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INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL (ENERO – DICIEMBRE 2014)

Coordinación General de Planificación Dirección de Seguimiento y Control

1

MINISTERIO DEL DEPORTE

INFORME DE SEGUIMIENTO 2014 ENERO - DICIEMBRE

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Quito, Enero de 2015




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A. ANTECEDENTES. .................................................................................................................................................................... 3

B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS. ..................................................................................................................................... 3

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS: ..................................................................................................................................................... 3

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN: ........................................................................................................................................ 4

C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS. .......................................................................................................................................... 5

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS A NIVEL DE GRUPO DE GASTOS: ......................................... 5

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: .................... 6

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS A NIVEL DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: .......... 6

JUSTIFICATIVO DE LA EVOLUCIÓN DEL GASTO ENERO - JUNIO 2011 A 2014:................................................. 7

JUSTIFICATIVO DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES DEL INCREMENTO AL PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL: ................................................................................................................................................................................. 7

D. SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN. .............................................................................................. 8

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN POR PROYECTOS PRINCIPALES: ............................................................................... 8

AVANCE DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS INSTITUCIONALES, AVANCES DE METAS MONTOS

CODIFICADOS Y DEVENGADOS: ........................................................................................................................................... 17

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN 2011- 2014. ..................................................................... 18

E. ANÁLISIS DE ANTICIPOS DE RECURSOS ENTREGADOS. .............................................................................. 19

F. CONCLUSIONES. ................................................................................................................................................................. 20




3

A. ANTECEDENTES. Misión: El Ministerio es el organismo rector de la actividad física y el deporte, que define las políticas, los objetivos y las estrategias del sector, como generador del buen vivir. Visión: Es una Institución líder en el campo de la cultura física y el movimiento; reguladora del deporte, la educación física y la recreación; comprometida con el desarrollo integral del ser humano, que cuente con una administración transparente que demuestre eficiencia y eficacia en las acciones. Objetivos Estratégicos Institucionales: a) Incrementar el uso del tiempo libre en la práctica del deporte y la actividad física en la

población con un enfoque de interculturalidad y de inclusión de grupos prioritarios. b) Incrementar la profesionalización del Deporte de Alto Rendimiento. c) Incrementar las capacidades institucionales. Articulación del Plan Nacional del Buen Vivir con los Objetivos Estratégicos Institucionales.

Tabla N° 01 Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo que contribuye Nombre del Objetivo Estrategico Institucional - OEI Resultado Alcanzado

Mejorar la calidad de vida de la población

Incrementar el uso del tiempo libre en la práctica del

deporte y la actividad física en la población con un enfoque

de interculturalidad y de inclusión de grupos prioritarios.

13,5% de la población realiza actividad

física más de 3.5 horas a la semana

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la

ciudadanía

Incrementar la profesionalización del Deporte de Alto

Rendimiento.

Brindar apoyo a 243 deportistas de alto

rendimiento para su preparación y

participación en competencias.

Construcción de infraestructura

deportiva dirigida al deporte de alto

rendimiento

Incrementar las capacidades institucionales.

Masificar el deporte mediante los

servicios brindados a la sociedad

ecuatoriana en los 8 Centros Activos de

Propiedad del Pueblo Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP)

Elaborado por: Dirección de Seguimiento y Control

B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS.

Análisis de los ingresos: El Ministerio del Deporte recibe ingresos económicos a través de las fuentes de financiamiento “recursos fiscales generados por la institución” y “anticipos de ejercicios anteriores”.




4

Se puede observar en el grafico N° 01 que la fuente de financiamiento 002 posee una ejecución del 96,66% de enero a diciembre del 2014, como resultado de los recursos devengados del convenio interinstitucional N° 097-2014. La fuente de financiamiento 998 posee una ejecución del 98,46% de enero a diciembre del 2014, como resultado de la ejecución de garantías de los procesos de compra de bienes y/o servicios, y construcción de obras.

Gráfico N° 01

$ -

$ 500.000,00

$ 1.000.000,00

$ 1.500.000,00

$ 2.000.000,00

$ 2.500.000,00

$ 3.000.000,00

002 998

Codificado $ 91.000,00 $ 2.752.321,71

Devengado $ 87.957,77 $ 2.709.958,88

96,66%

98,46%

Ejecución de ingresos enero - diciembre 2014

Fuente: Dirección de Gestión de Recursos Financieros


Justificación de la evolución: En el grafico N° 02 se puede observar que a partir del año 2012 existe una variación en los ingresos de la fuente de financiamiento 002, debido a que se eliminó el cobro servicios ofertados en los Centros Médicos Deportivos y en los Centros Activos de Propiedad del Pueblo, como herramienta para alcanzar los objetivos del Plan nacional de Desarrollo 2009-2013:

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población

Objetivo 7: Fomentar y optimizar el uso de espacios públicos para la práctica de actividades culturales, recreativas y deportivas.

El incremento en la fuente de financiamiento 998, se debe a anticipos por devengar de ejercicios anteriores por compra de bienes y/o servicios, y construcción de obras.




5

Gráfico N° 02

Enero -Diciembre 2011




Fuente 002 $ 751.938,57 $ 2.650.000,00 $ 538.047,02 $ 91.000,00

Fuente 998 $ 1.152.473,89 $ 2.960.765,49 $ 2.624.380,68 $ 2.752.321,71

$ -

$ 500.000,00

$ 1.000.000,00

$ 1.500.000,00

$ 2.000.000,00

$ 2.500.000,00

$ 3.000.000,00

$ 3.500.000,00

Evolución de los Ingresos por Fuente de Financiamientoenero- diciembre 2011 a 2014

Fuente: Dirección de Gestión de Recursos Financieros


C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS.

