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Dirección Provincial de Ingresos Públicos

Ministerio de Hacienda Pública

Gobierno de la

Provincia de San Luis

Generador de Declaraciones Juradas Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Aplicativo IBLOC

Versión 1.0

Ministerio de Hacienda Pública - Dirección Provincial de Ingresos Públicos

Indice

INSTALACIÓN ..............................................................................................................................3

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS ............................................................ 3 CARGA DEL PROGRAMA.................................................................. 3

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................5

MENÚ DE OPCIONES PRINCIPAL ...........................................................................5

DECLARACIONES JURADAS.............................................................. 5 NUEVO CONTRIBUYENTE................................................................ 7 CARGA DE DECLARACIONES JURADAS MENSUALES ................................10 INFORMACIÓN COMERCIAL ............................................................14 INFORMES DE RETENCIÓN .............................................................15 INFORMES DE PERCEPCIÓN ............................................................17 RETENCIONES BANCARIAS .............................................................17 DETERMINACIÓN DEL ANTICIPO ......................................................19 GENERAR DISKETTE E INFORMES.....................................................21 CARGA DE DECLARACIONES JURADAS ANUALES....................................24 DETERMINACIÓN DEL ANTICIPO ......................................................27 PRINCIPALES PROVEEDORES ..........................................................28 GENERAR DISKETTE E INFORMES.....................................................29

ADMINISTRACIÓN ...............................................................................................................31

ACTUALIZAR ACTIVIDADES ............................................................31 REPARAR BASE DE DATOS .............................................................32 COPIA DE RESPALDO ...................................................................33 RECUPERAR COPIA DE RESPALDO ....................................................34 SOFTWARE AUXILIAR ...................................................................35

SALIR...................................................................................................................................................35

ANEXO ................................................................................................................................................36

FORMATO DE LOS ARCHIVOS DE IMPORTACIÓN ....................................36 INFORMES DE PERCEPCIONES: ........................................................36 INFORMES DE RETENCIONES: .........................................................37 RETENCIONES BANCARIAS:............................................................37 CAMBIO DE UBICACIÓN DEL ARCHIVO DE LOCK (WINDOWS VISTA): ..........38

DDJJ IIBB Contribuyentes Ingresos Brutos Página N° 2


Instalación Requerimientos mínimos

• Windows 95,98

• Windows XP (monousuario) y/o con permisos de Administrador

• Windows vista (cambiando ubicación de la base de datos y modificando paso de creación de los archivos de lock en el administrador de la base de datos)

Procesador: Pentium 3 o superior Memoria RAM: 32M o superior Disco Rígido: 10GB o superior Lector de CD-ROM Disquetera de 3 ½ Impresora Chorro de Tinta o Láser

Carga del Programa Introduzca el CD Rom/Diskette N° 1 en la lectora de discos Compactos/disquetera 3 ½” de su PC y luego ejecute el archivo “Setup.exe” ubicado en la raíz del CD/Diskette. El programa cargará el instalador y le mostrará el Directorio en el cual cargará el programa. Ud. puede modificar el destino si así lo desea, por medio del botón Browse. Una vez que seleccionó el destino presione el Botón Next y le mostrará el Directorio en cual la Base de Datos se ubicará. Ud. Puede modificar el destino si así lo desea, por medio del botón Browse (para el caso de windows vista esta carpeta debe modificarse ya que el sistema operativo no otorga permisos de escritura para cualquier usuario ver cambios de Archivos de Lock - Anexo), una vez que seleccionó el destino presione el Botón Next, a continuación mostrará el nombre de entrada desde el menú de Inicio. Aquí Ud. puede cambiarlo. Nuevamente presione Next y comenzará la carga completa del software. Finalizada la misma, aparecerá en pantalla un mensaje de carga completa del soft. Luego presione el botón Finish. El asistente creará los íconos y accesos



en la barra de menú de su PC con el nombre que le haya seleccionado al programa. Finalizados estos pasos Ud. podrá ejecutar la aplicación.



