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Dirección General de PresupuestoMinisterio de Hacienda

República Dominicana

DIGEPRES

Informe de EjecuciónPresupuestaria

Enero - Junio

Gobierno Central

República Dominicana

Ministerio de Hacienda DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

-DIGEPRES-

INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL

ENERO-JUNIO 2015

Santo Domingo, D.N.

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-Índice de Contenido-

1. Introducción ................................................................................................................................ 4

2. Política Presupuestaria .............................................................................................................. 4

3. Antecedentes y Evolución Variables Macroeconómicos ...................................................... 5

4. Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central .................................................................... 9

4.1. Análisis de los Ingresos ............................................................................................................. 9

4.1.1. Ingresos por Clasificación Económica ............................................................................. 9

Ingresos Totales del Gobierno Central ............................................................................................ 9

Ingresos Corrientes ............................................................................................................................ 9

Ingresos de Capital .......................................................................................................................... 10

4.1.2. Ingresos por Oficina Recaudadora ................................................................................ 11

4.2. Análisis de la Ejecución del Gasto ......................................................................................... 13

4.2.1. Análisis de la Ejecución del Gasto por Clasificación Económica .............................. 13

Gasto Total Gobierno Central ......................................................................................................... 13

Gasto Corriente................................................................................................................................. 14

Gasto de Capital ............................................................................................................................... 14

4.2.2. Análisis de la Ejecución del Gasto por Clasificación Institucional............................ 16

Senado de la República ................................................................................................................... 17

Cámara de Diputados ...................................................................................................................... 17

Presidencia de la República ............................................................................................................ 17

Ministerio de Interior y Policía....................................................................................................... 18

Ministerio de Defensa ...................................................................................................................... 19

Ministerio de Relaciones Exteriores .............................................................................................. 20

Ministerio de Hacienda ................................................................................................................... 20

Ministerio de Educación ................................................................................................................. 20

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social .......................................................................... 21

Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación ............................................................. 23

Ministerio de Trabajo ....................................................................................................................... 23

Ministerio de Agricultura ............................................................................................................... 24

Ministerio de Obras Públicas .......................................................................................................... 25

3

Ministerio de Industria y Comercio .............................................................................................. 25

Ministerio de Turismo ..................................................................................................................... 26

Procuraduría General de la República .......................................................................................... 26

Ministerio de la Mujer ..................................................................................................................... 27

Ministerio de Cultura ...................................................................................................................... 27

Ministerio de la Juventud ............................................................................................................... 27

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ................................................................ 28

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ................................................................... 29

Ministerio de Administración Pública .......................................................................................... 29

Poder Judicial .................................................................................................................................... 30

Junta Central Electoral ..................................................................................................................... 30

Cámara de Cuentas .......................................................................................................................... 30

Defensor del Pueblo ......................................................................................................................... 31

Tribunal Superior Electoral ............................................................................................................ 31

Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras......................................................................... 31

Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional ............................................................... 31

4.2.3. Análisis de la Ejecución por Clasificación Funcional .................................................. 32

Programas Prioritarios .................................................................................................................... 34

Servicios Generales .......................................................................................................................... 36

Protección del Medio Ambiente ..................................................................................................... 38

Servicios Sociales .............................................................................................................................. 38

Intereses de la Deuda Pública ........................................................................................................ 40

5. Análisis del Financiamiento ................................................................................................... 41

Fuentes Financieras .......................................................................................................................... 41

Aplicaciones Financieras ................................................................................................................. 42

6. Análisis del Resultado Financiero del Gobierno Central .................................................. 43

Resultados ......................................................................................................................................... 43

7. Anexos ........................................................................................................................................... 47

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1. Introducción

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), Órgano Rector del Sistema Presupuestario de la República Dominicana, dependencia del Ministerio de Hacienda, ha elaborado el presente Informe de la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio Fiscal enero-junio 2015, en cumplimiento del Artículo 59 de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, de fecha 17 de Noviembre del 2006.

Las informaciones de Gastos han sido elaboradas en base a los reportes del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), mientras que las de Ingresos y Financiamiento en base a las suministradas por la Dirección General de Política y Legislación Tributaria (DGPLT). Únicamente son presentados los resultados que corresponden al Gobierno Central, aunque considerando los aportes de recursos transferidos a las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras, las Públicas de la Seguridad Social, las Empresas Públicas y los Municipios.

Asimismo, se contemplan diferentes clasificaciones de los Ingresos, atendiendo a los conceptos de los mismos y por Oficinas Recaudadoras, así como los aspectos relativos a los Gastos, en base a criterios económicos, institucionales, funcionales y objetales.

Es conveniente indicar que las estadísticas de Ingresos y de las Fuentes Financieras, han sido elaboradas de acuerdo al Método de lo Percibido, mientras que los Gastos y las Aplicaciones Financieras se registran en base al de lo Devengado.

Los datos que componen el Resultado Financiero del Presupuesto General del Estado corresponden al Gobierno Central, por lo que no se incluyen operaciones realizadas propias del resto del Sector Público No Financiero.

Finalmente, es oportuno señalar que los cuadros y tablas presentados en este informe contienen las adecuaciones implementadas en el nuevo Manual de Clasificadores Presupuestarios para el Sector Público por lo que las cifras presentadas en informes anteriores podrían presentar cambios en cuanto a contenido y forma.

2. Política Presupuestaria

Las autoridades del país contemplaron para el año 2015, la implementación de una política enfocada a dar continuidad al manejo responsable de las finanzas públicas, reducir el resultado financiero deficitario y mantener el compromiso de la actual Administración de promover el crecimiento con estabilidad macroeconómica, con el propósito de lograr la reducción de la pobreza, priorizando el Gasto del Gobierno en los Sectores de Salud, Educación, Protección Social y Seguridad Ciudadana con criterios de calidad y racionalidad.

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Este proceso se ha venido realizando, paralelamente, con la incorporación de una mayor cantidad de entidades públicas, ejecutando el Gasto por la vía del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), lo que asegura un mayor grado de transparencia, fortaleciendo los mecanismos de control y rendición de cuentas a la sociedad. Asimismo, se ha logrado la incorporación de los Ingresos de Recaudación Directa de los Ministerios y sus dependencias, así como de la mayoría de las Instituciones Desconcentradas del Gobierno y de las Descentralizadas y Autónomas del Estado No Financieras.

El Presupuesto General del Estado 2015 fue formulado tomando en cuenta los siguientes supuestos de las principales variables macroeconómicas: un crecimiento de 5.0% del Producto Interno Bruto (PIB), en términos reales y de 9.2% en términos nominales, una tasa de inflación promedio de 4.0%, así como una tasa de cambio promedio de RD$46.00 por dólar estadounidense y un precio promedio del barril de petróleo de US$97.9 dólares.

En base a estos supuestos previamente mencionados, el Presupuesto General del Estado 2015 se formuló con un déficit fiscal del Gobierno Central de RD$73,882,633,470, representando un 2.4% del PIB, producto de ingresos estimados por RD$455,433,432,120 incluyendo donaciones y gastos por un monto de RD$529,316,065,590, que excluyendo los RD$87,717,019,279 presupuestados para el pago de intereses, arrojan un superávit primario de RD$13,834,385,809 igual a 0.5% del PIB nominal.

Se debe señalar que dentro de la Política de Gastos del Gobierno, se consideró continuar impulsando la ejecución de proyectos de inversión en programas sociales, principalmente, en sectores de la educación, salud, seguridad social, así como destinar importantes recursos a las obras viales, energía eléctrica, caminos vecinales, construcción de carreteras, nuevas aulas para el sector educativo, honrar el servicio de la deuda pública, profundizar los programas de la seguridad social y el de seguridad ciudadana. Asimismo, el Plan de Inversión Pública se formuló con un énfasis en proyectos de gran impacto social y que dinamizan los sectores productivos, como objetivo prioritario del Gobierno para elevar el nivel de bienestar de la población más vulnerable.

Tomando en cuenta el Resultado Financiero deficitario previsto para el 2015 de RD$73,882,633,470 (2.4% PIB) y aplicaciones financieras por un monto de RD$101,617,852,437, se proyectó un Financiamiento Bruto por RD$175,500,544,000 de desembolsos, de los cuales RD$41,989,946,507 provendrían de fuentes internas y RD$133,510,539,400 de recursos externos.

3. Antecedentes y Evolución Variables Macroeconómicos

Si bien el entorno económico internacional ha sido moderado, la economía dominicana presentó signos de fortalecimiento y fuerte crecimiento registrando un incremento de 6.5% interanual durante el primer trimestre del año 2015. Este comportamiento fue impulsado, principalmente,

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por las actividades de construcción y comercio, las cuales con crecimientos de 14.9% y 10.6%, respectivamente, explicaron el 35.7% del referido crecimiento de la economía. Tomando en consideración el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), la economía nacional registró un crecimiento de 5.4% al mes de mayo.

En los primeros meses del año, el valor de las importaciones registró un crecimiento de 2.7% influenciado por la disminución de los precios del petróleo en comparación con el mismo periodo del año anterior. En términos de volumen se registró un aumento en las importaciones del petróleo y sus derivados de 19.3% mientras que en valores monetarios se percibió una disminución de 31.8%. Por su parte, el resto de las importaciones de materias primas en términos monetarios se redujo un 22.0% mientras que los bienes de capital incrementaron en un 19.7%.

Debido el comportamiento observado por la economía dominicana y el desempeño de la demanda interna durante los primeros meses del año, en junio se reajustó el crecimiento esperado para el 2015 en 5.75%.

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200,000,000

400,000,000

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1T 2014 Enero Febrero Marzo 1T 2015 Enero Febrero Marzo

Volumen (BB) y Valores (US$) Importaciones Petróleo y Derivados1T 2014 - 1T 2015

Volumen Importaciones Valor Importaciones

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La inflación acumulada en los primeros cinco meses del 2015 fue de apenas 0.19%, mientras que la anualizada, medida desde mayo 2014 hasta mayo 2015 fue de 0.23%, por debajo de la inflación proyectada para el 2015 de 4.0%. Debido a este comportamiento mostrado y por no esperarse un aumento significativo en los precios del barril de petróleo para el cierre del 2015, la inflación promedio y la inflación diciembre 2015 muestran reducciones en sus proyecciones a 2.0% y 2.5% respectivamente.

PIB real (Indice 2007=100) 124.7 133.8 141.5 148.6 156.0 163.8 172.0 Crecimiento del PIB real 4.8 7.3 5.75 5.00 5.00 5.00 5.00

PIB nominal (Millones RD$) 2,558,585.6 2,786,229.7 2,990,634.5 3,250,072.0 3,549,078.6 3,875,593.9 4,232,148.5 Crecimiento del PIB nominal 7.62 8.90 7.34 8.68 9.20 9.20 9.20

PIB nominal (Millones de US$) 61,256.0 64,053.4 65,013.8 67,936.3 71,333.1 74,899.8 78,644.7 Crecimiento del PIB nominal en US$ 1.2 4.6 1.5 4.5 5.0 5.0 5.0

Meta de inflación (±1) 5.00 4.50 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Inflación (promedio) 4.83 3.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Inflación (diciembre) 3.88 1.58 2.50 4.00 4.00 4.00 4.00 Crecimiento deflactor PIB 2.71 1.45 1.50 3.50 4.00 4.00 4.00

Tasa de cambio (promedio) 41.81 43.56 46.00 47.84 49.75 51.74 53.81Tasa de variación (%) 6.3 4.2 5.6 4.0 4.0 4.0 4.0

Tasa de cambio (diciembre) 42.71 44.29 47.03 48.91 50.87 52.90 55.02Tasa de variación (%) 6.0 3.7 6.2 4.0 4.0 4.0 4.0

SUPUESTOS :Petróleo Canasta FMI (US$ por barril) 104.1 96.2 57.8 65.7 69.7 71.8 73.1Petróleo WTI (US$ por barril) 97.9 93.3 56.0 63.6 67.6 69.5 70.8Crecimiento PIB real EE.UU (%) 2.2 2.4 2.5 2.8 2.6 2.5 2.4Inflacion EE.UU. (promedio) 1.5 1.6 0.2 2.2 2.3 2.3 2.3Inflacion EE.UU. (diciembre) 1.5 1.3 0.8 2.3 2.3 2.3 2.3

2016 2017 2018

MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLOPANORAMA MACROECONÓMICO 2015 - 2019

Revisado el 03 de junio de 2015

20192013 2014 2015

Notas: 1. Proyecciones del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, consensuadas con el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. 2. De 2016 en adelante, se proyecta la inflación con la consecución de la meta establecida por el Banco Central. 3. La meta de inflación se relaciona con el objetivo de inflación establecido por la Junta Monetaria del Banco Central, en cambio las proyecciones de inflación corresponden a los resultados esperados, dada la evolución de los precios domésticos y los precios internacionales del petróleo.

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En términos de riesgo fiscal, a pesar de que el PIB real se espera crezca por encima de lo esperado inicialmente, debido a la disminución proyectada en la inflación, el PIB nominal estaría creciendo 1.9 puntos porcentuales por debajo del proyectado originalmente en 2014, afectando de manera negativa las proyecciones originales de ingresos. Según estimaciones preliminares, los ingresos disminuirán en aproximadamente 5%, con relación a la estimación original.

En los primeros 40 días del 2015, la tasa de cambio mostró una tendencia alcista no explicada por factores estacionales, provocando que las autoridades monetarias incrementaran la tasa de encaje legal en 2 puntos porcentuales, pasando para los Bancos Múltiples de 12.3% a 14.3 %. Luego de esto, la tendencia de la tasa de cambio se ha revertido, haciendo que la tasa de cambio promedio del 2015 y la tasa de cambio a mayo se ubicaran en RD$44.83 y RD$44.72 por dólar, respectivamente. Las proyecciones del tipo de cambio para el 2015 no variaron en la última actualización de Marco Macroeconómico, manteniéndose para la tasa de cambio diciembre en RD$47.03 y la tasa promedio en RD$46.00 por dólar.

Como resultado de un entorno internacional favorable, los ingresos por turismo registraron un incremento de 7.4% durante el primer trimestre del 2015. Asimismo, las remesas familiares aumentaron en 3.6% respecto al mismo periodo de 2014. Según declaraciones del Ministro de Industria y Comercio, con la incorporación y promoción del ecoturismo, centrado en las zonas montañosas, se espera que para el año 2015, el número de turistas alcance los 6 millones, superando el 2014 cuya cifra alcanzó los 5.5 millones de visitantes.

Siendo una de las principales políticas de la actual administración de gobierno la generación de nuevos empleos, en lo que va del 2015 se han creado 28 mil 650 puestos de trabajo, que sumados a los 299 mil 325 creados entre 2012 y 2014, alcanzan un total de 327 mil 975 empleos, lo que representa el 82% de la meta de 400mil nuevos puestos de trabajo. Como consecuencia

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de esto, las recaudaciones de la Seguridad Social han incrementado un 25.45%, ello como resultado de la creación de más de 18 mil nuevos empleadores formales cotizantes, de los cuales las MIPYMES representan el 94.7%.

4. Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central

4.1. Análisis de los Ingresos

4.1.1. Ingresos por Clasificación Económica

Ingresos Totales del Gobierno Central

Al finalizar el primer semestre de 2015, los ingresos totales del Gobierno Central, incluyendo donaciones, ascendieron a RD$225,069,819,538, representando un 49.4% del monto anual aprobado en el presupuesto para 2015, de éstos el 99.5% correspondieron a Ingresos Corrientes (RD$223,915,469,609) y el restante 0.5% fueron ingresos de capital (RD$14,461,500) y donaciones (RD$1,139,885,429).

Por otro lado, en comparación a su igual período de 2014, los ingresos totales incluyendo donaciones se incrementaron en RD$14,203,755,442, representando un crecimiento relativo de 6.7%. Dicho incremento es explicado, principalmente, por los ingresos corrientes que aumentaron en RD$13,393,719,615 (6.4%).

Ingresos Corrientes

El incremento de los ingresos corrientes (RD$13,393,719,615) se debió principalmente a los impuestos que, durante enero-junio aumentaron en RD$6,514,516,176 (3.3%), principalmente por impuestos internos sobre mercancías y servicios. En este sentido, es oportuno mencionar que durante este período, el 92.4% de los ingresos corrientes fueron por concepto de impuestos. El restante 7.6% se compone por otras categorías que hasta hace poco se consideraban como Ingresos Corrientes de tipo No Tributario.

Durante enero-junio 2015, los ingresos percibidos por el Gobierno Central por concepto de impuestos registraron un monto de RD$206,877,392,715. De ese monto, el 56.9% corresponde a impuestos internos sobre mercancías y servicios y un 31.5% son impuestos sobre ingresos que, en conjunto, representaron el 88.4% de las recaudaciones. El restante 11.6% lo conforman los impuestos sobre el comercio exterior, sobre el patrimonio, impuestos ecológicos y otros ingresos diversos.

Con respecto al igual período del 2014, entre las principales figuras impositivas que explican los mayores ingresos se encuentran el ISR asalariados (16.5%), ITBIS total RD$8,093,387,498 (12.7%),

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ISC alcoholes RD$1,163,223,623 (12.5%), ISC específico combustibles RD$1,914,595,595 (15.1%), arancel RD$1,459,623,574 (15.2%) y otros selectivos sobre mercancías y servicios (18.8%). En cambio, registró una caída el ISC Ad Valorem de RD$3,263,886,514 (32.4%), a causa del desplome de los precios internacionales del petróleo.

Finalmente, debido al peso relativo que tienen los impuestos dentro de la estructura de ingresos del Gobierno Central (92.4% de los ingresos totales, sin donaciones), el cumplimiento de las metas presupuestarias de esta variable se vuelve fundamental para el logro de los objetivos de política fiscal de 2015.

En este sentido, a junio de 2015 los impuestos han alcanzado un porcentaje de ejecución de 48.5% del monto anual aprobado. De mantenerse un comportamiento similar durante el segundo semestre, es probable que el resultado observado al final del año en materia de ingresos esté alrededor de la cifra aprobada en la Ley de Presupuesto General del Estado 2015.

Ingresos de Capital

Los ingresos de capital son ingresos que se perciben en forma eventual y no forman parte de las operaciones cotidianas del Gobierno. Por esta razón, no suelen ser muy importantes para los ingresos fiscales totales. Dentro de estos se encuentran las ventas de activos de capital fijo, equipos de transporte, maquinarias, venta de existencias, materiales, terrenos, entre otros.

Durante enero-junio 2015, se registraron apenas RD$14,461,500 en ingresos de capital por la venta de activos no financieros. En este sentido, el presupuesto de 2015 contempla la mayor proporción de ingresos de capital por concepto de donaciones

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-Tabla No. 1-

4.1.2. Ingresos por Oficina Recaudadora

Durante enero-junio de 2015, los RD$223,929,931,109 percibidos sin donaciones fueron recaudados de la siguiente forma: la Dirección General de Impuestos Internos RD$165,850,300,000 (74.1%), la Dirección General de Aduanas RD$42,647,400,000 (19.0%) y la Tesorería Nacional RD$15,432,300,000, representando el 6.9% del total recaudado.

Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

Durante enero-junio, la recaudación de la DGII aumentó en RD$1,009,600,000 con respecto a igual período de 2014 y registró una disminución de RD$6,151,000,000 respecto al monto presupuestado para el semestre enero – junio del presente año 2015 (RD$172,001,300,000).

El porcentaje de ejecución respecto al monto previsto para el periodo enero-junio 2015 por la DGII fue de 96.4%. Dentro de ese porcentaje, se destacaron la ejecución alcanzada por el ISR de las personas físicas (106.3%), ISC específico combustibles (103.8%), el ITBIS interno (102.6%), esos tributos representan el 46.4% de las recaudaciones de la DGII.

En este sentido, es importante destacar el desempeño negativo que han experimentado el ISC específico y el ISC Ad valorem efecto de la disminución de los precios del petróleo. Ambos han experimentado un comportamiento neto de RD$3,677,500,000 por debajo del previsto para el periodo bajo análisis. En detalle, el ISC específico experimentó un cumplimiento absoluto de RD$540,800,000, mientras que el ISC Ad Valorem disminuyó en RD4,218,300,000.

PRESUPUESTO 2014 EJECUCIÓN ENERO - JUNIO 2014

PRESUPUESTO APROBADO 2015

EJECUCIÓN ENERO - JUNIO 2015 VARIACIÓN % % EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3)A) INGRESOS CORRIENTES 418,814,801,942 210,521,749,994 449,942,997,745 223,915,469,609 6.36% 49.77%

I-Impuestos 401,833,137,221 200,362,876,540 426,459,290,982 206,877,392,715 3.25% 48.51%Impuestos Sobre Ingresos 122,742,149,260 70,196,277,046 128,780,232,762 65,131,971,644 -7.21% 50.58%Impuestos Sobre el Patrimonio 19,178,271,733 8,894,222,982 20,100,630,454 9,549,838,189 7.37% 47.51%Impuestos Internos Sobre Mercancias y Servicios 230,113,530,806 108,664,126,854 247,551,999,792 117,802,593,942 8.41% 47.59%Imuestos sobre el Comercio y las Transaciones/ Comercio Exterior 29,515,494,394 12,415,038,699 29,611,695,489 14,148,974,377 13.97% 47.78%Impuestos Ecológicos 283,605,980 192,854,944 414,361,997 243,409,287 26.21% 58.74%Impuestos Diversos 85,048 356,014 370,488 605,275 70.01% 163.37%

II- Contribuciones Sociales 1,600,289,521 715,547,056 1,485,955,462 737,161,950 3.02% 49.61%III- Transferencias Corrientes 8,937,355 17,500 29,000 12,500 0.00% 43.10%IV- Ingresos por Contraprestación 9,793,383,489 7,462,319,909 15,548,369,821 8,076,214,916 8.23% 51.94%V- Ingresos a especificar - - - - - - VI- Otros Ingresos 5,579,054,357 1,980,988,989 6,449,352,481 8,224,682,827 315.18% 127.53%

B) INGRESOS DE CAPITAL 900,940 - 10,658 14,461,500 - 135693.17%TOTAL INGRESOS SIN DONACIONES 418,815,702,882 210,521,749,994 449,943,008,403 223,929,931,109 6.37% 49.77%C) DONACIONES 5,060,400,000 344,311,102 5,490,480,000 1,139,885,429 231.06% 20.76%TOTAL INGRESOS CON DONACIONES (A+B+C) 423,876,102,882 210,866,061,096 455,433,488,403 225,069,816,538 6.74% 49.42%Fuente: Dirección General de Política y Legislación Tributaria (DGPLT)

Ingresos del Gobierno Central Clasificación Económica

(Valores en RD$)

DETALLE

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Dirección General de Aduanas

Durante el primer semestre de 2015, la Dirección General de Aduanas incrementó sus recaudaciones en RD$5,535,900,000, básicamente por el ITBIS externo y el Arancel, los cuales aumentaron en RD$3,753,600,000 y RD$1,459,700,000 respectivamente, los cuales representaron entre ambos el 92.4% del aumento de la recaudación de la Dirección General de Aduanas.

Con respecto al monto aprobado en el Presupuesto de 2015, la DGA presenta un porcentaje de ejecución del 103.9%, es decir RD$1,592,500,000 por encima de su proyección de ingresos del primer semestre del año 2015. Este desempeño se debe al eficiente comportamiento que han venido experimentando las importaciones a lo largo del año.

Tesorería Nacional

Durante enero-junio de 2015, la Tesorería Nacional recaudó RD$6,862,800,000 más que en igual período del año anterior. El desempeño respecto al presupuesto del semestre influenciado, principalmente, por la percepción de ingresos a la CUT, por encima de lo previsto para el referido semestre.

