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Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700013967 REBOBINADO DE 30 ROLLOS DE PAPEL
TÉRMICO PARA LA SUBDIRECCIÓN DE
CANALES DE SERVICIO
ALVENI SA DE CV 7,690.80 MXN 02/01/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700013968 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES PARA EL ANALIIS DEL
AMBIENTE LABORAL.VIGENCIA 19 DE NOV
AL 10 DE DIC DE 2013
LAS MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR SAPI DE CV 1,963,416.00 MXN 02/01/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700013969 INSUMOS ALIMENTOS COMEDOR
DIRECCION GENERAL
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 11,179.38 MXN 02/01/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700013970 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS
PARA UPS MARCA APC
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
SA DE CV
53,899.62 MXN 02/01/2014 Compra Directa SAN LUIS POTOSÍ
4700013971 RECARGA TARJETA SI VALE .-FESTEJO
NAVIDEÑO Y COMPRA DE REGALOS
EMPLEADOS DELEGACION SAN LUIS
POTOSI
SI VALE MEXICO SA DE CV 67,999.96 MXN 02/01/2014 Compra Directa SAN LUIS POTOSÍ
4700013972 INSUMOS ALIMENTOS
COMEDORDIRECCIÓN GENERAL
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 20,179.80 MXN 02/01/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700013973 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO DE LA
DELEGACIÓN DE ZACATECAS
CIA MEXICANA DE TRAJES SA DE CV 86,800.20 MXN 02/01/2014 Compra Directa ZACATECAS
4700013974 : SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS POR
EL PERIODO 2013 LOS MOCHIS
CONTROLES INTEGRALES DE PROTECCION SA DE CV 1,560.00 MXN 02/01/2014 Compra de Contado SINALOA
4700013975 INSUMOS ALIMENTOS
COMEDORDIRECCIÓN GENERAL
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 22,976.10 MXN 02/01/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700013976 SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS POR
EL PERIODO 2013 MAZATLAN, SIN.
CONTROLES INTEGRALES DE PROTECCION SA DE CV 1,560.00 MXN 02/01/2014 Compra de Contado SINALOA
4700013978 COMPRA DE PAPELERIA PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA 5,900.00 MXN 02/01/2014 Compra de Contado SONORA
4700013979 ELABORACION E IMPRESION FLYER
GARANTIA TLAXCALA
CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV 5,498.41 MXN 02/01/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700013980 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 BANCAS
PARA EXTERIORES
JORSA ARQUITECTOS SA DE CV 22,040.00 MXN 02/01/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700013981 ENVOLTURA DE 250 REGALOS EN BASE DE
MACOSEL FORRADA CON YUTE EN TONO
NATURAL CON LISTON Y EMPLAYADO CON
PCV TERMICO, PAR LOS PROVEEDORES
QUE HICIERON SU APOTACIÓN A LA CRUZ
ROJA
CRUZ PACHECO DANNY GABRIEL 13,866.64 MXN 02/01/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700013982 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
REALIZADOS EN LA DELEGACIÓN
DURANGO.
PARTIDA HERNANDEZ JESUS HECTOR 132,879.04 MXN 03/01/2014 Compra Directa DURANGO
4700013983 ADQUISICIÓN DE CAMISAS, BLUSAS Y
PANTALONES PARA EL PERSONAL DE
YUCATÁN
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV 104,904.69 MXN 03/01/2014 Compra Directa YUCATÁN
4700013984 EVENTO DE FIN DE AÑO CON
PRESTACIONES UNIVERSALES PARA LA
DELEGACIÓN DE TLAXCALA
SI VALE MEXICO SA DE CV 41,100.00 MXN 03/01/2014 Compra Directa TLAXCALA
4700013986 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA GENERAR UNA
ESTRATEGIA PARA IMPLEMENTAR EL IVP Y
ICVV COMO HERRAMIENTAS
ESTRATEGICAS PARA USUARIOS
INTERNOS Y EXTERNOS DEL INFONAVIT
C230 CONSULTORES SC 2,295,352.34 MXN 03/01/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700013987 REGENERACIÓN URBANA. DIAGNÓSTICO
URBANO. 1RO. DE MAYO OAXACA.VIGENCIA
DEL 16 AL 30 DICIEMBRE 2013.
SUPERVISORES TECNICOS SA DE CV 221,621.01 MXN 03/01/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700013988 TRATAMIENTO 900 EXPEDIENTES RUMONELI Y ASOCIADOS SC 21,761.60 MXN 03/01/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700013989 COMPRA DE UNIFORMES PARA LA
DELEGACION NAYARIT.
MORENO LEMUS MARIA MARTHA 161,240.32 MXN 03/01/2014 Compra Directa NAYARIT
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700013990 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA
LA ELABORACION REVISTA INFONAVIT
COFORMEX SA DE CV 222,720.01 MXN 03/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700013991 INMPRESIONES DE VOLANTES Y
ENGOMADOS PARA LA DELEGACIÓN DE
BAJA CALIFORNIA SUR
DE LA ROSA DAVIS CLAUDIA ELIZABETH 14,652.00 MXN 03/01/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700013992 TRATAMIENTO 900 EXPEDIENTES EN SU
FASE 2
RUMONELI Y ASOCIADOS SC 21,761.60 MXN 03/01/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700013994 PUBLICITAR A TRAVÉS DE PERIFONEO Y
VOLANTEO LA REALIZACIÓN DE LA FERIA
DE CRÉDITO Y COBRANZA, DE LA
DELEGACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
CONSORCIO INTEGRAL PUBLICITARIO M&SV SA DE CV 43,500.00 MXN 03/01/2014 Compra Directa ESTADO DE MEXICO
4700013995 ADQUISICIÓN DE PUBLICIDAD PANEL
GRAFICO SOLICITADO POR EL AREA DE
COBRANZA PARA ACTIVIDADES DE LA
ESTRATEGIA ESTRATEGIAS DE CIERRE DE
2DO SEMESTRE 2013 PUBLICIDAD Y
PERIFONEO
VIAGSO SA DE CV 62,756.00 MXN 03/01/2014 Compra Directa PUEBLA
4700013996 ASESORIA, ATENCIÓN YSEGUIMIENTO A
DIVERSOS JUICIOS
BUENDIA CONSTANTINO VICENTE 4,176.00 MXN 03/01/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700013997 CONYTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(RADIO) PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL
FORO iNTERNACIONAL DE LA VIVIENDA
SUSTENTABLE
NRM COMUNICACIONES SA DE CV ANTES PROMOTORA DE
RADIO SA DE CV
382,922.96 MXN 06/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700013998 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(TELEVISIÓN) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL
IMAGEN SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV 1,961,445.39 MXN 06/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700013999 CONTRATACIÓN EN ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESSOS
(PERIODICOS)PARA UNA CAMPAÑA
ISNTITUCIONAL
LADRILLOS EN REMOJO SA DE CV 174,000.00 MXN 06/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014000 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(RADIO) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL
CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA SA DE CV 1,673,824.13 MXN 06/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014001 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(RADIO) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL
GRUPO DE RADIODIFUSORAS SA DE CV 999,999.98 MXN 06/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014002 TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO PARA 60
PERSONAS EN EL CONJUNTO
HABITACIONAL RINCONADA, ACAPULCO
GRO.
Eduardo Peregrina Camarena 187,920.01 MXN 06/01/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700014003 TRABAJOS DE PLOMERIA EN CUARTOS DE
LIMPIEZA Y BAÑOS DE LA DELEGACIÓN E
BAJA CALIFORNIA SUR
COLLINS TONCHE FERNANDO 671.79 MXN 06/01/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700014004 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA LA
DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR
COLLINS TONCHE FERNANDO 1,776.00 MXN 06/01/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700014005 SERVICIO POR ACARREO DE BASURA DE
LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR
COLLINS TONCHE FERNANDO 2,080.94 MXN 06/01/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700014006 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS
Y BALASTRAS EN LA DELEGACIÓN DE BAJA
CALIFORNIA SUR
COLLINS TONCHE FERNANDO 5,272.50 MXN 06/01/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014007 CAMBIO DE CAPACITADOR DE TRABAJO EN
UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE
ACONDICIONADO DE LA SALA DE JUNTAS
DE LA DELEGACIÓN DE LA PAZ BAJA
CALIFORNIA.
COLLINS TONCHE FERNANDO 832.50 MXN 06/01/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700014008 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR
OPERADORA OMX SA DE CV 3,625.00 MXN 06/01/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700014009 REPARACION DE INSTALACIONES
HIDRAULICAS-SANITARIAS EN LA ZONA DEL
ARCHIVO MUERTO ( SOTANO).
SAUCITO COMPANIA CONSTRUCTORA SA DE CV 64,496.01 MXN 06/01/2014 Compra Directa SAN LUIS POTOSÍ
4700014010 DIVERSOS TRABAJOS DE PINTURA
CANCELERIA Y ACONDICIONAMIENTO EN
DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO SEDE
DELEGACION.
SAUCITO COMPANIA CONSTRUCTORA SA DE CV 113,564.01 MXN 06/01/2014 Compra Directa SAN LUIS POTOSÍ
4700014011 REMODELAR Y ADECUAR OFICINAS PARA
LA ATENCIÓN A USUARIOS EN EL CESI
SALTILLO
DIRECCION Y CONTROL TECNICO DE OBRA SA DE C V 51,858.97 MXN 07/01/2014 Compra Directa COAHUILA
4700014012 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE
BANQUETE PARA EL PERSONAL ADSCRITO
A LA DELEGACIÓN MORELOS.
HERNANDEZ MARTINEZ CONSUELO 87,000.01 MXN 07/01/2014 Compra Directa MORELOS
4700014013 CONTRATACION SERVICIOS EVENTO
FIESTAS DE FIN DE AÑO AREA JURIDICA.
ECSA CONCEPTOS SA DE CV 132,697.33 MXN 07/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014014 COMPRA DE ARTICULOS PARA EL
PERSONAL QUE INTEGRA LA BRIGADA DE
PROTECCION CIVIL.
BRIGADA 360, S.A. DE C.V. BRIGADA 360, S.A. DE C.V. 38,000.01 MXN 07/01/2014 Compra Directa SONORA
4700014015 CONTRATACION SERVICIOS EVENTO
COMIDA FIN DE AÑO SUBDIRECCION DE
CREDITO 2013.
ZIZPA SA DE CV 131,565.44 MXN 07/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014016 ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA
DELEGACIÓN NAYARIT
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA 20,411.63 MXN 07/01/2014 Compra de Contado NAYARIT
4700014017 CONTRATACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO
EVENTO MEDIA TRAININGVIGENCIA: DEL 13
DE JULIO AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2013
LATIN - AMERICAN BROADCASTING INDUSTRIES SA DE CV 174,000.00 MXN 07/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014018 SERVICIO DE PERIFONEO CAMPAÑA DE
COBRANZA PARA LAS CIUDADES DE
MAZATLAN Y LOS MOCHIS, SIN.
IMAGENES MOVILES DE MEXICO SA DE CV 41,176.03 MXN 07/01/2014 Compra Directa SINALOA
4700014019 EVENTO DEL DIA DE REYES PARA LOS
HIJOS DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN
DE TAMAULIPAS
SI VALE MEXICO SA DE CV 31,819.99 MXN 07/01/2014 Compra Directa TAMAULIPAS
4700014020 REPARACIÓN MARQUESINA CON LETRERO
INFONAVIT YA QUE FUE DAÑADA POR
FENÓMENO METEREOLÓGICO,
DELEGACIÓN QUINTANA ROO
TUN URIBE RAFAEL 58,086.30 MXN 07/01/2014 Compra Directa QUINTANA ROO
4700014021 SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE
STAND PARA LOS EVENTOS EXPO TU CASA
TOTAL Y EXPOHOGAR CELEBRADO EN
QUERÉTARO Y VERACRUZ
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 67,280.01 MXN 07/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014022 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(RADIO) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL
SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO SA DE CV 499,933.33 MXN 07/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014023 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO EL
EVENTO REUNION DE LA DIRECCIÓN
SECTORIAL DE LOS TRABAJADORES DE
INFONAVIT
ECSA CONCEPTOS SA DE CV 145,841.09 MXN 07/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014024 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO EL
EVENTO REUNION DEL ÁREA DE
RECAUDACIÓN FISCAL DEL INFONAVIT
ECSA CONCEPTOS SA DE CV 38,738.71 MXN 07/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014025 MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDPARA
EL EVENTO QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL
20 AL 23 DE DICIEMBRE 2013 EN LÁZARO
CÁRDENAS, MICHOACÁN
MONTIEL VEGA MARIA IRMA 39,904.00 MXN 07/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014026 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS (RADIO) PARA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL PARA CAPTAR EL MAYOR
ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PUBLICO OBJETIVO
ORCOMSUR SA DE CV 7,000.01 MXN 07/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014027 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE
TLAXCALA
CONFETEXLAN DE MEXICO CONFETEXLAN DE MEXICO
S.DE R.L. M.I.
266,000.00 MXN 07/01/2014 Compra Directa TLAXCALA
4700014028 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE
PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN SINALOA
ROGAS SA DE CV 13,712.95 MXN 07/01/2014 Compra de Contado SINALOA
4700014029 PAGO POR ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE
JUICIOS PENALES
BUSTAMANTE PERALTA GUILLERMO 58,000.00 MXN 07/01/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700014030 MANTENIMIENTO ANUAL DE LA
SUBESTACIÓN ELECTRICA DE LA
DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN
HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 96,136.40 MXN 07/01/2014 Compra Directa NUEVO LEÓN
4700014031 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(PERIODICOS) PARA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, PARA LA MAYOR
CAPTACIÓN E IMPACTO EN NUESTRO
PÚBLICO OBJETIVO
PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV 1,023,570.80 MXN 07/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014032 CONSTRUCCIÓN DE LOS INDICADORES DE
DETERIORO DE LA VIVIENDA PARA
CONJUNTOS HABITACIONALES DEL
INFONAVIT, ASÍ COMO LA JUSTIFICACIÓN
CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA A PARTIR
DE LA CUAL FUE DISEÑADA.
Centro Eure SC 371,200.01 MXN 07/01/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700014033 CONCIERTO REALIZADO INFONAVIT 2013 Distribuidora y Comercializadora He rrsa CSJM SA de CV 64,384.42 MXN 07/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014034 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA
EMPRESA DE SUPERVISIÓN DE OBRA CON
EXPERIENCIA PARA LLEVAR A CABO LOS
TRABAJOS DE SUPERVISIÓN A 44
VIVIENDAS DEL FRACCIONAMIENTO “EL
CAMPANARIO” EN LA CIUDAD DE
MONCLOVA, COAHUILA, DAÑADAS POR EL
HURACÁN ALEX.
GESTION Y DESARROLLO TECNICO SA DE CV 70,399.98 MXN 08/01/2014 Compra Directa COAHUILA
4700014035 PAGO DE 565 JUICIOS EN MATERIA
LABORAL, CIVIL Y MERCANTIL
ABOGADOS Y ABOGADOS SC 87,348.01 MXN 08/01/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700014036 PAGO POR LA REVISION Y ACTUALIZACION
DEL ESTADO PROCESAL
JIMENEZ TERAN TONATIUH 86,582.40 MXN 08/01/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700014037 SERVICIO DE EVENTO DE FIN DE AÑO DE
LA DIRECCIÓN GENERAL
SURTIDORA Y ABASTECEDORA ROMI SA DE CV 93,148.01 MXN 08/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014038 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL.
PROVEEDORA DE SERVICIOS DE TELEVISI ON SA DE CV 3,000,000.01 MXN 08/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014039 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA FORO
INSTITUCIONAL DE LA VIVIENDA
SUSTENTABLE.
RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV 399,996.74 MXN 08/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014040 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN RADIO PARA CAMPAÑA
PUBLICITARIA
RADIORAMA SA DE CV 998,360.96 MXN 08/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014041 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN PERIODICOS Y MEDIOS
ELECTRONICOS (INTERNET) PARA UNA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL.
EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL SA DE CV 1,005,726.97 MXN 08/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014042 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN RADIO PARA UNA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL.
Comercializadora Stereo Mundo SA de CV 240,000.02 MXN 08/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014043 CONTRATACIÓN SERVICIOS PARA LLEVAR
ACABO EVENTO ASAMBLEA 106
ECSA CONCEPTOS SA DE CV 556,800.00 MXN 08/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014044 ADQUISICIÓN DE BOMBA Y ALARMA
CONTRA INCENDIOS DE LA DELEGACIÓN
DE JALISCO
GUSTAVO ALONSO ARREOLA GUTIERREZ 565,918.82 MXN 08/01/2014 Compra Directa JALISCO
4700014045 CONTRATACION SERVICIOS
PROFESIONALES EVENTO COMIDA FIN DE
AÑO 2013.
VIDEOCASSETE SA DE CV 4,493,653.60 MXN 08/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014046 CONTRATACION SERVICIOS EVENTO
CREATIVIDAD Y ESCENOGRAFIA EVENTO
COMIDA FIN DE AÑO 2013.
VIDEOCASSETE SA DE CV 2,151,052.84 MXN 08/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014047 CONTRATACION SERVICIOS EVENTO DE
FIN DE AÑO DEL AREA DE COMUNICACION
Y SUSTENTABILIDAD.
ECSA CONCEPTOS SA DE CV 611,647.12 MXN 08/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014048 CONTRATACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE ESCENOGRAFIA DEL
FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2013.
MONTES SANCHEZ PAULINA 69,600.01 MXN 08/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014049 MANTENIMIENTO DE LA DELEGACIÓN DE
BAJA CALIFORNIA SUR
COLLINS TONCHE FERNANDO 20,967.90 MXN 08/01/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700014050 PAGO POR EL STATUS, CIERRE Y CAPTURA
DE 1,069 EXPEDIENTES EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE JUICIOS MONTO.- $ 49,601.60
IVA INCLUIDO VIGENCIA.- DEL 24 AL 31 DE
DICIEMBRE 2013 ( IN331873 23.12.2013
16:39:18 CST )
MARTINEZ PORTE PETIT CARLOS EDUARDO 49,601.61 MXN 09/01/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700014051 SERVICIO POR ATENCIÓN DE 1,307 JUICIOS
LABORAL, PENAL, CIVIL, y MERCANTIL
CISNEROS GONZALEZ LUIS OCTAVIO 177,085.61 MXN 09/01/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700014052 ADQUISICIÓN DE 35 LECTORES MARCA
HONEYWELL PARA LEVANTAMIENTO DE
INVENTARIO DE ACTVOS FIJOS EN CADA
DELEGACIÓN Y CESIS A NIVEL NACIONAL
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
338,014.90 MXN 09/01/2014 Compra Menor SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014053 CAMPAÑA VIA CALL CENTER PARA HACER
INVITACION Y CONFIRMAR ASISTENCIA A
PARTICIPANTES PARA EL FORO
INTERNACIONAL DE LA VIVIENDA
SUSTENTABLE 2013.
INVESTIGACION DE MERCADO GRUPO I D M SA DE CV 69,600.01 MXN 09/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014054 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL
TELEVISA SA DE CV 14,467,236.97 MXN 09/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014055 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL
MILENIO DIARIO SA DE CV 999,699.61 MXN 09/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014056 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA
PUBLICITARIA
MILENIO DIARIO SA DE CV 200,000.01 MXN 09/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014057 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA FORO
INTERNACIONAL DE LA VIVIENDA
SUSTENTABLE
GRUPO DE RADIODIFUSORAS SA DE CV 278,400.01 MXN 09/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014058 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA
ARRULLO
VOCES DEL PERIODISTA 501,529.37 MXN 09/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014059 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL
EDICIONES DEL NORTE SA DE CV 3,139,817.83 MXN 09/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014060 PUBLICITARIOS EN TELEVISIÓN PARA UNA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL
MILENIO DIARIO SA DE CV 2,000,000.01 MXN 09/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014061 TRANSPORTE DE PERSONAL INFONAVIT TRANSPORTADORA TURISTICA FRANSAC SA DE CV 26,500.01 MXN 09/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014062 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL
EVENTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS 2012
Y 2013
ECSA CONCEPTOS SA DE CV 105,715.45 MXN 09/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014063 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL
EVENTO REUNIÓN CON LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN PARA LA
REPRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL
ECSA CONCEPTOS SA DE CV 109,040.01 MXN 09/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014064 FESTEJOS DIA DE REYES EN LA
DELEGACIÓN CHIHUAHUA
SI VALE MEXICO SA DE CV 25,799.99 MXN 09/01/2014 Compra Directa CHIHUAHUA
4700014065 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES TEMPORADA
INVIERNO 2013 DELEGACION SONORA
GRUPO FABRIL JAN CARLA SA DE CV 409,398.81 MXN 09/01/2014 Compra Directa SONORA
4700014066 ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCION DE ROSCA
DE REYES PARA OFICINAS DE APOYO,
ROSARIO, METROPOLITANAN Y VALLE DE
MEXICO
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
137,869.32 MXN 10/01/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700014067 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA
LLEVAR EL EVENTO HACIA NUEVAS
VIVIENDAS SOCIALES 2
ZIZPA SA DE CV 361,363.84 MXN 10/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014068 CONTRATACIÓN SERVICIOS EVENTO CENA
PALACIO POSTAL Y CONCIERTO EN BELLAS
ARTES CIUDAD DE MEXICO
ZIZPA SA DE CV 619,762.01 MXN 10/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014069 CONTRATACIÓN SERVICIOS EVENTO
COMIDA ORGANOS COLEGIADOS, CIUDAD
DE MEXICO
ZIZPA SA DE CV 158,421.34 MXN 10/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014071 ADQUISICION DE MOBILIARIO TIPO
MODULAR PARA EDIFICIO SEDE Y
PERIFERICOS.
APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE SA DE CV 1,048,309.81 MXN 10/01/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014072 CONTRATACION DE SERVICIOS EVENTO
FORO INTERNACIONAL DE LA VIVIENDA
SUSTENTABLE 2013.
INNOVA MI7 S DE RL DE CV 4,536,029.74 MXN 10/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014073 CAMBIO DE PISO VINILICO EN LA
DELEGACIÓN DE MICHOACÁN
MARIN PRECIADO JOSE MANUEL 59,608.51 MXN 10/01/2014 Compra Directa MICHOACAN
4700014074 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO PVC
PARA EL EDIFICIO SEDE.
GRUPO ESCATO SA DE CV 394,341.36 MXN 10/01/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014075 CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA
ASEGURAR LA DEBIDA ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIÓN DEL SISTEMA SICRE Y EL
ALOJAMIENTO DE IMÁGENES DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PREVIO
AL ARRANQUE DE LA FASE IV DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN.
DOC SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV 1,770,264.28 MXN 10/01/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014077 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL
EVENTO REUNIÓN CON DELEGADOS
ESTATALES
SURTIDORA Y ABASTECEDORA ROMI SA DE CV 70,528.01 MXN 13/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014078 MANTENIMIENTO DEL AUTOMOVIL
ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE NUEVO
LEÓNPLACAS SRN 3929KM. 20 000
AUTOMOTRIZ EL TOREO S.A. C.V. GRUPO TOREO 3,060.01 MXN 13/01/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700014079 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS
(RADIO) PARA UNA CAMPAÑA
PUBLICITARIA, PARA CAPTAR EL MAYOR
ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PÚBLICO OBJETIVO
RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV 700,000.04 MXN 14/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014080 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN RADIO PARA UNA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL
GRUPO GUSTE, S.A. DE C.V. GRUPO GUSTE, S.A. DE C.V. 300,000.00 MXN 14/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014081 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(PERIODICOS) PARA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, PARA CAPTAR EL MAYOR
ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PUBLICO OBJETIVO
DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV 2,158,370.55 MXN 14/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014082 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE
UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS
ALTERNOS PARABUSES
COMERCIALIZADORA IMU SA DE CV 3,733,228.01 MXN 14/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014083 ATENCION DE JUICIOS EN MATERIA
LABORAL EN EL MES DE DICIEMBRE 2013
BUFETE DEL PINO Y ASOCIADOS SC 46,400.01 MXN 14/01/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700014084 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO EL
EVENTO COMIDA DE DELEGADOS CON EL
DIRECTOR GENERAL DEL INFONAVIT EN LA
CIUDAD DE MEXICO
ZIZPA SA DE CV 140,429.22 MXN 14/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014085 LLEVAR A CABO UN ANÁLISIS DE
MATERIALIDAD QUE PERMITA IDENTIFICAR
AQUELLOS ASPECTOS QUE REFLEJEN LOS
IMPACTOS ECONÓMICOS, AMBIENTALES Y
SOCIALES MÁS SIGNIFICATIVOS DEL
INFONAVIT, ASÍ COMO AQUELLOS
ASPECTOS QUE PODRÍAN INFLUIR EN LAS
DECISIONES DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
ENFOCADO AL GLOBAL REPORTING
INITIATIVE, VERSIÓN G4.
PRICEWATERHOUSECOOPERS S C 475,599.99 MXN 14/01/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700014086 CONTRATAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA
DETALLAR LA PROPUESTA TÉCNICA Y LA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
ELABORACIÓN DEL DISEÑO CONCEPTUAL
DEL PLAN MAESTRO DE INTERVENCIÓN,
TERRITORIO DE GIGANTES, DESARROLLO
CERTIFICADO, AGUASCALIENTES.
TATIANA BILBAO Y ASOCIADOS SC 2,101,920.01 MXN 14/01/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700014087 CONTRTACION DE SERVICIOS PARA
LLEVAR A CABO EL EVENTO COMITE DE
TRANSPARENCIA
ACTIDEA SA DE CV 41,497.20 MXN 14/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014088 CONTRATACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LLEVAR EL EVENTO
FUNDACION I´M HERE, CON LA DIRECCION
GENERAL.
ACTIDEA SA DE CV 263,248.96 MXN 14/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014089 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA PROMOCIÓN Y
COORDINACIÓN DEL EVENTO FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2013
12-12 SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 116,000.01 MXN 14/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014090 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENTREGA
EXPRESS EN MENOS DE 24 HRS A LAS 32
DELEGACIONES DE LONAS PARA CAMPAÑA
DE ACOPIO PARA DAMNIFICADOS DEL
ESTADO DE GUERRERO.
CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION
SA DE CV
71,688.01 MXN 15/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014091 COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL
DE NUEVO INGRESO EN LA DELEGACIÓN
QUERÉTARO
VERGARA PERALTA ALEJANDRA 39,776.41 MXN 15/01/2014 Compra Directa QUERÉTARO
4700014092 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN RADIO PARA UNA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL.
GRC COMUNICACIONES SA DE CV 1,000,000.00 MXN 15/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014093 EVENTO DIA DE REYES DE LA DELEGACIÓN
MORELOS
SI VALE MEXICO SA DE CV 9,890.00 MXN 15/01/2014 Compra de Contado MORELOS
4700014094 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS (RADIO) PARA UNA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL
COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGE N SA DE CV 1,014,982.61 MXN 15/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014095 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE LONAS
INSTITUCIONALES
PROYECCION DIGITAL EN MOVIMIENTO SA DE CV 29,580.01 MXN 15/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014096 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(RADIO) PARA CAMPAÑA INSTITUCIONAL
STEREOREY MEXICO SA 1,890,586.15 MXN 15/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014097 PAGO DE HONORARIOS POR CONVENIO DE
RECONOCIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE
CRÉDITO DE DACIÓN EN PAGO,
DELEGACIÓN MORELOS
GOMEZ MALDONADO GREGORIO ALEJANDRO 9,026.40 MXN 15/01/2014 Compra Directa MORELOS
4700014098 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA
BANCA PARA EL CAMELLÓN DE BARRANCA
DEL MUERTO
JORSA ARQUITECTOS SA DE CV 11,020.00 MXN 15/01/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014099 DESARROLLAR EL CONCEPTO CREATIVO E
IMAGEN GRA#FICA DEL PROYECTO
MEJORANDO LA UNIDAD
TW CREATIVIDAD Y PRODUCCION SA DE C V 1,505,679.99 MXN 15/01/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700014100 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
DETERMINACIÓN DE RESERVAS RELATIVAS
AL AUTOSEGURO DE CRÉDITO, QUE
CUBREN LAS CONTINGENCIAS DESCRITAS
EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DEL
INFONAVIT.
LOCKTON MEXICO, AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS
SA DE CV
324,800.01 MXN 15/01/2014 Procedimiento Específico SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014101 CONTRATAR UNA EMPRESA ESPECIALISTA
EN EL RAMO DE GUARDA, CUSTODIA Y
CONSULTA DE ARCHIVOS PROPIEDAD DEL
INSTITUTO.
DOC SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV 1,318,767.90 MXN 15/01/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014102 CONTRATAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA
REALIZAR EL DISEÑO DEL MOBILIARIO, EL
PROYECTO DE MANEJO DE AGUA Y EL
PROYECTO DE REUTILIZACIÓN DE
MATERIALES DE DEMOLICIÓN PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD
HABITACIONAL 1° DE MAYO, OAXACA.
TALLERTOA SC 536,425.92 MXN 15/01/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014103 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL
APOYO EN ALGUNAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA ADECUADA
INSTRUMENTACIÓN DEL SEGURO DE
CALIDAD.
MANCERA SC 568,399.98 MXN 15/01/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014104 ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO
DE CIRCUITO CERRADO EN TELEVISION
(C.C.T.V.) PARA LA DELEGACION CANCUN Y
PLAYA DEL CARMEN.
CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV 99,430.62 MXN 15/01/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014105 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABIO EL
EVENTO RECONOCIMIENTO DE 25 Y 35
AÑOS DE SERVICIOS DE LOS
TRABAJADORES DEL INFONAVIT
ACTIDEA SA DE CV 1,622,704.14 MXN 15/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014106 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VUELO
EN GRUPO CON RUTA DE CD DE MEXICO-
MERIDA-CD DE MEXICO PARA TRASLADO
AL FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2013
CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION
SA DE CV
108,460.01 MXN 15/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014107 ACTIVIDADES LUDICAS PARA
CONFERENCIA PARA 100 PARTICIPANTES
DE LA SUBDIRECCION GENERAL JURÍDICA
MARTHA NATALIA GAUDIANO PERALTA 69,600.01 MXN 15/01/2014 Compra Directa SUB. GRAL JUR
4700014108 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN TELEVISIÓN MEDIANTE
SPOTS EN TIENDAS ELEKTRA PARA UNA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL.
ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV 1,624,000.01 MXN 15/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014109 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS EN
REVISTAS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS
(BANNERS) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL.
PUBLICACIONES COMUNITARIAS SA DE CV 500,000.01 MXN 15/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014110 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL.
MORALES CARRANZA EDGAR 37,120.00 MXN 15/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014111 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN VALLAS EN ESTADIOS
DE FUTBOL E INSERCIÓN VIRTUAL EN
PARTIDO DE FUTBOL DE LIGUILLA
TRANSMITIDO POR TELEVISIÓN, PARA UNA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL.
PUBLICIDAD VIRTUAL SA DE CV 2,320,000.01 MXN 15/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014112 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL
RACK STAR SA DE CV 3,997,360.01 MXN 15/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014113 CONTRATACION DE ESPEACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(REVISTAS) PARA LA CAMPAÑA
INSTITUTCIONAL ARRULLO, PARA CAPTAR
EL MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN
NUESTRO PUBLICO OBJETIVO
VOCES DEL PERIODISTA 92,800.00 MXN 15/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014115 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN CINE PARA UNA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL.
SCREENCAST SAPI DE CV 2,320,000.01 MXN 16/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014116 IMPRESIÓN DE 93,000 VOLANTES PARA
CENTRO DE ACOPIO
POOL IMPRESOS SA DE CV 40,994.41 MXN 16/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014117 REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE
REPARACIONES EN EL INMUEBLE DE LA
DELEGACIÓN,DERIVADO DEL SISMO
MARQUEZ MACIAS VALADEZ MAURICIO GERMAN 121,999.99 MXN 16/01/2014 Compra Directa GUERRERO
4700014118 EVENTO DE DIA DE REYES EN LA
DELEGACIÓN QUERÉTARO
SI VALE MEXICO SA DE CV 13,300.00 MXN 16/01/2014 Compra de Contado QUERÉTARO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014119 PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
VERIFICACIÓN LINEA III DE LA DELEGACIÓN
PUEBLA
VILLARELLO GARCIA JOSE JULIAN 75,890.27 MXN 16/01/2014 Procedimiento Específico PUEBLA
4700014120 ELABORACIÓN DE 325 INSTRUMENTOS
NOTARIALES
CASO VELAZQUEZ ALFREDO 1,194,742.00 MXN 22/01/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700014121 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL
GRUPO ACIR NACIONAL SA DE CV 18,518.25 MXN 23/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014122 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL QUE
ASISTIO AL CURSO CCR´S EN
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO.
FIDEICOMISO F 1596 332,340.00 MXN 23/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014124 ESP PUBLICITARIOS EN PORTAL
HOGARESNOTICIA.COM.MX
HOGAR ES MEXICO EMPRESARIAL SC 40,600.01 MXN 23/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014125 ESP PUBLIC EN MEDIOS IMPRESOS Y
PATROCINIO
LADRILLOS EN REMOJO SA DE CV 116,000.01 MXN 23/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014126 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL
QUE ASISTIO AL CURSO CCR´S EN
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO
FIBRA HOTELERA SC 158,174.15 MXN 23/01/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014127 ADQUISICION DE INSUMOS DIRECCION
GENERAL VIGENCIA
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 11,180.00 MXN 24/01/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014128 DOTACION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA DIRECCION GENERAL
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 10,626.10 MXN 24/01/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014129 ADQUISICIÓN DE 8 TONERS LEXMARK.
PARA LA DELEGACIÓN DEL ESTADO DE
MÉXICO
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 12,064.00 MXN 27/01/2014 Compra de Contado ESTADO DE MEXICO
4700014130 ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA
PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL
METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO
EDENRED MEXICO SA DE CV 23,152.50 MXN 27/01/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
4700014131 EVENTO DE LAS COMISIONES
CONSULTIVAS REGIONALES
GRUPO DELICATERINGAIR MEXICO SA DE CV 6,496.00 MXN 27/01/2014 Compra de Contado ESTADO DE MEXICO
4700014132 ADQUISICIÓN DE VALES PARA CONSUMO
DE GASOLINA DE LA DELEGACIÓN DE BAJA
CALIFORNIA SUR
ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV 20,000.00 MXN 27/01/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700014133 COMPRA DE PAPELERÍA EN LA
DELEGACIÓN MICHOACÁN
PRODUCCIONES CONTI SA DE CV 28,999.18 MXN 27/01/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700014134 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACIÓN DE COLIMA
ARIAS MERINO JOSE FILEMON 3,383.17 MXN 27/01/2014 Compra de Contado COLIMA
4700014136 ADQUISISCIÓN DE VALES DE GASOLINA
PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LA
DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN
EDENRED MEXICO SA DE CV 8,234.16 MXN 27/01/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700014137 COMPRA DE GAS EN LA DELEGACIÓN
CHIHUAHUA
CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA SA DE CV 14,692.20 MXN 27/01/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700014138 REPARACIÓN DUCTOS DE AIRE
ACONDICIONADO DE LA DELEGACIÓN DE
COAHUILA
PALACIOS JASSO RAFAEL 10,788.00 MXN 27/01/2014 Compra de Contado COAHUILA
4700014139 REPARACIÓN DE MOTOR PARA
EXTRACTOR DE AIRE, NO ICLUIDO EN CTO
DE MANTENIMIENTO; DE LA DELEGACIÓN
DE JALISCO
TERMO AIRE VENTILACION Y REFRIGERAC ION SA DE CV 2,262.00 MXN 27/01/2014 Compra de Contado JALISCO
4700014140 ADQUISICIÓN DE LLAVE DE CHORRO PARA
RIEGO EN EDIFICIO SEDE DE LA
DELEGACIÓN DE JALISCO
DESARROLLADORA RAMO SA DE CV 22,503.43 MXN 27/01/2014 Compra de Contado JALISCO
4700014141 COMPRA DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN
MICHOACÁN
PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV 29,000.00 MXN 27/01/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700014142 COMPRA DE TONERS EN LA DELEGACIÓN
MICHOACÁN
CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV 14,253.23 MXN 27/01/2014 Compra de Contado MICHOACAN
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014151 DISPERSIÓN DE RECURSOS A TARJETA SI
VALE PARA COMIDA DEL DIRECTOR CON
DESARROLLADORES EN LA DELEGACIÓN
QUERÉTARO
SI VALE MEXICO SA DE CV 25,000.00 MXN 28/01/2014 Compra de Contado QUERÉTARO
4700014152 ADQUISICIÓN DE TONERS Y
FOTOCONDUCTORES DE LA DELEGACIÓN
DE JALISCO
EUSEBIO VAZQUEZ JOSE JULIAN 19,837.46 MXN 28/01/2014 Compra de Contado JALISCO
4700014153 PÓLIZA DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES
ACONDICIONADOS DEL CESI GÓMEZ
PALACIO, DELEGACIÓN DURANGO
CONTROLES Y FABRICACIONES DE TORREON SA DE CV 5,421.84 MXN 28/01/2014 Compra de Contado DURANGO
4700014154 COMPRA DE GASOLINA PARA CARROS
INSTITUCIONALES EN LA DELEGACIÓN
MICHOACÁN
PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV 29,000.00 MXN 28/01/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700014155 COMPRA DE PAPELERÍA EN LA
DELEGACIÓN GUERRERO
PAPELERIA NUEVA EPOCA SA DE CV 5,012.78 MXN 28/01/2014 Compra de Contado GUERRERO
4700014157 MPRESIÓN DE DIPTICOS INSTITUCIONALES RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE 28,971.92 MXN 29/01/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014158 ADQUISICION DE TARJETAS E IMPRESION
DE FLYERS
DIAZ CHAVEZ CYNTHIA 17,922.00 MXN 29/01/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014159 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PERIFONEO
PARA DIFUSIÓN DE CAMPAÑA
INSTITUCIONAL
VIAGSO SA DE CV 6,159.60 MXN 29/01/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014160 ADQUISICION DE ROSCA Y CHOCOLATE COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
14,053.42 MXN 29/01/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014161 COMPRA DE PAPELERÍA EN LA
DELEGACIÓN GUANAJUATO
OFIX SA DE CV 9,985.98 MXN 29/01/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700014162 CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE
DICIEMBRE 2013
OPERADORA PREMIUM SA DE CV 6,429.52 MXN 29/01/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700014163 VALES PARA GASOLINA DE LOS
VEHICULOS INSTITUCIONALES,
DELEGACION TABASCO
ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV 5,748.75 MXN 29/01/2014 Compra de Contado TABASCO
4700014164 PAGO CUBICULO CESI CTMCORRESP. A
ENERO-2014, DELEGACIÓN
METROPOLITANA
CONGRESO DEL TRABAJO 2,000.00 MXN 29/01/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
4700014165 DOTACIÓN DE GAS PARA BARRANCA DEL
MUERTO #280, PARA MINERVA# 177 Y
MANUEL M PONCE #93
GAS URIBE SA DE CV 11,592.15 MXN 30/01/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014166 ENCUADERNACION DE 18 POLIZAS DE
EGRESOS.
NAVARRETE PEREZ ANTONIO 2,296.80 MXN 30/01/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014167 ADECUACIONES ELECTRICAS 2DO PISO
POR REMODELACIÓN AL EDIFICIO SEDE
MEXICALI
DISEÑO ELECTRICO SA DE CV 15,486.00 MXN 30/01/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700014169 ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA
VEHÍCULOS UTILITARIOS DE LA
DELEGACIÓN SONORA
UNION GAS DE HERMOSILLO SA DE CV 28,999.99 MXN 30/01/2014 Compra de Contado SONORA
4700014170 ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA
VEHÍCULOS UTILITARIOS DE LA
DELEGACIÓN NAYARIT
GRUPO OCTANO SA DE CV 7,000.00 MXN 30/01/2014 Compra de Contado NAYARIT
4700014171 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTICULOS DE
PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN OAXACA
PROVEEDORA ESCOLAR S. DE RL 3,583.25 MXN 30/01/2014 Compra de Contado OAXACA
4700014172 REMANUFACTURA DE 4 TONERS LEXMARK
PARA LA DELEGACIÓN SINALOA
NUÑEZ MARISCAL ROSA AMELIA 1,800.00 MXN 30/01/2014 Compra de Contado SINALOA
4700014173 ADQUSICIÓN DE GASOLINA MAGNA SIN
PARA LA DELEGACIÓN SINALOA
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
2,942.18 MXN 30/01/2014 Compra de Contado SINALOA
4700014174 ADQUISICIÓN DE 16 LAMPARAS FLUOR 32
WT8 CURVALUM PARA LA DELEGACIÓN
OAXACA
ILUMINACION COMERCIAL DE OAXACA SA DE CV 1,763.57 MXN 30/01/2014 Compra de Contado OAXACA
4700014175 ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA
DELEGACIÓN TAMAULIPAS
PALOMO SALAZAR JUAN JOSE 13,698.44 MXN 30/01/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014176 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS
PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE
ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL
INSTITUTO, PARA CAPTAR MAYOR
ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PUBLICO OBJETIVO.
EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL SA DE CV 348,000.00 MXN 30/01/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014177 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE
PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN
TAMAULIPAS
COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV 12,847.39 MXN 30/01/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS
4700014178 REMANUFACTURA DE CARTUCHOS PARA
LA DELEGACIÓN PUEBLA
CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV 12,879.00 MXN 30/01/2014 Compra de Contado PUEBLA
4700014179 PAGO POR 2 AVALUOS DE INMUEBLES
HUBICADOS EN LA CIUDAD DE NOGALES,
DELEGACIÓN SONORA
SANDOVAL MENDOZA LEONARDO 3,000.00 MXN 30/01/2014 Compra de Contado SONORA
4700014180 ARNES DE COMPUTADORA PARA AUTO
UTILITARIO PICK UP, PLACAS VB-15870, DE
LA DELEGACIÓN SONORA
NISSAUTO SONORA SA DE CV 835.20 MXN 30/01/2014 Compra de Contado SONORA
4700014181 SERVICIO A VEHÍCULO UTILITARIO NISSAN
TSURU PLACAS VLW-1127 DE LA
DLEEGACIÓN SINALOA
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV 1,618.71 MXN 30/01/2014 Compra de Contado SINALOA
4700014182 REMANUFACTURA DE TONERS PARA LA
DELEGACIÓN OAXACA
CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S DE RL DE CV 3,495.54 MXN 30/01/2014 Compra de Contado OAXACA
4700014184 IMPRESION DE BANDERINES, LOGOS,
LONAS FRONT
GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA 28,185.68 MXN 30/01/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014185 SUMINISTRO DE CAFE CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2014.
CAFIVER SA DE CV 20,278.40 MXN 30/01/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014186 GRAFICO PARA STAND-PADO G-12 NEGRELOS JACOME PUBLICIDAD SA DE CV 29,000.00 MXN 30/01/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014187 REALIZACIÓN DE BORDADO ESTOY PARA
SERVIRTE EN 115 CHALECOS
INSTITUCIONALES
GARCIA BARRERA BEATRIZ 8,937.80 MXN 30/01/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014188 ADQUISICION DE 23 EXBANNERS. Y 35
TROVISEL
GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA 28,733.20 MXN 31/01/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014189 IMPRESIÓN DIGITAL EN TELA BANNER GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA 9,771.84 MXN 31/01/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014190 MANTENIMIENTO GENERAL A 8 EQUIPOS
DE REFRIGERACION DE AIRES
ACONDICIONADOS DE LA DELEGACIÓN
SINALOA
ASCENCIO LARRINAGA CESAR 10,846.00 MXN 31/01/2014 Compra de Contado SINALOA
4700014191 COMPRA DE GAS EN LA DELEGACIÓN
CHIHUAHUA
CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA SA DE CV 9,529.88 MXN 31/01/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700014193 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BRIGADAS
DE PROTECCIÓN CIVIL
RUIZ GOMEZ FRANCISCA 18,665.91 MXN 31/01/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700014194 RECARGA DE 13 EXTINTORES DE POLVO
QUÍMICO SECO 4.5 KG, PARA LA
DELEGACIÓN CHIAPAS
RUIZ GOMEZ FRANCISCA 2,729.93 MXN 31/01/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700014195 ELABORACIÓN DE 6 REVOCACIONES CASO VELAZQUEZ ALFREDO 26,796.00 MXN 04/02/2014 Compra de Contado SUB. GRAL JUR
4700014196 ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA
ÁUTOMOVIL ASIGNADO A LA DELEGACIÓN
DE BAJA CALIFORNIA SUR
CIRCULO LLANTERO SA DE CV 8,578.80 MXN 04/02/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700014197 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR
OPERADORA OMX SA DE CV 8,534.50 MXN 04/02/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700014198 ADQUISICIÓN DE BOMBA DE GASOLINA
PARA EL ÁUTOMOVIL ASIGNADO A LA
DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA
AUTOMOTORES FRONTERA SA DE CV 4,969.24 MXN 04/02/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700014199 ELABORACION E IMPRESION SCOUTING
SAN JUAN DEL RIO QUERETARO
GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA 22,063.20 MXN 04/02/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014200 ADQUISICIÓN DE 61 GARRAFONES DE
AGUA DE 19 LTS C/U PARA LA DELEGACIÓN
SONORA
VZLA DE MEXICO SA DE CV 823.00 MXN 04/02/2014 Compra de Contado SONORA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014201 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA
DELEGACIÓN NAYARIT
SI VALE MEXICO SA DE CV 14,620.00 MXN 04/02/2014 Compra de Contado NAYARIT
4700014202 AFINACIÓN Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
UTILITARIO TOYOTA RAV-4 Y AFINACIÓN Y
MANTENIMIENTO A VEHÍCULO UTILITARIO
CHEVROLET EXPRESS VAN DE LA
DELEGACIÓN OAXACA
GERARDO IGNACIO MENDEZ JIMENEZ 6,873.00 MXN 04/02/2014 Compra de Contado OAXACA
4700014203 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE
PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT
PEDROZA GONZALEZ ALBERTO 3,395.34 MXN 04/02/2014 Compra de Contado NAYARIT
4700014204 MANTENIMIENTO A VEHICULO
INSTITUCIONAL EN LA DELEGACIÓN
DURANGO
MILENIO AUTOMOTRIZ SA DE CV 2,666.00 MXN 05/02/2014 Compra de Contado DURANGO
4700014205 ELABORACION E IMPRESION DIPTICOS
TALLER PARA DECIDIR
Via Publicaciones SA de CV VIA PUBLICACIONES, S.A. DE
C.V.
7,656.00 MXN 05/02/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014206 COMPRA DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN
CHIHUAHUA
OPERADORA PREMIUM SA DE CV 6,208.29 MXN 05/02/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700014208 SERVICIOS DE IMPRESION GRAFICO
(VARIOS)
NEGRELOS JACOME PUBLICIDAD SA DE CV 26,233.40 MXN 05/02/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014209 CONSUMO DE GASOLINA PARA LA
DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA
SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV 5,733.24 MXN 05/02/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700014210 PAGO POR APLICACIÓN DE 15 ESTUDIOS
SOCIOECONÓMICOS PARA LA DELEGACIÓN
OAXACA
UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA 6,000.00 MXN 05/02/2014 Compra de Contado OAXACA
4700014211 DOTACION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA DIRECCIÓN GENERAL
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 9,942.00 MXN 06/02/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014212 ELABORACIÓN DE 1 PODER NOTARIAL
CON COPIA CERTIFICADA
CASO VELAZQUEZ ALFREDO 4,756.00 MXN 06/02/2014 Compra de Contado SUB. GRAL JUR
4700014213 RENTA DE OFICINAS PARA LLEVAR A CABO
EL TRÁMITE DE LA DEVOLUCIÓN DEL
SALDO DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA A
LOS PENSIONADOS DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN QUE NO HAYAN EJERCIDO SU
CRÉDITO INFONAVIT.
ELIZONDO GARZA DANIEL 156,181.99 MXN 06/02/2014 Compra Directa NUEVO LEÓN
4700014214 . DOTACION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA DIRECCIÓN GENERAL
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 20,742.50 MXN 06/02/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014215 ADQUISICIÓN DE 200 LAMPARAS
CURVALUM E 4100 K 32 W OSRAM
GRINEL SA DE CV 18,212.00 MXN 07/02/2014 Compra de Contado VERACRUZ
4700014216 CAMBIO DE TUBO DE COBRE, INCLUYE
MATERIAL Y MANO DE OBRA.
DESARROLLADORA RAMO SA DE CV 7,917.00 MXN 07/02/2014 Compra de Contado JALISCO
4700014217 ADQUISICIÓN DE 58 GARRAFONES DE
AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS C/U
VZLA DE MEXICO SA DE CV 783.00 MXN 07/02/2014 Compra de Contado SONORA
4700014218 COMPRA DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN
TABASCO
ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV 11,998.27 MXN 07/02/2014 Compra de Contado TABASCO
4700014219 COMPRA DE TONERS EN LA DELEGACIÓN
GUERRERO
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA 19,391.38 MXN 07/02/2014 Compra de Contado GUERRERO
4700014221 SERVICIO DE IMPRESIÓN EN ENVOLTURAS
PARA LOS KILOS DE TORTILLAS Y
DISTRIBUCIÓN (PUBLIPACK).
FABILA FLORES JORGE ERNESTO 26,000.00 MXN 07/02/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014222 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTICULOS DE
PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN SONORA
PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA 11,743.23 MXN 10/02/2014 Compra de Contado SONORA
4700014223 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE
PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN
TAMAULIPAS
PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV 4,049.19 MXN 10/02/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS
4700014224 SERVICIO A VEHÍCULO UTILITARIIO TSURU
2012 CON PLACAS WCS-7997 DELEGACIÓN
SONORA
NISSAUTO SONORA SA DE CV 3,547.69 MXN 10/02/2014 Compra de Contado SONORA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014225 ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA SIN
PARA LA DELEGACIÓN SINALOA
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
1,743.03 MXN 10/02/2014 Compra de Contado SINALOA
4700014226 MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA
REPARACIONES EN ILUMINACIÓN
RUBIO CAMACHO ROQUE ESTEBAN 5,794.32 MXN 10/02/2014 Compra de Contado SINALOA
4700014227 SERVICIO A VEHÍCULO UTILITARIO NISSAN
TSURU PLACAS VMH8615 DE LA
DLEEGACIÓN SINALOA
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV 2,360.39 MXN 10/02/2014 Compra de Contado SINALOA
4700014228 ELABORACIÓN DE 6 (SEIS) REVOCACIONES CASO VELAZQUEZ ALFREDO 26,796.00 MXN 11/02/2014 Compra de Contado SUB. GRAL JUR
4700014229 ADQUISICIÓN DE 15 TONERS
REMANUFACTURADOS,
LEXMARKX264HG111G
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 22,620.00 MXN 11/02/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700014230 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA
ELABORACIÓN DE 7 LONAS Y 2 LONAS
BANNERS
GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA 2,655.00 MXN 12/02/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014231 ELABORACIÓN DE 10 COPIAS
CERTIFICADAS
CASO VELAZQUEZ ALFREDO 3,480.00 MXN 12/02/2014 Compra de Contado SUB. GRAL JUR
4700014232 COMPRA DE GASOLINA DELEGACIÓN
DURANGO
SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV 5,182.00 MXN 12/02/2014 Compra de Contado DURANGO
4700014235 COMPRA DE TRAJES DE VESTIR PARA
CABALLERO DEL PERSONAL DE OFICINAS
DE APOYO DEL INFONAVIT.
CIA MEXICANA DE TRAJES SA DE CV 272,461.87 MXN 12/02/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700014236 PAGO CESI ERMITA
ESTACIONAMIENTOCORRESP. A ENERO-
2014
INMOBILIARIA ARISTERRA SA DE CV 2,892.58 MXN 12/02/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
4700014237 PAGO ESTACIONAMIENTO CESI
ERMITACORRESPONDIENTE A FEBRERO-
2014
INMOBILIARIA ARISTERRA SA DE CV 2,892.58 MXN 12/02/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
4700014238 IMPRESION DE LA GACETA # 24 MORALES CARRANZA EDGAR 29,000.00 MXN 12/02/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014239 ADQUISICIÓN DE 5 TONER LEXMARK PARA
LA DELEGACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 7,540.00 MXN 12/02/2014 Compra de Contado ESTADO DE MEXICO
4700014240 CONTRATAR LOS SERVICIOS DEL PARQUE
RECREATIVO REINO AVENTURA, S.A DE C.V
(SIX FLAGS), PARA LLEVAR A CABO EL
FESTEJO DEL DIA DE REYES 2014 PARA
LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL
INFONAVIT.
SIX FLAGS MEXICO SA DE CV 407,100.00 MXN 12/02/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700014241 CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS
INVESTIGADORES Y LÍDERES DE OPINIÓN
QUE PERMITAN ABORDAN TEMAS
RELACIONADOS CON EL DESARROLLO
URBANO Y LA VIVIENDA HACIA LO
SUSTENTABLE
LEON ERNEST KRIER 10,000.00 USD 12/02/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700014242 IMPRESIÓN DE 150 MTS DE LISTÓN ROJO,
EN THERMO CALCA CON EL LOGO DE
INFONAVIT
MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ 5,846.40 MXN 13/02/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014243 UNA IMPRESIÓN DIGITAL EN TELA BANNER
A UNA RESOLUCIÓN DE 1200 DPI´S
GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA 2,540.68 MXN 13/02/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014244 REUNIÓN CCR EN LA DELEGACIÓN
VERACRUZ
HOTEL ALAMEDA SA DE CV 6,602.40 MXN 13/02/2014 Compra de Contado VERACRUZ
4700014245 CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA
PROVEER DE ALIMENTOS A LOS HIJOS DE
LOS TRABAJADORES DEL INFONAVIT EN EL
FESTEJO DEL DIA DE REYES 2014.
VENTAS Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR SA DE CV 78,750.00 MXN 13/02/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700014246 SERVICIO DE AJUSTE Y MANTENIMIENTO
DE UN PROYECTOR DEL AUDITORIO
DISEÑO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y GRAFICAS SA
DE CV
3,480.00 MXN 14/02/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014247 ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA SIN
PARA LA DELEGACIÓN SINALOA
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
1,770.21 MXN 14/02/2014 Compra de Contado SINALOA
4700014248 NOTARIA 17 ELABORACIÓN DE 25 COPIAS
CERTIFICADAS
CASO VELAZQUEZ ALFREDO 22,794.00 MXN 14/02/2014 Compra de Contado SUB. GRAL JUR
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014251 PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA
LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV 20,000.00 MXN 17/02/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700014253 ELABORACION E IIMPRESION FOLLETOS
CANAPAT
CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV 13,540.68 MXN 17/02/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014254 ADQUISICION DE 80 LAMPARAS CURVALUM
32 W, PARA LA OFNA CD. VICTORIA
MULTIELECTRICO SA DE CV 6,669.54 MXN 17/02/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS
4700014255 PROYECTO: ARMADO 1200 KIT´S MKT LOGISTICS SA DE CV 2,784.00 MXN 17/02/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014256 COMPRA DE 3 RADIOS AM/FM CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION
SA DE CV
28,362.00 MXN 18/02/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014257 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA
DELEGACIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO
SOLUCIONES INTEGRALES Y STOCK SA DE CV 8,154.77 MXN 18/02/2014 Compra de Contado ESTADO DE MEXICO
4700014258 COMPRA DE PERSIANAS PARA LA
DELEGACIÓN DURANGO
MIRELES GARCIA MARIA GUADALUPE G.M. decoración 3,346.99 MXN 18/02/2014 Compra de Contado DURANGO
4700014259 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA
EMPLEADOS EN LA DELEGACIÓN
ZACATECAS
MORALES PEREZ J PEDRO 13,920.00 MXN 18/02/2014 Compra de Contado ZACATECAS
4700014260 CURSO PARA UN PARTICIPANTE BOOT
CAMP EXTREME HACKING DEFENDING
YOUR INFORMATIO
MANCERA SC 26,100.00 MXN 18/02/2014 Compra de Contado CONTRALORIA INTERNA
4700014261 COMPRA DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN
ZACATECAS
MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV 5,495.40 MXN 18/02/2014 Compra de Contado ZACATECAS
4700014262 ADQUISICIÓN DE TONERS GENERICOS
PARA LA DELEGACIÓN OAXACA
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA 5,700.00 MXN 18/02/2014 Compra de Contado OAXACA
4700014263 COMPRA DE 2,248.062 LTS. DE GASOLINA
PARA ABASTECER LOS AUTOS UTILITARIOS
EN LA DELEGACIÓN DE SONORA
UNION GAS DE HERMOSILLO SA DE CV 28,999.99 MXN 18/02/2014 Compra de Contado SONORA
4700014264 MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO
OFICINAS DEL CESI TORREON
GARCIA CRUZ MARIA MAGDALENA 8,218.60 MXN 18/02/2014 Compra de Contado COAHUILA
4700014265 NOTARIA 17 PAGO DE 25 COPIAS
CERTIFICADAS
CASO VELAZQUEZ ALFREDO 22,794.00 MXN 18/02/2014 Compra de Contado SUB. GRAL JUR
4700014266 CONTRATACION DE RENTA DE CAMIONETA
PARA 12 PASAJEROS DURANTE 8 DÍAS CON
CHOFER, COMBUSTIBLE Y SEGUROS.
CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION
SA DE CV
27,840.00 MXN 18/02/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014267 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DIVERSA. PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV 3,361.90 MXN 18/02/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS
4700014271 SOCUTING CESI-SAN JUAN DEL RIO GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA 2,900.00 MXN 19/02/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014272 ADQUISICIÓN DE 16 LAMPARAS FLUOR 32
WT8 41 K CURVALUM PARA LA
DELEGACIÓN OAXACA
ILUMINACION COMERCIAL DE OAXACA SA DE CV 1,763.57 MXN 19/02/2014 Compra de Contado OAXACA
4700014273 ELABORACIÓN DE PLANOS Y AVALÚOS EN
LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA
HINOSTROZA AGUIRRE MARIA DE LOURDES 22,765.00 MXN 19/02/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700014274 CONSUMO DE PAPELERÍA EN LA
DELEGACIÓN CHIHUAHUA
EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV 6,391.47 MXN 19/02/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700014275 ADQUISICION DE PAPELERIA DELEGACION
OAXACA.
PROVEEDORA ESCOLAR S. DE RL 3,654.01 MXN 19/02/2014 Compra de Contado OAXACA
4700014276 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS DEL COMEDOR DE LA DIRECCIÓN
GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 10,324.00 MXN 19/02/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014281 ADQUISICIÓN DE 8 TONER LEXMARK PARA
LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 14,848.00 MXN 19/02/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700014282 MANTENIMIENTO ELECTRICO PARA LA
SALA DE JUNTAS EN EL SEGUNDO PISO, EN
LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA.
CARLOS GUADALUPE VALADEZ SANCHEZ 7,540.00 MXN 19/02/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014283 ELABORACION DE LONA INSTITUCIONAL
DE 14.4 X 12.3 MTS PARA FERIA DE
VIVIENDA
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE 28,764.28 MXN 19/02/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014284 TRABAJOS DE MEJORAS A OFICINAS EN
5TO.PISO EDIFICIO SEDE DELEGACION
NUEVO LEON.
REYNA CHAVEZ FRANCISCO JAVIER 15,068.40 MXN 20/02/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700014285 COMPRA DE VALES PARA RECARGA DE
GASOLINA EN VEHÍCULOS UTILITARIOS EN
LA DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN.
EDENRED MEXICO SA DE CV 8,234.16 MXN 20/02/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700014286 PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA
LA DELEGACIÓN DE BAJA CALIFORNIA
SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV 4,193.43 MXN 20/02/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700014287 COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA
PARA LA DELEGACIÓN VERACRUZ Y SUS
OFICINAS LOCALES.
OFIX SA DE CV 15,984.95 MXN 20/02/2014 Compra de Contado VERACRUZ
4700014289 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL
RAZA PUBLICIDAD SA DE CV 8,908.80 MXN 20/02/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014290 ADQUISICION DE PAPELERÍA FEBRERO
2014 PARA DELEGACIÓN COLIMA
ARIAS MERINO JOSE FILEMON 3,086.77 MXN 20/02/2014 Compra de Contado COLIMA
4700014291 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN RADIO PARA UNA
CAMPAÑA DE DOS DÍAS EN PUEBLA
ORGANIZACION RADIOFONICA ESTRELLAS DE ORO DE
PUEBLA SA
11,600.00 MXN 20/02/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014292 DOTACION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA DIRECCIÓN GENERAL
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 3,625.00 MXN 20/02/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014293 ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA
DELEGACIÓN SONORA
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 40,890.00 MXN 20/02/2014 Compra Directa SONORA
4700014294 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA
REALIZACIÓN DE UNA AUDITORIA EN LA
INFORMACIÓN QUE SE CARGARÁ EN LA
BASE DE CONCILIACIÓN CON LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO LLAMADA ANEXO1, ASÍ COMO LAS
MODIFICACIONES QUE SE REALICEN Y
CIFRAS FINALES EN ESTA BASE DE DATOS.
SALLES, SAINZ - GRANT THORNTON, S.C 288,550.01 MXN 20/02/2014 Compra Directa SUB.GRAL REC FISCAL
4700014295 ASESORÍA EN MATERIA DE INDICIOS DE
EVACIÓN RESPECTO DE
LASHERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y
RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN DE
PERIODOS ANTIGUOS NO REGISTRADOS
DE MANERA FORMAL.
SPYROS CONSULTORES SA DE CV 10,208.00 MXN 21/02/2014 Compra de Contado SUB.GRAL REC FISCAL
4700014296 DESAYUNOS CON COMISION CONSULTIVA
REGIONAL EN DELEGACION NUEVO LEON.
Mezcla de Cocinas SA de CV 5,904.40 MXN 21/02/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700014297 REMANUFACTURA DE 10 TONERS PARA LA
DELEGACIÓN SINALOA
NUÑEZ MARISCAL ROSA AMELIA 5,300.04 MXN 21/02/2014 Compra de Contado SINALOA
4700014298 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE
PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA
OFIX SA DE CV 9,648.07 MXN 21/02/2014 Compra de Contado PUEBLA
4700014299 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE
PAPAELERÍA PARA LA DELEGACIÓN
NAYARIT
PEDROZA GONZALEZ ALBERTO 5,222.93 MXN 21/02/2014 Compra de Contado NAYARIT
4700014301 COMPRA DE CALCOMANÍAS EN VINIL
AUTOADHERIBLES.
VIAGSO SA DE CV 3,016.00 MXN 21/02/2014 Compra de Contado PUEBLA
4700014302 REPARACIÓN SENSOR NISSAN GERARDO IGNACIO MENDEZ JIMENEZ 904.80 MXN 21/02/2014 Compra de Contado OAXACA
4700014303 COMPRA DE 1050 BOLETOS PARA EL
EVENTO DIA DE REYES, IMPRESOS EN
CARTULINA, QUE SE LLEVARA A CABO EN
EL PARQUE DE DIVERSIONES SIX FLAGS.
GARCIA BARRERA BEATRIZ 2,679.60 MXN 21/02/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014304 CURSO DE INDUCCION A NUEVOS
COMISIONADOS
VALORA CONSULTORIA SC 241,715.00 MXN 21/02/2014 Compra Directa SECRETARÍA GENERAL
4700014305 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ENTREGA DE VOLANTES EN 10 CRUCES
PRINCIPALES DEL D.F.
CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION
SA DE CV
18,165.60 MXN 24/02/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014306 DERIVADO DE LA PROBLEMATICA EN LA
ESTABILIZACION DEL PROCESO DE
PROVISION 2013, SE GENERA EL
COMPLEMENTO POR CONCEPTO DEL I.V.A.
DE LA ADQUISICION DE DISCO DURO
EXTERNO LACIE 4BIG QUADRA, 16 TB, USB
3.0NOTA: COMPLEMENTO
CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DEL I.V.A.
DEL PEDIDO 4700013579
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
3,205.06 MXN 24/02/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014307 CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE
LA TRANSFORMACION
(CANACINTRA)CONTRATACION DE
SERVICIOS DE DIFUSION DE MENSAJES
DEL INFONAVIT EN CONVENCION
NACIONAL DE INDUSTRIALES 2014 DE LA
CANACINTRA.
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE
TRANSFORMACION
1,500,000.00 MXN 24/02/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014308 ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TIPO CARTA
PARA LA DELEGACIÓN METROPOLITANA Y
CESIS
SUPER PAPELERA SA DE CV 22,381.04 MXN 24/02/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
4700014309 REALIZACIÓN DE 63 ACTAS DE VISITA DEL
FRENTE NUEVO REPUEBLO EN LA
LOCALIDAD DE ZARAGOZA, COAH UILA
CARMONA MARTINEZ HECTOR GUADALUPE 25,578.00 MXN 24/02/2014 Compra de Contado COAHUILA
4700014310 COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
1,360.15 MXN 24/02/2014 Compra de Contado SINALOA
4700014311 SUMINISTRO DE CAFE DEL MES DE
FEBRERO DE 2014.
CAFIVER SA DE CV 20,278.40 MXN 24/02/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014312 SERVICIO DE LOS 80, OOO KMS. TSURU
VNR5829, ACEITE,FILTRO DE ACEITE,BUJIA,
KIT LIMPIEZA,LAVADO, BALANCEO 4
LLANTAS, LAVADO MOTOR
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV 2,444.00 MXN 24/02/2014 Compra de Contado SINALOA
4700014313 DERIVADO DE LA PROBLEMATICA EN LA
ESTABILIZACION DEL PROCESO DE
PROVISION 2013, SE GENERA EL
COMPLEMENTO POR CONCEPTO DEL I.V.A.
ADQUISICION DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO
PERSONAL DESKTOP.NOTA:
COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL
IMPORTE DEL I.V.A. DEL PEDIDO
4700012921
HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION SA DE CV 7,333.91 MXN 24/02/2014 Compra Directa SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014314 COMPRA DE TONERS FEBRERO 2014 EUSEBIO VAZQUEZ JOSE JULIAN 17,613.32 MXN 25/02/2014 Compra de Contado JALISCO
4700014315 COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA
DELEGACIÓN REGIONAL DEL VALLE DE
MÉXICO
EDENRED MEXICO SA DE CV 23,152.50 MXN 25/02/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
4700014316 RECARGA TARJETA, PARA CELEBRAR EL
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, PARA
EL 10 DE MARZO DE 2014,
SI VALE MEXICO SA DE CV 6,500.00 MXN 25/02/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700014317 FESTEJO DIA DE LA MUJER SI VALE MEXICO SA DE CV 19,000.00 MXN 25/02/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS
4700014318 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE PARA REALIZAR PAGOS DE EVENTO
DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
SI VALE MEXICO SA DE CV 20,250.00 MXN 25/02/2014 Compra de Contado VERACRUZ
4700014319 RECARGA DE TARJETA ELECTRÓNICA SÍ
VALE, CON MOTIVO DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER.
SI VALE MEXICO SA DE CV 6,250.00 MXN 25/02/2014 Compra de Contado ZACATECAS
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014320 RECARGA PARA TARJETA SÍ VALE PARA EL
EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER.
SI VALE MEXICO SA DE CV 14,000.00 MXN 25/02/2014 Compra de Contado MORELOS
4700014321 COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA
EL MES DE FEBRERO DE 2014.
FIERRO LOYA IVAN ULISES 23,979.52 MXN 25/02/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700014322 PAGO CUBICULO CESI CTMCORRESP.A
FEBRERO-2014
CONGRESO DEL TRABAJO 2,000.00 MXN 25/02/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
4700014323 EVENTO DIA DE LA MUJER BC 2014. SI VALE MEXICO SA DE CV 21,500.00 MXN 25/02/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700014324 EVENTO DEL DÍA DE LA MUJEREL DIA 7 DE
MARZO DE 2014
SI VALE MEXICO SA DE CV 5,750.00 MXN 26/02/2014 Compra de Contado ESTADO DE MEXICO
4700014325 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
SI VALE MEXICO SA DE CV 5,500.00 MXN 26/02/2014 Compra de Contado CAMPECHE
4700014326 COMPRA DE TONERS. ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 16,240.00 MXN 26/02/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700014328 RECARGA DE SALDO DIA INTERNACIONAL
DE LA MUJER PARA LA DELGACION
DURANGO
SI VALE MEXICO SA DE CV 10,750.00 MXN 26/02/2014 Compra de Contado DURANGO
4700014329 REGARGA DE TARJETA SI VALE PARA
FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER PARA 43
MUJERES (ACTIVAS Y JUBILADAS) MARZO
DE 2014,
SI VALE MEXICO SA DE CV 10,750.00 MXN 26/02/2014 Compra de Contado HIDALGO
4700014330 ADQUISICION DE 4 TONERS PARA
IMPRESORA
CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S DE RL DE CV 6,991.09 MXN 26/02/2014 Compra de Contado OAXACA
4700014331 DISEÑO DE IMPRESION DE 5 CARPAS PARA
SERVICIOS DE ASISTENCIA INFONAVIT.
LUIS FABIAN LOPEZ LAREDO 101,500.00 MXN 26/02/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014332 ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV 20,000.00 MXN 26/02/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700014333 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MENSAJERÍA PARA EL ENVÍO URGENTE DE
LAPICEROS PARA EL TALLER “SABER PARA
DECIDIR” DEL INFONAVIT A LOS 51
CONALEP DEL PAÍS
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE 42,139.32 MXN 26/02/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014334 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS
IMPRESOS
DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV 116,000.00 MXN 26/02/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014335 ADQUISICION DE 1,400 TAZAS PARA EL
FORO INTERNACION AL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2013
GARCIA BARRERA BEATRIZ 55,216.00 MXN 26/02/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014336 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN REVISTA DOPSA SA DE CV 62,118.00 MXN 26/02/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014337 RECARGA A LA TARJETA SÍ VALE PARA EL
EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER 2014.
SI VALE MEXICO SA DE CV 18,750.00 MXN 26/02/2014 Compra de Contado JALISCO
4700014338 ADQUISICIÓN DE GEL ANTIBACTERIAL
PARA OFICINAS DE APOYO.
SUMINISTROS DE ARTICULOS DE LIMPIEZ A SA DE CV 2,292.16 MXN 26/02/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700014339 ELABORACION DE BORDADO A 250
CHALECOS CON LA LEYENDA (ESTOY
PARA AYUDARTE)
GARCIA BARRERA BEATRIZ 13,050.00 MXN 27/02/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014341 ADQUISICIÓN DE 200 LLAVEROS DE
CASITA GRABADOS CON LA LEYENDA (
REVISION C.C.T 2014 - 2016. ).
GONZALEZ VELEZ MIRIAM OLIMPIA 12,180.00 MXN 27/02/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700014342 DISEÑO DE LA MEDALLA CONMEMORATIVA
DEL INFONAVIT, DESTINADA A LOS
TRABAJADORES QUE CUMPLEN 35 AÑOS
DE SERVICIO.
ALMEIDA HERRERA LUIS IGNACIO 17,400.00 MXN 27/02/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700014343 ADQUISICIÓN DE 41 TROFEOS PREMIOS
INFONAVIT
NUÑEZ REYES ALFONSO 116,522.00 MXN 27/02/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014345 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA
REALIZACIÓN DE UNA SERIE DE
FOTOGRAFÍAS INSTITUCIONAL PARA EL
CENTRO DE FORMACIÓN DE LA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS
OP MEDIA SA DE CV 127,600.00 MXN 27/02/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700014347 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ALTERNOS
(VALLAS MÓVILES) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, PARA CAPTAR EL MAYOR
ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PÚBLICO OBJETIVO
CONSORCIO INTEGRAL PUBLICITARIO M&SV SA DE CV 54,520.00 MXN 27/02/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014348 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL
REDISEÑO, PROGRAMACIÓN Y
REESTRUCTURACIÓN DE LA REVISTA
ELECTRÓNICA INFORMAVIT.
ERIKA MAYA VARGAS 171,680.00 MXN 27/02/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014349 CONTRATACIÓN DE SERVICOS DE
MENSAJERÍA PARA ENVÍAR MATERIAL DEL
TALLER SABER PARA DECIDIR
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE 101,239.00 MXN 28/02/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014350 ADQUISICION DE LICENCIA PARA LA
APLICACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS
EN LINEA PARA OBTENER ESTUDIO DE
COMPENTENCIAS DEL PERSONAL.
BRIVE SOLUCIONES SA DE CV 24,986.40 MXN 28/02/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014351 ADQUISICION DE LICENCIA PARA
APLICACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS
EN LINEA PARA TENER ESTUDIO DE
COMPETENCIAS DEL PERSONAL.
BRIVE SOLUCIONES SA DE CV 23,200.00 MXN 28/02/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014352 COMPRA DE PAPELERÍA EN LA
DELEGACIÓN CHIHUAHUA
REPARTO S A DE C V 2,511.40 MXN 28/02/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700014353 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DÍA DE LA MUJER EN LA
DELEGACIÓN GUERRERO
SI VALE MEXICO SA DE CV 7,750.00 MXN 28/02/2014 Compra de Contado GUERRERO
4700014354 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DIA DE LA MUJER EN LA
DELEGACIÓN MICHOACÁN
SI VALE MEXICO SA DE CV 15,250.00 MXN 28/02/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700014355 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
FESTEJO DIA INTERNACIONAL DE LA
MUJER 2014 EN LA DELEGACION SONORA
SI VALE MEXICO SA DE CV 18,750.00 MXN 28/02/2014 Compra de Contado SONORA
4700014356 ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA
DELEGACIÓN NAYARIT FEBRERO 2014
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA 23,233.80 MXN 28/02/2014 Compra de Contado NAYARIT
4700014357 RECARGA DE TARJETA ELECTRÓNICA
PARA EL FESTEJO DEL DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER.
SI VALE MEXICO SA DE CV 4,749.00 MXN 28/02/2014 Compra de Contado TLAXCALA
4700014358 ADQUISICIÓN DE TONERS LEXMAK
RECARGADOS Y CARTUCHOS HP.
CONSUMIBLES ROCA SA DE CV 11,729.92 MXN 28/02/2014 Compra de Contado COAHUILA
4700014359 ADQUISICIÓN DE SELLOS
INSTITUCIONALES PARA LA DELEGACIÓN
SINALOA
PAD DIGITAL PRINTERS S DE RL DE CV 1,773.64 MXN 28/02/2014 Compra de Contado SINALOA
4700014360 CARGA DE TARJETA SI VALE PARA EVENTO
DIA DE LA MUJER EN LA DELEGACIÓN
NUEVO LEÓN
SI VALE MEXICO SA DE CV 21,000.00 MXN 28/02/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700014361 ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA SIN
PARA LA DELEGACIÓN SINALOA
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
1,544.62 MXN 28/02/2014 Compra de Contado SINALOA
4700014362 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA
MUJER 2014, DELEGACIÓN SINALOA
SI VALE MEXICO SA DE CV 15,250.00 MXN 28/02/2014 Compra de Contado SINALOA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014363 CARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DE LA MUJER PARA LA
DELEGACIÓN COAHUILA
SI VALE MEXICO SA DE CV 19,250.00 MXN 28/02/2014 Compra de Contado COAHUILA
4700014364 ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA
MEXICALI.
SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV 1,951.10 MXN 28/02/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700014366 ELABORACIÓN DE 10 REVOCACIONES DE
PODER
GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO EDUARDO
FRANCISCO
26,680.00 MXN 28/02/2014 Compra de Contado SUB. GRAL JUR
4700014367 ADQUISICIÓN DE 10 TONER; COLOR BOX VAZQUEZ ORTIZ VERONICA 16,159.48 MXN 03/03/2014 Compra de Contado PUEBLA
4700014369 IMPRESIÓN DIGITAL EN LONA GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA 16,584.29 MXN 03/03/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014370 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS.
DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV 25,705.02 MXN 03/03/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014371 ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE
CÓMPUTO PARA LAS DIFERENTES
OFICINAS DEL INFONAVIT.
CICOVISA SA DE CV 433,316.84 MXN 03/03/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014372 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(PERIÓDICOS) PARA ANUNCIOS
INSTITUCIONALES ESQUELA “MARÍA DEL
PILAR CASTAÑÓN CANET”.
PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV 17,125.95 MXN 03/03/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014373 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EDICIÓN
DEL EVENTO 4a REUNIÓN NACIONAL
SECTORIAL DE LOS TRABAJADORES EN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
DISEÑOS GRAFICOS Y AUDIOVISUALES D E CAMPECHE
SA DE CV
211,700.00 MXN 03/03/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014374 ADQUISICION DE 1340 CAJAS DE OLINALA,
GUERERO, PARA OBSEQUIAR A LAS
MUJERES ACTIVAS Y JUBILADAS DEL
INFONAVIT EN EL EVENTO DIA
INTERNACIONAL DE LA MUJER.
GONZALEZ VELEZ MIRIAM OLIMPIA 326,424.00 MXN 03/03/2014 Compra Menor SUB.GRAL ADM PERSONA
4700014376 CONTRATACION DE UNA EMPRESA
ESPECIALISTA PARA LA GUARDA,
CUSTODIA Y CONSULTA DE ARCHIVOS
PROPIEDAD DEL INSTITUTO.
DOC SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV 158,624.52 MXN 04/03/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014377 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN, SOPORTE
TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y
ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN AL
SISTEMA SICRE.
DOC SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV 733,385.09 MXN 04/03/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014378 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
EN LA DELEGACIÓN TABASCO
SI VALE MEXICO SA DE CV 6,250.00 MXN 04/03/2014 Compra de Contado TABASCO
4700014379 ADQUISICION DE UNA LICENCIA ACROBAT
PRO XI WIN ESP DVD
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
7,787.88 MXN 04/03/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014380 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA
SI VALE MEXICO SA DE CV 21,499.98 MXN 04/03/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700014381 MANTENIMIENTO AL JARDÍN DEL
CAMELLÓN UBICADO EN AV. BARRANCA
DEL MUERTO
BERNAL GUTIERREZ JESUS 27,207.38 MXN 04/03/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014382 TRASLADO DE 50 KITS PROMOCIONALES
PARA RUTA DIRECTA, 1 DESTINO:
BARRANCA DEL MUERTO.
MKT LOGISTICS SA DE CV 580.00 MXN 04/03/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014383 SERVICIO ESPECIAL CORRECTIVO AL
SISTEMA DE ILUMINACIÓN AREAS
FISCALIZACIÓN Y CRÉDITO DE OFICINA
DELEGACIÓN COLIMA
IBARRA HERNANDEZ JUAN MANUEL 3,712.00 MXN 04/03/2014 Compra de Contado COLIMA
4700014384 COMPRA DE TÓNER PARA LA DELEGACIÓN
QUERÉTARO.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 9,048.00 MXN 04/03/2014 Compra de Contado QUERÉTARO
4700014385 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
FESTEJO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER.
SI VALE MEXICO SA DE CV 5,500.00 MXN 04/03/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014386 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN RADIO.
STEREOREY MEXICO SA 5,978.47 MXN 04/03/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014387 COMPRA DE GASOLINA EN LA DELEGACIÓN
DE CHIHUAHUA
OPERADORA PREMIUM SA DE CV 4,267.54 MXN 04/03/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700014388 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
EN LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES
SI VALE MEXICO SA DE CV 6,750.00 MXN 04/03/2014 Compra de Contado AGUASCALIENTES
4700014389 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(PERIÓDICOS) PARA ANUNCIOS
INSTITUCIONALES ESQUELA “MIGUELINA
COLDWELL
PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV 17,125.95 MXN 04/03/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014390 ADQUISICIÓN DE 1325 BOLETOS IMPRESOS
EN CARTULINA Y FOLEADOS PARA EL
EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
2014
GARCIA BARRERA BEATRIZ 3,074.00 MXN 05/03/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700014391 MANTENIMIENTO A LA SUBESTACIÓN
ELÉCTRICA.
INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA SA 12,609.20 MXN 05/03/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
4700014392 FABRICACION DE NUMEROS DE MAMPARA RUIZ SOTO EDGAR 243.60 MXN 05/03/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014393 ADQUISICION DE NUEVE BORDADOS
ESTOY PARA SERVIRTE, EN CHALECO
INSTITUCIONAL.
GARCIA BARRERA BEATRIZ 699.48 MXN 05/03/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014394 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA EN LA
DELEGACION AGUASCALIENTES
ORTIZ DE ANDA MARTHA ROCIO 4,395.15 MXN 05/03/2014 Compra de Contado AGUASCALIENTES
4700014395 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIO PARA
LA CAMPAÑA MEJORA TU CASA.
STEREOREY MEXICO SA 21,878.96 MXN 05/03/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014396 ELABORACION E IMPRESION VOLANTE
FERIA DE BENEFICIOSS VERACRUZ
DIAZ CHAVEZ CYNTHIA 3,828.00 MXN 05/03/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014397 ADQUISICION DE GASOLINA PARA
DELEGACION COLIMA MARZO 2014
SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV 13,200.00 MXN 05/03/2014 Compra de Contado COLIMA
4700014398 ADQUISICIÓN 3 CD WRITER PARA
COMUNICACIÓN SOCIAL
CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION
SA DE CV
27,840.00 MXN 06/03/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014399 ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LA
DELEGACIÓN SINALOA
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
300.01 MXN 06/03/2014 Compra de Contado SINALOA
4700014400 RECARGA TARJETA SI VALE PARA FESTEJO
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
SI VALE MEXICO SA DE CV 14,500.00 MXN 06/03/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
4700014401 RECARGA TARJETA SI VALE PARA FESTEJO
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
SI VALE MEXICO SA DE CV 6,999.99 MXN 06/03/2014 Compra de Contado NAYARIT
4700014402 IMPRESIÓN DE CARTELES PRODUCTOS DE
CRÉDITO
COLORVIVO IMPRESOS SA DE CV 37,359.54 MXN 06/03/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014403 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A
VEHÍCULOS UTILITARIOS DE LA
DLEEGACIÓN CHIAPAS
VAZQUEZ CORONA MARIA EUGENIA 5,626.00 MXN 06/03/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700014404 ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA
DELEGACIÓN QUINTANA ROO
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 29,000.00 MXN 06/03/2014 Compra de Contado QUINTANA ROO
4700014405 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ALTERNOS
VALLA MÓVIL Y VOLANTEO (OAXACA)
CONSORCIO INTEGRAL PUBLICITARIO M&SV SA DE CV 52,200.00 MXN 06/03/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014406 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS
IMPRESOS
DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV 25,705.02 MXN 06/03/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014407 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PRENSA PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV 24,455.70 MXN 06/03/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014410 ELABORACIÓN DE 10 REVOCACIONES GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO EDUARDO
FRANCISCO
26,680.00 MXN 06/03/2014 Compra de Contado SUB. GRAL JUR
4700014413 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DIA DE LA MUJER 2014.
SI VALE MEXICO SA DE CV 13,000.00 MXN 06/03/2014 Compra de Contado YUCATÁN
4700014414 ELABORACIÓN DE 10 REVOCACIONES DE
PODER
GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO EDUARDO
FRANCISCO
26,680.00 MXN 06/03/2014 Compra de Contado SUB. GRAL JUR
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014415 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(PRENSA) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, PARA CAPTAR EL MAYOR
ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PÚBLICO OBJETIVO
MEDIOS MASIVOS MEXICANOS SA DE CV 17,842.66 MXN 06/03/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014416 CARGA DE GAS EN BARRANCA DEL
MUERTO 280 Y MINERVA 177.
GAS URIBE SA DE CV 15,984.28 MXN 06/03/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014417 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA
EVENTO DIA DE REYES NIÑOS BAJA
CALIFORNIA
SI VALE MEXICO SA DE CV 24,940.00 MXN 06/03/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700014418 DESMONTAJE DE SISTEMA ELECTRICO EN
OFICINAS DE CD.JUAREZ, CHIHUAHUA.
PROYECTOS ELECTRICOS Y SERVICIOS SA DE CV 15,787.36 MXN 07/03/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700014419 SERVICIO 5,000 KMS. AUTO
UTILITARIOTSURU 2014, PLACAS WCS-7996
SERIE No. 3N1EB31S0EK344125.
NISSAUTO SONORA SA DE CV 1,121.40 MXN 07/03/2014 Compra de Contado SONORA
4700014420 COMPRA DE PAPALERIA POR TRES MESES
PARA LA DELEGACION Y CESIS. 2014
PAPELERIA NUEVA EPOCA SA DE CV 14,999.11 MXN 07/03/2014 Compra de Contado GUERRERO
4700014421 COMPRA DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACIÓN
PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA 10,616.81 MXN 07/03/2014 Compra de Contado SONORA
4700014422 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA
DE AULUMINIO PARA CABLES DE
ELECTRICIDAD PLANTA BAJA EDIFICIO
MEXICALI
CARLOS GUADALUPE VALADEZ SANCHEZ 1,998.00 MXN 07/03/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700014423 ELABORACIÓN DE 3 REVOCACIONES DE
PODER
GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO EDUARDO
FRANCISCO
8,004.00 MXN 07/03/2014 Compra de Contado SUB. GRAL JUR
4700014424 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA.PARA LA
DELEGACIÓN
OFIX SA DE CV 8,994.30 MXN 10/03/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700014425 ADQUISICION DE TONER PARA EL MES DE
MARZO DE 2014, PARA LA DELEGACION
ESTADO DE MEXICO.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 19,604.00 MXN 10/03/2014 Compra de Contado ESTADO DE MEXICO
4700014426 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(PRENSA) PARA PUBLICAR
RECONOCIMIENTO AL DIPUTADO CARLOS
ACEVES DEL OLMO
EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL SA DE
CV
26,765.84 MXN 10/03/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014427 ADQUISICION DE GASOLINA PARA
VEHICULOS MEXICALI
SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV 2,308.24 MXN 10/03/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700014428 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS
(RADIO) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL
CORPORACION MEXICANA DE RADIODIFUSI ON SA DE CV 22,508.64 MXN 10/03/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014429 ADQUISICIÓN DE 25,000 LAPICEROS PARA
EL EVENTO “TALLER SABER PARA DECIDIR
GARCIA BARRERA BEATRIZ 95,120.00 MXN 10/03/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014430 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(REVISTA) PARA PUBLICAR CAMPAÑA
INSTITUCIONAL VERSIÓN “ARRULLO”.
S M I CORPORATIVO SA DE CV 71,131.20 MXN 10/03/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014431 INSTALACION DE RILEYS ELEVADORES
MXLI BC
ELEVADORES OTIS SA DE CV 6,907.80 MXN 10/03/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700014432 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(TELEVISION) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, PARA CAPTAR EL MAYOR
ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PUBLICO OBJETIVO
OPERADORA MEXICANA DE TELEVISION SA DE CV 1,500,000.00 MXN 10/03/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014433 CONTRATAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE UNA EMPRESA QUE
LLEVE A CABO EL DIAGNOSTICO DE LAS
MÉTRICAS ORGANIZACIONALES Y
PROCESOS ASÍ COMO EL ANÁLISIS DE LOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN, LA
PRESENTACIÓN DE MÉTRICAS DE RH Y
ENTRENAMIENTO PARA LOS
RESPONSABLES DE LA OBTENCIÓN DE LOS
DATOS.
DICAP EMPRESARIAL SC 567,240.00 MXN 10/03/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700014435 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE SIETE
CAJONES UBICADOS EN PLAZA ARISTEUM
DEL CESI ERMITA IZTAPALAPA
INMOBILIARIA ARISTERRA SA DE CV 2,892.58 MXN 10/03/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
4700014436 REALIZACIÓN DE 97 ACTAS DE VISITA, DEL
FRENTE LOS FRESNOS II EN LA LOCALIDAD
DE ACUÑA, COAHUILA
CARMONA MARTINEZ HECTOR GUADALUPE 39,382.00 MXN 10/03/2014 Compra Directa COAHUILA
4700014437 ADECUACIÓN OFICINAS DEL CESI Y
DELEGACIÓN EN SALTILLO, COAHUILA.
DIRECCION Y CONTROL TECNICO DE OBRA SA DE C V 145,566.08 MXN 10/03/2014 Compra Directa COAHUILA
4700014438 ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO DE
FABRICACIÓN HONDA CR-V EX PREMIUM,
MODELO 2014, PARA EL ÁREA DE
TECNOLOGÍAS.
FARRERA INSURGENTES SA DE CV 354,900.00 MXN 10/03/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014439 CONTRATACION DE SERVICIOS DEL
EVENTO RECREATIVO DE LA REUNION
NACIONAL DE CORRESPONSALES 2014.
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE 29,000.00 MXN 11/03/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014440 ACTUALIZACIÓN DE AVALÚOS DE
VIVIENDAS, DERIVADO DE LA
REGULARICACION DE EXPEDIENTES EN LA
DELEGACIÓN CHIHUAHUA
HINOSTROZA AGUIRRE MARIA DE LOURDES 3,480.00 MXN 11/03/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700014441 SONDEO DE MERCADO NUM.11774, MARZO
2014, ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL
DE SUSTENTABILIDAD 2013.
PRICEWATERHOUSECOOPERS S C 693,680.00 MXN 11/03/2014 Concurso Menor SUB.GRAL SUST Y TEC
4700014442 CONSUMO DE GASOLINA EN EL MES DE
FEBRERO 2014, PARA LA DELEGACION
DURANGO.
SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV 4,649.49 MXN 11/03/2014 Compra de Contado DURANGO
4700014443 ENTREGA ORDINARIA DE CAJAS DEL
TALLER SABER PARA DECIDIR A 50
CONALEP UBICADOS A LOS 32 ESTADOS
DE LA REPUBLICA MEXICANA
CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION
SA DE CV
447,760.00 MXN 11/03/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014445 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS (RADIO) PARA UNA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL.
RADIO BARROCO SA DE CV 8,908.80 MXN 11/03/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014446 1 SERVICIO DE BORDADO DE UNA CAMISA GARCIA BARRERA BEATRIZ 290.00 MXN 11/03/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014447 PRODUCCIÓN DE MATERIAL PUNTO DE
ATENCIÓN PARA DELEGACIONES
REGIONALES DEL INFONAVIT.
ECSA CONCEPTOS SA DE CV 157,461.60 MXN 11/03/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014448 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA
LLEVAR A CABO EL EVENTO, REUNION DE
PLANEACIÓN DEL DIRECTRO GENERAL
CON REPORTES DIRECTOS.
ECSA CONCEPTOS SA DE CV 70,876.00 MXN 11/03/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014449 INSTALACION DE LAMPARAS, CORRIENTE Y
MODULOS.
CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN 2,063.64 MXN 11/03/2014 Compra de Contado OAXACA
4700014450 ADQUISICIÓN DE DOS TONERS PARA
IMPRESORA.
CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S DE RL DE CV 3,495.54 MXN 11/03/2014 Compra de Contado OAXACA
4700014452 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS
ELECTRÓNICOS (RADIO) PARA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL FONDO EXTRAORDINARIO
MONTERREY VERSIÓN SINTERMEX
STEREOREY MEXICO SA 12,249.32 MXN 11/03/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014453 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(RADIO) PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL
FONDO EXTRAORDINARIO SONORA
RADIORAMA SA DE CV 40,559.40 MXN 11/03/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014454 RECARGA DE LA TARJETA SÍ VALE, PARA
EL EVENTO DEL DIA DE LA MUJER 2014,
DELEGACIÓN GUANAJUATO.
SI VALE MEXICO SA DE CV 15,500.00 MXN 11/03/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700014455 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA
POR UN IMPORTE TOTAL DE: $3,593.66
PROVEEDORA ESCOLAR S. DE RL 3,593.66 MXN 11/03/2014 Compra de Contado OAXACA
4700014456 ELABORACIÓN DE 20 COPIAS
CERTIFICADAS
GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO EDUARDO
FRANCISCO
19,047.20 MXN 12/03/2014 Compra de Contado SUB. GRAL JUR
4700014457 SERVICIO PARA LA COMISION CONSULTIVA
REGIONAL ESTADO DE MEXICO. DIA DEL
EVENTO 11 DE MARZO DE 2014.
GRUPO DELICATERINGAIR MEXICO SA DE CV 6,902.00 MXN 12/03/2014 Compra de Contado ESTADO DE MEXICO
4700014458 MONTAJE DE STANDS INSTITUCIONAL MONTIEL VEGA MARIA IRMA 103,936.00 MXN 12/03/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014459 MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO
AUDIOVISUAL
ASOCIADOS EN COMUNICACION Y PRODUCCCIONES
ESPECIALES SA DE CV
53,592.00 MXN 12/03/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014460 ARREGLO DE LA FACIA, LA MOLDURA,
SALPICADERA, Y PARRILLA FRONTAL DE LA
HONDA PLACAS GBC 6644 DE LA
DELEGACIÓN DURANGO.
RECONSTRUCTORA AUTOMOTRIZ VIZCARRA S A DE C V 6,299.99 MXN 12/03/2014 Compra de Contado DURANGO
4700014461 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE
PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA
OFIX SA DE CV 19,369.71 MXN 12/03/2014 Compra de Contado PUEBLA
4700014471 DOTACION DE ARTICULOS DE INSUMOS
PARA LA DIRECCION GENERAL
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 4,241.20 MXN 12/03/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014472 ELABORACIóN PLACAS DE METAL,
SUBLIMINADAS E IMPRESAS
NUÑEZ REYES ALFONSO 14,442.00 MXN 12/03/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014473 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA USO EN
LA DELEGACIÓN DE COAHUILA
ALCALA AGUILAR JOSEFINA ARABELA 6,529.92 MXN 12/03/2014 Compra de Contado COAHUILA
4700014474 ADQUISICIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS
PARA LA DELEGACIÓN DE BAJA
CALIFORNIA SUR
DE LA ROSA DAVIS CLAUDIA ELIZABETH 1,160.00 MXN 12/03/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700014475 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO
CRV DE LA DELEGACIÓN DE BAJA
CALIFORNIA SUR
CIRCULO LLANTERO SA DE CV 482.00 MXN 12/03/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700014476 SERVICIO DE DESAYUNO EVENTO “DÍA DE
LA MUJER” DELEGACION OAXACA
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA SA DE CV 4,862.43 MXN 12/03/2014 Compra de Contado OAXACA
4700014477 MANTENIMIENTO DE TSURU PLATA 2012
ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE BAJA
CALIFORNIA SUR
VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV 2,403.43 MXN 12/03/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700014478 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
ADICIONALES CORRESPONDIENTES AL
EVENTO SESION DEL H CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN NÚMERO 751 DEL
INFONAVIT.
T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC 162,817.60 MXN 12/03/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014479 PAGO DE SUMINISTRO E INTSLACIÓN DE
LAMPARAS PARA LA DELEGACIÓN DE BAJA
CALIFORNIA SUR
COLLINS TONCHE FERNANDO 3,433.60 MXN 12/03/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700014480 CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN DE
MATERIAL PARA FERIA DE VIVIENDA EN
LAS DELEGACIONES REGAIONALES DEL
INFONAVIT.
ECSA CONCEPTOS SA DE CV 190,240.00 MXN 12/03/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014481 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL
EVENTO PROGRAMA DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES¨.
T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC 46,400.00 MXN 12/03/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014482 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACIÓN
DE SEIS EVENTOS MEDIA TRAINNING PARA
FUNCIONARIOS DE LAS DELEGACIONES
DEL INFONAVIT EN LA ATENCIÓN A LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
JOSÉ FRANCISCO ALEJANDRO HERNÁNDEZG ARCÍA 278,400.00 MXN 12/03/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014483 ELABORACIÓN DE FE DE HECHOS
NOTARIAL.