Introducción Este Sistema permite a los Contribuyentes generar las Declaraciones Juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Directos, a los fines de realizar las presentaciones mensuales y/o anuales correspondientes en la Dirección Provincial de Ingresos Públicos. Comenzar a utilizar el Software de Declaraciones Juradas de Ingresos Brutos Directos (IBLOC) Menú de Opciones Principal La pantalla siguiente muestra las diversas opciones del sistema.:

Declaraciones Juradas Esta opción permitirá incorporar a los Contribuyentes quienes desean realizar las declaraciones mensuales y/o anuales, dicha información es ingresada en la siguiente pantalla.



Al seleccionar la opción “Nuevo” se abre una ventana donde puede incorporar un Nuevo Contribuyente. Al seleccionar la opción “Modificar” o “Eliminar” se modificarán o eliminará la información almacenada del contribuyente seleccionado respectivamente. Seleccionando un contribuyente y luego

presionando los botones o puede efectuar determinación de Anticipos Mensuales y/o Declaraciones Juradas Anuales respectivamente.

El botón permite seleccionar entre las distintas Razones Sociales existentes en el Sistema



Nuevo Contribuyente Datos Personales – Comerciales

Situando el cursor en cada campo se incorporan los datos correspondientes. Luego de ingresar el Domicilio Fiscal se debe incorporar el domicilio comercial No olvide consignar el código postal. En la parte superior derecha de la pantalla se ingresa el N° de Inscripción que le corresponda en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Para incorporar ACTIVIDADES debe presionar el botón “Nueva actividad”.



El programa, le mostrará el listado de actividades según Ley Impositiva Anual donde se puede seleccionar el Código de Actividad deseado, o utilizar el campo

para realizar una búsqueda rápida. La actividad seleccionada en el listado se añadirá a los datos del Contribuyente. Si tiene más de una actividad presione nuevamente el botón “Nueva Actividad” y repita el procedimiento. Debe incorporar la actividad principal en primer término y a continuación las actividades secundarias. Si ha incorporado erróneamente una actividad debe seleccionarla y luego presionar el botón “Elimina Actividad” . De esta manera se borra la actividad que no corresponde. Esta operación es propia de todos los campos con listas de valores, y se procede en todos de igual manera. Cuando tenga que determinar su situación frente al IVA, debe seleccionar una opción de la lista de valores, de la forma descripta en el párrafo anterior. Si tuviera personal en relación de dependencia cargue el N° de los mismos en “Cantidad de Empleados”. Si no tuviera personal en relación de dependencia debe incorporar el valor cero (0). Si el Contribuyente gozare de alguno de los Beneficios Fiscales otorgados por el Gobierno de la Provincia de San Luis, deberá declarar los mismos en el apartado BENEFICIOS. Para ello deberá hacer click en el botón Nuevo

Beneficio Aparecerá la siguiente pantalla:



Allí deberá informar el Tipo de Beneficio del que goza, seleccionándolo entre las opciones disponibles, y especificar Número de Decreto Particular por el que le fue otorgado el beneficio (en caso de corresponder), la Fecha de Entrada en Vigencia y la Fecha de Expiración del mismo. En caso de necesitar modificar algún Beneficio incorporado con anterioridad, deberá seleccionar dicho beneficio y dar click en el botón “Modificar Beneficio”

Una vez completado el formulario se presiona el botón “Confirma Actualización”. En el caso de haber omitido incorporar datos en algún campo, el programa le mostrará un mensaje citando el campo que falta completar. En este caso debe aceptar el mensaje e incorporar el dato faltante, en el campo donde se sitúe el cursor, luego del mensaje de advertencia. El programa le permite volver a cualquier campo y modificar o corregir los datos, solo debe situar el cursor en el campo que desea corregir y realizar las modificaciones que necesite. Si se han incorporado la totalidad de los datos requeridos, al “Aceptar” la información queda grabada volviendo a la pantalla inicial de Carga de Contribuyente mostrando el registro grabado. Si presiona el botón “Aborta operación” se perderá toda la información sin guardar registro alguno. El ejemplo muestra la pantalla principal luego de grabar un registro. Si se desea modificar o eliminar el registro, se debe seleccionar con el mouse el Contribuyente y luego presionar el botón “Eliminar”.