-Gráfico No. 1-

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4.2. Análisis de la Ejecución del Gasto

4.2.1. Análisis de la Ejecución del Gasto por Clasificación Económica

Gasto Total Gobierno Central

En el primer semestre del año 2015, el Gobierno Central ejecutó un gasto total de RD$243,740,299,695, equivalente al 46.0% del monto total del gasto aprobado en el Presupuesto General del Estado 2015. De este monto, un 83.9% corresponde a gastos corrientes (RD$204,431,347,306), mientras que el 16.1% del total a gastos de capital (RD$39,308,952,389).

En relación al periodo enero-junio del año 2014, la ejecución de igual periodo 2015 registró un aumento de RD$20,533,187,523, equivalente a un 9.2%. Este crecimiento es explicado, principalmente, por el incremento de RD$9,955,791,097 en el gasto de capital ejecutado, equivalente al 33.9%, dado a la inversión en formación bruta de capital de RD$17,565,207,528 destinados principalmente a la construcción, ampliación y rehabilitación de instalaciones escolares. Asimismo, los gastos corrientes se incrementaron durante el período bajo estudio en RD$10,577,396,426, equivalente a un 5.6%.

-Tabla No. 2-

1 2 3 (4/2) (4/3)2.1 - Gastos corrientes 418,311,519,890 193,853,950,879 450,395,842,876 204,431,347,306 5.5% 45.4%

2.1.2 - Gastos de consumo 175,981,303,498 76,204,281,263 195,972,929,992 89,867,852,414 17.9% 45.9% 2.1.3 - Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)

25,650,061,188 11,654,590,956 28,081,903,598 12,088,337,845 3.7% 43.0%

2.1.4 - Gastos de la propiedad 71,032,588,000 35,171,043,996 87,717,019,279 41,083,849,680 16.8% 46.8%2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas 145,516,620,855 70,764,554,630 138,601,100,797 61,381,163,718 -13.3% 44.3%2.1.9 - Otros gastos corrientes 130,946,350 59,480,034 22,889,210 10,143,649 -82.9% 44.3%

2.2 - Gastos de capital 86,879,555,201 29,353,161,292 78,920,222,714 39,308,952,389 33.9% 49.8%2.2.1 - Construcciones en proceso 22,229,667,344 7,103,113,886 19,866,866,625 5,980,591,646 -15.8% 30.1%2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo) 35,760,626,761 9,930,794,714 41,176,841,776 17,565,207,528 76.9% 42.7%2.2.4 - Objetos de valor 75,763,622 33,083,763 15,483,132 4,782,894 -85.5% 30.9%2.2.5 - Activos no producidos 2,383,956,706 1,273,902,268 1,263,660,773 1,151,473,241 -9.6% 91.1%2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas 26,429,540,768 11,012,266,661 15,118,929,687 14,606,897,081 32.6% 96.6%

2.2.7 - Inversiones financieras realizadas con fines de política

- - 32,156,446 - - 0.0%

2.2.8 - Gastos de capital, reserva presupuestaria 0 - 1,446,284,275 - - 0.0%TOTAL GASTO 505,191,075,091 223,207,112,172 529,316,065,590 243,740,299,695 9.2% 46.0%

Gastos del Gobierno CentralClasificación Económica

(Valores en RD$)

% EJECUCIÓN

VARIACIÓN %

4

*Cifras PreliminaresFuente: Sistema de Información de la Gestión FinancieraEjecución del Gasto corresponde a la etapa del Devengado

DETALLEPRESUPUESTO

2014

EJECUCIÓN ENERO - JUNIO

2014



2015

14

Gasto Corriente

En el periodo enero-junio del año 2015, dentro de los gastos corrientes, las partidas remuneraciones e intereses presentaron los mayores incrementos, alcanzando aumentos de RD$12,502,542,536 (21.9%) y RD$5,912,805,683 (16.8%), respectivamente, con respecto al mismo periodo del año 2014.

Dentro del gasto corriente, durante el enero-junio 2015, el 44.0% del total ejecutado correspondió a gastos de consumo, dentro de los cuales el 77.4% fueron para remuneraciones y el 22.6% restante a compras de bienes y servicios y a impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas. Le siguen las transferencias corrientes, los intereses y las prestaciones de seguridad social con una ejecución de RD$61,381,163,718, RD$41,083,849,680 y RD$12,088,337,845, respectivamente.

Por otro lado, con respecto al Presupuesto aprobado para 2015 el porcentaje de ejecución de los gastos corrientes es de 45.4%, lo que significa que, no obstante los aumentos registrados hasta mitad de año, la trayectoria del gasto corriente es consistente con los objetivos y su programación presupuestaria para este año 2015.

Gasto de Capital

Por su lado, el monto ejecutado en gasto de capital en el periodo enero-junio del 2015, reflejó un aumento de RD$9,955,791,097, explicado, principalmente, por el incremento en la construcción de viviendas, edificios y estructuras por RD$7,985,155,787, principalmente en la partida correspondiente a la formación bruta de capital, en la cual se observó un aumento de RD$7,634,412,814 (76.9%). Asimismo, las transferencias de capital presentaron un aumento significativo con respecto a los demás rubros, siendo este de RD$3,594,630,420 (32.6%). No obstante las partidas de construcciones en proceso, activos no producidos y objetos de valor se redujeron en RD$1,122,522,240 (-15.8%), RD$ 122,429,028 (-9.61%) y RD$28,300,870 (-85.5%), respectivamente.

Cabe señalar, que el monto total ejecutado en gasto de capital en este primer semestre representó un 49.8% del gasto total de capital (RD$78,920,222,714) aprobado en el Presupuesto General del Estado para todo el ejercicio presupuestario del 2015, lo cual indica que es muy probable que se cumpla con la meta establecida del Presupuesto.

Durante enero-junio de 2015, el mayor componente del gasto de capital correspondió a la formación bruta de capital fijo, el cual representó un 44.7% de las ejecuciones de capital, siguiendo en este orden las transferencias de capital (37.2%), las construcciones en proceso (15.2%) y los activos no producidos (2.9%).

15

El porcentaje de 49.8%, equivalente a la ejecución obtenida en los gastos de capital es explicada en gran medida por las transferencias de capital a instituciones descentralizadas y autónomas, de los cuales RD$7,853,317,500 a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), RD$3,227,726,871 a los Ayuntamientos y RD$1,363,780,840 al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), las cuales en el primer semestre han alcanzado el 96.6% del monto que fue presupuestado para estos fines.

Recapitulando, durante el primer semestre del año, la ejecución del gasto del Gobierno Central registró un monto de RD$243,740,299,695, un 46.0% de los RD$529,316,065,590 presupuestados para este año 2015, siendo un 83.9% de este gasto corriente y un 16.1% de capital.

Con respecto a igual período de 2014 la ejecución observada equivale a un aumento de RD$20,533,187,523 (9.2%), explicada en su mayoría por el aumento en la ejecución en gastos de capital que se incrementaron en RD$9,955,791,097 (33.9%); los gastos corrientes, por su lado, aumentaron en RD$10,577,396,426 (5.4%). Dentro del gasto de capital, la formación bruta de capital y las transferencias de capital mostraron los mayores aumentos y en cuanto a gasto corriente, las remuneraciones e intereses.

En este sentido, de acuerdo a la trayectoria del gasto durante el primer semestre 2015 al registrar una ejecución equivalente al 46.1% del total presupuestado 2015, es consistente con los objetivos presupuestarios de este año.

16

4.2.2. Análisis de la Ejecución del Gasto por Clasificación Institucional

En la Clasificación Institucional se presenta el monto ejecutado de Gastos del Gobierno Central, durante el periodo enero-junio del año 2015, con el detalle de cada una de las Instituciones que lo conforman. Además, se presenta una tabla comparativa de la ejecución presupuestaria durante el primer semestre del 2015 con el mismo periodo del año anterior.

-Tabla No. 3-

PRESUPUESTO 2014

EJECUCIÓN ENERO-JUNIO 2014



VARIACIÓN %

% EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3)PODER LEGISLATIVO 5,774,295,485 2,871,368,461 5,746,478,170 2,871,368,556 0.0% 50.0%

0101 - SENADO DE LA REPUBLICA 1,925,779,124 962,889,558 1,925,779,124 962,889,568 0.0% 50.0%0102 - CAMARA DE DIPUTADOS 3,848,516,361 1,908,478,903 3,820,699,046 1,908,478,988 0.0% 50.0%

PODER EJECUTIVO 354,654,365,370 148,052,430,470 370,134,390,395 166,910,898,468 12.7% 45.1%0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 44,208,860,128 19,355,121,687 46,123,504,569 20,133,518,969 4.0% 43.7%0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA 33,951,202,211 15,521,989,307 32,451,579,499 16,067,319,713 3.5% 49.5%0203 - MINISTERIO DE DEFENSA 19,306,181,337 8,946,593,080 19,965,258,131 9,551,885,238 6.8% 47.8%0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 7,403,703,174 3,805,194,808 6,781,427,226 2,842,113,672 -25.3% 41.9%0205 - MINISTERIO DE HACIENDA 11,611,482,673 4,794,676,256 11,539,218,353 5,074,942,362 5.8% 44.0%0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN 109,170,290,314 41,512,560,594 119,363,225,100 56,454,265,522 36.0% 47.3%0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 60,105,766,570

26,114,510,091 60,948,564,147 26,027,575,186 -0.3% 42.7%

0208 - MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 2,316,057,503

933,786,936 2,251,903,309 939,818,901 0.6% 41.7%

0209 - MINISTERIO DE TRABAJO 1,883,084,289 849,247,518 1,948,278,352 908,974,716 7.0% 46.7%0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA 8,269,049,820 3,909,239,752 8,085,191,235 3,962,990,966 1.4% 49.0%0211 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 23,137,059,278

8,931,503,111 24,891,450,720 9,627,796,219 7.8% 38.7%

0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3,126,262,107 1,372,396,938 3,375,675,184 1,641,341,684 19.6% 48.6%0213 - MINISTERIO DE TURISMO 3,678,349,214 1,098,635,153 4,213,226,385 1,864,565,038 69.7% 44.3%0214 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 3,690,345,818 1,801,399,310 3,821,209,703 2,076,472,897 15.3% 54.3%0215 - MINISTERIO DE LA MUJER 517,982,722 193,617,829 505,441,527 176,942,618 -8.6% 35.0%0216 - MINISTERIO DE CULTURA 1,901,594,083 838,529,561 1,930,460,504 803,431,759 -4.2% 41.6%0217 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD 400,266,998 184,990,030 408,363,437 193,699,596 4.7% 47.4%0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 4,271,713,313

1,663,796,645 5,961,145,723 1,846,284,062 11.0% 31.0%

0219 - MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA 11,124,909,727 5,090,923,410 10,992,503,112 5,301,573,405 4.1% 48.2%0220 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 3,210,046,246

754,245,634 3,016,623,037 748,855,886 -0.7% 24.8%

0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA 611,577,002 199,457,373 724,099,357 272,185,113 36.5% 37.6%0222 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 758,580,843 180,015,447 836,041,785 394,344,947 119.1% 47.2%

PODER JUDICIAL 5,222,202,828 2,611,101,426 5,322,202,828 2,661,101,334 1.9% 50.0%0301 - PODER JUDICIAL 5,222,202,828 2,611,101,426 5,322,202,828 2,661,101,334 1.9% 50.0%

ORGANISMOS ESPECIALES 5,776,706,775 2,923,313,630 5,903,519,547 3,676,342,180 25.8% 62.3%0401 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL 4,155,938,460 2,127,969,238 3,955,938,460 2,703,416,742 27.0% 68.3%0402 - CÁMARA DE CUENTAS 516,248,087 258,123,972 596,248,087 298,124,014 15.5% 50.0%0403 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 686,189,450 324,999,966 851,333,000 424,801,452 30.7% 49.9%0404 - DEFENSOR DEL PUEBLO 150,000,000 75,000,000 150,000,000 75,000,000 0.0% 50.0%0405 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL ( TSE) 268,330,778 137,220,454 350,000,000 174,999,972 27.5% 50.0%

OTROS 133,763,504,633 66,748,898,184 142,209,474,650 67,620,589,157 1.3% 47.5%0998 - ADMINISTRACION DE DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS 71,465,584,950

35,171,043,996 87,717,019,279 40,853,545,657 16.2% 46.6%

0999 - ADMINISTRACION DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL 62,297,919,683

31,577,854,188 54,492,455,371 26,767,043,499 -15.2% 49.1%

TOTAL 505,191,075,091 223,207,112,172 529,316,065,590 243,740,299,695 9.2% 46.0%* Cifras preliminares

Fuente: Sistema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Ejecución del Gasto correspondiente a la etapa del Devengado.

Gastos del Gobierno CentralClasificación Institucional

(Valores en RD$)

DETALLE

17

Senado de la República

Durante el primer semestre del año 2015, el Senado de la República ejecutó el 50.0%, RD$962,889,558 de su presupuesto aprobado para el presente ejercicio presupuestario. Del monto total, RD$806,653,571 (83.8%) fueron destinados a la Elaboración y Aprobación de Leyes a Nivel del Senado de la República Dominicana y RD$156,235,997 restante para Transferencias al Sector Privado.

Cámara de Diputados

De un total de RD$3,820,699,046 de su presupuesto asignado para el año 2015, la Cámara de Diputados ejecutó un monto de RD$1,908,478,988 (50.0%, de su presupuesto aprobado) durante el primer semestre. Del total ejecutado, RD$1,514,255,440 (79.3%) fueron asignados a funciones relacionadas con la elaboración y aprobación de leyes y los RD$394,223,548 (20.7%) restantes a Transferencias al Sector Privado.

Presidencia de la República

La Presidencia de la República ejecutó gastos por RD$20,133,518,969 durante el primer semestre del año 2015, equivalentes a un 43.7% de su presupuesto total aprobado para el año en curso.

-Tabla No. 4-

Del gasto de la Presidencia de la República, se destinaron RD$9,361,903,408 (46.4% de su Presupuesto Aprobado) al Gabinete de la Política Social y RD$6,965,723,140 al Ministerio Administrativo de la Presidencia (45.5% de su Presupuesto). Asimismo, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado registró un gasto de RD$2,841,309,105, el Ministerio de la Presidencia RD$469,953,145 y la Contraloría General de la República RD$494,630,170.

Con respecto al gasto del Gabinete de las Políticas Sociales de RD$9,363,120,237, se destaca la ejecución de RD$6,950,199,406, en los programas sociales priorizados por el Gobierno.

PRESUPUESTO 2014




VARIACIÓN %

% EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3)01 - MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA 14,782,579,000 6,562,819,219 15,300,823,376 6,965,723,140 6.1% 45.5%02 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL 21,202,331,594 10,007,060,228 20,174,006,267 9,361,903,408 -6.4% 46.4%04 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 1,232,001,334 482,218,415 1,333,620,728 494,630,170 2.6% 37.1%05 - OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO

4,504,267,758 2,761,861,566 5,643,193,999 2,841,309,105 2.9% 50.3%

06 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 2,487,680,442 659,173,221 3,671,860,199 469,953,145 -28.7% 12.8% TOTAL 44,208,860,128 20,473,132,649 46,123,504,569 20,133,518,969 -1.7% 43.7%* Cifras preliminares



Gastos del Gobierno CentralSubcapitulos del Ministerio de la Presidencia

(Valores en RD$)

SUBCAPITULOS

18

Uno de los principales programas llevados a cabo por el Gabinete de este Ministerio es el de Transferencias Condicionadas “Comer es Primero”, el cual ejecutó un monto de RD$3,577,699,134 en el periodo enero-junio 2015. Con este programa, se busca complementar la alimentación básica de hogares en situación de pobreza para que éstos puedan adquirir alimentos de la canasta básica. De igual manera, el programa de “Subsidio GLP Hogares”, destinado a hogares de escasos recursos, registró un gasto de RD$1,171,238,530.

Por su parte, el programa de subsidio “Bono Luz”, ejecutó durante el primer semestre del 2015 un monto total de RD$882,645,503. El programa “Progresando con Solidaridad” registró un gasto de RD$498,000,000.

Asimismo, el programa de “Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE)”, tuvo una ejecución de RD$412,517,145 durante los meses enero-junio. Con este programa se busca contribuir a la disminución de la deserción escolar en el nivel básico, en los hogares en situación de pobreza con la condición que cada niño asista regularmente a la escuela. De acuerdo a su ejecución en del periodo, es muy probable que se cumpla con la meta programada para el año.

En el cuadro siguiente se presenta la ejecución durante el primer semestre de estos programas prioritarios mencionados anteriormente a cargo del Gabinete de Coordinación de las Políticas Sociales:

-Tabla No. 5-

Por otra parte, cabe destacar la ejecución realizada por el Sistema Integral de Emergencias y Seguridad 9-1-1 de RD$149,009,306, fundamentalmente en el pago de sueldos y salarios y a la contratación de bienes y servicios.

Ministerio de Interior y Policía

Para el primer semestre del presente año 2015, el Ministerio de Interior y Policía ejecutó RD$16,067,319,713, equivalentes a 49.5% del presupuesto anual. Este monto ejecutado incluye

PRESUPUESTO 2014




VARIACIÓN %

% EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3)Programa Progresando Con Solidaridad 1,020,557,392 412,401,818 826,749,818 498,000,000 20.8% 60.2%Programa PROSOLI (Operativo Solidaridad) - - 417,435,725 - - - Incentivo A La Asistencia Escolar (ILAE) 847,552,392 413,851,305 680,750,000 412,517,145 -0.3% 60.6%Transferencias Condicionadas (Comer Es Primero) 6,844,238,674 3,303,812,540 7,252,077,723 3,577,699,134 8.3% 49.3%Ayuda A Envejecientes 404,530,113 199,077,263 400,000,000 246,156,304 23.6% 61.5%Subsidio G L P Hogares 2,228,408,026 1,098,663,234 2,347,526,539 1,171,238,530 6.6% 49.9%Subsidio Bono Luz 1,518,784,001 783,402,006 1,666,289,280 882,645,503 12.7% 53.0%Servicio Integral de Emergencia 1,151,263,875 180,300,000 2,080,000,000 161,942,791 -10.2% 7.8%Centros Tecnológicos Comunitarios - - 227,860,000 - - - TOTAL 14,015,334,474 6,391,508,167 15,898,689,085 6,950,199,406 8.7% 43.7%* Cifras preliminares



PROGRAMAS

Gastos del Gobierno Central en Programas PrioritariosMinisterio de la Presidencia

(Valores en RD$)

19

RD$8,486,467,278 transferidos a los Ayuntamientos. Asimismo, incluyen RD$6,682,196,397 para la Policía Nacional, de los cuales RD$4,894,500,881 corresponden a Servicio de Seguridad Ciudadana y Orden Público. De éstos, la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) ejecutó RD$361,777,728 y el Instituto Especializado de Estudios Superiores de la Policía Nacional RD$159,348,492. Asimismo, se destinaron RD$224,676,891 a Servicios de Seguridad Social a Miembros de la Policía Nacional, de los cuales RD$102,581,537 fueron ejecutados por el Hospital General de la Policía Nacional.

Es importante destacar que este Ministerio tiene el Programa Prioritario del Gobierno denominado Vivir Tranquilo que registró una ejecución de RD$269,210,712. Este programa fue creado para reforzar la seguridad ciudadana y reducir los niveles de violencia.

-Tabla No. 6-

Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa ha ejecutado en el primer semestre RD$9,551,885,238, lo que representa un 47.84% de su presupuesto anual. De este monto, RD$2,548,070,981 corresponden al Ejército de la República Dominicana; RD$1,203,920,700 a la Armada Naval y RD$2,051,655,330 a la Fuerza Aérea. Asimismo, el Ministerio destinó RD$2,290,740,034 en transferencias de contribuciones especiales de los cuales RD$2,275,164,464 fueron destinados al pago de pensiones de los militares.

PRESUPUESTO 2014




VARIACIÓN %

% EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3)PROGRAMA VIVIR TRANQUILO 771,703,659 339,998,657 942,289,316 269,210,712 -20.8% 28.6% TOTAL 771,703,659.33 339,998,657 942,289,316 269,210,712 -20.8% 28.6%* Cifras preliminares



Gastos del Gobierno Central en Programas PrioritariosMinisterio de Interior y Policía

(Valores en RD$)

PROGRAMAS

20

-Tabla No. 7-

Ministerio de Relaciones Exteriores

El Ministerio de Relaciones Exteriores ejecutó RD$2,842,113,672 durante el primer semestre del presente año, constituyendo el 41.9% de su presupuesto anual. De estos recursos, se erogaron RD$2,142,677,268 para el Programa de Aplicación de la Política Exterior y Comercial del País, utilizados para el pago del diseño e implementación de políticas para el desarrollo de zonas fronterizas, de servicios diplomáticos y consulares, entre otros conceptos. Asimismo, la Dirección General de Pasaportes, adscrita a este Ministerio, ejecutó RD$172,766,152 en gastos operacionales.

Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda ejecutó durante los primeros seis meses del año 2015 un monto total de RD$5,074,942,362 equivalentes a un 44.0% del total presupuestado. De este monto se destinaron RD$3,527,351,930 a transferencias corrientes, de los cuales RD$3,375,284,000 se destinaron a instituciones descentralizadas y autónomas no financieras, entre las cuales se encuentran las transferencias a la Dirección General de Impuestos Internos RD$2,005,553,160, Dirección General de Aduanas por RD$1,086,779,280, Superintendencia de Seguros por RD$225,396,924, Superintendencia de Valores RD$ 42,351,506, entre otros.

Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación ejecutó durante el periodo enero-junio 2015 RD$56,454,265,522, un 47.3% de su presupuesto total para el año 2015.

La mayor parte de los gastos del Ministerio durante el primer semestre de este año se destinaron a los Servicios de Educación Básica con RD$19,726,782,799. Asimismo, se ejecutaron RD$10,260,925,940 en la Construcción Ampliación y Rehabilitación de Planteles Escolares. Este monto corresponde a dos programas prioritarios del gobierno, el primero es “la Construcción y Reparación de Aulas" para lo cual se asignaron RD$8,291,208,327, de los cuales, el 43.6% fue destinado en su mayor parte a obras de edificación no residencial y el 56.4% restante para la

PRESUPUESTO 2014

EJECUCIÓN ENERO-JUNIO

2014



2015

VARIACIÓN %

% EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3)01 - MINISTERIO DE DEFENSA 7,506,911,999 3,424,037,787 7,905,314,868 3,748,238,228 9.5% 47.4%

02 - EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA 5,279,985,409 2,435,814,588 5,406,155,320 2,548,070,981 4.6% 47.1%

03 - ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA 2,440,581,401 1,153,085,898 2,559,270,894 1,203,920,700 4.4% 47.0%

04 - FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DOMINICANA 4,078,702,528 1,990,211,574 4,094,517,049 2,051,655,330 3.1% 50.1%

TOTAL 19,306,181,337 9,003,149,847 19,965,258,131 9,551,885,238 6.1% 47.8%* Ci fras prel iminaresFuente: Sis tema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF)


Gastos del Gobierno CentralSubcapitulos del Ministerio de Defensa

(Valores en RD$)

SUBCAPITULOS

21

Construcción y Ampliación de la Fase 2 de los Planteles Escolares. El segundo programa prioritario es “Atención a la Primera Infancia” el cual ejecutó RD$709,587,949 en los primeros seis meses de este año 2015.

