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ASOCIACIÓN EXTREMEÑA A.F.A.L.
C/ Villamesías, 3 - Apdo. de Correos 120
Tlf.-924/330825 y 659/848257
N.I.F.-G06219075
Mérida – 06800
www.asociacionafal.com [email protected]
A.F.A.L. Y
“Programa COMPAÑÍA”
¿ Quiénes Somos ?
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ASOCIACIÓN EXTREMEÑA A.F.A.L.
C/ Villamesías, 3 - Apdo. de Correos 120
Tlf.-924/330825 y 659/848257
N.I.F.-G06219075
Mérida - 06800
www.asociacionafal.com
Estimad@s Amig@s:
Permítenos que nos presentemos ante ti.
La Asociación Extremeña de Ayuda a las Familias Afectadas por
LEUCEMIAS, LINFOMAS, MIELOMAS Y APLASIAS (A.F.A.L.), se fundó por
una necesidad social en ayuda a las familias por afectados de Leucemia, en
Extremadura, debido a los altos costes económicos que esto conllevaba, al tratarse de
enfermedades de larga duración y al ser la mayor parte de sus tratamientos fuera de
nuestra Región, e incluso siendo dentro de ésta, debido a las larga distancias existentes
en nuestro territorio regional, también se produce la necesidad de prestarles ayudas, sin
olvidar que éstas van dirigidas al acompañante, ya que entendemos que el enfermo está
cubierto en su total atención sanitaria por la Seguridad Social antes, ahora Servicio
Extremeño de Salud (S.E.S.).
El trabajo que desarrolla AFAL, es, por tanto, la de cubrir la posibles lagunas que
tiene la Sanidad Pública con respecto a la familia a la hora de ser trasladados los
enfermos fuera y dentro de nuestra propia región, en lo referente a gastos comprendidos
por: Desplazamientos y Hospedajes de los acompañantes.
Así mismo, hemos de tener en cuenta que, en muchas ocasiones, a los enfermos que
se encuentran hospitalizados en Madrid, Salamanca, Barcelona, Córdoba, Badajoz,
Cáceres, etc.., les dan altas ambulatorias, esto quiere decir que salen del hospital pero
deben de regresar a él todos los días, por lo que si no tienen donde quedarse, la
necesidad se duplica e incluso se triplica (enfermo-acompañante-donante) .
Las Familias Atendidas históricamente asciende a un total de:
Desde Enero de 1.995 hasta el 31 de Diciembre de 2016: 660 familias
Este número sustancial de familias se debe a que comenzamos con la atención a las
Familias Afectadas de LEUCEMIAS, pero en el año 1.997, y por razones de similitud,
se acordó acoger a las familias afectadas por LINFOMAS, para llegar en 1.998 y por
considerar que se pudiera hacer, sin intención, agravios comparativos con las Familias
afectadas por MIELOMAS Y APLASIAS, se acordó ayudar a estas también. Todo ello
debido a las peticiones efectuadas a esta Asociación por parte de otras Familias con
iguales necesidades y semejantes enfermedades
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La relación de los objetivos y de las prestaciones que venimos desarrollando, se han
basado desde la SOLIDARIDAD Y LA RACIONALIZACIÓN DE LOS
RECURSOS DISPONIBLES:
HOSPEDAJE: En Extremadura, AFAL dispone de una vivienda en Badajoz en las
mediaciones del hospital “Infanta Cristina”, y otra en Cáceres, junto al “San Pedro de
Alcántara”.
El resto de hospedajes, fuera de Extremadura, las realizamos dentro de nuestro
Programa Compañía.
DESPLAZAMIENTOS: Ayudas económicas por desplazamiento para los pacientes
afectados por cánceres hematológicos cada vez que realizan un viaje al Hospital fuera
de Extremadura en concepto de consulta, tratamiento, ingreso o pruebas. Se les abona
0,15 € por Kilómetro de distancia -ida y vuelta- entre su localidad de residencia y
localidad de origen del hospital dónde ha de ir.
GABINETE PSICOLÓGICO: Para los Pacientes y las Familias, tanto de AFAL,
como de Compañía.
Así mismo, los requisitos para poder integrarse en AFAL, son los siguientes:
1º) Que la persona esté afectada por alguna de las cuatro enfermedades que son
de la competencia de AFAL: LEUCEMIAS, LINFOMAS, MIELOMAS Y
APLASIAS.
2º) Que la persona afectada sea atendida/ canalizada por la sanidad publica,
Servicio Extremeño de Salud (S.E.S.).
Para llevar un registro y el seguimiento del enfermo, los familiares deberán llamar a
AFAL., cada vez que tengan un ingreso o alta, así como cuando tenga revisión o
consulta, avisándonos con 2 ó 3 días de antelación., de no ser que sea con carácter de
urgencia.
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AFAL/Programa COMPAÑÍA
“AFAL ES UNA REALIDAD, EL PROGRAMA COMPAÑÍA UN RETO
SOLIDARIO AL SERVICIO DE TODOS LOS EXTREMEÑOS”.
