modelo de plan de operaciones - nissi gifts sa
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INTEGRANTES- José Gallegos- Hugo Landa- Wilfredo Murillo- Wilmer Santisteban- Paola Zevallos
PLAN DE OPERACION
ESNISSI GIFTS S.A.
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INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCION
La siguiente presentación nos permitirá tener una visión más precisa del enfoque que la empresa NissiGifts SA emplea para el logro de sus objetivos organizacionales como a la vez identificar cuál es la fase o fases de la producción que requiere un refuerzo en su planeamiento.
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• MISIÓNSatisfacer las necesidades de nuestros clientes, brindándoles un producto exclusivo y de buena calidad.
• VISIÓNSer una empresa líder en la venta de regalos personalizados que cumpla con los estándares de calidad en sus productos y con la entrega a tiempo de pedidos, logrando satisfacer a nuestros clientes brindándoles productos de calidad a precios competitivos.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
GERENCIA GENERAL
OPERACIONES
DISEÑO
PRODUCCION
ADMINISTRACION
CONTABILIDAD
LOGISTICA
COMERCIAL
MARKETING Y VENTAS
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ANALISIS FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
OPORTUNIDAD AMENAZAS
FODA
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OBJETIVOS DEL PLAN
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OBJETIVO DEL PLAN DE OPERACIONES
• Automatizar, con el plan de operaciones, todos los procesos para mejorar nuestra capacidad de respuesta con proyección a tener una producción en línea.
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ESTRATEGIA DE DISEÑO DE PRODUCTO
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• Productos a Definir
Generación de Ideas
Tazas Rompecabezas Polos
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• Micro Filtro
Generación de Ideas
Preguntas orientadoras
SI NO SI NO SI NO
X
X
X
X
X
X
Idea 1:
ROMPECABEZAS
Te permitiría implementar innovación de diseño
X X
Tiene alta competencia informal
X
Existes diferentes opciones de empresas que hacen este producto?
X
Tiene potencial de crecimiento el producto
X X
Idea 1:
TAZAS PERSONALIZADAS
Idea 2:
POLOS ESTAMPADOS
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• Macro Filtro
Generación de Ideas
Preguntas orientadoras
SI NO SI NO SI NO
X X
X
Disponibilidad para almacenar Materia prima y producto terminado
X X X
Genera mayor número de HH al día
X X
Tiene riesgo de deterioro de insumos
X
X
Idea 1: Idea 2: Idea 1:
TAZAS PERSONALIZADAS POLOS ESTAMPADOS ROMPECABEZAS
Es el producto que genera más margen de ganancia
X X
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Selección de Idea de
Producto1 2 3 4 5
CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO
MALO REGULAR BUENOMUY
BUENOEXCELENTE
CALIFICACIÓN PONDERADA
CALIFACIÓNPROMEDIO
Precio de ventaX 10% 0.2
CalidadX 20% 0.6
Volumen de ventaX 15% 0.5
Ventaja sobre la competencia
X 15% 0.3
Riesgo técnicoX 10% 0.4
Rapidez de entregaX 20% 1.0
Alineamiento con la estrategia de la empresa
X 10% 0.2
3.2
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• Nicho de Mercado: Empresas que obsequien souveniers a sus colaboradores.
• Objetivo de venta: 3500 unidades anuales• Posicionamiento en el mercado de
souveniers personalizados en base al nicho de mercado.
• Penetración de mercado por referidos.
Potencial de Mercado
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ROMPECABEZA A3 TELA 300 PZS. cant und costoCOSTOS DIRECTOS M. PRIMA * ROMPECABEZA 1und 11.50INSUMOS * PAPEL INK JET 1und 0.31* TINTA SUBLIMACION 0.05ml 0.01* DISEÑO 1und 0.70* M.O.D. 10min 2.60*Paking 1und 1.40 16.52COSTOS INDIRECTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS 20% 3.30
COSTO DE VTA 19.82P VENTA A DISTRIBUIDORES SIN IGV 36.00
P VENTA A DISTRIBUIDORES CON IGV 42.48MARGEN DISTRIBUIDOR 7.20
P VENTA Al PUBLICO SIN IGV 44.00PVTA CON IGV 18% 51.92
UTILIDAD 16.18
Análisis de Costos
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ESTRATEGIA DE DISEÑO DE PROCESO
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ESTRATEGÍA TECNOLÓGICA
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MATRIZ DE AUDITORÍA TECNOLÓGICA A NIVEL ESTRATÉGICO
Matriz de posición tecnológica / atractivo tecnológico
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Maquinarias utilizadas en el proceso de fabricación personalizada de rompecabezas
COMBO PRESS MACHINE (8 EN 1 Impresora Epson L1300, con tanque de tinta especial para sublimación, tamaño A3
Computadora Personal Procesador Core I7, tarjeta gráfica 2 MB, DD 500GB, Monitor 19” LCD.
