ministerio de hacienda dirección general de presupuesto · junio 2016, en cumplimiento del...

Dirección General de PresupuestoMinisterio de Hacienda

República Dominicana

DIGEPRES

Informe de EjecuciónPresupuestaria

2015Enero - Junio 2016

República Dominicana

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

-DIGEPRES-

INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL E

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANICIERAS Y DE LAS

PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ENERO-JUNIO 2016

Santo Domingo, D.N.

Agosto 2016

2

Índice de Contenido

1. Introducción .......................................................................................................................................... 4

2. Antecedentes y Evolución Variables Macroeconómicas ...................................................................... 5

3. Política Presupuestaria .......................................................................................................................... 8

4. Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central ................................................................................. 11

4.1. Análisis de Ingresos del Gobierno Central .......................................................................................... 11

4.1.1. Ingresos por Clasificación Económica ............................................................................................... 11

Ingresos Totales del Gobierno Central ................................................................................................... 11

Ingresos Corrientes ................................................................................................................................ 11

Ingresos de Capital ................................................................................................................................. 12

4.1.2. Ingresos por Oficina Recaudadora .................................................................................................... 13

Dirección General de Impuestos Internos ............................................................................................. 14

Dirección General de Aduanas ............................................................................................................... 14

Tesorería Nacional ................................................................................................................................. 14

4.2. Análisis de la Ejecución del Gasto del Gobierno Central .................................................................... 15

4.2.1. Análisis de la Ejecución del Gasto por Clasificación Económica ....................................................... 15

Gasto del Gobierno Central ................................................................................................................... 15

Gasto Corriente ...................................................................................................................................... 16

Gasto de Capital ..................................................................................................................................... 17

4.2.2. Análisis de la Ejecución del Gasto por Clasificación Institucional ..................................................... 17

Senado de la República .......................................................................................................................... 19

Cámara de Diputados ............................................................................................................................. 19

Presidencia de la República ................................................................................................................... 19

Ministerio de Interior y Policía ............................................................................................................... 21

Ministerio de Defensa ............................................................................................................................ 22

Ministerio de Relaciones Exteriores ...................................................................................................... 23

Ministerio de Hacienda .......................................................................................................................... 23

Ministerio de Educación ........................................................................................................................ 24

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ..................................................................................... 25

Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación ........................................................................ 27

Ministerio de Trabajo ............................................................................................................................. 28

Ministerio de Agricultura ....................................................................................................................... 28

3

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ................................................................................... 29

Ministerio de Industria y Comercio........................................................................................................ 30

Ministerio de Turismo ............................................................................................................................ 31

Procuraduría General de la República ................................................................................................... 31

Ministerio de la Mujer ........................................................................................................................... 31

Ministerio de Cultura ............................................................................................................................. 32

Ministerio de la Juventud ...................................................................................................................... 33

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ........................................................................... 33

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo .............................................................................. 34

Ministerio de Administración Pública .................................................................................................... 35

Poder Judicial ......................................................................................................................................... 36

Junta Central Electoral ........................................................................................................................... 36

Cámara de Cuentas ................................................................................................................................ 36

Defensor del Pueblo ............................................................................................................................... 37

Tribunal Superior Electoral .................................................................................................................... 37

Administración de Deuda Pública y Activos Financieros ....................................................................... 37

Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional ............................................................................ 38

4.2.3. Análisis de la Ejecución del Gasto del Gobierno Central por Clasificación Funcional ...................... 38

Servicios Generales ................................................................................................................................ 40

Servicios Económicos ............................................................................................................................. 41

Protección del Medio Ambiente ............................................................................................................ 43

Servicios Sociales ................................................................................................................................... 44

Intereses de la Deuda Pública ................................................................................................................ 45

Programas Prioritarios ........................................................................................................................... 46

4.3. Análisis del Resultado Financiero del Gobierno Central ................................................................... 48

Resultados .............................................................................................................................................. 48

4.4. Análisis del Financiamiento del Gobierno Central .............................................................................. 50

5. Formulación y Ejecución Presupuestaria de las Instituciones Descentralizadas Autónomas No

Financieras y de las Públicas de la Seguridad Social .................................................................................. 53

5.1. Ejecución Presupuestaria ................................................................................................................... 53

5.1.1. Análisis de los Gastos ....................................................................................................................... 53

6. Anexos ................................................................................................................................................ 59

4

1. Introducción

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), Órgano Rector del Sistema Presupuestario de la República

Dominicana, ha elaborado el presente Informe de la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio Fiscal enero-junio

2016, en cumplimiento del Artículo 59 de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, de

fecha 17 de noviembre del 2006.

Este informe contiene las estadísticas de Ingresos, Gastos y Financiamiento teniendo como fuente de

información los datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), en el cual se presentan los

resultados correspondientes al Gobierno Central, considerando los aportes de recursos transferidos a las

Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras, las Públicas de la Seguridad Social, las Empresas

Públicas y los Municipios. Asimismo, se incluye un resumen de la ejecución presupuestaria de las Instituciones

Descentralizadas y Autónomas No Financieras y de las Públicas de la Seguridad Social que registran sus

informaciones financieras en el SIGEF.El mismo contempla diferentes clasificaciones de los Ingresos,

atendiendo a los conceptos de los mismos y por oficinas recaudadoras. Mientras que para los gastos se

consideran los criterios económico, institucional y funcional.

Las estadísticas de Ingresos y de las Fuentes Financieras, han sido elaboradas de acuerdo al método de lo

Percibido, mientras que los Gastos y las Aplicaciones Financieras se registran en base al de lo Devengado. La

obtención de estas informaciones a través del SIGEF fueron extraídos bajo los parámetros establecidos para el

Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda que establecen un corte de fecha de registro al 15 de

julio del 2016 a las 23:59 Ǉ.m. y fecha de imputación al 30 de junio del presente año. Cabe señalar que los datos

que componen el Resultado Financiero del Presupuesto General del Estado solo corresponden al Gobierno

Central, por lo que no se incluyen operaciones realizadas propias del resto del Sector Público No Financiero.

Las informaciones de ejecución presupuestarias del Gobierno Central presentadas a lo largo de este informe,

reflejan los compromisos en los cuales se fundamentó el Presupuesto General del Estado para el año 2016,

donde se priorizó el apoyo a los sectores productivos, el fortalecimiento de los programas de seguridad

ciudadana, el manejo responsable de las finanzas públicas y las mejoras en materia de transparencia y

rendición de cuentas en las instituciones públicas.

El Informe de la Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central e Instituciones Descentralizadas y Autónomas

No Financieras y de las Públicas de la Seguridad Social es elaborado con el fin de fomentar la transparencia del

origen y destino de los recursos públicos a lo largo del año fiscal.

5

2. Antecedentes y Evolución Variables Macroeconómicas

La economía dominicana experimentó una fuerte expansión, registrando un crecimiento de 7.4% durante el

primer semestre del año 2016. Los sectores con mayor crecimiento fueron minería (25.1%), construcción

(17.7%), intermediación financiera (11.0%), salud (9.5%), agropecuario (8.0%), y otras actividades de servicios

(7.2%)1.

El dinamismo en el sector construcción ha sido el de mayor incidencia en el crecimiento económico y se debe,

principalmente, a la ejecución de proyectos públicos y privados enfocados al desarrollo de viviendas de bajo

costo, construcciones de obras viales, el desarrollo de complejos turísticos y el gasto en programas prioritarios

del gobierno en sectores sociales. Asimismo, la reactivación del sector minero influyó en el crecimiento dada

la expansión en la producción de oro, plata y cobre, así como el reinicio de las operaciones de extracción de

ferroníquel.

‐Gráfico No. 1‐

Este aumento del PIB se ve reflejado en las mejoras en las condiciones del mercado laboral. La tasa de

desocupación abierta disminuyó de 6.0% en abril 2015 a 5.7% en abril 2016. En este periodo se generaron

173,402 nuevos empleos, 51.5% de estos en la rama económica de otros servicios que incluye enseñanza y

salud; un 30.4% en la rama Comercio al por Mayor y Menor, un 12.3% explicado por los nuevos empleados en

1Informe Económico Preliminar enero‐junio y Resultados Recientes de 2016. Banco Central de la República Dominicana (BCRD)

1.5%

2.6%

3.8%

4.7%

7.6% 7.7% 7.7% 7.6%6.9% 7.2% 7.4% 7.0%

6.1%

7.4%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

E‐M E‐J E‐S E‐D E‐M E‐J E‐S E‐D E‐M E‐J E‐S E‐D E‐M E‐J

2013 2014 2015 2016

Fuente: Banco Central de la República Dominicana

PIBCrecimiento acumulado

6

la rama de Intermediación Financiera y Seguros y el resto en otros sectores . Cabe destacar, que entre

octubre 2012 y abril 2016 se han ocupado 436,912 personas, cumpliéndose satisfactoriamente la meta de

este gobierno de generar 400,000 empleos del 2012-20162.

La inflación acumulada en el primer semestre del año alcanzó 0.17%. La baja inflación acumulada se explica

principalmente por la disminución en los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas. Dicha disminución

ha compensado el alza en el precio del sector transporte y vivienda. Asimismo, la inflación interanual,

comparando junio 2015-junio 2016, fue de 1.9%. Cabe destacar que la inflación subyacente interanual, la cual

aísla los efectos de factores exógenos de alta volatilidad, fue de 1.6%.

-Gráfico No. 2-

En cuanto al contexto internacional, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha reducido las estimaciones de

crecimiento del PIB mundial de 3.6% en octubre 2015 a 3.1% en julio 2016, dada la incertidumbre que causó el

referéndum del Reino Unido, así como la ralentización de la economía China3.

Estados Unidos registró un crecimiento interanual de 1.2% durante el segundo trimestre del año según

estimaciones del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Para el primer trimestre, según la última

revisión, el crecimiento fue de 0.8%. La tasa de desempleo abierta se situó en 4.9% al mes de junio, por debajo

de su nivel al mes de junio 2015 que superaba el 5.0%. La inflación mensual se ubicó en 0.2%, debido a una

caída en el precio de los alimentos, mientras que la inflación interanual se situó en 1.0%. Dado el crecimiento

2 Informe Económico Preliminar enero-junio y Resultados Recientes de 2016. Banco Central de la República Dominicana (BCRD) 3 Entorno Internacional – Reporte Informativo Diario de la Coyuntura Económica; Viernes 26 de Agosto, 2016 - BCRD

-1.0%-0.5%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%

Ener

o

Feb

rero

Mar

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May

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Jun

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Sep

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Ener

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Feb

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Mar

zo

Ab

ril

May

o

Jun

io2015 2016

Inflación

Acumulada Interanual Subyacente Meta

FuenteFuente: Banco Central de la República Dominicana

7

moderado de la actividad económica a junio, la decisión del Reino Unido de apartarse de la Unión Europea, y

la disminución de los riesgos a corto plazo que afectan la inflación, la Reserva Federal mantuvo las tasas de

interés en el rango de 0.25% - 0.50%. Esta política monetaria acomodaticia da espacio a que el mercado laboral

se siga fortaleciendo4.

El crecimiento de la zona euro para el segundo trimestre del año fue de 0.3%, menor al registrado en el primer

trimestre del año de 0.6%. Sin embargo, la actividad económica registró un crecimiento interanual de 1.6%

para el segundo trimestre. Entre las economías europeas, España ha experimentado un crecimiento favorable

por lo que se espera que a final de año el crecimiento total sea de 2.6%, por encima de otros países europeos

como Reino Unido (1.7%), Alemania (1.6%) e Italia (0.9%). Cabe destacar que el Fondo Monetario Internacional

mantuvo la estimación del crecimiento de la zona euro para el 2016 en 1.6%, considerando que esta es la etapa

inicial del proceso brexit, y las consecuencias de este proceso serán reflejados a partir del 2017.

En cuanto a América Latina, el FMI redujo la proyección de crecimiento de esta región a un -0.4%. Esto se debe

principalmente a la contracción en el desempeño económico de Argentina, Brasil y Venezuela, así como la

incertidumbre política en los últimos dos países mencionados. Otra razón es la dependencia económica de

países en el Caribe, América Central y México de la economía de Estados Unidos. Aquellos países dependientes

de la producción de petróleo serán afectados en mayor medida que aquellos dependientes del sector servicios.

4 Incertidumbre tras referéndum del Reino Unido, World Economic Outlook (WEO) Junio 2016. Banco Central de la República Dominicana

8

3. Política Presupuestaria

Para el año 2016, las autoridades del país contemplaron que el ejercicio fiscal este orientado en políticas que

contribuyen a mejorar el bienestar de la población, en especial la más económicamente vulnerable. Asimismo,

el conjunto de políticas aplicadas están enfocadas en dar continuidad al manejo responsable de las finanzas

públicas, reduciendo el resultado financiero deficitario, generando un superávit primario,manteniendo el

compromiso de promover el crecimiento con estabilidad macroeconómica y ejecutando el gasto con

racionalidad y transparencia, priorizando el gasto social.

Este proceso es realizado con la incorporación de una mayor cantidad de entidades públicas, principalmente

las pertenecientes a las Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras y de las Públicas de la

Seguridad Social, ejecutando el gasto por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF). Asimismo,

se ha logrado la incorporación de los ingresos de recaudación directa de los ministerios y sus dependencias, así

como de la mayoría de las Instituciones Desconcentradas del Gobierno y de las Descentralizadas y Autónomas

No Financieras del Estado, lo que asegura un mayor grado de transparencia, el fortalecimiento de los

mecanismos de control y la rendición de cuentas a la sociedad.

En esencia la política presupuestaria para el ejercicio fiscal del 2016 está fundamentada en los siguientes

pilares: i) las personas se mantienen como el centro de atención de las políticas públicas, ii) el apoyo a los

sectores productivos mediante la ampliación del crédito a las MIPYMES, iii) la continuación del fortalecimiento

de los programas se seguridad ciudadana iv) el manejo responsable de las finanzas públicas manteniendo la

disciplina fiscal, y por último, v) la continuidad en los avances en materia de transparencia y rendición de

cuentas en las instituciones publicas.

Para el logro de estos objetivos, en materia de política tributaria se planteó la continuidad de las mejoras en la

administración tributaria para aumentar la capacidad recaudadora del Estado con el fin de poder brindar más

y mejores servicios a la ciudadanía. Entre estas medidas se pueden citar: los aportes de la empresa minera

Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC), la implementación gradual de determinadas figuras impositivas

según lo dispuesto en la Ley No. 253-12 de Reforma Tributaria, fiscalización de los gastos tributarios y el

aumento de la captación de ingresos recaudados por instituciones del Gobierno Central mediante la Cuenta

Única del Tesoro (CUT).

Por su parte, para la política de gasto se abogó por mantener un enfoque en las áreas sociales y productivas

del país, fortaleciendo los mecanismos que eleven la calidad del gasto público y una mejor rendición de cuentas

del uso de los recursos públicos. Esta política se basó en el Plan de Gobierno 2012-2016, que abarca programas

9

sociales como los subsidios focalizados así como los demás Programas Prioritarios y Protegidos del Gobierno,

que para el 2016 alcanzan un total de 36 programas. Entre estos podemos citar: “Comer es Primero”,

“Progresando con Solidaridad” y el “Programa Ampliado de Inmunizaciones”. Este último, dado el despliegue

gradual del Nuevo Sistema Presupuestario Dominicano, fue formulado bajo el esquema de Programación

Presupuestaria Plurianual por Resultados, que le permitirá a la instituciones del Sector Público Dominicano

implementar gradualmente una Gestión por Resultados como parte del proceso de reforma de la finanzas

públicas que implementa el Ministerio de Hacienda.

Del mismo modo, se destacaron políticas de racionalización, transparencia, eficiencia y eficacia del gasto

público; la asignación del 4% del PIB a la educación pre-universitaria, la asignación de un 1.0% del PIB al subsidio

eléctrico; la construcción de la línea 2-B del Metro de Santo Domingo, la habilitación del Sistema Nacional de

Emergencia y Seguridad 9-1-1 en la República Dominicana, entre otras medidas de política.

En cuanto a la gestión del financiamiento público, se planeó continuar con la contratación de deuda pública

con las mejores condiciones en los mercados internacionales, con los organismos multilaterales y con la banca

doméstica. Estas fuentes incluyen los mercados financieros (emisiones de bonos) tanto local como

internacional, así como a los organismos multilaterales. Adicionalmente, se contempla financiamiento bilateral

y mediante la banca comercial internacional para los proyectos de inversión pública.

Asimismo, el Presupuesto General del Estado 2016 fue formulado tomando en cuenta los siguientes supuestos

de las principales variables macroeconómicas: un crecimiento de 5.0% del Producto Interno Bruto (PIB) en

términos reales y de 8.7% en términos nominales; una tasa de inflación promedio de 4.0%, una tasa de cambio

promedio de RD$47.21 por dólar estadounidense y un precio promedio del barril de petróleo de US$48.80

dólares.

Sobre estos lineamientos de política y supuestos macroeconómicos, el Presupuesto General del Estado 2016

se formuló con un déficit fiscal del Gobierno Central de RD$75,893,454,214, representando un 2.3% del PIB.

Este resultado es producto de ingresos estimados por RD$490,298,322,780, incluyendo donaciones, y gastos

por un monto de RD$566,191,776,994. Excluyendo los RD$97,767,441,076 presupuestados para el pago de

intereses, se obtendría un superávit primario de RD$21,873,986,862, igual a un 0.7% del PIB nominal.

Se debe señalar que dentro de la Política de Gastos del Gobierno, se decidió continuar impulsando la ejecución

de proyectos de inversión en programas sociales, principalmente, en los sectores de educación, salud y

protección social. Asimismo, se continuó el desarrollo de obras viales, construcción de carreteras, nuevas aulas

para el sector educativo, el servicio de la deuda pública y profundizar el programa de seguridad ciudadana,

10

asignando recursos para estos fines. De la misma forma, el Plan Nacional de Inversión Pública se formuló

enfatizando proyectos de gran impacto social y que dinamizan los sectores productivos, como objetivo

prioritario del Gobierno para elevar el nivel de bienestar de la población más vulnerable.

Se proyectó un Financiamiento Bruto por RD$173,259,712,900, tomando en cuenta el Resultado Financiero

deficitario previsto para el 2016 de RD$75,893,454,214 (2.3% PIB) y aplicaciones financieras por un monto de

RD$97,366,258,686. Las aplicaciones financieras se corresponden a desembolsos. De este monto total,

RD$49,863,261,716 provendrían de fuentes internas y RD$47,502,996,970 de recursos externos.

11

4. Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central

4.1. Análisis de Ingresos del Gobierno Central

A continuación se presentan los ingresos recaudados durante el periodo enero-junio 2016 en la clasificación

económica de ingresos y por oficina recaudadora.

4.1.1. Ingresos por Clasificación Económica

Ingresos Totales del Gobierno Central

En el primer semestre de 2016, los ingresos totales del Gobierno Central, incluyendo donaciones, ascendieron

a RD$239,250,018,961, representando un 48.8% del monto anual aprobado en el Presupuesto General del

Estado 2016. De este monto registrado, el 99.8% corresponden a Ingresos Corrientes (RD$238,823,247,424) y

el restante 0.2% a ingresos de capital (RD$39,376,904), además de donaciones corrientes y de capital

(RD$387,394,633). En comparación con el igual período de 2015, los ingresos totales, excluyendo la operación

de PETROCARIBE, incrementaron en RD$13,662,261,670, lo que representa un crecimiento relativo de 6.1%.

Ingresos Corrientes

En el primer semestre del 2016, los ingresos corrientes del Gobierno Central, excluyendo las donaciones,

resultaron en RD$238,823,247,424, lo que representa un 49.1% respecto al presupuesto anual aprobado

(RD$458,875,693,752) y un cumplimiento de 96.0% con respecto al estimado para el semestre

(RD$RD$248,755,315,420).

Durante este período, el 94.1% de los ingresos corrientes fueron por concepto de impuestos; el restante 5.9%

es proveniente de las demás categorías que componen los ingresos corrientes. En este sentido, los ingresos

percibidos por el Gobierno Central por concepto de impuestos fueron de RD$224,773,877,831. De estos, el

56.3% corresponde a impuestos internos sobre bienes y servicios (RD$126,622,157,289), el cual tuvo una

variación interanual de 7.5%. Dentro de este grupo se destaca la recaudación de RD$78,091,277,171 por

concepto del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) con un crecimiento

de 8.9% con respecto al año pasado; y de RD$16,120,755.882 por el Impuesto específico sobre los

hidrocarburos, que grava el consumo de los combustibles, con un crecimiento de 10.3% con respecto a igual

periodo en el 2015.

12

Cabe resaltar que a pesar del crecimiento de los impuestos internos sobre bienes y servicios, las recaudaciones

del Impuesto Ad-Valorem sobre Hidrocarburos registraron una caída con respecto al mismo periodo del año

pasado de RD$1,018,613,923 (15.0%) a causa del desplome de los precios internacionales del petróleo.

Asimismo, el 32.0% de los impuestos (RD$71,885,317,020) fue recaudado por concepto del Impuesto sobre los

Ingresos destacándose el Impuesto sobre la renta de los asalariados con RD$15,514,853,091 con un

crecimiento de 10.7% con respecto al año pasado; RD$30,994,030,630 de Impuesto sobre la renta de las

empresas que disminuyó en un 0.8% con respecto al 2015, entre otros conceptos. El restante 11.7% de los

Impuestos lo conforman los impuestos sobre el comercio exterior, impuestos sobre el patrimonio, impuestos

ecológicos y otros ingresos diversos.

La recaudación de impuestos es la principal fuente de ingresos del Gobierno Central, por tanto el cumplimiento

de la meta presupuestaria es fundamental para el logro de los objetivos de política fiscal de 2016. A junio 2016,

los impuestos han alcanzado un porcentaje de ejecución de 49.0% del monto anual aprobado

(RD$458,875,693,752). De mantenerse este comportamiento se espera cumplir con la estimación de ingresos.

Ingresos de Capital

Los ingresos de capital son ingresos que se perciben en forma eventual y no forman parte de las operaciones

cotidianas del Gobierno. Por esta razón, no suelen ser muy significativos para los ingresos fiscales totales.

Dentro de estos se encuentran las ventas de activos de capital fijo, equipos de transporte, maquinarias, venta

de existencias, materiales, terrenos, entre otros. En el periodo enero-junio 2016, se registraron RD$39,376,904

de ingresos de capital por la venta de activos no financieros y RD$359,981,954 por donaciones de capital. Según

se puede apreciar en la tabla No. 1.

13

-Tabla No. 1-

4.1.2. Ingresos por Oficina Recaudadora

Al finalizar el primer semestre 2016, se percibieron ingresos por RD$238,862,624,329 excluyendo donaciones.

Este monto de ingresos fue recaudado en un 75.2% por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), un

19.6% por la Dirección General de Aduanas (DGA) y un 5.2% por la Tesorería Nacional (TN).

PRESUPUESTO

APROBADO 2015

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2015

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

VARIACIÓN

%

%

EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3)

1.1 - Ingresos Corrientes 457,303,870,455 224,249,162,808 486,721,316,436 238,823,247,424 6.5% 49.1%

1.1.1 - Impuestos 427,795,516,198 207,432,920,101 458,875,693,752 224,773,877,831 8.4% 49.0%

1.1.1.1 - Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las

ganancias de capital128,780,232,788 65,687,223,189 138,706,502,877 71,885,317,020 9.4% 51.8%

1.1.1.1.1 - De personas físicas 33,296,344,511 19,065,624,846 38,430,800,014 21,394,354,433 12.2% 55.7%

1.1.1.1.2 - De empresas y otras corporaciones 71,282,074,041 36,039,040,753 73,916,303,833 36,289,596,541 0.7% 49.1%

1.1.1.1.3 - Otros impuestos sobre los ingresos 24,201,814,236 10,582,557,590 26,359,399,030 14,201,366,046 34.2% 53.9%

1.1.1.3 - Impuestos sobre la propiedad 20,130,630,457 9,550,158,411 21,079,986,841 10,179,714,154 6.6% 48.3%

1.1.1.4 - Impuestos sobre los bienes y servicios 247,493,224,979 117,802,588,947 264,681,619,129 126,622,157,289 7.5% 47.8%

1.1.1.5 - Impuestos sobre el comercio y las transacciones

internacionales/comercio exterior30,976,695,489 14,148,934,991 33,937,567,086 15,761,163,146 11.4% 46.4%

1.1.1.6 - Impuestos ecológicos 414,361,997 243,409,287 469,238,546 325,042,224 0.0% 69.3%

1.1.1.9 - Impuestos diversos 370,488 605,275 779,273 483,999 -20.0% 62.1%

1.1.2 - Contribuciones a la seguridad social 1,485,955,462 737,161,950 1,525,611,605 791,576,388 7.4% 51.9%

1.1.3 - Ventas de bienes y servicios 20,904,559,578 7,917,410,020 15,512,744,522 9,134,948,811 15.4% 58.9%

1.1.4 - Rentas de la propiedad 6,258,037,148 7,576,911,806 10,596,796,648 4,036,838,177 -46.7% 38.1%

1.1.6 - Transferencias y donaciones corrientes recibidas 29,048 12,500 - 17,500 40.0% 0.0%

1.1.7 - Multas y sanciones pecuniarias 145,946,310 72,465,148 137,807,204 40,564,407 -44.0% 29.4%

1.1.9 - Otros ingresos corrientes 713,826,711 512,281,282 72,662,705 45,424,311 -91.1% 62.5%

1.2 - Ingresos de capital 10,656 59,526,374 15,184,000 39,376,904 -33.8% 259.3%

TOTAL INGRESOS SIN DONACIONES 457,303,881,111 224,308,689,182 486,736,500,436 238,862,624,329 6.5% 49.1%

Donaciones 5,667,520,739 1,279,068,109 3,561,777,000 387,394,633 -69.7% 10.9%

Donaciones (Con Petrocaribe) 99,103,912,538 94,754,618,830 3,561,777,000 387,394,633 0.4% 10.9%

Donaciones corrientes 559,691,618 76,556,195 263,900,000 27,412,679 -64.2% 10.4%

Donaciones de capital 5,107,829,121 1,202,511,914 3,297,877,000 359,981,954 -70.1% 10.9%

Donaciones de capital (Con Petrocaribe) 98,544,220,919 94,678,062,635 3,297,877,000 359,981,954 -99.6% 10.9%

De las cuales Donaciones de capital de gobiernos

extranjeros (PETROCARIBE)93,436,391,798 93,475,550,721 - - -100.0% 0.0%

Otras donaciones de capital 5,107,829,121 1,202,511,914 3,297,877,000 359,981,954 -70.1% 10.9%

TOTAL INGRESOS CON DONACIONES (CON PETROCARIBE) 462,971,401,850 225,587,757,291 490,298,277,436 239,250,018,961 6.1% 48.8%

TOTAL INGRESOS CON DONACIONES (SIN PETROCARIBE) 556,407,793,649 319,063,308,012 490,298,277,436 239,250,018,961 -25.0% 48.8%

Ejecución de Ingresos corresponde a la etapa de lo Percibido

Fecha de Imputación: del 1ro de enero al 30 de junio del 2016

Fecha de Registro: del 1ro de enero al 15 de julio del 2016

Presupuesto Aprobado 2015 corresponde a la Ley No. 330-15 que Modifica la Ley No. 527-14 de Presupuesto General del Estado 2015

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

Ingresos del Gobierno Central

Clasificación Económica

Enero - Junio 2016

(Valores en RD$)

DETALLE

*Cifras Preliminares

14

Dirección General de Impuestos Internos

Durante el periodo analizado, la recaudación de la DGII ascendió a RD$179,595,698,155, representando un

95.8% del monto previsto para el periodo enero-junio 2016. Dentro de los conceptos de impuestos se destacó

la ejecución alcanzada del ISR de las personas físicas (103.0%), ISC específico combustibles (102.7%) y el ITBIS

interno (96.8%). Estos tributos representan el 47.1% de las recaudaciones de la DGII. Con respecto al año

pasado, la DGII aumentó su recaudación en RD$13,189,606,359, un crecimiento de 7.9%.

Es importante destacar el efecto neto por la disminución de los precios del petróleo del Impuesto sobre el

consumo (ISC) específico y el ISC Ad Valorem. Estas estimaciones se formularon con un precio de petróleo WTI

base de US$48.80 por galón, mientras que el promedio del periodo analizado fue de US$40.70 por galón. El ISC

específico experimentó un cumplimiento absoluto por encima de la meta de RD$420,981,618, mientras que el

ISC Ad Valorem disminuyó en RD$2,343,466,562. Por tanto, el efecto neto de las recaudaciones de ISC

Hidrocarburos fue de RD$1,922,484,562 por debajo de la meta del periodo analizado.

Dirección General de Aduanas

Durante el primer semestre de 2016, la Dirección General de Aduanas recaudó RD$46,794,275,150, un 99.0%

del monto previsto para el primer semestre del año (RD$47,250,758,021). Con respecto a igual periodo del

año pasado, la recaudación de la DGA incrementó en RD$4,147,325,622, un crecimiento de 9.7%, explicado

principalmente por el aumento que experimentaron las importaciones de bienes y servicios gravados. Este

incremento se debe principalmente, a las recaudaciones de ITBIS externo y el arancel, los cuales aumentaron

con respecto al año anterior en RD$2,663,864,391 (9.4%) y RD$1,066,049,530 (9.6%), respectivamente. Ambos

impuestos representaron el 92.2% del aumento de la recaudación de la Dirección General de Aduanas.

Tesorería Nacional

Durante enero-junio de 2016, la Tesorería Nacional recaudó RD$12,472,651,023, representando un 88.5% de

la meta prevista para el semestre (RD$14,086,075,762). Este resultado se explica principalmente, por el bajo

desempeño de las recaudaciones por concepto de dividendos Banco de Reservas y además de ingresos para

contribuir al desarrollo de las comunicaciones (CDT).

Cabe destacar que las recaudaciones de la Tesorería Nacional se beneficiaron por los ingresos provenientes de

la implementación de la Fase 2 de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), los cuales resultaron en RD$6,200,645,685,

una ejecución de 128.1%. Además de pagos adelantados por concepto de dividendos de la Refinería

15

42,646,949,528

166,406,091,796

15,255,647,858

47,250,758,021

187,433,665,637

14,086,075,762

46,794,277,305

179,595,698,155

12,472,651,023

DGA DGII TN

Recaudación por Entidad RecaudadoraEnero-Junio2015-2016

(Valores en RD$)

RECAUDADO ENERO-JUNIO 2015** ESTIMADO ENERO-JUNIO 2016 RECAUDADO ENERO-JUNIO 2016

*No se incluyen las donacionesFuente: Sistema de Información de la Gestión

Financiera

Dominicana de Petróleo, equivalente a RD$1,237,714,479 y por la entrada de ingresos extraordinarios por

concepto de ganancias por colocación de bonos y aportes del FONPER.

-Gráfico No. 3-

4.2. Análisis de la Ejecución del Gasto del Gobierno Central

4.2.1. Análisis de la Ejecución del Gasto por Clasificación Económica

Gasto del Gobierno Central

En el primer semestre del año 2016, el Gobierno Central ejecutó un gasto total de RD$283,198,473,225,

equivalente al 50.0% del monto total del gasto aprobado en el Presupuesto General del Estado 2016. De este

monto, un 83.3% corresponde a gastos corrientes (RD$235,900,258,720), mientras que el 16.7% del total a

gastos de capital (RD$47,298,214,504).

En relación al periodo enero-junio del año 2015, la ejecución de igual periodo 2016 registró un aumento de

RD$39,458,173,530 (16.2%). Este incremento es explicado, por el aumento de RD$31,024,708,679 (un

16

crecimiento de 15.1%) en el gasto corriente ejecutado y de RD$8,198,115,955 en el gasto de capital ejecutado

(21.0%).

-Tabla No. 2-

Gasto Corriente

En lo que respecta a gastos corrientes, en el primer semestre del 2016, se ejecutaron RD$235,900,258,720, un

48.3% de su presupuesto aprobado para el presente ejercicio presupuestario. Del monto ejecutado, fueron

destinados RD$93,358,122,273 en gastos de consumo para el funcionamiento operacional de los ministerios,

y RD$77,943,678,563 a transferencias corrientes. Estas transferencias fueron destinadas a instituciones como

PRESUPUESTO

APROBADO 2015

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2015

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

VARIACIÓN

%

%

EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3)

2.1 - Gastos corrientes 442,977,442,383 204,875,550,041 488,396,045,996 235,900,258,720 15.1% 48.3%

2.1.2 - Gastos de consumo 206,340,217,760 89,711,304,215 198,011,204,775 93,358,122,273 4.1% 47.1%

2.1.3 - Prestaciones de la seguridad social

(sistema propio de la empresa)26,762,223,552 12,088,337,845 28,523,568,713 12,541,534,957 3.7% 44.0%

2.1.4 - Gastos de la propiedad 83,572,100,550 41,695,970,711 97,767,441,076 51,746,647,060 24.1% 52.9%

2.1.5 - Subvenciones otorgadas a

empresas- 325,650,000 - - 0.0%

2.1.6 - Transferencias corrientes

otorgadas126,224,960,419 61,369,793,621 163,754,075,617 77,943,678,563 27.0% 47.6%

2.1.9 - Otros gastos corrientes 77,940,102 10,143,649 14,105,815 310,275,867 2958.8% 2199.6%

2.2 - Gastos de capital 93,850,187,561 39,100,098,549 77,795,730,998 47,298,214,504 21.0% 60.8%

2.2.1 - Construcciones en proceso 28,501,157,866 5,926,257,664 21,294,999,163 12,508,412,698 111.1% 58.7%

2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de

capital fijo)37,673,693,860 17,430,177,979 35,642,662,901 15,939,808,541 -8.6% 44.7%

2.2.4 - Objetos de valor 22,235,610 4,782,894 8,748,014 17,446,794 264.8% 199.4%

2.2.5 - Activos no producidos 1,933,785,431 1,131,982,931 1,243,080,496 950,321,340 -16.0% 76.4%

2.2.6 - Transferencias de capital

otorgadas25,687,158,348 14,606,897,081 18,159,956,149 17,880,366,007 22.4% 98.5%

2.2.7 - Inversiones financieras realizadas

con fines de política32,156,446 - - 1,859,125 - -

2.2.8 - Gastos de capital, reserva

presupuestaria- - 1,446,284,275 - - 0.0%

2.2.8.2 - 1% que se asigna durante el

ejercicio para inversión por calamidad

pública

- - 178,436,291 -

TOTAL GASTO 536,827,629,944 243,975,648,590 566,191,776,994 283,198,473,225 16.1% 50.0%


Ejecución del Gasto corresponde a la etapa del Devengado





DETALLE

Gastos del Gobierno Central


(Valores en RD$)

17

la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas (RD$13,490,599,436), la Dirección Central del Servicio

Nacional de Salud (RD$11,462,716,076) y al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (RD$6,665,055,469).

Por su parte, los gastos de la propiedad (Intereses y comisiones) ascendieron a RD$51,746,647,060, un 52.9%

de su presupuesto aprobado. Este monto es explicado, principalmente, por el pago de intereses de la deuda

pública externa de largo plazo (RD$27,627,178,932) y el pago de intereses de la deuda interna de largo plazo,

incluyendo los montos para la recapitalización del Banco Central (RD$23,373,905,646). El monto restante del

gasto corriente fue destinado a prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)

(RD$12,541,534,957) y otros gastos corrientes (RD$310,275,867).

Es preciso resaltar el comportamiento moderado que se obtuvo durante este año electoral, donde hubo

elecciones nacionales en los tres niveles, presidencial, congresual y municipal, mostrando así, la consistencia

del gasto corriente con los objetivos del Gobierno, además que resalta el compromiso con el manejo

responsable de las finanzas públicas.

Gasto de Capital

En lo referente a gastos de capital, para el periodo enero-junio del 2016, se ejecutaron RD$47,298,214,504,

de lo cuales fueron destinados RD$17,880,366,007 en transferencias de capital, las cuales fueron otorgadas,

principalmente, a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) (RD$9,154,390,000), a

la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (RD$2,015,644,771) y al Instituto Nacional

de Aguas Potables y Alcantarillados (RD$1,643,761,648).

Del monto ejecutado en gastos de capital, RD$15,939,808,541 fueron destinados a activos fijos (formación

bruta de capital fijo), principalmente, en viviendas, edificios y estructuras; y RD$12,508,412,698 fueron

ejecutados en construcciones en proceso, destinado en su mayoría a infraestructuras terrestres y obras

anexas, tales como, la reconstrucción de la carrretera cruce de Ocoa y la construcción de la línea 2B del Metro

de Santo Domingo. El monto restante, fue destinado a activos no producidos (RD$950,321,340), a objetos de

valor (RD$17,446,794) y a inversiones financieras realizadas con fines de política (RD$1,859,125).

4.2.2. Análisis de la Ejecución del Gasto por Clasificación Institucional

En la Clasificación Institucional se presenta el monto ejecutado de Gastos del Gobierno Central, durante el

periodo enero-junio del año 2016, con el detalle de cada una de las Instituciones que lo conforman. Además,

18

se presenta una tabla comparativa de la ejecución presupuestaria durante el primer semestre del 2016 con el

mismo periodo del año anterior.

-Tabla No. 3-

PRESUPUESTO

APROBADO 2015

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2015

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

VARIACIÓN

%

%

EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3)

PODER LEGISLATIVO 6,043,601,695 2,871,368,556 6,101,737,170 3,050,868,400 6.3% 50.0%

0101 - SENADO DE LA REPUBLICA 2,100,779,124 962,889,568 2,075,779,124 1,037,889,574 7.8% 50.0%

0102 - CAMARA DE DIPUTADOS 3,942,822,571 1,908,478,988 4,025,958,046 2,012,978,826 5.5% 50.0%

PODER EJECUTIVO 383,954,638,099 166,534,126,332 394,469,779,022 189,468,281,992 13.8% 48.0%

0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 45,224,901,822 20,018,365,682 48,345,178,227 21,792,135,525 8.9% 45.1%

0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA 34,368,148,248 16,065,836,385 33,577,600,962 16,375,880,567 1.9% 48.8%

0203 - MINISTERIO DE DEFENSA 21,060,251,685 9,513,315,772 21,080,303,700 10,279,238,805 8.1% 48.8%

0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 6,435,834,612 2,839,181,406 7,318,509,442 3,634,857,812 28.0% 49.7%

0205 - MINISTERIO DE HACIENDA 12,068,812,872 5,048,851,209 12,613,485,361 5,582,156,979 10.6% 44.3%

0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN 119,363,225,100 56,334,991,672 129,873,682,540 63,339,750,136 12.4% 48.8%

0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y

ASISTENCIA SOCIAL 61,990,429,345 26,026,542,326 62,527,628,621 29,227,913,759 12.3% 46.7%

0208 - MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION

FISICA Y RECREACION 2,151,903,309 933,352,354 2,366,409,922 944,404,771 1.2% 39.9%

0209 - MINISTERIO DE TRABAJO 2,050,390,683 908,468,226 1,982,486,468 892,038,123 -1.8% 45.0%

0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA 8,857,912,933 3,922,747,287 8,401,561,440 4,529,210,611 15.5% 53.9%

0211 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y

COMUNICACIONES 31,711,091,434 9,621,597,784 28,218,420,922 15,794,881,151 64.2% 56.0%

0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3,871,826,885 1,641,341,684 3,564,791,054 1,679,249,706 2.3% 47.1%

0213 - MINISTERIO DE TURISMO 5,163,485,756 1,859,055,753 4,450,118,391 2,231,902,831 20.1% 50.2%

0214 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 4,159,988,866 2,076,472,897 4,422,184,573 2,131,176,292 2.6% 48.2%

0215 - MINISTERIO DE LA MUJER 486,581,527 176,180,335 530,032,427 193,192,283 9.7% 36.4%

0216 - MINISTERIO DE CULTURA 1,938,974,504 803,381,759 2,190,366,919 940,534,711 17.1% 42.9%

0217 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD 408,363,437 191,493,835 433,724,702 203,729,622 6.4% 47.0%

0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y

RECURSOS NATURALES 5,880,209,029 1,839,899,021 5,683,851,190 2,347,790,325 27.6% 41.3%

0219 - MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR

CIENCIA Y TECNOLOGIA 11,501,207,534 5,300,181,890 11,814,806,953 5,549,711,775 4.7% 47.0%

0220 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION

Y DESARROLLO 3,373,203,684 746,507,477 3,052,953,181 907,921,730 21.6% 29.7%

0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA 842,903,144 272,069,477 754,975,357 401,953,296 47.7% 53.2%

0222 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 1,044,991,689 394,292,102 1,266,706,670 488,651,182 23.9% 38.6%

PODER JUDICIAL 5,322,202,828 2,661,101,334 6,022,202,828 3,011,101,410 13.2% 50.0%

0301 - PODER JUDICIAL 5,322,202,828 2,661,101,334 6,022,202,828 3,011,101,410 13.2% 50.0%

ORGANISMOS ESPECIALES 8,121,172,359 3,676,342,180 10,130,230,000 7,466,322,220 103.1% 73.7%

0401 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL 6,167,938,462 2,703,416,742 7,760,981,913 6,287,773,496 132.6% 81.0%

0402 - CÁMARA DE CUENTAS 596,248,087 298,124,014 646,248,087 318,670,073 6.9% 49.3%

0403 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 856,985,810 424,801,452 1,073,000,000 534,878,652 25.9% 49.8%

0404 - DEFENSOR DEL PUEBLO 150,000,000 75,000,000 150,000,000 75,000,000 0.0% 50.0%

0405 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL ( TSE) 350,000,000 174,999,972 500,000,000 250,000,000 42.9% 50.0%

OTROS 133,386,014,963 68,232,710,188 149,467,827,974 80,201,899,202 17.5% 53.7%

0998 - ADMINISTRACION DE DEUDA PUBLICA Y

ACTIVOS FINANCIEROS86,692,192,290 41,465,666,689 97,767,441,076 51,742,304,673 24.8% 52.9%

0999 - ADMINISTRACION DE OBLIGACIONES DEL

TESORO NACIONAL46,693,822,673 26,767,043,499 51,700,386,898 28,459,594,529 6.3% 55.0%

TOTAL GASTO 536,827,629,944 243,975,648,590 566,191,776,994 283,198,473,225 16.1% 50.0%







Clasificación Institucional

(Valores en RD$)

DETALLE


19

Senado de la República

Durante el primer semestre del año 2016, el Senado de la República ejecutó RD$1,037,889,574, un 50.0% de

su presupuesto aprobado para el presente ejercicio presupuestario. Del monto total, RD$835,153,574 fueron

destinados a la elaboración, discusión y aprobación de leyes y los RD$202,736,000 restantes para

transferencias al sector privado, como ayudas y donaciones a hogares y personas y cuotas a organismos

internacionales.

Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados ejecutó un monto de RD$2,012,978,825 durante el primer semestre, un 50.0% de su

presupuesto aprobado de RD$4,025,958,046. Del total ejecutado, RD$1,568,755,289 fueron para funciones

relacionadas con la elaboración y aprobación de leyes, incluyendo la asistencia social de apoyo y

representación legislativa y la legislación del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). El resto de los fondos

fueron transferidos al sector privado, en su mayoría como ayudas y donaciones a hogares y personas.

Presidencia de la República

La Presidencia de la República ejecutó gastos por RD$21,792,135,525 durante el primer semestre del año 2016,

equivalentes a un 45.1% de su presupuesto total aprobado. El 49.4% (RD$10,767,495,376) del gasto de este

ministerio fue ejecutado por el Gabinete de la Política Social, seguido por el Ministerio Administrativo de la

Presidencia con un 32.0 por ciento.