ROGELIO RODRIGO OROZCO PEREZ 14,988.36 MXN 12/03/2014 Compra de Contado SUB. GRAL JUR
4700014485 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y
TRASERAS, DE LA CAMIONETA HONDA
PLACAS GC 6640 DELEGACION DURANGO.
MILENIO AUTOMOTRIZ SA DE CV 4,917.00 MXN 12/03/2014 Compra de Contado DURANGO
4700014486 COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS
TRABAJADORES DE INFONAVIT HIDALGO, 6
SACOS, 6 PANTALONES, 4 BLUSAS Y 61
CHALECOS.
LARA HERNANDEZ JOSE LUIS 24,613.62 MXN 12/03/2014 Compra de Contado HIDALGO
4700014487 EVENTO SESION DEL H. CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN NUMERO 750 DEL
INFONAVIT.
T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC 424,908.00 MXN 12/03/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014488 SERVICIOS ADICIONALES DEL EVENTO RED
LAC
T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC 64,797.60 MXN 12/03/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014489 ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA
DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA.
SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV 2,431.34 MXN 12/03/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700014490 ELABORACIÓN DE 20 COPIAS
CERTIFICADAS
GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO EDUARDO
FRANCISCO
21,576.00 MXN 13/03/2014 Compra de Contado SUB. GRAL JUR
4700014491 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE
TRASLADO PARA 18 PERSONAS HOTEL A
SALON DE REUNIONES DEL EVENTO CCRs
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 27,840.00 MXN 13/03/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014492 CONTRATACION DE SERVICIO DE
MENSAJERIA PARA ENTREGA URGENTE DE
INVITACIONES EN MENOS DE 12 HORAS.
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 28,710.00 MXN 13/03/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014493 COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER
REMANUFACTURADOS.
CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV 20,778.01 MXN 13/03/2014 Compra de Contado PUEBLA
4700014494 ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACION.
ROGAS SA DE CV 10,606.34 MXN 13/03/2014 Compra de Contado SINALOA
4700014495 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES
ACONDICIONADOS PARA LA DELEGACION
TABASCO.
ORTIZ HERNANDEZ LUIS ALFONSO 9,860.00 MXN 14/03/2014 Compra de Contado TABASCO
4700014496 OBJETO: PROVEER A LA CONTABILIDAD
GENERAL DEL MANTENIMIENTO DE 3
LICENCIAS DE IDEA.
GRUPO CYNTHUS SA DE CV 1,479.00 USD 14/03/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014497 SERVICIOS DATALEX PARA ENERO Y
FEBRERO 2014, 1.- SUSCRIPCIÓN NN,
SERVICIO DE LOCALIZACION DE DATOS; 2.-
DIARIO OFICIAL VIA INTERNET; 3.-
COMPILACION JURIDICA MEXICANA.
GORDILLO GALVEZ CARLOS ALFREDO 6,150.90 MXN 14/03/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014498 CARGA DE TARJETA SI VALE PARA EVENTO
DIA DE LA MUJER.
SI VALE MEXICO SA DE CV 17,250.00 MXN 14/03/2014 Compra de Contado PUEBLA
4700014499 ADQUISICIÓN DE GASOLINA , DELEGACION
ZACATECAS.
MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV 6,160.57 MXN 14/03/2014 Compra de Contado ZACATECAS
4700014500 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE
COMPUTO EN LA DELEGACIÓN TABASCO
EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV 46,840.80 MXN 14/03/2014 Compra Directa TABASCO
4700014501 REMANUFACTURA DE TONERS PARA LA
DELEGACIÓN SINALOA
NUÑEZ MARISCAL ROSA AMELIA 6,990.01 MXN 14/03/2014 Compra de Contado SINALOA
4700014502 SERVICIOS ADICIONALES DEL EVENTO
REUNIÓN ANUAL JURÍDICA 2013
T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC 294,900.04 MXN 14/03/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014503 MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE
ACONDICIONADO EN LA DELEGACION
ZACATECAS
LAMAS RODRIGUEZ DAVID 10,063.00 MXN 14/03/2014 Compra de Contado ZACATECAS
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014504 SERVICIOS ADICIONALES DEL EVENTO DE
RECAUDACIÓN FISCAL LA MEJORA
CONTINUA, UNA SOLUCIÓN PARA TODOS
T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC 49,840.79 MXN 14/03/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014505 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 33 CAJAS
DE PISO DE PORCELANATO Y 60 BULTOS
DE PEGA ADHESIVO PARA REPARAR PISO
DE LA SALA DE USOS MULTIPLES DE LA
DELEGACION.
TUN URIBE RAFAEL 24,673.20 MXN 14/03/2014 Compra de Contado QUINTANA ROO
4700014506 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DEL MES DE
MARZO 2014.
REPARTO S A DE C V 3,801.32 MXN 14/03/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700014507 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DEL MES DE
MARZO 2014, PARA DELEGACIÓN COLIMA
ARIAS MERINO JOSE FILEMON 3,393.93 MXN 14/03/2014 Compra de Contado COLIMA
4700014508 EVENTO DE EMPRESAS DE 10, EN LA
DELEGACIÓN QUERÉTARO
SI VALE MEXICO SA DE CV 99,135.46 MXN 18/03/2014 Compra Directa QUERÉTARO
4700014509 ADQUISICIÓN DE TONERS EN LA
DELEGACIÓN DURANGO
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 38,860.00 MXN 18/03/2014 Compra Directa DURANGO
4700014510 ELABORACIÓN DE 10 COPIAS
CERTIFICADAS
GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO EDUARDO
FRANCISCO
15,776.00 MXN 18/03/2014 Compra de Contado SUB. GRAL JUR
4700014511 DOTACION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS
DEL COMEDOR DE LA DIRECCION
GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 17,247.20 MXN 18/03/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014512 REPARACION DE DUELA DE LA CAFETERIA
EDIFICIO DELEGACION PUEBLA
TOMAS CABRERA BRAVO 12,000.00 MXN 18/03/2014 Compra de Contado PUEBLA
4700014513 SESIÓN DESAYUNO COMISIÓN CONSULTIVA
EN NUEVO LEÓN , MARZO 2014.
Mezcla de Cocinas SA de CV 3,480.00 MXN 18/03/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700014514 ADQUISICION DE GASOLINA PERIODO 14
DE MARZO AL 14 DE MAYO DE 2014.EN LA
DELEGACION AGUASCALIENTES,
GASOLINERIA ASTRA SA DE CV 10,000.00 MXN 18/03/2014 Compra de Contado AGUASCALIENTES
4700014515 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA
REVISIÓN DE HASTA 8,000 EXPEDIENTES
EXPEDIENTES DE RESOLUCIONES
DICTADAS EN LOS JUICIOS EN MATERIA
FISCAL PROMOVIDOS POR PARTICULARES
CONTRA AUTORIDADES TRIBUTARIAS DEL
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
PARA DETERMINAR EL GRADO DE
CUMPLIMIENTO DE SU ENTREGABLE
DICTAMEN.
FIRMEZA JURIDICA SC 788,800.00 MXN 18/03/2014 Compra Directa SUB.GRAL REC FISCAL
4700014516 MANTENIMIENTO DE CALEFACCIÓN Y
EQUIPOS EN LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA
RICO RASCON RIGOBERTO 6,864.93 MXN 19/03/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700014517 DOTACION DE INSUMOS PARA LA
DIRECCIÓN GENERAL
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 23,202.64 MXN 19/03/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014518 ADQUISICIÓN DE 27 TONER LEXMARK PARA
LA DELEGACIÓN DE TLAXCALA.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 54,636.00 MXN 19/03/2014 Compra Directa TLAXCALA
4700014519 COMPRA DE TONERS MONOCROMATICOS
REMANUFACTURADOS PARA EL EQUIPO DE
IMPRESORAS DE LA DELEGACION
AGUASCALIENTES.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 25,056.00 MXN 19/03/2014 Compra de Contado AGUASCALIENTES
4700014520 OBJETO: SERVICIOS DE ASESORIA A LA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.
FERNANDEZ GOMEZ RICARDO ARTURO 365,000.00 MXN 20/03/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700014521 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA
IMPRESIÓN DE FLYERS INSTITUCIONALES
PARA DISTRIBUIR EN TERMINALES DEL
PAIS
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF 20,068.00 MXN 20/03/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014522 ADQUISICION DE 4 TONER PARA LA
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA 11,400.02 MXN 20/03/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700014523 ELABORACIÓN DE 5 PODERES PODERES CASO VELAZQUEZ ALFREDO 24,360.00 MXN 20/03/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014524 CONTRATACION DE SERVICIO DE
TRASLADO PARA ASISTENTES AL EVENTO
CORRESPONSALES 2014 DEL HOTEL A
INFONAVIT Y LUGAR DE COMIDA
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 27,144.00 MXN 20/03/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014525 SERVICIOS PROFESIONALES
CONSISTENTES EN LA ASESORIA
LINGUISTICA PARA TODO EL MATERIAL
INFORMATIVO, DE DIFUSION,
COMUNICACIÓN Y MEDIOS DE LA
COORDINACIÓN GENERAL DE
COMUNICACIÓN Y APOYO.
PEREZ SAINZ MA DEL PILAR ENCARNACION 308,632.80 MXN 20/03/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014526 ADQUISICIÓN DE AMPLIFICADOR PARA UN
VEHÍCULO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO
A DOS VEHÍCULOS, DE LA DELEGACION
SINALOA
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV 5,245.03 MXN 20/03/2014 Compra de Contado SINALOA
4700014527 ADQUISICIÓN DE LONAS IMPRESAS,
TRÍPTICOS Y CARTELES, MATERIAL DE
APOYO PARA LA GERENCIA DE PUBLICIDAD
Y MERCADOTECNIA
COFORMEX SA DE CV 4,654,335.28 MXN 20/03/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014528 ELABORACION E IMPRESION FOLDERS
PARA RECONOCIMIENTO
DIAZ CHAVEZ CYNTHIA 9,280.00 MXN 21/03/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014529 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACION
VERACRUZ Y SUS OFICINAS EN EL ESTADO
OFIX SA DE CV 23,999.15 MXN 21/03/2014 Compra de Contado VERACRUZ
4700014530 ADQUISICION DE 20 CABALLETES EN
ACRILICO PARA LA SUBDIRECCION
GENERAL DE ADMINISTRACION DE
PERSONAS
GARCIA BARRERA BEATRIZ 1,976.64 MXN 21/03/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700014531 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACIÓN
PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA 10,518.83 MXN 21/03/2014 Compra de Contado SONORA
4700014532 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE
PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN
TAMAULIPAS
COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV 11,501.16 MXN 21/03/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS
4700014533 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO DE LA
DELEGACIÓN OAXACA
OPERADORA FACTORY SA DE CV 125,272.40 MXN 21/03/2014 Compra Directa OAXACA
4700014534 IMPRESION DE MATERIAL Y LONAS PARA
EVENTO
ZARATE HERNANDEZ JUDITH 7,802.16 MXN 21/03/2014 Compra de Contado OAXACA
4700014535 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 90,0000
K.M. VEHICULO NISSAN TSURU PLACAS
AJR8310 E INSTALACION DE CLUTCH, DE LA
DELEGACION BAJA CALIFORNIA
AUTOMOTORES FRONTERA SA DE CV 7,687.61 MXN 21/03/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700014536 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA
ORGANIZACIÓN DE REUNION DE
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE
TRABAJO DE CLIMA LABORAL
ECSA CONCEPTOS SA DE CV 18,386.00 MXN 24/03/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014537 ADQUISICIÓN DE TRES SELLOS
AUTOENTINTABLES PARA LA DELEGACIÓN
SINALOA
PAD DIGITAL PRINTERS S DE RL DE CV 1,705.20 MXN 24/03/2014 Compra de Contado SINALOA
4700014538 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DEL
VEHICULO MARCA HONDA.
GERARDO IGNACIO MENDEZ JIMENEZ 1,421.00 MXN 24/03/2014 Compra de Contado OAXACA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014539 COMPRA DE 20 TONER LEXMAR X264H21G
Y 26 TONER LEXMAR T650 Y 23
FOTOCONDUCTORES PARA USO DE
IMPRESORAS EN INFONAVIT DELEGACIÓN
HIDALGO
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA 106,419.10 MXN 24/03/2014 Compra Directa HIDALGO
4700014540 SERVICIO DE PAQUETERIA URGENTE VIA
AEREA ANTES DE 24 HRS DE PLAYERAS
INSTITUCIONALES A 5 DELEGACIONES
REGIONALES DEL INFONAVIT
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 11,646.40 MXN 24/03/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014541 ADQUISICION DE GASOLINA EN MEXICALI,
DELEGACION BAJA CALIFORNIA
SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV 2,774.53 MXN 24/03/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700014542 ADQUISICION DE VALES PARA CONSUMO
DE GASOLINA PARA VEHICULOS
UTILITARIOS DE LA DELEGACIÓN NUEVO
LEON.
EDENRED MEXICO SA DE CV 8,234.16 MXN 25/03/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700014543 ADQUISICION DE 65 GARRAFONES DE
AGUA PARA LA DELEGACIÓN.
VZLA DE MEXICO SA DE CV 877.50 MXN 25/03/2014 Compra de Contado SONORA
4700014544 CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA
REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS DEL
INFONAVIT EL ROSARIO
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 23,200.00 MXN 25/03/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014545 SERVICIO DE REPARACION DE CELULARES
CON REPORTE DE FALLA
HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION SA DE CV 5,307.00 MXN 25/03/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014546 REPARACION DE REGILLA PLUVIAL DE
ACCESO A ESTACIONAMIENTO EDIFICIO
MEXICALI, DELEGACION BAJA CALIFORNIA
CARLOS GUADALUPE VALADEZ SANCHEZ 5,046.00 MXN 25/03/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700014548 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MUROS PARA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL.
INCOMMEDIA S.A. DE C.V. INCOMMEDIA S.A. DE C.V. 721,089.06 MXN 25/03/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014549 SUSCRIPCION ANUAL DEL INSTITUTO
COMO PROVEEDOR INTERNO DE
EDUCACION REGISTRADO(REP) DEL PMI
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014-
2015.
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE INC 1,200.00 USD 26/03/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014551 ELABORACIÓN DE 5 PODERES
NOTARIALES
CASO VELAZQUEZ ALFREDO 24,360.00 MXN 26/03/2014 Compra de Contado SUB. GRAL JUR
4700014552 ADQUISICION DE TONERS
REMANUFACTURADOS Y
FOTOCONDUCTORES LEXMARK PARA LA
DELEGACIÓN.
CONSUMIBLES ROCA SA DE CV 18,873.20 MXN 26/03/2014 Compra de Contado COAHUILA
4700014553 ADQUISICIÓN DE 4 TONER LEXMARK PARA
LA DELEGACIÓN DE COLIMA.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 6,032.00 MXN 26/03/2014 Compra de Contado COLIMA
4700014554 TRABAJOS DE COLOCACION DE PISO EN 4
AREAS DE LA DELEGACION DE MICHOACAN
MARIN PRECIADO JOSE MANUEL 12,259.15 MXN 26/03/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700014555 ELABORACION E IMPRESION DE FLYER CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV 9,094.40 MXN 26/03/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014556 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS DEL COMEDOR DE LA DIRECCIÓN
GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 12,075.00 MXN 26/03/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014557 SERVICIO DE RENTA CUBICULO CESI CTM CONGRESO DEL TRABAJO 2,000.00 MXN 27/03/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
4700014558 SUMINISTRO DE CAFE TOSTADO,MOLIDO Y
FILTROS PARA LA CAFETERIA DEL
INSTITUTO
CAFIVER SA DE CV 20,278.40 MXN 27/03/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014559 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS
REMANUFACTURADOS PARA LA
DELEGACIÓN.
CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV 6,012.00 MXN 27/03/2014 Compra de Contado PUEBLA
4700014560 ELABORACION DE 5 PODERES
NOTARIALES.
CASO VELAZQUEZ ALFREDO 24,360.00 MXN 27/03/2014 Compra de Contado SUB. GRAL JUR
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014561 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(REVISTAS VALORES).
IRINEO ROQUE RUFINO 34,800.00 MXN 27/03/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014562 REMANUFACTURA DE 7 TONERS LEXMARK NUÑEZ MARISCAL ROSA AMELIA 4,060.00 MXN 27/03/2014 Compra de Contado SINALOA
4700014563 ADQUISICION DE 25 ADAPTADORES DE
CORRIENTE PARA THINKPAD LENOVO R61
PARA EQUIPOS DE DONACION Y STOCK DE
REFACCIONES.
HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION SA DE CV 24,621.00 MXN 27/03/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014564 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA
PARA LA DELEGACIÓN METROPOLITANA
DEL VALLE DE MEXICO.
EDENRED MEXICO SA DE CV 23,152.50 MXN 28/03/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
4700014565 ELABORACIÓN DE 5 PODERES
NOTARIALES
CASO VELAZQUEZ ALFREDO 24,360.00 MXN 28/03/2014 Compra de Contado SUB. GRAL JUR
4700014566 SERVICIO DE VALUACIÓN COMERCIAL DE
CUATRO PREDIOS, EN EL ESTADO DE
MÉXICO, MORELOS ,TABASCO Y CHIAPAS
TASACIONES INMOBILIARIAS DE MEXICO SA DE CV 136,068.00 MXN 28/03/2014 Compra Directa CONTRALORIA INTERNA
4700014567 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA
PARA LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA
SUR
ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV 10,000.00 MXN 31/03/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700014568 RENTA DE TRES AUTOBUSES PARA
TRASALDO DE PERSONAL DEL ROSARIO A
BARRANCA DEL MUERTO PARA EL EVENTO
DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
12,214.80 MXN 31/03/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700014569 ADQUISISCIÓN DE ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN DE
JALISCO
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV 24,168.81 MXN 31/03/2014 Compra de Contado JALISCO
4700014570 ADQUISISCIÓN DE 7 TONER LEXMARK
REMANUFACTURADOS Y 3
FOTOCONDUCTOR LEXMARK PARA LA
DELEGACIÓN DE JALISCO
EUSEBIO VAZQUEZ JOSE JULIAN 17,613.32 MXN 31/03/2014 Compra de Contado JALISCO
4700014571 MODIFICACIÓN DEL MODULO EN EL ÁREA
DE FISCALIZACIÓN EN LA DELEGACIÓN DE
BAJA CALIFORNIA SUR
COLLINS TONCHE FERNANDO 638.00 MXN 31/03/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700014572 REALIZAR UN ESTUDIO PARA DETERMINAR
LA VIABILIDAD JURIDICA Y FINANCIERA QUE
PERMITA UN NUEVO PRODUCTO PARA EL
USO DELPARA UN COMPLEMENTO DEL
SALDO DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA
PARA UN COMPLEMENTO DE SU
ENGANCHE.
GAXIOLA CALVO SOBRINO Y ASOCIADOS SC 46,400.00 MXN 31/03/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700014573 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA
PLANTA DE EMERGENCIA
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
SA DE CV
28,518.60 MXN 31/03/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014574 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MATERIALES ELECTRICOS PARA LA
DELEGACIÓN.
COLLINS TONCHE FERNANDO 6,609.68 MXN 31/03/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700014575 REPARACIÓN DE UNA PARED EN EL ÁREA
DE FISCALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN.
COLLINS TONCHE FERNANDO 696.00 MXN 31/03/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700014576 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA EN
LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN.
COLLINS TONCHE FERNANDO 487.20 MXN 31/03/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700014577 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA LLAVE
DE NARIZ EN TARJA EN EL ÁREA DE
LIMPIEZA DE LA DELEGACIÓN.
COLLINS TONCHE FERNANDO 255.20 MXN 31/03/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700014578 SERVICIO DE DESAYUNO DIA
INTERNACIONAL DE LA MUJER EN
DELEGACIÓN COLIMA.
GUILLERMO SANTANA RODRIGUEZ 2,771.99 MXN 01/04/2014 Compra de Contado COLIMA
4700014579 SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA UNA
REUNIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO CON LA
DELEGADA
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA SA DE CV 2,528.80 MXN 01/04/2014 Compra de Contado OAXACA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014580 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACIÓN
DEL EVENTO CAPACITACION ASESOR
MULTIHABILIDAD A CELEBRARSE EN
OFICINAS DEL ROSARIO DEL INFONAVIT.
ACTIDEA SA DE CV 655,159.59 MXN 01/04/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014581 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA
REALIZAR 80 ENVIOS PARA LA
DISTRIBUCIÓN DE 7,000 EJEMPLARES DEL
INFORMAVIT A TODAS LAS ÁREAS Y
DELEGACIONES DEL INFONAVIT.
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF 102,080.00 MXN 01/04/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014582 ELABORACION E IMPRESION INFOGRAFÍA
DEPURACION CRÉDITOS FISCALES
CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV 5,837.70 MXN 01/04/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014583 SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y
ALMACENAMIENTO POR UN MES DE 36
CAJAS QUE CONTIENEN 2,000 LIBROS DEL
TITULO PARA ENTENDER EL INFONAVIT DE
JESUS SILVA HERZOG
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE 21,692.00 MXN 01/04/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014584 SERVICIO POR USO DE LA TORRE DE
ANUNCIOS DE LA PLAZA ATENAS, DONDE
SE ENCUENTRA UBICADO EL TÓTEM PARA
EL ANUNCIO INFONAVIT DE LA
DELEGACIÓN TABASCO
FOTOPOULOS DIMITROPOULOS JARALAMBOS 1,312.22 MXN 01/04/2014 Compra de Contado TABASCO
4700014585 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACIÓN.
ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV 9,985.81 MXN 01/04/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700014586 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA
ORGANIZACIÓN DEL EVENTO “DIA
INTERNACIONAL DE LA MUJER” EN
INFONAVIT
ECSA CONCEPTOS SA DE CV 128,992.00 MXN 01/04/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014587 CONTRATACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACION
DEL EVENTO REUNION DE TRABAJO
INFONAVIT Y GOBIERNO DEL ESTADO DE
OAXACA”
ACTIDEA SA DE CV 495,180.80 MXN 01/04/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014588 DOTACIÓN DE ARTÍCULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 13,082.40 MXN 02/04/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014589 ADQUISICION DE GASOLINA EN MEXICALI.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA
SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV 5,278.20 MXN 02/04/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700014590 ELABORACION E IMPRESION LONAS PARA
EL EVENTO APOYO DELEGACION MORELOS
GARCIA BARRERA BEATRIZ 2,314.20 MXN 02/04/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014591 REALIZACION DEL CURSO EVENTO EN
PROTOCOLO DE GOBIERNO.PARA EL
PERSONAL DE LA COORD. GRAL. DE
COMUNICACIÓN Y APOYO
TOMA DE PROTESTA SA DE CV 139,200.00 MXN 02/04/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014592 REPARACIÓN DE MARQUESINA.
DESMONTAJE Y COLOCACIÓN DE TRES
TELEVISORES EN LA DELEGACIÓN
DESARROLLADORA RAMO SA DE CV 9,482.00 MXN 03/04/2014 Compra de Contado JALISCO
4700014593 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE 1000
EJEMPLARES DE LA GACETA NÚMERO 25.
MORALES CARRANZA EDGAR 29,000.00 MXN 03/04/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014594 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES
ACONDICIONADOS EN LA DELEGACIÓN
GUANAJUATO
VANGUARDIA EN EL SERVICIO 21,576.00 MXN 03/04/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700014595 ADQUISICIÓN DE 161 GARRAFONES DE
AGUA PARA LA DELEGACIÓN DE NUEVO
LEÓN
MARTINEZ GARCIA ALEJANDRA 2,576.00 MXN 03/04/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700014596 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE UPS
PARA EL CESI DE ERMITA
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
SA DE CV
28,572.75 MXN 03/04/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014597 MANTENIMIENTO 80.000 KM DE VEHÍCULO
INSTITUCIONAL CRV PLACAS 386 WYB
FARRERA INSURGENTES SA DE CV 11,702.52 MXN 03/04/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014598 ADQUISICIÓN DE 3 LICENCIAS ADOBE
CREATIVE CLOUD FOR TEAMS
MULTIPLATAFORMA PARA PEDRO JOSE
OCHOA SANCHEZ, SUBGERENCIA DE
IMAGEN Y DISEÑO, DE COMUNICACION Y
APOYO.
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
24,418.50 MXN 03/04/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014599 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 7
VEHÍCULOS INSTITUCIONALES
FARRERA INSURGENTES SA DE CV 23,813.00 MXN 03/04/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014600 ADQUISICION DE 2 LICENCIAS ADOBE
PHOTO SHOP CC14 MULTIPLATAFORMA Y 2
LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD OF
TEAM MULTIPLATAFORMA PARA RICARDO
FLORES GRIJALVA, GERENCIA DE
AUDITORIA TECNOLOGICA DE
INFORMACION.
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
24,361.58 MXN 03/04/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014601 SERVICIO DE SESIÓN COMIDA PARA EL
EVENTO VALOR ES INFONAVIT EN LA
DELEGACION OAXACA
OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA SA DE CV 133,830.36 MXN 03/04/2014 Compra Directa OAXACA
4700014602 ADQUISICION DE 274 ACCESORIOS
AHORRADORES DE COMBUSTIBLE Y
REDUCTORES DE GASES CONTAMINANTES,
PARA IMPLEMENTARSE EN EL PARQUE
VEHICULAR DEL INFONAVIT.
FIRMAMENTO ECOLOGICO S.A. DE C.V. 460,868.00 MXN 03/04/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014603 SUMINISTRO E INSTALACION DE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CON
NUEVA IMAGEN PARA CESI HIDALGO DEL
PARRAL EN CHIHUAHUA
GRUPO ESCATO SA DE CV 2,344,460.52 MXN 03/04/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014604 ADQUISICION DE UN VEHÍCULO MAZDA 6, I
GRAND TOURING PLUS, MODELO 2015.
RAVISA AUTOS JAPONESES SA DE CV 399,000.00 MXN 03/04/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014605 CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA
ESPECIALISTA PARA LA GUARDA,
CUSTODIA Y CONSULTA DE ARCHIVOS
PROPIEDAD DEL INSTITUTO.
DOC SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV 158,624.52 MXN 03/04/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014606 CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE
REALICE LA NIVELACIÓN DEL PISO PARA EL
CESI DEL EDIFICIO SEDE.
GRUPO ESCATO SA DE CV 123,275.52 MXN 03/04/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014607 CONTRATACIÓN DE UN MAESTRO DE
CEREMONIAS PARA LA 107 ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DEL INFONAVIT QUE
SE LLEVARA A CABO EL 07 DE ABRIL 2014.
GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE 29,000.00 MXN 03/04/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014608 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN RADIO PARA UNA
CAMPAÑA PUBLICITARIA.
RADIODIFUSORAS ASOCIADAS SA DE CV 999,966.40 MXN 03/04/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014609 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO
FERIA DE COBRANZA EN MEXICALI.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA
NUNEZ ALVAREZ BLANCA CECILIA 10,590.80 MXN 03/04/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700014610 CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE
MARZO 2014 PARA LA DELEGACIÓN
CHIHUAHUA.
OPERADORA PREMIUM SA DE CV 8,017.41 MXN 03/04/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014611 CONTRATAR UNA EMPRESA PARA
ASEGURAR LA DEBIDA ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIÓN DEL SISTEM SICRE Y EL
ALOJAMIENTO DE IMÁGENES DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA
MITIGAR EL RIESGO DE PÉRDIDA DE
IMÁGENES DE LA INFORMACIÓN PREVIO AL
ARRANQUE DE LA FASE IV DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN.
DOC SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV 733,385.08 MXN 04/04/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014612 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA PUBLICACIÓN
DE 7,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA
INFORMAVIT, ORGANO DE DIFUSIÓN
INTERNO DEL INFONAVIT.
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF 154,280.00 MXN 04/04/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014613 CONTRATACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES CONSISTENTES EN
LLEVAR A CABO EL EVENTO INTENSIVO DE
MEDIA TRAINING PARA EL PERSONAL DE
LA COORD. GRAL. DE COM. Y APOYO
TOMA DE PROTESTA SA DE CV 55,680.00 MXN 04/04/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014614 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE
COMPUTO PARA LA DELEGACION
VERACRUZ
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA 33,295.67 MXN 04/04/2014 Compra Directa VERACRUZ
4700014615 SUSCRIPCIÓN A DICIEMBRE 2014, DE
AMEDIRH QUE INCLUYE: 1) REVISTAS
BIMESTRALES 2) BOLSA DE TRABAJO 3)
BARRA DE CONSULTORÍA LABORAL, FISCAL
Y SEGURO SOCIAL 4) REVISIONES
CONTRACTUALES 5) PRECIOS Y
DESCUENTOS PREFERENCIALES EN
CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL ÁREA
DE RECURSOS HUMANOS.
ASOCIACION MEXICANA EN DIRECCION DE RECURSOS
HUMANOS AC
11,252.00 MXN 04/04/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014616 ADQUISICION DE 16 LAMPARAS DE FLUOR
32W, T8, 41K. DELEGACION OAXACA
ILUMINACION COMERCIAL DE OAXACA SA DE CV 1,763.57 MXN 04/04/2014 Compra de Contado OAXACA
4700014617 FINIQUITO DE ESTRATEGIAS PENDIENTES
DE COBRANZA DE DESPACHO ARMANDO
MEJIA CARBAJAL COBRANZA
ADMINISTRATIVA DOMICILIARIA Y/O
JUDICIAL
MEJIA CARBAJAL ARMANDO 19,135.28 MXN 04/04/2014 Procedimiento Específico MORELOS
4700014618 CURSO DE CAPACITACIÓN DE REFORMAS
FISCALES PARA 25 PERSONAS DE LA
DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN
QCH SAPI DE CV QCH 27,840.00 MXN 04/04/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700014619 ADQUISICION DE 2 TONERS PARA
IMPRESORA LEXMARK. DELEGACION
OAXACA
CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S DE RL DE CV 3,495.54 MXN 04/04/2014 Compra de Contado OAXACA
4700014621 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE
PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN SONORA
PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA 7,701.90 MXN 04/04/2014 Compra de Contado SONORA
4700014622 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A
LA SEGUNDA REUNION DE COMITE DE
CLIMA LABORAL
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 27,144.00 MXN 04/04/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014623 OBJETO: SERVICIOS DE CONFIGURACION
DE SSL PARA EL PORTAL INFONAVIT (EN
AMBIENTE DE 2 FS BIGLP 8900,
INSTALACION E INTEGRACION DE
CERTIFICADOS SSL, MIGRACION DE
CONFIGURACION DE SERVICIO VIRTUAL EN
EQUIPO BIGLP F5 PRIMARIO Y
SECUNDARIO, CREACION E
IMPLEMENTACION DE IRULE PARA
REDIRECCIONAR TRAFICO HTTP A HTTPS,
MONITOREO, PRUEBAS, AJUSTES Y
MEMORIA TECNICA).
IT SERVICES AND SOLUTIONS SA DE CV 2,171.52 USD 04/04/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014624 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO Y
MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO EN
DELEGACION SINALOA
RUBIO CAMACHO ROQUE ESTEBAN 7,248.72 MXN 04/04/2014 Compra de Contado SINALOA
4700014625 ASESORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
TRANSMISIÓN SATELITAL DE MENSAJE
INSTITUCIONAL
GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE 29,000.00 MXN 04/04/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014626 1ER SERVICIO DE 4 SISTEMAS DE ALERTA
SISMICA.
CENTRO DE INSTRUMENTACION Y REGISTRO SISMICO AC 21,743.04 MXN 04/04/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014627 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE
ACONDICIONADO EN CESIS DE IRAPUATO Y
CELAYA, GUANAJUATO.
RAMON SANTANA LUNA 13,340.00 MXN 04/04/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700014628 ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN DE TIPO
CUALITATIVO PARA EL PREMIO NACIONAL
DE VIVIENDA
BUFETE DE PROYECTOS INFORMACION Y A NALISIS SA DE
CV
721,169.68 MXN 04/04/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700014629 SERVICIO DE CONSUMO DE GASOLINA
PARA LA DELEGACIÓN DE COLIMA
SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV 3,300.00 MXN 07/04/2014 Compra de Contado COLIMA
4700014630 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO EDIFICIO CECY DE
TIJUANA. DELEGACION BAJA CALIFORNIA
EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO S DE RL DE CV 10,744.50 MXN 07/04/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700014631 MANTENIMIENTO PREVENITVO DE LOS
SISTEMAS DE SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA
INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA SA 22,051.60 MXN 07/04/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014632 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA
DE AUDIO Y VIDEO EN LA DIRECCION
GENERAL Y SUBDIRECCION GENERAL DE
TECNOLOGIAS.
JORSA ARQUITECTOS SA DE CV 57,110.19 MXN 07/04/2014 Compra Directa SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014633 CONTRATACIÓN SERVICIOS PARA LLEVAR
A CABO EL EVENTO SESION ORDINARIA 107
DE LA HONORABLE ASAMBLEA GENERAL
DEL INFONAVIT COMO RESULTADO DEL
SONDEO DE MERCADO NUMERO 11888
ECSA CONCEPTOS SA DE CV 495,913.92 MXN 07/04/2014 Concurso Menor COORD. COMUN Y APOYO
4700014634 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN.
DIAZ LOPEZ ORFANEL ORGINIO 13,612.62 MXN 07/04/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700014635 ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA
DELEGACIÓN.
INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV 19,692.16 MXN 07/04/2014 Compra de Contado SONORA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014636 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
ELABORACIÓN DE UN REPORTE PARA
DIFUNDIR LAS SUBCUENTAS QUE
INTEGRAN EL REPORTE DE BALANCE
SOCIAL, VIDA INTEGRAL INFONAVIT, PARA
INFORMAR LA ESTRATEGIA
DELEGACIONAL, MEJORAR LA
PLANEACIÓN, REALIZAR EL SOPORTE A
LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA
SUBDIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD Y
TÉCNICA, LAS DELEGACIONES Y OTRAS
ÁREAS DEL INSTITUTO.
JOEL SANCHEZ BRISEÑO 788,280.00 MXN 07/04/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700014637 SERVICIO 20,000 KM TSURU BLANCO 2013,
PLACAS DRW3988.
GINZA AUTOMOTORES SA DE CV 3,418.52 MXN 07/04/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700014638 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA
SIETE CAJONES UBICADOS EN PLAZA
ARISTEUM.CESI ERMITA
INMOBILIARIA ARISTERRA SA DE CV 2,892.58 MXN 08/04/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
4700014639 SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO EN
AIRE ACONDICIONADO EDIFICIO MEXICALI.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA
CHEMICAL CREATIVE DE MEXICO S DE RL DE CV 4,572.72 MXN 08/04/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700014640 LAVADO DE VIDRIOS POR AMBOS LADOS
DE LA PUERTA PRINCIPAL EN LA PARTE
EXTERIOR SUPERIOR DEL INGRESO
PRINCIPAL E INSTALACIÓN DE MALLA
PALOMERA EN LA DELEGACIÓN JALISCO
GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV 22,968.00 MXN 08/04/2014 Compra de Contado JALISCO
4700014641 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA
DELEGACIÓN DE JALISCO
SI VALE MEXICO SA DE CV 16,720.00 MXN 08/04/2014 Compra de Contado JALISCO
4700014642 CONTRATACIÓN DE TRASLADO DE
VISITANTES DE LA OCDE PARA EVENTO EN
INFONAVIT
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 28,710.00 MXN 08/04/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014643 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DA DE LA MUJER 2014
SI VALE MEXICO SA DE CV 7,000.00 MXN 08/04/2014 Compra de Contado QUINTANA ROO
4700014644 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES DEL MODELO ROBERTO
MUÑOZ QUEZADA QUIEN PARTICIPO EN EL
SPOT PUBLICITARIO DEL INFONAVIT
VERSIÓN “FRUTOS”, PARA CINE,
TELEVISIÓN, PANTALLAS ELECTRÓNICAS E
INTERNET.
ASOCIACION NACIONAL DE INTERPRETES SOCIEDAD DE
GESTION COLECTIVA DE INTERES PUBLICO
27,840.00 MXN 08/04/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014645 SERVICIOS ADICIONALES
CORRESPONDIENTES AL EVENTO FORO
INTERNACONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2013
BAEZ Y KURI CONSULTORES SC 1,395,433.60 MXN 08/04/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014646 COMPRA DE VALES PARA GASOLINA DE
LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA
DELEGACION TABASCO.
ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV 11,998.27 MXN 08/04/2014 Compra de Contado TABASCO
4700014647 ADQUISICIÓN DE 4 TRAJES, 4 CAMISAS Y 4
CORBATAS, PARA PERSONAL DE LA
GERENCIA DE OPERACION YSERVICIO.
CIA MEXICANA DE TRAJES SA DE CV 8,160.04 MXN 08/04/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700014651 ADQUISICION DE TONER
REMANUFACTURADO LEXMARK T654
NUÑEZ MARISCAL ROSA AMELIA 1,850.00 MXN 08/04/2014 Compra de Contado SINALOA
4700014652 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 2014,
DELEGACIÓN SINALOA
SI VALE MEXICO SA DE CV 24,700.00 MXN 09/04/2014 Compra de Contado SINALOA
4700014653 DOTACION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS
PARA LA DIRECCIÓN GENERAL
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 14,890.32 MXN 09/04/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014654 ADQUISICION DE 28 RELOJES PARA DAMA Y
14 PARA CABALLERO PARA LOS
TRABAJADORES DEL INFONAVIT QUE
CUMPLIERON 25 AÑOS DE SERVICIO.
DERIVADO DEL SONDEO DE MERCADO
11835
HOLZER Y COMPAÑIA SA DE CV 348,104.40 MXN 09/04/2014 Compra Menor SUB.GRAL ADM PERSONA
4700014655 ELABORACIÓN DE CINCO PODERES
NOTARIALES
CASO VELAZQUEZ ALFREDO 24,360.00 MXN 09/04/2014 Compra de Contado SUB. GRAL JUR
4700014656 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO EN AIRE ACONDICIONADO
EDIFICIO CESI DE MEXICALI.
EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO S DE RL DE CV 24,993.14 MXN 09/04/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700014657 ADQUISICION DE 4 LLANTAS NUEVAS PARA
EL VEHICULO TSURU PLACAS AJX9529.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA
MORENO WELISCH HECTOR ALEJANDRO 4,125.01 MXN 09/04/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700014658 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA
DELEGACIÓN HIDALGO
SI VALE MEXICO SA DE CV 19,000.00 MXN 09/04/2014 Compra de Contado HIDALGO
4700014659 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN
DELEGACION GUERRERO.
SI VALE MEXICO SA DE CV 9,120.00 MXN 09/04/2014 Compra de Contado GUERRERO
4700014660 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA
LLEVAR A CABO EL EVENTO LEE CON EL
INFONAVIT A CELEBRARSE EN EL
MUNICIPIO SAN SEBASTIAN TUTLA,
OAXACA.
ECSA CONCEPTOS SA DE CV 322,161.00 MXN 09/04/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014661 ADQUISICION DE TRIPTICOS
INSTITUCIONALES PARA OPERATIVO EN
TERMINALES.
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE 28,971.92 MXN 09/04/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014662 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO 2014.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA
SI VALE MEXICO SA DE CV 22,800.00 MXN 09/04/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700014663 ADQUISICION DE CONSUMIBLES (TONERS)
PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES
AREAS DE LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 40,948.00 MXN 09/04/2014 Compra Directa GUANAJUATO
4700014664 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA
EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN
DELEGACION GUANAJUATO
SI VALE MEXICO SA DE CV 20,140.00 MXN 10/04/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700014665 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIAS
UPS MARCA APC, PARA LA DELEGACIÓN
GUANAJUATO
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
SA DE CV
54,713.40 MXN 10/04/2014 Compra Directa GUANAJUATO
4700014666 MANTENIMIENTO DE AIRES
ACONDICIONADO EN LA DELEGACIÓN
VERACRUZ
COVARRUBIAS DIAZ RAFAEL 12,180.00 MXN 10/04/2014 Compra de Contado VERACRUZ
4700014667 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2014,
DELEGACIÓN CHIAPAS
SI VALE MEXICO SA DE CV 12,920.00 MXN 10/04/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700014668 DOTACION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA DIRECCIÓN GENERAL
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 14,286.02 MXN 10/04/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014669 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE
MATERIALES PARA DIFUSIÓN DE
CONTENIDOS INTERNOS CON
LEVANTAMIENTO, ADAPTACIÓN E
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
COMPLEMENTOS DIGITALES PARA
DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
INTERNA.
Distribuidora y Comercializadora He rrsa CSJM SA de CV 139,999.98 MXN 10/04/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014670 ADQUISICION DE 2 LLANTAS Y SERVICIO DE
ALINEACIÓN DE EJE DELANTERO, PARA UN
VEHICULO DE LA DELEGACION OAXACA
LLANTAS MAO SA DE CV 5,946.00 MXN 10/04/2014 Compra de Contado OAXACA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014671 RECARGA DE TARJETA PARA EL EVENTO
DEL DIA DEL NIÑO EN LA DELEGACIÓN DE
YUCATÁN
SI VALE MEXICO SA DE CV 12,540.00 MXN 10/04/2014 Compra de Contado YUCATÁN
4700014672 RECARGA DE TARJETA PARA EL EVENTO
DEL DIA DEL NIÑO EN LA DELEGACIÓN DE
TLAXCALA
SI VALE MEXICO SA DE CV 10,635.01 MXN 10/04/2014 Compra de Contado TLAXCALA
4700014673 ADQUISICION DE GASOLINA EN EL MES DE
MARZO DE 2014. DELEGACION DURANGO
SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV 6,672.00 MXN 10/04/2014 Compra de Contado DURANGO
4700014674 RECARGA DE RECURSOS PARA LA
TARJETA SI VALE, PARA EL EVENTO DEL
DIA DEL NIÑO 2014 EN LA DELEGACIÓN
PUEBLA
SI VALE MEXICO SA DE CV 13,300.00 MXN 10/04/2014 Compra de Contado PUEBLA
4700014675 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO
2014.
SI VALE MEXICO SA DE CV 23,180.00 MXN 10/04/2014 Compra de Contado VERACRUZ
4700014676 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA DELEGACIÓN
MICHOACÁN
SI VALE MEXICO SA DE CV 15,200.00 MXN 10/04/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700014677 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO EN LA
DELEGACIÓN ZACATECAS
SI VALE MEXICO SA DE CV 11,020.00 MXN 10/04/2014 Compra de Contado ZACATECAS
4700014678 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL
PARA EL EVENTO DE PLANEACION Y
GESTION DE LA ESTRATEGIA SGPF.
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 28,884.00 MXN 10/04/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014679 ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS A COLOR
INHALAMBRICAS PARA SER ASIGNADAS A
LA DIRECCION SECTORIAL EMPRESARIAL.
CESIS:HABILITACION DIGITAL DE ESTACION
DE TRABAJO PARA AGENTES Y
REORDENAMIENTO DE CABLEADOS PARA
ELIMINAR FILAS.
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
9,104.77 MXN 10/04/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014680 SEÑALAMIENTOS Y ARTICULOS CONTRA
INCENDIOS PARA LA DELEGACIÓN
GUANAJUATO (INCLUYE INSTALACIÓN)
EXTINGUIDORES ZARAGOZA DE LEON SA DE CV 7,493.60 MXN 10/04/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700014681 ADQUISICION DE GASOLINA DELEGACION
ZACATECAS
MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV 8,843.39 MXN 10/04/2014 Compra de Contado ZACATECAS
4700014682 RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO
QUÍMICO SECO Y TIPO BC PARA
DELEGACIÓN
EXTINGUIDORES ZARAGOZA DE LEON SA DE CV 9,152.40 MXN 10/04/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700014683 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACION GUANAJUATO
OFIX SA DE CV 4,803.79 MXN 10/04/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700014684 MOBILIARIO PARA LA DELEGACION DE
DURANGO
PARTIDA HERNANDEZ JESUS HECTOR 20,693.47 MXN 10/04/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014685 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA
DELEGACIÓN CAMPECHE
SI VALE MEXICO SA DE CV 11,400.00 MXN 11/04/2014 Compra de Contado CAMPECHE
4700014686 ADQUISICION DE PAPELERIA POR EL
BIMESTRE ABRIL-MAYO. DELEGACION
AGUASCALIENTES
ORTIZ DE ANDA MARTHA ROCIO 22,637.12 MXN 11/04/2014 Compra de Contado AGUASCALIENTES
4700014687 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BANCO
AUTOMÁTICO DE CAPACITORES MARCA
DUCATI
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
SA DE CV
6,387.81 MXN 11/04/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014688 ELABORACION E IMPRESION DE 3000
VOLANTES FERIA DE CREDITO
DIAZ CHAVEZ CYNTHIA 3,828.00 MXN 11/04/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014689 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN RADIO PARA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL
GRUPO ACIR NACIONAL SA DE CV 1,000,000.01 MXN 11/04/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014690 MANTENIMIENTO GENERAL A EQUIPOS DE
AIRE ACONDICIONADO, CESI TEPIC Y
VALLARTA DELEGACIÓN NAYARIT.
GONZALEZ PAEZ OSCAR SEBASTIAN 24,070.00 MXN 11/04/2014 Compra de Contado NAYARIT
4700014691 ADQUISICION DE PLAYERAS JERSEY CON
IMPRESION DE NOMBRE Y NUMERO EN LA
ESPALDA, AL FRENTE LA PALABRA
COMUNICACION EVENTO CLIMA LABORAL
GARCIA BARRERA BEATRIZ 2,958.00 MXN 11/04/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014692 ADQUISICION Y COLOCACION DE PISO
LAMINADO PARA OFICINA EN DELEGACION
METROPOLITANA
NEGOCIOS FI SA DE CV 25,752.00 MXN 11/04/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
4700014693 ELABORACION E IMPRESION FLYER TALLER
DE NUEVO MODELO DE ATENCION.
CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV 9,454.00 MXN 11/04/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014694 RECARGA TARJETA SI VALE PARA EVENTO
DEL DIA DEL NIÑO EN LA DELEGACION
TABASCO.
SI VALE MEXICO SA DE CV 6,839.97 MXN 11/04/2014 Compra de Contado TABASCO
4700014695 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA
DELEGACIÓN QUINTANA ROO
SI VALE MEXICO SA DE CV 11,400.00 MXN 11/04/2014 Compra de Contado QUINTANA ROO
4700014696 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL NIÑO
SI VALE MEXICO SA DE CV 13,680.00 MXN 11/04/2014 Compra de Contado NAYARIT
4700014697 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO DEL CESI FORTIN,
DELEGACIÓN VERACRUZ.
COMERCIALIZADORA DE REFRIGERACION DEL SURESTE
SA DE CV
12,702.00 MXN 21/04/2014 Compra de Contado VERACRUZ
4700014698 REALIZACIÓN DE 10 ACTAS DE VISITA EN
EL FRACCIONAMIENTO LOS FRESNOS II
COAHUILA.
CARMONA MARTINEZ HECTOR GUADALUPE 9,125.87 MXN 21/04/2014 Compra de Contado COAHUILA
4700014699 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN
DE COAHUILA.
ORIGINALES ROSSANA SA DE CV ORIGINALES ROSSANA
SA DE CV
237,046.00 MXN 21/04/2014 Compra Directa COAHUILA
4700014700 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO DE LA
DELEGACIÓN SINALOA
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV 103,168.00 MXN 21/04/2014 Compra Directa SINALOA
4700014701 ELABORACIÓN DE 3 PODERES
NOTARIALES Y COPIAS CERTIFICADAS DE
ESCRITURAS
CASO VELAZQUEZ ALFREDO 14,616.00 MXN 21/04/2014 Compra de Contado SUB. GRAL JUR
4700014702 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO DE LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL
PUBLICO DE LA DELEGACION CHIHUAHUA.
UNIFORMES LV SA DE CV 267,222.24 MXN 22/04/2014 Compra Directa CHIHUAHUA
4700014703 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO DE LA
DELEGACIÓN MORELOS
SI VALE MEXICO SA DE CV 8,360.00 MXN 22/04/2014 Compra de Contado MORELOS
4700014704 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO DE LA
DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ
SI VALE MEXICO SA DE CV 7,980.00 MXN 22/04/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
4700014705 CONTRATACION DE MAESTRO DE
CEREMONIAS PARA CONFERENCIA DE
PRENSA
GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE 29,000.00 MXN 22/04/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014706 ELABORACION E IMPRESION DEL CARTEL
SEGURIDAD (160 PZS)
CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV 7,902.84 MXN 22/04/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014707 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA
MENSAJERIA URGENTE DE
“DÍPTICOSCOYOTAJE” A DELEGACIONES
ESTATALES Y CE´SI´S
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 28,257.60 MXN 22/04/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014708 SESIÓN DE TRABAJO-DESAYUNO CON EL
DIRECTOR GENERAL EN LA
DELEGACIÓN.OAXACA
FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 11,087.40 MXN 22/04/2014 Compra de Contado OAXACA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014709 ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE
PAPELERIA PARA DELEGACION
METROPOLITANA
SUPER PAPELERA SA DE CV 24,897.21 MXN 22/04/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
4700014710 REPARACION DE EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO EDIFICIO DE ENSENADA
DELEGACION BAJA CALIFORNIA
EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO S DE RL DE CV 1,392.00 MXN 22/04/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700014711 RECARGA DE LA TARJETA SI VALE, PARA
LA REALIZACION DEL EVENTOO DEL DIA
DEL NIÑO 2014 EN LA DELEGACION
CHIHUAHUA.
SI VALE MEXICO SA DE CV 24,320.00 MXN 23/04/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700014712 SERVICIO MECANICO PARA AUTOMOVIL
ASIGNADO A LA DELEGACIÓN MARCA
TSURU 2014, PLACAS WCS-7996 SERIE
3NIRB31S0EK344125
NISSAUTO SONORA SA DE CV 3,812.12 MXN 23/04/2014 Compra de Contado SONORA
4700014713 DOTACIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
PARA LA DIRECCIÓN GENERAL
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 16,470.66 MXN 23/04/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014714 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA CONCLUSIÓN DE
AMPAROS INDIRECTOS EN EL SISTEMA DE
CONTROL DE JUICIOS.
MENDOZA SOSA ABOGADOS SC 51,086.40 MXN 23/04/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700014715 ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS DE
PAPELERÍA.SELLO DE GOMA, TARJETAS DE
PRESENTACION, REIMPRESIONES DE
HOJAS DE APUNTES
IMPRESION E IMAGEN SA DE CV 3,770.00 MXN 23/04/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700014716 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE
PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN OAXACA
PROVEEDORA ESCOLAR S. DE RL 3,465.37 MXN 23/04/2014 Compra de Contado OAXACA
4700014717 ADQUISICION DE ETIQUETAS CON CODIGO
DE BARRAS PARA EL INFONAVIT.
COMERCIALIZACION Y SUMINISTROS SA D E CV 4,408.00 MXN 23/04/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014718 REPARACIÓN DE PUERTAS CON FORMAICA
AMBAS CARAS, SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE PLAFONES, PINTURA EN
PUERTAS DE METAL, CANCEL DE BAÑO Y
NIVELACIÓN DE PUERTAS.
GONZALEZ GUZMAN JORGE 43,432.72 MXN 23/04/2014 Compra Directa CHIAPAS
4700014721 RECARGA DE TARJETA SI VALE, PARA EL
EVENTO DIA DEL NIÑO 2014”. DELEGACION
AGUASCALIENTES
SI VALE MEXICO SA DE CV 3,420.00 MXN 24/04/2014 Compra de Contado AGUASCALIENTES
4700014722 ADQUISICION DE 4 EQUIPOS DE
RADIOCOMUNICACIÓN PORTATIL PARA
CUBRIR LAS NECESIDADES DE
COMUNICACIÓN MOVIL QUE NECESITA LA
BRIGADA DE PROTECCION CIVIL DEL EDIF
DE BARRANCA 209.
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
14,775.94 MXN 24/04/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014723 RENTA DE CUBICULO CESI CTM
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
CONGRESO DEL TRABAJO 2,000.00 MXN 24/04/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
4700014724 ADQUISICIÓN DE 2 CERTIFICADOS
DIGITALES QUE GARANTICE LA IDENTIDAD
DEL DOMINIO ASEGURADO EN
INFONAVIT.ORG.MX,INFONAVIT.GOB.MX ASI
COMO LA INTEGRIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMATICA.
PSC WORLD SA DE CV 18,792.00 MXN 24/04/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014725 ADQUISICIÓN DE DOS LLANTAS PARA EL
VEHÍCULO TOYOTA RAV4 DE LA
DELEGACIÓN.
LLANTAS MAO SA DE CV 5,796.00 MXN 24/04/2014 Compra de Contado OAXACA
4700014726 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
AL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN, CESI
IZCALLI. Y SALA DE FIRMAS, .
NEGOCIOS FI SA DE CV 193,464.34 MXN 24/04/2014 Compra Directa DISTRITO FEDERAL
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014727 CONTRATACION DE SERVICIOS
ADICIONALES PARA EL EVENTO DIA
INTERNACIONAL DE LA MUJER,
CELEBRADO EL 14 DE MARZO DE 2014 EN
EL INFONAVIT
ECSA CONCEPTOS SA DE CV 70,094.16 MXN 24/04/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014728 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS
DE LA OFICINA DEL 8VO TRANSITORIO.
COVARRUBIAS DIAZ RAFAEL 5,823.20 MXN 25/04/2014 Compra de Contado VERACRUZ
4700014729 SERVICIO DE 80,000 KMS, DEL VEHÍCULO
MARCA TSURU, COLOR PLATA, PLACAS
DRF5718.
GINZA AUTOMOTORES SA DE CV 5,251.75 MXN 25/04/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700014730 ADQUISICION DE 2 TONER PARA
IMPRESORA. DELEGACION OAXACA
CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S DE RL DE CV 3,495.54 MXN 25/04/2014 Compra de Contado OAXACA
4700014731 ADQUISICIÓN DE TRES ACRILICOS DE VINIL
CINTA DOBLE CARA PARA BRINDAR
INFORMACIÓN AL ACREDITADO EN LA
DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN
AGENCIA EUREKA SA DE CV AGENCIA EUREKA 8,700.00 MXN 25/04/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700014732 ADQUISICIÓN DE 4 BATERIAS PARA EL
SISTEMA DE CARGA NO BREAK , EN
INFOMOVILES 1 Y 2 DE LA DELEGACIÓN
NUEVO LEÓN.
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
SA DE CV
18,166.46 MXN 25/04/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700014733 CONSUMO DE GASOLINA PARA LA
DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN
EDENRED MEXICO SA DE CV 16,371.20 MXN 25/04/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700014734 ADQUISICION DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO 2014.
DELEGACION DURANGO
SI VALE MEXICO SA DE CV 17,100.00 MXN 25/04/2014 Compra de Contado DURANGO
4700014735 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS PARA LA VALIDACIÓN
OCULAR DE LA UBICACIÓN DE 27
INMUEBLES.
TASACIONES INMOBILIARIAS DE MEXICO SA DE CV 15,660.00 MXN 25/04/2014 Compra de Contado CONTRALORIA INTERNA
4700014736 ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS
PARA DAMA, TEMPORADA PRIMAVERA
VERANO. DELEGACION BAJA CALIFORNIA
BLANCA OLIVA VILLEGAS GIL 240,154.80 MXN 25/04/2014 Compra Directa BAJA CALIFORNIA
4700014737 ADQUISICIÓN DE 5 CARTUCHOS DE TONER
LEXMARK T630 Y 4 REMANUFACTURA DE
TONER LEXMARK X264, PARA LA
DELEGACIÓN DE COAHUILA.
CONSUMIBLES ROCA SA DE CV 10,788.00 MXN 28/04/2014 Compra de Contado COAHUILA
4700014738 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
PUBLICACION DE VACANTES
ONLINE CAREER CENTER MEXICO SAPI DE CV 21,729.12 MXN 28/04/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700014739 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA
EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA
DELEGACION REGIONAL DEL ESTADO DE
MEXICO.
SI VALE MEXICO SA DE CV 8,740.01 MXN 28/04/2014 Compra de Contado ESTADO DE MEXICO
4700014740 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 65 USOS
DE HUMAN SIDE
MGT CONSULTORIA SA DE CV 18,473.00 MXN 28/04/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700014741 SERVICIO DE SEÑALAMIENTOS
EXTERIORES PARA DELEGACION NAYARIT.
CLEMENTINA RIVERA DORADO 18,664.40 MXN 28/04/2014 Compra de Contado NAYARIT
4700014742 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA
EMPRESA PARA LLEVAR A CABO LOS
TRABAJOS DE REPARACIÓN A 24
VIVIENDAS DEL FRACCIONAMIENTO “EL
CAMPANARIO” EN LA CIUDAD DE
MONCLOVA, COAHUILA, DAÑADAS POR EL
HURACÁN ALEX.
ACOSTA BAEZ CONSTRUCCIONES SA DE CV 921,023.04 MXN 28/04/2014 Compra Directa COAHUILA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014743 RECARGA DE TAJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO 2014”
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR
SI VALE MEXICO SA DE CV 12,920.01 MXN 28/04/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700014744 ADQUISICION DE 80 GARRAFONES DE
AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION.
VZLA DE MEXICO SA DE CV 1,080.00 MXN 28/04/2014 Compra de Contado SONORA
4700014745 CONTRATACION MONTAJE Y DESMONTAJE
STAND INSTITUCIONAL PARA EVENTO
EXPO TU CASA TOTAL
MONTIEL VEGA MARIA IRMA 25,868.00 MXN 29/04/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014746 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA
DELEGACIÓN COLIMA ABRIL 2014
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 3,245.68 MXN 29/04/2014 Compra de Contado COLIMA
4700014747 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE
PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT
PEDROZA GONZALEZ ALBERTO 9,008.32 MXN 29/04/2014 Compra de Contado NAYARIT
4700014748 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACION
BAJA CALIFORNIA SUR
UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ SA DE CV 56,664.26 MXN 29/04/2014 Compra Directa BAJA CALIFORNIA SUR
4700014749 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES
ACONDICIONADOS EN DELEGACIÓN
MICHOACÁN
OLVERA LOPEZ SERGIO 13,572.00 MXN 29/04/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700014750 ELABORACIÓN DE 50 COPIAS
CERTIFICADAS
CASO VELAZQUEZ ALFREDO 23,200.00 MXN 29/04/2014 Compra de Contado SUB. GRAL JUR
4700014751 EVENTO DE CLIMA LABORAL EN LA
DELEGACIÓN MICHOACÁN
GUADARRAMA GARCIA MIGUEL ANGEL 3,919.06 MXN 29/04/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700014753 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE PARA REALIZAR EL EVENTO DEL DIA
DEL NIÑO PARA LOS HIJOS DE LOS
TRABAJADORES EN LA DELEGACIÓN DE
COAHUILA
SI VALE MEXICO SA DE CV 28,120.00 MXN 29/04/2014 Compra Directa COAHUILA
4700014754 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
CONSULTORÍA PARA LA CONVOCATORIA
DEL CONCURSO FIVS 2014.
ARCHDAILY MEXICO SA DE CV 29,000.00 MXN 29/04/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700014755 ADQUISICIÓN DE 1 CARTUCHO LEXMARK X
2644 CARTUCHOS LEXMARK T 6545
FOTOCONDUCTORESPARA LA
DELEGACIÓN DE JALISCO
CRISTIAN JAHIR SILVA MALFITANO 17,052.00 MXN 30/04/2014 Compra de Contado JALISCO
4700014756 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO 2014”
DELEGACIÓN TAMAULIPAS
SI VALE MEXICO SA DE CV 27,740.00 MXN 30/04/2014 Compra Directa TAMAULIPAS
4700014757 ADQUISICION DE ARREGLOS DE FLORES
PARA EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES
EN INFONAVIT
HECTOR REYES DOMINGUEZ 23,606.00 MXN 30/04/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014758 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA
LA IMPRESION DE MATERIAL PARA EL
PROGRAMA DE ASESORIA PERSONALIZADA
INFONAVIT.
CANAL INTEGRAL COMERCIO ABASTO Y DISTRIBUCION
SA DE CV
686,372.00 MXN 30/04/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014759 RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA
CELEBRAR EL DIA DE LA MADRE EL 09 DE
MAYO DE 2014.
SI VALE MEXICO SA DE CV 14,950.00 MXN 30/04/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700014761 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(REVISTAS) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL.
ANAYANSSI MORENO PELAYO 319,000.00 MXN 02/05/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014762 CURSO BÁSICO DE ADOBE CAPTIVATE ,
DURACIÓN 8 HORAS, EN 2 SESIONES DE 4
HORAS CADA UNA, PARA 4 PERSONAS.
LD I ASSOCIATS SA DE CV 10,726.52 MXN 02/05/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700014763 SUSCRIPCIÓN NN, SERVICIO DE
LOCALIZACIÓN DE DATOS, DIARIO OFICIAL
VÍA INTERNET Y COMPILACIÓN JURÍDICA
MEXICANA POR INTERNET
GORDILLO GALVEZ CARLOS ALFREDO 30,754.50 MXN 02/05/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014764 DOTACION DE CAFÉ PARA LA CAFETERIA
DEL INSTITUTO
CAFIVER SA DE CV 20,278.40 MXN 02/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014765 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 40,000
K.M. PARA EL VEHICULO XTRAIL, PLACAS
AKA9998. DELEGACION BAJA CALIFORNIA
AUTOMOTORES FRONTERA SA DE CV 9,892.20 MXN 02/05/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700014766 RECARGA DE SALDO PARA LA TARJETA SI
VALE PARA EL USO DE RECURSOS DEL
FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO DE LA
DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN
SI VALE MEXICO SA DE CV 26,600.00 MXN 02/05/2014 Compra Directa NUEVO LEÓN
4700014771 ADQUISICIÓN DE DOS CAMPANAS DE DVD-
R DE 100 PIEZAS SONY, 2 CAMPANAS DE
CD-R 700MB/80 MIN DE 100PZAS SONY.
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
1,358.94 MXN 05/05/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014772 INSTALACION DE VENTANA Y MURO DE
TABLAROCA EN DELEGACION
GUANAJUATO.
RODRIGUEZ LUNAR ANGELICA 14,910.49 MXN 05/05/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700014773 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DÍA DE LAS MADRES EN LA
DELEGACIÓN ZACATECAS
SI VALE MEXICO SA DE CV 13,650.00 MXN 05/05/2014 Compra de Contado ZACATECAS
4700014774 RECARGA DE TASRJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DÍA DE LAS MADRES EN LA
DELEGACIÓN HIDALGO
SI VALE MEXICO SA DE CV 20,800.00 MXN 05/05/2014 Compra de Contado HIDALGO
4700014775 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DÍA DE LAS MADRES EN LA
DELEGACIÓN GUERRERO
SI VALE MEXICO SA DE CV 15,600.00 MXN 05/05/2014 Compra de Contado GUERRERO
4700014776 ADQUISICION DE 540 GAFETES PARA
CESI´S CON CINTA´, PARAELPERSONAL
QUE ATIENDE AL PUBLICO.
LOPEZ ANGELES VICTOR MANUEL 24,398.28 MXN 05/05/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700014777 ELABORACIÓN DE 50 COPIAS
CERTIFICADAS
CASO VELAZQUEZ ALFREDO 23,200.00 MXN 05/05/2014 Compra de Contado SUB. GRAL JUR
4700014778 REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA CON EL
SECRETARIO GENERAL DE INFONAVIT EN
LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ
GRUPO RESTAURANTERO SAN LUIS SA DE CV 8,459.00 MXN 05/05/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
4700014779 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO DIA DE LAS
MADRES 2014. DELEGACION DURANGO
SI VALE MEXICO SA DE CV 21,450.00 MXN 05/05/2014 Compra de Contado DURANGO
4700014780 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA
EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES EN LA
DELEGACION REGIONAL ESTADO DE
MEXICO .
SI VALE MEXICO SA DE CV 11,690.00 MXN 05/05/2014 Compra de Contado ESTADO DE MEXICO
4700014781 RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA
DELEGACIÓN.
SI VALE MEXICO SA DE CV 24,240.00 MXN 05/05/2014 Compra de Contado QUERÉTARO
4700014791 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO DIA DE LAS
MADRES 2014. DELEGACION SONORA
SI VALE MEXICO SA DE CV 40,300.00 MXN 05/05/2014 Compra Directa SONORA
4700014792 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES EN LA
DELEGACIÓN MORELOS
SI VALE MEXICO SA DE CV 24,700.00 MXN 06/05/2014 Compra de Contado MORELOS
4700014793 CONTRATAR EN SERVICIO DE 65 PRUEBAS
DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
MGT CONSULTORIA SA DE CV 28,652.00 MXN 06/05/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700014794 CURSO DE CAPACITACIÓN (TRABAJO EN
EQUIPO) PARA EL PERSONAL DE LA
DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN LOS DIAS 06
Y 07 DE MAYO 2014.
GUSTAVO TADEO VILLARREAL URRUTIA 17,400.00 MXN 06/05/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700014795 ENCUARDERNACION DE 14 LIBROS DE
POLIZAS DE EGRESOS DE DICIEMBRE 2013
NAVARRETE PEREZ ANTONIO 1,786.40 MXN 06/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014796 ELABORACIÓN DE 2 PODERES
NOTARIALES
CASO VELAZQUEZ ALFREDO 9,744.00 MXN 06/05/2014 Compra de Contado SUB. GRAL JUR
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014797 ADQUISICIÓN DE LÁMPARA PARA
PROYECTOR HITACHI PARA LA SALA
AZTECA
DISEÑO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y GRAFICAS SA
DE CV
9,880.15 MXN 06/05/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014798 ADQUISICIÓN DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE PARA REALIZAR EL EVENTO DEL DIA
DE LAS MADRES EN LA DELEGACIÓN DE
AGUASCALIENTES.
SI VALE MEXICO SA DE CV 16,250.00 MXN 06/05/2014 Compra de Contado AGUASCALIENTES
4700014799 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA
PARA LA DELEGACION REGIONAL
METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.
EDENRED MEXICO SA DE CV 23,152.50 MXN 06/05/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
4700014800 DOTACION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS Y
DE LA DIRECCION GENERAL
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 22,042.50 MXN 06/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014801 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DÍA DE LA MADRE DEL 2014
EN LA DELEGACIÓN CAMPECHE
SI VALE MEXICO SA DE CV 12,350.00 MXN 06/05/2014 Compra de Contado CAMPECHE
4700014802 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA
PLANTA DE EMERGENCIA DE LA
DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA
DEL VALLE DE MEXICO.
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
SA DE CV
19,641.68 MXN 06/05/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
4700014803 ADQUISICION DE 12 TONERS EN EL MES DE
MAYO, PARA LA DELEGACION REGIONAL
GUERRERO.
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA 25,753.51 MXN 06/05/2014 Compra de Contado GUERRERO
4700014804 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL SERVICIO DEL EVENTO
CLIMA LABORAL, CURSO LIDERAZGO Y
PENSAMIENTO SISTEMICO 2014
DELEGACION DURANGO
SI VALE MEXICO SA DE CV 14,400.00 MXN 06/05/2014 Compra de Contado DURANGO
4700014806 OBJETO: ADQUISICION DE 3 LICENCIAS
ACROBAT PRO XI WIN ESP DVD PARA
PERSONAL QUE REQUIERE ESTE
PRODUCTO PARA DIGITALIZAR EL ARCHIVO
DE ADQUISICIONES REALIZADAS POR LA
SUBDIRECCION GENERAL DE
TECNOLOGIAS.
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
23,363.64 MXN 07/05/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014807 OBJETO: ADQUISICION DE 10 KITS DE
FOTOCONDUCTORES LEXMARK
MOD.E260,E360,E460. SERVICIO INTEGRAL
DE MANTO. PREVENTIVO,CORRECTIVO E
INSTALACION AL PARQUE DE EQUIPO
INFORMATICO DE USUARIO FINAL Y
COMUNICACION UNIFICADA AL INFONAVIT.
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
3,931.12 MXN 07/05/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014808 CONSUMO DE GASOLINA PARA LA
DELEGACIÓN DE COLIMA
SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV 3,300.00 MXN 07/05/2014 Compra de Contado COLIMA
4700014809 ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO
PARA PERSONAL FEMENINO DE NUEVO
INGRESO. DELEGACION BAJA CALIFORNIA
SUR
UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ SA DE CV 10,925.74 MXN 07/05/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700014810 ADQUISICION DE 1020 ARTICULOS PARA
OBSEQUIAR A LAS MUJERES
TRABAJADORAS DEL INFONAVIT POR EL
DIA DE LAS MADRES.DERIVADO DEL
SONDEO NUM. 11909
CRUZ PACHECO DANNY GABRIEL 226,432.00 MXN 07/05/2014 Compra Menor SUB.GRAL ADM PERSONA
4700014811 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO,
BARRA DE TABLARROCA Y COLOCACION
DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN
EL AREA DE CAFETERIA.
MARQUEZ MACIAS VALADEZ MAURICIO GERMAN 21,344.00 MXN 07/05/2014 Compra de Contado GUERRERO
4700014812 ADQUISICION DE 1,020 BOLETOS PARA EL
EVENTO DIA DE LAS MADRES
GARCIA BARRERA BEATRIZ 2,656.50 MXN 07/05/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014813 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA
EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA
DElEGACIÓN TAMAULIPAS
SI VALE MEXICO SA DE CV 41,600.00 MXN 07/05/2014 Compra Directa TAMAULIPAS
4700014814 ADQUISICIÓN DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE PARA REALIZAR EL EVENTO DEL DIA
DE LAS MADRES EN LA DELEGACIÓN
JALISCO
SI VALE MEXICO SA DE CV 33,800.00 MXN 07/05/2014 Compra Directa JALISCO
4700014815 ADQUISICION DE 18 TONERS LEXMARK,
PARA LA DELEGACION METROPOLITANA
DEL VALLE DE MEXICO.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 27,144.00 MXN 07/05/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
4700014816 DOTACION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 18,066.90 MXN 07/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014817 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES EN LA
DELEGACIÓN VERACRUZ
SI VALE MEXICO SA DE CV 39,000.00 MXN 07/05/2014 Compra Directa VERACRUZ
4700014818 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA
DELEGACIÓN.
SI VALE MEXICO SA DE CV 31,200.00 MXN 07/05/2014 Compra Directa GUANAJUATO
4700014819 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO DIA DE LAS
MADRES 2014. DELEGACION BAJA
CALIFORNIA SUR
SI VALE MEXICO SA DE CV 13,649.99 MXN 07/05/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700014820 ADQUISICION DE TONER PARA LA
DELEGACION QUERETARO.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 9,048.00 MXN 07/05/2014 Compra de Contado QUERÉTARO
4700014821 ADQUISICION DE 18 TONERS PARA LA
DELEGACION GUANAJUATO.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 24,998.58 MXN 07/05/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700014822 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DAMAS
EN LA DELEGACIÓN.
GRUPO VANITY SA DE CV 131,884.69 MXN 08/05/2014 Compra Directa OAXACA
4700014823 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES
INSTITUCIONES DE CABALLERO PARA LA
DELEGACIÓN.
OPERADORA FACTORY SA DE CV 106,421.69 MXN 08/05/2014 Compra Directa OAXACA
4700014824 CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE
ABRIL DE 2014, DE LA DELEGACION
CHIHUAHUA.
OPERADORA PREMIUM SA DE CV 7,626.94 MXN 08/05/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700014825 ADQUISICION DE 20 CAJAS CON HOJAS DE
PAPEL TAMAÑO CARTA. DELEGACION
DURANGO
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 8,560.80 MXN 08/05/2014 Compra de Contado DURANGO
4700014826 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERÍA
PARA LA DELEGACIÓN.
PROVEEDORA ESCOLAR S. DE RL 3,474.36 MXN 08/05/2014 Compra de Contado OAXACA
4700014827 ADQUISICIÓN DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE PARA LLEVARA CABO EL EVENTO
DEL DIA DE LAS MADRES EN LA
DELEGACIÓN DE NUEVO LEÓN
SI VALE MEXICO SA DE CV 35,100.00 MXN 08/05/2014 Compra Directa NUEVO LEÓN
4700014828 RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO EN LA
DELEGACIÓN.
SI VALE MEXICO SA DE CV 13,680.00 MXN 08/05/2014 Compra de Contado OAXACA
4700014829 TRASLADO DE PROMOCIONALES,
INSTITUCIONALES A DOS DESTINOS
MKT LOGISTICS SA DE CV 1,160.00 MXN 08/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014830 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA
DELEGACIÓN.
SI VALE MEXICO SA DE CV 14,950.00 MXN 08/05/2014 Compra de Contado NAYARIT
4700014832 DISPERCIÓN DE RECURSOS EN LA
TARJETA SI VALE PARA EL FESTEJO DEL
DÍA DE LAS MADRES 2014 EN LA
DELEGACIÓN.
SI VALE MEXICO SA DE CV 34,450.00 MXN 08/05/2014 Compra Directa PUEBLA
4700014834 REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE
ARCHIVEROS GABINETES PARA LA OFICINA
SEDE EN LA DELEGACIÓN. INCLUYE
MATERIAL Y MANO DE OBRA.
GONZALEZ RAMOS JORGE ALBERTO 10,271.80 MXN 08/05/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014835 RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN LA
DELEGACIÓN.
SI VALE MEXICO SA DE CV 15,600.00 MXN 08/05/2014 Compra de Contado OAXACA
4700014836 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS
MADRES EN LA DELEGACIÓN DE BAJA
CALIFORNIA
SI VALE MEXICO SA DE CV 23,400.00 MXN 09/05/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700014837 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA
IMPARTICIÓN DE CURSO PARA EL
PERSONAL DE LA DELEGACIÓN PUEBLA
BASADO EN LA METODOLOGÍA DE
COACHING.
Roberto Eduardo Gual Flores 69,600.00 MXN 09/05/2014 Compra Directa PUEBLA
4700014838 RECARGA DE TARJETA LEALTAD PARA
EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES 2014 DE
LA DELEGACION TABASCO.
SI VALE MEXICO SA DE CV 11,049.00 MXN 09/05/2014 Compra de Contado TABASCO
4700014839 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS
MADRES EN LA DELEGACIÓN DE
MICHOACÁN
SI VALE MEXICO SA DE CV 30,550.00 MXN 09/05/2014 Compra Directa MICHOACAN
4700014840 CONTRATACION DE MAESTRO DE
CEREMONIAS PARA EVENTO DE DIA DE LAS
MADRES EN EL INFONAVIT
GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE 29,000.00 MXN 09/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014841 COBERTURA FOTOGRAFICA PARA EL
EVENTO DIA DE LA MADRES
CORONA NUÑEZ TARSICIO 22,736.00 MXN 09/05/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700014842 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA
MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND
EVENTO EXPO COMPRAS DE GOBIERNO
JC CREACTIVO SA DE CV 18,560.00 MXN 09/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014843 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 2
VEHICULOS DEL INSTITUTO, MARCA
TSURU, MODELOS 2010 Y 2013 (50,000 Y
10,000 KM RESPECTIVAMENTE).
JIDOSHA INTERNACIONAL SA DE CV 5,900.92 MXN 09/05/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700014844 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS
MADRES EN LA DELEGACIÓN DE BAJA
CALIFORNIA.
SI VALE MEXICO SA DE CV 22,750.00 MXN 12/05/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700014845 ADQUISICION DE 7 TONERS PARA EL CESI
DE MEXICALI. DELEGACION BAJA
CALIFORNIA
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 14,732.00 MXN 12/05/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700014846 TRABAJOS DE MEJORAS EN OFICINA DE
GERENTE DE FISCALIZACIÓN EN 3ER PISO ,
EDIFICIO SEDE DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.
HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 20,590.00 MXN 12/05/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700014847 ADQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIO
DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL
SISTEMA DE ALUMBRADO DEL EDIFICIO
MEXICALI. DELEGACION BAJA CALIFORNIA
DISEÑO ELECTRICO SA DE CV 5,278.00 MXN 12/05/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700014848 ADQUISICION DE 17 CARTUCHOS DE
TONER PARA LA DELEGACION CHIHUAHUA.
FIERRO LOYA IVAN ULISES 24,413.36 MXN 12/05/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700014849 ADQUISICION DE 6 CARTUCHOS DE TONER
PARA LA DELEGACION QUERETARO.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 9,048.00 MXN 12/05/2014 Compra de Contado QUERÉTARO
4700014850 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACION CHIHUAHUA.
EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV 15,289.74 MXN 12/05/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700014851 RENTA DE ESTACIONAMIENTO CESI ERMITA
CORREPONDIENTE DE 1° DE MAYO AL 15°
DE MAYO DE 2014.
INMOBILIARIA ARISTERRA SA DE CV 1,446.29 MXN 12/05/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
4700014852 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACIÓN DE COLIMA
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 3,319.92 MXN 13/05/2014 Compra de Contado COLIMA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014853 EVENTO DE LA COMISION CONSULTIVA
REGIONAL. ESTADO DE MEXICO.(TOLUCA)
GRUPO DELICATERINGAIR MEXICO SA DE CV 7,714.00 MXN 13/05/2014 Compra de Contado ESTADO DE MEXICO
4700014854 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN
PROVEEDOR PARA LLEVAR A CABO
MACRO EVENTO “SOLUCIONES Y
BENEFICIOS INFONAVIT” EN LA CIUDAD DE
PUEBLA
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 36,540.00 MXN 13/05/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014855 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MONTAJE Y
DESMONTAJE DE STANS PARA LLEVAR A
CABO MACRO EVENTO “PROMOCIÓN
ARRENDAVIT” EN EL ESTADO DE MÉXICO
(ELECTRIC PLANET).
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 28,420.00 MXN 13/05/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014856 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA
LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO REUNIÓN
DE CORRESPONSALES
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 92,800.00 MXN 13/05/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014857 ELABORACION E IMPRESION DE 3000
DIPTICOS Y 500 VOLANTES
INSTITUCIONALES. EVENTO EXPO
COMPRAS DE GOBIERNO
GARCIA BARRERA BEATRIZ 8,410.00 MXN 13/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014858 ELABORACION E IMPRESION DE XBANNERS
Y MANTAS ARTE INFONAVIT
SERGIO MENDEZ FLORES 3,943.94 MXN 13/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014859 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL CREDITO Y NUEVOS
PRODUCTOS.
EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE
MEDIOS SA DE CV
700,060.00 MXN 13/05/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014860 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACIÓN DE UN PROTOTIPO DE
HABILITACIÓN DE ESPACIOS FISICOS COMO
SALAS DE LECTURA EN LOS
DESARROLLOS HABITACIONALES DONDE
EXISTEN ACREDITADOS DEL INFONAVIT..
FERNANDA CANALES ARQUITECTURA S DER L DECV 348,000.00 MXN 13/05/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700014861 OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
CONSISTENTES EN LA REALIZACION DEL
CATALOGO DE DATOS DEL ACERVO DE
AUDIO Y VIDEO INFONAVIT.
ALEJANDRO JAVIER ESPINOLA LEON 129,999.99 MXN 13/05/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014862 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS
INSTITUCIONAL.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 418,412.00 MXN 13/05/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014863 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
PARA EL DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE
LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL PUBLICITARIA
AHORA ES CUANDO
ZWITCH COMUNICACIONES SA DE CV 2,211,656.00 MXN 13/05/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014864 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL EN REVISTA, BANNERS Y
PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL DE
ARQUITECTURA Y CIUDAD “MEXTROPOLI”
ARQUINE SA DE CV 464,000.00 MXN 13/05/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014865 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA
ORGANIZACIÓN DEL EVENTO PLAN RED EN
LAS OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT.
ECSA CONCEPTOS SA DE CV 226,508.88 MXN 14/05/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014866 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA
LLEVAR A CABO EL MONTAJE Y
DESMONTAJE DE STANDS DEL EVENTO
FERIA DE VIVIENDA ZITACUARO 2014.
MONTIEL VEGA MARIA IRMA 38,512.00 MXN 14/05/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014867 ADQUISICION DE 5 TONERS LEXMARK
REMANUFACTURADOS. DELEGACIÓN
SINALOA
NUÑEZ MARISCAL ROSA AMELIA 2,589.99 MXN 14/05/2014 Compra de Contado SINALOA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014868 CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES
DE ABRIL DE 2014. DELEGACION DURANGO
SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV 6,505.20 MXN 14/05/2014 Compra de Contado DURANGO
4700014869 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN
DE JALISCO.
PRODUCTORA DE PAUL CABRAL HERMANOS SA DE CV 360,798.05 MXN 14/05/2014 Compra Directa JALISCO
4700014870 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA
CABALLERO PARA LA DELEGACIÓN DE
JALISCO.
PRODUCTORA DE PAUL CABRAL HERMANOS SA DE CV 268,464.60 MXN 14/05/2014 Compra Directa JALISCO
4700014871 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA
ENERGIA ELECTRICA Y SISTEMA DE
BOMBEO DE AGUA, ASI COMO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL
GENERADOR DE ENERGIA DEL EDIFICIO
MEXICALI. DELEGACION BAJA CALIFORNIA
DISEÑO ELECTRICO SA DE CV 12,702.00 MXN 14/05/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700014872 MANTENIMIENTO DE AIRE
ACONDICIONADODEL CESI DE MATAMOROS
TAMAULIPAS.
DE LOS SANTOS GOMEZ SALVADOR 5,452.00 MXN 14/05/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS
4700014874 CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA
TRASLADOS DE 35 PERSONAS AL EVENTO
DE LAS CCRS DE OFICINAS DE APOYO DEL
INFONAVIT A HOTEL Y DE HOTEL A
OFICINAS DE APOYO DE INFONAVIT
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 25,984.00 MXN 14/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014875 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONSISTENTES EN LA REALIZACIÓN DE
DICTAMENES INFONAVIT Y LOS ANEXOS
RELACIONADOS PRESENTADOS POR LOS
PATRONES QUE OPTARÓN POR
DICTAMINAR VOLUNTARIAMENTE SUS
OBLIGACIONES ANTE EL INSTITUTO,
REVISANDO QUE EL TRABAJO QUE
REALIZÓ EL CONTADOR PÚ BLICO
AUTORIZADO SE ENCUENTRE
ESTRUCTURADO Y ALINEADO AL
ADECUADO, CUMPLIMIENTO DE LAS
OBILGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY
DEL INFONAVIT, ASÍ COMO LA REVISIÓN
SECUENCIAL DE ÉSTOS.
GRUPO MINIER CONSULTORES SC 1,292,179.68 MXN 14/05/2014 Compra Directa SUB.GRAL REC FISCAL
4700014876 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA
GASTOS DIVERSOS INHERENTES AL
CURSO DE CAPACITACION CYFOR. (CLIMA
LABORAL)
SI VALE MEXICO SA DE CV 13,200.00 MXN 15/05/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
4700014877 ALMACENAMIENTO DE 36 CAJAS QUE
CONTIENEN 2000 LIBROS DE JESÚS SILVA
HERZO, CON EL TITULO, PARA ENTENDER
AL INFONAVIT EN EL PERIODO DE 15 DE
MAYO AL15 DE JULIO
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE 21,808.00 MXN 15/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014878 ELABORACION E IMPRESION VOLANTE
FERIA DE VIVIENDA Y BENEFICIOS
MORELOS
DIAZ CHAVEZ CYNTHIA 3,828.00 MXN 15/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014879 ADQUISICION DE 2 LLANTAS NUEVAS
MICHELIN P225-60, SERVICIO DE
ALINEACION Y BALANCEO DE LLANTAS Y
LLENADO DE NITROGENO, PARA LA
CAMIONETA HONDA CRV PLACAS
GAW9618. DELEGACION DURANGO
LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA SA DE CV 6,748.83 MXN 15/05/2014 Compra de Contado DURANGO
4700014880 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE
PAPELERÍA PARA DIVERSAS ÁREAS DE LA
DELEGACIÓN.
COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV 14,285.74 MXN 15/05/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014881 CONTRATACION SERVICIOS INSTALACION
STANDS BAZAR DE JUBILADOS
JC CREACTIVO SA DE CV 17,864.00 MXN 16/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014882 ELABORACION E IMPRESION ARTE HAZ TU
CITA
SERGIO MENDEZ FLORES 974.40 MXN 16/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014883 RECARGA DE TARJETA SÍ VALE PARA EL
PAGO DE SERVICIO DE CAFETERIA,
RELATIVO AL CIERRE DEL TALLER DE
CLIMA LABORAL.
SI VALE MEXICO SA DE CV 13,200.00 MXN 16/05/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700014884 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA
DIRECCION GENERAL
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 10,474.50 MXN 16/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014885 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL 2°
CUATRIMESTRE, DE LA DELEGACION
MICHOACAN.
PRODUCCIONES CONTI SA DE CV 28,999.97 MXN 16/05/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700014886 CONSUMO DE GASOLINA DE LA
DELEGACIÓN ZACATECAS.
MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV 6,523.33 MXN 16/05/2014 Compra de Contado ZACATECAS
4700014887 CONTRATACION DE ASESORÍA DE
PROTOCOLO Y ETIQUETA DE GOBIERNO
PARA PERSONAL DE APOYO DE INFONAVIT
TOMA DE PROTESTA SA DE CV 29,000.00 MXN 16/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014888 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO, DEL CESI FRESNILLO.
LAMAS RODRIGUEZ DAVID 7,377.60 MXN 16/05/2014 Compra de Contado ZACATECAS
4700014889 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL
EVENTO DE DEVELACIÓN DE ESTATUA DEL
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES
DEL INFONAVIT
ECSA CONCEPTOS SA DE CV 18,096.00 MXN 16/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014890 RECARGA DE TARJETA SÍ VALE PARA EL
PAGO DE SERVICIO DE CAFETERIA,
RELATIVO AL CIERRE DEL TALLER DE
CLIMA LABORAL.
SI VALE MEXICO SA DE CV 9,800.00 MXN 16/05/2014 Compra de Contado QUERÉTARO
4700014891 CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA CUBRIR
LA COBERTURA FOTOGRAFICA DEL
EVENTO DIA DEL NIÑO/DIA DE LA FAMILIA
QUE SE LLEVARA A CABO EN LA FERIA DE
CHAUPULTEPEC
CORONA NUÑEZ TARSICIO 22,388.00 MXN 16/05/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700014892 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION EN
LAS OFICINAS DEL CESI PARRAL,
DELEGACION CHIHUAHUA.
MULTI ASESORIAS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SA DE CV 14,604.40 MXN 16/05/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700014893 REPARACION DE MOVILIARIO (21 SILLAS)
DE LA DELEGACION COLIMA.
NORA LIZBETH MOLINA SANTOS 4,785.00 MXN 16/05/2014 Compra de Contado COLIMA
4700014894 DIAGNÓSTICO PARA LA REHABILITACION
DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA UNIDAD LOS
FRESNOS, INFONAVIT. TEPIC, NAYARIT DEL
21 AL 26 DE MAYO DEL 2014
FRIDA ESCOBEDO LOPEZ 29,000.00 MXN 16/05/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700014895 ADQUISICION DE 17 TONERS PARA
IMPRESORA Y 2 UNIDADES TAMBOR MARCA
LEXMARK. DELEGACION YUCATAN
CASTILLO AVILA GUILLERMO JOSE 23,930.97 MXN 16/05/2014 Compra de Contado YUCATÁN
4700014897 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO “DIA DE LAS
MADRES”, A CELEBRARSE EL 23 DE MAYO
DE 2014 EN LA DELEGACION TLAXCALA
SI VALE MEXICO SA DE CV 7,800.00 MXN 19/05/2014 Compra de Contado TLAXCALA
4700014898 CONTRATACION DE SERVICIO DE
TRANSPORTACION A EVENTO DE CCRS DE
HOTEL A OFICINAS DE APOYO DE
INFONAVIT Y REGRESO A HOTEL.
VIGENCIA: 19 Y 20 DE MAYO DE 2014
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 25,984.00 MXN 19/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014900 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS MEDIANTE BANNER EN
MEDIOS ELECTRÓNICOS (PAGINA WEB DE
LA REVISTA CANDELERO), PARA UNA
CAMPAÑA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL.
GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE 232,000.00 MXN 19/05/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014901 CONTRATACION SERVICIOS MONTAJE Y
DESMONTAJE STAND EXPO CANADEVI
VALLE DE MEXICO
JC CREACTIVO SA DE CV 29,000.00 MXN 19/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014902 ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE
PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN.
ROGAS SA DE CV 6,506.65 MXN 19/05/2014 Compra de Contado SINALOA
4700014903 CONTRATACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA CONFIGURACIÓN
DEL BOLETIN DIGITAL INFORMAVIT Y
ADAPTACIÓN DEL MISMO PARA
DISPOSITIVOS MOVILES, ADICION DE
SECCIONES CON INFRAESTRUCTURA
INTERACTIVA DE ALTA RESOLUCIÓN,
MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL
ALOJAMIENTO A UNO CON CAPACIDAD
PARA SOPORTE ILIMITADO
SIMULTANEAMENTE, OPTIMIZACION DEL
DISEÑO DE LA PAGINA ACTUAL PARA
SOPORTE DE CONTENIDO DINAMICO Y DE
MAYOR CALIDAD.
BAYTECS S DE RL DE CV BAYTECS S DE RL DE CV 290,000.00 MXN 19/05/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014904 ADQUISICION DE 12 TONERS PARA LA
DELEGACIÓN GUANAJUATO.
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA 17,203.50 MXN 19/05/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700014905 REALIZACIÓN DE UN CURSO DE LA
INTERVENCION EN CLIMA LABORAL.
NAVA ALCANTARA SAMUEL 27,840.00 MXN 19/05/2014 Compra de Contado HIDALGO
4700014906 ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE
PRESENTACIÓN PARA EL DELEGADO Y
HOJAS IMPRESAS CON LOGO DEL
INFONAVIT.
DE LA CRUZ VARGAS EMMANUEL 2,552.00 MXN 20/05/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
4700014907 ADQUISICION DE 3 RADIOS PORTATILES COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
7,793.70 MXN 20/05/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014908 OBJETO: ADQUISICION DE UN CARTUCHO
DE TONER FOTOCONDUCTOR LEXMARK
C500X26G, DOS CAMPANAS DE DVD-R DE
100 PIEZAS SONY, 2 CAMPANAS DE CD-R
700MB/80 MIN DE 100PZAS SONY.
HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION SA DE CV 5,202.60 MXN 20/05/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014909 ADQUISICION DE 3 TONERS TINTA NEGRA
SAMSUNG Y 8 UNIDADES TAMBOR
LEXMARK X264. DELEGACION YUCATAN
CASTILLO AVILA GUILLERMO JOSE 7,418.99 MXN 20/05/2014 Compra de Contado YUCATÁN
4700014910 ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA EL MES DE MAYO.
SOLUCIONES INTEGRALES Y STOCK SA DE CV 15,779.58 MXN 20/05/2014 Compra de Contado ESTADO DE MEXICO
4700014911 OBJETO: CONTRATACIÓN DE PROMOCIÓN
EN EXTERIORES PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL PUBLICITARIA AHORA ES
CUANDO.
CBW Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 2,998,600.00 MXN 20/05/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014912 SUMINISTRO DE CAFE TOSTADO Y
MOLIDO.ÓPARA LA CAFETERÍA DEL
INSTITUTO
CAFIVER SA DE CV 20,278.40 MXN 20/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014913 CONTRATACION DE SERVICIOS DE
ASESORIA EN PROTOCOLO Y ETIQUETA DE
GOBIERNO DIRIGIA AL PERSONAL DEL
INFONAVIT EN EL ROSARIO
TOMA DE PROTESTA SA DE CV 17,400.00 MXN 20/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014914 ELABORACION E IMPRESION POSTER
FERIA DE VIIVIENDA Y BENEFICIOS
CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV 6,269.22 MXN 20/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014915 OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
PRENSA BALANCES FINANCIEROS 2013.
MILENIO DIARIO SA DE CV 201,582.48 MXN 20/05/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014916 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO “DIA DE LAS
MADRES 2014”. DELEGACION SINALOA
SI VALE MEXICO SA DE CV 31,850.00 MXN 21/05/2014 Compra Directa SINALOA
4700014917 ADQUISICION DE 3 TONER PARA LA
DELEGACION ESTADO DE
MEXICO.(TOLUCA) CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 4,524.00 MXN 21/05/2014 Compra de Contado ESTADO DE MEXICO
4700014918 ELABORACION E IMPRESION
PROMOCIONALES INSTITUCIONALES PARA
CREDITO Y COBRANZA
DIAZ CHAVEZ CYNTHIA 9,860.00 MXN 21/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014919 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS
ELECTRONICOS, PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL PRODUCTOS DE CRÉDITO.
EUNICE ORTEGA ALBARRAN 278,400.00 MXN 21/05/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014920 ADQUISICION DE 130 GARRAFONES DE
AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO EN LA
DELEGACION DE NUEVO LEON.
MARTINEZ GARCIA ALEJANDRA 2,080.00 MXN 21/05/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700014921 INSTALACION DE UNA PARED DE
TABLAROCA, CON VENTANA FIJA Y PUERTA
DE ACCESO, EN OFICINA DE LA
DELEGACION DE NUEVO LEON.
HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 20,880.00 MXN 21/05/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700014922 DOTACION DE ARTÍCULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS
PARA LA DIRECCIÓN GENERAL
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 21,565.50 MXN 22/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014923 CONTRATACION DE SERVICIOS DE
IMPRESION Y EMPAQUETADO DE MATERIAL
PARA SER USADO EN LA IMPARTICION DEL
TALLER SABER PARA DECIDIR.DERIBADO
DEL SONDEO 11838
COFORMEX SA DE CV 2,667,755.46 MXN 22/05/2014 Concurso Mayor COORD. COMUN Y APOYO
4700014924 ADQUISICIÓN DE 10,000 HOJAS
MEMBRETADAS PARA LA DELEGACIÓN.
DIAZ LOPEZ ORFANEL ORGINIO 5,684.00 MXN 22/05/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700014925 ELABORACION DE 50 CHALECOS
FORMACION COMUNITARIA CON BORDADO
PARA LA SUBDIRECCION GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y TECNICA
GARCIA BARRERA BEATRIZ 12,470.00 MXN 22/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014926 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN
PARQUE DE DIVERSIONES “LA FERIA DE
CHAPULTEPEC”, CON LA FINALIDAD DE
FESTEJAR EL DÍA DEL NIÑO/DÍA DE LA
FAMILIA 2014 PARA LOS TRABAJADORES
DEL INFONAVIT CON HIJOS DE 0 A 25 AÑOS
DE EDAD Y CONYUGUE, Y PARA LOS
TRABAJADORES SOLTEROS INCLUYE UN
ACOMPAÑANTE.
MAGICO COMERCIAL SA DE CV 1,426,800.00 MXN 22/05/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700014927 ELABORACIÓN DE 5 REVOCACIONES CASO VELAZQUEZ ALFREDO 24,360.00 MXN 23/05/2014 Compra de Contado SUB. GRAL JUR
4700014928 RENTA DE CUBICULO CESI CTM. CONGRESO DEL TRABAJO 2,000.00 MXN 23/05/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
4700014929 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,DE LOS
70,919 KMS. DEL VEHICULO TSURU,
PLACAS GBA1696. DELEGACION DURANGO,
REFACCIONES Y MANO DE OBRA
COMPAUTOS DE DURANGO SA DE CV 2,088.44 MXN 23/05/2014 Compra de Contado DURANGO
4700014930 TRABAJOS DE RETIRO DE MAMPARA DE
ALUMINIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CANCEL DE BAÑO, ACCESORIOS PARA
BAÑO, SUMINITRO Y COLOCACION DE
LOSETA DE CERAMICA EN AREA DE BAÑO
DE MUJERES.
