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MODELO EXCEL
SERVICIOS DE INTERCONEXIÓN
Descuentos:
•Servicios FuncionesAdministrativas
•Servicios Desagregación de Red
•Servicios Conexión al PTR y Facilidades
MODELOS DE COSTOS
Cálculo tarifas unidades
especializadas
Cálculo del descuento a
aplicar a EE SPT
Cálculo tarifas 30KModelo de
costos por servicio y resultados:•ServiciosDesagreg.de Red•Servicios Facilidades Administr.•ServiciosConexión al PTR y Fac. Asoc.
Modelo de costos por servicio y resultados:•ServiciosDesagreg.de Red•Servicios Facilidades Administr.•ServiciosConexión al PTR y Fac. Asoc.
Modelo Servicios de ITX
Datos de Entrada:
•OPEX•Interfaz
Datos de Entrada:
•OPEX•Interfaz
MODELO TARIFAS
Cálculos Intermedios
•Plantel GAO•Inv Tec •Sistemas
Cálculos Intermedios
•Plantel GAO•Inv Tec •Sistemas
Modelo Global
Submodelos
de costos
Ubicación Planillas de Cálculos
Modelos de Costos de la Empresa
Eficiente
Remuneraciones
Bienes yServicios
Inversión y Gastoen Informática
InversiónAdministrativa:Mobiliario eInmobiliario
InversiónTécnica(OPEX)
•Remuneración de Unidades Organizativas•Personas por Unidad•Costos HH de cargos GAO
•Remuneración de Unidades Organizativas•Personas por Unidad•Costos HH de cargos GAO
•Útiles y Mercadería por persona•Arriendo celulares•Aseo edificio•Costos varios (Boleta, Atención de reclamos)
•Útiles y Mercadería por persona•Arriendo celulares•Aseo edificio•Costos varios (Boleta, Atención de reclamos)
•Costo de Sistemas informáticos para ITX•Factor % para asignar costos de SistemasRemuneraciones, ByS e Inv. Adm.•Microinformática•Costos unitarios por transacción
•Costo de Sistemas informáticos para ITX•Factor % para asignar costos de SistemasRemuneraciones, ByS e Inv. Adm.•Microinformática•Costos unitarios por transacción
•Costo Habilitación y Mantención de Servicios de RedConexión a PTR y facilidades asociadas,Desagregación de Red y RI
•Costo Habilitación y Mantención de Servicios de RedConexión a PTR y facilidades asociadas,Desagregación de Red y RI
•Costo totales elementos de red•Costos unitarios•Costos específicos para Servicios de ITX
•Costo totales elementos de red•Costos unitarios•Costos específicos para Servicios de ITX
•Costos de :Terreno, Construcción, Habilitación y Muebles,Seguridad, Mejoras, Telefonía, Equipamiento deEscritorio, Equipamiento de la Unidad
•Costos de :Terreno, Construcción, Habilitación y Muebles,Seguridad, Mejoras, Telefonía, Equipamiento deEscritorio, Equipamiento de la Unidad
Interfaz Modelos de costos para ITX.xls
Opex ITX.xls
E1Acometida
Conexión a PTR
Inversión Técnica
Inversión Administrativa
30K InformáticaMicroinformática ITX
Inversión Informática
Bs y Ss ExpansiónBs y Ss Reposición
Remuneraciones
Datos de EntradaModelo de costos por servicio y resultados:•ServiciosDesagreg.de Red•Servicios Facilidades Administr.•Servicios•Conexión al PTR y Fac. Asoc.
Modelo de costos por servicio y resultados:•ServiciosDesagreg.de Red•Servicios Facilidades Administr.•Servicios•Conexión al PTR y Fac. Asoc.