Desde Junio del año 2014, AFAL afronta el Programa Compañía, un programa de
alojamiento en viviendas compartidas para pacientes canalizados por el Servicio
Extremeño de Salud a hospitales fuera de la Comunidad Autónoma., contando con
cinco en Madrid, una en Barcelona, una en Salamanca y una en Toledo, todas ellas
cercanas a los hospitales, totalmente amuebladas y acondicionadas para su buena
habitabilidad. Y, en el caso de que a la ciudad donde se canalice el enfermo no se
contara con viviendas o estás pudieran estar al 100% de su capacidad, se le presta el
servicio de hospedaje en residencias, hoteles u hostales, que reúnan las condiciones más
favorables para el paciente, aumentando el número de las mismas, según demanda.
Así mismo, se han cubierto estancias para Paciente y acompañante en Centros
Hoteleros de las siguientes ciudades: Málaga, Valladolid, Oviedo, Santander, Sevilla,
Ciudad Real, Santiago de Compostela, Albacete…, en dichas ciudades no se adquieren
viviendas porque los pacientes canalizados del SES son puntuales, por lo que la afluencia
de pacientes extremeños a estas ciudades es reducida.
También se contempla el acompañamiento del paciente, cuando las circunstancias lo
requieran, desde los centros hospitalarios a las viviendas y viceversa.
Las Familias Atendidas históricamente asciende a un total de:
Desde Junio del 2.004 hasta el 31 de Diciembre del 2.016
se han atendido a 2.886 Familias.
* Atenciones: Hay Familias que han ido una sola vez a lo largo de todos estos años,
como Familias que han ido varias veces en varios años, incluso en un mismo año tener
que desplazarse varias veces. Así mismo, pueden haber estado un solo día con nosotros,
como varios días en diferentes años, e incluso estar más de un año entero residiendo en
alguna de nuestras viviendas, en espera de un trasplante o doble trasplante.
¿QUIÉN PUEDE SOLICITARLO?
El paciente
El acompañante autorizado
¿PARA QUÉ SITUACIONES?
Cuando por el horario de consulta o ingreso se
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necesario el alojamiento en la ciudad
dónde esté ubicado el hospital de destino.
¿CÓMO SOLICITARLO?
Se podrá solicitar cuando haya sido confirmado:
El día y hora de Consulta y/o Hospitalización.
Llamando al teléfono: 924 33 08 25 (AFAL)
De 9,00 a 14,00 y de 17,00 a 19,00 de lunes a viernes en invierno
De 8,00 a 15,00, de lunes a viernes en verano.
MÁS INFORMACIÓN:
Centros de Salud, Servicios de Atención al Usuario,
Servicios de Admisión
Asociación AFAL (C/ Villamesías, 3, de Mérida)
Derechos y Deberes de los Pacientes y Familias: todo paciente tratado por el Servicio
Extremeño de Salud podrá acogerse a los recursos que la ONG dispone para ellos, de
forma gratuita, y siempre que las necesidades de su patología lo requiera. Se adaptará a
los Estatutos de la Asociación, así como a aceptar las normas de convivencia que tiene
establecida AFAL durante la estancia en las viviendas. El paciente debe pertenecer al
Servicio Extremeño de Salud ( SES ) o estar canalizado por éste para poder acogerse a
las prestaciones de la Ong, debe comprometerse a no hacer pública su enfermedad, no
realizar campañas de captaciones económicas y preservar la intimidad del Paciente.
Estructura Laboral de la ONG:
Trabajadoras Sociales encargadas de AFAL Matriz y Programa Compañía:
Yolanda Bravo González
Ana Belén Pérez Morillo
Psicóloga AFAL (incluido Programa Compañía)
Virginia Broncano Sánchez
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NUESTROS RECURSOS ECONÓMICOS:
a) Asociados: 2.155 al 31 de Diciembre de 2016
b) Convenios con instituciones y otras entidades ( 2016)
Junta de Extremadura: Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, y Servicio
Extremeño de Salud ( SES )
Ayuntamiento de Mérida
c) Donaciones
Nuestro lema:
Si necesitas Ayuda o nos quieres Ayudar,...LLÁMANOS.
(924/330825 – 659/848257)
www.asociacionafal.com [email protected]
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Dossier Económico y Funcional de Colaboración entre AFAL y
la Junta de Extremadura: 2006-2016
2006
Ingreso: Subvención de la Consejería de Bienestar Social de la Junta
de Extremadura, para el Personal, Sede, Alquiler de Viviendas de
AFAL y Ayuda a las Familias: 183.600,00 €
Ingreso: Subvención de la Consejería de Sanidad y Consumo de la
Junta de Extremadura (S.E.S.) para el Transporte Interregional:
152.270,00 € Ingreso: Subvención de la Consejería de Sanidad y Consumo de la
Junta de Extremadura (S.E.S.) para el PROGRAMA COMPAÑÍA:
349.552,00 €
TOTAL DE INGRESOS: 685.422,00 €
Gasto: Subvención de la Consejería de Bienestar Social de la Junta
de Extremadura, para el Personal, Sede, Alquiler de Viviendas de
AFAL y Ayuda a las Familias: 193.599,65 €
Personal, Sede e Infraestructura: 132.185,03 €
Alquiler de las Viviendas: 52.911,30 €
Ayuda Familias “Manutención”: 8.503,32 €
Gasto: Subvención de la Consejería de Sanidad y Consumo de la
Junta de Extremadura (S.E.S.) para el Transporte Interregional y
Programa Compañía: 161.306,19 €
Traslados Interregionales: 161.306,19 €
Gasto: Subvención de la Consejería de Sanidad y Consumo de la
Junta de Extremadura (S.E.S.), para el PROGRAMA COMPAÑÍA:
335.659,46 € Oficina del Programa: 6.835,66 €
Hospedaje en Centros Hoteleros: 22.179,30 €
Desplazamientos Ciudad Destino: 67.909,96 €
Alquiler de las Viviendas: 238.734,54 €
TOTAL DE GASTOS: 690.564,30 €
RESULTADO ECONÓMICO: -5.142,30 € Asumidos por la
Asociación.