El Ministerio de Educación en el Programa de “Apoyo a la Población Vulnerable” ejecutó un monto de RD$5,584,957,790, equivalente a un 49.8% de su presupuesto aprobado. El referido programa busca ofrecer apoyo en cuanto a la nutrición, salud, útiles escolares y transporte a los niños y jóvenes escolares con mayores condiciones de pobreza en todo el país. Asimismo, se destinaron RD$2,253,418,427 al Programa Prioritario de “Alfabetización y Educación de Personas Jóvenes y Adultas”, “Quisqueya Aprende Contigo”, el cual tiene el propósito de reducir el analfabetismo en personas jóvenes y adultas del país.

Es importante destacar que el Ministerio de Educación otorgó RD$10,700,722,033 en transferencias a instituciones. La mayor parte de éstas se destinaron al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) con un monto de RD$5,584,957,790 y para jubilaciones RD$2,653,742,193. Además, el Ministerio utilizó RD$5,180,073,403 para el funcionamiento operacional de la Institución.

-Tabla No. 8-

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social registró una ejecución de RD$26,027,575,186 durante el primer semestre del año 2015, lo que representa un 42.7% con respecto a lo presupuestado para el año. De este monto total ejecutado, se destinaron RD$3,293,925,385 a las actividades centrales del Ministerio, con la finalidad de garantizar el acceso equitativo a los servicios integrales de salud con el fin de satisfacer las diferentes necesidades de la población con énfasis en los grupos prioritarios, mientras que el 32.7% restante fue destinado para transferencias a instituciones descentralizadas adscritas al Ministerio.

El Ministerio, en el periodo analizado, destinó RD$8,937,199,232 al programa de Atención a la Salud de las Personas, el cual incluye todos los centros de primer nivel, a los cuales les corresponde atender los procesos y procedimientos de salud dirigidos a personas y familias que

PRESUPUESTO 2014 EJECUCIÓN ENERO-JUNIO 2014



VARIACIÓN % % EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3)Alfabetización y educación de personas jóvenes y adultas 5,376,320,401 2,172,078,199 6,169,534,374 2,253,418,427 3.7% 36.5%Construcción y reparación de aulas 18,836,301,418 5,282,379,938 14,805,407,996 8,291,208,327 57.0% 56.0%Apoyo a la población vulnerable 7,959,124,803 3,971,534,334 11,204,193,768 5,584,957,790 40.6% 49.8%Atención a la primera infancia (0 a 4 años) 949,086,071 132,641,721 2,341,151,285 709,587,949 435.0% 30.3% TOTAL 33,120,832,693 11,558,634,191 34,520,287,423 16,839,172,493 45.7% 48.8%* Cifras preliminares



Ministerio de Educación(Valores en RD$)

PROGRAMAS

Gastos del Gobierno Central en Programas Prioritarios

22

no requieren atención especializada o internamiento. De igual manera, se ejecutaron RD$1,339,759,151 en el Programa de Provisión de Medicamentos, Insumos Sanitarios y Reactivos de Laboratorio y RD$1,180,468,650 en Servicios Médicos Hospitales Autogestionables.

Durante el primer semestre del año 2015, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha realizado transferencias a las siguientes instituciones descentralizadas:

-Tabla No. 9-

Dentro del monto de transferencias, ascendentes a RD$10,207,045,462, es importante destacar las del Consejo Nacional de Seguridad Social, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, así como a las Corporaciones de Acueductos y Alcantarillados a nivel nacional. El restante fue distribuido entre diferentes instituciones como: Organización No Gubernamental en el Área de Salud, Patronato del Hospital general Materno Infantil (Plaza de la Salud), entre otros, como se puede observar en la tabla anterior.

Con la finalidad de cumplir con las diferentes metas establecidas por la actual administración, en materia de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio destinó recursos al desarrollo de los siguientes programas prioritarios:

-Tabla No. 10-

PRESUPUESTO 2014





1 2 3 4 (4/2) (4/3)5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 6,840,000,000 3,419,999,994 7,552,157,757 3,776,078,874 10.4% 50.0%6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

6,195,390,656 1,981,498,434 4,573,333,165 2,153,446,166 8.7% 47.1%

5201 - INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES 3,279,431,892 1,643,354,606 3,289,134,058 1,669,303,413 1.6% 50.8%6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

2,042,742,044 907,813,246 2,036,858,407 1,308,125,248 44.1% 64.2%

6104 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

600,278,791 219,156,531 812,651,811 373,820,255 70.6% 46.0%

9991 - ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL EN EL AREA DE SALUD

812,228,158 264,798,079 538,468,158 267,168,079 0.9% 49.6%

2075 - PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL (PLAZA DE LA SALUD)

317,453,169 149,327,094 317,453,169 149,327,094 0.0% 47.0%

6109 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

184,406,061 102,546,203 175,944,642 101,330,932 -1.2% 57.6%

Otras 7,108,939,570 3,131,012,385 693,350,321 408,445,401.97 -87.0% 58.9% TOTAL 27,380,870,341 11,819,506,572 19,989,351,488 10,207,045,462 -13.6% 51.1%* Cifras preliminares



DETALLE

Gastos del Ministerio de Salud en Transferencias(Valores en RD$)

23

Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación

En el primer semestre del año 2015, el Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación ejecutó RD$939,818,901, es decir, 41.7% de los recursos presupuestados para el año 2015. Estos recursos se destinaron, en mayor medida, a cubrir los gastos administrativos y operacionales del Ministerio por un monto de RD$352,183,899. De igual forma, se ejecutaron RD$286,396,433 para Transferencias de Contribuciones Especiales, entre las que se encuentran la Organización No Gubernamental que recibe sus recursos a través del Área de Deporte (RD$269,729,766) y la Comisión Hípica Nacional (RD$16,666,667).

El Ministerio a través de las actividades de Apoyo, Supervisión y Control de Entidades Federadas, Juegos Provinciales y Municipales y Asistencia para Atletas de Alto Rendimiento dirigió RD$137,603,247 para estos fines. Así mismo, mediante la Construcción, Reparación y Mantenimiento de Instalaciones Deportivas (RD$58,704,271).

Ministerio de Trabajo

En el período enero-junio 2015, el Ministerio ejecutó RD$908,974,716, equivalente a un 46.7% de su presupuesto para el año 2015. De este monto, RD$522,514,734 corresponde transferencias corrientes, específicamente al Consejo Nacional de Seguridad Social (RD$452,415,572), al Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) (RD$38,439,750) y al Consejo Nacional de Estancias Infantiles (RD$28,659,412). Estas transferencias sirven de apoyo a la creación de condiciones aptas para asegurar la mejoría de las condiciones sociales y laborales de la ciudadanía y también para proveerles los conocimientos técnicos necesarios para la realización de actividades productivas.

PRESUPUESTO 2014 EJECUCIÓN ENERO-JUNIO 2014




1.00 2 3 4 (4/2) (4/3)Programa Ampliado de Inmunización 423,681,425.00 278,632,889 423,681,425 300,428,012 7.8% 70.9%Salud materna infantil 101,104,450.27 70,736,927 100,000,000 76,866 -99.9% 0.1%Prevención y control de la tuberculosis 195,408,918.33 16,351,294 98,645,439 10,029,970 -38.7% 10.2%Prevención y control de enfermedades producidas por vectores

156,837,651.00 115,202,705 119,819,367 1,176,999 -99.0% 1.0%

Atención integral personas viviendo con VIH 70,868,073.00 31,026,841 80,518,073 35,682,005 15.0% 44.3%Prevención y control de la zoonosis (rabia) 38,767,894.10 2,933,394 40,000,000 3,644,158 24.2% 9.1%Prevención y control de desnutrición 29,200,400.00 735,400 30,000,000 780,533 6.1% 2.6%Promoción y educación para la salud 6,180,858.85 864,846 90,000,000 14,369 -98.3% 0.0%Prevención y control de enfermedades crónicas 7,167,988.45 1,376,845 6,500,000 - -100.0% 0.0%Vigilancia epidemiologia 7,103,553.00 742,540 7,344,000 468,235 -36.9% 6.4%Salud mental 3,869,218.33 598,273 3,869,127 27,352 -95.4% 0.7%Salud bucal 17,351,843.95 658,446 17,258,226 63,137 -90.4% 0.4%Riesgos ambientales 20,674,000.00 2,831,591 20,674,000 946,239 -66.6% 4.6%Seguro Familiar de Salud en el régimen subsidiado 6,840,000,000.00 3,419,999,994 7,552,157,757 3,776,078,874 10.4% 50.0% TOTAL 7,918,216,274.28 3,942,691,985 8,590,467,414 4,129,416,750 4.7% 48.1%* Cifras preliminares



Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social(Valores en RD$)

PROGRAMAS


24

Ministerio de Agricultura

El Ministerio de Agricultura, para el primer semestre del año 2015, registró un gasto de RD$3,962,990,966, equivalente a un 49.0% de su presupuesto total. De éstos, RD$866,988,024 se utilizaron en el Fomento de la Producción Agrícola, con el cual se han llevado a cabo programas de fomento a la producción de arroz, semillas, otros cultivos, al desarrollo cacaotalero, a la preparación de tierras, al fomento y desarrollo de las agroempresas, al fomento de la producción de frutales, así como a la construcción de caminos rurales, entre otras actividades.

En ese mismo orden, el Ministerio realizó transferencias al Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) por RD$94,364,970 equivalentes al 47.2% de su presupuesto para el año 2015, con el fin de proveer sostenibilidad a las pequeñas unidades agrícolas rurales y familiares campesinas a través programas enfocados en el desarrollo rural del país. Además, el programa prioritario correspondiente al Seguro Agrícola recibió recursos por un monto de RD$75,000,000.

Asimismo, se ejecutaron transferencias a instituciones descentralizadas por un monto de RD$2,495,283,286. Entre las principales transferencias se destacan RD$770,368,606 al Instituto Agrario Dominicano (IAD); RD$423,865,980 al Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE); RD$203,425,950 a la Unidad Ejecutora de Pignoraciones; RD$161,222,224 al Instituto Nacional del Tabaco (INTABACO); RD$130,799,232 al Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE) y RD$100,532,293 al Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF).

25

-Tabla No. 11-

Ministerio de Obras Públicas

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ejecutó, durante el periodo enero-junio del año 2015, un 38.7% de su presupuesto, es decir RD$9,627,796,219, los cuales se destinaron fundamentalmente a los Servicios de Transporte Terrestre y Transferencias para Contribuciones Especiales, así como para el Programa de Pavimentación y Asfaltado de Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales.

De un total de gastos de RD$3,077,447,909 registrados en la partida de Servicios de Transporte Terrestre durante el primer semestre del 2015, podemos destacar el gasto en la Construcción de la Línea 2-B del Metro de Santo Domingo por RD$1,011,969,904, así como RD$768,374,544 a los Servicios de Transporte de Autobuses y RD$578,123,009 en Servicios de Transporte Ferroviarios.

Dentro del Programa de Pavimentación y Asfaltado se encuentran las construcciones y reconstrucciones de obras viales en diferentes provincias del país, así como la reconstrucción de calles, avenidas, carreteras y caminos vecinales a nivel nacional, las cuales tuvieron una ejecución de RD$1,321,005,904 en el primer semestre del año, principalmente en las provincias de San Pedro de Macorís, Santiago, Samaná, Santo Domingo Oeste, entre otras.

Asimismo, el Ministerio transfirió recursos por RD$1,905,734,045, entre las que se destacan: el Subsidio del Peaje Sombra Carretera Santo Domingo-Samaná por RD$1,515,579,562, al Instituto Nacional de la Vivienda RD$160,000,000, al Instituto Postal Dominicano RD$99,416,528, Instituto de Auxilios y Viviendas RD$81,110,418 y al Instituto Dominicano de Aviación Civil RD$43,068,544.

Ministerio de Industria y Comercio

El Ministerio de Industria y Comercio, en el primer semestre de este año 2015, ejecutó un total de RD$1,641,341,684, ascendente a un 48.6% de su presupuesto anual. Esta ejecución corresponde a los distintos programas que buscan fomentar y regular el desarrollo del sector comercial e industrial del país.

PRESUPUESTO 2014


2014

PRESUPUESTO APROBADO

2015


2015

VARIACIÓN %

% EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3)Transferencia FEDA para programas de Desarrollo Rural 200,000,000 94,364,970 200,000,000 94,364,970 0.0% 47.2%Seguro agrícola 151,000,000 75,000,000 151,000,000 75,000,000 0.0% 49.7% TOTAL 351,000,000 169,364,970 351,000,000 169,364,970 0.0% 48.3%* Cifras preliminares



Gastos del Gobierno Central en Programas PrioritariosMinisterio de Agricultura

(Valores en RD$)

PROGRAMAS

26

Del total ejecutado, RD$779,414,390, (47.5%) corresponde a la transferencias realizada a través del Programa Administración de activos, pasivos y transferencias en el cual se incluyen RD$332,391,364 del Consejo Nacional de la Promoción y Apoyo a las Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME) para la creación y el apoyo de las pequeñas y medianas empresas, con un enfoque integral entre el financiamiento, la asistencia técnica y promoción de la eficiencia, modernización, fortalecimiento y para fomentar su desarrollo.

Además, el Ministerio ejecutó RD$255,053,653 en la Regulación y el Fomento Industrial y Comercial, principalmente en la actividad dedicada al Fomento y Desarrollo de Energía no Convencional con una ejecución de RD$243,705,975, el cual promueve la inversión en energías no convencionales como son la energía solar, eólica, química, entre otras.

-Tabla No. 12-

Ministerio de Turismo

El Ministerio de Turismo ejecutó en el primer semestre del 2015 un monto de RD$1,864,565,038, lo que representó un 44.3% de su presupuesto aprobado. De este monto, el 32.3% fue utilizado en el funcionamiento operativo del Ministerio. El programa de mayor relevancia del Ministerio es el de Fomento y Promoción Turística, al cual asignó RD$788,235,495 en la Gestión y Estudios para la mejora en las Zonas Turísticas. El resto de los fondos se destinaron a la promoción del turismo en el exterior, enfocado en la región Norte, transferencias a los Consejos de Desarrollo Ecoturísticos, al mejoramiento de la Ciudad Colonial y a la Supervisión y Regulación de los Servicios Turísticos.

Procuraduría General de la República

La Procuraduría General de la República ejecutó, en enero-junio 2015, RD$ 2,076,472,897 equivalentes al 54.3% de su presupuesto para el 2015. La mayor parte de dichos recursos fueron asignados al Programa de Representación y Defensa del Interés Público y Social (90.3%), donde se destacan las actividades de política contra la criminalidad, rehabilitación social de las personas privadas de la libertad, lucha anticorrupción de los delitos especializados y fraudes, entre otras. El resto es destinado a contribuciones especiales a organizaciones no gubernamentales en el área de medio ambiente.

PRESUPUESTO 2014





1 2 3 4 (4/2) (4/3)Programa Apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (PyMES)

554,757,746.00 331,625,014 675,482,735 332,391,364 0.2% 49.2%

TOTAL 554,757,746.00 331,625,014 675,482,735 332,391,364 0.2% 49.2%* Cifras preliminares



Gastos del Gobierno Central en Programas PrioritariosMinisterio de Industria y Comercio

(Valores en RD$)

PROGRAMAS

27

Ministerio de la Mujer

El Ministerio de la Mujer realizó gastos en el periodo enero-junio 2015 por un monto de RD$176,942,618, equivalente a un 35.0 % de su presupuesto anual. De este monto correspondieron RD$121,290,513 a las Actividades Centrales para el funcionamiento operacional del Ministerio. Asimismo, RD$32,992,910 se destinaron a transferencias a la Organización No Gubernamental en el Área de Asistencia Social y al Consejo de Dirección de Casas de Acogidas o Refugios.

El resto de los recursos fueron destinados principalmente a la Defensoría de los Derechos de la Mujer (RD$15,968,475) para las actividades de Prevención y Defensa de los Derechos de la Mujer, Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar y en Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

-Tabla No. 13-

Ministerio de Cultura

El Ministerio de Cultura ejecutó RD$803,431,759 en el primer semestre del 2015, lo que representa un 41.6% de su presupuesto total. El 51.3% de lo ejecutado (RD$411,970,023) fueron destinados a transferencias a varias instituciones como el Archivo General de la Nación, la Dirección General de Cine (DGCINE), Instituto Duartiano, Bandas de Música en el Área de Cultura, Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña y Direcciones Provinciales en el área de Cultura.

Asimismo el 19.4%, es decir RD$156,099,945, de estos recursos ejecutados por este Ministerio se destinaron al Fomento y Desarrollo de la Cultura, el cual se ejecutó en un 83.5% para el Fomento de las Bellas Artes.

Ministerio de la Juventud

El Ministerio de la Juventud efectuó gastos en el primer semestre 2015 por RD$193,699,596, representando el 47.4% de lo asignado en el presupuesto de esa Institución. De éstos, el 95.4% (RD$184,851,341) se destinaron a la Administración de Políticas para la Juventud, el cual incluye los gastos de Dirección y Coordinación General y el programa de la Administración de Becas Estudiantiles y otras ayudas. Los RD$8,848,255 (4.6%) restantes fueron asignados para las

PRESUPUESTO 2014





1 2 3 4 (4/2) (4/3)Atención integral mujeres víctimas de violencia 1,260,600 734,820 20,617,515 5,266,608 616.7% 25.5%Casas de acogida 33,633,407 15,772,746 33,633,407 16,294,724 3.3% 48.4% TOTAL 34,894,007.00 16,507,566 54,250,922 21,561,332 30.6% 39.7%* Cifras preliminares



Gastos del Gobierno Central en Programas PrioritariosMinisterio de la Mujer

(Valores en RD$)

PROGRAMAS

28

Organizaciones No Gubernamentales en el Área de Asistencia Social los cuales reciben recursos del Ministerio.

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el primer semestre del año, ejecutó un monto de RD$1,846,284,062, lo que representa un 31.0% de su presupuesto anual. Dichos recursos fueron invertidos en programas, actividades y proyectos que buscan la conservación de las áreas protegidas y la biodiversidad, el manejo sostenible de los recursos naturales, la prevención y control de la calidad ambiental, protección y defensa del medio ambiente y los recursos naturales, entre otros.

Dentro del total ejecutado por el Ministerio, el 59.8% se transfirieron a instituciones descentralizadas como el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) con una ejecución de RD$1,002,722,474, el cual busca la preservación y aprovechamiento racional de los recursos hídricos.

Para el manejo sostenible de los recursos naturales, se destinó un total de recursos de RD$295,432,676. Este último es llevado a cabo a través de los programas prioritarios de “Cobertura Boscosa”, con una ejecución de RD$175,582,558, y del Manejo Descentralizado e Integrado de las Cuencas Hidrográficas, con una ejecución de RD$17,568,993, así como el programa de “canalización de Cauces” con una ejecución de RD$6,780,764. Con estos recursos se han desarrollado jornadas de reforestación y concienciación de los pobladores aledaños a las cuencas hidrográficas altas, como fue el caso de la ribera del río Haina, en la cual se sembraron más de tres mil árboles de diferentes especies en un área de 100 tareas de tierra.

29

-Tabla No. 14-

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT)

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología tuvo una ejecución de RD$5,301,573,405, (48.2%) de su presupuesto anual, durante el primer semestre del año 2015. De este monto se ejecutaron RD$3,306,041,334 como transferencias a instituciones descentralizadas, de los cuales RD$3,243,875,442 fueron entregados a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y RD$62,165,892 al Instituto de Innovación en Biotecnología e Industrial (IIBI). Asimismo, se otorgaron transferencias a otras instituciones ascendentes a RD$1,475,942,727 de las cuales un 58.8% fueron para becas nacionales, el 13.9% para becas extranjeras, entre otros.

El resto de los recursos fueron destinados a los servicios de educación superior, al fomento y desarrollo de la ciencia y tecnología, y a las actividades centrales del Ministerio.

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ejecutó RD$748,855,886 en el periodo enero-junio 2015, representando un 24.8% de su presupuesto aprobado. Del monto total ejecutado, RD$266,593,321 correspondieron a la Planificación Económica, Social y Territorial; RD$291,913,041 a diferentes operaciones del Ministerio, incluyendo la Coordinación de la Planificación (RD$110,257,618 ), la Cooperación Internacional (RD$105,667,211), la Promoción Nacional de la Competitividad (RD$34,184,397), el Análisis Económico y Social (RD$22,136,684 ) y el Diseño de Estrategias y Políticas Portuarias (RD$19,667,133). El resto del presupuesto fue destinado a transferencias por un monto de RD$90,349,525, entre los cuales están la Oficina Nacional de Estadísticas, a los Institutos para el Desarrollo del Suroeste y Noroeste, al Consejo Económico Social e Institucional y a las Organizaciones No Gubernamentales en el área de asistencia social y deporte.

Ministerio de Administración Pública

En el primer semestre del año 2015 el Ministerio de Administración Pública registró un gasto de RD$272,185,113, equivalente a un 37.6% de su presupuesto total aprobado. Del total ejecutado, el Ministerio destinó RD$176,056,613 (64.7%) a los gastos operacionales directos del Ministerio. Del

PRESUPUESTO 2014





1 2 3 4 (4/2) (4/3)Programa de cobertura boscosa 491,546,388 190,880,525 358,881,965 175,582,558 -8.0% 48.9%Manejo descentralizado e integrado de las cuencas hidrográficas

39,554,013 15,783,870 43,105,494 17,568,993 11.3% 40.8%

Canalización de cauces 17,756,450 7,825,365 24,427,599 6,780,764 -13.3% 27.8% TOTAL 548,856,851 214,489,760 426,415,058 199,932,315 -6.8% 46.9%* Cifras preliminares



(Valores en RD$)Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales


PROGRAMAS

30

total restante, RD$28,997,628 fueron consignados al Instituto Nacional de la Administración Pública, y RD$33,646,664 a los Programas de Apoyo a la Municipalidad, Fortalecimiento Institucional, Evaluación del Desempeño Institucional e Innovación en la Administración Pública.

Ministerio de Energía y Minas

En el primer semestre del año, este Ministerio presentó una ejecución de RD$394,344,947, ascendente a un 47.2% del total presupuestado. La mayor parte del presupuesto ejecutado fue destinado a las actividades operativas del Ministerio. Del monto ejecutado, RD$37,999,998 corresponden a la Superintendencia de Electricidad y RD$54,578,307 a la Comisión Nacional de Energía.

Asimismo, con fines de investigación y fomento de la actividad minera fueron asignados RD$71,828,277 en investigaciones y exploraciones mineras, en la fiscalización minera y el catastro, en la investigación sobre hidrocarburos y en la promoción, fomento y desarrollo de la actividad minera nacional y RD$14,933,629 fueron destinados al Servicio Geológico Nacional.

Poder Judicial

El Poder Judicial ejecutó, en el periodo enero-junio 2015, el 50.0% de su presupuesto asignado para el año, el cual corresponde a RD$2,661,101,334, de los cuales RD$2,384,996,832 fueron ejecutados por la Administración de Justicia, RD$207,779,586 fueron asignados para la provisión de servicios de defensa legal gratuita a través de la Oficina Nacional de Defensa Pública y RD$68,324,916 a la Organización No Gubernamental en el Área de Asistencia Social.

Junta Central Electoral

Durante el semestre transcurrido del presente año 2015, la Junta Central Electoral ejecutó RD$2,703,416,742 del presupuesto que le fue asignado para todo el ejercicio fiscal. De este monto, se destinaron RD$1,562,291,904 (57.8%) a los gastos administrativos necesarios para el funcionamiento de ese organismo, RD$406,136,442 (15.0%) en transferencias a los Partidos Políticos, RD$404,953,464 al Registro y Administración del Estado Civil, RD$330,034,932 (12.2%) para la Administración de Juntas Electorales y Expedición de Cédula de Identidad y Electoral (CIE).