-Tabla No. 4-

PRESUPUESTO

APROBADO 2015

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2015

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

VARIACIÓN

%

%

EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3)

01 - MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA

PRESIDENCIA 15,315,554,353 6,946,579,739 14,383,682,896 6,966,318,835 0.3% 48.4%

02 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL 20,592,635,030 9,340,362,565 22,180,615,507 10,767,495,377 15.3% 48.5%

04 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 1,333,620,728 494,554,485 1,366,660,777 497,285,772 0.6% 36.4%

05 - OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE

OBRAS DEL ESTADO 5,888,128,529 2,768,898,632 6,193,020,050 2,763,821,825 -0.2% 44.6%

06 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 2,094,963,183 467,970,260 4,221,198,997 797,213,716 70.4% 18.9%

TOTAL 45,224,901,822 20,018,365,682 48,345,178,227 21,792,135,525 8.9% 45.1%








Subcapitulos del Ministerio de la Presidencia

(Valores en RD$)

SUBCAPITULOS

20

Dentro del Gabinete de la Política Social se destaca la ejecución del programa presupuestario Protección Social

con el monto de RD$7,943,803,343. Entre los principales programas llevados a cabo dentro de este programa

presupuestario se encuentran el de Transferencias Condicionadas “Comer es Primero”, el cual ejecutó un

monto de RD$3,698,989,969. Este programa busca complementar la alimentación básica de hogares en

situación de pobreza, a través de una transferencia a las familias beneficiarias para adquirir alimentos de la

canasta básica. Para el primer semestre del año se han beneficiado 738,765 personas5.

Asimismo se destaca el programa de Subsidio GLP Hogares con una ejecución de RD$1,195,065,074. Este es un

programa de transferencias no condicionadas donde se le transfiere una ayuda monetaria a hogares de escasos

recursos para la compra de gas licuado de petróleo con el fin que puedan cocinar sus alimentos. Para este año,

este programa ha contado con 879,123 beneficiarios. Por otro lado, el programa de subsidio “Bono Luz”, que

tiene el objetivo de asistir a familias de escasos recursos a pagar su servicio eléctrico, ejecutó un monto total

de RD$869,487,406 y ha alcanzado beneficiar 462,734 ciudadanos.

En la Tabla No. 5 se presenta la ejecución durante el primer semestre de los programas prioritarios a cargo del

Gabinete de la Política Social:

-Tabla No. 5-

5 Vicepresidencia de la República Dominicana. (n.d.). Reportes Estadísticos - Administradora de Subsidios Sociales.

PRESUPUESTO

APROBADO 2015

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2015

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

VARIACIÓN

%

%

EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3)

Transferencias Condicionadas (Comer Es 7,220,129,113 3,577,699,134 7,252,077,723 3,698,989,969 3.4% 51.0%

Subsidio G L P Hogares 2,335,535,065 1,171,238,530 2,434,526,266 1,195,065,074 2.0% 49.1%

Subsidio Bono Luz 1,674,316,001 882,645,503 1,666,289,553 869,487,406 -1.5% 52.2%

Programa Progresando Con Solidaridad 1,054,609,818 498,000,000 826,749,818 627,304,906 26.0% 75.9%

Incentivo A La Asistencia Escolar (ILAE) 667,487,939 412,517,145 690,250,000 404,187,200 -2.0% 58.6%

Ayuda A Envejecientes 400,000,000 246,156,304 400,000,000 191,047,392 -22.4% 47.8%

Centros Tecnológicos Comunitarios - - 227,860,000 - 0.0%

Programa PROSOLI (Operativo Solidaridad) 476,169,747 195,064,891 476,169,747 223,960,481 14.8% 47.0%

Servicio Integral de Emergencia 814,816,491 148,581,268 2,400,000,000 275,512,034 85.4% 11.5%

Transferencia IAD para programa de titulación

de tierras 51,232,600 6,068,649 54,051,653 24,352,411 301.3% 45.1%

TOTAL 14,694,296,774 7,137,971,423 16,427,974,760 7,509,906,873 5.2% 45.7%







Ministerio de la Presidencia

(Valores en RD$)

PROGRAMAS

Gastos del Gobierno Central en Programas Prioritarios

21

Entre otros proyectos del Ministerio que se destacan la Construcción de la Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar,

desarrollado por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, con una ejecución de

RD$1,076,432,008 en el primer semestre del año, equivalentes a un 76.9% del presupuesto inicial. Este centro

sanitario será uno de los más modernos del país reflejando la prioridad del gobierno de rehabilitar,

acondicionar y equipar los hospitales del país.

Asimismo, este ministerio ha ejecutado RD$827,293,647 para el mejoramiento de la comunidad “La Barquita”

en el municipio Santo Domingo Este, un 48.7% del total presupuestado para el año. Este proyecto tiene el

objetivo de elevar las condiciones de vida de las comunidades de La Barquita, contribuyendo a la

descontaminación y regeneración del Rio Ozama6.

Otro programa de vital importancia es el Sistema Nacional de Emergencia y Seguridad 9-1-1, el cual para el

primer semestre ha ejecutado a través de este ministerio RD$275,512,034. Este programa, que tiene una

cobertura inicial en el Gran Santo Domingo, brinda a las comunidades soluciones efectivas a los diferentes tipos

de emergencias que puede tener la ciudadanía.

Ministerio de Interior y Policía

Para el primer semestre del presente año 2016, el Ministerio de Interior y Policía ejecutó RD$16,375,880,567,

equivalentes a 48.8% del presupuesto anual. Este monto ejecutado incluye RD$8,486,833,259 transferidos a

los Ayuntamientos y RD$6,788,129,906 para la Policía Nacional.

La Policía Nacional ha ejecutado RD$4,250,706,537 de sus recursos para el programa Servicio de Seguridad

Ciudadana y Orden Público. Asimismo, le transfiere recursos a la Autoridad Metropolitana de Transporte

(AMET), el cual ejecutó RD$382,637,797 para los servicios de ordenamiento y asistencia del transporte

terrestre. La Policía Nacional también ejecutó RD$146,346,190, para la formación y cultura de sus miembros,

del cual se destaca el Instituto Especializado de Estudios Superiores de la Policía Nacional con una ejecución de

RD$108,689,390. La otros gastos ascendentes a RD$213,005,059 fueron por concepto de servicios de salud y

seguridad social sus miembros, de los cuales RD$103,558,857 fueron ejecutados por el Hospital General de la

Policía Nacional.

6 Ministerio de la Presidencia – Portal de Transparencia. (n.d.). Mejoramiento Integral de la Comunidad La Barquita, Municipio Santo Domingo Este.

22

Es importante destacar que este ministerio coordina el programa prioritario del Gobierno denominado Vivir

Tranquilo, que registró una ejecución de RD$212,620,700. Dicho programa fue creado para reforzar la

seguridad ciudadana y reducir los niveles de violencia.

Otros programas a destacar del Ministerio son los Servicios de Control de Migración por los cuales se han

ejecutado RD$521,272,735, un 47.0% de su presupuesto inicial. Estos servicios incluyen la regularización de

extranjeros en situación migratoria irregular y el control de entradas y salidas del territorio nacional.

-Tabla No. 6-

Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa ejecutó en el primer semestre del año RD$10,279,238,805, lo que representa un 48.8%

de su presupuesto anual. De este monto, 26.1% corresponden al Ejército de la República Dominicana,

principalmente para los servicios de defensa terrestre; 19.6% a la Fuerza Aérea, destinados en su mayoría a la

protección del espacio aéreo; 12.2% a la Armada Naval, especialmente para los servicios de defensa naval, y el

resto del ministerio fue destinado a los servicios de defensa del metro, fronterizo, aeroportuario, turístico,

entre otros. Asimismo, el ministerio devengó RD$2,361,970,291 en transferencias de contribuciones especiales

de los cuales RD$2,347,610,401 fueron destinados al pago de pensiones de los militares.

PRESUPUESTO

APROBADO 2015

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2015

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

VARIACIÓN

%

%

EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3)

Programa Vivir Tranquilo 707,380,433 269,210,712 707,217,899 212,620,700 -21.0% 30.1%

TOTAL 707,380,433 269,210,712 707,217,899 212,620,699.78 -21.0% 30.1%








Ministerio de Interior y Policía

(Valores en RD$)

PROGRAMAS

23

-Tabla No. 7-

Ministerio de Relaciones Exteriores

El Ministerio de Relaciones Exteriores ejecutó RD$3,634,857,812 durante el primer semestre del presente año,

constituyendo el 49.7% de su presupuesto anual. De estos recursos, se erogaron RD$2,521,518,481 para el

Programa de Aplicación de la Política Exterior y Comercial del País, utilizados para el fomento de las relaciones

y cooperaciones internacionales, coordinación de servicios consulares y atención migratoria en las

comunidades.

Asimismo, se ejecutaron RD$249,029,852 para la comunicación y relaciones públicas para la defensa y

promoción del país y RD$179,625,695 fue ejecutado por la Dirección General de Pasaportes para la expedición,

renovación y control de pasaportes.

Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda ejecutó durante los primeros seis meses del año 2016 un monto total de

RD$5,582,156,979, equivalentes a un 44.3% del total presupuestado. De este monto, RD$1,666,807,279

fueron ejecutados para asegurar una buena gestión de las finanzas públicas mediante la administración de la

política tributaria, las necesidades presupuestarias, endeudamiento y patrimonio del Estado Dominicano.

Asimismo, se destinaron RD$3,915,349,700 a transferencias corrientes principalmente a instituciones

descentralizadas y autónomas no financieras que apoyan la misión del ministerio, entre ellas, la Dirección

General de Impuestos Internos (42.0%), Dirección General de Aduanas (19.5%), Superintendencia de Seguros

(5.9%), Lotería Nacional (2.2%), entre otros.

PRESUPUESTO

APROBADO 2015

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

VARIACIÓN

%

%

EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3)

01 - MINISTERIO DE DEFENSA 8,383,475,491 3,742,270,962 8,327,670,989 4,332,777,844 15.8% 52.0%

02 - EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA 5,523,789,578 2,546,364,801 5,490,767,040 2,678,097,782 5.2% 48.8%

04 - FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA 4,573,286,838 1,199,492,907 4,537,157,545 2,017,664,067 68.2% 44.5%

03 - ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA 2,579,699,778 2,025,187,101 2,724,708,126 1,250,699,112 -38.2% 45.9%

TOTAL 21,060,251,685 9,513,315,772 21,080,303,700 10,279,238,805 8.1% 48.8%








Subcapitulos del Ministerio de Defensa

(Valores en RD$)

SUBCAPITULOS

24

Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación ejecutó durante el primer semestre del año 2016 el monto de RD$63,339,750,136,

equivalente a un 48.8% de su presupuesto total para el año. Este monto, bajo las últimas actualizaciones

macroeconómicas, equivale a un 1.9% del Producto Interno Bruto, en consonancia con el objetivo de otorgar

anualmente el 4% a la Educación Pre-Universitaria, como continuidad a esta política presupuestaria anual

aplicada desde el 2013. La mayor parte de los gastos del Ministerio durante el primer semestre de este año se

destinaron a los Servicios de Educación Básica con RD$23,276,044,221, equivalente a un 36.7% del total

ejecutado en el Ministerio, seguido de los Servicios de Educación Básica con una ejecución de

RD$10,662,500,486.

Dentro del mismo Ministerio, se ejecutaron RD$7,990,536,007 en la Construcción Ampliación y Rehabilitación

de Planteles Escolares, entre estos centros y aulas que acogen cerca de un millón estudiantes de la jornada

extendida. Asimismo, este monto abarca dos programas prioritarios del gobierno que buscan el fomento a la

educación, que son “la Construcción y Reparación de Aulas", para lo cual se destinaron RD$7,377,900,845; y el

Programa de “Atención a la Primera Infancia” que abarca la segunda fase de la construcción de las estancias

infantiles, para las cuales se ejecutó RD$612,635,162 en los primeros seis meses de este año 2016. Estas

instancias brindan un apoyo integral a los infantes, siendo a su vez apoyo a las madres solteras y las jefas de

hogar que deseen retomar sus estudios y trabajar mientras sus hijos están en un lugar seguro. A febrero del

año en curso, más de 41,000 infantes con edades entre 0 a 5 años recibían atención de calidad en los centros

de Primera Infancia (CAIPI), de Atención Integral (CIANI) y Comunitarios, donde se les ofrece los elementos

básicos para la satisfacción de las necesidades afectivas, psicomotrices, de juego, recreación y socialización

para su sano desarrollo.

Asimismo, a través del Ministerio de Educación se lleva a cabo el Programa de “Apoyo a la Población

Vulnerable”, el cual para el primer semestre del año, a través de una transferencia al Instituto Nacional de

Bienestar Estudiantil (INABIE), se ejecutó un monto de RD$6,665,055,469, equivalente a un 50.3% de su

presupuesto aprobado. El referido programa busca ofrecer apoyo en cuanto a la nutrición, salud, útiles

escolares y transporte a los niños y jóvenes escolares con mayores condiciones de pobreza en todo el país,

incluyendo los estudiantes en jornadas extendidas. Asimismo, se destinaron RD$2,538,146,369 al Programa

Prioritario de “Alfabetización y Educación de Personas Jóvenes y Adultas”, “Quisqueya Aprende Contigo”, el

cual tiene el propósito de reducir el analfabetismo en personas jóvenes y adultas del país, donde más de

940,000 personas están aprendiendo a leer y escribir.

25

Asimismo, consolidando el desarrollo de la carrera docente y la formación continua de los directores y

directoras de los centros, se desarrolla el programa de Formación y Desarrollo de la Carrera Docente, para el

cual, en el primer semestre del año, se ejecutó un monto de RD$1,433,094,767.

-Tabla No. 8-

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social registró una ejecución de RD$29,227,913,759 durante el primer

semestre del año 2016, lo que representa un 46.7% con respecto a lo presupuestado para el año. De este monto, se

destinó un 79.3% (RD$23,797,477,786) en transferencias otorgadas principalmente a la Dirección Central del Servicio

de Salud (RD$11,462,716,076) que tiene como propósito asegurar la efectividad, técnica, administrativa y financiera

de los Servicios Regionales de Salud; y al Consejo Nacional de la Seguridad Social (RD$4,270,266,000).

PRESUPUESTO

APROBADO 2015

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2015

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

VARIACIÓN

%

%

EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3)

Construcción y reparación de aulas 18,327,120,634 9,549,061,505 17,575,287,538 7,377,900,845 -22.7% 42.0%

Apoyo a la población vulnerable 10,049,420,993 5,584,957,790 13,263,444,273 6,665,055,469 19.3% 50.3%

Alfabetización y educación de personas 5,543,384,637 2,252,893,644 6,025,970,338 2,538,146,369 12.7% 42.1%

Atención a la primera infancia (0 a 4 años) 1,354,486,741 709,587,949 1,675,836,538 612,635,162 -13.7% 36.6%

TOTAL 35,274,413,004 18,096,500,888 38,540,538,687 17,193,737,845 -5.0% 44.6%







(Valores en RD$)

PROGRAMAS


Ministerio de Educación

26

-Tabla No. 9-

Del monto ejecutado por este ministerio, en el periodo enero-junio 2016, RD$2,055,973,460 fueron destinados a

actividades centrales para el funcionamiento operacional del ministerio, RD$1,486,187,519 para la provisión de

medicamentos, insumos sanitarios y reactivos de laboratorios, RD$848,128,496 a servicios de salud colectiva, y

RD$802,922,413 para atención a enfermedades de alto costo. Del monto restante se destinaron RD$114,106,153 a

la rectoría, dirección y coordinación del Sistema Nacional de Salud, RD$86,214,764 al Control de Enfermedades

Prevenibles por Vacunas y RD$36,903,168 para asistencia social.

Dentro del monto ejecutado por este ministerio, se destinó recursos al desarrollo de los siguientes programas

prioritarios con la finalidad de cumplir con las diferentes metas establecidas por la actual administración, en materia

de Salud Pública y Asistencia Social.

PRESUPUESTO

APROBADO 2015

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2015

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

VARIACIÓN

%

%

EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3)

5180 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO

NACIONAL DE SALUD- - 22,728,570,981 11,462,716,076 50.4%

5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 7,592,157,757 3,776,078,874 8,540,532,000 4,270,266,000 13.1% 50.0%

6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO 2,780,345,200 1,308,125,248 3,261,390,775 2,758,266,319 110.9% 84.6%

6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS

POTABLES Y ALCANTARILLADOS 5,613,359,152 2,153,446,166 4,466,637,873 2,402,202,488 11.6% 53.8%

5201 - INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS 3,312,634,056 1,669,303,413 3,289,134,058 1,654,097,987 -0.9% 50.3%

6104 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE SANTIAGO 725,259,200 373,820,255 688,781,811 312,666,062 -16.4% 45.4%

9991 - ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL

EN EL AREA DE SALUD 641,968,158 265,040,079 527,816,171 258,921,752 -2.3% 49.1%

2075 - PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL

MATERNO INFANTIL (PLAZA DE LA SALUD) 317,453,169 149,327,094 317,453,169 149,327,094 0.0% 47.0%

2076 - PATRONATO DE LOS CENTRO DE

DIAGNÓSTICOS Y MEDICINA AVANZADA 133,579,813 62,423,796 133,579,813 125,117,791 100.4% 93.7%

TOTAL 21,116,756,505 9,757,564,924 43,953,896,651 23,393,581,569 139.7% 53.2%







Principales Transferencias del Ministerio de Salud

(Valores en RD$)

DETALLE

27

-Tabla No. 10-

Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación

En el primer semestre del año 2016, el Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación ejecutó

RD$944,404,771, es decir, 39.9% de los recursos presupuestados para el año 2016. Del total, se ejecutaron

RD$296,258,299 para contribuciones especiales, entre las que se encuentran las Organizaciones No

Gubernamentales del Área de Deporte (RD$275,424,966) y la Comisión Hípica Nacional (RD$20,833,333).

El Ministerio a través de las actividades de apoyo, supervisión y control de entidades federadas, juegos

provinciales y municipales y asistencia para atletas de alto rendimiento ejecutó RD$89,891,882, dentro del cual

se encuentra lo asignado a la preparación de los atletas dominicanos que asistieron a las Olimpíadas celebradas

en Río de Janeiro en el año en curso. Asimismo, mediante la construcción, reparación y mantenimiento de

instalaciones deportivas se ejecutó un monto de RD$63,026,806, destacandose las pistas de atletismo en las

provincias Azua y San Pedro de Macorís y canchas en la Provincia Independencia.

PRESUPUESTO

APROBADO 2015

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2015

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

VARIACIÓN

%

%

EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3)

Seguro Familiar de Salud en el régimen 7,592,157,757 3,776,078,874 8,540,532,000 4,270,266,000 13.1% 50.0%

Prevención y control de enfermedades

producidas por vectores 144,781,893 1,176,999 119,819,367 105,278,532 8844.7% 87.9%

Programa Ampliado de Inmunización 745,407,164 300,428,012 539,452,022 86,214,764 -71.3% 16.0%

Atención integral personas viviendo con VIH 96,108,076 35,682,005 90,518,073 45,894,561 28.6% 50.7%

Prevención y control de desnutrición 9,645,674 765,230 30,000,000 27,793,401 3532.0% 92.6%

Prevención y control de la tuberculosis 172,847,704 10,029,970 98,645,439 4,304,790 -57.1% 4.4%

Prevención y control de la zoonosis (rabia) 35,596,693 3,644,158 40,000,000 3,939,601 8.1% 9.8%

Salud materna infantil 90,212,096 76,866 100,000,000 1,531,080 1891.9% 1.5%

Riesgos ambientales 15,305,500 946,239 15,505,500 896,803 -5.2% 5.8%

Salud mental 1,346,301 27,352 3,869,127 729,911 2568.6% 18.9%

Promoción y educación para la salud 5,395,522 14,369 70,000,000 455,531 3070.1% 0.7%

Vigilancia epidemiologia 4,507,579 468,235 7,344,000 402,436 -14.1% 5.5%

Prevención y control de enfermedades 6,291,333 - 6,500,000 268,774 4.1%

Salud bucal 8,438,070 63,137 7,258,226 - -100.0% 0.0%

TOTAL 8,928,041,361 4,129,401,446 9,669,443,754 4,547,976,183 10.1% 47.0%







Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

(Valores en RD$)

PROGRAMAS


28

Ministerio de Trabajo

En el período enero-junio 2016, el Ministerio de Trabajo ejecutó RD$892,038,123, equivalente a un 45.0% de

su presupuesto para el año 2016. De este monto, RD$485,101,473 corresponde a transferencias corrientes,

específicamente RD$420,415,572 al Consejo Nacional de Seguridad Social; RD$38,439,465 al Instituto de

Formación Técnico Profesional (INFOTEP); y RD$26,246,436 al Consejo Nacional de Estancias Infantiles. Estas

transferencias sirven de apoyo a la creación de condiciones aptas para asegurar la mejoría de las condiciones

sociales y laborales de la ciudadanía y también para proveerles los conocimientos técnicos necesarios para la

realización de actividades productivas.

Asimismo, fueron destinados RD$115,089,175 a la regulación de las relaciones laborales donde se incluye la

verificación de las condiciones de trabajo, los procesos de regulación de los Regímenes Salariales, así como las

actividades desarrolladas en el primer semestre para el logro de la erradicación del trabajo infantil.

Ministerio de Agricultura

El Ministerio de Agricultura, para el primer semestre del año 2016, registró un gasto de RD$4,529,210,611,

equivalente a un 53.9% de su presupuesto total. De éstos, RD$645,928,382 se utilizaron en el fomento de la

producción agrícola, con el cual se han llevado a cabo programas de fomento a la producción de arroz, semillas,

otros cultivos; al desarrollo cacaotalero, a la preparación de tierras, al fomento y desarrollo de las agro-

empresas, al fomento de la producción de frutales, así como a la construcción de caminos rurales, entre otras

actividades.

En ese mismo orden, el ministerio realizó transferencias al Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario

(FEDA) por RD$125,468,970, equivalentes al 62.7% de lo presupuestado para el año 2016. Estas transferencias

se llevaron a cabo con el fin de proveer sostenibilidad a las pequeñas unidades agrícolas rurales y familiares

campesinas a través programas enfocados en el desarrollo rural del país, destacándose aquellas inspeccionadas

en las Visitas Sorpresas del Presidente de República. Cabe destacar que de las 26 visitas sorpresas llevadas a

cabo a lo largo del 2016, 19 corresponden al sector agropecuario, lo cual refleja la prioridad de la actual

administración de fomentar este sector.

Asimismo, se ejecutaron transferencias a instituciones relacionadas con el sector agropecuario por un monto

de RD$2,546,664,504. Entre las principales transferencias se destacan RD$828,568,332 al Instituto Agrario

Dominicano (IAD); RD$533,865,980 al Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE); RD$203,425,950 a la

Unidad Ejecutora de Pignoraciones; RD$144,576,954 al Instituto Nacional del Tabaco (INTABACO);

29

RD$153,258,632 al Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE) y RD$100,740,732 al Instituto Dominicano de

Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF).

-Tabla No. 11-

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ejecutó RD$15,794,881,151 durante el primer semestre del

año 2016, un 56.0% de su presupuesto, los cuales fueron destinados fundamentalmente para la reconstrucción

y rehabilitación de carreteras, a los servicios de transporte terrestre, programa de pavimentación y asfaltado

de calles, avenidas, carreteras y caminos vecinales y transferencias para contribuciones especiales. Para el

periodo descrito, fueron ejecutados RD$10,749,630,079, para el desarrollo de 84 proyectos de inversión de los

420 presupuestados para el año 2016.

De un total de gastos, RD$3,972,805,503 fue destinado a la reconstrucción y rehabilitación de carreteras,

destacándose la reconstrucción de la carretera del Cruce De Ocoa (San José De Ocoa y el puente de Sabana

Larga), con una inversión de RD$2,062,996,022, así como la reconstrucción de la carretera Bávaro - Uvero Alto

- Miches - Sabana de la Mar y la construcción de la terminal portuaria en Sabana de la Mar, con una inversión

de RD$1,299,999,999.

Asimismo, fueron registrados RD$3,651,829,965 en el programa de Servicios de Transporte Terrestre durante

el primer semestre del 2016, en donde se destaca el gasto en la construcción de la Línea 2-B del Metro de Santo

Domingo por RD$2,287,137,458. El resto de este programa, equivalente a RD$1,364,692,506 fue ejecutado en

el desarrollo del transporte, así como en los servicios de transporte de autobuses por la Oficina Metropolitana

de Servicios de Autobuses (OMSA) y ferroviarios por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte

(OPRET).Dentro del programa de pavimentación y asfaltado, se encuentran las construcciones y

PRESUPUESTO

APROBADO 2015

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2015

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

VARIACIÓN

%

%

EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3)

Transferencia FEDA para programas de

Desarrollo Rural 200,000,000 94,364,970 200,000,000 125,468,970 33.0% 62.7%

TOTAL 200,000,000 94,364,970 200,000,000 125,468,970 33.0% 62.7%







PROGRAMAS

Gastos del Gobierno Central en Programas PrioritariosMinisterio de Agricultura

(Valores en RD$)

30

reconstrucciones de obras viales en diferentes provincias del país, así como la reconstrucción de calles,

avenidas, carreteras y caminos vecinales a nivel nacional. Para el primer semestre del año 2016, el programa

presentó una ejecución de RD$1,263,611,830, destinado, principalmente en las provincias de San Pedro de

Macorís, Santiago, Samaná, Santo Domingo Oeste, entre otras.

El Ministerio transfirió recursos por RD$922,727,902, entre las que se destacan: el Subsidio del Peaje Sombra

de la Carretera Santo Domingo-Samaná por RD$463,076,350, al Instituto Nacional de la Vivienda

RD$150,000,000, al Instituto Postal Dominicano RD$97,497,602, Instituto de Auxilios y Viviendas

RD$81,110,418 y al Instituto Dominicano de Aviación Civil RD$42,709,887.

Ministerio de Industria y Comercio

El Ministerio de Industria y Comercio, en el primer semestre de este año 2016, ejecutó un total de

RD$1,679,249,706, ascendente a un 47.1% de su presupuesto anual. Esta ejecución corresponde a los distintos

programas que buscan fomentar y regular el desarrollo del sector comercial e industrial del país.

Del total ejecutado, RD$756,633,135 corresponde a la transferencias realizadas a través del Programa

Administración de Activos, Pasivos y Transferencias, en el cual se incluyen RD$332,391,083 destinados al

Consejo Nacional de la Promoción y Apoyo a las Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME) para la

creación y el apoyo de las pequeñas y medianas empresas, con un enfoque integral entre el financiamiento, la

asistencia técnica y promoción de la eficiencia, modernización, fortalecimiento y para fomentar su desarrollo.

Además, el Ministerio ejecutó RD$331,945,750 en la actividad de supervisión, regulación y fomento del

comercio y transfirió al Centro de Exportaciones e Inversiones de la República Dominicana RD$127,882,868.

-Tabla No. 12-

PRESUPUESTO

APROBADO 2015

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2015

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

VARIACIÓN

%

%

EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3)

Programa Apoyo a las micro, pequeñas y

medianas empresas (PyMES) 675,482,735 332,391,364 675,482,735 332,391,083 0.0% 49.2%

TOTAL 675,482,735 332,391,364 675,482,735 332,391,083 0.0% 49.2%







PROGRAMAS


Ministerio de Industria y Comercio

(Valores en RD$)

31

Ministerio de Turismo

Como evidencia del compromiso de la actual administración en el fomento y desarrollo del turismo sostenible

en la República Dominicana, el Ministerio de Turismo ejecutó en el primer semestre del 2016 un monto de

RD$2,231,902,831, lo que representó un 50.2% de su presupuesto aprobado para el año 2016. De este monto,

RD$864,505,664 fueron utilizados en el funcionamiento de las actividades centrales del ministerio y

RD$759,776,642 en el fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas, y RD$419,813,576 en el fomento y

Promoción Turística, dentro del cual se ejecutaron RD$419,813,576 en la promoción del Turismo dominicano

en el Exterior.

Del resto de los fondos se destinaron RD$166,522,050 para la supervisión y regulación de los servicios

turísticos, y RD$21,284,900 para transferencias otorgadas, principalmente, a los Consejos de Desarrollo

Ecoturísticos.

Procuraduría General de la República

La Procuraduría General de la República ejecutó RD$2,131,176,292, en enero-junio 2016, equivalentes al

48.2% de su presupuesto para el 2016. La mayor parte de dichos recursos fueron asignados al programa de

representación y defensa del interés público y social, con un monto ascendente a RD$1,131,905,722, donde se

destacan las actividades de política contra la criminalidad, la lucha anticorrupción, la atención integral a

víctimas de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, entre otras.

Del resto de los fondos, RD$489,575,549 fueron utilizados en el funcionamiento de las actividades centrales

del ministerio, RD$398,550,828 en la coordinación y funcionamiento del Sistema Penitenciario Dominicano,

RD$77,358,658 en servicios periciales e investigaciones forense, y RD$33,785,535 en la coordinación y

funcionamiento de los adolescentes en conflicto con la ley.

Ministerio de la Mujer

El Ministerio de la Mujer ejecutó gastos en el periodo enero-junio 2016 por un monto de RD$193,192,283,

equivalente a un 36.4% de su presupuesto anual. De este monto, RD$133,259,474 corresponden a las

actividades centrales para el funcionamiento operacional del ministerio y RD$33,514,888 se destinaron a

transferencias a las organizaciones no gubernamentales en el área de asistencia social y al Consejo de Dirección

de Casas de Acogidas o Refugios.

32

Asimismo, se erogaron RD$13,125,792 para la protección y defensoría de los derechos de la mujer, para la

actividades de promoción y fomento de derechos económicos, sociales y culturales, y para la prevención y

atención a la violencia contra la mujer e intrafamiliar. El resto de los recursos fueron destinados a la

coordinación intersectorial para el seguimiento de políticas en igualdad de género (RD$5,187,694), al fomento

de la igualdad de género en la educación y capacitación (RD$5,133,278), y a la Promoción de los Derechos a la

Salud Integral, Salud Sexual y Reproductiva de la Mujer (RD$2,971,157).

Es importante mencionar que dentro del monto ejecutado por este ministerio se destinaron RD$26,017,930

para el programa prioritario Atención Integral para mujeres víctimas de violencia que incluyen casas de acogida

y unidades de atención y sensibilización.

-Tabla No. 13-

Ministerio de Cultura

El Ministerio de Cultura ejecutó RD$940,534,711 en el primer semestre del 2016, lo que representa un 42.9%

de su presupuesto total. El 40.5% de lo ejecutado (RD$381,024,799) fueron destinados a transferencias a varias

instituciones como el Archivo General de la Nación (RD$94,053,016), Bandas de Música en el Área de Cultura

(RD$77,409,625), Direcciones provinciales en el área de cultura (RD$75,131,538), y la Corporación Estatal de

Radio y Televisión (CERTV) (50,673,247). De la misma manera, a la Dirección General de Cine (DGCINE), le fue

transferido un monto ascendente a RD$61,491,390. Esta dirección fue creada a raíz de la promulgación de la

Ley 108-10, para promover y fomentar el desarrollo de la industria cinematográfica dominicana, y al mismo

tiempo posicionar el país como destino para producciones extranjeras.

PRESUPUESTO

APROBADO 2015

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2015

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

VARIACIÓN

%

%

EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3)

Atención integral mujeres víctimas de violencia

(casas de acogida, unidad de atención y

sensibilización)

58,509,657 21,525,932 56,710,531 26,017,930 20.9% 45.9%

TOTAL 58,509,657 21,525,932 56,710,531 26,017,930 20.9% 45.9%








Ministerio de la Mujer

(Valores en RD$)

PROGRAMAS

33

El 23.9% de los gastos del ministerio, es decir RD$224,464,237 , fue destinado a actividades centrales para el

funcionamiento operacional del ministerio, el 19.3% (RD$181,771,518) fue destinado al fomento y desarrollo

de la cultura, el cual se ejecutó en un 67.1% para el fomento de las bellas artes. El 11.2% (RD$105,703,084) fue

destinado a la conservación de documentos y exhibiciones históricas. El resto, ascendente a 47,571,073 (5.1%),

fue destinado a la conservación de monumentos históricos.

Ministerio de la Juventud

El Ministerio de la Juventud efectuó gastos en el primer semestre 2016 por RD$203,729,622, representando el

47.0% de lo asignado en el presupuesto de esa institución. De éstos, el 96.1% (RD$195,844,152) se destinaron

a la administración de políticas para la juventud, el cual incluye los gastos de dirección y coordinación general

y el programa de la administración de becas estudiantiles y otras ayudas. Los RD$7,885,470 (3.9%) restantes

fueron asignados para las Organizaciones No Gubernamentales en el Área de Asistencia Social los cuales

reciben recursos del Ministerio.

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el primer semestre del año, ejecutó un monto de

RD$2,347,790,325, lo que representa un 41.3% de su presupuesto anual. Dichos recursos fueron invertidos en

programas, actividades y proyectos que buscan la conservación de las áreas protegidas y la biodiversidad, el

manejo sostenible de los recursos naturales, la prevención y control de la calidad ambiental, protección y

defensa del medio ambiente y los recursos naturales, entre otros.

Dentro del total ejecutado por el ministerio, el 63.7% se transfirieron a instituciones descentralizadas como el

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) con una ejecución de RD$1,330,878,852.

Para el manejo sostenible de los recursos naturales, se destinó un total de recursos de RD$340,857,806. Este

último es llevado a cabo a través de los programas prioritarios de “Cobertura Boscosa” con una ejecución de

RD$214,203,253;del manejo descentralizado e integrado de las cuencas hidrográficas con una ejecución de

RD$17,610,304; así como el programa presupuestario de “Prevención y Control de la Calidad Ambiental” con

una ejecución de RD$45,754,472, que incluye el control de la contaminación, evaluación y prevención de

desastres daños ambientales conjuntamente por RD$18,612,109.

34

-Tabla No. 14-

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT)

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología tuvo una ejecución de RD$5,549,711,775, (47.0%) de

su presupuesto anual, durante el primer semestre del año 2016. De este monto se ejecutaron

RD$3,394,419,041 como transferencias a instituciones descentralizadas, de los cuales RD$3,332,253,149

fueron entregados a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y RD$62,165,892 al Instituto de

Innovación en Biotecnología e Industrial (IIBI). Asimismo, se otorgaron transferencias a otras instituciones

ascendentes a RD$1,517,095,051 de las cuales un 72.2% fueron para becas y viajes de estudios. El resto de los

recursos fueron destinados a los servicios de educación superior, al fomento y desarrollo de la ciencia y

tecnología, y a las actividades centrales del Ministerio.

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ejecutó RD$907,921,730 en el periodo enero-junio 2016,

representando un 29.7% de su presupuesto aprobado. De este monto, el ministerio ha ejecutado

RD$176,354,028 (19.4% del gasto total) en transferencias principalmente al Instituto para el Desarrollo del

Suroeste (RD$49,975,176), Consejo Nacional de Competitividad (RD$44,069,058), Instituto Geográfico

Nacional José Joaquín Hungría Morell (24,707,087), entre otros.

PRESUPUESTO

APROBADO 2015

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

VARIACIÓN

%

%

EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3)

Programa de cobertura boscosa 486,751,362 174,383,028 438,168,163 214,203,253 22.8% 48.9%

Manejo descentralizado e integrado de las

cuencas hidrográficas 43,277,627 17,568,993 47,098,756 17,610,304 0.2% 37.4%

Canalización de cauces 16,646,605 6,780,764 20,721,371 7,213,807 6.4% 34.8%

Ordenación y restauración de ecosistemas

costeros-marinos prioritarios 23,038,697 9,214,963 32,159,271 9,895,489 7.4% 30.8%

TOTAL 569,714,291 207,947,748 538,147,561 248,922,853 19.7% 46.3%







PROGRAMAS

(Valores en RD$)


Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

35

Asimismo, RD$134,016,001 (14.8%) fueron ejecutados por la Oficina Nacional de Estadísticas para la

generación de estadísticas nacionales, RD$11,864,291 (13.1%) para la promoción nacional de la competitividad

y RD$116,860,858 (12.9%) para la gestión de la cooperación internacional y multilateral, entre otros.

Ministerio de Administración Pública

En el primer semestre del año 2016, el Ministerio de Administración Pública registró un gasto de

RD$401,953,296, equivalente a 53.2% de su presupuesto total aprobado. Del total ejecutado, el Ministerio

destinó RD$289,736,503 (72.1% del gasto del ministerio) a los gastos operacionales directos del ministerio.

Asimismo, RD$36,839,417 (9.2%) fueron consignados al Instituto Nacional de la Administración Pública, que

contribuye a la identificación de las necesidades de capacitación y formación técnico-profesional de los

servidores públicos. El resto de los gastos fueron para la profesionalización de la función pública ejecutándose

RD$35,201,703 (8.8%) y para los programas de apoyo a la municipalidad, fortalecimiento institucional,

evaluación del desempeño institucional e innovación en la administración pública se gastó RD$35,075,889

(8.7%).

Ministerio de Energía y Minas

En el primer semestre del año, este Ministerio presentó una ejecución de RD$488,651,182, ascendente a un

38.6% del total presupuestado. El 47.6% de la ejecución de este ministerio, ascendente a RD$232,689,566, fue

destinado a transferencias. Entre las transferencias otorgadas, RD$99,999,996 al Consejo Provincial para la

Administración de los Fondos Mineros (FOMISAR) que tiene el objetivo de administrar los fondos que

corresponden a la provincia Sánchez Ramírez por concepto del 5% de los beneficios por la explotación de oro

de la mina de Pueblo Viejo, Cotuí. Asimismo, RD$72,191,915 fueron transferidos a la Comisión Nacional de

Energía y RD$37,999,998 a la Superintendencia de Electricidad.

En cuanto a los gastos propios del ministerio, RD$83,487,290 (17.1% del total ejecutado) fue ejecutado para la

regulación, fiscalización y desarrollo de la minería metálica y no metálica. Y el ministerio ejecutó

RD$77,911,660 para el desarrollo de energía, exploración y producción de los hidrocarburos que incluye la

regulación de seguridad energética e infraestructura y promoción de políticas de ahorro energético

gubernamental.

36

Poder Judicial

El Poder Judicial ejecutó, en el periodo enero-junio 2016, el 50.0% de su presupuesto asignado para el año, el

cual corresponde a RD$3,011,101,410. De este monto, el 90.2% (RD$2,715,958,806) fue ejecutado en el

programa de administración de justicia; 6.9% (RD$207,779,586) en la provisión de servicios de defensa legal

gratuita a través de la Oficina Nacional de Defensa Pública y 2.9% (RD$87,363,018) para la administración de

contribuciones especiales.

Junta Central Electoral

Durante el semestre transcurrido del presente año 2016, la Junta Central Electoral ejecutó RD$6,287,773,496

del presupuesto que le fue asignado para todo el ejercicio fiscal, equivalente a un 81.0% del total

presupuestado para el año. Este porcentaje de ejecución se debe, principalmente, al desarrollo de las

actividades electorales llevadas a cabo en el primer y segundo trimestre del año, siendo este el primer año en

mas de dos décadasen el cual se celebraron las elecciones a tres niveles: presidenciales, congresuales y

municipales. Para estos fines fueron presupuestados y ejecutados en su totalidad RD$3,100,000,025 en el

programa presupuestario de Actividades Electorales.

En otro orden, se destinaron RD$868,684,326 a los gastos administrativos necesarios para el funcionamiento

de ese organismo, equivalentes a un 13.8% del monto ejecutado por la institución; RD$1,615,345,437 en las

transferencias asignadas anualmente a los partidos políticos, equivalentes a un 25.7%; RD$405,686,916 al

registro y administración del estado civil, RD$298,056,792 para la administración de juntas electorales y

expedición de cédula de identidad y electoral (CIE).

Cámara de Cuentas

La Cámara de Cuentas, llevando a cabo el control externo de los recursos públicos, de los procesos

administrativos y del patrimonio del Estado, ejecutó RD$318,670,073, lo que representa un 49.3% de su

presupuesto en el primer semestre del año 2016. Dicho monto fue ejecutado para el funcionamiento

operacional de la Institución y para la Fiscalización y Análisis de Cuentas del Sector Público por un monto de

RD$234,462,247.

37

Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional, siendo el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad, tuvo

una ejecución de RD$534,878,652 para estos fines durante el primer semestre del año, equivalente al 49.8%

de su presupuesto anual. Del monto total, el 74.2% (RD$396,684,220) fue destinado al programa de

administración constitucional, el cual ejecutó en las actividades de administración constitucional y educación

y formación cívica; mientras que el resto, abarcaban contribuciones especiales que realiza esta institución, así

como, la asignación a los servicios administrativos y financieros por un monto total de RD$138,194,432.

Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo tiene como fin salvaguardar las prerrogativas personales y colectivas de los

ciudadanos, plasmadas en la ley en caso de que sean violadas por representantes de la administración

pública. Para estos fines, en el primer semestre del año 2016, el Defensor del Pueblo ejecutó un monto de

RD$75,000,000, equivalente al 50.0% del monto aprobado para el año completo. Este monto fue destinado,

principalmente, a gastos operacionales: remuneraciones y contribuciones, contratación de servicios,

materiales y suministros, bienes tangibles e intangibles, entre otros.

Tribunal Superior Electoral

En el primer semestre del año 2016, el Tribunal Superior Electoral ejecutó un monto de RD$250,000,000, el

cual representó el 50.0% de su presupuesto aprobado para el año 2016. Estos recursos fueron asignados a la

dirección administrativa y financiera de la institución que se encarga de la administración de la justicia

electoral. Este organismo desempeñó un rol activo en el fortalecimiento del sistema democrático y la

institucionalización del sistema de partidos en las elecciones electorales celebradas el pasado mes de mayo.

Administración de Deuda Pública y Activos Financieros

Del monto presupuestado para las actividades correspondientes al pago de intereses y comisiones de la deuda

pública tanto interna como externa y otras operaciones financieras, se ejecutó en el periodo enero-junio 2016

RD$51,742,304,673, equivalente a un 52.9% del presupuesto contemplado.

38

Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional

Durante el primer semestre del año, la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional, registró una

ejecución de RD$28,459,594,529, equivalente a un 55.0% de su presupuesto total para el 2016. De este monto,

el 63.5% se destinó a transferencias corrientes: RD$13,490,599,436 fueron otorgados a la Corporación

Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), RD$110,749,446 al Instituto Dominicano de las

Telecomunicaciones y RD$5,549,556,575 al pago de pensiones y jubilaciones civiles del Estado. Así mismo, se

realizaron transferencias de capital por un monto de RD$9,304,390,000 (32.7%), dirigidas principalmente a la

Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) (RD$9,154,390,000)y a la Fundación

Banreservas (RD$150,000,000).

4.2.3. Análisis de la Ejecución del Gasto del Gobierno Central por

Clasificación Funcional

La clasificación funcional sirve para analizar el destino final del gasto durante un período determinado, siendo

particularmente útil para el análisis de los avances del Gobierno Central en la ejecución de los programas

definidos como prioridades en la política presupuestaria para un período en particular.

Se debe señalar que dentro de la Política de Gastos del Gobierno, se consideró continuar impulsando la

ejecución de proyectos de inversión en programas sociales, principalmente, en sectores de educación, salud y

seguridad social. Asímismo, la política destina importantes recursos para obras viales, energía eléctrica, nuevas

aulas para el sector educativo, honrar el servicio de la deuda pública y promover la seguridad ciudadana.