Análisis de la ejecución de los gastos a nivel de grupo de gastos:

La ejecución presupuestaria de los gastos del Ministerio del Deporte en el período comprendido entre enero y diciembre del año 2014, fue de 98,64 puntos porcentuales de $ 150.205.092,59 asignados por el Ministerio de Finanzas para el citado ejercicio fiscal. En el gráfico No.3 se detalla la ejecución por grupo de gasto.

Gráfico N° 03

$ -

$ 10.000.000,00

$ 20.000.000,00

$ 30.000.000,00

$ 40.000.000,00

$ 50.000.000,00

$ 60.000.000,00

$ 70.000.000,00

$ 80.000.000,00

$ 90.000.000,00

Gasto en personal

Bienes y servicios de

consumo

Otros gastos corrientes

Transferencias y

donaciones corrientes

Bienes y servicios para

inversión

Obras públicas

Otros gastos de inversión

Transferencias y

donaciones para

inversión

Bienes de larga

duración

Otros pasivos

Codificado $ 8.782.926, $ 13.108.677 $ 336.610,16 $ 86.120.661 $ 8.299.920, $ 752.812,19 $ 20.890,93 $ 26.114.708 $ 6.542.525, $ 125.359,18

Devengado $ 8.782.926, $ 12.034.032 $ 334.661,73 $ 86.120.661 $ 7.550.040, $ 698.556,83 $ 16.551,33 $ 25.999.127 $ 6.503.152, $ 125.264,64

100,00% 91,80%

99,42%

100,00%

90,97%92,79% 79,23%

99,56%

99,40%

99,92%

Análisis de Ejecución por Grupo de Gastos

Fuente: Sistema de Administración Financiera (e-Sigef)





6

Análisis de la ejecución de los gastos a nivel de fuente de financiamiento: Del total de las fuentes de financiamiento que conforman el presupuesto 2014 del Ministerio del Deporte, los recursos fiscales presentan una ejecución del 98,65%; los recursos fiscales generados por las instituciones tiene una ejecución del 96,66%; los anticipos de ejercicios anteriores poseen una ejecución del 98,46%.

Gráfico N° 04

$ -$ 20.000.000,00 $ 40.000.000,00 $ 60.000.000,00 $ 80.000.000,00

$ 100.000.000,00 $ 120.000.000,00 $ 140.000.000,00 $ 160.000.000,00

Recursos Fiscales Recursos Fiscales generados por las Instituciones

Anticipos Ejercicios Anteriores

Codificado $ 147.361.770,88 $ 91.000,00 $ 2.752.321,71

Devengado $ 145.367.058,61 $ 87.957,77 $ 2.709.958,88

98,65%

96,66% 98,46%

Análisis de Ejecución por Fuente de Financiamiento



Análisis de la ejecución de los gastos a nivel de programas presupuestarios: El presupuesto 2014 del Ministerio del Deporte está conformado por dos programas presupuestarios, de los que se puede observar en el grafico N°5 que el programa “administración general de los servicios del deporte” presenta una ejecución del 98,99% y el programa “fomento y desarrollo del deporte” tiene una ejecución del 97,69%. Ambos porcentajes de ejecución presupuestaria tienen relación al periodo en análisis.

Gráfico N° 05

$ -

$ 20.000.000,00

$ 40.000.000,00

$ 60.000.000,00

$ 80.000.000,00

$ 100.000.000,00

$ 120.000.000,00

Administración General de los Servicios del Deporte

Fomento y Desarrollo del Deporte

Codificado $ 110.156.500,92 $ 40.048.591,67

Devengado $ 109.040.439,83 $ 39.124.535,43

98,99%

97,69%

Análisis de Ejecución por Programas Presupuestarios






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Justificativo de la evolución del gasto enero - diciembre 2011 a 2014: La evolución del gasto del Ministerio del Deporte tiene una tasa promedio de crecimiento anual de 18,27%, en el periodo comprendido entre enero-diciembre 2011 a 2014. La tasa total de crecimiento del gasto en el periodo analizado es del 63,36% (Ver gráfico N° 06) Estos incrementos se deben principalmente a las transferencias que esta Cartera de Estado realiza a las Organizaciones Deportivas, las mismas que coadyuvan al logro de los objetivos institucionales: Fomentar y desarrollo del deporte, y Adecuada administración de los servicios del deporte.

Gráfico N° 06

$ 94.931.056,10

$ 142.021.153,15

$ 148.274.454,39 $ 150.205.092,59

$ 90.698.276,58

$ 122.067.959,15

$ 144.365.019,40 $ 148.164.975,26

Enero - Diciembre 2011 Enero - Diciembre 2012 Enero - Diciembre 2013 Enero - Diciembre 2014

Justificación de la Evolución del Gastoenero - diciembre

Codificado Devengado Lineal (Devengado)



Justificativo de las principales modificaciones del incremento al presupuesto institucional: En la tabla N° 01 se observa los principales incrementos al presupuesto del Ministerio del Deporte de enero a diciembre del 2014.

Tabla N° 01

Traspaso de recursos desde el Minis terio Coordinador de Desarrol lo Socia l incrementando el techo

presupuestario del PAI del Minis terio del Deporte a l proyecto 037 Desarrol lo de la Actividad Fís ica y el

Deporte Formativo, la Educación Fís ica y la Recreación 2014 - 2017".