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CAPÍTULOS ASISTENCIALES:
Familias Atendidas: 538
Traslados Realizados: 3.429
Usuarios Trasladados: 10.287
Viviendas en Uso: 21
Habitaciones Utilizadas: 10.791
Camas Utilizadas: 21.582
Nº Socios: 1.349
Atenciones Psicológicas: 502
Localidades: 178
Coste por Familia:
Familia/Año: 1.274,02 €
Familia/Mes: 106,17 €
Familia/Día: 3,49 €
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2007
Ingreso: Subvención de la Consejería de Bienestar Social de la Junta
de Extremadura, para el Personal, Sede, Alquiler de Viviendas de
AFAL y Ayuda a las Familias: 190.000,00 €
Ingreso: Subvención de la Consejería de Sanidad y Consumo de la
Junta de Extremadura (S.E.S.) para el Transporte Interregional:
158.270,00 € Ingreso: Subvención de la Consejería de Sanidad y Consumo de la
Junta de Extremadura (S.E.S.) para el PROGRAMA COMPAÑÍA:
337.197 €
TOTAL DE INGRESOS: 685.467,00 €
Gasto: Subvención de la Consejería de Bienestar Social de la Junta
de Extremadura, para el Personal, Sede, Alquiler de Viviendas de
AFAL y Ayuda a las Familias: 213.893,77 €
Personal, Sede e Infraestructura: 126.299,14 €
Alquiler de las Viviendas: 83.586,27 €
Ayuda Familias “Manutención”: 4.008,36 €
Gasto: Subvención de la Consejería de Sanidad y Consumo de la
Junta de Extremadura (S.E.S.) para el Transporte Interregional y
Programa Compañía: 133.075,69 €
Traslados Interregionales: 133.075,69 €
Gasto: Subvención de la Consejería de Sanidad y Consumo de la
Junta de Extremadura (S.E.S.), para el PROGRAMA COMPAÑÍA:
385.321,52 € Hospedaje en Centros Hoteleros: 30.745,92 €
Desplazamientos Ciudad Destino: 88.235,20 €
Alquiler de las Viviendas: 266.340,40 €
TOTAL DE GASTOS: 732.290,98 €
RESULTADO ECONÓMICO: -46.823,98 € asumidos por la
Asociación.
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CAPÍTULOS ASISTENCIALES:
Familias Atendidas: 563
Traslados Realizados: 3.725
Usuarios Trasladados: 11.175
Viviendas en Uso: 22
Habitaciones Utilizadas: 13.456
Camas Utilizadas: 26.912
Nº Socios: 1.532
Atenciones Psicológicas: 571
Localidades: 185
Coste por Familia:
Familia/Año: 1.217,53 €
FamiliaMes: 101,46 €
Familia/Día: 3,34 €
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2008
Ingreso: Subvención de la Consejería de Igualdad y Empleo de la
Junta de Extremadura, para el Personal, Sede, Alquiler de Viviendas
de AFAL y Ayuda a las Familias: 235.000,00 €
Ingreso: Subvención de la Consejería de Sanidad y Dependencia de
la Junta de Extremadura (S.E.S.) para el Transporte Interregional:
547.771,00 €
TOTAL DE INGRESOS: 782.771,00 €
Gasto: Subvención de la Consejería de Igualdad y Empleo de la
Junta de Extremadura, para el Personal, Sede, Alquiler de Viviendas
de AFAL y Ayuda a las Familias: 235.070,48 €
Personal, Sede e Infraestructura: 153.824,48 €
Alquiler de las Viviendas: 70.322,36 €
Ayuda Familias “Manutención”: 10.923,64 €
Gasto: Subvención de la Consejería de Sanidad y Dependencia de la
Junta de Extremadura (S.E.S.) para el Transporte Interregional y
Programa Compañía: 554.280,20 €
Traslados Interregionales: 127.744,89 €
Hospedaje en Centros Hoteleros: 44.466,25 €
Desplazamientos Ciudad Destino: 91.850,56 €
Alquiler Viv., Limp., y Consum: 290.118,50 €
TOTAL DE GASTOS: 789.350,68 €
RESULTADO ECONÓMICO: -6.579,68 € asumidos por la
Asociación.