Cámara de Cuentas

La Cámara de Cuentas ejecutó RD$298,124,014, lo que representa un 50.0% de su presupuesto inicial en el primer semestre del año 2015. Dicho monto fue ejecutado para el funcionamiento operacional de la Institución y para la Fiscalización y Análisis de Cuentas del sector público.

31

Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional tuvo una ejecución de RD$424,801,452 durante el primer semestre del año, equivalente al 49.9% de su presupuesto anual. Del monto total, el 73.8% (RD$313,589,856) fue destinado al Programa de Administración Constitucional, el cual ejecutó en las actividades de Administración Constitucional y Educación y Formación Cívica.

Defensor del Pueblo

El monto presupuestado para el Defensor del Pueblo en el año 2015 fue de RD$150,000,000, el cual ejecutó RD$75,000,000. Este monto fue destinado principalmente a gastos operacionales: remuneraciones y contribuciones, contratación de servicios, materiales y suministros, bienes tangibles e intangibles, entre otros.

Tribunal Superior Electoral

En el primer semestre del año 2015, el Tribunal Superior Electoral ejecutó un monto de RD$174,999,972, el cual representó el 50.0% de su presupuesto aprobado para el año 2015. Estos recursos fueron asignados a la Dirección Administrativa y Financiera de la Institución que se encarga de la Administración de la Justicia Electoral. El total ejecutado fue usado principalmente para cubrir los gastos operativos de la institución.

Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras

Del monto presupuestado para las actividades correspondientes al pago de intereses y comisiones de la deuda pública tanto interna como externa y otras operaciones financieras, se ejecutó en el periodo enero-junio 2015 un 46.6% del presupuesto contemplado, equivalente a RD$40,853,545,657

Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional

Durante el primer semestre del año, la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional, registró una ejecución de RD$26,767,043,499, equivalente a un 49.1% de su presupuesto total para el 2015. De este monto, el 48.2% se destinó a transferencias corrientes: RD$12,900,935,390 fueron otorgados a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), RD$165,722,122 al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones y RD$5,457,865,780 al pago de pensiones y jubilaciones civiles del Estado. Así mismo, se realizaron transferencias de capital por un monto de RD$8,003,317,500 (29.9%), dirigidas principalmente a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) (RD$7,853,317,500) y a la Fundación Banreservas (RD$150,000,000).

32

4.2.3. Análisis de la Ejecución por Clasificación Funcional

La clasificación funcional sirve para analizar el destino final del gasto durante un período determinado, siendo particularmente útil para el análisis de los avances del Gobierno Central en la ejecución de los programas definidos como prioridades en la política presupuestaria para un período en particular.

Se debe señalar que dentro de la Política de Gastos del Gobierno, se consideró continuar impulsando la ejecución de proyectos de inversión en programas sociales, principalmente, en sectores de la educación, salud y seguridad social, así como destinar importantes recursos a las obras viales, energía eléctrica, caminos vecinales, construcción de carreteras, nuevas aulas para el sector educativo, honrar el servicio de la deuda pública y trabajar en seguridad ciudadana.

Dichas prioridades se ven reflejadas en las diferentes categorías que componen el gasto público según su función o destino final, las cuales son: servicios generales, servicios económicos, protección al medio ambiente, servicios sociales e intereses de la deuda pública. Cada una de estas categorías contiene los llamados “Programas Prioritarios” y también otros proyectos de gran envergadura como las plantas generadoras de electricidad, las carreteras y obras viales, entre otros que también figuran dentro de los objetivos más importantes de política pública.

Dicho esto, durante el primer semestre del año, del monto total gastado (RD$243,740,299,695), se destinaron RD$45,463,566,466 a Servicios Generales, RD$39,989,751,288 a Servicios Económicos, RD$961,373,860 a Protección del Medio Ambiente, RD$116,241,758,401 a Servicios Sociales y RD$41,083,849,680 a Intereses de la Deuda Pública, tal como muestra el gráfico siguiente:

33

-Tabla No. 15-

-Gráfico No. 2-

1 2 3 (4/2) (4/3)1 - SERVICIOS GENERALES 104,417,924,556 47,569,675,756 99,405,271,581 45,463,566,466 -4.4% 45.7%

1.1 - Administración general 60,573,469,246 27,406,848,250 55,099,518,642 24,923,999,979 -9.1% 45.2%1.2 - Relaciones internacionales 7,328,854,613 3,766,125,012 7,064,091,642 2,997,963,623 -20.4% 42.4%1.3 - Defensa nacional 13,782,206,212 6,369,434,246 15,956,730,182 6,678,075,673 4.8% 41.9%1.4 - Justicia, orden público y seguridad 22,733,394,485 10,027,268,248 21,284,931,115 10,863,527,191 8.3% 51.0%

2 - SERVICIOS ECONÓMICOS 100,411,265,318 46,551,559,131 87,550,895,507 39,989,751,288 -14.1% 45.7%2.1 - Asuntos económicos y laborales 3,340,347,246 1,420,521,771 3,498,881,848 1,529,280,503 7.7% 43.7%2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura 9,490,687,952 4,594,898,130 8,133,549,772 4,100,822,824 -10.8% 50.4%2.3 - Riego 2,449,207,281 989,232,447 3,734,900,193 1,073,954,702 8.6% 28.8%2.4 - Energía y combustible 53,686,062,612 27,486,698,461 42,779,283,044 21,312,169,141 -22.5% 49.8%2.5 - Minería, manufactura y construcción 247,495,137 63,223,368 294,029,585 71,828,277 13.6% 24.4%2.6 - Transporte 25,932,745,774 10,403,071,820 23,688,319,930 9,412,131,383 -9.5% 39.7%2.7 - Comunicaciones. 788,943,186 231,323,091 429,641,736 353,489,260 52.8% 82.3%2.8 - Banca y seguros 552,173,479 252,748,430 583,063,014 267,748,430 5.9% 45.9%2.9 - Otros servicios económicos 3,923,602,651 1,109,841,614 4,409,226,385 1,868,326,768 68.3% 42.4%

3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2,656,318,982 928,731,301 2,407,318,223 961,373,860 3.5% 39.9%3.1 - Protección del aire, agua y suelo. 1,744,902,764 544,353,843 1,646,964,382 705,720,972 29.6% 42.8%3.2 - Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos. 911,416,218 384,377,458 760,353,841 255,652,887 -33.5% 33.6%

4 - SERVICIOS SOCIALES 226,206,757,020 92,986,101,987 252,235,561,000 116,241,758,401 25.0% 46.1%4.1 - Vivienda y servicios comunitarios 9,486,655,952 3,481,959,830 8,367,378,948 4,275,569,849 22.8% 51.1%4.2 - Salud 53,036,527,717 23,884,701,299 58,908,546,009 24,603,725,698 3.0% 41.8%4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas 4,874,800,414 2,146,726,487 4,843,756,487 2,155,848,288 0.4% 44.5%4.4 - Educación 115,832,806,642 44,703,390,447 124,458,444,927 59,703,339,678 33.6% 48.0%4.5 - Protección social 42,975,966,296 18,769,323,924 55,657,434,629 25,503,274,888 35.9% 45.8%

5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 71,465,584,950 35,171,043,996 87,717,019,279 41,083,849,680 16.8% 46.8%5.1 - Intereses y comisiones de deuda pública 71,465,584,950 35,171,043,996 87,717,019,279 41,083,849,680 16.8% 46.8%

TOTAL GASTO 505,157,850,827 223,207,112,172 529,316,065,590 243,740,299,695 9.2% 46.0%

(Valores en RD$)

% EJECUCIÓN

4

*Cifras PreliminaresFuente: Sistema de Información de la Gestión FinancieraEjecución del Gasto corresponde a la etapa del Devengado

Gastos del Gobierno CentralClasificación Funcional

FINALIDAD.FUNCION.SUBFUNCIONPRESUPUESTO

2014


2014



2015

VARIACIÓN %

34

Se puede observar en el gráfico anterior que, durante enero-junio 2015, la principal prioridad del Gobierno se ubicó en la focalización de los recursos en el desarrollo de los servicios sociales, en donde se encuentran los Programas de educación, salud y seguridad social, con una proporción de casi el 50% del total ejecutado en el periodo.

En ese mismo orden, los servicios económicos, que contienen las inversiones en infraestructura y el sector eléctrico, y los servicios generales que permiten la administración del Estado e incluyen los programas de seguridad ciudadana reflejaron, según su gasto ejecutado, un alto nivel de prioridad para el Gobierno, con una ejecución del 19% del total. Finalmente, los intereses de la deuda pública representaron un 17% del total del gasto público. A continuación se presenta un mayor detalle de la ejecución del gasto en cada una de estas categorías.

Programas Prioritarios

Las prioridades de los objetivos de Política del Gobierno también pueden apreciarse en la composición de sus Programas Prioritarios. En este sentido, en la tabla No.15 se observa que, de forma similar a la composición funcional del gasto, el mayor número de Programas y ejecuciones están en el Área Social.

Así, de un total de 38 Programas Prioritarios, 27 (71%) corresponden al área de Servicios Sociales, en particular, a las áreas de educación, salud y seguridad social. Durante el periodo enero-junio del año 2015, estos 27 Programas representaron el 96.5% de los recursos ejecutados por todos los Programas. Según se puede apreciar esta tabla que sigue a continuación:

35

-Tabla No. 16-



2014



2015

VARIACIÓN %

% EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3)Alfabetización y educación de personas jóvenes y adultas

Educación 5,376,320,401 2,172,078,199 6,169,534,374 2,253,418,427 3.7% 36.5%

Construcción y reparación de aulas Educación 18,836,301,418 5,282,379,938 14,805,407,996 8,291,208,327 57.0% 56.0%Apoyo a la población vulnerable Educación 7,959,124,803 3,971,534,334 11,204,193,768 5,584,957,790 40.6% 49.8%Atención a la primera infancia (0 a 4 años)

Educación 949,086,071 132,641,721 2,341,151,285 709,587,949 435.0% 30.3%

Programa Ampliado de Inmunización Salud 423,681,425 278,632,889 423,681,425 300,428,012 7.8% 70.9%

Salud materna infantil Salud 101,104,450 70,736,927 100,000,000 76,866 -99.9% 0.1%Prevención y control de la tuberculosis

Salud 195,408,918 16,351,294 98,645,439 10,029,970 -38.7% 10.2%Prevención y control de enfermedades producidas por vectores

Salud 156,837,651 115,202,705 119,819,367 1,176,999 -99.0% 1.0%

Atención integral personas viviendo con VIH

Salud 70,868,073 31,026,841 80,518,073 35,682,005 15.0% 44.3%

Prevención y control de la zoonosis (rabia)

Salud 38,767,894 2,933,394 40,000,000 3,644,158 24.2% 9.1%

Prevención y control de desnutrición Salud 29,200,400 735,400 30,000,000 780,533 6.1% 2.6%

Promoción y educación para la salud Salud 6,180,859 864,846 90,000,000 14,369 -98.3% 0.0%

Prevención y control de enfermedades crónicas

Salud 7,167,988 1,376,845 6,500,000 - -100.0% 0.0%

Vigilancia epidemiologia Salud 7,103,553 742,540 7,344,000 468,235 -36.9% 6.4%Salud mental Salud 3,869,218 598,273 3,869,127 27,352 -95.4% 0.7%Salud bucal Salud 17,351,844 658,446 17,258,226 63,137 -90.4% 0.4%Riesgos ambientales Salud 20,674,000 2,831,591 20,674,000 946,239 -66.6% 4.6%Seguro Familiar de Salud en el régimen subsidiado

Salud 6,840,000,000 3,419,999,994 7,552,157,757 3,776,078,874 10.4% 50.0%

Programa Progresando Con Solidaridad

Protección Social 1,020,557,392 412,401,818 826,749,818 498,000,000 20.8% 60.2%

Programa PROSOLI (Operativo Solidaridad)

Protección Social - - 417,435,725 - - 0.0%

Incentivo A La Asistencia Escolar (ILAE)

Protección Social 847,552,392 413,851,305 680,750,000 412,517,145 -0.3% 60.6%

Transferencias Condicionadas (Comer Es Primero)

Protección Social 6,844,238,674 3,303,812,540 7,252,077,723 3,577,699,134 8.3% 49.3%

Ayuda A Envejecientes Protección Social 404,530,113 199,077,263 400,000,000 246,156,304 23.6% 61.5%Subsidio G L P Hogares Protección Social 2,228,408,026 1,098,663,234 2,347,526,539 1,171,238,530 6.6% 49.9%Subsidio Bono Luz Protección Social 1,518,784,001 783,402,006 1,666,289,280 882,645,503 12.7% 53.0%Servicio Integral de Emergencia Protección Social 1,151,263,875 180,300,000 2,080,000,000 161,942,791 -10.2% 7.8%Centros Tecnológicos Comunitarios Protección Social - - 227,860,000 - - 0.0%

Programa Vivir Tranquilo Seguridad Ciudadana

771,703,659 339,998,657 942,289,316 269,210,712 -20.8% 28.6%

Atención integral mujeres víctimas de violencia

Seguridad Ciudadana

1,260,600 734,820 20,617,515 5,266,608

Casas De Acogida Seguridad Ciudadana

33,633,407 15,772,746 33,633,407 16,294,724 3.3% 48.4%

Transferencia Feda Para Programas De Desarrollo Rural

Apoyo Sectores Productivos

200,000,000 94,364,970 200,000,000 94,364,970 0.0% 47.2%

Seguro Agrícola Apoyo Sectores Productivos

151,000,000 75,000,000 151,000,000 75,000,000 0.0% 49.7%

Programa Apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (PyMES)

Apoyo Sectores Productivos 554,757,746 331,625,014 675,482,735 332,391,364 0.2% 49.2%

Transferencia IAD para programa de titulación de tierras

Apoyo Sectores Productivos

70,670,000 - 73,400,000 6,068,649 - 8.3%

Programa De Cobertura Boscosa Protección Medio Ambiente

491,546,388 190,880,525 358,881,965 175,582,558 -8.0% 48.9%

Manejo Descentralizado E Integrado De Las Cuencas Hidrográficas

Protección Medio Ambiente 39,554,013 15,783,870 43,105,494 17,568,993 11.3% 40.8%

Canalización De Cauces Protección Medio Ambiente

17,756,450 7,825,365 24,427,599 6,780,764 -13.3% 27.8%

Ordenación y restauración de ecosistemas costero-marinos prioritarios

Protección Medio Ambiente 23,915,324 7,783,332 24,510,417 9,364,963 20.3% 38.2%

TOTAL 57,410,181,029 22,972,603,642 61,556,792,370 28,926,682,952 25.9% 47.0%* Cifras preliminares



Gastos del Gobierno CentralProgramas Prioritarios

(Valores en RD$)

PROGRAMAS FUNCIÓN

36

Servicios Generales

Los Servicios Generales registran los recursos asignados a las actividades correspondientes a la gestión gubernamental, relaciones exteriores, entre otros. Dentro de esta categoría la seguridad ciudadana representa una de las prioridades de la política gubernamental.

Durante el periodo enero-junio 2015, las partidas de servicios generales alcanzaron una ejecución de un 45.7%, con respecto a su prespupuesto aprobado, equivalente RD$45,463,566,466. De este monto, RD$24,923,999,979 corresponde a la Administración General del Estado1. Asimismo, en relación al objetivo de seguridad ciudadana, el renglón de mejoramiento de la justicia, orden público y seguridad interna ejecutó RD$10,863,527,191 que equivalen al 23.9% del gasto en servicios generales.

-Tabla No. 17-

En cuanto a los Servicios Económicos, que abarca lo asignado a la formación de capitales en actividades de fomento y regulación del desarrollo económico, para el periodo enero-junio del 2015 fueron ejecutados RD$39,989,751,288, correspondientes al 45.7% del total aprobado en el Presupuesto General del Estado para esta finalidad. Cabe señalar, que parte de las prioridades del Gobierno corresponden al desarrollo óptimo del sector eléctrico y la construcción de carreteras y obras viales con énfasis en aquellos proyectos de mayor impacto en la dinamización de los sectores productivos.

De este monto, RD$21,312,169,141 fueron asignados a la función Energía y Combustible, cuyo componente principal son las transferencias corrientes a la CDEEE por RD$20,754,252,890

1 El Programa Prioritario Vivir Tranquilo, parte de la estrategia de seguridad ciudadana se encuentra dentro de la partida de Administración General y ejecutó durante el período RD$269,210,712, equivalentes al 28.6% de su presupuesto aprobado.

PRESUPUESTO 2014


2014



2015

VARIACIÓN %

% EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3)1.1 - Administración general 60,573,469,246 27,406,848,250 55,099,518,642 24,923,999,979 -9.1% 45.2%

1.2 - Relaciones internacionales 7,328,854,613 3,766,125,012 7,064,091,642 2,997,963,623 -20.4% 42.4%

1.3 - Defensa nacional 13,782,206,212 6,369,434,246 15,956,730,182 6,678,075,673 4.8% 41.9% 1.4 - Justicia, orden público y seguridad 22,733,394,485 10,027,268,248 21,284,931,115 10,863,527,191 8.3% 51.0%

TOTAL 104,417,924,556 47,569,675,756 99,405,271,581 45,463,566,466 -4.4% 45.7%* Ci fras prel iminares

Fuente: Sis tema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF)


Gastos del Gobierno CentralServicios Generales

(Valores en RD$)

DETALLE

37

destinados principalmente al subsidio de la tarifa eléctrica. Asimismo, dentro de este rubro igualmente se destaca la inversión de RD$246,498,976 destinada a la regulación y fomento industrial y comercial, del cual en su mayoría fue destinado al fomento y desarollo de energías no convecionales.

En línea con sus prioridades, RD$3,077,447,909 fueron destinados a la función Transporte principalmente en Servicios de Transporte Terrestre en donde, para el primer semestre del año, se ejecutaron RD$1,626,554,185 para la construcción del Puente Ferroviario sobre el Río Ozama y la Construcción de la Linea 2-B del Metro de Santo Domingo.

Asimismo, con el objetivo de dinamizar aquellos sectores económicos que enfocan su producción en el fomento y desarrollo de la agropecuaria, caza pesaca y silvicultura, fueron asignados RD$4,100,822,824. De este monto, el 52.0% fue destinado a la transferencia a instituciones descentralizadas y autónomas en áreas afines a esta función, principalmente, al Instituto Agrario Dominicano por RD$770,368,606 y al Instituto de Estabilización de Precios RD$423,865,980. Asimismo, cabe destacar que en esta función se encuentran los Programas Prioritarios destinados a apoyar la Producción Agrícola tales como el de Transferencias FEDA para Programas de Desarrollo Rural, el Seguro Agrícola y el Programa de Apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES), a los cuales, en su conjunto, se le destinaron recursos por RD$501,756,334.

-Tabla No. 18-

PRESUPUESTO 2014


2014



2015

VARIACIÓN %

% EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3) 2.1 - Asuntos económicos y laborales 3,340,347,246 1,420,521,771 3,498,881,848 1,529,280,503 7.7% 43.7%

2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura 9,490,687,952 4,594,898,130 8,133,549,772 4,100,822,824 -10.8% 50.4%

2.3 - Riego 2,449,207,281 989,232,447 3,734,900,193 1,073,954,702 8.6% 28.8% 2.4 - Energía y combustible 53,686,062,612 27,486,698,461 42,779,283,044 21,312,169,141 -22.5% 49.8% 2.5 - Minería, manufactura y construcción 247,495,137 63,223,368 294,029,585 71,828,277 13.6% 24.4%

2.6 - Transporte 25,932,745,774 10,403,071,820 23,688,319,930 9,412,131,383 -9.5% 39.7% 2.7 - Comunicaciones. 788,943,186 231,323,091 429,641,736 353,489,260 52.8% 82.3% 2.8 - Banca y seguros 552,173,479 252,748,430 583,063,014 267,748,430 5.9% 45.9% 2.9 - Otros servicios económicos 3,923,602,651 1,109,841,614 4,409,226,385 1,868,326,768 68.3% 42.4%

TOTAL 100,411,265,318 46,551,559,131 87,550,895,507 39,989,751,288 -14.1% 45.7%* Ci fras prel iminares



Gastos del Gobierno Central Servicios Económicos

(Valores en RD$)

DETALLE

38

Protección del Medio Ambiente

Con el objetivo de fomentar la protección de los recursos naturales y la preservación y conservación del medio ambiente, en el periodo enero-junio del 2015 en bajo la partida de Proteccion del Medio Ambiente, se ejecutaron RD$961,373,860, equivalente a un 39.9% del Presupuesto aprobado para esta finalidad.

Del total ejecutado, RD$705,720,972 fueron asignados a la Protección del Aire, Agua y Suelo, del cual fueron asignados RD$295,432,675 al Manejo Sostenible de los Recursos Naturales, correpondiente al 41.9% del total de esta función. El 26.6% restante, equivalente a un monto de RD$255,6252,887 corresponden a la función Protección de la Biodiversidad y Ordenación de Desechos, del cual RD$101,590,691 fueron destinados a la conservación de las áreas protegidas y la biodiversidad y RD$101,363,585 fueron trasnferidos, en su conjuto al Jardín Botánico, al Zoológico Nacional, al Museo de Historia Natural y al Acuario Nacional.

-Tabla No. 19-

Servicios Sociales

A través del gasto enfocado a los servicios sociales, el Gobierno busca promover el acceso de la población en general a mejores niveles de bienestar. En este sentido, durante el primer semestre del año se ejecutaron RD$116,241,758,401 para estos fines, representando un aumento de 25.0% con respecto al mismo periodo del año 2014. De ese total, el 51.4%, es decir RD$59,703,339,678 se destinaron a la función de Educación, lo que pone de relieve la prioridad que esta política representa para la actual administración. Dentro de este total fueron ejecutados RD$33,697,941,825 al fomento de la Educación Inicial, Básica, Media y Superior, correspondiente a un 56.4% del total de esta función.

En ese sentido, el Gobierno se encuentra ejecutando cuatro Programas Prioritarios en Educación: 1) Alfabetización y Educación de Personas Jóvenes y Adultas, 2) Construcción y Reparación de Aulas, 3) Apoyo a la Población Vulnerable y; 4) Atención a la Primera Infancia. En conjunto dichos

PRESUPUESTO 2014


2014



2015

VARIACIÓN %

% EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3)3.1 - Protección del aire, agua y suelo 1,744,902,764 544,353,843 1,646,964,382 705,720,972 29.6% 42.8%

3.2 - Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos.

911,416,218 384,377,458 760,353,841 255,652,887 -33.5% 33.6%

TOTAL 2,656,318,982 928,731,301 2,407,318,223 961,373,860 3.5% 39.9%* Ci fras prel iminares



DETALLE

Gastos del Gobierno Central Protección del Medio Ambiente

(Valores en RD$)

39

Programas ejecutaron en el primer semestre del año un monto total de RD$16,839,172,493, equivalente al 58.6% del total ejecutado en todos los Programas Prioritarios.

En ese mismo orden, el sector salud, forma parte de las prioridades de política social, en el cual para el primer semestre del año se ejecutaron RD$24,603,725,698 del gasto total en Servicios Sociales. Si bien, en comparación con la Educación este sector tiene menos recursos aprobados, 15 de los 33 Programas definidos como Prioritarios por el Gobierno Central corresponden al área de salud, siendo el área con el mayor número de Programas de este tipo.

Dentro de los Programas Presupuestarios de Salud el más importante en términos de recursos es el Programa de Atencion a las Personas, con una ejecución de RD$8,937,199,232, un 36.3% del total de la función Salud, en donde se abarca lo asignado a los servicios de consulta, hospitalización, diagnostico, emergencia, entre otros, provistos a las distitnas regiones del país.