Dichas prioridades se ven reflejadas en las diferentes finalidades que componen el gasto público según su

función o destino final. Estas son: servicios generales, servicios económicos, protección al medio ambiente,

servicios sociales e intereses de la deuda pública. Cada una de estas finalidades contiene los llamados

“Programas Prioritarios”, así como otros proyectos de gran envergadura como las plantas generadoras de

electricidad, las carreteras y obras viales, entre otros que también figuran dentro de los objetivos más

importantes de la actual administración, orientados a mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable

de país y apoyar a los sectores productivos con énfasis en las MIPYMES.

Durante el primer semestre del presente año 2016, del monto total gastado de RD$283,198,473,225, se

destinaron RD$53,014,347,804 a Servicios Generales, RD$49,239,634,685 a Servicios Económicos,

RD$1,118,299,468 a Protección del Medio Ambiente, RD$128,081,294,208 a Servicios Sociales y

RD$51,744,897,060 a Intereses de la Deuda Pública, como se presenta en la siguiente tabla y gráfico.

39

-Tabla No. 15-

PRESUPUESTO

APROBADO 2015

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2015

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

VARIACIÓN

%

%

EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3)

1 - SERVICIOS GENERALES 101,015,141,226 45,374,351,473 113,688,037,458 53,014,347,804 16.8% 46.6%

1.1 - Administración general 55,623,869,875 24,872,514,341 65,996,655,375 30,110,881,645 21.1% 45.6%

1.2 - Relaciones internacionales 6,858,847,275 2,995,031,358 7,359,377,719 3,643,116,947 21.6% 49.5%

1.3 - Defensa nacional 15,357,656,583 6,644,946,653 16,780,290,914 7,575,621,858 14.0% 45.1%

1.4 - Justicia, orden público y seguridad 23,174,767,493 10,861,859,122 23,551,713,450 11,684,727,354 7.6% 49.6%

2 - SERVICIOS ECONÓMICOS 89,906,542,226 39,937,231,555 82,964,645,984 49,239,634,685 23.3% 59.4%

2.1 - Asuntos económicos y laborales 3,944,134,766 1,528,774,013 4,237,129,504 1,943,630,930 27.1% 45.9%

2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura 9,298,670,660 4,060,570,144 8,550,258,403 4,658,098,420 14.7% 54.5%

2.3 - Riego 3,476,240,809 1,073,954,702 3,558,817,566 1,342,381,574 25.0% 37.7%

2.4 - Energía y combustible 34,223,831,223 21,312,128,097 34,404,865,195 22,927,655,675 7.6% 66.6%

2.5 - Minería, manufactura y construcción 325,436,138 71,816,477 491,278,714 225,479,263 214.0% 45.9%

2.6 - Transporte 31,399,500,905 9,405,932,948 26,149,473,450 15,297,235,634 62.6% 58.5%

2.7 - Comunicaciones. 1,067,114,583 353,489,260 439,641,736 325,200,404 -8.0% 74.0%

2.8 - Banca y seguros 598,063,014 267,748,430 583,063,025 288,049,954 7.6% 49.4%

2.9 - Otros servicios económicos 5,573,550,129 1,862,817,484 4,550,118,391 2,231,902,831 19.8% 49.1%

3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2,783,018,143 955,025,103 2,779,229,955 1,118,299,468 17.1% 40.2%

3.1 - Protección del aire, agua y suelo. 1,741,671,175 702,871,216 1,634,088,261 597,550,190 -15.0% 36.6%

3.2 - Protección de la biodiversidad y

ordenación de desechos.1,041,346,968 252,153,887 1,145,141,694 520,749,278 106.5% 45.5%

4 - SERVICIOS SOCIALES 255,837,092,579 116,013,069,747 268,992,422,521 128,081,294,208 10.4% 47.6%

4.1 - Vivienda y servicios comunitarios 9,953,012,199 4,275,569,849 9,467,582,389 6,092,186,478 42.5% 64.3%

4.2 - Salud 57,797,791,506 24,533,614,381 60,054,120,320 26,026,243,379 6.1% 43.3%

4.3 - Actividades deportivas, recreativas,

culturales y religiosas5,115,971,365 2,148,483,268 5,023,536,556 2,476,975,725 15.3% 49.3%

4.4 - Educación 126,315,254,455 59,577,324,271 136,255,730,857 66,716,946,660 12.0% 49.0%

4.5 - Protección social 56,655,063,054 25,478,077,978 58,191,452,399 26,768,941,965 5.1% 46.0%

5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 87,285,835,770 41,695,970,711 97,767,441,076 51,744,897,060 24.1% 52.9%

5.1 - Intereses y comisiones de deuda pública 87,285,835,770 41,695,970,711 97,767,441,076 51,744,897,060 24.1% 52.9%

TOTAL GASTO 536,827,629,944 243,975,648,590 566,191,776,994 283,198,473,225 16.1% 50.0%









(Valores en RD$)

DETALLE

40

-Gráfico No. 4-

Servicios Generales

Los Servicios Generales registran los recursos asignados a las actividades correspondientes a la gestión

gubernamental, relaciones exteriores, entre otros. Durante el periodo enero-junio 2016, las partidas de

servicios generales alcanzaron una ejecución de un 46.6% con respecto a su presupuesto aprobado,

equivalente a RD$53,014,347,804. Este monto total representa un 18.7% del total ejecutado en el semestre.

La función que más pesa dentro de la finalidad Servicios Generales corresponde a la Administración General

del Estado por RD$30,110,881,645, equivalente a un 56.8% del monto. Esta engloba todas las actividades y

programas que permiten el funcionamiento de las instituciones públicas encargadas de la conducción general

del país. Dentro de esta, se encuentra la gestión administrativa, financiera, fiscal, económica y planificación

con una ejecución de RD$11,940,833,652, en la cual, además de poseer las ejecuciones correspondientes a la

administración y gestión estatal, se desarrolla el Programa Prioritario “Vivir Tranquilo”. Esta estrategia de

seguridad ciudadana fomentada por la actual administración, es ejecutada a través del Ministerio de Interior y

Policía, con una asignación de RD$212,620,700.

Asimismo, dentro de esta función se encuentran los programas de servicios de seguridad ciudadana y orden

público y de administración de justicia con ejecuciones de RD$4,250,706,537 y RD$1,131,905,722,

respectivamente, dentro de las cuales se encuentra el apoyo a la coordinación de respuesta a la Atención de

Emergencia 9.1.1, por parte de la Policía Nacional.

18.7%

17.4%

0.4%

45.2%

18.3%

Clasificación Funcional del Gasto (% del Gasto total)

1 - SERVICIOS GENERALES 2 - SERVICIOS ECONÓMICOS3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 4 - SERVICIOS SOCIALES5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA


41

La segunda y tercera función de mayor ejecución presupuestaria dentro de la finalidad de Servicios Generales,

se encuentran Justicia, Orden Público y Seguridad y Defensa Nacional, dentro de las cuales se ejecutó

RD$11,684,727,354 y RD$7,575,621,858, equivalentes a un 22.0% y un 14.3%, respectivamente, del total,

corroborando el compromiso fehaciente de fortalecer la seguridad y defensa del país.

-Tabla No. 16-

Servicios Económicos

En cuanto a los Servicios Económicos, que abarca lo asignado a la formación de capitales en actividades de

fomento y regulación del desarrollo económico, para el periodo enero-junio del 2016 fueron ejecutados

RD$49,239,634,685, equivalentes al 17.4% del total ejecutado en el semestre en discusión. Este monto

representa el 59.4% del total aprobado en el Presupuesto General del Estado para esta finalidad. Cabe señalar,

que parte de las prioridades del gobierno corresponden al desarrollo óptimo del sector eléctrico y la

construcción de carreteras y obras viales con énfasis en aquellos proyectos de mayor impacto en la

dinamización de los sectores productivos, lo cual se ve reflejado en esta finalidad.

De la ejecución total de esta finalidad, RD$22,927,655,675 fueron asignados a la función Energía y Combustible,

cuyo componente principal son las transferencias corrientes a la CDEEE de RD$22,644,989,436. Asimismo,

dentro de este rubro igualmente se destaca la inversión destinada a la regulación y fomento industrial y

comercial, del cual en su mayoría fue destinado a transferencias a la Comisión Nacional de Energía y la

Superintendencia de Seguridad por RD$110,191,913.

PRESUPUESTO

APROBADO 2015

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2015

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

VARIACIÓN

%

%

EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3)

1.1 - Administración general 55,623,869,875 24,872,514,341 65,996,655,375 30,110,881,645 20.8% 45.6%

1.2 - Relaciones internacionales 6,858,847,275 2,995,031,358 7,359,377,719 3,643,116,947 21.5% 49.5%

1.3 - Defensa nacional 15,357,656,583 6,644,946,653 16,780,290,914 7,575,621,858 13.4% 45.1%

1.4 - Justicia, orden público y seguridad 23,174,767,493 10,861,859,122 23,551,713,450 11,684,727,354 7.6% 49.6%

TOTAL 101,015,141,226 45,374,351,473 113,688,037,458 53,014,347,804 16.8% 46.6%







Servicios Generales

(Valores en RD$)

DETALLE


42

En línea con las prioridades de Gobierno, se destinaron RD$15,297,235,634 a la función Transporte,

principalmente, en Servicios de Transporte Terrestre. Se ejecutaron RD$2,287,137,458 en la construcción de

la Línea 2-B del Metro de Santo Domingo y RD$2,062,996,022 en la Reconstrucción Carretera Cruce De Ocoa,

siendo los principales proyectos de inversión de esta función.

Del mismo modo, con el objetivo de dinamizar aquellos sectores económicos que enfocan su producción en el

fomento y desarrollo de la agropecuaria, caza, pesca y silvicultura, fueron asignados RD$4,658,098,420. De

este monto, el 54.6% fueron transferencias a instituciones descentralizadas y autónomas en áreas afines a esta

función, principalmente, al Instituto Agrario Dominicano por RD$831,568,332 y al Instituto de Estabilización de

Precios RD$587,908,580. Asimismo, cabe destacar que en esta función se encuentran los Programas

Prioritarios destinados a apoyar la producción agrícola tales como son las transferencias al Fondo Especial para

el Desarrollo Agropecuario (FEDA) para programas de desarrollo rural y al seguro agrícola, a los cuales se le

destinaron recursos por RD$200,468,970.

-Tabla No. 17-

PRESUPUESTO

APROBADO 2015

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2015

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

VARIACIÓN

%

%

EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3)

2.1 - Asuntos económicos y laborales 3,944,134,766 1,528,774,013 4,237,129,504 1,943,630,930 27.1% 45.9%

2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura 9,298,670,660 4,060,570,144 8,550,258,403 4,658,098,420 13.6% 54.5%

2.3 - Riego 3,476,240,809 1,073,954,702 3,558,817,566 1,342,381,574 25.0% 37.7%

2.4 - Energía y combustible 34,223,831,223 21,312,128,097 34,404,865,195 22,927,655,675 7.6% 66.6%

2.5 - Minería, manufactura y construcción 325,436,138 71,816,477 491,278,714 225,479,263 213.9% 45.9%

2.6 - Transporte 31,399,500,905 9,405,932,948 26,149,473,450 15,297,235,634 62.5% 58.5%

2.7 - Comunicaciones. 1,067,114,583 353,489,260 439,641,736 325,200,404 -8.0% 74.0%

2.8 - Banca y seguros 598,063,014 267,748,430 583,063,025 288,049,954 7.6% 49.4%

2.9 - Otros servicios económicos 5,573,550,129 1,862,817,484 4,550,118,391 2,231,902,831 19.5% 49.1%

TOTAL 89,906,542,226 39,937,231,555 82,964,645,984 49,239,634,685 23.3% 59.4%







Servicios Económicos

(Valores en RD$)

DETALLE


43

Protección del Medio Ambiente

Con el objetivo de fomentar la protección de los recursos naturales y la preservación y conservación del medio

ambiente, en el periodo enero-junio del 2016, bajo la partida de Protección del Medio Ambiente se ejecutaron

RD$1,118,299,468, equivalente a un 40.2% del presupuesto aprobado para esta finalidad. Este monto, abarcó

un 0.4% del total devengado en el semestre.

Del total ejecutado, RD$597,550,190 fueron asignados a la protección del aire, agua y suelo, del cual se

ejecutaron RD$232,268,620 al manejo sostenible de los recursos naturales, correspondiente al 30.5% del total

de esta función. El 46.6% restante de la finalidad, equivalente a un monto de RD$520,749,278 corresponden a

la función protección de la biodiversidad y ordenación de desechos. De este monto, RD$133,433,497 fueron

destinados a la conservación de las áreas protegidas y la biodiversidad y RD$106,928,234 fueron transferidos,

en su conjunto al Jardín Botánico, al Zoológico Nacional, al Museo de Historia Natural y al Acuario Nacional.

Es importante destacar, que de los 36 programas prioritarios establecidos en el Presupuesto General del

Estado, cuatro corresponden al la Protección y Cuidado del Medio Ambiente. Estos son: Programa de cobertura

boscosa, el manejo descentralizado e integrado de las cuencas hidrográficas, canalización de cauces y, por

último, la ordenación y restauración de ecosistemas costeros- marinos. Para estos fines, en el primer semestre

del 2016 fueron ejecutados RD$248,922,853.

-Tabla No. 18-

PRESUPUESTO

APROBADO 2015

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2015

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

VARIACIÓN

%

%

EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3)

3.1 - Protección del aire, agua y suelo. 1,741,671,175 702,871,216 1,634,088,261 597,550,190 -15.3% 36.6%

3.2 - Protección de la biodiversidad y

ordenación de desechos.1,041,346,968 252,153,887 1,145,141,694 520,749,278 103.7% 45.5%

TOTAL 2,783,018,143 955,025,103 2,779,229,955 1,118,299,468 17.1% 40.2%







DETALLE


Protección del Medio Ambiente

(Valores en RD$)

44

Servicios Sociales

A través del gasto enfocado a los servicios sociales, el Gobierno busca promover el acceso de la población en

general a mejores niveles de bienestar. Durante el primer semestre del año se ejecutaron RD$128,081,294,208

para estos fines, representando un aumento de 10.2% con respecto al mismo periodo del año 2015. Dicha

ejecución, equivale a un 47.6% del monto presupuestado para esta finalidad, así como 45.2% del total

ejecutado por el Gobierno Central en el periodo enero-junio 2016.

El 52.1% de los Servicios Sociales, fueron destinados a la función de Educación, 20.9% a la función Protección

Social, 20.3% para Salud, 4.8% para Vivienda y Servicios Comunitarios y 1.9% para actividades deportivas,

recreativas, culturales y religiosas.

Para la función Educación se ejecutaron RD$66,716,946,660 del cual RD$41,432,701,344 fueron destinados al

fomento de la educación inicial, básica, media y superior, correspondiente a un 62.1% del total de esta función.

Una de las prioridades de la actual administración es el fomento de la educación. En el primer semestre del

año se ejecutaron cuatro programas prioritarios en este sector 1) alfabetización y educación de personas

jóvenes y adultas, 2) construcción y reparación de aulas, 3) apoyo a la población vulnerable y; 4) atención a la

primera infancia. En conjunto dichos programas ejecutaron en el primer semestre del año un monto total de

RD$17,193,737,845, equivalente al 57.4% del total ejecutado en todos los Programas Prioritarios.

La funcion Protección Social, la cual corresponde es la tercera función con mayor peso en la finalidad de

Servicios Sociales, presentó una ejecución de RD$26,768,941,965. Dentro de esta función se encuentran todos

los programas y actividades destinadas a la protección y atención de la población socialmente vulnerable. Esta

función abarca los RD$6,995,283,175 asignados en el primer semestre a siete programas prioritarios

implementados por el Gabinete de Política Social: 1) Comer es Primero RD$3,698,989,969, 2) Subsidio GLP

Hogares RD$1,195,065,074, 3) Subsidio Bono Luz RD$869,487,406, 4) Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE)

RD$404,187,200, 5) Programa Progresando con Solidaridad RD$627,304,906, 6) Ayuda a Envejecientes

RD$191,047,392 y 7) Atención a Mujeres Víctimas de Violencia RD$9,201,228. Estos programas forman parte

de la estrategia integral del programa progresando con solidaridad orientado a la reducción de la pobreza.

Asimismo, promueve incrementar el capital humano de los hijos de los hogares beneficiarios del programa que

permita romper el círculo intergeneracional de la pobreza.

Asimismo, las actividades y programas destinados para el desarrollo de la función salud, en su conjunto

ejecutaron RD$26,026,243,379 en el primer semestre del año. Dado que este sector en específico forma parte

de las prioridades de política social, de los 36 de programas definidos como prioritarios por el gobierno central

45

prioritarios 14 corresponden al área de salud, siendo el área con el mayor número de programas de este tipo.

En su totalidad, para el desarrollo de estos programas fueron ejecutados RD$4,547,976,183.

Entre los programas prioritarios, el programa Seguro Familiar de Salud en el régimen subsidiado ejecutó un

monto de RD$4,270,266,000 que garantiza ofrecer un servicio de salud gratuito. Otros programas destacados

son los destinados a la prevención y tratamientos de enfermedades como la tuberculosis, rabia,

enfermedades producidas por vectores, desnutrición, enfermedades crónicas, VIH, así como a la promoción y

tratamiento de la salud mental y bucal, ejecutando en su conjunto un monto de RD$277,710,183.

-Tabla No. 19-

Intereses de la Deuda Pública

Durante el primer semestre del año, el Gobierno Central ejecutó RD$51,744,897,060 por concepto de intereses

y comisiones de la Deuda Pública, tanto externa como interna. Este monto representó un 52.9% con respecto

a la cifra aprobada en el Presupuesto 2016 de RD$97,767,441,076.

PRESUPUESTO

APROBADO 2015

EJECUCIÓN ENERO -

JUNIO 2015

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

VARIACIÓN

%

%

EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3)

4.1 - Vivienda y servicios comunitarios 9,953,012,199 4,275,569,849 9,467,582,389 6,092,186,478 42.5% 64.3%

4.2 - Salud 57,797,791,506 24,533,614,381 60,054,120,320 26,026,243,379 5.8% 43.3%

4.3 - Actividades deportivas, recreativas,

culturales y religiosas5,115,971,365 2,148,483,268 5,023,536,556 2,476,975,725 14.9% 49.3%

4.4 - Educación 126,315,254,455 59,577,324,271 136,255,730,857 66,716,946,660 11.7% 49.0%

4.5 - Protección social 56,655,063,054 25,478,077,978 58,191,452,399 26,768,941,965 5.0% 46.0%

TOTAL 255,837,092,579 116,013,069,747 268,992,422,521 128,081,294,208 10.4% 47.6%








Servicios Sociales

(Valores en RD$)

DETALLE

46

-Tabla No. 20-

Programas Prioritarios

Tal y como se mencionó anteriormente, los objetivos de Política del Gobierno también pueden apreciarse en

la composición de sus Programas Prioritarios. (Tabla No. 16). Para el período enero-junio del 2016, se ha

ejecutado RD$30,197,042,437 para desarrollo de estos Programas de Prioridad para la actual administración,

establecidos en la Política Presupuestaria para el ejercicio fiscal del 2016. Se ha ejecutado un 45.2% de los

RD$66,815,515,927 presupuestados para el año 2016, así como un 10.7% del total ejecutado por el Gobierno

Central en el primer semestre del año.

De forma similar a la composición funcional del gasto, el mayor número de programas y ejecuciones están en

el área social. Así, de un total de 36 Programas Prioritarios, 27 corresponden al área de Servicios Sociales, en

particular, a las áreas de educación, salud y seguridad social; 4 a la Protección del Medio Ambiente; 3 al apoyo

de los sectores productivos; y, por último, 2 programas de los 36 para la seguridad ciudadana. A continuación

más detalle de los mismos en la tabla siguiente:

PRESUPUESTO

APROBADO 2015

EJECUCIÓN ENERO -

JUNIO 2015

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

VARIACIÓN

%

%

EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3)

5.1 - Intereses y comisiones de deuda

pública87,285,835,770 41,695,970,711 97,767,441,076 51,744,897,060 24.1% 52.9%

TOTAL 87,285,835,770 41,695,970,711 97,767,441,076 51,744,897,060 24.1% 52.9%







(Valores en RD$)

DETALLE


Intereses de la Deuda Pública

47

-Tabla No. 21-

PRESUPUESTO

APROBADO 2015

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2015

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

VARIACIÓN

%

%

EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3)

Alfabetización y educación de personas jóvenes y

adultasEducación 5,543,384,637 2,252,893,644 6,025,970,338 2,538,146,369 12.7% 42.1%

Construcción y reparación de aulas Educación 18,327,120,634 9,549,061,505 17,575,287,538 7,377,900,845 -22.7% 42.0%

Apoyo a la población vulnerable Educación 10,049,420,993 5,584,957,790 13,263,444,273 6,665,055,469 19.3% 50.3%

Atención a la primera infancia (0 a 4 años) Educación 1,354,486,741 709,587,949 1,675,836,538 612,635,162 -13.7% 36.6%

Programa Ampliado de Inmunización Salud 745,407,164 300,428,012 539,452,022 86,214,764 -71.3% 16.0%

Salud materna infantil Salud 90,212,096 76,866 100,000,000 1,531,080 1891.9% 1.5%

Prevención y control de la tuberculosis Salud 172,847,704 10,029,970 98,645,439 4,304,790 -57.1% 4.4%

Prevención y control de enfermedades producidas por

vectoresSalud 144,781,893 1,176,999 119,819,367 105,278,532 8844.7% 87.9%

Atención integral personas viviendo con VIH Salud 96,108,076 35,682,005 90,518,073 45,894,561 28.6% 50.7%

Prevención y control de la zoonosis (rabia) Salud 35,596,693 3,644,158 40,000,000 3,939,601 8.1% 9.8%

Prevención y control de desnutrición Salud 9,645,674 765,230 30,000,000 27,793,401 3532.0% 92.6%

Promoción y educación para la salud Salud 5,395,522 14,369 70,000,000 455,531 3070.1% 0.7%

Prevención y control de enfermedades crónicas Salud 6,291,333 - 6,500,000 268,774 4.1%

Vigilancia epidemiologia Salud 4,507,579 468,235 7,344,000 402,436 -14.1% 5.5%

Salud mental Salud 1,346,301 27,352 3,869,127 729,911 2568.6% 18.9%

Salud bucal Salud 8,438,070 63,137 7,258,226 - -100.0% 0.0%

Riesgos ambientales Salud 15,305,500 946,239 15,505,500 896,803 -5.2% 5.8%

Seguro Familiar de Salud en el régimen subsidiado Salud 7,592,157,757 3,776,078,874 8,540,532,000 4,270,266,000 13.1% 50.0%

Programa Progresando Con Solidaridad Protección Social 1,054,609,818 498,000,000 826,749,818 627,304,906 26.0% 75.9%

Programa PROSOLI (Operativo Solidaridad) Protección Social 476,169,747 195,064,891 476,169,747 223,960,481 14.8% 0.0%

Incentivo A La Asistencia Escolar (ILAE) Protección Social 667,487,939 412,517,145 690,250,000 404,187,200 -2.0% 58.6%

Transferencias Condicionadas (Comer Es Primero) Protección Social 7,220,129,113 3,577,699,134 7,252,077,723 3,698,989,969 3.4% 51.0%

Ayuda A Envejecientes Protección Social 400,000,000 246,156,304 400,000,000 191,047,392 -22.4% 47.8%

Subsidio G L P Hogares Protección Social 2,335,535,065 1,171,238,530 2,434,526,266 1,195,065,074 2.0% 49.1%

Subsidio Bono Luz Protección Social 1,674,316,001 882,645,503 1,666,289,553 869,487,406 -1.5% 52.2%

Servicio Integral de Emergencia Protección Social 814,816,491 148,581,268 2,400,000,000 275,512,034 85.4% 11.5%

Centros Tecnológicos Comunitarios Protección Social - - 227,860,000 - 0.0% 0.0%

Programa Vivir TranquiloSeguridad

Ciudadana 707,380,433 269,210,712 707,217,899 212,620,700 -21.0% 30.1%

Atención integral mujeres víctimas de violencia (casas

de acogida, unidad de atención y sensibilización)

Seguridad

Ciudadana 58,509,657 21,525,932 56,710,531 26,017,930 20.9% 45.9%

Transferencia Feda Para Programas De Desarrollo Rural Apoyo Sectores

Productivos 200,000,000 94,364,970 200,000,000 125,468,970 33.0% 62.7%

Programa Apoyo a las micro, pequeñas y medianas

empresas (PyMES)

Apoyo Sectores

Productivos 675,482,735 332,391,364 675,482,735 332,391,083 0.0% 49.2%

Transferencia IAD para programa de titulación de

tierras

Apoyo Sectores

Productivos 51,232,600 6,068,649 54,051,653 24,352,411 301.3% 45.1%

Programa De Cobertura BoscosaProtección

Medio Ambiente 486,751,362 174,383,028 438,168,163 214,203,253 22.8% 48.9%

Manejo Descentralizado E Integrado De Las Cuencas

Hidrográficas

Protección

Medio Ambiente 43,277,627 17,568,993 47,098,756 17,610,304 0.2% 37.4%

Canalización De CaucesProtección

Medio Ambiente 16,646,605 6,780,764 20,721,371 7,213,807 6.4% 34.8%

Ordenación y restauración de ecosistemas costero-

marinos prioritarios

Protección

Medio Ambiente 23,038,697 9,214,963 32,159,271 9,895,489 7.4% 30.8%

TOTAL 61,107,838,255 30,289,314,482 66,815,515,927 30,197,042,437 -0.3% 45.2%








Programas Prioritarios

(Valores en RD$)

PROGRAMAS FUNCIÓN

48

4.3. Análisis del Resultado Financiero del Gobierno Central

Resultados7

Los resultados de la ejecución del Gobierno Central se analizan desde tres perspectivas diferentes: 1) el

resultado global; 2) el resultado corriente y de capital y; 3) el resultado primario. Dichos indicadores son

complementarios entre sí y brindan un panorama más amplio sobre el manejo de las finanzas públicas. (Tabla

No. 23).

-Tabla No. 22-

7 El Resultado Financiero presentado en este informe se basa en lo registrado en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) por tanto no se incluyen las variaciones de disponibilidad de caja, ni la totalidad de los desembolsos de préstamos registrados por las Unidades Ejecutoras de Proyectos Externos (UEPEX), ni los recursos de apoyo presupuestario. Debido a esto se presenta una diferencia entre el Resultado Financiero y el Financiamiento Neto.

PRESUPUESTO

APROBADO

2015

EJECUCIÓN ENERO-

JUNIO 2015

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO-

JUNIO 2016

VARIACIÓN

%

%

EJECUCIÓN

1 2 3 4 (4/2) (4/3)

I - Resultado Economico (1-2) 14,886,119,691 19,450,168,962 (1,674,729,560) 2,950,401,383 -84.8% -176.2%

1 - Ingresos Corrientes 457,863,562,073 224,325,719,003 486,721,316,436 238,850,660,103 6.5% 49.1%

2 - Gastos Corrientes 442,977,442,383 204,875,550,041 488,396,045,996 235,900,258,720 15.1% 48.3%

II - Resultado Cuenta Capital (1-2)

Con PETROCARIBE 4,694,044,014 55,637,490,460 (77,780,546,998) (46,898,855,646) -184.3% 60.3%

Sin PETROCARIBE (88,742,347,784) (37,838,060,260) (77,780,546,998) (46,898,855,646) 23.9% 60.3%

1 - Ingresos de Capital (Con PETROCARIBE) 98,544,231,575 94,737,589,009 15,184,000 399,358,858 -99.6% 2630.1%

Ingresos de Capital (Sin PETROCARIBE) 5,107,839,777 1,262,038,288 15,184,000 399,358,858 -68.4% 2630.1%

2 - Gastos de Capital 93,850,187,561 39,100,098,549 77,795,730,998 47,298,214,504 21.0% 60.8%

III - Resultado Primario (1-2)

Con PETROCARIBE 103,152,264,255 116,783,630,134 18,312,164,518 7,798,192,796 -93.3% 42.6%

Sin PETROCARIBE 9,715,872,456 23,308,079,413 18,312,164,518 7,798,192,796 -66.5% 42.6%

1 - Ingresos totales (Con PETROCARIBE) 556,407,793,649 319,063,308,012 486,736,500,436 239,250,018,961 -25.0% 49.2%

Ingresos totales (Sin PETROCARIBE) 462,971,401,850 225,587,757,291 486,736,500,436 239,250,018,961 6.1% 49.2%

2 - Gastos - Intereses 453,255,529,394 202,279,677,879 468,424,335,918 231,451,826,165 14.4% 49.4%

IV - Resultado Financiero (1-2)

Con PETROCARIBE 19,580,163,705 75,087,659,423 (79,455,276,558) (43,948,454,263) -158.5% 55.3%

Sin PETROCARIBE (73,856,228,093) (18,387,891,298) (79,455,276,558) (43,948,454,263) 139.0% 55.3%

1 - Ingresos (Con PETROCARIBE) 556,407,793,649 319,063,308,012 486,736,500,436 239,250,018,961 -25.0% 49.2%

Ingresos (Sin PETROCARIBE) 462,971,401,850 225,587,757,291 486,736,500,436 239,250,018,961 6.1% 49.2%

2 - Gastos 536,827,629,944 243,975,648,590 566,191,776,994 283,198,473,225 16.1% 50.0%

V - Financiamiento Neto (1-2)

Con PETROCARIBE (19,580,163,705) (36,093,110,144) 75,893,454,214 55,647,717,538 -254.2% 73.3%

Sin PETROCARIBE 72,944,107,062 56,731,160,623 75,893,454,214 55,647,717,538 -1.9% 73.3%

1 - Fuentes Financieras (Con PETROCARIBE) 261,798,363,038 212,807,577,312 173,259,712,900 105,791,574,681 -50.3% 61.1%

Fuentes Financieras (Sin PETROCARIBE) 174,861,959,500 126,483,294,804 173,259,712,900 105,791,574,681 -16.4% 61.1%

2 - Aplicaciones Financieras (Con PETROCARIBE) 281,378,526,743 248,900,687,456 97,366,258,686 50,143,857,143 -79.9% 51.5%

Aplicaciones Financieras (Sin PETROCARIBE) 101,917,852,438 69,752,134,181 97,366,258,686 50,143,857,143 -28.1% 51.5%

Aumento en el monto tota l del Presupuesto vigente de ingresos y gastos Aprobado bajo el amparo del Articulo 27 de la Ley No. 155-13, Ley del Presupuesto Genera l del Estado 2015


Ejecución del Gasto correspondiente a la etapa del Devengado. Ingresos corresponde a la etapa de Percibido



Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

**El Resultado Financiero no incluye las variaciones de disponibilidad de caja, ni la totalidad de los desembolsos de préstamos registrados por las Unidades Ejecutoras de Proyectos Externos (UEPEX), ni los recursos de

apoyo presupuestario.

Resultados Presupuestarios

(Valores en RD$)

DETALLE

Balance del Gobierno Central

49

Resultado Económico y de Capital

En el primer semestre del año el Gobierno Central registró un resultado económico superavitario de

RD$2,950,401,383, equivalente a un 0.1% del PIB. Dicho resultado se obtiene de la diferencia entre ingresos

corrientes, incluyendo donaciones corrientes, por RD$238,850,660,103 y gastos corrientes de

RD$235,900,258,720. Por su lado, la cuenta de capital registró un déficit de RD$46,898,855,646. Dicho

resultado es producto de ingresos de capital, incluyendo donaciones de capital, de RD$399,358,858 y gastos

de capital de RD$47,298,214,504.

Por tanto, para el primer semestre 2016 el déficit fiscal global del Gobierno Central se explica en su totalidad

por el déficit observado en la cuenta de capital. Se espera que este gasto de capital, el cual se origina

principalmente por los gastos en proyectos de inversión realizados por el Gobierno Central y de activos no

financieros, así como transferencias de capital al Sector Público , sirva como mecanismo para un mayor

crecimiento económico.

Resultado Primario

La medida del balance primario es ampliamente utilizada para evaluar la sostenibilidad de las finanzas públicas,

y se obtiene de la diferencia entre los ingresos totales y los gastos totales, excluyendo el pago de intereses y

comisiones de la deuda pública (gastos a la propiedad). Este indicador permite identificar si el país, dado su

nivel de ingresos, puede cubrir los gastos del periodo actual sin considerar los compromisos de la deuda pública

(intereses).

Para el primer semestre 2016, el Gobierno Central obtuvo un superávit primario de RD$7,798,192,796,

equivalente a un 0.2% del PIB, el cual se explica por ingresos totales de RD$239,250,018,961 y un gasto total,

sin incluir el pago de intereses, de RD$231,451,826,165. Con relación a la meta aprobada para el 2016, se ha

ejecutado un 42.6%, mostrando el compromiso de las autoridades para garantizar la estabilidad de las finanzas

públicas. Este resultado permite garantizar la sostenibilidad de la Deuda Pública.

Resultado Financiero

El déficit financiero del Presupuesto del año 2016 refleja el tamaño o magnitud del desequilibrio fiscal que se

produce en el período bajo estudio. En el periodo enero-junio 2016, el resultado financiero del Gobierno

Central, que equivale a los ingresos totales de RD$239,250,018,961, menos el gasto total de

RD$283,198,473,225, fue deficitario y alcanzó un valor de RD$43,948,454,263, equivalente a 1.3% del PIB. Con

50

relación al déficit programado para el 2016 de 2.3%, el porcentaje de ejecución de enero-junio representa el

55.3%.

4.4. Análisis del Financiamiento del Gobierno Central

Fuentes Financieras

Durante el primer semestre de 2016, las fuentes financieras del Gobierno Central ascendieron a

RD$105,791,574,681. Las principales fuentes fueron de origen externas, especificamente la colocación de

títulos valores de la deuda pública a largo plazo por un total de RD$101,616,400,000. El monto restante de

fuentes fue percibido mediante la obtención de préstamos de la deuda pública de largo plazo por

RD$4,166,731,711 y por el incremento de pasivos corrientes por un total de RD$8,442,970.

Aplicaciones Financieras

Durante los primeros seis meses de este año 2016, las aplicaciones financieras, que comprenden la

amortización de la deuda pública así como el pago de otros compromisos del gobierno registraron un monto

de RD$50,143,857,143. En detalle, las aplicaciones externas resultaron en RD$27,464,933,157, un 54.8% de

las aplicaciones totales. Mientras que el restante 45.2% corresponde a las de carácter interno incluyendo la

deuda administrativa (RD$22,678,923,986).

Finalmente, el resultado del financiamiento recibido y el pago de amortización de la deuda pública y otras

aplicaciones financieras, arroja un financiamiento neto de RD$55,647,717,538 en el periodo enero-junio 2016,

equivalente a 1.7% del PIB nominal.

51

-Tabla No. 23-

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

La Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento muestra el resultado global de todas las operaciones del Gobierno

Central para poder llevar a cabo sus programas. Sin embargo, el Resultado Financiero presentado en este

informe se basa en lo registrado en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) por tanto no se

incluyen las variaciones de disponibilidad de caja, ni la totalidad de los desembolsos de préstamos registrados

por las Unidades Ejecutoras de Proyectos Externos (UEPEX). Debido a esto se presenta una diferencia entre el

Resultado Financiero y el Financiamiento Neto presentado previamente, como se puede observar en la tabla

siguiente:

PRESUPUESTO

APROBADO 2015

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2015

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

1 2 3 4

3.1 - Fuentes financieras 261,798,363,038 212,807,577,312 173,259,712,900 105,791,574,681

3.1.1 - Disminución de activos financieros 375,000,000 - - -

3.1.2 - Incremento de pasivos 261,423,363,038 212,807,577,312 173,259,712,900 105,791,574,681

3.1.2.1 - Incremento de pasivos corrientes - 115,009,428 - 8,442,970

3.1.2.1.1 - Incremento de cuentas por pagar de corto plazo - 115,009,428 - 8,442,970

3.1.2.1.1.1 - Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo - 115,009,428 - 8,442,970

3.1.2.2 - Incremento de pasivos no corrientes 261,423,363,038 212,692,567,884 173,259,712,900 105,783,131,711

3.1.2.2.3 - Colocación de títulos valores de la deuda pública de largo plazo 197,384,188,633 188,281,211,800 55,588,699,998 101,616,400,000 3.1.2.2.3.1 - Colocación de títulos valores de la deuda pública interna de largo

plazo40,888,353,923 32,000,000,000 55,588,699,998 56,000,000,000

3.1.2.2.3.2 - Colocación de títulos valores de la deuda pública externa de largo

plazo69,559,431,171 69,956,929,293 - 45,616,400,000

3.1.2.2.3.3 - Colocación de títulos valores de la deuda pública de largo plazo

(PETROCARIBE)86,936,403,538 86,324,282,507

3.1.2.2.4 - Obtención de préstamos de la deuda pública de largo plazo 64,039,174,406 24,411,356,084 117,671,012,902 4,166,731,711

3.1.2.2.4.1 - Obtención de préstamos de la deuda pública interna de largo plazo 1,953,832,507

3.1.2.2.4.2 - Obtención de préstamos de la deuda pública externa de largo plazo 62,085,341,899 24,411,356,084 117,671,012,902 4,166,731,711

3.2 - Aplicaciones financieras 281,378,526,743 248,900,687,456 97,366,258,686 50,143,857,143

3.2.1 - Incremento de activos financieros 2,799,605,800 1,817,321,704 4,576,814,000 1,071,504,707

3.2.1.2 - Incremento de activos financieros no corrientes 2,799,605,800 1,817,321,704 4,576,814,000 1,071,504,707

3.2.1.2.3 - Compra de acciones y participaciones de capital con fines de

liquidez2,243,800,000 1,261,515,904 4,576,814,000 1,071,504,707

3.2.1.2.9 - Incremento de otros activos financieros no corrientes 555,805,800 555,805,800 - -

3.2.2 - Disminución de pasivos 278,578,920,943 247,083,365,752 92,789,444,686 49,072,352,436

3.2.2.1 - Disminución de pasivos corrientes 278,578,920,943 247,083,365,752 92,789,444,686 49,072,352,436

3.2.2.1.1 - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo 24,588,401,535 18,788,804,413 30,272,007,872 18,091,375,105

3.2.2.1.3 - Disminución de préstamos de corto plazo 490,000,000 - - -

3.2.2.1.5 - Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en

títulos valores de largo plazo12,097,364,544 10,679,364,544 16,612,263,295 5,866,439,198

3.2.2.1.6 - Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en

préstamos de largo plazo241,403,154,865 217,615,196,796 45,905,173,519 25,114,538,133

de las cuales 3.2.2.1.6.3 - Amortización de la porción de corto plazo de la

deuda pública en préstamos (PETROCARIBE)179,460,674,306 179,148,553,275 - -

FINANCIAMIENTO NETO (19,580,163,705) (36,093,110,144) 75,893,454,214 55,647,717,538


Ejecución del Gasto corresponde a la etapa del Devengado. Ingresos corresponden a la etapa del Percibido.





DETALLE

Financiamiento Neto

(Valores en RD$)

52

-Tabla No. 24-

I. Total de Ingresos (Por Oficina Recaudadora) 41,930,301,154 33,887,484,649 39,746,110,028 115,563,895,831 47,680,674,152 36,985,190,858 38,632,863,487 123,298,728,497 238,862,624,329

DGA 6,621,454,914 7,233,064,541 8,308,189,999 22,162,709,455 7,810,214,117 8,430,872,425 8,390,479,153 24,631,565,696 46,794,275,150

DGII 33,995,220,768 24,711,048,267 29,921,200,148 88,627,469,183 36,864,823,381 26,793,560,958 27,309,844,633 90,968,228,972 179,595,698,155

TN 1,313,625,472 1,943,371,841 1,516,719,881 4,773,717,193 3,005,636,654 1,760,757,475 2,932,539,701 7,698,933,830 12,472,651,023

II. Total de Donaciones 59,251,870 5,306,271 5,424,013 69,982,154 28,065,968 28,848,542 260,497,969 317,412,479 387,394,633

II.i Donaciones 59,251,870 5,306,271 5,424,013 69,982,154 28,065,968 28,848,542 260,497,969 317,412,479 387,394,633

III. Total De Ingresos + Donaciones 41,989,553,024 33,892,790,920 39,751,534,041 115,633,877,985 47,708,740,120 37,014,039,401 38,893,361,456 123,616,140,976 239,250,018,961

Gastos Del Período

Gastos Corrientes 38,977,954,546 38,957,332,794 40,035,021,576 117,970,308,917 39,674,486,044 34,466,974,715 43,788,489,044 117,929,949,804 235,900,258,720

Gastos de consumo 12,888,906,032 16,716,984,257 17,318,605,407 46,924,495,696 15,797,401,543 15,700,749,925 14,935,475,109 46,433,626,577 93,358,122,273

Prestaciones de la seguridad social (sistema

propio de la empresa)2,076,757,933 2,085,506,943 2,104,198,026 6,266,462,902 2,092,362,738 2,088,899,675 2,093,809,643 6,275,072,055 12,541,534,957

Intereses 12,759,878,904 5,241,093,489 6,052,594,084 24,053,566,477 7,488,412,533 3,996,828,856 16,207,839,194 27,693,080,583 51,746,647,060

Transferencias corrientes otorgadas 11,249,750,367 14,778,838,929 14,488,041,945 40,516,631,241 14,227,523,220 12,676,792,379 10,522,731,723 37,427,047,322 77,943,678,563

Otros gastos corrientes 2,661,310 134,909,177 71,582,114 209,152,601 68,786,010 3,703,881 28,633,375 101,123,266 310,275,867

Gastos de capital 1,230,933,687 15,216,258,065 14,641,858,569 31,089,050,321 7,562,925,020 5,568,551,427 3,077,687,737 16,209,164,184 47,298,214,504

Construcciones en proceso 19,228,916 2,201,759,006 5,634,710,161 7,855,698,084 2,226,403,735 2,073,083,037 353,227,843 4,652,714,615 12,508,412,698

Activos fijos (formación bruta de capital fijo) 628,808,887 6,476,088,166 2,785,956,000 9,890,853,053 2,755,044,009 1,923,199,829 1,370,711,650 6,048,955,488 15,939,808,541

Objetos de valor - - 1,182,794 1,182,794 600,000 3,598,500 12,065,500 16,264,000 17,446,794

Activos no producidos 3,296,717 299,306,279 105,771,434 408,374,430 272,585,629 77,741,388 191,619,892 541,946,910 950,321,340

Transferencias de capital otorgadas 579,599,167 6,239,104,615 6,112,379,054 12,931,082,836 2,308,291,647 1,490,928,672 1,150,062,852 4,949,283,171 17,880,366,007

Inversiones financieras realizadas con fines de política - - 1,859,125 1,859,125 - - 1,859,125

Gastos de capital, reserva presupuestaria - - - - - - - - -

IV. Total de Gastos Corrientes y de Capital (i + ii) 40,208,888,233 54,173,590,860 54,676,880,145 149,059,359,237 47,237,411,064 40,035,526,142 46,866,176,781 134,139,113,987 283,198,473,225

V. RESULTADO PRIMARIO ((III-II.ii) -(IV-int)) 14,540,543,695 - 15,039,706,452 - 8,872,752,020 - 9,371,914,776 7,959,741,589 975,342,115 8,235,023,868 17,170,107,572 7,798,192,796

VI. Resultado Financiero -Superávit/Déficit ((III-

II.ii) -IV)** 1,780,664,792 - 20,280,799,940 - 14,925,346,104 - 33,425,481,252 471,329,056 - 3,021,486,742 - 7,972,815,326 - 10,522,973,011 - 43,948,454,263

VIII. Financiamiento Neto (IX - X) 39,602,964,859 - 4,081,436,649 - 1,291,018,313 34,230,509,897 - 846,826,633 13,388,502,415 8,875,531,859 21,417,207,641 55,647,717,538

IX. Fuentes de Financiamiento (2) 50,973,610,092 5,211,165,879 7,269,540,284 63,454,316,254 4,882,843,428 20,638,913,231 16,815,501,769 42,337,258,428 105,791,574,681

Incremento de pasivos 50,973,610,092 5,211,165,879 7,269,540,284 63,454,316,254 4,882,843,428 20,638,913,231 16,815,501,769 42,337,258,428 105,791,574,681

Incremento de pasivos corrientes - 8,442,970 - 8,442,970 - - - - 8,442,970

Incremento de cuentas por pagar de corto

plazo - 8,442,970 - - - - - - -

Incremento de pasivos no corrientes 50,973,610,092 5,202,722,908 7,269,540,284 63,445,873,283 4,882,843,428 20,638,913,231 16,815,501,769 42,337,258,428 105,783,131,711

Colocación de títulos valores de la deuda

pública de largo plazo 50,568,345,240 5,007,000,000 6,250,000,000 61,825,345,240 3,791,054,760 20,000,000,000 16,000,000,000 39,791,054,760 101,616,400,000

Obtención de préstamos de la deuda pública

de largo plazo 405,264,852 195,722,908 1,019,540,284 1,620,528,043 1,091,788,668 638,913,231 815,501,769 2,546,203,668 4,166,731,711

X. Aplicaciones Financieras 11,370,645,233 9,292,602,527 8,560,558,596 29,223,806,357 5,729,670,061 7,250,410,816 7,939,969,910 20,920,050,786 50,143,857,143

Incremento de Activos Financieros - 166,666,666 422,252,292 588,918,958 - 482,585,749 - 482,585,749 1,071,504,707

Compra de acciones y participaciones de

capital con fines de liquidez - 166,666,666 422,252,292 588,918,958 - 482,585,749 - 482,585,749 1,071,504,707

Incremento de otros activos financieros no

corrientes - - - - - - - - -

Disminución de Pasivos 11,370,645,233 9,125,935,861 8,138,306,304 28,634,887,398 5,729,670,061 6,767,825,067 7,939,969,910 20,437,465,037 49,072,352,436

Amortización de la porción de corto plazo de

la deuda pública en préstamos de largo plazo 10,346,444,009 91,791,169- 5,097,426,859 15,352,079,699 2,727,063,318 3,335,086,624 3,700,308,492 9,762,458,434 25,114,538,133


la deuda pública en préstamos de largo plazo

(PETROCARIBE)

- - - - - - - - -


la deuda pública en títulos valores de largo

plazo

- 2,920,649,711 - 2,920,649,711 - - 2,945,789,487 2,945,789,487 5,866,439,198

Disminución de cuentas por pagar de corto

plazo 1,024,201,224 6,297,077,319 3,040,879,445 10,362,157,988 3,002,606,743 3,432,738,443 1,293,871,931 7,729,217,116 18,091,375,105

XI. Resultado Presupuestario -Superávit/Déficit-

(VI/ PIB) 0.1% -0.6% -0.5% -1.0% 0.0% -0.1% -0.2% -0.3% -1.3%


Ejecución del Gasto corresponde a la etapa del Devengado. Ingresos corresponden a la etapa del Percibido.