Software: Paquetes Gráficos, Corel Draw 17, Adobe In Design.
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ESTRATEGIA DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
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ESTRATEGIA DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
ESTRATEGIA RAZONES
JOB SHOP
Es un "producto a medida" del cliente, ya que cliente decide el tamaño del rompecabezas, que foto poner, que calidad a emplear, etc. (de naturaleza muy poco repetitiva)
Deben fabricarse en un lugar definido hasta que finalice el proceso de producción.
Los recursos utilizados para la producción deben trasladarse al lugar de operación
El sistema Job-Shop fabrica muchos productos y diferentes en volúmenes
La fabricación no será en serie sino de lotes pequeños, por ser pedidos únicos y de pequeñas cantidades para empezar.
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ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN DEL
TRABAJO DE PRODUCCIÓN
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ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE PRODUCCION
ESPECIALIZACIÓN DEL TRABAJO
• El GG es el especializado en el proceso
• Cuenta con un operario de producción
• Riesgo: Renuncia del conocedor del proceso.
• Propuesta: Desarrollar la polivalencia entre sus colaboradores.
DEPARTAMENTALIZACIÓN
• No existe divisiones por departamentos, debido a su estructura.
• Recomendación: Al incremento del Headcount aplicar la departamentalización por procesos.
• Actualmente contamos con sólo 1 máquina sublimadora.
TRAMO DE CONTROL
• La empresa tiene un tramo de control ancho.
• Facilita a que la toma de decisiones sea más activa, rápida.
CENTRALIZACIÓN
• Una sola persona (Gerente General) es quien toma las decisiones.
FORMALIZACIÓN
• Es altamente flexible, pues los pedidos son al gusto del cliente.
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Modelo Mixto
MODELO MECANISISTA
Alta Especialización
Departamentalización Rígida
Cadena de mando clara
Tramo de control estrecho
Centralización
Alta formalización
MODELO ORGANICO
Equipos multifuncionales
Equipos de jerarquía variadas
Cadena de Mando multiple
Tramo de control amplio
Descentralización
Baja formalización
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MODELO DE PLANEACION DE
DEMANDA
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TECNICA EMPLEADAPONDERACION
ASIGNADA POR LA ALTA DIRECCION
Juicio ejecutivo 70%
Proyección de mercado
30%
Producto Rompecabezas
Precio de venta ($/rompecabezas)
36.00
Año Piezas
Enero – Abril (2013) 500
Mayo – Agosto (2013) 800
Septiembre – Diciembre (2013) 1200
Enero – Abril (2014) 700
Mayo – Agosto (2014) 900
Septiembre – Diciembre (2014) 1300
Información para el proceso de planeación
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Enero – Abril (2013)
Mayo – Agosto (2013)
Septiembre – Diciembre
(2013)
Enero – Abril (2014)
Mayo – Agosto (2014)
Septiembre – Diciembre
(2014)
500
800
1200
700
900
1300
Ventas NISSI SACSeries2
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Producto Rompecabezas
Enero – Abril (2013) 50Mayo – Agosto (2013) 80Septiembre – Diciembre (2013)
120
Enero – Abril (2014) 70Mayo – Agosto (2014) 90Septiembre – Diciembre (2014)
130
Línea de productos
2014 (Piezas) “AÑO BASE”
2015 (Piezas) “PROYECCION”
Pieza de rompecabezas
3000 3500
Proyección de Ventas 201516% crecimiento
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MODELO DE PLANEACION DE
ABASTECIMIENTO
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PLAN DE PRODUCCIÓN
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• Antecedentes Históricos: La empresa tiene 2 años y 6 meses de fundación.
• La tendencia del mercado es creciente debido a que recién se está dando a conocer.
• Se utiliza la estrategia PULL (actividades de mercadotecnia dirigidas hacia el consumidor final).
• Técnicas de pronóstico: Juicio Ejecutivo y Encuesta de la Fuerza de ventas.