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CAPÍTULOS ASISTENCIALES:
Familias Atendidas: 589
Traslados Realizados: 3.749
Usuarios Trasladados: 11.247
Viviendas en Uso: 17
Habitaciones Utilizadas: 13.592
Camas Utilizadas: 27.184
Nº Socios: 1.853
Atenciones Psicológicas: 655
Localidades: 173
Coste por Familia:
Familia/Año: 1.328,98 €
Familia/Mes: 110,75 €
Familia/Día: 3,64 €
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2009
Ingreso: Subvención de la Consejería de Igualdad y Empleo de la
Junta de Extremadura, para el Personal, Sede, Alquiler de Viviendas
de AFAL y Ayuda a las Familias: 200.083,70 €
Ingreso: Subvención de la Consejería de Sanidad y Dependencia de
la Junta de Extremadura (S.E.S.) para el Transporte Interregional:
564.873,00 €
TOTAL DE INGRESOS: 764.956,70 €
Gasto: Subvención de la Consejería de Igualdad y Empleo de la
Junta de Extremadura, para el Personal, Sede, Alquiler de Viviendas
de AFAL y Ayuda a las Familias: 200.091,29 €
Personal, Sede e Infraestructura: 123.282,28 €
Alquiler de las Viviendas: 67.672,12 €
Ayuda Familias “Manutención”: 9.136,89 €
Gasto: Subvención de la Consejería de Sanidad y Dependencia de la
Junta de Extremadura (S.E.S.) para el Transporte Interregional y
Programa Compañía: 541.159,42 €
Traslados Interregionales: 119.776,30 €
Hospedaje en Centros Hoteleros: 63.841,50 €
Desplazamientos Ciudad Destino: 37.501,20 €
Alquiler Viv., Limp., y Consum: 243.297,42 €
Atención al Usuario: 76.743,00 €
TOTAL DE GASTOS: 741.250,71 €
RESULTADO ECONÓMICO: 23.705,99 €
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CAPÍTULOS ASISTENCIALES:
Familias Atendidas: 563
Traslados Realizados: 3.324
Usuarios Trasladados: 9.972
Viviendas en Uso: 17
Habitaciones Utilizadas: 10.790
Camas Utilizadas: 21.580
Nº Socios: 1.978
Atenciones Psicológicas: 643
Localidades: 184
Coste por Familia:
Familia/Año: 1.358,72 €
Familia/Mes: 113,23 €
Familia/Día: 3,72 €
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2010
Ingreso: Subvención de la Consejería de Igualdad y Empleo de la
Junta de Extremadura, para el Personal, Sede, Alquiler de Viviendas
de AFAL y Ayuda a las Familias: 200.091,29 €
Ingreso: Subvención de la Consejería de Sanidad y Dependencia de
la Junta de Extremadura (S.E.S.) para el Transporte Interregional:
457.547,00 €
TOTAL DE INGRESOS: 657.638,29 €
Gasto: Subvención de la Consejería de Igualdad y Empleo de la
Junta de Extremadura, para el Personal, Sede, Alquiler de Viviendas
de AFAL y Ayuda a las Familias: 200.110,88 €
Personal, IRPF, Seg. Soc., y otros: 107.072,45 €
Sede Social: 21.898,49 €
Alquiler de las Viviendas: 63.102,06 €
Ayuda Familias “Manutención”: 8.037,88 €
Gasto: Subvención de la Consejería de Sanidad y Dependencia de la
Junta de Extremadura (S.E.S.) para el Transporte Interregional y
Programa Compañía: 456.481,21 €
Traslados Interregionales: 133.203,02 €
Hospedaje en Centros Hoteleros: 29.841,68 €
Desplazamientos Ciudad Destino: 112,95 €
Alquiler Viv., Limp., y Consum: 193.323,60 €
Atención al Usuario: 99.999,96 €
TOTAL DE GASTOS: 656.592,09 €
RESULTADO ECONÓMICO: 1.046,20 €
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CAPÍTULOS ASISTENCIALES:
Familias Atendidas: 581
Traslados Realizados: 2.681
Usuarios Trasladados: 8.043
Viviendas en Uso: 17
Habitaciones Utilizadas: 12.780
Camas Utilizadas: 25.560
Nº Socios: 2.003
Atenciones Psicológicas: 604
Localidades: 193
Coste por Familia:
Familia/Año: 1.130, 11 €
Familia/Mes: 94,18 €
Familia/Día: 3,14 €
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2011
Ingreso: Subvención de la Consejería de Igualdad y Empleo de la
Junta de Extremadura, para el Personal, Sede, Alquiler de Viviendas
de AFAL y Ayuda a las Familias: 186.580,94 € de los cuales han
ingresado en AFAL: 186.580,94 €
Ingreso: Subvención de la Consejería de Sanidad y Dependencia de
la Junta de Extremadura (S.E.S.) para el Transporte Interregional:
434.670,00 € de los cuales han ingresado en AFAL: 434.670,00 €
TOTAL DE INGRESOS: 621.250,94 €
Gasto: Subvención de la Consejería de Igualdad y Empleo de la
Junta de Extremadura, para el Personal, Sede, Alquiler de Viviendas
de AFAL y Ayuda a las Familias: 204.840,44 €
Personal, Sede e Infraestructura: 122.859,64 €
Alquiler de las Viviendas: 75.089,11 €
Ayuda Familias “Manutención”: 6.891,69 €
Gasto: Subvención de la Consejería de Sanidad y Dependencia de la
Junta de Extremadura (S.E.S.) para el Transporte Interregional y
Programa Compañía: 443.124,11 €
Traslados Interregionales: 161.854,59 €
Hospedaje en Centros Hoteleros: 17.378,94 €
Desplazamientos Ciudad Destino: 180,10 €
Alquiler Viv., Limp., y Consum: 155.510.44 €
Atención al Usuario: 108.200,04 €
TOTAL DE GASTOS: 647.964,55 €
RESULTADO ECONÓMICO: -26.713,64 € asumidos por la
ONG.