Para salir de este módulo, presione “Volver”, irá al menú principal. Desde allí podrá volver a ingresar a “Declaraciones Juradas”, “Administración”, o “Salir” del Programa . Carga de Declaraciones Juradas Mensuales Esta opción permite la incorporación detallada de cada uno de los anticipos mensuales del Contribuyente. Desde la pantalla principal se debe seleccionar el Contribuyente y luego presionar el Botón “Mensual” , con lo cual se abre una nueva ventana donde Ud. indicará la acción a realizar.



Listado de Anticipos Creados Elimina el anticipo

seleccionado

Nuevo Anticipo

Ingresar los datos de la Declaración Jurada

seleccionada

En primer lugar debe crear los anticipos que desea cargar. Para ello debe presionar el botón “Nuevo Anticipo”. Esta acción le permitirá crear el anticipo que desea declarar, primero seleccionando el año al que corresponde, luego el N° de anticipo, y luego seleccionar si es original o rectificativa y que número de la misma.



Una vez seleccionado, presione el botón “Guardar”. Para cargar un nuevo Anticipo repita las operaciones antes descriptas. Una vez creados los anticipos que quiere declarar debe presionar el botón

“Carga de detalle de la Declaración“ para completar los datos de

las Declaraciones Juradas. El sistema le mostrará la siguiente pantalla:

Generación de la Declaración Jurada en soporte magnético

Informe Impreso de la Declaración Jurada (no válido para la presentación ante la D.P.I.P.)

En ella se pueden observar en la parte superior la Razón Social del contribuyente; el N° de Inscripción; el Año, Anticipo, y condición de original o rectificativa N° . Bajo estos datos se despliegan cinco (5) solapas para contribuyentes inscriptos en Ingresos Brutos Directos:



En cada una de estas deberá consignar los datos que origina el resultado de la declaración Jurada.



Información Comercial

En el campo “Monto de Ventas” debe consignar el importe de ventas neto del período declarado. En el campo “monto de compras” debe consignar el importe de las compras netas del período. El campo Débito Fiscal debe ser completado con el importe de débito declarado para el Impuesto al Valor Agregado. Si no es sujeto responsable de este impuesto declare cero (0,00).- El campo Crédito Fiscal debe ser completado con el importe de Crédito declarado para el Impuesto al Valor Agregado. Si no es sujeto responsable de este impuesto declare cero (0,00).- En remuneraciones al personal debe declarar el Valor Neto de las mismas. Si no tiene empleados en relación de dependencia declare cero (0,00).- En Aportes y Contribuciones debe declarar el importe declarado en el F.931 de AFIP. Si no es sujeto responsable de este impuesto declare cero (0,00).- En el campo Nota de Crédito Emitidas consigne el valor neto de las mismas. En el campo Nota de Crédito Recibidas consigne el valor neto de las mismas.



Informes de Retención Al seleccionar esta solapa se despliega la siguiente pantalla:

Nuevo Informe de Retención

Modif. del Informe de Retención

Eliminar el Informe de Retención

Importación de Archivos con Informes de Retención

Presione el botón “Nuevo Informe de Retención” situado a la derecha de la pantalla. Allí se visualizará la siguiente pantalla en la que deberá ir completando los datos que le son requeridos por el sistema.



En el campo Comprobante Número debe consignar el N° del comprobante que le entregó el agente de retención, como así también la fecha del mismo. En razón social debe seleccionar el contribuyente que es agente de retención, para lo que deberá crearlo en caso de no existir el mismo en la lista de valores. Presione el botón para “Crear un nuevo agente de Retención”, que también aparecerá en la lista de valores de los Agentes de Percepción. Deberá cargar la Razón Social, el N° de Agente de Retención y el CUIT del mismo, como datos obligatorios. Luego debe consignar el monto bruto cobrado y el porcentaje imponible del mismo, colocando un valor entre 0 y 100, el cual el sistema mostrará acompañado del signo %. De esta operación surgirá el monto imponible. Ud. debe colocar la alícuota de retención y se calculará automáticamente el monto retenido. Luego presione el botón “Confirma Actualización”. Repita los mismos pasos para cargar mas retenciones que le hayan realizado para el período liquidado. Si desea modificar los datos de alguna, ubíquese sobre la retención y presione el botón “Modificar Informe de Retención”

