modelo de costos teléfonos públicos (tup y tpld) proceso tarifario 2004-2009 diciembre 2003
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Modelo de Costos
Teléfonos Públicos (TUP y TPLD)
Proceso Tarifario 2004-2009
Diciembre 2003
TEMARIO
• Diagnóstico del Mercado
• Objetivo de la Empresa Eficiente
• Servicios Regulados
• Modelo de Costos
• Estructura del Modelo de Costos (TUP y TPLD)
Diagnóstico del Mercado
• Mercado en competencia y maduro
• Competidores implantan estrategia de descreme
• Sustitución de tráfico TUP por tráfico móvil
Cambio estructural del mercado
Diagnóstico del Mercado
• Creciente nivel de fraude y vandalismo
• Pago por uso de espacios
• Reacción de operadores:– Paralización de inversiones y
retiro de parque– Blindaje del parque instalado
Modelación de laUnidad Especializada con foco en
re-localización dinámica del parque
Mercado maduro,inicia Fase de Contracción
Diagnóstico del Mercado y Modelación
Objetivo de la Empresa Eficiente
Rentabilizar el parque instalado
Objetivo de la Empresa Eficiente
• Mantener la cobertura nacional
• Administración dinámica del parque:– Búsqueda de ingresos (estacionales y/o
transitorios)
– Evasión de focos de fraude y vandalismo
• Alta eficiencia en costos
Servicios Regulados
Fijación Tarifaria
Servicio Regulado:
Servicio de comunicaciones desde
teléfonos públicos• Teléfonos de Uso Público (TUP)• Teléfonos Públicos de Larga Distancia (TPLD)
Tarifa Regulada:
Cargo de Administración• Remuneración para la unidad especializada por el
uso de teléfonos públicos• Incluye todos costos de unidad especializada para
prestar el servicio
Criterios Básicos de Modelación
• Gestión como unidad especializada dentro de la empresa eficiente del Servicio Público Telefónico (SPT)
• Diseño coherente con la empresa eficiente según BTE
• Particularidades propias de la unidad especializada de TUP:– Costos propios de Teléfonos Públicos– Modelos utilizados en SPT
Modelo de Costos
Modelo
Demanda de Líneas de
Teléfonos Públicos
Costos deOperación
Demanda Tráficode salida
Teléfonos Públicos
Costos de Inversión
Estructura del Modelo
Reducida expansión de líneas
Demanda de Líneas Teléfonos Públicos
PROSPECCION DE DEMANDA• Proyectos inmobiliarios (malls,
terminales) y viales (centros cívicos) • Solicitudes de autoridades y de la
comunidad• Focos de consumo temporal (eventos) y
estacional (zonas veraniegas)
CRITERIO• Mantener índice de penetración en 0,8
líneas por cada 1.000 habitantes
Demanda de Tráfico Salida Teléfonos Públicos
• Metodología de análisis de series de tiempo por servicio
Dado que:– La línea no genera un ingreso garantizado
o fijo
– Existe un mínimo de tráfico por línea que hace rentable al Teléfono Público
La proyección se realiza en términos de:– Tráfico por línea (venta por punto)– Tasas de variación interanual
Inversión Técnica (1)
• Teléfonos públicos, cabinas e instalaciones– Teléfonos públicos:
– 1 modelo vía pública– 1 modelo mercado interior
– Cabinas:– 3 modelos vía pública– 3 modelos mercado interior
Cabinas Vía
Pública Cabinas
Mercado
Interior
Inversión Técnica (2)
• Sistemas anti-fraudes, para reducir robos de tráfico y de monedas
- Desarrollo de prototipos y control producción tercerizada
Re-acondicionamiento de equipamiento- Equipos y cabinas- Repuestos- Sistemas anti-fraudes
Protección para TUP
Protección entrada
monedas
Protección salida monedas
Inversión Administrativa
• Instalaciones de operación• Salas de conteo de monedas TUP
• Centro de despacho fallas de TUP
• Sala centro de supervisión TUP
• Laboratorio TUP:– Desarrollos anti-fraude
– Reparación componentes electrónicos
– Control de reparación electromecánica tercerizada
• Oficinas administrativas
Inversión Informática
• Centro Supervisión TUP• Programación remota de tarifas y
parámetros• Control de recaudaciones y aperturas TUP• Informe de fallas y alarmas• Reporte de tráfico
• Sistemas informáticos para operación de unidad especializada
• Microinformática
Remuneraciones
• Estructura de cargos refleja funciones de la unidad especializada de TUP
• Organización consta de una Subdivisión de Teléfonos Públicos y cuatro áreas dependientes
• Dotación propia de 67 personas• Supervisión personal de empresas de
servicios tercerizados
Costos de Bienes y Servicios (1)
• Costos de Operación
Insumos y servicios que permiten el funcionamiento del parque instalado:
- Repuestos de TUP
- Insumos de salas de conteo (sellos seguridad, bolsas monedas)
- Servicios de mantención de TUP, recaudación, conteo de valores (mano obra), mantención de cabinas en terreno, aseo de cabinas
- Pagos derechos de Bienes de Uso Público (comunas) y pago de arriendo en localizaciones de interior
- Transporte, re-conteo y depósito monedas en bancos
- Vigilancia anti-fraude y anti-vandalismo
- Servicio Línea Telefónica
Costos de Bienes y Servicios (2)
• Costos de Mantención:• Servicio técnico para maquinaria de salas
de conteo• Mantención de software y hardware de
sistemas y microinformática
• Costos de Administración:• Mantención de espacios administrativos y
servicios de apoyo a la operación
• Costos asociados al plantel:• Insumos y servicios requeridos por el
personal
Estructura del Modelo de CostosTUP y TPLD
Sub-Modelos de Costos (SPT)Sub-Modelos de Costos (SPT) Modelo de Costos TUP Modelo de Costos TUP
Estructura del Modelo de Costos TUP
Modelo de
Cálculo Tarifario
Modelo de
Cálculo Tarifario
Sub-Modelos de Costos (SPT)Sub-Modelos de Costos (SPT) Modelo de Costos TPLD Modelo de Costos TPLD
Estructura del Modelo de Costos TPLD
Modelo de
Cálculo Tarifario
Modelo de
Cálculo Tarifario
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