3.350.000,00$

Incrementando el techo presupuestario del PAI del Minis terio del Deporte a l proyecto "037 Desarrol lo de la

Actividad Fís ica e el Deporte Formativo, la Educación Fís ica y la Recreación 2014 - 2017" y a l "CEAR Cuenca".1.635.911,52$

Reforma correspondiente a la as ignación mensual de pens ión vi ta l icia . 1.250.000,00$

Reforma presupuestaría para financiar servicios de seguridad. 3.500.000,00$

Reforma para la remodelación y adecuaciones de los Centros Activos y Centros de Al to Rendimiento

(Rioverde, Carpuela , Cuenca, Macas y Durán), de las Piscinas Centro Cívico y Durán; Planta; Transferencias y

Donaciones corrientes para los deportis tas beneficiarios de pens ión vi ta l icia correspondiente a los meses

de mayo, junio y jul io del presente ejercicio fi sca l . Grupo 51 Gastos en Personal para desconcentración y

operatividad.

5.000.000,00$

Principales Modificaciones del Incremento al Presupuesto Institucional Monto






8

D. SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN.

Análisis de la ejecución por proyectos principales: En la tabla N° 02 se puede observar los principales proyectos de inversión que el Ministerio del Deporte ejecuta en el año 2014.

Tabla N° 02

Nro. Principales Proyectos de Inversión

2000001Planificación Ejecución y Terminación de Proyectos

de Infraestructura Deportiva.

2000003Construcción de la Segunda Etapa del Centro de Alto

Rendimiento en Altura de la Ciudad de Cuenca.

2000016 Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013-2016.

2000017Centro de Formación de Deporte Colectivo en el

Sector de Rioverde, en la Provincia de Esmeraldas.

2000029Centro de Formación de Deporte Colectivo en el

Sector de Carpuela, en la Provincia de Imbabura.

2000037 Medicina del Deporte

2000038Plan de Reestructuración y Fortalecimiento

Institucional.

2000039

Desarrollo de la actividad física en el deporte

formativo, la educación física y la recreación 2014-

2017.

2000041

Estudio Bio-Psicosocial sobre personas con

discapacidad- misión solidaria manuela espejo

diagnostico y repuesta. Fuente: Sistema de Administración Financiera (e-Sigef)


A continuación se presenta un análisis de la ejecución del Plan Anual de Inversión, con corte al 31 de diciembre del 2014, en el que como base del análisis financiero se utiliza la información del sistema e-Sigef y del Plan Anual de Inversión. PROYECTO: PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.

Descripción general del proyecto.- El Ministerio del Deporte, actualmente cuenta con el censo nacional de infraestructura deportiva, en el que se identificó que la mayoría de las instalaciones deportivas no prestan las condiciones suficientes y necesarias para una práctica deportiva saludable, debido a la vida útil de los inmuebles y la falta de mantenimiento.

En el territorio ecuatoriano se observan canchas, coliseos, piscinas, pistas de atletismo y otros espacios deportivos que fueron contratados hace varios años y que por la falta de políticas y recursos financieros no se culminaron, sumándose a esto la carencia de una visión sistémica en el diseño integral de los estudios y de las obras, lo que provocó que la infraestructura se destruya por el abandono y falta de uso.




9

Este proyecto se plantea para culminar varias obras, así como para financiar nuevos proyectos de infraestructura que obedezcan a las necesidades de la comunidad deportiva ecuatoriana.

Objetivo del Proyecto1: Aumentar la densidad de infraestructura deportiva por habitante en las provincias que mantienen un déficit en la misma con respecto a la media nacional, a través de la implementación y planificación de proyectos nuevos de infraestructura y la readecuación de los existentes.

Análisis montos codificados, planificados y devengados.

En el gráfico N° 07, se visualiza que hasta el 31 de diciembre de 2014 se planificó

devengar US$ 3.469.378,96. Mediante el reporte de ejecución presupuestaria del sistema

e-Sigef se establece que se devengó US$ 2.797.334,79 que representa el 80,63% del

monto planificado.

Gráfico N° 07

Codificado(A)

Planificado Devengar enero -

diciembre

(B)

Devengado enero - diciembre

(C )

$ 3.469.378,96 $ 3.469.378,96 $ 2.797.334,79

Planificación Ejecución y Terminación de Proyectos de Infraestructura Deportiva.



PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA DE LA CIUDAD DE CUENCA

Descripción general del proyecto.- Este proyecto pretende solucionar el principal

problema del deportista de alto nivel competitivo que es la falta de infraestructura

deportiva, para que cada uno de los deportistas cumpla con un proceso planificado,

sistemático y progresivo en su desarrollo, atendiendo sus necesidades médicas,

sicológicas, nutricionales, fisiológicas; que sus planes de entrenamiento se cumplan de

acuerdo a lo exigido para llegar al evento fundamental en óptimas condiciones y alcanzar

buenos resultados; que tengan la implementación e indumentaria adecuada y que el

1Dirección de Planificación y Programación Presupuestaria – Proyectos Priorizados por Senplades.




10

deportista pueda acceder a un incentivo monetario mensual, que solvente sus gastos

personales y familiares.

Objetivo del Proyecto2: Ejecutar la construcción de la segunda etapa del Centro de Alto

Rendimiento en Altura- Cuenca en la Provincia del Azuay.



devengar US$ 2.099.003.18 que corresponde al total de los recursos asignados a este

proyecto ese año. Mediante el reporte de ejecución presupuestaria del sistema e-Sigef se

establece que se devengó US$ 2.056.655,68 que representa el 97,98% del monto

planificado.

Gráfico N° 08

Codificado(A)


diciembre

(B)


(C )

$ 2.099.003,18 $ 2.099.003,18

$ 2.056.655,68

Construcción de la Segunda Etapa del Centro de Alto Rendimiento en Altura de la Ciudad de

Cuenca.