Corrija los datos deseados y presione el botón “Confirma Actualización”. Otra Manera de cargar los Informes de Retención es a través de un archivo de importación el mismo se carga presionando el botón “Importación de Retenciones”, desplegándose la siguiente pantalla:

Pantalla que ejemplifica el formato del archivo de importación

Selección del Archivo a Importar

Cancela la Carga Efectuada

Comienza con la Carga del Archivo Confirma la Carga Realizada




Una vez seleccionado el archivo a importar se habilita el botón de “Importar” y al presionarlo dará el comienzo de carga del mismo, si este no posee el formato establecido( ) arrojará el mensaje correspondiente al error encontrado abortando dicha operación, el mismo deberá ser corregido y nuevamente deberá ser cargado, si el archivo es correctamente cargado se habilitará el botón de aceptación de la carga. Para confirmar dicha carga deberá apretar el botón “Aceptar”, caso contrario para abortar dicha carga deberá apretar el botón “Cancelar”. Tanto Confirmando como aceptando la carga del archivo el sistema preguntará si se desea volver a cargar otro archivo de importación en caso de negativa se cierra la ventana y la información de las retenciones se mostrará en la pantalla de las retenciones que le fueron efectuadas. Informes de Percepción La operatoria es idéntica a “Informes de Retención”, deberá cargar sólo los agentes de percepción y las operaciones realizadas con los mismos. Retenciones Bancarias En la siguiente pantalla se incorporarán las retenciones bancarias realizadas por las Entidades Financieras que son Agentes de Recaudación Bancaria y las mismas se pueden incorporar a las Declaraciones Juradas.

(Ver Formatos de Archivos de Importación)

Nueva Retención Bancaria

Modificar Retención Bancaria

Eliminar Retención Bancaria

Importar Retención Bancaria


Para ingresar una retención se debe apretar el botón “Nueva Retención Bancaria” o bien para modificar un dato de la declaración el botón “Modificación de la Retención Bancaria”, en ambos casos de desplegará una pantalla que pedirá el ingreso del CBU, Importe Retenido y la fecha de la retención, como muestra la siguiente pantalla:

Cancela las modificaciones

Confirma la información

A medida que el contribuyente ingresa un CBU nuevo se actualizará la lista para facilitar las posteriores retenciones realizadas sobre la misma cuenta. Para confirmar los datos ingresados y/o modificados se debe apretar el botón “Confirma la Información” o bien si desea abortar dicha operación se debe apretar el botón “Cancela las Modificaciones”. Como de igual manera que con los informes de percepción y retención también se pueden cargar las retenciones bancarias a través de archivos de importación apretando el botón “Importación de Retenciones Bancarias” la operatoria es idéntica a las de las opciones mencionadas. Para eliminar una retención bancaria se debe apretar el botón “Eliminar Retenciones Bancarias”.



Determinación del Anticipo

Actualización de Actividades

Duplicación de Actividades

Modificación del Detalle de la Actividad.

Eliminar Detalle de la Actividad.

Detalles de las Actividades

Debe comenzar ubicándose en la actividad de la cual quiere completar datos, y una vez hecho esto presione el botón “Modificar Detalle de la Actividad” y se abrirá la siguiente ventana:

En esta ventana deberá consignar el total de Ingresos, Conceptos que no integran la base imponible y las deducciones propias de la Actividad que está agregando.