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CAPÍTULOS ASITENCIALES:
Familias Atendidas: 580
Traslados Realizados: 2.974
Usuarios Trasladados: 8.922
Viviendas en Uso: 16
Habitaciones Utilizadas: 11.858
Camas Utilizadas: 23.716
Nº Socios: 2.231
Atenciones Psicológicas: 587
Poblaciones: 194
Coste por Familia:
Familia/Año: 1.117,18 €
Familia/Mes: 93,10 €
Familia/Día: 3,10 €
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2012
INGRESOS:
a) Subvención de la Consejería de Salud y Política Social del Gobierno
de Extremadura, por importe de 60.000 € con destino a la atención de
los siguientes capítulos: Personal, Mantenimiento de Sede, Alquiler de
Viviendas de AFAL (Badajoz y Cáceres), de los cuales se han ingresado
en AFAL: 60.000 €.
b) Subvención de la Consejería Salud y Política Social, del Servicio
Extremeño de Salud (S.E.S.), para el Programa Compañía, por importe
de 312.962,40 €, con destino a los siguientes capítulos: Atención del
Paciente, Alquiler de Viviendas , Mantenimiento y limpieza de las
mismas -12 Vvdas.- , y para los desplazamientos socio-sanitarios, de los
cuales se han ingresado, 312.962,40 €.
TOTAL INGRESOS ADMINISTRACION PÚBLICA: 372.962,40 €
GASTOS:
a) Gasto: Aplicado a la Subvención de la Consejería de Salud y Política
Social del Gobierno de Extremadura, de importe 60.000 €
Personal: 82.200,04 €
Alquiler de las Viviendas: 12.329,16 €
Gastos Sede: 8.344,87 €
Publicidad : 2.442,44 €
Otros: IRPF, Gestoría, etc.: 12.041,29 €
TOTAL: 117.358,80 €
b) Gasto: Aplicado a la Subvención de la Consejería Salud y Política
Social, del Servicio Extremeño de Salud (S.E.S.), de importe
312.962,40 € Desplazamientos Socio-Sanitarios: 17.883,60 €
Hospedaje en Centros Hoteleros: 9.401,96 €
Atención al Usuario: 82.969,52 €
Alquiler Viviendas : 127.210,71 €
Limpieza de Viviendas: 34.489,48 €
Of. Gestión Prog. y consumibles: 27.811,86 €
TOTAL: 299.767,13 €
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TOTAL DE GASTOS: 417.125,93 €
RESULTADO ECONÓMICO: Déficit de - 44.163,53 €
asumidos por la ONG.
Otros Ingresos de la ONG:
Cuotas de Socios: 37.290,00 €
Donaciones: 6.752,00 €
Convenios con Entidades Privadas: 35.547,00 € ( Caja Duero-Caja España )
TOTAL: 79.589,00 €
CAPÍTULOS ASISTENCIALES:
Familias Atendidas: 516
Traslados Realizados: 2.354
Usuarios trasladados: 7.082
Viviendas en Uso: 14
Habitaciones Utilizadas: 8.065
Camas Utilizadas: 14.517
Nº Socios: 2.307
Atenciones Psicológicas: 468
Poblaciones Atendidas: 154
Coste por Familia:
Familia/Año: 808,38 €
Familia/Mes: 67,35 €
Familia/ Día: 2,24 €
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2013
INGRESOS:
a) Consejería de Salud y Política Social, ( S.E.S.) , de la Dirección
General de Salud – Servicio de Participación Comunitaria en Salud -,
Subvención por un importe de 20.000,00 €, con destino a la atención del
siguiente capítulo: Personal ( gastos relativos de nóminas y seguridad
social entre los meses de Junio y Septiembre ), de lo cuales se han
ingresado la cuantía total.