**El Resultado Financiero no incluye las variaciones de disponibilidad de caja, ni la totalidad de los desembolsos de préstamos registrados por las Unidades Ejecutoras de Proyectos Externos (UEPEX), ni los recursos de apoyo presupuestario.

DetalleAbril Mayo Junio 2do Trimestre

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento del Gobierno Central

(Valores en RD$)

Presupuesto Ejecutado

1er SemestreEnero Febrero Marzo 1er Trimestre

53

5. Formulación y Ejecución Presupuestaria de las Instituciones Descentralizadas

Autónomas No Financieras y de las Públicas de la Seguridad Social

5.1. Ejecución Presupuestaria

5.1.1. Análisis de los Gastos

Las informaciones del gasto ejecutado en el primer semestre del 2016 de las Instituciones Descentralizadas y

Autónomas no financieras y de las Públicas Seguridad Social fueron registradas sobre la base del método de lo

devengado. Asimismo, en las informaciones no se incluyen los montos devengados y no pagados de años

anteriores, los fondos de terceros y la utilización de los saldos de caja, los cuales son considerados en los

registros de la Contabilidad Gubernamental.

También es importante resaltar que las cifras corresponden a las registradas en el Sistema de Información de

la Gestión Financiera (SIGEF). Para el 2016, 42 Instituciones Descentralizadas y Autonomas no Financieras y 3

Públicas de la Seguridad Social ejecutan sus gastos en el SIGEF.

Los datos correspondientes a este ámbito institucional no se agregan ni se consolidan con el Gobierno Central.

El proceso de consolidación es posterior a este análisis, debido a que gran parte del gasto presentado se

financia con transferencias provenientes del Gobierno Central.

-Tabla No. 25-

AMBITO

INSTITUCIONAL

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Seguridad Social 6 6 3 3 50.0% 50.0%

Descentralizadas 51 59 35 42 68.6% 71.2%

Total 57 65 38 45 66.7% 69.2%

Fuente: Sistema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

% CON EJECUCION

SIGEF

CON EJECUCION

REGISTRADA EN EL

SIGEF

EXISTENTES

Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y Públicas de la

Seguridad Social

Resumen de Información Disponible en SIGEF

Todas las Instituciones Descentralizadas Autónomas No Financieras y las Públicas de la Seguridad Social

formulan su presupuesto a través del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

54

Los gastos de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras y de las Públicas Seguridad Social

registrados en el SIGEF durante el año 2016, alcanzaron un monto de RD$22,375,652,724 con una ejecución

del 31.0% con respecto al presupuesto inicial. Para una mejor compresión de los datos de la ejecución

presupuestaria de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras y de las Públicas Seguridad

Social durante el año 2016, se ha procedido a detallar estos montos partiendo de la clasificación económica,

luego por la institucional y por último la funcional del gasto.

5.1.1.1. Clasificación Económica del Gasto

Gastos Corrientes

Los gastos corrientes constituyen la mayor participación del gasto total ejecutado por las Instituciones

Descentralizadas Autónomas No Financieras y de las Públicas de la Seguridad Social, para el año 2016

correspondiente a un 97.3% del total de las erogaciones realizadas por este ámbito. Este monto ascendió a

RD$21,768,119,680 significando un 34.3% de su presupuesto. Los gastos de consumo registran la mayor

participación dentro de los gastos corrientes equivalente al 79.4%, (RD$17,294,537,040) y un 32.7% de

ejecución de su presupuesto aprobado. Estos gastos se componen, principalmente, por remuneraciones a

empleados (sueldos y salarios y contribuciones sociales) con un monto de RD$15,751,169,726, seguido del

consumo en bienes y servicios por RD$1,542,279,189 y el resto en el pago de impuestos sobre los productos,

la producción y las importaciones de las empresas.

Las transferencias corrientes constituyen el segundo renglón con mayor peso dentro de los gastos corrientes

representando un 20.5%, equivalente RD$4,457,099,657, registrando una ejecución de su presupuesto inicial

de 46.0%. De las transferencias corrientes otorgadas se realizaron al Seguro Nacional de Salud (SENASA) por

RD$4,270,266,000. El resto de los gastos corrientes se ejecutó para las prestaciones de la Seguridad Social,

gastos en intereses de la deuda pública interna y otros gastos corrientes.

Gastos de Capital

En otro orden, el gasto de capital ejecutado en el primer semestre del presente año 2016 alcanzó un total de

RD$607,533,044 representado el 2.7% del total devengado. De este monto, el 65.5% correspondió a las

construcciones en procesos que asciende a RD$398,000,234, de los cuales RD$308,925,943 se destinaron a

obras hidráulicas y sanitarias del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), RD$34,790,145 a obras

hidráulicas y sanitarias por el Instituto Agrario Dominicano, RD$51,284,146 para la Construcción de la Presa La

Piña en la provincia de Dajabón por el INDRHI y RD$3,000,000 al mejoramiento de la producción de café por el

55

Consejo Dominicano del Café. Los gastos restantes fueron ejecutados para a la adquisición de activos fijos con

(RD$186,359,109) y otros gastos de capital.

-Tabla No. 26-

5.1.1.2. Clasificación Institucional

La clasificación institucional presenta el detalle de gastos de cada uno de las Instituciones Descentralizadas y

Autónomas no financieras y de las Públicas Seguridad Social, como se muestra en la Tabla No. 27.

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

%

PARTICIPACIÓN

%

EJECUCIÓN% PIB

(1) (2) 3=(2/2 TOTAL) 4=(2/1) 5=(2/PIB)

2.1 - Gastos corrientes 63,454,373,922 21,768,119,680 97.3% 34.3% 0.7%

2.1.2 - Gastos de consumo 52,896,584,487 17,294,537,040 77.3% 32.7% 0.5%

2.1.3 - Prestaciones de la seguridad social

(sistema propio de la empresa) 830,721,192 7,953,573 0.0% 1.0% 0.0%

2.1.4 - Gastos de la propiedad 18,658,244 240,000 0.0% 1.3% 0.0%

2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas 9,692,193,143 4,457,099,657 19.9% 46.0% 0.1%

2.1.9 - Otros gastos corrientes 16,216,856 8,289,409 0.0% 51.1% 0.0%

2.2 - Gastos de capital 8,695,069,087 607,533,044 2.7% 7.0% 0.0%

2.2.1 - Construcciones en proceso 2,125,950,370 398,000,234 1.8% 18.7% 0.0%

2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital

fijo) 2,589,619,672 186,359,109 0.8% 7.2% 0.0%

2.2.4 - Objetos de valor 95,944,785 11,330,775 0.1% 11.8% 0.0%

2.2.5 - Activos no producidos 85,319,500 11,842,926 0.1% 13.9% 0.0%

2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas 18,200,000 - 0.0% 0.0% 0.0%

2.2.7 - Inversiones financieras realizadas con

fines de política 3,779,168,780 - 0.0% 0.0% 0.0%

2.2.8 - Gastos de capital, reserva

presupuestaria 865,980 - 0.0% 0.0% 0.0%

Total general 72,149,443,009 22,375,652,724 100.0% 31.0% 0.7%


Ejecución del Gasto correspondiente a la etapa del Devengado




Gastos de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y Públicas de la Seguridad Social


(Valores en RD$)

CONCEPTO

56

-Tabla No. 27-

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO -

JUNIO 2016

%

PARTICIPACIÓN

%

EJECUCIÓN% PIB

(1) (2) 3=(2/2 TOTAL) 4=(2/1) 5=(2/PIB)

INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS O AUTÓNOMAS NO

FINANCIERA50,954,253,283 16,029,830,764 71.6% 31.5% 0.5%

5102 - CENTRO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE LA REP. DOM. 317,983,048 75,447,830 0.3% 23.7% 0.0%

5109 - DEFENSA CIVIL 129,445,945 63,007,941 0.3% 48.7% 0.0%

5111 - INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO 978,572,419 629,655,468 2.8% 64.3% 0.0%

5112 - INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO 55,557,401 19,092,357 0.1% 34.4% 0.0%

5118 - INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAÚLICOS (INDRHI) 3,558,817,566 1,096,630,285 4.9% 30.8% 0.0%

5120 - JARDÍN BOTÁNICO 121,954,889 38,482,689 0.2% 31.6% 0.0%

5121 - LIGA MUNICIPAL DOMINICANA 829,312,374 - 0.0% 0.0% 0.0%

5126 - SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 2,105,048,655 - 0.0% 0.0% 0.0%

5127 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 515,360,010 240,611,725 1.1% 46.7% 0.0%

5130 - PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL 75,799,431 25,523,895 0.1% 33.7% 0.0%

5132 - INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES

AGROPECUARIAS Y FORESTALES 233,552,748 92,433,624 0.4% 39.6% 0.0%

5133 - MUSEO DE HISTORIA NATURAL 48,080,521 23,854,081 0.1% 49.6% 0.0%

5134 - ACUARIO NACIONAL 58,235,164 23,216,839 0.1% 39.9% 0.0%

5135 - OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 348,201,454 134,352,863 0.6% 38.6% 0.0%

5136 - CONSEJO DOMINICANO DEL CAFÉ 282,975,293 142,978,096 0.6% 50.5% 0.0%

5137 - INSTITUTO DUARTIANO 11,879,023 5,441,964 0.0% 45.8% 0.0%

5138 - COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 437,710,644 64,033,415 0.3% 14.6% 0.0%

5139 - SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 1,107,711,675 215,381,795 1.0% 19.4% 0.0%

5140 - INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO 289,847,514 143,791,210 0.6% 49.6% 0.0%

5143 - INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO 172,956,366 100,882,998 0.5% 58.3% 0.0%

5144 - FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO 200,000,000 93,125,701 0.4% 46.6% 0.0%

5145 - SUPERINTENDENCIA DE VALORES 375,000,006 45,064,150 0.2% 12.0% 0.0%

5147 - INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA 16,399,548 3,085,525 0.0% 18.8% 0.0%

5150 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS 225,714,352 60,383,149 0.3% 26.8% 0.0%

5151 - CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 805,827,409 322,794,790 1.4% 40.1% 0.0%

5152 - CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES 57,356,346 22,683,976 0.1% 39.5% 0.0%

5154 - INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIAL

(IIBI) 134,331,784 57,400,912 0.3% 42.7% 0.0%

5157 - CORPORACION DOMICANA DE EMPRESAS ESTATALES (CORDE) 83,790,461 - 0.0% 0.0% 0.0%

5158 - DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 4,804,630,835 - 0.0% 0.0% 0.0%

5159 - DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 3,410,797,730 - 0.0% 0.0% 0.0%

5161 - INSTITUTO DE PROTECCION DE LOS DERECHOS AL CONSUMIDOR 139,503,134 67,943,235 0.3% 48.7% 0.0%

5162 - INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL 3,372,305,986 1,125,734,578 5.0% 33.4% 0.0%

5163 - CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA 114,061,574 53,038,500 0.2% 46.5% 0.0%

5164 - CONSEJO NAC. PARA LAS COMUNIDADES DOMINICANAS EN EL

EXTERIOR (CONDEX) 27,622,851 12,213,237 0.1% 44.2% 0.0%

5165 - COMISION REGULADORA DE PRACTICAS DESLEALES 61,876,263 23,903,035 0.1% 38.6% 0.0%

5166 - COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 141,852,099 60,716,621 0.3% 42.8% 0.0%

5167 - OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA 415,559,179 184,197,966 0.8% 44.3% 0.0%

5168 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 200,847,321 92,070,196 0.4% 45.8% 0.0%

5169 - DIRECCION GENERAL DE CINE (DGCINE) 125,000,000 60,489,789 0.3% 48.4% 0.0%

5171 - INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL) 90,000,000 41,956,902 0.2% 46.6% 0.0%

5172 - ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION (ODAC) 50,000,000 22,035,292 0.1% 44.1% 0.0%

5174 - MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO 171,040,272 - 0.0% 0.0% 0.0%

5175 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 98,406,008 36,836,191 0.2% 37.4% 0.0%

5176 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS) 115,939,092 37,312,255 0.2% 32.2% 0.0%

5177 - CONSEJO NAC. DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y

FORESTALES (CONIAF) 55,905,842 19,752,810 0.1% 35.3% 0.0%

5179 - SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL 35,136,767 15,472,370 0.1% 44.0% 0.0%

5180 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD 23,896,346,284 10,420,751,414 46.6% 43.6% 0.3%

5181 - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA

MORELL 50,000,000 16,049,092 0.1% 32.1% 0.0%

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 21,195,189,726 6,345,821,959 28.4% 29.9% 0.2%

5201 - INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES 11,009,669,367 1,627,331,228 7.3% 14.8% 0.0%

5202 - INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS 365,343,207 79,068,078 0.4% 21.6% 0.0%

5206 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGO LABORAL 426,454,000 - 0.0% 0.0% 0.0%

5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 9,393,723,152 4,639,422,653 20.7% 49.4% 0.1%

Total 72,149,443,009 22,375,652,724 100.0% 31.0% 0.7%








(Valores en RD$)

DETALLE

57

La ejecución más alta es evidenciada por la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud (SNS),

representando un 46.6% de los gastos de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras y de

las Públicas Seguridad Social (RD$10,420,751,413). Esta institución destina recursos para diferentes

hospitales del país, entre ellos, Hospital Regional Dr. Marcelino Vélez Santana, Hospital Traumatológico Dr.

Ney Arias Lora, Hospital General Dr. Vinicio Calventi, Hospital Pedriatrico Dr. Hugo Mendoza, Hosipital

Materno Dr. Reynaldo Almanzar, entre otros.

El Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) es la segunda institución con la ejecución más significativa

del gasto en estas instituciones. El CNSS ejecutó RD$4,639,422,653 (20.7%), un 49.4% de su presupuesto

inicial. El 92.0% de estos recursos se erogaron como transferencias al Seguro Nacional de Salud (SENASA).

Entre las otras instituciones con mayores recursos erogados se pueden mencionar el Instituto Dominicano de

Seguros Sociales con erogaciones de RD$RD$1,627,331,228; el Instituto Dominicano de Aviación Civil con

RD$,1,125,734,578; y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) con una ejecución de

RD$1,096,630,285 principalmente para la reparación de la infraestructura de la irrigación afectada por las

tormentas Olga y Noel y la construcción de la Presa La Piña.

5.1.1.3. Clasificación Funcional

El gasto público de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras y de las Públicas Seguridad

Social se destinó principalmente a los servicios sociales, ejecutándose un monto de RD$17,327,673,820 un

37.0% del total presupuestado. De este monto se destinó un 53.8% a la función Salud y un 23.0% a la Protección

Social.

Los Servicios Económicos fueron la segunda finalidad con mayor proporción de ejecución. Se ejecutó

RD$4,620,721,339 (20.7% del total de gastos), mostrando una ejecución de 30.1%. Este monto se gastó

principalmente en los sectores de agropecuaria, caza, pesca y silvicultura para el mejoramiento de la

producción de café (RD$1,196,496,923); sector transporte (RD$1,119,052,609), y riego (RD$1,096,630,285). El

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO -

JUNIO 2016

%

PARTICIPACIÓN

%

EJECUCIÓN% PIB

(1) (2) 3=(2/2 TOTAL) 4=(2/1) 5=(2/PIB)

INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS O AUTÓNOMAS NO

FINANCIERA50,954,253,283 16,029,830,764 71.6% 31.5% 0.5%

5102 - CENTRO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE LA REP. DOM. 317,983,048 75,447,830 0.3% 23.7% 0.0%

5109 - DEFENSA CIVIL 129,445,945 63,007,941 0.3% 48.7% 0.0%

5111 - INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO 978,572,419 629,655,468 2.8% 64.3% 0.0%

5112 - INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO 55,557,401 19,092,357 0.1% 34.4% 0.0%

5118 - INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAÚLICOS (INDRHI) 3,558,817,566 1,096,630,285 4.9% 30.8% 0.0%

5120 - JARDÍN BOTÁNICO 121,954,889 38,482,689 0.2% 31.6% 0.0%

5121 - LIGA MUNICIPAL DOMINICANA 829,312,374 - 0.0% 0.0% 0.0%

5126 - SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 2,105,048,655 - 0.0% 0.0% 0.0%

5127 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 515,360,010 240,611,725 1.1% 46.7% 0.0%

5130 - PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL 75,799,431 25,523,895 0.1% 33.7% 0.0%

5132 - INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES

AGROPECUARIAS Y FORESTALES 233,552,748 92,433,624 0.4% 39.6% 0.0%

5133 - MUSEO DE HISTORIA NATURAL 48,080,521 23,854,081 0.1% 49.6% 0.0%

5134 - ACUARIO NACIONAL 58,235,164 23,216,839 0.1% 39.9% 0.0%

5135 - OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 348,201,454 134,352,863 0.6% 38.6% 0.0%

5136 - CONSEJO DOMINICANO DEL CAFÉ 282,975,293 142,978,096 0.6% 50.5% 0.0%

5137 - INSTITUTO DUARTIANO 11,879,023 5,441,964 0.0% 45.8% 0.0%

5138 - COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 437,710,644 64,033,415 0.3% 14.6% 0.0%

5139 - SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 1,107,711,675 215,381,795 1.0% 19.4% 0.0%

5140 - INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO 289,847,514 143,791,210 0.6% 49.6% 0.0%

5143 - INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO 172,956,366 100,882,998 0.5% 58.3% 0.0%

5144 - FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO 200,000,000 93,125,701 0.4% 46.6% 0.0%

5145 - SUPERINTENDENCIA DE VALORES 375,000,006 45,064,150 0.2% 12.0% 0.0%

5147 - INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA 16,399,548 3,085,525 0.0% 18.8% 0.0%

5150 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS 225,714,352 60,383,149 0.3% 26.8% 0.0%

5151 - CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 805,827,409 322,794,790 1.4% 40.1% 0.0%

5152 - CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES 57,356,346 22,683,976 0.1% 39.5% 0.0%

5154 - INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIAL

(IIBI) 134,331,784 57,400,912 0.3% 42.7% 0.0%

5157 - CORPORACION DOMICANA DE EMPRESAS ESTATALES (CORDE) 83,790,461 - 0.0% 0.0% 0.0%

5158 - DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 4,804,630,835 - 0.0% 0.0% 0.0%

5159 - DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 3,410,797,730 - 0.0% 0.0% 0.0%

5161 - INSTITUTO DE PROTECCION DE LOS DERECHOS AL CONSUMIDOR 139,503,134 67,943,235 0.3% 48.7% 0.0%

5162 - INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL 3,372,305,986 1,125,734,578 5.0% 33.4% 0.0%

5163 - CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA 114,061,574 53,038,500 0.2% 46.5% 0.0%

5164 - CONSEJO NAC. PARA LAS COMUNIDADES DOMINICANAS EN EL

EXTERIOR (CONDEX) 27,622,851 12,213,237 0.1% 44.2% 0.0%

5165 - COMISION REGULADORA DE PRACTICAS DESLEALES 61,876,263 23,903,035 0.1% 38.6% 0.0%

5166 - COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 141,852,099 60,716,621 0.3% 42.8% 0.0%

5167 - OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA 415,559,179 184,197,966 0.8% 44.3% 0.0%

5168 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 200,847,321 92,070,196 0.4% 45.8% 0.0%

5169 - DIRECCION GENERAL DE CINE (DGCINE) 125,000,000 60,489,789 0.3% 48.4% 0.0%

5171 - INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL) 90,000,000 41,956,902 0.2% 46.6% 0.0%

5172 - ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION (ODAC) 50,000,000 22,035,292 0.1% 44.1% 0.0%

5174 - MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO 171,040,272 - 0.0% 0.0% 0.0%

5175 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 98,406,008 36,836,191 0.2% 37.4% 0.0%

5176 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS) 115,939,092 37,312,255 0.2% 32.2% 0.0%

5177 - CONSEJO NAC. DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y

FORESTALES (CONIAF) 55,905,842 19,752,810 0.1% 35.3% 0.0%

5179 - SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL 35,136,767 15,472,370 0.1% 44.0% 0.0%

5180 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD 23,896,346,284 10,420,751,414 46.6% 43.6% 0.3%

5181 - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA

MORELL 50,000,000 16,049,092 0.1% 32.1% 0.0%

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 21,195,189,726 6,345,821,959 28.4% 29.9% 0.2%

5201 - INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES 11,009,669,367 1,627,331,228 7.3% 14.8% 0.0%

5202 - INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS 365,343,207 79,068,078 0.4% 21.6% 0.0%

5206 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGO LABORAL 426,454,000 - 0.0% 0.0% 0.0%

5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 9,393,723,152 4,639,422,653 20.7% 49.4% 0.1%

Total 72,149,443,009 22,375,652,724 100.0% 31.0% 0.7%








(Valores en RD$)

DETALLE

58

resto de los montos ejecutados se destinaron a Servicios Generales (RD$315,997,561), Protección del Medio

Ambiente (RD$111,020,004) y pago de intereses (RD$240,000).

-Tabla No. 28-

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO -

JUNIO 2016% PARTICIPACIÓN % EJECUCIÓN % PIB

(1) (2) 3=(2/2 TOTAL) 4=(2/1) 5=(2/PIB)

1 - SERVICIOS GENERALES 9,714,831,051 315,997,561 1.4% 3.3% 0.0%

1.1 - Administración general 9,164,867,927 68,357,652 0.3% 0.7% 0.0%

1.2 - Relaciones internacionales 3,610,000 434,002 0.0% 12.0% 0.0%

1.3 - Defensa nacional 129,445,945 63,007,941 0.3% 48.7% 0.0%

1.4 - Justicia, orden público y seguridad 416,907,179 184,197,966 0.8% 44.2% 0.0%

2 - SERVICIOS ECONÓMICOS 15,337,548,690 4,620,721,339 20.7% 30.1% 0.1%

2.1 - Asuntos económicos y laborales 1,919,785,871 631,260,974 2.8% 32.9% 0.0%

2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura 2,396,512,611 1,196,496,923 5.3% 49.9% 0.0%

2.3 - Riego 3,558,817,566 1,096,630,285 4.9% 30.8% 0.0%

2.4 - Energía y combustible 1,526,522,919 279,415,210 1.2% 18.3% 0.0%

2.6 - Transporte 3,358,496,330 1,119,052,609 5.0% 33.3% 0.0%

2.8 - Banca y seguros 2,439,155,758 240,464,425 1.1% 9.9% 0.0%

2.9 - Otros servicios económicos 138,257,635 57,400,912 0.3% 41.5% 0.0%

3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 303,612,260 111,020,004 0.5% 36.6% 0.0%

3.2 - Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos.303,612,260 111,020,004 0.5% 36.6% 0.0%

4 - SERVICIOS SOCIALES 46,789,792,764 17,327,673,820 77.4% 37.0% 0.5%

4.2 - Salud 32,233,301,743 12,031,247,931 53.8% 37.3% 0.4%

4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas354,726,344 158,001,949 0.7% 44.5% 0.0%

4.4 - Educación 43,881,974 553,870 0.0% 1.3% 0.0%

4.5 - Protección social 14,157,882,703 5,137,870,070 23.0% 36.3% 0.2%

5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 3,658,244 240,000 0.0% 6.6% 0.0%

5.1 - Intereses y comisiones de deuda pública 3,658,244 240,000 0.0% 6.6% 0.0%

Total 72,149,443,009 22,375,652,724 100.0% 31.0% 0.7%







(Valores en RD$)

DETALLE


6. ANEXOS

1 2 (2/1)

1.1 - Ingresos Corrientes 486,721,316,436 41,930,178,856 33,858,989,093 39,745,610,028 47,679,674,152 36,976,327,808 38,632,467,487 238,823,247,424 49.1%

1.1.1 - Impuestos 458,875,693,752 40,381,598,100 31,610,287,260 37,898,543,321 44,441,089,903 34,938,446,829 35,503,912,417 224,773,877,831 49.0%

1.1.1.1 - Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital 138,706,502,877 14,692,408,707 8,218,067,476 11,660,211,154 18,130,492,655 10,051,735,874 9,132,401,155 71,885,317,020 51.8%

1.1.1.1.1 - De personas físicas 38,430,800,014 4,160,210,272 3,329,494,412 3,857,253,885 3,252,590,364 3,766,789,118 3,028,016,381 21,394,354,433 55.7%

1.1.1.1.2 - De empresas y otras corporaciones 73,916,303,833 6,180,774,197 3,587,578,497 5,403,399,439 13,140,515,898 3,641,318,739 4,336,009,772 36,289,596,541 49.1%

1.1.1.1.3 - Otros impuestos sobre los ingresos 26,359,399,030 4,351,424,238 1,300,994,566 2,399,557,829 1,737,386,393 2,643,628,017 1,768,375,002 14,201,366,046 53.9%

1.1.1.3 - Impuestos sobre la propiedad 21,079,986,841 1,227,359,343 1,383,355,422 2,022,704,395 2,723,698,428 1,338,831,150 1,483,765,416 10,179,714,154 48.3%

1.1.3.1.01 - Impuesto sobre viviendas suntuarias y solares urbanos no

edificados 1,901,864,850 47,366,333 142,238,601 588,437,773 98,769,082 63,173,573 58,453,131 998,438,494 52.5%

1.1.3.1.02 - Impuesto sobre los activos 4,456,821,568 112,151,883 72,257,458 107,369,317 1,305,030,871 135,522,418 133,208,309 1,865,540,255 41.9%

1.1.3.1.03 - Impuesto sobre las operaciones inmobiliarias 5,372,465,234 390,727,530 476,397,554 574,820,181 462,063,276 394,433,649 487,127,187 2,785,569,377 51.8%

1.1.3.1.05 - Impuesto sobre transferencia de bienes muebles 1,083,494,936 76,916,853 92,524,947 87,201,570 87,291,045 79,551,377 85,825,451 509,311,243 47.0%

1.1.3.1.09 - Impuesto sobre cheques 6,265,098,088 524,777,472 481,892,901 479,875,808 599,774,329 496,075,155 500,598,646 3,082,994,311 49.2%

- Otros Impuestos sobre la propiedad 2,000,242,165 75,419,273 118,043,961 184,999,745 170,769,824 170,074,979 218,552,691 937,860,473 46.9%

1.1.1.4 - Impuestos sobre los bienes y servicios 264,681,619,129 22,129,619,876 19,591,553,300 21,329,132,249 20,863,113,044 20,533,921,916 22,174,816,905 126,622,157,289 47.8%

1.1.4.1.01 - Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y

Servicios (ITBIS) 162,859,454,340 13,091,163,017 12,228,402,042 13,195,517,918 13,082,712,270 13,189,808,346 13,303,673,578 78,091,277,171 48.0%

- ITBIS Interno 95,467,514,555 8,685,494,943 7,325,104,545 7,623,674,535 7,919,386,749 7,731,146,547 7,791,083,279 47,075,890,598 49.3%

- ITBIS Externo 67,391,939,785 4,405,668,074 4,903,297,498 5,571,843,383 5,163,325,521 5,458,661,798 5,512,590,298 31,015,386,573 46.0%

1.1.4.2.01 - Impuesto específico sobre los hidrocarburos, Ley 112-00 31,752,425,000 2,339,872,870 2,467,108,841 3,197,703,638 2,569,094,729 2,513,640,752 3,033,335,051 16,120,755,882 50.8%

1.1.4.2.02 - Impuesto selectivo ad valorem sobre hidrocarburos, Ley 557-05 16,449,043,270 789,512,559 787,090,918 1,039,968,160 906,406,419 928,166,269 1,338,508,971 5,789,653,296 35.2%

- Otros Impuestos sobre los bienes y servicios 53,620,696,519 5,909,071,431 4,108,951,498 3,895,942,532 4,304,899,626 3,902,306,550 4,499,299,304 26,620,470,941 49.6%


internacionales/comercio exterior33,937,567,086 2,281,927,288 2,355,372,648 2,825,962,997 2,672,277,956 2,964,818,059 2,660,804,198 15,761,163,146 46.4%

1.1.5.1.01 - Impuestos arancelarios 27,581,489,001 1,746,635,815 1,837,029,351 2,179,616,800 2,043,380,397 2,143,048,528 2,185,510,260 12,135,221,151 44.0%

1.1.5.3.03 - Derechos consulares 188,610,415 11,281,590 12,776,855 12,957,375 12,128,445 10,121,205 13,887,100 73,152,570 38.8%

- Otros Impuestos sobre el comercio y las transacciones

internacionales/comercio exterior 6,167,467,670 524,009,882 505,566,442 633,388,822 616,769,114 811,648,326 461,406,838 3,552,789,424 57.6%

1.1.1.6 - Impuestos ecológicos 469,238,546 50,232,682 61,899,510 60,377,761 51,453,568 49,102,316 51,976,386 325,042,224 69.3%

1.1.1.9 - Impuestos diversos 779,273 50,205 38,905 154,765 54,252 37,515 148,357 483,999 62.1%

1.1.2 - Contribuciones a la seguridad social 1,525,611,605 109,968,660 166,869,816 120,695,390 114,882,189 116,542,805 162,617,528 791,576,388 51.9%

1.1.2.1 - Contribuciones de los empleados 109,070,401 11,240,854 12,284,486 16,426,123 13,309,022 12,313,562 12,327,554 77,901,602 71.4%

1.1.2.2 - Contribuciones de los empleadores 1,416,541,204 98,727,805 154,585,330 104,269,267 101,573,167 104,229,243 150,289,973 713,674,786 50.4%

1.1.2.4 - Contribuciones no clasificables - - - - - - - - -

1.1.3 - Ventas de bienes y servicios 15,512,744,522 1,244,221,442 1,630,026,758 1,453,746,853 1,612,334,488 1,710,777,591 1,483,841,680 9,134,948,811 58.9%

1.1.3.1 - Ventas de establecimientos no de mercado 12,434,862,783 1,031,441,893 1,337,737,417 1,175,307,997 1,334,806,338 1,501,566,457 1,196,850,810 7,577,710,911 60.9%

1.1.3.3 - Derechos administrativos 3,077,881,739 212,779,549 292,289,341 278,438,856 277,528,150 209,211,134 286,990,870 1,557,237,899 50.6%

1.1.4 - Rentas de la propiedad 10,596,796,648 182,259,592 431,366,376 250,404,945 1,500,666,886 203,641,346 1,468,499,032 4,036,838,177 38.1%

1.1.4.1 - Intereses 4,171,289,490 70,045,733 33,009,854 92,853,484 162,210,553 40,000,000 78,979,507 477,099,131 11.4%

1.1.4.2 - Rentas de la propiedad distinta de intereses 6,425,507,158 112,213,859 398,356,521 157,551,461 1,338,456,333 163,641,346 1,389,519,525 3,559,739,045 55.4%

1.1.6 - Transferencias corrientes - 7,500 - 5,000 - 5,000 - 17,500 -

1.1.6.1 - Transferencias del sector privado - 7,500 - 5,000 - 5,000 - 17,500 -

1.1.6.2 - Transferencias del sector público - - - - - - - - 0.0%

1.1.7 - Multas y sanciones pecuniarias 137,807,204 5,776,028 11,880,404 7,078,476 5,051,703 3,730,786 7,047,010 40,564,407 29.4%

1.1.9 - Otros ingresos corrientes 72,662,705 6,347,534 8,558,479 15,136,043 5,648,983 3,183,451 6,549,821 45,424,311 62.5%

1.2 - Ingresos de capital 15,184,000 122,299 28,495,556 500,000 1,000,000 8,863,050 396,000 39,376,904 259%

1.2.1 - Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos) 15,184,000 - - 500,000 1,000,000 8,863,050 396,000 10,759,050 70.9%

1.2.1.1 - Venta de activos fijos 15,184,000 - - 500,000 1,000,000 8,863,050 396,000 10,759,050 70.9%

1.2.5 - Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política - 122,299 28,495,556 - - - - 28,617,854 -

1.2.5.4 - Recuperación de préstamos realizados con fines de política - 122,299 28,495,556 - - - - 28,617,854 -

TOTAL INGRESOS (SIN DONACIONES) 486,736,500,436 41,930,301,154 33,887,484,649 39,746,110,028 47,680,674,152 36,985,190,858 38,632,863,487 238,862,624,329 49.1%

Donaciones 3,561,777,000.0 59,251,870 5,306,271 5,424,013 28,065,968 28,848,542 260,497,969 387,394,632.7 10.9%

1.1.6.5 - Donaciones corrientes 263,900,000 - - - 25,914,759 247,920 1,250,000 1,250,000 0.5%

1.1.6.5.1 - Donaciones corrientes de gobiernos extranjeros 50,000,000 - - - - - - - -

1.1.6.5.1.1 - Donaciones corrientes en dinero de gobiernos extranjeros 50,000,000 - - - - - - - -

1.3.1.1.01 - Donaciones corrientes en dinero de gobiernos extranjeros 50,000,000 - - - - - - - -

1.1.6.5.2 - Donaciones corrientes de organismos internacionales 2,000,000 - - - 25,914,759 247,920 1,250,000 27,412,679 1370.6%

1.1.6.5.2.1 - Donaciones corrientes en dinero de organismos internacionales 2,000,000 - - - 25,914,759 247,920 1,250,000 27,412,679 1370.6%

1.3.1.2.01 - Donaciones corrientes en dinero de organismos internacionales 2,000,000 - - - 25,914,759 247,920 1,250,000 27,412,679 1370.6%

1.1.6.5.3 - Donaciones corrientes del sector privado externo 211,900,000 - - - - - - - -

1.1.6.5.3.1 - Donaciones corrientes en dinero del sector privado externo 211,900,000 - - - - - - - -

1.3.1.3.01 - Donaciones corrientes en dinero del sector privado externo 211,900,000 - - - - - - - -

1.2.4.4 - Donaciones de capital 3,297,877,000 59,251,870 5,306,271 5,424,013 2,151,209 28,600,622 259,247,969 359,981,954 10.9%

1.2.4.4.1 - Donaciones de capital de gobiernos extranjeros 11,127,883 54,692,760 - - - - 42,075,319 96,768,079 869.6%

1.2.4.4.1.1 - Donaciones de capital en dinero de gobiernos extranjeros 11,127,883 54,692,760 - - - - 42,075,319 96,768,079 869.6%

1.3.2.1.01 - Donaciones de capital en dinero de gobiernos extranjeros 11,127,883 54,692,760 - - - - 42,075,319 96,768,079 869.6%

1.2.4.4.2 - Donaciones de capital de organismos internacionales 2,539,820,941 4,559,110 5,306,271 5,424,013 2,151,209 28,600,622 217,172,649 263,213,874 10.4%

1.2.4.4.2.1 - Donaciones de capital en dinero de organismos internacionales 2,539,820,941 4,559,110 5,306,271 5,424,013 - 28,600,622 217,172,649 261,062,665 10.3%

1.3.2.2.01 - Donaciones de capital en dinero de organismos internacionales 2,539,820,941 4,559,110 5,306,271 5,424,013 - 28,600,622 217,172,649 261,062,665 10.3%

1.2.4.4.2.2 - Donaciones de capital en especie y servicios de organismos

internacionales - - - - 2,151,209 - - 2,151,209 -

1.3.2.2.02 - Donaciones de capital en especie y servicios de organismos


1.2.4.4.3 - Donaciones de capital del sector privado externo 746,928,176 - - - - - - - -

1.2.4.4.3.1 - Donaciones de capital en dinero del sector privado externo 746,928,176 - - - - - - - -

1.3.2.3.01 - Donaciones de capital en dinero del sector privado externo 746,928,176 - - - - - - - -

TOTAL INGRESOS CON DONACIONES 490,298,277,436 41,989,553,024 33,892,790,920 39,751,534,041 47,708,740,120 37,014,039,401 38,893,361,456 239,250,018,961 48.8%

Cifras Preliminares




Clasificación Económica Ingresos

(Valores en RD$)

DETALLE

PRESUPUESTO

APROBADO 2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

RECAUDACIÓN

ENERO-JUNIO

2016

%

EJECUCIÓN

60

1 2 (2/1)

1.1 - Ingresos Corrientes 486,721,316,436 41,930,178,856 33,858,989,093 39,745,610,028 47,679,674,152 36,976,327,808 38,632,467,487 238,823,247,424 49.1%

1.1.1 - Impuestos 458,875,693,752 40,381,598,100 31,610,287,260 37,898,543,321 44,441,089,903 34,938,446,829 35,503,912,417 224,773,877,831 49.0%

1.1.1.1 - Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital 138,706,502,877 14,692,408,707 8,218,067,476 11,660,211,154 18,130,492,655 10,051,735,874 9,132,401,155 71,885,317,020 51.8%

1.1.1.1.1 - De personas físicas 38,430,800,014 4,160,210,272 3,329,494,412 3,857,253,885 3,252,590,364 3,766,789,118 3,028,016,381 21,394,354,433 55.7%

1.1.1.1.2 - De empresas y otras corporaciones 73,916,303,833 6,180,774,197 3,587,578,497 5,403,399,439 13,140,515,898 3,641,318,739 4,336,009,772 36,289,596,541 49.1%

1.1.1.1.3 - Otros impuestos sobre los ingresos 26,359,399,030 4,351,424,238 1,300,994,566 2,399,557,829 1,737,386,393 2,643,628,017 1,768,375,002 14,201,366,046 53.9%

1.1.1.3 - Impuestos sobre la propiedad 21,079,986,841 1,227,359,343 1,383,355,422 2,022,704,395 2,723,698,428 1,338,831,150 1,483,765,416 10,179,714,154 48.3%

1.1.3.1.01 - Impuesto sobre viviendas suntuarias y solares urbanos no

edificados 1,901,864,850 47,366,333 142,238,601 588,437,773 98,769,082 63,173,573 58,453,131 998,438,494 52.5%

1.1.3.1.02 - Impuesto sobre los activos 4,456,821,568 112,151,883 72,257,458 107,369,317 1,305,030,871 135,522,418 133,208,309 1,865,540,255 41.9%

1.1.3.1.03 - Impuesto sobre las operaciones inmobiliarias 5,372,465,234 390,727,530 476,397,554 574,820,181 462,063,276 394,433,649 487,127,187 2,785,569,377 51.8%

1.1.3.1.05 - Impuesto sobre transferencia de bienes muebles 1,083,494,936 76,916,853 92,524,947 87,201,570 87,291,045 79,551,377 85,825,451 509,311,243 47.0%

1.1.3.1.09 - Impuesto sobre cheques 6,265,098,088 524,777,472 481,892,901 479,875,808 599,774,329 496,075,155 500,598,646 3,082,994,311 49.2%

- Otros Impuestos sobre la propiedad 2,000,242,165 75,419,273 118,043,961 184,999,745 170,769,824 170,074,979 218,552,691 937,860,473 46.9%

1.1.1.4 - Impuestos sobre los bienes y servicios 264,681,619,129 22,129,619,876 19,591,553,300 21,329,132,249 20,863,113,044 20,533,921,916 22,174,816,905 126,622,157,289 47.8%

1.1.4.1.01 - Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y

Servicios (ITBIS) 162,859,454,340 13,091,163,017 12,228,402,042 13,195,517,918 13,082,712,270 13,189,808,346 13,303,673,578 78,091,277,171 48.0%

- ITBIS Interno 95,467,514,555 8,685,494,943 7,325,104,545 7,623,674,535 7,919,386,749 7,731,146,547 7,791,083,279 47,075,890,598 49.3%

- ITBIS Externo 67,391,939,785 4,405,668,074 4,903,297,498 5,571,843,383 5,163,325,521 5,458,661,798 5,512,590,298 31,015,386,573 46.0%

1.1.4.2.01 - Impuesto específico sobre los hidrocarburos, Ley 112-00 31,752,425,000 2,339,872,870 2,467,108,841 3,197,703,638 2,569,094,729 2,513,640,752 3,033,335,051 16,120,755,882 50.8%

1.1.4.2.02 - Impuesto selectivo ad valorem sobre hidrocarburos, Ley 557-05 16,449,043,270 789,512,559 787,090,918 1,039,968,160 906,406,419 928,166,269 1,338,508,971 5,789,653,296 35.2%

- Otros Impuestos sobre los bienes y servicios 53,620,696,519 5,909,071,431 4,108,951,498 3,895,942,532 4,304,899,626 3,902,306,550 4,499,299,304 26,620,470,941 49.6%


internacionales/comercio exterior33,937,567,086 2,281,927,288 2,355,372,648 2,825,962,997 2,672,277,956 2,964,818,059 2,660,804,198 15,761,163,146 46.4%

1.1.5.1.01 - Impuestos arancelarios 27,581,489,001 1,746,635,815 1,837,029,351 2,179,616,800 2,043,380,397 2,143,048,528 2,185,510,260 12,135,221,151 44.0%