Asimismo se deberá seleccionar el Tratamiento Fiscal correspondiente. En caso de seleccionar Tratamiento Normal, al aplicativo colocará automáticamente la alícuota correspondiente a la actividad de que se trate, en tanto que si se selecciona “Desgravado/Exento”, se despliega la siguiente pantalla:

Se deberá seleccionar el Tipo de Beneficio de la lista desplegable, y el aplicativo permitirá consignar manualmente la alícuota correspondiente según el tipo de beneficio seleccionado. Deberá realizar las mismas operaciones para todas las actividades. Al “Aceptar” se ve el detalle con los importes resultantes de toda la información referente a ese anticipo y da lugar, en el caso de existir, de incorporar importes por concepto de otros pagos. En caso de que el Contribuyente necesite, en virtud de gozar de alguno de los Regímenes Promocionales establecidos por el Gobierno de la Provincia, dar a una misma actividad dos tratamientos distintos en el mismo período fiscal, podrá desdoblar la actividad correspondiente utilizando el botón “Duplicación de Actividades”. Para la incorporación de “Otros Pagos” debe desplegar el menú para efectuar la selección del concepto correspondiente e incorporar el importe en el campo adyacente.



Otros Pagos – Concepto

Generar Diskette e Informes Una vez completados todos los datos respectivos a una declaración jurada, puede generar el archivo de transferencia electrónica de la misma en el disco duro de la PC (para luego grabarla en un CD) o en un diskette, además de imprimirla, presionando el botón “Generar Informe en Diskette”

Generar Informe en Diskette

Aparecerá la siguiente pantalla:



Luego de la impresión se informará la culminación del proceso.



También es posible imprimir preliminarmente la declaración jurada sobre la que se está trabajando, mediante el botón “Generar Informe Impresión”. La impresión obtenida NO ES VÁLIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA. Generar Informe

en Diskette

Presionando el botón “Confirma Actualización” vuelve al menú principal.

Confirma Actualización



Carga de Declaraciones Juradas Anuales Esta opción permite la incorporación detallada de cada uno de los anticipos mensuales del Contribuyente. Desde la pantalla principal se debe seleccionar el

Contribuyente y luego presionar el Botón “Anual” , con lo cual se abre una nueva ventana donde Ud. indicará la acción a realizar.

Nueva Declaración Anual

Listado de Declaraciones Anuales Creadas

Elimina la Declaración Anual

Modifica la Declaración Seleccionda

Carga de Detalle de la Declaración

En primer lugar debe crear las declaraciones que desea cargar. Para ello debe presionar el botón “Nueva Declaración Anual”.



Esta opción le permitirá crear la declaración Anual, primero seleccionando el año que corresponde y luego si es original o rectificativa y que número de la misma.

Una vez completada toda la información, presione el botón “Guardar”. Para cargar una nueva declaración anual repita las operaciones antes descriptas. Una vez creada la declaración presionando el botón “Detalle de la Declaración” completará el detalle de la misma. El sistema le mostrará la siguiente pantalla:



Informe Impreso de la Declaración Jurada

Generación de la Declaración Jurada en

soporte magnético

Incorporación de los anticipos de la

declaración

Eliminar anticipos de la Declaración

En primera instancia antes de completar el detalle deberá incorporar los anticipos del año seleccionado, para ello deberá presionar el botón “Crear o Agregar Anticipos”. Al momento de generar los anticipos de una nueva declaración jurada anual, el aplicativo brinda la opción de importar la máxima rectificativa de las declaraciones juradas mensuales generadas para el período fiscal correspondiente, evitando así la necesidad de efectuar nuevamente la carga de datos de los mismos. La pantalla es la siguiente:

En la pantalla principal se puede observar en la parte superior la Razón Social del contribuyente; el N° de Inscripción; el Año y condición de original o rectificativa N°. Bajo estos datos se despliegan dos(2) solapas.



En cada una de estas deberá consignar los datos que origina el resultado de la declaración Jurada. Al realizar tal tarea comenzará con la carga de los anticipos para el año seleccionado, informando el progreso de la misma. Determinación del Anticipo (Ver Determinación del Anticipo Mensual) Si se desea modificar la/s rectificativa/s de los anticipos, se debe presionar el campo de la rectificativa del anticipo y se desplegará una lista de los valores seleccionando uno de ellos como muestra la figura:



Principales Proveedores En esta solapa deberá incorporar sus principales proveedores para ello dispondrá de la siguiente pantalla:

Listado de Proveedores incorporados

Nuevo Proveedor

Eliminar el Proveedor Seleccionado

Modificar los Datos del Proveedor



Para incorporar un proveedor se debe presionar el botón “Nuevo Proveedor”, desplegándose la siguiente pantalla:

Aquí solo deberán declarase aquellos proveedores cuyo Monto Anual de Compras supere los $50.000. Para confirmar los datos ingresados deberá presionar el botón de “Confirmación” o bien si desea abortar tal operación deberá presionar el

botón de “Abortar Operación”. Para modificar los datos del Proveedor se deberá presionar el botón “Modificar los Datos del Proveedor”. Para Eliminar algún proveedor primero debe seleccionarse y luego presionar el botón “Eliminar Proveedor”. Generar Diskette e Informes Una vez completados todos los datos respectivos a una declaración jurada, puede generar el archivo de transferencia electrónica de la misma en el disco duro de la PC (para luego grabarla en un CD) o en un diskette, además de imprimirla, presionando el botón “Generar Informe en Diskette”

Generar Informe en Diskette



Aparecerá la siguiente pantalla.

Luego de la impresión se informará la culminación del proceso.

Presione el botón “Volver” en cada pantalla para retornar al detalle de la declaración.



Allí presione el botón “Confirma Actualización” para finalizar. Para imprimir una declaración presione el botón “Generar Informe Impreso”, y siga pasos análogos a la generación de diskette, El sistema lo mostrará en pantalla desde donde podrá imprimir tantas copias como Ud. desee. Administración Esta opción permitirá realizar actualización de las Actividades de los Contribuyentes, Reparar la Base de Datos, Generar Copias de Respaldo, Restaurar Copias de Respaldo, como así también instalación de software adicionales para el funcionamiento del sistema. Actualizar Actividades Seleccionando esta opción se desplegará la siguiente pantalla:

Ud deberá colocar el disquete con las nuevas actividades y luego deberá presionar el botón “Comenzar con la Actualizacion” , una vez finalizada la tarea emitirá mensaje de error o bien de tarea realizada si la misma ha culminado satisfactoriamente.



Reparar Base de Datos Como lo indica la opción está posibilitará reparar errores que posea la base de datos, esta opción deberá ser usada cuando exista algún error interno de la base de datos. Al seleccionar la misma se desplegará la siguiente pantalla.

Presionando en el botón “Reparar” dará comienzo con la tarea de reparación de la base de datos al finalizar la misma indicará si la misma ha finalizado satisfactoriamente o bien no pudo reparar la totalidad de la base de datos, en cuyo caso deberá informar a alguna oficina de la DPIP o Receptoria más cercana. Este proceso antes de comenzar a reparar dejará una copia de resguardo de su Base de Datos actual, la misma es almacenada en el directorio “Unidad:\ Directorio de Intalación de la Base de Datos\Data\Base\Back” donde Unidad: será la unidad de disco, y Directorio de Instalación del Sistema: será el directorio que haya seleccionado para instalar esta aplicación, por defecto el sistema utiliza “C:\Archivos de programa\DPIP”, por lo tanto, de incurrir en algún error se podrá recuperar copiando todos los archivos del directorio ‘C:\Archivos de programa\DPIP\DJ IIBB\Data\Base\Back’ y reemplazar los del directorio ‘C:\Archivos de programa\DPIP\DJ IIBB\Data\Base’ o bien recurrir a alguna copia de respaldo realizada con antelación. De tomar esta última opción se perderán todos los datos almacenados después de la fecha de la copia de respaldo.(Ver Recuperar Copia de Respaldo)



Copia de Respaldo Esta opción permitirá generar una copia de respaldo de la totalidad de la Base de Datos. Al seleccionar esta opción se desplegará la siguiente pantalla:

Selección de la Unidad destino

del respaldo Botón que permite colocar el directorio destino por defecto provisto

por el Sistema

Selección del directorio destino del respaldo

Para iniciar el proceso de respaldo de la Base de Datos deberá presionar el botón “Ejectuar el Respaldo de la Base de datos” , luego de ejecutar dicho proceso informará si ha finalizado correctamente o bien si existe algún error. Cada vez que se genere un archivo de respaldo, para identificarlo se genererá con el siguiente nombre: IIBBDIRDB-fecha_actual.ZIP, donde fecha_actual: será la fecha actual de la computadora.