MARQUEZ MACIAS VALADEZ MAURICIO GERMAN 14,901.36 MXN 23/05/2014 Compra de Contado GUERRERO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014931 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA DAR
SOPORTE A FALLAS DE EQUIPOS APPLE
MODELO MACBOOK AIR QUE FUERON
ASIGNADOS A PERSONAL ESTRATEGICO
DEL INFONAVIT.
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
24,648.63 MXN 23/05/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014932 ADQUISICIÓN DE 1 CERTIFICADO DIGITAL
QUE GARANTICE LA IDENTIDAD DEL
DOMINIO ASEGURADO, ASI COMO LA
INTEGRIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMACION TRANSMITIDA A TRAVES DE
INTERNET ENTRE UN SITIO WEB Y UN
NAVEGADOR, QUEDANDO LIBRE DE SER
ROBADA O MODIFICADA DURANTE SU
ENVIO.
PSC WORLD SA DE CV 3,132.00 MXN 23/05/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014933 ADQUISICIÓN DE 1 CERTIFICADO DIGITAL
QUE GARANTICE LA SEGURIDAD E
IDENTIDAD DEL DOMINIO CORREO E
INTERNET.INFONAVIT.ORG.MX,
ASEGURANDO LA CONECTIVIDAD EXTERNA
SIN CONTAR CON UNA VPN PARA LOS
SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO O
WA(OUTLOOK WEB ACCESS, OUTLOOK
ANYWHERE E INTEGRACION CON
MOCS2007R2).
PSC WORLD SA DE CV 11,658.00 MXN 23/05/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014934 MONTAJE DEL ESCENARIO PARA EL
EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA
FERIA DE CHAPULTEPEC
ECSA CONCEPTOS SA DE CV 27,429.36 MXN 23/05/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700014935 ADQUISICIÓN DE 1 CERTIFICADO DIGITAL
QUE GARANTICE LA IDENTIDAD DEL
DOMINIO OCSEXTERNAL.INFONAVIT.ORG
ASEGURANDO LA CONECTIVIDAD EXTERNA
SIN CONTAR CON UNA VPN PARA LOS
SERVICIOS DE MENSAJERIA DE TEXTO,
VOZ Y VIDEO.
PSC WORLD SA DE CV 3,132.00 MXN 23/05/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014936 ELABORACIÓN DE 5 REVOCACIONES CASO VELAZQUEZ ALFREDO 24,360.00 MXN 23/05/2014 Compra de Contado SUB. GRAL JUR
4700014937 ADQUISICIÓN DE 4 TONERS ALTERNATIVOS
PARA IMPRESORA MARCA LEXMARK X 264
Y 2 FOTOCONDUCTORES PARA
IMPRESORA LEXMARK.
YOLANDA GRISEL RAMIREZ CERVANTES 6,180.48 MXN 26/05/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
4700014938 SUSCRIPCIÓN (JUNIO 2014 - MARZO 2015) A
LOS COSTOS PARAMÉTRICOS PARA
PROYECTOS Y AVALÚOS: - 4 EJEMPLARES
Y 4 CD'S
INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERIA DE COSTOS EN
LINEA SA DE CV
11,500.00 MXN 26/05/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014939 ADQUISICIÓN DE UN TONER LEXMARK
PARA LA DELEGACIÓN.
CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S DE RL DE CV 1,807.86 MXN 26/05/2014 Compra de Contado OAXACA
4700014940 ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO,
PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA
DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE.
DE LA TORRE MARTINEZ ISMAEL 91,716.56 MXN 26/05/2014 Compra Directa BAJA CALIFORNIA
4700014941 RECARGA TARJETA SI VALE, PARA EL
EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA
DELEGACIÓN.
SI VALE MEXICO SA DE CV 36,400.00 MXN 26/05/2014 Compra Directa SAN LUIS POTOSÍ
4700014942 ADQUISICION DE 10 MARCOS DE MADERA
PARA EVENTO EMPRESAS DE 10 DE LA
DELEGACIÓN DE MICHOACÁN
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE 12,180.00 MXN 26/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014943 ADQUISICION DE 16 TONERS PARA LA
DELEGACION METROPOLITANA.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 26,332.00 MXN 26/05/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014944 DOTACION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE
DIRECCION GENERAL
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 14,810.84 MXN 26/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014945 ADQUISICIÓN DE 12 TONERS LEXMARK
PARA LA DELEGACIÓN.
EUSEBIO VAZQUEZ JOSE JULIAN 17,991.60 MXN 26/05/2014 Compra de Contado JALISCO
4700014946 REMANUFACTURA DE 11 TONERS LEXMARK
X265 Y Q2613A. PARA LA DELEGACIONN
COAHUILA.
CONSUMIBLES ROCA SA DE CV 11,426.00 MXN 26/05/2014 Compra de Contado COAHUILA
4700014947 OBJETO: ADQUISICION DE 60 KIT´S DE
FOTOCONDUCTOR LEXMARK E260 E360
E460.
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
23,586.74 MXN 26/05/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014948 OBJETO:ADQUISICIÓN DE 1 CERTIFICADO
DIGITAL EXTERNO QUE GARANTICE LA
SEGURIDAD E IDENTIDAD DEL DOMINIO
OFICINAREMOTA.INFONAVIT.ORG.MX PARA
HABILITAR UN CANAL SEGURO PARA LA
AUTENTICIDAD DEL USUARIO AL
APLICATIVO PARA EL SERVICIO DE OFICINA
REMOTA SEGURA PARA TODO EQUIPO DE
COMPUTO VIA MOVIL VIA VPN SSL.
PSC WORLD SA DE CV 3,132.00 MXN 26/05/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014949 FABRICACIÓN DE ALACENA, ENTREPAÑO
DE MADERA Y LAQUEADO DE SEIS
PUERTAS PARA LA DELEGACIÓN.
OCHOA CERDA MARIO 8,352.00 MXN 27/05/2014 Compra de Contado JALISCO
4700014950 MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS
INSTITUCIONAL.EXPO VIVIENDA EN LA
CIUDAD DE PACHUCA
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 29,000.00 MXN 27/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014951 OBJETO: ADQUISICIÓN DE 10 TONER DE
ALTO RENDIMIENTO PARA IMPRESORAS
LEXMARK MODELO X364.
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
28,993.74 MXN 27/05/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700014952 ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA
DELEGACION VERACRUZ.
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 23,918.72 MXN 27/05/2014 Compra de Contado VERACRUZ
4700014953 CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE
PRESTE LOS SERVICIOS RELATIVOS AL
EVENTO COMIDA DÍA DE LAS MADRES 2014.
T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC 742,400.00 MXN 27/05/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014954 CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE
PRESTE LOS SERVICIOS DE PRODUCCION
DE MATERIAL INSTITUCIONAL, PARA EL
EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES 2014.
T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC 1,148,400.00 MXN 27/05/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014955 ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA CESI DRMVM.
CICOVISA SA DE CV 19,212.63 MXN 27/05/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
4700014956 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL AÑO
2014, PARA EL PERSONAL DE LA
DELEGACION DE SONORA.
GRUPO FABRIL JAN CARLA SA DE CV 379,586.80 MXN 27/05/2014 Compra Directa SONORA
4700014957 ADQUISICIÓN DE 6 TONERS PARA LA
DELEGACIÓN.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 26,332.00 MXN 27/05/2014 Compra de Contado ZACATECAS
4700014958 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LAS
MADRES 2014, EN LA DELEGACIÓN
CHIHUAHUA.
SI VALE MEXICO SA DE CV 43,499.99 MXN 27/05/2014 Compra Directa CHIHUAHUA
4700014959 ELABORACION E IMPRESION LONA PARA
UN EVENTO CON EL GOBIERNO DE
SINALOA
SERGIO MENDEZ FLORES 2,097.51 MXN 27/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014960 PRESENCIA DEL INFONAVIT EN EVENTO
CONSTRUYENDO COMUNIDADES
INTEGRALES.
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 81,492.32 MXN 27/05/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014961 ELABORACION E IMPRESIÓN GACETA NO.
26 DE LA DIRECCION SECTORIAL
EMPRESARIAL
MORALES CARRANZA EDGAR 29,000.00 MXN 27/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014962 RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA
LLEVAR A CABO EL EVENTO PINTEMOS
MÉXICO EN LA DELEGACIÓN.
SI VALE MEXICO SA DE CV 4,738.00 MXN 27/05/2014 Compra de Contado OAXACA
4700014963 INFORME CONTABLE QUE INTEGRA EL
EXPEDIENTE DE DENUNCIA
AP/PGR/JUA/1842/2010-IV-A.
CISNEROS ROQUE JUAN CARLOS 46,400.00 MXN 27/05/2014 Compra Directa SUB. GRAL JUR
4700014964 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO “DIA DE LAS
MADRES 2014”. DELEGACION YUCATAN
SI VALE MEXICO SA DE CV 25,350.00 MXN 27/05/2014 Compra Directa YUCATÁN
4700014965 ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO,
PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA
DELEGACIÓN SINALOA
UNITRAC SA DE CV 177,244.06 MXN 27/05/2014 Compra Directa SINALOA
4700014966 ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO,
PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LA
DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR
UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ SA DE CV 63,867.04 MXN 27/05/2014 Compra Directa BAJA CALIFORNIA SUR
4700014967 PREPARACIÓN EN ENTUBADO, CABLEADO
DESDE EL CENTRO DE CARGA CON SU
ALIMENTACIÓN INDEPENDIENTE PARA EL
CONTACTO DE LA COPIADORA, MANO DE
OBRA Y MATERIAL ELÉCTRICO.
RUBIO CAMACHO ROQUE ESTEBAN 6,949.91 MXN 28/05/2014 Compra de Contado SINALOA
4700014968 SERVICIO DE CARGA DE GAS PARA
MANUEL M. PONCE, MINERVA NO. 177 Y
BARRANCA DEL MUERTO 28
GAS URIBE SA DE CV 27,044.70 MXN 28/05/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700014969 IMPARTICIÓN DEL CURSO TALLER DE
CAPACITACIÓN EQUIPOS ALTAMENTE
EFECTIVOS PARA EL PERSONAL DE LA
DELEGACIÓN.
CEO CONSULTORES EMPRESARIALES SC 11,600.00 MXN 28/05/2014 Compra de Contado NAYARIT
4700014970 ARTICULOS E INSUMOS PARA LA
PREPARACION DE ALIMENTOS DEL
COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 20,615.00 MXN 28/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014971 1. ELABORACION DE UN DICTAMEN PARA
DETERMINAR SI EXISTE CONFLICTO DE
INTERES RESPECTO DE DOS MIEMBROS
DEL COMITE DE AUDITORIA DEL
INSTITUTO2. EN SU CASO DETERMINAR SI
LOS MIEMBROS DEL COMITE DE AUDITORIA
PODRAN CONTINUAR DESEMPEÑANDO SUS
FUNCIONES MIENTRAS PARTICIPAN EN LA
OPERACION.
GAXIOLA CALVO SOBRINO Y ASOCIADOS SC 87,000.00 MXN 28/05/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700014972 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS DE
PRODUCCION DE REGLETAS DESLIZABLES
PUBLICITARIAS Y PROMOCIONALES DE LOS
PRODUCTOSDE CREDITO DEL INFONAVIT
ALUSIVAS AL MUNDIAL DE FUTBOL 2014.
ECSA CONCEPTOS SA DE CV 3,433,600.00 MXN 28/05/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014973 OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
MEDIOS IMPRESOS (PRENSA).
MEDIOS MASIVOS MEXICANOS SA DE CV 70,140.10 MXN 28/05/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014974 OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
MEDIOS IMPRESOS PRENSA BALANCES
FINANCIEROS 2013.
EDICIONES DEL NORTE SA DE CV 237,704.88 MXN 28/05/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014975 OBJETO: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN
MEDIOS IMPRESOS ANUNCIOS
INSTITUCIONALES.
MILENIO DIARIO SA DE CV 645,647.88 MXN 28/05/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014976 OBJETO: CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(PRENSA) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, PARA CAPTAR EL MAYOR
ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PÚBLICO OBJETIVO.
EDICIONES DEL NORTE SA DE CV 852,210.24 MXN 28/05/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014977 OBJETO: CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(PRENSA) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, PARA CAPTAR EL MAYOR
ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PÚBLICO OBJETIVO.
PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV 237,071.52 MXN 28/05/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014978 CONTRATACION DE UNA AGENCIA
OPERADORA DE EVENTOS QUE PRESTE
LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES A
LOS EVENTOS REUNION ANUAL DE
CARTERA, CREDITO Y DE
SUSTENTABILIDAD.
T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC 4,429,425.20 MXN 28/05/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014979 DESAYUNO - SESIÓN DE LA COMISIÓN
CONSULTIVA REGIONAL, DELEGACION DE
MICHOACAN 2014.
GUADARRAMA GARCIA MIGUEL ANGEL 3,045.00 MXN 28/05/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700014980 SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENO
DENOMINADO EL LATINO (RESERVA
TERRITORIAL), UBICADO EN GUANAJUATO.
GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV 11,600.00 MXN 28/05/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700014981 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA USO EN
LA DELEGACIÓN Y CESI SALTILLO.
ALCALA AGUILAR JOSEFINA ARABELA 14,352.94 MXN 29/05/2014 Compra de Contado COAHUILA
4700014982 CURSO DE CONTROLES INTERNOS QUE
AGREGAN VALOR, PARA 3 PARTICIPANTES
INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS AC 17,400.00 MXN 29/05/2014 Compra de Contado CONTRALORIA INTERNA
4700014983 SEMINARIO DE PREPARACION PARA EL
EXAMEN DE CERTIFICACION EN AUTO-
EVALUACION DEL CONTROL (CCSA) PARA
2 PARTICIPANTES
INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS AC 23,200.00 MXN 29/05/2014 Compra de Contado CONTRALORIA INTERNA
4700014984 ASESORIA DE MEDIA TRAINING. . JOSÉ FRANCISCO ALEJANDRO HERNÁNDEZG ARCÍA 17,400.00 MXN 29/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014985 OBJETO: CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS
(LOCUCIONES Y MUSICALIZACIÓN EN
RADIO) PARA CAMPAÑAS
INSTITUCIONALES, PARA CAPTAR EL
MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PÚBLICO OBJETIVO.
ROJAS PAZ OCTAVIO ERIK 51,104.83 MXN 29/05/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700014986 TRANSPORTE DEL PERSONAL A LA
CIUDAD DE MORELIA, MICHOACAN PARA EL
EVENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 29,000.00 MXN 29/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014987 ATENCION A 1109 ASUNTOS LABORALES. MORALES & MORALES CONSULTORES SC 180,101.60 MXN 29/05/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700014988 ATENCION A 702 ASUNTOS LABORALES. OROZCO MEDINA CONSULTORES EMPRESARIALES SC 114,004.80 MXN 29/05/2014 Procedimiento Específico GUERRERO
4700014990 SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE
DE LA CONFERENCIA DE PRENSA DEL
SEGURO DEL DESEMPLEO.
ECSA CONCEPTOS SA DE CV 53,940.00 MXN 29/05/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014991 CONTRATACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA
RECEPCION, ALMACENAJE E, INVENTARIO,
SURTIDO Y ENTREGA DE MATERIALES
PROMOCIONALES PARA LA DIFUSION DE
LAS CAMPAÑAS PUBLICITARAS A NIVEL
NACIONAL.
MKT LOGISTICS SA DE CV 187,920.00 MXN 29/05/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014992 ATENCIÓN DE 363 JUICIOS EN MATERIA
LABORAL.
JIMENEZ TERAN TONATIUH 69,600.00 MXN 30/05/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700014993 TERCER TRABAJO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO EN LAS INSTALACIONES
DE LA DELEGACIÓN HIDALGO A CARGO DE
MITSU CLIMATIZACION SA DE CV.
MITSU CLIMATIZACION SA DE CV 49,450.80 MXN 30/05/2014 Compra Directa HIDALGO
4700014994 ATENCIÓN DE 895 ASUNTOS LABORALES. BUFETE DIAZ MIRON Y ASOCIADOS SC 145,348.00 MXN 30/05/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700014995 OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STAND PARA EL
EVENTO FERIA DE VIVIENDA PACHUCA.
MONTIEL VEGA MARIA IRMA 32,364.00 MXN 30/05/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700014996 ADQUISICION DE10 CHALECOS
INSTITUCIONALES
GARCIA BARRERA BEATRIZ 2,494.00 MXN 30/05/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700014997 ADQUISICION DE UNIFORMES
EMPRESARIALES PARA EL PERSONAL DE
LA DELEGACION REGIONAL ESTADO DE
MEXICO.
FALUSI SA DE CV 165,116.72 MXN 30/05/2014 Compra Directa ESTADO DE MEXICO
4700014998 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO, PARA LA ATENCION DE
1194 JUICIOS LABORALES.
CORPORACION JURIDICA ABC SC 96,883.20 MXN 30/05/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700014999 CONTRATACION DE UN NOTARIO PUBLICO,
PARA LA ELABORACION DE 89
REVOCACIONES DE PODER.
CASO VELAZQUEZ ALFREDO 433,608.00 MXN 30/05/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700015000 CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO
INTEGRAL AL EDIFICIO DE TLALNEPANTLA,
CESI CUAUTITLAN IZCALLI Y SALA DE
FIRMAS.
NEGOCIOS FI SA DE CV 193,464.34 MXN 30/05/2014 Compra Directa DISTRITO FEDERAL
4700015001 ADQUISICION DE 5 BICLETAS MAGISTRONI
URBAN R-26 CAPRI ADICIONALES PARA EL
EVENTO DIA DEL NIÑO
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
11,675.40 MXN 30/05/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015002 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN DE 695
ASUNTOS LABORALES.
RAMIREZ OVIEDO Y ASOCIADOS SC 112,868.00 MXN 30/05/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700015003 CONTRATACION DE SERVICIOS DE
TRANSPORTACION DEL PERSONAL
FEMENINO DE OFICINAS CENTRALES,
CESI´S ROSARIO Y TLALNEPANTLA, AL
EVENTO “COMIDA DÍA DE LAS MADRES
2014” EN EL CLUB LIBANÉS.
T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC 165,880.00 MXN 30/05/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015004 OBJETO: DISEÑO Y ELABORACION DE 43
RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL QUE
CUMPLE 25 Y 35 AÑOS DE SERVICIOS AL
INFONAVIT.
GLORIA PAMELA PEREZ GALAN 144,594.00 MXN 30/05/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015005 OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STAND EVENTO
FERIA DE VIVIENDA Y BENEFICIOS
INFONAVIT.
MONTIEL VEGA MARIA IRMA 49,068.00 MXN 30/05/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015006 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DE LA
DELEGACIÓN.
FALUSI SA DE CV 194,504.16 MXN 30/05/2014 Compra Directa HIDALGO
4700015007 ADQUISICIÓN DE 500 DE HOJAS CON
SOBRE TELABORADOS EN PAPEL OPALINA
BLANCO IMPRESO A 1 TINTA SERIGRAFIA
LOPEZ ANGELES VICTOR MANUEL 3,045.00 MXN 02/06/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015008 CONTRATACION DE MENSAJERIA PARA
ENVIO DE RECONOCIMIENTOS A MORELIA,
MICHOACAN PARA EVENTO EMPRESAS DE
DIEZ
HECTOR REYES DOMINGUEZ 18,270.00 MXN 02/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015009 CONTRATACION DE MENSAJERIA PARA
ENVIO DE CARTAS DE CREDITO A LAS
DELEGACIONES DE TAMAULIPAS,
QUINTANA ROO, JALISCO, MEXICO,
OAXACA, QUERETARO, SAN LUIS POTOSI,
TABASCO, ZACATECAS, DF Y MORELOS
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE 4,332.60 MXN 02/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015010 ADQUISICIÓN DE 15 BICICLETAS LAS
CUALES SE RIFARAN ENTRE LOS NIÑOS DE
0 A 12 EN EL EVENTO DIA DEL NIÑO.
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
32,101.61 MXN 02/06/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015011 CURSO PARA EL AREA DE CARTERA DE LA
DELEGACION DE NUEVO LEON
DENOMINADO HERRAMIENTAS PARA UNA
NEGOCIACION EFECTIVA.
QCH SAPI DE CV QCH 29,000.00 MXN 02/06/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700015012 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACIÓN.
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV 28,984.51 MXN 02/06/2014 Compra de Contado JALISCO
4700015013 ADQUISICIÓN DE TONERS Y
FOTOCONDUCTOR PARA LA DELEGACIÓN.
YOLANDA GRISEL RAMIREZ CERVANTES 4,582.00 MXN 03/06/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
4700015014 ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE
PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN.
ROGAS SA DE CV 12,085.29 MXN 03/06/2014 Compra de Contado SINALOA
4700015015 REALIZACIÓN DE 4 AVALUOS FISCALES, . AYALA GUERRERO JOSE LUIS EDUARDO 12,760.00 MXN 03/06/2014 Compra de Contado QUERÉTARO
4700015016 OBJETO: SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA
DAR FINIQUITO A LOS SERVICIOS CON EL
PROVEEDOR .
BARCENAS GONZALEZ SILVESTRE 63,092.46 MXN 03/06/2014 Compra Directa QUERÉTARO
4700015017 ADQUISICION DE 4 LONAS IMPRESAS PARA
EVENTOS DE FERIAS DE CREDITO, EN LA
DELEGACION DE GUANAJUATO.
IMPRESION E IMAGEN SA DE CV 3,340.80 MXN 03/06/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700015018 ADQUISICION DE 6 TONERS PARA LA
DELEGACION DE QUERETARO.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 9,048.00 MXN 03/06/2014 Compra de Contado QUERÉTARO
4700015019 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DEL
EVENTO DESAYUNO LANZAMIENTO DE
LOS PROGRAMAS DE CRÉDITO
LUIS ARTURO CHI PEREZ 123,192.00 MXN 03/06/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015020 OBJETO: CONTRATACION DE UNA AGENCIA
OPERADORA DE EVENTOS QUE PRESTE
LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL
EVENTO COMIDA CON FUNDADORES.
VIDEOCASSETE SA DE CV 1,250,260.76 MXN 03/06/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015021 OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STAND FERIA DE
VIVIENDA DEL BAJIO.
MONTIEL VEGA MARIA IRMA 32,944.00 MXN 03/06/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015022 OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
INSTALACION STANDS 15a EXPO TU CASA
CANADEVPUEBLA, PUE.
MONTIEL VEGA MARIA IRMA 35,148.00 MXN 03/06/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015023 OBJETO: CONTRATACION DE LOS
SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE
DE STANDS INSTITUCIONAL PARA LAS
EXPOSICIONES A CELEBRARSE EN LOS
SIGUIENTES ESTADOS DE LA REPUBLICA
MEXICANA: DISTRITO FEDERAL,
MONTERREY, SAN LUIS POTOSI Y MERIDA,
YUCATAN.VIGENCIA: DEL 26 DE MAYO AL 06
DE JUNIO DE 2014
JC CREACTIVO SA DE CV 219,008.00 MXN 03/06/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015025 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE FERIA CTM
2014GUADALAJARA, JAL.
MONTIEL VEGA MARIA IRMA 39,672.00 MXN 03/06/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015026 OBJETO: ADQUISICIONES DE
CHALECOSSUSTENTABILIDAD MEJORANDO
LA UNIDAD.
GARCIA BARRERA BEATRIZ 62,350.00 MXN 03/06/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015027 OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
MEDIOS IMPRESOS (REVISTAS) PARA LA
CAMPAÑA INFONAVIT, VERSION ANUNCIOS
INSTITUCIONALES.
FERRAEZ COMUNICACION S.A. DE C.V. 191,400.00 MXN 03/06/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015028 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACION DE CHIHUAHUA.
EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV 3,094.88 MXN 03/06/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700015029 RECARGA DE TARJETAS PARA REALIZAR
EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES.
SI VALE MEXICO SA DE CV 40,300.00 MXN 03/06/2014 Compra Directa COAHUILA
4700015030 ATENCIÓN DE 880 ASUNTOS LABORALES Y
160 CIVILES Y MERCANTILES.
TOTAL CONSULTING SC 209,728.00 MXN 03/06/2014 Procedimiento Específico PUEBLA
4700015031 ATENCION DE 586 ASUNTOS LABORALES,
106 CIVILES Y MERCANTILES Y 1 ASUNTO
PENAL.
VERAI ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS SC 78,068.00 MXN 03/06/2014 Procedimiento Específico PUEBLA
4700015032 ADQUISICION DE 48 BARRAS DE LIMPIEZA
PARA IMPRESORA, Y 34 TONERS, PARA LA
DELEGACION NUEVO LEON.
INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV 28,993.04 MXN 04/06/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700015033 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA
DIVERSAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN.
COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV 9,428.09 MXN 04/06/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS
4700015034 ADQUISICION DE 14 TONERS
REMANUFACTURADOS MARCA HP Y
LEXMARK, ASI COMO 06 KIT
FOTOCONDUCTOR MARCA LEXMARK.
DELEGACION DURANGO.
INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV 13,507.04 MXN 04/06/2014 Compra de Contado DURANGO
4700015035 ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LA
DELEGACIÓN.
MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV 8,963.37 MXN 04/06/2014 Compra de Contado ZACATECAS
4700015036 CONTRATACION DE SERVICIOS DE
TRASLADO URGENTE DE PROMOCIONALES
A LA CD. DE CHIHUAHUA Y DELICIAS,
CHIHUAHUA PARA FERIA DE VIVIENDA.
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 28,014.00 MXN 04/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015037 OBJETO: MANTENIMIENTO DE LICENCIAS
MATLAB PARA GARANTIZAR EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE ESTAS
HERRAMIENTAS POR MEDIO DE ACCESO A
LAS ULTIMAS MEJORAS, PARCHES Y
LIBERACIONES DISPONIBLES DE LOS
PRODUCTOS.
MULTION CONSULTING SA DE CV 19,000.00 MXN 04/06/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015038 CONSUMO DE GASOLINA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE
2014. DELEGACION DURANGO
SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV 3,439.91 MXN 04/06/2014 Compra de Contado DURANGO
4700015039 CONTRATACION DE SERVICIO DE ENVIO
DE CARTAS DE CREDITO A LA DELEGACIÓN
DE ZACATECAS
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE 28,501.20 MXN 04/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015040 CONTRATACION SERVICIOS MONTAJE Y
DESMONTAJE STAND SISTEMA CUSTOM
EVENTO: EXPO FINANZAS
JC CREACTIVO SA DE CV 27,840.00 MXN 04/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015042 ADQUISICION DE MOVILIARIO A NIVEL
NACIONAL.
APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE SA DE CV 109,000.91 MXN 04/06/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015043 ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO
PARA EL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO
DE TELEVISION PARA EL CESI DEL PARRAL,
CHIHUAHUA.
CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV 104,307.20 MXN 04/06/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015044 ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS
DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION EN
LA DELEGACION DURANGO.
CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV 59,625.16 MXN 04/06/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015045 CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA
ASEGURAR LA DEBIDA ADMINISTRACÍON Y
OPERACION DEL SISTEMA SICRE,
BRINDANDO SOPORTE TECNICO,
MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE
IMAGENES.
DOC SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV 733,385.08 MXN 04/06/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015046 CONTRATAR UNA EMPRESA ESPECIALISTA
EN EL RAMO DE GUARDA, CUSTODIA Y
CONSULTA DEL ARCHIVO GENERAL
CONCENTRADO EN CAJAS, PROPIEDAD
DEL INSTITUTO.
DOC SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV 158,624.52 MXN 04/06/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015048 ADQUISICIÓN DE 5000 HOJAS
MEMBRETADAS EN PAPEL BOND, DOS
TINTAS, TAMAÑO 28X21.5 PARA LA
DELEGACIÓN.
PAD DIGITAL PRINTERS S DE RL DE CV 3,712.00 MXN 05/06/2014 Compra de Contado SINALOA
4700015049 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO “DIA DEL PADRE
2014”. DELEGACION BAJA CALIFORNIA
NORTE.
SI VALE MEXICO SA DE CV 8,910.00 MXN 05/06/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700015050 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA
LLEVAR A CABO EL EVENTO DEL DÍA DEL
PADRE EN LA DELEGACIÓN.
SI VALE MEXICO SA DE CV 15,840.00 MXN 05/06/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS
4700015051 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO “DIA DEL PADRE
2014”. DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR
SI VALE MEXICO SA DE CV 8,580.00 MXN 05/06/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700015052 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL PADRE.
SI VALE MEXICO SA DE CV 8,580.00 MXN 05/06/2014 Compra de Contado ESTADO DE MEXICO
4700015053 RECARGA DE TARJETA LEALTAD PARA
EVENTO DEL DIA DEL PADRE 2014 EN LA
DELEGACION TABASCO.
SI VALE MEXICO SA DE CV 4,950.00 MXN 05/06/2014 Compra de Contado TABASCO
4700015054 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE
MAYO DE 2014, DE LA DELEGACION
CHIHUAHUA.
OPERADORA PREMIUM SA DE CV 7,529.59 MXN 05/06/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700015055 REPARACION GENERAL A 2 SISTEMAS DE
AIRE ACONDICIONADO, EN LA DELEGACION
NUEVO LEON.
HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 28,884.00 MXN 05/06/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700015056 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE PARA REALIZAR PAGOS DEL EVENTO
DEL DIA DEL PADRE 2014.
SI VALE MEXICO SA DE CV 10,230.00 MXN 05/06/2014 Compra de Contado VERACRUZ
4700015057 RECARGA DE LA TARJETA SÍ VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL PADRE 2014, EN LA
DELEGACION QUERETARO.
SI VALE MEXICO SA DE CV 10,560.00 MXN 05/06/2014 Compra de Contado QUERÉTARO
4700015058 ADQUISICION DE 41 LIBROS
ESPECIALIZADOS EN TEMAS DE VIVIENDA Y
URBANISMO.
LAURA LETICIA SANDOVAL MELENDEZ 58,339.57 MXN 05/06/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015059 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
PARA LA REALIZACION DE AUDITORIA
EXTERNA DE SEGUIMIENTO A LOS
SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y
SEGURIDAD DE LA INFORMACION.
AENORMEXICO SA DE CV 423,400.00 MXN 05/06/2014 Compra Directa SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015060 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA
LLEVAR A CABO EL EVENTO DEL DÍA DEL
PADRE EN LA DELEGACIÓN.
SI VALE MEXICO SA DE CV 13,530.00 MXN 05/06/2014 Compra de Contado SINALOA
4700015061 RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL PADRE EN LA
DELEGACION.
SI VALE MEXICO SA DE CV 6,930.00 MXN 05/06/2014 Compra de Contado HIDALGO
4700015062 RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL PADRE EN LA
DELEGACION.
SI VALE MEXICO SA DE CV 16,500.00 MXN 05/06/2014 Compra de Contado SONORA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015063 SERVICIO 35 KMS. ACONDICIONADOR DE
MOTOR, CAMBIAR CALIPER DELANTERO Y
CHECAR REGIMEN CARGA, Y REEMPLAZAR
BATERIA.
AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN SA DE CV 5,576.70 MXN 06/06/2014 Compra de Contado SINALOA
4700015064 ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA LA
DELEGACIÓN. JUNIO 2014
SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV 3,300.00 MXN 06/06/2014 Compra de Contado COLIMA
4700015065 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO “DIA DEL PADRE
2014”. DELEGACION DURANGO
SI VALE MEXICO SA DE CV 8,250.00 MXN 06/06/2014 Compra de Contado DURANGO
4700015066 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO “DIA DEL PADRE
2014”. DELEGACION TLAXCALA
SI VALE MEXICO SA DE CV 6,930.00 MXN 06/06/2014 Compra de Contado TLAXCALA
4700015067 SERVICIO ESPECIAL CORRECTIVO AL
SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN LAS
OFICINAS DE LA DELEGACIÓN.
IBARRA HERNANDEZ JUAN MANUEL 2,726.00 MXN 06/06/2014 Compra de Contado COLIMA
4700015068 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL PADRE 2014, PARA
LA DELEGACION MICHOACAN.
SI VALE MEXICO SA DE CV 13,529.90 MXN 06/06/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700015069 RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL PADRE EN LA
DELEGACION.
SI VALE MEXICO SA DE CV 18,480.00 MXN 06/06/2014 Compra de Contado JALISCO
4700015070 RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL PADRE EN LA
DELEGACION.
SI VALE MEXICO SA DE CV 9,570.00 MXN 06/06/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700015071 RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA
LLEVAR A CABO EL EVENTO DEL DIA DEL
PADRE EN LA DELEGACION.
SI VALE MEXICO SA DE CV 9,240.00 MXN 09/06/2014 Compra de Contado MORELOS
4700015072 RECARGA DE TARJETA SI VALE, PARA
LLEVAR A CABO EL EVENTO DEL DIA DEL
PADRE.
SI VALE MEXICO SA DE CV 13,530.00 MXN 09/06/2014 Compra de Contado COAHUILA
4700015073 RECARGA DE TARJETA SI VALE, PARA
LLEVAR A CABO EL EVENTO DEL DÍA DEL
PADRE.
SI VALE MEXICO SA DE CV 4,950.00 MXN 09/06/2014 Compra de Contado ZACATECAS
4700015074 ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES EN EL MES
DE JUNIO (8 TONER LEXMARK X264H21G Y
4 FOTOCONDUCTOR LEXMARK. E260X22G),
PARA LA DELEGACIÓN COLIMA.
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA 12,927.60 MXN 09/06/2014 Compra de Contado COLIMA
4700015075 REPARACIÓN DE MOBILIARIO DE LA
DELEGACIÓN.
RAMON HERNANDEZ GARIBAY 5,057.60 MXN 09/06/2014 Compra de Contado COLIMA
4700015076 OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS PARA
LA ENCUADERNACION POLIZAS
CONTABLES 2008.
NAVARRETE PEREZ ANTONIO 1,531.20 MXN 09/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015077 OBJETO: ADQUISICION DULCES
PROMOCIONALES INSTITUCIONALES.
MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ 23,730.00 MXN 09/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015078 OBJETO: DOTACION DE ARTICULOS E
INSUMOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 14,046.22 MXN 09/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015079 ATENCION DE 227 ASUNTOS CIVILES,
MERCANTILES Y 10 ASUNTOS PENALES.
MHMG ABOGADOS SC 54,357.60 MXN 09/06/2014 Procedimiento Específico QUERÉTARO
4700015080 ATENCION DE 385 ASUNTOS LABORALES. CONSULTORIA LABORAL INTEGRAL SC 98,600.00 MXN 09/06/2014 Procedimiento Específico QUERÉTARO
4700015081 OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STAND EVENTO
EXPO SEMANA NACIONAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN LA CAMARA DE DIPUTADOS,
MEXICO.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 13,920.00 MXN 09/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015082 OBJETO: ELABORACION DE IMPRESOS DE
15000 DIPTICO DE CITAS.
CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV 9,169.80 MXN 09/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015083 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO “DIA DEL PADRE
2014”. DELEGACION QUINTANA ROO.
SI VALE MEXICO SA DE CV 5,610.00 MXN 09/06/2014 Compra de Contado QUINTANA ROO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015084 ADQUISICION DE 2 LLANTAS ALTIMAX
GENERAL TIRE Y PAGO DE SERVICIO DE
ALINEACION Y BALANCEO, PARA
AUTOMOVIL ASIGNADO A LA DELEGACION
BAJA CALIFORNIA SUR.
CIRCULO LLANTERO SA DE CV 1,632.14 MXN 09/06/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700015085 CURSO SISTEMA DE INDICADORES,.PARA
UNA PERSONA
INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO 7,946.00 MXN 09/06/2014 Compra de Contado SUB.GRAL.CANALES SER
4700015086 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO DEL DIA DEL
PADRE.
SI VALE MEXICO SA DE CV 7,920.00 MXN 10/06/2014 Compra de Contado GUERRERO
4700015087 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACION Y CENTRO DE ATENCION A
PENSIONADOS DE NUEVO LEON.
ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV 18,225.02 MXN 10/06/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700015088 RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL PADRE 2014, EN LA
DELEGACION DE NUEVO LEON.
SI VALE MEXICO SA DE CV 17,820.00 MXN 10/06/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700015089 ADQUISICION DE 17 TONERS, TINTA Y 3
FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORA,
DE LA DELEGACION DE MICHOACAN.
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA 23,552.65 MXN 10/06/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700015090 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE
2014.
SI VALE MEXICO SA DE CV 5,940.00 MXN 10/06/2014 Compra de Contado VERACRUZ
4700015091 SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO PARA
EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL
EDIFICIO MEXICALI. DELEGACION BAJA
CALIFORNIA NORTE.
CHEMICAL CREATIVE DE MEXICO S DE RL DE CV 4,572.72 MXN 10/06/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700015092 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN
CIVIL PARA LA DELEGACIÓN COLIMA, JUNIO
2014.
FUEGO XTINTO SA DE CV 6,615.80 MXN 10/06/2014 Compra de Contado COLIMA
4700015093 RECARGA DE TARJETA SI VALE, PRO-
FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE PARA LA
DELEGACIÓN.
SI VALE MEXICO SA DE CV 14,850.00 MXN 10/06/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
4700015094 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA
PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION
TABASCO.
ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV 12,468.40 MXN 10/06/2014 Compra de Contado TABASCO
4700015095 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION DE 51
JUICIOS LABORALES.
RUMONELI Y ASOCIADOS SC 24,847.20 MXN 10/06/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700015096 CURSO DE PREPARACION PARA LA
CERTIFICACION EN AUDITOR CERTIFICADO
DE SISTEMAS DE INFORMACION CISA
(CERTIFIED INFORMATION SYSTEMS
AUDITOR)
GRUPO CYNTHUS SA DE CV 4,690.00 USD 10/06/2014 Compra Directa CONTRALORIA INTERNA
4700015097 RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL PADRE 2014, EN LA
DELEGACION DE GUANAJUATO.
SI VALE MEXICO SA DE CV 15,510.00 MXN 11/06/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700015098 MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TSURU,
MODELO 2011 DEL CESI TAPACHULA.
VAZQUEZ CORONA MARIA EUGENIA 3,625.00 MXN 11/06/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700015099 ADQUISICION DE 2 LLANTAS MARCA
GRABBER HTS Y PAGO DE SERVICIO DE
ALINEACION Y BALANCEO, PARA EL
VEHICULO VAN EXPRESS 2007 ASIGNADO A
LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.
CIRCULO LLANTERO SA DE CV 4,523.44 MXN 11/06/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700015100 ADQUISICION DE UNA LAMPARA PARA
PROYECTOR, PARA OFICINAS DE APOYO.
DISEÑO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y GRAFICAS SA
DE CV
9,880.15 MXN 11/06/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015101 ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA
PARA COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS
DE LA DELEGACIÓN.
HIDROCARBUROS JALTEPEC SA DE CV 27,840.00 MXN 11/06/2014 Compra de Contado HIDALGO
4700015102 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACION.
PEDROZA GONZALEZ ALBERTO 5,570.55 MXN 12/06/2014 Compra de Contado NAYARIT
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015103 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO “DIA DE LAS
MADRES 2014”. DELEGACION QUINTANA
ROO.
SI VALE MEXICO SA DE CV 14,300.00 MXN 12/06/2014 Compra de Contado QUINTANA ROO
4700015104 RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL PADRE EN LA
DELEGACION.
SI VALE MEXICO SA DE CV 6,270.00 MXN 12/06/2014 Compra de Contado CAMPECHE
4700015105 ADQUISICIÓN DE UN FRIGOBAR GE, 4 PIES
PARA LA DELEGACIÓN DE GUANAJUATO.
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
5,080.80 MXN 12/06/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015106 ADQUISICION DE 1,100 BOLETOS
IMPRESOS EN CARTULINA OPALINA CON
FOLIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL
PADRE.
GARCIA BARRERA BEATRIZ 2,666.84 MXN 12/06/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015107 CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE
REUBICACION DE CANALIZACIONES PARA
LA REINSTALACION DE LAS CAMARAS
C.C.T.V. EN BASAMENTO DE OFICINAS
CENTRALES.
CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV 73,196.00 MXN 12/06/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015108 COMPRA DE TONERS PARA EL CESI DE LA
DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 27,376.00 MXN 12/06/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
4700015109 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN DE JUICIOS
LABORALES Y CIVILES QUE ATENDERÁ 586
ASUNTOS LABORALES, 106 CIVILES Y 1
PENAL .
VERAI ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS SC 78,068.00 MXN 12/06/2014 Procedimiento Específico PUEBLA
4700015110 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA
PARA LA DELEGACION METROPOLITANA
VALLE DE MÉXICO.
EDENRED MEXICO SA DE CV 23,152.50 MXN 12/06/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
4700015111 OBJETO: CONTRATACIÓN DE LOS
SERVICIOS PROFESIONALES DE 14
EDECANES AAA PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE 7 KIOSCOS DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO QUE SE UBICARAN
EN TERMINALES DE AUTOBUSES DE LA CD
DE MÉXICO, TOLUCA, TEPOZOTLÁN,
TAMPICO, NUEVO LAREDO, GUADALAJARA
Y TORREON.
FUSION CONSULTORES EN DISEÑO SA DE CV 122,774.40 MXN 13/06/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015112 OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
MEDIOS ALTERNOS SITIO WEB, CADENA
TRES.
IMAGEN SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV 485,460.00 MXN 13/06/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015113 OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
MEDIOS ALTERNOS SITIO WEB
EXCELSIOR.COM.MX
PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV 693,680.00 MXN 13/06/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015114 OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
MEDIOS IMPRESOS PRENSA.
PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV 153,946.50 MXN 13/06/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015115 OBJETO: ADQUISICION ARTICULOS
PROMOCIONALES
INSTITUCIONALES(BOLIGRAFOS, GRIP
ROLLER Y PELOTAS ANTIESTRES).
MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ 172,144.00 MXN 13/06/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015116 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STAND EXPO
CASA CAMPECHE.
JC CREACTIVO SA DE CV 46,400.00 MXN 13/06/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015117 RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA
FESTEJAR EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE
EN LA DELEGACION.
SI VALE MEXICO SA DE CV 7,590.00 MXN 13/06/2014 Compra de Contado NAYARIT
4700015118 OBJETO: ELABORACION CUADERNOS
(PROMOCIONALES INSTITUCIONALES).
GARCIA BARRERA BEATRIZ 6,105.08 MXN 13/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015119 SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE
LIBROS CONTABILIDAD 2011.
NAVARRETE PEREZ ANTONIO 893.20 MXN 13/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015120 OBJETO: IMPRESION LOGO INSTITUCIONAL
(TAZA GENOVA).
DIAZ CHAVEZ CYNTHIA 4,524.00 MXN 13/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015121 OBJETO: ELABORACION DE IMPRESION
CARTEL FERIA DE CREDITO VERACRUZ.
CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV 6,431.04 MXN 13/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015122 OBJETO: ELABORACION DE IMPRESION
INFOGRAFIA OPCIONES DE CREDITO.
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF 26,680.00 MXN 13/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015123 COMRPA DE MATERIAL DE PROTECCION
CIVIL PARA LA DELEGACION.
CLEMENTINA RIVERA DORADO 7,890.78 MXN 13/06/2014 Compra de Contado NAYARIT
4700015124 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA
LLEVAR A CABO EL EVENTO DEL CLIMA
LABORAL.
SI VALE MEXICO SA DE CV 12,600.00 MXN 13/06/2014 Compra de Contado ZACATECAS
4700015125 RECARGA DE SALDO DE TARJETA
ELECTRONICA PARA CONSUMO DE
GASOLINA EN LA DELEGACION
MICHOACAN.
PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV 23,200.00 MXN 13/06/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700015126 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR QUE
BRINDE LOS SERVICIOS PARA LLEVAR A
CABO UN EVENTO DE LA SUBDIRECCION
GENERAL JURIDICA EN LA CIUDAD DE
MONTERREY.
OPERADORA MAYORISTA PLAZA SA DE CV 613,481.08 MXN 16/06/2014 Compra Directa SUB. GRAL JUR
4700015127 OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A VIDEO-PROYECTORES
MARCA NEC Y SOPORTE, UBICADOS EN
SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION
SECTORIAL EMPRESARIAL.
DISEÑO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y GRAFICAS SA
DE CV
6,960.00 MXN 16/06/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015128 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION DE 998
JUICIOS LABORALES.
MARTINEZ PORTE PETIT CARLOS EDUARDO 162,075.20 MXN 16/06/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700015129 OBJETO: SERVICIOS DE ANALISIS, DISEÑO,
DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE
NUEVA FUNCIONALIDAD EN EL PORTAL
WEB DE INFONAVIT.
INGENIERIA INFORMACIONAL SA DE CV 547,056.00 MXN 16/06/2014 Compra Directa SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015131 CONTRATAR LOS SERVIOS , PARA QUE
CUBRA LA COBERTURA FOTOGRAFICA DEL
EVENTO DE LOS 25 Y 35 AÑOS DE
SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DE
INFONAVIT
CORONA NUÑEZ TARSICIO 28,652.00 MXN 16/06/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015132 OBJETO: ADQUISICION DE 50
CONVERTIDORES DE MINIDISPLAY PORT A
VGA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE
PROYECCION DE LOS EQUIPOS
ULTRABOOK QUE FUERON ASIGNADOS A
PERSONAL DE INFONAVIT DE NIVEL
ESTRATEGICO.
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
19,430.00 MXN 16/06/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015133 CONTRATACION DE UN CURSO DE
SELECCION DE TALENTO A TRAVES DE LA
WEB.PARA DOS PARTICIPANTES
GLOBAL HUMAN CAPITAL GROUP SL 1,500.00 USD 16/06/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015134 CONTRATAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES PARA CAPACITACIÓN EN
8 DELEGACIONES: YUCATAN, Q. ROO,
CHIAPAS, OAXACA, JALISCO, COLIMA,
GUERRERO Y MORELOS.
ALAN JAVIER AGUILAR MURRIETA 24,335.66 MXN 16/06/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700015135 CONTRATAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES PARA CAPACITACION EN
8 DELEGACIONES, CHIHUAHUA, BAJA
CALIFORNIA SUR, DURANGO, CULIACAN,
SONORA, BAJA CALIFORNIA, COAHUILA Y
ZACATECAS PARA LA HABILITACION DE
SALAS DE LECTURA.
SALTO DOMINGUEZ ADRIANA 24,335.66 MXN 16/06/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015136 PAGO A NOTARIO PUBLICO NUMERO 17
DEL ESTADO DE MEXICO, POR LA
ELABORACION DE 35 REVOCACIONES, 19
JUEGOS DE COPIAS CERTIFICADAS DE 31
PAGINAS CADA UNO Y 50 JUEGOS DE
COPIAS CERTIFICADAS DE 64 PAGINAS
CADA UNO.
CASO VELAZQUEZ ALFREDO 270,993.40 MXN 16/06/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700015137 SERVICIO JURÍDICOS PARA LA
ELABORACION DE 3 FORMATOS: 1 PARA
CONTESTACION DE DEMANDA CIVIL, 1
PARA LA PRESENTACION DE DEMANDA DE
AMPARO DIRECTO Y 1 DE RECURSOS DE
REVISION EN MATERIA DE AMPARO, QUE
SERAN UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL
PARA DEFENDER LA LEGALIDAD Y
CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 44
DE LA LEY DEL INFONAVIT.
LOBATO DIAZ JUVENAL 449,998.80 MXN 16/06/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700015138 CURSO DE TECNICAS DE PERSUASION
MILITARES PARA LOS EMPLEADOS DEL
AREA DE CARTERA, DE LA DELEGACION DE
NUEVO LEÓN.
QCH SAPI DE CV QCH 75,400.00 MXN 17/06/2014 Compra Directa NUEVO LEÓN
4700015139 CURSO DE DESARROLLO INTEGRAL DE
SERVICIO DIRIGIDO AL PERSONAL DEL
AREA DE CREDITOS, DE LA DELEGACION
DE NUEVO LEON.
GUSTAVO TADEO VILLARREAL URRUTIA 38,280.00 MXN 17/06/2014 Compra Directa NUEVO LEÓN
4700015140 ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO
CARTA PARA LOS CESIS DE LA
DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA.
CICOVISA SA DE CV 28,239.04 MXN 17/06/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
4700015141 OBJETO: SUMINISTRO DE CAFE TOSTADO
PARA LA CAFETERIA DEL INSTITUTO.
CAFIVER SA DE CV 20,278.40 MXN 17/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015142 OBJETO: ADQUISICION DE UN CERTIFICADO
DIGITAL QUE GARANTICE LA IDENTIDAD
DEL DOMINIO ASEGURADO, ASI COMO LA
INTEGRIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMACION TRANSMITIDA A TRAVES DE
INTERNET ENTRE UN SITIO WEB Y UN
NAVEGADOR, QUEDANDO LIBRE DE SER
ROBADA O MODIFICADA DURANTE SU
ENVIO.
PSC WORLD SA DE CV 25,056.00 MXN 17/06/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015143 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, JUNIO 2014
PARA LA DELEGACIÓN.
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 3,063.56 MXN 17/06/2014 Compra de Contado COLIMA
4700015144 CONTRATACIÓN POR LA CREACIÓN DE
MAMPARA PARA RECIBIR GRAFICO DE LOS
DISEÑOS, PARA EL MONTAJE DEL
ESCENARIO DEL EVENTO DE LOS 25 Y 35
AÑOS DE SERVICIO QUE SE LLEVARA A
CABO EL 20 DE JUNIO DE 2014
ECSA CONCEPTOS SA DE CV 27,793.60 MXN 18/06/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015145 CONTRATACION , POR CONCEPTO DE
DISEÑO DE GRAFICOS PARA BACK Y PARA
PHOTO OPPORTUNITY, PARA IMPRESION
EN LONAS, CON MOTIVO DEL FESTEJO A
LOS EMPLEADOS QUE CUMPLEN 25 Y 35
AÑOS DE SERVICIO EN EL INFONAVIT. QUE
SE LLEVARA A CABO EL 20 DE JUNIO DE
201
ECSA CONCEPTOS SA DE CV 26,448.00 MXN 18/06/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015146 ATENCION DE 522 ASUNTOS LABORALES,
50 CIVILES Y MERCANTILES.
CASTRO HERNANDEZ CLAUDIA DOLORES 105,652.80 MXN 18/06/2014 Procedimiento Específico VERACRUZ
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015147 ADQUISICION DE 55 INVITACIONES
IMPRESAS EN CARTULINA COUCHE MATE
DE 300 GRS, 110 BOLETOS IMPRESOS
DIGITALMENTE Y 55 SOBRES BLANCOS
GRABADOS CON LOGO INFONAVIT
GARCIA BARRERA BEATRIZ 5,336.00 MXN 18/06/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015148 ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO
PARA EL CESI DE LA DELEGACIÓN DE
MATAMOROS
DE LOS SANTOS GOMEZ SALVADOR 4,872.00 MXN 18/06/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015149 ATENCION DE 604 ASUNTOS LABORALES Y
2 PENALES.
JURIDICO CORPORATIVO SUSUNAGA GONZALEZ SC 58,000.00 MXN 18/06/2014 Procedimiento Específico VERACRUZ
4700015150 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARJETA SI
VALE, PARA LLEVARA A CABO EL EVENTO
DEL DÍA DEL PADRE EN LA DELEGACIÓN
PUEBLA.
SI VALE MEXICO SA DE CV 14,190.00 MXN 18/06/2014 Compra de Contado PUEBLA
4700015151 ATENCION DE 547 ASUNTOS LABORALES. CORPORATIVO LEGAL DE XALAPA SC 104,400.00 MXN 18/06/2014 Procedimiento Específico VERACRUZ
4700015152 CONTRATACION DE SERVICIO DE
MENSAJERIA URGENTE DE ARTICULOS
PUBLICITARIOS A DELEGACION DE OAXACA
PARA FERIA DE VIVIENDA
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE 18,757.20 MXN 18/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015153 ATENCION DE 89 ASUNTOS CIVILES Y
MERCANTILES.
PECA Y ASOCIADOS SC 37,166.40 MXN 18/06/2014 Procedimiento Específico VERACRUZ
4700015154 ATENCION DE 478 ASUNTOS LABORALES,
20 CIVILES Y MERCANTILES Y 3 PENALES.
POLANCOS ABOGADOS ASOCIADOS SC 45,077.60 MXN 18/06/2014 Procedimiento Específico VERACRUZ
4700015155 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA
LLEVAR A CABO EL EVENTO DE 25 Y 35
AÑOS DE SERVICIO EN EL CUAL SE
FESTEJA AL PERSONAL DEL INFONAVIT
QUE CUMPLIO AÑOS DURANTE EL AÑO
2013
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA D E CV 684,949.75 MXN 18/06/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015156 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIO DE
RECOLECCION Y DISTRIBUCIÓN DE
CARTAS DE CRÉDITO A LAS
DELEGACIONES DE SINALOA, VERACRUZ,
QUERÉTARO Y MORELOS.
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE 27,178.80 MXN 18/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015157 CESIÓN CONJUNTA COMISIONES
CONSULTIVAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ Y
TAPACHULA, QUE SE LLEVARA A CABO EN
CHOCOHUITAL, PIJIJAPAN CHIAPAS.
OPERADORA HERMAR SA DE CV OPERADORA HERMAR
SA DE CV
10,126.80 MXN 18/06/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700015158 ATENCIONDE 309 ASUNTOS LABORALES Y
7 CIVILES Y MERCANTILES.
TORRES PUERTAS ARISTARCO 53,104.80 MXN 18/06/2014 Procedimiento Específico VERACRUZ
4700015159 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION DE 600
JUICIOS LABORALES CORRESPONDIENTES
AL 8° TRANSITORIO.
ROEL MORENO MARGARITA 69,600.00 MXN 18/06/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700015160 COMPRA DE 69 GARRAFONES DE AGUA
PARA LA DELEGACION.
VZLA DE MEXICO SA DE CV 931.50 MXN 18/06/2014 Compra de Contado SONORA
4700015161 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULIONO Y FEMENINO DE
LA DELEGACION TABASCO.
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV 133,645.00 MXN 18/06/2014 Compra Directa TABASCO
4700015162 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO
DE TRANSFORMADOR DE 225KVA DE LA
DELEGACION GUERRERO.
INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA SA 26,923.60 MXN 18/06/2014 Compra de Contado GUERRERO
4700015164 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN
MAESTRO DE CEREMONIAS EN EL EVENTO
25 Y 35 AÑOS DE SERVICIO, QUE SE
LLEVARÁ A CABO EL DÍA 20 DE JUNIO DE
2014
MIGUEL GUTIERREZ LOPEZ 8,120.00 MXN 19/06/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015165 ADQUISICIÓN DE 1,100 MALETINES DE
MANO DE 22 PULGADAS EN COLOR NEGRO
Y ROJO, MISMOS QUE SE OBSEQUIARAN
EN EL EVENTO DEL DÍA DEL PADRE 2014.
DERIVADO DEL SONDEO DE MERCADO
NÚM.11925
CRUZ PACHECO DANNY GABRIEL 287,100.00 MXN 19/06/2014 Compra Menor SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015166 IMPARTICIÓN DEL SEMINARIO DE
PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE
CERTIFICACIÓN EN AUTO-EVALUACIÓN DE
CONTROL (CCSA) BAJO UN MARCO
TEÓRICO PRÁCTICO.
INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS AC 34,800.00 MXN 19/06/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015167 IMPRESION DE 300 CARTELES AHORA ES
CUANDO
CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV 27,248.40 MXN 19/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015168 ADQUISICION DE 147 GARRAFONES DE
AGUA PARA CONSUMO EN DELEGACION Y
CENTRO DE ATENCION A PENSIONADOS DE
NUEVO LEON.
MARTINEZ GARCIA ALEJANDRA 2,352.00 MXN 19/06/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700015169 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA
PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS
UTILITARIOS DE LA DELEGACION DE
NUEVO LEON.
EDENRED MEXICO SA DE CV 16,371.20 MXN 19/06/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700015170 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS
DE OFICINA PARA EL MES DE JUNIO DE
2014, PARA LA DELEGACION CHIHUAHUA.
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 3,174.32 MXN 19/06/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700015171 CONTRATACION DE SERVICIO URGENTE
DE ENVIO DE ARTICULOS PROMOCIONALES
A DELEGACION DE OAXACA
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 28,536.00 MXN 19/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015172 CONTRATACION DE SERVICIOS MONTAJE Y
DESMONTAJE STAND EXPO SEMANA
NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL CAMARA
DE DIPUTADOS
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 28,304.00 MXN 19/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015173 ELABORACION DE 100 PZS DE PIN
RECTANGULAR (INSTITUCIONAL)
DIAZ CHAVEZ CYNTHIA 3,248.00 MXN 19/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015174 ELABORACION E IMPRESION DE 20.000
INFOGRAFIAS
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF 26,216.00 MXN 19/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015175 ADQUISICION DE 20 CAJAS QUE
CONTIENEN HOJAS DE PAPEL TAMAÑO
CARTA. DELEGACION DURANGO.
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 8,560.80 MXN 19/06/2014 Compra de Contado DURANGO
4700015176 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 10,000
KM. RECORRIDOS, PARA EL VEHICULO
MARCA NISSAN, TIPO TSURU, PLACAS
CZN8841, COLOR ARENA, MODELO 2014,
ASIGNADO A LA DELEGACION BAJA
CALIFORNIA SUR.
VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV 1,854.00 MXN 19/06/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700015177 INSTALACION DE LINEA DE ALIMENTACION
DE AGUA EN TORRE DE ENFRIAMIENTO
DEL EDIFICIO MEXICALI. DELEGACION BAJA
CALIFORNIA NORTE.
AIRE SERVICIO REFRIGERACION DE MEXI CALI SA DE CV 6,815.00 MXN 19/06/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700015178 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 10,000
KM. RECORRIDOS, PARA EL VEHICULO
MARCA NISSAN, TIPO TSURU, PLACAS
CZN8844, COLOR PLATA, MODELO 2014,
ASIGNADO A LA DELEGACION BAJA
CALIFORNIA SUR.
VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV 1,374.01 MXN 19/06/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700015179 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR
ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV 10,000.00 MXN 19/06/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700015180 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR
ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV 10,000.00 MXN 19/06/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015181 CURSO TALLER INTEGRAL CODIGOS DE
EXITO PARA EL PERSONAL DE LA
DELEGACION GUERRERO.
JAIME BARRIENTOS ROSAS 71,280.00 MXN 20/06/2014 Compra Directa GUERRERO
4700015182 ELABORACION E IMPRESIÓN POSTER PARA
LOS JUBILADOS DEL ESTADO DE JALISCO
CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV 6,685.08 MXN 20/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015183 IMPRESION DE CARTELES INSTITUCIONAL COFORMEX SA DE CV 19,140.00 MXN 20/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015184 COMPRA DE UN ESTUCHE DE MADERA
LAQUEADA CON POLIESTER , PARA
GUARDA EL CENTENARIO QUE SE
OBSEQUIARA EL DIA 20 DE JUNIO DE 2014,
EN EL EVENTO 25 Y 35 AÑOS DE SERVICIO
GARCIA BARRERA BEATRIZ 696.00 MXN 20/06/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015185 RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA
LLEVAR A CABO EL EVENTO DEL DIA DEL
PADRE EN LA DELEGACION.
SI VALE MEXICO SA DE CV 9,569.99 MXN 20/06/2014 Compra de Contado OAXACA
4700015186 ADQUISICION, SUMINISTRO E INSTALACION
DE 128 BATERIAS RECARGABLES DE 12
VOLTS, 7.0 AMPERES, MARCA APC, PARA
UPS.
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
SA DE CV
55,353.34 MXN 20/06/2014 Compra Directa YUCATÁN
4700015187 SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETROS DEL
AUTOMOVIL UTILITARIO TSURU MODELO
2012, PLACAS WCS-7997, NUMERO DE
SERIE 3N1EB3156CK330517 DE LA
DELEGACÓN.
NISSAUTO SONORA SA DE CV 5,744.33 MXN 20/06/2014 Compra de Contado SONORA
4700015191 OBJETO: CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS MEDIANTE BANNER EN
MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA UNA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL PUBLICITARIA,
ASÍ COMO DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DE
IMAGEN DEL INFONAVIT EN LA ASAMBLEA
ANUAL DEL CONSEJO COORDINADOR
EMPRESARIAL.
CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS DEL SECTOR
PRIVADO AC
250,000.00 MXN 23/06/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015192 OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
MEDIOS ALTERNOS (SITIOS WEB).
COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGE N SA DE CV 555,060.00 MXN 23/06/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015193 OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
MEDIOS IMPRESOS (PRENSA).
L.R.H.G. INFORMATIVO SA DE CV 668,670.40 MXN 23/06/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015194 OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
MEDIOS IMPRESOS (PRENSA).
EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL SA DE
CV
237,823.30 MXN 23/06/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015195 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE EVENTO FERIA
DE VIVIENDA SAN LUIS POTOSI,
S.L.P.VIGENCIA: 16 AL 18 DE JUNIO 2014.
JC CREACTIVO SA DE CV 47,560.00 MXN 23/06/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015196 CONTRATACION DE ELABORACIÓN Y
PRODUCCION DE 5,000 TRIPTICOS
INSTITUCIONALES PARA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL INFONAVIT-IPENSIONADOS
JALISCO
COFORMEX SA DE CV 22,446.00 MXN 23/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015197 OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(RADIO) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL.
RADIORAMA SA DE CV 5,391.68 MXN 23/06/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015198 ELABORACION E IMPRESIÓN TRIPTICO MIS
VECINOS Y MI COMUNIDAD
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF 15,428.00 MXN 23/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015199 CONTRATAR A UN PROVEEDOR PARA
IMPARTIR LOS TALLERES DE PINTURA
MURAL EN LAS UNIDADES
HABITACIONALES LOS FRESNOS, TEPIC,
NAYARIT Y POLIGONO 108 DE MERIDA
YUCATAN.
Eduardo Peregrina Camarena 980,200.00 MXN 23/06/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015200 MANTENIMIENTO A 8 EQUIPOS DE AIRES
ACONDICIONADOS DEL CESI DE LOS
MOCHIS SINALOA.
ASCENCIO LARRINAGA CESAR 10,962.00 MXN 23/06/2014 Compra de Contado SINALOA
4700015201 ADQUISICIÓN DE 23 CARTUCHOS PARA
TONERS DE LA DELEGACION.
INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV 22,557.36 MXN 23/06/2014 Compra de Contado SONORA
4700015202 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO “DIA DEL PADRE
2014”. DELEGACION YUCATAN
SI VALE MEXICO SA DE CV 12,870.00 MXN 23/06/2014 Compra de Contado YUCATÁN
4700015203 INSTALACION DE PLAFON Y AJUSTE DE
RIEL DE CARGA, EN AREA DE COBRANZA
DEL EDIFICIO MEXICALI. DELEGACION BAJA
CALIFORNIA NORTE
CARLOS GUADALUPE VALADEZ SANCHEZ 3,654.00 MXN 23/06/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700015204 ELABORACION Y PRODUCCION DE
VOLANTES PARA FERIA DE VIVIENDA EN EL
ESTADO DE MORELOS
COFORMEX SA DE CV 12,992.00 MXN 24/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015205 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA
IMPARTIR LOS TALLERES DE PINTURA
MURAL LAS UNIDADES HABITACIONALES EL
ROSARIO, EN OAXACA Y CIUDAD OLMECA,
EN COATZACOALCOS.
MAMUTT CREATIVIDAD S DE RL DE CV 487,200.00 MXN 24/06/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700015206 CONTRATACION PARA LA ELABORACION E
IMPRESIÓN DE 200 PZS CARTEL
PRODUCTOS DE CREDITO GENERICO
CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV 6,431.04 MXN 24/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015207 ELABORACION DE 5 LONAS PARA FERIA
DE VIVIENDA DE MORELOS DEL 28 AL 29 DE
JUNIO DE 2014
COFORMEX SA DE CV 5,115.60 MXN 24/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015208 CONTRATACION DE SERVICIO DE
ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO MUERTO Y
DE 2,000 LIBROS DE JESUS SILVA HERZOG
PARA ENTENDE EL INFONAVIT Y ARCHIVO
MUERTO DE LA COORDINACION GENERAL
DE COMUNICACION Y APOYO. VIGENCIA: 1
DE JULIO A 31 DE AGOSTO DE 2014
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE 24,360.00 MXN 24/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015209 TRABAJO EDITORIAL E IMPRESION DE
PLAQUETTE DE LA CONFERENCIA
IMPARTIDA POR LA MINISTRA OLGA
SANCHEZ CORDERO DE GARCIA VILLEGAS.
2000 EJEMPLARES.
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
172,909.60 MXN 24/06/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015210 ADQUISICION DE 1000 CARPETAS TAMAÑO
OFICIO, COUCHE DE 300 GRMS., PARA EL
EVENTO ENTREGA DE ESCRITURAS.
DELEGACION SAN LUIS POTOSI
DE LA CRUZ VARGAS EMMANUEL 5,220.00 MXN 24/06/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
4700015211 OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(RADIO) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL.
SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO SA DE CV 318,906.04 MXN 24/06/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015212 OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL
GARANTIA INFONAVIT OAXACA.
CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA SA DE CV 28,216.19 MXN 24/06/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015213 OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN TELEVISION VIA
TRANSMISION SATELITAL A 50 SEDES
NACIONALES Y TRANSMISION POR
INTERNET.
MVS MULTIVISION DIGITAL S DE RL DE CV 127,252.00 MXN 24/06/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015214 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS DE
ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE
MATERIAL DE DIFUSIÓN COMO LONAS,
MANTAS, GAFETES. PROMOCIONALES,
IMPRESIONES, AUTOADHERIBLES, LONAS
BACK Y SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL
PARA FERIAS DE VIVIENDA EN MORELIA,
OAXACA Y GUADALAJARA.
SERGIO MENDEZ FLORES 457,202.62 MXN 24/06/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015215 ADQUISICION DE 10 TONERS Y 10
FOTOCONDUCTORES LEXMARK 264 PARA
LA DELEGACIÓN.
EUSEBIO VAZQUEZ JOSE JULIAN 17,792.89 MXN 24/06/2014 Compra de Contado JALISCO
4700015216 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA EN
EL MES DE ABRIL DE 2014. DELEGACION
BAJA CALIFORNIA SUR
ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV 10,000.00 MXN 24/06/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700015217 SERVICIO SEN CONFRONTA PERIODO 2014-
2015
CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA DE CV 25,821.60 MXN 25/06/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015218 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACIÓN DE CHIHUAHUA.
EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV 3,477.58 MXN 25/06/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700015219 CONSUMO DE GASOLINA DE LA
DELEGACION DE AGUASCALIENTES, POR
LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014.
GASOLINERIA ASTRA SA DE CV 10,000.00 MXN 25/06/2014 Compra de Contado AGUASCALIENTES
4700015221 REALIZACION DE 13 AVALUOS DE BIENES
INMUEBLES, PARA LA DELEGACION DE
CHIHUAHUA.
CALDERON COLOMO RAMIRO HECTOR 18,850.00 MXN 25/06/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700015222 ADQUISICION DE PRESENTES PARA
REPRESENTANTES DE HARVARD QUE
ASISTIERON A LA REUNION DE INFONAVIT-
HARVARD EN JUNIO DE 2014
HECTOR REYES DOMINGUEZ 20,880.00 MXN 25/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015223 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO DE LA DELEGACION DE
CHIAPAS.
DOMINGUEZ MORENO KARLA HACIVY 16,578.72 MXN 25/06/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700015224 ADQUISICION DE 15 TONERS PARA
IMPRESORAS, DE LA DELEGACION DE
AGUASCALIENTES.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 22,620.00 MXN 25/06/2014 Compra de Contado AGUASCALIENTES
4700015225 ELABORACIÓN DE 12 LONAS
CONMEMORATIVAS DE LA REUNION
INFONAVIT-HARVARD.
SERGIO MENDEZ FLORES 7,377.60 MXN 25/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015226 ADQUISICION DE 200 SOBRES
MEMBRETADOS A DOS TINTAS CON
VENTANA DE CELOFAN. DELEGACION BAJA
CALIFORNIA SUR
DE LA ROSA DAVIS CLAUDIA ELIZABETH 1,044.00 MXN 25/06/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700015227 ADQUISICION DE TONERS EN EL MES DE
JUNIO PARA LA DELEGACION REGIONAL
ESTADO DE MEXICO.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 28,652.00 MXN 25/06/2014 Compra de Contado ESTADO DE MEXICO
4700015230 CONTRATACION SERVICIOS MONTAJE Y
DESMONTAJE STAND FERIA UNIVERSIDAD
ANAHUAC
JC CREACTIVO SA DE CV 20,880.00 MXN 26/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015231 TRABAJOS DE SUPERVISION DE LAS
OBRAS DEL PROGRAMA REHABILITACION
DE BARRIOS QUE SE LLEVARAN A CABO EN
EL CONJUNTO HABITACIONAL LAS
ISABELES EN SALTILLO COAHUILA.
GARCIA CALZONCIT JUAN CARLOS 17,748.00 MXN 26/06/2014 Compra de Contado COAHUILA
4700015232 OBJETO: CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ALTERNOS.
LADRILLOS EN REMOJO SA DE CV 812,000.00 MXN 26/06/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015233 ADQUISICION DE 13 TONERS PARA USO EN
CESIS Y DELEGACION PUEBLA.
CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV 16,062.01 MXN 27/06/2014 Compra de Contado PUEBLA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015234 ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO
PARA GERENTES : 6 GORRAS COLOR
ROJO Y 6 CAMISAS MANGA LARGA, COLOR
VERDE A CUADROS, BORDADAS CON EL
LOGO INFONAVIT HOGARES CON VALOR.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA NORTE
DE LA TORRE MARTINEZ ISMAEL 3,793.20 MXN 27/06/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700015235 ADQUISICIÓN DE 10 DETECTORES CONTRA
INCENDIO MODELO FG-250B Y 10 MODELO
SA304 PARA LA DELEGACION.
CLEMENTINA RIVERA DORADO 5,336.00 MXN 27/06/2014 Compra de Contado NAYARIT
4700015236 ADQUISICION DE 5 TONERS
REMANUFACTURADOS LEXMARK T630
ALTO RENDIMIENT0 LEX 12A7462XL, 1
CARTUCHO PARA T654 (T654X21A), PARA
T654 (T654X21A) RENDIMIENTO 36000
PAGINAS, 1 KIT FOTO CONDUCTOR X264
(E260X226), 2 CARTUCHOS PARA
HPPRO400 (80A), 1 CARTUCHO
REMANUFACTURADO PARA (T654X21A)
RENDIMIENTO 36000 PAGINAS, 3 TONERS
REMANUFACTURADOS LEXMARK T360
ALTO RENDIMIENTO 21000 PAGINAS.
NANCY BELEN EUAN ACUÑA 22,251.46 MXN 27/06/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS
4700015237 CONTRATAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES PARA CAPACITACION EN
8 DELEGACIONES (SAN LUÍS POTOSÍ,
AGUASCALIENTES, NUEVO LEÓN,
TAMAULIPAS, TABASCO, CAMPECHE,
VERACRUZ Y CD. JUÁREZ), DEL INSTITUTO
PARA LA HABILITACIÓN DE LAS SALAS DE
LECTURA.
SALTO DOMINGUEZ ADRIANA 24,335.66 MXN 30/06/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700015238 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA
PARA TRANSPORTACION FORANEA.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR
ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV 10,000.00 MXN 30/06/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700015239 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA
PARA TRANSPORTACION FORANEA.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR
ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV 10,000.00 MXN 30/06/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700015242 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA
EL SERVICIO DE BANQUETE, DECORACION,
HOSTES, TEMPLETE Y PODIUM.PARA
LLEVAR A CABO EL EVENTO EMPRESAS DE
10 CON EL DIRECTOR GENERAL EN LA
DELEGACION GUANAJUATO.
MARIA LETICIA BUSTOS 28,997.68 MXN 30/06/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700015243 ADQUISICION E IMPRESION DE
INVITACIONES PERSONALIZADAS, LONAS Y
MARCOS PARA EL EVENTO EMPRESAS DE
10 DE LA DELEGACION GUANAJUATO.
IMPRESION E IMAGEN SA DE CV 9,386.72 MXN 30/06/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700015244 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AIRE
ACONDICIONADO PARA LA DELEGACION
ZACATECAS.
LAMAS RODRIGUEZ DAVID 7,327.72 MXN 30/06/2014 Compra de Contado ZACATECAS
4700015245 ADQUISICION Y ENVIO DE CORONA DE
FLORES PARA EL FUNERAL DE LA ESPOSA
DEL ARQ. ALFONSO SANCHEZ ROSSETTE.
GLORIA PAMELA PEREZ GALAN 6,960.00 MXN 30/06/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015246 ADQUISICION DE MOBILIARIO A NIVEL
NACIONAL
APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE SA DE CV 2,812,148.88 MXN 01/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015248 ARRENDAMIENTO SIN OPCION A COMPRA
DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES,
FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESION.
J R INTERCONTROL SA DE CV 1,270,000.00 MXN 01/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015249 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACION
GUANAJUATO, PRIMER SEMESTRE 2014.
GRACE IMAGEN SA DE CV 171,598.31 MXN 01/07/2014 Compra Directa GUANAJUATO
4700015250 ADQUISICION Y SUMINISTRO DE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA
ATENCION DE ACTUARIOS Y
NOTIFICADORES DE DIVERSAS
INSTITUCIONES A TRAVES DE UNA
VENTANILLA UNICA.
SOLUCION EN ESPACIO Y DISEÑO MAV SA DE CV 267,580.67 MXN 01/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015251 CURSO DE CAPACITACION PARA EL
PERSONAL DE LA DELEGACION
AGUASCALIENTES MANEJO DE GENTE
DIFICIL.
MARIA ISABEL RAMIREZ PARRALES 23,200.00 MXN 01/07/2014 Compra de Contado AGUASCALIENTES
4700015252 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL PADRE, DE LA
DELEGACION DE AGUASCALIENTES.
SI VALE MEXICO SA DE CV 8,250.00 MXN 01/07/2014 Compra de Contado AGUASCALIENTES
4700015253 ADQUISICION DE COJINES PARA LAS
BANCAS DE ATENCION AL PUBLICO EN EL
CESI DE BARRANCA DEL MUERTO 280.
PRODUCCIONES DIGITALES Y COMERCIALI ZACION SA DE
CV
120,068.56 MXN 01/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015254 ELABORACION DE AVALUOS Y PLANOS
CATASTRALES DE INMUEBLES, PARA LA
DELEGACION DE CHIHUAHUA.
CALDERON COLOMO RAMIRO HECTOR 20,300.00 MXN 01/07/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700015255 CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE
JUNIO DE 2014, DE LA DELEGACION DE
CHIHUAHUA.
OPERADORA PREMIUM SA DE CV 10,584.36 MXN 01/07/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700015256 ELABORACION DE AVALUOS Y PLANOS
CATASTRALES DE INMUEBLES, PARA LA
DELEGACION DE CHIHUAHUA.
HINOSTROZA AGUIRRE MARIA DE LOURDES 2,900.00 MXN 01/07/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700015258 PAGO DE CUBICULO CESI CTM
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
2014.
CONGRESO DEL TRABAJO 2,000.00 MXN 02/07/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
4700015259 SUPERVISION DE LAS OBRAS DE
REHABILITACION DE BARRIOS QUE SE
LLEVARA A CABO EN EL CONJUNTO
HABITACIONAL REAL SAN PABLO EN
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.
MORE SUPERVISION SA DE CV 17,748.00 MXN 02/07/2014 Compra de Contado ESTADO DE MEXICO
4700015260 LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA
ESPECIALISTA EN EL RAMO DE GUARDIA,
CUSTODIA Y CONSULTA DE ARCHIVOS
PROPIEDAD DEL ARCHIVO.
DOC SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV 158,624.52 MXN 02/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015261 CONTRATAR UNA EMPRESA PARA
ASEGURAR LA DEBIDA ADMINISTRACION Y
OPERACION DEL SISTEMA SICRE.
DOC SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV 733,385.08 MXN 02/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015262 ADQUISICION DE SILLAS PARA ESPACIOS
ASIGNADOS A DERECHOHABIENTES.
SOLUCION EN ESPACIO Y DISEÑO MAV SA DE CV 33,060.00 MXN 02/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015263 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA LA
OFICINA DEL SERVICIO MEDICO DE
BARRANCA DEL MUERTO NO. 280
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
115,425.80 MXN 02/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015264 ADQUISICION DE CARPAS,
DESPACHADORES DE AGUA,SILLAS Y
MESAS PLEGABLES, INVERSORES,
BATERIAS Y REGULADORES DE
CORRIENTE.
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
470,444.03 MXN 02/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015265 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO DE LA
DELEGACION DURANGO. SEGUNDO
SEMESTRE DE 2014
SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV 65,406.14 MXN 03/07/2014 Compra Directa DURANGO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015266 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACION
NAYARIT INCLUIDO EL CESI VALLARTA.
SOBERANA Y REPRESENTACIONES EN MEXICO S.A. DE
C.V.
84,564.00 MXN 03/07/2014 Compra Directa NAYARIT
4700015267 CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO EN ATENCION DE 1270
JUICIOS, 1237 ASUNTOS LABORALES, 33
CIVILES Y MERCANTILES.
GRUPO DE ASESORIA JURIDICA INTEGRAL SC 216,061.60 MXN 03/07/2014 Procedimiento Específico HIDALGO
4700015268 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACION GUANAJUATO.
OFIX SA DE CV 4,922.62 MXN 03/07/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700015269 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO EN ATENCION A 478
ASUNTOS LABORALES, 20 CIVILES Y
MERCANTILES Y 3 PENALES.
POLANCOS ABOGADOS ASOCIADOS SC 45,077.60 MXN 03/07/2014 Procedimiento Específico VERACRUZ
4700015270 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE
LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE
ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACION
CAMPECHE Y CESI CIUDAD DEL CARMEN.
BARRERA GARCIA LUZ MARIA 143,075.56 MXN 03/07/2014 Compra Directa CAMPECHE
4700015271 OBJETO: CONTRATACION DE LOS
SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA
AGENCIA OPERADORA DE EVENTOS QUE
LLEVE A CABO EL EVENTO REUNION DE
INFONAVIT Y HARVARD.
ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV . 903,003.11 MXN 03/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015272 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE AGENCIA OPERADORA
PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO
CAPACITADOR ASESOR MULTIHABILIDAD
EN OFICINAS DEL INFONAVIT EN EL
ROSARIO.
ECSA CONCEPTOS SA DE CV 336,063.05 MXN 03/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015273 OBJETO: SERVICIO DE RECOLECCION,
EMPAQUETAMIENTO Y MANEJO DE
ARCHIVO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN DE LA
COORDINACIÓN GENERAL DE
COMUNICACION Y APOYO.
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE 22,712.80 MXN 03/07/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015274 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACION
GUERRERO.
GRUPO VANITY SA DE CV 150,563.01 MXN 03/07/2014 Compra Directa GUERRERO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015275 PRESTACION DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES EN LA EVALUACION DE
LAS FASES QUE INTEGRARAN LA
ESTRUCTURA DEL PROCESO DE PAGO DEL
FONDO DE AHORRO 1972-1992 A LOS
TRABAJADORES BENEFICIARIOS DE
441,433 PENSIONADOS QUE TIENEN
DERECHO AL MISMO (DENOMINADO FONDO
DE AHORRO HISTÓRICO), CON LA
FINALIDAD DE VERIFICAR QUE SE
APLIQUEN LOS CONTROLES Y LOS
PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN LA
INTEGRIDAD, LA TOTALIDAD, LA EXACTITUD
Y LA SEGURIDAD EN EL MANEJO Y ACCESO
DE LA INFORMACION DURANTE EL
PROCESO DE LOS PAGOS ELECTRONICOS
QUE SE EFECTUARAN A LOS
BENEFICIARIOS PENSIONADOS QUE
TIENEN UNA CUENTA BANCARIA ASOCIADA
CON UNA CUENTA CLABE, ASIMISMO
HACER UNA EVALUACION DE LAS
POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE
FUERON DEFINIDOS A CORTO PLAZO,
PARA EFECTUAR EL PAGO NO
ELECTRONICO.
SALLES, SAINZ - GRANT THORNTON, S.C 325,960.01 MXN 03/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL REC FISCAL
4700015276 ADQUISICION DE GASOLINA. DELEGACION
COLIMA
SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV 3,300.00 MXN 04/07/2014 Compra de Contado COLIMA
4700015277 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACION DE GUANAJUATO.
OFIX SA DE CV 4,290.03 MXN 04/07/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700015278 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACION DE GUANAJUATO.
OFIX SA DE CV 11,083.13 MXN 04/07/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700015279 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACION DE GUANAJUATO.
OFIX SA DE CV 7,282.24 MXN 04/07/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700015280 ADQUISICION DE CABALLETES Y TARJETAS
DE PRESENTACION PARA LA DELEGACION
GUANAJUATO.
IMPRESION E IMAGEN SA DE CV 1,073.00 MXN 04/07/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700015281 OBJETO: REPARTO DE REGLETAS
PROMOCIONALES DE LOS PRODUCTOS DE
CREDITO DEL INFONAVIT EN TOLUCA,
ESTADO DE MEXICO.
GLORIA PAMELA PEREZ GALAN 12,180.00 MXN 04/07/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015282 OBJETO: ELABORACION E IMPRESION DE
100 LIBRETAS
GARCIA BARRERA BEATRIZ 6,105.08 MXN 04/07/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015283 SUPERVISION DE OBRAS EN EL
FRACCIONAMIENTO EL MANANTIAL, EN
CIUDAD GOMEZ PALACIO, DURANGO,
DENTRO DEL PROGRAMA REHABILITACION
DE BARRIOS. DELEGACION DURANGO
SERVICIOS CERTIFICADOS DE SUPERVISION SA DE CV 17,748.00 MXN 04/07/2014 Compra de Contado DURANGO
4700015284 SUPERVISION DE LAS OBRAS DE
REHABILITACION DE BARRIOS EN EL
CONJUNTO HABITACIONAL LA VENTA,
ESTADO DE TABASCO.
SSCALA SA DE CV 17,748.00 MXN 04/07/2014 Compra de Contado TABASCO
4700015285 SUPERVISION DE OBRAS EN EL CONJUNTO
HABITACIONAL CUBIERTA DE CANCHA,
COLONIA FRANCISCO VILLA III, DENTRO
DEL PROGRAMA REHABILITACION DE
BARRIOS. DELEGACION COLIMA
SUPERVISORA Y CONSTRUCCIONES COLIMA SA DE CV 17,748.00 MXN 04/07/2014 Compra de Contado COLIMA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015286 REVISION Y COMPROBACION DE LA
CORRECTA CONSTRUCCION DE LA OBRA
DE REHABILITACION DE BARRIOS,
CONJUNTO HABITACIONAL LAS MANZANAS
TLALNEPANTLA EDO. MEXICO.
SUPERVISORES TECNICOS SA DE CV 17,748.00 MXN 04/07/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
4700015287 SUPERVISION DE LAS OBRAS DE
REHABILITACION DE BARRIOS QUE SE
LLEVARAN A CABO EN EL CONJUNTO
HABITACIONAL PARQUES DE TESISTAN EN
EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, ESTADO DE
JALISCO.
ARQUITECTOS UNIDOS DE GUADALAJARA S A DE CV 17,748.00 MXN 04/07/2014 Compra de Contado JALISCO
4700015288 SUPERVISION DE OBRAS DE
REHABILITACION DE BARRIOS EN LA
DELEGACION CHIHUAHUA.
RODRIGUEZ SALDAÑA MAURICIO ENRIQUE 17,748.00 MXN 04/07/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700015289 SUPERVISION DE LA CORRECTA
CONSTRUCCION DE LA OBRA DEL
PROGRAMA REHABILITACION DE BARRIOS
EN EL CONJUNTO HABITACIONAL MISIONES
DE SAN FRANCISCO EN LA DELEGACION
PUEBLA.
SUCALI SUPERVISA CASA SA DE CV 17,748.00 MXN 04/07/2014 Compra de Contado PUEBLA
4700015290 SUPERVISION DE OBRAS EN EL CONJUNTO
HABITACIONAL “ARCOIRIS”, EN LA PAZ,
B.C.S, DENTRO DEL PROGRAMA
REHABILITACION DE BARRIOS.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.
PRODEVISA SA DE CV PRODEVISA SA DE CV 17,748.00 MXN 04/07/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700015291 SUPERVISION DE OBRAS DE
REHABILITACION DE BARRIOS EN LA
DELEGACION MICHOACAN.
ORGANIZACION CONURBA SA DE CV 17,748.00 MXN 04/07/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700015292 SUPERVISION DE OBRAS DE
REHABILITACION DE BARRIOS EN LA
DELEGACION DE NUEVO LEON.
FERNANDEZ MARTINEZ JULIO CESAR 17,748.00 MXN 04/07/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700015293 SUPERVISION DE LA CORRECTA
CONSTRUCCION DE LA OBRA DEL
PROGRAMA DE REHABILITACIION DE
BARRIOS EN GEO VILLAS SAN JACINTO, EN
LA DELEGACION PUEBLA.
ARQUISU IN ARQUITECTURA SUPERVISION E
INMOBILIARIA SA DE CV
17,748.00 MXN 04/07/2014 Compra de Contado PUEBLA
4700015294 MANTENIMIENTO AL ROOF GARDEN DE
EDIFICIO DE LA DELEGACION PUEBLA.
ZONA VERDE MX S.A. DE C.V. 10,672.00 MXN 04/07/2014 Compra de Contado PUEBLA
4700015295 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 23
EQUIPOS MINISPLITS, ASI COMO
INSTALACION DE: 01 COMPRESOR, 01
TARJETA ELECTRÓNICA, 01 CAPACITOR DE
TRABAJO Y 03 PIEZAS CONTROL DE
TEMPERATURA. DELEGACION DURANGO
QUEZADA SANCHEZ FRANCISCO ANTONIO 24,244.00 MXN 04/07/2014 Compra de Contado DURANGO
4700015296 CONSUMO DE GASOLINA POR EL MES DE
JUNIO DE 2014. DELEGACION BAJA
CALIFORNIA NORTE
SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV 5,312.94 MXN 04/07/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700015297 ADQUISICION DE 30 MILLARES DE HOJAS
MEMBRETADAS PARA USO DE LA
DELEGACION DE NUEVO LEON.
AGENCIA EUREKA SA DE CV AGENCIA EUREKA 15,660.00 MXN 07/07/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700015298 SUPERVISION DE OBRAS DE
REHABILITACION DE BARRIOS EN LA
DELEGACION DE GUANAJUATO.
SUPERVISION Y DISEÑO SA DE CV 17,748.00 MXN 07/07/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700015299 SUPERVISION DE OBRAS DE
REHABILITACION DE BARRIIOS EN EL
CONJUNTO HABITACIONAL LAGOS DE
PUENTE MORNEO.
INGENIERIA CIVIL Y SUPERVISION APLICADA SA DE CV 17,748.00 MXN 07/07/2014 Compra de Contado VERACRUZ
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015300 REPARACION Y MANTENIMIENTO A
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, Y
MODIFICACION A CANCELERIA DEL
CUARTO PISO, DE LA DELEGACION DE
NUEVO LEON.
HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 29,000.00 MXN 07/07/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700015301 RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DE INAUGURACION DE LA FERIA
DE LA VIVIENDA EN LA OAXACA.
SI VALE MEXICO SA DE CV 12,400.00 MXN 07/07/2014 Compra de Contado OAXACA
4700015302 LEVANTAMIENTO DIGITAL TRIDIMENSIONAL
Y EL ESTUDIO DE VISUALIZACION EN 3D
DEL PROYECTO DE INTERVENCION, LOS
FRESNOS UNIDAD HABITACIONAL
INFONAVIT.
ANTONIO ESPINOZA VELASCO 8,500.00 MXN 07/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700015311 OBJETO: CONTRATACION DE VOLANTEROS
PARA REPARTO DE REGLETAS
PUBLICITARIAS DE PRODUCTOS DE
CREDITO DEL INFONAVIT.
GLORIA PAMELA PEREZ GALAN 27,840.00 MXN 07/07/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015312 OBJETO: ADQUISICION Y ENTREGA DE
CORONA DE FLORES PARA LUIS
FERNANDEZ DEL CAMPO EN LA CIUDAD DE
OAXACA, OAX.
GLORIA PAMELA PEREZ GALAN 6,960.00 MXN 07/07/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015313 SUPERVISION DE OBRAS DE
REHABILITACION DE BARRIOS QUE SE
LLEVARAN A CABO EN EL CONJUNTO
HABITACIONAL RINCONADA DE LOS
ANGELES EN EL MUNICIPIO DE MINERAL DE
LA REFORMA, ESTADO DE HIDALGO.
DESARROLLO INMOBILIARIO DE CONSTRUC CION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION NIAR S.A. DE C.V.
17,748.00 MXN 07/07/2014 Compra de Contado HIDALGO
4700015314 ADQUISICION DE TONER PARA LAS
IMPRESORAS DE LA DELEGACION
VERACRUZ.
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA 27,595.66 MXN 07/07/2014 Compra de Contado VERACRUZ
4700015315 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACION
CHIAPAS.
GRUPO VANITY SA DE CV 155,941.46 MXN 07/07/2014 Compra Directa CHIAPAS
4700015316 CONTRATACION DE AUDIO Y PUBLICIDAD
PARA LA CAMPAÑA PINTEMOS MEXICO EN
LA DELEGACION.
JONAS JOB GARCIA PEDRAZA 997.60 MXN 07/07/2014 Compra de Contado NAYARIT
4700015317 ADQUISICION DE CINCO TONERS PARA
IMPRESORA LEXMARK MODELO X264, X263,
X364 NUMERO X264A11G PARA LA
DELEGACION.
CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S DE RL DE CV 9,413.69 MXN 07/07/2014 Compra de Contado OAXACA
4700015318 CURSO DE CAPACITACION USO Y MANEJO
DE EXTINTORES Y FORMACION DE
BRIGADAS PARA LA DELEGACION.
GUZMAN GALLARDO RAUL 9,860.00 MXN 07/07/2014 Compra de Contado OAXACA
4700015319 TRASLADO DEL PERSONAL MASCULINO
DEL INSTITUTO, AL LUGAR DEL EVENTO
DONDE SERAN FESTEJADOS POR EL DIA
DEL PADRE 2014.
TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SA DE CV 6,264.00 MXN 08/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015320 CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL
TRASLADO DEL PERSONAL FESTEJADO A
LAS ACTIVIDADES DEL EVENTO 25 Y 35
AÑOS DE SERVICIO EN EL INFONAVIT.
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
35,112.27 MXN 08/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015321 OBJETO: ADQUISICION DE 1,000 PIEZAS
USB DE 4 GIGABYTES DE
ALMACENAMIENTO.
HECTOR REYES DOMINGUEZ 194,880.00 MXN 08/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015322 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
PARA LA ELABORACION Y PRODUCCION DE
38,008 CARTAS DE CREDITO INFONAVIT
PARA COLOCAR PRODUCTOS DE CREDITO
ENTRE LA POBLACION OBJETIVO.
COFORMEX SA DE CV 209,307.73 MXN 08/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015323 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS DE
MONTAJE Y DESMOSTAJE DE STANDS
INSTITUCIONAL PARA LAS EXPOSICIONES A
CELEBRARSE EN LOS ESTADOS DE LA
REPUBLICA: LEON, GUANAJUATO;
CAMPECHE; TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
Y CHIHUAHUA.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 201,434.00 MXN 08/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015324 OBJETO: CONTRATACION DE LOS
SERVICIOS DE ELABORACION Y
PRODUCCION DE 5,000 EJEMPLARES DE LA
REVISTA INFORMAVIT MEDIO DE DIFUSIÓN
DE LAS ACTIVIDADES DEL INFONAVIT.
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF 110,200.00 MXN 08/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015325 OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
RADIO. PARA LA CAMPAÑA “INFONAVIT”
VERSIÓN “AHORA ES CUANDO”
RADIORAMA SA DE CV 348,823.60 MXN 08/07/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015326 OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
MEDIOS IMPRESOS.(PRENSA) PARA UNA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL
EDICIONES DEL NORTE SA DE CV 258,410.88 MXN 08/07/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015327 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION DE 468
JUICIOS LABORALES
RUMONELI Y ASOCIADOS SC 81,200.00 MXN 08/07/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700015328 CONTRATAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR QUE
REALICE UNA NARRATIVA GRÁFICA QUE
DESCRIBA LOS ESFUERZOS QUE SE
REALIZARON PARA AYUDAR A LOS
DERECHOHABIENTES Y ACREDITADOS POR
PARTE DEL INFONAVIT EN ACAPULCO DE
JUARES POR LAS TORMENTAS
TROPICALES INGRID Y MANUEL, ASÍ COMO
LA NARRATIVA QUE REPRESENTE LA
NUEVA VISION E INICITAIVA PROVISTA POR
LASUBDIRECCION GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y TECNICA, ENFOCADAS
A IMPLEMENTAR PROGRAMAS EN
BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES
DERECHOHABINETS Y ACREDITADOS.
P3 MEDIA S A P I DE CV 382,852.20 MXN 08/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700015329 OBJETO:CONTAR CON EL SERVICIO DE
CABLEADO ESTRUCTURADO DERIVADO DE
RECONFIGURACIONES EN EL MOBILIARIO,
INSTALACION DE NUEVOS SERVICIOS Y
CONECTIVIDAD A LA RED INSTITUCIONAL
PARA QUE EL USUARIO PUEDA TENER UNA
CONTINUIDAD EN LA OPERACIÓN.
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
SA DE CV
23,706.34 MXN 08/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015330 SERVICIO DE LOS 20,000 KMS DEL
VEHICULO TSURU MODELO 2014, PLACA
WCS-7996, SERIE 3N1EB31SOEK344125 DE
LA DELEGACION.
NISSAUTO SONORA SA DE CV 3,882.97 MXN 08/07/2014 Compra de Contado SONORA
4700015331 ADQUISICION DE 15 TONERS
REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK Y
2 TONERS COMPATIBLES MARCA HP.
DELEGACION QUINTANA ROO
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 29,000.00 MXN 08/07/2014 Compra de Contado QUINTANA ROO
4700015332 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN
TRANSFORMADOR QUE SERA INSTALADO
EN EL CESI MONCLOVA, COAHUILA.
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS PRISMA SA DE CV 53,940.00 MXN 09/07/2014 Compra Directa COAHUILA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015333 SUPERVISION DE OBRAS DE
REHABILITACION DE BARRIOS EN LA
DELEGACION CHIAPAS.
ALBUMA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV 17,748.00 MXN 09/07/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700015334 RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DENOMINADO EMPRESAS 10 EN
LA DELEGACION REGIONAL DE
QUERETARO.
SI VALE MEXICO SA DE CV 12,385.38 MXN 09/07/2014 Compra de Contado QUERÉTARO
4700015336 SUPERVISION DE LAS OBRAS DE
REHABILITACION DE BARRIOS QUE SE
LLEVARAN A CABO EN EL CONJUNTO
HABITACIONAL COLONIAL CAMPECHE.