Datos de Entrada:
•OPEX•Interfaz
Datos de Entrada:
•OPEX•Interfaz
Cálculos Intermedios
•Plantel GAO•Inv Tec •Sistemas
Cálculos Intermedios
•Plantel GAO•Inv Tec •Sistemas
Plantel GAO.xls
Distribución Bienes y Servicios Unidad GAO:•Gestión de pagos CPP, Local, Rural•Servicios Informáticos y Fac. Administrativas•Servicios de Desagregación de Red•Servicios de Interconexión (incl.Uso de Red y Tránsito)
Distribución Bienes y Servicios Unidad GAO:•Gestión de pagos CPP, Local, Rural•Servicios Informáticos y Fac. Administrativas•Servicios de Desagregación de Red•Servicios de Interconexión (incl.Uso de Red y Tránsito)
Bienes y Servicios•Útiles por persona•Vestuario y Herramientas•Arriendo celulares
Bienes y Servicios•Útiles por persona•Vestuario y Herramientas•Arriendo celulares
Distribución Inversión Administrativa Unidad GAO:•Gestión de pagos CPP, Local, Rural •Servicios Informáticos y Fac. Administrativas •Servicios de Desagregación de Red •Servicios de Interconexión (incl.Uso de Red y Tránsito)
Distribución Inversión Administrativa Unidad GAO:•Gestión de pagos CPP, Local, Rural •Servicios Informáticos y Fac. Administrativas •Servicios de Desagregación de Red •Servicios de Interconexión (incl.Uso de Red y Tránsito)
Inversión Administrativa por unidad o personas:•Terreno •Construcción•Habilitación y muebles•Seguridad•Telefonía•Equipamiento de escritorio•Equipamiento de Unidad•Mejoras
Inversión Administrativa por unidad o personas:•Terreno •Construcción•Habilitación y muebles•Seguridad•Telefonía•Equipamiento de escritorio•Equipamiento de Unidad•Mejoras
Distribución porcentual remuneraciones GAO:•Gestión de pagos CPP, Local, Rural •Servicios Informáticos y Fac. Administrativas•Servicios de Desagregación de Red •Servicios de Interconexión (incl.Uso de Red y Tránsito)
Distribución porcentual remuneraciones GAO:•Gestión de pagos CPP, Local, Rural •Servicios Informáticos y Fac. Administrativas•Servicios de Desagregación de Red •Servicios de Interconexión (incl.Uso de Red y Tránsito)
Remuneraciones•Personas por cargo GAO•Costo mensual cargos GAO
Remuneraciones•Personas por cargo GAO•Costo mensual cargos GAO
Remuneraciones
B&S
INV.ADM.
Distribución Recursos GAOModelo de costos por servicio y resultados:•ServiciosDesagreg.de Red•Servicios Facilidades Administr.•Servicios•Conexión al PTR y Fac. Asoc.
Modelo de costos por servicio y resultados:•ServiciosDesagreg.de Red•Servicios Facilidades Administr.•Servicios•Conexión al PTR y Fac. Asoc.
Datos de Entrada:
•OPEX•Interfaz
Datos de Entrada:
•OPEX•Interfaz
Cálculos Intermedios
•Plantel GAO•Inv Tec •Sistemas
Cálculos Intermedios
•Plantel GAO•Inv Tec •Sistemas
Inversión Técnica:•Planta Externa•Planta Interna•Edificios Técnicos•Multiportador Contratado
Inversión Técnica:•Planta Externa•Planta Interna•Edificios Técnicos•Multiportador Contratado
Bienes y Servicios•Útiles por persona•Vestuario y Herramientas•Arriendo celulares
Bienes y Servicios•Útiles por persona•Vestuario y Herramientas•Arriendo celulares
Inversión Administrativa por unidad o personas:•Terreno•Construcción•Habilitación y muebles•Seguridad•Telefonía•Equipamiento de escritorio•Equipamiento de Unidad•Mejoras
Inversión Administrativa por unidad o personas:•Terreno•Construcción•Habilitación y muebles•Seguridad•Telefonía•Equipamiento de escritorio•Equipamiento de Unidad•Mejoras
Remuneraciones•Costo Gerencia Planificación yDesarrollo de Red•Número de personas
Remuneraciones•Costo Gerencia Planificación yDesarrollo de Red•Número de personas
Cálculo de costos:
•Planta Externa para servicio Par de Cobre
•Espacios, Terrenos, Energía y Clima para Conexión al PTR y MPC
Cálculo de costos:
•Planta Externa para servicio Par de Cobre
•Espacios, Terrenos, Energía y Clima para Conexión al PTR y MPC
Prorr_Inv Tec.xls
IT
•Cálculo de costos de Remuneraciones, InversiónAdministrativa y Bienes y Servicios asociados al plantel de la Gerencia Planificación y Desarrollode Red
•Cálculo de costos de Remuneraciones, InversiónAdministrativa y Bienes y Servicios asociados al plantel de la Gerencia Planificación y Desarrollode Red
Inversión TécnicaModelo de costos por servicio y resultados:•ServiciosDesagreg.de Red•Servicios Facilidades Administr.•Servicios•Conexión al PTR y Fac. Asoc.