En cuanto a Programas Prioritarios, el Programa el Seguro Familiar de Salud en el régimen subsidiado, el cual ejecutó durante enero-junio un monto de RD$3,776,078,874, un 15.3% del monto asignado a esta área, representa el mas importante en esta categoría. Otros Programas destacados son los destinados a la prevención y tratamientos de enfermedades como la tuberculosis, rabia, enfermedades producidas por vectores, desnutrición, enfermedades crónicas, VIH, así como la promoción y tratamiento de la salud mental y bucal. En conjunto estos programas ejecutaron RD$353,337,876, mostrando muchos de ellos bajos niveles de ejecución, alcanzando en promedio un 11.6%.

Otras áreas importantes ejecutadas durante el primer semestre en el área de salud fueron la capacitación a evaluadores sobre la estrategia de hospitales seguros frente a desastres a nivel nacional, transferencias al Consejo Nacional de Seguridad Social y al Instituto Dominicano de Seguros Sociales y al Programa de Medicamentos Esenciales, entre otros programas para la sociedad, incluyendo a los programas prioritarios que controla el Ministerio de Salud.

Finalmente, el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, que también es un área de prioridad para el Gobierno, ocupó el tercer lugar de la ejecución de gastos en Servicios Sociales en la partida de Proteccion Social, representando un 21.9% del total ejecutado con esta finalidad (RD$25,503,274,888). Esta función abarca los RD$6,793,523,223 asignados en el primer semestre a siete Programas Prioritarios: 1) Comer es Primero RD$3,577,699,134, 2) Subsidio GLP Hogares RD$1,171,238,530, 3) Subsidio Bono Luz RD$882,645,503, 4) Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) RD$412,517,145, 5) Programa Progresando con Solidaridad RD$498,000,000, 6) Ayuda a Envejecientes RD$246,156,304 y 7) Atención a Mujeres Víctimas de Violencia RD$ 5,266,608.

Durante enero-junio 2015, de los Programas Prioritarios enfocados a la Seguridad Social, RD$5,631,583,167 fueron focalizados en los Programas de Comer es Primero y los Subsidios del GLP y Bonoluz, los cuales en Promedio ejecutaron un 50.7% de los montos aprobados para estos

40

fines en le Presupuesto General del Estado. El resto de Programas promedió un 52.0% de ejecución, destacándose los Programas Progresando con Solidaridad, Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) y Ayuda a Envejecientes que para el primer semestre han ejecutado el 60.2%, 61.5 y 60.6% de sus presupuestos aprobados.

-Tabla No. 20-

Intereses de la Deuda Pública

Durante el primer semestre del año, el Gobierno Central ejecutó RD$41,083,084,968 por concepto de intereses y comisiones de la Deuda Pública tanto externa como interna. Este monto representó un 46.8% con respecto a la cifra aprobada en el Presupuesto 2015 RD$87,717,019,279, con lo cual se infiere que el Gobierno está en estos momentos en condiciones de honrar la deuda pública del Estado dominicano.

PRESUPUESTO 2014


2014



2015

VARIACIÓN %

% EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3) 4.1 - Vivienda y servicios comunitarios 9,486,655,952 3,481,959,830 8,367,378,948 4,275,569,849 22.8% 51.1%

4.2 - Salud 53,036,527,717 23,884,701,299 58,908,546,009 24,603,725,698 3.0% 41.8% 4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas

4,874,800,414 2,146,726,487 4,843,756,487 2,155,848,288 0.4% 44.5%

4.4 - Educación 115,832,806,642 44,703,390,447 124,458,444,927 59,703,339,678 33.6% 48.0%

4.5 - Protección social 42,975,966,296 18,769,323,924 55,657,434,629 25,503,274,888 35.9% 45.8%

TOTAL 226,206,757,020 92,986,101,987 252,235,561,000 116,241,758,401 25.0% 46.1%* Ci fras prel iminares



Gastos del Gobierno Central Servicios Sociales

(Valores en RD$)

DETALLE

41

-Tabla No. 21-

5. Análisis del Financiamiento

Fuentes Financieras

Durante el primer semestre de 2015 las fuentes financieras del Gobierno Central ascendieron a RD$207,009,800,000, producto de las negociaciones con la República Bolivariana de Venezuela en el marco del acuerdo PETROCARIBE, con lo que el país redujo su stock de deuda en aproximadamente 3.1% del Producto Interno Bruto. Para la realización de esta operación, el

PRESUPUESTO 2014


2014



2015

VARIACIÓN %

% EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3) 5.1 - Intereses y comisiones de deuda pública

71,465,584,950 35,171,043,996 87,717,019,279 41,083,084,968 16.8% 46.8%

TOTAL 71,465,584,950 35,171,043,996 87,717,019,279 41,083,084,968 16.8% 46.8%* Ci fras prel iminares



(Valores en RD$)

DETALLE

Gastos del Gobierno Central Intereses de la Deuda Pública

En resumen, para 2015 las prioridades de la política de gasto del Gobierno reflejadas en el Presupuesto incluyen diversos programas sociales, la seguridad ciudadana, la construcción de carreteras y otras obras viales, las inversiones en el sector eléctrico, el apoyo a los sectores productivos y continuar honrando el servicio de la deuda pública.

De esta forma, analizando el gasto desde su perspectiva de clasificación funcional, se puede afirmar que la ejecución del gasto observada durante enero-junio estuvo alineada con las prioridades del Gobierno. En este sentido, el 48% del Gasto Total se destinó a Servicios Sociales, sobre todo a Programas de Educación, Salud y Subsidios Sociales. Luego, el 16% del Gasto Total se destinó a Servicios Económicos desde donde se ejecutaron inversiones principalmente en generación eléctrica y en obras viales. Los Programas de Seguridad Ciudadana se ubicaron dentro de los Servicios Generales y representaron el 19% del Gasto, y finalmente el Servicio de la Deuda ejecutó el 17% del Gasto Público.

La preponderancia de la Inversión Social del Gobierno también se aprecia en la estructura de sus Programas Prioritarios, en donde los 27 Programas de las áreas de salud, educación, seguridad social (subsidios) y protección ciudadana representaron el 97.6% de los recursos ejecutados por todos los Programas Prioritarios con lo cual, se infiere que el Gobierno, cumplirá este año con la política social y económica, contemplada en el Presupuesto General. del Estado 2015.

42

Gobierno dominicano colocó en los mercados internacionales bonos por RD$86,278,723,497 con lo cual pagó el 48.0% del total adeudado.

Excluyendo la operación realizada con PETROCARIBE, las principales fuentes fueron de origen externas, principalmente de colocación de títulos valores de la deuda pública a largo plazo por un total de RD$102,002,376,503. El monto restante de fuentes fue percibido mediante la obtención de préstamos de la deuda pública de largo plazo por RD$18,683,600,000 y por la disminución de activos financieros por un total de RD$45,100,000.

Aplicaciones Financieras

Durante los primeros seis meses de este año 2015, las aplicaciones financieras, que comprenden la amortización de la deuda pública así como el pago de otros compromisos del Gobierno registraron un monto de RD$249,486,074,416, incluyendo los RD$179,733,940,235 resultantes de la operación con PETROCARIBE. En este sentido, las aplicaciones externas ascendieron a RD$211,481,539,965, un 84.8% de las aplicaciones totales, mientras que el restante 25% corresponde a las de carácter interno incluyendo la deuda administrativa (RD$38,004,534,451).

Dentro de las aplicaciones externas, excluyendo la operación con PETROCARIBE, la partida más importante fue el de Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo que registró un monto de RD$38,466,643,521.

Finalmente, el resultado del financiamiento recibido y el pago de amortización de la deuda pública y otras aplicaciones financieras, arroja un financiamiento neto de RD$42,476,274,416 en el periodo enero-junio 2015, equivalente a 1.42% del PIB nominal.

43

-Tabla No. 22-

6. Análisis del Resultado Financiero del Gobierno Central

Resultados2

Los resultados de la ejecución del Gobierno Central se analizan desde tres perspectivas diferentes: 1) el balance o resultado global; 2) el balance o resultado corriente y de capital y; 3) el balance o resultado primario. Dichos indicadores son complementarios entre sí y brindan un panorama más amplio acerca de los resultados obtenidos durante un determinado ejercicio

2 El Resultado Financiero presentado en este informe se basa en lo registrado en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) por lo que no se incluyen las variaciones de disponibilidad de caja, así como tampoco la totalidad de los desembolsos de préstamos registrados por las Unidades Ejecutoras de Proyectos Externos (UEPEX). Debido a esto se presenta una diferencia entre el Resultado Presupuestario y el Balance Financiero. De igual forma, No incluye las operaciones de registro de ingresos donaciones debido al descuento otorgado, fuente de financiamiento utilizada y amortización deuda de PETROCARIBE de enero del 2015.

PRESUPUESTO 2014


2014



20151 2 3 4

FUENTES FINANCIERAS 189,261,209,957 71,983,700,000 175,500,485,907 207,009,800,000 Disminucion de Activos Financieros - 52,500,000 - 45,100,000 Incrementos de Pasivos Financieros - 71,931,200,000 175,500,485,907 206,964,700,000 Incremento de cuentas por pagar de corto plazo - - - - Colocación de títulos valores de la deuda pública de largo plazo

189,261,209,957 53,954,200,000 110,989,946,507 102,002,376,503

Colocación de títulos valores de la deuda pública de largo plazo (PETROCARIBE)

- - - 86,278,723,497

Obtención de préstamos de la deuda pública de largo plazo

- 17,977,000,000 64,510,539,400 18,683,600,000

APLICACIONES FINANCIERAS 111,552,186,324 65,286,833,839 101,617,852,437 249,486,074,416 Incremento de Activos Financieros 3,221,769,807 1,084,898,474 3,243,800,000 1,817,321,704 Compra de acciones y participaciones de capital con fines de liquidez

3,221,769,807 1,084,898,474 3,243,800,000 1,261,515,904

Incremento de otros activos financieros no corrientes - - - 555,805,800 Disminución de Pasivos 108,330,416,517 64,201,935,365 98,374,052,437 247,668,752,712 Disminución de cuentas por pagar de corto plazo 12,284,475,723 9,926,880,319 15,902,190,456 18,788,804,413 Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en títulos valores de largo plazo

11,192,024,790 11,439,623,623 37,729,079,201 10,679,364,544

Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo

84,853,916,004 42,835,431,423 44,742,782,780 38,466,643,521

Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo (PETROCARIBE)

- - - 179,733,940,235

FINANCIAMIENTO NETO (CON PETROCARIBE) 77,709,023,633 6,696,866,161 73,882,633,470 (42,476,274,416)FINANCIAMIENTO NETO (SIN PETROCARIBE) 77,709,023,633 6,696,866,161 73,882,633,470 50,978,942,322 * Cifras preliminares



DETALLE

Financiamiento Neto(Valores en RD$)

44

fiscal, según se observa en el cuadro que se presenta más adelante.

-Tabla No. 23-

Resultado Corriente y de Capital

Analizar la ejecución del período en términos del balance corriente y del balance de capital, permite determinar en qué proporción el déficit/superávit global de un período determinado está siendo explicado por un déficit/superávit corriente o de capital.

En este sentido, en el caso de registrarse un desequilibrio o déficit global, es preferible que este sea explicado por su componente de capital, ya que se espera que un mayor gasto de inversión del sector público servirá para apuntalar un mayor crecimiento económico.

Así, durante enero-junio el Gobierno Central registró un superávit corriente de RD$19,549,532,694. Dicho resultado se obtiene de la diferencia entre ingresos corrientes, incluyendo donaciones corrientes, por RD$223,980,880,000 y gastos corrientes de RD$204,431,347,306. El superávit corriente obtenido equivale a RD$19,549,532,694 por encima de la meta para 2014 (déficit de RD$72,845,146) y representó un 0.7% del PIB.

Por su lado, y contrario al resultado corriente, la cuenta de capital registró un déficit de RD$38,219,942,389. Dicho resultado es producto de ingresos de capital, incluyendo donaciones de capital, de RD$1,089,010,000 y gastos de capital de RD$39,308,952,389. Este déficit de capital representa un 31.5% de la meta aprobada (RD$73,809,788,324) y equivale a 1.3% del PIB.

Finalmente, de los resultados obtenidos se extrae que, para el primer semestre 2015 el desequilibrio o déficit fiscal global del Gobierno Central se explica en su totalidad por el déficit observado en la cuenta de capital.

Presupuesto Aprobado 2014

Ejecución Enero-Junio 2014

Presupuesto Aprobado 2015

Ejecución Enero-Junio 2015

% Ejecución

Variación Porcentual

I - Resultado Economico (1-2) 4,109,682,523 16,729,899,121 (72,845,146) 19,549,532,694 16.9% 1 - Ingresos Corrientes 422,421,202,413 210,583,850,000 450,322,997,730 223,980,880,000 49.7% 6.4% 2 - Gastos Corrientes 418,311,519,890 193,853,950,879 450,395,842,876 204,431,347,306 45.4% 5.5%II - Resultado Cuenta Capital (1-2) (81,818,706,156) (29,071,001,292) (73,809,788,324) (38,219,942,389) 51.8% 31.5% 1 - Ingresos de Capital 5,060,849,045 282,160,000 5,110,434,390 1,089,010,000 21.3% - 2 - Gastos de Capital 86,879,555,201 29,353,161,292 78,920,222,714 39,308,952,389 49.8% 33.9%III - Resultado Primario (1-2) (6,676,435,633) 22,829,941,825 13,834,385,809 22,413,439,985 162.0% -1.8% 1 - Ingresos totales 427,482,051,458 210,866,010,000 455,433,432,120 225,069,890,000 49.4% 6.7% 2 - Gastos - Intereses 434,158,487,091 188,036,068,175 441,599,046,311 202,656,450,015 45.9% 7.8%IV - Resultado Financiero (1-2) (77,709,023,633) (12,341,102,172) (73,882,633,470) (18,670,409,695) 25.3% 51.3% 1 - Ingresos 427,482,051,458 210,866,010,000 455,433,432,120 225,069,890,000 49.4% 6.7% 2 - Gastos 505,191,075,091 223,207,112,172 529,316,065,590 243,740,299,695 46.0% 9.2%

Balance del Gobierno CentralResultados Presupuestarios

(Valores en RD$)

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y Dirección de Política y Legislación Tributaria.

45

Resultado Primario

La medida de déficit/superávit primario es ampliamente utilizada para evaluar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Este indicador se obtiene de la diferencia entre los ingresos totales y los gastos totales pero extrayendo de este último el pago de intereses. Lo anterior permite medir con precisión las consecuencias sobre la deuda pública de las decisiones discrecionales de política fiscal. En este sentido, un déficit primario es una señal de alerta que indica que el país debe recurrir a un mayor endeudamiento para pagar intereses.

Así, para el primer semestre 2015, el Gobierno Central obtuvo un superávit primario de RD$22,413,439,985, equivalente a un 0.7% del PIB. Lo anterior como resultado de ingresos totales de RD$225,069,890,000 y un gasto total sin incluir intereses de RD$202,656,450,015. Con relación al mismo periodo del 2014, el resultado primario muestra un deterioro de 1.8%, sin embargo, con relación a la meta para el 2015 muestra un cumplimiento de 162.0%, dando esto una buena señal por las autoridades en miras de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y el pago de la deuda.

Resultado Global

El déficit global del Presupuesto del año 2015 refleja el tamaño o magnitud del desequilibrio fiscal que se produce en el período bajo estudio. Así, durante el primer semestre del 2015 el resultado global, que equivale al Ingreso Total menos el Gasto Total, fue deficitario y alcanzó un valor de RD$18,670,409,695. Lo anterior como resultado de ingresos totales de RD$225,069,890,000 y gastos totales de RD$243,740,299,695.

El resultado mencionado en el párrafo anterior representa un porcentaje de ejecución de 25.3% con respecto a la meta presupuestada para 2015 y un 0.6% del PIB. En este sentido, la meta de déficit global para el 2015 fue de RD$73,882,633,470 equivalente a un 2.4% del PIB.

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

La Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento muestra el resultado global de todas las operaciones del Gobierno Central para poder llevar a cabo sus programas. Sin embargo, las cifras presentadas se basan a las registradas en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) por lo que no se incluyen las variaciones de disponibilidad de caja, así como tampoco la totalidad de los desembolsos registrados por las Unidades Ejecutoras de Proyectos Externos (UEPEX). Debido a esto se presenta una diferencia entre el Resultado Financiero y el Financiamiento Neto presentado previamente, como se puede observar en la tabla siguiente:

46

-Tabla No. 24-

I. Total de Ingresos (Por Oficina Recaudadora) 104,795,800,000.0 119,134,200,000.0 223,930,000,000.0

DGA 20,323,400,000.0 22,324,000,000.0 42,647,400,000.0

DGII 80,186,700,000.0 85,663,600,000.0 165,850,300,000.0

TN 4,285,700,000.0 11,146,600,000.0 15,432,300,000.0

II. Total de Donaciones 93,913,066,738.0 682,100,000.0 94,595,166,738.0

II.i Donaciones 457,800,000.0 682,100,000.0 1,139,900,000.0

II.ii Donaciones de capital de gobiernos extranjeros (PETROCARIBE)

93,455,266,738.0 - 93,455,266,738.0

III. Total De Ingresos + Donaciones 198,708,866,738.0 119,816,300,000.0 318,525,166,738.0

Gastos Del Período - - - Gastos Corrientes 97,344,947,460.4 107,086,399,845.5 204,431,347,305.9

Gastos de consumo 42,852,999,539.2 47,014,852,874.6 89,867,852,413.7

Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la em 6,006,436,096.1 6,081,901,748.9 12,088,337,844.9

Intereses 18,812,255,513.5 22,271,594,166.1 41,083,849,679.6

Transferencias corrientes otorgadas 29,668,996,029.7 31,712,167,688.6 61,381,163,718.3

Otros gastos corrientes 4,260,282.0 5,883,367.3 10,143,649.3

Gastos de capital 12,091,881,355.6 27,217,071,033.3 39,308,952,388.8

Construcciones en proceso 2,133,814,302.5 3,846,777,343.0 5,980,591,645.5

Activos fijos (formación bruta de capital fijo) 6,305,648,240.7 11,259,559,287.1 17,565,207,527.8

Objetos de valor 600,000.0 4,182,893.6 4,782,893.6

Activos no producidos 572,321,695.4 579,151,545.2 1,151,473,240.6

Transferencias de capital otorgadas 3,079,497,117.0 11,527,399,964.4 14,606,897,081.4

Inversiones financieras realizadas con fines de política - - -

Gastos de capital, reserva presupuestaria - - -

IV. Total de Gastos Corrientes y de Capital (i + ii) 109,436,828,816.0 134,303,470,878.8 243,740,299,694.8

V. RESULTADO PRIMARIO ((III-II.ii) -(IV-int)) 14,629,026,697.5 7,784,423,287.4 22,413,449,984.9

VI. Resultado Presupuestario -Superávit/Déficit ((III-II.ii) -IV) - 4,183,228,816.0 - 14,487,170,878.8 - 18,670,399,694.8

- - - VII. Resultado Presupuestario con PETROCARIBE (III - IV) 89,272,037,922.0 - 14,487,170,878.8 74,784,867,043.2

- - - VIII. Balance Financiero (IX - X) - 77,722,823,238.9 35,246,548,823.0 - 42,476,274,415.9

IX. Fuentes de Financiamiento (2) 140,864,300,000.0 66,145,500,000.0 207,009,800,000.0

Disminución de Activos Financieros 45,100,000.0 - 45,100,000.0

Incremento de pasivos no corrientes 140,819,200,000.0 66,145,500,000.0 206,964,700,000.0

Incremento de cuentas por pagar de corto plazo - - -

Colocación de títulos valores de la deuda pública de largo plazo

39,197,376,503.5 62,805,000,000.0 102,002,376,503.5


86,278,723,496.5 - 86,278,723,496.5


15,343,100,000.0 3,340,500,000.0 18,683,600,000.0

X. Aplicaciones Financieras 218,587,123,238.9 30,898,951,177.0 249,486,074,415.9

Incremento de Activos Financieros 888,087,090.9 929,234,613.0 1,817,321,703.9

Compra de acciones y participaciones de capital con fines de liquidez

888,087,090.9 373,428,813.0 1,261,515,903.9

Incremento de otros activos financieros no corrientes - 555,805,800.0 555,805,800.0

Disminución de Pasivos 217,699,036,148.0 29,969,716,564.0 247,668,752,712.1


21,041,881,837.3 17,424,761,684.0 38,466,643,521.3


179,733,940,234.5 - 179,733,940,234.5

Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en títulos valores de largo plazo

9,179,364,543.7 1,500,000,000.0 10,679,364,543.7

Disminución de cuentas por pagar de corto plazo 7,743,849,532.5 11,044,954,880.0 18,788,804,412.6

XI. Resultado Presupuestario -Superávit/Déficit- (VI/ PIB) -0.1% -0.5% -0.6%

XII. Resultado Presupuestario con PETROCARIBE (VII/ PIB) 3.0% -0.5% 2.5%

*Cifras Preliminares

Fuentes:

- Gastos : Elaboración propia con datos del Sis tema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

- Ley Genera l de Presupuesto Genera l del Estado con Addendum No. 549-14

- Ley de Deuda Públ ica No. 548-14

2do Trimestre

- Ingresos : Dirección Genera l de Pol ítica y Legis lación Tributaria , Sis tema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento del Gobierno Central(Valores en RD$)

Presupuesto Ejecutado1er Semestre

Detalle 1er Trimestre

7. A

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10

69

,551

,600

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1.2.

1.1

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52,7

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,401

,714

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62,5

37,9

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10

,482

,141

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2.1.

2.1.

2 - C

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s soc

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1,

225,

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532

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228,

597,

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1,

241,

360,

038

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53.9

%2.

1.2.

2 - B

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,270

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%2.

1.2.

2.1

- Con

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4,00

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152,

658,

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.2%

2.1.

2.4

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,738

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2.1.

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0%2.

1.3

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1.4

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4.1

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,366

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.8%

2.1.

4.1.

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1.4.

1.2

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1.4.

1.3

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2.1.

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%2.

1.6.

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1.6.

1.1

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6.1.

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2.1.

6.1.

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1.6.

1.4

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1.6.

2 - T

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1.6.

2.1

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6.2.

2 - T

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1.6.

2.3

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1.6.

3 - T

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6.3.

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6.4

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1.1

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2.1.

2 - C

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inis

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,441

,375

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2.2.

1.2.

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inis

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2.2.

1.2.

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2.1.

2.4

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2.2

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41,1

76,8

41,7

76

64

9,66

4,07

5

2,59

5,13

2,80

8

3,

060,

851,

358

3,80

7,36

9,77

9

3,

410,

979,

084

4,04

1,21

0,42

4

17

,565

,207

,528

42.7

%2.

2.2.

1 - V

ivie

ndas

, edi

ficio

s y e

stru

ctur

as31

,959

,351

,279

622,

820,

130

2,

262,

129,

721

2,51

9,78

6,55

0

3,

245,

733,

126

2,97

5,97

4,73

3

3,

285,

076,

807

14,9

11,5

21,0

68

46

.7%

2.2.

2.1.

1 - E

dific

acio

nes r

esid

enci

ales

1,63

8,53

9,50

6

13,3

11,6

35

18

1,83

7,79

8

303,

943,

721

25

1,76

1,48

5

313,

931,

751

16

8,89

0,20

4

1,23

3,67

6,59

3

75.3

%2.

2.2.

1.2

- Edi

ficac

ione

s no

resi

denc

iale

s26

,802

,787

,674

609,

508,

496

1,

766,

154,

609

1,95

1,77

3,90

6

2,

830,

589,

968

2,40

8,83

5,41

6

2,

490,

900,

518

12,0

57,7

62,9

13

45

.0%

2.2.