FREDDY ADRIAN TOLOSA DZUL 17,748.00 MXN 09/07/2014 Compra de Contado CAMPECHE
4700015337 SUPERVISION DE OBRAS EN EL CONJUNTO
HABITACIONAL “TIXCACAL-OPICHEN” ETAPA
1, EN MERIDA, YUCATÁN, DENTRO DEL
PROGRAMA REHABILITACION DE BARRIOS.
DELEGACION YUCATAN.
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RAS SA DE CV 17,748.00 MXN 09/07/2014 Compra de Contado YUCATÁN
4700015338 SUMINISTRO E INSTALACION DE
LAMPARAS, Y REVISION Y REPARACION DE
LUMINARIAS, EN LA DELEGACION
REGIONAL DE MICHOACAN.
OLVERA LOPEZ SERGIO 8,926.20 MXN 09/07/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700015339 SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO EN
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA
TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL EDIFICIO
MEXICALI. DELEGACION BAJA CALIFORNIA
NORTE
CHEMICAL CREATIVE DE MEXICO S DE RL DE CV 4,572.72 MXN 09/07/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700015340 ADQUISICION DE 11 TONERS
REMANUFACTURADOS LEXMARK PARA LAS
OFICINAS DE LA DELEGACION.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 23,896.00 MXN 09/07/2014 Compra de Contado NAYARIT
4700015341 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA EN LA
CIUDAD DE MEXICALI. DELEGACION BAJA
CALIFORNIA NORTE.
SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV 2,160.80 MXN 09/07/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700015342 SUPERVISION DE LAS OBRAS DE
REHABILITACION DE BARRIOS QUE SE
LLEVARAN A CABO EN VILLAS DEL PADRE,
ZACATECAS.
CARRILLO APARICIO FRANCISCO 17,748.00 MXN 09/07/2014 Compra de Contado ZACATECAS
4700015343 SUPERVISION DE LAS OBRAS DE
REHABILITACION DE BARRIOS QUE SE
LLEVARAN A CABO EN ELCONJUNTO
HABITACIONAL EL ROSARIO EN EL
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA,
OAXACA.
G MAS G CONSULTORIA TECNI CA SA DE CV 17,748.00 MXN 09/07/2014 Compra de Contado OAXACA
4700015344 RENTA DE EQUIPOS STAND PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL PADRE QUE SE
REALIZARA EL 17 DE JULIO DE 2014.
NEGRELOS Y JACOME PUBLICIDAD SA DE CV 15,776.00 MXN 10/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015345 CONSUMO DE GASOLINA EN EL MES DE
JUNIO DE 2014. DELEGACION DURANGO
SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV 4,012.90 MXN 10/07/2014 Compra de Contado DURANGO
4700015346 ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACION
VERACRUZ.
OFIX SA DE CV 27,997.12 MXN 10/07/2014 Compra de Contado VERACRUZ
4700015347 OBJETO: DOTACION DE ARTICULOS E
INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL COMEDOR DE
LA DIRECCION GENERALTIEMPO DE
ENTREGA: 3 DIAS HABILES, POSTERIORES
A LA ENTREGA DEL PEDIDO
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 14,783.50 MXN 10/07/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015348 ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA USO EN LA DELEGACION
PUEBLA.
OFIX SA DE CV 14,486.42 MXN 10/07/2014 Compra de Contado PUEBLA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015349 REALIZACION DE TRABAJOS PARA LA
ADECUACIO DECOCINETA Y
REMODELACION DEL BAÑO DE DAMAS EN
LA DELEGACION DE SALTILLO, COAHUILA.
DIRECCION Y CONTROL TECNICO DE OBRA SA DE C V 15,776.00 MXN 10/07/2014 Compra de Contado COAHUILA
4700015350 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE
PAPELERIA. DELEGACION DURANGO
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 9,223.57 MXN 10/07/2014 Compra de Contado DURANGO
4700015351 OBJETO: ADQUISICION DE ARREGLO DE
FLORES PARA REUNIÓN INFONAVIT-CFE.
HECTOR REYES DOMINGUEZ 5,651.52 MXN 10/07/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015352 OBJETO: SUMINISTRO DE CAFE TOSTADO Y
MOLIDO PARA LA CAFETERIA DEL
INSTITUTO.
CAFIVER SA DE CV 20,278.40 MXN 10/07/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015353 OBJETO: ELABORACION Y PRODUCCION DE
15,000 DIPTICOS GUIA PARA ELEGIR TU
CASA
HECTOR REYES DOMINGUEZ 27,840.00 MXN 10/07/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015354 OBJETO: DOTACION DE ARTICULOS E
INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR DE LA
DIRECCION GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 12,976.00 MXN 10/07/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015361 INSTALACION DE MODULOS EN TUXTEPEC,
INSTALACION DE CORRIENTE REGULADA,
CAMBIO Y HABILITACION PARA CONEXION
DE RED Y DESINSTALACION DE LUMINARIA
EN LA DELEGACION.
CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN 5,220.00 MXN 10/07/2014 Compra de Contado OAXACA
4700015362 ADQUISICION DE TONER PARA LA
DELEGACION REGIONAL DE QUERETARO.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 15,080.00 MXN 10/07/2014 Compra de Contado QUERÉTARO
4700015363 ADQUISICION DE PAPELERIA. DELEGACION
COLIMA
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 3,390.68 MXN 10/07/2014 Compra de Contado COLIMA
4700015364 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL MES
DE JULIO 2014, DE LA DELEGACION
REGIONAL DE AGUASCALIENTES.
ORTIZ DE ANDA MARTHA ROCIO 13,239.69 MXN 11/07/2014 Compra de Contado AGUASCALIENTES
4700015365 ELABORACION DE 61 COTEJOS DE LAS
ESCRITURAS DEL FRACCIONAMIENTO LA
CUEVA DEL JAGUAR, UBICADO EN CALLE
CONDOR, FRACCIONAMIENTO LA CUEVA
DEL JAGUAR EN LA CIUDAD DE TUXTLA
GUTIERREZ CHIAPAS.
ARIAS ZEBADUA JORGE LUIS 75,399.73 MXN 11/07/2014 Compra Directa CHIAPAS
4700015366 ADQUISICION DE 3 TAPETES CON
LOGOTIPO INSTITUCIONAL, PARA LOS
EDIFICIOS CHIHUAHUA, JUAREZ Y PARRAL,
DE LA DELEGACION REGIONAL DE
CHIHUAHUA.
LEONEL TORRES TORRES 8,548.62 MXN 11/07/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700015367 OBJETO: COMPRA DE 5,000 PLAYERAS
BLANCAS CON LOGO INFONAVIT EN
ROJO5,000 GORRAS GABARDINA BLANCA
CON LOGO DE INFONAVIT EN ROJO.
MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ 295,684.00 MXN 11/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015368 OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
RADIO.VIGENCIA: DEL 23 DE JUNIO AL 11
DE JULIO DEL 2014.
APASGU PUBLICIDAD SA DE CV APASGU PUBLICIDAD SA
DE CV
199,999.78 MXN 11/07/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015369 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
PARA ELABORACIÓN Y PRODUCCION DE
200 LIBROS RELATIVOS AL PRODUCTO DE
CREDITO HIPOTECA CON SERVICIOS.
COFORMEX SA DE CV 130,616.00 MXN 11/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015370 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
PARA LA ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE
103 EJEMPLARES DEL INFORME ANUAL DE
ACTIVIDADES 2012 DEL INFONAVIT.
COFORMEX SA DE CV 108,328.93 MXN 11/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015371 OBJETO: PRODUCCION DE REGLETA
DESLIZABLE PUBLICITARIA Y
PROMOCIONAL DE LOS PRODUCTOS DE
CREDITO DEL INFONAVIT Y ALUSIVA AL
MUNDIAL DE FUTBOL BRASIL 2014.
ECSA CONCEPTOS SA DE CV 171,680.00 MXN 11/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015372 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
PARA ELABORACION Y PRODUCCION DE
20,000 DIPTICOS INFONAVIT MAS CERCA DE
TI Y 10,000 INFOGRAFIAS DE PRODUCTOS
DE CREDITO DEL INFONAVIT.
COFORMEX SA DE CV 91,872.00 MXN 11/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015373 ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA
PARA TRANSPORTACION FORANEA.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR
ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV 10,000.00 MXN 11/07/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700015374 OBJETO: ADQUISICIONES 11 DE LIBROS EL
TRIUNFO DE LAS CIUDADES EDITORIAL
TAURUS.
GLORIA PAMELA PEREZ GALAN 12,249.60 MXN 11/07/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015375 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 2
ELEVADORES DE LA DELEGACION
REGIONAL DE NUEVO LEON, POR LOS
MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
DE 2014.
MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO SA DE CV 23,157.27 MXN 11/07/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700015376 OBJETO: RECOLECCION,
EMPAQUETAMIENTO Y ENVIO URGENTE A
LAS 32 DELEGACIONES DEL INFONAVIT DE
ACRILICOS CON LA LEYENDA HOGARES
CON VALOR.
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE 27,468.80 MXN 11/07/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015377 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STAND FERIA
CONEXPO, CULIACAN, SINALOA.
JC CREACTIVO SA DE CV 56,239.00 MXN 11/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015378 OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDS EVENTO
FERIA DE VIVIENDA MEXICO LA CASA DE
TODOS.
JC CREACTIVO SA DE CV 34,800.00 MXN 11/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015379 OBJETO: MONTAJE Y DESMOSTAJE
EVENTO EXPO FINANZAS 2014.
MONTIEL VEGA MARIA IRMA 41,528.00 MXN 11/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015380 OBJETO: ELABORACION E IMPRESION
ARTICULOS PROMOCIONALES (5000
BOLIGRAFOS, 5000 PELOTAS Y 1000
BOLSA ECOLOGICA).
MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ 40,716.00 MXN 11/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015381 OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
REVISTAS.
MARKETING DIGITAL CASAS Y TERRENOS SA DE CV 13,804.00 MXN 11/07/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015382 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
PARA LA ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE
5,000 DIPTICOS PROMOCIONALES DE HAZ
TU CITA Y 10,000 INFOGRAFIAS DE LOS
PRODUCTOS DE CREDITO DEL INFONAVIT.
COFORMEX SA DE CV 72,500.00 MXN 11/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015383 OBJETO: ADQUISICION DE
PROMOCIONALES ( 300 PLAYERAS, 300
GORRAS Y ENTREGA EN SITIO PARA
TUXTEPEC OAXACA.
GARCIA BARRERA BEATRIZ 51,605.84 MXN 11/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015384 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDSFERIA
DE PROMOCION DE VIVIENDA.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 36,540.00 MXN 11/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015385 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS DE
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDSEVENTO
EXPO VIVIENDA.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 36,540.00 MXN 11/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015386 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS DE
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDSEVENTO
EXPO CONSTRUCCION DE LA CMIC.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 49,300.00 MXN 11/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015387 CONTRATACION SERVICIOS MONTAJE Y
DESMONTAJE STANDS EVENTO FERIA DE
VIVIENDA.
JC CREACTIVO SA DE CV 37,120.00 MXN 11/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015388 OBJETO: SERVICIO DE MENSAJERIA DE
840,000 REGLETAS PROMOCIONALES A
LOS 81 CESI´S DEL INFONAVIT EN EL PAIS.
ECSA CONCEPTOS SA DE CV 86,710.00 MXN 11/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015389 ADQUISICION DE 10 CARTUCHOS PARA
TONER MODELO LEXMARK X264 Y
FOTOCONDUCTOR PARA LA DELEGACION.
CRISTIAN JAHIR SILVA MALFITANO 18,560.00 MXN 11/07/2014 Compra de Contado JALISCO
4700015390 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDS EXPO
VIVIENDA LAZARO CARDENAS.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 48,372.00 MXN 11/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015391 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
PARA LA ELABORACION Y PRODUCCION DE
20,000 INFOGRAFIAS DE LOS PRODUCTOS
DE CREDITO DEL INFONAVIT.
COFORMEX SA DE CV 91,176.00 MXN 11/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015392 OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
MEDIOS IMPRESOS.
MILENIO DIARIO SA DE CV 75,116.48 MXN 11/07/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015393 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
PARA LA ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE
103 EJEMPLARES DEL INFORME DE
SUSTENTABILIDAD 2012 DEL INFONAVIT.
COFORMEX SA DE CV 31,671.75 MXN 11/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015394 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STAND FERIA DE
VIVIENDA DEL BAJIO.
JC CREACTIVO SA DE CV 35,960.00 MXN 11/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015395 OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(PERIÓDICOS) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL.
EDICIONES DEL NORTE SA DE CV 81,020.70 MXN 11/07/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015396 OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STAND
INSTITUTCIONAL, FERIA DE VIVIENDA Y
BENEFICIOS CUERNAVACA, MOR.
MONTIEL VEGA MARIA IRMA 32,016.00 MXN 14/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015397 OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDEXPO
CANADEVI.
JC CREACTIVO SA DE CV 58,000.00 MXN 14/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015398 OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDEXPO
CANADEVI IMSS.
JC CREACTIVO SA DE CV 53,360.00 MXN 14/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015399 IMPARTICION DEL TALLER EXTERNO
“CAPACITACION LABORAL MODULO 3:
LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN LABORAL,
PARA 3 PERSONAS, CON UNA DURACION
DE 6 HORAS MAXIMO, LOS DIAS 18 Y 19 DE
JULIO DE 2014. DELEGACION BAJA
CALIFORNIA NORTE.
KARLA ADRIANA DIAZ LEON 13,920.00 MXN 14/07/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700015400 ADQUISICION DE 9 CARTUCHOS PARA
TONER MARCA LEXMARK PARA LA
DELEGACION.
NANCY BELEN EUAN ACUÑA 15,778.90 MXN 14/07/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS
4700015402 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO EN LA ATENCION DE
JUICIOS LABORALES.
CONSULTORIA LABORAL INTEGRAL SC 98,600.00 MXN 14/07/2014 Procedimiento Específico QUERÉTARO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015403 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO EN LA ATENCION DE
JUICIOS CIVILES, MERCANTILES Y
PENALES.
MHMG ABOGADOS SC 54,357.60 MXN 14/07/2014 Procedimiento Específico QUERÉTARO
4700015404 ARTICULOS E INSUMOS PARA LA
PREPARACION DE DE ALIMENTOS DEL
COMEDOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL .
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 3,642.40 MXN 14/07/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015405 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACION.
COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV 14,067.77 MXN 14/07/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS
4700015406 SERVICIO DE LIMPIEZAEN REGILLA EN
ACCESO AL ESTACIONAMIENTO DEL
EDIFICIO MEXICALI. DELEGACION BAJA
CALIFORNIA NORTE ( DESOLDAR REGILLA,
LIMPIEZA Y DESASOLVE DE TRINCHERA )
CARLOS GUADALUPE VALADEZ SANCHEZ 1,990.00 MXN 14/07/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700015407 OBJETO: CONTRATACION DE LOS
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
ORGANIZACIÓN DEL EVENTO REUNION
NACIONAL DE RECAUDACION FISCAL 2014
EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC 2,950,733.76 MXN 15/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015408 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL MES
DE JULIO DE 2014, PARA LA DELEGACION
REGIONAL DE MICHOACAN.
PRODUCCIONES CONTI SA DE CV 8,765.97 MXN 15/07/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700015409 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA
DELEGACION OAXACA.
CICOVISA SA DE CV 23,336.88 MXN 15/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015410 ADQUISICION DE 78 GARRAFONES DE
AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION.
VZLA DE MEXICO SA DE CV 1,053.00 MXN 15/07/2014 Compra de Contado SONORA
4700015411 CONSULTORIA PARA ACTUALIZACION DE
MATERIALES DE CAPACITACION Y
CONTENIDOS BASADOS EN LOS
LINEAMIENTOS DE EVALUACION DEL PMI
PARA LA CERTIFICACION DEL INFONAVIT
COMO R.E.P. ANTE EL PMI.
PROFESIONALES EN PROYECTOS DE LEON S DE RL DE
CV
82,940.00 MXN 15/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015412 SERVICIO DE CAPACITACION PARA
DESARROLLAR LA HABILIDAD DE TRABAJO
EN EQUIPO DENTRO DE LA SUBDIRECCION
GENERAL DE TECNOLIGIAS FOMENTANDO
LA INTEGRACION DEL PERSONAL QUE LA
COMPONE.
DINAM CONSULTORES SA DE CV 447,090.00 MXN 15/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015413 SERVICIO DE VALUACION COMERCIAL DE
UN PREDIO DE RESERVA TERRITORIAL,
UBICADO EN HUEHUETOCA, ESTADO DE
MEXICO.
TASACIONES INMOBILIARIAS DE MEXICO SA DE CV 21,344.00 MXN 15/07/2014 Compra de Contado CONTRALORIA INTERNA
4700015414 OBJETO: ADQUISICIÓN DE 140 CUPCAKES,
140 LETREROS DE GALLETAS DECORADAS
Y 80 COLLARES COMESTIBLES PARA
REGALAR AL PERSONAL DE LA
SUBDIRECCION GRAL. DE TECNOLOGÍAS
COMO UN PRESENTE PARA MEJORA DEL
CLIMA LABORAL.
GUTIERREZ VEGA MARICELA 9,330.40 MXN 16/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015415 SERVICIO DE CARGA DE GAS DE
BARRANCA DEL MUERTO 208 Y MINERVA
117.
GAS URIBE SA DE CV 18,815.55 MXN 16/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015416 SERVICIO DE VALUACION COMERCIAL DE
UN PREDIO DE RESERVA TERRITORIAL,
UBICADO EN LA ALBORADA, CUAUTITLAN,
ESTADO DE MEXICO.
TASACIONES INMOBILIARIAS DE MEXICO SA DE CV 5,800.00 MXN 16/07/2014 Compra de Contado CONTRALORIA INTERNA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015417 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL
EN CAMIONETAS SPRINTERS PARA
EVENTO CCR.
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 17,400.00 MXN 16/07/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015418 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDEXPO
FINANZAS 2014 GUADALAJARA, JAL.
MONTIEL VEGA MARIA IRMA 41,528.00 MXN 16/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015419 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACION.
PEDROZA GONZALEZ ALBERTO 5,997.35 MXN 16/07/2014 Compra de Contado NAYARIT
4700015420 MOVIMIENTO DE MODULOS
(DESINSTALACION Y ARMADO), SERVICIO
ELECTRICO (INSTALACION DE CORRIENTE)
Y VOZ Y DATOS (CAMBIO Y HABILITACION
PARA CONEXION A RED) PARA LA
DELEGACION.
CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN 13,229.80 MXN 16/07/2014 Compra de Contado OAXACA
4700015421 COBERTURA FOTOGRAFICA DEL EVENTO
DEL DIA DEL PADRE A CELEBRARSE EL 17
DE JULIO DE 2014.
CORONA NUÑEZ TARSICIO 18,096.00 MXN 16/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015422 OBJETO: INSUMO DE ALIMENTOS A
DIRECCION GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 10,537.50 MXN 16/07/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015423 OBJETO: INSUMOS DE ALIMENTOS DE
DIRECCION GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 14,922.50 MXN 16/07/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015424 IMPARTICION DEL CURSO LEY LABORAL
PARA LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL
AREA JURIDICA Y DE FISCALIZACION, DE LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
QCH SAPI DE CV QCH 27,840.00 MXN 16/07/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700015425 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STAND, TOMA DE
PROTESTA CONCANACO SERVYTUR
JC CREACTIVO SA DE CV 20,880.00 MXN 16/07/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015426 ADQUISICION DE 74 UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACION
DURANGO. SEGUNDO SEMESTRE DE 2014.
SOBERANA Y REPRESENTACIONES EN MEXICO S.A. DE
C.V.
126,184.80 MXN 16/07/2014 Compra Directa DURANGO
4700015427 COBERTURA FOTOGRAFICA DEL CURSO DE
VERANO 2014, PARA NIÑOS HIJOS DE
TRABAJADORES DEL INSTITUTO
ADSCRITOS A OFICINAS DE APOYO Y EL
ROSARIO.
CORONA NUÑEZ TARSICIO 22,388.00 MXN 17/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015428 OBJETO: ADQUISICION DE 1 CAMARA
FOTOGRAFICA PARA ATENDER LA
SOLICITUD DE LA DIRECCION SECTORIAL
DE LOS TRABAJADORES.
HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION SA DE CV 24,822.84 MXN 17/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015429 ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO
PARA EL CESI DE LA DELEGACION
MATAMOROS.
DE LOS SANTOS GOMEZ SALVADOR 4,872.00 MXN 17/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015430 OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
ELABORACION E IMPRESION ACRILICOS
LOGO INFONAVIT EN COLOR ROJO.
DIAZ CHAVEZ CYNTHIA 7,023.80 MXN 17/07/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015431 OBJETO: ELABORACION DE 40 MOCHILAS
PROMOCIONALES DEL INFONAVIT PARA
SER ENTREGADAS EN EVENTO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL.
GLORIA PAMELA PEREZ GALAN 28,768.00 MXN 17/07/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015432 OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(TELEVISION) PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL AHORA ES CUANDO.
ESTUDIOS AZTECA SA DE CV 1,972,000.00 MXN 17/07/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015433 OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDFERIA DE
VIVIENDA NUEVA Y USADA.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 48,140.00 MXN 17/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015434 OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STAND.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 39,092.00 MXN 17/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015435 OBJETO: PRODUCCION Y ELABORACION DE
500 CARTELES PROMOCIONALES DE
FOMENTO A LA LECTURA Y 6,000 FLYERS
PROMOCIONALES DE LEE CON EL
INFONAVIT.
COFORMEX SA DE CV 31,204.00 MXN 17/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015436 OBJETO: ELABORACION Y PRODUCCION DE
20,000 DIPTICOS INFONAVIT MAS CERCA DE
TI Y 10,000 INFONAGRAFIAS DE LOS
PRODUCTOS DE CREDITO DEL INFONAVIT.
COFORMEX SA DE CV 36,192.01 MXN 17/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015437 OBJETO: ELABORACION Y PRODUCCION DE
100 LONAS DE LOS PRODUCTOS DE
CREDITO DEL INFONAVIT PARA LOS 81
CESI DEL INSTITUTO.
SERGIO MENDEZ FLORES 77,778.00 MXN 17/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015438 OBJETO: ELABORACION Y PRODUCCION DE
382,527 CARTAS DE CREDITO DEL
INFONAVIT COMO MEDIOS DE DIFUSION
QUE INCENTIVEN LA COLOCACIÓN DE
PRODUCTOS DE CREDITO ENTRE LA
POBLACIÓN OBJETIVO.
COFORMEX SA DE CV 834,504.93 MXN 17/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015439 OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
TELEVISION TV MAR .
DISEÑOS GRAFICOS Y AUDIOVISUALES D E CAMPECHE SA
DE CV
1,000,000.03 MXN 17/07/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015440 OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
MENDIOS IMPRESOS DE CAMPECHE.
DISEÑOS GRAFICOS Y AUDIOVISUALES D E CAMPECHE SA
DE CV
160,000.01 MXN 17/07/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015441 OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
RADIO
KOLDAIMEX SA DE CV 57,536.00 MXN 17/07/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015442 OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, VERSION ANUNCIOS
INSTITUCIONALES.
DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV 548,900.28 MXN 17/07/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015443 OBJETO: SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE
5,000 EJEMPLARES DE LA REVISTA
INFORMAVIT A LOS 81 CESIS DEL
INFONAVIT EN TODO EL PAIS.
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF 136,880.00 MXN 17/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015444 OBJETO: ELABORACION Y PRODUCCION DE
8,500 INFOGRAFIAS DE LOS PRODUCTOS
DE CREDITO DEL INFONAVIT, 8,500
INFOGRAFIAS DE PAGO DE MI CRÉDITO
INFONAVIT Y 25,000 TRIPTICOS DE
BENEFICIOS DE TU CREDITO INFONAVIT.
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF 138,156.00 MXN 17/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015445 LLEVAR A CABO UNA SERIE DE
INTERVENCIONES URBANAS, EN LAS
PLAZAS DE LOS CONJUNTOS
HABITACIONALES EN VISTAS DE LA
CANTERA, TEPIC, NAYARIT Y VILLAS
OTOCH III, CÁNCUN QUINTANA ROO, QUE A
PARTIR DE TALLERES DE DISEÑO
PARTICIPATIVO EN LOS QUE SE
IDENTIFICARÁN Y REVALORARÁN LAS
RELACIONES VECINALES, SE OBTENGA
COMO RESULTADO, TEXTUALIZAR - A
TRAVÉS DE LA PINTURA - LAS REDES DE
CONVIVENCIA QUE SE TEJEN ENTRE LOS
VECINOS DE UNA COMUNIDAD.
Eduardo Peregrina Camarena 750,000.00 MXN 17/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015446 IMPARTIR LOS TALLERES DE PINTURA
MURAL EN LOS CONJUNTOS
HABITACIONALES ARCOÍRIS EN BAJA
CALIFORNIA, FRAMBOYANES EN
TAMAULIPAS, SAN FRANCISCO EN PUEBLA
Y SAN JACINTO EN PUEBLA
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA
REHABILITACIÓN DE BARRIOS
MAMUTT CREATIVIDAD S DE RL DE CV 999,920.00 MXN 17/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700015447 OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS (RADIO).
GRUPO RADIODIFUSORAS CAPITAL SA DE CV 33,464.79 MXN 18/07/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015448 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA EL DISEÑO
GRAFICO Y ELABORACIÓN DE CONTENIDOS
DE LA REVISTA DIGITAL INFORMAVIT.
BAYTECS S DE RL DE CV BAYTECS S DE RL DE CV 174,000.00 MXN 18/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015449 PRE-VERIFICAION DEL PROGRAMA DE
CERTIFICACION DE EDIFICACIONES
SUSTENTABLES PCES PARA EL EDIFICIO
SEDE.
MEXIKO QS AG SA DE CV 11,600.00 MXN 18/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015450 ADQUISICION DE 14 TONERS PARA LA
DELEGACION REGIONAL DE CHIAPAS.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 23,582.80 MXN 18/07/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700015451 OBJETO: CONTRATACION DE LOS
SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA
PARA LAS PERSONAS ENCARGADAS DE
LLEVAR A CABO LOS PREPARATIVOS PARA
LA PROMOCIÓN, PATROCINIO Y
COMERCIALIZACION DEL EVENTO FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014.
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV 139,633.00 MXN 18/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015452 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STAND, FERIA
DE VIVIENDA TELMEX.
JC CREACTIVO SA DE CV 53,360.00 MXN 18/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015453 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS DE
RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE LOS DOS
ANUNCIOS INSTITUCIONALES DE LA
FACHADA DE LA DELEGACIÓN DEL
INFONAVIT EN ACAPULCO, GRO.
SERGIO MENDEZ FLORES 165,880.00 MXN 18/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015454 OBJETO: ELABORACION Y PRODUCCION DE
MATERIAL DE DIFUSION TAL COMO LONAS,
BANNERS, GAFETES, PENDONES,
LIBRETAS, MONTAJES DE VINIL PARA
CAJAS DE LUZ Y SEÑALES EN VINIL.
SERGIO MENDEZ FLORES 304,594.84 MXN 18/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015455 OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
ENCUADERNACION LIBROS POLIZAS
EGRESOS.
NAVARRETE PEREZ ANTONIO 13,270.40 MXN 18/07/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015456 OBJETO: CONTRATACION ELABORACION E
IMPRESION ACRILICOS PARA CARTEL
ANUNCIONES INSTITUCIONALES.
DIAZ CHAVEZ CYNTHIA 4,068.12 MXN 18/07/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015457 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIO DE
ENVIO DE CÁMARAS A CORRESPONSALES
DE LAS 32 DELEGACIONES REGIONALES
DEL INFONAVIT PARA CUMPLIR CON SUS
TAREAS DE DIFUSIÓN.
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 25,427.20 MXN 18/07/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015458 REPARACION DE EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO EN LA DELEGACION
REGIONAL DE CHIAPAS.
DOMINGUEZ MORENO KARLA HACIVY 6,960.00 MXN 18/07/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700015459 OBJETO: INSUMO PARA PREPARACION DE
ALIMENTOS DE LA DIRECC GRAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 16,497.28 MXN 18/07/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015460 ADQUISICION DE 8 TONERS
MULTIFUNCIONALES PARA LA DELEGACION
ZACATECAS.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 26,912.00 MXN 18/07/2014 Compra de Contado ZACATECAS
4700015461 ADQUISICION DE 2 DISCOS DURO, LACIE
4BIG QUADRA 8TB USB 3.0 4-BAHIAS HOT
SWAP Y LACIE 2BIG NAS 8TB HOT SWAP
RAID 0/1 WIN/MAC/LINUX.
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
23,759.54 MXN 21/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015462 EXPEDICION DE UNA NOTIFICACION.
ESCRITURA NUMERO 29,854.
CASO VELAZQUEZ ALFREDO 9,280.00 MXN 21/07/2014 Compra de Contado SUB. GRAL JUR
4700015463 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO
DEL INSTITUTO, ADSCRITO A LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
OPERACION AUTOMOTRIZ REGIOMONTANA S A P I DE CV 15,142.61 MXN 21/07/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700015464 ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO
CON INSTALACION, PARA LA DELEGACION
CULIACAN.
GRUPO LARA REFRIGERACION S DE RL DE CV 29,000.00 MXN 21/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015465 SERVICIO DEL 2° MANTENIMIENTIO DE LOS
4 SISTEMAS DE ALERTA SISIMICA.
CENTRO DE INSTRUMENTACION Y REGISTRO SISMICO AC 21,743.04 MXN 21/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015466 ADQUISICION DE 11 TONERS
REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK Y
3 TONERS REMANUFACTURADOS MARCA
HP. DELEGACION BAJA CALIFORNIA
NORTE.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 24,974.80 MXN 21/07/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700015467 ELABORACION DE AVALUOS Y PLANOS
CATASTRALES DE VIVIENDAS, PARA LA
DELEGACION REGIONAL DE CHIHUAHUA.
CALDERON COLOMO RAMIRO HECTOR 9,918.00 MXN 21/07/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700015468 ADQUISICION DE 154 GAFETES PARA
PERSONAL DE CESIS A NIVEL NACIONAL.
LOPEZ ANGELES VICTOR MANUEL 6,958.03 MXN 21/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015469 SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA
RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACION
DE LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA
COMO MEDIO DE CONTROL Y EXPRESION
DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES EN
PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
DEL INSTITUTO.
GAXIOLA CALVO SOBRINO Y ASOCIADOS SC 54,520.00 MXN 21/07/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700015470 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION DE 998
JUICIOS LABORALES.
MARTINEZ PORTE PETIT CARLOS EDUARDO 81,037.60 MXN 21/07/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700015471 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR QUE
BRINDE LOS SERVICIOS DE UN SALON CON
CUPO PARA 600 PERSONAS, ALIMENTOS,
BEBIDAS Y EL MONTAJE NECESARIO PARA
LLEVAR A CABO EL EVENTO DIA DEL
PADRE PARA FESTEJAR A LOS
TRABAJADORES PAPAS DEL INFONAVIT.
GASTRONOMICA ROLA SA DE CV 440,220.00 MXN 21/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015472 SERVICIOS DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO PARA LA LA ANTENCION
DE 1109 JUICIOS LABORALES.
MORALES & MORALES CONSULTORES SC 90,050.80 MXN 21/07/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700015473 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN
PROVEEDOR PARA QUE SE LLEVE A CABO
EN SUS INSTALACIONES EL CURSO DE
VERANO 2014, PARA LOS HIJOS DE LOS
TRABAJADORES DEL INFONAVIT.
SPORT CITY SA DE CV 475,200.00 MXN 21/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015474 SERVICIOS DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION DE 695
JUICIOS LABORALES.
RAMIREZ OVIEDO Y ASOCIADOS SC 56,434.00 MXN 21/07/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015476 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DEL DIA DEL PADRE EN LA
DELEGACION REGIONAL DE CHIHUAHUA.
SI VALE MEXICO SA DE CV 10,890.00 MXN 22/07/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700015477 SERVICIO PARA LA ATENCION DE 1194
JUICIOS LABORALES.
CORPORACION JURIDICA ABC SC 96,883.20 MXN 22/07/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700015481 SERVICIO PARA LA ATENCION DE 363
JUICIOS LABORALES.
JIMENEZ TERAN TONATIUH 34,800.00 MXN 22/07/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700015482 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACION Y CENTRO DE ATENCION A
PENSIONADOS DE NUEVO LEON.
ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV 28,419.48 MXN 22/07/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700015483 ADQUISICION DE 5 TONERS PARA
IMPRESORA LEXMARK MODELOS X264,
X263, X264, N° X264A11G PARA LA
DELEGACION.
CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S DE RL DE CV 9,413.69 MXN 22/07/2014 Compra de Contado OAXACA
4700015484 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACION.
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV 21,878.31 MXN 22/07/2014 Compra de Contado JALISCO
4700015485 CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA
EL SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO DE LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL
PUBLICO DE LA DELEGACION REGIONAL DE
CHIHUAHUA.
FERRARA COLLECTION SA DE CV 85,331.83 MXN 23/07/2014 Compra Directa CHIHUAHUA
4700015486 ADQUISICION DE 10 CAJAS DE GEL
ANTIBACTERIAL PARA OFICINAS DE APOYO.
SUMINISTROS DE ARTICULOS DE LIMPIEZ A SA DE CV 5,730.40 MXN 23/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015487 ADQUISICION DE CAFE, AZUCAR Y
DESECHABLES PARA CONSUMO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
CAFETOMEX SA DE CV 4,848.20 MXN 23/07/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700015488 ADQUISICION DE 18 TONERS PARA
CONSUMO EN LA DELEGACION REGIONAL
DE GUANAJUATO.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 25,172.00 MXN 23/07/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700015489 IMPARTICION DEL CURSO MODULO TRM
TAX AND REVENUE MANAGEMENT Y SAP
CRM PARA OBTENER LOS CONOCIMIENTOS
TECNICOS SOBRE EL USO DE LAS
CARACTERISTICAS DE LA HERRAMIENTA
PARA CADA PARTICIPANTE.
SAP MEXICO SA DE CV 15,103.20 USD 23/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL REC FISCAL
4700015490 SERVICIO DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO PARA ATENDER 604
JUICIOS LABORALES, 02 PENALES.
JURIDICO CORPORATIVO SUSUNAGA GONZALEZ SC 58,000.00 MXN 23/07/2014 Procedimiento Específico VERACRUZ
4700015491 RENTA DE CUBICULO CESI CTM
CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2014.
CONGRESO DEL TRABAJO 2,000.00 MXN 23/07/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
4700015492 REMODELACION DE AREAS GENERALES
UBICADAS EN EL CESI TORREON.
DIRECCION Y CONTROL TECNICO DE OBRA SA DE C V 19,847.60 MXN 23/07/2014 Compra de Contado COAHUILA
4700015493 ARRENDAMIENTO DE SALON Y SERVICIO,
PARA EVENTO DE FORMACION DE LA
SUBDIRECCION GENERAL DE
RECAUDACION FISCAL.
HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE CV 22,206.07 MXN 23/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015494 ELABORACION DE 600 IDENTIFICADORES
PERSONALES EN VARIOS TAMAÑOS.
GARCIA BARRERA BEATRIZ 2,679.60 MXN 23/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015495 ELABORACION DE AVALUOS Y PLANOS
CATASTRALES, PARA LA DELEGACION
REGIONAL DE CHIHUAHUA.
CALDERON COLOMO RAMIRO HECTOR 21,750.00 MXN 24/07/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700015496 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA
MOBILIARIO.
SOLUCION EN ESPACIO Y DISEÑO MAV SA DE CV 12,876.00 MXN 24/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015497 CONTRATACION DE UN PRESTADOR DE
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
ADQUISICION DE 36,500 MOVIMIENTOS
AFILIATORIOS, DICHO SERVICIO INCLUYE
SOFTWARE IDSE VERSION 4.1 Y LA CUOTA
ANUAL DE MANTENIMIENTOS.
CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA DE CV 51,671.74 MXN 24/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015498 RENTA DE UNA PLANTA DE EMERGENCIA
CON TABLERO DE TRANSFERENCIA.
JM INSTALACION Y CONSTRUCCION SA DE CV 1,104,872.16 MXN 24/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015499 ADQUISICION DE CUATRO TONERS MARCA
LEXMARK MODELO T65O411L/PT6550H11L,
PARA LA DELEGACION.
CITUK ARJONA LUIS ARMANDO 29,000.00 MXN 24/07/2014 Compra de Contado CAMPECHE
4700015500 PATROCINIO DEL INSTITUTO QUE EN EL
MARCO DE COLABORACION ENTRE LA
CONCAMIN Y EL INFONAVIT, SE LLEVARA A
CABO EL EVENTO MOVIMIENTO NACIONAL
POR LA INNOVACION .
CONF CAMARAS INDLS E U M 1,000,000.00 MXN 24/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015501 CONTRATAR A UNA EMPRESA PARA EL
ARRENDAMIENTO SIN OPCION A COMPRA
DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES,
FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESION.
J R INTERCONTROL SA DE CV 460,000.00 MXN 24/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015502 CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA
EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE OFICINA PARA EL INFONAVIT.
APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE SA DE CV 971,584.32 MXN 24/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015503 REVISAR EN TERMINOS GENERALES EL
CUMPLIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE, CON
LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA PCE´S BAJO LA CATEGORIA DE
EXCELENCIA.
MEXIKO QS AG SA DE CV 81,200.00 MXN 24/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015504 OBJETO: ADQUISICION DE 200 LIBRETAS
PROMOCIONALES.
GARCIA BARRERA BEATRIZ 11,936.40 MXN 24/07/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015505 OBJETO: ADQUISICION DE PIN (60 PZS)
CONSEJERO, PROMOCIONALES.
DIAZ CHAVEZ CYNTHIA 2,296.80 MXN 24/07/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015506 OBJETO: IMPRESION DE CARTELES PARA
LA CAMPAÑA SOLUCION A TU MEDIDA
GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA 6,496.00 MXN 24/07/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015507 ELABORACION DE AVALUOS Y PLANOS
CATASTRALES DE INMUEBLES, PARA LA
DELEGACION REGIONAL DE CHIHUAHUA.
ACOSTA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 14,916.99 MXN 25/07/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700015508 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STAND PARA LA
FERIA DE VIVIENDA EN COLIMA.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 68,092.00 MXN 25/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015509 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
ELABORACION E IMPRESION PLAYERAS
SUSTENTABILIDAD PROGRAMA PINTEMOS
MEXICO
MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ 123,108.48 MXN 25/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015510 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(REVISTAS) PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT,
VERSIÓN “AHORA ES CUANDO”.
BBMUNDO DIRECT SA DE CV 364,182.00 MXN 25/07/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015511 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN RADIO PARA LA
CAMPAÑA “INFONAVIT” VERSIÓN “AHORA
ES CUANDO”.
BBMUNDO DIRECT SA DE CV 208,800.00 MXN 25/07/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015512 OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDS GIRA DE
TRABAJO DEL D.G. CON SECRETARIO DEL
SEDATU.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 68,788.00 MXN 25/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015514 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIO
MONTAJE Y DESMOBNTAJE STANDS 2a
EXPO VIVIENDA GIRA D.G. CON SEDATU.
JC CREACTIVO SA DE CV 69,600.00 MXN 25/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015515 OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDS 1A.
FERIA DE VIVIENDA 2014.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 66,816.00 MXN 25/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015516 OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS DE
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDS FERIA
DE VIVIENDA.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 64,380.00 MXN 25/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015517 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
PARA ELABORACION DE 38 CHALECOS
INSTITUCIONALES
MAURICIO BARUH GONZALEZ NAVA 23,803.20 MXN 25/07/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015518 OBJETO: ADQUISICION DE 3,250 TARJETAS
DE PRESENTACION DOBLEZ EN CARTULINA
OPALINA, CON REALCE DE LOGO
INSTITUCIONAL DEL INFONAVIT Y
RECUADRO CON ACABADO EN
SERIGRAFIA.
GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE 11,310.00 MXN 25/07/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015519 OBJETO: ADQUISICION INSUMOS
ALIMENTOSDIRECCION GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 13,200.80 MXN 25/07/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015520 OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
ADQUISCION CAMISA MANGA LARGA CON
LOGOTIPO INFONAVIT.
MAURICIO BARUH GONZALEZ NAVA 15,428.00 MXN 25/07/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015521 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
PARA EL TRASLADO AL EVENTO DE CCRs.
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 17,400.00 MXN 25/07/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015522 ADQUISICION E INSTALACION DE 6
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y
MANTENIMIENTO A 3 MAS EN EL CESI
COATZACOALCOS.
EVOCREA SA DE CV 189,938.40 MXN 25/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015523 REMODELACIONY ADECUACION DE LA
OFICINA DEL GERENTE DEL CESI TORREON
DIRECCION Y CONTROL TECNICO DE OBRA SA DE C V 18,177.20 MXN 25/07/2014 Compra de Contado COAHUILA
4700015524 ADQUISICION DE 200 TARJETAS PARA
NOTAS, PARA DIVERSOS EVENTOS DE LA
SUBDIRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACION DE PERSONAS.
GARCIA BARRERA BEATRIZ 2,088.00 MXN 28/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015525 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS DE
IMPRESION DE LONAS PROMOCIONALES
PARA LA DELEGACION REGIONAL DE
OAXACA DEL INFONAVIT.VIGENCIA: 10 DIAS
POSTERIORES A LA ENTREGA DEL PEDIDO.
GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA 41,860.17 MXN 28/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015526 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDSFERIA
DE VIIVIENDA NUEVA Y USADACD. JUAREZ
CHIHUACHUA.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 50,460.00 MXN 28/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015527 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIO
MONTAJE Y DESMONTAJE STAND FERIA DE
VIVIENDA NUEVA Y USADA.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 55,100.00 MXN 28/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015528 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STAND FERIA
INMOBILIARIA EN ZAMORA, MICH.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 37,004.00 MXN 28/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015529 OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDS FERIA
DE VIVIENDA CIS.
JC CREACTIVO SA DE CV 32,480.00 MXN 28/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015530 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDS EXPO
VIVIENDA DEL BAJIO.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 36,540.00 MXN 28/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015531 OBJETO: ADQUISICION DE ARTICULOS
PROMOCIONALES (300 PZAS. PARAGUAS
TAMAÑO JUMBO COLOR BLANCO CON
ROJO CON IMPRESION DE UN LOGO).
GARCIA BARRERA BEATRIZ 52,374.00 MXN 28/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015532 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDS EVENTO
XX FORO DE ESPECIALISTAS EN
SEGURIDAD EN EL COLEGIO DE
CONTADORES.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 36,540.00 MXN 28/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015533 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDS FERIA
DE VIVIENDA MEXICO LA CASA DE TODOS
GIRA D.G. CON SEDATU.
JC CREACTIVO SA DE CV 67,280.00 MXN 28/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015534 OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(PERIODICOS) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL.VIGENCIA: 21 DE JULIO DE
2014
MILENIO DIARIO SA DE CV 36,637.44 MXN 28/07/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015535 OBJETO: CONTRATACION SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STANDS GIRA DE
TRABAJO DEL D.G. CON EL SECRETARIO
DEL SEDATU.VIGENCIA: DEL 21 AL 23 JULIO
2014.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 39,092.00 MXN 28/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015536 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
MONTAJE Y DESMONTAJE STAND EVENTO
EXPO TU CASA.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 60,204.00 MXN 28/07/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015537 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACION
BAJA CALIFORNIA NORTE. TEMPORADA
OTOÑO-INVIERNO 2014.
BLANCA OLIVA VILLEGAS GIL 226,617.60 MXN 28/07/2014 Compra Directa BAJA CALIFORNIA
4700015538 ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA USO EN LA DELEGACION
SALTILLO.
ALCALA AGUILAR JOSEFINA ARABELA 19,847.90 MXN 28/07/2014 Compra de Contado COAHUILA
4700015539 DESARROLLAR EL PROYECTO
ARQUITECTÓNICO, PROYECTO EJECUTIVO
Y DIRECCIÓN ARQUITECTÓNICA, DE UN
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
EN EL CONJUNTO HABITACIONAL CHULA
VISTA, EN SAN LUIS RÍO COLORADO,
SONORA,
TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROC HA SC 370,369.63 MXN 28/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700015540 OBJETO: ADQUISICION DE 6 RADIOS DE
COMUNICACION PORTATIL PARA CUBRIR
LAS NECESIDADES DE COMUNICACION
MOVIL DE LA GERENCIA OPEACION Y
SERVICIO DE LA SUBDIRECCION DE
PLANEACION Y FINANZAS.
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
24,230.52 MXN 29/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015541 SERVICIO DE IMPLEMENTACION PARA EL
CERTIFICADO DE EDIFICIO SUSTENTABLE,
PARA QUE EL INSTITUTO PUEDA GOZAR DE
LOS BENEFICIOS QUE ESTE CERTIFICADO
PROPORCIONA, COMO SON DESCUENTOS
DE PAGO DE PREDIAL Y AHORRO DE
ENERGIA.
COMERCIALIZADORA E INNOVACION KOLPSA SA DE CV 408,436.00 MXN 29/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015542 ELEBORACION DE 39 PODERES, 7
RENOVACIONES Y 3 COPIAS
CERTIFICADAS.
CASO VELAZQUEZ ALFREDO 227,188.32 MXN 29/07/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700015543 ADQUISICION DE 62 GARRAFONES DE
AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION.
VZLA DE MEXICO SA DE CV 837.00 MXN 30/07/2014 Compra de Contado SONORA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015544 CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE
REALICE EL SISTEMA DE RIEGO PARA EL
PARQUE LINEAL INFONAVIT, UBICADO EN
EL CAMELLON DE BARRANCA DEL MUERTO
ESQUINA CON MANUEL M. PONCE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, DISTRITO
FEDERAL, MEXICO.
JM INSTALACION Y CONSTRUCCION SA DE CV 593,246.19 MXN 30/07/2014 Concurso Menor SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015545 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO
INSTITUCIONAL, ADSCRITO A LA
DELEGACION REGIONAL DE CHIAPAS.
LORENZO PEREZ GUILLEN 17,646.42 MXN 30/07/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700015546 SUSCRIPCION (AGOSTO 2014- MAYO 2015)
A INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION E
INTALACIONES HIDRAULICAS Y
SANITARIAS, 6 EJEMPLARES Y 6 CD´S.
BIMSA REPORTS SA DE CV 16,720.00 MXN 30/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015547 ADQUISICION DE 16 TONERS PARA
IMPRESORA, PARA LA DELEGACION
REGIONAL DE CHIHUAHUA.
FIERRO LOYA IVAN ULISES 23,979.52 MXN 30/07/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700015548 ADQUISICION DE UN UNIFORME PARA
PERSONAL DE LA GERENCIA DE
OPERACION Y SERVICIOS.
UNIFORMES EL SHADDAI SA DE CV 2,422.08 MXN 30/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015549 FINIQUITO DE ESTRATEGIAS PENDIENTES
DE COBRANZA. EN LA DELEGACIÓN SAN
LUIS POTOSI
SERVICIO INTEGRAL DE COBRANZA SC 93,056.53 MXN 30/07/2014 Procedimiento Específico SAN LUIS POTOSÍ
4700015550 DESARROLLAR EL PROYECTO
ARQUITECTÓNICO, PROYECTO EJECUTIVO
Y DIRECCIÓN ARQUITECTÓNICA, EN LAS
ÁREAS COMUNES DE LA UNIDAD
HABITACIONAL LAGOS DE PUENTE
MORENO, EN MEDELLÍN DEL BRAVO,
VERACRUZ.
MONTIEL SAUCEDO ROZANA 319,000.00 MXN 30/07/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700015551 ADQUISICION DE LETREROS CON
DIRECTORIO, PARA CADA UNO DE LOS
PISOS DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION
REGIONAL DE NUEVO LEON.
AGENCIA EUREKA SA DE CV AGENCIA EUREKA 11,832.00 MXN 31/07/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700015552 ELABORACION DE AVALUOS Y PLANOS
CATASTRALES DE INMUEBLES, PARA LA
DELEGACION REGIONAL DE CHIHUAHUA.
CALDERON COLOMO RAMIRO HECTOR 10,150.00 MXN 31/07/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700015553 ADQUISICION DE CAFE, AZUCAR Y
DESECHABLES PARA CONSUMO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
CAFETOMEX SA DE CV 8,231.23 MXN 31/07/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700015554 ELABORACION DE AVALUOS Y PLANOS
CATASTRALES DE INMUEBLES, PARA LA
DELEGACION REGIONAL DE CHIHUAHUA.
HINOSTROZA AGUIRRE MARIA DE LOURDES 3,480.00 MXN 31/07/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700015555 MANTENIMIENTO A 2 VEHICULOS
INSTITUCIONALES, ADSCRITOS A LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
AUTOMOTRIZ EL TOREO S.A. C.V. GRUPO TOREO 8,080.00 MXN 31/07/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700015556 ELABORACION DE AVALUOS Y PLANOS
CATASTRALES DE INMUEBLES, PARA LA
DELEGACION REGIONAL DE CHIHUAHUA.
ACOSTA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 1,500.00 MXN 31/07/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700015557 OBJETO: ADQUISICION DE 15 LICENCIAS DE
TERMINAL SERVICES DE MICROSOFT PARA
HABILITAR LOS ACCESOS A LA
HERRAMIENTA DE SISTEMA DE
ADMINISTRACION DE CONTRASEÑAS
(BOVEDA DE SEGURIDAD)PROTECCION A
LA SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL,
IPS Y CORRELACIONADOR DE EVENTOS).
DATAVISION DIGITAL SA DE CV 1,818.30 USD 31/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015558 SUPERVISION DE OBRAS DE
REHABILITACION DE BARRIOS EN LA
DELEGACION REGIONAL DE QUERÉTARO.
CAMAOS SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV 17,748.00 MXN 31/07/2014 Compra de Contado QUERÉTARO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015559 PUBLICACION DE VACANTES PARA LA
BUSQUEDA DE TALENTO EN BOLSA DE
TRABAJO.
ONLINE CAREER CENTER MEXICO SAPI DE CV 26,308.80 MXN 31/07/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015560 ADQUISICION DE TONER PARA
IMPRESORAS PAR USO EN LA
DELEGACION.
INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV 10,825.12 MXN 31/07/2014 Compra de Contado COAHUILA
4700015561 OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICO
SPOT INSTITUCIONAL DESCUENTO
INFONAVIT Y FERIA DE SOLUCIONES EN
PIRATA FM.
PRODUCCIONES DETOCHOMOROCHO SA DE CV 5,800.00 MXN 01/08/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015562 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE UNA AGENCIA
OPERADORA PARA LA ORGANIZACION DEL
EVENTO CAPACITACION DEL REGIMEN DE
INCORPORACION DE SEGURIDAD SOCIAL
(RISS) EN LAS OFICINAS DEL INFONAVIT EN
EL ROSARIO.VIGENCIA: DEL 19 AL 31 DE
JULIO DE 2014.
ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV . 1,428,824.87 MXN 01/08/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015563 OBJETO: ADQUISICION INSUMOS
ALIMENTOSDIRECCION GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 23,755.50 MXN 01/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015564 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
IMPRESION DE VINIL MICRO PERFORADO
VENTANALES QUERETARO.
GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA 6,681.60 MXN 01/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015565 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
ELABORACION E IMPRESION SOBRES Y
TARJETON CON LOGOTIPO GRABADO.
LOPEZ ANGELES VICTOR MANUEL 15,335.20 MXN 01/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015566 ADQUISICION DE 18 TONERS PARA LOS
CESIS DE LA DELEGACION REGIONAL
METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 25,172.00 MXN 01/08/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
4700015567 OBJETO: ADQUISICION DE PORTA-
CARTELES DE CARTON PARA GRAFICOS Y
DE EXBANNER.
GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA 3,290.22 MXN 01/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015568 ATENCION DE 808 JUICIOS LABORALES. MONTES SOLIS JAIME 208,800.00 MXN 01/08/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700015569 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIO DE
ENVIO DE PROMOCIONALES TALES COMMO
PLAYERAS, PELOTA ANTI-ESTRÉS Y
GORRAS A DELEGACION DE OAXACA PARA
FERIA DE VIVIENDA.
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 28,536.00 MXN 01/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015570 OBJETO: CONTRATACION DE 50
REPARTIDORES DE VOLANTES EN EL
ESTADO DE MORELOS.
HECTOR REYES DOMINGUEZ 17,400.00 MXN 01/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015571 TALLER DE CAPACITACION AGRICULTURA
ORGANICA EN UN CONTEXTO URBANO,
PARA 46 PERSONAS DE LA DELEGACION
DURANGO.
CONSULTORIA AMBIENTAL VIVEROS DE COYOACAN SC 45,038.16 MXN 01/08/2014 Compra Directa DURANGO
4700015572 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN
DURANGO. TEMPORADA INVIERNO 2014.
SOBERANA Y REPRESENTACIONES EN MEXICO S.A. DE
C.V.
126,184.80 MXN 01/08/2014 Compra Directa DURANGO
4700015573 CONSULTORIA PARA OBTENER LA
PROPUESTA DE UN PROTOTIPO DE
ESPACIOS FÍSICOS MÓVILES COMO SALAS
DE LECTURA Y LA ELABORACIÓN DE UN
CATÁLOGO DE CONCEPTOS,
CUANTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA
CADA CONCEPTO DE LOS MÓDULOS DE
SALAS DE LECTURA.
FERNANDA CANALES ARQUITECTURA S DER L DECV 112,520.00 MXN 01/08/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015574 ELABORACION DE TRES AVALUOS DE
PREDIOS CORRESPONDIENTES A LA
RESERVA TERRITORIAL DEL
FRACCIONAMIENTO DINA SIDENA,
FRACCION I, II Y III, EN LA COLONIA
INDEPENDENCIA, CD. SAHAGIUN,
MUNICIPIO DE TEPEAPULCO, ESTADO DE
HIDALGO.
CORPORATIVO HIDALGUENSE DE VALUACIO N SA DE CV 46,011.98 MXN 01/08/2014 Compra Directa HIDALGO
4700015575 SERVICIOS DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO EN ATENCION DE JUICIOS,
586 ASUNTOS LABORLES,106 CIVILES Y 1
PENAL.
VERAI ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS SC 78,068.00 MXN 01/08/2014 Procedimiento Específico PUEBLA
4700015576 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
IMPRESION DE GACETA NO. 27.
MORALES CARRANZA EDGAR 29,000.00 MXN 01/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015577 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL DE LA DELEGACION PUEBLA.
INTERNATIONAL DESIGN PIMA SA DE CV 304,778.40 MXN 01/08/2014 Compra Directa PUEBLA
4700015578 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
ELABORACION E IMPRESION FLYER
INFONAVIT.
CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV 7,772.00 MXN 01/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015579 COMPRA DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO DE LA
DELEGACION.
DE LEON RAMOS FRANCISCO JAVIER 118,568.79 MXN 01/08/2014 Compra Directa COAHUILA
4700015581 OBJETO: ADQUISICION DE 3 PORTATILES
MODELO DEMOSET CLASSIC..
EXPOQUARZO SA DE CV 9,918.00 MXN 01/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015582 COMPRA DE UN UNIFORME PARA
PERSONAL DE NUEVO INGRESO ADSCRITA
A LA DELEGACION REGIONAL DE CHIAPAS.
GRUPO VANITY SA DE CV 6,784.96 MXN 01/08/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700015583 CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE
JULIO, EN LA DELEGACION REGIONAL DE
CHIHUAHUA.
OPERADORA PREMIUM SA DE CV 6,982.96 MXN 01/08/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700015584 ADQUISICION DE TONER PARA LA
DELEGACION PUEBLA, CARTUCHOS
REMANUFACTIRADOS.
CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV 6,248.00 MXN 01/08/2014 Compra de Contado PUEBLA
4700015585 ADQUISICION DE GASOLINA. DELEGACION
COLIMA.
SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV 3,300.00 MXN 01/08/2014 Compra de Contado COLIMA
4700015586 SUPERVISION DE OBRA DEL CONJUNTO
HABITACIONAL CECSA, LA PUERTA
UBICADIO EN ZIHUATANEJO, GRO. PARA EL
SUBPROGRAMA DE RECOMPENSA
COMUNITARIA REHABILITACION DE
BARRIOS.
SUPERVISORES TECNICOS SA DE CV 17,748.00 MXN 04/08/2014 Compra de Contado GUERRERO
4700015587 ADQUISICION DE 16 LAMPARAS DE FLUOR
MODELO 32W, T8, 4100K, CURVALUM Y 11
BALASTRAS MODELO 2X32W, T8,
ELECT.S.B. PARA LA DELEGACION.
ILUMINACION COMERCIAL DE OAXACA SA DE CV 3,263.89 MXN 04/08/2014 Compra de Contado OAXACA
4700015588 ADQUISICION DE 2 TONERS PARA
IMPRESORA, PARA CONSUMO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE QUERETARO.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 5,800.00 MXN 04/08/2014 Compra de Contado QUERÉTARO
4700015589 ADQUISICION DE 5 TONERS Y 1
FOTOCONDUCTOR PARA IMPRESORA,
PARA CONSUMO EN LA DELEGACION
REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI.
YOLANDA GRISEL RAMIREZ CERVANTES 8,171.04 MXN 04/08/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
4700015590 ADQUISICION DE 157 GARRAFONES DE
AGUA PARA CONSUMO EN LA DELEGACION
REGIONAL DE NUEVO LEÓN.
MARTINEZ GARCIA ALEJANDRA 2,512.00 MXN 04/08/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700015591 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO
NUEVO EN EDIFICIO DE CANCUN DE LA
DELEGACION QUINTANA ROO
TUN URIBE RAFAEL 68,638.36 MXN 04/08/2014 Compra Directa QUINTANA ROO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015592 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y
JARDINERIA PARA LA DELEGACION
REGIONAL DE NUEVO LEON.
SERVICIOS INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE LIMPIEZA
SA DE CV
95,955.06 MXN 04/08/2014 Compra Directa NUEVO LEÓN
4700015593 ADQUISICION DE SEÑALAMIENTOS DE
PROTECCION CIVIL, CHALECOS
DISTINTIVOS PARA BRIGADISTAS, FERULAS
MOLDEABLES Y RIGIDAS Y MASCARILLAS
POCKET PARA LA DELEGACION.
GUZMAN GALLARDO RAUL 7,211.00 MXN 04/08/2014 Compra de Contado OAXACA
4700015594 CUARTA ETAPA DE LA CAPACITACION CON
LOS TEMAS RETROALIMENTACION DE
GERENTES Y COUCHEO CON DELEGADO
DEL PROCESO CONTINUO DE
INTERVENCION.
NAVA ALCANTARA SAMUEL 27,840.00 MXN 04/08/2014 Compra de Contado HIDALGO
4700015595 CONSUMO DE GASOLINA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE
2014. DELEGACION DURANGO
SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV 4,659.20 MXN 05/08/2014 Compra de Contado DURANGO
4700015596 OBJETO: ADQUISICION DE INSUMOS DE
ALIMENTOS PARA DIRECCION GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 20,226.00 MXN 05/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015597 ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS
VEHICULOS DEL INSTITUTO, ADSCRITOS A
LA DELEGACION REGIONAL DE
AGUASCALIENTES, POR EL MES DE
AGOSTO DE 2014.
GASOLINERIA ASTRA SA DE CV 20,000.00 MXN 05/08/2014 Compra de Contado AGUASCALIENTES
4700015598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA
MEDIANTE TARJETAS GASCARD PARA
VEHICULOS OFICIALES DE LA DELEGACION.
GRUPO OCTANO SA DE CV 16,225.00 MXN 05/08/2014 Compra de Contado NAYARIT
4700015599 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA
PARA TRANSPORTACION FORANEA.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR
ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV 10,000.00 MXN 05/08/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700015600 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR
ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV 10,000.00 MXN 05/08/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700015601 OBJETO: IMPRESION DE LONAS PARA LA
CAMPAÑA SOLUCION A TU MEDIDA
SERVICIOS CORPORATIVOS PRINT NOW SA DE CV 29,000.00 MXN 06/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015602 OBJETO: SERVICIO DE MONTAJE Y
DESMONTAJE DE STANDS INSTITUCIONAL.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 29,000.00 MXN 06/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015603 OBJETO: ELABORACION Y PRODUCCION DE
20,000 DIPTICOS HAZ TU CITA Y UN
ASESOR TE ATENDERA COMO MEDIOS DE
DIFUSION QUE INCENTIVEN LA
COLOCACION DE PRODUCTOS DE
CREDITO.
COFORMEX SA DE CV 36,424.00 MXN 06/08/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015604 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
PARA ELABORACION Y PRODUCCION DE
20,000 DIPTICOS PROMOCIONALES DE
MEJORA TU CASA PARA CESIS DEL
INFONAVIT.
COFORMEX SA DE CV 36,424.00 MXN 06/08/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015605 SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE
ADHESIVO DE PISO, COLOCACION Y
SUMINSITRO DE LOSETA CERAMICA EN
AREA ADMINISTRATIVA
MARQUEZ MACIAS VALADEZ MAURICIO GERMAN 10,585.00 MXN 06/08/2014 Compra de Contado GUERRERO
4700015606 ADQUISICION DE 77 GARRAFONES DE
AGUA PURIFICADA PARA LA DELEGACION.
VZLA DE MEXICO SA DE CV 1,039.50 MXN 06/08/2014 Compra de Contado SONORA
4700015607 CONTRATAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES PARA CAPACITACION EN
8 DELEGACIONES, VALLE DE MEXICO,
TOLUCA, MORELIA, QUERETARO, NAYARIT,
GUANAJUATO, PUEBLA Y TLAXCALA PARA
LA HABILITACION DE SALAS DE LECTURA.
ALAN JAVIER AGUILAR MURRIETA 24,335.66 MXN 06/08/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015608 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL DE NUEVO INGRESO. AGOSTO
DE 2014. DELEGACION QUINTANA ROO.
RECREATIVO SA DE CV 14,694.88 MXN 07/08/2014 Compra de Contado QUINTANA ROO
4700015609 OBJETO: CONTRATACION DE 10
REAPRTIDORES DE DIPTICOS Y FOLLETOS
DE INFONAVIT EN LA CIUDAD DE TOLUCA,
ESTADO DE MÉXICO.
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 27,840.00 MXN 07/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015610 ELABORORACIÓN DE INFORME CONTABLE
DE ACUERDO AL EXPEDIENTE AP-PGR-OAX-
OAX-IV-287-2011EN LA CIUDAD DE OAXACA
CISNEROS ROQUE JUAN CARLOS 23,200.00 MXN 07/08/2014 Compra de Contado SUB. GRAL JUR
4700015611 OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS
ELECTRONICOS(PANTALLAS INSTALADAS
EN LAS TIENDAS ELEKTRA) PARA LA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL AHORA ES
CUANDO.
ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV 1,500,000.00 MXN 07/08/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015612 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS DE
INSCRIPCION E IMPARTICION A 16
DIRECTIVOS DEL INFONAVIT A EL EVENTO
UNIAPRAVI ENTIDAD CONSULTIVA DEL
CONSEJO ECONOMICO YSOCIAL DE LAS
NACIONES UNIDAS (ECOSOC), CD. MEXICO..
CONGRESOS Y EVENTOS ESPECIALES SC 75,646.59 MXN 07/08/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015613 OBJETO: ELABORACION Y PRODUCCION DE
20,000 FOLLETOS BENEFICIOS DE TU
CRÉDITO INFONAVIT Y 20,000 DIPTICOS
GUIA PARA ELEGIR TU CASA.
COFORMEX SA DE CV 355,192.00 MXN 07/08/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015614 OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
TELEVISIÓN ABIERTA CANAL 22.
TELEVISION METROPOLITANA SA DE CV 500,000.00 MXN 07/08/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015615 OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
MEDIOS IMPRESOS, SUPLEMENTO.
DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV 2,320,000.00 MXN 07/08/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015616 OBJETO: CONTRATACION DE SPOTS DE
RADIO PARA UNA CAMPÁÑA INSTITUCIONAL
PUBLICITARIA PARA CAPTAR EL MAYOR
ALCANCE DE NUESTRO PUBLICO
OBJETIVO.
GRUPO RADIODIFUSORAS CAPITAL SA DE CV 499,999.39 MXN 07/08/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015617 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS DE
MONTAJE DEL ESCENARIO PARA LA
TRANSMISION DEL MENSAJE DE INFONAVIT
PARA SU CAMPAÑA DEL AÑO 2014, COMO
MEDIO DE DIFUSIÓN QUE INCENTIVE LA
COLOCACIÓN DE PRODUCTOS DE CRÉDITO
ENTRE LA POBLACION OBJETIVO.
VIDEOCASSETE SA DE CV 290,000.00 MXN 07/08/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015618 ADQUISICION DE 19 BLUSAS Y 66
CORBATINES PARA EL PERSONAL
FEMENINO DE LA DELEGACION BAJA
CALIFORNIA NORTE
BLANCA OLIVA VILLEGAS GIL 16,379.59 MXN 07/08/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700015619 TRABAJOS DIVERSOS DE MANTENIMIENTO
AL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION
REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI.
DELGADILLO ARAIZA CIRO 26,732.20 MXN 08/08/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
4700015620 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN Y
PREMIUM, . DELEGACION SINALOA
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
2,632.36 MXN 08/08/2014 Compra de Contado SINALOA
4700015621 OBJETO: MONTAJE Y DESMONTAJE DE
STANDS INSTITUCIONAL EN LA FERIA DE
TOLUCA.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 29,000.00 MXN 08/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015622 OBJETO: CONTRATACION DE ENVIO
EXTRAURGENTE VÍA AEREA DE ARTICULOS
PROMOCIONALES TALES COMO PLAYERAS,
DULCES, PELOTAS ANTI-ESTRES Y
GORRAS A LA DELEGACION DEL INFONAVIT
EN CHIHUAHUA PARA FERIA DE VIVIENDA.
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 12,064.00 MXN 08/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015623 SUMINISTRO E INSTALACION DE
REFACCIONES A UNIDADES MANEJADORAS
DE MINISPLITS, ASI COMO MANTENIMIENTO
Y REPARACION DE FUGAS DE UNIDADES
DEL AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO
MEXICALI. DELEGACION BAJA CALIFORNIA
NORTE.
REFRI MEX INGENIERIA DEL CONFORT SA DE CV 10,097.80 MXN 08/08/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700015624 ADQUISICION DE SOBRES Y HOJAS
MEMBRETADAS, PARA CONSUMO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE GUANAJUATO.
IMPRESION E IMAGEN SA DE CV 3,555.40 MXN 11/08/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700015625 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA
CONSUMO DE LA DELEGACION REGIONAL
DE GUANAJUATO.
OFIX SA DE CV 5,259.67 MXN 11/08/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700015626 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACION PUEBLA.
OFIX SA DE CV 13,274.73 MXN 11/08/2014 Compra de Contado PUEBLA
4700015627 CONTRATACION DEL CURSO DENOMINADO
INTELIGENCIA EMOCIONAL.
DAVID ANDRES LOPEZ VILCHIS 13,920.00 MXN 11/08/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015628 ADQUISICION DE 4 TONERS LEXMARK
MODELO X264H21G Y 2 TONERS LEXMARK
MODELO T650. DELEGACION COLIMA
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA 12,163.81 MXN 11/08/2014 Compra de Contado COLIMA
4700015629 SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO CON
INHIBIDOR DE INCRUSTACION Y
CORROSION PARA TORRE DE
ENFRIAMIENTO EDIFICIO MEXICALI.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA NORTE
CHEMICAL CREATIVE DE MEXICO S DE RL DE CV 4,572.72 MXN 11/08/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700015630 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE
MATERIALES PARA ATENDER FALLA EN
GENERADOR DE ENERGIA DE EMERGENCIA
DEL EDIFICIO MEXICALI. DELEGACION BAJA
CALIFORNIA NORTE.
DISEÑO ELECTRICO SA DE CV 1,740.00 MXN 11/08/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700015631 ADQUISICION DE 16 PANTALONES MARCA
DOKERS PARA EL PERSONAL MASCULINO
DE LA DELEGACION DURANGO.
SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV 14,184.00 MXN 12/08/2014 Compra de Contado DURANGO
4700015632 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN.
DELEGACION SINALOA
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
2,080.45 MXN 12/08/2014 Compra de Contado SINALOA
4700015633 ADQUISICION DE 2 LLANTAS PARA UN
VEHICULO CON LOS SERVICIOS DE
BALANCEO, MONTAJE, PIVOTE Y
ALINEACION. DELEGACION BAJA
CALIFORNIA SUR
CIRCULO LLANTERO SA DE CV 1,698.24 MXN 12/08/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700015634 OBJETO: ADQUISICION DE INSUMOS
ALIMENTOS DIRECCION GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 5,559.88 MXN 12/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015635 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS DE
RECOLECCIÓN PARA ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN
(27 CAJAS DIPTICOS BENEFICIOS DE TU
CREDITO INFONAVIT Y 13 CAJAS DE
TRIPTICOS GUIA PARA ELEGIR TU CASA) Y
ARTICULOS PROMOCIONALES (49 CAJAS
DE PLAYERAS Y 38 CAJAS DE GORRAS)
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE 7,772.00 MXN 12/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015636 OBJETO: ADQUISICION DE INSUMOS
ALIMENTOS DIRECCION GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 7,538.84 MXN 12/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015637 ADQUISICION DE 10 TONERS, PARA
CONSUMO EN LA DELEGACION REGIONAL
DE GUANAJUATO.
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA 16,159.50 MXN 12/08/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700015638 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACION.
PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA 21,920.96 MXN 12/08/2014 Compra de Contado SONORA
4700015639 RECARGA DE 07 TONERS Y
REMANUFACTURA DE 01 TONER, MARCA
LEXMARK DE ALTO RENDIMIENTO.
DELEGACION SINALOA.
NUÑEZ MARISCAL ROSA AMELIA 5,350.01 MXN 12/08/2014 Compra de Contado SINALOA
4700015640 ADQUISICION DE UNA MAQUINA DE
ESCRIBIR ELECTRICA MOD.GX6750.
CICOVISA SA DE CV 2,122.80 MXN 12/08/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015641 SERVICIO AUTOMOTRIZ POR 80,000 KMS.
DEL VEHICULO TSURU GS PLACAS VMH-
8615 DE LA DELEGACION SINALOA.
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV 2,718.90 MXN 12/08/2014 Compra de Contado SINALOA
4700015642 ADQUISICION DE 01 TONER
REMANUFACTURADO MARCA HP Y
REMANUFACTURA DE 05 TONERS MARCA
LEXMARK. DELEGACION SINALOA
NUÑEZ MARISCAL ROSA AMELIA 2,565.00 MXN 13/08/2014 Compra de Contado SINALOA
4700015643 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL DE LA DELEGACION.
ANABELLI MARTINEZ RODRIGUEZ 201,137.04 MXN 13/08/2014 Compra Directa MORELOS
4700015644 REUBICACION DEL DVR Y EL EQUIPO DE
MONITOREO DE CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION(C.C.T.V.) DE LA OFICINA DEL
DELEGADO A LA OFICINA DEL GERENTE
ADMINISTRATIVO.
CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV 14,558.00 MXN 13/08/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015645 RENTA DE CUBICULO CESI CTM
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE MEXICO 2,000.00 MXN 13/08/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
4700015646 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO,
ADSCRITO A LA DELEGACION REGIONAL DE
SAN LUIS POTOSI.
VERGARA PERALTA ALEJANDRA 211,349.39 MXN 14/08/2014 Compra Directa SAN LUIS POTOSÍ
4700015647 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL MES
DE AGOSTO DE 2014, PARA CONSUMO EN
LA DELEGACION REGIONAL EN
MICHOACAN.
PRODUCCIONES CONTI SA DE CV 4,129.82 MXN 14/08/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700015648 OBJETO: PRODUCCION Y ELABORACION DE
15,000 DIPTICOS PROMOCIONALES MEJORA
TU CASA DE INFONAVIT.
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE 26,100.00 MXN 14/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015649 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 23
MINISPLITS DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO DE LA DELEGACION
DURANGO.
QUEZADA SANCHEZ FRANCISCO ANTONIO 12,006.00 MXN 14/08/2014 Compra de Contado DURANGO
4700015650 ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PAPELERIA. DELEGACION SINALOA
ROGAS SA DE CV 6,858.65 MXN 14/08/2014 Compra de Contado SINALOA
4700015651 ADQUISICION DE UTILES DE ASEO Y
SANITARIO. DELEGACION SINALOA
ROGAS SA DE CV 1,710.26 MXN 14/08/2014 Compra de Contado SINALOA
4700015652 ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PAPELERIA. DELEGACION SINALOA
ROGAS SA DE CV 219.24 MXN 14/08/2014 Compra de Contado SINALOA
4700015653 OBJETO: ADQUISICION DE 20
ADAPTADORES DISPLAY POR HDMI Y 2
FUJITSU KIT DE ACCESORIOS Y
MANTENIMIENTO SCANAID SCANNER.
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
13,352.88 MXN 14/08/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015654 SERVICIO DE PINTURA A EDIFICIO, Y
REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO, EN
LA DELEGACION REGIONAL DE
MICHOACAN.
OLVERA LOPEZ SERGIO 24,144.24 MXN 14/08/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700015655 OBJETO: PRODUCCION Y ELABORACION DE
15,000 DIPTICOS FORMA PARTE DEL
PADRÓN DE PROVEEDORES DE BIENES Y
SERVICIOS DE INFONAVIT.
HECTOR REYES DOMINGUEZ 27,840.00 MXN 14/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015656 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA
CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2014,
EN LA DELEGACION REGIONAL DE
CHIHUAHUA.
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 3,065.68 MXN 14/08/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700015657 SUSCRIPCION ANUAL AL CATALOGO
NACIONAL DE COSTOS INCLUYE 12
ENTREGAS DE LA REVISTA Y 12
ACTUALIZACIONES EN CD.
INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERIA DE COSTOS EN
LINEA SA DE CV
13,800.00 MXN 14/08/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015658 ADQUISICION DE 10 TONERS PARA
CONSUMO EN LA DELEGACION REGIONAL
DE QUERETARO.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 15,080.00 MXN 14/08/2014 Compra de Contado QUERÉTARO
4700015659 OBJETO: ELABORACIÓN Y PRODUCCION DE
10,000 DIPTICOS MÁS CERCA DE TI
INFONAVIT
COFORMEX SA DE CV 18,096.00 MXN 14/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015660 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIO DE
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE
2,000 LIBROS COMO ENTENDER EL
INFONAVIT, 49 CAJAS DE
FOLLETOSBENEFICIOS DE TU CREDITO
INFONAVIT, 37 CAJAS DE DIPTICOS GUÍA
PARA ELEGIR TU CASA, 27 CAJAS DE
PLAYERAS PROMOCIONALES Y 13 CAJAS
DE GORRAS PROMOCIONALES.
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE 24,360.00 MXN 14/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015661 ADQUISICION DE EQUIPO UPS, PARA CESI
VILLAHERMOSA TABASCO.
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
SA DE CV
214,596.95 MXN 15/08/2014 Compra Menor SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015662 ADQUISICION DE 60 PAQUETES CON 500
HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO
CARTA, CADA UNO. DELEGACION BAJA
CALIFORNIA NORTE.
CLIPS MART SA DE CV 2,959.39 MXN 15/08/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700015663 SUMINISTRO E INSTALACION DE
COMBUSTIBLE PARA GENERADOR DE
ENERGIA EN PLANTA DE EMERGENCIA Y DE
MATERIALES PARA REPARACION DE
ALUMBRADO DE CASETA DE GENERADOR
DEL EDIFICIO MEXICALI. DELEGACION BAJA
CALIFORNIA NORTE.
DISEÑO ELECTRICO SA DE CV 9,976.00 MXN 15/08/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700015664 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE
PAPELERIA. DELEGACION SINALOA
ROGAS SA DE CV 7,532.03 MXN 15/08/2014 Compra de Contado SINALOA
4700015665 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA SI
VALE PARA LLEVAR A CABO LA COMIDA
CON MOTIVO DEL EVENTO EMPRESAS DE
10, EN LA DELEGACION REGIONAL DE
QUERETARO.
SI VALE MEXICO SA DE CV 97,440.00 MXN 18/08/2014 Compra Directa QUERÉTARO
4700015666 SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE
CONTACTOR PARA LA PLANTA DE
EMERGENCIA DE 150KW.
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
SA DE CV
25,801.68 MXN 18/08/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015667 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN.
DELEGACION SINALOA.
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
2,687.84 MXN 18/08/2014 Compra de Contado SINALOA
4700015668 OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
PARA UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL,
VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES.
HOGAR ES MEXICO EMPRESARIAL SC 156,600.00 MXN 18/08/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015669 OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL
VERSION AHORA ES CUANDO.
Comercializadora Stereo Mundo SA de CV 240,000.01 MXN 18/08/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015670 OBJETO:PRESTACION DE SERVICIOS
CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE
203 ARTICULOS PROMOCIONALES
INSTITUCIONALES: CHALECOS Y GORRAS.
MAURICIO BARUH GONZALEZ NAVA 64,206.00 MXN 18/08/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015671 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE UNA AGENCIA
OPERADORA PARA LA ORGANIZACION DEL
EVENTO CAPACITACION INDUCCION DE
GERENTES DE CESI.
ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV . 370,326.47 MXN 18/08/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015672 OBJETO: ADQUISICION DE INSUMOS
ALIMENTOSDIRECCION GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 20,901.85 MXN 18/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015673 OBJETO: PRODUCCION Y ELABORACION DE
2,016 TRIPTICOS PROMOCIONALES DEL
INFONAVIT Y EL INSTITUTO DE
PENSIONADOS DE JALISCO.VIGENCIA: 28
DE AGOSTO DE 2014.
COFORMEX SA DE CV 9,050.23 MXN 18/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015674 ADQUISICION DE LLANTAS PARA
CAMIONETA RAV A CARGO DEL DELEGADO
DE VERACRUZ.
COMBUSTIBLES FINOS SA DE CV 8,600.00 MXN 18/08/2014 Compra de Contado VERACRUZ
4700015675 OBJETO: ADQUISICION DE MEDIOS
MAGNETICOS PARA RESPALDAR LA
INFORMACION DE LAS APLICACIONES Y
DAOS QUE CONFORMAN LOS SERVICIOS
DEL INFONAVIT.
TMEXPERTS SOLUTIONS SA DE CV 870,707.14 MXN 18/08/2014 Concurso Mayor SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015676 IMPARTICION DE DOS CURSOS DE
CAPACITACION: REDACCION PARA NIVEL
INTERMEDIO Y TECNICA DE APRENDIZAJE
DE COMO HABLAR EN PUBLICO, PARA
PERSONAL DEL AREA TECNICA DE LA
DELEGACION DURANGO.
CENTRO EMPRESARIAL DE DURANGO SP 11,774.00 MXN 18/08/2014 Compra de Contado DURANGO
4700015677 ADQUISICION E INSTLACION DE DOS
CAMARAS PARA EL SISTEMA DE CIRCUITO
CERRADO DE TELEVISION (CCTV) EN LAS
OFICINAS DEL SINDICATO.
CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV 21,133.00 MXN 18/08/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015678 ADQUISICION DE 10 CARTUCHOS DE
TONER REMANUFACTURADOS Y 8
FOTOCONDUCTORES PARA LA
DELEGACION.
EUSEBIO VAZQUEZ JOSE JULIAN 17,696.82 MXN 19/08/2014 Compra de Contado JALISCO
4700015679 ADQUISICION DE 6 ROLLOS DE PAPEL
SECAMANOS BLANCO Y 12 ROLLOS DE
PAPEL HIGIENICO BLANCO. DELEGACION
SINALOA.
ROGAS SA DE CV 437.99 MXN 19/08/2014 Compra de Contado SINALOA
4700015680 ADQUISICION DE 10 TONERS GENERICOS
LEXMARK X264H21G ,1 TONER LEXMARK
T650, 5 FOTOCONDUCTORES LEXMARK
E260X22G.
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA 19,009.50 MXN 19/08/2014 Compra de Contado GUERRERO
4700015681 ATENCION DE 363 JUICIOS LABORALES. JIMENEZ TERAN TONATIUH 34,800.00 MXN 19/08/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700015682 OBJETO: SOPORTE A SOLICITUDES DE
CABLEADO ESTRUCTURADO EN EDIFICIO
SEDE Y ACAPULCO. SERVICIO INTEGRAL
DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO AL
CABLEADO.
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
SA DE CV
24,543.28 MXN 19/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015683 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION DE
1194 JUICIOS LABORALES.
CORPORACION JURIDICA ABC SC 96,883.20 MXN 19/08/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015684 OBJETO: ADQUISICION DE DIVISORES DE
NODOS DE RED PARA EL PROYECTO RISS
(REGIMEN DE INCORPORACION A LA
SEGURIDAD SOCIAL). COMPRA DE
REFACCIONES PARA COMPONENTES DEL
PARQUE INFORMATICO.
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
28,189.05 MXN 19/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015685 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION DE
1109 JUICIOS LABORALES.
MORALES & MORALES CONSULTORES SC 90,050.80 MXN 19/08/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700015686 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION DE 808
JUICIOS LABORALES.
MONTES SOLIS JAIME 69,600.00 MXN 19/08/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700015687 CARGA DE GAS PARA EL EDIFICIO DE
BARRANCA DEL MUERTO 280, MANUEL M.
PONCE Y MINERVA 117.
GAS URIBE SA DE CV 15,324.10 MXN 19/08/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015688 ADQUISICION DE 2 CAJAS FUERTES Y 2
FRIGOBAR.
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
22,364.80 MXN 20/08/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015689 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA
LA IMPARTICION DEL CURSO PARA LA
ADMINISTRACIÓN Y APLICACION DE BASES
DE DATOS MEDIANTE EL USO DE LAS
CARACTERISTICAS Y HERRAMIENTAS SQL
SERVER 2012.
LEARNING SOLUTIONS SA DE CV 78,039.00 MXN 20/08/2014 Compra Directa SUB.GRAL REC FISCAL
4700015690 ADQUISICION DE PAPELERIA (CABALLETES)
PARA REUNIONES CONSULTIVAS
REGIONALES, PARA LA DELEGACION
REGIONAL GUANAJUATO.
IMPRESION E IMAGEN SA DE CV 591.60 MXN 20/08/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700015691 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS
DE AIRE ACONDICIONADO DE LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 26,680.00 MXN 20/08/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700015692 SERVICIO DE INSTALACION DE CONTACTOS
DOBLE POLARIZADO Y CONEXIONES
ELECTRICAS EN MAMPARAS DE LA
DELEGACION DURANGO.
PARTIDA HERNANDEZ JESUS HECTOR 11,194.00 MXN 20/08/2014 Compra de Contado DURANGO
4700015693 ADQUISICION DE 8 TONERS LEXMARK, 4
TONERS SAMSUNG, 4 TONERS H.P. Y 10
UNIDADES DE TAMBOR LEXMARK.
DELEGACION YUCATAN.
CASTILLO AVILA GUILLERMO JOSE 20,903.99 MXN 20/08/2014 Compra de Contado YUCATÁN
4700015694 SERVICIO DE ELABORACION DE 6 COPIAS
CERTIFICADAS DEL TESTIMONIO 46784.
DELEGACION SINALOA.
DIAZ SALAZAR Y ASOCIADOS SC 3,480.00 MXN 20/08/2014 Compra de Contado SINALOA
4700015695 IMPARTICION DEL CURSO COMO REALIZAR
AUDITORÍAS A PATRONES, DIRIGIDO AL
PERSONAL DEL AREA DE FISCALIZACION
DE LA DELEGACION REGIONAL DE NUEVO
LEON.
GUSTAVO TADEO VILLARREAL URRUTIA 29,000.00 MXN 20/08/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700015696 SUSCRIPCIÓN ALERTA DIARIA POR
CORREO ELECTRÓNICO, 2 ENTREGAS AL
AÑO DE VERSIONES ACTUALIZADAS EN CD.
CULTURA ECOLOGICA AC 8,010.00 MXN 20/08/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015697 ELABORACION DE 20 PODERES Y 43
RENOVACIONES.
CASO VELAZQUEZ ALFREDO 306,936.00 MXN 21/08/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700015698 LEVANTAMIENTO FISICO Y DICTAMEN
TECNICO DE DAÑOS ESCTRUCTURALES
QUE PRESENTAN 160 VIVIENDAS DE LOS
FRACCIONANIMIENTOS: EL CAMPANARIO Y
VALLE SAN MIGUEL DE LA LOCALIDAD DE
MONCLOVA.
LABORATORIO DE ANALISIS Y CONTROL SA DE CV 271,700.00 MXN 21/08/2014 Compra Directa COAHUILA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015699 CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN DE 998
JUICIOS LABORALES .
MARTINEZ PORTE PETIT CARLOS EDUARDO 81,037.60 MXN 21/08/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700015700 ADQUISICION DE 4 AIRES
ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT PARA
CESI CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI.
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
SA DE CV
159,750.95 MXN 21/08/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015701 ADQUISICION DE 7 EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO PARA EL CESI DE
MEXICALI.
AIRE SERVICIO REFRIGERACION DE MEXI CALI SA DE CV 84,384.20 MXN 21/08/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015702 MANTENIMIENTO DEL AIRE
ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE LA
DELEGACION PUEBLA.
MITSU CLIMATIZACION SA DE CV 105,096.00 MXN 21/08/2014 Compra Directa PUEBLA
4700015703 OBJETO: ELABORACION Y PRODUCCION DE
10,000 DIPTICOS MAS CERCA DE TI
INFONAVIT.
COFORMEX SA DE CV 18,096.00 MXN 21/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015704 ADQUISICION DE 30 MILLARES DE HOJAS
MEMBRETADAS PARA CONSUMO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
AGENCIA EUREKA SA DE CV AGENCIA EUREKA 15,660.00 MXN 21/08/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700015705 OBJETO: ADQUISICION DE LONA
PROMOCIONAL LONA OAXACA GENERICO.
DIAZ CHAVEZ CYNTHIA 2,227.20 MXN 21/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015706 OBJETO: ADQUISICION DE LONA
FRONTLONA OAXACA.
GARCIA BARRERA BEATRIZ 538.24 MXN 21/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015707 OBJETO: INSUMOS DE ALIMENTOS PARA
DIRECCION GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 19,109.75 MXN 21/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015708 TRABAJOS DE CANCELERIA PARA LA
DELEGACION REGIONAL DE SAN LUIS
POTOSI.
DELGADILLO ARAIZA CIRO 28,489.60 MXN 21/08/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
4700015709 OBJETO: ADQUISICION DE INSUMOS
ALIMENTOSDIRECCION GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 17,226.26 MXN 21/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015710 ADQUISICION DE 4 TONERS Y 2
FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORA,
PARA CONSUMO EN LA DELEGACION
REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI.
YOLANDA GRISEL RAMIREZ CERVANTES 6,180.48 MXN 21/08/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
4700015711 OBJETO: CONTRATACION DEL SERVICIO DE
10 REPARTIDORES DE DIPTICOS Y
FOLLETOS DE INFONAVIT EN EL MUNICIPIO
DE CUAUTITLAN, IZCALLI, ESTADO DE
MÉXICO, DURANTE 8 DIAS..
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 27,840.00 MXN 21/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015712 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS
CONTRA INCENDIOS (EXTINTORES) DE LAS
OFICINAS DE TIJUANA, ENSENADA Y
MEXICALI, DE LA DELEGACION BAJA
CALIFORNIA NORTE.
LEON LOPEZ ARELI BETZAIDA 19,597.67 MXN 22/08/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700015713 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS
DE ESCRITORIO. DELEGACION TLAXCALA.
MICHICOL RODRIGUEZ JOSE SERGIO 20,590.06 MXN 22/08/2014 Compra de Contado TLAXCALA
4700015714 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A 03
VEHICULOS DE LA DELEGACION SINALOA.
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV 5,584.04 MXN 22/08/2014 Compra de Contado SINALOA
4700015715 ADQUISICION DE TONERS, PARA
IMPRESORAS LEXMARK, PARA SU USO EN
LA DELEGACION.
INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV 11,275.40 MXN 22/08/2014 Compra de Contado COAHUILA
4700015716 ADQUISICION DE 25 PLAYERAS PARA LAS
PERSONAS QUE BRINDARAN ASESORÍA
INDIVIDUALIZADA Y ENTREGA DE
EXPEDIENTES PERSONALIZADOS DEL
PLAN DE JUBILACION Y PREJUBILACION
2014.
GARCIA BARRERA BEATRIZ 3,915.00 MXN 22/08/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015717 ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIO. DELEGACION SINALOA
ROGAS SA DE CV 17,294.27 MXN 25/08/2014 Compra de Contado SINALOA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015718 ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL
SECAMANOS BLANCO. DELEGACION
SINALOA
ROGAS SA DE CV 427.99 MXN 25/08/2014 Compra de Contado SINALOA
4700015719 ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE
OFICINA. DELEGACION COLIMA.
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 2,726.00 MXN 25/08/2014 Compra de Contado COLIMA
4700015720 ADQUISICION DE TONERS, 1 CARTUCHO
LEXMARKT630 REMANUFACTURADO ALTO
RENDIMIENTO, 2 CARTUCHOS LEXMARK
X264 REMANUFACTURADO ALTO
RENDIMIENTO, 3 CARTUCHOS LEXMARK
T654 REMANUFACTURADO ALTO
RENDIMIENTO, 3 CARTUCHOS SAMSUMG
SCX-4828FN REMANUFACTURADO Y 3 KITS
FOTOCONDUCTOR LEXMARK X264
ORIGINAL, PARA LA DELEGACIÓN.
NANCY BELEN EUAN ACUÑA 18,397.02 MXN 25/08/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS
4700015721 PRESTACION DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES CONSISTENTES EN
LLEVAR A CABO LA AUDITORÍA DE 1450
EXPEDIENTES DE RESOLUCIONES
DICTADAS EN LOS JUICIOS EN MATERIA
FISCAL PROMOVIDOS POR PARTICULARES
CONTRA AUTORIDADES TRIBUTARIAS DEL
INFONAVIT PARA DETERMINAR EL GRADO
DE CUMPLIMIENTO DE SU ENTREGABLE,
DICTAMEN DEL DESPACHO GO & PAY.
FIRMEZA JURIDICA SC 143,666.00 MXN 25/08/2014 Compra Directa SUB.GRAL REC FISCAL
4700015722 REPARACION DE 6 UNIDADES DE AIRE
ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO A
CHAROLA DE CONDENSADOR DE AIRE
ACONDICIONADO PARA LA DELEGACION.
IÑIGUEZ Y ASOCIADOS SA DE CV 10,852.19 MXN 25/08/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS
4700015723 OBJETO: ADQUISICION INSUMOS
ALIMENTOSDIRECCION GENERAL.
EDUARDO ALVARADO CALDERON 10,156.14 MXN 25/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015724 OBJETO: ADQUISICION PLAYERAS CON
LOGOTIPO DEL INFONAVIT.FORMACION
COMUNITARIA.
MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ 2,505.60 MXN 25/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015725 OBJETO: DOTACION DE ARTICULOS E
INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL COMEDOR DE
LA DIRECCION GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 24,981.06 MXN 25/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015726 ELABORACION DE AVALUO
CORRESPONDIENTE A LA RESERVA
TERRITORIAL DEL FRACCIONAMIENTO DINA
SIDENA FRACCION II EN LA COLONIA
INDEPENDENCIA, CD. SAHAGUN, MUNICIPIO
DE TEPEAPULCO, ESTADO DE HIDALGO.
CORPORATIVO HIDALGUENSE DE VALUACIO N SA DE CV 10,710.28 MXN 25/08/2014 Compra de Contado HIDALGO
4700015727 ADQUISICION DE 4 TONERS ORIGINALES
MARCA LEXMARK Y 5 UNIDADES DE
TAMBOR ORIGINALES MARCA LEXMARK.
DELEGACION YUCATAN.
CASTILLO AVILA GUILLERMO JOSE 17,651.00 MXN 26/08/2014 Compra de Contado YUCATÁN
4700015728 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE UNA AGENCIA
OPERADORA PARA LA ORGANIZACION DEL
EVENTO SESIÓN DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN EN MORELIA, MICH.
ACTIDEA SA DE CV 445,499.86 MXN 26/08/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015729 OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ALTERNOS
PARA UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA,
CONSISTENTES EN MENCIONES DE
LOCUTOR Y VOLANTEO, ASÍ COMO
COLOCACIÓN DE LONA PROMOCIONAL DEL
INFONAVIT EN EL EVENTO MUSICAL LA
DESCARGA DE LA Z DEL AÑO 2014 A
CELEBRARSE EN EL PALACIO DE LOS
DEPORTES DE LA CD DE MÉXICO.
GRC COMUNICACIONES SA DE CV 812,000.00 MXN 26/08/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015730 OBJETO: CONTRATACION DE LOS
SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN Y
PRODUCCIÓN DE 200 RELOJES
PROMOCIONALES PARA PARED CON
LOGOTIPO INFONAVIT HOGARES CON
VALOR.
GLORIA PAMELA PEREZ GALAN 69,600.00 MXN 26/08/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015731 OBJETO: ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
MEDIOS IMPRESOS REVISTA PROCESO.
COMUNICACION E INFORMACION SA DE CV 354,960.00 MXN 26/08/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015732 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN.
DELEGACION SINALOA.
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
2,888.17 MXN 26/08/2014 Compra de Contado SINALOA
4700015733 XXX ENCUENTRO NACIONAL DE
AUDITORES INTERNOS, BAJO UN MARCO
TEORICO PRACTICO, DISEÑADO PARA
IMPARTIRSE A TRAVES DE 2 SESIONES.
INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS AC 67,280.00 MXN 26/08/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015734 OBJETO: CONTRATACION DE LOS
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
ORGANIZACIÓN DEL EVENTO JUNTA
SEMESTRAL DE RESULTADOS DE LA
GERENCIA SR DE RECAUDACIÓN FISCAL.
ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV . 84,653.09 MXN 26/08/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015735 OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(INTERNET) PARA LA PUBLICACION DEL
PLAN FINANCIERO 2014-2018, PLAN DE
LABORES Y DE FINANCIAMIENTOS 2014 Y
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
2014 DEL INFONAVIT.
BOJALIL DE LEON BETZABEL 327,365.92 MXN 26/08/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015736 REALIZACION DE TRABAJOS DE
INSTALACIONES VARIAS DE ALUMINIO EN
OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL
DE NUEVO LEON.
HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 29,000.00 MXN 26/08/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700015737 REALIZACION DE BRIGADAS DE
PROTECCION CIVIL PARA LA DELEGACION
REGIONAL DE NUEVO LEON.
AMANCIA GUADALUPE CEBALLOS CERVANTE S 27,376.00 MXN 26/08/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700015738 OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ALTERNOS
(DEMOSET) PARA ANUNCIOS
INSTITUCIONALES.VIGENCIA: DEL 14 AL 25
DE AGOSTO DE 2014
PUBLIZA MARKETING SA DE CV PUBLIZA MARKETING SA
DE CV
330,565.20 MXN 26/08/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015739 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA
CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2014
EN LA DELEGACION REGIONAL DE
GUANAJUATO.
OFIX SA DE CV 1,425.83 MXN 26/08/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700015740 ADQUISICION DE TONERS PARA CONSUMO
EN CENTRO DE ATENCION A PENSIONADOS
Y LA DELEGACION REGIONAL DE NUEVO
LEON.