Modelo de costos por servicio y resultados:•ServiciosDesagreg.de Red•Servicios Facilidades Administr.•Servicios•Conexión al PTR y Fac. Asoc.
Datos de Entrada:
•OPEX•Interfaz
Datos de Entrada:
•OPEX•Interfaz
Cálculos Intermedios
•Plantel GAO•Inv Tec •Sistemas
Cálculos Intermedios
•Plantel GAO•Inv Tec •Sistemas
Inversión Administrativa por unidad o personas:•Terreno•Construcción•Habilitación y muebles•Seguridad•Telefonía•Equipamiento de escritorio•Equipamiento de Unidad•Mejoras
Inversión Administrativa por unidad o personas:•Terreno•Construcción•Habilitación y muebles•Seguridad•Telefonía•Equipamiento de escritorio•Equipamiento de Unidad•Mejoras
Inversión Informática:•Costos Software, Hardware,Conectividad, Implantación yMantención para Servicios ITX•Factor % para asignar costosasociados al plantel de laDivisión SistemasRemuneraciones, Bienes yServicios e InversiónAdministrativa
Inversión Informática:•Costos Software, Hardware,Conectividad, Implantación yMantención para Servicios ITX•Factor % para asignar costosasociados al plantel de laDivisión SistemasRemuneraciones, Bienes yServicios e InversiónAdministrativa
Bienes y Servicios•Útiles por persona•Vestuario y Herramientas•Arriendo celulares
Bienes y Servicios•Útiles por persona•Vestuario y Herramientas•Arriendo celulares
Remuneraciones•Costo División Sistemas•Número de personas
Remuneraciones•Costo División Sistemas•Número de personas
•Tabla % de distribución de costos de Sistemas enServicios de ITX UE(Software, Hardware, Conectividad, Implantación yMantención)
•Tabla % de distribución de costos de Sistemas enServicios de ITX UE(Software, Hardware, Conectividad, Implantación yMantención)
•Cálculo de costos de Sistemas por Servicios de ITXUE(Software, Hardware, Conectividad, Implantación yMantención)
•Cálculo de costos de Sistemas por Servicios de ITXUE(Software, Hardware, Conectividad, Implantación yMantención)
•Cálculo de costos totales de Sistemas por Serviciosde ITX UE(Remuneraciones, Inversión Administrativa y Bienes yServicios asociados al plantel de Sistemas)
•Cálculo de costos totales de Sistemas por Serviciosde ITX UE(Remuneraciones, Inversión Administrativa y Bienes yServicios asociados al plantel de Sistemas)
•Cálculo de costos de Sistemas por Servicios de ITXUE(Remuneraciones, Inversión Administrativa y Bienes yServicios asociados al plantel de Sistemas)
•Cálculo de costos de Sistemas por Servicios de ITXUE(Remuneraciones, Inversión Administrativa y Bienes yServicios asociados al plantel de Sistemas)
Prorrateo de Sistemas para ITX.xls
•Tabla % de distribución de costos de Sistemas enServicios de ITX UE(Remuneraciones, Inversión Administrativa y Bienes yServicios asociados al plantel de Sistemas)
•Tabla % de distribución de costos de Sistemas enServicios de ITX UE(Remuneraciones, Inversión Administrativa y Bienes yServicios asociados al plantel de Sistemas)
Asignación Sistemas
Prorrateo Sistemas
Asignación Otros Costos
Cálculo Otros Costos
Prorrateo Otros Costos
Sistemas InformáticosModelo de costos por servicio y resultados:•ServiciosDesagreg.de Red•Servicios Facilidades Administr.•Servicios•Conexión al PTR y Fac. Asoc.