1.1.5.3.03 - Derechos consulares 188,610,415 11,281,590 12,776,855 12,957,375 12,128,445 10,121,205 13,887,100 73,152,570 38.8%

- Otros Impuestos sobre el comercio y las transacciones

internacionales/comercio exterior 6,167,467,670 524,009,882 505,566,442 633,388,822 616,769,114 811,648,326 461,406,838 3,552,789,424 57.6%

1.1.1.6 - Impuestos ecológicos 469,238,546 50,232,682 61,899,510 60,377,761 51,453,568 49,102,316 51,976,386 325,042,224 69.3%

1.1.1.9 - Impuestos diversos 779,273 50,205 38,905 154,765 54,252 37,515 148,357 483,999 62.1%

1.1.2 - Contribuciones a la seguridad social 1,525,611,605 109,968,660 166,869,816 120,695,390 114,882,189 116,542,805 162,617,528 791,576,388 51.9%

1.1.2.1 - Contribuciones de los empleados 109,070,401 11,240,854 12,284,486 16,426,123 13,309,022 12,313,562 12,327,554 77,901,602 71.4%

1.1.2.2 - Contribuciones de los empleadores 1,416,541,204 98,727,805 154,585,330 104,269,267 101,573,167 104,229,243 150,289,973 713,674,786 50.4%

1.1.2.4 - Contribuciones no clasificables - - - - - - - - -

1.1.3 - Ventas de bienes y servicios 15,512,744,522 1,244,221,442 1,630,026,758 1,453,746,853 1,612,334,488 1,710,777,591 1,483,841,680 9,134,948,811 58.9%

1.1.3.1 - Ventas de establecimientos no de mercado 12,434,862,783 1,031,441,893 1,337,737,417 1,175,307,997 1,334,806,338 1,501,566,457 1,196,850,810 7,577,710,911 60.9%

1.1.3.3 - Derechos administrativos 3,077,881,739 212,779,549 292,289,341 278,438,856 277,528,150 209,211,134 286,990,870 1,557,237,899 50.6%

1.1.4 - Rentas de la propiedad 10,596,796,648 182,259,592 431,366,376 250,404,945 1,500,666,886 203,641,346 1,468,499,032 4,036,838,177 38.1%

1.1.4.1 - Intereses 4,171,289,490 70,045,733 33,009,854 92,853,484 162,210,553 40,000,000 78,979,507 477,099,131 11.4%

1.1.4.2 - Rentas de la propiedad distinta de intereses 6,425,507,158 112,213,859 398,356,521 157,551,461 1,338,456,333 163,641,346 1,389,519,525 3,559,739,045 55.4%

1.1.6 - Transferencias corrientes - 7,500 - 5,000 - 5,000 - 17,500 -

1.1.6.1 - Transferencias del sector privado - 7,500 - 5,000 - 5,000 - 17,500 -

1.1.6.2 - Transferencias del sector público - - - - - - - - 0.0%

1.1.7 - Multas y sanciones pecuniarias 137,807,204 5,776,028 11,880,404 7,078,476 5,051,703 3,730,786 7,047,010 40,564,407 29.4%

1.1.9 - Otros ingresos corrientes 72,662,705 6,347,534 8,558,479 15,136,043 5,648,983 3,183,451 6,549,821 45,424,311 62.5%

1.2 - Ingresos de capital 15,184,000 122,299 28,495,556 500,000 1,000,000 8,863,050 396,000 39,376,904 259%

1.2.1 - Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos) 15,184,000 - - 500,000 1,000,000 8,863,050 396,000 10,759,050 70.9%

1.2.1.1 - Venta de activos fijos 15,184,000 - - 500,000 1,000,000 8,863,050 396,000 10,759,050 70.9%

1.2.5 - Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política - 122,299 28,495,556 - - - - 28,617,854 -

1.2.5.4 - Recuperación de préstamos realizados con fines de política - 122,299 28,495,556 - - - - 28,617,854 -

TOTAL INGRESOS (SIN DONACIONES) 486,736,500,436 41,930,301,154 33,887,484,649 39,746,110,028 47,680,674,152 36,985,190,858 38,632,863,487 238,862,624,329 49.1%

Donaciones 3,561,777,000.0 59,251,870 5,306,271 5,424,013 28,065,968 28,848,542 260,497,969 387,394,632.7 10.9%

1.1.6.5 - Donaciones corrientes 263,900,000 - - - 25,914,759 247,920 1,250,000 1,250,000 0.5%

1.1.6.5.1 - Donaciones corrientes de gobiernos extranjeros 50,000,000 - - - - - - - -

1.1.6.5.1.1 - Donaciones corrientes en dinero de gobiernos extranjeros 50,000,000 - - - - - - - -

1.3.1.1.01 - Donaciones corrientes en dinero de gobiernos extranjeros 50,000,000 - - - - - - - -

1.1.6.5.2 - Donaciones corrientes de organismos internacionales 2,000,000 - - - 25,914,759 247,920 1,250,000 27,412,679 1370.6%

1.1.6.5.2.1 - Donaciones corrientes en dinero de organismos internacionales 2,000,000 - - - 25,914,759 247,920 1,250,000 27,412,679 1370.6%

1.3.1.2.01 - Donaciones corrientes en dinero de organismos internacionales 2,000,000 - - - 25,914,759 247,920 1,250,000 27,412,679 1370.6%

1.1.6.5.3 - Donaciones corrientes del sector privado externo 211,900,000 - - - - - - - -

1.1.6.5.3.1 - Donaciones corrientes en dinero del sector privado externo 211,900,000 - - - - - - - -

1.3.1.3.01 - Donaciones corrientes en dinero del sector privado externo 211,900,000 - - - - - - - -

1.2.4.4 - Donaciones de capital 3,297,877,000 59,251,870 5,306,271 5,424,013 2,151,209 28,600,622 259,247,969 359,981,954 10.9%

1.2.4.4.1 - Donaciones de capital de gobiernos extranjeros 11,127,883 54,692,760 - - - - 42,075,319 96,768,079 869.6%

1.2.4.4.1.1 - Donaciones de capital en dinero de gobiernos extranjeros 11,127,883 54,692,760 - - - - 42,075,319 96,768,079 869.6%

1.3.2.1.01 - Donaciones de capital en dinero de gobiernos extranjeros 11,127,883 54,692,760 - - - - 42,075,319 96,768,079 869.6%

1.2.4.4.2 - Donaciones de capital de organismos internacionales 2,539,820,941 4,559,110 5,306,271 5,424,013 2,151,209 28,600,622 217,172,649 263,213,874 10.4%

1.2.4.4.2.1 - Donaciones de capital en dinero de organismos internacionales 2,539,820,941 4,559,110 5,306,271 5,424,013 - 28,600,622 217,172,649 261,062,665 10.3%

1.3.2.2.01 - Donaciones de capital en dinero de organismos internacionales 2,539,820,941 4,559,110 5,306,271 5,424,013 - 28,600,622 217,172,649 261,062,665 10.3%

1.2.4.4.2.2 - Donaciones de capital en especie y servicios de organismos


1.3.2.2.02 - Donaciones de capital en especie y servicios de organismos


1.2.4.4.3 - Donaciones de capital del sector privado externo 746,928,176 - - - - - - - -

1.2.4.4.3.1 - Donaciones de capital en dinero del sector privado externo 746,928,176 - - - - - - - -

1.3.2.3.01 - Donaciones de capital en dinero del sector privado externo 746,928,176 - - - - - - - -


Cifras Preliminares




Clasificación Económica Ingresos

(Valores en RD$)

DETALLE

PRESUPUESTO


RECAUDACIÓN

ENERO-JUNIO

2016

%

EJECUCIÓN

61

1 2 (2/1)

DGA 103,053,589,051 6,621,454,914 7,233,064,541 8,308,189,999 7,810,214,117 8,430,872,425 8,390,479,153 46,794,275,150 45.4%

Arancel 27,693,271,650 1,746,635,815 1,837,029,351 2,179,616,800 2,090,602,357 2,477,280,827 2,185,510,260 12,516,675,410 45.2%

ITBIS 67,391,939,785 4,405,668,074 4,903,297,498 5,571,843,383 5,163,325,521 5,458,661,798 5,512,590,298 31,015,386,573 46.0%

Otros 7,968,377,616 469,151,025 492,737,692 556,729,817 556,286,239 494,929,800 692,378,594 3,262,213,168 40.9%

DGII 359,615,416,991 33,995,220,768 24,711,048,267 29,921,200,148 36,864,823,381 26,793,560,958 27,309,844,633 179,595,698,155 49.9%

Impuestos sobre los Ingresos de las Personas Físicas 38,430,800,014 4,160,210,272 3,329,494,412 3,857,253,885 3,252,590,364 3,766,789,118 3,028,016,381 21,394,354,433 55.7%

Impuestos sobre los Ingresos de las Empresas 73,916,303,833 6,180,774,197 3,587,578,497 5,403,399,439 13,140,515,898 3,641,318,739 4,336,009,772 36,289,596,541 49.1%

Patrimonio 21,079,986,841 1,227,359,343 1,383,355,422 2,022,704,395 2,723,698,428 1,338,831,150 1,483,765,416 10,179,714,154 48.3%

ITBIS 95,467,514,555 8,685,494,943 7,325,104,545 7,623,674,535 7,919,386,749 7,731,146,547 7,791,083,279 47,075,890,598 49.3%

Impuesto específico sobre los hidrocarburos, Ley No. 112-

0031,752,425,000 2,339,872,870 2,467,108,841 3,197,703,638 2,569,094,729 2,513,640,752 3,033,335,051 16,120,755,882 50.8%

Impuesto selectivo Ad Valorem sobre hidrocarburos, Ley

No.557-0516,449,043,270 789,512,559 787,090,918 1,039,968,160 906,406,419 928,166,269 1,338,508,971 5,789,653,296 35.2%

Otros 82,519,343,478 10,611,996,585 5,831,315,632 6,776,496,095 6,353,130,794 6,873,668,383 6,299,125,762 42,745,733,252 51.8%

T N 24,067,539,738 1,313,625,472 1,943,371,841 1,516,719,881 3,005,636,654 1,760,757,475 2,932,539,701 12,472,651,023 51.8%

Contribución a la Seguridad Social 1,525,611,605 109,968,660 166,869,816 120,695,390 114,882,189 116,542,805 162,617,528 791,576,388 51.9%

PROMESE 982,101,991 75,448,017 82,160,362 88,345,891 86,486,211 78,272,588 81,290,539 492,003,609 50.1%

Tasas por Expedición y Renovación de Pasaportes 920,493,981 75,084,678 87,156,841 95,778,025 96,669,625 79,149,080 113,837,674 547,675,922 59.5%

Ingresos CUT 9,336,408,000 836,246,823 991,460,234 931,465,046 1,102,581,770 1,276,106,507 958,747,617 6,096,607,997 65.3%

Otros 11,302,924,161 216,877,294 615,724,587 280,435,529 1,605,016,858 210,686,495 1,616,046,343 4,544,787,107 40.2%

TOTAL INGRESOS SIN DONACIONES 486,736,545,780 41,930,301,154 33,887,484,649 39,746,110,028 47,680,674,152 36,985,190,858 38,632,863,487 238,862,624,329 49.1%

DONACIONES 3,561,777,000 59,251,870 5,306,271 5,424,013 28,065,968 28,848,542 260,497,969 387,394,633 10.9%

DONACIONES CORRIENTES 263,900,000 - - - 25,914,759 247,920 1,250,000 27,412,679 10.4%

DONACIONES DE CAPITAL 3,297,877,000 59,251,870 5,306,271 5,424,013 2,151,209 28,600,622 259,247,969 359,981,954 10.9%


Cifras Preliminares




Clasificación por Entidad Recaudadora

(Valores en RD$)

DETALLE

PRESUPUESTO


RECAUDACIÓN

ENERO-JUNIO

%

EJECUCIÓN

62

1 2 (2/1)

2.1 - Gastos corrientes 488,396,045,996 38,977,954,546 38,957,332,794 40,035,021,576 39,674,486,044 34,466,974,715 43,788,489,044 235,900,258,720 48.3%

2.1.2 - Gastos de consumo 198,011,204,775 12,888,906,032 16,716,984,257 17,318,605,407 15,797,401,543 15,700,749,925 14,935,475,109 93,358,122,273 47.1%

2.1.2.1 - Remuneraciones 139,851,427,080 10,938,210,954 12,210,117,978 12,181,484,667 12,172,026,094 11,610,000,131 11,617,093,560 70,728,933,385 50.6%

2.1.2.1.1 - Sueldos y salarios 126,022,349,700 9,737,626,007 10,971,411,957 10,871,236,842 10,885,837,717 10,334,639,754 10,339,383,729 63,140,136,007 50.1%

2.1.2.1.2 - Contribuciones sociales 13,829,077,380 1,200,584,947 1,238,706,021 1,310,247,825 1,286,188,377 1,275,360,377 1,277,709,831 7,588,797,378 54.9%

2.1.2.2 - Bienes y servicios 54,055,611,782 1,949,830,044 4,505,196,469 5,130,976,014 3,578,506,453 4,084,800,798 3,309,809,221 22,559,118,999 41.7%

2.1.2.2.1 - Contratación de Bienes y Servicios 54,055,611,782 1,949,830,044 4,505,196,469 5,130,976,014 3,578,506,453 4,084,800,798 3,309,809,221 22,559,118,999 41.7%

2.1.2.4 - Impuestos sobre los productos, la

producción y las importaciones de las empresas 33,468,895 865,034 1,669,810 6,144,725 46,868,996 5,948,995 8,572,328 70,069,889 209.4%

2.1.2.7 - 5 % que se asigna durante el ejercicio para

gasto corriente 3,654,345,672 - - - - - - - 0.0%


gasto corriente por calamidad publica 416,351,346 - - - - - - - 0.0%

2.1.3 - Prestaciones de la seguridad social (sistema propio

de la empresa) 28,523,568,713 2,076,757,933 2,085,506,943 2,104,198,026 2,092,362,738 2,088,899,675 2,093,809,643 12,541,534,957 44.0%

2.1.4 - Gastos de la propiedad 97,767,441,076 12,759,878,904 5,241,093,489 6,052,594,084 7,488,412,533 3,996,828,856 16,207,839,194 51,746,647,060 52.9%

2.1.4.1 - Intereses 97,767,441,076 12,759,878,904 5,241,093,489 6,052,594,084 7,488,412,533 3,996,828,856 16,207,839,194 51,746,647,060 52.9%

2.1.4.1.1 - Intereses internos 52,470,545,375 4,787,552,167 4,407,082,829 789,599,218 3,180,217,978 2,631,535,430 7,581,452,215 23,377,439,837 44.6%

2.1.4.1.2 - Intereses externos 44,529,493,762 7,830,045,770 760,442,245 5,236,714,384 3,925,636,913 1,360,496,332 8,513,843,288 27,627,178,932 62.0%

2.1.4.1.3 - Comisiones deuda pública 767,401,939 142,280,966 73,568,414 26,280,483 382,557,642 4,797,094 112,543,691 742,028,290 96.7%

2.1.5 - Subvenciones otorgadas a empresas 325,650,000 - - - - - - - 0.0%

2.1.5.1 - Subvenciones a empresas privadas 325,650,000 - - - - - - - 0.0%

2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas 163,754,075,617 11,249,750,367 14,778,838,929 14,488,041,945 14,227,523,220 12,676,792,379 10,522,731,723 77,943,678,563 47.6%

2.1.6.1 - Transferencias al sector privado 28,391,919,044 1,310,470,230 3,892,187,032 2,515,100,098 1,723,753,445 2,084,590,247 2,500,190,603 14,026,291,656 49.4%

2.1.6.1.1 - Prestaciones de asistencia social a las

familias y las personas 16,379,847,518 1,221,452,369 1,389,791,914 1,563,462,155 1,212,891,185 1,329,050,269 1,383,636,514 8,100,284,406 49.5%

2.1.6.1.2 - Ayudas sociales a asociaciones sin fines

de lucro (ASFL) 4,631,610,116 38,615,941 2,000,972,778 362,550,363 244,296,875 309,166,337 268,564,345 3,224,166,639 69.6%

2.1.6.1.3 - Transferencias a empresas privadas 3,104,913,738 19,302,529 29,302,529 43,837,017 19,302,029 20,804,029 459,031,030 591,579,162 19.1%

2.1.6.1.4 - Otras transferencias al sector privado 4,275,547,672 31,099,392 472,119,811 545,250,563 247,263,356 425,569,613 388,958,715 2,110,261,449 49.4%

2.1.6.2 - Transferencias al sector público 123,198,832,271 9,345,504,388 10,126,248,919 11,238,150,083 11,493,971,648 9,468,879,998 7,048,312,380 58,721,067,417 47.7%

2.1.6.2.1 - Transferencias al gobierno general 81,088,901,545 6,529,760,224 7,048,552,124 7,215,401,932 6,982,945,754 6,986,472,306 6,771,902,827 41,535,035,167 51.2%

2.1.6.2.2 - Transferencias a empresas públicas no

financieras (no subvenciones) 36,421,816,756 2,784,523,999 2,914,978,641 3,988,278,974 4,351,556,727 2,447,938,527 241,940,398 16,729,217,265 45.9%

2.1.6.2.3 - Transferencias a instituciones públicas

financieras (no subvenciones) 5,688,113,970 31,220,166 162,718,155 34,469,177 159,469,166 34,469,166 34,469,155 456,814,985 8.0%

2.1.6.3 - Transferencia al sector externo 294,745,510 115,976,160 47,994,897 36,707,528 24,529,335 47,608,999 24,059,998 296,876,917 100.7%

2.1.6.3.1 - Transferencias a gobiernos extranjeros 1,000,000 - - 980,509 - - - 980,509 98.1%

2.1.6.3.2 - Transferencias a organismos

internacionales 293,745,510 115,976,160 47,994,897 35,727,019 24,529,335 47,608,999 24,059,998 295,896,408 100.7%

2.1.6.4 - Transferencias a otras instituciones públicas 11,868,578,792 477,799,588 712,408,081 698,084,236 985,268,792 1,075,713,135 950,168,741 4,899,442,573 41.3%

2.1.9 - Otros gastos corrientes 14,105,815 2,661,310 134,909,177 71,582,114 68,786,010 3,703,881 28,633,375 310,275,867 2199.6%

2.2 - Gastos de capital 77,795,730,998 1,230,933,687 15,216,258,065 14,641,858,569 7,562,925,020 5,568,551,427 3,077,687,737 47,298,214,504 60.8%

2.2.1 - Construcciones en proceso 21,294,999,163 19,228,916 2,201,759,006 5,634,710,161 2,226,403,735 2,073,083,037 353,227,843 12,508,412,698 58.7%

2.2.1.1 - Construcciones por contrato 18,462,826,726 16,606,075 2,114,359,864 5,427,764,902 2,149,113,957 2,032,998,946 279,203,650 12,020,047,393 65.1%

2.2.1.2 - Construcciones por administración 2,832,172,437 2,622,841 87,399,142 206,945,260 77,289,778 40,084,092 74,024,193 488,365,306 17.2%

2.2.1.2.1 - Remuneraciones aplicadas a

construcciones por administración 177,136,436 1,325,303 25,190,234 14,862,305 13,588,749 13,777,883 14,016,647 82,761,121 46.7%

2.2.1.2.2 - Materiales, suministro y servicios no

personales aplicados a construcciones por

administración 2,479,642,577 1,297,539 61,954,096 159,834,471 62,404,622 26,306,208 59,988,362 371,785,297 15.0%

2.2.1.2.4 - Impuestos sobre los productos, la

producción y las importaciones de las empresas 175,393,424 - 254,813 32,248,484 1,296,407 - 19,184 33,818,888 19.3%

2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo) 35,642,662,901 628,808,887 6,476,088,166 2,785,956,000 2,755,044,009 1,923,199,829 1,370,711,650 15,939,808,541 44.7%

2.2.2.1 - Viviendas, edificios y estructuras 26,342,775,368 552,540,953 5,873,134,070 2,221,191,613 2,045,264,430 1,391,196,892 931,374,750 13,014,702,707 49.4%

2.2.2.1.1 - Edificaciones residenciales 1,203,075,596 - 179,690,389 207,322,653 159,730,960 79,096,476 78,757,245 704,597,724 58.6%

2.2.2.1.2 - Edificaciones no residenciales 21,226,493,645 552,540,953 5,112,474,417 1,583,203,832 1,231,121,805 1,232,774,982 806,377,203 10,518,493,193 49.6%

2.2.2.1.3 - Otras estructuras 3,790,908,990 - 560,560,469 422,119,673 653,366,585 73,624,545 40,379,558 1,750,050,831 46.2%

2.2.2.1.4 - Mejoras de tierras y terrenos - - - - - - - - -

2.2.2.1.5 - Supervisión e inspección de obras en

edificaciones 122,297,137 - 20,408,795 8,545,455 1,045,079 5,700,888 5,860,743 41,560,960 34.0%

2.2.2.2 - Maquinaria y equipo 8,413,928,672 45,884,105 567,790,369 444,583,655 683,790,080 470,047,047 402,647,218 2,614,742,473 31.1%

2.2.2.2.1 - Equipo de transporte 845,126,393 5,197,019 82,284,122 244,158,864 225,530,695 65,125,590 86,717,755 709,014,045 83.9%

2.2.2.2.3 - Otra maquinaria y equipo 1,111,149,474 3,477,036 64,511,965 41,910,075 58,985,283 22,055,212 24,423,692 215,363,262 19.4%

2.2.2.2.4 - Mobiliario y equipo 6,457,652,805 37,210,050 420,994,282 158,514,716 399,274,102 382,866,244 291,505,771 1,690,365,165 26.2%

2.2.2.3 - Equipo de defensa y seguridad 224,197,468 150,833 150,833 31,138,474 2,069,106 13,613,286 4,205,801 51,328,332 22.9%

2.2.2.4 - Activos biológicos cultivados 13,100,192 - - - - - 116,820 116,820 0.9%

2.2.2.4.1 - Recursos animales que generan

productos en forma recurrente 13,100,192 - - - - - 116,820 116,820 0.9%

2.2.2.5 - Activos fijos intangibles 648,661,201 30,232,996 35,012,894 89,042,259 23,920,393 48,342,605 32,367,061 258,918,208 39.9%

2.2.2.5.1 - Investigación y desarrollo 33,184,000 - - 7,078,986 - 2,170,532 6,594,228 15,843,746 47.7%

2.2.2.5.2 - Exploración y evaluación minera 4,000,000 - - - - - - - 0.0%

2.2.2.5.3 - Programas de informática y bases de

datos 602,344,979 30,232,996 35,012,894 77,784,212 23,860,631 46,172,073 25,714,377 238,777,182 39.6%

2.2.2.5.4 - Originales para esparcimiento,

literarios o artísticos 61,360 - - - - - - 0.0%

2.2.2.5.5 - Otros activos fijos intangibles (otros

prod. de la propiedad intelectual) 9,070,862 - - 4,179,061 59,763 - 58,456 4,297,280 47.4%

2.2.4 - Objetos de valor 8,748,014 - - 1,182,794 600,000 3,598,500 12,065,500 17,446,794 199.4%

2.2.4.1 - Piedras y metales preciosos 500,000 - - - - - - - 0.0%

2.2.4.2 - Antigüedades y otros objetos de arte 1,631,240 - - 1,182,794 600,000 448,500 12,065,500 14,296,794 876.4%

2.2.4.3 - Otros objetos de valor 6,616,774 - - - 3,150,000 3,150,000 47.6%

2.2.5 - Activos no producidos 1,243,080,496 3,296,717 299,306,279 105,771,434 272,585,629 77,741,388 191,619,892 950,321,340 76.4%

2.2.5.1 - Activos tangibles no producidos de origen natural 1,030,070,514 - 269,199,651 94,681,142 266,050,419 61,489,574 163,816,368 855,237,154 83.0%

2.2.5.1.1 - Tierras y terrenos 1,030,070,514 - 269,199,651 94,681,142 266,050,419 61,489,574 163,816,368 855,237,154 83.0%

2.2.5.2 - Activos intangibles no producidos 213,009,982 3,296,717 30,106,628 11,090,292 6,535,210 16,251,815 27,803,525 95,084,186 44.6%

2.2.5.2.2 - Arrendamientos operativos comerciales 212,999,982 3,296,717 30,085,007 11,090,292 6,535,210 16,179,397 27,767,285 94,953,907 44.6%

2.2.5.2.4 - Otros activos intangibles no producidos 10,000 - 21,621 - - 72,418 36,240 130,279 1302.8%

2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas 18,159,956,149 579,599,167 6,239,104,615 6,112,379,054 2,308,291,647 1,490,928,672 1,150,062,852 17,880,366,007 98.5%

2.2.6.1 - Transferencias de capital al sector privado 477,210,000 25,000,000 64,728,648 59,663,122 109,952,699 44,366,122 68,233,447 371,944,037 77.9%

2.2.6.1.2 - Ayudas sociales en bienes de capital a

asociaciones sin fines de lucro (ASFL) 477,210,000 25,000,000 64,728,648 59,663,122 109,952,699 44,366,122 68,233,447 371,944,037 77.9%

2.2.6.2 - Transferencias de capital al sector público 17,632,746,149 538,679,867 6,073,385,428 6,035,301,027 2,042,424,513 1,402,315,055 1,071,615,821 17,163,721,711 97.3%

2.2.6.2.1 - Transferencias de capital al gobierno

general 11,510,252,709 538,679,867 666,355,840 968,300,309 624,252,280 632,396,099 597,472,626 4,027,457,021 35.0%

2.2.6.2.2 - Transferencias de capital a empresas

públicas no financieras (no subvenciones) 6,122,493,440 - 5,407,029,588 5,067,000,717 1,418,172,233 769,918,956 474,143,195 13,136,264,690 214.6%

2.2.6.7 - Otras transferencias de capital 50,000,000 15,919,299 100,990,539 17,414,906 155,914,434 44,247,496 10,213,585 344,700,259 689.4%

2.2.7 - Inversiones financieras realizadas con fines de política - - - 1,859,125 - - - 1,859,125 -

2.2.7.3 - Adquisición de obligaciones negociables

con fines de política - - - - - - - -

2.2.7.3.1 - Adquisición de obligaciones

negociables de empresas públicas no financieras - - - - - - - -

2.2.7.4 - Concesión de préstamos realizados con

fines de política - - - 1,859,125 - - - 1,859,125 -

2.2.7.4.1 - Concesión de préstamos al sector

público - - - 1,859,125 - - - 1,859,125 -

2.2.8 - Gastos de capital, reserva presupuestaria 1,446,284,275 - - - - - - - 0.0%

2.2.8.1 - 5 % que se asigna durante el ejercicio

para inversión 1,267,847,984 - - - - - - - 0.0%

2.2.8.2 - 1% que se asigna durante el ejercicio

para inversión por calamidad pública 178,436,291 - - - - - - - 0.0%

TOTAL GENERAL 566,191,776,994 40,208,888,233 54,173,590,860 54,676,880,145 47,237,411,064 40,035,526,142 46,866,176,781 283,198,473,225 50.0%








(Valores en RD$)

DETALLE

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO-JUNIO

2016

%

EJECUCIÓNENERO FEBRERO JUNIOMARZO ABRIL MAYO

63

1 2 (2/1)



2.1.2.1 - Remuneraciones 139,851,427,080 10,938,210,954 12,210,117,978 12,181,484,667 12,172,026,094 11,610,000,131 11,617,093,560 70,728,933,385 50.6%








gasto corriente 3,654,345,672 - - - - - - - 0.0%




de la empresa) 28,523,568,713 2,076,757,933 2,085,506,943 2,104,198,026 2,092,362,738 2,088,899,675 2,093,809,643 12,541,534,957 44.0%


2.1.4.1 - Intereses 97,767,441,076 12,759,878,904 5,241,093,489 6,052,594,084 7,488,412,533 3,996,828,856 16,207,839,194 51,746,647,060 52.9%











de lucro (ASFL) 4,631,610,116 38,615,941 2,000,972,778 362,550,363 244,296,875 309,166,337 268,564,345 3,224,166,639 69.6%























administración 2,479,642,577 1,297,539 61,954,096 159,834,471 62,404,622 26,306,208 59,988,362 371,785,297 15.0%










edificaciones 122,297,137 - 20,408,795 8,545,455 1,045,079 5,700,888 5,860,743 41,560,960 34.0%













datos 602,344,979 30,232,996 35,012,894 77,784,212 23,860,631 46,172,073 25,714,377 238,777,182 39.6%





2.2.4 - Objetos de valor 8,748,014 - - 1,182,794 600,000 3,598,500 12,065,500 17,446,794 199.4%
















general 11,510,252,709 538,679,867 666,355,840 968,300,309 624,252,280 632,396,099 597,472,626 4,027,457,021 35.0%












público - - - 1,859,125 - - - 1,859,125 -



para inversión 1,267,847,984 - - - - - - - 0.0%



TOTAL GENERAL 566,191,776,994 40,208,888,233 54,173,590,860 54,676,880,145 47,237,411,064 40,035,526,142 46,866,176,781 283,198,473,225 50.0%








(Valores en RD$)

DETALLE

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO-JUNIO

2016

%


64

1 2 (2/1)



2.1.2.1 - Remuneraciones 139,851,427,080 10,938,210,954 12,210,117,978 12,181,484,667 12,172,026,094 11,610,000,131 11,617,093,560 70,728,933,385 50.6%








gasto corriente 3,654,345,672 - - - - - - - 0.0%




de la empresa) 28,523,568,713 2,076,757,933 2,085,506,943 2,104,198,026 2,092,362,738 2,088,899,675 2,093,809,643 12,541,534,957 44.0%


2.1.4.1 - Intereses 97,767,441,076 12,759,878,904 5,241,093,489 6,052,594,084 7,488,412,533 3,996,828,856 16,207,839,194 51,746,647,060 52.9%











de lucro (ASFL) 4,631,610,116 38,615,941 2,000,972,778 362,550,363 244,296,875 309,166,337 268,564,345 3,224,166,639 69.6%























administración 2,479,642,577 1,297,539 61,954,096 159,834,471 62,404,622 26,306,208 59,988,362 371,785,297 15.0%










edificaciones 122,297,137 - 20,408,795 8,545,455 1,045,079 5,700,888 5,860,743 41,560,960 34.0%













datos 602,344,979 30,232,996 35,012,894 77,784,212 23,860,631 46,172,073 25,714,377 238,777,182 39.6%





2.2.4 - Objetos de valor 8,748,014 - - 1,182,794 600,000 3,598,500 12,065,500 17,446,794 199.4%
















general 11,510,252,709 538,679,867 666,355,840 968,300,309 624,252,280 632,396,099 597,472,626 4,027,457,021 35.0%












público - - - 1,859,125 - - - 1,859,125 -



para inversión 1,267,847,984 - - - - - - - 0.0%



TOTAL GENERAL 566,191,776,994 40,208,888,233 54,173,590,860 54,676,880,145 47,237,411,064 40,035,526,142 46,866,176,781 283,198,473,225 50.0%








(Valores en RD$)

DETALLE

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO-JUNIO

2016

%


65

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

%

EJECUCIÓN

1 2 (2/1)

0101 - SENADO DE LA REPUBLICA 2,075,779,124 172,981,595 172,981,598 172,981,594 172,981,595 172,981,598 172,981,594 1,037,889,574 50.0%

0001 - SENADO DE LA REPUBLICA

DOMINICANA 2,075,779,124 172,981,595 172,981,598 172,981,594 172,981,595 172,981,598 172,981,594 1,037,889,574 50.0%





PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

%

EJECUCIÓN

1 2 (2/1)

0102 - CAMARA DE DIPUTADOS 4,025,958,046 335,496,491 335,496,497 335,496,493 335,496,448 335,496,448 335,496,448 2,012,978,826 50.0%







Unidades Ejecutoras de la Cámara de Diputados

(Valores en RD$)

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO


Unidades Ejecutoras del Senado de la República

(Valores en RD$)


66

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO -

JUNIO 2016

%

EJECUCIÓN

1 2 (2/1)

0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA 33,590,120,463 2,521,737,493 2,661,988,926 2,919,678,885 2,735,990,780 2,815,550,071 2,725,854,413 16,380,800,567 48.8%


0001 - POLICIA NACIONAL 8,705,447,008 588,292,538 656,338,751 862,465,420 714,975,715 786,125,340 647,428,772 4,255,626,537 48.9%

0002 - DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN 1,069,814,922 51,975,820 74,208,571 78,525,696 92,105,447 84,324,234 91,701,713 472,841,481 44.2%

0002 - INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA POLICIA

NACIONAL 264,150,748 8,819,913 10,539,418 32,862,594 16,278,161 24,164,934 16,024,370 108,689,390 41.1%

0003 - INSTITUTO DE DIGNIDAD HUMANA POLICIA NACIONAL (IDIH) 36,961,993 2,457,286 2,454,208 2,452,848 2,454,421 3,927,843 2,535,786 16,282,393 44.1%

0003 - INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION 66,705,840 2,938,285 2,789,357 4,178,582 4,150,147 2,728,672 5,398,298 22,183,341 33.3%

0004 - CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL 71,223,267 3,767,289 5,024,621 4,923,161 4,886,922 4,671,385 4,773,839 28,047,218 39.4%

0005 - AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE 747,467,269 50,936,399 56,954,092 71,083,776 56,862,033 68,382,187 78,419,310 382,637,797 51.2%

0005 - CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO NORTE 19,385,953 1,227,457 1,261,436 1,801,287 1,570,405 1,427,226 1,567,725 8,855,536 45.7%

0006 - CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 36,221,907 1,908,815 1,970,168 1,894,552 1,912,631 1,858,172 2,000,845 11,545,182 31.9%

0006 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL 139,432,171 7,578,972 7,245,082 20,117,650 7,578,301 7,451,735 16,478,303 66,450,041 47.7%

0007 - CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO DE BOCA CHICA 18,444,190 - 2,188,694 1,123,193 1,089,011 1,070,974 1,105,419 6,577,291 35.7%

0007 - DIRECCION GENERAL DE LA RESERVA DE LA POLICIA NACIONAL 59,467,063 2,347,204 8,033,680 4,849,109 4,129,114 5,363,794 6,815,563 31,538,464 53.0%

0008 - CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO DE LOS ALCARRIZOS 13,343,536 726,030 1,056,053 951,545 903,722 1,006,481 1,109,841 5,753,671 43.1%

0008 - HOSPITAL GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL 216,617,384 13,318,641 18,329,334 17,588,594 16,853,258 17,385,008 20,084,023 103,558,857 47.8%

0009 - CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO DE PEDRO BRAND 11,620,619 37,147 703,925 1,529,006 726,532 718,417 942,345 4,657,372 40.1%

0009 - JUNTA DE RETIRO DE LA P.N 3,677,113,996 301,166,918 301,166,636 301,166,427 300,952,306 301,272,269 301,167,463 1,806,892,019 49.1%

0010 - COMISION PARA LA REFORMA Y MODERNIZACION P.N. (CREPOL) 23,995,683 1,765,486 1,765,024 1,765,024 1,964,975 2,065,023 1,765,024 11,090,556 46.2%

0010 - CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO OESTE 19,566,107 60,609 2,343,318 1,470,137 1,543,377 1,521,287 1,595,892 8,534,619 43.6%

0011 - MUSEO POLICIA NACIONAL (MUPOL) 19,209,581 1,360,004 1,359,940 2,009,832 1,558,640 1,558,640 2,436,796 10,283,852 53.5%

Cifras Preliminares

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Gastos del Gobierno CentralUnidades Ejecutoras del Ministerio de Interior y Polícia

(Valores en RD$)


67

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

%

EJECUCIÓN

1 2 (2/1)

0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 51,399,737,235 2,152,485,952 4,830,517,293 4,806,087,406 5,209,100,487 4,426,882,306 3,257,031,452 24,682,104,896 48.0%

0001 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 1,366,660,777 66,427,321 72,595,432 80,055,836 123,334,449 72,150,679 82,722,054 497,285,772 36.4%

0001 - GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 16,741,398,563 1,282,165,708 1,422,647,037 1,289,773,361 1,218,135,707 1,225,975,291 1,523,065,146 7,961,762,249 47.6%

0001 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 957,677,513 16,110,776 20,138,728 40,868,856 17,767,764 39,722,090 31,378,940 165,987,154 17.3%

0001 - OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO 9,093,020,050 59,895,224 1,197,382,501 1,049,315,930 1,907,264,757 945,088,573 212,382,096 5,371,329,081 59.1%

0001 - SECRETARIADO ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA 10,911,316,193 436,889,621 1,266,373,232 933,372,584 971,235,923 706,487,432 593,627,726 4,907,986,518 45.0%

0002 - COMUNIDAD DIGNA CONTRA LA POBREZA 73,406,822 4,145,695 4,165,734 6,527,444 4,083,322 4,127,691 4,293,882 27,343,767 37.2%

0002 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION 329,786,412 15,430,947 22,742,333 28,953,578 32,961,897 24,087,377 23,640,894 147,817,025 44.8%

0003 - DIRECCION DE LA INFORMACION ANALISIS Y PROGRAMACION

ESTRATEGICA 122,978,416 5,345,622 6,336,313 7,375,775 5,592,405 8,372,158 6,878,830 39,901,103 32.4%

0003 - PLAN PRESIDENCIAL CONTRA LA POBREZA 1,516,280,872 50,928,773 95,083,302 14,628,493 183,480,299 489,166,484 95,116,131 928,403,481 61.2%

0004 - COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL 352,892,823 15,489,322 17,693,533 66,752,292 16,472,415 15,507,027 25,686,591 157,601,179 44.7%

0004 - SERVICIO INTEGRAL DE EMERGENCIAS 2,400,000,000 23,791,570 34,184,918 68,425,803 24,747,464 52,588,974 71,773,305 275,512,034 11.5%

0005 - GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO

DUARTE 71,184,520 1,736,150 3,165,880 6,206,298 6,116,038 2,687,209 9,853,338 29,764,914 41.8%

0006 - CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE) 47,774,176 1,457,747 2,032,601 11,247,634 2,648,044 2,082,490 2,427,909 21,896,424 45.8%

0007 - GABINETE DE POLITICA MEDIOAMBIENTAL Y DESARROLLO FISICO 9,869,900 314,636 317,913 307,486 305,929 288,078 324,269 1,858,311 18.8%

0007 - OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y

COMUNICACION 253,479,650 13,727,635 16,805,106 24,184,531 15,213,607 19,749,963 17,272,514 106,953,356 42.2%

0007 - PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD 476,169,747 27,780,119 30,847,557 52,033,005 33,129,411 41,463,681 38,706,707 223,960,481 47.0%

0008 - ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES 443,450,067 15,098,265 29,557,770 63,442,221 27,423,575 22,268,450 16,537,089 174,327,369 39.3%

0008 - DIRECCION GENERAL DE ETICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL 109,502,830 5,458,926 6,032,601 7,684,841 5,659,856 7,079,882 7,230,514 39,146,620 35.7%

0009 - COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL 1,212,017,384 7,235,725 131,871,312 274,985,004 284,788,872 343,946,550 67,560,688 1,110,388,152 91.6%

0009 - SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS 220,681,696 15,588,651 15,166,854 15,730,991 15,612,565 15,812,338 16,331,698 94,243,097 42.7%

0010 - CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE 364,450,680 5,667,658 36,976,268 26,647,851 21,378,908 21,194,321 24,690,389 136,555,397 37.5%

0010 - CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO

DE DESARROLLO LIMPIO 31,720,574 1,298,080 1,921,606 3,802,697 1,295,434 1,730,630 2,165,691 12,214,138 38.5%

0011 - FONDO DE PROMOCION A LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS 96,475,540 4,467,579 5,599,913 7,692,348 5,047,956 5,162,782 7,080,562 35,051,141 36.3%

0012 - CONSEJO NACIONAL DE DROGAS 125,285,499 9,213,741 9,201,382 9,445,776 9,468,834 9,519,185 11,493,914 58,342,831 46.6%

0013 - COMITE NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 24,204,082 1,243,302 1,459,572 1,552,849 1,243,327 1,506,566 1,733,608 8,739,224 36.1%

0014 - COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO 1,524,173,665 25,678,207 166,927,695 318,128,609 134,602,328 158,607,348 132,158,224 936,102,412 61.4%

0014 - OFICINA DE CUSTODIA Y ADM. DE LOS BIENES INCAUTADOS Y

DECOMISADOS 90,291,130 6,664,862 6,687,255 7,537,604 6,703,598 7,345,874 7,211,459 42,150,651 46.7%

0015 - OFICINA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 180,010,964 11,021,565 12,811,890 18,513,711 12,380,755 19,968,133 14,025,928 88,721,982 49.3%

0016 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO 191,224,068 11,437,885 13,848,343 20,055,878 19,791,083 20,245,690 17,767,108 103,145,987 53.9%

0018 - COMISION PERMANENTE DE EFEMERIDES PATRIA 48,977,746 651,718 2,276,321 12,140,127 1,867,208 5,943,709 4,467,615 27,346,698 55.8%

0019 - DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ARTESANIA

NACIONAL (FODEARTE) 31,887,511 1,713,306 2,154,692 2,527,009 2,015,578 2,011,432 3,921,590 14,343,607 45.0%

0023 - COMISION DE REFORMA DE LA EMPRESA PUBLICA 39,916,188 2,848,592 2,860,011 2,860,011 2,860,011 2,860,011 2,860,011 17,148,650 43.0%

0024 - AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS (ANAMAR) 76,571,177 2,450,297 3,185,378 4,500,183 2,834,959 5,716,904 4,630,664 23,318,385 30.5%

0027 - DESARROLLO TERRITORIAL Y DE COMUNIDADES 1,865,000,000 3,110,728 169,466,308 328,810,791 91,636,207 126,417,303 176,014,370 895,455,707 48.0%






Unidades Ejecutoras de la Presidencia de la República

(Valores en RD$)


68

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

%

EJECUCIÓN

1 2 (2/1)

0203 - MINISTERIO DE DEFENSA 21,082,100,230 1,485,457,094 1,627,504,397 1,930,732,338 1,708,860,270 1,830,835,664 1,702,414,751 10,285,804,514 48.8%

0001 - ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA 2,590,991,947 181,711,271 189,654,389 210,736,471 191,668,947 214,229,424 197,188,404 1,185,188,905 45.7%

0001 - EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA 5,416,718,995 406,256,355 404,518,873 486,989,383 426,204,384 477,206,560 443,301,687 2,644,477,243 48.8%

0001 - FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DOMINICANA 4,109,949,284 272,938,330 315,949,319 333,272,503 299,302,847 307,805,753 286,256,920 1,815,525,672 44.2%

0001 - MINISTERIO DE DEFENSA 6,150,650,354 449,470,477 482,046,451 502,274,818 482,381,528 502,620,922 494,491,574 2,913,285,770 47.4%

0002 - ACADEMIA MILITAR BATALLA DE LA CARRERA 50,448,045 2,789,445 3,000,234 3,883,641 2,808,453 3,007,929 3,034,143 18,523,846 36.7%

0002 - DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO, M.G 88,925,915 6,303,415 6,649,808 9,002,907 6,458,994 7,127,122 8,513,967 44,056,212 49.5%

0002 - DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES 304,557,755 13,746,608 18,801,472 38,742,714 22,086,941 24,638,246 21,816,390 139,832,372 45.9%

0002 - HOSPITAL MILITAR FAD DR RAMON DE LARA 362,707,342 25,258,342 25,938,243 30,937,425 30,564,638 31,029,679 28,627,136 172,355,464 47.5%

0003 - DIRECCIÓN GENERAL DE LA ESCUELA DE GRADUADOS DE ESTUDIOS

SUPERIORES DEL ERD 23,600,000 1,875,235 1,875,234 3,324,534 2,673,894 2,673,897 2,673,899 15,096,693 64.0%

0003 - FOMENTO Y PRODUCCION CUNARIA 18,396,550 607,050 2,235,304 1,443,196 1,329,029 3,328,937 1,329,579 10,273,095 55.8%

0003 - FORMACION Y CAPACITACION TECNICO PROFESIONAL (IMESA) 64,500,919 4,488,330 4,489,141 4,577,191 5,409,538 5,409,110 5,409,621 29,782,931 46.2%

0003 - SERVICIOS DE PESCA 44,790,264 2,972,970 3,186,528 3,052,066 3,084,993 5,107,943 4,049,495 21,453,994 47.9%

0004 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 57,775,690 4,344,291 4,388,055 5,062,472 4,345,838 4,691,464 4,505,644 27,337,766 47.3%

0005 - HOSPITAL CENTRAL FUERZAS ARMADAS 313,564,406 21,808,455 22,287,820 46,684,922 32,283,459 24,123,689 20,308,509 167,496,854 53.4%

0006 - INSTITUTO CARTOGRÁFICO MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS 18,317,885 1,242,074 1,237,648 1,776,294 1,237,728 1,241,427 1,237,338 7,972,507 43.5%

0007 - ESC DE GRAD.DE COM.Y ESTADO MAYOR CONJ.'GRAL DE DIV.