JAHIR ALEJANDRO VILLARREAL LUJANO 28,901.40 MXN 26/08/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015741 OBJETO: CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN INTERNET MEDIANTE
BANNER PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL PARA CAPTAR EL MAYOR
ALCANCE DE NUESTRO PÚBLICO
OBJETIVO.
INFORMACION INTEGRAL 24/7 SA PI DE CV 499,999.89 MXN 26/08/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015742 SESIÓN DESAYUNO DEL COMITE
CONSULTIVO REGIONAL EN LA
DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN.
GUADARRAMA GARCIA MIGUEL ANGEL 3,654.00 MXN 26/08/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700015743 OBJETO: REUNION ANUAL DE
INDUSTRIALES.
CONF CAMARAS INDLS E U M 1,000,000.00 MXN 26/08/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015744 OBJETO: CONTRATACION DE LOS
SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN Y
PRODUCCIÓN DE 20,000 FOLLETOS DE
BENEFICIOS DE TU CRÉDITO INFONAVIT Y
20,000 DIPTICOS DE GUIA PARA ELEGIR TU
CASA.
COFORMEX SA DE CV 355,192.00 MXN 26/08/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015745 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PRIMER SEMESTRE DE 2014, PARA
PERSONAL MASCULINO DE LA
DELEGACION REGIONAL DE GUANAJUATO.
GRUPO FABRIL DE LA MODA SA DE CV 141,739.00 MXN 26/08/2014 Compra Directa GUANAJUATO
4700015746 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A
LUCES DE OBSTRUCCION Y CUARTO DE LA
DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN.
OLVERA LOPEZ SERGIO 15,155.40 MXN 27/08/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700015747 IMPARTICION DEL CURSO COMO SER MAS
PRODUCTIVO EN LA ADMINISTRACION
GENERAL DIRIGIDO A PERSONAL
ADSCRITO A LA DELEGACION REGIONAL DE
NUEVO LEON.
GUSTAVO TADEO VILLARREAL URRUTIA 29,000.00 MXN 27/08/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700015748 IMPARTICION DEL CURSO DERECHO
CORPORATIVO DIRIGIDO A PERSONAL
ADSCRITO A LA DELEGACION REGIONAL DE
NUEVO LEON.
QCH SAPI DE CV QCH 29,000.00 MXN 27/08/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700015749 SERVICIOS PROFESIONALES PARA
REALIZAR UN ESTUDIO COMPARATIVO DE
LAS ESTRATEGIAS Y MECANISMOS
DESARROLLADOS EN CHILE Y FRANCIA
PARA ATENDER LAS VIVIENDAS
DETERIORADAS Y ABANDONADAS.
DAVID LOUISE ZELDA LUCIENNE 196,040.00 MXN 27/08/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700015750 ELABORACION DE AVALUOS Y PLANOS
CATASTRALES PARA LA DELEGACION
REGIONAL DE CHIHUAHUA.
CALDERON COLOMO RAMIRO HECTOR 25,984.00 MXN 27/08/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700015751 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 7
UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO
INSTALADO EN LAS OFICINAS DEL CESI
REYNOSA.
CLIMAS Y PROYECTOS DEL NORTE SA DE CV 7,308.00 MXN 27/08/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS
4700015752 OBJETO: DOTACION DE ARTICULOS E
INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR DE LA
DIRECCION GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 1,719.12 MXN 27/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015753 ADQUISICION DE GASOLINA PARA
CONSUMO DE LOS VEHICULOS
UTILITARIOS ADSCRITOS A LA DELEGACION
REGIONAL DE MICHOCAN POR LOS MESES
DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014.
PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV 6,000.00 MXN 27/08/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700015754 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA NORTE.
SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV 3,070.46 MXN 27/08/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015755 IMPARTICION DEL CURSO TALLER
INTEGRAL CODIGO DE EXITO SEGUNDA
PARTE, PARA EL PERSONAL DE LA
DELEGACION.
JAIME BARRIENTOS ROSAS 41,760.00 MXN 27/08/2014 Compra Directa GUERRERO
4700015756 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO DE LA
DELEGACION GUERRERO .
ALEJANDRO FUENTES ROCHA 184,975.08 MXN 27/08/2014 Compra Directa GUERRERO
4700015757 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 90,000
KMS. DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TSURU
GS, PLACAS DE CIRCULACION VMH-8615.
DELEGACION SINALOA.
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV 2,592.98 MXN 27/08/2014 Compra de Contado SINALOA
4700015758 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO EN ATENCION A 478
JUICIOS LABORALES, 20 CIVILES Y 3
PENALES.
POLANCOS ABOGADOS ASOCIADOS SC 45,077.60 MXN 27/08/2014 Procedimiento Específico VERACRUZ
4700015759 CONTRATACION DEL UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO EN ATENCION DE 547
JUICIOS LABORALES.
CORPORATIVO LEGAL DE XALAPA SC 52,200.00 MXN 27/08/2014 Procedimiento Específico VERACRUZ
4700015762 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA EL CESI TAMPICO.
PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV 4,185.11 MXN 28/08/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS
4700015763 ADQUISICION DE 7 TONERS NEGRO,
MARCA LEXMARK. DELEGACION YUCATAN.
CASTILLO AVILA GUILLERMO JOSE 9,442.99 MXN 28/08/2014 Compra de Contado YUCATÁN
4700015764 ADQUISICION DE TONERS Y
FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORA,
PARA CONSUMO EN LA DELEGACION
REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI.
YOLANDA GRISEL RAMIREZ CERVANTES 6,667.68 MXN 29/08/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
4700015765 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA EL CESI TAMPICO.
PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV 4,412.08 MXN 29/08/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS
4700015766 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
PARA ENCUADERNACION DE LIBROS
POLIZAS EGRESOS 2012 Y 2014.
NAVARRETE PEREZ ANTONIO 17,991.60 MXN 29/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015767 OBJETO: CONTRATACION
SERVICIOSELABORACION E
IMPRESIONCHALECOS INSTITUCIONALES.
BRAVO PATIÑO PAULINA 27,376.00 MXN 29/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015768 OBJETO: ADQUISICION CHALECOS
INSTITUCIONALES SUSTENTABILIDAD
MEJORANDO LA UNIDAD.
GARCIA BARRERA BEATRIZ 1,218.00 MXN 29/08/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015769 DIVERSOS TRABAJOS DE CARPINTERIA
(MANTENIMIENTO DE MUEBLES), PARA LA
DELEGACION REGIONAL DE SAN LUIS
POTOSI.
DELGADILLO ARAIZA CIRO 27,492.00 MXN 01/09/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
4700015770 ADQUISICION DE 6 TONERS Y 3
FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORA,
PARA CONSUMO EN LA DELEGACION
REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI.
YOLANDA GRISEL RAMIREZ CERVANTES 9,270.72 MXN 01/09/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
4700015773 ADQUISICION DE 14 PLAYERAS PARA
PERSONAL QUE BRINDARA LA ASESORIA
INDIVIDUALIZADA Y ENTREGA DE
EXPEDIENTES DEL PLAN DE JUBILACION Y
PREJUBILACION 2014.
GARCIA BARRERA BEATRIZ 2,192.40 MXN 02/09/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015774 SERVICIO DE 100 USOS HUMAN SIDE PARA
TEMAS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION.
MGT CONSULTORIA SA DE CV 28,420.00 MXN 02/09/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015775 SERVICIO DE 65 USOS DE INTELIGENCIA
EMOCIONAL HSEI PARA TEMAS DE
RECLUTAMIENTO Y SELECCION.
MGT CONSULTORIA SA DE CV 28,652.00 MXN 02/09/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015776 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA Y
MATERIAL DE OFICINA, PARA CONSUMO EN
LA DELEGACION REGIONAL DE
CHIHUAHUA.
EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV 2,867.45 MXN 02/09/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700015777 ADQUISICION DE VEHICULOS A NIVEL
NACIONAL.
SONI AUTOMOTRIZ SA DE CV 673,750.00 MXN 02/09/2014 Licitación Abierta SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015778 ADQUISICON DE VEHICULOS A NIVEL
NACIONAL.
CAMINO DEL SOL SANTA FE S DE RL DE CV 1,844,899.99 MXN 02/09/2014 Licitación Abierta SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015779 ADQUISICION DE TONER PARA USO EN LA
DELEGACION PUEBLA.
CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV 5,884.00 MXN 02/09/2014 Compra de Contado PUEBLA
4700015780 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A
12 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE
LAS OFICINAS DE SAN JOSE DEL CABO.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.
COLLINS TONCHE FERNANDO 13,084.80 MXN 02/09/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700015781 OBJETO: ADQUISICION DE 4 LAMPARAS
EPSON PARA VIDEOPROYECTOR (ELPLP67)
Y 3 LAMPARAS PARA VIDEOPROYECTOR
(ELPLP60).
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
27,378.43 MXN 01/09/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015782 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS DE
RECOLECCION Y ENVIO EXTRAORDINARIO
A CESI DE VILLAHERMOSA, TABASCO DE 6
PAQUETES CON ARTICULOS
PROMOCIONALES.PARA FERIA DE
VIVIENDA.
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE 10,614.00 MXN 01/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015791 PAGO POR INFORME CONTABLE DE
OAXACA, OAX. AVERIGUACION
AP/PGR/OAX/OAX/IV/287/2011.
CISNEROS ROQUE JUAN CARLOS 23,200.00 MXN 02/09/2014 Compra de Contado SUB. GRAL JUR
4700015792 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.
DELEGACION COLIMA.
SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV 3,300.00 MXN 02/09/2014 Compra de Contado COLIMA
4700015793 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA
REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS SUA
INFONAVIT (ENTIDAD RECEPTORA 777),
CUYO PROCESO PERMITIRÁ INTEGRAR EL
FLUJO DE LA INFORMACIÓN DE LAS
APORTACIONES DE LA RECAUDACIÓN,
MEDIANTE EL INTERCAMBIO Y RECEPCIÓN
DE INFORMACIÓN (LOTUNI, LOTINS, TV´S Y
LQ´S)
PROCESAR SA DE CV 121,637.44 MXN 02/09/2014 Compra Directa SUB.GRAL REC FISCAL
4700015794 MANTENIMIENTO ANUAL A SUBESTACION Y
BOMBAS DE SERVICIO Y DE EMERGENCIA,
EN LA DELEGACION REGIONAL DE
MICHOACAN.
OLVERA LOPEZ SERGIO 27,566.24 MXN 03/09/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700015795 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA
REALIZACIÓN DE LAS MEJORAS AL
SERVICIO EN LÍNEA AL PROCESO DE
TRANSFERENCIA DE ACREDITADOS
ANUALIDADES GARANTIZADAS (AG), CON
EL PROPÓSITO DE NOTIFICAR LOS DATOS
AIV´S (APLICACIÓN DE INTERESES DE
VIVIENDA), AMPLIANDO A 12 ENTEROS Y 6
DECIMALES LOS CAMPOS DE SUMA DE
APLICACIONES DE INTERESES DE VIVIENDA
92 Y SUMA DE APLICACIONES DE
INTERESES DE VIVIENDA 97.
PROCESAR SA DE CV 262,621.84 MXN 03/09/2014 Compra Directa SUB.GRAL REC FISCAL
4700015797 ADQUISICON DE VEHICULOS A NIVEL
NACIONAL
ALDEN SATELITE S DE RL DE CV 1,302,583.00 MXN 03/09/2014 Licitación Abierta SUB.GRAL PLAN.FINAN.
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015798 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS DE
ELABORACION Y PRODUCCIÓN DE 7 LONAS
BACK PARA CAJAS DE LUZ DE OFICINAS DE
APOYO DEL INFONAVIT.
SERGIO MENDEZ FLORES 25,022.92 MXN 03/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015799 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
PARA LA PRODUCCION Y ELABORACION DE
15,000 DIPTICOS PROMOCIONALES
MEJORAVIT.
HECTOR REYES DOMINGUEZ 27,840.00 MXN 03/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015800 OBJETO: CONTRATACION DEL SERVICIO DE
TRASLADO MUY URGENTE DE 150 CAJAS
DE PROMOCIONALES (3,760 PELOTAS ANTI
ESTRÉS, 7.450 LIBRETAS, 2.000 LLAVEROS,
20,000 PLUMAS Y 100,000 PALETAS) DE LA
CIUDAD DE CHIHUAHUA A LAS OFICINAS DE
APOYO DEL INFONAVIT EN BARRANCA DEL
MUERTO 280, COL. GUADALUPE INN, DEL.
A. OBREGON, MEXICO, D.F.
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 29,000.00 MXN 03/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015801 OBJETO: ADQUISICION DE DOS CORONAS
FLORALES PARA SEPELIO DEL FINADO
LUIS MARIO FUENTES Y ENTREGA A
FUNERARIA, DE PARTE DEL INFONAVIT Y
DEL C. DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO.VIGENCIA: 2 DE SEPTIEMBRE DE
2014.
GLORIA PAMELA PEREZ GALAN 5,800.00 MXN 03/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015802 OBJETO: ADQUISICION DE TARJETONES
CON LOGO INFONAVIT
LOPEZ ANGELES VICTOR MANUEL 5,568.00 MXN 03/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015803 ADQUISICION DE GORRAS IMPORTADAS EN
TELA MICROFIBRA COLOR ROJO SEIS
GAJOS CON BORDADO DE PROMOCIONES
INSTITUCIONALES.
BRAVO PATIÑO PAULINA promoimpact 5,220.00 MXN 03/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015804 OBJETO: ADQUISICION DE 30 PLAYERAS
TIPO POLO BLANCAS BORDADAS AL
FRENTE LADO SUPERIOR IZQUIERDO CON
EL LOGOTIPO INFONAVIT HOGARES CON
VALOR EN COLOR ROJO PARA EVENTO DE
RECAUDACIÓN FISCAL.
MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ 1,997.52 MXN 03/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015805 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A
17 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL
EDIFICIO DE LA PAZ. DELEGACION BAJA
CALIFORNIA SUR.
COLLINS TONCHE FERNANDO 14,790.00 MXN 04/09/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700015807 COMPRA DE GABINETE ROJO PARA
EQUIPO DE BOMBERO Y BOTIQUIN
PORTATIL MEDIANO PARA LA DELEGACION.
GUZMAN GALLARDO RAUL 3,125.01 MXN 04/09/2014 Compra de Contado OAXACA
4700015808 REPARACION DE CORTO ELECTRICO,
SUMINISTRO E INSTALACION DE 22
LAMPARAS CURVALUM Y 2 LAMPARAS
CIRCULARES EN EL EDIFICIO DE LA PAZ.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR
COLLINS TONCHE FERNANDO 3,236.40 MXN 04/09/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700015809 SERVICIO DE SELLADO DE COLUMNAS,
REPARACION DE MUROS Y PINTURA EN EL
EDIFICIO DE LA PAZ. DELEGACION BAJA
CALIFORNIA SUR.
COLLINS TONCHE FERNANDO 1,682.00 MXN 04/09/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700015810 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 80,000
KMS. DE 02 VEHÍCULOS MARCA HONDA CR-
V, PLACAS GBC6640, MODELO 2011 Y
PLACAS GAW9618, MODELO 2009.
DELEGACION DURANGO.
MILENIO AUTOMOTRIZ SA DE CV 10,101.00 MXN 05/09/2014 Compra de Contado DURANGO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015811 OBJETO: ADQUISICION DE UN EQUIPO DE
COMPUTO DE LA MARCA APPLE MODELO
McBOOK AIR PARA SER ASIGNADO AL
SUBDIRECTOR DE TECNOLOGIAS.
EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV 17,807.16 MXN 05/09/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015812 OBJETO: ADQUISICION DE UN CERTIFICADO
SSL, CON UN CIFRADO DE HASTA 256-BIT
EL CUAL PROTEJA LAS TRANSACCIONES E
INFORMACION CONFIDENCIAL DURANTE SU
TRANSMISION PARA EL DOMINIO.
BSI.INFONAVIT.ORG.MX POR UN PERIODO
DE 3 AÑOS.
PSC WORLD SA DE CV 8,456.40 MXN 05/09/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015813 ADQUISICION DE 2 FRIGOBARES DE ACERO
INOXIDABLE.
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
6,380.00 MXN 05/09/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015814 REPARACION Y REEMPLAZO DE PARTES
AUTOMOTRICES DEL VEHICULO MARCA
NISSAN, TIPO PICK UP, MODELO 2010,
PLACAS RW-31750, DE LA DELEGACION.
GERARDO IGNACIO MENDEZ JIMENEZ 5,481.00 MXN 05/09/2014 Compra de Contado OAXACA
4700015815 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIOS
PARA LA ELABORACIÓN Y PRODUCCION DE
10,000 DIPTICOS PROMOCIONALES
MEJORAVIT.
COFORMEX SA DE CV 21,692.00 MXN 05/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015816 SERVICIO PARA EL CONTROL DE PLAGAS
DEL PRIMER Y TERCER PISO PARA EL
CONTROL DE INSECTOS RASTREROS Y
VOLADORES EN LA DELEGACION.
FUMISUR S DE RL DE CV 4,872.00 MXN 05/09/2014 Compra de Contado OAXACA
4700015817 ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO
CARTA Y DOBLE CARTA, Y BANDERITAS,
PARA CONSUMO EN LA DELEGACION
METROPOLITANA.
CICOVISA SA DE CV 28,588.86 MXN 06/09/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
4700015818 REALIZACION DE PERITAJE CONTABLE A LA
SUBCUENTA DE VIVIENDA DEL SEÑOR
FERNANDO MARTINEZ ROJAS.
RAMOS CASTRO NESTOR LEANDRO 10,951.43 MXN 08/09/2014 Compra de Contado QUERÉTARO
4700015819 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS
DE ESCRITORIO PARA CONSUMO EN LA
SUBDELEGACION Y CESI DE CIUDAD
JUAREZ, DELEGACION REGIONAL DE
CHIHUAHUA.
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 3,690.01 MXN 08/09/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700015820 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A
ESTRACTOR DE AIRE Y CAMBIO DE
VALVULAS AL MIJITORIO DEL BAÑO DE
HOMBRES Y CAMBIO DE 2 ESTRACTORES Y
2 SAPOS DEL BAÑO DE MUJERES. EDIFICIO
DE LA PAZ. DELEGACION BAJA CALIFORNIA
SUR.
COLLINS TONCHE FERNANDO 3,804.80 MXN 08/09/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700015821 ADQUISICION DE UN EQUIPO
FOTOGRAFICO PARA CUBRIR LOS
DIFERENTES EVENTOS QUE ORGANIZA EL
SINDICATO DE LOS TRABAJADORES DEL
INFONAVIT
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
60,993.55 MXN 08/09/2014 Compra Menor SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015822 TALLER DE CAPACITACION “LA RUTA DEL
TESORO”, PARA 37 PERSONAS DE LA
DELEGACION COLIMA Y 4 PERSONAS DEL
CESI MANZANILLO.
HRBG DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO S C 120,060.00 MXN 08/09/2014 Compra Directa COLIMA
4700015823 IMPERMEABILIZACION DE LAS SUPERFICIES
AZOTEA DE ANEC, CARTERA PISO 3,
CARTERA PISO 1, SALAS DE CARTERA PISO
1, INFONATEL Y AMPLIACION INFONATEL
DEL INMUEBLE DEL ROSARIO.
CONSTRUCCION Y SUPERVISION FIDERZ SA DE CV 1,338,551.84 MXN 08/09/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015824 SUSCRIPCIÓN A 4 BASES DE DATOS
EBSCOHOST PARA LA CONSULTA Y
RECUPERACIÓN DE REVISTAS EN TEXTO
COMPLETO:-) ACADEMIC SEARCH PREMIER-
) BUSINESS SOURCE CORPORATE-)
SUSTAINABILITY REFERENCE CENTER-)
URBAN STUDIES ABSTRACTS
EBSCO MEXICO INC SA DE CV 15,750.00 USD 08/09/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015825 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACION
SINALOA. TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO
2014.
UNITRAC SA DE CV 180,584.64 MXN 08/09/2014 Compra Directa SINALOA
4700015826 ADQUISICION DE 2 TONERS
REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA NORTE.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 3,016.00 MXN 08/09/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700015828 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO DE LA
DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN.
GRUPO FABRIL DE LA MODA SA DE CV 185,695.12 MXN 09/09/2014 Compra Directa MICHOACAN
4700015829 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACION.
PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA 28,928.38 MXN 09/09/2014 Compra de Contado SONORA
4700015830 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACION
REGIONAL DE MICHOACAN.
FALUSI SA DE CV 228,288.00 MXN 09/09/2014 Compra Directa MICHOACAN
4700015831 REALIZAR EL DISEÑO Y NUEVO FORMATO
DE TRES PRESENTACIONES
CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS
VIVE REGENERACION URBANA,
REHABILITACION DE BARRIOS Y PLAZA
TEPANTLA.
LEONOR YRAIZ FLORES CABRERA 15,660.00 MXN 09/09/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700015832 REALIZAR 15 FICHAS INFORMATIVAS
CORRESPONDIENTES A 15 UNIDADES
HABITACIONALES DEL PROGRAMA
MEJORANDO LA UNIDAD QUE SON:
ARBOLILLO I CTM, ARBOLILLO II CROC, EL
HUESO VERGEL, SAN FRANCISCO III, LA
CANTERA, UNIVERSAL SAN LORENZO, SAN
PABLO XALPA, TEJOCOTES, MIGUEL LERDO
DE TEJADA, ANAHUAC II, EL HUESO
PERIFÉRICO, SAN LORENZO, SANTA FE
BELÉN, NATIVITAS, CUEMANCO I Y II.
ISAAC JAVIER URIBE VAZQUEZ 27,840.00 MXN 09/09/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700015833 SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE
OBRA PARA REPARAR FALLA ELECTRICA
EN INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA DE
GENERADOR, DEL EDIFICIO MEXICALI.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA NORTE.
DISEÑO ELECTRICO SA DE CV 6,786.00 MXN 09/09/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700015834 CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE
Y DEMONTAJE DE STAND FERIA DE
VIVIENDA BRAVO EN LA CIUDAD DE
PUEBLA.
JC CREACTIVO SA DE CV 26,680.00 MXN 09/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015835 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN PERIODICO PARA LA
PUBLICACION DE UNA ESQUELA DE MARIO
LUIS FUENTES.
EDICIONES DEL NORTE SA DE CV 27,450.24 MXN 10/09/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015837 SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE
DE UN STAND CON MEDIDAS DE 3X3
METROS PARA EL EVENTO DE LA EXPO
AMPI 2° FORO REGIONAL TABASCO 2014.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 28,420.00 MXN 10/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015838 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA
LA ELABORACION Y PRODUCCION DE
60,000 DIPTICOS PROMOCIONALES DE
“GUIA PARA ELEGIR TU CASA” Y 60,000
FOLLETOS DE “BENEFICIOS DE TU CREDITO
INFONAVIT”.
COFORMEX SA DE CV 1,023,816.00 MXN 10/09/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015839 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO DE LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL
PUBLICO DE LA DELEGACION NAYARIT Y
CESI VALLARTA.
SOBERANA Y REPRESENTACIONES EN MEXICO S.A. DE
C.V.
91,329.12 MXN 10/09/2014 Compra Directa NAYARIT
4700015840 ADQUISICION DE UN EQUIPO MARCA APPLE
MACBOOK AIR, PARA SER ASIGNADO AL
SUBDIRECTOR GENERAL DE PLANEACION
Y FINANZAS.
EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV 23,267.28 MXN 10/09/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015842 ELABORACIION DE UN PERITAJE
CONTABLE A LA SUBCUENTA DE VIVIENDA
SOLICITADA POR ANTONIO MEDINA MUÑOZ.
RAMOS CASTRO NESTOR LEANDRO 10,951.43 MXN 10/09/2014 Compra de Contado QUERÉTARO
4700015843 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ALTERNOS
(CARTELERAS) PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL “AHORA ES CUANDO”.
CPM MEDIOS, S. A. DE C. V. 6,889,151.72 MXN 10/09/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015844 CONSUMO DE GASOLINA DE LOS
VEHICULOS ADSCRITOS A LA DELEGACION
REGIONAL DE MICHOACAN, POR EL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2014.
PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV 17,999.99 MXN 10/09/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700015846 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN RADIO PARA LA
CAMPAÑA INFONAVIT VERSION AHORA ES
CUANDO.
COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGE N SA DE CV 999,999.99 MXN 10/09/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015847 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA
LA ELABORACION Y PRODUCCION DE
20,000 INFOGRAFIAS “PAGO DE MI
CREDITO”, 20,000 INFOGRAFIAS “MI
CREDITO INFONAVIT”, 20,000 DIPTICOS
“HAZ TU CITA” Y 20,000 DIPTICOS
“COYOTAJE”.
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF 228,984.00 MXN 10/09/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015848 CONTRATACION EN LOS SERVICIOS
CONSISTENTES EN LA REALIZACION DEL
MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND
PARA EL EVENTO DE LA FERIA JUNTOS
CON MEXICO EN LA CIUDAD DE MEXICO.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 28,420.00 MXN 10/09/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015849 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ALTERNOS
(ACTIVACIONES) PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, VERSION AHORA ES
CUANDO.
ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV 688,900.00 MXN 10/09/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015850 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 7,000
EJEMPLARES DE LA REVISTA “INFORMAVIT”
A LOS 81 CESIS DEL INFONAVIT EN EL PAIS.
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF 102,080.00 MXN 10/09/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015851 ADQUISICION DE SOBRES Y HOJAS
MEMBRETADAS PARA LA DELEGACION
REGIONAL DE GUANAJUATO.
IMPRESION E IMAGEN SA DE CV 3,555.40 MXN 10/09/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700015852 2° MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES
ACONDICIONADOS DE LA DELEGACION
TABASCO.
ORTIZ HERNANDEZ LUIS ALFONSO 9,860.00 MXN 10/09/2014 Compra de Contado TABASCO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015853 ADQUISICION DE MARCOS DE ALUMINIO Y
CANCELERIA PARA CESI CELAYA,
DELEGACION REGIONAL DE GUANAJUATO.
ALUMINIO ESPITIA Y SIMILARES SA DE CV 17,120.00 MXN 11/09/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700015854 ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACION
METROPOLITANA.
SUPER PAPELERA SA DE CV 28,602.62 MXN 11/09/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
4700015855 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA
LA ADQUISICION DE TRAJES DE VESTIR
PARA CABALLERO PARA EL PERSONAL DE
OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT.
CIA MEXICANA DE TRAJES SA DE CV 325,226.64 MXN 11/09/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015856 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA
CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE
2014 EN LA DELEGACION REGIONAL DE
GUANAJUATO.
OFIX SA DE CV 6,980.31 MXN 11/09/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700015857 ACONDICIONAMIENTO DEL CUARTO
DESAYUNADOR DE LA DELEGACIÓN
DURANGO.
PARTIDA HERNANDEZ JESUS HECTOR 56,452.56 MXN 11/09/2014 Compra Directa DURANGO
4700015858 ADQUISICION DE 7 CARTUCHOS DE TONER
LEXMARK ALTO RENDIMIENTO P/X264/X36
N/PARTE:X264H11G 9000 IMP Y 6 KITS
FOTOCONDUCTORES LEXMARK
P/X264/E260/E360/E460 N/PARTE. E260X22G
30000 PAGS, PARA LA DELEGACION.
EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV 24,696.40 MXN 11/09/2014 Compra de Contado MORELOS
4700015859 ADQUISICION DE 4 LLANTAS MICHELLINE, 2
PARA UN AUTO Y 2 PARA UNA CAMIONETA,
CON EL SERVICIO DE ALINEACION Y
BALANCEO, VALVULAS Y NITROGENO.
DELEGACION DURANGO.
LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA SA DE CV 12,035.06 MXN 11/09/2014 Compra de Contado DURANGO
4700015860 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y
PREMIUM. DELEGACION DURANGO.
SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV 3,714.80 MXN 11/09/2014 Compra de Contado DURANGO
4700015861 CONSTRUCCION DE UN CUARTO DE
MAQUINAS A BASE DE ESTRUCTURAL DE
LAMINA GALVANIZADA Y CUBIERTA
GALVANIZADA Y CUBIERTA DE TABLAROCA
DE 5/8 PARA LA DELEGACION.
CLIMAS Y PROYECTOS DEL NORTE SA DE CV 6,264.00 MXN 11/09/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS
4700015862 TRABAJOS DE REMODELACION PARA
OFICINA UBICADA EN 5° PISO DE LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 28,884.00 MXN 12/09/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700015863 ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACION
REGIONAL ESTADO DE MEXICO.
SOLUCIONES INTEGRALES Y STOCK SA DE CV 12,222.64 MXN 12/09/2014 Compra de Contado ESTADO DE MEXICO
4700015864 ELABORACION E IMPRESION DE TRES
VINILS AUTO ADHERIBLE MICRO
PERFORADO CON RESOLUCION DE 1200
DPI´S PARA VENTANALES CHETUMAL DE
LAS SIGUIENTES MEDIDAS:I.- 2.45 MTS. DE
BASE POR 1.20 MTS. DE ALTO.II.-1.00 MTS.
DE BASE POR 1.50 MTS. DE ALTO.III.- 2.40
MTS. DE BASE POR 5.30 MTS. DE ALTO.
GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA 4,777.34 MXN 12/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015865 SEVICIO DE DEAYUNO-SESIÓN DE LA
COMICION CONSULTIVA REGIONAL.
INMOBILIARIA MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV 7,470.40 MXN 12/09/2014 Compra de Contado ESTADO DE MEXICO
4700015866 ENVIO POR MENSAJERIA DE ARTICULOS
PROMOCIONALES CONSISTENTES EN
PALETAS, PELOTAS ANTI-ESTRES,
LLAVEROS, PLUMAS Y LIBRETAS PARA LA
DELEGACION OAXACA.
HECTOR REYES DOMINGUEZ 11,600.00 MXN 12/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015867 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DIVERSOS,
BANDERA, ASTAS Y MOÑOS.
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
16,780.56 MXN 12/09/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015868 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y
PREMIUM. DELEGACION BAJA CALIFORNIA
NORTE.
SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV 3,765.08 MXN 12/09/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700015869 SERVICIO DE INSTALACION DE 5 CUADROS
EN EL CESI DE LA PAZ E INSTALACION DE 8
CUADROS EN EL EDIFICIO DE LOS CABOS.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.
COLLINS TONCHE FERNANDO 614.80 MXN 12/09/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700015870 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA
CONSUMO EN LA DELEGACION REGIONAL
DE NUEVO LEON.
ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV 24,396.90 MXN 15/09/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700015871 ADQUISICION DE 10 TONERS PARA
IMPRESORA PARA CONSUMO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE QUERETARO.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 15,080.00 MXN 15/09/2014 Compra de Contado QUERÉTARO
4700015872 TRABAJOS DE CANCELERIA PARA LA
DELEGACION REGIONAL DE SAN LUIS
POTOSI.
DELGADILLO ARAIZA CIRO 20,160.80 MXN 15/09/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
4700015873 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO DE LA
DELEGACION SINALOA. TEMPORADA
OTOÑO-INVIERNO 2014.
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV 116,320.00 MXN 17/09/2014 Compra Directa SINALOA
4700015874 SERVICIO DE REPARACION DE SILLA
EJECUTIVA CON NUMERO DE INVENTARIO
03-0003731. DELEGACION BAJA CALIFORNIA
SUR.
COLLINS TONCHE FERNANDO 290.00 MXN 17/09/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700015875 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO BIMESTRAL PARA LOS
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL
CESI DE GOMEZ PALACIO. DELEGACION
DURANGO.
CONTROLES Y FABRICACIONES DE TORREON SA DE CV 10,843.68 MXN 17/09/2014 Compra de Contado DURANGO
4700015876 ADQUISICION DE 6 TONERS
REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 15,776.00 MXN 17/09/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700015877 ENVIO POR MENSAJERIA DE ARTICULOS
PROMOCIONALES DEL INFONAVIT A LA
DELEGACION GUERRERO.
HECTOR REYES DOMINGUEZ 11,600.00 MXN 17/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015878 SERVICIO DE REPARACION DE 3 LAVABOS:
UNO EN BAÑO DE HOMBRES, UNO EN BAÑO
DE MUJERES Y UNO EN COCINETA, DEL
EDIFICIO DE LOS CABOS. DELEGACION
BAJA CALIFORNIA SUR.
COLLINS TONCHE FERNANDO 985.99 MXN 17/09/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700015879 ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIO. DELEGACION COLIMA.
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 3,206.56 MXN 17/09/2014 Compra de Contado COLIMA
4700015880 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA
DELEGACION REGIONAL DE CHIAPAS.
DOMINGUEZ MORENO KARLA HACIVY 7,888.00 MXN 17/09/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700015881 RECARGA ANUAL DE EXTINTORES PARA LA
DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN.
CASTAÑUELA AGUIRRE LETICIA ERIDANI 7,946.00 MXN 17/09/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700015882 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN LA
FERIA DE VIVIENDA CUERNAVACA.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 29,000.00 MXN 17/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015883 ADQUISICION DE ARTICULOS, INSUMOS Y
ALIMENTOS PARA LA DIRECCION GENERAL
DEL INFONAVIT.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 17,328.50 MXN 17/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015884 SERVICIO DE BORDADO EN UNA PRENDA Y
PONCHADO CON EL LOGO MEJORANDO LA
UNIDAD.
GARCIA BARRERA BEATRIZ 371.20 MXN 18/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015885 CONTRATACION DE UNA EMPRESA
CONTRATISTA QUE LLEVE ACABO LOS
TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN LAS
OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL
JALAPA, UBICADA EN XALAPA VERACRUZ.
PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE OBRAS
SA DE CV
2,277,284.10 MXN 18/09/2014 Concurso Mayor SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015886 ADQUISICION DE 2 RACKS PDU MARCA APC
PARA SUMINISTRO DE ENERGIA PARA
EQUIPOS APPLIANCE STORAGE.
CM SERVICIOS DE INGENIERIA INDUSTRI AL SA DE CV 15,297.38 MXN 18/09/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015887 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
AFINACION A VEHICULO EXPRESS VAN
2006, ADSCRITO AL CESI DE TAPACHULA.
VAZQUEZ CORONA MARIA EUGENIA 3,955.60 MXN 18/09/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700015888 SERVICIO DE TRASLADO URGENTE AL CESI
DE BAJA CALIFORNIA SUR, DE 100 LONAS
ALUSIVAS AL APOYO DEL INFONAVIT A
PATRONES Y TRABAJADORES AFECTADOS
POR EL HURACAN ODILE.
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 29,000.00 MXN 18/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015889 RENTA DE CARPA CON CORTINAS
LATERALES DE 6X6 MTS., PARA INSTALAR
CENTRO DE ACOPIO INFONAVIT EN APOYO
A DAMNIFICADOS DEL HURACAN ODILE EN
BAJA CALIFORNIA SUR.
GLORIA PAMELA PEREZ GALAN 27,840.00 MXN 19/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015891 ADQUISICION DE UN CERTIFICADO SSL
CON UN CIFRADO DE HASTA 256-BIT QUE
PROTEJA LAS TRANSACCIONES E
INFORMACION CONFIDENCIAL DURANTE SU
TRANSMISION PARA ASEGURAR EL
DOMINIO
OCSINTERNET.INFONAVIT.ORG.MX
PSC WORLD SA DE CV 5,950.80 MXN 19/09/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015892 ADQUISICION DE UN CERTIFICADO SSL,
CON UN CIFRADO DE HASTA 256-BIT QUE
PROTEJA LAS TRANSACCIONES E
INFORMACION CONFIDENCIAL DURANTE SU
TRANSMISION PARA ASEGURAR EL
DOMINIO AVALUOS.INFONAVIT.ORG.MX
PSC WORLD SA DE CV 8,456.40 MXN 19/09/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015893 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE
IMPRESION A COLOR PARA SER ASIGNADO
A LA DIRECCION SECTORIAL DE LOS
TRABAJADORES.
EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV 7,786.40 MXN 19/09/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015894 ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS LASER
PARA CESIS AREA DE PLANEACION Y
GESTION DE LA ESTRATEGIA.
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
24,509.67 MXN 22/09/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015895 ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE
LA DIRECCION GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 5,071.52 MXN 22/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015896 ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS
PARA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE
LA DELEGACION.
UNITRAC SA DE CV 385,523.68 MXN 22/09/2014 Compra Directa TAMAULIPAS
4700015897 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACION.
PEDROZA GONZALEZ ALBERTO 7,211.78 MXN 22/09/2014 Compra de Contado NAYARIT
4700015898 ELABORACION DE 2 COPIAS CERTIFICADAS
DEL TESTIMONIO 46784.
DIAZ SALAZAR Y ASOCIADOS SC 1,160.00 MXN 22/09/2014 Compra de Contado SINALOA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015899 RECOLECCION, TRASLADO Y
ALMACENAMIENTO EN BODEGA DE
ARTICULOS PROMOCIONALES (6 CAJAS DE
PLUMAS, 3 CAJAS DE PALETAS, 35 CAJAS
DE LIBRETAS Y 27 CAJAS DE PELOTAS, ASI
COMO AMPLIACION A 50 M2 PARA
ALMACENAMIENTO DE 4 CAJAS DE
LLAVEROS DEPOT, 240 CAJAS DE
LIBRETAS TIPO ESQUELA, 11 CAJAS DE
PELOTAS ANTIESTRES Y 48 CAJAS DE
BOLIGRAFO FUROR.
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE 28,710.00 MXN 22/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015900 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.
DELEGACION SINALOA.
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
2,077.69 MXN 22/09/2014 Compra de Contado SINALOA
4700015901 ADQUISICION DE 20,000 DIPTICOS
MEJORAVIT CON UN TAMAÑO DE 9.3 X 21.5
CMS, EN PAPEL COUCHE MATE 135 GS/PTS,
TINTAS 4X4.
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF 36,192.00 MXN 22/09/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015902 COMPRA DE UNIFORMES PARA DAMA Y
CABALLERO PARA EL PERSONAL DE LA
DEGACION COAHUILA.
ORIGINALES ROSSANA SA DE CV ORIGINALES ROSSANA
SA DE CV
374,874.88 MXN 23/09/2014 Compra Directa COAHUILA
4700015903 SUPERVISION DE LA REPARACION DE 222
VIVIENDAS QUE PRESENTAN DAÑOS
ESTRUCTURALES, UBICADAS EN EL
FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO Y
VALLE DE SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD
DE MONCLOVA, COAHUILA.
GESTION Y DESARROLLO TECNICO SA DE CV 355,199.91 MXN 23/09/2014 Compra Directa COAHUILA
4700015904 SESIÓN DESAYUNO DEL COMITE
CONSULTIVO REGIONAL SEPTIEMBRE 2014
PARA LA DELEGACION REGIONAL DE
MICHOACAN
GUADARRAMA GARCIA MIGUEL ANGEL 3,654.00 MXN 23/09/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700015905 SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL
PROGRAMA LA “ACADEMIA FI” BAJO UN
MARCO TEORICO PRACTICO, DISEÑADO
PARA IMPARTIRSE A TRAVES DE 24
SESIONES.
LEARNING SOLUTIONS SA DE CV 141,699.99 MXN 23/09/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015906 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA
CONSUMO EN LA DELEGACION REGIONAL
DE MICHOACAN
PRODUCCIONES CONTI SA DE CV 5,517.61 MXN 23/09/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700015907 ADQUISICION DE TONER DE IMPRESORA
PARA CONSUMO EN LA DELEGACION
REGIONAL DE CHIHUAHUA
FIERRO LOYA IVAN ULISES 23,466.80 MXN 24/09/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700015908 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(RADIO) PARA UNA CAMPAÑA INFONAVIT,
VERSION AHORA ES CUANDO.
SOCIEDAD MEXICANA DE RADIO SA DE CV 999,728.60 MXN 24/09/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015909 ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA PREPATRACION DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS DEL COMEDOR DEL LA
DIRECCION GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 19,553.00 MXN 24/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015910 SERVICIOS DE RENTA DE SALON Y
ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO LA
CAPACITACION DE BPM DE LA DELEGACION
QUERETARO.
PROMOTORA HOTELERA MISION QUERETARO SA DE CV 76,860.00 MXN 24/09/2014 Compra Directa QUERÉTARO
4700015911 ADQUISICION DE 22 CARTUCHOS DE
TONER REMANUFACTURADO Y 1
CARTUCHO LEXMARK ORIGINAL PARA LA
DELEGACION.
INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV 26,248.48 MXN 24/09/2014 Compra de Contado SONORA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015912 ADQUISICION DE UNA CAMIONETA
CHEVROLET TAHOE, MODELO 2015,
VERSION LTZ/D, EN COLOR BLANCO
DIAMANTE, CON INTERIORES EN PIEL
COLOR NEGRO.
AUTOS SAN JERONIMO SA DE CV 811,400.00 MXN 24/09/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015913 ADQUISICIÓN DE 1 VEHÍCULO CHEVROLET
SUBURBAN SUV 4X4, VERSION LTZ,
PAQUETE D, MODELO 2015, COLOR ROJO
TINTO.
UNICARS VEHICULOS SA DE CV 855,999.99 MXN 24/09/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015914 ADQUISICIÓN DE 4 EXTINTORES, 17
SEÑALAMIENTOS, UN GABINETE Y
RECARGA DE EXTINTORES PARA
DELEGACION PUEBLA.
JUNGHANNS SA DE CV 17,642.44 MXN 24/09/2014 Compra de Contado PUEBLA
4700015915 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA
LA REALIZACION DEL CURSO INTEGRACION
Y COMPROMISO. DELAGACION DURANGO.
GRUPO INFITU EVENTOS COMERCIALIZADO RA
YMARKETING SA DE CV
24,043.32 MXN 24/09/2014 Compra de Contado DURANGO
4700015916 SUMINISTRO DE CAFE TOSTADO , MOLIDO
Y FILTROS DE PAPEL.
CAFIVER SA DE CV 23,056.80 MXN 24/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015917 SUMINISTRO E INSTALACION DE
MATERIALES, REPARACION DE FUGA Y
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD
DE AIRE ACONDICIONADO. DELGACION
SINALOA
ROBERTO RAYMOND RYDER RIOS 12,064.00 MXN 24/09/2014 Compra de Contado SINALOA
4700015918 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN.
DELEGACION SINALOA.
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
2,899.21 MXN 24/09/2014 Compra de Contado SINALOA
4700015919 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA
ELABORACION E IMPRESION DE ACRILICO
PARA CARTEL ANUNCIOS
INSTITUCIONALES E IMPRESION DE
CARTEL.
DIAZ CHAVEZ CYNTHIA 1,646.04 MXN 24/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015920 RECARGA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
A EXTINTORES DE LA DELEGACION
VERACRUZ.
DAHFSA DE MEXICO SA DE CV 16,050.92 MXN 24/09/2014 Compra de Contado VERACRUZ
4700015921 COMPRA DE 8 TONERS DE IMPRESORA
LEXMARK PARA SU USO EN LA
DELEGACION.
INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV 12,602.24 MXN 24/09/2014 Compra de Contado COAHUILA
4700015922 CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 16
UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA
DELEGACION TLAXCALA, POR LOS
PERIODOS DE AGOSTO, OCTUBRE Y
DICIEMBRE DE 2014.
REFRIGERACION Y CLIMAS DEL ALTIPLANO SA DE CV 35,000.00 MXN 25/09/2014 Compra Directa TLAXCALA
4700015923 ADQUISICIÓN DE RECONOCIMIENTOS DE
VIDRIO EN SESGO IMPRESO EN LAMINA
PARA LOS FUNDADORES DE LA COMISION
CONSULTIVA REGIONAL DE LA
DELEGACION.
SOOTS LOPEZ ALBA ERENDIDA GUADALUPE 4,640.00 MXN 25/09/2014 Compra de Contado SONORA
4700015924 ADQUISICION DE 10 CARTUCHOS DE
TONER MARCA LEXMARK X264 QUE
INCLUYEN FOTOCONDUCTORES PARA LA
DELEGACION.
CRISTIAN JAHIR SILVA MALFITANO 18,560.00 MXN 25/09/2014 Compra de Contado JALISCO
4700015925 CONMSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA
MEDIANTE TARJETAS GASCARD PARA LA
DELEGACION.
GRUPO OCTANO SA DE CV 15,000.01 MXN 25/09/2014 Compra de Contado NAYARIT
4700015926 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACION.
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV 19,310.49 MXN 25/09/2014 Compra de Contado JALISCO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015927 SERVICIOS PARA ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(MUPPIES-PUBLICIDAD EXTERIOR) PARA LA
CAMAPAÑA INSTITUCIONAL AHORA ES
CUANDO .
GRUPO COMERCIAL Y MULTIMEDIA YN SA DE CV 998,354.00 MXN 25/09/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015928 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
ELABORACION Y PRODUCCION DE 7,000
EJEMPLARES DE LA REVISTA INFORMAVIT,
MEDIO DE DIFUSIÓN DEL INFONAVIT.
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF 154,280.00 MXN 25/09/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015929 SERVICIO DE RECOLECCION Y
DISTRIBUCION DE VOLANTES INFONAVIT A
31 DESTINOS NACIONALES
(DELEGACIONES INFONAVIT).
PAPERASSE SA DE CV 11,874.92 MXN 25/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015931 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACION
TLAXCALA.
GRUPO VANITY SA DE CV 132,053.47 MXN 25/09/2014 Compra Directa TLAXCALA
4700015932 ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS
DEL COMEDOR DE LA DIRECCION
GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 4,910.28 MXN 25/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015933 ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA PREPATRACION DE ALIMENTOS
DEL COMEDOR DEL LA DIRECCION
GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 7,999.50 MXN 25/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015934 CONTRATAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE UNA EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA REALIZAR LA
VALUACION COMERCIAL DE 04 PREDIOS DE
RESERVA TERRITORIAL UBICADOS EN EL
ESTADO DE VERACRUZ Y DE 01 PREDIO DE
RESERVA TERRITORIAL UBICADO EN EL
ESTADO DE TABASCO.
TASACIONES INMOBILIARIAS DE MEXICO SA DE CV 54,520.00 MXN 25/09/2014 Compra Directa CONTRALORIA INTERNA
4700015935 SERVICIOS DE ELABORACION Y
PRODUCCION DE 2000 DIPTICOS SOLUCION
A TU MEDIDA CON SELECCION DE COLOR
EN AMBOS LADOS.
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF 12,272.80 MXN 25/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015936 CONTRATAR UN CURSO PARA EL
PERSONAL DE LA DELEGACION XVI-GTO.,
EN EL TEMA DE INTEGRACION DE
PERSONAL.
GOMEZ MEDINA MARIA TERESA DE JESUS 48,871.25 MXN 26/09/2014 Compra Directa GUANAJUATO
4700015938 COMPRA DE TONER PARA LAS
IMPRESORAS DE LA DELEGACION
VERACRUZ.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 26,100.00 MXN 26/09/2014 Compra de Contado VERACRUZ
4700015941 ADQUISICION DE 13 TONERS PARA
IMPRESORA PARA CONSUMO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN.
MARISOL CHAVEZ MELCHOR 28,392.22 MXN 26/09/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700015942 REALIZACION DE BRIGADAS DE
PROTECCION CIVIL Y SIMULACRO EN EL
EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION
REGIONAL DE NUEVO LEON.
AMANCIA GUADALUPE CEBALLOS CERVANTE S 24,360.00 MXN 26/09/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700015943 ADQUISICION DE 50 LIBRETAS DE PASTA
DURA
REBOLLEDO ADAME EPIFANIO 22,040.00 MXN 26/09/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015944 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
ELABORACION DE 5,000 DIPTICOS
CONSTRUIR VIVIENDA EN TERRENO
PROPIO Y SU ENVIO POR MENSAJERIA A
LOS 3 CESIS DEL ESTADO DE OAXACA.
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF 20,833.60 MXN 26/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015945 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
MENSAJERIA PARA EL ENVIO DE
ARTICULOS PROMOCIONALES DEL
INFONAVIT A LAS CIUDADES DE
QUERETARO, IRAP UATO, GUADALUPE,
N.L., OTHON P. BLANCO, QRO, ZACATECAS
Y VALLADOLID, YUC.
HECTOR REYES DOMINGUEZ 26,912.00 MXN 26/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015946 ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE
ESCRITORIO. DELEGACION BAJA
CALIFORNIA NORTE.
CLIPS MART SA DE CV 7,489.83 MXN 26/09/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700015948 CAMBIO DE LAMPARAS, RECORTE Y
COLOCACION DE PLAFON, INSTALACION DE
PIZARRON, COLOCACION DE DOS LONAS,
COLOCACION DE CUADROS E INSTALACION
DE CORRIENTE NORMAL 120V, EN LA
DELEGACION.
CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN 4,251.40 MXN 26/09/2014 Compra de Contado OAXACA
4700015949 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA
PLANTA DE EMERGENCIA DE LA
DELEGACION.
GABRIEL DIAZ REYES 18,560.00 MXN 26/09/2014 Compra de Contado HIDALGO
4700015950 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA
LA PRODUCCION Y ELABORACION DE 500
MEMORIAS USB PROMOCIONALES DEL
INFONAVIT COLOR ROJO, CON LOGO DE
INFONAVIT “HOGARES CON VALOR” Y CON
CAPACIDAD DE 4 GB.
SERGIO MENDEZ FLORES 69,020.00 MXN 26/09/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015951 REPARACION DE LETRERO DE LA PARTE
SUPERIOR CON MEDIDAS 1.83X45.30
METROS, CONSTA DE RETIRO DEL
BASTIDOR, CAMBIO DE VINIL
AUTOADHERIBLE COLOR ROJO CON
LOGOTIPO CALADO PARA LA DELEGACION.
ZARATE HERNANDEZ JUDITH 23,200.00 MXN 26/09/2014 Compra de Contado OAXACA
4700015952 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN RADIO PARA LA
CAMPAÑA CREDITO INFONAVIT VERSION
AHORA ES CUANDO PARA CAPTAR EL
MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PUBLICO OBJETIVO.
NRM COMUNICACIONES SA DE CV ANTES PROMOTORA DE
RADIO SA DE CV
2,000,000.00 MXN 26/09/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015953 ADQUISICION DE TONERS PARA LA
DELEGACION PUEBLA.
CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV 7,424.00 MXN 26/09/2014 Compra de Contado PUEBLA
4700015954 SERVICIO DE CARGA DE GAS PARA
BARRANCA DEL MUERTO 280, MINERVA
1174 Y MANUEL M PONCE.
GAS URIBE SA DE CV 11,702.22 MXN 26/09/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015955 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(REVISTAS) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, VERSION ANUNCIOS
INSTITUCIONALES, PARA CAPTAR EL
MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PUBLICO OBJETIVO.
EDITORIAL LETO SA DE CV 69,600.00 MXN 26/09/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015956 SERVICIOS DE PRODUCCION Y
ELABORACION DE 2,000 MEMORIAS USB
PROMOCIONALES DEL 6TO FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014.
HECTOR REYES DOMINGUEZ 336,400.00 MXN 26/09/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015958 SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE
DE STAND INSTITUCIONAL EN FERIA DE
VIVIENDA EN LA CIUDAD DE TEHUACAN,
PUEBLA.
JC CREACTIVO SA DE CV 27,840.00 MXN 26/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015959 CONTRATACION DE 5 SERVICIOS DE
TRANSPORTE DE PERSONAL EN
CAMIONETA SPRINTER AL EVENTO TALLER
DE LUDIVIVENCIAL INCLUYE CHOFER,
COMBUSTIBLE Y SEGUROS. TRASLADO DE
INFONAVIT BARRANCA DEL MUERTO A
INSTALACIONES DE LUDICORP.
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 29,000.00 MXN 26/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015960 SERVICIOS DE CARPINTERIA A REALIZARSE
EN LOS PISOS 3 Y 4 (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE 2 GABINETES ) DE LA
DELEGACION REGIONAL DE SAN LUIS
POTOSI.
DELGADILLO ARAIZA CIRO 28,884.00 MXN 29/09/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
4700015961 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS
ELECTRONICOS (RADIO) PARA UNA
CAMPAÑA INFONAVIT VERSION ANUNCIOS
INSTITUCIONALES PARA CAPTAR EL
MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PUBLICO OBJETIVO.
EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE
MEDIOS SA DE CV
203,000.00 MXN 29/09/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015962 ADQUISICION DE SEÑALAMIENTO Y EQUIPO
DE PROTECCION CIVIL EN DELEGACION
VERACRUZ.
DAHFSA DE MEXICO SA DE CV 30,792.20 MXN 29/09/2014 Compra Directa VERACRUZ
4700015963 EJECUCION DE TRABAJOS DE ACABADOS
PLOMERIA, JARDINERIA, EN LA UNIDAD
HABITACIONAL HEROES DE GUERRERO
ETAPA III, EN CHILPANCINGO.
HEIDY ABARCA SANCHEZ 160,709.90 MXN 29/09/2014 Compra Directa GUERRERO
4700015964 ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA
ELABORACION DE ALIMENTOS DE LA
DIRECCION GENERAL.
EDUARDO ALVARADO CALDERON 24,781.80 MXN 29/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015965 68 DICTAMENES EN PREDIOS DE RESERVA
TERRITORIAL DEL INSTITUTO EN SAN JOSE
XALOSTOC (EL SALADO) Y 30 DEPTOS EN
JARDINES DE LOS CLAUSTROS VI
SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA Y
MATENIMIENTO SADE CV
497,036.80 MXN 29/09/2014 Compra Directa DISTRITO FEDERAL
4700015967 SUSCRIPCIÓN A EDIFICACIÓN Y VALUADOR
BIMSA REPORTS 6 EJEMPLARES
IMPRESOSY 3 CD'S
BIMSA REPORTS SA DE CV 18,240.00 MXN 29/09/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015968 REPARACION DEL EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO DE LA DELEGACION
TABASCO.
ORTIZ HERNANDEZ LUIS ALFONSO 10,208.00 MXN 29/09/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700015969 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN WEB PARA
LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSION
ANUNCIOS INSTITUCIONALES PARA
CAPTAR EL MAYOR ALCANCE E IMPACTO
EN NUESTRO PUBLICO OBJETIVO.
MULTIMEDIA CINCO SA DE CV 1,949,844.00 MXN 29/09/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015970 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(RADIO) PARA UNA CAMPAÑA INFONAVIT,
VERSION “FONDO DE AHORRO”.
GRC COMUNICACIONES SA DE CV 247,732.50 MXN 29/09/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015971 ELABORACION DE AVALUOS Y PLANOS
CATASTRALES PARA LA DELEGACION
REGIONAL DE CHIHUAHUA.
CALDERON COLOMO RAMIRO HECTOR 18,212.00 MXN 29/09/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700015972 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN RADIO PARA LA
CAMPAÑA “INFONAVIT” VERSION “FONDO
DE AHORRO”.
RADIORAMA SA DE CV 156,739.20 MXN 29/09/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015973 SERVICIOS PARA LA RENTA DE UN STAND
PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO
DENOMINADO FERIA DE VIVIENDA EL CUAL
SE LLEVARA A CABO EN CELAYA,
GUANAJUATO.
JC CREACTIVO SA DE CV 44,080.00 MXN 29/09/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015974 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN RADIO PARA LA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSION
“FONDO DE AHORRO”.
NRM COMUNICACIONES SA DE CV ANTES PROMOTORA DE
RADIO SA DE CV
156,600.00 MXN 29/09/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015975 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO DE LAS OFICINAS
CORRESPONDIENTES A LA DELEGACION
XXVI INFONAVIT, HIDALGO.
GRUPO FABRIL DE LA MODA SA DE CV 72,578.88 MXN 29/09/2014 Compra Directa HIDALGO
4700015976 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(PERIODICOS) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, VERSION “ANUNCIOS
INSTITUCIONALES”.
PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV 31,610.00 MXN 29/09/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015977 CONTRATACION DE SERVICIOS DE
MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN LA
EXPO CANADEVI, VILLA HERMOSA,
TABASCO.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 45,240.01 MXN 29/09/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700015978 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN PAGINA WEB (MEDIOS
DIGITALES), PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL PRODUCTOS DE CREDITO.
NOVEDADES DE CAMPECHE SA DE CV 87,000.00 MXN 30/09/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700015979 SERVICIO DE TRASLADO DE 150 CAJAS DE
PROMOCIONALES QUE CONTIENEN 4,500
PELOTAS ANTIESTRES, 8,000 LIBRETAS,
2,000 LLAVEROS Y 20,000 PLUMAS DE LA
CIUDAD DE CHIHUAHUA A OFICINAS DE
APOYO DEL INFONAVIT.
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 29,000.00 MXN 30/09/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015980 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA
LA ADQUISICION DE TRAJES SASTRE DAMA
PARA EL PERSONAL DE OFICINAS DE
APOYO DEL INFONAVIT.
KANANHIT SA DE CV 50,629.36 MXN 30/09/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700015981 CURSOS DE CAPACITACION DE
RESPUESTA A EMERGENCIAS Y
ELABORACION DE PROGRAMA INTERNO EN
MATERIA DE PROTECCION CIVIL, PARA LA
DELEGACION.
FUEGO XTINTO SA DE CV 25,172.00 MXN 30/09/2014 Compra de Contado JALISCO
4700015982 ADQUISICION DE 32 LAMPARAS FLUOR DE
32W T8 4100K CURVALUM PARA LA
DELEGACION.
ILUMINACION COMERCIAL DE OAXACA SA DE CV 3,527.14 MXN 30/09/2014 Compra de Contado OAXACA
4700015983 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE
ACONDICIONADO PARA CESI LEON,
DELEGACION GUANAJUATO.
CARLOS MATIAS SANTANA LUNA 9,168.43 MXN 30/09/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700015984 ADQUISICION DE 6 IMPRESORAS
MINIPRINTER PARA SUSTITUIR LAS QUE SE
ENCUENTRAN EN CESI´S DE
DELEGACIONES.
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
23,798.68 MXN 30/09/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015985 ADQUISICION DE 35 KGS DE CAFE, 30 KGS
AZUCAR, 6 BOTES DE SUSTITUTO DE
CREMA, 30 PAQUETES DE VASO TERMICO
DESECHABLE Y 60 PAQUETES
SERVILLETAS DESECHABLES.
CAFETOMEX SA DE CV 5,858.20 MXN 30/09/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700015986 REPARACION A SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO EN EL CENTRO DE
ATENCION A PENSIONADOS DE LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 29,000.00 MXN 30/09/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015987 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 5
VEHICULOS ADSCRITOS A LA DELEGACION
REGIONAL DE NUEVO LEON.
AUTOMOTRIZ EL TOREO S.A. C.V. GRUPO TOREO 23,719.00 MXN 30/09/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700015988 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO PARA 5 EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO DEL CESI DE GOMEZ
PALACIO (3ER. BIMESTRE DE 2014).
DELEGACION DURANGO.
CONTROLES Y FABRICACIONES DE TORREON SA DE CV 5,421.84 MXN 01/10/2014 Compra de Contado DURANGO
4700015989 SERVICIO DE 2 BORDADOS ESPECIALES
DEL LOGO INSTITUCIONAL EN CAMISAS
PINK PERSONALIZADAS, CON MOTIVO DE
LA GIRA DE TRABAJO DE LA DIRECCION
GENERAL EN BAJA CALIFORNIA SUR.
GARCIA BARRERA BEATRIZ 1,914.00 MXN 01/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700015990 OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
ACAPULCO DE JAREZ DEL ESTADO DE
GUERRERO A PARTIR DE LOS
REGLAMENTOS EXISTENTES Y DE
CONSIDERACIONES BIOCLIMATICAS PARA
SU CALIFICACION CON LA HERRAMIENTA
SISEVIVE.
AT 103 SC 29,000.00 MXN 01/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700015991 SERVICIO DE REPARACION A ELEVADOR
DE PROYECTOR DE LA SALA DE COMITE DE
LA DIRECCION GENERAL.
DISEÑO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y GRAFICAS SA
DE CV
6,078.40 MXN 01/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015992 OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
GUADALUPE DEL ESTADO DE ZACATECAS
A PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
SAYA + ARQUITECTOS SC 29,000.00 MXN 01/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700015993 OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
HERMOSILLO DEL ESTADO DE SONORA A
PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
LMNS SC 29,000.00 MXN 01/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700015994 OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
HUAMANTLA DEL ESTADO DE TLAXCALA A
PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
DELLEKAMP ARQUITECTURA SA DE CV 29,000.00 MXN 01/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700015995 OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
CENTRO DEL ESTADO DE TABASCO A
PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
PRODUCTORA DF SC 29,000.00 MXN 01/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700015996 ADQUISICION DE PROGRAMA SOFTWARE
RESTAURANT VER. 8.0 PROFESIONAL
LICENCIA A PERPETUIDAD, BASE DE DATOS
SQL QUE PERMITA LA ADMINISTRACION Y
MEJOR CONTROL DE LA COCINA DE LA
DIRECCION GENERAL.
EVELYN ARLETTE BRINDIS FOYO 14,779.00 MXN 01/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700015997 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y
PREMIUM. DELEGACION BAJA CALIFORNIA
NORTE.
SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV 5,774.98 MXN 01/10/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700015998 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO, EN LA
DELEGACION REGIONAL DE QUERETARO.
VERGARA PERALTA ALEJANDRA 502,302.74 MXN 01/10/2014 Compra Directa QUERÉTARO
4700015999 SERVICIOS DE CONSULTORIA
ESPECIALIZADOS EN METODOLOGIA Y
HERRAMIENTAS PARA OPERAR LA
ESTRATEGIA DE LA SUBDIRECCION
GENERAL DE TECNOLOGIAS.
MC GHEE PRODUCTIVITY SOLUTIONS 14,625.00 USD 01/10/2014 Compra Directa SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700016000 ADQUISICION DE 450 MTS. DE LISTON ROJO
CON EL LOGO DEL INFONAVIT EN COLOR
BLANCO, PARA INAUGURACION DE
EVENTOS.
MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ 16,443.00 MXN 01/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016001 ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL
COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 15,212.30 MXN 01/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016002 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN.
DELEGACION SINALOA.
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
1,755.27 MXN 01/10/2014 Compra de Contado SINALOA
4700016004 SERVICIOS PARA TRASLADO DE PERSONAL
DEL INFONAVIT AL EVENTO DE
CAPACITACION PARA GERENTES DE
CANALES DE SERVICIOS EN
DELEGACIONES, INCLUYENDO CHOFER Y
SEGUROS.
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 2,900.00 MXN 02/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016005 SERVICIOS CONSISTENTES EN LA
REALIZACION DEL CATALOGO DEL ACERVO
AUDIOVISUAL DEL INFONAVIT.
ALEJANDRO JAVIER ESPINOLA LEON 44,660.00 MXN 02/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016006 PRESTACION DE LOS SERVICIOS
CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DEL
CURSO MEDIANTE LA METODOLOGIA DE
LAS 5 ELECCIONES QUE PERMITA
RECONOCER LA ORGANIZACION COMO UN
ELEMENTO FUNDAMENTAL DE UN EQUIPO
DE TRABAJO, VISUALIZANDO LA
DIFERENCIA ENTRE URGENCIA E
IMPORTANCIA PARA UNA ADECUADA TOMA
DE DECISIONES Y LOGRAR AUMENTAR LOS
NIVELES DE PRODUCTIVIDAD.
GREATNESS CENTER MEXICO SA DE CV 256,942.90 MXN 02/10/2014 Compra Directa SUB.GRAL REC FISCAL
4700016007 IMPARTICION DEL CURSO DENOMINADO
HABILIDADES DIRECTIVASPARA EL
PERSONAL ADSCRITO A LA DELEGACION
SAN LUIS POTOSI
CENTRO DE DESARROLLO DE INVESTIGACI ON
EDUCATIVA Y CULTURA SC
22,835.60 MXN 02/10/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
4700016008 SERVICIO DE ELABORACION DE ESTRADO
EN ESTRUCTURA METALICA CON
SOPORTES PARA COLGAR HOJAS.
PAD DIGITAL PRINTERS S DE RL DE CV 3,132.00 MXN 02/10/2014 Compra de Contado SINALOA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016009 ADQUISICION DE CERTIFICADO SSL TRUE
BUSINESS CON SAN; PARA ASEGURAR EL
DOMINIO
OCSR2EXTERNAL.INFONAVIT.ORG.MX CON
LOS SUBDOMINIOS
WEBCONFEXTERNAL.INFONAVIT.ORG.MX,
AVEXTERNAL.INFONAVIT.ORG.MX E
IMEXTERNAL.INFONAVIT.ORG.MX
PSC WORLD SA DE CV 11,658.00 MXN 02/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700016010 ADQUISICION DE 14 TONERS PARA
IMPRESORA PARA CONSUMO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE SAN LUIS
POTOSI
YOLANDA GRISEL RAMIREZ CERVANTES 12,412.00 MXN 02/10/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
4700016012 ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PAPELERIA. DELEGACION TAMAULIPAS.
PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE CV 3,205.93 MXN 02/10/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS
4700016013 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
PARA LA DELEGACION REGIONAL DE
CHIAPAS
SEFESO SA DE CV SEFESO SA DE CV 7,564.64 MXN 02/10/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700016014 ADQUISICION DE 5 TONERS MARCA
LEXMARKY 6 KIT FOTOCONDUCTOR MARCA
LEXMARK. DELEGACION MORELOS.
EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV 24,858.80 MXN 02/10/2014 Compra de Contado MORELOS
4700016015 ADQUISICION DE DIVERSA ROPA DE
TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL
INFONAVIT, QUE POR SUS ACTIVIDADES LO
REQUIERE, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 2014.
UNIFORMES EL SHADDAI SA DE CV 375,740.25 MXN 02/10/2014 Compra Menor SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016016 ADQUISICION DE 2 CARPETAS UNA EN PIEL
H. CALLEJA GRABADA Y EN VINIPIEL SAN
PIEL GRABADA.
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
3,045.00 MXN 02/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016017 SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE
STANDS INSTITUCIONALES.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 29,000.00 MXN 02/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR
PARA EL VEHICULO TSURU MODELO 2013,
COMPRA DE REFACCIONES, Y MANO DE
OBRA. DELEGACION OAXACA.
AUTOS MEXICANOS SA DE CV 2,602.48 MXN 02/10/2014 Compra de Contado OAXACA
4700016019 ADQUISICION DE REFRIGERADOR DAEWOO
MED. 1.67 DE ALTO.
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
6,960.00 MXN 02/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016020 ADQUISICION DE 4 CARTUCHOS DE TONER
MARCA LEXMARK REMANUFACTURADOS Y
3 CARTUCHOS MARCA HP
REMANUFACTURADOS. DELEGACION
TAMAULIPAS
NANCY BELEN EUAN ACUÑA 8,569.50 MXN 02/10/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS
4700016021 ADQUISICION DE RELOJ FECHADOR Y
RECEPTOR DE DOCUMENTOS PARA EL
AREA CONTABLE.
CICOVISA SA DE CV 13,272.72 MXN 02/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016023 OBJETIVO: OBTENER LAS
CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LA
VIVIENDA Y EL ENTORNO URBANO EN EL
MUNICIPIO DE REYNOSA DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS A PARTIR DE LOS
REGLAMENTOS EXISTENTES Y DE
CONSIDERACIONES BIOCLIMATICAS PARA
SU CALIFICACION CON LA HERRAMIENTA
SISEVIVE.
ALBERTO KALACH KICHIK 29,000.00 MXN 02/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016024 IMPARTICION DEL CURSO MODELO DE
DESARROLLO DE TI PARA PERSONAL
ADSCRITO A LA SUBDIRECCION GENERAL
DE TECNOLOGÍAS.
SERVICIO DE ENLACE PERSONAL S DE RL DE CV 29,000.00 MXN 02/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016025 RECOLECCION Y ENVIO EXTRAORDINARIO
AL ESTADO DE OAXACA DE 9 PAQUETES
CON ARTICULOS PUBLICITARIOS.
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE 18,270.00 MXN 02/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016026 RENTA DE UN STAND DE SISTEMA CUSTOM
EN MEDIDAS DE 3.00 X 3.00 MT PARA EL
EVENTO JUSTA POZOLERA NACIONAL 8VA
EDICION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA
CIUDAD DE MEXICO,D.F.
JC CREACTIVO SA DE CV 20,880.00 MXN 02/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016027 ELABORACION DE UN COTEJO, 16
PODERES, 6 REVOCACIONES Y
CERTIFICACION DE 33 COPIAS.
CASO VELAZQUEZ ALFREDO 135,000.80 MXN 03/10/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700016028 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION DE
4,269 JUICIOS LABORALES.
CORPORATIVO ATHIE Y ASOCIADOS SA DE CV 476,481.60 MXN 03/10/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700016029 SERVICIOS DE PRODUCCION DE
MATERIALES PARA DIFUSION DE
CONTENIDOS INTERNOS CON
LEVANTAMIENTO DE MAGENES,
ADAPTACION DE ARTES CON BASE EN
MATERIALES IMPRESOS O TEXTOS
PROPORCIONADOS POR LA GERENCIA DE
COMUNICACION INTERNA, EN FORMATOS
FINALES PARA TRANSMISION EN FLASH E
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE
COMPLEMENTOS DIGITALES PARA LOS
DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACION
INTERNA.
Distribuidora y Comercializadora He rrsa CSJM SA de CV 139,999.98 MXN 03/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016030 COMPRA DE VALES DE GASOLINA CON
HIDROCARBUROS JALTEPEC PARA USO DE
LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE
ESTA DELEGACION XXVI HIDALGO 50 DE 20
PESOS, 200 DE 50 PESOS, 90 DE 100
PESOS, 20 DE 200 PESOS.
HIDROCARBUROS JALTEPEC SA DE CV 27,840.00 MXN 03/10/2014 Compra de Contado HIDALGO
4700016032 ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS LASER A
COLOR CS310DN SKU:LEI-28C0050
EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV 23,359.19 MXN 03/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700016033 ADQUISICION DE TRES MILLARES DE
HOJAS MEMBRETADAS PARA CONSUMO EN
LA DELEGACION REGIONAL DE NUEVO
LEÓN
AGENCIA EUREKA SA DE CV AGENCIA EUREKA 15,660.00 MXN 03/10/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016035 OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
SAN LUIS POTOSI DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI A PARTIR DE LOS
REGLAMENTOS EXISTENTES Y DE
CONSIDERACIONES BIOCLIMATICAS PARA
SU CALIFICACION CON LA HERRAMIENTA
SISEVIVE.VIGENCIA: A PARTIR DE LA
CONFIRMACION DEL PEDIDO Y HASTA 10
DIAS HABILESFORMA DE PAGO: EN UNA
SOLA EXHIBICIÓN CONTRA ENTREGABLES
DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE CON
EL VISTO BUENO DE LA GERENCIA DE
CALIDAD Y VIVIENDA.CLAUSULADO:I.-
GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDO.-
ESTE PEDIDO SE EXIME DE LA
PRESENTACIÓN DE GARANTÍA DE
CONFORMIDAD CON EL ART. 34 PARRAFO
OCTAVO, DE LOS LINEAMIENTOS DE LAS
POLITICAS APLICABLES A LAS
ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS DE
BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS,
DEL INFONAVIT.
ARQUITECTURA 911 SC 29,000.00 MXN 03/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016036 OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
TIJUANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
A PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
TALLER DE ARQUITECTURA LUDICA SA DE CV 29,000.00 MXN 03/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016037 OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES A PARTIR DE LOS
REGLAMENTOS EXISTENTES Y DE
CONSIDERACIONES BIOCLIMATICAS PARA
SU CALIFICACION CON LA HERRAMIENTA
SISEVIVE.
TATIANA BILBAO Y ASOCIADOS SC 29,000.00 MXN 03/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016038 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA.
DELEGACION COLIMA
SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV 3,300.00 MXN 03/10/2014 Compra de Contado COLIMA
4700016039 OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
MERIDA DEL ESTADO DE YUCATAN A
PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROC HA SC 29,000.00 MXN 03/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016040 OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
CUERNAVA DEL ESTADO DE MORELOS A
PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
NICOLAS GERARDO VAZQUEZ HERRMANN 29,000.00 MXN 03/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016041 ADQUISICION DE 13 TONERS PARA
IMPRESORA Y 6 CARTUCHOS DE TINTA
PARA CONSUMO DE LA DELEGACION
REGIONAL DE MICHOACAN.
MARISOL CHAVEZ MELCHOR 28,492.53 MXN 03/10/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700016042 OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
MINERAL DE LA REFORMA DEL ESTADO DE
HIDALGO A PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
DCPP ARQUITECTOS SC DCPP ARQUITECTOS SC 29,000.00 MXN 03/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016043 IMPARTICION DEL CURSO
INTERPRETACION TECNICA ISO 14001 2004
CON ENFOQUE DE PROCESOS PARA
PERSONAL ADSCRITO A LA DELEGACION
REGIONAL DE NUEVO LEON.
WARDEN CONSULTORES Y CAPACITADORES DE MEXICO
SA DE CV
29,000.00 MXN 04/10/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700016048 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACION.
FALUSI SA DE CV 111,290.40 MXN 06/10/2014 Compra Directa HIDALGO
4700016049 CAPACITACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICOS EN
MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL A
BRIGADISTAS DEL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES ASÍ COMO LA
REALIZACIÓN DE SIMULACROS EN
DIFERENTES INMUEBLES DEL ÁREA
METROPOLITANA.
COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVIC IOS MARDENN
SA DE CV
840,000.00 MXN 06/10/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016050 ELABORACION DE 5000 TRIPTICOS DE
COLOR EN PAPEL COUCH TAMAÑO
EXTENDIDO DE 21X10CM CON TAMAÑO
FINAL DE 7X10 CM.
ZARATE HERNANDEZ JUDITH 12,087.20 MXN 06/10/2014 Compra de Contado OAXACA
4700016051 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL
CERII.
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
111,360.00 MXN 06/10/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016052 ADQUISICION DE ESTRUCTURA METALICA
PARA PROMOCION DE PRODUCTOS DE
CREDITO Y EVENTOS DE TODAS LAS
DELEGACIONES Y CENTROS DE SERVICIO
INFONAVIT.
EXPOQUARZO SA DE CV 274,050.00 MXN 06/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016053 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA
LA ELABORACION Y PRODUCCION DE 100
EJEMPLARES DEL PLAN FINANCIERO 2014-
2018, 100 EJEMPLAES DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2014
Y100 EJEMPLARES DEL PLAN DE LABORES
Y FINANCIAMIENTOS DEL AÑO 2014,TODOS
DOCUMENTOS DEL INFONAVIT.
COFORMEX SA DE CV 547,520.00 MXN 06/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016054 ADQUISISCION DE MOBILIARIO PARA LA
BIBLIOTECA DEL EDIFICIO SEDE.
LAURA LETICIA SANDOVAL MELENDEZ 812,319.00 MXN 06/10/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016055 CONTRATACION DE SERVICIOS MONTAJE Y
DESMONTAJE STAND EN FERIA ESTATAL
DE LA VIVIENDA MORELOS, GIRA D.G.
JC CREACTIVO SA DE CV 31,320.00 MXN 06/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016056 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA
PARA CONSUMO EN LA DELEGACION
REGIONAL DE GUANAJUATO
OFIX SA DE CV 6,957.55 MXN 06/10/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016057 ADQUISICION DE DIVERSO EQUIPO DE
PROTECCION CIVIL PARA LA DELEGACION
REGIONAL DE NUEVO LEON
AMANCIA GUADALUPE CEBALLOS CERVANTE S 26,216.00 MXN 06/10/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700016058 RETIRO DE LETRERO, REPARACION E
INSTALACION DE BASTIDOR EXISTENTE DE
1.13X12.00 MT CON CAMBIO DE VIVINIL
AUTOADHERIBLE.
ZARATE HERNANDEZ JUDITH 18,096.00 MXN 06/10/2014 Compra de Contado OAXACA
4700016059 ADQUISICION DE DIVERSA PAPELERIA
PARA LA DELEGACION REGIONAL
GUANAJUATO
IMPRESION E IMAGEN SA DE CV 3,555.40 MXN 06/10/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700016060 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS
CONSISTENTES EN LA REALIZACION DEL
MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND
INSTITUCIONAL EN EL EVENTO EXPO
DURANGO.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 79,692.00 MXN 06/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016061 REALIZAR EL DISEÑO Y NUEVO FORMATO
DE 21 FICHAS INFORMATIVAS DEL
PROGRAMA MEJORANDO LA UNIDAD, ASÍ
COMO DE LA PRESENTACION
CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE
REHABILITACION FISICA U.H. 1 DE MAYO,
OAXACA.
LEONOR YRAIZ FLORES CABRERA 15,660.00 MXN 06/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016062 CONSUMO DE GASOLINA PREMIUM Y
MAGNA, SEPTIEMBRE 2014. DELEGACION
DURANGO.
SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV 3,593.10 MXN 07/10/2014 Compra de Contado DURANGO
4700016063 ADQUISICION DE 15 TONERS PARA
IMPRESORA PARA CONSUMO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE
AGUASCALIENTES
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 25,868.00 MXN 07/10/2014 Compra de Contado AGUASCALIENTES
4700016064 ELABORACION DE AVALUOS Y PLANOS
CATASTRALES PARA LA DELEGACION
REGIONAL DE CHIHUAHUA
CALDERON COLOMO RAMIRO HECTOR 23,200.00 MXN 07/10/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700016066 ADQUISICION VALES DE GASOLINA,
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.
ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV 20,000.00 MXN 07/10/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700016067 SERVICIO DE TRASLADO DE ARTICULOS
PROMOCIONALES (11 CAJAS DE PELOTAS
ANTIESTRES, 240 CAJAS DE LIBRETAS, 4
CAJAS DE LLAVEROS Y 48 CAJAS DE
PLUMAS) DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA A
LAS OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT
EN BARRANCA DEL MUERTO 280, COLONIA
GUADALUPE INN, DELEGACION ALVARO
OBREGON, MEXICO, D.F.
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 29,000.00 MXN 07/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016068 CURSO DE CAPACITACION MICROSOFT
EXCEL AVANZADO PARA EL AREA DE
COBRANZA. DELEGACION DURANGO.
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 13,000.00 MXN 07/10/2014 Compra de Contado DURANGO
4700016069 ADQUISICION DE 6,000 FOLLETOS DE
PROTECCION CIVIL. FOLLETO PROTECCION
CIVIL IMPRESO EN COUCHE BRILLANTE 130
GRS, EN SELECCION DE COLOR, MEDIDA
FINAL 21.5 CM DE BASE X 28.0 CM DE
ALTURA, 6 DISEÑOS DIFERENTES
CANTIDAD: 1000 PIEZAS POR DISEÑO.
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF 25,056.00 MXN 07/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016070 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
TRASLADO DE ARTICULOS
PROMOCIONALES DEL INFONAVIT (200
CAJAS DE LIBRETAS) DE LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA, CHIH., A LA CD. DE MEXIICO.
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 29,000.00 MXN 07/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016071 OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
APODACA DEL ESTADO DE NUEVO LEON A
PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
T A MDLO SC 29,000.00 MXN 07/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016072 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN.
DELEGACION SINALOA.
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
1,600.01 MXN 07/10/2014 Compra de Contado SINALOA
4700016073 ADQUISICION DE 100 PINS DEL LOGOTIPO
INFONAVIT EN PLATA CON BAÑO DE ORO
PAVONADOS.
MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ 17,400.00 MXN 07/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016074 150 IMPRESIONES DIRECTAS SOBRE DVD,
GRABADO DE DATOS. 150 IMPRESIONES DE
41X13.1 EN COUCHE DE 135 GR LAMINADO
MATE, EMPALMADO SOBRE CARTONE
RIGIDO PASTA DURA, SUAJE, SUAJADO,
CUADRADO Y SUAJADO REDONDO,
ARMADO, PEGADO DE PUNTA EVA.
GARCIA BARRERA BEATRIZ 15,138.00 MXN 07/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016075 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA
DELEGACION.
GONZALEZ PAEZ OSCAR SEBASTIAN 10,950.40 MXN 07/10/2014 Compra de Contado NAYARIT
4700016076 ADQUISICION 8 CAJAS CON 4 ROLLOS DE
PAPEL TERMICOS
OPTIMAL SOLUTIONS SA DE CV 14,778.21 MXN 08/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016077 SERVICIO DE CAPACITACION DEL CURSO
DENOMINADO LAS 5 ELECCIONES PARA LA
PRODUCTIVIDAD EXTRAORDINARIA. QUE
CUBRE 8 HORAS DE ENTRENAMIENTO A
TRAVÉS DE 5 MODULOS PRINCIPALES QUE
SE ENFOCA EN AYUDAR A LOS
PARTICIPANTES A ADMINISTRAR LA
ATENCION, ADMINISTRAR LAS DECIS
IONES, ADMINISTRAR EL TIEMPO,
ADMINISTRAR LA TECNOLOGIA Y
ADMINISTRAR LA ENERGIA.
GREATNESS CENTER MEXICO SA DE CV 73,683.20 MXN 08/10/2014 Compra Directa SECRETARÍA GENERAL
4700016079 NOTARIA 17, ELABORACION DE 16
PODERRES NOTARIALES, 4
REVOCACIONES Y 5 JUEGOS DE COPIAS
CERTIFICADAS.
CASO VELAZQUEZ ALFREDO 102,486.00 MXN 08/10/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700016080 ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS
DEL COMEDOR DE LA DIRECION GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 19,950.38 MXN 08/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016081 SERVICIOS DE UN PROVEEDOR QUE
IMPARTA LA ASESORIA Y COORDINACION
DE PROYECTOS Y OBRAS PARA LA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO EN
TODAS SUS ETAPAS PARA LA ADECUADA
IMPLEMENTACION DE UN TOTAL DE HASTA
59 INTERVENCIONES FISICAS
PROGRAMADAS, MAS 430 DIAGNOSTICOS
PREVIOS, PREVISTOS HASTA FIN DEL AÑO
2014.
JOSE DE VILLAR MARTINEZ 532,200.00 MXN 08/10/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016082 IMPRESION DE 10 CARTELES, MEDIDA:
90*60 CMS., MATERIAL COUCHE MATE DE
200 GRS. ACABADO RECTO, IMPRESION A
SELECCIÓN A COLOR.
DIAZ CHAVEZ CYNTHIA 1,566.00 MXN 08/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016083 SERVICIO DE IMPRESION DE 2 PIEZAS EN
LONA BACK CON MEDIDAS DE 3.00 X 2.00
MTS., Y 6 PIEZAS EN LONA FRONT CON
MEDIDAS DE 0.80 X 1.80 MTS. SIN MUEBLE.
SERGIO MENDEZ FLORES 7,683.84 MXN 08/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016084 OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA DEL ESTADO DE
JALISCO A PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
EQUILIBRIO URBANO SA DE CV 29,000.00 MXN 08/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016085 CONTRATAR UNA EMPRESA PARA EL
ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA
DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES,
FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESIÓN.
J R INTERCONTROL SA DE CV 1,250,000.00 MXN 08/10/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016086 RECARGA DE EXTINTORES DE LA
DELEGACIÓN METROPOLITANA DEL VALLE
DE MÉXICO
DAHFSA DE MEXICO SA DE CV 41,474.64 MXN 08/10/2014 Compra Directa DISTRITO FEDERAL
4700016087 IMPARTICION DEL CURSO DENOMINADO
ACTUALIZACION LEGAL EN LA DELEGACION
REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI
CENTRO DE DESARROLLO DE INVESTIGACI ON
EDUCATIVA Y CULTURA SC
22,835.60 MXN 08/10/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
4700016088 ADQUISICION DE 1,000 PLAYERAS CUELLO
REDONDO, 100% ALGODON EN COLOR
ROJO CON LOGO IMPRESO PECHO
IZQUIERDO TAMAÑO 7X5 CM.
JORGE ARTURO MANTILLA GONZALEZ 28,802.80 MXN 08/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016089 COLOCACION, RESANE Y PINTURA DE
SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD,
COLOCACION DE CINTURONES DE
SEGURIDAD PARA GARRAFONES DE AGUA.
CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN 2,151.80 MXN 08/10/2014 Compra de Contado OAXACA
4700016090 MANTENIMIENTO DE 25 EXTINTORES PQS
ABC A BASE DE POLVO Y DE BIOXIDO DE
CARBONO.
GUZMAN GALLARDO RAUL 3,820.00 MXN 08/10/2014 Compra de Contado OAXACA
4700016092 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRES
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE CHIAPAS
FELIPE BERNABE CASTILLO VARGAS 15,602.00 MXN 08/10/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700016093 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 2
UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE QUERETARO
MENDEZ DE LA O JUAN ALFONSO 11,281.00 MXN 08/10/2014 Compra de Contado QUERÉTARO
4700016094 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO DE LA
DELEGACION REGIONAL DE CHIAPAS.
INMOBILIARIA MERCEDES SAHARA SA DE CV 128,631.24 MXN 08/10/2014 Compra Directa CHIAPAS
4700016095 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS
DE OFICINA. DELEGACION COLIMA.
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 3,398.80 MXN 08/10/2014 Compra de Contado COLIMA
4700016096 SERVICIO DE IMPRESION DE 1000
EJEMPLARES DE LA GACETA #28, TAMAÑO
CARTA CON 32 PAGINAS IMPRESAS A 4X4
TINTAS SOBRE PAPEL COUCHE DE 135
GRS.
MORALES CARRANZA EDGAR 29,000.00 MXN 09/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016097 SERVICIO DE RECOLECCION DE VIVERES Y
PROVISIONES DE LA EXPLANADA DEL
INSTITUTO, PARA SER ENTREGADOS EN LA
CRUZ ROJA MEXICANA, PARA LOS
AFECTADOS POR EL HURACAN ODILE EN
EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE 2,320.00 MXN 09/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016098 SERVICIO DE IMPRESION DE 10 PIEZAS
LONA FRONT MEDIDAS 0.80 X 1.80 MTS. SIN
MUEBLE, 4 PIEZAS LONA FRONT MEDIDAS
7.00 X 2.00 MTS., Y 10 PIEZAS CARTELES DE
1.00 X 0.60 MTS.
SERGIO MENDEZ FLORES 12,806.40 MXN 09/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016099 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 105,000
KMS. DEL VEHICULO TSURU PLACAS
VNY6400, Y 95,000 KMS. DEL VEHICULO
TSURU PLACAS VMH8615. DELEGACION
SINALOA
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV 5,553.74 MXN 09/10/2014 Compra de Contado SINALOA
4700016100 TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 2
ASUNTOS, EN GUERRERO (1) Y EN EL
ESTADO DE MEXICO (1), HASTA LA TOTAL
CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS. 1.-
RECURSO DE INCONFORMIDAD EN
GUERRERO CONTRA UN NO EJERCICIO DE
LA ACCIÓN PENAL EN LA AVERIGUACIÓN
PREVIA NÚMERO AP/PGR/GRD/ACA/M-
IV/078/2011 2.- ASISTENCIA Y ASESORIA
LEGAL DE ALREDEDOR DE 50 PERSONAS,
A EFECTO DE QUE PRESENTEN SU
TESTIMONIO EN LA CARPETA DE
INVESTIGACIÓN NÚMERO 344610540050214
CONSULTORIA BERNAL ESPINOSA Y ASOCIADOS SC 116,000.00 MXN 09/10/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700016101 OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
SALTILLO DEL ESTADO DE COAHUILA A
PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
FRIDA ESCOBEDO LOPEZ 29,000.00 MXN 09/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016102 IMPLEMENTACION DE SOFTRESTAURANT
VERSION 8.0 PRO Y CAPTURA DE LA CARTA
DE ALIMENTOS PARA EL TRABAJO DE UN
MES, PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES DE
LA COCINA DEL INSTITUTO
EVELYN ARLETTE BRINDIS FOYO 23,500.00 MXN 09/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700016103 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
GRABACION DE SPOT Y PERIFONEO PARA
CAMPAÑA DE CREDITO EN BAHIA DE
BANDERAS, NAYARIT.
JONAS JOB GARCIA PEDRAZA 4,176.00 MXN 09/10/2014 Compra de Contado NAYARIT
4700016104 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 617,500
FLYERS Y 2500 CARTELES DEL FONDO DEL
AHORRO A 33 PUNTOS DE LOS 32
ESTADOS DEL PAIS PARA CAMPAÑA
INFONAVIT, INAPAM E IMSS.
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF 62,569.65 MXN 09/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016105 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE UNA AGENCIA
OPERADORA PARA LA ORGANIZACION DEL
EVENTO 107 SESION ORDINARIA DEL
COMITE DE AUDITORIA DEL INFONAVIT EN
LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.
ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV . 661,540.76 MXN 10/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016106 SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE
DE UN STAND INSTITUCIONAL EN LA FERIA
DE VIVIENDA 2014.
JC CREACTIVO SA DE CV 31,320.00 MXN 10/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016107 SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE
DE UN STAND INSTITUCIONAL PARA EL
EVENTO DE LA FERIA DE VIVIENDA ADO, EN
PUEBLA, PUEBLA.
JC CREACTIVO SA DE CV 38,280.00 MXN 10/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016108 SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE
DE UN STAND INSTITUCIONAL PARA EL
EVENTO JORNADA ESTATAL DE VIVIENDA,
EN PUEBLA, PUEBLA.
JC CREACTIVO SA DE CV 38,280.00 MXN 10/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016109 SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE
DE UN STAND INSTITUCIONAL PARA EL
EVENTO EXPO TU CASA TOTAL 2014 EN
QUERETARO, QUERETARO.
JC CREACTIVO SA DE CV 39,440.00 MXN 10/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016110 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA
LA ELABORACION Y PRODUCCION DE
MATERIAL DE DIFUSION COMO LONAS,
GAFETES, POSTERS, SEÑALES,
RECONOCIMIENTOS, SELLOS, ACRILICOS,
MATERIAL DE TROVICEL, MONTAJES DE
BASTIDORES Y CAJAS DE LUZ.
SERGIO MENDEZ FLORES 193,990.69 MXN 10/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016111 TALLER DE CAPACITACION “ENEAGRAMA”
NIVEL 1” CURSO DIRIGIDO A TODO EL
PERSONAL EN DELEGACION XVIII-
MICHOACAN
PRO TACTICA CONSULTORES SA DE CV 37,120.00 MXN 10/10/2014 Compra Directa MICHOACAN
4700016112 ENVIO POR MENSAJERIA DE DOS CAJAS
DE ARTICULOS PROMOCIONALES (1 CAJA
DE LLAVEROS Y 1 CAJA PELOTAS ANTI-
ESTRES) CON PESO TOTAL DE 20.6 KGS;
DE LAS OFICINAS DE APOYO DEL
INFONAVIT A LA DELEGACIÓN DE
INFONAVIT EN LEON GUANAJUATO.
HECTOR REYES DOMINGUEZ 17,439.30 MXN 10/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016113 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACION.
PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA 22,101.41 MXN 10/10/2014 Compra de Contado SONORA
4700016114 ADQUISICION DE 10 CAJAS DE PAPEL
TAMAÑO CARTA, Y DIVERSOS ARTICULOS
DE PAPELERIA Y OFICINA.
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 5,811.04 MXN 10/10/2014 Compra de Contado DURANGO
4700016115 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE
PAPELERIA Y OFICINA.
OPERADORA OMX SA DE CV 8,143.00 MXN 10/10/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700016116 MONTAJE, DESMONTAJE DE STAND DE 6.00
X 3.00 MTS. FABRICADO EN CUSTOM, PARA
LA FERIA DE VIVIENDA EN QUERETARO,
QUERETARO, LOS DIAS 11 Y 12 DE
OCTUBRE DE 2014.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 29,000.00 MXN 10/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016117 RECARGA DE EXTINTORES EN LA
DELEGACION (5), Y CESI´S SAN LUIS RIO
COLORADO (1), NOGALES (1), OBREGON
SONORA (3) Y GUAYMAS(1).
GUTIERREZ YANES ANA LUCIA 13,780.80 MXN 10/10/2014 Compra de Contado SONORA
4700016118 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE
PAPELERIA.
OPERADORA OMX SA DE CV 6,624.90 MXN 10/10/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700016119 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA
PARA LA DELEGACION REGIONAL DE
NUEVO LEÓN
ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV 28,400.44 MXN 10/10/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700016120 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA
PARA CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE
2014 EN LA DELEGACION REGIONAL
CHIHUAHUA.
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 3,690.20 MXN 10/10/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700016121 TALLER DE CAPACITACION LABORAL PARA
2 PERSONAS DE LA DELEGACION BAJA
CALIFORNIA NORTE.
KARLA ADRIANA DIAZ LEON 9,298.00 MXN 10/10/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700016122 ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACION Y LAS
DISTINTAS OFICINAS LOCALES.
OFIX SA DE CV 27,988.68 MXN 13/10/2014 Compra de Contado VERACRUZ
4700016123 CARGA DE SALDO EN TARJETAS PARA
CONSUMO DE GASOLINA EN LA
DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN
PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV 5,700.00 MXN 13/10/2014 Compra de Contado MICHOACAN
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016124 ADQUISICION DE 4 TONERS Y DOS KITS DE
FOTOCONDUCTORES PARA LA
DELEGACIÓN.
LUZ ELENA MARTINEZ GUERRERO 21,015.67 MXN 13/10/2014 Compra de Contado MORELOS
4700016125 ADQUISICION DE MATERIAL DE
PROTECCION CIVIL PARA LA DELEGACION
REGIONAL DE CHIAPAS.
SEFESO SA DE CV SEFESO SA DE CV 15,650.02 MXN 13/10/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700016126 SERVICIO DE SCOUTING AL CESI DEL
INFONAVIT EN HIDALGO, PARA EL CAMBIO
DE LONA EN FACHADA PRINCIPAL.
GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA 7,790.56 MXN 13/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016127 RETIRO DE UNA LONA FRONT INSTALADA
EN EL CESI DE HIDALGO, COLOCADA
SOBRE UNA MARQUESINA A UNA ALTURA
DE 7MTS, EN MEDIDAS DE 59.00 MTS DE
BASE X 2.00 MTS DE ALTO.
GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA 23,142.00 MXN 13/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016128 CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO
TECNICAS DE CALIDAD Y MEJORA
CONTINUA ESPECIFICAMENTE PARA
PERSONAL DEL EQUIPO DE CALIDAD
ADSCRITO A LA DELEGACION REGIONAL DE
NUEVO LEÓN.
QCH SAPI DE CV QCH 31,320.00 MXN 13/10/2014 Compra Directa NUEVO LEÓN
4700016129 ADQUISICION 160 KG. DE CAFE TOSTADO Y
MOLIDO, Y 2 CAJAS DE 250 PIEZAS C/U, DE
FILTROS DE PAPEL U3.
CAFIVER SA DE CV 23,056.80 MXN 13/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016130 ELABORACION DE DICTAMEN CONTABLE
PARA DETERMINAR DE ACUERDO CON LA
DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL
EXPEDIENTE, EL IMPORTE DE AFECTACION
ECONOMICA QUE TIENE EN RIESGO DE
SUFRIR EL INFONAVIT CON MOTIVO DE LOS
HECHOS QUE SE DENUNCIAN:
AP/PGR/AGS/II/538/2013.
CISNEROS ROQUE JUAN CARLOS 23,200.00 MXN 13/10/2014 Compra de Contado SUB. GRAL JUR
4700016131 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA
PARA CONSUMO EN LA DELEGACIONN
REGIONAL DE MUCHOACAN
PRODUCCIONES CONTI SA DE CV 9,191.41 MXN 13/10/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700016132 COMPRA DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACION PUEBLA.