Modelo de costos por servicio y resultados:•ServiciosDesagreg.de Red•Servicios Facilidades Administr.•Servicios•Conexión al PTR y Fac. Asoc.
Datos de Entrada:
•OPEX•Interfaz
Datos de Entrada:
•OPEX•Interfaz
Cálculos Intermedios
•Plantel GAO•Inv Tec •Sistemas
Cálculos Intermedios
•Plantel GAO•Inv Tec •Sistemas
Modelo Desagregación de Red.xls
Planillas de InterfazCostos para Desagregación de Red•Inversión Técnica•Inversión y Gasto en Informática•Inversión Administrativa•Gasto en Remuneraciones•Gasto en Bienes y ServiciosOPEX
Planillas de InterfazCostos para Desagregación de Red•Inversión Técnica•Inversión y Gasto en Informática•Inversión Administrativa•Gasto en Remuneraciones•Gasto en Bienes y ServiciosOPEX
Demanda•Servicio Par de Cobre•Servicio Línea Telefónica para Reventa•Servicio Adecuación de OOCC
Volumen de prestación otros servicios (30K)
Demanda•Servicio Par de Cobre•Servicio Línea Telefónica para Reventa•Servicio Adecuación de OOCC
Volumen de prestación otros servicios (30K)
Cálculos Intermedios:•Plantel GAO•Inversión Técnica•Sistemas Informáticos
Cálculos Intermedios:•Plantel GAO•Inversión Técnica•Sistemas Informáticos
Modelo
Desagregación de Red
Asignación de costos por Servicio de Desagregación de Red
•OPEX e Inversión Técnica•Inversión y Gasto en Informática•Inversión Administrativa•Gastos de Remuneraciones•Gastos en Bienes y Servicios
Modelo
Desagregación de Red
Asignación de costos por Servicio de Desagregación de Red
•OPEX e Inversión Técnica•Inversión y Gasto en Informática•Inversión Administrativa•Gastos de Remuneraciones•Gastos en Bienes y Servicios
Modelo Desagregación de Red
FacilidadesEnlace E1
AdecOOCCS_Visitas
HousingAcometida
Par_Cu
Modelo de costos por servicio y resultados:•ServiciosDesagreg.de Red•Servicios Facilidades Administr.•Servicios•Conexión al PTR y Fac. Asoc.
Modelo de costos por servicio y resultados:•ServiciosDesagreg.de Red•Servicios Facilidades Administr.•Servicios•Conexión al PTR y Fac. Asoc.
Datos de Entrada:
•OPEX•Interfaz
Datos de Entrada:
•OPEX•Interfaz
Cálculos Intermedios
•Plantel GAO•Inv Tec •Sistemas
Cálculos Intermedios
•Plantel GAO•Inv Tec •Sistemas
Costos Prorrateados Servicios:MediciónTasaciónFacturaciónCobranzaEtc.