b) Consejería Salud y Política Social, del Servicio Extremeño de Salud
(S.E.S.), para el Programa Compañía, Subvención por Resolución por
un importe de 312.962,00 €, con destino a los siguientes capítulos:
Alquiler de Viviendas , Consumibles de Viviendas, Atención al
Usuario, Acompañamiento al Paciente y Mantenimiento y limpieza de
Viviendas, Gastos de Oficina y Gestión del Programa, Personal
( Nóminas y Seg. Social –exceptuando los meses entre Junio y
Septiembre: gastos justificados en la subvención a ), y desplazamientos
Socio-Sanitarios, de los cuales se han ingresado: 312.962,00 €
TOTAL INGRESOS ADMINISTRACION PÚBLICA: 332.962 ,00 €
GASTOS:
a) Gasto: Aplicado a la Subvención del SES, de la Dirección General
de Salud Publica – Servicio de Participación Comunitaria en Salud - del
Gobierno de Extremadura, de importe 20.000,00 €
Personal ( Junio a Septbr.) 24.656,01 €
TOTAL: 24.656,01 €
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b) Gasto: Aplicado a la Subvención de la Consejería Salud y Política
Social, del Servicio Extremeño de Salud (S.E.S.), de importe 312.962 €
Desplazamientos Socio-Sanitarios: 16.087,65 €
Hospedaje en Centros Hoteleros: 14.807,13 €
Atención al Usuario -Limp Vvdas. 114.553,01 €
Alquiler Viviendas : 107.124,34 €
Consumibles Vvdas.: 13.326,61 €
Oficina y Gestión Prog.: 15.106,30 €
Salarios: Enero-Mayo y Oct.y No 29.741,24 €
Salarios:IRPF 4.149,69 €
Seg. Social: Enero-Mayo y Oct-No 16.654,82 €
TOTAL: 331.550,79 €
c) Gasto: Asumido por la ONG
Alquiler de las Viviendas: 21.511,96 €
Gastos Sede:Material,Correos, … 7.722,18 €
Publicidad : 2.705,27 €
Devolución Cuota Socios: 5.898,00 €
Otros*: 67.280,67 €
*Indemz. Trabajadora Seguros, Gestoría, Dietas Dev.SES 2012,
TOTAL: 105.118,08 €
TOTAL DE GASTOS: 461.324,88 €
RESULTADO ECONÓMICO: Déficit de - 128.362,88 €,
asumidos por la ONG
Otros Ingresos de la ONG:
Cuotas de Socios: 48.213,35 €
Donaciones: 1.756,00 €
Ingresos varios: 8.226,18 €
Festival Benéfico Ecuestre Taurino: 15.230,00 €
TOTAL: 73.425,53 €
23
CAPÍTULOS ASISTENCIALES:
Familias Atendidas: 440
Traslados Realizados: 2.216
Usuarios trasladados: 4.432
Viviendas en Uso: 11
Habitaciones Utilizadas: 6.753
Camas Utilizadas: 13.506
Nº Socios: 2.394
Atenciones Psicológicas: 594
Poblaciones Atendidas: 121
Coste por Familia:
Familia/Año: 1.048, 46 €
Familia/Mes: 87, 37 €
Familia/Día: 2, 91 €
24
2014
INGRESOS:
a) Consejería de Salud y Política Social, ( S.E.S.) , de la Dirección
General de Salud – Servicio de Participación Comunitaria en Salud -,
Subvención por un importe de 20.000,00 €, con destino a la atención del
siguiente capítulo: Personal ( gastos relativos de nóminas y seguridad
social, e IRPF entre los meses de Enero y Abril), de los cuales se han
ingresado la cuantía total.
b) Consejería Salud y Política Social, del Servicio Extremeño de Salud
(S.E.S.), para el Programa de Hospedaje a pacientes derivados desde el
SES, Subvención por Resolución por un importe de 312.962,00 €, con
destino a los siguientes capítulos: Alquiler de Viviendas, Consumibles
de Viviendas, Atención Social Personalizada al Usuario,
Mantenimiento y limpieza de Viviendas, Gastos de Oficina y Gestión
del Programa, Personal ( Nóminas y Seg. Social –exceptuando los
meses entre Enero y Abril, gastos justificados en la subvención a ),
Publicidad y Desplazamientos socio-sanitarios, de los cuales se han
ingresado: 312.962,00 €
TOTAL INGRESOS ADMINISTRACION PÚBLICA: 332.962,00 €
GASTOS:
a) Gasto: Aplicado a la Subvención del SES, de la Dirección General
de Salud Pública – Servicio de Participación Comunitaria en Salud - del
Gobierno de Extremadura, de importe 20.000,00 €
Personal ( Enero a Abril.) 21.188,41 €
TOTAL: 21.188,41 €
25
b) Gasto: Aplicado a la Subvención de la Consejería Salud y Política
Social, del Servicio Extremeño de Salud (S.E.S.), de importe
312.962,00 €
Alquiler de Viviendas: 92.612,78 €
Mantenimiento y Limpz.Vvdas: 26.532,96 €
Atenc.Social Personalizda al Paciente: 87.000,00 €
Consumibles Viviendas : 10.742,03 €
Desplazamiento Socio-Sanitario 15.975,55 €
Hospedaje de Pacts. Hoteles : 38.059,28 €
Gestión Programa: Alq. Sede,tlfnos: 13.182,64 €
Salarios - Mayo-Dcbre: 36.194,55 €
Salarios - IRPF - Mayo-Dcbre: 5.407,04 €
Seg. Social - Mayo-Dcbre: 15.033,19 €
Publicidad: 4.778,79 €
TOTAL: 345.518,81 €