PROYECTO: MEDICINA DEL DEPORTE. Descripción: El proyecto medicina del deporte, tiene como objetivo asesorar, planificar, orientar y brindar atención médica especializada; mediante la prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los deportistas y de las personas que realizan actividades físicas y deportivas.

Objetivo3: Desarrollar la medicina del deporte, a nivel nacional, a fin de optimizar la

dotación de las instalaciones, mejorar los métodos y conocimientos relacionados, para

mejorar los niveles de competitividad del deporte ecuatoriano y brindar medicina






11

preventiva a la sociedad en general.



devengar US$ 410.368,00. Mediante el reporte de ejecución presupuestaria del sistema e-

Sigef se establece que se devengó el total de los recursos planificados.

Gráfico N° 09

Codificado(A)


diciembre

(B)


(C )

$ 410.368,00

$ 410.368,00 $ 410.368,00

Medicina del Deporte



PROYECTO: REESTRUCTURACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Descripción: El estudio de reforma democrática del Estado realizado por SENPLADES

señala que existe una fuerte debilidad institucional que no ha permitido coordinar los

actores en función de las metas del desarrollo y que han “dejado como consecuencia un

país con pocas islas de modernidad e inmensos sectores poblacionales en situaciones de

pobreza, exclusión y precariedad social.” (SENPLADES, 2009), lo que ha ocasionado que

exista un desconocimiento de los productos y servicios ofrecidos por el Ministerio del

Deporte, por lo que se requiere acciones coordinadas y articuladas al territorio.

A través del presente proyecto se busca dar solución al problema de fortalecimiento

institucional, mediante la gestión de recursos tanto materiales como económicos, para

brindar un servicio operativo oportuno, eficiente y de calidad en favor del deporte, la

actividad física y la recreación, con el mejoramiento de la infraestructura, la imagen de

servicio, y los procedimientos.




12

Objetivo4: Mejorar y promover una gestión efectiva del Ministerio del Deporte mediante el

fortalecimiento institucional, a fin de promocionar y reposicionar la imagen de la

Institución, desarrollando y potenciando la infraestructura institucional, los recursos

humanos y tecnológicos.




e-Sigef se establece que se devengó la totalidad del monto planificado.

Gráfico N° 10

Codificado(A)


diciembre

(B)


(C )

$ 1.090.099,00 $ 1.090.099,00 $ 1.090.099,00

Plan de Reestructuración y

Fortalecimiento Institucional.



PROYECTO: APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2013-2016.

Descripción: El Alto Rendimiento Deportivo también es conocido como la cúspide de la estructura piramidal deportiva o deporte de alto nivel competitivo; se caracteriza por la especialización de la Planificación del Entrenamiento Deportivo, está dirigido al rápido incremento de la capacidad de rendimiento físico, psíquico, intelectual o técnico-motor del atleta.

Objetivo: Garantizar la preparación óptima de los deportistas ecuatorianos seleccionados dentro del ciclo olímpico, brindándoles un entrenamiento permanente de acuerdo a sus necesidades, con el fin de obtener logros en los eventos deportivos que se presenten en el cuatrienio.





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devengar US$ 10.840.183,82. Mediante el reporte de ejecución presupuestaria del

sistema e-Sigef se establece que se devengó US$ 10.774.096,76 que representa el

99,39% del monto planificado.

Gráfico N° 11

Codificado(A)


diciembre

(B)


(C )

$ 10.840.183,82 $ 10.840.183,82

$ 10.774.096,76

Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013-2016.



PROYECTO: DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL DEPORTE FORMATIVO, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN 2014-2017.

Descripción: El proyecto surge debido a que el deporte de nivel formativo no tiene

acogida masiva, ni las bases necesarias que formen parte un soporte o pirámide

organizada y bien estructurada. En el plano de la masificación deportiva no existen datos

o parámetros que midan: la selección de talentos, ni la aplicación de normas para estos

fines; el mismo deporte formativo no tiene soporte humano deportivo que brinde una

consecución a los logros obtenidos por generaciones anteriores.

Objetivo5: Solucionar el principal problema de la actividad física que radica en la falta de la masificación del deporte tanto a nivel formativo, estudiantil y en la sociedad en general.



devengar US$ 20.327.179,15. Mediante el reporte de ejecución presupuestaria del

sistema e-Sigef se establece que se devengó US$ 20.196.391,84 que representa el

99,36% del monto planificado.





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Gráfico N° 12

Codificado(A)


diciembre

(B)


(C )

$ 20.327.179,15 $ 20.327.179,15

$ 20.196.391,84

Desarrollo de la actividad física en el deporte formativo, la educación física y la recreación

2014-2017.



PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL VELÓDROMO DE GALÁPAGOS Este proyecto no tiene asignado recursos para la ejecución de tareas en el año 2014.

PROYECTO: CENTRO DE FORMACIÓN DE DEPORTE COLECTIVO EN EL SECTOR DE RIOVERDE, EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS. Descripción general del proyecto.- El Centro de Alto Rendimiento de Rioverde surge de

la necesidad de dotar a este importante sector del país de infraestructura deportiva

especializada, de tal forma que los deportistas de élite de las diferentes disciplinas

deportivas puedan prepararse de forma adecuada a nivel técnico, físico, médico y

sicológico. Este proyecto pretende solucionar el principal problema del deportista tanto de

nivel formativo como el de alto nivel competitivo, que es la falta de infraestructura

deportiva adecuada con las normas establecidas, para que cada uno de los deportistas

realice un proceso planificado, sistemático y progresivo en su desarrollo deportivo y sus

planes de entrenamiento se cumplan de acuerdo a lo exigido para llegar al evento

fundamental en óptimas condiciones y alcanzar buenos resultados.