Datos de la información
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PlaneaciónPASO 1:ANALISIS DE INFORMACION DE ENTRADA:PROYECCION DE VENTAS DE 2015
TOTALJuicio ejecutivo 70% 3600Encuestas de la fuerza de ventas 30% 3400
3500
PASO 2.-CALCULO DEL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA MENSUAL
%252550
MES Enero febrero marzo Abril May jun jul Agos Set Oct Nov Dic TOTALComportamiento Estacional 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 50% 50% 50% 100%Ventas 2015 292 292 292 146 146 146 146 146 146 583 583 583 3500.0
3400
3500
TECNICA EMPLEADA PONDERACION VOLUMEN OBTENIDOVOLUMEN PONDERAD
O ™
OCTUBRE-DICIEMBRE
PONDERACION TOTAL POR LINEA
LINEA DE PRODUCTO
3500
PERIODOENERO-MARZO
ABRIL-SETIEMBRE
ROMPECABEZAS3600
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PlaneaciónPASO 3.-CALCULO DE INVENTARIOS INICIALES Y FINALES DEL PERIODO Y STOCK DE SEGURIDAD
CONCEPTO DETALLESTOCK SEGURIDAD MENSUAL 2015 Equivalente a 7 días de ventaSTOCK INICIAL AL 01-01-2015 120 piezasSTOCK FINAL MENSUAL 2015 Se asume que es igual al Stock de seguridad
PASO 4: CALCULAR EL REQUERIMIENTO DE LA PRODUCCION(PLAN AGREGADO)
MES Enero febrero marzo Abril May jun jul Agos Set Oct Nov DicSTOCK INICIAL 120 68 68 68 34 34 34 34 34 34 136 136VENTAS 2015 292 292 292 146 146 146 146 146 146 583 583 583STOCK DE SEGURIDAD 68 68 68 34 34 34 34 34 34 136 136 136REQUERIMIENTO DE LA PRODUCCION 240 292 292 112 146 146 146 146 146 685 583 583STOCK FINAL 68 68 68 34 34 34 34 34 34 136 136 136DIAS DE TRABAJO POR MES(UTILES) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
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ESTRATEGIA DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y APLICACIÓN TOC
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CAPACIDAD ESTRATEGICA DE PRODUCCION
CAPACIDAD ESTRATEGICA DE
PRODUCCION
PERSPECTIVAS: TIPO DE PLANEACIÓN Corto Plazo
ESTRATEGIAS DE EXPANSION DE
CAPACIDADReactiva o Conservadora
NIVEL DE CAPACIDAD Capacidad Excesiva
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CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE PRDUCCIÓN
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LINEA DE PRODUCCIÓN SEMIAUTOMATIZADA
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Sabemos que una línea automatizada, reduciría la mano de obra efectiva, nos daría una mayor competencia en el mercado, pero nos asumiría un incremento en los costos fijos y como somos una empresa pequeña y trabajamos bajo pedidos, por ahora elegimos trabajar con la semi automatizada
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RESTRICCIONES
CONCEPTO ROMPECABEZAS TAZAS PERSONALIZADAS
Demanda semanalRompecabezas (3500/12 meses)/4 = 72.92 unidades semanales por producirTazas(3000/12 meses)/4 = 63 unidades semanales por producir
73 63
Precio de venta unitario 36 16
Costo de MP unitario 19 9.5
Costos adicionales unitarios 0 0
Costo de MO (1 operario en 1 turno) 2.57 3
Tiempo del proceso de sublimado 1.7 1
Tiempo de proceso de embalaje 1 1
INFORMACIÓN DE ENTRADA
40 horas de línea de proceso
40 * 60 =2400 minutos
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CONCEPTO ROMPECABEZAS TAZAS PERSONALIZADAS TOTAL SEMANAL
INGRESOS 2625.00 1000.00 3625.00
Costo de MP Total 1363.54 593.75 1957.29
Costos adicionales unitarios 0 0 0.00
Costo de la MO(1 operario) en 1 turno) 23.43 21.50 44.93
Gasto de operación (20384 soles/año)Rompecabezas (40%) Tazas (60%) 156.8 235.2 392
UTILIDAD 1081.23 149.55 1230.78
CALCULO DE LA UTILIDAD NETA
IDENTIFICACIÓN DE LA RESTRICCIÓN
RECURSO ROMPECABEZAS TAZAS PERSONALIZADAS
CARGA TOTAL(Minutos)
CAPACIDAD DE LINEA(Minutos)
Sublimado 123.96 87.50 211.46 2400
Embalaje 72.92 31.25 104.17 2400
Estamos en un escenario en donde no existe restricción. Pues tenemos mucho tiempo "libre" por día para fabricar nuestros productos; por tanto, concluimos que bajo este esquema nos conviene pagar la MO por destajo y no por planilla, debido a que nuestro tipo de estrategia de capacidad de producción es la de Job Shop.Finalmente, nuestro plan de producción, abastecimiento y gestión de inventarios de insumos estarán supeditadas a esta conclusión para evitar tiempo ocio/sobre costo en nuestra línea de producción.
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CONCLUSIONES