Parámetros y criterios Detalla entradas para cálculos de costos:•Factores de asignación decostos de bienes y servicios compartidos con EE•Factores de asignación decostos compartidos entre losservicios•Valores de UF y tipo de cambio
Modelo Funciones Administrativas
Planillas de InterfazCostos para Funciones Administrativas•Inversión y Gasto en Informática•Inversión Administrativa•Gasto en Remuneraciones•Gasto en Bienes y Servicios
Planillas de InterfazCostos para Funciones Administrativas•Inversión y Gasto en Informática•Inversión Administrativa•Gasto en Remuneraciones•Gasto en Bienes y Servicios
Demanda•Cantidad de Registros•Cantidad de Boletas•Cantidad de Operadores
Volumen de prestación otros servicios (30K)
Demanda•Cantidad de Registros•Cantidad de Boletas•Cantidad de Operadores
Volumen de prestación otros servicios (30K)
Cálculos Intermedios:•Plantel GAO•Sistemas Informáticos
Cálculos Intermedios:•Plantel GAO•Sistemas Informáticos
Modelo FAI.xls
Modelo
Funciones Administrativas
Asignación de costos por Servicio de Funciones Administrativas
•Inversión Administrativa (incl. Inversión y Gasto en Informática)•Gastos en Bienes y Servicios•Gastos de Remuneraciones
Modelo
Funciones Administrativas
Asignación de costos por Servicio de Funciones Administrativas
•Inversión Administrativa (incl. Inversión y Gasto en Informática)•Gastos en Bienes y Servicios•Gastos de Remuneraciones
Modelo de costos por servicio y resultados:•ServiciosDesagreg.de Red•Servicios Facilidades Administr.•Servicios•Conexión al PTR y Fac. Asoc.
Modelo de costos por servicio y resultados:•ServiciosDesagreg.de Red•Servicios Facilidades Administr.•Servicios•Conexión al PTR y Fac. Asoc.
Datos de Entrada:
•OPEX•Interfaz
Datos de Entrada:
•OPEX•Interfaz
Cálculos Intermedios
•Plantel GAO•Inv Tec •Sistemas
Cálculos Intermedios
•Plantel GAO•Inv Tec •Sistemas
•Demandas de servicios•Volúmenes de Prestación
•Demandas de servicios•Volúmenes de Prestación
Modelo Conexión a PTR y Fac. Adic.
Planillas de InterfazCostos para Conexión a PTR y Facilidades Adicionales•Inversión Técnica y OPEX•Inversión y Gasto en Informática•Inversión Administrativa•Gasto en Remuneraciones•Gasto en Bienes y Servicios
Planillas de InterfazCostos para Conexión a PTR y Facilidades Adicionales•Inversión Técnica y OPEX•Inversión y Gasto en Informática•Inversión Administrativa•Gasto en Remuneraciones•Gasto en Bienes y Servicios
Cálculos Intermedios:•Plantel GAO•Inversión Técnica•Sistemas Informáticos
Cálculos Intermedios:•Plantel GAO•Inversión Técnica•Sistemas Informáticos
Modelo Conexión a PTR
y Facilidades Adicionales
Asignación de costos por Servicio de Conexión a PTR y Facilidades Adicionales
•Inversión Técnica y OPEX•Gastos en Bienes y Servicios•Inversión y Gasto en Informática•Gastos de Remuneraciones
Modelo Conexión a PTR
y Facilidades Adicionales
Asignación de costos por Servicio de Conexión a PTR y Facilidades Adicionales
•Inversión Técnica y OPEX•Gastos en Bienes y Servicios•Inversión y Gasto en Informática•Gastos de Remuneraciones
Uso de Red Opción con Cx y TxDesintalación de Mic
Opción desagregada sin Cx y TxOpción agregada sin Cx y Tx
Uso de Esp Clx ExVisitas
Adecuación de OOCC
Costos
Enrutamiento
Costos
Adecuación de la red…
Modelo Conexión a PTR.xlsModelo Uso de Espacio Clx_ Ex en
PTR.xls
Modelo Adecuación de OOCC en PTR.xls
Modelo Red Inteligente.xls
Modelo Enrutamiento de tráfico.xls
Modelo Multiportador Contratado.xls
Modelo Adecuación de la red para....xls
Modelo de costos por servicio y resultados:•ServiciosDesagreg.de Red•Servicios Facilidades Administr.•Servicios•Conexión al PTR y Fac. Asoc.