2.1.

3 - O

tras

est

ruct

uras

3,22

5,88

4,09

9

-

314,

137,

315

26

4,06

8,92

4

162,

742,

826

25

3,20

7,56

6

617,

300,

267

1,

611,

456,

897

50

.0%

2.2.

2.1.

4 - M

ejor

as d

e tie

rras

y te

rren

os-

-

-

-

-

-

2,46

5,34

7

2,

465,

347

-

2.2.

2.1.

5 - S

uper

visi

ón e

insp

ecci

ón d

e ob

ras e

n ed

ifica

cion

es29

2,14

0,00

0

-

-

-

638,

847

-

5,

520,

471

6,15

9,31

8

2.1%

2.2.

2.2

- Maq

uina

ria y

equ

ipo

8,12

1,46

1,53

1

21,2

56,8

24

32

1,53

1,43

5

487,

227,

027

53

8,51

6,55

8

372,

252,

054

62

9,34

3,60

0

2,37

0,12

7,49

7

29.2

%2.

2.2.

2.1

- Equ

ipo

de tr

ansp

orte

1,12

6,62

8,17

2

8,07

5,11

5

52

,684

,120

128,

170,

861

16

6,84

8,21

7

48,2

73,7

07

25

5,61

4,91

0

659,

666,

930

58.6

%2.

2.2.

2.3

- Otr

a m

aqui

naria

y e

quip

o65

1,84

4,09

9

1,55

6,46

9

27

,999

,143

75,4

94,3

60

35

,832

,117

23,2

58,0

56

12

1,96

9,60

7

286,

109,

751

43.9

%2.

2.2.

2.4

- Mob

iliar

io y

equ

ipo

6,34

2,98

9,26

0

11,6

25,2

40

24

0,84

8,17

2

283,

561,

805

33

5,83

6,22

4

300,

720,

291

25

1,75

9,08

3

1,42

4,35

0,81

6

22.5

%2.

2.2.

3 - E

quip

o de

def

ensa

y se

gurid

ad28

1,52

5,77

0

125,

000

12

5,00

0

23,7

11,8

01

15

,773

,159

7,52

6,86

3

10

5,00

5,94

9

152,

267,

772

54.1

%2.

2.2.

4 - A

ctiv

os b

ioló

gico

s cul

tivad

os15

8,28

7,90

8

-

-

100,

000

-

-

-

10

0,00

0

0.

1%2.

2.2.

4.1

- Rec

urso

s ani

mal

es q

ue g

ener

an p

rodu

ctos

en

form

a re

curr

ente

110,

000,

000

-

-

10

0,00

0

-

-

-

100,

000

0.1%

2.2.

2.4.

2 - Á

rbol

es, c

ultiv

os y

otr

as p

lant

acio

nes q

ue

dan

prod

ucto

s rec

urre

ntes

48,2

87,9

08

-

-

-

-

-

-

-

0.0%

2.2.

2.5

- Act

ivos

fijo

s int

angi

bles

656,

215,

288

5,

462,

121

11,3

46,6

51

30

,025

,980

7,34

6,93

6

55

,225

,435

21,7

84,0

67

13

1,19

1,19

1

20

.0%

2.2.

2.5.

1 - I

nves

tigac

ión

y de

sarr

ollo

14,5

58,6

36

-

-

-

-

-

2,

360,

295

2,36

0,29

5

16.2

%2.

2.2.

5.2

- Exp

lora

ción

y e

valu

ació

n m

iner

a-

-

179,

360

-

-

-

-

17

9,36

0

-

2.2.

2.5.

3 - P

rogr

amas

de

info

rmát

ica

y ba

ses d

e da

tos

612,

720,

292

5,

462,

121

11,1

67,2

91

30

,025

,980

7,34

6,93

6

55

,225

,435

19,4

23,7

72

12

8,65

1,53

6

21

.0%

2.2.

2.5.

4 - O

rigin

ales

par

a es

parc

imie

nto,

lite

rario

s o

artís

ticos

61,3

60

-

-

-

-

-

-

-

0.0%

2.2.

2.5.

5 - O

tros

act

ivos

fijo

s int

angi

bles

(otr

os p

rod.

de

la p

ropi

edad

inte

lect

ual)

28,8

75,0

00

-

-

-

-

-

-

-

0.0%

2.2.

4 - O

bjet

os d

e va

lor

15,4

83,1

32

-

-

60

0,00

0

-

893,

630

3,

289,

264

4,78

2,89

4

30.9

%2.

2.4.

1 - P

iedr

as y

met

ales

pre

cios

os4,

848

-

-

-

-

-

-

-

0.0%

2.2.

4.2

- Ant

igüe

dade

s y o

tros

obj

etos

de

arte

1,86

3,69

6

-

-

600,

000

-

89

3,63

0

3,28

9,26

4

4,

782,

894

25

6.6%

2.2.

4.3

- Otr

os o

bjet

os d

e va

lor

13,6

14,5

88

-

-

-

-

-

-

-

0.0%

2.2.

5 - A

ctiv

os n

o pr

oduc

idos

1,26

3,66

0,77

3

3,66

9,91

7

17

9,55

5,86

3

389,

095,

915

24

9,95

3,41

4

79,2

99,8

85

24

9,89

8,24

7

1,15

1,47

3,24

1

91.1

%2.

2.5.

1 - A

ctiv

os ta

ngib

les n

o pr

oduc

idos

de

orig

en

1,02

7,21

7,35

7

-

175,

758,

103

37

9,32

1,58

8

245,

656,

338

68

,694

,662

233,

880,

091

1,

103,

310,

782

10

7.4%

2.2.

5.1.

1 - T

ierr

as y

terr

enos

1,02

7,21

7,35

7

-

175,

758,

103

37

9,32

1,58

8

245,

656,

338

68

,694

,662

233,

880,

091

1,

103,

310,

782

10

7.4%

2.2.

5.2

- Act

ivos

inta

ngib

les n

o pr

oduc

idos

236,

443,

416

3,

669,

917

3,79

7,76

0

9,

774,

328

4,29

7,07

6

10

,605

,223

16,0

18,1

56

48

,162

,458

20.4

%2.

2.5.

2.2

- Arr

enda

mie

ntos

ope

rativ

os co

mer

cial

es23

4,09

3,41

6

3,66

9,91

7

3,

797,

760

9,77

4,32

8

4,

297,

076

10,6

05,2

23

16

,018

,156

48,1

62,4

58

20

.6%

2.2.

5.2.

4 - O

tros

act

ivos

inta

ngib

les n

o pr

oduc

idos

2,35

0,00

0

-

-

-

-

-

-

-

0.

0%

53

2.2.

6 - T

rans

fere

ncia

s de

capi

tal o

torg

adas

15,1

18,9

29,6

87

74

4,55

9,95

5

1,12

8,28

5,29

5

1,

206,

651,

867

1,06

3,30

9,58

4

1,

319,

089,

894

9,14

5,00

0,48

6

14

,606

,897

,081

96.6

%2.

2.6.

1 - T

rans

fere

ncia

s de

capi

tal a

l sec

tor p

rivad

o42

4,50

0,00

0

8,33

3,33

3

11

4,90

6,96

0

33,6

95,7

55

82

,263

,021

81,1

66,8

34

60

,444

,195

380,

810,

097

89.7

%2.

2.6.

1.2

- Ayu

das s

ocia

les e

n b

iene

s de

capi

tal a

as

ocia

cion

es si

n fin

es d

e lu

cro

(ASF

L)42

4,50

0,00

0

8,33

3,33

3

11

4,90

6,96

0

33,6

95,7

55

82

,263

,021

81,1

66,8

34

60

,444

,195

380,

810,

097

89.7

%2.

2.6.

2 - T

rans

fere

ncia

s de

capi

tal a

l sec

tor p

úblic

o14

,694

,429

,687

736,

226,

622

99

3,19

6,33

5

1,11

8,54

4,82

6

92

9,19

1,13

7

1,19

5,54

8,56

2

9,

071,

735,

992

14,0

44,4

43,4

74

95

.6%

2.2.

6.2.

1 - T

rans

fere

ncia

s de

capi

tal a

l gob

iern

o 9,

010,

062,

976

53

8,45

4,89

1

676,

368,

816

79

7,00

9,82

6

599,

646,

056

74

0,54

7,34

0

582,

466,

898

3,

934,

493,

827

43

.7%

2.2.

6.2.

2 - T

rans

fere

ncia

s de

capi

tal a

em

pres

as

públ

icas

no

finan

cier

as (n

o su

bven

cion

es)

5,68

4,36

6,71

1

197,

771,

731

31

6,82

7,51

9

321,

535,

000

32

9,54

5,08

0

455,

001,

223

8,

489,

269,

094

10,1

09,9

49,6

48

17

7.9%

2.2.

6.7

- Otr

as tr

ansf

eren

cias

de

capi

tal

-

-

20

,182

,000

54,4

11,2

86

51

,855

,427

42,3

74,4

97

12

,820

,300

181,

643,

510

-

2.

2.7

- Inv

ersi

ones

fina

ncie

ras r

ealiz

adas

con

fines

de

polít

ica

32,1

56,4

46

-

-

-

-

-

-

-

0.0%

2.2.

7.4

- Con

cesi

ón d

e pr

ésta

mos

real

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os co

n fin

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de p

olíti

ca32

,156

,446

-

-

-

-

-

-

-

0.

0%2.

2.7.

4.3

- Con

cesi

ón d

e pr

ésta

mos

de

empr

esas

pr

ivad

as n

o fin

anci

eras

32,1

56,4

46

-

-

-

-

-

-

-

0.0%

2.2.

8 - G

asto

s de

capi

tal,

rese

rva

pres

upue

star

ia1,

446,

284,

275

-

-

-

-

-

-

-

0.0%

2.2.

8.1

- 5 %

que

se a

sign

a du

rant

e el

eje

rcic

io p

ara

inve

rsió

n1,

267,

847,

984

-

-

-

-

-

-

-

0.0%

2.2.

8.2

- 1%

que

se a

sign

a du

rant

e el

eje

rcic

io p

ara

inve

rsió

n po

r cal

amid

ad p

úblic

a17

8,43

6,29

1

-

-

-

-

-

-

-

0.

0% T

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529

,316

,065

,590

2

7,95

4,12

2,94

6 3

4,29

9,66

4,77

9 4

7,18

3,04

1,09

1 4

1,17

8,56

0,13

3 3

8,16

9,56

8,90

9 5

4,95

5,34

1,83

6 2

43,7

40,2

99,6

95

46.0

%Ci

fras

Pre

limin

ares

Fuen

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ón p

ropi

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tos

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la G

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n Fi

nanc

iera

(SIG

EF)

54

PRE

SUPU

ESTO

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015

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UCI

ÓN

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12

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01 -

SEN

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LA R

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925,

779,

124

160,

481,

596

160,

481,

596

160,

481,

591

160,

481,

595

160,

481,

595

160,

481,

595

962,

889,

568

50.0

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01 -

SEN

ADO

DE

LA R

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LICA

DO

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925,

779,

124

160,

481,

596

160,

481,

596

160,

481,

591

160,

481,

595

160,

481,

595

160,

481,

595

962,

889,

568

50.0

%

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relim

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015

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12

(2/1

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02 -

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079,

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318,

079,

834

318,

079,

834

318,

079,

828

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079,

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318,

079,

829

1,90

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50

.0%

0001

- CA

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3,82

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6

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4

31

8,07

9,83

4

31

8,07

9,83

4

31

8,07

9,82

8

31

8,07

9,82

9

31

8,07

9,82

9

1,

908,

478,

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50.0

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55

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3,

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3,42

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701,

857

4,

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01 -

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,609

,469

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01 -

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1,

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1,

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01 -

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LA P

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DEN

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,985

,483

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,392

,944

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,074

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538,

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309,

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01 -

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93

9,38

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8

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4,

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02 -

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,876

,631

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,752

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44.3

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03 -

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35

,334

,983

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03 -

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DEN

CIA

L CO

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1,49

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15

,327

,630

15

,083

,735

17,9

28,7

19

211,

009,

064

21

,956

,044

48

,393

,248

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439

22

.0%

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- CO

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DE

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RRO

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32

16,0

29,7

47

36

,696

,559

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,783

,477

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65,8

38

37,4

89,7

66

13

5,95

4,91

9

38.5

%00

04 -

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BERN

ACI

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ED

IFIC

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,516

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2,37

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0

4,

762,

975

2,46

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2

1,

652,

557

17,7

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17

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- SE

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CIA

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000,

000

17,1

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23,4

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51

22

,998

,604

22

,809

,326

32,5

66,8

74

29,9

89,0

97

14

9,00

9,30

6

6.2%

0005

- CO

NSE

JO N

ACI

ON

AL

DE

DIS

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CID

AD

79,3

14,1

92

4,

202,

138

3,74

7,21

3

7,

322,

271

4,21

1,08

4

6,

710,

982

11,9

31,3

66

38

,125

,055

48.1

%00

05 -

GO

BERN

ACI

ON

DEL

ED

IFIC

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UBE

RNA

MEN

TAL

JUA

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ABL

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,984

,520

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1

3,

188,

032

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0,97

0

4,

372,

840

4,36

6,17

4

4,

021,

098

23,7

16,3

04

45

.6%

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- G

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E PO

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CA M

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BIEN

TAL

Y D

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9,

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0,07

1

313,

064

307,

323

30

6,30

4

30

6,65

2

312,

395

1,87

5,80

9

19.0

%00

07 -

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GRE

SAN

DO

CO

N S

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DA

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AD

476,

169,

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22

,877

,401

41

,463

,873

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37,8

73

33,9

38,4

67

29

,343

,297

36

,503

,980

195,

064,

891

41

.0%

0008

- A

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TRA

DO

RA D

E SU

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IOS

SOCI

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S44

3,45

0,06

7

7,41

3,57

1

33

,014

,319

50,4

16,7

16

9,89

2,39

3

17

,493

,344

49

,487

,300

167,

717,

644

37

.8%

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- CO

MIS

ION

PRE

SID

ENCI

AL

DE

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YO A

L D

ESA

RRO

LLO

1,

212,

017,

384

52,4

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149,

705,

539

19

9,59

0,25

1

48

,375

,039

107,

104,

565

164,

887,

434

72

2,14

1,46

2

59.6

%00

09 -

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UN

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DE

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IARI

OS

217,

643,

242

15

,132

,331

16

,053

,271

15,7

53,3

95

15,1

72,0

34

15

,035

,765

15

,937

,253

93,0

84,0

48

42

.8%

0010

- CO

NSE

JO N

ACI

ON

AL

DE

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67,5

77,6

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2,

820,

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3,16

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3

5,

513,

357

3,21

2,80

2

4,

745,

033

5,38

4,63

8

24

,845

,857

36.8

%00

10 -

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CIO

NA

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CO Y

M

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O L

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,433

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2

1,

351,

460

1,64

8,75

3

1,

319,

014

2,89

8,90

1

4,

660,

344

13,1

11,9

44

44

.5%

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- FO

ND

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OM

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ON

A L

AS

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VA

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197,

623

5,63

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5

6,

659,

144

10,5

51,6

38

11

,083

,197

7,

059,

431

46,1

88,9

89

52

.1%

0012

- CO

NSE

JO N

ACI

ON

AL

DE

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S12

5,28

5,49

9

9,00

7,10

1

9,

144,

154

9,19

0,97

6

9,

170,

183

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6,62

3

9,

171,

623

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50,6

60

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.8%

0013

- CO

MIT

E N

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ON

AL

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EL

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O D

E A

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20,1

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1,

379,

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1,35

0,08

6

1,

421,

544

1,37

0,06

2

1,

428,

351

1,65

6,99

6

8,

606,

560

42

.8%

0014

- CO

MED

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S EC

ON

OM

ICO

S D

EL E

STA

DO

1,47

1,74

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9

26

,006

,791

20

3,23

9,55

7

160,

288,

754

108,

249,

556

92

,822

,236

17

6,79

4,11

7

767,

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011

52

.1%

0014

- O

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,394

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762,

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6,98

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6,

908,

792

6,77

5,17

3

6,

786,

589

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69,6

56

46

.2%

0015

- CE

NTR

O D

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PERA

CIO

NES

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EMER

GEN

CIA

S (C

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43,5

92,0

49

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2,36

2

1,27

0,52

4

7,

792,

390

2,29

9,39

9

5,

203,

462

2,29

2,16

7

19

,640

,304

45.1

%00

15 -

OFI

CIN

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E D

ESA

RRO

LLO

DE

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OM

UN

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D18

0,01

0,96

4

10,9

27,0

83

14,0

96,5

04

17

,972

,216

13

,966

,405

12,9

47,2

39

17,0

07,2

18

86

,916

,666

48.3

%00

16 -

COM

ISIO

N N

ACI

ON

AL

DE

EMER

GEN

CIA

38,5

58,9

73

2,

305,

103

3,03

0,95

5

2,

133,

848

3,02

6,35

4

2,

598,

502

2,71

3,17

3

15

,807

,934

41.0

%00

16 -

DIR

ECCI

ON

GEN

ERA

L D

E D

ESA

RRO

LLO

FRO

NTE

RIZO

179,

324,

068

10

,202

,528

10

,432

,157

25,3

94,1

21

11,9

38,3

80

28

,466

,421

29

,592

,407

116,

026,

013

64

.7%

0018

- CO

MIS

ION

PER

MA

NEN

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EMER

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PA

TRIA

48,9

77,7

46

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6,04

5

3,64

8,98

9

5,

491,

133

3,00

5,25

5

6,

365,

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23 -

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14 -

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01 -

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02 -

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4

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02 -

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02 -

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04 -

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41

26

,320

,765

21

,758

,552

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06 -

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09 -

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1,

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2,

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,355

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12 -

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14 -

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15 -

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48.1

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17 -

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20 -

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,137

,283

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47.0

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21 -

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1,39

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9

949,

565

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155

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1,15

4,84

5

1,20

1,81

5

1,16

8,07

5

1,16

8,09

5

1,16

8,07

5

6,87

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2

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.7%

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MAN

DO C

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861

607,

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MAN

DO C

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JUN

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3,

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3,

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3,

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,976

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134

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41

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2,

607,

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02 -

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03 -

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2,74

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38.0

%00

04 -

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151,

368

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05 -

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.3%

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03 -

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05 -

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06 -

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07 -

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31

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10 -

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,301

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05 -

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06 -

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01 -

MIN

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A S

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654,

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963,

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2,

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801

13,9

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02 -

VIC

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19,3

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,327

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03 -

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04 -

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EMIN

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536

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330,

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05 -

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4,63

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4

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99

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3

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3

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3

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3

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7,27

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49.9

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1,78

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8

1,67

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47.8

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11 -

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11 -

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47.1

%14

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234,

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%98

- AD

MIN

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248,

957

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248,

813

374,

248,

818

386,

593,

462

392,

141,

148

389,

258,

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2,29

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4

46.6

%Ci

fras

Pre

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EN

ERO

- JU

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20

15%

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(2/1

)02

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MIN

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6

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,976

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01 -

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13 -

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87,7

22

38.0

%Ci

fras

Pre

limin

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15%

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(2/1

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ISTE

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570

5,07

4,94

2,36

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44.0

%01

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,275

,273

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,095

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.6%

11 -

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INIS

TRAC

ION

DE

LAS

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ON

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30,7

19,3

02

31,1

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31,4

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153,

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,754

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.6%

14 -

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4,14

6

9,54

6,89

3,39

3

50.9

%Ci

fras

Pre

limin

ares

Fuen

te: E

labo

raci

ón p

ropi

a co

n da

tos

del S

iste

ma

de In

form

ació

n de

la G

estió

n Fi

nanc

iera

(SIG

EF)

PRE

SUPU

ESTO

AP

ROBA

DO 2

015

EJEC

UCI

ÓN

EN

ERO

- JU

NIO

20

15%

EJE

CUCI

ÓN

12

(2/1

)02

08 -

MIN

ISTE

RIO

DE

DEPO

RTES

, EDU

CACI

ON

FIS

ICA

Y RE

CREA

CI2,

251,

903,

309

70,3

47,1

51

148,

738,

426

224,

950,

749

118,

281,

607

145,

501,

747

231,

999,

221

939,

818,

901

41.7

%01

- AC

TIVI

DADE

S CE

NTR

ALES

605,

375,

638

67

,636

,882

56

,909

,409

76

,925

,523

57

,379

,916

65

,318

,795

68

,039

,877

39

2,21

0,40

3

64

.8%

14 -

CON

STRU

CCIO

N, R

EPAR

ACIO

N Y

MAN

T. D

E IN

STAL

ACIO

NES

DEP

ORT

IVAS

306,

543,

021

-

2,

474,

173

15

,875

,155

1,

844,

532

9,

607,

604

28

,902

,808

58

,704

,271

19

.2%

16 -

APO

YO Y

SUP

ERVI

CIO

N A

L DEP

ORT

E FE

DERA

DO Y

ALT

O

REN

DIM

IEN

TO33

7,46

3,30

8

2,71

0,26

8

20,4

24,8

46

38,4

95,5

36

16,3

27,2

54

16,3

01,5

97

43,3

43,7

46

137,

603,

247

40.8

%17

- FO

RMAC

ION

, CAP

ACIT

ACIO

N Y

ASI

STEN

CIA

TECN

ICA

DEPO

RTIV

A21

7,99

5,91

7

-

3,53

4,83

7

7,16

3,44

2

3,62

7,96

3

5,60

1,15

0

11,5

62,7

47

31,4

90,1

40

14.4

%18

- AP

OYO

AL D

EPO

RTE

ESCO

LAR

Y UN

IVER

SITA

RIO

60,5

98,3

47

-

66

5,86

2

82

1,33

1

79

8,26

3

82

1,33

1

10

,282

,962

13

,389

,749

22

.1%

19 -

FOM

ENTO

DE

LA R

ECRE

ACIO

N Y

EL D

EPO

RTE

DE T

IEM

PO

LIBR

E11

3,52

1,73

5

-

1,29

8,35

8

8,94

3,02

8

1,31

9,47

0

3,87

6,06

3

4,58

7,73

9

20,0

24,6

58

17.6

%98

- AD

MIN

ISTR

ACIO

N D

E CO

NTR

IBUC

ION

ES E

SPEC

IALE

S61

0,40

5,34

3

-

63,4

30,9

41

76,7

26,7

34

36,9

84,2

08

43,9

75,2

07

65,2

79,3

43

286,

396,

433

46.9

%Ci

fras

Pre

limin

ares

Fuen

te: E

labo

raci

ón p

ropi

a co

n da

tos

del S

iste

ma

de In

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la G

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(SIG

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Cen

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Prog

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pues

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s del

Min

ister

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e De

porte

s, Ed

ucac

ión

Físic

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Recr

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ón(V

alo

res e

n RD

$)

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LLE

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ARZO

ABRI

LM

AYO

JUN

IO

Gas

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Min

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lud

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ica

y A

siste

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Soc

ial

(Va

lore

s en

RD$)

DETA

LLE

ENER

OFE

BRER

OM

ARZO

ABRI

LM

AYO

JUN

IO

73

PRE

SUPU

ESTO

AP

ROBA

DO 2

015

EJEC

UCI

ÓN

EN

ERO

-JU

NIO

201

5%

EJE

CUCI

ÓN

12

(2/1

)02

09 -

MIN

ISTE

RIO

DE

TRAB

AJO

1,94

8,27

8,35

2

13

1,81

0,25

4

15

7,75

3,70

0

15

4,51

7,96

6

14

2,09

3,10

8

17

9,75

0,05

0

14

3,04

9,63

8

90

8,97

4,71

6

46

.7%

01 -

ACTI

VIDA

DES

CEN

TRAL

ES36

9,50

9,99

6

16,8

09,3

36

26,9

96,7

87

31,7

57,8

77

19,4

47,0

73

21,7

50,8

57

19,0

80,5

77

135,

842,

507

36.8

%11

- FO

MEN

TO D

EL E

MPL

EO98

,805

,673

2,97

7,45

7

3,28

3,51

9

3,27

4,79

1

3,28

9,38

2

3,34

1,45

4

3,29

2,70

2

19,4

59,3

06

19

.7%

12 -

REGU

LACI

ON

DE

LAS

RELA

CIO

NES

LABO

RALE

S21

1,57

2,06

2

18,2

93,0

84

18,3

59,7

66

18,5

13,6

59

19,5

12,7

91

19,7

83,5

29

19,0

38,9

72

113,

501,

801

53.6

%13

- IG

UALD

AD D

E O

PORT

UNID

ADES

Y N

O D

ISCR

IMIN

ACIO

N.