OFIX SA DE CV 10,153.12 MXN 13/10/2014 Compra de Contado PUEBLA
4700016133 ADQUISICION DE UN TONER
REMANUFACTURADO PARA DREM,
MODELOS LEXMARK MX510, 12 TONERS
X264H11G Y 2 TONERS HPLASERJET PRO
400 401N
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 21,344.00 MXN 13/10/2014 Compra de Contado ESTADO DE MEXICO
4700016134 OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
LEON DEL ESTADO DE GUANAJUATO A
PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
GAETA SPRINGALL ARQUITECTOS SC 29,000.00 MXN 13/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016136 OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
LERMA DEL ESTADO DE MEXICO A PARTIR
DE LOS REGLAMENTOS EXISTENTES Y DE
CONSIDERACIONES BIOCLIMATICAS PARA
SU CALIFICACION CON LA HERRAMIENTA
SISEVIVE.
ISAAC BROID ZAJMAN 29,000.00 MXN 13/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016138 SERVICIOS JURIDICOS POR DILIGENCIAS
DE REQUERIMIENTO Y EMBARGO.
DELEGACION JALISCO.
GALLARDO RINCON ABOGADOS Y CONTA DORES
ASOCIADOS SC
2,400.01 MXN 13/10/2014 Compra de Contado JALISCO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016142 CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE
VEHICULAR DE LA DELEGACION REGIONAL
DE AGUASCALIENTES
GASOLINERIA ASTRA SA DE CV 10,000.00 MXN 14/10/2014 Compra de Contado AGUASCALIENTES
4700016143 ADQUISICION DE HOJAS TAMAÑO CARTA
PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA
DELEGACION REGIONAL DE GUANAJUATO
EN EL MES DE OCTUBRE
OFIX SA DE CV 4,380.04 MXN 14/10/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700016144 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA PARA
VEHICULOS INSTITUCIONALES,
DELEGACION SINALOA.
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
1,615.16 MXN 14/10/2014 Compra de Contado SINALOA
4700016145 ADQUISICION DE 200 PIEZAS DE LIBRETAS
PROMOCIONALES, PARA EL EVENTO:
CONGRESO DEL SINDICATO DEL
INFONAVIT.
SERGIO MENDEZ FLORES 29,000.00 MXN 14/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016146 ADQUISICION DE UN PAQUETE DE MEDIOS
INTERNACIONAL PARA LA PROMOCION DE
LAS ESTRATEGIAS, ACCIONES Y LOGROS
DEL INFONAVIT EN MATERIA DE
SUSTENTABILIDAD Y ATENCION A SUS
DERECHOHABIENTES.
WORLD NEWS MEDIA LIMITED 863,200.00 MXN 14/10/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700016147 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(TELEVISION) PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL AHORA ES CUANDO , PARA
CAPTAR EL MAYOR ALCANCE E IMPACTO
EN NUESTRO PUBLICO OBJETIVO.
TELEVISA SA DE CV 15,041,662.81 MXN 14/10/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700016148 ADQUISICION DE LETREROS DE ACRILICO
EN COLOR ROJO PARA EL EDIFICIO DE LA
DELEGACION REGIONAL EN NUEVO LEÓN
AGENCIA EUREKA SA DE CV AGENCIA EUREKA 28,708.60 MXN 14/10/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700016149 ADQUISICION DE 22 CAMISAS PARA
CABALLERO CAPRI CUADROS COLOR VINO,
TELA 70% ALGODON Y 30% POLIESTER; EN
TALLAS DESDE LA XS HASTA LA SXL
BOTON DOWN, COLOR CONTRASTADO EN
PIE DE CUELLO, TABULEJO Y ALETILLA EN
INTERIORES DE MANGA, CORTE AMPLIO
CON COSTURAS DOBLES EN TODA LA
PRENDA, BOLSA EN FRENTE CON LA
CARTERA, CON UN BORDADO EN FRENTE
IZQUIERDO EN HILO COLOR BLANCO
LOGOTIPO INFONAVIT. 40 BLUSAS PARA
DAMA CAPRI CUADROS COLOR VINO, TELA
70% ALGODON Y 30% POLIESTER; EN
TALLAS DESDE LA XS HASTA LA SXL, SIN
BOTON DOWN, COLOR CONTRASTADO EN
PIE DE CUELLO, TABULEJO Y ALETILLA EN
INTERIORES DE MANGA, COSTURAS
DOBLES EN TODA LA PRENDA, SIN BOLSA
EN FRENTE, CON UN BORDADO EN FRENTE
IZQUIERDO EN HILO COLOR BLANCO
LOGOTIPO INFONAVIT, PARA EL PERSONAL
DE LA DELEGACION.
PEREZ VARGAS AIDA 18,643.51 MXN 14/10/2014 Compra de Contado HIDALGO
4700016150 ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE MINERAL
DE LA REFORMA DEL ESTADO DE HIDALGO
PARA EL FORO INTERNACIONAL DE
VIVIENDA SUSTENTABLE (FIVS)..
DCPP ARQUITECTOS SC DCPP ARQUITECTOS SC 29,000.00 MXN 14/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016151 ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE
HUAMANTLA DEL ESTADO DE TLAXCALA
PARA EL FORO INTERNACIONAL DE
VIVIENDA SUSTENTABLE (FIVS).
DELLEKAMP ARQUITECTURA SA DE CV 29,000.00 MXN 14/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016152 ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO
DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE (FIVS).
PRODUCTORA DF SC 29,000.00 MXN 15/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016153 ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS PARA EL
FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE (FIVS).
ALBERTO KALACH KICHIK 29,000.00 MXN 15/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016154 ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS
POTOSI DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PARA EL FORO INTERNACIONAL DE
VIVIENDA SUSTENTABLE (FIVS).
ARQUITECTURA 911 SC 29,000.00 MXN 15/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016155 ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO
DE JUAREZ DEL ESTADO DE GUERRERO
PARA EL FORO INTERNACIONAL DE
VIVIENDA SUSTENTABLE (FIVS).
AT 103 SC 29,000.00 MXN 15/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016156 ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES PARA EL FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE (FIVS).
TATIANA BILBAO Y ASOCIADOS SC 29,000.00 MXN 15/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016157 SERVICIO DE REPARACION Y PINTURA
PARA LA CAMIONETA MARCA HONDA CRV
MODELO 2011 PLACAS GBC 6640.
DELEGACION DURANGO.
RECONSTRUCTORA AUTOMOTRIZ VIZCARRA S A DE C V 3,480.00 MXN 15/10/2014 Compra de Contado DURANGO
4700016158 FABRICACION DE LONA FRONT DE 18
ONZAS, MEDIDAS 59.00 MTS. DE BASE X
2.00 MTS. DE ALTO, ROTULADA EN CORTE
DE VINIL AUTO ADHERIBLE SEGUN
DISEÑOS, Y COLOCACION EN EL CESI DE
HIDALGO, SOBRE UNA MARQUESINA A UNA
ALTURA DE 7 MTS.
GUADARRAMA SANCHEZ YANETE KARINA 23,142.00 MXN 15/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016159 SERVICIO DE IMPRESION DE 2 PIEZAS DE
LONA BACK, MEDIDAS 3.00 X 2.00 MTS., Y 6
PIEZAS DE LONA FRONT CON MEDIDAS DE
0.80 X 1.80 MTS. SIN MUEBLE, EVENTO
CONGRESO DEL SINDICATO
SERGIO MENDEZ FLORES 7,683.84 MXN 15/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016160 ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE
GUADALUPE DEL ESTADO DE ZACATECAS
PARA EL FORO INTERNACIONAL DE
VIVIENDA SUSTENTABLE (FIVS).
SAYA + ARQUITECTOS SC 29,000.00 MXN 15/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016161 SERVICIOS PARA RETIRO DE ALFOMBRA E
INSTALACION DE 205.24 M2 DE PISO
LAMINADO EN LAS OFICINAS DEL
DELEGADO REGIONAL.
SUSANA LAZCANO GONZALEZ 59,916.90 MXN 15/10/2014 Compra Directa JALISCO
4700016162 SERVICIO DE ELABORACION Y
PRODUCCION DE 617,500 FLYERS
PROMOCIONALES DONDE SE INFORMARÁ A
LOS TRABAJADORES LAS CONDICIONES
PARA LA DEVOLUCION DE SU FONDO DE
AHORRO.
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF 494,247.00 MXN 15/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016163 IMPARTICIÓN DEL CURSO DE
CAPACITACIÓN “PRODUCTIVIDAD LABORAL
Y DESARROLLO PROFESIONAL” A LOS
TRABAJADORES DEL INFONAVIT EN LA
DELEGACIÓN, CON LA FINALIDAD DE
CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL CLIMA
LABORAL.
JUAREZ PLANAS JESUS RAYMUNDO 48,720.00 MXN 15/10/2014 Compra Directa MORELOS
4700016164 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA
LA ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 2,500
CARTELES ALUSIVOS AL “FONDO DE
AHORRO”, COMO MEDIO DE DIFUSIÓN PARA
LA CAMPAÑA DONDE SE INFORMARÁ A LOS
TRABAJADORES LAS CONDICIONES PARA
LA DEVOLUCIÓN DE SU FONDO DE
AHORRO.
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF 34,800.00 MXN 15/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016165 SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO
DIVISIORIO EN AREA DE ARCHIVO DE
PANEL DE YESO A DOS CARAS.
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA
VINILICA COMO ACABADOS FINAL EN LOS
MUROS DIVISORIOS.
ORBIS CAPITAL SA DE CV 6,597.50 MXN 15/10/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS
4700016166 DESISNTALACIÓN E INSTALACIÓN DE
LÍNEAS ELÉCTRICAS POR REACOMODO DE
MÓDULOS EN OFICINAS DE CD. DEL
CARMEN Y CAMPECHE.
CHAVEZ HERRERA DANIEL 28,917.50 MXN 15/10/2014 Compra de Contado CAMPECHE
4700016167 ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA
DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE (FIVS).
QUINZAÑOS Y URQUIZA ARQUITECTOS SC 29,000.00 MXN 15/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016168 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS
IMPRESOS (PRENSA) PARA LA CAMPAÑA
INFONAVIT, VERSION ANUNCIOS
INSTITUCIONALES PARA CAPTAR EL
MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PUBLICO OBJETIVO.
CONSULTORIA EN COMUNICACION CORPORA TIVA SA DE
CV
173,768.00 MXN 15/10/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700016169 ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO
DEL ESTADO DE COAHUILA PARA EL FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE (FIVS).
FRIDA ESCOBEDO LOPEZ 29,000.00 MXN 15/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016170 SERVICIOS DE ASESORIA EDITORIAL,
APOYO EN LA REVISION ORTOGRAFICA Y
GRAMATICAL DE LOS CONTENIDOS DE LA
REVISTA INFORMAVIT EN SU VERSION
IMPRESA Y DIGITAL, ASI COMO EN LOS
GUIONES, TEXTOS Y CONTENIDOS DE LOS
VIDEOS QUE SE DIFUNDEN EN LAS
PANTALLAS DEL INFONAVIT.
CELIA ESPERON LOPEZ 104,400.00 MXN 15/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016171 ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE LERMA DEL
ESTADO DE MEXICO PARA EL FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE (FIVS).
ISAAC BROID ZAJMAN 29,000.00 MXN 15/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016172 ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS
DEL COMEDOR DE LA DIRECCÍON
GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 17,967.72 MXN 15/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016173 ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA DEL ESTADO DE
JALISCO PARA EL FORO INTERNACIONAL
DE VIVIENDA SUSTENTABLE (FIVS).
EQUILIBRIO URBANO SA DE CV 29,000.00 MXN 15/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016174 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN SITIO WEB
VOCES DEL PERIODISTA PARA CAPTAR EL
MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PUBLICO OBJETIVO.
VOCES DEL PERIODISTA 354,960.00 MXN 15/10/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700016175 ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE
CUERNAVACA DEL ESTADO DE MORELOS
PARA EL FORO INTERNACIONAL DE
VIVIENDA SUSTENTABLE (FIVS).
NICOLAS GERARDO VAZQUEZ HERRMANN 29,000.00 MXN 15/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016176 ELABORACION DE MATERIAL DE
EXPOSICION DEL PROYECTO VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN LA DELEGACION
REGIONAL DE GUANAJUATO PARA EL
FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE
GAETA SPRINGALL ARQUITECTOS SC 29,000.00 MXN 15/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016177 ADQUISICIÓN DE INVERSORES, BATERIAS,
SILLAS Y MESAS PLEGABLES PARA EL
AREA DE SUSTENTABILIDAD Y TECNICA.
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
228,124.44 MXN 15/10/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016178 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO DE LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL
PÚBLICO DE LA DELEGACION.
MORENO LEMUS MARIA MARTHA 165,060.88 MXN 15/10/2014 Compra Directa NAYARIT
4700016179 ELABORACION DE MATERIAL DE
EXPOSICION DEL PROYECTO VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN LA DELEGACION
REGIONAL DE NUEVO LEÓN PARA EL FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE
T A MDLO SC 29,000.00 MXN 15/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016180 RENTA DE PANTALLAS PARA EL EVENTO
DEL PROGRAMA PINTEMOS MEXICO EN LA
VISITA DEL SUBDIRECTOR GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y TECNICA
FRANCISCO JAVIER MACIAS HERNANDEZ 20,822.00 MXN 15/10/2014 Compra de Contado NAYARIT
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016181 ADQUISICION DE 200 TAZAS EN COLOR
ROJO CON BLANCO, PARA EL EVENTO
FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014
DIAZ CHAVEZ CYNTHIA 87,000.00 MXN 15/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016182 SERVICIOS PROFESIONALES PARA
ELABORAR REPONSIVA ESTRUCTURAL
DEL DISEÑO ESTRUCTUTRAL DE DOS
TIPOS DEL PROYECTO MODULO DE LUZ Y
SOMBRA.
TALLER DE ARQUITECTURA LUDICA SA DE CV 22,040.00 MXN 15/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016183 ADQUISICION DE 2000 LIBRETAS
ECOLOGICAS PARA EL EVENTO FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014
GARCIA BARRERA BEATRIZ 107,416.00 MXN 15/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016184 ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE MERIDA
DEL ESTADO DE YUCATAN PARA EL FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE (FIVS).
TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROC HA SC 29,000.00 MXN 15/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016185 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE UNA AGENCIA
OPERADORA PARA LA ORGANIZACION DEL
EVENTO SEGUNDO CONCURSO DEL FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE, VIVIENDA REGIONAL
DISEÑOS PARA HABITAR EN HOTEL CITY
EXPRESS.
ECSA CONCEPTOS SA DE CV 105,158.01 MXN 15/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016186 EVENTO CREZCAMOS JUNTOS EN OAXACA
POR EL MAESTRO ALEJANDRO MURAT
HINOJOZA.
SI VALE MEXICO SA DE CV 14,937.00 MXN 15/10/2014 Compra de Contado OAXACA
4700016187 ADQUISICION DE 1,000 PIEZAS BOLIGRAFO
CLICK ELABORADO DE PET RECICLADO,
TINTA NEGRA, PARA EL EVENTO FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014.
GRUPO AIDISA, SA DE CV GRUPO AIDISA, SA DE CV 17,550.80 MXN 16/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016188 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN LA REVISTA PAF, PARA
LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSION
CUMPLAMOS JUNTOS.
COMPETITIVE PRESS SA DE CV 58,962.80 MXN 16/10/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700016190 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN LA REVISTA LABORAL,
PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSION
CUMPLAMOS JUNTOS.
COMPETITIVE PRESS SA DE CV 47,130.80 MXN 16/10/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700016191 CONTRATACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ELABORACION Y
PRODUCCION DE 6000 EJEMPLARES DE LA
REVISTA INFORMAVIT.
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF 132,240.00 MXN 16/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016192 ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE
HERMOSILLO DEL ESTADO DE SONORA
PARA EL FORO INTERNACIONAL DE
VIVIENDA SUSTENTABLE (FIVS).
LMNS SC 29,000.00 MXN 16/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016193 ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PARA
EL FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE (FIVS).
TALLER DE ARQUITECTURA LUDICA SA DE CV 29,000.00 MXN 16/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016194 CONTRATACION DE SPOTS DE RADIO,
BANNER Y PRESENCIA EN EVENTO “LA
JUSTA POZOLERA” PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL PUBLICITARIA PARA
CAPTAR EL MAYOR ALCANCE EN NUESTRO
PÚBLICO OBJETIVO.
NRM COMUNICACIONES SA DE CV ANTES PROMOTORA DE
RADIO SA DE CV
464,000.00 MXN 16/10/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700016195 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(REVISTA VOCES DEL PERIODISTA) PARA
CAPTAR EL MAYOR ALCANCE E IMPACTO
EN NUESTRO PÚBLICO OBJETIVO.
VOCES DEL PERIODISTA 100,000.00 MXN 16/10/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700016196 SERVICIO DE ENVIO POR MENSAJERIA
URGENTE Y DISTRIBUCIÓN DE 51
INVITACIONES AL SEXTO FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014, AL DISTINTOS
DESTINOS DEL PAIS.
HECTOR REYES DOMINGUEZ 28,994.32 MXN 16/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016197 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO DE LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL
PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN XIX – BAJA
CALIFORNIA SUR.
SILVERIO BECERRIL CORSSEN 79,882.01 MXN 16/10/2014 Compra Directa BAJA CALIFORNIA SUR
4700016198 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN LA REVISTA PYME PARA
LA CAMPAÑA INFONAVIT VERSIÓN
“CUMPLAMOS JUNTOS”.
COMPETITIVE PRESS SA DE CV 47,130.81 MXN 16/10/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700016199 ELABORACION DE 11 COTEJOS, 6 FE DE
HECHOS, 7 COPIAS CERTOFICADAS, 1
RATIFICACION DE FIRMA Y 1 ESCRITURA DE
ENTREGA DE CARTA RATIFICACION.
ROGELIO RODRIGO OROZCO PEREZ ALTA 92,525.78 MXN 16/10/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700016200 ATENCION DE 38 ASUNTOS PENALES. HERNANDEZ GUINEA Y LECHUGA SC 58,000.00 MXN 16/10/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700016201 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA
LA ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE
15,000 VOLANTES DE DIFUSIÓN DEL
“CENTRO DE ACOPIO” INSTALADO EN
OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT PARA
REUNIR VÍVERES PARA LOS
DAMNIFICADOS DEL HURACÁN “ODILE” EN
BAJA CALIFORNIA SUR.
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF 48,720.00 MXN 16/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016202 ADQUISICION DE UN UNIFORME PARA UN
COLABORADOR DE NUEVO INGRESO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN
GRUPO FABRIL DE LA MODA SA DE CV 3,636.60 MXN 16/10/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700016203 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LOS
MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBREDEL
2014 PARA LA DELEGACION Y CESIS.
PAPELERIA NUEVA EPOCA SA DE CV 28,525.91 MXN 16/10/2014 Compra de Contado GUERRERO
4700016204 ADQUISICION DE 128 BATERÍAS PARA
EQUIPO UPS, INSTALADO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
SA DE CV
54,588.67 MXN 16/10/2014 Compra Directa NUEVO LEÓN
4700016206 ADQUISICION DE 53 PORTAFOLIOS Y 36
PORTA TABLETS PARA EL PERSONAL DE
SUBDIRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACION DE PERSONAS CON
MOTIVO DE LA DINAMICA DE INTEGRACION.
CRUZ PACHECO DANNY GABRIEL 25,870.32 MXN 16/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016207 OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
BENITO JUAREZ DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO A PARTIR DE LOS
REGLAMENTOS EXISTENTES Y DE
CONSIDERACIONES BIOCLIMATICAS PARA
SU CALIFICACION CON LA HERRAMIENTA
SISEVIVE.
JUAN BAUTISTA CARRAL O GORMAN 29,000.00 MXN 16/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016208 OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
CIUDAD JUAREZ DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA A PARTIR DE LOS
REGLAMENTOS EXISTENTES Y DE
CONSIDERACIONES BIOCLIMATICAS PARA
SU CALIFICACION CON LA HERRAMIENTA
SISEVIVE.
ROJKIND ARQUITECTURA SC 29,000.00 MXN 16/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016209 OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
CULIACAN DEL ESTADO DE SINALOA A
PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
RUBEN OCTAVIO SEPULVEDA CHAPA 29,000.00 MXN 17/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016210 SERVICIOS DE CONSULTORIA
ESPECIALIZADA PARA DESARROLLAR LA
CAPACIDAD DE AUTOMOTIVACION.
JULIA MEDINA GAOS 881,600.00 MXN 17/10/2014 Compra Directa SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700016211 ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS
DEL COMEDOR DE LA DIRECCION
GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 13,924.52 MXN 17/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016212 SERVICIO DE ELABORACION DE 15,000
DIPTICOS DE 18.6 CM. X 21.5 CM; MEDIDA
FINAL: 9.3 CM. X 21.5 CM.; EN PAPEL
COUCHE MATE DE 130 G/PTS.; TINTA: 4X4
TINTAS, PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT
MAS CERCA DE TI
HECTOR REYES DOMINGUEZ 28,884.00 MXN 17/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016213 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA
LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO DE LA
DELEGACION TLAXCALA.
INTERNATIONAL DESIGN PIMA SA DE CV 173,164.80 MXN 17/10/2014 Compra Directa TLAXCALA
4700016214 CONTRATAR UN PROGRAMA DE
CERTIFICACION MUNDIAL COMO COACH
ONTOLÓGICO, ECOLÓGICO Y CONSCIENTE.
AMADI COACHING Y APRENDIZAJE ACELER ADO SC 23,200.00 USD 20/10/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016215 SERVICIO DE LIMPIEZA, PULIDO DE PISO Y
DETALLADO A BASE DE PRODUCTOS
QUIMICOS Y ACIDO OXALICO.
CONSTRUCTORA FELINO SA DE CV 25,610.48 MXN 20/10/2014 Compra de Contado SONORA
4700016216 SERVICIO DE IMPRESION DE 2,000 PIEZAS
DE POSTER FIVS, EN MEDIDA DE 40 X 60
CMS., IMPRESO EN PAPEL COUCHE DE 135
GRS. EN SELECCION DE COLOR, Y 10,000
PIEZAS DE FLYER FIVS, EN MEDIDA 14.0 X
21.5 CMS., IMPRESO EN PAPEL BOND
BLANCO DE 90 GRS. EN SELECCION DE
COLOR AL FRENTE., PARA EL SEXTO FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014.
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF 29,000.00 MXN 20/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016217 SERVICIO DE IMPRESION DE 2,000 PIEZAS
DE POSTER FIVS, EN MEDIDA DE 40 X 60
CMS., IMPRESO EN PAPEL COUCHE DE 135
GRS. EN SELECCION DE COLOR, Y 10,000
PIEZAS DE FLYER FIVS, EN MEDIDA 14.0 X
21.5 CMS., IMPRESO EN PAPEL BOND
BLANCO DE 90 GRS. EN SELECCION DE
COLOR AL FRENTE., PARA EL SEXTO FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014.
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF 29,000.00 MXN 20/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016218 SERVICIO DE DISTRIBUCION Y
COLOCACION DE CARTELES DEL SEXTO
FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014, EN 25 UNIVERSIDADES
DE LA CIUDAD DE MEXICO.
GLORIA PAMELA PEREZ GALAN 29,000.00 MXN 20/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016219 CONTRATACION DE 20 REPARTIDORES DE
VOLANTES DEL SEXTO FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014, EN DIVERSOS
PUNTOS DE LA CD. DE MEXICO.
GLORIA PAMELA PEREZ GALAN 27,840.00 MXN 20/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016220 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA SI
VALE, PARA LLEVAR A CABO REUNIONES
DE TRABAJO RELATIVAS A VIVIENDA
SUSTENTABLE, EN LA DELEGACION
REGIONAL DE QUERETARO
SI VALE MEXICO SA DE CV 25,000.00 MXN 20/10/2014 Compra de Contado QUERÉTARO
4700016221 ADQUISICION DE 25 TONERS PARA
IMPRESORA PARA CONSUMO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEÓN
JAHIR ALEJANDRO VILLARREAL LUJANO 28,910.68 MXN 20/10/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700016222 SERVICIO DE TRASLADO DE ARTICULOS
PROMOCIONALES (110 CAJAS DE
LIBRETAS, 72 CAJAS DE PELOTAS ANTI
ESTRES Y 30 CAJAS DE PLUMAS) DE LA CD
DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A LAS
OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT EN
BARRANCA DEL MUERTO No. 280, COL.
GUADALUPE INN, DEL. ALVARO OBREGON,
MÉXICO, D.F.
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 29,000.00 MXN 20/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016223 RECOLECCION DE CARPAS EN EL D.F. Y
DISTRIBUCION DE CARPAS CULIACAN.
PAPERASSE SA DE CV 24,464.40 MXN 20/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016224 ADQUISICION DE 1,000 PIEZAS DE
BOLIGRAFOS CLICK ELABORADOS DE PET
RECICLADO, TINTA NEGRA.
GRUPO AIDISA, SA DE CV GRUPO AIDISA, SA DE CV 17,550.80 MXN 20/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016225 ELABORACION DEL MAPA DE UBICACIÓN
DE DELEGACIONES Y CESIS. MEDIDA 90x60,
MATERIAL POLIESTER DE 3MM Y ACABADO
BRILLANTE.
DIAZ CHAVEZ CYNTHIA 1,160.00 MXN 21/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016226 SERVICIO DE ENVIO DE INVITACIONES A 17
GOBERNADORES DE LOS ESTADOS,
SECRETARIOS DE ESTADO Y CONSEJERO
JURIDICO, DIRECTOR DE CFE, DIRECTOR
DE CONAGUA Y JEFE DE OFNA DE
PRESIDENCIA CONVOCANDOLOS AL SEXTO
FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014.
HECTOR REYES DOMINGUEZ 17,623.98 MXN 21/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016227 IMPARTICION DEL TALLER COMUNICACION,
TRABAJO EN EQUIPO Y CONCIENCIA
GRUPAL, PARA EL PERSONAL DE LA
DELEGACION SINALOA.
DULCE MARIA DEL CARMEN PALAZUELOS GUERRERO 75,400.00 MXN 21/10/2014 Compra Directa SINALOA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016228 RECUPERACION DE LA INFORMACION
CONTENIDA EN LA REVISTA INFORMAVIT
DE 2006 A 2013 Y ADECUARLA PARA SU
PUBLICACION EN LA BIBLIOTECA DIGITAL
DEL INFONAVIT.
WEB COMUNICACIONES SC 174,000.00 MXN 21/10/2014 Compra Directa SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700016229 ACTUALIZACION DE INFORMACION EN LA
BIBLIOTECA DICCIONARIO DE DATOS Y
CONTENIDO DE LA SOLUCION
TECNOLOGICA DE ASISTENTE VIRTUAL.
ASISTENTES VIRTUALES MEXICO SA DE CV 137,156.54 MXN 21/10/2014 Compra Directa SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700016230 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PRENSA
(PERIODICO CAPITAL)
INSTITUCIONALVERSION ANUNCIOS
INSTITUCIONALES PARA CAPTAR ELMAYOR
ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PUBLICO OBJETIVO.
CONSULTORIA EN COMUNICACION CORPORA TIVA SA DE
CV
13,920.00 MXN 21/10/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700016231 SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL
PERSONAL DE LA DELEGACION.
GOMEZ LEE ALEJANDRO 46,980.00 MXN 21/10/2014 Compra Directa JALISCO
4700016232 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS
ALTERNOS (CARTELERAS) PARA LA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL AHORA ES
CUANDO PARA CAPTAR EL MAYOR
ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PUBLICO OBJETIVO.
CARTELERAS Y NEON ESPECTACULARES SA DE CV 60,188.22 MXN 21/10/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700016233 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN
BAJA CALIFORNIA SUR. TEMPORADA
OTOÑO-INVIERNO 2014.
UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ SA DE CV 52,130.03 MXN 21/10/2014 Compra Directa BAJA CALIFORNIA SUR
4700016234 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA
IMPRESORA PARA ELABORACION DE
CREDENCIALES INSTITUCIONALES.
IDENTATRONICS DE MEXICO SA DE CV 6,029.83 MXN 21/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016235 ADQUISICION DE ARTICULOS
PROMOCIONALES CONSISTENTES EN 2000
BOLSAS MAGICAS ECOLOGICAS PARA EL
EVENTO FORO INTERNACIONAL DE
VIVIENDA SUSTENTABLE 2014.
GARCIA BARRERA BEATRIZ 31,320.00 MXN 21/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016236 SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE
STAND DE 6.00 X 3.00 MTS., EN LA EXPO
FERIA DE VIVIENDA CELAYA, GTO.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 29,000.00 MXN 21/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016237 SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE
STAND DE 6.00 X 3.00 MTS., PARA EL
EVENTO FORO MIPYME, EN MEXICO, D.F.
CONCEPTOS MEXICO SA DE CV 25,175.25 MXN 21/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016238 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN,
DELEGACION SINALOA.
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
3,658.65 MXN 21/10/2014 Compra de Contado SINALOA
4700016239 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 6000
EJEMPLARES DE LA REVISTA INFORMAVIT
A LOS 81 CESIS DEL INFONAVIT EN EL PAIS.
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF 102,080.00 MXN 21/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016240 SERVICIOS DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION DE
ASUNTOS RELACIONADOS CON EL
ARTICULO 8° TRANSITORIO.
CORPORACION JURIDICA ABC SC 41,528.00 MXN 21/10/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700016241 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN RADIO PARA LA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSIÓN
“ARRENDAVIT”.
NRM COMUNICACIONES SA DE CV ANTES PROMOTORA DE
RADIO SA DE CV
580,000.00 MXN 21/10/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700016242 CURSO DE CAPACITACION SENSIBILIDAD
EN EL SERVICIO Y ATENCION AL USUARIO
PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACION
DE PUEBLA.
Roberto Eduardo Gual Flores 81,200.00 MXN 21/10/2014 Compra Directa PUEBLA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016243 ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS
PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACION.
UNITRAC SA DE CV 376,852.68 MXN 22/10/2014 Compra Directa TAMAULIPAS
4700016244 ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE BENITO
JUAREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PARA EL FORO INTERNACIONAL DE
VIVIENDA SUSTENTABLE (FIVS).
JUAN BAUTISTA CARRAL O GORMAN 29,000.00 MXN 22/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016245 ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD
JUAREZ DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA
EL FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE (FIVS).
ROJKIND ARQUITECTURA SC 29,000.00 MXN 22/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016246 ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN
DEL ESTADO DE SINALOA PARA EL FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE (FIVS).
RUBEN OCTAVIO SEPULVEDA CHAPA 29,000.00 MXN 22/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016247 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN
MUROS Y REPARACION Y
ACONDICIONAMIENTO DE LAMPARAS.
CONSTRUCTORA FELINO SA DE CV 16,149.52 MXN 22/10/2014 Compra de Contado SONORA
4700016248 SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y ENVIO DE
INVITACIONES A GOBERNADORES,
SECRETARIOS DE ESTADO, DIRECTOR DEL
ISSSTE Y PROCURADOR GRAL DE LA
REPUBLICA CONVOCANDOLOS AL SEXTO
FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014.
HECTOR REYES DOMINGUEZ 18,192.57 MXN 22/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016249 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA
DELEGACIÓN COLIMA.
SOBERANA Y REPRESENTACIONES EN MEXICO S.A. DE
C.V.
272,681.20 MXN 22/10/2014 Compra Directa COLIMA
4700016251 SERVICIOS PARA LA ELABORACION Y
PRODUCCION DE 100 BOLIGRAFOS
SHEAFFER DE CROMO PULIDO NEGRO CT
(RB) PROMOCIONALES DEL INFONAVIT.
MUÑOZ PESTAÑA ELVITZ 64,844.00 MXN 22/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016252 MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS
INSTITUCIONAL EN LA FERIA DE LA
VIVIENDA CANADEVI.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 29,000.00 MXN 22/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016253 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE
LAS OFICINAS CORRESPONDIENTES A LA
DELEGACIÓN.
GRUPO FABRIL JAN CARLA SA DE CV 385,404.20 MXN 22/10/2014 Compra Directa SONORA
4700016254 ADQUISICION DE 100 USOS HUMAN SIDE
PARA TEMAS DE RECLUTAMIENTO Y
SELECCION EN LA SUBDIRECCION
GENERAL DE PERSONAS
MGT CONSULTORIA SA DE CV 28,420.00 MXN 22/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016255 ADQUISICION DE 65 USOS DE
INTELIGENCIA EMOCIONAL HSEI PARA
TEMAS DE RECLUTAMENTO Y SELECCION
EN LA SUBDIRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACION DE PERSONAS
MGT CONSULTORIA SA DE CV 28,652.00 MXN 22/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016256 ADQUISICION DE UNA PANTALLA DE 80
PULGADAS PARA PROGRAMA PILOTO EN
CESI BARRANCA DEL MUERTO.
D J SIM SA DE CV 75,400.00 MXN 23/10/2014 Compra Directa SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700016257 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL DESASTRE.
TOTAL RADIO SA DE CV 265,036.80 MXN 23/10/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016258 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS
PARA LA OFRENDA DE DIA DE MUERTOS
DE LAS OFICINAS DE OPOYO
CRUZ PACHECO DANNY GABRIEL 16,734.16 MXN 23/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016259 SERVICIOS PARA LA ELABORACION,
PRODUCCION E INSTALACION DE SIETE
LONAS COMO MATERIAL DE DIFUSION EN
CAJAS DE LUZ PARA FORTALECIMIENTO DE
TAREAS DE COMUNICACION INTERNA.
SERGIO MENDEZ FLORES 52,863.14 MXN 23/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016260 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA
CABALLERO PARA LA DELEGACION
DURANGO.
SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV 94,942.59 MXN 23/10/2014 Compra Directa DURANGO
4700016261 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO EN ATENCION DE JUICIOS
PENALES.
MIGUEL ARMIENTA ZAZUETA 229,680.00 MXN 23/10/2014 Procedimiento Específico SINALOA
4700016262 CONTRATACION DE SERVICIOSMONTAJE Y
DESMONTAJE STANDFERIA DE BENEFICIOS
Y APOYOS PARA ACREDITADOS INFONAVIT.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 43,500.00 MXN 23/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016263 SERVICIO DE IMPRESION DE 15,000
FLYERS, EN PAPEL BOND BLANCO DE 90
GRS., SELECCION DE COLOR AL FRENTE,
MEDIDA: 14.0 X 21.5 CMS.,
PROMOCIONALES DEL SEXTO FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014.
GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE 19,662.00 MXN 23/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016264 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
EN LA DELEGACION COLIMA.
FUEGO XTINTO SA DE CV 5,108.06 MXN 23/10/2014 Compra de Contado COLIMA
4700016265 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A
GENERADOR DE EMERGENCIA
(SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE
OBRA) EN LA DELEGACION BAJA
CALIFORNIA.
DISEÑO ELECTRICO SA DE CV 8,642.00 MXN 23/10/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700016266 MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA
SISTEMA CONTRA INCENDIOS, INSTALADO
EN SOTANO (SUMINISTRO DE MATERIALES
Y MANO DE OBRA), DELEGACION BAJA
CALIFORNIA
DISEÑO ELECTRICO SA DE CV 8,004.00 MXN 23/10/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700016267 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA
DE 500 KVA, INSTALADA EN EDIFICIO DE LA
DELEGACION BAJA CALIFORNIA.
DISEÑO ELECTRICO SA DE CV 8,120.00 MXN 23/10/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700016268 SERVICIO DE ELABORACION, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE UN STAND EN RENTA,
MEDIDAS 6.00 X 3.00 MTS., PARA LA FERIA
AFORES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
CONCEPTOS MEXICO SA DE CV 28,620.97 MXN 23/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016269 CONTRATACION DE MESEROS Y
UTENSILIOS PARA EL EVENTO DE DIA DE
MUERTOS PARA OFICINAS DE APOYO
ARTERIA SOLUCIONES SA DE CV 27,724.00 MXN 23/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016270 ELABORACION DE 300 BOLETOS TAMAÑO
9X5 EN CARTULINA PARA EL EVENTO
MEJORES CALIFICACIONES
GARCIA BARRERA BEATRIZ 1,044.00 MXN 23/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016271 MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO EN LA DELEGACION
REGIONAL DE NUEVO LEÓN
HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 29,000.00 MXN 23/10/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700016272 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA EN EL
EVENTO LA CONFERENCIA MAGISTRAL
SOBRE EL CANCER DE MAMA
CORONA NUÑEZ TARSICIO 9,628.00 MXN 23/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016273 ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE
COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 7,070.20 MXN 24/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016274 SERVICIO DE TOMA DE FOTROGRAFIA
PARA EL EVENTO CONCURSO MEJORES
CALIFICACIONES QUE SE LLEVARA ACABO
EN EL CENTRO LIBANES
CORONA NUÑEZ TARSICIO 12,528.00 MXN 24/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016275 ADQUISISCION DE COLORES
PRISMACOLOR, CALCULADORAS
CIENTIFICAS PARA OBSEQUIAR A LOS
NIÑOS Y NIÑAS GANADORES DEL
CONCURSO MEJORES CALIFICACIONES
GARCIA BARRERA BEATRIZ 19,546.00 MXN 24/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016276 CONTRACION DE STAND GRAFICO Y
DISEÑO ROLL-UP PARA EL EVENTO
MEJORES CALIFICACIONES QUE SE
REALIZARA EN EL CENTRO LIBANES
NEGRELOS Y JACOME PUBLICIDAD SA DE CV 18,687.60 MXN 24/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016277 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACION
REGIONAL DE NUEVO LEON.
JUGUEL UNIFORMES SA DE CV 429,327.60 MXN 24/10/2014 Compra Directa NUEVO LEÓN
4700016278 LEVANTAMIENTO DIGITAL TRIDIMENSIONAL
Y ESTUDIO DE VISUALIZACIÓN EN 3D DE
LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN
ARQUITECTÓNICA, UNIDAD HABITACIONAL
INFONAVIT 1° DE MAYO OAXACA, OAXACA Y
UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT
POLIGONO 108 MÉRIDA, YUCATÁN; ASÍ
COMO LA AMBIENTACIÓN GRÁFICA DE LAS
VISUALIZACIONES DEL PROYECTO UNIDAD
HABITACIONAL INFONAVIT LOS FRESNOS
NAYARIT.
ANTONIO ESPINOZA VELASCO 19,720.00 MXN 24/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016280 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA
LA ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE
OCHENTA Y UN LONAS INSTITUCIONALES
PARA LA DIFUSIÓN DEL FUNCIONAMIENTO
DE LOS CESIS DEL INFONAVIT LOS DÍAS
SÁBADO DE CADA SEMANA.
SERGIO MENDEZ FLORES 59,194.80 MXN 24/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016281 ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS
DEL COMEDOR DE DIRECCION GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 1,991.72 MXN 24/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016282 SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA EN
GENERAL, JARDINERIA, SUMINISTRO DE
INSUMOS DE LIMPIEZA Y SANITARIOS
(ECOLOGICAS Y BIODEGRADABLES),
SEPARACION Y RETIRO DE BASURA,
FUMIGACION PARA AREAS COMUNES Y
OFICINAS EN GENERAL EN EDIFICIO SEDE
DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEON
INFONAVIT.
SERVICIOS INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE LIMPIEZA
SA DE CV
95,955.06 MXN 24/10/2014 Compra Directa NUEVO LEÓN
4700016283 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE
LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE
ATENCION AL PUBLICO DE LA DELEGACION
Y CESI.
BARRERA GARCIA LUZ MARIA 144,316.76 MXN 24/10/2014 Compra Directa CAMPECHE
4700016284 ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS
DEL COMEDOR DE DIRECCION GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 17,819.50 MXN 24/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016285 CONTRATACION DEL SERVICIO DE
VOLANTEO PARA PROMOCION DEL SEXTO
FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014.
JORGE ARTURO MANTILLA GONZALEZ 27,840.00 MXN 24/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016286 SERVICIOS DE CAPACITACION PARA
DESARROLLO, ACTUALIZACION E
INCREMENTO DE CONOCIMIENTOS Y
CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA
SUBDIRECCION GENERAL DE CARTERA, A
TRAVES DE LOS CURSOS DE GETION DE
BASES DE DATOS A TRAVES DE EXCEL;
PRESENTACIONES CON COMUNICACION
EFECTIVA A TRAVES DE POWER POINT;
DESARROLLO DE QUERIES PARA SQL
SERVER 2008 O POSTERIORES.
EDUJAM SA DE CV EDUJAM SA DE CV 516,780.00 MXN 24/10/2014 Concurso Menor SUBD.GRAL.ADMON.CART
4700016287 SERVICIO DE PINTURA PARA BARANDAL,
ESCALERAS Y PUESTAS DE AZOTEA DE LA
DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN
OLVERA LOPEZ SERGIO 5,937.75 MXN 24/10/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700016288 REALIZACION DEL COMITE CONSULTIVO
REGIONAL Y DESAYUNO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN
GUADARRAMA GARCIA MIGUEL ANGEL 3,654.00 MXN 24/10/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700016289 ELABORACIÓN Y PRODUCCION DE 22,123
FLYERS PROMOCIONALES DEL SEXTO
FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014.
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF 28,998.83 MXN 24/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016290 ADQUISICION DE 10 TONERS LEXMARK 264
REMANUFACTURADO Y 8
FOTOCONDUCTORES LEXMARK 264 PARA
LA DELEGACION.
EUSEBIO VAZQUEZ JOSE JULIAN 17,696.82 MXN 24/10/2014 Compra de Contado JALISCO
4700016291 SERVICIOS CONSISTENTES EN LA
IMPARTICIÓN DEL CURSO DE
CAPACITACIÓN LINEAS ESTRATEGICAS EN
INFONAVIT, PARA LA DELEGACION
REGIONAL DE CHIAPAS, QUE INCLUYE
RENTA DE SALON, EQUIPO DE
PROYECCION, PANTALLA, MESA DE
PROYECCION, ROTAFOLIOS, COFFEE
BREAK, INTERNET INALAMBRICO.
BONIFAZ RODRIGUEZ JULIO 11,880.00 MXN 24/10/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700016292 TALLER DE INTEGRACION DE EQUIPOS DE
TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
CLIMA LABORAL.
REVITALIZACION ORGANIZACIONAL SC 59,972.00 MXN 27/10/2014 Compra Directa ZACATECAS
4700016293 TRABAJOS DE RETIRO, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE PISO CERAMICO EN
AREAS DE COBRANZA Y DEL DELEGADO.
RAMON ROBINSON GARCIA VELEZ 21,328.43 MXN 27/10/2014 Compra de Contado GUERRERO
4700016294 ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA
VEHICULO TSURU DE LA DELEGACIÓN QUE
INCLUYE: MONTAJES, BALANCEOS,
VALVULAS Y ALINEACIÓN POR
COMPUTADORA.
COMBUSTIBLES FINOS SA DE CV 4,520.00 MXN 27/10/2014 Compra de Contado VERACRUZ
4700016295 ADQUISICION DE 06 RADIOS DE ONDA
CORTA PARA CUBRIR NECESIDADES DE
COMUNICACIÓN EN CUESTIONES DE
PROTECCIÓN CIVIL.
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
28,944.41 MXN 27/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700016296 ADQUISICION DE 8 PIEZAS DE TROVICEL
CON VINIL ADHERIBLE Y LAMINADO MATE
DE 80X60 CM, UN DISEÑO.
GARCIA BARRERA BEATRIZ 4,564.83 MXN 27/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016297 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A
PERSIANAS VERTICALES DE PVC, INLCUYE
CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO,
MATERIAL Y MANO DE OBRA.
DEPOSITO ELECTRICO Y DISTRIBUCIONES DE OAXACA SA
DE CV
20,545.92 MXN 27/10/2014 Compra de Contado OAXACA
4700016298 ADQUISICION SISTEMA DE MEZCLADORA Y
BAFLES AMPLIFICADOS, BASES Y
MICROFONO INALAMBRICO PARA
DELEGACION HIDALGO.
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
21,019.20 MXN 27/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016299 ADQUISICION DE UNIFORME PARA
PERSONAL MASCULINO DE NUEVO
INGRESO EN LA DELEGACION REGIONAL
DE CHIAPAS
INMOBILIARIA MERCEDES SAHARA SA DE CV 4,764.12 MXN 27/10/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700016300 ADQUISICION DE 32 RECONOCIMIENTOS
PARA DELEGADOS DEL INFONAVIT POR SU
PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN EN EL SEXTO
FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014 A CELEBRARSE EN EL
WTC DE LA CD. DE MEXICO DEL 28 AL 30
DE OCTUBRE DE 2014.
HECTOR REYES DOMINGUEZ 28,996.29 MXN 27/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016301 CONTRATACION DE UN CURSO DE
NEGOCIACION Y ELABORACION DE
CONTRATOS Y CONVENIOS
EMPRESARIALES.
INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO 8,700.01 MXN 27/10/2014 Compra de Contado SUBD.GRAL.ADMON.CART
4700016302 CONTRATACION DE REPARTIDORES DE
VOLANTES PARA PROMOCIÓN DEL SEXTO
FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014 DEL INFONAVIT EN
UNIVERSIDADES DE LA CD. DE MÉXICO.
GLORIA PAMELA PEREZ GALAN 27,840.00 MXN 27/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016303 CONTRATACION DEL SERVICIO DE
VOLANTEO PARA PROMOCION DEL SEXTO
FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014, EN CUATRO
UNIVERSIDADES LOCALIZADAS EN EL
DISTRITO FEDERAL.
JORGE ARTURO MANTILLA GONZALEZ 27,840.00 MXN 27/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016304 SERVICIO DE IMPRESION DE 22,123
FLYERS, MEDIDAS 14.0 X 21.5 CMS.,
IMPRESOS EN PAPEL BOND BLANCO DE 90
GRS. EN SELECCION DE COLOR AL
FRENTE, PROMOCIONALES DEL SEXTO
FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014.
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF 28,998.83 MXN 27/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016305 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA
PARA USO DE VEHICULOS DE
TRANSPORTACION FORANEA, DELEGACION
BAJA CALIFORNIA SUR.
ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV 20,000.00 MXN 27/10/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700016306 ADQUISICION DE DIVERSA PAPELERIA
PARA CONSUMO EN LA DELEGACION
REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI.
SERGIO ARTURO REYES RAMIREZ 8,955.20 MXN 27/10/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
4700016307 SERVICIO DE ELABORACION DE 40
PLAYERAS, CUELLO REDONDO, COLOR
BLANCO, CON 4 LOGOS IMPRESOS EN LA
PARTE FRONTAL Y UN LOGO EN LA PARTE
POSTERIOR, PROMOCIONALES DEL
INFONAVIT Y SEDATU PARA EVENTO
MEJORA LA VIVIENDA.
JORGE ARTURO MANTILLA GONZALEZ 4,640.00 MXN 27/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016308 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LAMPARAS
DE EMERGENCIA Y DE ESTACIONES
CONTRAINCENDIOS
ARIEL PERALTA ESPINOZA 7,025.60 MXN 27/10/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016309 SERVICIOS DE SUPERVISION EN OBRAS DE
REHABILITACION DE BARRIOS QUE SE
LLEVARA A CABO EN EL CONJUNTO
HABITACIONAL PRADOS DEL SUR EN LA
DELEGACION REGIONAL DE SINALOA
CARPINCHO SA DE CV 17,748.00 MXN 27/10/2014 Compra de Contado SINALOA
4700016310 CONTRATACION DE MAESTRO DE
CEREMONIAS PARA EL EVENTO: SEXTO
FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014, A CELEBRARSE EN EL
WTC DE LA CD. DE MÉXICO DEL 28 AL 30
DE OCTUBRE DE 2014.
MIGUEL GUTIERREZ LOPEZ 27,840.00 MXN 27/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016311 ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS
DEL COMEDOR DE LA DIRECCION
GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 14,751.50 MXN 27/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016312 SERVICIO DE REPARACION DE FALLA
ELECTRICA EN OFICINAS DEL INFONAVIT
EN SAN JOSE DEL CABO, EN BAJA
CALIFORNIA SUR.
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO ELE CTRICO DE BAJA
CALIFORNIASUR SA DE CV
5,863.10 MXN 27/10/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700016313 ADQUISICION DE 2 CAJAS CON PAQUETES
DE HOJAS TAMAÑO CARTA BLANCO (5000
HOJAS). DELEGACION COLIMA.
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 856.08 MXN 27/10/2014 Compra de Contado COLIMA
4700016314 SERVICIO DE DESMONTE DE ESTRUCTURA
, MPRESIÓN E INSTALACION DE VINIL Y
MICROPERFORADO EN LA. VENTANA
DELEGACION QUINTANA ROO.
KREANDO TU ESPACIO COMERCIAL SA DE CV 24,616.36 MXN 27/10/2014 Compra de Contado QUINTANA ROO
4700016315 MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS
INSTITUCIONAL PARA EL EVENTO FERIA DE
VIVIENDA CANADEVI OAXACA.
MONTIEL VEGA MARIA IRMA 28,652.00 MXN 28/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016316 SERVICIOS DE REVISION Y
MANTENIMIENTO PREVENTIVO-
CORRECTIVO DE 27 EXTINTORES DE LA
DELEGACION, Y COMPRA DE
SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION CIVIL,
SILBATOS Y LINTERNAS CHICAS.
JOSE ANTONIO SOLIS VILLEGAS 7,511.00 MXN 28/10/2014 Compra de Contado GUERRERO
4700016317 MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS
INSTITUCIONAL EN LA FERIA SEMANA DE
CREDITO TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 29,000.00 MXN 28/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016318 SERVICIOS PROFESIONALES
CONSISTENTES EN LLEVAR A CABO LA
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA
PRESENCIA INSTITUCIONAL Y DEL
DIRECTOR GENERAL EN LAS DIFERENTES
REDES SOCIALES EN LA WEB.
OGILVY & MATHER SA 223,637.56 MXN 28/10/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700016319 ELABORACIÓN DE UN COTEJO, 24
PODERES Y 31 REVOCACIONES.
CASO VELAZQUEZ ALFREDO 267,960.00 MXN 28/10/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700016320 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS, TRANSMISION DE 116
SPOTS EN LA ESTACION RADIO CAPITAL
830 AM, PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT
VERSION ANUNCIOS INSTITUCIONALES.
GRUPO RADIODIFUSORAS CAPITAL SA DE CV 499,999.39 MXN 28/10/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700016321 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA
LA ELABORACION Y PRODUCCION DE 200
CABECERAS DE KIOSKO DE ATENCION,
CON IMPRESION A DOS CARAS, EN
TROVICEL, PARA LOS CENTROS DE
SERVICIO DEL INFONAVIT.
PUBLIZA MARKETING SA DE CV PUBLIZA MARKETING SA
DE CV
90,944.00 MXN 28/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016322 SERVICIO DE ELABORACION, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE STAND EN RENTA PARA
EL CONGRESO INTERNACIONAL DE
GESTORES ADERIAC, EN LA CIUDAD DE
SAN LUIS POTOSI.
CONCEPTOS MEXICO SA DE CV 71,892.60 MXN 28/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016323 ADQUISICION DE 10 PIEZAS DE BANDAS
PARA EDECAN, CON IMPRESION A DOS
TINTAS EN SERIGRAFIA.
GARCIA BARRERA BEATRIZ 2,552.00 MXN 28/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016324 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA PARA
VEHICULOS DE LA DELEGACION SINALOA.
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
1,260.35 MXN 28/10/2014 Compra de Contado SINALOA
4700016325 ELABORACION Y PRODUCCION DE 22,123
FLYERS PROMOCIONALES DEL SEXTO
FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABILIDAD 2014, EN MEDIDA
14.0X21.5 CMS, IMPRESO EN PAPEL BOND
DE 90 GRS EN SELECCION DE COLOR AL
FRENTE.
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF 28,998.83 MXN 28/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016326 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
ALMACENAMIENTO EN DOS BODEGAS Y
DISTRIBUCIÓN DE ARTICULOS
PROMOCIONALES, ARCHIVO
INSTITUCIONAL Y MATERIAL DE DIFUSION.
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE 24,360.00 MXN 28/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016327 IMPARTICIÓN DEL CURSO DE
CAPACITACIÓN “MODELO DE DESARROLLO
DE TI”
SERVICIO DE ENLACE PERSONAL S DE RL DE CV 28,420.00 MXN 28/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700016328 SERVICIO DE BOLICHE ACTIVIDAD DE
CLIMA LABORAL.
BOLICHES AMF Y COMPAÑIA 14,415.99 MXN 28/10/2014 Compra de Contado CONTRALORIA INTERNA
4700016330 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA
ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE
ARTICULOS PROMOCIONALES
CONSISTENTES EN 7,000 BLOCKS, 100,000
PALETAS, 5,000 ANFORAS Y 50,000 BOLSAS
ECOLOGICAS PARA FERIAS Y CAMPAÑAS
PUBLICITARIAS PARA CAPTAR EL MAYOR
NUMERO DE PÚBLICO OBJETIVO.
A&EB PROYECTOS SA DE CV 1,197,059.99 MXN 28/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016331 ADQUISICIÓN DE DIEZ CARTUCHOS
REMANUFACTURADOS X264 9000
PAG/X264H11 Y UN CARTUCHO ORIGINAL
MX410DE /60F4H00 PARA IMPRESORAS
LEXMARK.
INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV 12,671.84 MXN 28/10/2014 Compra de Contado COAHUILA
4700016332 SERVICIO PARA CAPTAR Y DIFUNDIR LA
SEÑAL EMITIDA POR EL SISTEMA DE
ALERTA SÍSIMICA.
CENTRO DE INSTRUMENTACION Y REGISTRO SISMICO AC 21,743.04 MXN 29/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016333 CONTRATACION DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 30 000 KM
PARA AUTO TSURU PLACAS TLA416.
AUTOS MEXICANOS SA DE CV 2,576.59 MXN 29/10/2014 Compra de Contado OAXACA
4700016334 ADQUISICION DE UN TONER PARA
IMPRESORA LEXMARK NO. X264A11G Y
DOS KITS PHOTOCONDUCTOR LEXMARK
E260-E360.
CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S DE RL DE CV 2,887.30 MXN 29/10/2014 Compra de Contado OAXACA
4700016335 CURSO TALLER DINAMICAS DE
INTEGRACIÓN POR COMPETENCIAS.
ARTURO REYES CARRANZA 11,600.00 MXN 29/10/2014 Compra de Contado SECRETARÍA GENERAL
4700016336 ADQUISICION DE 3 TRAFICONOS SIN
REFLEJANTE PARA ESTACIONAMIENTO.
GUZMAN GALLARDO RAUL 900.00 MXN 29/10/2014 Compra de Contado OAXACA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016337 ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICION DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ
PALACIO DEL ESTADO DE DURANGO PARA
EL FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE (FIVS).
FERNANDA CANALES ARQUITECTURA S DER L DECV 29,000.00 MXN 29/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016338 ADQUISICION DE TONERS DE DIFERENTES
CARACTERISTICAS PARA EL SERVICIO DE
IMPRESION.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 249,748.00 MXN 29/10/2014 Compra Directa DISTRITO FEDERAL
4700016339 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA
DELEGACION.
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV 115,222.00 MXN 29/10/2014 Compra Directa TABASCO
4700016340 ADQUISICIÓN DE 12 TONERS LEXMARK, 2
TONERS HP Y 2 TINTAS HP 901.
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA 21,190.39 MXN 29/10/2014 Compra de Contado GUERRERO
4700016342 ADQUISICIÓN DE 1 BÁSCULA MECÁNICA Y 1
SILLÓN RECLINABLE.
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
14,152.00 MXN 29/10/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016343 IMPARTICION DEL CURSO DE FORMACION
PARA EL PERSONAL TECNICO, TACTICO Y
ESTRATEGICO DE LA DELEGACIÓN
CHIAPAS, “NUESTRO COMPROMISO,
INTEGRARNOS SUPERARNOS”
BONIFAZ RODRIGUEZ JULIO 69,576.71 MXN 29/10/2014 Compra Directa CHIAPAS
4700016344 RECARGA DE LA TARJETA ELECTRONICA
PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LA
CAPACITACION DEL TALLER DENOMINADO
CLIMA LABORAL.
SI VALE MEXICO SA DE CV 53,958.00 MXN 29/10/2014 Compra Directa JALISCO
4700016346 SERVICIO DE ELABORACION DE 10 PIEZAS
DE RECONOCIMIENTOS PARA LA FERIA
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014, ELABORADOS EN
PLACA METALICA GRABADA Y PLACA DE
ACRILICO GRABADA CON BASE DE CEDRO
LAQUEADO, DE 25 CMS. DE ALTURA.
LOPEZ ANGELES VICTOR MANUEL 14,732.00 MXN 29/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016347 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE
PAPELERIA, PARA LA DELEGACION
DURANGO.
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 8,468.61 MXN 29/10/2014 Compra de Contado DURANGO
4700016348 ADQUISICION DE 10 TONERS PARA
CONSUMO EN LA DELEGACION REGIONAL
DE QUERETARO
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 15,080.00 MXN 29/10/2014 Compra de Contado QUERÉTARO
4700016349 SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 3
LIBROS DE ESTADOS FINANCIEROS
DICTAMINADOS 2011, 2012 Y 2013.
NAVARRETE PEREZ ANTONIO 382.80 MXN 30/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016350 ADQUISICION DE 2 PORTA BANNERS. SERVICIOS CORPORATIVOS PRINT NOW SA DE CV 670.48 MXN 30/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016354 RENTA DE UN STAND DE SISTEMA CUSTOM
EN MEDIDAS 6.00 X 3.00 METROS PARA LA
FERIA DE VIVIENDA Y CREDITO QUE SE
LLEVARA A CABO EN CUAUTITLAN IZCALLI.
CONCEPTOS MEXICO SA DE CV 27,347.00 MXN 30/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016355 CONTRATACION DE 5 SERVICIOS DE
TRASLADO AL EVENTO SEXTO FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014 EN CAMIONETAS
SPRINTER, DE PERSONAL DE LA
DELEGACION METROPOLITANA DEL
INFONAVIT DE SU SEDE EN TLALNEPANTLA
AL WTC DE LA CD. DE MEXICO.
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 29,000.00 MXN 30/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016356 ELABORACIÓN Y PRODUCCION DE 15
RECONOCIMIENTOS PARA PONENTES DEL
FIVS 2014 EN TAMAÑO DE 25 CM DE
ALTURA ELABORADOS EN PLACA
METALICA GRABADA Y PLACA DE ACRILICO
GRABADA CON BASE DE CEDRO
LAQUEADO.
LOPEZ ANGELES VICTOR MANUEL 22,098.00 MXN 30/10/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016357 REMODELACION DE LA OFICINA DEL
GERENTE JURIDICO UBICADO EN EL
CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON
HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 28,976.80 MXN 30/10/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700016358 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL DE LA DELEGACION QUINTANA
ROO, TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO 2014.
RECREATIVO SA DE CV 138,842.72 MXN 30/10/2014 Compra Directa QUINTANA ROO
4700016359 ADQUISICION DE VALES PARA CARGA DE
GASOLINA DE VEHICULOS UTILITARIOS EN
LA DELEGACION REGIONAL DE NUEVO
LEÓN
EDENRED MEXICO SA DE CV 20,464.00 MXN 30/10/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700016360 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ROTULACIÓN DE
61 INFOMÓVILES EN 32 ESTADOS DEL PAÍS.
PUBLIZA MARKETING SA DE CV PUBLIZA MARKETING SA
DE CV
419,572.00 MXN 30/10/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016361 IMPARTICIÓN DEL CURSO PRÁCTICO:
SUMANDO ESFUERZOS, MULTIPLICANDO
RESULTADOS PARA LA DELEGACIÓN
COLIMA.
HRBG DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO S C 56,028.00 MXN 30/10/2014 Compra Directa COLIMA
4700016362 IMPARTICIÓN DEL TALLER LIDERAZGO
EFECTIVO PARA LOGRAR CONOCER LA
INFLUENCIA Y CAPACIDADES DE LOS
TRABAJADORES DE MANEJAR,
CONTROLAR Y DIRIGIR SUS METAS AL
LOGRO DE SUS OBJETIVOS.
DULCE MARIA DEL CARMEN PALAZUELOS GUERRERO 76,560.00 MXN 30/10/2014 Compra Directa SINALOA
4700016363 UN CURSO LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN
PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN
PUEBLA.
KMK PROGRESS GROUP SC 23,200.00 MXN 31/10/2014 Compra de Contado PUEBLA
4700016364 SERVICIOS PROFESIONALES DE UN
PROVEEDOR QUE IMPARTA DOS
CONFERENCIAS MAGISTRALES Y
PARTICIPE EN EL SEXTO FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014.
HICUE IBEROAMERICA SA 185,000.00 USD 31/10/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016365 ADQUISICIÓN DE TONERS Y KITS DE
MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA DE LA
DELEGACIÓN.
CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV 12,053.01 MXN 31/10/2014 Compra de Contado PUEBLA
4700016366 SERVICIO DE IMPRESION DE 3,000 CARTAS
A COLOR TAMAÑO CARTA Y 1,000
CALENDARIOS EN PAPEL OPALINA PARA
EL AREA DE COBRANZA DE LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEÓN
AGENCIA EUREKA SA DE CV AGENCIA EUREKA 20,880.00 MXN 31/10/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700016367 SERVICIOS PROFESIONALES DE UN
PROVEEDOR QUE IMPARTA UNA
CONFERENCIA MAGISTRAL Y PARTICIPE EN
EL SEXTO FORO INTERNACIONAL DE
VIVIENDA SUSTENTABLE 2014.
PAUL ANTHONY PHOLEROS 5,000.00 USD 03/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016368 SERVICIOS PROFESIONALES DE UN
PROVEEDOR QUE IMPARTA UNA
CONFERENCIA MAGISTRAL Y PARTICIPE EN
EL SEXTO FORO INTERNACIONAL DE
VIVIENDA SUSTENTABLE 2014.
GUSTAVO ADOLFO RESTREPO LALINDE 2,800.00 USD 03/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016369 SERVICIOS PROFESIONALES DE UN
PROVEEDOR QUE IMPARTA UNA
CONFERENCIA MAGISTRAL Y PARTICIPE EN
EL SEXTO FORO INTERNACIONAL DE
VIVIENDA SUSTENTABLE 2014.
JONATHAN SVEN SEGAL 5,000.00 USD 03/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016370 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO MENOR A LA SUBESTACION
ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA
DELEGACION EN LA PAZ, B.C.S.
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO ELE CTRICO DE BAJA
CALIFORNIASUR SA DE CV
6,555.80 MXN 03/11/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700016371 SERVICIO DE CAMBIO DE 2 TERMOSTATOS
DIGITALES MARCA HONEYWELL MODELO
T100 PARA EL AIRE ACONDICIONADO EN EL
EDIFICIO DE INFONAVIT EN MEXICALI, BAJA
CALIFORNIA.
AIRE SERVICIO REFRIGERACION DE MEXI CALI SA DE CV 2,088.00 MXN 03/11/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700016372 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO MENOR A LA SUBESTACION
ELECTRICA DEL EDIFICIO DE INFONAVIT EN
SAN JOSE DEL CABO, DELEGACION BAJA
CALIFORNIA SUR.
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO ELE CTRICO DE BAJA
CALIFORNIASUR SA DE CV
7,778.14 MXN 03/11/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700016373 OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
GOMEZ PALACIO DEL ESTADO DE
DURANGO A PARTIR DE LOS
REGLAMENTOS EXISTENTES Y DE
CONSIDERACIONES BIOCLIMATICAS PARA
SU CALIFICACION CON LA HERRAMIENTA
SISEVIVE.
FERNANDA CANALES ARQUITECTURA S DER L DECV 29,000.00 MXN 03/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016374 OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN LA DELEGACION
CUAUHTEMOC DEL DISTRITO FEDERAL A
PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
MONTIEL SAUCEDO ROZANA 29,000.00 MXN 03/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016375 SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE
AGUA, CAMBIO DE BALEROS Y SELLOS,
DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL
EDIFICIO DE INFONAVIT EN MEXICALI, BAJA
CALIFORNIA.
AIRE SERVICIO REFRIGERACION DE MEXI CALI SA DE CV 6,148.00 MXN 03/11/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700016376 ADQUISICIONES DE VALES DE GASOLINA
PARA LA DELEGACIÓN.
EDENRED MEXICO SA DE CV 23,152.50 MXN 03/11/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
4700016377 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA PARA LA
DELEGACION BAJA CALIFORNIA.
SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV 4,288.03 MXN 03/11/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700016378 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL 2°
SEMESTRE DEL 2014 PARA EL PERSONAL
MASCULINO DE LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS LEÓN Y CESI CELAYA E
IRAPUATO DE ATENCION AL PÚBLICO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE GUANAJUATO
GRUPO FABRIL DE LA MODA SA DE CV 152,730.24 MXN 04/11/2014 Compra Directa GUANAJUATO
4700016379 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL 2°
SEMESTRE DEL 2014 PARA EL PERSONAL
FEMENINO DE LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS Y CESIS CELAYA E
IRAPUATO DE LA DELEGACION REGIONAL
DE GUANAJUATO
VERGARA PERALTA ALEJANDRA 174,928.00 MXN 04/11/2014 Compra Directa GUANAJUATO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016380 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PARA EL
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACIÓN
REGIONAL AGUASCALIENTES.
UNITRAC SA DE CV 166,004.12 MXN 04/11/2014 Compra Directa AGUASCALIENTES
4700016381 CONTRATACION DE ESPACIO PUBLICITARIO
EN REVISTA ESTE PAIS PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL VERSION ANUNCIOS
INSTITUCIONALES.
DOPSA SA DE CV 66,120.00 MXN 04/11/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700016383 SERVICIOS PROFESIONALES DE UN
PROVEEDOR QUE IMPARTA UNA
CONFERENCIA MAGISTRAL Y PARTICIPE EN
EL SEXTO FORO INTERNACIONAL DE
VIVIENDA SUSTENTABLE 2014.
JESSE MICHAEL KEENAN 6,500.00 USD 04/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016384 PRODUCCION, IMPRESION Y DISTRIBUCION
DE UN SUPLEMENTO ESPECIAL PARA EL
FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE.
EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL SA DE CV 290,002.32 MXN 04/11/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700016385 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ELABORACION,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND EN
RENTA PARA LA FERIA DE VIVIENDA DE
TLAXCALA, TLAXCALA.
CONCEPTOS MEXICO SA DE CV 57,877.60 MXN 04/11/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016386 CONTRATACION DE SERVICIO DE
DISTRIBUCIÓN DE 177,500 FLYERS Y 10,450
POSTERS PROMOCIONALES DE CRÉDITO,
ASÍ COMO 177,500 FLYERS Y 10,350
POSTERS PROMOCIONALES DE MEJORAVIT
A LAS 32 DELEGACIONES REGIONALES DEL
INFONAVIT EN EL PAIS.
RICARDO TOMAS CASTRO NEGRETE 403,564.00 MXN 04/11/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016387 SERVICIOS PROFESIONALES DE 40
EDECANES AA PARA LA PROMOCION DEL
SEXTO FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014 EN VEINTE
UNIVERSIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS DE
LA CIUDAD DE MEXICO.
HECTOR REYES DOMINGUEZ 257,520.00 MXN 04/11/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016388 ADQUISICION DE UNA APLICACION MOVIL
PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS IOS
(IPHONE Y IPAD), Y ANDROID EN SUS
DISTINTAS RESOLUCIONES.
DUCXCLAN S.DE R.L. DE C.V. DUCXCLAN S.DE R.L. DE C.V. 185,600.00 MXN 04/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700016389 EVENTO DE LA COMISION MIXTA DE
DESARROLLADORES. PARA LA
DELEGACIÓN.
INMOBILIARIA MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV 2,668.00 MXN 04/11/2014 Compra de Contado ESTADO DE MEXICO
4700016390 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO DE LA
DELEGACION REGIONAL DE
AGUASCALIENTES.
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV 151,615.98 MXN 04/11/2014 Compra Directa AGUASCALIENTES
4700016391 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN TELEVISION,
PERIODICO Y BANNER PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL PUBLICITARIA PARA
CAPTAR EL MAYOR ALCANCE EN NUESTRO
PUBLICO OBJETIVO.
DISEÑOS GRAFICOS Y AUDIOVISUALES D E CAMPECHE SA
DE CV
1,000,000.07 MXN 04/11/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700016392 ADQUISICION DE UN UNIFORME PARA
PERSONAL DE NUEVO INGRESO
FALUSI SA DE CV 2,853.60 MXN 04/11/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700016393 ADQUISICION DE 2 LLANTAS BRIDGESTONE
HP SPORT 225-65-17 Y SERVICIO DE
ALINEACIÓN DELANTERA.
LLANTAS MAO SA DE CV 5,940.00 MXN 04/11/2014 Compra de Contado OAXACA
4700016394 ADQUISICION 3 TONERS PARA IMPRESORA
LEXMARK X264, X363 Y X364 NO.X264A11G.
CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S DE RL DE CV 5,648.21 MXN 04/11/2014 Compra de Contado OAXACA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016395 OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE QUERETARO DEL ESTADO
DE QUERETARO A PARTIR DE LOS
REGLAMENTOS EXISTENTES Y DE
CONSIDERACIONES BIOCLIMATICAS PARA
SU CALIFICACION CON LA HERRAMIENTA
SISEVIVE.
LORENZO ALVAREZ REYES 29,000.00 MXN 04/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016396 SERVICIO DE ELABORACION, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE UN STAND DE 6.00 X 3.00
MTS., EN RENTA, PARA LA FERIA DE
VIVIENDA EN TEZIUTLAN, PUEBLA.
CONCEPTOS MEXICO SA DE CV 34,454.00 MXN 04/11/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016397 OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
JALAPA DEL ESTADO DE VERACRUZ A
PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
ADRIA PEREZ MIGUEL 29,000.00 MXN 04/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016398 SERVICIO DE ELABORACION, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE UN STAND EN RENTA, EN
MEDIDAS 6.00 X 3.00 MTS., PARA EL
MACROEVENTO DE SOLUCIONES
INFONAVIT, EN PUEBLA, PUEBLA.
CONCEPTOS MEXICO SA DE CV 39,966.64 MXN 04/11/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016399 CONTRATACION DE 2,200,000 ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN FORMATOS PRE ROLL E
INBANNER PARA LA CAMPAÑA CUMPLAMOS
JUNTOS, EN PLATAFORMA SMARTCLIP
PARA WEB Y MOBILE, DISPOSITIVOS: PC,
LAPTOPS, TABLETS Y SMARTPHONES.
PUBLICACIONES COMUNITARIAS SA DE CV 1,732,924.00 MXN 04/11/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700016400 CONTRATACION DE 2 ESPACIOS
PUBLICITARIOS, MEDIDA: PLANA, EN LA
REVISTA EL FUTURO EN SU HABITAT, PARA
LA CAMPAÑA PUBLICITARIA
INSTITUCIONAL, VERSION ANUNCIOS
INSTITUCIONALES.
CODEESA COMUNICACION Y DESARROLLO E EDITORIAL
ESPECIALIZADOSA DE CV
73,080.00 MXN 04/11/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700016402 SERVICIOS PROFESIONALES DE ANALISIS
DE MEDIOS, TENDENCIAS INFORMATIVAS Y
MAPEOS DE MEDIOS, DE PUBLICACIONES
SOBRE EL INFONAVIT, EN MEDIOS DE
COMUNICACION.
TOMA DE PROTESTA SA DE CV 689,040.00 MXN 04/11/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016403 IMPARTICIÓN DEL CURSO DE
CAPACITACION DENOMINADO
ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO.
GRUPO CYNTHUS SA DE CV 986.00 USD 04/11/2014 Compra de Contado COORD GRAL D RIESGOS
4700016404 ASISTENCIA AL VII SEMINARIO NACIONAL
PARA LA PREVENCION Y DISUASIÓN DEL
FRAUDE
ASOCIACION DE EXAMINADORES DE FRAUDE
CERTIFICADOS DE LA CD DE MEXICO ACFE CAPITULO
MEXICO AC
15,800.00 MXN 04/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016405 RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA EL
PAGO DEL SERVICIO DEL EVENTO
ESPECIAL DE LAS COMISIONES
CONSULTIVAS CON EL RECRETARIO
GENERAL DEL INSTITUTO
SI VALE MEXICO SA DE CV 25,000.00 MXN 04/11/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700016406 ADQUISICION DE 4 TONERS PARA
IMPRESORA LEXMARK X264, X363, X364
NO.X264A11G.
CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S DE RL DE CV 7,602.64 MXN 05/11/2014 Compra de Contado OAXACA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016407 ADQUISICION DE 1500 SOBRE Y 2500
HOJAS MEMBRETADAS PARA LA
DELEGACION REGIONAL DE GUANAJUATO
IMPRESION E IMAGEN SA DE CV 3,555.40 MXN 05/11/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700016408 ADQUISICION DE TONER PARA
IMPRESORAS DE VARIOS MODELOS PARA
LA DELEGACION REGIONAL DE
GUANAJUATO
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 26,999.58 MXN 05/11/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700016409 MANTENIMIENTO A 5 VEHÍCULOS
INSTITUCIONALES DE LA DELEGACION
REGIONAL DE MICHOACAN
AUTOCOM ALFA SAPI DE CV 10,906.87 MXN 05/11/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700016410 CONTRATACIÓN DE UN DESPACHO
JURÍDICO EXTERNO ESPECIALIZADO PARA
LA ATENCIÓN DE DIVERSOS ASUNTOS
LABORALES.
PALMA HERNANDEZ JUAN 69,600.00 MXN 05/11/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700016411 SERVICIO DE ELABORACION, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE UN STAND DE 6.00 X 3.00
MTS., REQUERIDO PARA EL CONCIERTO
EXA, A LLEVARSE A CABO EN EL D.F.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 29,000.00 MXN 05/11/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016412 CONSUMO DE GASOLINA DE LOS
VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION
DURANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2014.
SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV 5,079.70 MXN 05/11/2014 Compra de Contado DURANGO
4700016413 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS 30,000 KMS., AL
AUTOMOVIL MARCA TSURU MODELO 2014,
PLACAS CZN8841, ASIGNADO A LA
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.
VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV 1,274.00 MXN 05/11/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700016414 CONTRATACION DE 300 SPOTS EN RADIO,
TRANSMISORA LA MEJOR, 97.3 F.M., PARA
LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL AHORA ES
CUANDO.
ESTUDIO 57 SA DE CV 290,000.00 MXN 05/11/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700016415 CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA
LLEVAR A CABO UN CURSO DE
CAPACITACIÓN DENOMINADO
REFORZAMIENTO DE HABILIDADES PARA
TRABAJO EN EQUIPO PARA LA
SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA.
LUDICORP SA DE CV 129,804.00 MXN 05/11/2014 Compra Directa SUB. GRAL JUR
4700016416 SONDEO DE MERCADO N° 12045 PARA LA
ADQUISICION DE UNIFORMES DE
TEMPORADA DE INVIERNO, CONSISTENTES
EN TRAJES DE VESTIR PARA EL PERSONAL
MASCULINO Y FEMENINO ADSCRITO A LAS
OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE
ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACION
REGIONAL DE CHIHUAHUA.
ELIZONDO GARZA MYRNA DOLCHEL EXECUTIVE LINE 368,154.40 MXN 05/11/2014 Concurso Menor CHIHUAHUA
4700016417 DISPERSION DE RECURSOS A TARJETA SI
VALE, PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS
DEL EVENTO DE CLIMA LABORAL, EN
DELEGACION DURANGO.
SI VALE MEXICO SA DE CV 14,000.00 MXN 05/11/2014 Compra de Contado DURANGO
4700016419 ADQUISICION DE PAN DE MUERTO, LECHE
CON CHOCOLATE Y CAFE PARA LOS
TRABAJADORES DEL INFONAVIT PARA LA
OFRENDA DEL “DIA DE MUERTOS 2014”.
PANMEX SA DE CV 57,370.56 MXN 05/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016420 ADQUISICION DE 11 CAJAS DE FOLDER DE
100 PIEZAS Y 14 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO
CARTA, PARA LA DELEGACION BAJA
CALIFORNIA SUR.
OPERADORA OMX SA DE CV 6,774.90 MXN 05/11/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016421 ADQUISICIÓN DE 90 MOCHILAS PARA
OBSEQUIAR A LOS NIÑOS GANADORES
DEL CONCURSO “MEJORES
CALIFICACIONES” DEL CICLO ESCOLAR
2013-2014.
CRUZ PACHECO DANNY GABRIEL 35,078.40 MXN 06/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016422 CONTRACION DE UNA UNIDAD DE
VERIFICACIÓN TIPO”C” CON NÚMERO DE
REGISTRO UVSTPS, ACREDITADO POR LA
ENTIDAD MEXICANA DE CREDITACIÓN “C”: Y
APROBADA POR LA SECRETARIA DEL
TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL. A LA QUE
APLIQUE RECIPIENTES SUJETOS A
PRESIÓN, RECIPIENTES CRIOGÉNICOS Y
GENERADORES DE VAPOR O CALDERAS-
FUNCIONAMIENTO-CONDICIONES DE
SEGURIDAD.
IET IMPULSORA ELECTROTERMICA SA DE CV 104,400.01 MXN 06/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016424 SERVICIOS PROFESIONALES PARA
REALIZAR LA DINAMICA DE INTEGRACION Y
CLIMA LABORAL EN LA DELEGACION.
RGS CONSULTORES SC 82,760.00 MXN 06/11/2014 Compra Directa CAMPECHE
4700016425 ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES
ACONDICIONADOS PORTATILES.
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 362,500.00 MXN 06/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016426 CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR QUE
BRINDE LOS SERVICIOS DE UN SALÓN
CON CUPO PARA 280 PERSONAS,
ALIMENTOS, BEBIDAS Y EL MONTAJE
NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA
CEREMONIA DEL “CONCURSO MEJORES
CALIFICACIONES” DEL CICLO ESCOLAR
2013-2014.
GASTRONOMICA ROLA SA DE CV 104,585.60 MXN 06/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016427 ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA
DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES,
FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESIÓN A
NIVEL NACIONAL.
J R INTERCONTROL SA DE CV 800,000.00 MXN 06/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016428 SERVICIO DE ELABORACION DE 200
PLAYERAS COLOR BLANCO, CUELLO
REDONDO, 100% ALGODON, CON CINCO
LOGOS IMPRESOS EN LA PARTE FRONTAL
Y UNO EN LA POSTERIOR, EN DIFERENTES
TALLAS.
JORGE ARTURO MANTILLA GONZALEZ 23,200.00 MXN 06/11/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016429 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA SI
VALE, PARA PAGO DE SERVICIOS DEL
EVENTO DE CLIMA LABORAL PARA EL
PERSONAL DE GOMEZ PALACIO,
DURANGO.
SI VALE MEXICO SA DE CV 12,000.00 MXN 06/11/2014 Compra de Contado DURANGO
4700016430 DIPLOMADO DE ESPECIALIZACION FISCAL
EN IMPUESTOS, PLANEACION Y DEFENSA
FISCAL, PARA 3 PARTICIPANTES DE LA
DELEGACION SINALOA.
ESQUER ESQUERRA ABOGADOS SC 10,125.00 MXN 06/11/2014 Compra de Contado SINALOA
4700016431 ADQUISICION DE 300 KITS PARA
BRIGADISTAS DEL INFONAVIT A NIVEL
NACIONAL.
GLORIA PAMELA PEREZ GALAN 556,800.00 MXN 06/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016432 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA SI
VALE PARA PAGO DE SERVICIOS PARA EL
EVENTO DE INTEGRACION DE CANALES DE
SERVICIO.
SI VALE MEXICO SA DE CV 15,271.17 MXN 06/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL.CANALES SER
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016433 CONTRATACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE UNA AGENCIA
OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL
EVENTO CAPACITACIÓN PARA GERENTES
DE CANALES DE SERVICIOS EN
DELEGACIONES A CELEBRARSE EN LA CD.
DE MÉXICO.
ECSA CONCEPTOS SA DE CV 87,222.72 MXN 06/11/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016434 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA.
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.
ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV 16,400.00 MXN 06/11/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700016435 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA
LA ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE
LONAS PARA EL EVENTO SEXTO FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014.
SERGIO MENDEZ FLORES 118,458.04 MXN 06/11/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016436 CUARTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
PARA EL EDIFICIO DE LA DELEGACION.
MITSU CLIMATIZACION SA DE CV 49,450.80 MXN 06/11/2014 Compra Directa HIDALGO
4700016437 SERVICIOS PROFESIONALES DE
ESTENOGRAFIA Y GRABACION E AUDIO
DEL EVENTO FORO INTERNACIONAL DE
VIVIENDA SUSTENTABLE 2014.
ANTONIO MONTES SANCHEZ 63,800.00 MXN 06/11/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016438 CAMBIO E INSTALACION DE BALASTROS,
FOCOS AHORRADORES E INSTALACIONES.
CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN 2,252.72 MXN 06/11/2014 Compra de Contado OAXACA
4700016439 ADQUISICION DE 16 LAMPARAS FLUOR 32W
T8 4100K CURVALUM.
ILUMINACION COMERCIAL DE OAXACA SA DE CV 1,763.57 MXN 06/11/2014 Compra de Contado OAXACA
4700016441 SERVICIO DE CAFETERIA Y CANAPES PARA
EVENTO EMPRESAS DE 10 RECAUDACION
FISCAL, EN COLIMA.
GRUPO GASTRONOMICO DE COLIMA SA DE CV 12,127.00 MXN 07/11/2014 Compra de Contado COLIMA
4700016443 CARGA DE GAS PARA:BARRANCA DEL
MUERTO NO. 280, MINERVA NO. 177MANUEL
M. PONCE NO.93
GAS URIBE SA DE CV 15,408.58 MXN 07/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016444 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA
PARA CONSUMO EN LA DELEGACION
REGIONAL DE MICHOACAN
PRODUCCIONES CONTI SA DE CV 5,644.80 MXN 07/11/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700016445 TRABAJO DE CANCELERIA EN EL SEGUNDO
PISO DEL EDIFICIO SEDE EN LA
DELEGACION REGIONAL DE SAN LUIS
POTOSI
DELGADILLO ARAIZA CIRO 28,489.60 MXN 07/11/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
4700016446 TRABAJOS DE APLICACION DE PINTURA
VINIL-ACRILICA PARA LAS OFICINAS DEL
DELEGADO.
NAVARRO NAVARRO IGNACIO 17,344.32 MXN 07/11/2014 Compra de Contado JALISCO
4700016447 ADQUISICION DE SEIS CARTUCHOS
LEXMARK, TRES MODELO X264 Y TRES
MODELO T654 PARA LA DELEGACION.
CRISTIAN JAHIR SILVA MALFITANO 16,008.00 MXN 07/11/2014 Compra de Contado JALISCO
4700016448 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACION.
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV 22,323.39 MXN 07/11/2014 Compra de Contado JALISCO
4700016449 SERVICIO DE COFFEE BRACK Y SILLAS
PARA LA REUNION DE LA GERENCIA
TECNICA EN LAS INSTALACIONES DE LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
ANA ISABEL SALINAS DEL CAMPO 9,512.00 MXN 10/11/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700016450 SERVICIO DE COFFEE BREACK Y
ALIMENTOS PARA LA REUNION DE
PREJUBILADOS EN LA DELEGACION
REGIONAL DE NUEVO LEÓN
ANA ISABEL SALINAS DEL CAMPO 15,196.00 MXN 10/11/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700016451 ADQUISICION DE 496 GARRAFONES DE
AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEÓN
MARTINEZ GARCIA ALEJANDRA 7,936.00 MXN 10/11/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016452 INSTALACIÓN DE CANCELERIA DE
ALUMINIO EN ESPACIO PARA MEDIOS
ALTERNOS DE CONSULTA ( KIOSCO,
TELEFONOS ) PARA DERECHOHABIENTES
EN LA DELEGACIÓN.
ALUMINIO ESPITIA Y SIMILARES SA DE CV 12,900.00 MXN 10/11/2014 Compra de Contado ZACATECAS
4700016453 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL DE LA DELEGACIÓN X,
VERACRUZ.
GRUPO VANITY SA DE CV 411,562.78 MXN 10/11/2014 Compra Directa VERACRUZ
4700016454 CONTRATACION DE ESPACIO PUBLICITARIO
(BANNER) EN LA PAGINA ELECTRONICA
DEL PERIODICO LA JORNADA, PORTADA
ULTIMAS NOTICIAS, TAMAÑO
LEADERBOARD 728 X 90 PX, 30 KB.
DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV 47,004.24 MXN 10/11/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700016455 DISPERSION DE RECURSOS A TARJETA SI
VALE, PARA PAGO DE SERVICIOS EVENTOS
DIA DE REYES, DIA DEL NIÑO, DIA DE LA
MADRE, DIA DEL PADRE 2014, DELEGACION
COLIMA.
SI VALE MEXICO SA DE CV 43,070.00 MXN 10/11/2014 Compra Directa COLIMA
4700016456 SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO CON
INHIBIDOR DE INCRUSTACION Y
CORROSION, PARA TORRE DE
ENFRIAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO,
EN EDFI CIO DEL INFONAVIT EN MEXICALI,
BAJA CALIFORNIA.
CHEMICAL CREATIVE DE MEXICO S DE RL DE CV 13,718.16 MXN 10/11/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700016457 CONSUMO DE GASOLINA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,
DE LOS AUTOMOVILES ASIGNADOS A LA
DELEGACION EN BAJA CALIFORNIA.
SUPER SERVICIO 18 DE MARZO SA DE CV 3,904.22 MXN 10/11/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700016458 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE PISO CERÁMICO EN ÁREA
ADMINISTRATIVA DE LA DELEGACIÓN.
RAMON ROBINSON GARCIA VELEZ 14,386.98 MXN 10/11/2014 Compra de Contado GUERRERO
4700016459 IMPARTICION DEL CURSO INTEGRACION Y
COMPROMISO,PARA PRESERVAR EL
NUCLEO Y ESTIMULAR EL PROGRESO.
GRUPO INFITU EVENTOS COMERCIALIZADO RA
YMARKETING SA DE CV
23,101.98 MXN 10/11/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700016460 ADQUISICIÓN DE 3 CARTUCHOS LEXMARK
X264 REMANUFACTURADOS ALTO
RENDIMIENTO, 8 CARTUCHOS LEXMARK
T630 REMANUFACTURADO ALTO
RENDIMIENTO, 2 CARTUCHOS KIT
PHOTOCONDUCTOR LEXMARK X264
ORIGINAL, 3 CARTUCHOS SAMSUNG SCX-
4828 SERIES REMANUFACTURADO ALTO
RENDIMIENTO Y 2 CARTUCHOS HP L J PRO
M401N REMANUFACTURADO ALTO
RENDIMIENTO.
NANCY BELEN EUAN ACUÑA 23,648.92 MXN 10/11/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS
4700016461 CONTRATACION DE SERVICIO GENERAL DE
MANTENIMIENTO DE AIRES
ACONDICIONADOS EN CESI VALLARTA.
GONZALEZ PAEZ OSCAR SEBASTIAN 16,008.00 MXN 10/11/2014 Compra de Contado NAYARIT
4700016462 ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACION
SONORA.
PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA 12,057.20 MXN 10/11/2014 Compra de Contado SONORA
4700016463 ADQUISICION DE TONER LEXMARK
X264/X364 PARA CONSUMO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE QUERETARO.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 15,080.00 MXN 10/11/2014 Compra de Contado QUERÉTARO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016464 REPARACION DE 8 METROS CUADRADOS
DE ADOQUIN EN EL ESTACIONAMIENTO DE
LA DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN
OLVERA LOPEZ SERGIO 4,350.00 MXN 10/11/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700016465 ADQUISICION DE TONER LEXMARK-
X264H21G PARA CONSUMO DEL MES DE
NOVIEMBRE EN LA DELEGACION
REGIONAL DE GUANAJUATO
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA 12,927.60 MXN 10/11/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700016466 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA
LA ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE
10,350 CARTELES Y 177,500 FLYERS DE
MEJORAVIT, ASI COMO 10,450 CARTELES Y
177,500 FLYERS DE CREDITO.
COFORMEX SA DE CV 342,543.36 MXN 10/11/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016467 SUMINISTRO DE 160 KG. DE CAFE
TOSTADO Y MOLIDO Y 1 CAJA DE FILTROS
DE PAPEL PARA CAFETERA U3 C/250
PIEZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
2014.
CAFIVER SA DE CV 20,278.40 MXN 11/11/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016468 ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PAPELERIA Y OFICINA, DELEGACION
COLIMA.
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 3,407.16 MXN 11/11/2014 Compra de Contado COLIMA
4700016469 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y
PREMIUM, DELEGACION SINALOA.
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
2,700.33 MXN 11/11/2014 Compra de Contado SINALOA
4700016470 SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE
STAND DE 3.00 X 3.00 MTS., FABRICADO EN
CUSTOM, PARA FERIA EN QUERETARO.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 29,000.00 MXN 11/11/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016471 MONTAJE DE MAMPARAS, TEMPLE Y
PANTALLA PARA EVENTO DEL COMITE
CONSULTIVO REGIONAL EN LA
DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN.
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CIRA 11,089.60 MXN 11/11/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700016472 ADQUISICION DE 5 TONERS PARA USO EN
IMPRESORAS DE LA DELEGACION
HIDALGO: 2 PIEZAS DE UNIDAD DE IMAGEN
PARA
MS310/MS410/MS510/MS610/MX310/MX410, 1
PIEZA DE TONER REMANUFACTURADO
LEXMARK MX410 DE 10,000 PAGINAS, Y 2
PIEZAS DE REMANUFACTURADO SAMSUNG
209L.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 5,336.00 MXN 11/11/2014 Compra de Contado HIDALGO
4700016473 CONTRATACION DE SERVICIO DE
RECOLECCIÓN DE ARTICULOS
PUBLICITARIOS (10 CAJAS DE PALETAS, 30
CAJAS DE LIBRETAS, 15 CAJAS DE PLUMAS,
10 CAJAS DE PELOTAS, 3 CAJAS DE
PLAYERAS Y 10 CAJAS DE FOLLETOS
BENEFICIOS DE LA BODEGA UBICADA EN
ESCUADRON 201 EN IZTAPALAPA A LAS
OFICINAS DE APOYO DE INFONAVIT; ASÍ
COMO SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE
ARTICULOS PUBLICITARIOS (USBS,
PAQUETES DE REVISTA FIVS, 1 CAJA DE
PLUMAS, PELOTAS, INFOGRAFIAS Y
FOLLETERIA) DEL WTC A OFICINAS DE
APOYO DE INFONAVIT.
GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE 4,524.00 MXN 11/11/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016474 CONSUMO DE GASOLINA, NOVIEMBRE
2014, DELEGACION COLIMA.
SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV 7,490.00 MXN 11/11/2014 Compra de Contado COLIMA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016475 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN EL PORTAL DE
INTERNET EXCELSIOR.COM.MX., PARA LA
CAMPAÑA INFONAVIT VERSION ANUNCIOS
INSTITUCIONALES.
IMAGEN SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV 57,832.96 MXN 11/11/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700016476 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL FIVS
2014.
EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL SA DE CV 31,668.00 MXN 11/11/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700016477 DISPERSION DE RECURSOS PARA LLEVAR
A CABO LA REUNION ANUAL INFORMATIVA
DE LA COMISION CONSULTIVA REGIONAL
DE QUERETARO Y SAN JUAN DEL RIO EN
LA DELEGACION REGIONAL DE
QUERETARO.
SI VALE MEXICO SA DE CV 15,000.00 MXN 11/11/2014 Compra de Contado QUERÉTARO
4700016478 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
SUPERVISIÓN PARA LAS OBRAS DE
REHABILITACIÓN DE BARRIOS QUE SE
LLEVARÁN A CABO EN EL CONJUNTO
HABITACIONAL “VILLAS DE XOCHITEPEC”,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
XOCHITEPEC, MORELOS.
CIBERTEC SA DE CV 17,748.00 MXN 11/11/2014 Compra de Contado MORELOS
4700016479 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA
PARA CONSUMO EN LA DELEGACION
REGIONAL DE GUANAJUATO.
OFIX SA DE CV 5,829.70 MXN 12/11/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700016482 AQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL DE LA DELEGACION
ZACATECAS.
LARA ROJAS HERLINDA 270,193.82 MXN 12/11/2014 Compra Directa ZACATECAS
4700016483 SERVICIO DE COLOCACION DE 454.96
METROS CUADRADOS DE PISO LAMINADO
EN OFICINAS DE LA DELEGACION.
MIGUEL ANGEL UGALDE ORTIZ 99,636.24 MXN 12/11/2014 Compra Directa HIDALGO
4700016484 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL DE LA DELEGACIÓN PUEBLA,
SEGUNDO SEMESTRE DE 2014.
INTERNATIONAL DESIGN PIMA SA DE CV 304,494.20 MXN 12/11/2014 Compra Directa PUEBLA
4700016485 ADQUISICION DE 6 ROLLOS DE 180 M. DE
PAPEL SECAMANOS Y 12 ROLLOS DE 200
MTS. DE PAPEL HIGIENICO, DELEGACION
SINALOA.
ROGAS SA DE CV 1,303.98 MXN 12/11/2014 Compra de Contado SINALOA
4700016486 CONSUMO DE GASOLINA MES DE OCTUBRE
DE 2014, PARA VEHICULOS ASIGNADOS A
LA DELEGACION SINALOA.
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
2,170.22 MXN 12/11/2014 Compra de Contado SINALOA
4700016487 ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 3 TONERS
MONOCROMÁTICOS REMANUFACTURADOS
LEXMARK MX410.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 4,872.00 MXN 12/11/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700016488 ADQUISICION DE UNIFORMES (BLUSAS Y
PANTALONES) PARA EL PERSONAL DE LA
DELEGACION YUCATAN, TEMPORADA
OTOÑO INVIERNO 2014
UNITRAC SA DE CV 53,079.28 MXN 12/11/2014 Compra Directa YUCATÁN
4700016490 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL DE LA DELEGACION QUINTANA
ROO. TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO 2014.
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV 206,575.20 MXN 12/11/2014 Compra Directa QUINTANA ROO
4700016491 INSTALACION, REMOSION Y LIMPIEZA DE
ADHERIBLES EN LOS VEHICULOS DE LA
DELEGACION REGIONAL DE GUANAJUATO
IMPRESION E IMAGEN SA DE CV 8,990.00 MXN 12/11/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700016492 COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA
PARA LA DELEGACIÓN.
CICOVISA SA DE CV 28,821.82 MXN 12/11/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016501 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS
ELECTRONICOS, EN EL PORTAL
MILENIO.COM, PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, VERSION FIVS 2014.
MILENIO DIARIO SA DE CV 58,000.00 MXN 13/11/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700016502 ADQUISICION DE 4 OFICINAS MOVILES Y
ACCERSORIOS (REMOLQUES, COCINAS,
GENERADORES ELECTRICOS).
GLOBAL HOUSING DEVELOPMENT GROUP LLC 434,565.92 USD 13/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016503 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARJETA
ELECTRÓNICA SI VALE PARA EL PAGO DE
LOS SERVICIOS DEL EVENTO DE CLIMA
LABORAL, EN LA DELEGACION DURANGO.