GREGORIO LUPERON' 41,914,630 2,375,255 2,627,661 4,709,532 2,358,077 3,954,477 4,466,264 20,491,268 48.9%

0008 - CÍRCULO DEPORTIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA

NACIONAL 13,038,343 909,803 1,576,151 954,319 1,635,178 933,374 943,198 6,952,023 53.3%

0009 - INSTITUTO MILITAR DE LOS DERECHOS HUMANOS 22,165,060 1,728,625 1,728,566 1,728,625 1,929,762 1,793,513 1,735,975 10,645,064 48.0%

0010 - INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD

NACIONAL 24,394,690 1,453,776 1,440,776 2,696,960 1,746,729 2,422,302 2,580,560 12,341,102 50.6%

0011 - COMISION PERMANENTE PARA LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN

DE LAS FF.AA Y P.N. 10,879,685 767,407 766,732 1,367,406 767,177 986,772 797,811 5,453,304 50.1%

0012 - CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD FRONTERIZA TERRESTRE 241,524,360 15,896,882 15,889,286 36,191,840 16,755,640 25,394,208 17,997,095 128,124,951 53.0%

0013 - PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE

LAS FFAA 49,542,175 3,354,513 3,481,076 5,341,451 3,743,165 5,112,340 4,166,015 25,198,562 50.9%

0014 - DIRECCION GENERAL DE LA RESERVA DE LAS FUERZAS ARMADAS Y

POLICIA NACIONAL 42,917,920 2,957,642 3,318,366 3,897,659 2,964,477 3,966,417 3,036,010 20,140,571 46.9%

0015 - CUERPOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD PORTUARIA 48,294,680 3,689,665 5,674,305 3,690,393 3,689,610 3,827,678 3,997,953 24,569,605 50.9%

0017 - SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO 43,372,925 2,657,051 5,224,431 4,286,726 3,005,610 3,943,775 2,585,832 21,703,425 50.0%

0019 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 51,939,395 3,684,909 4,044,609 5,581,968 3,742,747 5,024,810 3,738,367 25,817,411 49.7%

0020 - CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO DE

SANTO DOMINGO 264,829,090 15,384,842 15,741,676 21,625,273 25,532,756 17,043,314 16,157,529 111,485,389 42.1%

0021 - COMANDO CONJUNTO METROPOLITANO DE LAS FUERZAS ARMADAS 13,377,565 966,306 966,447 1,305,189 965,896 1,304,285 966,796 6,474,920 48.4%

0022 - COMANDO CONJUNTO NORTE DE LAS FUERZAS ARMADAS 14,511,635 1,168,095 1,168,090 1,168,095 1,168,075 1,286,985 1,168,075 7,127,417 49.1%

0023 - COMANDO CONJUNTO DEL ESTE DE LAS FUERZAS ARMADAS 10,465,410 807,763 807,636 957,871 1,207,427 807,821 808,021 5,396,539 51.6%

0024 - COMANDO CONJUNTO SUR DE LAS FUERZAS ARMADAS 9,006,990 719,443 719,417 709,640 709,336 886,350 749,861 4,494,045 49.9%

0026 - Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de Aviación

Civil (CESAC) 176,815,820 3,316,000 47,406,514 115,433,046 94,919,621 105,939,457 74,477,947 441,492,584 249.7%

0027 - DIRECCION GENERAL DEL PLAN SOCIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA 37,494,485 2,708,707 3,208,707 2,958,707 2,958,707 3,658,707 2,958,707 18,452,242 49.2%

0028 - INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LAS FF.AA 39,086,451 2,472,880 2,466,620 5,416,315 3,705,196 4,727,096 2,917,668 21,705,774 55.5%

0029 - CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD TURISTICA (CESTUR) 310,633,570 22,624,881 22,988,811 28,950,787 23,513,873 23,579,883 33,420,758 155,078,992 49.9%






Unidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa

(Valores en RD$)


69

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

%

EJECUCIÓN

1 2 (2/1)

0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 7,318,509,442 579,378,198 567,850,011 605,060,139 533,469,776 654,664,343 694,435,344 3,634,857,812 49.7%


0002 - DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES 435,009,392 16,657,994 32,218,653 19,098,602 23,056,086 58,037,130 30,557,229 179,625,695 41.3%

0003 - INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR 118,231,723 4,955,618 6,518,808 13,427,527 6,018,241 6,930,655 9,450,062 47,300,910 40.0%

0004 - CONSEJO NACIONAL DE FRONTERAS 30,105,144 1,240,796 1,835,122 3,075,555 1,648,205 4,380,528 1,856,289 14,036,496 46.6%

0005 - COMISION NACIONAL DE NEGOCIACIONES COMERCIALES

(CNNC)31,154,572 934,947 1,033,874 2,556,247 1,064,572 3,107,630 2,749,192 11,446,461 36.7%





PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

%

EJECUCIÓN

1 2 (2/1)

0205 - MINISTERIO DE HACIENDA 13,369,485,361 828,050,201 923,854,443 1,359,906,594 952,598,317 931,534,573 972,456,048 5,968,400,176 44.6%


0002 - DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO 240,011,174 7,857,869 25,100,471 17,105,635 11,576,374 14,421,809 17,519,858 93,582,017 39.0%

0003 - ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES 601,473,212 27,924,911 35,131,157 39,428,707 36,193,935 35,206,903 42,696,312 216,581,924 36.0%

0004 - DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS 451,010,158 33,979,873 19,176,124 20,075,854 15,661,584 16,467,522 17,876,519 123,237,477 27.3%

0005 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y LEGISLACION TRIBUTARIA 100,000,000 4,929,642 10,455,847 6,552,301 5,335,522 5,952,868 8,007,041 41,233,220 41.2%

0006 - CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLITICA Y GESTION FISCAL 154,661,110 6,396,624 10,713,658 10,375,802 7,808,160 7,607,747 9,426,322 52,328,314 33.8%

0007 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA 342,000,000 - 32,017,714 17,906,466 18,231,989 26,048,188 18,179,429 112,383,786 32.9%

0008 - TESORERIA NACIONAL 388,011,760 13,940,345 21,920,483 26,800,910 33,962,106 29,875,666 31,337,342 157,836,852 40.7%

0009 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 351,447,994 15,294,170 15,982,613 24,155,181 17,091,987 15,877,935 21,880,199 110,282,085 31.4%

0010 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 565,849,139 23,373,929 28,701,461 43,163,872 25,156,633 25,158,480 59,393,685 204,948,060 36.2%

0011 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO 149,683,842 6,210,352 10,132,120 8,237,906 6,771,243 7,514,882 9,558,782 48,425,285 32.4%

0012 - DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO

DEL ESTADO143,243,851 8,193,538 8,211,467 9,072,989 8,383,490 11,324,633 15,346,963 60,533,081 42.3%






Unidades Ejecutoras del Ministerio de Hacienda

(Valores en RD$)



Unidades Ejecutoras del Ministerio de Relaciones Exteriores

(Valores en RD$)


70

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

%

EJECUCIÓN

1 2 (2/1)

0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN 129,873,682,540 8,211,159,337 14,123,135,101 10,580,469,768 10,327,034,539 10,552,975,698 9,544,975,693 63,339,750,136 48.8%

0001 - MINISTERIO DE EDUCACION 122,766,627,336 8,008,967,866 13,750,431,194 9,953,208,808 10,031,109,939 9,921,482,119 9,014,786,039 60,679,985,965 49.4%

0002 - OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (OCI) 1,217,460,210 - - - - - -

0004 - INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA 359,900,115 2,069,486 26,186,642 12,978,228 7,422,292 46,986,413 63,014,424 158,657,485 44.1%

0005 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL 134,575,747 8,540,946 8,469,635 8,169,457 8,539,238 8,510,170 8,957,547 51,186,993 38.0%

0006 - INSTITUTO DOM. DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA

CALIDAD EDUCATIVA 96,154,975 5,248,340 6,431,057 7,664,297 5,386,870 5,914,225 6,886,875 37,531,665 39.0%

0007 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION

MAGISTERIAL 1,837,814,815 12,944,777 84,915,423 327,870,520 48,130,455 231,349,474 167,766,921 872,977,570 47.5%

0008 - INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME

UREÑA 1,500,885,227 15,590,906 83,031,475 123,643,857 91,102,260 162,190,822 94,557,875 570,117,196 38.0%

0009 - INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PRIMERA

INFANCIA (INAIPI) 1,960,264,115 157,797,014 163,669,675 146,934,600 135,343,484 176,542,476 189,006,012 969,293,261





PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

%

EJECUCIÓN

1 2 (2/1)

0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 64,542,628,621 3,521,043,837 6,352,405,655 5,713,727,876 5,751,765,893 5,337,399,912 4,545,447,364 31,221,790,536 48.4%

0001 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 57,792,223,253 3,343,145,996 5,997,573,211 5,139,301,925 5,474,877,285 4,722,841,441 4,009,413,747 28,687,153,604 49.6%

0002 - VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO 395,825,338 4,443,725 4,513,018 21,389,565 22,873,374 22,981,132 24,060,310 100,261,125 25.3%

0003 - VICEMINISTERIO DE LA GARANTIA DE LA CALIDAD DE LA ATENCION 52,030,584 - 1,891,758 629,728 389,550 90,613 2,539,664 5,541,313 10.7%

0004 - VICEMINISTERIO DE SALUD COLECTIVA 1,499,732,611 29,979,477 77,261,919 142,466,033 48,338,431 332,654,484 169,626,048 800,326,392 53.4%

0007 - CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA 342,933,885 7,241,636 7,504,269 7,985,966 7,340,983 7,344,322 10,384,927 47,802,103 13.9%

0017 - PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES 3,907,589,038 134,479,163 261,394,838 382,606,113 194,333,976 249,423,391 263,950,038 1,486,187,519 38.0%

0029 - COMISION PRESIDENCIAL DE POLITICA FARMACEUTICA NACIONAL 12,841,890 520,005 1,024,775 1,372,546 2,361,926 822,662 2,201,801 8,303,715 64.7%

0030 - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN (PAI) 539,452,022 1,233,834 1,241,867 17,976,001 1,250,367 1,241,867 63,270,829 86,214,764 16.0%





Unidades Ejecutoras del Ministerio de Educación


Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

(Valores en RD$)



(Valores en RD$)


71

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

%

EJECUCIÓN

1 2 (2/1)

0208 - MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 2,366,409,922 103,859,047 146,858,493 249,391,219 115,645,816 155,642,300 173,007,895 944,404,771 39.9%

0001 - MINISTERIO DE DEPORTES 2,366,409,922 103,859,047 146,858,493 249,391,219 115,645,816 155,642,300 173,007,895 944,404,771 39.9%





PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

%

EJECUCIÓN

1 2 (2/1)

0209 - MINISTERIO DE TRABAJO 1,982,486,468 136,932,983 157,137,862 151,734,262 147,318,178 151,205,565 147,709,274 892,038,123 45.0%






PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

%

EJECUCIÓN

1 2 (2/1)

0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA 10,558,965,915 519,173,743 845,272,211 1,226,793,398 1,056,222,482 1,119,092,537 595,989,570 5,362,543,941 50.8%


0002 - DIRECCION GENERAL DE GANADERIA 257,130,211 5,179,494 22,609,860 17,948,783 13,156,729 14,050,048 21,739,212 94,684,126 36.8%

0003 - OFICINA DE TRATADOS COMERCIALES AGRICOLAS 25,314,188 1,049,565 1,070,019 1,046,482 1,026,895 1,322,429 928,856 6,444,245 25.5%






Unidades Ejecutoras del Ministerio de Agricultura

(Valores en RD$)



Unidades Ejecutoras del Ministerio de Trabajo

(Valores en RD$)



Unidades Ejecutoras del Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación

(Valores en RD$)


72

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

%

EJECUCIÓN

1 2 (2/1)

0211 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 36,162,803,559 443,861,660 6,452,074,073 6,577,307,800 3,410,267,077 3,853,985,396 1,355,824,478 22,093,320,485 61.1%


0002 - DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.118,844,309 4,912,270 9,532,393 14,587,834 6,741,165 5,852,391 20,216,969 61,843,021 52.0%

0003 - OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE 7,678,104,274 71,686,296 593,556,685 1,138,405,732 876,518,175 70,793,946 93,842,715 2,844,803,548 37.1%

0004 - OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES 1,855,732,967 88,510,006 203,031,452 142,268,410 244,676,089 179,585,827 161,431,646 1,019,503,430 54.9%

0005 - OFICINA TECNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE 242,762,192 15,397,054 20,206,912 18,751,518 19,130,703 17,927,058 23,132,233 114,545,478 47.2%

0006 - OFICINA NAC. DE EVALUACIÓN SÍSMICA Y VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA45,117,500 1,898,704 2,760,946 3,597,269 2,578,645 3,857,514 3,015,389 17,708,467 39.2%

0007 - FONDO DE DESARROLLO DE TRANSPORTE TERRESTRE 88,400,000 4,893,643 4,732,515 6,367,429 5,328,422 5,246,836 5,964,077 32,532,922 36.8%





PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

%

EJECUCIÓN

1 2 (2/1)

0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3,564,791,054 203,686,489 368,330,224 249,825,414 363,234,446 251,109,512 243,063,621 1,679,249,706 47.1%


0007 - INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA 85,901,879 5,543,231 6,460,829 7,113,979 16,339,447 6,669,180 9,298,035 51,424,701 59.9%





PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

%

EJECUCIÓN

1 2 (2/1)

0213 - MINISTERIO DE TURISMO 4,450,118,391 471,657,145 307,914,819 422,857,292 371,719,450 299,044,730 358,709,395 2,231,902,831 50.2%


0002 - COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)1,666,641,140 63,400,980 79,019,722 203,620,861 183,949,221 84,603,716 145,182,142 759,776,642 45.6%






Unidades Ejecutoras del Ministerio de Turismo

(Valores en RD$)



Unidades Ejecutoras del Ministerio de Industria y Comercio

(Valores en RD$)



Unidades Ejecutoras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

(Valores en RD$)


73

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

%

EJECUCIÓN

1 2 (2/1)

0214 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 4,429,099,573 301,328,919 377,557,912 356,479,277 357,019,586 353,236,246 385,554,352 2,131,176,292 48.1%

0001 - PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA 3,479,125,282 227,735,796 377,557,912 356,479,277 357,019,586 353,236,246 385,554,352 2,057,583,169 59.1%

0002 - DIRECCION GENERAL DE PRISIONES (DGP) 795,182,303 60,693,797 - - - - - 60,693,797 7.6%

0003 - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSE (INACIF) 154,791,988 12,899,326 - - - - - 12,899,326 8.3%





PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

%

EJECUCIÓN

1 2 (2/1)

0215 - MINISTERIO DE LA MUJER 530,032,427 15,655,047 35,537,273 40,328,973 31,996,373 31,445,293 38,229,323 193,192,283 36.4%






PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

%

EJECUCIÓN

1 2 (2/1)

0216 - MINISTERIO DE CULTURA 2,190,366,919 132,026,080 158,215,880 167,380,384 144,525,320 154,567,238 183,819,809 940,534,711 42.9%


0002 - ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL 59,140,954 3,987,255 4,104,391 4,045,949 4,082,616 5,872,911 4,814,103 26,907,225 45.5%

0003 - BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA 120,000,000 8,654,040 7,630,401 9,508,719 8,861,352 8,610,648 8,758,071 52,023,231 43.4%






Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura

(Valores en RD$)



Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Mujer

(Valores en RD$)



Unidades Ejecutoras de la Procuraduría General de la República

(Valores en RD$)


74

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

%

EJECUCIÓN

1 2 (2/1)

0217 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD 433,724,702 22,196,479 38,836,708 41,810,952 32,100,707 32,967,465 35,817,311 203,729,622 47.0%






PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

%

EJECUCIÓN

1 2 (2/1)

0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 5,687,585,361 210,330,352 431,197,809 621,923,651 371,852,394 394,655,899 321,564,391 2,351,524,496 41.3%


0003 - SERVICIO NACIONAL DE PROTECCION AMBIENTAL 63,731,765 3,338,997 5,627,453 4,529,545 4,647,191 4,535,688 6,722,228 29,401,101 46.1%





PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

%

EJECUCIÓN

1 2 (2/1)

0219 - MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA 11,814,806,953 654,983,294 1,110,068,259 963,365,133 894,302,729 954,078,524 972,913,835 5,549,711,775 47.0%

0001 - MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA 11,067,296,058 612,712,271 1,062,651,580 917,006,666 836,368,532 895,947,102 909,615,619 5,234,301,771 47.3%

0002 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS 247,510,895 14,452,513 14,174,294 14,370,563 21,656,721 22,706,115 16,014,642 103,374,847 41.8%

0003 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR COMUNITARIO 500,000,000 27,818,510 33,242,386 31,987,905 36,277,476 35,425,307 47,283,574 212,035,158 42.4%






Unidades Ejecutoras del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

(Valores en RD$)



Unidades Ejecutoras del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

(Valores en RD$)



Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Juventud

(Valores en RD$)


75

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

%

EJECUCIÓN

1 2 (2/1)

0220 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 3,052,953,181 82,659,332 165,868,707 210,417,671 145,615,462 159,185,737 144,174,822 907,921,730 29.7%


0002 - VICEMINISTERIO TECNICA Y ADMINISTRATIVA (SSETA) 353,364,544 21,854,310 25,560,900 26,651,321 24,910,248 30,849,846 25,768,780 155,595,404 44.0%

0003 - VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION 227,720,515 8,313,973 10,984,449 12,001,424 9,954,951 13,251,088 11,752,261 66,258,146 29.1%

0005 - DIRECCION GENERAL DE COOPERACION MULTILATERAL 474,775,686 11,984,791 14,533,735 14,121,486 14,455,559 23,481,551 13,751,776 92,328,898 19.4%

0006 - COORDINACION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL 96,991,324 3,578,461 4,080,196 4,543,918 3,750,776 4,521,225 4,057,383 24,531,960 25.3%

0007 - DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL 73,388,449 4,142,711 4,099,800 4,401,701 4,236,408 6,265,367 5,524,864 28,670,851 39.1%

0009 - OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICAS 347,754,227 13,249,249 27,256,431 25,328,808 24,045,224 22,927,963 21,208,325 134,016,001 38.5%

0013 - ANALISIS ECONOMICO Y SOCIAL 58,582,010 2,839,770 3,488,928 3,346,440 3,170,550 2,926,498 4,360,974 20,133,160 34.4%

0015 - COMISION PRESIDENCIAL PARA LA MODERNIZACION Y SEGURIDAD PORTUARIAS53,998,716 2,703,998 4,100,971 4,497,759 3,378,404 4,179,550 3,967,590 22,828,271 42.3%

0016 - COMISION INTERNACIONAL ASESORA CIENCIA Y TECNOLOGIA 35,174,404 2,282,229 2,748,697 4,821,578 2,511,800 2,506,573 2,191,386 17,062,262 48.5%

0017 - GOBERNACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES 34,516,610 1,645,291 1,668,060 5,435,961 1,777,108 2,821,675 3,285,460 16,633,555 48.2%





PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

%

EJECUCIÓN

1 2 (2/1)

0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA 754,975,357 28,714,984 54,549,810 158,417,252 59,990,481 44,165,389 56,115,380 401,953,296 53.2%


0002 - INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 78,263,000 3,707,648 4,621,738 8,956,090 4,187,151 6,984,402 8,382,388 36,839,417 47.1%






Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Administración Pública

(Valores en RD$)



Unidades Ejecutoras del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

(Valores en RD$)


76

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

%

EJECUCIÓN

1 2 (2/1)

0222 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 1,266,706,670 70,346,428 79,872,016 90,827,854 76,625,425 85,187,301 85,792,158 488,651,182 38.6%


0002 - DIRECCION GENERAL DE MINERIA 174,028,714 8,178,377 10,583,545 8,543,016 8,831,876 9,148,478 9,191,903 54,477,195 31.3%

0004 - REMEDIACION AMBIENTAL MINA PUEBLO VIEJO 47,442,429 3,000,573 3,216,333 3,676,506 2,968,292 3,330,802 3,006,292 19,198,798 40.5%





PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

%

EJECUCIÓN

1 2 (2/1)

0301 - PODER JUDICIAL 6,022,202,828 501,850,231 501,850,231 501,850,244 501,850,235 501,850,235 501,850,235 3,011,101,410 50.0%

0001 - CONSEJO DEL PODER JUDICIAL 6,022,202,828 501,850,231 501,850,231 501,850,244 501,850,235 501,850,235 501,850,235 3,011,101,410 50.0%





PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

%

EJECUCIÓN

1 2 (2/1)

0401 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL 7,760,981,913 254,241,246 3,465,696,424 1,030,112,079 1,029,241,255 254,241,246 254,241,246 6,287,773,496 81.0%







Unidades Ejecutoras de la Junta Central Electoral

(Valores en RD$)



Unidades Ejecutoras del Poder Judicial

(Valores en RD$)



Unidades Ejecutoras del Ministerio de Energía y Minas

(Valores en RD$)


77

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

%

EJECUCIÓN

1 2 (2/1)

0402 - CÁMARA DE CUENTAS 646,248,087 53,795,670 53,904,004 53,854,004 53,838,891 53,849,169 49,428,335 318,670,073 49.3%

0001 - CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 646,248,087 53,795,670 53,904,004 53,854,004 53,838,891 53,849,169 49,428,335 318,670,073 49.3%





PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

%

EJECUCIÓN

1 2 (2/1)

0403 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1,073,000,000 87,220,275 89,064,165 90,908,052 89,064,162 89,064,162 89,557,836 534,878,652 49.8%






PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

%

EJECUCIÓN

1 2 (2/1)

0404 - DEFENSOR DEL PUEBLO 150,000,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 75,000,000 50.0%







Unidades Ejecutoras del Defensor del Pueblo

(Valores en RD$)



Unidades Ejecutoras del Tribunal Constitucional

(Valores en RD$)



Unidades Ejecutoras de la Cámara de Cuentas

(Valores en RD$)


78

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

%

EJECUCIÓN

1 2 (2/1)

0405 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL ( TSE) 500,000,000 41,666,667 41,666,667 41,666,667 41,666,667 41,666,667 41,666,667 250,000,000 50.0%

0001 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL TSE 500,000,000 41,666,667 41,666,667 41,666,667 41,666,667 41,666,667 41,666,667 250,000,000 50.0%





PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

%

EJECUCIÓN

1 2 (2/1)

0998 - ADMINISTRACION DE DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS 168,323,180,568 23,106,031,247 8,067,876,172 11,467,646,736 10,442,494,060 7,479,017,105 22,851,786,381 83,414,851,702 49.6%

0001 - MINISTERIO DE HACIENDA (DEUDA PUBLICA) 168,323,180,568 23,106,031,247 8,067,876,172 11,467,646,736 10,442,494,060 7,479,017,105 22,851,786,381 83,414,851,702 49.6%





PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN

ENERO - JUNIO

2016

%

EJECUCIÓN

1 2 (2/1)

0999 - ADMINISTRACION DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL 62,558,594,770 4,317,025,950 8,908,609,746 10,085,899,335 5,490,691,822 3,755,858,628 1,955,737,271 34,513,822,753 55.2%

0001 - MINISTERIO DE HACIENDA (OBLIGACIONES DEL TESORO) 62,558,594,770 4,317,025,950 8,908,609,746 10,085,899,335 5,490,691,822 3,755,858,628 1,955,737,271 34,513,822,753 55.2%






Unidades Ejecutoras de la Administración de Obligaciones del Tesoro.

(Valores en RD$)



Unidades Ejecutoras de la Administración de la Deuda Pública y Activos Financieros

(Valores en RD$)



Unidades Ejecutoras del Tribunal Superior Electoral

(Valores en RD$)


79

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO

- JUNIO 2016% EJECUCIÓN

1 2 (2/1)

0101 - SENADO DE LA REPUBLICA 2,075,779,124 172,981,595 172,981,598 172,981,594 172,981,595 172,981,598 172,981,594 1,037,889,574 50.0%

11 - Elaboracion y Aprobacion de Leyes a Nivel del Senado Nacional 1,670,307,124 139,192,262 139,192,264 139,192,261 139,192,262 139,192,264 139,192,261 835,153,574 50.0%

98 - Aministracion de Contribuciones Especiales 405,472,000 33,789,333 33,789,334 33,789,333 33,789,333 33,789,334 33,789,333 202,736,000 50.0%





ENERO - JUNIO 2016

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO


1 2 (2/1)


11 - Elaboracion y Aprobacion de Leyes a Nivel de Diputados 3,128,510,949 261,459,234 261,459,241 261,459,237 261,459,192 261,459,192 261,459,192 1,568,755,289 50.1%

98 - Administracion de Contribuciones Especiales 897,447,097 74,037,257 74,037,256 74,037,256 74,037,256 74,037,256 74,037,256 444,223,537 49.5%





PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO


1 2 (2/1)

0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 51,399,737,235 2,152,485,952 4,830,517,293 4,806,087,406 5,209,100,487 4,426,882,306 3,257,031,452 24,682,104,896 48.0%

01 - Actividad Central 2,375,564,021 75,707,141 178,519,130 215,190,552 169,848,746 203,591,067 191,619,483 1,034,476,119 43.5%

01 - Actividades Centrales 2,721,095,594 234,627,468 256,697,090 370,639,496 195,046,398 178,645,853 169,975,223 1,405,631,528 51.7%

11 - Control Fiscal 1,366,660,777 66,427,321 72,595,432 80,055,836 123,334,449 72,150,679 82,722,054 497,285,772 36.4%

11 - Fondo a Cargo del Poder Ejecutivo 5,516,981,293 - 570,831,614 286,969,872 381,026,859 280,508,875 206,961,998 1,726,299,218 31.3%

11 - Servicio de Comunicacion y Analisis Estrategico 452,764,828 20,776,569 29,078,646 36,329,352 38,554,302 32,459,534 30,519,724 187,718,128 41.5%

12 - Proteccion Social 16,580,524,870 1,262,549,005 1,408,882,300 1,330,866,314 1,210,269,158 1,221,639,710 1,509,596,858 7,943,803,344 47.9%

12 - Servicio Integral de Emergencias 2,400,000,000 23,791,570 34,184,918 68,425,803 24,747,464 52,588,974 71,773,305 275,512,034 11.5%

13 - Atencion Prevencion de Desatres 85,152,176 1,903,739 2,378,310 12,578,493 3,124,023 3,216,034 3,352,689 26,553,289 31.2%

13 - Desarrollo Social Comunitario 894,010,217 46,562,046 54,119,413 119,541,673 57,775,532 65,011,322 68,854,070 411,864,056 46.1%

14 - Asistencia Social Integral 3,404,905,217 82,274,638 237,227,846 347,106,890 330,072,545 655,610,858 249,045,348 1,901,338,125 55.8%

14 - Fomento del Sector Inmobiliario del Estado 117,164,244 4,389,396 5,486,389 10,743,296 6,063,152 7,625,878 5,602,745 39,910,855 34.1%

15 - Construccion y Reconstruccion de Centros de Salud 5,000,000,000 - 580,426,743 455,523,227 864,662,504 3,393,969 15,965,302 1,919,971,746 38.4%

15 - Promocion e Implementacion del Gobierno Electronico 253,479,650 13,727,635 16,805,106 24,184,531 15,213,607 19,749,963 17,272,514 106,953,356 42.2%

15 - Reduccion y Control de uso de Drogas 239,780,711 17,121,904 17,348,209 18,536,228 17,415,759 18,371,625 20,438,981 109,232,707 45.6%

16 - Promocion y Fomento de la Etica en el Sector Publico 109,502,830 5,458,926 6,032,601 7,684,841 5,659,856 7,079,882 7,230,514 39,146,620 35.7%

18 - Coordinacion y Fomento de las Actividades Culturales 80,865,257 2,365,024 4,431,013 14,667,136 3,882,786 7,955,142 8,389,205 41,690,306 51.6%

21 - Desarrollo Terrirorial y de Comunidades 1,865,000,000 3,110,728 169,466,308 328,810,791 91,636,207 126,417,303 176,014,370 895,455,707 48.0%

22 - Apoyo al Desarrollo Provincial 1,212,017,384 7,235,725 131,871,312 174,985,004 284,788,872 292,065,284 66,703,003 957,649,201 79.0%

96 - Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras 3,054,559,008 - 530,292,388 536,260,972 933,856,023 844,637,608 44,922,381 2,889,969,371 94.6%

98 - Administracion de Contribuciones Especiales 2,590,873,861 198,405,541 426,814,448 274,060,109 366,070,668 248,111,169 224,020,109 1,737,482,043 67.1%

99 - Administracion de Activos, Pasivos y Transferencias 1,078,835,297 86,051,577 97,028,077 92,926,989 86,051,577 86,051,577 86,051,577 534,161,373 49.5%






Programas Presupuestarios de la Presidencia de la República

(Valores en RD$)



Programas Presupuestarios de la Cámara de Diputados

(Valores en RD$)



Programas Presupuestarios del Senado de la República

(Valores en RD$)


80

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO


1 2 (2/1)


01 - Actividades Centrales 447,097,640 23,874,116 24,756,353 27,811,813 32,312,785 24,075,718 39,010,045 171,840,830 38.4%

11 - Asistencia y Prevencion Para Seguridad Ciudadana 707,217,899 27,118,570 41,626,541 34,257,148 34,761,270 35,368,458 39,488,712 212,620,700 30.1%

11 - Servicios de Seguridad Ciudadana y Orden Publico 8,692,927,507 588,292,538 656,338,751 862,465,420 710,055,715 786,125,340 647,428,772 4,250,706,537 48.9%

12 - Servicios de Control y Migracion 1,109,814,922 59,605,536 82,039,517 87,079,839 100,069,038 91,996,641 100,482,163 521,272,735 47.0%

12 - Servicios de Ordenamiento y Asistencia del Transporte Terrestre 747,467,269 50,936,399 56,954,092 71,083,776 56,862,033 68,382,187 78,419,310 382,637,797 51.2%

13 - Atencion de Emergencia a Ciudadanos 189,805,579 7,727,347 14,548,215 13,692,880 12,632,600 12,273,941 13,095,906 73,970,889 39.0%

13 - Formación y Cultura de la P.N. 344,318,005 14,402,689 16,118,590 39,090,298 22,256,197 31,716,440 22,761,976 146,346,190 42.5%

14 - Formacion y Capacitacion 163,378,100 4,024,140 13,362,712 10,514,508 8,352,744 9,883,121 16,366,758 62,503,984 38.3%

14 - Servicios de Salud y Seguridad Social de la Policia Nacional 442,234,018 25,154,433 35,517,711 44,464,969 30,470,290 32,110,152 45,287,504 213,005,059 48.2%

96 - Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras 12,519,501 - 4,920,000 - - 4,920,000 39.3%


98 - Administración de Contribuciones Especiales 3,650,396,596 299,257,302 299,257,020 299,256,811 299,042,690 299,362,653 299,257,847 1,795,434,323 49.2%

99 - Admnistracion De Activos Pasivos y Transferencias 16,995,185,517 1,414,411,213 1,414,536,213 1,414,473,712 1,414,470,707 1,414,470,707 1,414,470,707 8,486,833,259 49.9%





PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO


1 2 (2/1)

0203 - MINISTERIO DE DEFENSA 21,082,100,230 1,485,457,094 1,627,504,397 1,930,732,338 1,708,860,270 1,830,835,664 1,702,414,751 10,285,804,514 48.8%

01 - Despacho del Ministro 1,049,384,354 60,477,496 92,379,384 112,958,349 92,464,918 111,827,278 103,317,070 573,424,496 54.6%

11 - Defensa Aerea 4,100,827,206 272,938,330 315,949,319 333,272,503 299,302,847 307,805,753 286,256,920 1,815,525,672 44.3%

11 - Defensa Nacional 1,159,716,400 69,500,860 116,644,439 217,390,397 171,583,583 184,477,093 152,860,615 912,456,987 78.7%

11 - Defensa Naval 2,374,780,126 171,720,056 179,217,675 200,607,465 180,084,476 206,187,104 188,360,272 1,126,177,048 47.4%

11 - Defensa Terrestre 5,416,718,995 406,256,355 404,518,873 486,989,383 426,204,384 477,206,560 443,301,687 2,644,477,243 48.8%

12 - Educacion y Capacitacion MIlitar 297,599,042 21,473,774 22,648,199 25,485,731 23,902,390 24,136,143 23,817,758 141,463,995 47.5%

12 - Servicios de Salud y Asistencia Social Militar 432,654,566 29,717,438 32,229,545 57,088,248 40,922,804 36,110,507 29,179,743 225,248,285 52.1%

13 - Educación y Capacitacion Militar 538,072,029 28,698,512 37,346,753 63,876,643 40,210,658 47,525,123 41,211,902 258,869,590 48.1%

13 - Servicios de Salud 562,707,342 32,205,177 32,927,703 39,421,038 38,682,591 38,261,856 37,318,637 218,817,002 38.9%

96 - Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras 1,796,530 - - - 1,859,125 3,655,654 1,859,125 7,373,904 410.5%







Programas Presupuestarios del Ministerio de Defensa

(Valores en RD$)



Programas Presupuestarios del Ministerio de Interior y Polícia

(Valores en RD$)


81

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO


1 2 (2/1)


01 - Actividades Centrales 1,427,026,976 159,040,913 120,781,880 174,572,099 63,588,896 189,992,250 172,658,328 880,634,366 61.7%

11 - Aplicacion de la Politica Exterior, Fomento de las Relaciones Comerciales y Servicios Consulares 5,338,241,351 398,723,673 408,330,670 397,961,912 440,806,553 393,925,948 481,769,725 2,521,518,481 47.2%

12 - Expedicion, Renovacion y Control de Pasaportes 435,009,392 16,657,994 32,218,653 19,098,602 23,056,086 58,037,130 30,557,229 179,625,695 41.3%

13 - Formacion Academica, Postgrado y Educacion Continua 118,231,723 4,955,618 6,518,808 13,427,527 6,018,241 6,930,655 9,450,062 47,300,910 40.0%

99 - Administracion de Activos, Pasivos y Transferencias - - - - - 5,778,360 - 5,778,360 0.0%





PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO


1 2 (2/1)


01 - Actividad Central 1,194,778,208 56,626,615 76,490,995 74,549,774 72,846,238 73,826,094 91,095,463 445,435,179 37.3%

11 - Administracion de las Operaciones del Tesoro 388,011,760 13,940,345 21,920,483 26,800,910 33,962,106 29,875,666 31,337,342 157,836,852 40.7%

12 - Registro y Control de Bienes Inmuebles 240,011,174 7,857,869 25,100,471 17,105,635 11,576,374 14,421,809 17,519,858 93,582,017 39.0%

13 - Administracion de Bienes Nacionales 601,473,212 27,924,911 35,131,157 39,428,707 36,193,935 35,206,903 42,696,312 216,581,924 36.0%

14 - Regulacion, Supervision y Fomento de las Compras Publicas 451,010,158 33,979,873 19,176,124 20,075,854 15,661,584 16,467,522 17,876,519 123,237,477 27.3%

15 - Formulacion de Politicas Trib. y Gestion de Exoneraciones 100,000,000 4,929,642 10,455,847 6,552,301 5,335,522 5,952,868 8,007,041 41,233,220 41.2%

16 - Capacitacion en Politicas y Gestion Fiscal 154,661,110 6,396,624 10,713,658 10,375,802 7,808,160 7,607,747 9,426,322 52,328,314 33.8%

17 - Servicios de Contabilidad Gubernamental 351,447,994 15,294,170 15,982,613 24,155,181 17,091,987 15,877,935 21,880,199 110,282,085 31.4%

18 - Administracion de Credito Publico 149,683,842 6,210,352 10,132,120 8,237,906 6,771,243 7,514,882 9,558,782 48,425,285 32.4%

19 - Modernizacion de la Administracion Financiera 342,000,000 - 32,017,714 17,906,466 18,231,989 26,048,188 18,179,429 112,383,786 32.9%

20 - Administracion Presupuestaria 565,849,139 23,373,929 28,701,461 43,163,872 25,156,633 25,158,480 59,393,685 204,948,060 36.2%

21 - Administracion de Pensiones y Jubilaciones 143,243,851 8,193,538 8,211,467 9,072,989 8,383,490 11,324,633 15,346,963 60,533,081 42.3%

96 - Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras 756,000,000 - - - 0.0%

98 - Administracion de Contribuciones Especiales 264,760,000 25,000 25,000 25,000 31,432,210 105,000 2,657,954 34,270,164 12.9%

99 - Adm. de Activos, Pasivos y Transferencias 7,666,554,913 623,297,333 629,795,333 1,062,456,197 662,146,846 662,146,846 627,480,179 4,267,322,733 55.7%






Programas Presupuestarios del Ministerio de Hacienda

(Valores en RD$)



Programas Presupuestarios del Ministerio de Relaciones Exteriores

(Valores en RD$)


82

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO


1 2 (2/1)

0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN 129,873,682,540 8,211,159,337 14,123,135,101 10,580,469,768 10,327,034,539 10,552,975,698 9,544,975,693 63,339,750,136 48.8%


02 - Proyectos Centrales. 1,195,216,000 - 310,062,926 59,111,184 - - - 369,174,110 30.9%

11 - Servicios Técnicos Pedagógicos y Supervisión. 2,644,720,199 63,823,123 107,521,009 108,351,983 86,839,041 123,768,349 138,196,445 628,499,950 23.8%

12 - Servicios de Educación Inicial. 3,260,407,790 199,258,263 206,648,891 191,017,669 179,976,702 226,766,328 279,379,736 1,283,047,589 39.4%

13 - Servicios de Educación Básica. 44,113,162,138 3,463,457,541 4,274,495,055 3,886,721,075 4,174,789,368 3,793,017,803 3,683,563,379 23,276,044,221 52.8%

14 - Servicios de Educación Media. 16,937,938,568 1,245,786,793 1,679,883,770 1,679,202,318 2,019,467,557 2,079,533,998 1,958,626,050 10,662,500,486 63.0%

15 - Servicios de Educación de Adultos. 6,025,970,338 361,337,977 364,136,787 366,948,947 503,520,556 547,766,403 394,435,699 2,538,146,369 42.1%

17 - Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Planteles Escolares. 19,251,124,076 522,424,988 4,396,891,482 1,165,147,956 757,848,566 794,215,960 354,007,056 7,990,536,007 41.5%

18 - Formación y Desarrollo de la Carrera Docente. 3,414,550,042 28,535,684 167,946,898 451,514,377 139,232,715 393,540,296 262,324,797 1,443,094,767 42.3%

98 - Administración de Contribuciones Especiales. 7,039,080,441 456,361,322 527,495,537 577,118,191 495,143,817 494,499,144 492,637,162 3,043,255,171

99 - Administración de Activos, Pasivos y Transferencias. 13,263,444,273 1,105,287,023 1,105,287,023 1,176,102,023 1,116,398,134 1,116,398,134 1,116,398,133 6,735,870,469 50.8%





PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO


1 2 (2/1)

0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 64,542,628,621 3,521,043,837 6,352,405,655 5,713,727,876 5,751,765,893 5,337,399,912 4,545,447,364 31,221,790,536 48.4%


11 - Rectoría, Dirección y Coordinación del Sistema Nacional de Salud 460,697,812 4,963,730 7,429,551 23,391,839 25,624,850 23,894,407 28,801,775 114,106,153 24.8%

13 - Servicios de Salud Colectiva 1,842,666,496 37,221,114 84,766,189 150,451,999 55,679,415 339,998,805 180,010,975 848,128,496 46.0%

15 - Asistencia Social 212,673,758 - 10,510,400 8,978,780 5,129,526 5,815,888 6,468,575 36,903,168 17.4%

16 - Atención a Enfermedades de Alto Costo 1,486,693,976 - 442,138 518,566,690 136,040,249 71,919,716 75,953,620 802,922,413 54.0%

18 - Provisión de Medicamentos, Insumos Sanitarios y Reactivos de laboratorios 3,907,589,038 134,479,163 261,394,838 382,606,113 194,333,976 249,423,391 263,950,038 1,486,187,519 38.0%

20 - Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunas 539,452,022 1,233,834 1,241,867 17,976,001 1,250,367 1,241,867 63,270,829 86,214,764 16.0%

96 - Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras 1,315,000,000 - 1,072,989,090 185,567,877 206,811,507 17,606,873 - 1,482,975,348 112.8%

98 - Administración de Contribuciones Especiales 1,856,680,817 48,895,557 136,216,199 92,651,238 92,722,545 134,463,296 112,063,454 617,012,289 33.2%

99 - Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros 44,179,283,944 3,037,601,617 4,347,274,220 4,020,729,061 4,663,673,439 4,141,045,837 3,481,042,753 23,691,366,927 53.6%






Programas Presupuestarios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

(Valores en RD$)



Programas Presupuestarios del Ministerio de Educación

(Valores en RD$)


83

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO


1 2 (2/1)

0208 - MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 2,366,409,922 103,859,047 146,858,493 249,391,219 115,645,816 155,642,300 173,007,895 944,404,771 39.9%


14 - Construcción, Reparación y Mantenimiento de Instalaciones Deportivas 252,861,730 2,093,809 1,979,576 39,709,901 1,669,266 13,371,763 4,202,490 63,026,806 24.9%

16 - Apoyo y Supervisión al Deporte Federado y Alto Rendimiento 249,358,512 10,056,584 12,744,315 29,364,601 7,594,111 10,729,440 19,402,830 89,891,882 36.0%

17 - Formación ,Capacitación y Asistencia Técnica Deportiva 91,033,640 4,218,788 7,680,848 6,213,408 5,864,812 5,815,938 5,778,667 35,572,462 39.1%

18 - Apoyo al Deporte Escolar y Universitario 41,188,956 634,970 633,433 1,074,892 633,433 633,433 626,137 4,236,297 10.3%

19 - Fomento de la Recreación y el Deporte de Tiempo Iibre 87,085,294 1,136,458 1,176,827 37,263,569 1,256,411 9,592,643 7,325,108 57,751,016 66.3%

98 - Administración de Contribuciones Especiales 713,505,343 28,236,779 61,365,773 51,910,698 38,894,217 44,625,328 71,225,503 296,258,299 41.5%





PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO


1 2 (2/1)