8,61

2,04

8

-

-

47

6,63

6

47

6,63

6

51

6,98

3

51

6,98

3

1,

987,

239

23

.1%

98 -

ADM

INIS

TRAC

ION

DE

CON

TRIB

UCIO

NES

ESP

ECIA

LES

284,

711,

570

18

,874

,133

18

,444

,133

19

,282

,133

18

,586

,799

21

,576

,799

18

,905

,131

11

5,66

9,12

8

40

.6%

99 -

ADM

. DE

ACTI

VOS,

PAS

IVO

S Y

TRAN

SFER

ENCI

AS97

5,06

7,00

3

74,8

56,2

44

90,6

69,4

94

81,2

12,8

69

80,7

80,4

27

112,

780,

427

82,2

15,2

73

522,

514,

734

53.6

%Ci

fras

Pre

limin

ares

Fuen

te: E

labo

raci

ón p

ropi

a co

n da

tos

del S

iste

ma

de In

form

ació

n de

la G

estió

n Fi

nanc

iera

(SIG

EF)

PRE

SUPU

ESTO

AP

ROBA

DO 2

015

EJEC

UCI

ÓN

EN

ERO

-JU

NIO

201

5%

EJE

CUCI

ÓN

12

(2/1

)02

10 -

MIN

ISTE

RIO

DE

AGRI

CULT

URA

8,08

5,19

1,23

5.00

48

4,34

8,42

3.24

57

1,75

9,11

1.71

86

0,32

6,13

5.27

53

6,07

1,52

1.05

84

5,11

0,65

7.35

66

5,37

5,11

7.34

3,

962,

990,

965.

96

49.0

%01

- AC

TIVI

DADE

S CE

NTR

ALES

1,21

7,13

6,49

7.00

60

,774

,580

.19

80

,231

,385

.78

73

,622

,760

.14

80

,464

,546

.22

72

,097

,462

.89

77

,664

,165

.40

44

4,85

4,90

0.62

36.5

%11

- FO

MEN

TO A

LA P

RODU

CCIO

N A

GRIC

OLA

2,03

9,40

0,12

2.00

83

,949

,233

.92

91

,468

,636

.30

22

2,41

1,51

8.73

83

,868

,501

.38

19

0,37

2,15

4.49

19

4,91

7,97

9.10

86

6,98

8,02

3.92

42.5

%12

- AS

ISTE

NCI

A Y

TRAN

SFER

ENCI

A TE

CNO

LOGI

CA22

7,37

9,24

5.00

10

,384

,950

.54

11

,109

,000

.03

11

,873

,277

.17

11

,366

,340

.20

11

,252

,042

.21

12

,201

,318

.17

68

,186

,928

.32

30

.0%

13 -

SAN

IDAD

AN

IMAL

, ASI

STEN

CIA

TECN

ICA

Y FO

MEN

TO

PECU

ARIO

258,

916,

428.

00

12,5

72,9

75.1

6

14,4

31,6

60.4

8

19,0

85,8

13.5

8

13,4

73,5

21.3

6

18,4

87,9

59.8

7

16,7

68,6

55.1

0

94,8

20,5

85.5

5

36.6

%98

- AD

MIN

ISTR

ACIO

N D

E CO

NTR

IBUC

ION

ES E

SPEC

IALE

S71

0,31

1,38

4.00

50

,307

,777

.62

55

,960

,561

.29

60

,666

,553

.82

50

,456

,708

.00

75

,994

,170

.82

60

,484

,013

.91

35

3,86

9,78

5.46

49.8

%99

- AD

MIN

ISTR

ACIO

N D

E AC

TIVO

S, P

ASIV

OS

Y TR

ANSF

EREN

CIAS

.3,

632,

047,

559.

00

266,

358,

905.

81

318,

557,

867.

83

472,

666,

211.

83

296,

441,

903.

89

476,

906,

867.

07

303,

338,

985.

66

2,13

4,27

0,74

2.09

58

.8%

Cifr

as P

relim

inar

es

Fuen

te: E

labo

raci

ón p

ropi

a co

n da

tos

del S

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alo

res e

n RD

$)

DETA

LLE

ENER

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OM

ARZO

ABRI

LM

AYO

JUN

IO

74

PRE

SUPU

ESTO

AP

ROBA

DO 2

015

EJEC

UCI

ÓN

EN

ERO

- JU

NIO

20

15%

EJE

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12

(2/1

)02

11 -

MIN

ISTE

RIO

DE

OBR

AS P

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ICAS

Y C

OM

UN

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ION

ES24

,891

,450

,720

47

5,46

8,88

0

1,

824,

923,

305

1,

843,

137,

913

1,

923,

330,

827

2,

198,

746,

890

1,

362,

188,

404

9,

627,

796,

219

38.7

%01

- AC

TIVI

DADE

S CE

NTR

ALES

2,86

9,60

1,12

0

16

3,68

1,07

9

22

0,31

3,67

1

35

8,17

4,60

9

20

0,17

7,68

2

17

5,03

5,13

8

14

1,10

7,59

4

1,

258,

489,

773

43.9

%11

- CO

NST

RUCC

ION

DE

CALL

ES Y

AVE

NID

AS3,

136,

000,

940

64,0

43,8

05

165,

432,

705

278,

270,

759

62,5

63,9

54

137,

603,

259

99,3

64,6

28

807,

279,

111

25

.7%

12 -

RECO

NST

RUCC

ION

DE

CALL

ES Y

AVE

NID

AS25

4,31

7,20

0

-

11,7

56,5

76

5,00

0,00

0

-

4,73

8,51

5

-

21,4

95,0

91

8.5%

13 -

PAVI

MEN

TACI

ON

Y A

SFAL

TADO

DE

CALL

ES,

AVEN

IDAS

, CA

RRET

ERAS

Y C

AMIN

OS

VECI

NAL

ES1,

330,

992,

807

-

687,

115,

474

445,

164,

756

127,

962,

536

60,7

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38

-

1,32

1,00

5,90

4

99

.2%

14 -

CON

STRU

CCIO

N D

E CA

RRET

ERAS

148,

068,

962

-

20

,000

,000

15

,000

,000

-

20

,000

,000

-

55

,000

,000

37

.1%

15 -

RECO

NST

RUCC

ION

Y R

EHAB

ILIT

ACIO

N D

E CA

RRET

ERAS

4,88

9,45

1,19

1

-

31

,997

,938

86

,080

,982

73

,971

,700

21

2,84

8,58

0

21

5,54

9,38

3

62

0,44

8,58

2

12.7

%16

- CO

NSE

RVAC

ION

DE

CARR

ETER

AS70

2,59

6,20

5

-

-

-

-

-

-

-

0.0%

19 -

REHA

BILI

TACI

ON

DE

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INO

S VE

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ALES

-

-

-

-

-

-

-

-

20 -

CON

STRU

CCIO

N D

E PU

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S11

7,63

9,68

9

-

10,9

29,0

78

-

-

-

15,0

00,0

00

25,9

29,0

78

22.0

%24

- CO

NST

RUCC

ION

DE

EDIF

ICAC

ION

ES1,

568,

067,

062

19,4

06,8

72

25,6

69,8

55

25,3

61,9

81

106,

824,

943

91,9

36,3

20

20,5

05,0

72

289,

705,

044

18

.5%

25 -

REM

ODE

LACI

ON

, REH

ABIL

ITAC

ION

Y R

EPAR

ACIO

N D

E ED

IFIC

ACIO

NES

317,

697,

037

-

-

-

-

-

-

-

0.

0%28

- CO

NST

RUCC

ION

CAR

RETE

RA S

ANTO

DO

MIN

GO S

AMAN

A 2D

A. E

TAPA

181,

131,

474

14

,486

,701

14

,501

,709

14

,449

,287

14

,487

,564

14

,403

,452

14

,646

,143

86

,974

,855

48

.0%

29 -

REGU

LACI

ON

DE

TRAN

SITO

TER

REST

RE21

4,89

2,96

6

14,2

04,6

60

18,8

81,2

46

17,5

51,4

81

16,3

61,8

83

19,2

59,5

98

19,1

49,4

46

105,

408,

314

49

.1%

30 -

SERV

ICIO

S DE

TRA

NSP

ORT

E TE

RRES

TRE

5,72

4,54

7,03

5

16

2,75

8,44

9

19

6,61

9,29

6

20

1,07

1,76

3

87

1,10

9,30

8

85

7,20

9,79

3

78

8,67

9,30

1

3,

077,

447,

909

53.8

%31

- EM

BELL

ECIM

IEN

TO D

E AV

ENID

AS Y

CAR

RETE

RAS

105,

245,

209

3,

711,

725

7,

721,

404

15

,132

,811

6,

707,

254

11

,552

,174

13

,180

,562

58

,005

,930

55

.1%

98 -

ADM

INIS

TRAC

ION

DE

CON

TRIB

UCIO

NES

ESP

ECIA

LES

2,50

3,10

1,74

8

20

0,22

6

37

7,82

5,26

1

34

7,33

0,40

8

40

8,61

9,47

5

38

2,71

3,17

1

32

2,59

7

1,

517,

011,

138

60.6

%99

- AD

MIN

ISTR

ACIO

N D

E AC

TIVO

S, P

ASIV

OS

Y TR

ANSF

EREN

CIAS

828,

100,

075

32

,975

,363

36

,159

,092

34

,549

,076

34

,544

,530

21

0,68

3,75

2

34

,683

,676

38

3,59

5,48

9

46.3

%Ci

fras

Pre

limin

ares

Fuen

te: E

labo

raci

ón p

ropi

a co

n da

tos

del S

iste

ma

de In

form

ació

n de

la G

estió

n Fi

nanc

iera

(SIG

EF)

PRE

SUPU

ESTO

AP

ROBA

DO 2

015

EJEC

UCI

ÓN

EN

ERO

- JU

NIO

20

15%

EJE

CUCI

ÓN

12

(2/1

)02

12 -

MIN

ISTE

RIO

DE

INDU

STRI

A Y

COM

ERCI

O3,

375,

675,

184

178,

558,

719

226,

010,

194

370,

026,

526

219,

781,

818

405,

088,

258

241,

876,

169

1,64

1,34

1,68

4

48

.6%

01 -

ACTI

VIDA

DES

CEN

TRAL

ES1,

088,

293,

889

62,3

22,5

54

91,9

74,8

90

89,3

67,8

09

86,5

23,6

95

127,

496,

481

88,7

56,6

45

546,

442,

072

50

.2%

11 -

REGU

LACI

ON

Y F

OM

ENTO

INDU

STRI

AL Y

CO

MER

CIAL

690,

306,

184

42

,240

,609

42

,732

,609

42

,347

,109

42

,576

,109

42

,521

,109

42

,636

,109

25

5,05

3,65

3

36.9

%15

- RE

MED

IACI

ON

AM

BIEN

TAL M

INA

PUEB

O V

IEJO

45,9

10,8

59

2,

132,

022

2,

184,

550

2,

374,

840

2,

159,

050

3,

103,

930

3,

270,

262

15

,224

,654

33

.2%

16 -

APO

YO A

LA I

NDU

STRI

A N

ACIO

NAL

DE

LA A

GUJA

85,7

09,2

59

4,

791,

291

5,

954,

606

10

,176

,617

9,

997,

819

6,

633,

081

6,

183,

501

43

,736

,915

51

.0%

98 -

ADM

INIS

TRAC

ION

DE

CON

TRIB

UCIO

NES

ESP

ECIA

LES

3,27

6,57

2

19

1,66

7

31

1,66

7

24

1,66

7

24

1,66

7

24

1,66

7

24

1,66

7

1,

470,

000

44.9

%99

- AD

MIN

ISTR

ACIO

N D

E AC

TIVO

S, P

ASIV

OS

Y TR

ANSF

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CIA

1,46

2,17

8,42

1

66

,880

,576

82

,851

,874

22

5,51

8,48

5

78

,283

,479

22

5,09

1,99

2

10

0,78

7,98

5

77

9,41

4,39

0

53.3

%Ci

fras

Pre

limin

ares

Fuen

te: E

labo

raci

ón p

ropi

a co

n da

tos

del S

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n de

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n Fi

nanc

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(SIG

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del G

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rno

Cen

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Prog

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Prog

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pues

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Min

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e O

bras

Púb

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y C

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s(V

alo

res e

n RD

$)

DETA

LLE

ENER

OFE

BRER

OM

ARZO

ABRI

LM

AYO

JUN

IO

75

PRE

SUPU

ESTO

AP

ROBA

DO 2

015

EJEC

UCI

ÓN

EN

ERO

- JU

NIO

20

15%

EJE

CUCI

ÓN

12

(2/1

)02

13 -

MIN

ISTE

RIO

DE

TURI

SMO

4,21

3,22

6,38

5

11

2,62

6,67

1

41

0,43

5,11

6

33

4,75

6,67

9

27

4,34

7,81

3

27

0,24

9,88

4

46

2,14

8,87

4

1,

864,

565,

038

44.3

%01

- AC

TIVI

DADE

S CE

NTR

ALES

1,34

5,49

5,95

3

35

,231

,406

17

1,42

0,17

7

10

2,14

5,24

1

10

8,75

4,74

5

64

,646

,341

11

9,90

7,84

5

60

2,10

5,75

5

44.7

%11

- FO

MEN

TO Y

PRO

MO

CIO

N T

URIS

TICA

961,

029,

837

25

,868

,805

93

,317

,866

58

,565

,954

48

,095

,802

88

,156

,256

70

,009

,170

38

4,01

3,85

4

40.0

%12

- SU

PERV

ICIO

N Y

REG

ULAC

ION

DE

LOS

SERV

ICIO

S TU

RIST

ICO

S20

0,05

9,45

5

49,0

26,4

64

1,24

5,48

1

-

8,66

6,04

2

7,62

4,22

8

3,96

7,99

4

70,5

30,2

09

35.3

%13

- FO

MEN

TO Y

DES

ARRO

LLO

DE

INFR

AEST

RUCT

URA

TURI

STIC

A1,

666,

641,

140

-

141,

951,

596

171,

545,

489

106,

331,

228

107,

323,

062

261,

084,

119

788,

235,

494

47

.3%

98 -

ADM

INIS

TRAC

ION

DE

CON

TRIB

UCIO

NES

ESP

ECIA

LES

40,0

00,0

00

2,

499,

996

2,

499,

996

2,

499,

996

2,

499,

996

2,

499,

996

7,

179,

746

19

,679

,726

49

.2%

Cifr

as P

relim

inar

es

Fuen

te: E

labo

raci

ón p

ropi

a co

n da

tos

del S

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form

ació

n de

la G

estió

n Fi

nanc

iera

(SIG

EF)

PRE

SUPU

ESTO

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ROBA

DO 2

015

EJEC

UCI

ÓN

EN

ERO

- JU

NIO

20

15%

EJE

CUCI

ÓN

12

(2/1

)02

14 -

PRO

CURA

DURÍ

A G

ENER

AL D

E LA

REP

UBL

ICA

3,82

1,20

9,70

3

32

6,68

1,45

3

34

1,46

8,56

7

35

6,79

5,37

9

34

4,59

9,87

5

34

8,39

8,31

8

35

8,52

9,30

6

2,

076,

472,

897

54.3

%11

- RE

PRES

ENTA

CIO

N Y

DEF

ENSA

DEL

INTE

RE P

UBLI

CO Y

SO

CIAL

3,61

0,90

9,70

3

32

1,24

9,39

6

28

8,12

3,07

4

29

1,07

4,49

7

34

4,59

9,87

5

32

8,98

1,91

0

30

1,73

7,90

9

1,

875,

766,

660

51.9

%98

- AD

MIN

ISTR

ACIO

N D

E CO

NTR

IBUC

ION

ES E

SPEC

IALE

S21

0,30

0,00

0

5,43

2,05

8

53,3

45,4

93

65,7

20,8

82

-

19,4

16,4

08

56,7

91,3

97

200,

706,

238

95

.4%

Cifr

as P

relim

inar

es

Fuen

te: E

labo

raci

ón p

ropi

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n da

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del S

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ma

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form

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n de

la G

estió

n Fi

nanc

iera

(SIG

EF)

PRE

SUPU

ESTO

AP

ROBA

DO 2

015

EJEC

UCI

ÓN

EN

ERO

- JU

NIO

20

15%

EJE

CUCI

ÓN

12

(2/1

)02

15 -

MIN

ISTE

RIO

DE

LA M

UJE

R50

5,44

1,52

7

17,9

68,3

83

9,00

0,60

5

57,4

27,8

58

25,3

33,2

03

37,2

92,2

83

29,9

20,2

86

176,

942,

618

35

.0%

01 -

ACTI

VIDA

DES

CEN

TRAL

ES30

0,40

7,62

0

17,9

68,3

83

3,90

5,64

3

38,2

51,0

42

16,3

53,9

42

25,6

28,9

68

19,1

82,5

35

121,

290,

513

40

.4%

11 -

DISE

ÑO

Y A

PLIC

ACIO

N P

OLI

TICA

S PU

BLIC

AS C

ON

EN

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76,4

82,9

40

-

-

1,

397,

112

57

6,58

5

51

6,70

3

1,

144,

169

3,

634,

569

4.8%

12 -

FOM

ENTO

DE

LA E

DUCA

CIO

N Y

CAP

ACIT

ACIO

N E

N G

ENE

17,5

58,2

58

-

-

1,

610,

000

75

7,84

3

76

7,84

3

92

0,46

5

4,

056,

151

23.1

%13

- DE

FEN

SORI

A DE

LOS

DERE

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S DE

LA M

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43,9

62,9

30

-

35

,900

4,

993,

300

2,

233,

011

5,

026,

948

2,

679,

317

14

,968

,475

34

.0%

98 -

ADM

INIS

TRAC

ION

DE

CON

TRIB

UCIO

NES

ESP

ECIA

LES

67,0

29,7

79

-

5,

059,

062

11

,176

,404

5,

411,

822

5,

351,

822

5,

993,

800

32

,992

,910

49

.2%

Cifr

as P

relim

inar

es

Fuen

te: E

labo

raci

ón p

ropi

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n da

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del S

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(SIG

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ABRI

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AYO

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rno

Cen

tral

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as P

resu

pues

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s de

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rocu

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ener

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Rep

úblic

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alo

res e

n RD

$)

DETA

LLE

ENER

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BRER

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ARZO

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LM

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JUN

IO

Gas

tos

del G

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rno

Cen

tral

Prog

ram

as P

resu

pues

tario

s del

Min

ister

io d

e Tu

rism

o(V

alo

res e

n RD

$)

DETA

LLE

ENER

OFE

BRER

OM

ARZO

ABRI

LM

AYO

JUN

IO

76

PRE

SUPU

ESTO

AP

ROBA

DO 2

015

EJEC

UCI

ÓN

EN

ERO

- JU

NIO

20

15%

EJE

CUCI

ÓN

12

(2/1

)02

16 -

MIN

ISTE

RIO

DE

CULT

URA

1,93

0,46

0,50

4

94

,297

,310

13

3,39

3,06

6

14

0,56

3,55

9

13

2,99

9,96

4

16

2,84

4,16

5

13

9,33

3,69

6

80

3,43

1,75

9

41.6

%01

- AC

TIVI

DADE

S CE

NTR

ALES

.45

5,14

5,63

0

23,3

78,7

32

23,3

79,7

67

34,5

02,1

99

22,2

47,2

08

49,3

09,3

53

23,8

79,7

12

176,

696,

970

38

.8%

11 -

CON

SERV

ACIO

N D

E M

ON

UMEN

TOS

HIST

ORI

COS.

119,

984,

950

4,

882,

505

8,

783,

751

10

,091

,674

7,

721,

382

19

,174

,602

8,

010,

906

58

,664

,821

48

.9%

12 -

CON

SERV

ACIO

N D

E DO

CUM

ENTO

S Y

EXHI

BICI

ON

ES

HIST

ORI

CAS.

336,

406,

437

7,

794,

691

21

,385

,697

15

,847

,219

13

,870

,945

14

,693

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22,4

75,0

59

23,6

14,7

36

176,

056,

613

34

.3%

11 -

PRO

FESI

ON

ALIZ

ACIO

N D

E LA

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N P

UBLI

CA74

,164

,300

4,63

3,17

1

7,99

9,88

6

4,27

4,54

8

3,95

4,88

6

4,07

9,24

5

5,87

8,54

0

30,8

20,2

75

41.6

%12

- FO

RTAL

ECIM

IEN

TO IN

STIT

UCIO

NAL

28,0

29,1

83

1,

819,

579

3,

475,

984

1,

908,

771

1,

857,

005

1,

793,

820

1,

838,

820

12

,693

,977

45

.3%

13 -

EVAL

UACI

ON

DEL

DES

EMPE

ÑO

INST

ITUC

ION

AL11

,072

,304

656,

354

1,23

6,35

4

656,

354

656,

354

656,

354

746,

354

4,60

8,12

5

41

.6%

14 -

SERV

ICIO

S PU

BLIC

OS

5,07

0,39

6

30

3,19

6

68

8,14

7

41

8,14

7

41

8,14

7

41

8,14

7

41

8,14

7

2,

663,

933

52.5

%15

- AP

OYO

A LA

MUN

ICIP

ALID

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888,

648

1,67

2,35

5

3,43

6,18

5

1,87

9,41

9

1,87

9,41

9

1,85

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1

2,00

7,65

3

12,7

33,8

13

184.