SI VALE MEXICO SA DE CV 23,200.00 MXN 13/11/2014 Compra de Contado DURANGO
4700016505 ADQUISICIÓN DE PINCELES Y PINTURA
SOLICITADO POR SGAP
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
12,354.00 MXN 13/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016506 ADQUISICION DE UNIFORMES
(GUAYABERAS DE DAMA), TEMPORADA
OTOÑO-INVIERNO, DELEGACION YUCATAN.
DOMINGUEZ SILICEO MARIA DEL CARMEN PATRICIA 14,848.00 MXN 13/11/2014 Compra de Contado YUCATÁN
4700016507 ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PAPELERIA Y OFICINA, DELEGACION
SINALOA.
ROGAS SA DE CV 24,772.70 MXN 13/11/2014 Compra de Contado SINALOA
4700016508 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO DE EDIFICIO INFONAVIT
PLAZA VIVENDI, CANCUN, DELEGACION
QUINTANA ROO.
TUN URIBE RAFAEL 8,352.00 MXN 13/11/2014 Compra de Contado QUINTANA ROO
4700016509 ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIA
MOD. HR12120, PARA UPS INSTALADO EN
EL CESI DE CHETUMAL, DELEGACION
QUINTANA ROO.
INGENIERIA DE DISENO ESPECIALIZADA SA DE CV 5,985.25 MXN 13/11/2014 Compra de Contado QUINTANA ROO
4700016510 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA SI
VALE, PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS
DEL EVENTO DE FIN DE AÑO 2014, DE LAS
OFICINAS DE ENSENADA, DE LA
DELEGACION BAJA CALIFORNIA.
SI VALE MEXICO SA DE CV 15,243.90 MXN 13/11/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700016511 ADQUISICIÓN DE LONAS PARA LA
BIBLIOTECA.
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
16,626.28 MXN 13/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016512 ADQUISICIÓN DE 4 KITS DE HERRAMIENTA,
4 MARTILLOS DE GOMA, 3
DESATORNILLADORES ELÉCTRICOS, 15
CASCOS DE SEGURIDAD COLOR ROJO Y 10
LÁMPARAS DE TRABAJO.
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
28,367.80 MXN 13/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016513 IMPARTICIÓN DE CURSO TALLER Y
DINÁMICAS DE INTEGRACIÓN Y
COMUNICACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO
PARA TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN.
JAIME BARRIENTOS ROSAS 60,000.00 MXN 14/11/2014 Compra Directa GUERRERO
4700016514 ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE SONIDO
MARCA STEREN PARA LA DELEGACIÓN
AGUASCALIENTES.
COMPONENTES ELECTRONICOS DE AGUASCA LIENTES
SA DE CV
13,596.00 MXN 14/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016515 ADQUISICION DE PAPELPARA LA
ELABORACION DE CARTAS DE LA
GERENCIA DE CREDITO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE QUERETARO.
INVERSORA EY SA DE CV 24,989.18 MXN 14/11/2014 Compra de Contado QUERÉTARO
4700016516 ADQUISICIÓN DE 81 UNIFORMES (CAMISAS)
PARA LA GERENCIA DE OPERACIÓN Y
SERVICIO.
REBOLLEDO ADAME EPIFANIO 36,550.44 MXN 14/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016517 REPARACION DE TUBERIA EN CUERPO
ELECTRICO EN LA DELEGACION REGIONAL
DE QUERETARO.
MENDEZ DE LA O JUAN ALFONSO 5,637.60 MXN 14/11/2014 Compra de Contado QUERÉTARO
4700016518 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA
ELECTRONICA CON PLATAFORMA
BANCARIA PARA LOS GASTOS
RELACIONADOS CON EL FESTEJO DE FIN
DE AÑO.
SI VALE MEXICO SA DE CV 147,000.00 MXN 14/11/2014 Compra Directa VERACRUZ
4700016519 ADQUISICION DE SERVICIOS DE
PERIFONEO Y VOLANTEO PARA LA
DELEGACION REGIONAL DE GUANAJUATO.
BCD PUBLICIDAD SA DE CV 175,160.00 MXN 14/11/2014 Compra Directa GUANAJUATO
4700016520 RECARGA DE TARJETAS GASCARD PARA
CONSUMO DE COMBUSTIBLE.
GRUPO OCTANO SA DE CV 5,000.01 MXN 14/11/2014 Compra de Contado NAYARIT
4700016521 OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
CAMPECHE DEL ESTADO DE CAMPECHE A
PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
CANO VERA URBANISMO Y ARQUITECTURA SA DE CV 29,000.00 MXN 14/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016522 RENOVACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE
LIMPIEZA PARA DELAGACION SAN LUIS
POTOSI.
ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV 299,287.83 MXN 14/11/2014 Renovación SAN LUIS POTOSÍ
4700016523 CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS
VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA
DELEGACION REGIONAL DE
AGUASCALIENTES.
GASOLINERIA ASTRA SA DE CV 4,999.99 MXN 14/11/2014 Compra de Contado AGUASCALIENTES
4700016524 INTEGRACION Y ORGANIZACION DE LA
INFORMACION RECIBIDA COMO PARTE DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL. CONSULTORIA PARA LA
DEFINICION DE ALCANCES DE LA
EXHIBICION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL.
HEBY AMALLINALI LUCAS ALZUA 29,000.00 MXN 14/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016525 OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
MANZANILLO DEL ESTADO DE COLIMA A
PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
FRAGONARD 70 SC NO 29,000.00 MXN 14/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016526 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA
REALIZAR EL DISEÑO Y NUEVO FORMATO
DE UNA PRESENTACIÓN Y 34FICHAS
CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA VIVE
REGENERACIÓN URBANA.
LEONOR YRAIZ FLORES CABRERA 15,660.00 MXN 14/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016527 ELABORACIÓN DE CATÁLOGO DE
CONCEPTOS PARA LAS ÁREAS COMUNES
DE LA UNIDAD HABITACIONAL EN LAGOS
DE PUENTE MORENO, VERACRUZ QUE
INCLUYEN: ESPACIO DE USOS MÚLTIPLES,
TALLERES, BAÑOS, CANCHA DE
BASQUETBALL. EN UNA SUPERFICIE DE
APROXIMADAMENTE 2,100 M2.
MONTIEL SAUCEDO ROZANA 29,000.00 MXN 14/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016528 ADQUISICION DE LA VIDEOMEMORIA DEL
EVENTO FORO URBANO MUNDIAL QUE SE
CELEBRO EN MEDELLIN, COLOMBIA.
DRUM ADVERTISING SA DE CV 21,141.00 MXN 14/11/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016529 DESAYUNO PARA LOS CUMPLEAÑEROS DE
AGOSTO-OCTUBRE CON EL DELEGADO EN
LA DELEGACION REGIONAL DE
MICHOACAN.
GUADARRAMA GARCIA MIGUEL ANGEL 3,498.56 MXN 14/11/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700016530 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO DEL CESI PLAYA DEL
CARMEN, DELEGACION QUINTANA ROO.
TUN URIBE RAFAEL 10,440.00 MXN 14/11/2014 Compra de Contado QUINTANA ROO
4700016531 ADQUISICION DE UNIFORMES
(GUAYABERAS DE CABALLERO)
TEMPORADA OTOÑO INVIERNO 2014,
DELEGACION YUCATAN.
DOMINGUEZ SILICEO MARIA DEL CARMEN PATRICIA 12,528.00 MXN 14/11/2014 Compra de Contado YUCATÁN
4700016533 ADQUISICIÓN DE SIETE TONERS
REMANUFACTURADOS Y OCHO
FOTOCONDUCTORES PARA LA
DELEGACIÓN.
INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV 10,145.05 MXN 14/11/2014 Compra de Contado COAHUILA
4700016534 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
DEL CESI EN SAN JOSE DEL CABO,
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.
EQUIPOS ESPECIALES DE SEGURIDAD SA DE CV 1,705.20 MXN 14/11/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700016535 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA
IMPARTICION DEL CURSO DE
CAPACITACION UN EQUIPO DE TRABAJO
EFECTIVO PARA PERSONAL DE LA DELEG
ACIÓN TAMAULIPAS.
GRUPO INFITU EVENTOS COMERCIALIZADO RA
YMARKETING SA DE CV
23,200.00 MXN 14/11/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS
4700016536 CONTRATACION DE 28 HORAS DE SERVICIO
DE PERIFONEO PARA PROMOVER FERIA DE
MEJORAVIT EN DIVERSAS COLONIAS
UBICADAS EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA
SUR.
DE LA ROSA DAVIS CLAUDIA ELIZABETH 6,496.00 MXN 14/11/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700016537 CONTRATACION DEL SERVICIO DE
COLOCACION EN CARTELES
PROMOCIONALES EN CRUCEROS Y
ESTABLECIMIENTOS DE CIUDAD DE LA PAZ,
BAJA CALIFORNIA SUR.
DE LA ROSA DAVIS CLAUDIA ELIZABETH 2,320.00 MXN 14/11/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700016538 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE LA
DELEGACION QUINTANA ROO.
RECREATIVO SA DE CV 8,038.80 MXN 14/11/2014 Compra de Contado QUINTANA ROO
4700016539 ADQUISICION DE UNIFORMES
(GUAYABERAS DE CABALLERO)
TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO 2014,
DELEGACION YUCATAN.
DOMINGUEZ SILICEO MARIA DEL CARMEN PATRICIA 10,579.20 MXN 14/11/2014 Compra de Contado YUCATÁN
4700016540 ADQUSICIÓN DE 250 RODAJAS PARA PISO
DURO, GRIS CON NEGRO.
SOLUCION EN ESPACIO Y DISEÑO MAV SA DE CV 2,755.00 MXN 14/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016541 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
DE OFICINAS DE LA DELEGACION BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA PAZ, B.C.S.
EQUIPOS ESPECIALES DE SEGURIDAD SA DE CV 5,695.60 MXN 14/11/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700016542 SERVICIOS DE ANÁLISIS, DISEÑO,
DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UNA
NUEVA FUNCIONALIDAD EN LA PAGINA DE
PUBLICACION DE OFERTA DE VIVIENDA DE
SEGUNDO USO.
METROS CUBICOS SA DE CV 115,097.53 MXN 18/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700016543 ADQUISICION DE 9 LINEAS PARA EL
SUMINISTRO DE SERVICIOS DE TELEFONIA
SATELITAL.
RENSON SERVICIOS COMERCIALES DEL NO ROESTE SA
DE CV
227,592.00 MXN 18/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL TECNOLOGIAS
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016544 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE UNA AGENCIA
OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL
EVENTO “EXPOSICIÓN VIVIENDA
UNIFAMILIAR REGIONAL INFONAVIT” EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS 28, 29, 30 Y
31 DE OCTUBRE DEL 2014.
ECSA CONCEPTOS SA DE CV 142,234.10 MXN 18/11/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016545 CURSO DE CAPACITACION DE CALIDAD
BASADA EN PROCESOS.
AENORMEXICO SA DE CV 250,560.01 MXN 18/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700016546 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS
PARA UPS MARCA APC PARA SER
TRANSPORTADAS E INSTALADAS EN
OFICINAS INFONAVIT DE LA DELEGACION
CHIHUAHUA EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
SA DE CV
55,930.93 MXN 18/11/2014 Compra Directa CHIHUAHUA
4700016549 CONTRATACION DEL SERVICIO DE 20
REPARTIDORES DE VOLANTES
PROMOCIONALES, FERIA DEL CREDITO
2014.
GLORIA PAMELA PEREZ GALAN 27,840.00 MXN 18/11/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016550 SERVICIO DE HOSPEDAJE POR 3 NOCHES,
EN EL HOTEL CITY EXPRESS PLUS
INSURGENTES SUR, PARA EL EVENTO
CAPACITACION A GERENTES DE SERVICIOS
EN DELEGACIONES
HECTOR REYES DOMINGUEZ 28,967.38 MXN 18/11/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016551 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DIVERSA
PARA CONSUMO EN LA DELEGACION
REGIONAL DE CHIHUAHUA
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 3,915.67 MXN 18/11/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700016552 SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE
LAMPARAS, BALASTROS Y DIFUSORES
DAÑADOS, EN EDIFICIO DE INFONAVIT, EN
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.
CARLOS GUADALUPE VALADEZ SANCHEZ 17,133.78 MXN 18/11/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700016553 ADQUISICIÓN DE 14 TONERS PARA USO EN
LA DELEGACION REGIONAL EN NUEVO
LEON.
JAHIR ALEJANDRO VILLARREAL LUJANO 19,083.74 MXN 18/11/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700016554 ADQUISICIÓN DE 73 CHALECOS Y 41
MASCADAS PARA EL PERSONAL DE LA
DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN
INDUSTRIAS TEXTILES MOSS SA DE CV 27,590.60 MXN 18/11/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700016555 CURSO DE INTEGRACION Y COMPROMISO
PERSEVERAR EL NUCLEO Y ESTIMULAR EL
PROGRESO EN LA DELEGACION REGIONA
DE CHIHUAHUA.
GRUPO INFITU EVENTOS COMERCIALIZADO RA
YMARKETING SA DE CV
23,101.98 MXN 18/11/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700016556 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 20000 KMS
DE VEHICULO INSTITUCIONAL TSURU 2013
SERIE 3N1EB3156DK334472 EN LA
DELEGACION REGIONAL DE CHIHUAHUA.
JIDOSHA INTERNACIONAL SA DE CV 1,303.00 MXN 18/11/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700016557 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE PRODUCCION DE
VIDEOS PARA EL SEXTO FORO
INTERNACIONAL DE VIVIENDA
SUSTENTABLE 2014 QUE INCLUYE
LEVANTAMIENTO DE IMAGEN, ANIMACION
DIGITAL, MUSICALIZACION,
PREPRODUCCION, PRODUCCION Y
POSTPRODUCCION DE VIDEO.
DIVI SA DE CV 928,000.00 MXN 18/11/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016559 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA
LA ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE
MATERIAL PARA EL CONGRESO DEL
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES
DEL INFONAVIT Y CAJAS DE LUZ DE LAS
OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT.
SERGIO MENDEZ FLORES 109,814.60 MXN 18/11/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016560 SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE 7,000
EJEMPLARES DE LA REVISTA “INFORMAVIT”
A LOS 81 CESIS DEL INFONAVIT EN EL PAÍS.
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF 102,080.00 MXN 18/11/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016561 EVENTO DE LA COMISIÓN CONSULTIVA
REGIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE
2014 EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DEL
ESTADO DE MÉXICO..
INMOBILIARIA MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV 7,470.40 MXN 19/11/2014 Compra de Contado ESTADO DE MEXICO
4700016562 ADQUISICIÓN DE LONAS PARA BIBLIOTECA
TAMAÑO 10.5 X 2.7 MTS.
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
16,626.28 MXN 19/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016563 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA
PARA CONSUMO EN LA DELEGACION
REGIONAL DE AGUASCALIENTES.
ORTIZ DE ANDA MARTHA ROCIO 13,544.82 MXN 19/11/2014 Compra de Contado AGUASCALIENTES
4700016564 ADQUISICIÓN DE UN FRIGOBAR 4 PIES LG
CLEAN STEEL.
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
5,428.80 MXN 19/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016565 ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS 225/65 R17
PIRELLI Y 4 LLANTAS 225/R16 ROACESTNZ,
MONTAJE DE VALVULAS , ALINEACIÓN Y
BALANCEO EN LA DELEGACION REGIONAL
DE GUANAJUATO.
VEHICULOS DE LEON SA DE CV 27,400.00 MXN 19/11/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700016566 SERVICIIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL
MES DE NOVIEMBRE 2014, EN LA
DELEGACION REGIONAL DE GUANAJUATO.
GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV 28,703.11 MXN 19/11/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700016567 VOLANTEO Y PERIFONEO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE CHIHUAHUA.
CAROLINA ALALUF VELAZQUEZ 5,041.36 MXN 19/11/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700016568 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA
LAS OFICINAS DE LA DELEGACION BAJA
CALIFORNIA.
LAVADORES TECNICOS SA DE CV 22,070.51 MXN 19/11/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700016569 SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA
LAS OFICINAS DE LA DELEGACION BAJA
CALIFORNIA.
LAVADORES TECNICOS SA DE CV 22,070.51 MXN 19/11/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700016570 ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA
PREPARACION DE ALIMENTOS DEL
COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 18,375.50 MXN 19/11/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016571 RENTA DE STAND DE SISTEMA CUSTOM
PARA LA FERIA DE VIVIENDA COBACH 2014.
JC CREACTIVO SA DE CV 52,200.00 MXN 19/11/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016572 SERVICIO DE ELABORACION DE AVALUOS
DE 73 VIVIENDAS DE RESERVA
TERRITORIAL, UBICADAS EN LOS
FRACCIONAMIENTOS MIRAVALLE Y LAS
MARGARITAS, EN GOMEZ PALACIO,
DELEGACION DURANGO.
BBVA BANCOMER SA 125,326.40 MXN 19/11/2014 Compra Directa DURANGO
4700016573 CONTRATACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ELABORACION,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND EN
RENTA PARA LA 24 FERIA DE VIVIENDA EN
SAN LUIS POTOSI.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 38,744.00 MXN 19/11/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016574 CURSO DE CAPACITACION EN
AGRICULTURA ORGANICA PARA EL
PERSONAL DE LA DELEGACION DURANGO.
CONSULTORIA AMBIENTAL VIVEROS DE COYOACAN SC 30,200.69 MXN 19/11/2014 Compra Directa DURANGO
4700016575 CONTRATACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS
PARA FERIA DE VIVIVIENDA CANADEVI EN
MERIDA, YUCATAN.
JC CREACTIVO SA DE CV 58,000.00 MXN 19/11/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016576 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20
EVAPORADORAS DE AIRE ACONDICIONADO
EN LA DELEGACION REGIONAL DE
QUERETARO.
MENDEZ DE LA O JUAN ALFONSO 17,400.00 MXN 19/11/2014 Compra de Contado QUERÉTARO
4700016578 ADQUISICION DE 50 TONERS (CARTUCHOS)
REMANUFACTURADOS Y KITS
FOTOCONDUCTORES, DIFERENTES TIPOS,
PARA LA DELEGACION DURANGO.
INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV 43,512.39 MXN 19/11/2014 Compra Directa DURANGO
4700016579 SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE
UN STAND EN RENTA, DE 3.00 X 6.00 MTS.,
PARA LA FERIA DE VIVIENDA Y BENEFICIOS,
EN CUERNAVACA, MORELOS.
CONCEPTOS MEXICO SA DE CV 43,672.49 MXN 19/11/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016580 SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE
UN STAND EN RENTA, DE 3.00 X 6.00 MTS.,
PARA FERIA DE VIVIENDA EXPOVIT, EN
MAZATLAN, SINALOA.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 48,140.00 MXN 19/11/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016581 SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE
STAND EN RENTA, DE 3.00 X 6.00 MTS.,
PARA LA FERIA DE VIVIENDA EN
HERMOSILLO, SONORA.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 59,740.00 MXN 19/11/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016582 SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE
STAND EN RENTA, DE 3.00 X 6.00 MTS.,
PARA LA FERIA DE VIVIENDA Y GIRA DE
DIRCCION GENERAL, EN QUERETARO,
QRO.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 36,540.00 MXN 19/11/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016583 SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE
STAND EN RENTA, PARA FERIA DE
VIVIENDA ADO EN OAXACA, OAX.
CONCEPTOS MEXICO SA DE CV 55,432.57 MXN 19/11/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016584 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN LA REVISTA TV y
NOVELAS (4 INSERCIONES EN PLANA A
COLOR, PAGINA IMPAR), PARA LA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL AHORA ES
CUANDO.
EDITORIAL TELEVISA SA DE CV 324,800.00 MXN 19/11/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700016585 ADQUISICION DE CAMISAS, BLUSAS Y
PANTALONES (UNIFORMES), TEMPORADA
OTOÑO - INVIERNO, PARA EL PERSONAL
MASCULINO Y FEMENINO DE LA
DELEGACION YUCATAN.
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV 138,757.99 MXN 19/11/2014 Compra Directa YUCATÁN
4700016586 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA
PARA AUTOMOVILES ASIGNADOS A LA
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.
ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV 6,960.00 MXN 19/11/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700016587 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS
90,000 KMS., A CAMIONETA MARCA HONDA
TIPO CR-V MODELO 2011, COLOR NEGRO,
PLACAS GBC6640, ASIGNADA A LA
DELEGACION DURANGO.
MILENIO AUTOMOTRIZ SA DE CV 2,629.91 MXN 19/11/2014 Compra de Contado DURANGO
4700016588 CONTRATACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y
PRODUCCIÓN DE 7,000 EJEMPLARES DE LA
REVISTA INFORMAVIT MEDIO DE DIFUSIÓN
DEL INFONAVIT.
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF 154,280.00 MXN 19/11/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016589 ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA, PARA
VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION
SINALOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2014.
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
313.54 MXN 19/11/2014 Compra de Contado SINALOA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016590 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA
LA ELABORACIÓN Y PRODUCCION DE
LONAS PARA LA SEÑALIZACIÓN
INFORMATIVA DURANTE LA CLAUSURA DEL
EVENTO SEXTO FORO INTERNACIONAL DE
VIVIENDA SUSTENTABLE 2014.
SERGIO MENDEZ FLORES 58,308.56 MXN 19/11/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016592 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN
PROVEEDOR QUE IMPARTA EL TALLER
RISOTERAPIA/TRABAJO EN EQUIPO PARA
EL PERSONAL DE LA DELEGACION
QUINTANA ROO.
JOSE PEDRO LANDAVERDE LOPEZ 59,800.00 MXN 19/11/2014 Compra Directa QUINTANA ROO
4700016593 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN LA
TARJETA SI VALE PARA LA COMIDA DE FIN
DE AÑO DE LA DELEGACIÓN.
SI VALE MEXICO SA DE CV 121,000.00 MXN 19/11/2014 Compra Directa PUEBLA
4700016594 CONTRATACION SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE
EXTINTORES DE LA DELEGACION HIDALGO.
MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ 6,333.60 MXN 19/11/2014 Compra de Contado HIDALGO
4700016595 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE 30,000 KMS., A AUTOMOVIL
NISSAN TSURU MODELO 2014, PLACAS
CZN8844, ASIGNADO A LA DELEGACION
BAJA CALIFORNIA SUR.
VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV 1,374.01 MXN 19/11/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700016596 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENVIO
DE ARTICULOS PROMOCIONALES (5
PIEZAS) DE LAS OFICINAS DE APOYO DEL
INFONAVIT AL CESI OAXACA UBICADO EN
AV. MARTIRES DE TACUBAYA No. 400, COL.
SANTA MARÍA IXCOTEL, STA LUCÍA DEL
CAMINO, OAXACA, C.P. 68100.
HECTOR REYES DOMINGUEZ 28,420.00 MXN 19/11/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016597 IMPARTICIÓN DEL CURSO EQUIPOS
AUTODIRIGIDOS DE ALTO DESEMPEÑO
PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN.
WARDEN CONSULTORES Y CAPACITADORES DE MEXICO
SA DE CV
164,720.00 MXN 19/11/2014 Compra Directa COAHUILA
4700016598 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO DEL CESI EN GOMEZ
PALACIO, DURANGO.
CONTROLES Y FABRICACIONES DE TORREON SA DE CV 5,421.84 MXN 19/11/2014 Compra de Contado DURANGO
4700016599 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA
PARA USO EN TRANSPORTACION
FORANEA, DELEGACION BAJA CALIFORNIA
SUR.
ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV 10,000.00 MXN 19/11/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700016600 SERVICIOS DE PLANEACION ESTRATEGICA
PARA DOS INTEGRANTES DE LA GERENCIA
DE ANALISIS ESTRATEGICA DE LA
SUBDIRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACION DE CARTERA.
INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO 19,372.01 MXN 19/11/2014 Compra de Contado SUBD.GRAL.ADMON.CART
4700016601 CONTRATACION DEL SERVICIO DE
TRASLADO DE ARTICULOS
PROMOCIONALES (22 CAJAS DE LIBRETAS,
46 CAJAS DE PELOTAS ANTI ESTRESS Y 84
CAJAS DE BOLSAS NEW WOVEN) CON
RUTA DE LA CD DE CHIHUAHUA A LAS
OFICINAS DE INFONAVIT EN BARRANCA
DEL MUERTO No. 280, COL. GUADALUPE
INN, DEL. ALVARO OBREGON, MÉXICO, D.F.
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 29,000.00 MXN 19/11/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016602 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA “SI
VALE” PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO
2014, DELEGACION CHIHUAHUA.
SI VALE MEXICO SA DE CV 132,000.00 MXN 19/11/2014 Compra Directa CHIHUAHUA
4700016603 RECARGA DE TARJETA ELECTRÓNICA “SI
VALE” PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO
2014, DELEGACIÓN SINALOA.
SI VALE MEXICO SA DE CV 112,000.00 MXN 20/11/2014 Compra Directa SINALOA
4700016604 SERVICIO DE PERIFONEO Y VOLANTEO EN
LA DELEGACION REGIONAL DE CHIHUAHUA
CAROLINA ALALUF VELAZQUEZ 11,767.04 MXN 20/11/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700016605 MANTENIMIENTO A EQUIPO SHILLER #2
CLIMAS DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION
REGIONAL NUEVO LEON.
HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 29,000.00 MXN 20/11/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700016606 RECARGA DE TARJETA ELECTRÓNICA “SI
VALE” PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO
2014, DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.
SI VALE MEXICO SA DE CV 51,000.01 MXN 20/11/2014 Compra Directa BAJA CALIFORNIA SUR
4700016607 ADQUISICIÓN DE 16 CARTUCHOS DE
TONER, PARA DELEGACION REGIONAL DE
CHIHUAHUA.
FIERRO LOYA IVAN ULISES 23,979.52 MXN 20/11/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700016608 COMPRA DE PAPELERÍA DEL MES DE
NOVIEMBRE. DELEGACIÓN PUEBLA.
OFIX SA DE CV 8,973.38 MXN 20/11/2014 Compra de Contado PUEBLA
4700016609 SERVICIO DE ELABORACION DE 15,000
DIPTICOS PROMOCIONALES, MEDIDA FINAL
9.3 X 21.5 CM., EN PAPEL COUCHE MAT DE
130G/PTS., 4X4 TINTAS.
HECTOR REYES DOMINGUEZ 28,884.00 MXN 20/11/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016610 SERVICIO DE ELABORACION Y SUMINISTRO
DE 300 PLAYERAS TIPO POLO, COLOR
GRIS, 100% ALGODON, CON UN LOGOTIPO
FRENTE IZQUIERDO, TALLAS CH, M, G y XG.
GARCIA BARRERA BEATRIZ 28,545.28 MXN 20/11/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016611 CONTRATACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE CAPACITACION PARA
EL PERSONAL DE LA DELEGACION
TABASCO.
CAPACITACION Y TECNICAS DE ADMINISTRACION S C 37,120.00 MXN 20/11/2014 Compra Directa TABASCO
4700016612 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
UNA AGENCIA OPERADORA PARA LA
ORGANIZACIÓN DEL EVENTO REUNION
PLAN FINANCIERO EN EL CENTRO LIBANÉS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 10 DE
NOVIEMBRE DE 2014.
GASTRONOMICA ROLA SA DE CV 33,109.88 MXN 20/11/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016613 IMPARTIR LA CAPACITACIÓN DE
COORDINADOR REGISTRADO COPC® VMO.
KENWIN SC 187,818.45 MXN 20/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL.CANALES SER
4700016614 ADQUISICIÓN DE TONER LEXMARK
X264/X364 PARA LA DELEGACION
REGIONAL DE QUERETARO.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 15,080.00 MXN 20/11/2014 Compra de Contado QUERÉTARO
4700016615 DISPESIÓN DE RECURSOS PARA LA
TARJETA SI VALE, PARA GASTOS DE LOS
SERVICOS DEL FESTEJO NAVIDEÑO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE SAN LUIS
POTOSI
SI VALE MEXICO SA DE CV 24,750.00 MXN 20/11/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
4700016616 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS
INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA LA
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR,
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 15,862.68 MXN 21/11/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700016617 RECARGA DE EXTINTORES Y
MANTENIMIENTO A LOS MISMOS ASI COMO
MATERIAL CONTRA INCENDIOS EN LA
DELEGACION REGIONAL DE SAN LUIS
POTOSI.
GONZALEZ ARELLANO JAVIER 24,429.60 MXN 24/11/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016618 MANTENIMIENTOS A INSTALACIONES DE LA
DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN.
OLVERA LOPEZ SERGIO 28,361.95 MXN 24/11/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700016619 RENTA DE 8 STANDS, QUE SE MONTARAN
PARA EL BAZAR DE JUBILADOS.
JC CREACTIVO SA DE CV 11,600.00 MXN 24/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016620 RECARGA DE TARJETA SI VALE, ´PARA EL
PAGO DE LOS SERVICIOS DEL FESTEJO
NAVIDEÑO PARA LA DELEGACION
REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI.
SI VALE MEXICO SA DE CV 24,750.00 MXN 24/11/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
4700016621 ADQUISICIÓN DE VALES PARA CONSUMO
DE GASOLINA EN LA DELEGACION
REGIONAL DE NUEVO LEON.
EDENRED MEXICO SA DE CV 18,110.64 MXN 24/11/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700016622 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA
INSTALACION DE 2 CIRCUITOS DE TOMA DE
CORRIENTE REGULADA, INCLUYE
MATERIAL: 60 MTS DE CABLE CALIBRE 10, 1
PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 20 AMP, 2
CONTACTOS DUPLEX, 1 CANALETA DE UNA
VIA, 2 CAJAS CHUQUI DE PVC, 1 LIMPIEZA
DE FLUXOMETRO Y 2 COLOCACIONES DE
LONA.
CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN 2,865.20 MXN 24/11/2014 Compra de Contado OAXACA
4700016623 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA
ARREGLO DE ANUNCIO DE 2 VISTAS DE
180X120 CM, INCLUYE CAMBIO DE LONA,
ROTULACION Y PINTURA.
ZARATE HERNANDEZ JUDITH 4,100.60 MXN 24/11/2014 Compra de Contado OAXACA
4700016624 SERVICIO DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA
LA DIRECCION GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 3,863.96 MXN 24/11/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016625 SERVICIO DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA
LA DIRECCION GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 13,240.50 MXN 24/11/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016626 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA
OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
LOS CABOS DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR A PARTIR DE LOS
REGLAMENTOS EXISTENTES Y DE
CONSIDERACIONES BIOCLIMATICAS PARA
SU CALIFICACION CON LA HERRAMIENTA
SISEVIVE.
COMERCIALIZADORA CAMBIO DE MANO SA DE CV 29,000.00 MXN 24/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016627 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA
ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE MORELIA
DEL ESTADO DE MICHOACAN.
GRUPO DESARROLLADOR NCUBO SA DE CV 29,000.00 MXN 24/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016628 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA
ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE TEPIC DEL
ESTADO DE NAYARIT
MOISES MADERO MAURICIO 29,000.00 MXN 24/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016629 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA
ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN UN ENTORNO URBANO EN LA
DELEGACION CUAUHTEMOC DEL DISTRITO
FEDERAL.
MONTIEL SAUCEDO ROZANA 29,000.00 MXN 24/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016630 ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE LA
DELEGACION SONORA.
INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV 26,160.32 MXN 24/11/2014 Compra de Contado SONORA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016631 CONTRATACIO DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A
SUBESTACIÓN ELECTRICA, TIPO PEDESTAL
DE 225 KVA, QUE INCLUYE: PRUEBAS DE
NO PCB'S (ACEITE ASKAREL) EN ACEITE
DEL TRANSFORMADOR, PRUEBA DE
RIGIDEZ DIELECTRICA DEL ACEITE,
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, TOMA DE
LECTURAS DE VOLTAJE.LIMPIEZA DE
REGISTRO, LIMPIEZA GENERAL A LOS
DISPOSITIVOS CONECTADOS EN EL
TRANSFORMADOR, APRIETE DE
TORNILLERIA, LIMPIEZA DEL TANQUE Y
PINTADO DEL MISMO CON PINTURA
ANTICORROSIVA ALQUIDALICA EN COLOR
VERDE.SUMINISTRO Y COLOCION DE
FUSIBLE SMU DE POTENCIA EN MEDIA
TENSION PARA TRANCISION AEREA-
SUBTERRANEA.
SOUICHI MEXICO SA DE CV SOUICHI MEXICO SA DE CV 15,660.00 MXN 24/11/2014 Compra de Contado OAXACA
4700016632 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA 10
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y
LIMPIEZAS DE TANQUE BAJO DE WC,
DESCRPCIÓN: CAMBIO DE HERRAJES,
CAMBIO DE MANIJA DE DESCARGA,
EMPAQUE DE ACOPLAMIENTO, MANGUERA
COFLEX, LIMPIEZA DE TANQUE BAJO.
CANSECO AGUILAR ALEJANDRO FROILAN 2,784.00 MXN 24/11/2014 Compra de Contado OAXACA
4700016633 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA
OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
MORELIA DEL ESTADO DE MICHOACAN A
PARTIR DE LOS REGLAMENTOS
EXISTENTES Y DE CONSIDERACIONES
BIOCLIMATICAS PARA SU CALIFICACION
CON LA HERRAMIENTA SISEVIVE.
GRUPO DESARROLLADOR NCUBO SA DE CV 29,000.00 MXN 24/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016634 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA
ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
COMERCIALIZADORA CAMBIO DE MANO SA DE CV 29,000.00 MXN 24/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016635 CAMPAMENTO DE INTEGRACION DIRIGIDO
A TODO EL PERSONAL EN DELEGACION
XVIII-MICHOACAN
FUNKELIN ASOCIADOS SA DE CV 59,000.00 MXN 24/11/2014 Compra Directa MICHOACAN
4700016636 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA
ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE
DEL ESTADO DE CAMPECHE.
CANO VERA URBANISMO Y ARQUITECTURA SA DE CV 29,000.00 MXN 24/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016637 MANTENIMIENTO A 24 EQUIPOS DE AIRES
ACONDICINADOS DEL CESI TUXLTA
GUTIERREZ EN LA DELEGACION REGIONAL
DE CHIAPAS
DOMINGUEZ MORENO KARLA HACIVY 13,864.32 MXN 24/11/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700016638 ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA LA
DELEGACIÓN VERACRUZ.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 27,840.00 MXN 24/11/2014 Compra de Contado VERACRUZ
4700016639 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO
2014 PARA LA DELEGACION.
SI VALE MEXICO SA DE CV 69,000.00 MXN 24/11/2014 Compra Directa HIDALGO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016640 SERVICIOS PARA REEMPLAZAR EL MURO
VERDE POR MURO VERTICALSISTEMA MSP-
90 EN LA DELEGACION.
GRUPO COMERCIAL GADARAYS Y AIPAT SA DE CV 49,590.00 MXN 24/11/2014 Compra Directa HIDALGO
4700016641 ADQUISICIÓN DE LONAS COMO PARTE DE
LAS ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE
METAS CON OTRAS EMPRESAS.
SILVIA HERNANDEZ MEDINA 4,454.40 MXN 24/11/2014 Compra de Contado PUEBLA
4700016642 CONSUMO DE GAS EN LA DELEGACIÓN
REGIONAL DE CHIHUAHUA DEL MES DE
NOVIEMBRE
CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA SA DE CV 9,993.96 MXN 24/11/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700016643 SERVICIO DE REPARACION DEL
TRANSFORMADOR DE 225 KVA 23/220-117
VOLTS QUE SUMINISTRA DE ENERGIA A LA
DELEGACION.
VEGA REYES EMILIO 52,200.00 MXN 24/11/2014 Compra Directa HIDALGO
4700016645 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVES
INDIVIDUALES TEMPORIZADORAS PARA
OCHO LAVABOS DE LA DELEGACIÓN.
RAMON ROBINSON GARCIA VELEZ 11,836.79 MXN 25/11/2014 Compra de Contado GUERRERO
4700016646 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA “SI
VALE” PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO
2014, DELEGACION MICHOACAN.
SI VALE MEXICO SA DE CV 114,000.00 MXN 25/11/2014 Compra Directa MICHOACAN
4700016647 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA
DESARROLLAR LA METODOLOGIA DE
MEDICION DEL IMPACTO DEL PROGRAMA
FORMACION COMUNITARIA
IMPLEMENTANDO EN DIFERENTES
ENTIDADES (MICHOACAN, YUCATAN,
NAYARIT Y OAXACA), CON LA FINALIDAD DE
CONTAR CON ELEMENTOS PARA LA TOMA
DE DECISIONES Y MEJORAS DEL
PROGRAMA.
SOCIAL VALUE INSTITUTE SC 684,400.00 MXN 25/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016648 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO CLIMA LABORAL
2014. DELEGACION DURANGO.
SI VALE MEXICO SA DE CV 34,800.00 MXN 25/11/2014 Compra Directa DURANGO
4700016649 RECARGA DE TARJETA SI VALE, PARA EL
PAGO DE LOS SERVICIOS DEL FESTEJO
NAVIDEÑO EN LA DELEGACION REGIONAL
DE SAN LUIS POTOSI
SI VALE MEXICO SA DE CV 24,750.00 MXN 25/11/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
4700016650 ADQUISICIÓN DE TONERS
REMANUFACTURADOS 6 LEXMARK
X264H11G Y 3 LEXMARK T654 EN LA
DELEGACION REGIONAL DE CHIAPAS
DIAZ LOPEZ ORFANEL ORGINIO 18,635.40 MXN 25/11/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700016652 IMPARTICION DEL SEMINARIO
INTERNACIONAL DE MARKETING
GUBERNAMENTAL.
INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO 16,936.00 MXN 25/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016653 ADQUISICION DE 4 CAMIONETAS TOYOTA,
TUNDRA 4 X4 MODELO 2015.
PURDY MOTOR MEXICO DF S DE RL DE CV 2,561,280.01 MXN 25/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016654 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA
CONSUMO EN DELEGACION Y CAP EN LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEÓN
ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV 21,475.30 MXN 25/11/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700016655 SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA
AGENCIA OPERADORA DE EVENTOS PARA
QUE LLEVE A CABO EL EVENTO
“ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD Y
COOPERACIÓN CON GIZ”, QUE SE LLEVARA
A CABO EN EL WTC DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC 436,275.00 MXN 25/11/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016656 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 11
EVAPORADORAS DE AIRE ACONDICIONADO
EN LA DELEGACION REGIONAL DE
QUERETARO.
MENDEZ DE LA O JUAN ALFONSO 9,570.00 MXN 25/11/2014 Compra de Contado QUERÉTARO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016657 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA PAGO DE SERVICIOS DEL
EVENTO DE FIN DE AÑO 2014, DELEGACION
TLAXCALA.
SI VALE MEXICO SA DE CV 47,000.00 MXN 25/11/2014 Compra Directa TLAXCALA
4700016658 SESIÓN-DESAYUNO PARA LA COMISION
CONSULTIVA REGIONAL EN EL MES DE
NOVIEMBRE EN LA DELEGACION REGIONAL
DE MICHOACAN.
GUADARRAMA GARCIA MIGUEL ANGEL 3,654.00 MXN 25/11/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700016659 ARMADO Y DESARMADO DE MOBILIARIO,
INSTALACION DE CONTACTOS, CABLEADO
DE NODOS DE RED DE
TELECOMUNICACIONES DEL 1er Y 2o PISO
OFICINAS 100, 200, 202 Y 203.
DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEXICA SA D E CV 1,555,575.04 MXN 25/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016660 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN RADIO, (GRUPO RADIO
MEXICO), PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, VERSION ANUNCIOS
INSTITUCIONALES, EN GUADALAJARA Y
MONTERREY.
GRUPO RADIO MEXICO SA DE CV 1,000,000.02 MXN 25/11/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700016661 ADQUISICION DE EQUIPO PARA
PROTECCION CIVIL EN LA DELEGACION
REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI
GONZALEZ ARELLANO JAVIER 5,311.64 MXN 25/11/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
4700016662 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN LA
TARJETA ELECTRÓNICA SI VALE PARA
LLEAR A CABO LA DINAMICA
FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL
DIRIGIDO A TODO EL PERSONAL DE LA
DELEGACION REGIONAL DE
AGUASCALIENTES
SI VALE MEXICO SA DE CV 57,422.00 MXN 25/11/2014 Compra Directa AGUASCALIENTES
4700016664 PLATICA SOBRE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR, EN EL MARCO DEL DIA
INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACION DE
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES,
PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO
DE LA IGUALDAD DE GENERO EN EL
INSTITUTO.
TATIMUSIC PRODUCCIONES SC TATIMUSIC
PRODUCCIONES
75,400.00 MXN 25/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016665 IMPARTICION DEL TALLER DE
INTEGRACIÓN DE EQUIPOS EFECTIVOS DE
TRABAJO CON ACTIVIDADES DE OUT-DOOR
TRAINING, COFFE-BREAK Y COMIDA PARA
EL PERSONAL DE LA DELEGACION.
CEO CONSULTORES EMPRESARIALES SC 60,000.00 MXN 25/11/2014 Compra Directa NAYARIT
4700016666 CARGA DE SALDO EN TARJETA SI VALE,
PARA PAGO DE SERVICIOS EVENTO DE FIN
DE AÑO 2014,DELEGACION DURANGO.
SI VALE MEXICO SA DE CV 72,999.99 MXN 25/11/2014 Compra Directa DURANGO
4700016667 ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA
PREPARACION DE ALIMENTOS DEL
COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.
EDUARDO ALVARADO CALDERON 23,103.23 MXN 25/11/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016668 ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA
PREPARACION DE ALIMENTOS DEL
COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.
EDUARDO ALVARADO CALDERON 11,713.67 MXN 25/11/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016669 ADQUISICION DE DOS UNIFORMES (TRAJES
Y BLUSAS) PARA PERSONAL DE LA
DELEGACION DURANGO.
SOBERANA Y REPRESENTACIONES EN MEXICO S.A. DE
C.V.
3,410.40 MXN 25/11/2014 Compra de Contado DURANGO
4700016670 REPARACION ,CAMBIO Y AJUSTE DEL
MONITOR DEL TABLERO DE
TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE FASES
EN SUBESTACION EN LA DELEGACION
REGIONAL DE MICHOACAN.
OLVERA LOPEZ SERGIO 7,453.00 MXN 25/11/2014 Compra de Contado MICHOACAN
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016671 SERVICIO DE ELABORACION Y SUMINISTRO
DE 181 PLAYERAS PROMOCIONALES TIPO
POLO, COLOR GRIS, CON UN LOGOTIPO AL
FRENTE IZQUIERDO, EN TALLAS CH, M, G,
XG, XXG Y XXXG.
GARCIA BARRERA BEATRIZ 17,631.88 MXN 25/11/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016672 ADQUISICION DE 74 MASCADAS PARA
COMPLEMENTO DE UNIFORMES DEL
PERSONAL FEMENINO DE LA DELEGACION
DURANGO.
SOBERANA Y REPRESENTACIONES EN MEXICO S.A. DE
C.V.
13,734.40 MXN 25/11/2014 Compra de Contado DURANGO
4700016673 SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TUBO
FLUORESCENTE DE 28 WATTS, 26
LAMPARAS CURVALUM DE 32 WATTS, 2
BALASTROS DE 2X32 WATTS, 18 FOCOS
AHORRADORES DE 20 WATTS, 6 SOQUETS
ESSCUADRA Y 1 METRO DE SARDINEL DE
ALUMINIO, PARA LAS OFICINAS DE
INFONAVIT, EN CULIACAN, SINALOA.
RUBIO CAMACHO ROQUE ESTEBAN 7,695.44 MXN 25/11/2014 Compra de Contado SINALOA
4700016674 SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION
DE LAMPARAS DAÑADAS EN EDIFICIO DE
LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA EN
MEXICALI.
CARLOS GUADALUPE VALADEZ SANCHEZ 17,133.78 MXN 25/11/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700016675 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS
ELECTRONICOS (RADIO) PARA UNA
CAMPAÑA INFONAVIT, VERSION ANUNCIOS
INSTITUCIONALES PARA CAPTAR EL
MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PUBLICO OBJETIVO.
GRC COMUNICACIONES SA DE CV 81,345.00 MXN 25/11/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700016676 SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO
DE CABLEADO, CANALETA Y MATERIAL
ELECTRICO, DE CONTACTOS DE VOLTAJE
NORMALY CONTACTOS DE VOLTAJE
REGULADO EN 4 MAMPARAS.
RUBIO CAMACHO ROQUE ESTEBAN 2,253.30 MXN 25/11/2014 Compra de Contado SINALOA
4700016677 ADQUISICION DE PAPELERIA DIVERSA
PARA CONSUMO EN EL MES DE DICIEMBRE
EN LA DELEGACION REGIONAL DE
MICHOACAN.
PRODUCCIONES CONTI SA DE CV 8,144.89 MXN 25/11/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700016678 ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA
PREPARACION DE ALIMENTOS DEL
COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 901.90 MXN 25/11/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016679 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO
DEL CESI EN GOMEZ PALACIO, DURANGO,
CONSISTENTE EN PINTURA EN
INTERIORES, CHEQUEO Y ARREGLO DE
MINGITORIOS, REPARACION DE LLAVES DE
LAVABOS E HIDRONEUMATICO, Y
COLOCACION DE ASPERSOR PARA JARDIN.
MATERIAL Y MANO DE OBRA.
HOME SUPPORT MTTO SA DE CV 6,716.40 MXN 25/11/2014 Compra de Contado DURANGO
4700016680 ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PLANTAS,
MACETAS Y BASES CON RUEDAS PARA
MACETAS, PARA LAS OFICINAS DE LA
DELEGACION DURANGO.
AKIL S DE RL DE CV AKIL S DE RL DE CV 21,689.08 MXN 25/11/2014 Compra de Contado DURANGO
4700016681 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACION.
COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV 23,674.13 MXN 25/11/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS
4700016682 ADQUISICION DE 5 TONERS EN ORIGINAL
MARCA LEXMARK: 2 TONERS MODELO
T650H11L Y 3 TONERS MODELO 604H.
VMS SISTEMAS SA DE CV 27,448.91 MXN 25/11/2014 Compra de Contado CAMPECHE
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016683 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA
ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE
MANZANILLO DEL ESTADO DE COLIMA.
FRAGONARD 70 SC NO 29,000.00 MXN 25/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016684 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA
IMPARTICION DEL CURSO DE
CAPACITACION UN EQUIPO DE TRABAJO
EFECTIVO PARA PERSONAL DE LA
DELEGACIÓN TAMAULIPAS.
GRUPO INFITU EVENTOS COMERCIALIZADO RA
YMARKETING SA DE CV
23,200.00 MXN 25/11/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS
4700016685 CONTRATACION DEL SERVICIO DE CARGA
DE 19 EXTINTORES: 12 DE PQS DE 6 KG, 4
DE P.Q.S DE 1 KG, 3 DE C02 DE 2.3 KG. Y
ADQUISICION DE DOS EQUIPOS: 1 EQUIPO
CON CARGA P.Q.S. DE 6 KG CON SOPORTE
Y 1 EQUIPO CON CARGA C02 DE 2.3 KG
CON SOPORTE.
ROSA MARIA MATU PUC 7,723.98 MXN 25/11/2014 Compra de Contado CAMPECHE
4700016689 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA
ELABORACIÓN DE POSTES METÁLICOS Y
REPARACIONES ELÉCTRICAS.
CHAVEZ HERRERA DANIEL 8,056.46 MXN 25/11/2014 Compra de Contado CAMPECHE
4700016690 ADQUISICION DE 5 TONERS: 3 CARTUCHOS
TONERS LEXMARK ALTO RENDIMIENTO
RETURN PROG X264/X36 P/9000
IMPRESIONES Y 2 TONERS LEXMARK
P/T654DN N/P T650H11L ALTO
RENDIMIENTO P/25000 IMP.
EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV 22,486.60 MXN 25/11/2014 Compra de Contado MORELOS
4700016691 SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE
PROMOCIONALES EN DOS BODEGAS:
BODEGA 1: 59 CAJAS DE ARCHIVO, 2,000
LIBROS COMO ENTENDER EL INFONAVIT, 24
CAJAS DE FOLLETOS BENEFICIOS, 20
CAJAS DE GUIAS PARA ELEGIR TU CASA, 24
CAJAS DE PLAYERAS, 9 CAJAS DE
GORRAS, 6 CAJAS DE PLUMAS, 30 CAJAS
DE PALETAS, 35 CAJAS DE LIBRETAS, 45
CAJAS Y UNA BOLSA DE PELOTAS ANTI
ESTRES, 83 CAJAS Y UNA BOLSA DE
BOLSAS. BODEGA 2: 422 CAJAS DE
LIBRETAS TIPO ESQUELA Y 43 CAJAS DE
BOLIGRAFOS FUROR. ASÍ COMO
DISTRIBUCION DE DICHO MATERIAL COMO
LO SOLICITE EL INFONAVIT.
GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE 24,360.00 MXN 25/11/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016692 CONSTRUIR Y DOCUMENTAR UN CULTURE
AUDIT QUE PUEDA RESALTAR LAS
PRACTICAS UNICAS QUE EL INSTITUTO
OFRECE A SUS COLABORADORES Y QUE
LO DIFERENCIAN EN EL MERCADO.
DICAP EMPRESARIAL SC 323,640.00 MXN 26/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016693 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
PAGO DE LOS SERVICIOS DEL FESTEJO
NAVIDEÑO DE LA DELEGACION REGIONAL
DE SAN LUIS POTOSI
SI VALE MEXICO SA DE CV 24,750.00 MXN 26/11/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
4700016694 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA “SI
VALE” PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO
2014, DELEGACION CHIAPAS.
SI VALE MEXICO SA DE CV 62,000.00 MXN 26/11/2014 Compra Directa CHIAPAS
4700016695 ELABORACION DE AVALUOS PARA LOS
PREDIOS DE LA RESERVA TERRITORIAL DE
LA DELEGACION, IDENTIFICADOS COMO EL
COLOSO Y ALTA LOMA.
CORPORACION MEXICANA DE VALUACION SA DE CV 98,600.00 MXN 26/11/2014 Compra Directa GUERRERO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016696 RECARGA DE TRAJETA ELECTRONICA SI
VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO
2014 PARA LA DELEGACION.
SI VALE MEXICO SA DE CV 56,000.00 MXN 26/11/2014 Compra Directa NAYARIT
4700016697 ADQUISICIÓN DE ALFOMBRA PARA LOS
MODULOS PUNTO DE VENTA EN LA
DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN.
VICENTE JOSE FERREYRA CARDONA 9,000.44 MXN 26/11/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700016698 ADQUISICIÓN DE 20 MOCHILAS, 9
ADAPTADORES Y 11 CABLES DE LUZ.
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
17,481.20 MXN 26/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016699 CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CAPACITACION EXTERNA, PARA IMPARTIR
EL TALLER INTEGRACION Y TRABAJO EN
EQUIPO PARA EL PERSONAL DE LA
DELEGACION BAJA CALIFORNIA.
KARLA ADRIANA DIAZ LEON 59,999.99 MXN 26/11/2014 Compra Directa BAJA CALIFORNIA
4700016700 CARGA DE SALDO A TARJETA
ELECTRONICA SI VALE, PARA PAGO DE
SERVICIOS DE EVENTO DE FIN DE AÑO
2014, DE LA DELEGACION BAJA
CALIFORNIA.
SI VALE MEXICO SA DE CV 70,121.94 MXN 26/11/2014 Compra Directa BAJA CALIFORNIA
4700016702 CONTRATACION DEL SERVICIO DE 8
EDECANES PARA BRINDAR APOYO A LOS
ASISTENTES AL EVENTO CONCIERTO
INFONAVIT, EN EL TEATRO METROPOLITAN
DE LA CIUDAD DE MEXICO.
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 10,839.04 MXN 26/11/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016703 CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS
ASIGNADOS A LA DELEGACION SINALOA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2014.
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
2,416.91 MXN 26/11/2014 Compra de Contado SINALOA
4700016704 CURSO DE CAPACITACION DIRIGIDO AL
PERSONAL DE CESI´S FORANEOS EN LA
DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN.
EMMA PEREZ SANTILLAN 36,076.00 MXN 27/11/2014 Compra Directa MICHOACAN
4700016705 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO
PARA EL PERSONAL MASCULINO DE LAS
OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN
BAJA CALIFORNIA.
DE LA TORRE MARTINEZ ISMAEL 107,201.40 MXN 27/11/2014 Compra Directa BAJA CALIFORNIA
4700016706 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO
2014 PARA LA DELEGACION.
SI VALE MEXICO SA DE CV 132,000.00 MXN 27/11/2014 Compra Directa TAMAULIPAS
4700016707 IMPLEMENTACION DE LA APLICACION
MOVIL NATIVA DISEÑANDO UN
FORMULARIO PARA EL LEVANTAMIENTO DE
ENCUESTAS CONTANDO CON EL MODO DE
OPERAR DE MODO OFF-LINE DONDE EL
DISPOSITIVO NO SE ENCUENTRE CON
DATOS Y UNA VEZ CONTANDO CON
CONEXION SE REALICE LA
SINCRONIZACION AUTOMATICA
ADECUANDO EL DISEÑO GRAFICO DE LA
APLICACION ACORDE AL INSTITUTO
DUCXCLAN S.DE R.L. DE C.V. DUCXCLAN S.DE R.L. DE C.V. 23,200.01 MXN 27/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700016708 ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PAPELERIA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE, DELEGACION BAJA
CALIFORNIA.
CLIPS MART SA DE CV 8,960.86 MXN 27/11/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700016709 CONSUMO DE GASOLINA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE, PARA VEHICULOS ASIGNADOS
A LA DELEGACION SINALOA.
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
2,416.86 MXN 27/11/2014 Compra de Contado SINALOA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016710 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION
DE LAMPARAS CURVALUM DE 32 WATTS,
BALASTROS Y FOCOS AHORRADORES, ASI
COMO REPARACION DE LAMPARAS DE
GABINETE DE 2X32 WATTS, E INSTALACION
ELECTRICA DE VOLTAJE NORMAL Y
VOLTAJE REGULADO EN MAMPARAS, EN
EDIFICIO DE LA DELEGACION EN CULIACAN,
SINALOA.
RUBIO CAMACHO ROQUE ESTEBAN 11,360.34 MXN 27/11/2014 Compra de Contado SINALOA
4700016711 MANTENIMIENTO A 2 VEHICULOS
ASIGNADOS AL CESI DE TAPACHULA,
NISSAN TSURU MODELO 2011, AFINACION
MAYOR, LIMPIEZA, AJUSTE DE FRENOS,
CAMBIO DE BANDA DE MOTOR,
DESMONTRAR Y MONTAR CARTER PARA
LIMPIEZA, CAMBIO DE HORQUILLA Y
REFACCIONES, Y CHEVROLET EXPRESS
VAN MODELO 2006, CAMBIO DE ACEITE Y
FILTRO, CAMBIO DE TONILLO
ESTABILIZADOR Y REFACCIONES EN LA
DELEGACION REGIONAL DE CHIAPAS.
VAZQUEZ CORONA MARIA EUGENIA 6,084.20 MXN 27/11/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700016712 SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE
STAND INSTITUCIONAL EN LA FERIA DE
VIVIENDA EN CUERNAVACA, MORELOS.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 29,000.00 MXN 27/11/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016713 CONTRATAR A UN PROVEEOR PARA
AMENIZAR CON EL GRUPO DE MUSICA
BLACK JACK EL EVENTO COMIDA DE FIN DE
AÑO PARA FUNDADORES DEL INFONAVIT
JANINE GUADALUPE MALDONADO INCLAN 13,340.00 MXN 27/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016714 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE, PARA EL EVENTO DE COMIDA FIN DE
AÑO.
SI VALE MEXICO SA DE CV 56,000.00 MXN 27/11/2014 Compra Directa GUERRERO
4700016715 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO
2014 PARA LA DELEGACION.
SI VALE MEXICO SA DE CV 140,000.00 MXN 27/11/2014 Compra Directa JALISCO
4700016716 SERVICIOS DE CAPACITACION DEL CURSO
UN EQUIPO DE TRABAJO EFECTIVO PARA
PERSONAL DE LA DELEGACIÓN
TAMAULIPAS.
GRUPO INFITU EVENTOS COMERCIALIZADO RA
YMARKETING SA DE CV
23,200.00 MXN 27/11/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS
4700016717 OBTENER LAS CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS DE LA VIVIENDA Y EL
ENTORNO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
TEPIC DEL ESTADO DE NAYARIT A PARTIR
DE LOS REGLAMENTOS EXISTENTES Y DE
CONSIDERACIONES BIOCLIMATICAS PARA
SU CALIFICACION CON LA HERRAMIENTA
SISEVIVE.
MOISES MADERO MAURICIO 29,000.00 MXN 27/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016718 ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA
DEL ESTADO DE VERACRUZ.
MIGUEL ADRIA PEREZ 29,000.00 MXN 27/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016719 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA “SI
VALE” PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO
2014, DELEGACION QUERETARO, XXIII.
SI VALE MEXICO SA DE CV 93,000.00 MXN 27/11/2014 Compra Directa QUERÉTARO
4700016720 ELABORAR MATERIAL DE EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO
DE QUERÉTARO DEL ESTADO DE
QUERETARO.
LORENZO ALVAREZ REYES 29,000.00 MXN 27/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016721 DESHABILITACION DE OFICINAS CAP
PUEBLA Y HABILITACIÓN DE MOBILIARIO EN
OFICINAS DELEGACIONALES.
JOSE GUADALUPE MORENO HERNANDEZ 18,966.00 MXN 28/11/2014 Compra de Contado PUEBLA
4700016722 DISPERSION DE RECURSOS A LA TRAJETA
SI VALE PARA REALIZAR EL PAGO DE LOS
SERVCIOS DEL EVENTO CENA DE FIN DE
AÑO PARA EL PERSONAL DE LA
DELEGACIO TABASCO.
SI VALE MEXICO SA DE CV 45,000.00 MXN 28/11/2014 Compra Directa TABASCO
4700016723 ADQUISICION DE 18 TONERS GENERICOS
MODELO X264H21G.
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA 29,000.00 MXN 28/11/2014 Compra de Contado CAMPECHE
4700016724 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA
DELEGACIÓN X VERACRUZ.
OFIX SA DE CV 27,985.41 MXN 28/11/2014 Compra de Contado VERACRUZ
4700016725 REPARACION MOTOR DE INFOMOVIL
XTRAIL DE LA DELEGACION ZACATECAS.
COMPAUTOS DE DURANGO SA DE CV 32,950.01 MXN 28/11/2014 Compra Directa ZACATECAS
4700016726 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
LIMPIEZA INTEGRAL DE LIMPIEZA,
JARDINERIA Y FUMIGACION.
HUERTA PEREZ MARIA 75,382.81 MXN 28/11/2014 Compra Directa ZACATECAS
4700016727 ADQUISICION DE 41 PIEZAS DE PANELES
DE ACRILICO TRANSPARENTE, 6 MM DE
ESPESOR MEDIDAS VARIAS, VINIL
ADHERIBLE IMPRESION A 1400 DPIS,
ORIFICIOS CON ROUTER CNC Y
CHAPETONES PARA SU CORRECTA
INSTALACION.
KENIA DANIELA LOPEZ PENA 17,864.01 MXN 28/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016728 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE TÓNER
PARA LA OPERACIÓN Y ATENCIÓN DE
USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA
DELEGACIÓN.
CARTUCHOS REMANUFACTURADOS SA DE CV 18,483.00 MXN 28/11/2014 Compra de Contado PUEBLA
4700016729 DISPERSIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO
DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO DE FIN DE
AÑO EN LA DELEGACION REGIONAL DE
GUANAJUATO.
SI VALE MEXICO SA DE CV 116,000.00 MXN 28/11/2014 Compra Directa GUANAJUATO
4700016731 PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y
COLOCACION DE BISAGRA HIDRAULICA EN
PUERTA PRINCIPAL DEL CENTRO DE
SERVICIO EN DELEGACION.
AMADOR REYES PILO 3,944.01 MXN 28/11/2014 Compra de Contado GUERRERO
4700016732 ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACION.
PEDROZA GONZALEZ ALBERTO 4,959.28 MXN 28/11/2014 Compra de Contado NAYARIT
4700016738 SUPERVISAR LAS INVESTIGACIONES
REALIZADAS POR LA GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO Y ASESORAR LA
ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE
REGENERACIÓN URBANA QUE ORIENTE
LAS ACCIONES DEL INSTITUTO PARA
REDUCIR LOS NIVELES DE CARTERA
VENCIDA.
FERNANDEZ GOMEZ RICARDO ARTURO 237,162.00 MXN 28/11/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016739 SERVICIO DE REPARACION EN
INSTALACIONES DE FONTANERIA EN EL
EDIFICIO DE LA DELEGACION.
RODOLFO FRANCO PUGA 6,380.00 MXN 28/11/2014 Compra de Contado NAYARIT
4700016740 ADQUISICION DE 4 TONERS PARA
IMPRESORA LEXMARK X264, X363, X364,
NO. X264A11G (EN ORIGINAL).
CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S DE RL DE CV 7,644.54 MXN 28/11/2014 Compra de Contado OAXACA
4700016741 ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACION.
COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV 17,468.73 MXN 28/11/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS
4700016742 SERVICIO DE LAVADO DE VIDRIOS Y
TRIDILOSA DE LAS INSTALACIONES DE LA
DELEGACION.
GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV 26,946.80 MXN 28/11/2014 Compra de Contado JALISCO
4700016743 ADQUISICION DE PERSIANAS
ENROLLABLES PARA LA OFICINA Y SALA DE
JUNTAS DEL DELEGADO.
SUSANA LAZCANO GONZALEZ 19,024.00 MXN 28/11/2014 Compra de Contado JALISCO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016744 RECARGA DE TARJETA ELECTRÓNICA SI
VALE, PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO
2014.
SI VALE MEXICO SA DE CV 46,000.00 MXN 28/11/2014 Compra Directa ZACATECAS
4700016745 SERVICIO DE IMPRESION DE 2 TELAS PARA
BACK, RENTA DE ESTRUCTURAS Y
APLICACION (BACK), IMPRESION DE 10
LONAS, 10 BANNERS, Y MATERIAL PARA
ENTREGA, PARA EL EVENTO ENTREGA DE
PRESEA PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, EN EL
MUSEO DE ARTE MODERNO DE LA CIUDAD
DE MEXICO.
T ORGANIZA ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SC 174,471.19 MXN 28/11/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016746 SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA
AGENCIA OPERADORA PARA LA
ORGANIZACION DEL EVENTO ENTREGA
PRESEA ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ
EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO.
ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV . 363,722.64 MXN 28/11/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016748 SERVICIO DE DESARMADO DE 1 MODULO,
REUBICACION DE 4 MODULOS CON NODO
DE RED, ARMADO DE 1 MODULO CON
NODO DE RED Y MODIFICACION (ELEV AR
30 CMS.) DE UN MODULO, EN AREA DE
CREDITO DE LA DELEGACION SINALOA.
LOPEZ ARJONA MARIA DEL ROCIO 7,134.00 MXN 28/11/2014 Compra de Contado SINALOA
4700016749 IMPARTICION DEL CURSO DENOMINADO
INTEGRACION Y TRABAJO EN EQUIPO.
CENTRO DE DESARROLLO DE INVESTIGACI ON
EDUCATIVA Y CULTURA SC
27,000.00 MXN 28/11/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
4700016750 SERVICIO DE TRASLADO DE 200 CAJAS DE
PROMOCIONALES (TERMOS
TRANSPARENTES) DE LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, A LAS OFICINAS
DEL INFONAVIT EN BARRANCA DEL
MUERTO 280, COL. GUADALUPE INN,
DELEGACION ALVARO OBREGON, MEXICO,
D.F.
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 17,000.96 MXN 28/11/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016751 DISEÑO Y ELABORACION DE 2650 BOLETOS
DE ACCESO PARA EL EVENTO COMIDA DE
FIN DE AÑO, DE OFICINAS DE APOYO Y
DELEGACION METROPOLITANA DEL VALLE
DE MEXICO, DEL INFONAVIT.
MARTINEZ CARPINTEYRO ROBERTO 25,752.00 MXN 28/11/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016761 MANTENIMIENTO PEREVENTIVO A 6
EVAPORADORAS DE AIRE ACONDICIONADO
PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL DE
QUERÉTARO.
MENDEZ DE LA O JUAN ALFONSO 5,220.00 MXN 01/12/2014 Compra de Contado QUERÉTARO
4700016762 SERVICIOS DE ALIMENTOS Y COFFEE
BREAK PARA VARIOS EVENTOS EN
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
ANA ISABEL SALINAS DEL CAMPO 24,789.20 MXN 01/12/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700016763 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO LA DELEGACION
MORELOS.
GRUPO VANITY SA DE CV 126,950.40 MXN 01/12/2014 Compra Directa MORELOS
4700016764 ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA
DELEGACIÓN ZACATECAS.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 26,564.00 MXN 01/12/2014 Compra de Contado ZACATECAS
4700016766 IMPARTICION DEL CURSO INTEGRACION Y
TRABAJO EN EQUIPO MARCO PRACTICO
EN LA DELEGACION REGIONAL DE SAN
LUIS POTOSI
CENTRO DE DESARROLLO DE INVESTIGACI ON
EDUCATIVA Y CULTURA SC
28,500.01 MXN 01/12/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
4700016767 SERVICIO DE ELABORACION Y
PRODUCCION DE 2,060 REVISTAS DEL
EVENTO SEXTO FORO INTERNACIONAL DE
VIVIENDA SUSTENTABLE 2014 (FIVS).
COFORMEX SA DE CV 384,725.60 MXN 01/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016768 ADQUISICION DE 80 GARRAFONES DE
AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
MARTINEZ GARCIA ALEJANDRA 1,280.00 MXN 01/12/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700016769 SERVICIO DE CANAPES PARA EL EVENTO
ENTREGA DE RECURSOS MEJORES
CALIFICACIONES, DELEGACION COLIMA,
GRUPO GASTRONOMICO DE COLIMA SA DE CV 2,420.00 MXN 01/12/2014 Compra de Contado COLIMA
4700016770 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO
2014 PARA LA DELEGACION.
SI VALE MEXICO SA DE CV 45,000.00 MXN 01/12/2014 Compra Directa CAMPECHE
4700016771 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA
LA ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 1,000
PIEZAS DEL LIBRO “LOS CIMIENTOS DEL
INFONAVIT.
MORALES CARRANZA EDGAR 101,384.00 MXN 01/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016773 ADQUISICIÓN DE 74 CAMISAS Y 70
PLAYERAS BORDADAS CON LOGO
INFONAVIT PARA PERSONAL DELEGACION
REGIONAL DE MICHOACAN.
INDUSTRIAS TEXTILES MOSS SA DE CV 28,988.40 MXN 02/12/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700016774 SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA
DELEGACION MORELOS.
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 42,254.91 MXN 02/12/2014 Compra Directa MORELOS
4700016775 ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE
DE UN STAND EN RENTA PARA LA FERIA DE
VIVIENDA REYNOSA 2014, .
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 64,380.00 MXN 02/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016777 IMPARTICIÓN DE UN CURSO INTEGRACIÓN
Y COMPROMISO PARA EL PERSONAL DEL
CESI TORREÓN.
GRUPO INFITU EVENTOS COMERCIALIZADO RA
YMARKETING SA DE CV
20,178.97 MXN 02/12/2014 Compra de Contado COAHUILA
4700016778 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA
PARA CESI SALAMANCA EN LA
DELEGACION REGIONAL DE GUANAJUATO.
GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV 6,368.40 MXN 02/12/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700016780 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 31
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE GUANAJUATO.
CARLOS MATIAS SANTANA LUNA 26,970.00 MXN 02/12/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700016781 ADQUISICION DE 10 ARCONES NAVIDEÑOS
PARA EL EVENTO COMIDA DE FIN DE AÑO
DE FUNDADORES INFONAVIT
CRUZ PACHECO DANNY GABRIEL 15,381.60 MXN 02/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016782 SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA,
JARDINERIA, RETIRO DE BASURA,
FUMIGACION EN GENERAL Y SUMINISTRO
DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y SANITARIOS
PARA LA DELEGACÍON.
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 89,802.57 MXN 02/12/2014 Compra Directa TAMAULIPAS
4700016783 ADQUISICION UNIFORMES 2DO SEM 2014
PARA 2 CABALLEROS Y 52 MASCADAS
PARA DAMAS.
PRODUCTORA DE PAUL CABRAL HERMANOS SA DE CV 15,486.00 MXN 02/12/2014 Compra de Contado JALISCO
4700016784 SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y
JARDINERIA, SUMINISTRO DE INSUMOS,
RETIRO DE BASURA, SERVICIOS DE
JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN, EN LA
DELEGACION.
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 38,195.96 MXN 02/12/2014 Compra Directa HIDALGO
4700016785 TRABAJOS DE PLOMERIA EN BAÑOS DE
SERVICIO AL PUBLICO Y CASETA DE
VIGILANCIA INTERNA DE LA DELEGACIÓN.
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AVA SA DE CV 16,344.40 MXN 02/12/2014 Compra de Contado JALISCO
4700016786 CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN DE 363
JUICIOS LABORALES.
JIMENEZ TERAN TONATIUH 139,200.00 MXN 02/12/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700016787 SERVICIO DE ORGANIZACION Y LOGISTICA
PARA LA REUNION DE TRABAJO DE LA
DIRECCION GENERAL CON
SUBDIRECTORES Y COORDINADORES
GENERALES, EN SAN MIGUEL DE ALLENDE,
GUANAJUATO.
CLAUDIA ISABEL ANDRADE MEDRANO 485,196.56 MXN 03/12/2014 Compra Directa SECRETARÍA GENERAL
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016788 SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE
UN STAND CUSTOM DE 3.00 X 6.00 MTS. EN
RENTA, PARA LA FERIA DE VIVIENDA EN
AGUASCALIENTES.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 48,140.00 MXN 03/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016789 SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA
DELEGACION SONORA.
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 76,711.06 MXN 03/12/2014 Compra Directa SONORA
4700016790 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE
PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN
REGIONAL METROPOLITANA VALLE DE
MÉXICO
SUPER PAPELERA SA DE CV 12,128.17 MXN 03/12/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
4700016791 RECARGA DE TARJETA SI VALE, PARA
PAGO DE SERVICIOS DE EVENTO DE FIN DE
AÑO 2014, DELEGACION YUCATAN.
SI VALE MEXICO SA DE CV 98,000.00 MXN 03/12/2014 Compra Directa YUCATÁN
4700016792 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS
DE OFICINA, PARA LA DELEGACION
TLAXCALA.
MICHICOL RODRIGUEZ JOSE SERGIO 10,762.18 MXN 03/12/2014 Compra de Contado TLAXCALA
4700016793 SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL EN LAS
OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACIÓN
PUEBLA.
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 93,728.67 MXN 03/12/2014 Compra Directa PUEBLA
4700016794 SERVICIO DE 95,000 KMS. A VEHICULO
TSURU MODELO 2010, PLACAS VNR5829,
ASIGNADO A LA DELEGACION SINALOA.
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV 705.43 MXN 03/12/2014 Compra de Contado SINALOA
4700016795 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA EN SALTILLO, TORREÓN,
MONCLOVA Y PIEDRAS. NEGRAS
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 84,587.97 MXN 03/12/2014 Compra Directa COAHUILA
4700016796 MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA
DELEGACIÓN REGIONAL DE CHIAPAS Y
CESI TUXTLA GUTIERREZ
JUAN CARLOS ROSAS MUNGUIA 28,904.88 MXN 03/12/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700016797 SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE
STAND CUSTOM, DE 3.00 X 3.00 MTS., PARA
LA FERIA DE VIVIENDA EN VERACRUZ,
VERACRUZ.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 29,000.00 MXN 03/12/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016798 REALIZACIÓN DE DINAMICA PARA
FOMENTAR LOS PROCESOS DE
INTERACCION E INTEGRACION
SALUDABLES ENTRE LOS MIEMBROS DEL
EQUIPO DE TRABAJO DE LA
DELEGACION.HIDALGO
NAVA ALCANTARA SAMUEL 59,900.00 MXN 03/12/2014 Compra Directa HIDALGO
4700016799 SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACION Y
REPARACION DE LAMPARAS
FLUORESCENTES, (MATERIAL Y MANO DE
OBRA) EN AREA DE ESTACIONAMIENTO,
EDIFICIO DE LA DELEGACION EN MEXICALI,
BAJA CALIFORNIA.
CARLOS GUADALUPE VALADEZ SANCHEZ 18,416.16 MXN 03/12/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700016800 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO SHILLER # 1 EN EL
EDIFICIO DE LA DELEGACION REGIONAL DE
NUEVO LEON.
HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 29,000.00 MXN 03/12/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700016801 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA
DEVOLUCIÓN DE LA SUBCUENTA DE
VIVIENDA 8° TRANSITORIO, EN MONCLOVA
Y PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 26,629.22 MXN 03/12/2014 Compra Directa COAHUILA
4700016802 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO
2014 PARA LA DELEGACION.
SI VALE MEXICO SA DE CV 137,000.00 MXN 03/12/2014 Compra Directa SONORA
4700016803 ELABORACION E IMPRESION DE CARTAS
PERSONALIZADAS PARA USO EN
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
AGENCIA EUREKA SA DE CV AGENCIA EUREKA 15,657.22 MXN 03/12/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016804 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE
PAPELERIA, PARA LA DELEGACION
DURANGO.
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 8,712.30 MXN 03/12/2014 Compra de Contado DURANGO
4700016805 ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA Y
PREMIUM, PARA CONSUMO DE VEHICULOS
ASIGNADOS A LA DELEGACION SINALOA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2014.
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
3,570.68 MXN 03/12/2014 Compra de Contado SINALOA
4700016806 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO DE
2014, DELEGACION Y CAP NUEVO LEON.
SI VALE MEXICO SA DE CV 154,000.00 MXN 03/12/2014 Compra Directa NUEVO LEÓN
4700016807 SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE
STAND CUSTOM DE 6.00 X 3.00 MTS., EN
RENTA, PARA EL EVENTO EXPO BUEN, EN
OAXACA, OAXACA.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 29,000.00 MXN 03/12/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016808 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN
LAS AREAS DE JURIDICO Y FISCALIZACION,
EN EL EDIFICIO DE INFONAVIT PLAZA
VIVENDI, CANCUN, DELEGACION QUINTANA
ROO.
TUN URIBE RAFAEL 23,368.20 MXN 03/12/2014 Compra de Contado QUINTANA ROO
4700016809 SERVICIO DE REPARACION DE 5 SILLAS
SECRETARIALES, 3 SILLAS DE VISITA, Y
AJUSTE DE CORREDERAS DE 1
ARCHIVERO, EN LA DELEGACION SINALOA.
IRIBE BENITEZ JESUS HUMBERTO 4,326.80 MXN 03/12/2014 Compra de Contado SINALOA
4700016810 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS 80,000 KMS., A
AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012,
ASIGNADO A LA DELEGACION BAJA
CALIFORNIA SUR.
VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV 2,976.00 MXN 03/12/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700016811 DISPERSIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO
DE LOS SERVICIOS DEL EVENTO COMISION
CONSULTIVA REGIONAL DELEGACION
ZACATECAS.
SI VALE MEXICO SA DE CV 5,283.00 MXN 03/12/2014 Compra de Contado ZACATECAS
4700016812 SERVICIO DE LOS 110,000 KMS., DE
AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2010,
ASIGNADO A LA DELEGACION SINALOA.
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV 1,586.86 MXN 03/12/2014 Compra de Contado SINALOA
4700016813 TRABAJOS DE CANCELERIA Y DE ALUMINIO
EN DIVERSAS AREAS DE LA DELEGACION
REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI.
DELGADILLO ARAIZA CIRO 27,254.20 MXN 03/12/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
4700016814 CONTRATACION DEL SERVICIO DE
INTEGRAL DE LIMPIEZA, PARA LA
DELEGACION TLAXCALA.
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 23,021.91 MXN 03/12/2014 Compra Directa TLAXCALA
4700016815 SERVICIOS PROFESIONALES DE
INTEGRACIÓN DE LIMPIEZA, JARDINERÍA Y
RETIRO DE BASURA, FUMIGACIÓN EN
GENERAL Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE
LIMPIEZA Y SANITARIOS PARA LAS
OFICINAS DE LA DELEGACIÓN.
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 38,940.26 MXN 03/12/2014 Compra Directa OAXACA
4700016816 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE
PROTECCIÓN CIVIL PARA LA DELEGACION
REGIONAL METROPOLITANA..
GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS SA DE C V 23,666.32 MXN 03/12/2014 Compra de Contado ESTADO DE MEXICO
4700016817 CONTRATACION DEL SERVICIO DE
VOLANTEO EN LOS PRINCIPALES
CRUCEROS DE LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA
CALIFORNIA SUR.
DE LA ROSA DAVIS CLAUDIA ELIZABETH 2,030.00 MXN 03/12/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016818 SERVICIO DE PERIFONEO, VOLANTEO Y
PEGADO DE CARTELES DE PRODUCTOS
DE CRÉDITO EN CINCO EMPRESAS EN EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES POR LA
DELEGACION REGIONAL DE
AGUASCALIENTES
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS VILLALPANDO
CONSULTING SC
24,940.00 MXN 03/12/2014 Compra de Contado AGUASCALIENTES
4700016819 AMPLIACION DE 8 ESTRUCTURAS DE
ALUMINIO DE LOS PISOS 1,2,3 EDIFICIO
SEDE EN LA DELEGACION REGIONAL DE
SAN LUIS POTOSI.
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES REYGO SA DE
CV
20,880.00 MXN 04/12/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
4700016820 ADQUISICION DE UNIFORME PARA
PERSONAL FEMENINO DE NUEVO INGRESO
EN DE LA DELEGACION REGIONAL DE
QUERETARO.
VERGARA PERALTA ALEJANDRA 3,546.12 MXN 04/12/2014 Compra de Contado QUERÉTARO
4700016821 REACTIVACION DE HUERTO Y MURO
VERDE, INSTALACION DE SISTEMA DE
RIEGO, EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO SEDE
DE LA DELEGACION REGIONAL DE SAN
LUIS POTOSI.
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES REYGO SA DE
CV
16,588.00 MXN 04/12/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
4700016822 IMPARTICIÓN DEL TALLER EJECUTIVO
(EXCELENCIA EN EL SERVICIO, CALIDAD
INSTITUCIONAL Y LIDERAZGO) PARA TODO
EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN
TABASCO.
CAPACITACION Y TECNICAS DE ADMINISTRACION S C 37,120.00 MXN 04/12/2014 Compra Directa TABASCO
4700016823 ADQUISICION DE 10 DISCOS DUROS
SEAGATE 2 TB EXPANSION PORTATIL USD
3.0.
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
15,962.65 MXN 04/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700016824 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA
SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS
DEL EVENTO DE FIN DE AÑO EN LA
DELEGACIÓN.
SI VALE MEXICO SA DE CV 125,000.00 MXN 04/12/2014 Compra Directa COAHUILA
4700016825 SERVICIO DE REHABILITACION EN EL AREA
DEL 3ER PISO PARA LA BIBLIOTECA EN LA
DELEGACION REGIONAL DE MICHOACAN
OLVERA LOPEZ SERGIO 3,770.00 MXN 04/12/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700016826 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN
PROVEEDOR PARA LA CONTRATACION DE
TALENTO ARTISTICO DE RENOMBRE PARA
AMENIZAR LA COMIDA DE FIN DE AÑO 2014.
DIVI SA DE CV 1,653,000.00 MXN 04/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016827 CONTRATAR A UN PROVEEDOR QUE
BRINDE LOS SERVICIOS DE UN SALON Y
BANQUETE CON CAPACIDAD PARA 2,500
PARA LLEVAR A CABO LA COMIDA DE FIN
DE AÑO PARA LOS TRABAJADORES DEL
INFONAVIT.
HIR EXPO INTERNACIONAL SA DE CV 2,622,538.57 MXN 04/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016828 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN
PROVEEDOR PARA LA COORDINACION DEL
EVENTO DE LA DE LA COMIDA DE FIN DE
AÑO 2014.
ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV . 1,523,473.20 MXN 04/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016829 ASESORIA Y CONSULTORIA PARA
PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS EN
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE
VIVIENDA.
HUGO GUTIERREZ GUTIERREZ 28,420.00 MXN 04/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016830 ADQUISICIÓN DE 4,440 ROMPEVIENTOS
PARA OBSEQUIAR A LOS TRABAJADORES
DEL INFONAVIT A NIVEL NACIONAL CON
MOTIVO DE FIN DE AÑO 2014.
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
2,034,408.00 MXN 04/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016831 SERVICIOS DE PERIFONEO PARA
PROMOCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE
CREDITO. EN LA DELEGACIÓN NAYARIT
JONAS JOB GARCIA PEDRAZA 13,838.80 MXN 04/12/2014 Compra de Contado NAYARIT
4700016832 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA “SI
VALE”, PARA HACER FRENTE A LOS
GASTOS CON MOTIVO DE LA COMPRA DE
REGALOS PARA LA RIFA EN EL EVENTO
“COMIDA FIN DE AÑO 2014.
SI VALE MEXICO SA DE CV 500,000.00 MXN 04/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016833 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR QUE
BRINDE LOS SERVICIOS DE BANQUETE,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA CARPA
PARA 300 PERSONAS, PARA EL EVENTO
“COMIDA DE FIN DE AÑO PARA
FUNDADORES DEL INFONAVIT”.
GASTRONOMICA ROLA SA DE CV 832,531.54 MXN 04/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016834 IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO DE LA
DELEGACION.
RODOLFO FRANCO PUGA 23,850.06 MXN 04/12/2014 Compra de Contado NAYARIT
4700016835 DISPERSION DE SALDO A TARJETA
ELECTRONICA SI VALE, PARA PAGO DE
SERVICIOS DEL EVENTO DE FIN DE AÑO
2014, DE LA DELEGACION QUINTANA ROO.
SI VALE MEXICO SA DE CV 61,999.99 MXN 04/12/2014 Compra Directa QUINTANA ROO
4700016836 SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA EN
GENERAL, JARDINERIA, SUMINISTRO DE
INSUMOS DE LIMPIEZA Y SANITARIOS
(ECOLOGICAS Y BIODEGRADABLES),
SEPARACION Y RETIRO DE BASURA,
FUMIGACION PARA AREAS COMUNES Y
OFICINAS EN GENERAL EN OFICINAS DEL
CENTRO DE ATENCION A PENSIONADOS Y
EDIFICIO SEDE DELEGACION INFONAVIT EN
EL ESTADO DE NUEVO LEON.
SERVICIOS INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE LIMPIEZA
SA DE CV
94,953.05 MXN 04/12/2014 Compra Directa NUEVO LEÓN
4700016837 ADQUISICION DE 50 ROMPEVIENTOS CON
LOGOTIPO BORDADO.
GARCIA BARRERA BEATRIZ 16,512.60 MXN 04/12/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016838 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION
DE 4 CONDENSADORAS DE AIRE
ACONDICIONADO, MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A EQUIPO DE A/A Y
REPARACION DE DUCTERIA PARA
INYECCION DE AIRE ACONDICIONADO, EN
LAS OFICINAS DE INFONAVIT EN CANCUN,
QUINTANA ROO.
TUN URIBE RAFAEL 206,946.88 MXN 04/12/2014 Compra Directa QUINTANA ROO
4700016839 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 7 AIRES
ACONDICIONADOS DEL CESI REYNOSA.
CLIMAS Y PROYECTOS DEL NORTE SA DE CV 7,308.00 MXN 04/12/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS
4700016840 ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA
PREPARACION DE ALIMENTOS DEL
COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.
EDUARDO ALVARADO CALDERON 3,099.09 MXN 04/12/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016841 ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PAPELERIA.
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV 9,963.55 MXN 04/12/2014 Compra de Contado JALISCO
4700016842 ADQUISICION DE 3 CAJAS DE PAPEL XEROX
TAMAÑO CARTA, Y 6 CAJAS C/100 PIEZAS,
DE FOLDERS TAMAÑO CARTA, PARA LA
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.
OPERADORA OMX SA DE CV 1,736.40 MXN 04/12/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700016843 CAPACITACION ANUAL PARA TODO EL
PERSONAL, SOBRE DISCIPLINAS AFINES A
LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE
CADA ÁREA DE LA DELEGACION.
CENTRO DE DESARROLLO DE INVESTIGACI ON
EDUCATIVA Y CULTURA SC
114,178.00 MXN 04/12/2014 Compra Directa SAN LUIS POTOSÍ
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016844 CONTAR CON LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE LIMPIEZA INTEGRAL
EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN
REGIONAL DE AGUASCALIENTES
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 23,839.04 MXN 04/12/2014 Compra Directa AGUASCALIENTES
4700016845 ADQUISICION DE 15,000 DIPTICOS. HECTOR REYES DOMINGUEZ 27,840.00 MXN 04/12/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016846 REALIZACIÓN DEL CURSO ASERTIVIDAD Y
EFECTIVIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES
PARA LOS GERENTES DE LA DELEGACION
XVI-GUANAJUATO PARA DESARROLLAR
LIDERES CON UNA INTELIGENCIA
EMOCIONAL QUE AYUDE A MANEJAR
RELACIONES DE MANERA FAVORABLE EN
SU ENTORNO.
GOMEZ MEDINA MARIA TERESA DE JESUS 40,600.00 MXN 04/12/2014 Compra Directa GUANAJUATO
4700016847 LEVANTAMIENTO DIGITAL TRIDIMENSIONAL
Y ESTUDIO DE VISUALIZACIÓN EN 3D DE
LOS PROYECTOS DE INTERVENCION
ARQUITECTÓNICA.UNIDAD HABITACIONAL
EL HUESO VERGEL.UNIDAD HABITACIONAL
LERDO DE TEJADA.UNIDAD HABITACIONAL
HUESO-PERIFÉRICO.UNIDAD
HABITACIONAL ROSENDO SALAZAR.UNIDAD
HABITACIONAL SAN FRANCISCO I, II Y
III.UNIDAD HABITACIONAL SAN
LORENZO.UNIDAD HABITACIONAL SAN
PABLO XALPA.UNIDAD HABITACIONAL
TEJOCOTES.
ANTONIO ESPINOZA VELASCO 23,200.00 MXN 04/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016848 LEVANTAMIENTO DIGITAL TRIDIMENSIONAL
Y ESTUDIO DE VISUALIZACIÓN EN 3D DE
LOS PROYECTOS DE INTERVENCION
ARQUITECTONICA,UNIDAD HABITACIONAL
SANTA FE.UNIDAD HABITACIONAL TORRES
OPUS.UNIDAD HABITACIONAL UNIVERSAL
SAN LORENZO.UNIDAD HABITACIONAL
ANAHUAC 2.
ANTONIO ESPINOZA VELASCO 11,600.00 MXN 04/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016849 DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE
PROMUEVAN LA PARTICIPACION
COMUNITARIA, A TRAVES DE PROYECTOS
ARTISTICOS Y CULTURALES CON LA
POBLACION RESIDENTE EN LA UNIDAD
HABITACIONAL PRINCESS DEL MARQUES
EN LA COLONIA SECSA DE ACAPULCO,
GUERRERO.
Eduardo Peregrina Camarena 250,000.01 MXN 04/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016850 REUNIÓN EMPLEADOS EN LA DELEGACION
REGIONAL DE NUEVO LEON.
ANA ISABEL SALINAS DEL CAMPO 23,490.00 MXN 04/12/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700016851 ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO E
INSTALACION DEL MODULO DE LLAMADO
POR VOZ DEL SISTEMA DE TURNOS E-
FLOW EN 48 CESIS.
SISCON SYSTEMS SA DE CV 470,379.08 MXN 04/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700016852 CONTRATAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE LIMPIEZA INTEGRAL
EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE
ATENCION AL PUBLICO EN DELEGACION
MICHOACAN Y SUS CESI ZAMORA, CESI
URUAPAN, CESI LAZARO CARDENAS.
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 104,069.27 MXN 04/12/2014 Compra Directa MICHOACAN
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016853 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE PISO
DE MADERA PARA EL COMEDOR DEL
ROSARIO.
ANGEL GOMEZ MARQUEZ CDC 595,950.00 MXN 04/12/2014 Concurso Menor SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016854 ADQUISICIÓN DE 128 BATERÍAS PARA
EQUIPO UPS, INSTALADO EN DELEGACIÓN
REGIONAL DE MICHOACÁN.
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
SA DE CV
54,453.56 MXN 04/12/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700016855 CONTRATAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE LIMPIEZA INTEGRAL
EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE
ATENCION AL PUBLICO EN EL CESI TUXTLA
GUTIERREZ, CHIAPAS; Y DEL CESI
TAPACHULA.
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 43,317.64 MXN 05/12/2014 Compra Directa CHIAPAS
4700016856 ADQUISICIÓN DE 10 CARTUCHOS DE
TONER PARA DELEGACION REGIONAL DE
CHIHUAHUA
FIERRO LOYA IVAN ULISES 14,906.00 MXN 05/12/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700016857 CURSO DE INTEGRACIÓN Y COMPROMISO
PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN
EN SALTILLO.
GRUPO INFITU EVENTOS COMERCIALIZADO RA
YMARKETING SA DE CV
20,178.97 MXN 05/12/2014 Compra de Contado COAHUILA
4700016858 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA
INTEGRAL DE UN PROVEEDOR PARA LAS
OFICINAS DE LA DELEGACION DURANGO.
SERVICIOS DE LIMPIEZA EMPRESARIAL SA DE CV 49,553.84 MXN 05/12/2014 Compra Directa DURANGO
4700016859 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR QUE
PROPORCIONE EL SERVICIO INTEGRAL DE
LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA
DELEGACIÓN COLIMA.
MM SERVICIOS SA DE CV 40,186.11 MXN 05/12/2014 Compra Directa COLIMA
4700016860 ADQUISICION DE 35 PIEZAS DE KIT DE
PROMOCIONALES MODELO SET 001.
GARCIA BARRERA BEATRIZ 6,804.56 MXN 05/12/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016861 ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA
CONSUMO DE VEHICULOS ASIGNADOS A
LA DELEGACION SINALOA, MES DE
NOVIEMBRE DE 2014.
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
1,746.64 MXN 05/12/2014 Compra de Contado SINALOA
4700016862 CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR PARA
OBTENER LA CALIFICACIÓN INSTITUCIONAL
EN ESCALA NACIONAL Y GLOBAL.
STANDARD & POOR’S SA DE CV 69,600.00 USD 05/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016864 ADQUISICION DE 500 PIEZAS DE SOBRES
TAMAÑO ESCORIAL 17.5 X 22.5 CM. CON
LOGOTIPO GRABADO EN SECO, Y 500
PIEZAS TARJETON TAMAÑO 21.5 X 17 CM.
EN CARTULINA OPALINA BLANCA
IMPORTADA, CON GRABADO EN SECO DEL
LOGOTIPO Y SIMBOLO DEL INSTITUTO.
LOPEZ ANGELES VICTOR MANUEL 6,148.00 MXN 05/12/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016865 SERVICIO DE IMPARTICION DE TALLER DE
CAPACITACION LABORAL, MODULO 3:
LIDERAZGO Y COMUNICACION LABORAL,
PARA 3 PARTICIPANTES DE LA
DELEGACION BAJA CALIFORNIA.
KARLA ADRIANA DIAZ LEON 13,946.99 MXN 05/12/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700016866 SERVICIO DE LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO DE TERRENO DE 3.69
HECTAREAS, UBICADO EN LAS
COLINDANCIAS DEL FRACCIONAMIENTO
LOS ANGELES, EN CULIACAN, SINALOA.
OMAR NOE ROSALES TERAN 28,978.83 MXN 05/12/2014 Compra de Contado SINALOA
4700016867 ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONTRA
INCENDIOS PARA LA DELEGACION
REGIONAL METROPOLITANA.
GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS SA DE C V 22,839.24 MXN 05/12/2014 Compra de Contado ESTADO DE MEXICO
4700016868 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS
DE INFONAVIT EN CANCUN, PLAYA DEL
CARMEN Y CHETUMAL, DELEGACION
QUINTANA ROO.
GRUPO MEDINA ODRIOZOLA SA DE CV 22,216.32 MXN 05/12/2014 Compra de Contado QUINTANA ROO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016869 ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE HOJAS CON
SOBRE MONARCH EN PAPEL OPALINA
BLANCO.
LOPEZ ANGELES VICTOR MANUEL 3,828.00 MXN 05/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016870 ADQUISICIÓN DE CAFE , AZUCAR Y
DESECHABLES, PARA CONSUMO EN CAP Y
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
CAFETOMEX SA DE CV 9,031.23 MXN 05/12/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700016871 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO EN
LA DELEGACION REGIONAL DE
GUANAJUATO.
OFIX SA DE CV 4,390.02 MXN 05/12/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700016872 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE DE
PRE-LAVADO Y AIRE ACONDICIONADO EN
LA DELEGACION REGIONAL DE SAN LUIS
POTOSI
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES REYGO SA DE
CV
15,080.00 MXN 05/12/2014 Compra de Contado SAN LUIS POTOSÍ
4700016873 ADQUISICION DE SELLOS DE GOMA Y
TARJETAS DE PRESENTACION PARA
GERENTES EN LA DELEGACION REGIONAL
DE GUANAJUATO
IMPRESION E IMAGEN SA DE CV 1,026.60 MXN 08/12/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700016874 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
PERIFONEO Y VOLANTEO PARA EL FONDO
EXTRAORDINARIO QUE SE AUTORIZO PARA
LA PROMOCION DE CREDITO DE LA
DELEGACION TABASCO.
CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS 108,036.60 MXN 08/12/2014 Compra Directa TABASCO
4700016875 RENTA DE 8 STANDS, QUE SE MONTARAN
PARA EL BAZAR DE JUBILADOS.
JC CREACTIVO SA DE CV 11,600.00 MXN 08/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016876 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE
DE UN STAND EN RENTA PARA LA EXPO
RESIDENCIAL SALTILLO 2014 EN EL
ESTADO DE COAHUILA.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 47,560.00 MXN 08/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016877 ADQUISICION DE 5 EQUIPOS DE
RADIOCOMUNICACION PORTATIL CON
BATERIA ADICICIONAL, PARA PERSONAL
DE SEGURIDAD QUE OPERA EN EL EDIFICIO
SEDE.
COMPUTACION DISTRIBUCION Y TELECOMUNICACION SA
DE CV
27,992.68 MXN 08/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700016878 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA EL EDIFICIO
SEDE DE LA DELEGACION TABASCO.
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 29,223.95 MXN 08/12/2014 Compra Directa TABASCO
4700016879 ADQUIRIR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA
INTEGRAL PARA LAS SIGUIENTES OFICINAS
DE LA DELEGACIÓN X VERACRUZ. EDIFICIO
SEDE CESI VERACRUZ CESI
COATZACOALCOS CESI FORTÍN CESI POZA
RICA CAPDE VERACRUZ.
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 113,754.75 MXN 08/12/2014 Compra Directa VERACRUZ
4700016880 DESAYUNO SESIÓN CCR PARA EL MES DE
DICIEMBRE EN LA DELEGACION REGIONAL
DE MICHOACAN
FUNKELIN ASOCIADOS SA DE CV 3,688.80 MXN 08/12/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700016881 ADQUISICION DE 90 USB´S MODELO 021
CON IMPRESION.
GARCIA BARRERA BEATRIZ 24,758.46 MXN 07/12/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016882 CAPACITACION PROGRAMA INTERNO DE
PROTECCION CIVIL.