Modelo de costos por servicio y resultados:•ServiciosDesagreg.de Red•Servicios Facilidades Administr.•Servicios•Conexión al PTR y Fac. Asoc.
Datos de Entrada:
•OPEX•Interfaz
Datos de Entrada:
•OPEX•Interfaz
Cálculos Intermedios
•Plantel GAO•Inv Tec •Sistemas
Cálculos Intermedios
•Plantel GAO•Inv Tec •Sistemas
DEMANDA
Y
VOLÚMENES DE PRESTACIÓN
Modelos de Demanda de
la Empresa Eficiente
Demanda:
•Mercado de Líneas Telefónicas
•Demanda de Líneas Telefónicas
Demanda:
•Mercado de Líneas Telefónicas
•Demanda de Líneas Telefónicas
Demanda Desagregacion de Red.xls
Operadores que se proyectan como clientes de Líneas y Pares de Cobre
Operadores que se proyectan como clientes de Líneas y Pares de Cobre
Demanda total de accesos XDSL para cálculo de demanda de pares de cobre
Demanda total de accesos XDSL para cálculo de demanda de pares de cobre
Volúmenes de prestación para servicios calculados a 30 K
Volúmenes de prestación para servicios calculados a 30 K
Demanda por Áreas de Servicios y cuadros resumen
Demanda por Áreas de Servicios y cuadros resumen
Operadores distribuidos por comunaOperadores distribuidos por comuna
Servicios de Desagregación de Red
Competidores
Ls y Pares
ADSL
Vol Prestac 30K
Salida Comuna
Salida A.Serv
Demanda de servicios distribuidos por comunaDemanda de servicios distribuidos por comuna
Criterios y parámetros para cálculo de demandasCriterios y parámetros para cálculo de demandas
Demanda Funciones Administrativas.xls
Servicios Funciones Administrativas
Modelos de Demanda de
la Empresa Eficiente
Demanda:
•Demanda de tráficos
•Demanda de Líneas Telefónicas
•Información de demandas
por funciones administrativas
de la empresa real
Demanda:
•Demanda de tráficos
•Demanda de Líneas Telefónicas
•Información de demandas
por funciones administrativas
de la empresa real
BASE DE DATOS
Medición_Tasación
Fact_Adm Saldos_Cobranza
Servicios_Información(incluye 30K)
SIF
Demanda Espac- OOCC- PTR- Enrut – Adec.xls
Servicios de Conexión a PTR y Fac. Adic.
Volumen de prestación Servicios 30K:
Conexión a PTR•Conexión Agregada•Conexión Desagregada•Desconexión
Enrutamiento
Adecuación de la Red para portador e ISP
Volumen de prestación Servicios 30K:
Conexión a PTR•Conexión Agregada•Conexión Desagregada•Desconexión
Enrutamiento
Adecuación de la Red para portador e ISP
Volumen 30 K
Uso de Espacio, Clima y Energía en PTRUso de Espacio, Clima y Energía en PTR
Demanda Housing
Adecuación de OOCC en PTR:•Criterios de estimación•Estimación de Demanda de Accesos a PTR(por tipo de cable Cu o FO)
Adecuación de OOCC en PTR:•Criterios de estimación•Estimación de Demanda de Accesos a PTR(por tipo de cable Cu o FO)
Demanda OOCC
Demanda:Cantidad anual de MIC de Interconexión de la EE.
Demanda:Cantidad anual de MIC de Interconexión de la EE.
Modelos de Demanda de
la Empresa Eficiente
Demanda:
•Mercado de Líneas Telefónicas
•Demanda de Líneas Telefónicas
Demanda:
•Mercado de Líneas Telefónicas
•Demanda de Líneas Telefónicas