Objetivo del Proyecto6: Ejecutar las obras complementarias que permitan tener una

infraestructura sistémica para la efectiva formación, desarrollo y preparación de los

deportistas y la juventud del sector, con el centro de formación y desarrollo de deportes

colectivos para Rioverde en la provincia de Esmeraldas.





15



devengar US$ 30.653. Mediante el reporte de ejecución presupuestaria del sistema e-

Sigef se establece que se devengó la totalidad de los recursos planificados.

Gráfico N° 13

Codificado(A)


diciembre

(B)


(C )

$ 30.653,78 $ 30.653,78 $ 30.653,78

Centro de Formación de Deporte Colectivo en el Sector de Rioverde, en

la Provincia de Esmeraldas.



PROYECTO: CENTRO DE FORMACIÓN DE DEPORTE COLECTIVO EN EL SECTOR DE CARPUELA, EN LA PROVINCIA DE IMBABURA.

Descripción general del proyecto.- El Centro de Alto Rendimiento de Carpuela surge de

la necesidad de dotar a este importante sector del país de la infraestructura deportiva

especializada de tal forma que los deportistas de élite de las diferentes disciplinas

deportivas que están en todo el país puedan prepararse de forma adecuada a nivel

técnico, físico, médico y sicológico.

Objetivo del Proyecto7: Ejecutar las obras complementarias que permitan tener una

infraestructura sistémica para la efectiva formación, desarrollo y preparación de los

deportistas y la juventud del sector.




e-Sigef se establece que se devengo US$ 991.090,08 que representa el 98,73% del

monto planificado.





16

Gráfico N° 14

Codificado(A)


diciembre

(B)


(C )

$ 1.003.880,28 $ 1.003.880,28 $ 991.090,08

Centro de Formación de Deporte Colectivo en el Sector de Carpuela, en la Provincia de

Imbabura.



PROYECTO: ESTUDIO BIO-PSICOSOCIAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD- MISIÓN SOLIDARIA MANUELA ESPEJO DIAGNOSTICO Y REPUESTA. Objetivo del Proyecto8: Cumplir con la Nota Reversal suscrita entre la Secretaría Técnica de Discapacidades y el Ministerio del Deporte, con la finalidad impulsar la iniciación y masificación del deporte adaptado y/o paralímpico.

Análisis montos codificados, planificados y devengados. En el gráfico N° 15, se visualiza que hasta el 31 de diciembre de 2014 se planificó

US$777.845,50. Mediante el reporte de ejecución presupuestaria del sistema e-Sigef se

establece que se devengó la totalidad de los recursos planificados.





17

Gráfico N° 15

Codificado(A)


diciembre

(B)


(C )

$ 777.845,50 $ 777.845,50 $ 777.845,50

Estudio Bio-Psicosocial sobre personas con discapacidad- misión solidaria manuela

espejo diagnostico y repuesta.



Avance de los principales proyectos institucionales.

En la tabla N° 03 se visualiza el avance de las metas de cada proyecto de inversión en relación a los recursos devengados, como resultado de la ejecución de las tareas planificadas.

Tabla N° 03

Principales Proyectos de Inversión Codificado Devengado% Avance de metas planificadas en el

periodo enero - diciembre 2014

% Avance de metas en el periodo

enero - diciembre 2014

Planificación Ejecución y Terminación de Proyectos de

Infraestructura Deportiva. $ 3.469.378,96 2.797.334,79$ 55,00% 71,99%

Construcción de la Segunda Etapa del Centro de Alto

Rendimiento en Altura de la Ciudad de Cuenca. $ 2.099.003,18 2.056.655,68$ 37,00% 18,50%

Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013-2016. $ 10.840.183,82 10.774.096,76$ 28,00% 28,00%

Centro de Formación de Deporte Colectivo en el Sector de

Rioverde, en la Provincia de Esmeraldas. $ 30.653,78 30.653,78$ 33,00% 33,00%

Centro de Formación de Deporte Colectivo en el Sector de

Carpuela, en la Provincia de Imbabura. $ 1.003.880,28 991.090,08$ 25,00% 25,00%

Medicina del Deporte $ 410.368,00 410.368,00$ 32,00% 24,58%

Plan de Reestructuración y Fortalecimiento Institucional. $ 1.090.099,00 1.090.099,00$ 43,92% 43,92%

Desarrollo de la actividad física en el deporte formativo, la

educación física y la recreación 2014-2017. $ 20.327.179,15 20.196.391,84$ 23,00% 25,00%

Estudio Bio-Psicosocial sobre personas con discapacidad-

misión solidaria manuela espejo diagnostico y repuesta. $ 777.845,50 $ 777.845,50 100,00% 73,39%

TOTAL $ 40.048.591,67 39.124.535,43$ Fuente: e-Sigef; SIPeIP


Se evidencia el cumplimiento de metas planificadas en los principales proyectos de inversión a excepción de los proyectos:

Planificación ejecución y terminación de proyectos de infraestructura deportiva que superó la meta planificada en 17 puntos porcentuales.

Construcción de la segunda etapa del centro de alto rendimiento en altura de la ciudad de cuenca, que tuvo una ejecución de 18.50 puntos porcentuales de los 37 planificados.

Medicina del deporte, tuvo una ejecución de 24.58 puntos porcentuales de los 32 planificados.