11 - Fomento del Empleo 116,786,192 3,061,497 3,049,392 3,071,297 3,119,719 3,203,647 3,180,589 18,686,141 16.0%

12 - Regulación de las Relaciones Laborales 244,553,046 19,213,427 19,371,327 19,192,333 19,116,709 18,631,750 19,563,629 115,089,175 47.1%

13 - Igualdad de Oportunidades y No Discriminación 8,612,048 569,033 580,562 558,657 558,657 558,657 558,657 3,384,221 39.3%


99 - Administración de Activos, Pasivos y Transferencias 975,067,003 74,373,802 87,186,862 80,780,332 80,920,159 80,920,159 80,920,159 485,101,473 49.8%- - - - - - - -






Programas Presupuestarios del Ministerio de Trabajo

(Valores en RD$)



Programas Presupuestarios del Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación

(Valores en RD$)


84

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO


1 2 (2/1)



03 - Actividades Comunes a los Programas 11 y 15 356,899,393 - 22,138,925 126,299,796 72,454,871 52,429,188 30,094,741 303,417,521 85.0%

11 - Fomento de la Producción Agrícola 1,794,260,488 82,925,268 133,994,410 119,726,173 97,437,167 115,712,761 96,132,603 645,928,382 36.0%

12 - Asistencia y Transferencia Tecnológica 233,102,622 8,626,556 8,626,556 8,620,656 8,626,556 8,631,248 8,631,274 51,762,846 22.2%

13 - Sanidad Animal, Asistencia Técnica y Fomento Pecuario 257,130,211 5,179,494 22,609,860 17,948,783 13,156,729 14,050,048 21,739,212 94,684,126 36.8%

15 - Inocuidad Alimentaria en Producción Primaria 2,200,000 - - - - - - - 0.0%

16 - Fomento y Producción de Frutales 11,156,195 - - - - - - - 0.0%

17 - Sanidad Vegetal 20,445,604 - - - - - - - 0.0%

96 - Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras 157,404,475 - - - - - - - 0.0%


99 - Administración de Transferencias y Activos Financieros 5,818,643,722 303,845,139 513,225,991 762,096,503 719,069,581 768,043,777 313,716,843 3,379,997,834 58.1%





PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO


1 2 (2/1)



11 - Construcción de Calles y Avenidas 3,900,260,754 44,608,212 521,104,991 585,468,332 114,653,262 987,998,552 58,018,268 2,311,851,616 59.3%

12 - Reconstrucción de Calles y Avenidas 320,000,000 - 3,000,000 208,638,056 90,799,899 25,890,902 - 328,328,857 102.6%

13 - Pavimentación y Asfaltado de Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales 1,203,321,017 - 557,025,628 554,094,332 18,948,397 133,543,473 - 1,263,611,830 105.0%

14 - Construcción de Carreteras 230,000,000 - 113,000,000 117,000,000 - - - 230,000,000 100.0%

15 - Reconstrucción y Rehabilitación de Carreteras 4,300,239,024 - 466,000,000 2,181,600,664 789,295,357 535,909,482 - 3,972,805,503 92.4%

16 - Conservación de Carreteras 23,030,757 - - - - - - - 0.0%

18 - Reconstrucción y Rehabilitación de Caminos Vecinales 17,000,000 - - 12,613,464 3,386,535 - - 15,999,999 94.1%

19 - Rehabilitación de Caminos Vecinales 134,698,464 - - - - - - - 0.0%

20 - Construcción de Puentes 300,915,069 - - 245,974,209 44,025,789 7,000,000 - 296,999,998 98.7%

21 - Rehabilitación y Mantenimiento de Puentes 45,000,000 - - - 28,470,121 30,759,117 - 59,229,238 131.6%

24 - Construcción de Edificaciones 1,276,287,931 19,722,127 85,946,688 103,338,053 120,110,636 36,586,088 20,648,757 386,352,349 30.3%

25 - Remodelación, Rehabilitación y Reparación de Edificaciones 215,000,000 - - - - - - - 0.0%

28 - Gestión del Sistema de Peajes 181,131,474 14,533,571 14,267,439 14,134,172 14,052,828 14,039,687 14,005,535 85,033,231 46.9%

29 - Regulación del Transito Terrestre 242,762,192 15,397,054 20,206,912 18,751,518 19,130,703 17,927,058 23,132,233 114,545,478 47.2%

30 - Servicios de Transporte Terrestre 8,422,237,241 165,089,944 741,877,860 1,286,484,363 1,030,529,475 184,189,841 243,658,481 3,651,829,965 43.4%

31 - Embellecimiento de Avenidas y Carreteras 118,844,309 4,912,270 9,532,393 14,587,834 6,741,165 5,852,391 20,216,969 61,843,021 52.0%

33 - Reducción de Vulnerabilidades en Infraestructuras ante la Ocurrencia de Desastres Naturales 633,000,000 - 60,557,342 325,061,817 83,440,450 - - 469,059,609 74.1%

96 - Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras 7,944,382,637 - 3,418,055,344 452,232,725 615,767,589 1,569,451,239 242,932,438 6,298,439,334 79.3%

98 - Administración de Contribuciones Especiales 2,839,549,280 238,596 238,596 24,085,945 238,596 238,596 439,467,597 464,507,926 16.4%

99 - Administración de Activos, Pasivos y Transferencias 1,137,780,075 34,537,908 87,799,920 109,507,691 81,203,144 84,146,516 61,024,797 458,219,976 40.3%






Programas Presupuestarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

(Valores en RD$)



Programas Presupuestarios del Ministerio de Agricultura

(Valores en RD$)


85

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO


1 2 (2/1)



11 - Fomento y Desarrollo del Sector Industrial 19,475,995 631,328 1,582,611 1,582,611 1,582,611 1,582,611 1,582,611 8,544,381 43.9%

16 - Apoyo a la Industria Nacional de la Agüja 85,901,879 5,543,231 6,460,829 7,113,979 16,339,447 6,669,180 9,298,035 51,424,701 59.9%

17 - Supervición, Regulación y Fomento del Comercio 656,424,580 51,225,676 57,328,630 58,061,287 55,790,437 54,415,667 55,124,053 331,945,750 50.6%

18 - Fomento y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa 6,376,260 - 414,532 11,714,532 414,532 414,532 414,532 13,372,658 209.7%

98 - Administración de Contribuciones Especiales 21,602,914 680,387 2,085,227 241,667 1,667,507 2,155,540 241,667 7,071,993

99 - Administración de Activos, Pasivos y Transferencias 1,556,104,269 81,584,551 213,584,537 82,231,138 206,884,549 86,884,549 85,463,811 756,633,135 48.6%





PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO


1 2 (2/1)



11 - Fomento y Promoción Turística 1,170,527,433 273,845,084 15,974,161 45,716,219 23,466,663 29,165,225 31,646,224 419,813,576 35.9%

12 - Supervisión y Regulación de los Servicios Turísticos 209,146,176 6,433,500 32,181,589 29,244,544 28,008,201 39,587,534 31,066,683 166,522,050 79.6%

13 - Fomento y Desarrollo de Infraestructura Turistica 1,666,641,140 63,400,980 79,019,722 203,620,861 183,949,221 84,603,716 145,182,142 759,776,642 45.6%







Programas Presupuestarios del Ministerio de Turismo

(Valores en RD$)



Programas Presupuestarios del Ministerio de Industria y Comercio

(Valores en RD$)


86

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO


1 2 (2/1)

0214 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 4,429,099,573 301,328,919 377,557,912 356,479,277 357,019,586 353,236,246 385,554,352 2,131,176,292 48.1%


11 - Representacion y Defensa del Interes Publico y Social 2,424,039,807 140,388,259 203,754,744 189,647,605 189,363,132 184,270,996 224,480,987 1,131,905,722 46.7%

12 - Coordinacion y Funcionamiento del Sistema Penitenciario Dominicano 795,182,303 60,693,797 74,153,417 67,129,902 67,282,668 68,591,464 60,699,579 398,550,828 50.1%

13 - Servicios Periciales e Investigacion Forense 154,791,988 12,899,326 12,899,330 12,843,337 12,905,555 12,905,555 12,905,555 77,358,658 50.0%

14 - Coordinacion y Funcionamiento de los Adolecentes en Conflicto con la Ley 67,571,073 5,630,922 5,630,922 5,630,922 5,630,923 5,630,923 5,630,923 33,785,535 50.0%

96 - Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras 6,915,000 - - - - - - - 0.0%

98 - Administración de Contribuciones Especiales - - - - - - - - -





PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO


1 2 (2/1)



11 - Coordinación Intersectorial para el Seguimiento de Políticas en Igualdad de Genero 87,308,776 - 1,015,663 802,327 998,226 1,863,646 507,832 5,187,694 5.9%

12 - Fomento de la Igualdad de Género en la Educación y Capacitación 17,558,258 692,631 692,631 1,201,591 878,911 930,837 736,678 5,133,278 29.2%

13 - Promoción y Defensoría de los Derechos de la Mujer 33,174,110 - 4,658,125 2,880,192 2,182,692 1,672,192 1,732,592 13,125,792 39.6%

15 - Promoción de los Derechos a la Salud Integral, Salud Sexual y Reproductiva de la Mujer 17,229,137 - - 647,071 748,224 742,056 833,806 2,971,157

98 - Administración de Contribuciones Especiales 67,029,779 - 9,943,311 6,814,133 - 5,362,729 11,394,715 33,514,888 50.0%






Programas Presupuestarios del Ministerio de la Mujer

(Valores en RD$)



Programas Presupuestarios de la Procuraduría General de la República

(Valores en RD$)


87

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO


1 2 (2/1)



11 - Conservación de Monumentos Históricos 132,079,109 6,299,423 9,308,803 7,326,497 9,924,516 5,254,465 9,457,369 47,571,073 36.0%

12 - Conservación de Documentos y Exhibiciones Históricas 296,104,030 13,744,519 13,229,794 19,070,454 18,635,653 18,572,509 22,450,154 105,703,084 35.7%

13 - Fomento y Desarrollo de la Cultura 399,949,453 30,183,768 26,761,501 33,837,145 30,327,252 31,732,897 28,928,956 181,771,518 45.4%

98 - Administración de Contribuciones Especiales 342,645,593 22,666,452 27,936,449 26,228,506 26,020,531 25,191,591 41,161,616 169,205,146

99 - Administración de Transferencias Pasivos Activos Financieros 436,722,759 33,246,143 32,750,030 45,768,710 35,633,330 22,532,936 41,888,505 211,819,653 48.5%





PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO


1 2 (2/1)


11 - Administración de Políticas para la Juventud 411,273,818 22,196,479 37,099,499 40,765,952 30,360,895 31,334,613 34,086,715 195,844,152 47.6%

98 - Administración de Contribuciones Especiales 22,450,884 - 1,737,209 1,045,000 1,739,813 1,632,853 1,730,596 7,885,470 35.1%





PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO


1 2 (2/1)



11 - Conservación de las Áreas Protegidas y Biodiversidad 268,637,729 9,669,249 18,570,034 29,582,988 36,182,094 19,051,753 20,377,379 133,433,497 49.7%

12 - Manejo Sostenible de los Recursos Naturales 782,778,461 26,101,201 67,919,579 67,835,060 50,937,815 57,955,247 70,108,904 340,857,806 43.5%

13 - Prevención y Control de la Calidad Ambiental 114,656,300 6,102,823 6,006,167 8,411,701 6,155,514 7,363,409 11,714,858 45,754,472 39.9%

14 - Protección y Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 169,841,958 10,482,371 12,512,746 11,381,599 12,344,267 11,932,016 16,920,499 75,573,498 44.5%

15 - Desarrollo de Instrumentos para la Gestión del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 53,245,383 125,000 4,019,405 6,113,531 3,716,105 4,502,454 5,627,490 24,103,985 45.3%

96 - Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras 3,734,171 - - - - 3,734,171 3,734,171

98 - Administración de Contribuciones Especiales 117,311,677 2,000,205 17,212,034 11,524,670 5,679,972 7,009,922 8,889,921 52,316,723

99 - Administración de Activos, Pasivos y Transferencia 3,786,962,066 133,458,769 246,562,630 432,517,418 227,619,337 258,966,662 144,682,270 1,443,807,086






Programas Presupuestarios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

(Valores en RD$)



Programas Presupuestarios del Ministerio de la Juventud

(Valores en RD$)



Programas Presupuestarios del Ministerio de Cultura

(Valores en RD$)


88

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO


1 2 (2/1)

0219 - MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA 11,814,806,953 654,983,294 1,110,068,259 963,365,133 894,302,729 954,078,524 972,913,835 5,549,711,775 47.0%


11 - Servicios de Educación Superior 618,365,169 33,778,736 42,630,483 40,962,736 43,682,350 45,184,291 55,084,452 261,323,049 42.3%

12 - Fomento y Desarrollo de la Ciencia y Tecnología 294,317,609 16,572,854 19,934,613 17,285,666 24,571,824 25,665,434 18,996,799 123,027,189 41.8%


99 - Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros 7,241,808,759 558,316,540 574,667,381 564,431,911 560,627,576 564,504,966 571,870,667 3,394,419,041 46.9%





PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO


1 2 (2/1)



11 - Desarrollo y Coordinacion de Politicas e Iniciativas Estrategicas 457,392,006 - 9,944,768 8,418,295 6,006,940 6,484,908 5,510,016 36,364,928 8.0%

12 - Generacion de Estadisticas Nacionales 347,754,227 13,249,249 27,256,431 25,328,808 24,045,224 22,927,963 21,208,325 134,016,001 38.5%

13 - Analisis Economico y Social 58,582,010 2,839,770 3,488,928 3,346,440 3,170,550 2,926,498 4,360,974 20,133,160 34.4%

14 - Planificacion Economica y Social 336,283,368 14,738,913 17,832,946 21,224,702 16,703,160 22,023,028 19,468,511 111,991,260 33.3%

16 - Gestion de la Cooperacion Internacional y Multilateral 572,460,610 15,563,252 18,613,931 18,665,404 18,206,335 28,002,777 17,809,159 116,860,858 20.4%

17 - Promocion Nacional de la Competitividad 29,908,600 1,885,538 1,920,994 2,198,488 1,941,038 1,901,468 2,016,764 11,864,291 39.7%

18 - Diseño de Estrategias y Politicas Portuarias 53,998,716 2,703,998 4,100,971 4,497,759 3,378,404 4,179,550 3,967,590 22,828,271 42.3%

98 - Administracion de Contribuciones Especiales 50,611,624 245,754 4,050,783 2,118,937 14,169,241 1,968,367 3,613,578 26,166,659 51.7%

99 - Administracion de Activos ,Pasivos y Transferencias 267,408,892 - 41,749,992 71,281,418 20,645,795 21,092,375 21,584,449 176,354,028 65.9%





PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO


1 2 (2/1)



11 - Profecionalizacion de la Funcion Publica 66,300,500 5,110,006 5,110,006 9,651,673 5,110,006 5,110,006 5,110,006 35,201,703 53.1%

12 - Fortalecimiento Institucional 29,265,840 2,509,259 2,509,259 4,794,962 2,543,846 2,543,846 2,457,770 17,358,944 59.3%

13 - Evaluacion del Desempeño Institucional 16,072,700 886,385 886,385 1,596,727 811,727 1,622,186 915,366 6,718,775 41.8%

14 - Servicios Publicos 9,318,312 740,797 740,797 1,395,797 740,797 740,797 740,797 5,099,784 54.7%

15 - Apoyo a la Municipalidad 10,761,532 844,436 844,436 1,589,436 781,197 781,197 781,197 5,621,899 52.2%

16 - Innovacion de la Administracion Publica 12,615,960 781,045 781,045 1,471,045 781,045 781,045 781,045 5,376,271 42.6%

17 - Formacion y Capacitacion Servidores de la Administracion Publica 78,263,000 3,707,648 4,621,738 8,956,090 4,187,151 6,984,402 8,382,388 36,839,417 47.1%






Programas Presupuestarios del Ministerio de la Administración Pública

(Valores en RD$)



Programas Presupuestarios del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

(Valores en RD$)



Programas Presupuestarios del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

(Valores en RD$)


89

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO


1 2 (2/1)


01 - Actividades Centrales. 180,000,000 15,649,057 15,534,536 15,846,177 15,673,553 16,034,030 15,825,313 94,562,666 52.5%

11 - Regulación, Fiscalización y Desarrollo de la Minería Metálica y No Metálica. 238,721,143 12,814,166 15,435,095 13,854,739 13,435,384 14,114,496 13,833,411 83,487,290 35.0%

12 - Desarrollo de Energía, Exploración y Producción de Hidrocarburos. 381,750,004 5,301,079 10,836,752 23,061,306 9,450,856 11,193,867 18,067,801 77,911,660 20.4%

98 - Administración de Contribuciones Especiales. 200,000,000 16,666,666 16,666,666 16,666,666 16,666,666 19,557,441 16,666,666 102,890,771 51.4%

99 - Administración de Activos, Pasivos y Transferencias. 266,235,523 19,915,460 21,398,967 21,398,967 21,398,967 24,287,467 21,398,967 129,798,795 48.8%





PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO


1 2 (2/1)

0301 - PODER JUDICIAL 6,022,202,828 501,850,231 501,850,231 501,850,244 501,850,235 501,850,235 501,850,235 3,011,101,410 50.0%

11 - Administración de Justicia 5,431,917,614 452,659,797 452,659,797 452,659,809 452,659,801 452,659,801 452,659,801 2,715,958,806 50.0%


99 - Administracion de Activos, Pasivos y Transferencias 415,559,179 34,629,931 34,629,931 34,629,931 34,629,931 34,629,931 34,629,931 207,779,586 50.0%





PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO


1 2 (2/1)


01 - Actividad Central 1,943,332,928 136,074,209 187,442,448 136,945,042 136,074,209 136,074,209 136,074,209 868,684,326 44.7%

11 - Actividades Electorales 3,100,000,033 - 1,550,000,016 775,000,000 775,000,009 3,100,000,025 100.0%

12 - Registro y Administracion del Estado Civil 577,850,129 67,614,486 67,614,486 67,614,486 67,614,486 67,614,486 67,614,486 405,686,916 70.2%

13 - Administracion de Juntas Electorales y Expedicion de CIE 522,370,000 49,676,132 49,676,132 49,676,132 49,676,132 49,676,132 49,676,132 298,056,792 57.1%

98 - Administracion de Contribuciones Especiales 1,617,428,823 876,419 1,610,963,342 876,419 876,419 876,419 876,419 1,615,345,437 99.9%






Programas Presupuestarios de la Junta Central Electoral

(Valores en RD$)



Programas Presupuestarios del Poder Judicial

(Valores en RD$)



Programas Presupuestarios del Ministerio de Energía y Minas

(Valores en RD$)


90

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO


1 2 (2/1)

0402 - CÁMARA DE CUENTAS 646,248,087 53,795,670 53,904,004 53,854,004 53,838,891 53,849,169 49,428,335 318,670,073 49.3%


11 - Fiscalizacion y Analisis de Cuentas 167,399,000 13,941,582 13,958,249 13,949,916 13,949,915 13,949,915 13,908,248 83,657,825 50.0%

98 - Administracion de Contribuciones Especiales 1,100,000 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 91,667 550,000 50.0%





PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO


1 2 (2/1)



11 - Administracion Constitucional 656,699,732 64,189,953 66,033,843 67,877,730 66,033,840 66,033,840 66,515,014 396,684,220






PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO


1 2 (2/1)


11 - Defensor del Pueblo 150,000,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 75,000,000 50.0%






Programas Presupuestarios del Defensor del Pueblo

(Valores en RD$)



Programas Presupuestarios del Tribunal Constitucional

(Valores en RD$)



Programas Presupuestarios de la Cámara de Cuentas

(Valores en RD$)


91

PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO


1 2 (2/1)

0405 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL ( TSE) 500,000,000 41,666,667 41,666,667 41,666,667 41,666,667 41,666,667 41,666,667 250,000,000 50.0%

11 - Administracion de Justicia Electoral 500,000,000 41,666,667 41,666,667 41,666,667 41,666,667 41,666,667 41,666,667 250,000,000 50.0%





PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO


1 2 (2/1)

0998 - ADMINISTRACION DE DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS 168,323,180,568 23,106,031,247 8,067,876,172 11,467,646,736 10,442,494,060 7,479,017,105 22,851,786,381 83,414,851,702 49.6%

96 - Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras 168,323,180,568 23,106,031,247 8,067,876,172 11,467,646,736 10,442,494,060 7,479,017,105 22,851,786,381 83,414,851,702 49.6%





PRESUPUESTO

APROBADO 2016

EJECUCIÓN ENERO


1 2 (2/1)

0999 - ADMINISTRACION DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL 62,558,594,770 4,317,025,950 8,908,609,746 10,085,899,335 5,490,691,822 3,755,858,628 1,955,737,271 34,513,822,753 55.2%

11 - Pago de Energia no Cortable 5,112,850 565,639 503,227 479,787 468,503 497,725 - 2,514,880 49.2%

96 - Deuda Publica y Otras Aplicaciones Financieras 10,858,207,872 1,024,201,224 1,023,685,749 996,666,174 1,012,082,624 997,093,704 1,002,282,941 6,056,012,416 55.8%

97 - Subsidios del Estado 31,487,566,435 2,355,891,450 6,940,452,970 3,434,992,500 3,525,564,021 1,808,808,495 18,065,709,436 57.4%

98 - Pensiones y Jubilaciones Civiles 13,026,301,502 911,367,638 918,967,801 938,731,428 927,576,674 924,458,704 928,454,330 5,549,556,575 42.6%

99 - Administracion de Activos ,Pasivos y Capital 7,181,406,111 25,000,000 25,000,000 4,715,029,446 25,000,000 25,000,000 25,000,000 4,840,029,446 67.4%






Programas Presupuestarios de la Administración de Obligaciones del Tesoro.

(Valores en RD$)



Programas Presupuestarios de la Administración de la Deuda Pública y Activos Financieros

(Valores en RD$)



Programas Presupuestarios del Tribunal Superior Electoral

(Valores en RD$)


92

DETALLEPRESUPUESTO

APROBADO 2016

REMUNERACIONES

Y CONTRIBUCIONES

CONTRATACIÓN

DE SERVICIOS

MATERIALES Y

SUMINISTROS

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

BIENES

MUEBLES,

INMUEBLES E

INTANGIBLES

OBRAS

ADQUISICION DE

ACTIVOS

FINANCIEROS CON

FINES DE POLÍTICA

GASTOS

FINANCIEROSTOTAL GENERAL

0101 - SENADO DE LA REPUBLICA 2,075,779,124 591,486,978 153,814,476 62,660,000 202,736,000 - 25,442,120 - - 1,750,000 1,037,889,574

0102 - CAMARA DE DIPUTADOS 4,025,958,046 913,519,627 513,576,193 117,559,480 448,723,537 - 19,599,989 - - - 2,012,978,826

0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 48,345,178,227 3,002,334,022 1,618,245,370 1,821,914,445 10,426,330,753 695,767,401 368,339,988 3,859,203,546 - - 21,792,135,525

0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA 33,577,600,962 4,350,208,981 361,448,802 1,021,844,441 7,138,681,985 3,224,865,379 255,977,510 22,853,469 - - 16,375,880,567

0203 - MINISTERIO DE DEFENSA 21,080,303,700 5,849,469,430 338,672,385 1,385,552,157 2,447,011,529 - 150,121,927 105,744,056 1,859,125 808,195 10,279,238,805

0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 7,318,509,442 1,648,503,376 1,216,042,151 300,274,377 178,184,959 - 71,306,521 220,546,428 - - 3,634,857,812

0205 - MINISTERIO DE HACIENDA 12,613,485,361 1,281,295,456 198,426,249 111,823,215 3,925,322,447 - 63,846,492 1,443,119 - - 5,582,156,979

0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN 129,873,682,540 36,524,235,173 2,138,633,852 1,686,550,080 12,199,715,718 70,815,000 1,749,132,248 8,970,668,065 - - 63,339,750,136

0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 62,527,628,621 2,040,147,654 278,395,300 2,771,828,627 20,113,443,576 3,752,189,910 74,735,186 197,173,505 - - 29,227,913,759

0208 - MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 2,366,409,922 354,606,424 140,465,454 109,133,947 310,328,377 - 11,478,069 18,392,500 - - 944,404,771

0209 - MINISTERIO DE TRABAJO 1,982,486,468 213,005,046 34,376,167 15,342,069 626,981,032 - 2,333,809 - - - 892,038,123

0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA 8,401,561,440 1,080,488,760 137,664,386 81,344,396 2,847,572,488 58,230,684 22,341,271 301,568,627 - - 4,529,210,611

0211 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 28,218,420,922 2,443,206,195 1,110,568,064 353,735,789 779,344,075 150,000,000 462,426,219 10,495,600,809 - - 15,794,881,151

0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3,564,791,054 711,407,722 125,914,148 54,124,579 759,779,277 3,925,851 24,098,127 - - - 1,679,249,706

0213 - MINISTERIO DE TURISMO 4,450,118,391 495,964,473 995,905,514 60,332,656 23,261,575 34,884,657 40,970,666 580,583,291 - - 2,231,902,831

0214 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 4,422,184,573 1,653,920,697 278,648,946 142,560,817 32,868,436 - 12,314,998 10,862,399 - - 2,131,176,292

0215 - MINISTERIO DE LA MUJER 530,032,427 112,014,326 32,527,246 10,671,707 34,201,888 - 3,777,116 - - - 193,192,283

0216 - MINISTERIO DE CULTURA 2,190,366,919 387,278,021 130,095,017 39,534,150 371,024,799 10,000,000 1,045,531 1,557,194 - - 940,534,711

0217 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD 433,724,702 82,838,206 20,857,900 6,257,882 91,316,522 - 62,500 2,396,612 - - 203,729,622

0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 5,683,851,190 579,240,750 118,287,205 88,221,773 1,101,483,129 395,306,681 34,103,840 31,146,948 - - 2,347,790,325

0219 - MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA 11,814,806,953 472,675,154 55,978,174 36,711,011 4,886,580,703 24,999,999 72,766,734 - - - 5,549,711,775

0220 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 3,052,953,181 584,957,360 70,138,961 46,034,813 150,743,796 51,940,504 3,416,219 690,078 - - 907,921,730

0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA 754,975,357 180,926,744 62,804,849 19,813,677 7,871,103 100,159,167 1,256,757 29,120,999 - - 401,953,296

0222 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 1,266,706,670 199,838,284 26,057,103 15,290,353 229,798,791 2,890,775 13,575,877 1,200,000 - - 488,651,182

0301 - PODER JUDICIAL 6,022,202,828 2,039,369,520 346,450,614 103,744,788 305,388,288 - 60,270,942 155,877,258 - - 3,011,101,410

0401 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL 7,760,981,913 2,278,943,116 1,546,733,529 517,101,886 1,615,345,437 - 329,649,528 - - - 6,287,773,496

0402 - CÁMARA DE CUENTAS 646,248,087 205,901,162 60,375,487 41,568,428 550,000 - 10,274,996 - - - 318,670,073

0403 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1,073,000,000 310,017,156 94,989,926 36,703,734 78,767,842 - 14,399,994 - - - 534,878,652

0404 - DEFENSOR DEL PUEBLO 150,000,000 37,810,000 28,494,500 3,285,500 - - 5,410,000 - - - 75,000,000

0405 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL ( TSE) 500,000,000 186,084,693 28,655,100 17,790,215 950,000 - 10,769,992 5,750,000 - - 250,000,000

0998 - ADMINISTRACION DE DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS 97,767,441,076 - - - - - - - 51,742,304,673 51,742,304,673

0999 - ADMINISTRACION DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL 51,700,386,898 - 2,514,880 - 19,150,905,457 9,304,390,000 - - - 1,784,191 28,459,594,529

Total general 566,191,776,994 70,811,694,506 12,265,757,949 11,079,310,990 90,485,213,520 17,880,366,007 3,915,245,165 25,012,378,902 1,859,125 51,746,647,060 283,198,473,225






Clasificación Institucional por Objeto del Gasto

Enero- junio 2016

(Valores en RD$)

93

PRESUPUESTO

APROBADO 2016ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

EJECUCIÓN

ENERO-JUNIO 2016

%

EJECUCIÓN

1 2 (2/1)

2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 139,921,867,662 10,939,536,257 12,235,308,211 12,196,346,972 12,185,614,844 11,623,778,015 11,631,110,207 70,811,694,506 50.6%

2.1.1 - REMUNERACIONES 115,895,581,096 9,063,287,810 9,975,847,866 9,945,285,222 9,933,793,136 9,562,540,545 9,507,617,993 57,988,372,572 50.0%

2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 99,046,833,688 8,415,068,500 8,807,987,815 8,754,605,181 8,789,627,434 8,666,015,699 8,649,449,150 52,082,753,779 52.6%

2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carácter transitorio 7,500,869,741 482,280,019 919,552,584 963,202,564 940,430,058 717,548,946 676,821,150 4,699,835,322 62.7%

2.1.1.3 - Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones 344,889,382 66,057,197 67,144,417 65,331,049 65,335,613 65,174,492 65,072,983 394,115,752 114.3%

2.1.1.4 - Sueldo anual no.13 8,502,754,497 69,335,255 146,146,430 103,872,653 104,779,610 70,470,780 70,766,641 565,371,369 6.6%

2.1.1.5 - Prestaciones económicas 251,536,691 7,255,099 11,645,774 34,982,038 12,506,575 21,365,553 24,094,942 111,849,981 44.5%

2.1.1.6 - Vacaciones 248,697,097 23,291,740 23,370,845 23,291,737 21,113,846 21,965,075 21,413,126 134,446,369 54.1%

2.1.2 - SOBRESUELDOS 8,430,257,659 560,428,472 872,223,661 806,621,433 760,272,282 664,676,952 724,190,887 4,388,413,687 52.1%

2.1.2.1 - Primas por antigüedad 228,571,413 20,395,687 20,310,009 20,166,765 21,676,083 20,564,515 20,091,803 123,204,862 53.9%

2.1.2.2 - Compensación 4,910,917,340 250,587,938 549,038,677 477,415,846 436,486,088 340,720,620 395,524,420 2,449,773,590 49.9%

2.1.2.3 - Especialismos 3,290,768,906 289,444,846 302,874,975 309,038,822 302,110,111 303,391,817 308,574,663 1,815,435,235 55.2%

2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 1,256,507,742 97,958,327 130,420,032 116,491,010 121,593,643 101,273,364 103,531,369 671,267,744 53.4%

2.1.3.1 - Dietas 178,530,679 12,535,718 17,337,093 15,914,468 20,758,912 13,590,518 15,442,118 95,578,830 53.5%

2.1.3.2 - Gastos de representación 1,077,977,063 85,422,608 113,082,939 100,576,541 100,834,731 87,682,845 88,089,251 575,688,915 53.4%

2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 593,889,639 17,145,458 17,010,458 17,123,458 83,120,005 19,031,458 17,013,958 170,444,795 28.7%

2.1.4.1 - Bonificaciones 211,550,946 13,874,625 13,874,625 13,874,625 13,874,625 13,874,625 13,874,625 83,247,750 39.4%

2.1.4.2 - Otras Gratificaciones y Bonificaciones 382,338,693 3,270,833 3,135,833 3,248,833 69,245,380 5,156,833 3,139,333 87,197,045 22.8%

2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 13,745,631,526 1,200,716,190 1,239,806,194 1,310,825,849 1,286,835,777 1,276,255,696 1,278,756,001 7,593,195,708 55.2%

2.1.5.1 - Contribuciones al seguro de salud 5,967,945,048 500,253,289 522,670,594 553,056,475 557,294,155 551,906,422 553,045,402 3,238,226,337 54.3%

2.1.5.2 - Contribuciones al seguro de pensiones 6,079,918,152 550,006,360 563,282,255 566,353,572 570,666,712 565,850,771 567,048,716 3,383,208,385 55.6%

2.1.5.3 - Contribuciones al seguro de riesgo laboral 860,968,061 71,930,818 74,565,014 111,919,303 79,320,011 78,862,020 78,957,723 495,554,889 57.6%

2.1.5.4 - Contribuciones al plan de retiro complementario 836,800,265 78,525,724 79,288,330 79,496,499 79,554,899 79,636,484 79,704,160 476,206,096 56.9%

2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 27,205,734,525 1,361,614,728 2,733,303,494 2,561,548,210 2,037,551,763 1,794,700,533 1,777,039,222 12,265,757,949 45.1%

2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS 5,101,048,102 351,701,422 478,366,377 473,905,128 427,158,541 387,879,759 311,509,934 2,430,521,161 47.6%

2.2.1.1 - Radiocomunicación 11,844,376 28,833 103,173 74,853 283,949 42,993 601,017 1,134,818 9.6%

2.2.1.2 - Servicios telefónico de larga distancia 173,782,987 4,517,697 8,013,979 9,797,090 9,423,378 13,699,852 9,190,401 54,642,396 31.4%

2.2.1.3 - Teléfono local 1,309,365,601 94,888,885 160,289,270 139,603,893 116,933,848 104,148,521 161,470,200 777,334,617 59.4%

2.2.1.4 - Telefax y correos 10,120,751 291,884 1,620,441 747,163 1,190,933 1,016,718 590,838 5,457,978 53.9%

2.2.1.5 - Servicio de internet y televisión por cable 379,825,198 22,160,580 35,945,067 33,175,802 28,725,653 22,603,059 27,089,444 169,699,605 44.7%

2.2.1.6 - Electricidad 3,045,354,651 227,783,066 267,560,486 241,657,096 265,003,730 240,548,466 105,506,068 1,348,058,911 44.3%

2.2.1.7 - Agua 127,466,919 1,468,744 3,793,624 47,412,277 2,084,069 4,113,131 6,163,857 65,035,701 51.0%

2.2.1.8 - Recolección de residuos 43,287,619 561,732 1,040,337 1,436,954 3,512,981 1,707,019 898,108 9,157,133 21.2%

2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 3,822,069,287 486,903,307 691,935,661 426,416,338 308,592,338 171,076,065 199,106,494 2,284,030,203 59.8%

2.2.2.1 - Publicidad y propaganda 3,261,270,476 478,612,705 630,941,688 391,451,312 274,248,954 148,812,796 161,874,951 2,085,942,407 64.0%

2.2.2.2 - Impresión y encuadernación 560,798,811 8,290,601 60,993,973 34,965,026 34,343,383 22,263,269 37,231,543 198,087,796 35.3%

2.2.3 - VIÁTICOS 2,843,906,393 87,618,415 176,620,381 192,439,805 158,346,983 154,668,260 149,858,893 919,552,737 32.3%

2.2.3.1 - Viáticos dentro del país 1,287,922,694 23,749,790 81,579,449 70,884,203 65,619,585 59,151,593 49,350,051 350,334,671 27.2%

2.2.3.2 - Viáticos fuera del país 1,555,983,699 63,868,625 95,040,932 121,555,602 92,727,398 95,516,667 100,508,842 569,218,066 36.6%

2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE 1,093,571,450 6,411,343 72,471,684 94,438,925 98,479,440 123,546,371 43,099,575 438,447,336 40.1%

2.2.4.1 - Pasajes 671,990,802 5,879,666 45,721,758 83,304,572 75,901,201 104,357,835 36,768,182 351,933,215 52.4%

2.2.4.2 - Fletes 28,548,609 333,734 22,634,622 8,923,630 20,066,995 18,136,955 2,723,436 72,819,373 255.1%

2.2.4.3 - Almacenaje 380,574,579 66,667 3,873,845 1,970,256 1,941,667 147,343 3,137,378 11,137,155 2.9%

2.2.4.4 - Peaje 12,457,460 131,276 241,459 240,466 569,576 904,238 470,578 2,557,593 20.5%

Clasificación por Objeto del Gasto

Enero- junio 2016

(Valores en RD$)

DETALLE

94

2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS 2,915,067,428 151,906,629 370,080,719 262,626,662 242,981,347 183,241,118 345,526,163 1,556,362,636 53.4%

2.2.5.1 - Alquileres y rentas de edificios y locales 2,289,887,630 140,851,227 244,592,638 192,790,871 210,214,506 149,713,155 299,117,075 1,237,279,473 54.0%

2.2.5.2 - Alquileres de equipos de producción 10,238,976 3,333 3,334 3,334 3,333 3,334 5,335,682 5,352,350 52.3%

2.2.5.3 - Alquileres de maquinarias y equipos 97,752,182 4,651,576 12,190,928 4,637,248 4,514,913 2,389,343 3,329,466 31,713,474 32.4%

2.2.5.4 - Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación 335,512,883 3,619,687 64,090,556 37,663,752 15,166,939 17,038,207 25,874,904 163,454,045 48.7%

2.2.5.5 - Alquiler de tierras 287,300 - - 71,161 - 23,720 94,881 33.0%

2.2.5.6 - Alquileres de terrenos 8,472,628 - 474,247 396,933 144,601 184,533 278,933 1,479,247 17.5%

2.2.5.7 - Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras 46,486,848 - 29,941,056 - - - - 29,941,056 64.4%

2.2.5.8 - Otros alquileres 126,428,981 2,780,806 18,787,960 27,134,523 12,865,893 13,912,545 11,566,382 87,048,109 68.9%

2.2.6 - SEGUROS 1,684,575,146 87,699,329 134,956,469 220,332,362 115,592,655 150,703,610 146,170,494 855,454,918 50.8%

2.2.6.1 - Seguro de bienes inmuebles 86,683,207 1,275,833 9,950,908 3,824,732 8,069,615 12,025,483 13,791,180 48,937,751 56.5%

2.2.6.2 - Seguro de bienes muebles 587,800,052 4,897,954 18,315,928 111,966,626 13,532,428 30,627,543 35,585,138 214,925,616 36.6%

2.2.6.3 - Seguros de personas 905,757,887 81,525,543 99,689,633 90,660,928 93,990,612 91,527,604 89,794,176 547,188,496 60.4%

2.2.6.4 - Seguros de la producción agrícola 84,000,000 - 7,000,000 7,000,000 - 14,000,000 7,000,000 35,000,000 41.7%

2.2.6.5 - Seguro sobre infraestructura 20,085,000 - - - 0.0%

2.2.6.6 - Seguro sobre bienes de dominio público 4,000 - - - 0.0%

2.2.6.9 - Otros seguros 245,000 - - 6,880,075 - 2,522,980 - 9,403,055 3838.0%

2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES 2,670,674,866 18,595,876 192,476,071 266,347,897 154,026,913 111,813,887 103,066,455 846,327,100 31.7%

2.2.7.1 - Contratación de obras menores 1,786,109,720 7,648,880 53,735,920 90,975,630 32,932,234 36,088,434 34,232,217 255,613,314 14.3%

2.2.7.2 - Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos 835,595,162 10,868,099 131,370,927 172,213,641 119,402,032 73,104,763 67,583,295 574,542,757 68.8%

2.2.7.3 - Instalaciones temporales 48,969,984 78,897 7,369,224 3,158,626 1,692,647 2,620,690 1,250,944 16,171,029 33.0%

2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES 7,074,821,853 170,778,408 616,396,131 625,041,094 532,373,547 511,771,462 478,701,215 2,935,061,857 41.5%

2.2.8.1 - Gastos judiciales 109,046,680 2,520,139 3,569,699 3,384,803 2,522,140 2,619,260 3,254,780 17,870,823 16.4%

2.2.8.2 - Comisiones y gastos bancarios 278,163,847 7,406,127 36,534,966 3,981,618 27,612,960 18,964,378 6,112,771 100,612,821 36.2%

2.2.8.3 - Servicios sanitarios médicos y veterinarios 6,132,712 51,575 16,206,874 10,571,338 4,675,190 6,701,897 1,500,784 39,707,658 647.5%

2.2.8.4 - Servicios funerarios y gastos conexos 28,161,196 130,001 1,129,541 1,036,293 405,821 999,195 853,636 4,554,487 16.2%

2.2.8.5 - Fumigación, lavandería, limpieza e higiene 235,536,210 6,563,934 19,125,282 19,524,383 9,491,184 13,624,356 18,180,854 86,509,993 36.7%

2.2.8.6 - Organización de eventos y festividades 1,342,974,985 48,404,327 107,164,757 94,563,995 94,308,294 101,807,435 123,166,949 569,415,757 42.4%

2.2.8.7 - Servicios Técnicos y Profesionales 4,825,454,516 102,175,961 294,995,212 381,163,340 274,456,752 357,402,064 288,406,553 1,698,599,882 35.2%

2.2.8.8 - Impuestos, derechos y tasas 208,862,319 865,034 1,924,624 38,393,209 48,165,402 5,948,995 8,591,512 103,888,777 49.7%

2.2.8.9 - Otros gastos operativos 40,489,388 2,661,310 135,745,177 72,422,114 70,735,804 3,703,881 28,633,375 313,901,661 775.3%

2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS 33,623,184,986 593,039,198 1,970,680,872 2,839,237,598 1,720,310,725 2,326,059,350 1,629,983,248 11,079,310,990 33.0%

2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 6,260,619,391 156,044,756 421,886,724 656,309,168 481,143,142 793,271,581 343,263,224 2,851,918,595 45.6%

2.3.1.1 - Alimentos y bebidas para personas 6,049,092,126 150,134,655 394,238,851 640,427,591 475,145,645 781,734,011 339,231,126 2,780,911,878 46.0%

2.3.1.2 - Alimentos para animales 27,022,600 132,200 1,004,829 964,106 702,991 3,108,009 717,227 6,629,361 24.5%

2.3.1.3 - Productos agroforestales y pecuarios 143,173,124 942,476 22,256,391 12,451,860 3,018,033 4,376,854 2,321,436 45,367,050 31.7%

2.3.1.4 - Madera, corcho y sus manufacturas 41,331,541 4,835,425 4,386,654 2,465,610 2,276,474 4,052,707 993,436 19,010,306 46.0%

2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS 1,220,062,878 3,541,123 88,240,942 118,398,455 39,687,061 100,528,041 59,391,469 409,787,092 33.6%

2.3.2.1 - Hilados y telas 64,141,560 148,033 1,514,635 1,531,271 3,994,872 2,832,827 1,883,847 11,905,486 18.6%

2.3.2.2 - Acabados textiles 115,898,708 501,245 11,729,553 19,505,245 9,635,181 20,665,769 13,973,443 76,010,436 65.6%

2.3.2.3 - Prendas de vestir 529,363,244 2,804,346 67,208,041 74,511,094 25,360,509 64,717,574 28,461,119 263,062,683 49.7%

2.3.2.4 - Calzados 510,659,366 87,500 7,788,713 22,850,845 696,500 12,311,870 15,073,060 58,808,487 11.5%

2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 3,209,125,407 37,770,931 538,189,015 287,801,110 378,080,886 178,032,063 132,003,582 1,551,877,586 48.4%

2.3.3.1 - Papel de escritorio 564,948,987 29,620,353 36,996,270 36,399,728 35,067,121 40,110,221 33,884,988 212,078,681 37.5%

2.3.3.2 - Productos de papel y cartón 261,190,956 3,404,751 20,728,413 18,517,242 17,202,160 53,001,955 15,083,844 127,938,365 49.0%

2.3.3.3 - Productos de artes gráficas 190,312,752 3,752,133 46,038,738 18,552,652 33,086,883 12,496,797 22,451,679 136,378,882 71.7%

2.3.3.4 - Libros, revistas y periódicos 99,937,983 964,527 2,893,101 2,982,453 1,332,643 4,354,353 1,910,095 14,437,171 14.4%

2.3.3.5 - Textos de enseñanza 1,737,087,114 29,167 413,532,117 206,346,455 283,311,374 43,443,167 51,527,126 998,189,406 57.5%

2.3.3.6 - Especies timbradas y valoradas 355,647,615 - 18,000,377 5,002,580 8,080,705 24,625,570 7,145,850 62,855,082 17.7%