9%16

- IN

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ON

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LA A

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ACIO

N P

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588,

964

486,

987

968,

752

538,

752

538,

752

538,

752

538,

752

3,61

0,74

9

47

.6%

17 -

FORM

ACIO

N Y

CAP

ACIT

ACIO

N S

ERVI

DORE

S DE

LA

ADM

INIS

TRAC

ION

PUB

LICA

78,2

63,0

00

-

7,

549,

279

4,

806,

987

4,

015,

280

6,

629,

630

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996,

452

28

,997

,628

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.1%

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015

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15%

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12

(2/1

)02

22 -

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DE

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GIA

Y M

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836,

041,

785

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,579

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66

,305

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73

,011

,026

73

,729

,764

67

,606

,234

57

,113

,087

39

4,34

4,94

7

47.2

%01

- AC

TIVI

DADE

S CE

NTR

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400,

000,

000

30

,412

,809

37

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,347

25

,304

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5,00

4,73

5

53.8

%11

- IN

VEST

IGAC

ION

Y F

OM

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MIN

ERO

.17

2,95

6,07

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8,73

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11,3

14,5

41

9,15

0,86

2

8,28

9,86

4

23,7

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45

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09

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77

41.5

%12

- SE

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GEO

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.31

,986

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0

2,56

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2,06

2,16

7

2,49

4,96

6

2,69

5,80

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3,09

2,18

5

14,9

33,6

29

46.7

%99

- AD

MIN

ISTR

ACIO

N D

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S, P

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OS

Y TR

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098,

756

15

,407

,225

14

,988

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14

,986

,259

15

,418

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15

,849

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92

,578

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.1%

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015

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UCI

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15%

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12

(2/1

)03

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322,

202,

828

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516,

889

443,

516,

889

443,

516,

889

443,

516,

889

443,

516,

889

443,

516,

889

2,66

1,10

1,33

4

50

.0%

11 -

ADM

INIS

TRAC

ION

DE

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4,76

9,99

3,79

9

39

7,49

9,47

2

39

7,49

9,47

2

39

7,49

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2

39

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2

39

7,49

9,47

2

39

7,49

9,47

2

2,

384,

996,

832

50.0

%98

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MIN

ISTR

ACIO

N D

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86

11,3

87,4

86

11,3

87,4

86

11,3

87,4

86

11,3

87,4

86

11,3

87,4

86

68,3

24,9

16

50.0

%

99 -

ADM

. DE

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S Y

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SFER

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5,55

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34,6

29,9

31

34,6

29,9

31

34,6

29,9

31

34,6

29,9

31

34,6

29,9

31

34,6

29,9

31

207,

779,

586

50

.0%

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as P

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SUPU

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015

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957

537,

086,

957

317,

086,

957

387,

086,

957

777,

981,

957

387,

086,

957

2,70

3,41

6,74

2

68

.3%

01 -

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VIDA

DES

CEN

TRAL

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619,

187,

560

141,

897,

652

354,

192,

656

163,

897,

652

211,

255,

646

479,

792,

652

211,

255,

646

1,56

2,29

1,90

4

59

.6%

11 -

ACTI

VIDA

DES

ELEC

TORA

LES

-

-

-

-

-

-

-

-

12 -

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,168

,253

61

,666

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46

,168

,253

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,890

,858

13

1,16

8,25

3

59

,890

,858

40

4,95

3,46

4

76.2

%13

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ACIO

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S Y

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39,3

22,2

70

48,2

69,7

96

99,3

22,2

70

48,2

69,7

96

330,

034,

932

98 -

ADM

INIS

TRAC

ION

DE

CON

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UCIO

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ES

PECI

ALES

805,

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,698

,782

67

,698

,782

67

,698

,782

67

,670

,657

67

,698

,782

67

,670

,657

40

6,13

6,44

2

50.4

%

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,337

49

,687

,337

49

,687

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49

,687

,334

49

,687

,334

49

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29

8,12

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4

50.0

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- AC

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S CE

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427,

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087

35

,645

,756

35

,645

,756

35

,645

,756

35

,645

,754

35

,645

,754

35

,645

,754

21

3,87

4,53

0

50.0

%11

- FI

SCAL

IZAC

ION

Y A

NAL

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DE

CUEN

TAS

167,

399,

000

13

,949

,914

13

,949

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13

,949

,914

13

,949

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13

,949

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13

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98 -

ADM

INIS

TRAC

IÓN

DE

CON

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0

91

,667

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91

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91

,667

91

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0

50.0

%

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015

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70,8

25,2

42

70,8

00,2

42

70,8

00,2

42

70,8

00,2

42

70,8

00,2

42

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801,

452

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01 -

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CEN

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0,00

0,00

0

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66

18,5

35,2

66

18,5

35,2

66

18,5

35,2

66

18,5

35,2

66

18,5

35,2

66

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211,

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11 -

ADM

INIS

TRAC

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52,2

39,9

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76

52,2

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76

52,2

64,9

76

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76

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11 -

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-

-

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0

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-

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680

243

,740

,299

,695

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83

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1.01

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1.02

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1.1.

03 -

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1,

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3

1,

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%

1.1.

04 -

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1.2

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53

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1.2.

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1.2.

03 -

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-

-

-

-

-

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01 -

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1.4.

01 -

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1.4.

03 -

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1.4.

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2.1.

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417,

178

36

7,18

7,10

4

369,

301,

083

38

0,50

4,70

6

2,14

9,20

4,68

4

43.6

%4.

2.03

- Se

rvic

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e la

salu

d pú

blic

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ón

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d6,

796,

699,

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19

,465

,124

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9

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1,

032,

123,

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%

4.2.

98 -

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42

7,57

6

427,

576

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6

2,16

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42.1

%

4.2.

99 -

Plan

ifica

ción

, ges

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y su

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n de

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,042

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3,

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666,

071

3,22

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3,

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198,

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3,34

5,45

2,16

2

19

,173

,434

,270

42.6

%

4.3

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ades

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as, r

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rale

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756,

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6

422,

649,

991

32

9,15

3,50

4

380,

603,

935

47

3,11

1,24

4

2,15

5,84

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44.5

%4.

3.01

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e al

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2

2,

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268

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44,7

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,104

,827

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34,7

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7,49

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.6%

4.3.

02 -

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icio

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13

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19

,757

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,060

,388

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293,

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%4.

3.03

- Se

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s 2,

084,

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,041

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396

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%4.

3.04

- Se

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serv

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.2%

4.3.

05 -

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icio

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0,54

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0

-

4.3.

98 -

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4.3.

99 -

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4.4

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4.4.

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,349

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3,

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,984

,135

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- Ed

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1,

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%4.

4.04

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%4.

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4.4.

06 -

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4,60

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%4.

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%4.

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%

4.4.

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%

4.4.

99 -

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, ges

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3,

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-

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%4.

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99 -

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0.0.

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68.7

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5

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5,49

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1 1

0,06

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16

245.

6%

-

-

-

-

-

-

-

-

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894

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235,

028,

106

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364,

258,

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,226

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72

11

,925

,473

,714

11,7

43,5

34,8

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69

,677

,245

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50.1

%2.

1.1

- REM

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4,69

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894,

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681,

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9,

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1.1.

1 - R

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8,

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8,

375,

238,

956

8,49

0,37

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1

8,

437,

762,

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49,9

69,3

54,0

19

52

.5%

2.1.

1.2

- Rem

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acio

nes a

l per

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l con

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cter

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666,

839,

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1,

073,

080,

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1,

031,

536,

275

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114

5,

833,

056,

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.3%

2.1.

1.3

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,498

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,284

,115

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45,1

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70

,828

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43

6,89

2,42

3

49

.0%

2.1.

1.4

- Sue

ldo

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l no.

138,

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539,

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,793

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53

,874

,654

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39

53

,865

,421

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38

7,86

4,97

1

4.

6%2.

1.1.

5 - P

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1

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,222

,718

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92

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1.1.

6 - V

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18

,779

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18

,862

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79,3

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18

,876

,672

18,9

56,7

84

11

3,42

7,99

2

53

.0%

2.1.

2 - S

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ESU

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919,

813,

727

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5,94

8,39

5

781,

919,

713

84

7,12

3,82

4

765,

379,

580

83

6,22

1,76

8

792,

327,

978

4,

768,

921,

257

53

.5%

2.1.

2.1

- Prim

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,896

,471

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47,0

22

63

,847

,947

65,6

20,7

80

65

,692

,238

66,1

64,6

53

39

0,66

9,11

1

50

.4%

2.1.

2.2

- Com

pens

ació

n5,

543,

845,

777

40

7,83

4,16

5

441,

026,

353

49

4,68

5,44

0

417,

705,

238

48

4,89

3,48

4

433,

137,

422

2,

679,

282,

103

48

.3%

2.1.

2.3

- Esp

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lism

os2,

600,

638,

154

27

3,21

7,75

8

276,

446,

338

28

8,59

0,43

7

282,

053,

561

28

5,63

6,04

5

293,

025,

903

1,

698,

970,

042

65

.3%

2.1.

3 - D

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1,24

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28,6

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,340

,115

143,

976,

939

87

,647

,350

101,

057,

474

95

,728

,110

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411,

147

43.5

%2.

1.3.

1 - D

ieta

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8,34

3,35

1

12

,681

,809

12,9

78,3

34

15

,301

,089

13,1

28,5

34

15

,676

,659

14,2

30,8

09

83

,997

,232

47.1

%2.

1.3.

2 - G

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s de

repr

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taci

ón1,

065,

644,

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,979

,350

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16

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,380

,816

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45

7,41

3,91

5

42

.9%

2.1.

4 - G

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17,2

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83

26

,512

,955

71,7

71,9

24

17

,283

,483

183,

262,

409

32.0

%2.

1.4.

1 - B

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caci

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262,

335,

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13,4

38,9

85

13

,438

,985

13,4

38,9

85

13

,438

,985

13,4

38,9

85

13

,438

,985

80,6

33,9

09

30

.7%

2.1.

4.2

- Otr

as G

ratif

icac

ione

s y B

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310,

737,

283

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13

,073

,970

58,3

32,9

39

3,

844,

499

102,

628,

501

33.0

%2.

1.5

- CO

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CIO

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,664

,521

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1,

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432

1,25

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1,

229,

353,

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1,23

5,71

3,98

2

1,

242,

070,

141

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1,00

3,68

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53.8

%2.

1.5.

1 - C

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627,

898

49

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53

2,82

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4

525,

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52

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6,91

1

531,

344,

039

3,

135,

394,

324

53

.3%

2.1.

5.2

- Con

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ucio

nes a

l seg

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6,23

2,72

4,03

2

529,

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9,48

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858

56

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5,54

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%2.

1.5.

3 - C

ontr

ibuc

ione

s al s

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l91

3,19

2,15

9

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,321

,520

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67,8

33

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,936

,948

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76

,076

,541

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43,2

21

45

5,48

2,22

3

49

.9%

2.1.

5.4

- Con

trib

ucio

nes a

l pla

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639,

977,

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65,6

06,8

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,254

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97

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,979

,936

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02

67

,207

,335

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158,

276

62.5

%2.

2 - C

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30,5

55,2

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01

64

0,77

2,86

2

1,78

3,42

7,47

9

2,

324,

224,

235

1,80

2,56

7,92

1

2,

025,

322,

105

1,96

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,541

,122

,769

34.5

%2.

2.1

- SER

VICI

OS

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COS

5,94

6,16

0,92

8

375,

542,

488

47

6,66

4,41

9

500,

893,

291

46

7,86

4,53

9

452,

993,

349

50

0,68

4,67

0

2,77

4,64

2,75

5

46.7

%2.

2.1.

1 - R

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com

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n24

,095

,691

112,

241

10

7,55

3

50,6

91

22

0,92

9

479,

388

29

8,85

6

1,26

9,65

8

5.3%

2.2.

1.2

- Ser

vici

os te

lefó

nico

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larg

a di

stan

cia

742,

705,

037

4,03

1,03

5

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175

10,5

79,0

90

8,

796,

112

9,64

1,46

2

8,

831,

584

51,3

33,4

59

6.

9%2.

2.1.

3 - T

eléf

ono

loca

l1,

155,

960,

303

57

,977

,448

126,

858,

264

16

4,06

4,67

6

99,2

13,2

71

10

0,90

5,37

4

116,

023,

854

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5,04

2,88

6

57

.5%

2.2.

1.4

- Tel

efax

y co

rreo

s11

,663

,565

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634

19

3,49

0

206,

738

1,

010,

603

255,

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%2.

2.1.

5 - S

ervi

cio

de in

tern

et y

tele

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ón p

or ca

ble

190,

684,

415

8,08

6,52

6

16

,278

,905

14,6

35,7

82

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,082

,608

17,8

92,9

47

23

,388

,508

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76

49

.0%

2.2.

1.6

- Ele

ctric

idad

3,71

5,67

4,72

5

302,

960,

926

31

8,74

4,38

0

303,

828,

204

30

6,18

3,88

9

318,

989,

644

34

5,98

5,95

9

1,89

6,69

3,00

3

51.0

%2.

2.1.

7 - A

gua

65,3

10,8

88

1,

651,

446

4,28

0,09

1

6,

645,

105

38,3

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2.1.

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99.9

%2.

2.8.

9 - O

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3 - M

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2.3.

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.4%

2.3.

1.1

- Alim

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36.1

%2.

3.1.

2 - A

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4%2.

3.1.

3 - P

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%2.

3.1.

4 - M

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%2.

3.2

- TEX

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%2.

3.2.

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3.2.

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2.3.

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3.4.

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2.3.

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,145

,722

45,8

67,6

56

24

,721

,791

48,0

30,7

93

43

,095

,620

192,

867,

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20.8

%2.

3.9.

3 - Ú

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men

ores

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572,

778,

029

22

6,89

5

188,

276,

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583

14

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206,

015,

451

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9,77

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2.3.

9.4

- Útil

es d

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ados

a a

ctiv

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2.3.

9.5

- Útil

es d

e co

cina

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489,

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3.8%

2.3.

9.6

- Pro

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os e

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,707

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9

147,

615,

610

24

,805

,516

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500,

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6%2.

3.9.

7 - P

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ctos

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030,

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-

12

,036

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2.3.

9.8

- Otr

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,438

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399

3,33

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9

4,

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375

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39

31

.8%

2.3.

9.9

- Pro

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tific

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,131

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20,7

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,430

,687

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11

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0,33

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0%

89

2.4

- TRA

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,530

,846

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48,3

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52

13

,223

,648

,657

12,5

22,0

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73

,469

,501

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4.1

- TRA

NSF

EREN

CIAS

CO

RRIE

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4,

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4,07

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436,

330,

057

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4.1.

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4.1.

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1,

394,

375,

158

1,38

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5

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756,

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.4%

2.4.

1.3

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s lite

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2.4.

1.4

- Bec

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e es

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,139

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1,

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2.4.

1.5

- Tra

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59.8

%2.

4.1.

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ncia

s cor

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s sin

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738

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2.4.

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16,9

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2.4.

2.1

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4.2.

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,829

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4.2.

3 - T

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inst

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ones

púb

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1,

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964,

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069

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3 - T

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6,95

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2.4.

3.1

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876,

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4.4

- TRA

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CIAS

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%2.

4.4.

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rans

fere

ncia

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as n

o fin

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les

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325,

135

6,

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565,

109

2,78

7,92

3,21

2

2,

925,

996,

940

2,89

4,89

2,87

7

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,956

,250

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34.9

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4.5

- TRA

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EREN

CIAS

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18

,069

,730

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69,7

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18

,069

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0

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.0%

2.4.

5.2

- Tra

nsfe

renc

ias c

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ntes

a in

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1

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2.4.

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RAN

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- TRA

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261,

169

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9.1

- Tra

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otr

as

inst

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ones

púb

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4.9.

2 - S

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9.3

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4.9.

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5 - T

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1,31

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9,89

4

9,

145,

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486

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1 - T

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33

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63,0

21

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0,81

0,09

7

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.7%

2.5.

1.2

- Tra

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2 - T

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5.2.

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487,

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21.2

%2.

5.3

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3.1

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565

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567,

752,

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3.2

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5.4

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5.4.

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5.4.

2 - T

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fere

ncia

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capi

tal a

em

pres

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2.

5.9.

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2.

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2.6.

1.1

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6.1.

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6.1.

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6.2.

4 - E

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6.3.

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-

-

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2.6.

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6.4.

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6.4.

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-

-

-

-

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2.

6.4.

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-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

6.4.

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-

-

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-

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7 - H

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I. Total de Ingresos (Por Oficina Recaudadora) 40,056,800,000 30,955,900,000 33,783,100,000 104,795,800,000 48,751,500,000 36,685,200,000 33,697,500,000 119,134,200,000 223,930,000,000 DGA 6,446,300,000 6,308,000,000 7,569,100,000 20,323,400,000 6,850,600,000 7,780,300,000 7,693,100,000 22,324,000,000 42,647,400,000 DGI I 32,543,000,000 23,505,400,000 24,138,300,000 80,186,700,000 37,282,500,000 24,468,900,000 23,912,200,000 85,663,600,000 165,850,300,000 TN 1,067,500,000 1,142,500,000 2,075,700,000 4,285,700,000 4,618,400,000 4,436,000,000 2,092,200,000 11,146,600,000 15,432,300,000

II. Total de Donaciones 93,455,366,738 239,600,000 218,100,000 93,913,066,738 279,300,000 129,400,000 273,400,000 682,100,000 94,595,166,738 I I .i Donaciones 100,000 239,600,000 218,100,000 457,800,000 279,300,000 129,400,000 273,400,000 682,100,000 1,139,900,000 I I .ii Donaciones de capital de gobiernos extranjeros (PETROCARIBE)

93,455,266,738 - - 93,455,266,738 - - - - 93,455,266,738

III. Total De Ingresos + Donaciones 133,512,166,738 31,195,500,000 34,001,200,000 198,708,866,738 49,030,800,000 36,814,600,000 33,970,900,000 119,816,300,000 318,525,166,738 Gastos Del Período - - - - - - - - - Gastos Corrientes 26,529,906,718 29,403,246,894 41,411,793,849 97,344,947,460 34,853,550,825 32,001,241,727 40,231,607,294 107,086,399,845 204,431,347,306

Gastos de consumo 11,915,576,640 15,026,969,200 15,910,453,699 42,852,999,539 15,462,143,642 15,672,440,866 15,880,268,366 47,014,852,875 89,867,852,414 Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)

1,910,644,628 2,094,079,710 2,001,711,759 6,006,436,096 2,017,336,807 2,032,562,938 2,032,002,004 6,081,901,749 12,088,337,845

Intereses 7,716,422,584 2,126,975,511 8,968,857,418 18,812,255,513 7,341,003,215 3,103,223,979 11,827,366,972 22,271,594,166 41,083,849,680 Transferencias corrientes otorgadas 4,985,950,739 10,153,910,345 14,529,134,946 29,668,996,030 10,030,986,545 11,191,085,719 10,490,095,424 31,712,167,689 61,381,163,718 Otros gastos corrientes 1,312,127 1,312,127 1,636,027 4,260,282 2,080,615 1,928,225 1,874,527 5,883,367 10,143,649

Gastos de capital 1,424,216,228 4,896,417,885 5,771,247,242 12,091,881,356 6,325,009,308 6,168,327,182 14,723,734,543 27,217,071,033 39,308,952,389 Construcciones en proceso 26,322,281 993,443,919 1,114,048,103 2,133,814,302 1,204,376,531 1,358,064,690 1,284,336,122 3,846,777,343 5,980,591,646 Activos fijos (formación bruta de capital fijo) 649,664,075 2,595,132,808 3,060,851,358 6,305,648,241 3,807,369,779 3,410,979,084 4,041,210,424 11,259,559,287 17,565,207,528 Objetos de valor - - 600,000 600,000 - 893,630 3,289,264 4,182,894 4,782,894 Activos no producidos 3,669,917 179,555,863 389,095,915 572,321,695 249,953,414 79,299,885 249,898,247 579,151,545 1,151,473,241 Transferencias de capital otorgadas 744,559,955 1,128,285,295 1,206,651,867 3,079,497,117 1,063,309,584 1,319,089,894 9,145,000,486 11,527,399,964 14,606,897,081 Inversiones financieras realizadas con fines de política - - - - - - `0 - - Gastos de capital, reserva presupuestaria - - - - - - - - -

IV. Total de Gastos Corrientes y de Capital (i + ii) 27,954,122,946 34,299,664,779 47,183,041,091 109,436,828,816 41,178,560,133 38,169,568,909 54,955,341,836 134,303,470,879 243,740,299,695 V. RESULTADO PRIMARIO ((III-II.ii) -(IV-int)) 19,819,199,638 (977,189,268) (4,212,983,673) 14,629,026,697 15,193,243,082 1,748,255,070 (9,157,074,864) 7,784,423,287 22,413,449,985

VI. Resultado Presupuestario -Superávit/Déficit ((III-II.ii) -IV) 12,102,777,054 (3,104,164,779) (13,181,841,091) (4,183,228,816) 7,852,239,867 (1,354,968,909) (20,984,441,836) (14,487,170,879) (18,670,399,695)

VII. Resultado Presupuestario con PETROCARIBE (III - IV) 105,558,043,792 (3,104,164,779) (13,181,841,091) 89,272,037,922 7,852,239,867 (1,354,968,909) (20,984,441,836) (14,487,170,879) 74,784,867,043

VIII. Balance Financiero (IX - X) (80,570,279,817) 3,535,566,003 (688,109,424) (77,722,823,239) (2,964,475,761) 35,575,540,803 2,635,483,781 35,246,548,823 (42,476,274,416)IX. Fuentes de Financiamiento (2) 112,323,800,000 13,732,100,000 14,808,400,000 140,864,300,000 7,460,100,000 45,641,000,000 13,044,400,000 66,145,500,000 207,009,800,000 Disminución de Activos Financieros - 30,800,000 14,300,000 45,100,000 - - - - 45,100,000 Incremento de pasivos no corrientes 112,323,800,000 13,701,300,000 14,794,100,000 140,819,200,000 7,460,100,000 45,641,000,000 13,044,400,000 66,145,500,000 206,964,700,000

Incremento de cuentas por pagar de corto plazo - - - - - - - - - Colocación de títulos valores de la deuda pública de largo plazo

25,197,376,503 - 14,000,000,000 39,197,376,503 6,000,000,000 44,805,000,000 12,000,000,000 62,805,000,000 102,002,376,503


86,278,723,497 - - 86,278,723,497 - - - - 86,278,723,497


847,700,000 13,701,300,000 794,100,000 15,343,100,000 1,460,100,000 836,000,000 1,044,400,000 3,340,500,000 18,683,600,000

X. Aplicaciones Financieras 192,894,079,817 10,196,533,997 15,496,509,424 218,587,123,239 10,424,575,761 10,065,459,197 10,408,916,220 30,898,951,177 249,486,074,416 Incremento de Activos Financieros - 458,333,332 429,753,759 888,087,091 206,762,147 - 722,472,466 929,234,613 1,817,321,704

Compra de acciones y participaciones de capital con fines de liquidez

- 458,333,332 429,753,759 888,087,091 206,762,147 - 166,666,666 373,428,813 1,261,515,904

Incremento de otros activos financieros no corrientes - - - - - - 555,805,800 555,805,800 555,805,800 Disminución de Pasivos 192,894,079,817 9,738,200,665 15,066,755,666 217,699,036,148 10,217,813,614 10,065,459,197 9,686,443,754 29,969,716,564 247,668,752,712


6,109,185,860 6,179,136,516 8,753,559,461 21,041,881,837 4,528,614,623 4,384,809,006 8,511,338,055 17,424,761,684 38,466,643,521


179,733,940,235 - - 179,733,940,235 - - - - 179,733,940,235

Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en títulos valores de largo plazo

6,854,364,544 - 2,325,000,000 9,179,364,544 1,500,000,000 - - 1,500,000,000 10,679,364,544

Disminución de cuentas por pagar de corto plazo 196,589,178 3,559,064,149 3,988,196,205 7,743,849,533 4,189,198,991 5,680,650,191 1,175,105,699 11,044,954,880 18,788,804,413 XI. Resultado Presupuestario -Superávit/Déficit- (VI/ PIB) 0.4% -0.1% -0.4% -0.1% 0.3% 0.0% -0.7% -0.5% -0.6%XII. Resultado Presupuestario con PETROCARIBE (VII/ PIB) 3.5% -0.1% -0.4% 3.0% 0.3% 0.0% -0.7% -0.5% 2.5%*Cifras PreliminaresFuentes: - Gastos: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

- Ley General de Presupuesto General del Estado con Addendum No. 549-14

- Ley de Deuda Pública No. 548-14

- Ingresos: Dirección General de Política y Legislación Tributaria, Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Marzo 1er Trimestre Abril Mayo Junio 2do Trimestre

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento del Gobierno Central(Valores en RD$)

Presupuesto Ejecutado1er SemestreDetalle Enero Febrero

ministerio de hacienda dirección general de presupuesto...supuestos de las principales variables...

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