18

Justificación de la evolución de la inversión 2011- 2014. La evolución de la inversión del Ministerio del Deporte tiene una tasa promedio de crecimiento anual de 15,02%, en el periodo comprendido entre enero-diciembre 2011 a 2014. La tasa total de crecimiento del gasto en el periodo analizado es del 166.46% (Ver gráfico N° 16) Estos incrementos se deben principalmente a la inversión realizada por esta Cartera de Estado para el desarrollo de los proyectos: Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013- 2016, Juegos Escolares de la Revolución Ciudadana, Ecuador Ejercítate, Participación en competencias del ciclo olímpico, Infraestructura e implementación deportiva.

Gráfico N° 16

$ 15.681.926,07

$ 37.169.542,15 $ 35.917.958,50

$ 40.048.591,67

$ 14.683.013,19

$ 24.312.085,07

$ 34.015.358,76

$ 39.124.535,43

Enero - Diciembre 2011 Enero - Diciembre 2012 Enero - Diciembre 2013 Enero - Diciembre 2014

Justificación de la Evolución de la Inversión enero - diciembre

Codificado Devengado Lineal (Devengado)






19

E. ANÁLISIS DE ANTICIPOS DE RECURSOS ENTREGADOS.

Tabla N° 04 BENEFICIARIO MONTO CONTRATO % DE ANTICIPO ANTICIPO ENTREGADO

ANTICIPO

DEVENGADO

SALDO POR

AMORTIZAROBSERVACIONES

TECHNO&NET INT CIA. LTDA 49.050,00 70% 34.335,00 34.335,00

OGP-1214 TECHNO&NET INT CIA. LTDA Anticipo del 70% del Contrato Nro. 002 MCBS-MINDE-001-2014 "Contratación de

servicios tecnológicos e informáticos integrales que faciliten la selección de servidores de carrera para el MINDEP

concurso de mérito y oposición", Memorando MD-DGSI-2014-0450

BOADA MENA WASHINGTON WELLINGTON 35.714,29 70% 25.000,00 25.000,00

OGP-1962 BOADA MENA WASHINGTON WELLINGTON Anticipo del 70% Contrato Nro. 003 PROCESO RE-MINDE-002-2014

"Promoción de las actividades ejecutadas por el Ministerio del Deporte en la Feria Expodeportes 2014", Memorando

MD-DGSI-2014-800

GRANMANZAN 148-9999-0000-0007-2014 354.087,50 70% 247.861,25 247.861,25

OGP-1791 LA GRANMANZAN S.A. Anticipo del 70% del Contrato No. 007 Proceso RE-MINDE-005-2014 "Difusión de las

actividades del Ministerio del Deporte por medio de una Campaña Institucional-Contra la Violencia" Memorando MD-

DGSI-2014-736.

MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A.

MALBO 148-9999-0000-0008-20142.600.055,00 60% 1.560.033,00 1.560.033,00

OGP-2032 MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO Anticpo 60% Contrato 008, PROCESO SIE-MINDE-004-2014

Adquisición, instalación e implementación de los equipos médicos para el Centro de Invest. y Des. Deport. de Cuenca y

para el CEAR Durán, MD-DGSI-2014-848 y MD-SSTA-2014-0272.

SICHEL GONZALEZ EWALD DARIO 1.522.458,66 70% 1.065.721,06 1.065.721,06

OGP-1964 SICHEL GONZALEZ EWALD DARIO Anticipo del 70% del Contrato No. 10 PROCESO SIE-MINDE-006-2014

Adquisición de 2000 kits de implementos deportivos para el Proyecto Implementación Deportiva Escuelas y Colegios,

Memorando MD-DGSI-2014-787

LASSO MIÑO FRANKLIN MAURICIO 258.250,00 70% 180.775,00 180.775,00

OGP-1824 LASSO MINO FRANKLIN MAURICIO Anticipo del 70% del Contrato 11 Proceso RE-MINDE-006-2014 "Servicio de

comunicación para difundir las acciones de Gobierno a través del Ministerio del Deporte, entrega de obras de

infraestructura" Memorando MD-DGSI-2014-0744.

VITAURO CIA. LTDA. 424.105,65 60% 254.463,39 254.463,39 OGP-1992 VITAURO CIA. LTDA. Anticipo del 60% del Contrato No. 14 - PROCESO SIE-MINDE-007-2014 "Adquisición de la

implementación deportiva para el Centro de Alto Rendimiento Durán- Ecuador" Memorando MD-DGSI-2014-0817.

MEDINA MUÑOZ INDIRA SYLVANNA 110.000,00 70% 77.000,00 - 77.000,00

OGP-2418 MEDINA MUÑOZ INDIRA SYLVANNA Anticipo del 70% Contrato 016 PROCESO LCC-MINDE-002-2014 "Consultoría

para la implementación del proceso de reforma y rediseño institucional y modelo de gestión del Ministerio del Deporte,

MD-DGSI-2014-1070.

IMG INDUSTRIAS METALICAS

CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.1.047.180,00 70% 733.026,00 733.026,00

OGP-2743 IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA. Anticipo del 70% Contrato 019 PROCESO SIE-

MINDE-019-2014 "Adquisición e instalación de mobiliario para el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento de

Cuenca", Memorando MD-DGSI-2014-1228.

GENHOSFI CIA. LTDA. 74.636,00 60% 44.781,60 44.781,60 OGP-2731 GENHOSFI CIA. LTDA. Anticipo del 60% Contrato 020, PROCESO SIE-MINDE-017-2014, "Adquisición de equipos

de lavandería para el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento de Cuenca", Memorando MD-DGSI-2014-1218.