c) Gasto: Asumido por la ONG
Alquiler de las Viviendas: 19.463,83 €
Devolución cuota socios: 8.070,00 €
Gastos Sede: Material,Cartuchos,.. 5.885,53 €
Otros* : 26.620,71 € *Seguros, Dev.Ses, Dietas, Psicóloga, Correos,
Equipos Informáticos, , TOTAL: 60.040,07 €
TOTAL DE GASTOS: 426.747,29 €
RESULTADO ECONÓMICO DE GESTIÓN: Déficit de -
93.785,29 €, asumidos por la ONG
Otros Ingresos de la ONG:
Cuotas de Socios: 48.808,00 €
Donaciones: 450,00 €
Ingresos varios: 5.321,90 €
Obra Social La Caixa: 6.000,00 €
Fundación Bancaria C.Extremadura: 10.000,00 €
TOTAL: 70.579,90 €
26
CAPÍTULOS ASISTENCIALES:
Familias Atendidas: 486
Traslados Realizados: 1.753
Usuarios trasladados: 3.506
Viviendas en Uso: 10
Habitaciones Utilizadas: 7.715
Camas Utilizadas: 15.430
Nº Socios: 2.056
Atenciones Psicológicas: 624
Poblaciones Atendidas: 121
Coste por Familia:
Familia/Año: 878,08 €
Familia/Mes: 73,17 €
Familia/ Día: 2,44 €
27
2015
INGRESOS:
a) Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, ( S.E.S.) , de la Dirección
General de Salud – Servicio de Participación Comunitaria en Salud -,
Subvención por un importe de 20.000,00 €, con destino a la atención del
siguiente capítulo: Personal ( gastos relativos de nóminas y seguridad
social, e IRPF entre los meses de Enero y Abril), de los cuales se han
ingresado la cuantía total.
b) Consejería Salud y Política Social, del Servicio Extremeño de Salud
(S.E.S.), para el Programa de Hospedaje a pacientes derivados desde el
SES, Subvención por Resolución por un importe de 312.962,00 €, con
destino a los siguientes capítulos: Alquiler de Viviendas, Consumibles
de Viviendas, Atención Social Personalizada al Usuario,
Mantenimiento y limpieza de Viviendas, Gastos de Oficina y Gestión
del Programa, Personal ( Nóminas y Seg. Social –exceptuando los
meses entre Enero y Abril, gastos justificados en la subvención a ),
Publicidad y Desplazamientos Socio-sanitarios, de los cuales se han
ingresado: 312.962,00 €
TOTAL INGRESOS ADMINISTRACION PÚBLICA: 332.962,00 €
GASTOS:
a) Gasto: Aplicado a la Subvención del SES, de la Dirección General
de Salud Pública – Servicio de Participación Comunitaria en Salud - del
Gobierno de Extremadura, de importe 20.000,00 €
Personal ( Enero a Abril.) 23.007,69 €
TOTAL: 23.007,69 €
28
b) Gasto: Aplicado a la Subvención de la Consejería Salud y Política
Social, del Servicio Extremeño de Salud (S.E.S.), de importe
312.962,00 €
Alquiler de Viviendas: 90.751,80 €
Mantenimiento y Limpz.Vvdas: 26.532,96 €
Atenc.Social Personalizda al Paciente: 87.000,00 €
Consumibles Viviendas: 10.113,78 €
Desplazamiento Socio-Sanitario: 19.547,70 €
Hospedaje de Pacts. Hoteles: 41.862,65 €
Gestión Programa:Alq.Sede,tlfnos: 13.777,96 €
Publicidad: 5.059,36 €
Salarios,Seg.S.,e IRPF( Mayo-Dbre): 56.090,40 €
TOTAL: 350.736,61 €
c) Gasto: Asumido por la ONG
Alquiler de las Viviendas: 20.357,95 €
Devolución cuota socios: 9.738,00 €
Gastos Sede: Material,correos,.. 7.845,41 €
Otros* : 17.642,92 € *Seguros, Dietas,Dietas Psicóloga, Asamblea Socios, Programas Informáticos, Donac.Banco Alimentos.. , TOTAL: 55.584,28 €
TOTAL DE GASTOS: 429.328,58 €
RESULTADO ECONÓMICO DE GESTIÓN: Déficit de -
96.366,58 €, asumidos por la ONG
Otros Ingresos de la ONG:
Cuotas de Socios: 50.012,00 €
Donaciones: 1.196,72 €
Ingresos varios: 3.133,91 €
Fundación Bancaria C.Extremadura: 1.556,71 €
España Duero- Grupo Unicaja: 20.000,00 €
TOTAL: 75.899,34 €
29
CAPÍTULOS ASISTENCIALES:
Familias Atendidas: 501
Traslados Realizados: 1.738
Usuarios trasladados: 3.476
Viviendas en Uso: 10
Habitaciones Utilizadas: 8.280
Camas Utilizadas: 16.560
Nº Socios: 2.133
Atenciones Psicológicas: 679
Poblaciones Atendidas: 124
Coste por Familia:
Familia/Año: 856,94 €
Familia/Mes: 71,41 €
Familia/ Día: 2,38 €
30
2016
INGRESOS:
INGRESOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA PARA EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA COMPAÑÍA:
a) Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, de su Dirección General de
Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias -Servicio
de Participación Comunitaria en Salud -, Subvención por un importe de
20.000,00 €, con destino a la atención del siguiente capítulo del Programa
Compañía: Personal ( gastos relativos de Nóminas, Seguridad Social e Irpf
entre los meses de Enero y Abril ).
b) Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, Servicio Extremeño de Salud
(S.E.S.), para el Programa Compañía, subvención por Resolución por un
importe de 312.962,00 €, con destino a los siguientes capítulos: Alquiler de
Viviendas, Consumibles de Viviendas, Atención Social Personalizada al
Usuario, Mantenimiento y limpieza de Viviendas, Gastos de Oficina y
Gestión del Programa, Personal ( Nóminas y Seg. Social, e Irpf -
exceptuando los meses entre Enero y Abril gastos justificados en la
subvención a - ).
TOTAL INGRESOS ADMINISTRACION PÚBLICA: 332.962,00 €
OTROS INGRESOS DE LA ONG: 58.861,23 €
Cuotas de Socios: 52.160,00 €
Donaciones/ Festivales Benéficos: 6.234,12 €
Ingresos varios: 467,11 €
TOTAL: 58.861,23 €
TOTAL INGRESOS ONG: 391.823,23 €
31
GASTOS:
a) Programa Compañía:
Gasto: Aplicado a la Subvención de la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales, Dirección General de Planificación, Formación y Calidad
Sanitarias y Sociosanitarias, - Servicio de Participación Comunitaria en
Salud - de importe: 20.000,00 €
Personal ( Enero a Abril.): 23.023,11€
TOTAL: 23.023,11 €
Gasto: Aplicado a la Subvención de la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales, del Servicio Extremeño de Salud (S.E.S.), de importe: 312.962,00
€
Alquiler de Viviendas: 90.964,92 €
Mantenimiento y Limpz.Vvdas: 26.532,96 €
Atenc.Social Personalizada al Paciente: 87.000,00 €
Consumibles Viviendas: 9.961,94 €
Desplazamiento Socio-Sanitario: 24.836,06 €
Hospedaje de Pacts. Hoteles: 31.803,06 €
Gestión Programa:Alq.Sede,tlfnos: 10.479,75 €
Publicidad: 5.785,54 €
Salarios,Seg.S.,e IRPF( Mayo-Dbre): 58.536,73 €
TOTAL: 345.900,96 €
TOTAL GASTO PROGRAMA COMPAÑÍA: 368.924,07 €
RESULTADO ECONÓMICO DE GESTIÓN DEL PROGRAMA
COMPAÑÍA: Déficit de - 35.962,07 €, asumidos por la ONG
b) Gasto: Asumido por la ONG
Alquiler de las Viviendas: 19.265,15 €
Devolución cuota socios: 10.632,00 €
Gastos Sede 1*: 10.263,82 €
Otros 2*: 15.583,23 €
TOTAL: 55.744,20 €
1*: Fremap, Acondicionamiento Nueva Sede, Correos,..
2*: Seguros, Dietas, Asamblea Socios,..
32
TOTAL DE GASTOS ONG: 424.668,27 €
RESULTADO ECONÓMICO DE GESTIÓN ONG: Déficit de
- 32.845,04 €, asumidos por la ONG
CAPÍTULOS ASISTENCIALES:
Familias Atendidas: 486
Traslados Realizados: 1.737
Usuarios trasladados: 3.474
Viviendas en Uso: 10
Habitaciones Utilizadas: 8.636
Camas Utilizadas: 17.272
Nº Socios: 2.155
Atenciones Psicológicas: 667
Poblaciones Atendidas: 121
Coste por Familia:
Familia/Año: 873,80€
Familia/Mes: 72,82€
Familia/ Día: 2,43 €
34
68
5.4
22,
00 €
68
5.4
67,
00 €
78
2.7
71,
00 €
76
4.9
56,
70 €
65
7.6
38,
29 €
62
1.2
50,
94 €
37
2.9
62,
40 €
33
2.9
62,
00 €
33
2.9
62,
00 €
33
2.9
62,
00 €
33
2.9
62,
00 €
69
0.5
64,
30 €
73
2.2
90,
68 €
78
9.3
50,
68 €
74
1.2
50,
71 €
65
6.5
92,
09 €
64
7.9
64,
55 €
41
7.1
25,
93 €
46
1.3
24,
88 €
42
6.7
47,
29 €
42
9.3
28,
58 €
42
4.6
68,
27 €
0,00 €
100.000,00 €
200.000,00 €
300.000,00 €
400.000,00 €
500.000,00 €
600.000,00 €
700.000,00 €
800.000,00 €
900.000,00 €
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EVOLUCIÓN INGRESOS Y GASTOS 2006-2016
INGRESOSAdm.