2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4,378,922,337 68,811,069 187,967,626 825,603,152 286,770,434 467,693,763 335,572,538 2,172,418,583 49.6%

2.3.4.1 - Productos medicinales para uso humano 4,359,564,337 68,811,069 187,799,629 824,384,103 286,696,443 467,619,772 335,488,605 2,170,799,622 49.8%

2.3.4.2 - Productos medicinales para uso veterinario 19,358,000 - 167,997 1,219,049 73,992 73,992 83,933 1,618,962 8.4%

2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 512,331,666 4,636,796 59,819,512 84,001,243 38,289,608 30,639,945 43,709,155 261,096,258 51.0%

2.3.5.1 - Cueros y pieles 11,315,866 21,666 2,371,667 1,146,667 1,146,667 21,667 21,667 4,730,000 41.8%

2.3.5.2 - Artículos de cuero 6,737,071 27,083 1,242,542 1,333,655 390,083 175,887 27,083 3,196,334 47.4%

2.3.5.3 - Llantas y neumáticos 236,720,100 2,895,158 19,226,724 37,888,507 9,112,657 16,432,941 13,167,536 98,723,524 41.7%

2.3.5.4 - Artículos de caucho 8,785,187 84,714 1,580,277 2,920,066 857,245 789,364 276,773 6,508,438 74.1%

2.3.5.5 - Artículos de plástico 248,773,442 1,608,174 35,398,302 40,712,348 26,782,957 13,220,086 30,216,095 147,937,961 59.5%

95

2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS 350,070,429 33,991,524 21,057,480 54,510,918 16,965,485 27,971,134 20,572,775 175,069,316 50.0%

2.3.6.1 - Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla 27,251,172 342,855 461,631 3,948,864 606,751 3,245,418 743,114 9,348,634 34.3%

2.3.6.2 - Productos de vidrio, loza y porcelana 25,154,120 293,308 506,870 3,544,774 961,699 2,962,991 1,941,154 10,210,795 40.6%

2.3.6.3 - Productos metálicos y sus derivados 279,467,923 33,298,278 17,210,270 43,998,759 13,263,553 20,127,023 16,772,335 144,670,218 51.8%

2.3.6.4 - Minerales 18,144,614 39,167 2,610,792 2,875,603 1,990,566 1,617,784 1,098,255 10,232,167 56.4%

2.3.6.9 - Otros productos minerales no metálicos 52,600 17,917 267,917 142,917 142,917 17,917 17,917 607,502 1154.9%

2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 4,697,386,557 229,998,127 451,788,039 394,444,522 330,440,786 415,453,340 403,569,654 2,225,694,469 47.4%

2.3.7.1 - Combustibles y lubricantes 4,331,649,617 225,561,367 415,537,414 363,559,783 306,104,169 391,541,209 336,360,620 2,038,664,562 47.1%

2.3.7.2 - Productos químicos y conexos 365,736,940 4,436,761 36,250,625 30,884,739 24,336,618 23,912,132 67,209,034 187,029,908 51.1%

2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) 4,070,697,018 - - - - - - - 0.0%

2.3.8.1 - 5 % que se asignará durante el ejercicio para gastos corrientes 3,654,345,672 - - - - - - - 0.0%

2.3.8.2 - 1 % que se asignará durante el ejercicio para gastos corrientes por calamidad pública 416,351,346 - - 0.0%

2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 8,923,969,303 58,244,872 201,731,534 418,169,031 148,933,322 312,469,482 291,900,850 1,431,449,091 16.0%

2.3.9.1 - Material para limpieza 188,784,565 1,307,533 10,351,164 19,368,811 6,319,146 16,997,595 10,412,810 64,757,059 34.3%

2.3.9.2 - Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza 4,654,627,151 5,348,977 44,134,225 60,645,747 38,310,085 42,015,003 42,304,431 232,758,466 5.0%

2.3.9.3 - Útiles menores médico-quirúrgicos 1,562,320,995 44,821,488 71,414,384 151,844,623 61,841,174 81,312,241 75,000,839 486,234,748 31.1%

2.3.9.4 - Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas 101,776,148 45,416 3,779,829 83,178,226 238,373 12,595,177 88,086,712 187,923,734 184.6%

2.3.9.5 - Útiles de cocina y comedor 25,950,565 320,329 7,462,915 8,367,606 7,241,950 3,663,671 4,042,388 31,098,860 119.8%

2.3.9.6 - Productos eléctricos y afines 283,822,225 1,785,359 17,554,704 46,713,186 10,545,060 114,034,763 21,214,186 211,847,258 74.6%

2.3.9.7 - Productos y útiles veterinarios 4,637,808 - 218,430 - 218,430 4.7%

2.3.9.8 - Otros repuestos y accesorios menores 46,679,264 150,143 10,940,317 20,101,525 4,081,621 17,230,225 7,189,168 59,692,999 127.9%

2.3.9.9 - Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.) 2,055,370,582 4,465,628 36,093,996 27,949,307 20,355,913 24,402,378 43,650,316 156,917,537 7.6%

2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 192,709,990,184 13,326,508,300 16,864,345,872 16,592,239,971 16,319,885,957 14,765,692,054 12,616,541,366 90,485,213,520 47.0%

2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 57,022,183,611 3,387,228,163 5,977,693,975 4,619,298,124 3,816,116,182 4,173,489,922 4,594,000,246 26,567,826,613 46.6%

2.4.1.1 - Prestaciones a la seguridad social 28,630,264,567 2,076,757,933 2,085,506,943 2,104,198,026 2,092,362,738 2,088,899,675 2,093,809,643 12,541,534,957 43.8%

2.4.1.2 - Ayudas y donaciones a personas 16,379,847,518 1,221,452,369 1,389,791,914 1,563,462,155 1,212,891,185 1,329,050,269 1,383,636,514 8,100,284,406 49.5%

2.4.1.3 - Premios literarios, deportivos y culturales 17,750,000 8,333 1,426,406 708,333 588,333 8,333 103,233 2,842,971 16.0%

2.4.1.4 - Becas y viajes de estudios 4,257,797,672 31,091,059 470,693,405 544,542,230 246,675,023 425,561,280 388,855,482 2,107,418,478 49.5%

2.4.1.5 - Transferencias corrientes a empresas del sector privado 3,104,913,738 19,302,529 29,302,529 43,837,017 19,302,029 20,804,029 459,031,030 591,579,162 19.1%

2.4.1.6 - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos 4,631,610,116 38,615,941 2,000,972,778 362,550,363 244,296,875 309,166,337 268,564,345 3,224,166,639 69.6%

2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL 70,552,065,203 5,652,803,077 5,972,876,227 6,335,907,285 6,103,244,358 6,107,111,326 5,892,891,847 36,064,834,121 51.1%

2.4.2.1 - Aportaciones a instituciones del gobierno central 34,426,737 - - 0.0%

2.4.2.2 - Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas y autónomas no financieras 57,846,405,527 4,596,586,915 4,916,820,551 5,267,924,328 5,047,987,295 5,052,209,600 4,838,525,871 29,720,054,561 51.4%

2.4.2.3 - Transferencias corrientes a instituciones públicas de la seguridad social 12,671,232,939 1,056,216,162 1,056,055,676 1,067,982,957 1,055,257,063 1,054,901,726 1,054,365,976 6,344,779,559 50.1%

2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES 10,536,836,342 876,957,147 1,075,675,897 879,494,647 879,701,397 879,360,980 879,010,980 5,470,201,047 51.9%

2.4.3.1 - Transferencias corrientes a gobiernos centrales municipales 10,536,836,342 876,957,147 1,075,675,897 879,494,647 879,701,397 879,360,980 879,010,980 5,470,201,047 51.9%

2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 36,421,816,756 2,784,523,999 2,914,978,641 3,988,278,974 4,351,556,727 2,447,938,527 241,940,398 16,729,217,265 45.9%

2.4.4.1 - Transferencias corrientes a empresas públicas no financieras nacionales 36,421,816,756 2,784,523,999 2,914,978,641 3,988,278,974 4,351,556,727 2,447,938,527 241,940,398 16,729,217,265 45.9%

2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 5,688,113,970 31,220,166 162,718,155 34,469,177 159,469,166 34,469,166 34,469,155 456,814,985 8.0%

2.4.5.1 - Transferencias corrientes a instituciones públicas financieras no monetarias 4,975,830,717 17,069,685 17,069,674 17,069,696 17,069,685 17,069,685 17,069,674 102,418,099 2.1%

2.4.5.2 - Transferencias corrientes a instituciones públicas financieras monetarias 712,283,253 14,150,481 145,648,481 17,399,481 142,399,481 17,399,481 17,399,481 354,396,886 49.8%

2.4.6 - SUBVENCIONES 325,650,000 - - - 0.0%

2.4.6.2 - Subvenciones a empresas y cuasiempresas públicas no financieras 325,650,000 - - - 0.0%

2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 294,745,510 115,976,160 47,994,897 36,707,528 24,529,335 47,608,999 24,059,998 296,876,917 100.7%

2.4.7.1 - Transferencias corrientes a gobiernos extranjeros 1,000,000 - 980,509 - 980,509 98.1%

2.4.7.2 - Transferencias corrientes a organismos internacionales 293,745,510 115,976,160 47,994,897 35,727,019 24,529,335 47,608,999 24,059,998 295,896,408 100.7%

2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 11,868,578,792 477,799,588 712,408,081 698,084,236 985,268,792 1,075,713,135 950,168,741 4,899,442,573 41.3%

2.4.9.1 - Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas[1] 8,554,820,241 190,480,647 271,056,110 283,967,320 622,554,775 704,780,463 544,963,603 2,617,802,917 30.6%

2.4.9.2 - Sueldo en las transferencias a otras instituciones públicas 1,248,042,152 108,855,513 231,635,420 178,878,734 178,188,734 131,067,187 129,791,910 958,417,497 76.8%

2.4.9.3 - Gasto en las transferencias a otras instituciones públicas 2,030,568,986 174,733,687 206,466,037 232,177,581 181,450,014 236,365,260 275,413,228 1,306,605,808 64.3%

2.4.9.4 - Electricidad no cortable en las transferencias a otras instituciones públicas 35,147,413 3,729,742 3,250,513 3,060,602 3,075,269 3,500,225 - 16,616,351 47.3%

96

2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18,159,956,149 579,599,167 6,239,104,615 6,112,379,054 2,308,291,647 1,490,928,672 1,150,062,852 17,880,366,007 98.5%

2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 477,210,000 25,000,000 64,728,648 59,663,122 109,952,699 44,366,122 68,233,447 371,944,037 77.9%

2.5.1.2 - Transferencias de capital a asociaciones privadas sin fines de lucro 477,210,000 25,000,000 64,728,648 59,663,122 109,952,699 44,366,122 68,233,447 371,944,037 77.9%

2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL 4,856,903,534 - 101,695,647 269,985,020 65,836,121 73,596,264 43,145,363 554,258,414 11.4%

2.5.2.2 - Transferencias de capital a las instituciones descentralizadas y autónomas no financieras 4,856,903,534 - 101,695,647 269,985,020 65,836,121 73,596,264 43,145,363 554,258,414 11.4%

2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES 6,653,349,175 538,679,867 564,660,193 698,315,289 558,416,159 558,799,835 554,327,263 3,473,198,607 52.2%

2.5.3.1 - Transferencias de capital a gobiernos centrales municipales 6,653,349,175 538,679,867 564,660,193 654,809,355 558,416,159 558,799,835 554,327,263 3,429,692,673 51.5%

2.5.3.2 - Transferencias de capital a instituciones descentralizadas municipales - 43,505,934 - 43,505,934 -

2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 6,122,493,440 - 5,407,029,588 5,067,000,717 1,418,172,233 769,918,956 474,143,195 13,136,264,690 214.6%

2.5.4.1 - Transferencias de capital a empresas públicas no financieras nacionales 6,122,493,440 - 5,407,029,588 5,067,000,717 1,418,172,233 769,918,956 474,143,195 13,136,264,690 214.6%

2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 50,000,000 15,919,299 100,990,539 17,414,906 155,914,434 44,247,496 10,213,585 344,700,259 689.4%

2.5.9.1 - Transferencias de capital a otras instituciones públicas 50,000,000 15,919,299 100,990,539 17,414,906 155,914,434 44,247,496 10,213,585 344,700,259 689.4%

2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 11,534,567,268 79,587,925 923,958,649 671,741,889 983,545,036 613,366,100 643,045,567 3,915,245,165 33.9%

2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO 3,600,727,502 33,575,111 392,303,309 136,479,955 396,602,026 229,553,247 237,833,105 1,426,346,752 39.6%

2.6.1.1 - Muebles de oficina y estantería 1,540,516,523 8,607,698 152,381,241 37,153,484 205,728,920 58,548,173 106,974,661 569,394,177 37.0%

2.6.1.2 - Muebles de alojamiento 189,884,827 8,333 4,511,036 808,278 196,371 1,400,053 1,347,095 8,271,168 4.4%

2.6.1.3 - Equipos de cómputo 855,832,837 23,580,527 151,769,932 76,867,668 183,537,344 159,329,589 100,420,523 695,505,584 81.3%

2.6.1.4 - Electrodomésticos 90,702,358 863,004 63,717,874 14,060,481 3,741,371 6,673,463 16,993,005 106,049,197 116.9%

2.6.1.9 - Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente 923,790,957 515,548 19,923,226 7,590,043 3,398,019 3,601,969 12,097,820 47,126,626 5.1%

2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,206,599,214 3,470,044 4,055,368 10,672,220 1,878,870 120,845,511 11,523,404 152,445,416 12.6%

2.6.2.1 - Equipos y aparatos audiovisuales 138,852,940 3,141,502 2,248,741 2,051,695 1,185,760 1,964,347 5,583,595 16,175,641 11.6%

2.6.2.2 - Aparatos deportivos 12,625,083 - - - - 0.0%

2.6.2.3 - Cámaras fotográficas y de video 26,334,345 78,542 1,510,607 8,295,458 443,109 1,012,979 1,344,181 12,684,876 48.2%

2.6.2.4 - Equipos recreativos 1,028,786,846 250,000 296,020 325,067 250,000 117,868,185 4,595,628 123,584,900 12.0%

2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO 1,650,326,089 164,895 24,635,605 11,362,542 793,207 32,467,487 42,149,262 111,572,998 6.8%

2.6.3.1 - Equipo médico y de laboratorio 1,605,583,128 164,895 22,324,469 11,253,944 793,207 13,416,215 22,781,295 70,734,026 4.4%

2.6.3.2 - Instrumental médico y de laboratorio 44,742,961 - 2,311,136 108,598 - 19,028,913 19,367,967 40,816,613 91.2%

2.6.3.4 - Equipo meteorológico y sismológico - 22,359 - 22,359 -

2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 845,126,393 5,197,019 82,284,122 244,158,864 225,530,695 65,125,590 86,717,755 709,014,045 83.9%

2.6.4.1 - Automóviles y camiones 512,848,129 5,173,685 49,778,086 91,224,598 113,526,729 60,676,370 78,376,098 398,755,567 77.8%

2.6.4.2 - Carrocerías y remolques 10,260,000 - - 306,800 1,815 - 308,615 3.0%

2.6.4.4 - Equipo ferroviario - 124,710,892 108,162,987 232,873,878 -

2.6.4.5 - Embarcaciones 18,753 - - - 2,899,627 - 2,899,627 15462.2%

2.6.4.6 - Equipo de tracción 100,000 - - 0.0%

2.6.4.7 - Equipo de elevación 271,452,520 16,667 24,243,441 19,605,708 3,832,497 1,542,926 8,029,801 57,271,040 21.1%

2.6.4.8 - Otros equipos de transporte 50,446,991 6,667 8,262,595 8,310,866 6,667 6,667 311,856 16,905,318 33.5%

2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,111,149,474 3,477,036 64,511,965 41,910,075 58,985,283 22,055,212 24,423,692 215,363,262 19.4%

2.6.5.1 - Maquinaria y equipo agropecuario 74,805,142 - 232,155 873,280 - 2,853,474 291,671 4,250,579 5.7%

2.6.5.2 - Maquinaria y equipo industrial 94,375,030 - 4,885,200 658,048 31,449,939 440,550 248,343 37,682,080 39.9%

2.6.5.3 - Maquinaria y equipo de construcción 17,163,161 - - 1,960,506 - - 1,960,506 11.4%

2.6.5.4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial 47,869,477 1,986,028 7,841,724 7,515,868 3,959,067 7,280,950 2,713,016 31,296,653 65.4%

2.6.5.5 - Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento 70,455,511 297,857 22,082,064 7,888,256 5,941,245 4,138,447 4,386,516 44,734,384 63.5%

2.6.5.6 - Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 447,700,126 1,041,485 21,117,065 18,969,733 10,596,456 2,595,095 7,348,139 61,667,973 13.8%

2.6.5.7 - Herramientas y máquinas-herramientas 65,914,420 30,000 991,929 1,344,635 4,279,160 1,276,072 8,512,116 16,433,910 24.9%

2.6.5.8 - Otros equipos 292,866,607 121,667 7,361,828 2,699,748 2,759,416 3,470,625 923,892 17,337,177 5.9%

2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 224,197,468 150,833 150,833 31,138,474 2,069,106 13,613,286 4,205,801 51,328,332 22.9%

2.6.6.1 - Equipos de defensa 132,400,000 - - - - 651,320 3,221,208 3,872,528 2.9%

2.6.6.2 - Equipos de seguridad 91,797,468 150,833 150,833 31,138,474 2,069,106 12,961,966 984,593 47,455,804 51.7%

2.6.7 - ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES 13,100,192 - - 116,820 116,820 0.9%

2.6.7.4 - Ovinos y caprinos 13,100,192 - - 0.0%

2.6.7.6 - Equinos - - 116,820 116,820 -

2.6.8 - BIENES INTANGIBLES 861,671,183 33,529,713 65,119,522 100,132,551 30,455,603 64,594,420 60,170,586 354,002,394 41.1%

2.6.8.1 - Investigación y desarrollo 33,184,000 - - 7,078,986 - 2,170,532 6,594,228 15,843,746 47.7%

2.6.8.2 - Exploración y evaluación minera 4,000,000 - - - 0.0%

2.6.8.3 - Programas de informática y base de datos 602,344,979 30,232,996 35,012,894 77,784,212 23,860,631 46,172,073 25,714,377 238,777,182 39.6%

2.6.8.4 - Originales para esparcimiento, literarios o artísticos 61,360 - - - - 0.0%

2.6.8.5 - Estudios de preinversión 9,070,862 - 4,179,061 59,763 - 58,456 4,297,280 47.4%

2.6.8.8 - Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales 212,999,982 3,296,717 30,085,007 11,090,292 6,535,210 16,179,397 27,767,285 94,953,907 44.6%

2.6.8.9 - Otros activos intangibles 10,000 - 21,621 - - 72,418 36,240 130,279 1302.8%

2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR 2,021,669,753 23,274 290,897,925 95,887,210 267,230,247 65,111,348 175,905,142 895,055,145 44.3%

2.6.9.1 - Edificios residenciales (viviendas) 504,900,991 - 11,675,000 - 550,000 12,225,000 2.4%

2.6.9.2 - Edificios no residenciales 477,950,234 23,274 10,023,274 23,274 29,828 23,274 23,274 10,146,198 2.1%

2.6.9.3 - Terrenos urbanos 1,007,946,157 - 266,973,835 91,945,142 230,082,560 42,585,964 163,816,368 795,403,869 78.9%

2.6.9.4 - Tierras rurales 22,124,357 - 2,225,816 2,736,000 35,967,859 18,903,610 - 59,833,285 270.4%

2.6.9.5 - Objetos de valor 2,131,240 - - 1,182,794 600,000 3,598,500 12,065,500 17,446,794 818.6%

2.6.9.9 - Otras estructuras y objetos de valor 6,616,774 - - - 0.0%

97

2.7 - OBRAS 45,269,035,144 569,123,754 7,965,795,660 7,648,933,241 4,193,798,559 3,424,172,563 1,210,555,125 25,012,378,902 55.3%

2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES 25,359,924,143 552,517,679 5,851,435,796 2,221,168,339 2,044,684,602 1,391,173,618 931,351,476 12,992,331,509 51.2%

2.7.1.1 - Obras para edificación residencial (viviendas) 698,174,605 - 168,015,389 207,322,653 159,180,960 79,096,476 78,757,245 692,372,724 99.2%

2.7.1.2 - Obras para edificación no residencial 20,748,543,411 552,517,679 5,102,451,143 1,583,180,558 1,231,091,977 1,232,751,708 806,353,929 10,508,346,995 50.6%

2.7.1.3 - Obras para edificación de otras estructuras 3,790,908,990 - 560,560,469 422,119,673 653,366,585 73,624,545 40,379,558 1,750,050,831 46.2%

2.7.1.4 - Mejoras de tierras y terrenos - - - -

2.7.1.5 - Supervisión e inspección de obras en edificaciones 122,297,137 - 20,408,795 8,545,455 1,045,079 5,700,888 5,860,743 41,560,960 34.0%

2.7.2 - INFRAESTRUCTURA 18,459,332,757 16,606,075 2,114,359,864 5,427,764,902 2,149,113,957 2,032,998,946 279,203,650 12,020,047,393 65.1%

2.7.2.1 - Obras hidráulicas y sanitarias 1,269,413,947 5,415,931 22,806,122 72,682,559 13,411,312 298,984 18,635,443 133,250,351 10.5%

2.7.2.2 - Obras de energía 122,000,000 - 724,946 11,390,179 4,096,774 1,097,001 11,290,540 28,599,439 23.4%

2.7.2.3 - Obras de telecomunicaciones 70,923,611 - 6,220,253 - - 6,220,253 8.8%

2.7.2.4 - Infraestructura terrestre y obras anexas 15,270,665,398 7,139,863 2,040,873,766 5,214,803,090 1,989,418,465 1,949,244,766 218,555,134 11,420,035,085 74.8%

2.7.2.5 - Infraestructura marítima y aérea 60,000,000 - 10,000,000 10,000,000 20,000,000 15,000,000 55,000,000 91.7%

2.7.2.6 - Infraestructura y plantaciones agrícolas 485,838,628 - 14,868,000 29,421,899 14,021,377 15,789,101 723,408 74,823,785 15.4%

2.7.2.7 - Obras urbanísticas 1,180,491,173 4,050,280 25,087,029 83,246,922 61,166,030 51,569,093 29,999,126 255,118,479 21.6%

2.7.2.9 - Obras en plantas industriales, hidrocarburos y minas - 47,000,000 - 47,000,000 -

2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS 3,493,969 - - - 0.0%

2.7.3.1 - Construcciones en bienes de uso público concesionados 3,493,969 - - - 0.0%

2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) 1,446,284,275 - - - - - - - 0.0%

2.7.4.1 - 5 % que se asignará durante el ejercicio para inversión 1,267,847,984 - - - - - - - 0.0%

2.7.4.2 - 1 % que se asignará durante el ejercicio para inversión por calamidad pública 178,436,291 - - 0.0%

2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA - - 1,859,125 - 1,859,125 -

2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS - - 1,859,125 - 1,859,125 -

2.8.1.2 - Concesión de préstamos al sector público - - 1,859,125 - 1,859,125 -

2.8.4 - OBLIGACIONES NEGOCIALES - - - -

2.8.4.2 - Obligaciones negociables del sector público - - - -

2.9 - GASTOS FINANCIEROS 97,767,441,076 12,759,878,904 5,241,093,489 6,052,594,084 7,488,412,533 3,996,828,856 16,207,839,194 51,746,647,060 52.9%

2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 52,470,545,375 4,787,552,167 4,407,082,829 789,599,218 3,180,217,978 2,631,535,430 7,581,452,215 23,377,439,837 44.6%

2.9.1.1 - Intereses de la deuda pública interna de corto plazo 291,666 2,075,858 291,667 291,666 291,667 291,667 3,534,191 -

2.9.1.2 - Intereses de la deuda pública interna de largo plazo 52,470,545,375 4,787,260,501 4,405,006,970 789,307,551 3,179,926,312 2,631,243,763 7,581,160,548 23,373,905,646 44.5%

2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 44,529,493,762 7,830,045,770 760,442,245 5,236,714,384 3,925,636,913 1,360,496,332 8,513,843,288 27,627,178,932 62.0%

2.9.2.2 - Intereses de la deuda pública externa de largo plazo 44,529,493,762 7,830,045,770 760,442,245 5,236,714,384 3,925,636,913 1,360,496,332 8,513,843,288 27,627,178,932 62.0%

2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 767,401,939 142,280,966 73,568,414 26,280,483 382,557,642 4,797,094 112,543,691 742,028,290 96.7%

2.9.4.1 - Comisiones y otros gastos bancarios de la deuda pública interna 17,304,779 2,188,989 567,507 225,000 1,005,513 798,375 1,628,863 6,414,246 37.1%

2.9.4.2 - Comisiones y otros gastos bancarios de la deuda pública externa 750,097,160 140,091,977 73,000,908 26,055,483 381,552,129 3,998,719 110,914,828 735,614,044 98.1%

Total Gasto 566,191,776,994 40,208,888,233 54,173,590,860 54,676,880,145 47,237,411,064 40,035,526,142 46,866,176,781 283,198,473,225 50.0%






98

1 2 (2/1)

1 - SERVICIOS GENERALES 113,688,037,458 6,900,059,876 11,413,094,521 9,569,713,749 8,836,886,826 8,367,207,275 7,927,385,558 53,014,347,804 46.6%

1.1 - Administración general 65,996,655,375 3,596,454,570 7,674,240,689 5,378,670,989 5,081,718,071 4,312,635,026 4,067,162,302 30,110,881,645 45.6%

1.1.01 - Órganos ejecutivos y legislativos 5,594,295,170 466,191,254 466,191,262 466,191,256 466,191,212 466,191,214 466,191,211 2,797,147,407 50.0%

1.1.02 - Gestión administrativa, financiera, fiscal, económica y

planificación 30,401,236,664 1,419,944,191 2,064,606,703 2,353,269,342 2,106,501,381 2,123,018,859 1,873,493,176 11,940,833,652 39.3%

1.1.03 - Transferencias a instituciones públicas incluidos los

gobiernos locales 21,740,141,628 1,414,411,213 1,636,079,633 1,487,431,646 1,438,117,556 1,427,517,040 1,431,570,003 8,835,127,091 40.6%

1.1.04 - Organos electorales y promoción de la participación

ciudadana 8,260,981,913 295,907,913 3,507,363,091 1,071,778,745 1,070,907,922 295,907,913 295,907,913 6,537,773,496 79.1%

1.2 - Relaciones internacionales 7,359,377,719 580,180,913 574,689,536 597,390,946 541,998,276 652,913,662 695,943,615 3,643,116,947 49.5%

1.2.01 - Relaciones internacionales desde oficinas en el país. 1,992,396,084 183,632,983 169,227,862 205,060,835 103,904,500 266,475,871 218,779,372 1,147,081,423 57.6%

1.2.02 - Relaciones internacionales desde oficinas en el exterior 5,276,981,635 396,547,930 405,461,674 392,330,110 438,093,775 386,437,791 477,164,243 2,496,035,524 47.3%

1.2.03 - Cooperación al exterior 90,000,000 - - - - - - - 0.0%

1.3 - Defensa nacional 16,780,290,914 1,039,433,019 1,184,474,555 1,463,234,964 1,235,009,252 1,397,862,524 1,255,607,543 7,575,621,858 45.1%

1.3.01 - Defensa militar 14,136,495,223 1,001,387,257 1,124,589,475 1,361,870,584 1,194,791,889 1,329,488,345 1,168,105,429 7,180,232,980 50.8%

1.3.02 - Defensa civil y gestión de riesgo de desastre. 2,614,598,121 36,036,281 57,880,700 98,220,680 38,212,460 66,145,980 85,466,965 381,963,067 14.6%

1.3.98 - Investigación y desarrollo para la defensa militar y civil y

gestión de riesgo de desastre. 29,197,570 2,009,481 2,004,380 3,143,699 2,004,904 2,228,199 2,035,149 13,425,811 46.0%

1.4 - Justicia, orden público y seguridad 23,551,713,450 1,683,991,374 1,979,689,741 2,130,416,851 1,978,161,227 2,003,796,063 1,908,672,098 11,684,727,354 49.6%

1.4.01 - Servicios de seguridad interior 9,370,331,752 640,231,642 708,641,785 920,730,431 762,883,811 839,019,446 710,163,754 4,581,670,870 48.9%

1.4.02 - Servicios de protección contra Incendios 277,563,489 14,660,558 21,481,426 20,626,091 19,565,811 23,207,152 20,029,117 119,570,154 43.1%

1.4.03 - Administración y servicios de justicia 9,567,499,941 720,792,131 816,173,370 785,154,730 779,975,618 783,397,535 819,687,351 4,705,180,735 49.2%

1.4.04 - Prisiones 795,182,303 60,693,797 74,153,417 67,129,902 67,282,668 68,591,464 60,699,579 398,550,828 50.1%

1.4.05 - Servicios de migraciones 1,136,520,762 54,914,105 76,997,928 82,704,279 96,255,594 87,052,906 97,100,010 495,024,822 43.6%

1.4.98 - Investigación y desarrollo relacionado con la justicia,

orden público y seguridad 2,404,615,203 192,699,141 282,241,814 254,071,418 252,197,725 202,527,558 200,992,288 1,384,729,944 57.6%

2 - SERVICIOS ECONÓMICOS 82,964,645,984 4,312,843,988 11,732,373,901 16,095,999,000 8,508,970,543 5,903,631,380 2,685,815,874 49,239,634,685 59.4%

2.1 - Asuntos económicos y laborales 4,237,129,504 246,298,406 418,189,399 288,348,241 398,607,580 306,083,193 286,104,110 1,943,630,930 45.9%

2.1.01 - Asuntos económicos y regulación del comercio 3,477,287,553 198,143,258 363,279,695 232,005,135 346,805,299 250,128,992 233,675,886 1,624,038,265 46.7%

2.1.02 - Asuntos laborales generales 759,841,951 48,155,148 54,909,704 56,343,106 51,802,281 55,954,201 52,428,225 319,592,665 42.1%

2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura 8,550,258,403 520,574,330 696,846,357 902,646,082 1,112,520,525 810,781,954 614,729,172 4,658,098,420 54.5%

2.2.01 - Agropecuaria 8,505,468,139 517,601,360 693,659,829 899,594,016 1,109,435,532 805,674,011 610,679,677 4,636,644,425 54.5%

2.2.02 - Caza y pesca 44,790,264 2,972,970 3,186,528 3,052,066 3,084,993 5,107,943 4,049,495 21,453,994 47.9%

2.3 - Riego 3,558,817,566 115,015,736 223,280,918 414,443,237 216,322,452 240,768,296 132,550,936 1,342,381,574 37.7%

2.3.01 - Riego 3,558,817,566 115,015,736 223,280,918 414,443,237 216,322,452 240,768,296 132,550,936 1,342,381,574 37.7%

2.4 - Energía y combustible 34,404,865,195 2,393,970,649 6,985,436,828 8,071,792,552 3,569,300,999 1,854,648,962 52,505,684 22,927,655,675 66.6%

2.4.01 - Energía eléctrica 34,404,865,195 2,393,970,649 6,985,436,828 8,071,792,552 3,569,300,999 1,854,648,962 52,505,684 22,927,655,675 66.6%

2.5 - Minería, manufactura y construcción 491,278,714 26,480,259 28,885,427 38,144,898 74,133,758 30,341,135 27,493,785 225,479,263 45.9%

2.5.01 - Extracción de recursos minerales 391,278,714 26,480,259 28,885,427 26,844,898 27,133,758 30,341,135 27,493,785 167,179,263 42.7%

2.5.02 - Manufacturas 100,000,000 - - 11,300,000 47,000,000 - - 58,300,000 58.3%

2.6 - Transporte 26,149,473,450 465,190,288 2,985,046,023 5,742,890,312 2,690,392,037 2,278,558,114 1,135,158,861 15,297,235,634 58.5%

2.6.01 - Transporte por carretera 16,701,239,798 241,717,311 1,987,841,150 4,273,828,340 1,435,667,540 1,958,530,051 800,573,184 10,698,157,576 64.1%

2.6.02 - Transporte por agua - - 43,260,069 - 21,821,000 21,821,000 - 86,902,069 -

2.6.03 - Transporte por ferrocarril 6,678,104,274 71,686,296 593,556,685 1,138,405,732 876,518,175 70,793,946 93,842,715 2,844,803,548 42.6%

2.6.04 - Transporte aéreo 92,766,043 6,964,702 6,927,161 6,921,615 6,912,189 6,960,662 8,023,559 42,709,887 46.0%

2.6.99 - Planificación, gestión y supervisión del transporte 2,677,363,335 144,821,978 353,460,959 323,734,624 349,473,133 220,452,456 232,719,403 1,624,662,554 60.7%

2.7 - Comunicaciones. 439,641,736 27,782,438 40,899,394 159,001,650 29,165,159 36,596,414 31,755,349 325,200,404 74.0%

2.7.01 - Comunicaciones 439,641,736 27,782,438 40,899,394 159,001,650 29,165,159 36,596,414 31,755,349 325,200,404 74.0%

2.8 - Banca y seguros 583,063,025 45,874,736 45,874,736 55,874,736 46,808,582 46,808,582 46,808,582 288,049,954 49.4%

2.8.02 - Operación de la banca y del sector seguros 583,063,025 45,874,736 45,874,736 55,874,736 46,808,582 46,808,582 46,808,582 288,049,954 49.4%

MAYO JUNIO

EJECUCIÓN

ENERO-JUNIO

2016

%

EJECUCIÓN

Gastos del Gobierno CentralClasificación Funcional

(Valores en RD$)

DETALLE

PRESUPUESTO

APROBADO 2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

99

2.9 - Otros servicios económicos 4,550,118,391 471,657,145 307,914,819 422,857,292 371,719,450 299,044,730 358,709,395 2,231,902,831 49.1%

2.9.03 - Turismo 4,450,118,391 471,657,145 307,914,819 422,857,292 371,719,450 299,044,730 358,709,395 2,231,902,831 50.2%

2.9.04 - Proyectos de desarrollo de servicios integrados 100,000,000 - - - - 0.0%

3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2,779,229,955 99,905,805 223,724,842 245,783,126 178,199,468 167,814,110 202,872,116 1,118,299,468 40.2%

3.1 - Protección del aire, agua y suelo. 1,634,088,261 39,545,119 129,317,818 150,822,917 83,990,005 83,239,984 110,634,347 597,550,190 36.6%

3.1.01 - Reducción de la contaminación 574,197,886 29,493,556 70,625,310 72,868,885 39,977,671 40,109,512 58,981,073 312,056,007 54.3%

3.1.02 - Administración del agua 501,316,957 10,051,564 51,870,742 48,652,111 34,451,751 39,253,492 47,988,961 232,268,620 46.3%

3.1.03 - Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 558,573,418 - 6,821,766 29,301,922 9,560,583 3,876,980 3,664,313 53,225,564 9.5%

3.2 - Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos. 1,145,141,694 60,360,685 94,407,024 94,960,209 94,209,463 84,574,126 92,237,770 520,749,278 45.5%

3.2.01 - Protección de la biodiversidad y el paisaje 873,484,541 46,213,481 74,816,438 71,411,402 75,482,149 62,885,197 67,062,362 397,871,028 45.5%

3.2.99 - Planificación, gestión y supervisión de la protección del

medio ambiente 271,657,153 14,147,204 19,590,586 23,548,807 18,727,314 21,688,929 25,175,408 122,878,250 45.2%

4 - SERVICIOS SOCIALES 268,992,422,521 16,136,491,327 25,563,595,774 22,713,081,852 22,225,233,360 21,600,336,189 19,842,555,706 128,081,294,208 47.6%

4.1 - Vivienda y servicios comunitarios 9,467,582,389 299,493,118 1,195,079,640 1,028,007,468 1,838,955,452 1,166,805,938 563,844,862 6,092,186,478 64.3%

4.1.01 - Urbanización y servicios comunitarios 600,000,000 - - 240,000,000 - - - 240,000,000 40.0%

4.1.02 - Desarrollo comunitario 18,396,550 607,050 2,235,304 1,443,196 1,329,029 3,328,937 1,329,579 10,273,095 55.8%

4.1.03 - Abastecimiento de agua potable 8,849,185,839 298,886,067 1,192,844,337 786,564,272 1,837,626,423 1,163,477,001 562,515,283 5,841,913,383 66.0%

4.2 - Salud 60,054,120,320 3,308,233,612 4,518,743,856 5,103,562,364 4,738,507,016 4,265,117,759 4,092,078,771 26,026,243,379 43.3%

4.2.02 - Servicios hospitalarios 1,632,184,510 109,585,032 115,797,616 145,947,313 130,072,067 163,764,064 140,917,171 806,083,263 49.4%

4.2.03 - Servicios de la salud pública y prevención de la salud 6,600,280,200 38,468,425 666,618,275 581,556,665 951,424,919 354,733,118 259,345,583 2,852,146,985 43.2%

4.2.98 - Investigación y desarrollo relacionada con la salud 8,130,920 22,936 832,216 22,936 427,576 427,576 427,576 2,160,816 26.6%

4.2.99 - Planificación, gestión y supervisión de la salud 51,813,524,690 3,160,157,219 3,735,495,749 4,376,035,451 3,656,582,454 3,746,193,001 3,691,388,441 22,365,852,316 43.2%

4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas 5,023,536,556 242,029,440 424,275,862 505,781,359 391,785,322 413,571,687 499,532,055 2,476,975,725 49.3%

4.3.01 - Deportes de alto rendimiento 923,603,648 38,293,363 65,776,754 77,108,633 42,321,662 55,354,769 86,461,667 365,316,848 39.6%

4.3.02 - Servicios recreativos y deportivos 884,824,285 11,063,315 57,602,810 109,378,984 38,666,058 77,351,563 86,074,691 380,137,421 43.0%

4.3.03 - Servicios culturales 2,274,132,176 125,836,029 161,634,615 194,961,950 162,357,274 176,001,167 196,215,394 1,017,006,428 44.7%

4.3.04 - Servicios de radio, televisión y servicios editoriales - 8,555,075 8,058,962 8,077,643 10,942,262 8,090,433 6,948,872 50,673,247 -

4.3.05 - Servicios religiosos y otros servicios comunitarios

religiosos - - 69,125,000 31,600,000 76,964,501 25,100,000 58,584,273 261,373,774 -

4.3.98 - Investigación y desarrollo relacionado con el

esparcimiento, el deporte, la cultura y la religión 9,500,000 791,667 791,667 791,667 791,667 791,667 791,667 4,750,000 50.0%

4.3.99 - Planificación, gestión y supervisión de las actividades

deportivas, recreativas, culturales y religiosas 931,476,447 57,489,992 61,286,055 83,862,483 59,741,898 70,882,088 64,455,492 397,718,008 42.7%

4.4 - Educación 136,255,730,857 8,478,721,089 14,865,734,767 11,241,355,800 10,872,272,238 11,140,824,121 10,118,038,646 66,716,946,660 49.0%

4.4.01 - Educación inicial 5,554,789,361 319,422,050 565,619,521 298,560,621 226,982,181 299,180,048 308,507,925 2,018,272,347 36.3%

4.4.02 - Educación básica 45,284,678,546 3,593,308,340 5,444,952,657 4,194,439,395 4,425,531,487 4,020,956,768 3,787,163,944 25,466,352,591 56.2%

4.4.03 - Educación media 11,628,160,102 898,393,830 1,190,760,037 1,274,626,887 1,614,588,105 1,339,681,564 1,253,058,996 7,571,109,419 65.1%

4.4.04 - Educación superior 13,892,122,901 692,526,876 1,227,816,330 1,155,841,219 1,024,376,969 1,170,456,224 1,105,949,368 6,376,966,987 45.9%

4.4.05 - Educación adultos 6,025,970,338 361,337,977 364,136,787 366,948,947 503,520,556 547,766,403 394,435,699 2,538,146,369 42.1%

4.4.06 - Educación técnica 5,245,502,314 347,392,963 501,536,793 508,562,263 414,029,893 732,078,799 663,542,352 3,167,143,063 60.4%

4.4.07 - Educación vocacional 527,788,434 13,746,608 27,969,081 66,314,792 36,492,998 43,732,075 80,939,642 269,195,195 51.0%

4.4.08 - Enseñanza y capacitación para defensa y seguridad 394,802,731 28,366,573 32,020,952 34,097,038 31,111,641 34,790,429 31,570,119 191,956,752 48.6%

4.4.09 - Enseñanza no atribuible a ningún nivel 78,263,000 3,707,648 4,621,738 8,956,090 4,187,151 6,984,402 8,382,388 36,839,417 47.1%

4.4.98 - Investigación y desarrollo relacionada con la educación 106,864,754 5,356,674 7,323,539 9,340,927 6,279,352 6,806,707 7,779,357 42,886,557 40.1%

4.4.99 - Planificación, gestión y supervisión de la educación 47,516,788,376 2,215,161,549 5,498,977,332 3,323,667,620 2,585,171,905 2,938,390,701 2,476,708,857 19,038,077,964 40.1%

100

4.5 - Protección social 58,191,452,399 3,808,014,067 4,559,761,649 4,834,374,862 4,383,713,331 4,614,016,685 4,569,061,371 26,768,941,965 46.0%

4.5.01 - Edad avanzada, pensiones (por edad o incapacidad) 29,684,712,353 2,157,662,987 2,171,764,583 2,200,143,664 2,175,049,031 2,172,694,082 2,188,082,387 13,065,396,735 44.0%

4.5.03 - Invalidez 115,939,092 6,394,924 6,394,924 6,394,924 6,394,924 6,394,924 6,394,924 38,369,544 33.1%

4.5.05 - Familia e hijos 805,827,409 67,152,284 67,152,284 67,152,284 67,152,284 67,152,284 67,152,284 402,913,703 50.0%

4.5.07 - Vivienda social 2,805,735,652 15,552,969 182,944,145 440,759,974 144,697,928 164,577,594 214,139,016 1,162,671,626 41.4%

4.5.08 - Equidad de género 295,462,454 7,227,991 14,003,614 13,758,117 22,364,975 13,030,947 14,400,342 84,785,986 28.7%

4.5.09 - Juventud 622,564,702 22,196,479 38,836,708 41,810,952 32,100,707 32,967,465 35,817,311 203,729,622 32.7%

4.5.10 - Asistencia social 23,108,768,591 1,516,864,017 2,049,494,536 2,029,557,156 1,908,765,160 2,130,962,827 2,008,656,692 11,644,300,388 50.4%4.5.99 - Planificación, gestión y supervisión de la protección

social 752,442,146 14,962,417 29,170,855 34,797,792 27,188,321 26,236,562 34,418,415 166,774,362 22.2%

5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 97,767,441,076 12,759,587,238 5,240,801,822 6,052,302,417 7,488,120,867 3,996,537,189 16,207,547,527 51,744,897,060 52.9%

5.1 - Intereses y comisiones de deuda pública 97,767,441,076 12,759,587,238 5,240,801,822 6,052,302,417 7,488,120,867 3,996,537,189 16,207,547,527 51,744,897,060 52.9%

5.1.01 - Intereses y comisiones de deuda pública 97,767,441,076 12,759,587,238 5,240,801,822 6,052,302,417 7,488,120,867 3,996,537,189 16,207,547,527 51,744,897,060 52.9%

TOTAL GASTO 566,191,776,994 40,208,888,233 54,173,590,860 54,676,880,145 47,237,411,064 40,035,526,142 46,866,176,781 283,198,473,225 50.0%






ministerio de hacienda dirección general de presupuesto · junio 2016, en cumplimiento del...

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