IMG INDUSTRIAS METALICAS

CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.157.848,90 60% 94.709,34 94.709,34

OGP-3092 IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA. Anticipo del 60% Contrato 023 PROCESO SIE-

MINDE-023-2014 "Adquisición e instalación de mobiliario para las oficinas Matriz (Quito) y Zonal 3", Memorando MD-

DGSI-2014-1385.

EGRUBOM 162.296,05 70% 113.607,23 113.607,23

Anticipo del 70% del Contrato Complementario al Contrato N° 026-2614 "Contratación de servicio y mantenimiento y

rehabilitación de la Infraestructura de mayor demanda del CEAR de Durán, según Memorando MD-DGSI-2013-3045 y MD-

CGAJ-2014-0123.

TECHNO&NET INT CIA. LTDA 148-9999-0000-

0026-201482.680,00 70% 57.876,00 - 57.876,00

OGP-3140 TECHNO&NET INT CIA. LTDA. Anticipo del 70% Contrato 026 (027) COTBS-MINDE-05-2014 "Contratación de

servicios de asesoría para el Concurso de Méritos y Oposición", Memorando MD-DGSI-2014-1437.

SECURESOFT ECUADOR S.A. 148-9999-0000-

0027-201480.750,00 50% 40.375,00 40.375,00

OGP-3256 SECURESOFT ECUADOR S.A. Anticipo del 50% Proceso SIE-MINDE-026-2014 Contrato 0027 (0028) "Adquisición

de Sistema de Seguridad Perimetral Firewall para Planta Central y Coordinaciones Zonales, MD-DGSI-2014-1453.

GEOGISCORP S.A. 148-9999-0000-0028-

2014195.147,31 70% 136.603,10 - 136.603,10

OGP-3384 GEOGISCORP S.A. Anticipo del 70% del Contrato 029 (028) Proceso LCC-MINDE-003-2014, "Estudios para la

remodelación del Estadio Reina del Cisne, en Loja, MD-DGSI-2014-1536.

SICHEL GONZALEZ JHON FERNANDO 15.244,88 70% 10.671,41 10.671,41

OGP-3691 SICHEL GONZALEZ JHON FERNANDO Anticipo del 70% proceso SIE-MINDE-025-2014, Contrato No. 031

"Adquisición de Implementos para la práctica Deportiva en los Clubes para personas con Discapacidad Auditiva"; MD-

DGSI-2014-1645.

VIDA ACTIVA SPORT AND HEALTH S.A. 107.142,86 70% 75.000,00 75.000,00

OGP-3824 VIDA ACTIVA SPORT AND HEALTH S.A. Anticipo del 70% del Contrato 034 - RE-MINDE-020-2014, "Contratación de

una persona Natural o Jurídica para la Difusión y Posicionamiento de las actividades y marca del Ministerio del Deporte

con TEAM ECUADOR DE CICLISMO, MD-DGSI-2014-1708.

GENHOSFI CIA. LTDA. 280.000,00 70% 196.000,00 196.000,00 GENHOSFI CIA. LTDA.- REGISTRO DEL CONTRATO Nº 035 - SIE-MINDE-029-2014 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COCINA PARA EL

CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE LA CIUDAD DE CUENCA"

SISMOTEC S.A. 295.639,54 70% 206.947,67 - 206.947,67 OGP-3785 SISMOTEC S.A. Anticipo del 70% Estudios para la remodelación de la Ciudadela Deportiva y Estadio Olímpico

de Santo Domingo de los Colorados, Contrato No. 037 LCC-MINDE-004-2014, MD-DGSI-2014-1687.

LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO 60.998,00 70% 42.698,60 42.698,60 OGP3957 LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO Anticipo del 70% proceso SIE-MINDE-034-2014, Contrato No. 040,

"Adquisición de material de oficina correspondiente al Segundo Cuatrimestre del año 2014", MD-DGSI-2014-1759.

SICHEL GONZALEZ EWALD DARIO 332.744,91 70% 232.921,43 232.921,43

OGP-4175 SICHEL GONZALEZ EWALD DARIO Anticipo del 70% Contrato No. 041, SIE-MINDE-036-2014, "Implementación

Deportiva para las prácticas y competencia de las diferentes disciplinas desarrolladas en las diferentes Federaciones

Ecuatorianas por Deporte para personas con discapacidad miembros del Comité Paralímpico Ecuatoriano", MD-DGSI-

2014-1848.

PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S.A. 63.701,39 70% 44.590,97 44.590,97 OGP-4413 PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S.A. Anticipo del 70% Contrato No. 042, PROCESO SIE-MINDE-037-2014,

Adquisición de colchones para el centro de alto rendimiento de Cuenca, MD-DGSI-2014-1961.

DIGIRESOURCE S.A. 15.177,56 70% 10.624,29 - 10.624,29

OGP-4421 DIGIRESOURCE S.A. Anticipo del 70% Contrato 043, CDC-MINDE-002-2014, Contratación de una empresa

consultora que se encargue del desarrollo de la implementación de un módulo informático en el procedimiento de

datos levantados de la Gestión Financiera con los Organismos, Federaciones y Asociaciones, MD-DGSI-2014-1968.

INTELCA 2.747.007,84 20% 549.401,56 121.016,53 428.385,03

OGP-4696 INMOBILIARIA INTELCA CIA. LTDA. Anticipo del 20% Contrato No. 044, Proceso LICBS-MINDE-002-2014, Servicio

de Aseo, Limpieza Integral y Mantenimiento de las instalaciones y dependencias del Ministerio del Deporte, MD-DGSI-

2014-2082.