CARLOS MIGUEL FLORES FLORES 14,500.00 MXN 07/12/2014 Compra de Contado SONORA
4700016883 ADQUISICION DE 2 TONERS PARA
IMPRESORA LEXMARK X264, X363, X364
No.X264A11G (EN ORIGINAL).
CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS S DE RL DE CV 3,822.28 MXN 07/12/2014 Compra de Contado OAXACA
4700016884 SERVICIO DE INSUMOS PARA EL COMEDOR
DE LA DIRECCION GENERAL.
EDUARDO ALVARADO CALDERON 2,785.65 MXN 07/12/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016885 SERVICIO DE PERIFONEO PARA CAMPAÑAS
DE AREA DE CREDITO.
JONAS JOB GARCIA PEDRAZA 14,384.00 MXN 07/12/2014 Compra de Contado NAYARIT
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016886 PROYECTO ESTRUCTURAL DE ARCOTECHO
DE 22.0 M DE CLARO X 30.0 M DE
PROFUNDIDAD CON ALTURA LIBRE DE 4
MTS. SIN MURO PERIMETRAL Y COLUMNAS
@ 5 MTS. LAMINA CAL.22 ENGARGOLABLE
TIPO MEMBRANA.
PROMOTORA Y CONSTRUCTORA TOLLAN SA DE CV 19,140.00 MXN 07/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016887 ACTIVIDADES DE PROMOCION A LA
LECTURA PARA 10 UNIDADES
HABITACIONALES DEL INFONAVIT EN EL DF
QUE LLEVARAN ACABO EN EL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN
COORDINACIÓN CON EL PROGRAMA
NACIONAL SALAS DE LECTURA.
SALTO DOMINGUEZ ADRIANA 29,000.00 MXN 07/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016888 REALIZAR EL DISEÑO Y NUEVO FORMATO
DE TRES PRESENTACIONES Y 14 LAMINAS
DE PRESENTACION CORRESPONDIENTES
AL PROGRAMA MEJORANDO LA UNIDAD
D.F.
LEONOR YRAIZ FLORES CABRERA 15,660.01 MXN 07/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016889 MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRES
ACONDICIONADOS , LAVADO DE
SERPENTINES, CHEQUEO DE AMPERAJE Y
GAS (INCLUYE MANO DE OBRA).
CHAVEZ HERRERA DANIEL 28,791.20 MXN 07/12/2014 Compra de Contado CAMPECHE
4700016890 ADQUISICION DE CUATRO TONER
LEXMARK, DOS MODELO T650 H11L, DOS
MODELO 604H y CUATRO RECOLECTORES
ORIGINALES MODELO 500Z.
VMS SISTEMAS SA DE CV 27,883.73 MXN 07/12/2014 Compra de Contado CAMPECHE
4700016891 ACTIVIDADES DE PROMOCION A LA
LECTURA PARA 10 UNIDADES
HABITACIONALES DEL INFONAVIT EN EL DF
QUE SE LLEVARAN ACABO EN EL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN
COORDINACION CON EL PROGRAMA
NACIONAL SALAS DE LECTURA.
SALTO DOMINGUEZ ADRIANA 22,000.00 MXN 07/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016901 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE
DE UN STAND EN RENTA PARA EL EVENTO
FERIA DE VIVIENDA CIUDAD DE MEXICO
QUE SE LLEVARA A CABO EN EL WORLD
TRADE CENTER.
EXPOQUARZO SA DE CV 195,924.00 MXN 08/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016902 ADQUISICION DE UNIFORME PARA EL
DELEGADO EN LA DELEGACION REGIONAL
DE MICHOACAN.
INDUSTRIAS TEXTILES MOSS SA DE CV 6,194.40 MXN 08/12/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700016903 DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE
PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA EN UNIDAD HABITACIONAL
LA CHOYA, A TRAVÉS DE PROYECTOS
ARTÍSTICOS Y CULTURALES CON LA
POBLACIÓN RESIDENTE EN UNIDADES
HABITACIONALES CON PRESENCIA DE
ACREDITADOS DE INFONAVIT Y QUE
OBSERVEN UN ALTO GRADO DE
DETERIORO FÍSICO Y/O SOCIAL, A FIN DE
FORTALECER SU IDENTIDAD COMUNITARIA,
GENERAR ALTERNATIVAS DE
EMPRENDIMIENTO LOCAL Y MEJORAR LAS
CONDICIONES DEL ESPACIO PÚBLICO Y
EQUIPAMIENTO DE DICHA UNIDAD
HABITACIONAL.
Eduardo Peregrina Camarena 348,000.01 MXN 08/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016904 DEMOLICION, RESANE, INSTALACION Y
PINTURA DE TABLA CEMENTO DE 3.00 X
2.66 M2 AREA CESI Y PINTURA DEL
EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA
DELEGACION A DOS MANOS CONSISTENTE
EN 580 M2, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE
OBRA.
CHAVEZ HERRERA DANIEL 28,779.60 MXN 08/12/2014 Compra de Contado CAMPECHE
4700016905 ADQUISICION DE HOJAS MEMBRETADAS,
DIPTICOS Y CABALLETES PARA USO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
AGENCIA EUREKA SA DE CV AGENCIA EUREKA 26,100.00 MXN 08/12/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700016906 ADQUISICION DE UNA MOTOCICLETA
SUZUKI GLADIUS 650CC MODELO
2014.LICITACIÓN ABIERTA MEDIANTE
SONDEO DE MERCADO 69/GA/2014-12054
JORGE RICARDO INNES HUERTA 136,096.00 MXN 08/12/2014 Licitación Abierta SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700016907 SERVICIO DE VOLANTEO Y PERIFONEO EN
CD. JUAREZ,CHIH EN LA DELEGACION
REGIONAL DE CHIHUAHUA.
CAROLINA ALALUF VELAZQUEZ 10,298.48 MXN 08/12/2014 Compra de Contado CHIHUAHUA
4700016908 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA “SI
VALE” PARA COMPRAS EXTRAORDINARIAS
IMPREVISIBLES O DERIVADAS DE
ACCIONES RELACIONADAS CON EVENTOS
DEL PERSONAL INFONAVIT.
SI VALE MEXICO SA DE CV 100,000.01 MXN 08/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016909 CONTRATAR UN PROVEEDOR QUE
PROPORCIONE LOS SERVICIOS DE RENTA
DE SALAS DE CAPACITACION, EQUIPO
AUDIOVISUAL, COFEE BREAK, ALIMENTOS
PARA EL TALLER DE LÍDERES DE
INFONAVIT.
HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE CV 1,397,481.77 MXN 08/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016910 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA EXTRA PARA
EL MES DE DICIEMBRE EN LA DELEGACION
REGIONAL DE MICHOACAN.
PRODUCCIONES CONTI SA DE CV 6,011.94 MXN 08/12/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700016911 MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO CESI CELAYA, EN LA
DELEGACION REGIONAL DE GUANAJUATO.
CARLOS MATIAS SANTANA LUNA 9,512.00 MXN 08/12/2014 Compra de Contado GUANAJUATO
4700016912 CONSUMO DE GASOLINA PARA
VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA
DELEGACION REGIONAL DE
AGUASCALIENTES.
GASOLINERIA ASTRA SA DE CV 8,000.00 MXN 08/12/2014 Compra de Contado AGUASCALIENTES
4700016913 DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIALES
PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE
REALIZARAN PARA PREVENCION DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
MARTINEZ CARPINTEYRO ROBERTO 22,736.00 MXN 08/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016914 IMPARTICIÓN DEL CURSO INTEGRACIÓN Y
COMPROMISO AL PERSONAL DE LOS CESIS
DE MONCLOVA Y PIEDRAS NEGRAS,
COAHUILA.
GRUPO INFITU EVENTOS COMERCIALIZADO RA
YMARKETING SA DE CV
20,178.97 MXN 08/12/2014 Compra de Contado COAHUILA
4700016915 ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LAS
IMPRESORAS DE LA DELEGACIÓN X
VERACRUZ.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 15,312.00 MXN 08/12/2014 Compra de Contado VERACRUZ
4700016916 ADQUISICIÓN DE 6 CAJAS DE ALCOHOL EN
GEL Y 25 ENVASES DOSIFICADORES
SUMINISTROS DE ARTICULOS DE LIMPIEZ A SA DE CV 3,823.94 MXN 08/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700016917 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO
DE AIRE ACONDICIONADO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 24,800.80 MXN 08/12/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016918 SERVICIO DE 40, 000 KMS A VEHICULO
TSURU II 2013, PLACAS DRW3988, EL
SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA Y
REFACCIONES EN LA DELEGACION
REGIONAL DE CHIAPAS.
LORENZO PEREZ GUILLEN 4,182.32 MXN 08/12/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700016919 SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA
INTEGRAL EN LAS OFICINAS DE LA
DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 26,437.95 MXN 08/12/2014 Compra Directa BAJA CALIFORNIA SUR
4700016920 MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND
INSTITUCIONAL DE 3 X 3 METROS
FABRICADO EN CUSTOM CON 1 COUNTER
DE ATENCION, 1 BOTE DE BASURA, 1 SILLA
ALTA, PANTALLA DE 42 CON DVD UNA
MESA ALTA CON 3 SILLAS, FOLLETEROS Y
GRAFICOS DE PRODUCTOS PARA LA FERIA
DE VIVIENDA TLAXCALA.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 29,000.00 MXN 08/12/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016921 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL DE LA DELEGACIÓN X,
VERACRUZ.
INTERNATIONAL DESIGN PIMA SA DE CV 267,377.69 MXN 08/12/2014 Compra Directa VERACRUZ
4700016922 CONTRATAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE LIMPIEZA INTEGRAL
EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE
ATENCION AL PUBLICO EN LA DELEGACION
XXIII QUERETARO, Y EN EL CESI UBICADO
EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 90,596.22 MXN 09/12/2014 Compra Directa QUERÉTARO
4700016923 ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LEXMARK
X264H11G ALTO RENDIMIENTO 9,000 IMP. Y
KIT FOTOCONDUCTORES PARA LEXMARK
X264DN/X364DN N/PARTE E260X22G PARA
EL PROGRAMA DE CREDITO EN LA
DELEGACIÓN
EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV 28,300.03 MXN 09/12/2014 Compra de Contado TABASCO
4700016924 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN DE JUICIOS
LABORALES
CONSULTORIA LABORAL INTEGRAL SC 591,600.00 MXN 09/12/2014 Procedimiento Específico QUERÉTARO
4700016925 ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA
PARA LA DELEGACION REGIONAL
METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO
(PROGRAMA PROMOCIÓN DE CREDITOS)
EDENRED MEXICO SA DE CV 23,152.50 MXN 09/12/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
4700016926 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS
ELECTRONICOS, (BANNER CARROUSEL
HOME), EN LA PAGINA WEB
www.marcomares.com.mx, PARA DIFUSION
DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSION
CUMPLAMOS JUNTOS.
MARCO ANTONIO MARES GARCIA 25,000.01 MXN 09/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700016927 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS.
PERIODICOS: REFORMA, EL NORTE,
MURAL, METRO (DF Y VALLE DE MEXICO,
MONTERREY, GUADALAJARA, PUEBLA,
TOLUCA)
EDICIONES DEL NORTE SA DE CV 2,500,000.68 MXN 09/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700016928 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE
PAPELERIA (PAPEL BOND) PARA LA
DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA
DEL VALLE DE MEXICO Y CESIS
CICOVISA SA DE CV 28,995.30 MXN 09/12/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016929 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(REVISTA TV NOTAS, EN MEDIDA UNA
PLANA), PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL
VERSION CREZCAMOS JUNTOS.
NOTMUSA SA DE CV 391,127.04 MXN 09/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700016930 SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE
UN STAND CUSTOM EN RENTA, DE 6.00 X
3.00 MTS., PARA A EXPO CASA DEL
CARMEN, EN CIUDAD DEL CARMEN,
CAMPECHE.
CONCEPTOS MEXICO SA DE CV 71,590.44 MXN 09/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016931 SERVICIO DE IMPRESION DE 6,000
VOLANTES DEL PRODUCTO MEJORAVIT Y
SERVICIO DE VOLANTEO EN CRUCEROS Y
ESTABLECIMIENTOS EN LA CIUDAD DE
CABO SAN LUCAS, SAN JOSE DEL CABO Y
LA PAZ, B.C.S.
DE LA ROSA DAVIS CLAUDIA ELIZABETH 13,827.20 MXN 09/12/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700016932 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA VARIOS
ARTICULOS PARA LA ESTRATEGIA DE
PROMOCION DE CREDITO
PAPELERIA NUEVA EPOCA SA DE CV 11,529.46 MXN 09/12/2014 Compra de Contado GUERRERO
4700016933 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA
PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS
ASIGNADOS A LA DELEGACION DURANGO Y
CESI GOMEZ PALACIO.
SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV 20,000.00 MXN 09/12/2014 Compra de Contado DURANGO
4700016934 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(RADIO) PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL
VERSION CREZCAMOS JUNTOS PARA
CAPTAR EL MAYOR ALCANCE E IMPACTO
EN NUESTRO PUBLICO OBJETIVO.
GRC COMUNICACIONES SA DE CV 400,483.75 MXN 09/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700016935 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA
PARA CONSUMO DE AUTOMOVILES
ASIGNADOS A LA DELEGACION BAJA
CALIFORNIA SUR.
ESTACION DE SERVICIO LAS GARZAS SA DE CV 20,000.00 MXN 09/12/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700016936 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN
MAESTRO DE CEREMONIAS PARA LA
ASAMBLEA GENERAL DEL INFONAVIT.
MIGUEL GUTIERREZ LOPEZ 8,120.00 MXN 09/12/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016937 SERVICIO DE COLOCACION DE CARTELES Y
VOLANTEO EN CRUCEROS Y
ESTABLECIMIENTOS, ASI COMO DE
PERIFONEO, EN DIVERSAS COLONIAS DE
CABO SAN LUCAS Y SAN JOSE DEL CABO,
B.C.S.
DE LA ROSA DAVIS CLAUDIA ELIZABETH 15,845.60 MXN 09/12/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700016938 ADQUISICION DE 2 PIEZAS DE TONER
LEXMARK MOD. X264H21G Y 2 PIEZAS DE
TONER LEXMARK MOD. T650, PARA LA
DELEGACION COLIMA, MES DE DICIEMBRE
2014.
VAZQUEZ ORTIZ VERONICA 8,909.00 MXN 09/12/2014 Compra de Contado COLIMA
4700016939 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN RADIO PARA LA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSION
CREZCAMOS JUNTOS PARA CAPTAR EL
MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PUBLICO OBJETIVO.
NRM COMUNICACIONES SA DE CV ANTES PROMOTORA DE
RADIO SA DE CV
1,750,000.00 MXN 09/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700016940 ADQUISICION DE GASOLINA PREMIUM PARA
VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION
COLIMA, MES DICIEMBRE DE 2014.
SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE CV 4,999.99 MXN 09/12/2014 Compra de Contado COLIMA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016941 SERVICIO DE SUMINISTRO Y CAMBIO DE
LAMPARAS CURVA LUM DE 32 WATTS, EN
LAS OFICINAS DE LA DELEGACION EN LA
PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.
COLLINS TONCHE FERNANDO 1,276.00 MXN 09/12/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700016942 ADQUISICION DE GASOLINA PARA
CONSUMO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS
A LA DELEGACION DURANGO, MES DE
NOVIEMBRE 2014.
SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV 4,634.69 MXN 09/12/2014 Compra de Contado DURANGO
4700016943 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(INTERNET) PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL VERSION FIVS 2014 PARA
CAPTAR EL MAYOR ALCANCE E IMPACTO
EN NUESTRO PUBLICO OBJETIVO.
EDICIONES DEL NORTE SA DE CV 174,000.00 MXN 09/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700016944 ADQUISICION DE CERTIFICADO SSL PARA
ASEGURAR EL DOMINIO TRENDEVIVIENDA
PSC WORLD SA DE CV 3,132.00 MXN 09/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700016945 ADQUISICIÓN DE 17 MODULOS PORTATILES
CON IMPRESIÓN EN VINIL AUTO
ADHERIBLE, PARA CAPTAR EL MAYOR
ALCANCE E IMPACTO EN NUESTRO
PÚBLICO OBJETIVO.
EXPOQUARZO SA DE CV 56,202.00 MXN 09/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016946 ADQUISICION DE CERTIFICADO SSL PARA
ASEGURAR EL DOMINIO
EMPRESARIOS.INFONAVIT.ORG.MX
PSC WORLD SA DE CV 8,456.41 MXN 09/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700016947 SERVICIOIS PROFESIONALES PARA LA
ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE
DE UN STAND EN RENTA PARA LA FERIA DE
VIVIENDA Y CREDITO EN CELAYA,
GUANAJUATO PARA CAPTAR EL MAYOR
NUMERO DE PUBLICO OBJETIVO.
CONCEPTOS MEXICO SA DE CV 47,514.41 MXN 09/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016948 ADQUISICION Y APLICACION PINTURA VINIL-
ACRILICA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE
OBRA, PARA LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO
DE LA DELEGACION, EN DONDE SE
ENCUENTRA EL CESI EN LA DELEGACION
REGIONAL DE CHIAPAS.
JUAN CARLOS ROSAS MUNGUIA 28,420.00 MXN 09/12/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700016949 CONFERENCIA ESIRITU DE SERVICIO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
QCH SAPI DE CV QCH 11,020.00 MXN 09/12/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700016950 ADQUISICIÓN DE 7 CAJAS DE PAPEL
FASWAY T/C,PARA USO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE CHIAPAS.
DIAZ LOPEZ ORFANEL ORGINIO 4,116.84 MXN 09/12/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700016952 DISPERSIÓN DE SALDO PARA EVENTO DIA
DE REYES EN LA DELEGACION REGIONAL
DE AGUASCALIENTES.
SI VALE MEXICO SA DE CV 6,240.00 MXN 09/12/2014 Compra de Contado AGUASCALIENTES
4700016954 ADQUISICIÓN UNIFORME DE CABALLERO
PERSONAL DE NUEVO INGRESO EN LA
DELEGACION REGIONAL DE
AGUASCALIENTES.
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV 17,208.01 MXN 09/12/2014 Compra de Contado AGUASCALIENTES
4700016955 DISPERSION DE RECURSOS PARA EL
EVENTO DE NAVIDAD PARA EL PAGO DE
LOS SERVICIOS DE 2 COMPAÑEROS DE
NUEVO INGRESO DE LA DELEGACION
REGIONAL DE MICHOACAN.
SI VALE MEXICO SA DE CV 2,000.00 MXN 09/12/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700016956 ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA
PARA LA DELEGACION REGIONAL
METROPOLITANA EL VALLE DE MEXICO.
EDENRED MEXICO SA DE CV 23,152.50 MXN 09/12/2014 Compra de Contado DISTRITO FEDERAL
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016957 DISPERSION DE RECURSOS PARA EL PAGO
DE LOS SERVICIOS DEL BRINDIS DE LOS
JUBILADOS EN LA DELEGACION REGIONAL
DE MICHOACAN.
SI VALE MEXICO SA DE CV 2,000.00 MXN 09/12/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700016958 ORGANIZACION DE DESAYUNO CON
CAMARAS Y COLEGIOS EMPRESARIALES
PARA DAR A CONOCER CONVENIO DE
COLABORACION EN LA DELEGACION
REGIONAL DE AGUASCALIENTES.
RESTAURA ALIMENTOS SA DE CV 10,034.00 MXN 09/12/2014 Compra de Contado AGUASCALIENTES
4700016959 ASESORAR Y DEFENDER LA LEGALIDAD Y
CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 44
DE LA LEY DEL INFONAVIT
GAXIOLA CALVO SOBRINO Y ASOCIADOS SC 185,600.00 MXN 10/12/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700016960 ENVIO DE MENSAJERIA DE DIVERSOS
ARTICULOS PROMOCIONALES.
HECTOR REYES DOMINGUEZ 28,420.00 MXN 10/12/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016961 ADQUISICION DE 10 CHALECOS Y 4
CAMISAS CON BORDADOS DE LOGOTIPO
DE INFONAVIT, TALLAS CH, M. L, XL Y XXXL.
MAURICIO BARUH GONZALEZ NAVA 7,888.00 MXN 10/12/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016962 DOTACION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS
DEL COMEDOR DE LA DIRECCION
GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 21,345.00 MXN 10/12/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016963 DOTACION DE ARTICULOS E INSUMOS
PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS
DEL COMEDOR DE LA DIRECCION
GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 15,430.50 MXN 10/12/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016964 ADQUISICION DE 6 ROLLOS DE PAPEL
SECAMANOS BLANCO Y 12 ROLLOS DE
PAPEL HIGIENICO BLANCO. DELEGACION
SINALOA.
ROGAS SA DE CV 437.99 MXN 10/12/2014 Compra de Contado SINALOA
4700016965 ELABORACION DE ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS E IMPORTES PARA CADA
CONCEPTO DE LOS 4 MODULOS
GENERADORES LISTADO DE INSUMOS
PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA
PLANOS EJECUTIVOS SE PROPONDRA EL
MATERIAL TRASLUCIDO PARA EL AREA DE
BAÑOS Y SE ESPECIFICARIA EL MONTAJE
DEL MISMO.
FERNANDA CANALES ARQUITECTURA S DER L DECV 23,200.00 MXN 10/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016966 ELABORAR LA PROPUESTA DE LAS
INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS
Y ELECTRICAS PARA LA INSTALACION DE
BAÑOS EN LAS SALAS DE LECTURA DEL
PROGRAMA LEE CON INFONAVIT.
FERNANDA CANALES ARQUITECTURA S DER L DECV 23,200.00 MXN 10/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016967 ELABORACION Y PRODUCCION DE 1,000
TRIPTICOS, 1,000 CARTELES E IMPRESION
DE UNA LONA PARA PROMOCIÓN DEL
PRODUCTO DE CREDITO FINVIT.
SERGIO MENDEZ FLORES 12,934.00 MXN 10/12/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016968 SERVICIO DE 67 RECARGAS Y 48 PRUEBAS
HIDROSTATICAS A EXTINTORES DE LA
DELEGACION.
FUEGO XTINTO SA DE CV 20,617.84 MXN 10/12/2014 Compra de Contado JALISCO
4700016969 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS
AL SISTEMA DE GAS CONTRA INCENDIO DE
LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA
DELEGACION.
GUSTAVO ALONSO ARREOLA GUTIERREZ 12,412.00 MXN 10/12/2014 Compra de Contado JALISCO
4700016970 ELABORACION DE AVALUOS DE CONTROL,
DE INMUEBLES UBICADOS EN EL ESTADO
DE GUANAJUATO.
AVALUOS Y VALUACIONES SA DE CV 28,257.60 MXN 10/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016971 ELABORACION DE AVALUOS DE CONTROL,
DE INMUEBLES UBICADOS EN EL ESTADO
DE JALISCO.
AVALUOS Y VALUACIONES SA DE CV 28,257.60 MXN 10/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016972 ESTIMAR EL VALOR COMERCIAL DE 29
VIVIENDAS EN LA DELEGACION DE
HIDALGO.
INGENIERIA INTEGRAL DE VALUACION SA DE CV 28,257.60 MXN 10/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016973 REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCION A
LA LECTURA PARA 10 UNIDADES
HABITACIONALES DEL INFONAVIT EN EL
D.F., EN COORDINACIÓN CON EL
PROGRAMA NACIONAL SALAS DE
LECTURA.
SALTO DOMINGUEZ ADRIANA 29,000.00 MXN 10/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016974 REALIZAR EL DISEÑO Y NUEVO FORMATO
DE 1 PRESENTACION, Y 21 FICHAS
INFOMATIVAS CORRESPONDIENTES AL
PROGRAMA DE VIVE REGENERACION
URBANA.
LEONOR YRAIZ FLORES CABRERA 15,660.00 MXN 10/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016975 SERVICIO DE PERIFONEO EN CAMPAÑA
DEL AREA DE CREDITO.
JONAS JOB GARCIA PEDRAZA 12,760.00 MXN 10/12/2014 Compra de Contado NAYARIT
4700016976 REPARACION Y ADECUACION DE
ESCALERA METALICA DE SERVICIO EN
AZOTEA. REPARACION Y ADECUACION DE
ESCOTILLA DE SALIDA CON PISTONES
HIDRAULICOS EN OFICINAS DE LA
DELEGACION.
CHAVEZ HERRERA DANIEL 6,597.19 MXN 10/12/2014 Compra de Contado CAMPECHE
4700016977 SERVICIO DE PERIFONEO EN CAMPAÑA
DEL AREA DE CREDITO.
JONAS JOB GARCIA PEDRAZA 13,920.00 MXN 10/12/2014 Compra de Contado NAYARIT
4700016978 SERVICIO DE PERIFONEO EN CAMPAÑA
DEL AREA DE CREDITO.
JONAS JOB GARCIA PEDRAZA 23,490.00 MXN 10/12/2014 Compra de Contado NAYARIT
4700016979 ADQUISICION DE ARTICULOS DE
PAPELERIA PARA LA DELEGACION.
COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA SA D E CV 6,106.48 MXN 10/12/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS
4700016980 ELABORACION DE AVALUOS DE CONTROL
ASIGNADOS POR EL INSTITUTO EN LA
DELEGACION DEL ESTADO DE MEXICO.
VALUACION PROFESIONAL MEXICANA SA D E CV 28,257.60 MXN 10/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016981 ELABORACION DE AVALUOS DE CONTROL
ASIGNADOS POR EL INSTITUTO EN LA
DELEGACION DE NUEVO LEON.
VALUACION PROFESIONAL MEXICANA SA D E CV 28,257.60 MXN 10/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016982 ELABORACION DE AVALUOS DE CONTROL
ASIGNADOS POR EL INSTITUTO EN LA
DELEGACION DE QUINTANA ROO.
VALUACION PROFESIONAL MEXICANA SA D E CV 28,257.60 MXN 10/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016983 ELABORACION DE AVALUOS DE CONTROL
ASIGNADOS POR EL INSTITUTO EN LA
DELEGACION DEL D.F.
VALUACION PROFESIONAL MEXICANA SA D E CV 20,462.41 MXN 10/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016984 REALIZAR EL CONTROL DE CONTRATOS
DEL PROGRAMA MEJORANDO TU UNIDAD.
ELIZABETH RUIZ GARCIA 29,000.00 MXN 10/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL SUST Y TEC
4700016985 ADQUISICION DE 5 IMPRESIONES EN VINIL
BLANCO DE 1.00 X 1.00 MTS. Y 01
IMPRESION EN VINIL BLANCO DE 1.22 X 2.44
MTS; ASI COMO UN SERVICIO DE MONTAJE
DE VINIL.
SERGIO MENDEZ FLORES 8,426.24 MXN 10/12/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700016986 3ER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS CLIMAS DE LA
DELEGACIÓN TABASCO.
ORTIZ HERNANDEZ LUIS ALFONSO 17,168.00 MXN 10/12/2014 Compra de Contado TABASCO
4700016987 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA
DELEGACIÓN PUEBLA.
OFIX SA DE CV 7,044.04 MXN 10/12/2014 Compra de Contado PUEBLA
4700016988 DIVISIÓN DE LA SALA DE JUNTAS EN DOS
PRIVADOS DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
DE LA DELEGACIÓN.
JOSE GUADALUPE MORENO HERNANDEZ 18,676.00 MXN 10/12/2014 Compra de Contado PUEBLA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700016989 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, VARIOS
ARTÍCULOS PARA LA ESTRATEGIA DE
PROMOCIÓN DE CRÉDITO.
PAPELERIA NUEVA EPOCA SA DE CV 21,300.00 MXN 11/12/2014 Compra de Contado GUERRERO
4700016990 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRAJE
INFERIOR EN PUERTA DE CRISTAL DE
ACCESO AL ÁREA DE ADMINISTRATIVA DE
LA DELEGACIÓN.
AMADOR REYES PILO 2,159.93 MXN 11/12/2014 Compra de Contado GUERRERO
4700016991 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÉNSULA
DE ÁNGULO DE ACERO PARA BODEGA DE
LA DELEGACIÓN.
RAMON ROBINSON GARCIA VELEZ 1,945.70 MXN 11/12/2014 Compra de Contado GUERRERO
4700016993 ADQUISICION DE TONERS PARA EL
EQUIPO DE IMPRESORAS DE LA
DELEGACION REGIONAL DE
AGUASCALIENTES.
INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION S A DE CV 7,981.12 MXN 11/12/2014 Compra de Contado AGUASCALIENTES
4700016994 SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL,
SUMINISTRO DE INSUMOS, JARDINERÍA Y
FUMIGACIÓN, EN LA DELEGACIÓN Y CESI'S
DE CHILPANCINGO Y ZIHUATANEJO, GRO.
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 36,464.85 MXN 11/12/2014 Compra Directa GUERRERO
4700016995 SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA,
JARDINERÍA, RETIRO DE BASURA,
FUMIGACIÓN EN GENERAL Y
SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y
SANITARIOS PARA LA DELEGACION.
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 31,602.22 MXN 11/12/2014 Compra Directa CAMPECHE
4700016996 PRESENTACIÓN Y RATIFICACIÓN DE
DENUNCIAS RELACIONADAS CON HECHOS
DE FRAUDE.
DE LA MORA DE AVILA JOSE 278,400.00 MXN 11/12/2014 Procedimiento Específico SUB. GRAL JUR
4700016997 SERVICIO DE ELABORACION, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE UN STAND SISTEMA
CUSTOM EN RENTA, DE 6.00 X 3.00 MTS.,
PARA LA FERIA DE VIVIENDA EN CIUDAD
ACUÑA, COAHUILA.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 48,140.00 MXN 11/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700016998 SERVICIO DE DESAZOLVE DE RED DE
DRENAJE EN DOS REGISTROS, DESMONTE
Y REINSTALACION DE TASAS SANITARIAS
EN BAÑOS DE PLANTA BAJA, ASI COMO
REEMPLAZO DE PLAFONES EN OFICINAS
DE PLANTA ALTA, EN EL EDIFICIO DEL CESI
LOS CABOS, DELEGACION BAJA
CALIFORNIA SUR.
COLLINS TONCHE FERNANDO 6,293.00 MXN 11/12/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700016999 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE
PAPELERIA Y OFICINA, PARA LA
DELEGACIÓN SINALOA.
ROGAS SA DE CV 10,827.93 MXN 11/12/2014 Compra de Contado SINALOA
4700017000 ADQUISICION DE 2 TONERS
REMANUFACTURADOS LEXMARK T654 Y 10
TONERS REMANUFACTURADOS LEXMARK
X364dn (9,000 PAGINAS), PARA LA
DELEGACION BAJA CALIFORNIA, MES DE
DICIEMBRE 2014.
ORDAZ OLIVER JOSE GUADALUPE 20,880.00 MXN 11/12/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700017002 SERVICIOS PARA EL TRASLADO DE 250
TRABAJADORES AL EVENTO DE CLIMA
LABORAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN EL
CENTRO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD
SOCIAL.
EDUARDO VELAZQUEZ ALZUA 36,000.00 MXN 11/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700017005 ADQUISICION DE 11 CAJAS DE FOLDERS
TAMAÑO CARTA CON 100 PIEZAS C/U, Y 11
CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA,
PARA LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA
SUR.
OPERADORA OMX SA DE CV 5,487.89 MXN 11/12/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700017006 SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN Y
PRODUCCIÓN DE ARTÍCULOS
PROMOCIONALES TALES COMO BLOCKS,
BOLSAS, BOLÍGRAFOS, LLAVEROS,
GORRAS, LÁPICES PROMOCIONALES DEL
PROGRAMA “CREZCAMOS JUNTOS” PARA
CAPTAR EL MAYOR NÚMERO DE PÚBLICO
OBJETIVO.
A&EB PROYECTOS SA DE CV 6,999,614.00 MXN 11/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700017007 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA
PARA AUTOMOVILES ASIGNADOS A LA
DELEGACION DURANGO.
SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CV 20,600.00 MXN 11/12/2014 Compra de Contado DURANGO
4700017008 SERVICIO DE REPARACION DE 4
CAJONERAS DE ESCRITORIOS AREA
ADMINISTRATIVA, ARMADO DE UN MODULO
AREA DE FISCALIZACION, EN LA PAZ,
B.C.S., Y DESARMADO Y TRASLADO DE 2
MODULOS DE CESI LOS CABOS A OFICINAS
DEL INFONAVIT EN LA PAZ, DELEGACION
BAJA CALIFORNIA SUR.
COLLINS TONCHE FERNANDO 7,479.68 MXN 11/12/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
4700017009 RECARGA DE TARJETA SI VALE, PARA
PAGO DE SERVICIOS DE COMIDA DE
JUBILADOS, DELEGACION BAJA
CALIFORNIA.
SI VALE MEXICO SA DE CV 2,600.00 MXN 11/12/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700017010 ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA, PARA
CONSUMO DE AUTOMOVILES ASIGNADOS A
LA DELEGACION SINALOA, MES DE
DICIEMBRE 2014.
HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE
SA DE CV
6,000.00 MXN 11/12/2014 Compra de Contado SINALOA
4700017011 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA LA
REUNION CYFORT EN LA DELEGACION
REGIONAL DE NUEVO LEON
ANA ISABEL SALINAS DEL CAMPO 20,880.00 MXN 11/12/2014 Compra de Contado NUEVO LEÓN
4700017012 ADQUISICION DE 10 PAQUETES DE PAPEL
TAMAÑO CARTA BLANCO, 10 PAQUETES DE
PAPEL KIMBERLY FOTOBOND Y 100 PIEZAS
DE FOLDER IRASA ECONOFILE TAMAÑO
CARTA COLOR CREMA, PARA LA
DELEGACION SINALOA.
ROGAS SA DE CV 9,598.39 MXN 11/12/2014 Compra de Contado SINALOA
4700017013 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A
8 EQUIPOS DE REFRIGERACION (AIRE
ACONDICIONADO), DE LA DELEGACION
SINALOA.
ASCENCIO LARRINAGA CESAR 12,992.00 MXN 11/12/2014 Compra de Contado SINALOA
4700017014 SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 200
LIBROS DE POLIZAS DE EGRESOS DE
ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2014.
NAVARRETE PEREZ ANTONIO 25,520.00 MXN 11/12/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700017015 SERVICIO DE ELABORACION, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE UN STAND SISTEMA
CUSTOM EN RENTA, PARA LA EXPO
EMPRENDE TOWN, EN AZCAPOTZALCO,
D.F.
JC CREACTIVO SA DE CV 20,880.00 MXN 11/12/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700017016 SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN
DE PINTURA (600 M2), SUMINISTRO E
INSTALACION DE 12 TOMAS DE CORRIENTE
DE SEGURIDAD, RETIRO, SUMINISTRO E
INSTALACION DE TAZAS SANITARIAS (2
INFANTILES Y 1 NORMAL), MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE TAPA DE REGISTRO Y
ESCALON EN COMEDOR DE NIÑOS, EN
CASA CUNA-CASA HOGAR, UBICADO EN LA
PAZ, B.C.S.
COLLINS TONCHE FERNANDO 26,489.63 MXN 11/12/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700017017 SUMINISTRO E INSTALACION DE 57
BATERIAS 12 V 7 AH, PARA UPS DE
ENERGIA DE EMERGENCIA, MARCA APC,
EN EDIFICIO INFONAVIT EN TIJUANA,
DELEGACION BAJA CALIFORNIA.
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
SA DE CV
24,912.69 MXN 11/12/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700017019 SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 10
LIBROS DE CONTABILIDAD DEL AÑO 2010, Y
4 LIBROS DE CONTABILIDAD DE ENERO A
DICIEMBRE 2011-2012.
NAVARRETE PEREZ ANTONIO 1,786.40 MXN 11/12/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700017020 ADQUISICION DE 20 CORBATAS PARA
UNIFORMES DE CABALLERO DE LA
DELEGACION DURANGO.
SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV 3,582.00 MXN 11/12/2014 Compra de Contado DURANGO
4700017021 REPARACION DE LAMPARAS, SUMINISTRO
DE MATERIAL E INSTALACION EN ACCESO
A OFICINA Y EN ESTACIONAMIENTO
EDIFICIO MEXICALI, DELEGACION BAJA
CALIFORNIA.
CARLOS GUADALUPE VALADEZ SANCHEZ 20,207.20 MXN 11/12/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA
4700017022 RECARGA DE TARJETA SI VALE, PARA
PAGO DE SERVICIOS EVENTO DE FIN DE
AÑO 2014, DELEGACION COLIMA.
SI VALE MEXICO SA DE CV 14,700.00 MXN 11/12/2014 Compra de Contado COLIMA
4700017023 SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION
DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL DE 3,
EN CUBICULO EN ESCUADRA DE 3.00 + 3.70
X 2.50 M. DE ALTURA, Y CRISTAL CLARO DE
6 MM., CON PUERTA DE .90 M. EN UNO DE
LOS LADOS, EN LA DELEGACION SINALOA.
CASTELLANOS LEY PATRICIA 17,500.00 MXN 11/12/2014 Compra de Contado SINALOA
4700017024 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE UNA AGENCIA
OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL
EVENTO “REUNIÓN ANUAL JURÍDICA DEL
INFONAVIT” EN LA CIUDAD DE MÉRIDA,
YUCATÁN.
ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV . 1,129,891.04 MXN 15/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700017025 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
ORGANIZACION DEL EVENTO REUNION DEL
DIRECTOR GENERAL DE INFONAVIT CON
MEDIOS DE COMUNICACION, EN EL
CENTRO LIBANES DE LA CIUDAD DE
MEXICO.
GASTRONOMICA ROLA SA DE CV 54,752.00 MXN 15/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700017026 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA
LA INSTALACIÓN DEL MURAL DE
SENSIBILIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES
DEL INFONAVIT DENTRO DEL PROGRAMA
DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAS PARA FOMENTAR UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA.
SERGIO MENDEZ FLORES 76,253.76 MXN 15/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700017027 SERVICIO DE ELABORACIÓN Y
PRODUCCIÓN DE 1,000 PORTAGAFETES Y
CORDÓN CON BROCHE, ASÍ COMO 800
SOBRES ROTOGRABADOS URGENTES
PARA LA ASAMBLEA GENERAL DEL
INFONAVIT.
SERGIO MENDEZ FLORES 44,544.00 MXN 15/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700017028 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND EN
RENTA, PARA EL EVENTO EXPO VIVIENDA
CANADEVI, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN
OAXACA, OAXACA.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 42,340.00 MXN 15/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700017029 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA
LA ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 200
RECONOCIMIENTOS POR EL APOYO EN LA
DIFUSIÓN DEL INFONAVIT CONSISTENTES
EN CAJAS DE OLINALÁ ELABORADAS
SOBRE MADERA PINTADA A MANO POR
ARTESANOS.
HECTOR REYES DOMINGUEZ 371,197.68 MXN 15/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700017030 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ALTERNOS
(METRO) PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, VERSIÓN “CREZCAMOS
JUNTOS”.
ISA CORPORATIVO SA DE CV 2,499,784.57 MXN 15/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017031 ELABORACION Y PRODUCCION DE 5,000
CARTELES; 1´443,000 TRIPTICOS; 177,300
FOLLETOS TIPO UNO; 177,300 FOLLETOS
TIPO DOS; ASI COMO 144,050 COMICS, DE
LA CAMPAÑA DEL INFONAVIT CREZCAMOS
JUNTOS.
COFORMEX SA DE CV 6,998,008.56 MXN 15/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700017032 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA
LA ELABORACIÓN, PRODUCCIÓN E
INSTALACIÓN DE SEIS LONAS COMO
MATERIAL DE DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS
A CELEBRAR CON MOTIVO DE LA FIRMA DE
LOS CONVENIOS DEL INFONAVIT CON LA
PROFECO Y LA CROC, ASÍ COMO 120
LIBRETAS PROMOCIONALES DEL
INFONAVIT.
SERGIO MENDEZ FLORES 45,309.15 MXN 15/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700017033 ELABORACION Y PRODUCCION DE 10,000
FOLLETOS INFONAVIT MAS CERCA DE TI,
10,000 DIPTICOS HAZ TU CITA, 10,000
DIPTICOS ARRENDAVIT Y 10,000 DIPTICOS
MEJORAVIT.
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF 168,316.00 MXN 15/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700017034 CONTARTACIÓN DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE UNA EMPRESA PARA
IMPARTIR EL CURSO DE APOYO A
INSTITUCIONES BASADO EN LA
METODOLOGÍA DEL COACHING.
Roberto Eduardo Gual Flores 59,160.00 MXN 15/12/2014 Compra Directa DISTRITO FEDERAL
4700017035 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y
PRODUCCIÓN DE 5,000 EJEMPLARES DE LA
REVISTA “INFORMAVIT” MEDIO DE DIFUSIÓN
DEL INFONAVIT.
JUAN ESPERON FUENTES INTERGRAF 110,200.00 MXN 16/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700017036 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL
DE LIMPIEZA, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
PARA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO EN
CHIHUAHUA, CD. JUÁREZ E HIDALGO DEL
PARRAL, CHIH.
MULTI ASESORIAS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SA DE CV 128,464.64 MXN 16/12/2014 Compra Directa CHIHUAHUA
4700017037 SERVICIOS DE UN “PROGRAMA DE
DESARROLLO DE HABILIDADES DE
COACHING. EL ARTE DE LA
CONECTIVIDAD.”
VILLARREAL ORTEGA Y ASOCIADOS SC 563,412.00 MXN 16/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700017038 CONTRATACION DE SERVICIOS
INTEGRALES DE LIMPIEZA PARA LAS
OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ATENCION
AL PUBLICO DE LOS CESIS, LEON, CELAYA,
E IRAPUATO PARA CONTAR CON ESPACIOS
ADECUADOS PARA LA ATENCION AL
PUBLICO Y RELAIZAR DE UNA MANERA
DIGNA Y ADECUADA NUESTRAS
ACTIVIDADES LABORALES.
GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV 47,838.52 MXN 16/12/2014 Compra Directa GUANAJUATO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700017039 SERVICIOS DE CAMBIO, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE SANITARIOS
AHORRADORES DE AGUA EN LA
DELEGACION DURANGO.
PARTIDA HERNANDEZ JESUS HECTOR 49,891.60 MXN 16/12/2014 Compra Directa DURANGO
4700017040 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA
MEJORA DE LOS ESPACIOS DE LAS
OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE
ATENCION AL PUBLICO DEL CESI, LEON, .
SORBA PROMOCIONES INMOBILIARIAS SA DE CV 69,619.20 MXN 16/12/2014 Compra Directa GUANAJUATO
4700017041 REALIZACION DEL TALLER COHESION DEL
EQUIPO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL
DE LA DELEGACION REGIONAL DE
GUANAJUATO, PARA PROMOVER EL
TRABAJO DE EQUIPO, EL LIDERAZGO Y LA
COMUNICACION.
GOMEZ MEDINA MARIA TERESA DE JESUS 55,000.00 MXN 16/12/2014 Compra Directa GUANAJUATO
4700017042 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN INTERNET,
SITIO eluniversal.com.mx, SECCION HOME,
FORMATO BOX BANNER MEDIDA 300 x 250,
PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL
VERSION FIVS 2014.
EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL SA DE
CV
162,400.00 MXN 16/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017043 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(PERIÓDICOS) PARA UNA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, VERSIÓN ANUNCIOS
INSTITUCIONALES “DESARROLLO
ECONÓMICO”.
MILENIO DIARIO SA DE CV 104,400.00 MXN 16/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017044 ESPACIOS PUBLICITARIOS (SPOTS,
DOVELAS, MEDALLONES Y BANNERS), EN
AUTOBUSES DE PUEBLA, ESTADO DE
MEXICO Y CIUDAD DE MEXICO, PARA LA
CAMPAÑA INFONAVIT VERSION AHORA ES
CUANDO.
AP&H COMMUNICATION GROUP SA DE CV 602,126.01 MXN 16/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017045 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIO (HEPH-
AM SABROSA FRECUENCIA 590 AM, XEBS-
AM LA MAS PERRONA FRECUENCIA 1410
AM), PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT
VERSION RECOMPENSAS.
NRM COMUNICACIONES SA DE CV ANTES PROMOTORA DE
RADIO SA DE CV
333,334.00 MXN 16/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017046 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS
(INTERNET) PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, VERSIÓN “CREZCAMOS
JUNTOS”.
GRUPO EXPO INMOBILIARIA SA DE CV 116,000.00 MXN 16/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017047 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
ELABORACION Y PRODUCCION DE SPOT DE
RADIO DE 30 SEGUNDOS, PARA LA
CAMPAÑA PUBLICITARIA DE INFONAVIT,
VERSION CREZCAMOS JUNTOS.
BAYTECS S DE RL DE CV BAYTECS S DE RL DE CV 209,388.49 MXN 16/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700017048 SERVICIO DE ELABORACION Y
PRODUCCION DE 30,000 DIPTICOS
PROMOCIONALES DE ARRENDAVIT, 60,000
DIPTICOS PROMOCIONALES DE SOLUCION
A TU MEDIDA Y 60,000 DIPTICOS
PROMOCIONALES DE MEJORAVIT.
COFORMEX SA DE CV 251,952.00 MXN 16/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700017049 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN PRENSA PARA LA
CAMPAÑA INFONAVIT, VERSION
RECOMPENSAS MI INFONAVIT.
MILENIO DIARIO SA DE CV 111,112.92 MXN 16/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700017050 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN RADIO
(TRANSMISION DE SPOTS DE 30
SEGUNDOS), EN LAS CIUDADES DE
GUADALAJARA, JALISCO (84
TRANSMISIONES), CIUDAD JUAREZ,
CHIHUAHUA (85 TRANSMISIONES), Y
MONTERREY, NUEVO LEON (46
TRANSMISIONES), PARA LA CAMPAÑA DE
INFONAVIT, VERSION RECOMPENSAS MI
INFONAVIT.
GRUPO RADIO MEXICO SA DE CV 237,777.99 MXN 16/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017051 ESPACIOS PUBLICITARIOS (VALLAS
PUBLICITARIAS) EN AUTOBUSES DEL
ESTADO DE MEXICO (ZUMPANGO) Y
METROBUS LINEAS 1, 2, 3 Y 5, DE LA
CIUDAD DE MEXICO, DF, PARA LA DIFUSION
DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSION
MI RECOMPENSAS INFONAVIT.
5M2 SA DE CV 5M2 SA DE CV 444,444.00 MXN 16/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017052 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN TELEVISIÓN PARA LA
CAMPAÑA “INFONAVIT”, VERSIÓN
“CREZCAMOS JUNTOS”.
TELEVISA SA DE CV 15,000,744.16 MXN 16/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017053 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN INTERNET,
MEDIO SMARTCLIP MEXICO, DIFERENTES
CANALES Y MEDIOS DE LA PLATAFORMA:
BANNER INTERACTIVO DE 250X250 Y
200X250, PARA DIFUSION DE LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL VERSIÓN CREZCAMOS
JUNTOS.
PUBLICACIONES COMUNITARIAS SA DE CV 2,000,000.00 MXN 16/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017054 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA
DELEGACION YUCATAN.
SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRALES DE L SURESTE SA
DE CV
50,327.71 MXN 16/12/2014 Compra Directa YUCATÁN
4700017055 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(PERIÓDICOS) PARA LA PUBLICACIÓN DE
LA H. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
NÚMERO 108 DE LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL VERSIÓN ANUNCIOS
INSTITUCIONALES.
MILENIO DIARIO SA DE CV 201,582.48 MXN 16/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017056 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA
INFONAVIT VERSION CREZCAMOS JUNTOS.
RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO 799,295.33 MXN 16/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017057 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN TELEVISIÓN POR
CONCEPTO DE TRANSMISIÓN DE
MENCIONES PUBLICITARIAS
CORRESPONDIENTE A LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL VERSIÓN CREZCAMOS
JUNTOS.
IMAGEN SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV 2,600,000.01 MXN 16/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017058 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL
MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS
OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CESI, LEÓN.
SORBA PROMOCIONES INMOBILIARIAS SA DE CV 142,869.08 MXN 16/12/2014 Compra Directa GUANAJUATO
4700017059 REALIZACION DE UN CURSO VIRTUAL
SOBRE EL SDI (SALARIO DIARIO
INTEGRADO) PARA EL PERSONAL
ASIGNADO DE LA DELEGACION REGIONAL
DE GUANAJUATO.
VELDERRAIN SAENZ Y ASOCIADOS SC 150,000.01 MXN 16/12/2014 Compra Directa GUANAJUATO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700017060 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO DE LA
DELEGACION MORELOS.
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV 69,504.04 MXN 16/12/2014 Compra Directa MORELOS
4700017061 SERVICIO DE BANQUETE PARA FIESTA DE
FIN DE AÑO 2014 DE LA DELEGACION
MORELOS.
HERNANDEZ MARTINEZ CONSUELO 92,999.03 MXN 16/12/2014 Compra Directa MORELOS
4700017062 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA EL
EVENTO DE DIA DE REYES MES DE ENERO
2015
SI VALE MEXICO SA DE CV 23,520.00 MXN 16/12/2014 Compra de Contado HIDALGO
4700017063 RECARGA DE TARJETA SI VALE PARA
EVENTO DE DIA DE REYES ENERO 2015
SI VALE MEXICO SA DE CV 9,600.00 MXN 16/12/2014 Compra de Contado MORELOS
4700017064 TARJETA SI VALE PARA EVENTO DE DIA DE
REYES ENERO 2015
SI VALE MEXICO SA DE CV 17,760.00 MXN 16/12/2014 Compra de Contado PUEBLA
4700017065 RECARGA DE TARJETA ELECTRÓNICA “SI
VALE” PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO
2014, DELEGACIÓN XV B.C.
SI VALE MEXICO SA DE CV 39,634.15 MXN 16/12/2014 Compra Directa BAJA CALIFORNIA
4700017066 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA
ELABORACION DE CREDENCIALES
INSTITUCIONALES PARA EMPLEADOS.
IDENTATRONICS DE MEXICO SA DE CV 39,130.28 MXN 16/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017067 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA
EN 3ER PISO DEL EDIFICO SEDE
(BARRANCA DEL MUERTO 280).
DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEXICA SA D E CV 337,976.64 MXN 17/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017068 RECARGA DE LA TARJETA SI VALE PARA
EVENTO DE FIN DE AÑO DE LA
DELEGACIÓN REGIONAL ESTADO DE
MÉXICO.
SI VALE MEXICO SA DE CV 57,000.00 MXN 17/12/2014 Compra Directa ESTADO DE MEXICO
4700017069 COMPRA E INSTALACION DE UN SISTEMA
VEHICULAR PARA ESTACIONAMIENTO, UN
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
PEATONAL, UN ARCO DETECTOR DE
METALES Y UNA AMPLIACION DEL SISTEMA
DE CIRCUITO CERRADO DE TV EN LA
DELEGACION SAN LUIS POTOSI.
CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA DE CV 863,027.24 MXN 17/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017070 DISPERSION DE RECURSOS PARA LLEVAR
A CABO EL EVENTO DE FIN DE AÑO EN LA
DELEGACIÓN XXV AGUASCALIENTES.
SI VALE MEXICO SA DE CV 69,000.02 MXN 17/12/2014 Compra Directa AGUASCALIENTES
4700017071 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA
TARJERTA SI VALE PARA EL PAGO DEL
EVENTO DE DIA DE REYES 2015
SI VALE MEXICO SA DE CV 22,080.00 MXN 17/12/2014 Compra de Contado DURANGO
4700017072 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE
GABINETES PARA ARCHIVO.
GONZALEZ RAMOS JORGE ALBERTO 4,609.84 MXN 17/12/2014 Compra de Contado TAMAULIPAS
4700017073 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA
SI VALE PARA EL PAGO DEL EVENTO DE
DIA DE REYES ENERO 2015
SI VALE MEXICO SA DE CV 12,480.00 MXN 17/12/2014 Compra de Contado CAMPECHE
4700017074 CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR PARA
QUE PROPORCIONE EL SERVICIO
INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS
OFICINAS DE LA DELEGACIÓN BAJA
CALIFORNIA.
LAVADORES TECNICOS SA DE CV 73,568.36 MXN 17/12/2014 Compra Directa BAJA CALIFORNIA
4700017075 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA
SI VALE PARA EL PAGO DEL EVENTO
REYES 2015
SI VALE MEXICO SA DE CV 20,640.00 MXN 17/12/2014 Compra de Contado MICHOACAN
4700017076 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA E
TARJETA SI VALE PARA EL PAGO DE LOS
SERVICIOS DEL EVENTO DE DIA DE REYES
2015
SI VALE MEXICO SA DE CV 17,280.00 MXN 17/12/2014 Compra de Contado CHIAPAS
4700017078 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA
SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS
EVENTO DE DIA DE REYES 2015.
SI VALE MEXICO SA DE CV 13,920.00 MXN 17/12/2014 Compra de Contado ZACATECAS
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700017079 EN EL MARCO DE COLABORACION ENTRE
LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA
DE DESARROLLO Y PROMOCION DE
VIVIENDA (CANADEVI) Y EL INFONAVIT SE
LLEVARA A CABO EL XXVII ENCUENTRO
NACIONAL DE VIVIENDA EN DONDE EL
INFONAVIT PARTICIPARA.
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y
PROMOCION DEVIVIENDA
300,000.00 MXN 17/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700017080 SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA,
JARDINERÍA Y RETIRO DE BASURA.
FUMIGACIÓN EN GENERAL Y SUMINISTRO
DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y SANITARIOS
PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN Y
CESI VALLARTA.
PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV 49,892.27 MXN 17/12/2014 Compra Directa NAYARIT
4700017081 ADQUISICIÓN DE 25 EXTINTORES PARA LAS
OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE
ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN
Y CESI VALLARTA.
CLEMENTINA RIVERA DORADO 37,855.59 MXN 17/12/2014 Compra Directa NAYARIT
4700017082 SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA
INTEGRAL, RETIRO DE BASURA,
JARDINERÍA, FUMIGACIÓN E INSUMOS,
PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN.
GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE CV 113,019.98 MXN 17/12/2014 Compra Directa JALISCO
4700017083 CAMPAÑA DE VOLANTEO PARA EL
DEPARTAMENTO DE CREDITOS EN LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
AGENCIA EUREKA SA DE CV AGENCIA EUREKA 35,960.00 MXN 17/12/2014 Compra Directa NUEVO LEÓN
4700017084 SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA DIFUSION
DE CAMPAÑA CREZCAMOS JUNTOS,
CONSISTENTES EN 84 MODULOS
PORTATILES.
PUBLIZA MARKETING SA DE CV PUBLIZA MARKETING SA
DE CV
649,924.80 MXN 17/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017085 ADQUISICION DE UNA LICENCIA DEL
SISTEMA DIRECCIONADOR DE TURNOS E-
FLOW, PARA EL NUEVO CESI SALAMANCA.
SISCON SYSTEMS SA DE CV 67,765.02 MXN 17/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL TECNOLOGIAS
4700017086 ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE
DE STAND PARA EXPO CANACO EN
MAZATLAN, SINALOA.
CONCEPTOS MEXICO SA DE CV 81,899.60 MXN 17/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700017087 SERVICIO DE REPARACION DE DRENAJE
PLUVIAL, IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA
Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS,
MATERIAL Y MANO DE OBRA, EN EL
EDIFICIO DE INFONAVIT EN MEXICALI,
DELEGACION BAJA CALIFORNIA.
FABRICACIONES EN LAMINA DE ACERO S. R.L. DE C.V. 298,677.96 MXN 17/12/2014 Compra Directa BAJA CALIFORNIA
4700017088 ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE
DE STAND PARA FERIA DE VIVIENDA EN
MERIDA, YUCATAN.
JC CREACTIVO SA DE CV 58,000.00 MXN 17/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700017089 SERVICIO DE ELABORACION, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE UN STAND SISTEMA
CUSTOM EN RENTA, DE 6.00 X 3.00 MTS.,
PARA LA EXPO TU CASA TOTAL, EN
MÉXICO, D.F.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 45,820.00 MXN 17/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700017090 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION
DE NUEVO SISTEMA DE SERVICIO DE AGUA
EN OFICINAS DEL CESI MANZANILLO,
DELEGACION COLIMA.
IBARRA HERNANDEZ JUAN MANUEL 12,412.00 MXN 17/12/2014 Compra de Contado COLIMA
4700017091 ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE
DE STAND EN RENTA PARA LA FERIA DE
VIVIENDA CANADEVI, A REALIZARSE EN
PUEBLA, PUEBLA.
CONCEPTOS MEXICO SA DE CV 49,283.30 MXN 17/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700017092 ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA
PREPARACION DE ALIMENTOS DEL
COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.
EDUARDO ALVARADO CALDERON 10,082.01 MXN 17/12/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700017093 ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE
DE STAND EN LA FERIA DE VIVIENDA Y
SOLUCION A TU MEDIDA EN TAMPICO,
TAMPS.
JC CREACTIVO SA DE CV 55,680.00 MXN 17/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700017094 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS
(RADIO) PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, VERSIÓN “FIVS 2014”.
NRM COMUNICACIONES SA DE CV ANTES PROMOTORA DE
RADIO SA DE CV
755,392.00 MXN 18/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017095 ADQUISICIÓN DE 32 LAMPARA FLUOR 32W
T8 4100K CURVALUM.
ILUMINACION COMERCIAL DE OAXACA SA DE CV 3,527.14 MXN 18/12/2014 Compra de Contado OAXACA
4700017096 ENVIO DE ARTICULOS PROMOCIONALES A
LA DELEGACION REGIONAL OAXACA.
GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE 22,620.03 MXN 18/12/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700017097 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LA TARJETA
SI VALE, FESTEJO DE JUBILADOS.
SI VALE MEXICO SA DE CV 1,200.00 MXN 18/12/2014 Compra de Contado SINALOA
4700017098 SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA
AGENCIA OPERADORA, PARA LA
ORGANIZACION DEL EVENTO REUNION DE
FIN DE AÑO DE LA SUBDIRECCION
GENERAL DE DELEGACIONES EN EL
RESTAURANTE PUERTO MADERO DE LA
CIUDAD DE MEXICO, D.F.
ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV . 30,447.22 MXN 18/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700017099 ESPACIOS PUBLICITARIOS (DOS
PUBLICACIONES) PAGINA COMPLETA A
COLOR, EN LA REVISTA DEFENSA FISCAL,
PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT, VERSION
CUMPLAMOS JUNTOS.
ESTRATEGIA TRIBUTARIA SA DE CV DEFENSA FISCAL 110,432.00 MXN 18/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017100 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL DIARIO
ELECTRONICO www.mesarevuelta.com.mx,
MEDIDAS 480X90pxs., PARA LA CAMPAÑA
INFONAVIT, VERSION PRODUCTOS DE
CREDITO.
EUNICE ORTEGA ALBARRAN 92,800.00 MXN 18/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017101 ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA
PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL
COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 4,385.50 MXN 18/12/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700017102 ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA
PREPARACION DE ALIMENTOS DEL
COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.
ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 2,282.88 MXN 18/12/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700017103 ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA
PREPARACION DE ALIMENTOS DEL
COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL.
EDUARDO ALVARADO CALDERON 3,925.58 MXN 18/12/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700017104 COMO RESULTADO DEL SONDEO DE
MERCADO NÚMERO 12072 ADQUISICION DE
1,060 JUGUETES PARA OBSEQUIO A LOS
HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL
INFONAVIT CON EDADES DE 0 MESES A 12
AÑOS, CON MOTIVO DEL DIA DE REYES
2015.
CRUZ PACHECO DANNY GABRIEL 86,246.00 MXN 18/12/2014 Compra Menor SUB.GRAL ADM PERSONA
4700017105 COMO RESULTADO DEL SONDEO DE
MERCADO NÚMERO 12072 ADQUISICION DE
1,060 JUGUETES PARA OBSEQUIO A LOS
HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL
INFONAVIT CON EDADES DE 0 MESES A 12
AÑOS, CON MOTIVO DEL DIA DE REYES
2015.
JUGUETIN SA DE CV 138,267.80 MXN 18/12/2014 Compra Menor SUB.GRAL ADM PERSONA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700017106 CARGA DE GAS PARA: BARRANCA DEL
MUERTO NO. 280, MINERVA NO. 177,
MANUEL M. PONCE NO.93
GAS URIBE SA DE CV 19,574.76 MXN 18/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017107 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE
LAS OFICINAS DE LA DELEGACION.
FALUSI SA DE CV 39,440.00 MXN 19/12/2014 Compra Directa HIDALGO
4700017108 CONTRATAR LICENCIAMIENTO DE 1000
EVALUACIONES HUMAN SIDE Y 1000
EVALUACIONES DE INTELIGENCIA
EMOCIONAL HSEI; HERRAMIENTAS QUE
EVALUEN A PERSONAL DEL INSTITUTO QUE
NO CUENTE CON EVALUACION O BIEN QUE
REQUIERA ACTUALIZACION DE LAS MISMAS
Y A CANDIDATOS EXTERNOS.
MGT CONSULTORIA SA DE CV 665,840.00 MXN 19/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700017109 REALIZAR EL ESTUDIO DE AMBIENTE
LABORAL PARA IDENTIFICAR SUS
FORTALEZAS Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD,
CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR
ACCIONES CONCRETAS DE MEJORA QUE
LE PERMITAN A INFONAVIT
TRANSFORMARSE EN UN GRAN LUGAR
PARA TRABAJAR
LAS MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR SAPI DE CV 2,187,972.28 MXN 19/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700017110 COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL
FEMENINO Y MASCULINO DELEGACION SAN
LUIS POTOSI.
VERGARA PERALTA ALEJANDRA 211,348.20 MXN 19/12/2014 Compra Directa SAN LUIS POTOSÍ
4700017111 TRABAJOS DIVERSOS DE REMODELACIÓN
EN EL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN
REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES REYGO SA DE
CV
131,352.60 MXN 19/12/2014 Compra Directa SAN LUIS POTOSÍ
4700017112 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DAR
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ASESORÍA
Y VINCULACIÓN POLÍTICA DEL INFONAVIT
CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS DEL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA
PODER LOGRAR QUE EL PROGRAMA DE
“MEJORANDO LA UNIDAD” LLEGUE SIN
PROBLEMAS A LAS UNIDADES.
HABITACIONALES QUE ESTÉN
CONTEMPLADAS.
ALEJANDRO CARRILLO MARTINEZ 59,160.00 MXN 19/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700017113 ADQUISICIÓN DE CARPAS, SILLAS Y MESAS
PLEGABLES PARA EQUIPAR LAS OFICINAS
MOVILES.
COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA GUTIER REZ SA DE
CV
36,033.31 MXN 19/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017114 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS
EN CANCUN, CHETUMAL Y PLAYA DEL
CARMEN, DELEGACION QUINTANA ROO.
GRUPO MEDINA ODRIOZOLA SA DE CV 38,261.44 MXN 19/12/2014 Compra Directa QUINTANA ROO
4700017115 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL
PERIODICO LA JORNADA, 3 INSERCIONES
DE 1/2 PLANA HORIZONTAL EN BLANCO Y
NEGRO, 16.6 CM DE ALTO X 24.9 CM. DE
ANCHO, 40 MODULOS, PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL VERSION MIS
RECOMPENSAS.
DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV 140,000.01 MXN 19/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017116 SERVICIOS PROFESIONALES PARA
OBTENER UNA VALUACION ACTUARIAL DE
LOS PASIVOS LABORALES DEL INSTITUTO
2014.
BUFETE MATEMATICO ACTUARIAL SC 250,560.01 MXN 19/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700017117 CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN DE 309
JUICIOS LABORALES, 07 CIVILES Y
MERCANTILES.
TORRES PUERTAS ARISTARCO 159,314.40 MXN 19/12/2014 Procedimiento Específico VERACRUZ
4700017118 REALIZACIÓN DE DICTÁMENES PERICIALES
EN LOS DIVERSOS JUICIOS CIVILES Y
MERCANTILES DE LA GERENCIA JURÍDICA
DE LA DELEGACIÓN TABASCO.
CRISTOBAL MAY HERNANDEZ 5,500.00 MXN 19/12/2014 Procedimiento Específico TABASCO
4700017119 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN EL
PERIODICO EXCELSIOR, (1 INSERCION)
PLANA A COLOR MEDIDA 49.4 CM. DE ALTO
X 28.8 CM. DE BASE, 60 MODULOS, PARA LA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSION H.
ASAMBLEA GENERAL SESION ORIDNARIA
NUMERO 108.
PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV 118,431.36 MXN 19/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017120 PROVEEDOR ESPECIALIZADO PARA LA
ATENCIÓN DE ASUNTOS RELACIONADOS
CON EL ARTÍCULO 8° TRANSITORIO DE LA
LEY DE INFONAVIT.
CONSULTORIA LABORAL INTEGRAL SC 46,400.00 MXN 22/12/2014 Procedimiento Específico QUERÉTARO
4700017121 ARRENDAMIENTO SIN OPCION A COMPRA
DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES,
FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESION A
NIVEL NACIONAL.
J R INTERCONTROL SA DE CV 850,000.01 MXN 22/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017122 CAPACITACION TEORICO PRACTICA EN
MATERIA DE PROTECCION CIVIL A
BRIGADISTAS DEL INFONAVIT.
COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVIC IOS MARDENN
SA DE CV
841,000.00 MXN 22/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017123 SERVICIOS PROFESIONALES PARA
ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE
DE STANDS PAR FERIA DE VIVIENDA
CANADEVI, FOVISSSTE-INFONAVIT, EN
ACAPULCO, GRO.
EXPOQUARZO SA DE CV 45,316.28 MXN 22/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700017124 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
ELABORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE
DE STAND PARA 12VA. EXPO CANADEVI EN
MORELIA, MICHOACÁN.
JC CREACTIVO SA DE CV 54,520.00 MXN 22/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700017125 DIFUSIÓN MEDIANTE EL VOLANTEO,
PERIFONEO Y PEGADO DE CARTELES EN
30 EMPRESAS DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES.
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS VILLALPANDO
CONSULTING SC
214,600.00 MXN 22/12/2014 Compra Directa AGUASCALIENTES
4700017126 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(PERIÓDICOS) PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL VERSIÓN “CREZCAMOS
JUNTOS”.
DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV 1,500,000.00 MXN 22/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017127 SERVICIOS PROFESIONALES SOBRE LA
ESTIMACIÓN DE LA SUFICIENCIA DE LA
RESERVA CONTABLE, CORRESPONDIENTE
A LA ENTREGA DEL TANTO ADICIONAL DEL
FONDO DE AHORRO 1972 - 1992.
MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING SA DE CV 29,000.01 MXN 22/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017128 DISPERSIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO
DE LOS SERVICIOS RECARGA DE SALDO A
TARJETA SI VALE EVENTO REYES 2015.
SI VALE MEXICO SA DE CV 14,880.00 MXN 22/12/2014 Compra de Contado BAJA CALIFORNIA SUR
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700017129 SERVICIO DE PERIFONEO Y VOLANTEO
PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS DE CRÉDITO PARA LOGRAR
UNA MAYOR INSERCIÓN ENTRE LOS
DERECHOHABIENTES DE LOS MUNICIPIOS
DE CUERNAVACA, JIUTEPEC, EMILIANO
ZAPATA, TEMIXCO, XOCHITEPEC,
YAUTEPEC, CUAUTLA Y VILLA DE AYALA EN
EL ESTADO DE MORELOS.
TODO EN PUBLICIDAD LANCASTER SA DE CV 155,165.08 MXN 22/12/2014 Compra Directa MORELOS
4700017130 PLANIFICAR, EJECUTAR Y COORDINAR UNA
PROPUESTA MUSEOGRÁFICA QUE
REFLEJE EL ESPÍRITU DEL INSTITUTO EN
MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y VIVIENDA.
JUAN CARLOS EZETA DIAZ 370,794.00 MXN 22/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700017131 DISPERSIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO
DE LOS SERVICIO DEL EVENTO DEL DÍA DE
REYES 2015.
SI VALE MEXICO SA DE CV 22,080.01 MXN 22/12/2014 Compra de Contado JALISCO
4700017132 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LATARJETA
SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS
DEL EVENTO DIA DE REYES.
SI VALE MEXICO SA DE CV 14,880.00 MXN 22/12/2014 Compra de Contado ESTADO DE MEXICO
4700017133 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LATARJETA
SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS
DEL EVENTO DIA DE REYES.
SI VALE MEXICO SA DE CV 14,880.00 MXN 22/12/2014 Compra de Contado YUCATÁN
4700017134 RECARGA DE TARJETA ELECTRONICA SI
VALE PARA EL EVENTO DE DIA DE REYES,
DELEGACION Y CAP NUEVO LEON.
SI VALE MEXICO SA DE CV 35,040.00 MXN 22/12/2014 Compra Directa NUEVO LEÓN
4700017135 PRESTACION DE LOS SERVICIOS
CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE
LOS CURSOS DE: ORTOGRAFIA Y
REDACCION RAPIDA Y EFICAZ, Y ORATORIO
PERSUASIVA Y PRESENTACIONES
EFICACES.
EDUCACION EMPRESARIAL SC 92,614.40 MXN 22/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL REC FISCAL
4700017138 SERVICIO DE PRODUCCION,
POSPRODUCCION Y EDICION DE VIDEO
PARA DIFUSION DE LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL VERSION “CREZCAMOS
JUNTOS”.
OP MEDIA SA DE CV 34,800.00 MXN 22/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017139 DISPERSIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO
DE LOS SERVICIOS DEL FESTEJO DEL DIA
DE REYES DELEGACION TAMAULIPAS.
SI VALE MEXICO SA DE CV 31,680.00 MXN 22/12/2014 Compra Directa TAMAULIPAS
4700017140 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE UNA AGENCIA
OPERADORA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL
EVENTO “ASAMBLEA GENERAL DEL
INFONAVIT” A CELEBRARSE EN LAS
OFICINAS DE APOYO DEL INFONAVIT.
ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV . 526,862.24 MXN 22/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700017141 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO DE LA DELEGACION.
SAXI COMERCIALIZADORA DE MORELOS SA DE CV 48,836.00 MXN 23/12/2014 Compra Directa MORELOS
4700017142 MANTENIMIENTO ANUAL A SUBESTACIÓN Y
PLANTA DE EMERGENCIA INSTALADOS EN
EDIFICIO SEDE DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.
HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 145,199.52 MXN 23/12/2014 Compra Directa NUEVO LEÓN
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700017143 DIFUSION PUBLICITARIA EN TIENDAS DE
AUTOSERVICIO PARA LA CAMPAÑA
INFONAVIT VERSION “CREZCAMOS
JUNTOS”.
GRUPO COMERCIAL Y MULTIMEDIA YN SA DE CV 2,496,528.80 MXN 23/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017144 MANTENIMIENTO MAYOR A LA PLANTA DE
EMERGENCIA DE 600 KW DE LA
DELEGACIÓN.
ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA Y COMUNICACIONES
SA DE CV
47,472.36 MXN 23/12/2014 Compra Directa JALISCO
4700017145 SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA
AGENCIA OPERADORA PARA LA
ORGANIZACIÓN DEL EVENTO
CAPACITACIÓN PARA GERENTES DE CESIS
DEL INFONAVIT A CELEBRARSE EN
OFICINAS DE APOYO DEL INSTITUTO.
ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV . 93,853.70 MXN 23/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700017146 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA
VINILICA COLOR BLANCO MATE EN MUROS
DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION.
SAXI COMERCIALIZADORA DE MORELOS SA DE CV 57,979.58 MXN 23/12/2014 Compra Directa MORELOS
4700017147 CARGA DE GAS PARA: BARRANCA DEL
MUERTO NO. 280.
GAS URIBE SA DE CV 4,022.13 MXN 23/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017148 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN LUCHA LIBRE
AAA PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL
VERSION “MI RECOMPENSAS INFONAVIT”.
RACK STAR SA DE CV 1,588,000.01 MXN 23/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017149 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL MASCULINO ADSCRITO A LA
DELEGACION REGIONAL DE NUEVO LEON.
AGENCIA EUREKA SA DE CV AGENCIA EUREKA 378,033.20 MXN 23/12/2014 Compra Directa NUEVO LEÓN
4700017150 CONTRATACION DE 50 CIRCUITOS DE
COBERTURA PARA DIFUSION DE LA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSIÓN MIS
RECOMPENSAS INFONAVIT, EN MÉXICO,
D.F.
COMERCIALIZADORA IMU SA DE CV 288,666.00 MXN 23/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017151 REALIZAR UN BRINDIS PARA PERSONAL DE
OFICINAS DE APOYO Y AREA
METROPOLITANA QUE SE ADHIRIO AL
“PLAN DE JUBILACION Y PREJUBILACION
2014”.
OPERADORA MASTER LINKS DE MEXICO SA DE CV 290,120.64 MXN 23/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700017152 SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA EN
OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE
ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DELEGACION
REGIONAL SAN LUIS POTOSI Y CD. VALLES,
S.L.P.
ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV 78,147.37 MXN 23/12/2014 Compra Directa SAN LUIS POTOSÍ
4700017153 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA
IMPARTIR LOS CURSOS INTEGRAL DE
FINANZAS Y ANALISIS ESTADISTICO CON
MODELOS MULTINIVEL.
INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO 49,590.01 MXN 23/12/2014 Compra Directa SUBD.GRAL.DELEGAC.
4700017154 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA
IMPARTIR EL CURSO RENDICION DE
CUENTAS, ETICA Y VALORES.
PRESTADORA DE SERVICIOS MURING SA DE CV 33,408.01 MXN 23/12/2014 Compra Directa SUBD.GRAL.DELEGAC.
4700017155 CONTRATACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ELABORACION,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND
SISTEMA CUSTOM EN RENTA PARA LA
FERIA DE VIVIENDA EN MONCLOVA, COAH.
STANDS & DISPLAYS MARCACION PERSONAL SA DE CV 53,940.00 MXN 23/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700017156 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL CREZCAMOS JUNTOS.
IPKON SA DE CV IPKON ADVERTISING 1,500,000.01 MXN 23/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700017157 REMODELACION DE BAÑOS DE HOMBRES Y
MUJERES DE 3 PISOS DE LA DELEGACION
REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI,
UTILIZANDO BAÑOS AHORRADORES Y
SUSTENTABLES.
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES REYGO SA DE
CV
98,762.40 MXN 23/12/2014 Compra Directa SAN LUIS POTOSÍ
4700017158 ELABORACION DE 383 RECONOCIMIENTOS
PARA JUBILADOS Y PREJUBILADOS QUE SE
ADHIRIERON AL PLAN DE JUBILACIÓN Y
PREJUBILACIÓN 2014.
DIAZ CHAVEZ CYNTHIA 75,979.12 MXN 23/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL ADM PERSONA
4700017159 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN RADIO PARA CAMPAÑA
INFONAVIT VERSIÓN AHORA ES CUANDO.
STEREOREY MEXICO SA 1,068,458.83 MXN 23/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017160 CONTRATACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA ELABORACION,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND PARA
FERIA DE VIVIENDA EN APIZACO,
TLAXCALA. VIGENCIA: 15 AL 17 DICIEMBRE
2014
CONCEPTOS MEXICO SA DE CV 63,548.21 MXN 23/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700017161 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LATARJETA
SI VALE PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS
DEL EVENTO DIA DE REYES.
SI VALE MEXICO SA DE CV 29,280.00 MXN 23/12/2014 Compra Directa SINALOA
4700017162 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, VERSION AHORA ES
CUANDO.
NOTMUSA SA DE CV 391,127.04 MXN 23/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017163 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, VERSION CREZCAMOS
JUNTOS.
PUBLICIDAD VIRTUAL SA DE CV 3,000,007.67 MXN 23/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017164 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, VERSION CREZCAMOS
JUNTOS.
ESTUDIOS AZTECA SA DE CV 13,100,000.00 MXN 23/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017165 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(RADIO) PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL
CREZCAMOS JUNTOS.
GRUPO RADIO MEXICO SA DE CV 3,599,516.26 MXN 23/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017167 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS
IMPRESOS (PERIODICO) “LA JORNADA”
CAMPAÑA “INFONAVIT” VERSIÓN
“ANUNCIOS INSTITUCIONALES”.
DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV 998,982.14 MXN 23/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017168 SERVICIO DE ELABORACION DE 1,000
EJEMPLARES DE LA GACETA # 29, TAMAÑO
CARTA, 32 PAGINAS IMPRESAS A 4X4
TINTAS SOBRE PAPEL COUCHE DE 135 g.
TERMINADO A CABALLO CON 2 GRAPAS.
MORALES CARRANZA EDGAR 29,000.00 MXN 23/12/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700017169 SERVICIO DE TOMA DE FOTOGRAFIA
PANORAMICA DE 190 PERSONAS, INCLUYE
IMPRESION EN PAPEL FOTOGRAFICO DE
COLOR TAMAÑO 12 X 36 MONTADA EN
BASTIDOR DE ACRILICO, LOGO Y LEYENDA
IMPRESOS EN LA FOTO, (SE ENTREGA DVD
CON FOTOGRAFIAS EN FORMATO DIGITAL
DE ALTA RESOLUCION EN ARCHIVOS jpg,
Pdf y Psd, COMO RESPALDO DE IMAGENES)
FUSION CONSULTORES EN DISEÑO SA DE CV 25,462.00 MXN 23/12/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700017170 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, VERSION CREZCAMOS
JUNTOS.
MILENIO DIARIO SA DE CV 1,450,000.01 MXN 23/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017171 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN TVM CAMPECHE PARA
LA CAMPAÑA PUBLICITARIA “CREZCAMOS
JUNTOS” DEL INFONAVIT.
DISEÑOS GRAFICOS Y AUDIOVISUALES D E CAMPECHE SA
DE CV
500,000.02 MXN 23/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017172 CURSO SERVICIO Y ATENCIÓN EFECTIVA
DE LOS CLIENTES PARA EL PERSONAL DE
LA DELEGACIÓN QUERÉTARO.
SERVICIOS EMPRESARIALES UM SAPI DE CV 50,000.01 MXN 23/12/2014 Compra Directa QUERÉTARO
4700017173 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRONICOS
(RADIO) PARA LA CAMPAÑA “INFONAVIT”,
VERSION “FERIA SOLUCIÓN A TU MEDIDA
MONTERREY”.
STEREOREY MEXICO SA 30,010.87 MXN 23/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017174 CONTRATACIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS
(RADIO) PARA LA CAMPAÑA “INFONAVIT”
VERSIÓN “ANUNCIOS INSTITUCIONALES”.
STEREOREY MEXICO SA 1,406,023.98 MXN 23/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017175 SERVICIO DE IMPRESION DE 30 LONAS DE
1.60 X 1.20, 31 LONAS DE 2.00 X 1.50 Y 20
LONAS DE 2.40 X 1.80, IMPRESAS A 720
DPIs (LONA FRONT CON OJILLOS Y
DOBLEZ)
FUSION CONSULTORES EN DISEÑO SA DE CV 23,200.00 MXN 23/12/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700017176 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS
(PERIODICOS) PARA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL, VERSION
“CONVOCATORIAGENERAL DE ASAMBLEA
NÚMERO 108”.
DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV 118,004.48 MXN 23/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017177 SERVICIO DE ELABORACION DE 17
RECONOCIMIENTOS EN ACRILICO
TRANSPARENTE DE 15 CM X 12 CM Y BASE
EN ACRILICO ROJO FROSTED DE 12 MM
CON TEXTOS GRABADOS, PARA LA
SUBDIRECCION GENERAL DE CANALES DE
SERVICIO.
FUSION CONSULTORES EN DISEÑO SA DE CV 10,846.01 MXN 23/12/2014 Compra de Contado COORD. COMUN Y APOYO
4700017178 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS CINE MINUTO CINEMEX,
PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL
VERSION CREZCAMOS JUNTOS.
RACK STAR SA DE CV 2,000,347.72 MXN 23/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017179 SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICION
DE AUDIENCIAS EN RADIO EN 52 CIUDADES
DE LA REPUBLICA MEXICANA.
INVESTIGACION DE MERCADOS INRA SC 283,504.00 MXN 23/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700017180 ELABORACION, MONTAJE Y DESMONTAJE
DE UN STAND EN RENTA PARA EXPO FERIA
DE VIVIENDA 2014, QUE SE LLEVARA A
CABO EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.
JC CREACTIVO SA DE CV 63,800.00 MXN 23/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700017181 SERVICIOS PROFESIONALES PARA
DETALLAR LA PROPUESTA TECNICA Y LA
VALORACION ECONOMICA DE LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
ELABORACION DEL ESTUDIO DE
DETERMINACION Y CONCEPTUALIZACION
DEL PROYECTO DE DESARROLLO,
TERRITORIO DE GIGANTES, DESARROLLO
CERTIFICADO, AGUASCALIENTES.
TATIANA BILBAO Y ASOCIADOS SC 985,536.00 MXN 23/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700017182 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS
IMPRESOS (PERIODICO METRO EN TODAS
SUS PLAZAS (DF Y VALLE DE MEXICO,
MONTERREY, GUADALAJARA, PUEBLA,
TOLUCA), PARA LA CAMPAÑA INFONAVIT
RECOMPENSAS MI INFONAVIT
EDICIONES DEL NORTE SA DE CV 700,000.00 MXN 23/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017183 CONTRATACION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE PERIFONEO Y
MODULOS DE ATENCION, PARA UNA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL VERSION
CREZCAMOS JUNTOS.
CBW Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 2,424,936.39 MXN 23/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017184 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS
IMPRESOS, PERIODICO EL GRAFICO, 13
PUBLICACIONES EN SECCION CIUDAD,
FORMATO PLANA, PARA DIFUSION DE LA
CAMPAÑA INFONAVIT VERSION
RECOMPENSAS.
EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL SA DE
CV
599,999.87 MXN 23/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017185 SERVICIOS PROFESIONALES PARA
PROMOVER LOS PRODUCTOS DE CREDITO
DE INFONAVIT PARA LOGRAR UNA MAYOR
INSERCION ENTRE LOS
DERECHOHABIENTES DE LOS MUNICIPIOS
DE PACHUCA, TIZAYUCA, MINERAL DE LA
REFORMA, ATOTONILCO Y TEPEJI DEL RIO
DEL ESTADO DE HIDALGO.
ARTE DISENO E IMAGEN SA DE CV 83,000.01 MXN 23/12/2014 Compra Directa HIDALGO
4700017186 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS
IMPRESOS, CONSISTENTES EN DISEÑO Y
DESARROLLO DE 2 HISTORIETAS A LA
MEDIDA DE 16 PAGINAS C/U,
ENCUADERNACION DE EL LIBRO VAQUERO
Y AUTORIA PARA VISUALIZACION EN WEB,
PAR ALA CAMPAÑA INSTITUCIONAL
VERSIÓN CREZCAMOS JUNTOS.
HEVI EDITORES SA DE CV 800,400.00 MXN 23/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017187 SERVICIOS PROFESIONALES PARA
REALIZAR LA REPARACION DE FUGA EN
SISTEMA HIDRAULICO A RED CONTRA
INCENDIO EN LAS OFICINAS DE LA
DELEGACION.
GUSTAVO ALONSO ARREOLA GUTIERREZ 43,212.60 MXN 23/12/2014 Compra Directa JALISCO
4700017188 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN GESTIÓN
Y COORDINACIÓN GENERAL DE LOS
PROGRAMAS QUE ACTUALMENTE LLEVA A
CABO LA GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO, DENTRO DE LA SUBDIRECCIÓN
DE SUSTENTABILIDAD Y TÉCNICA DEL
INFONAVIT, Y COLABORAR EN LA
PLANEACIÓN DE LOS NUEVOS
PROGRAMAS QUE SE ESTÁN
DESARROLLANDO.
MARIA VICTORIA GROSSI 255,200.00 MXN 23/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700017189 CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR QUE
PROPORCIONE EL SERVICIO DE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CANCELERÍA Y 2 PUERTAS CORREDIZAS
DE ALUMINIO EN LA DELEGACIÓN BAJA
CALIFORNIA.
FABRICACIONES EN LAMINA DE ACERO S. R.L. DE C.V. 266,452.00 MXN 23/12/2014 Compra Directa BAJA CALIFORNIA
4700017190 CONTRATACION DE SERVICIOS DE
MATERIALES PARA DIFUSION DE
CONTENIDOS INTERNOS CON
LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES,
ADAPTACIÓN DE ARTES CON BASE EN
MATERIALES IMPRESOS O TEXTOS
PROPORCIONADOS POR LA GERENCIA DE
COMUNICACIÓN INTERNA EN FORMATOS
FINALES PARA TRANSMISIÓN EN FLASH E
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
COMPLEMENTOS DIGITALES PARA LOS
DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
INTERNA.
Distribuidora y Comercializadora He rrsa CSJM SA de CV 174,000.00 MXN 26/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700017191 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
TRANSMISION SATELITAL DEL MENSAJE
DEL DIRECTOR GENERAL DEL INFONAVIT
CON MOTIVO DEL FIN DE AÑO 2014
STEREOREY MEXICO SA 809,865.60 MXN 26/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700017192 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
ORGANIZACION DEL EVENTO CIERRE DE
METAS DEL AÑO 2014 Y PROYECCIÓN DE
METAS 2015 DE LA SUBDIRECCION
GENERAL DE TECNOLOGÍAS EN EL CLUB
FRANCE DE LA CD. DE MEXICO.
ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV . 425,228.16 MXN 26/12/2014 Compra Directa COORD. COMUN Y APOYO
4700017194 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE
IMPLANTACIÓN DE MÓDULOS DE LUZ Y
SOMBRA EN 16 DIFERENTES CONJUNTOS
HABITACIONALES DEL PROGRAMA
“REHABILITACIÓN DE BARRIOS”.
TALLER DE ARQUITECTURA LUDICA SA DE CV 296,000.03 MXN 26/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700017195 IMPARTICIÓN DE TALLERES TEÓRICO-
PRÁCTICOS DE CAPACITACIÓN
COMUNITARIA PARA LA
IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS,
PINTADO DE FACHADAS DE VIVIENDA Y
EQUIPAMIENTO URBANO EN UNIDADES
HABITACIONALES CON PRESENCIA DE
ACREDITADOS INFONAVIT.
CESUP CENTRO DE SEGURIDAD URBANA Y PREVENCION
SC
1,760,000.01 MXN 26/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700017196 IMPARTICIÓN DE TALLERES TEÓRICO-
PRÁCTICOS DE PINTURA MURAL Y ARTE
URBANO EN UNIDADES HABITACIONALES
CON PRESENCIA DE ACREDITADOS
INFONAVIT.
MAMUTT CREATIVIDAD S DE RL DE CV 220,000.02 MXN 26/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700017197 ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE
MESEROS Y DESECHABLES PARA LA
ROSCA DE REYES 2015.
ARTERIA SOLUCIONES SA DE CV 26,680.01 MXN 26/12/2014 Compra de Contado SUB.GRAL ADM PERSONA
4700017198 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR QUE
PROPORCIONE EL SERVICIO INTEGRAL DE
LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA
DELEGACION SINALOA.
ISS FACILITY SERVICES SA DE CV 62,763.01 MXN 26/12/2014 Compra Directa SINALOA
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700017199 DERIVADO DE LA LICITACION ABIERTA
MEDIANTE SONDEO DE MERCADO NUMERO
69/GA/2014-12054 :ADQUISICION DE 14
VEHICULOS NISSAN TSURU GSII A/A CON
LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:DISTRITO
FEDERAL 2BAJA CALIFORNIA NORTE
2CHIHUAHUA 1COLIMA 1JALISCO
1MERTROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO
2MICHOACAN 1NAYARIT 1SINALOA
1VERACRUZ 1ZACATECAS 1
GEISHA LA VILLA SA DE CV 2,198,000.05 MXN 26/12/2014 Licitación Abierta SUB.GRAL PLAN.FINAN.
4700017200 ELABORAR UN DIAGNÓSTICO DEL ESPACIO
DE USO COMÚN PARA EL PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO DE UNIDADES
HABITACIONALES EN EL DISTRITO
FEDERAL. LLEVAR A CABO UNA
INVESTIGACIÓN RIGUROSA Y RELEVANTE
EN MATERIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO SUSTENTABLE CON LA FINALIDAD
DE FORTALECER LA TOMA DE DECISIONES
AL PROMOVER LA PLANEACIÓN A LARGO
PLAZO Y EL MARCO TEÓRICO Y DE
INVESTIGACIÓN PARA PROGRAMAS
ESPECÍFICOS DEL INFONAVIT.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 5,080,800.01 MXN 26/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700017201 SERVICIOS PROFESIONALES PARA
REALIZAR EL SEGUNDO SEGUIMIENTO DE
LA AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE
GESTION AMBIENTAL DEL INFONAVIT
CONFORME A LA ISO 14001:2004 CON EL
FIN DE MANTENER LA CERTIFICACION
VIGENTE.
MEXIKO QS AG SA DE CV 144,768.01 MXN 26/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700017202 RECARGA DE TARJETA ELECTRÓNICA “SI
VALE” PARA EL EVENTO DE REYES 2015.
DELEGACIÓN VERACRUZ.
SI VALE MEXICO SA DE CV 27,360.02 MXN 29/12/2014 Compra Directa VERACRUZ
4700017203 CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR
ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN DE 478
JUICIOS LABORALES, 20 CIVILES Y 3
PENALES.
POLANCOS ABOGADOS ASOCIADOS SC 225,388.00 MXN 29/12/2014 Procedimiento Específico VERACRUZ
4700017204 ASESORIA, COORDINACION Y ANALISIS EN
EL PROYECTO “OBSERVATORIO DE
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA”, ASI
COMO ASESORIA Y COLABORACION EN LA
DEFINICION DE LA ESTRATEGIA Y
COORDINACION DEL PROYECTO “VIVE
REGENERACION URBANA”.
RAMON RODRIGUEZ DAVALOS 156,600.01 MXN 29/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700017205 SERVICIO DE REMODELACION DE
CANCELERIAS Y DEMAS ÁREAS, EN AREA
DE MODULOS, SALA DE JUNTAS Y OFICINA
DEL SUBDELEGADO EN ENSENADA,
DELEGACION BAJA CALIFORNIA. (MATERIAL
Y MANO DE OBRA).
LUIS ARCE ROCHIN 48,000.00 MXN 29/12/2014 Compra Directa BAJA CALIFORNIA
4700017206 SERVICIO DE TRADUCCION PARA 4
DOCUMENTOS DEL ESPAÑOL AL INGLES,
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE
REGENERACION URBANA DE LA
SUBDIRECCION DE SUSTENTABILIDAD Y
TECNICA.
DUBRAVKA SUZNJEVIC 68,940.92 MXN 29/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700017207 DISPERSIÓN DE RECURSOS A LATARJETA
SI VALE PARA COMPRAS
EXTRAORDINARIAS PARA EL EVENTO DE
FIN DE AÑO
SI VALE MEXICO SA DE CV 48,750.02 MXN 29/12/2014 Compra Directa OAXACA
4700017208 CREACION DE UNA ESTRATEGIA QUE
PERMITA PROVEER DE INFORMACION
SOBRE LA NUEVA ESTRATEGIA DE
VIVIENDA SUSTENTABLE DE LA
SUBDIRECCION GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y TECNICA (SGSYT) QUE
PERMITA A LOS DERECHOHABIENTES
SUSTENTAR SU ELECCION DE VIVIENDA,
ASI COMO SENSIBILIZAR A LOS DISTINTOS
ACTORES QUE INTERFIEREN EN EL
DESARROLLO DE VIVIENDA CON EL FIN DE
GESTIONAR ALIANZAS EN FAVOR DE LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS TRABAJADORES
DEL INSTITUTO. ASI COMO IDENTIFICAR
LOS PRODUCTOS DE PROVEEDURIA DE
INFORMACION, DE SENSIBILIZACION, DE
CAPACITACION Y DE ASESORIA SOBRE LOS
ELEMENTOS QUE COMPONEN LA
SUSTENTABILIDAD DE LA VIVIENDA, QUE
SEAN LOS MAS EFECTIVOS PARA MEJORAR
LA DECISION DE LOS OFERENTES,
DERECHOHABIENTES Y OTROS ACTORES
QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DE
VIVIENDA, ENTORNO Y COMUNIDAD.
MEXICO TEC DISPLAY SA DE CV 841,257.99 MXN 29/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700017209 DESARROLLAR, IMPLEMENTAR Y PONER
EN MARCHA UN INDICE DE COHESION
SOCIAL (ICS) DE LAS UNIDADES
HABITACIONALES QUE LE PERMITA AL
INFONAVIT CONTAR CON UNA NUEVA
HERRAMIENTA DE INFORMACION PARA LOS
PROPOSITOS QUE EL INFONAVIT JUZQUE
CONVENIENTES Y QUE ESTEN
ORIENTADOS AL APUNTALAMIENTO DE SUS
OBJETIVOS DE SERVICIO A LA COMUNIDAD
QUE RESIDE EN INMUEBLES QUE EN EL
PASADO O EN EL PRESENTE HAYAN SIDO
O ESTEN SIENDO FINANCIADOS POR
CREDITOS DEL INSTITUTO.
BUFETE DE PROYECTOS INFORMACION Y A NALISIS SA DE
CV
580,000.01 MXN 29/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700017210 SERVICIOS PROFESIONALES CON EL
OBJETIVO DE ASESORAR Y SUPERVISAR
LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y
CONSTRUCCIÓN COORDINADOS POR LA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
ASESORAR LA ELABORACIÓN DE UNA
ESTRATEGIA DE SUPERVISIÓN Y
COORDINACIÓN QUE PERMITE LA
CONCLUSIÓN ÓPTIMA DE DICHOS
PROYECTOS EJECUTIVOS.
ALEJANDRO CUEVAS GUTIERREZ 101,500.01 MXN 29/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700017211 IMPARTICION DE TALLERES TEORICO-
PRACTICOS DE PINTURA MURAL Y ARTE
URBANO EN UNIDADES HABITACIONALES
CON PRESENCIA DE ACREDITADOS DE
INFONAVIT.
JESUS VICENTE LAGUNAS 80,000.01 MXN 29/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
Número de
pedidoConcepto Nombre del proveedor
Monto contratado
con IVAMoneda Fecha
Procedimiento de
contrataciónÁrea contratante Convenio de modificación
4700017212 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN
ESPECTACULARES PARA LA CAMPAÑA
“INSTITUCIONAL”, VERSION “CREZCAMOS
JUNTOS”.
MUNDO VET COMERCIAL SA DE CV 2,499,971.06 MXN 30/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017213 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS
ALTERNOS (AUTOBUSES) PARA LA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL, VERSION
“CREZCAMOS JUNTOS”.
5M2 SA DE CV 5M2 SA DE CV 6,019,175.05 MXN 30/12/2014 Procedimiento Específico COORD. COMUN Y APOYO
4700017214 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO
PARA LA REMODELACIÓN DE ANDADORES
Y PLAZA EN ZONA 2 EN LA UNIDAD
HABITACIONAL POLÍGONO 108 EN MÉRIDA,
YUCATÁN, MÉXICO.
TALLER DE ARQUITECTURA LUDICA SA DE CV 280,000.09 MXN 30/12/2014 Compra Directa SUB.GRAL SUST Y TEC
4700017215 ADQUISICIÓN 70 TARJETAS DE REGALO
LEALTAD SI VALE.
SI VALE MEXICO SA DE CV 24,926.32 MXN 30/12/2014 Compra de Contado OAXACA