Recuperar Copia de Respaldo Al seleccionar esta opción se despliega la siguente pantalla:

Botón que permite colocar el directorio Fuente por defecto

provisto por el Sistema

Ejecución de la ventana de diálogo estándar provista por Windows para seleccionar un

Archivo.

Una vez seleccionado el archivo de Respaldo a través del botón de selección del archivo se habilitará el botón para dar comienzo con la restauración de la Base de Datos almacenada.

Lista de Archivos de respaldo disponibles.

Para dar comienzo con la restauración presione el botón “Recuperar Base de Datos de Archivo de Respaldo”, y el proceso de restauración dará comienzo, dicho proceso informará que perderá toda la información de su Base de Datos Actual, perdiendo toda nueva información colocada despues de la fecha de creación del archivo de respaldo, pasando las aprobaciones dará comienzo el proceso de recuperación, informando si la misma finalizó correctamente o bien con algún tipo de error.



Software Auxiliar Esta opción permite instalar el software adicional que necesita el sistema para poder realizar las Copias de Respaldo, como así también las Restauración de Copias de Respaldo, estás opciones estarán deshabilitadas hasta que se seleccione esta opción donde verificará la existenecia del utilitario necesitado o bien instalará todos los software necesarios previa autorización por parte del usuario, la negativa de la misma impedirá la habilitación de las opciones antes mencionadas. Una vez teminada la instalación de estos utilitarios está opción será deshabilitada. Salir Está opción permitirá salir del sistema.



Anexo Formato de los Archivos de Importación Tanto para los Informes de Retención y/o Percepción y las Retenciones Bancarias se pueden cargar a la Base de Datos a través de un Archivo de importación que se describe a continuación o bien cada una de las opciones posee un botón que ejemplifica y muestra en detalle la descripción de cada uno de los campos necesarios. Informes de Percepciones:

Nombre del Campo

Ejemplo de un registro completo

Ejemplo del contenido del Campo

Posición de Finalización dentro del Registro

Posición de Inicio dentro del Registro

La extensión del archivo deberá ser “*.PER”.



Informes de Retenciones:

La extensión del archivo deberá ser “*.RET”.

Retenciones Bancarias:

La extensión del archivo deberá ser “*.BAN”.



La información de los campos debe ser completada hasta alcanzar su posición de finalización. Para el caso de los campos que poseen la razón social, deben ser completados con lugares en blanco (al final), los campos que poseen importes o valores decimales se deben completar con ceros(0) a la izquierda y todos deben tener los dos decimales con el separador de decimal punto(.), cada campo es separado a través del separador “|”. La falta de cada uno de los datos mencionados anteriormente invalidarán la carga del archivo indicando con un mensaje el tipo de error encontrado dentro del archivo. Cambio de Ubicación del Archivo de Lock (Windows Vista): Posterior a la instalación del Aplicativo se debe efectuar la siguiente modificación en la configuración del Administrador de la Base de datos para que el mismo funcione correctamente, esto se debe a que Windows Vista no permite crear archivos en la raíz del disco rígido (C:\), para ello debe realizar la siguiente tarea: Seleccionar del menú de Inicio la opción Panel de Control y seleccionar de la pantalla el icono BDE Administrador como muestra la figura



A Continuación se desplegará la siguiente pantalla

Aceptar y Guardar los Cambios

Cancel los Cambios realizados

Ubicación de los archivos de Lock

Seleccionar la Solapa Configuration y deberá navegar hasta llegar a PARADOX, en la ventana de la derecha deberá seleccionar la opción NET DIR y modificar el paso mostrado por la carpeta pública a todos los usuarios, a continuación deberá confirmar los cambios para ello deberá seleccionar la flecha azul que se encuentra el la barra de iconos. De esta manera se cambia el lugar donde se crean los archivos de lock del administrador de la base de datos.


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