INMECSOSA S.A 148-9999-0000-045-2014 140.015,78 70% 98.011,04 98.011,04

OGP-2862 INMECSOSA S.A. Anticipo del 70% - 2do Contrato Complementario No. 45 por Implementación del Sistema de

Climatización para el Centro Activo de Durán y la Implementación del Cableado Estructural, Memorando MD-DGSI-2014-

1302.

KONFORTHOGAR CIA. LTDA. 68.649,39 70% 48.054,57 48.054,57 OGP-4474 KONFORTHOGAR CIA. LTDA. Anticipo del 70% Contrato-047, Proceso SIE-MINDE-038-2014, Adquisición de

prendas de dormitorio para la residencia deportiva del Centro de Entrenamiento de Durán, MD-DGSI-2014-2012.

MONTENEGRO 963.600,00 12% 115.632,00 115.632,00

Anticipo del 12% Contrato 0051 del Proceso LICBS-MINDE-090-2013 del "Serv. de Alim. para los deport. residentes y en

tránsito en los Centros de Entren. para el Alto Rend. ubicado en Esmeraldas, Imbabura y Guayas"; solicitado según

Memorando N° MD-DGSI-2013-3040 y MD-DGSI-2014-0201

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL

ECUADOR285.365,85 70% 199.756,09 199.756,09

OGP-4878 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR Anticipo del 70% - Contrato No. 052, Proceso No. RE-MINDE-

032-2014, Servicio de Contratación Vuelo Charter para el Proyecto XX Juegos Escolares Sudamericanos Aracaju - Brasil

2014, MD-DGSI-2014-2173.

IDEAS Y GUIAS ARQUITECTONICAS IDEGUIAR

CIA. LTDA. 148-9999-0000-0051-201472.000,18 70% 50.400,12 50.400,12

OGP-4877 IDEAS Y GUIAS ARQUITECTONICAS IDEGUIAR CIA. LTDA. Anticipo del 70% - Contrato No. 051 (052), Proceso SIE-

MINDE-041-2014, Adquisición e Implementación de Elementos de señaléticas y rotulación para el CEAR de la ciudad de

Cuenca, MD-DGSI-2014-2171.

KONFORTHOGAR CIA. LTDA. 170.736,02 70% 119.515,21 119.515,21 OGP-4903 KONFORTHOGAR CIA. LTDA. Anticipo del 70%, Contrato No. 054, Proceso SIE-MINDE-045-2014, Adquisición de

prendas de dormitorio para la residencia deportiva del CEAR de Cuenca, MD-DGSI-2014-2176.

AREVALO LUNA RODRIGO DANIEL 148-9999-

0000-0053-201418.000,00 60% 10.800,00 10.800,00

OGP-4882 Anticipo del 60% Contrato 053 (055), Proceso MCBS-MINDE-009-2014, Contratación del servicio de

mantenimiento del piso de madera, pasamanos y gradas del Coliseo del Centro Activo I de Propiedad del Pueblo, MD-

DGSI-2014-2175.

MONTENEGRO 148-9999-0000-0051-2014 156.250,00 12% 18.750,00 - 18.750,00

OGP-4908 MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO Anticipo del 12% Contrato Complementario 051 (056), Proceso

LICBS-MINDE-090-2013, Servicio de alimentación para los deportistas residentes y en tránsito en los Centros de Alto

Rendimiento de Esmeraldas, Imbabura y Guayas, MD-DGSI-2014-2197.

CONSTRUCPIEDRA CIA. LTDA. 375.740,20 50% 187.870,10 187.870,10

OGP-3425 CONSTRUCPIEDRA CIA. LTDA. Anticipo del 50% Contrato 032 Proceso COTO-MINDE-006-2014, "Contratación del

Servicio de Obra Civil para el mantenimiento y reposición integral de cubiertas e iluminación del Coliseo y Piscinas del

Centro Activo I".

13.322.273,75 6.883.812,03 5.947.625,94 936.186,09 TOTAL

Fuente: Dirección Financiera Elaborado por: Dirección de Seguimiento y Control




20

Los anticipos a proveedores entregados por esta Cartera de Estado en el año 2014 fueron

devengados en un 86,40% y el 13,60% fue amortizado para el año 2015.

F. CONCLUSIONES.

El Ministerio del Deporte en el ejercicio fiscal 2014, del presupuesto asignado de $150.205.092,59 ejecutó el 98,64%, lo cual contribuyó al cumplimiento de los objetivos planteados por esta Cartera de Estado.

El presupuesto de gasto corriente del Ministerio del Deporte, está reservado en un alto porcentaje para las asignaciones a organizaciones deportivas de acuerdo a la Ley del Deporte, Educación, Física y Recreación, por lo que para el año 2014 el 78,18% de los recursos asignados a este grupo de gasto se destinaron a transferencias y donaciones corrientes para estos organismos, esto es $86.120.661,00.

En el gasto de inversión, la ejecución fue de 97,69% de los $40.048.591,67 que se asignaron para el desarrollo de nueve proyectos de inversión.

Los anticipos a proveedores entregados por esta Cartera de Estado en el año 2014 fueron devengados en un 86,40% y el 13,60% fue amortizado para el año 2015.

Los recursos fiscales generados por esta Cartera de Estado son generados por convenios interinstitucionales, los cuales en el 2014 ascendieron a $91.000,00.

Elaborado por: Aprobado por: Héctor Játiva . Ing. Ibonnet Viera Analista de Seguimiento y Control Directora de Seguimiento y Control

ministerio del deporte informe de seguimiento ......ministerio del deporte informe de seguimiento...

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