GOBIERNO REGIONAL PUNOGOBIERNO REGIONAL PUNO

PABLO HERNÁN FUENTES GUZMÁNPresidente del Gobierno Regional Puno

PABLO HERNÁN FUENTES GUZMÁN

Puno, Junio del 2009

PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO AL 2021 (Ordenanza Regional Nº 015 – 2008)

VISIÓN REGIONALRegión Puno con su Lago Titicaca navegable más alto del mundoRegión Puno, con su Lago Titicaca navegable más alto del mundo.Al 2021, somos una región con identidad andina que manejasosteniblemente sus recursos naturales y el ambiente, con unaproducción agropecuaria minero energética competitiva Líder enproducción agropecuaria, minero-energética competitiva. Líder enel desarrollo de camélidos sudamericanos, trucha, granos andinos,bovinos y el turismo articulados a los mercados nacional ei t i l d d ll t t bl i t linternacional; en un marco de desarrollo sustentable, integral ydemocrático. Su población ha desarrollado intercultural-mente,capacidades, valores y goza de calidad de vida. Su espacio

i l t i t d di i d ti lítiregional esta integrado y acondicionado con perspectiva geopolítica.

MISIÓN

El Gobierno Regional Puno, es una instituciónpública que impulsa el desarrollo integral de lapública que impulsa el desarrollo integral de laregión con la participación de los agentes deldesarrollo y la población, a través de una gestióndesarrollo y la población, a través de una gestióneficiente y transparente; así como promover lainversión y ejecutar proyectos estratégicos eny j p y gforma concertada, en el marco de suscompetencias, para generar el empleo y disminuirla pobreza.

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO SEGÚN FUENTES DE FINANCIEMIENTO AÑO FISCAL 2008

2,41% 10,06%FUENTES PIM %

RECURSOS ORDINARIOS. 638 250 129 76,67

RECURSOS DETERMINADOS (CANON Y SOBRECANON) 90 476 363 10,87

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 83 726 583 10,06

10,87%

TRANSFERENCIASRECURSOS. DIRECT. RECAUDADOS 20 045 630 2,41

TOTAL 832 498 705 100,00

76,67%

RECURSOS ORDINARIOS. RECURSOS DETERMINADOS(CANON), RECURSOS DETERMINADOS(CANON)RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSDONOCIONES Y TRANSFERENCIASFUENTE: SIAF - GRP

PRESUPUESTO SEGÚN USOS AÑO FISCAL 2008USOS PIM % EJECUCION FINANCIERAMONTO %

GASTO CORRIENTE 621.347.172 75 607.861.041,11 97,83PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES 478.394.160 57 473.717.848,06 99,02OBLIGACIONES PREVISIONALES 72.608.106 9 72.405.805,19 99,72BIENES Y SERVICIOS 65.021.604 8 56.671.687,78 87,16, ,OTROS GASTOS CORRIENTES 5.323.302 1 5.065.700,08 95,16GASTO DE CAPITAL 211.151.533 25 95.624.551,62 45,29INVERSIONES 200.323.538 24 88.747.869,14 44,30OTROS GASTOS DE CAPITAL 10.827.995 1 6.876.682,48 63,51OTROS GASTOS DE CAPITAL 10.827.995 1 6.876.682,48 63,51

TOTAL 832.498.705 100 703.485.592,73 84,50FUENTE: SIAF - GRP

PRESUPUESTO POR FUNCIONES AÑO FISCAL 2008PRESUPUESTO POR FUNCIONES AÑO FISCAL 2008DENOMINACION PIM EJECUCION FINANCIERAMONTO % MONTO %

EDUCACION Y CULTURA 413.060.086,00 49,62 404.590.685,51 97,95SALUD Y SANEAMIENTO 143 525 450 00 17 24 131 606 870 10 91 70SALUD Y SANEAMIENTO 143.525.450,00 17,24 131.606.870,10 91,70PROTECCION Y PREVISION SOCIAL 73.768.580,00 8,86 73.446.451,42 99,56ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 22.871.399,00 2,75 12.837.333,68 56,13TRANSPORTE 100.496.959,00 12,07 48.402.825,39 48,16AGRARIA 17.532.042,00 2,11 15.407.006,13 87,88, , , ,ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 49.869.173,00 5,99 11.456.494,12 22,97INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIO 4.371.751,00 0,53 1.897.462,02 43,40PESCA 5.028.776,00 0,60 2.128.305,59 42,32TRABAJO 1.053.266,00 0,13 978.814,78 92,93

FUENTE: SIAF – GRP

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 263.099,00 0,03 254.403,54 96,69VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 658.124,00 0,08 478.940,45 72,77

TOTAL 832.498.705,00 100,00 703.485.592,73 84,50

PRESUPUESTO DE INVERSION POR FUNCIONES 2008PRESUPUESTO DE INVERSION POR FUNCIONES -2008

DENOMINACION Nº PROYECTOSPIM EJECUCION FINANCIERA

MONTO % MONTO %TRANSPORTE 11 93.121.238 46,49 42.580.584,34 45,73ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 28 22 523 522 11 24 12 525 012 39 55 61ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 28 22.523.522 11,24 12.525.012,39 55,61SALUD Y SANEAMIENTO 51 15.740.097 7,86 10.754.040,99 68,32AGRARIA 21 11.399.236 5,69 10.638.403,95 93,33EDUCACION Y CULTURA 19 10.293.333 5,14 7.607.618,59 73,91ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 4 40 154 902 20 05 2 487 878 16 6 20ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 4 40.154.902 20,05 2.487.878,16 6,20PESCA 4 3.522.247 1,76 994.087,66 28,22INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIO 7 3.304.695 1,65 904.670,52 27,38DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 2 263.099 0,13 254.403,54 96,69PROTECCION Y PREVISION SOCIAL 1 1.169 0,00 1.169,00 100,00

FUENTE: SIAF – GRPTOTAL 148 200.323.538,00 100,00 88.747.869,14 44,30

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA

PIMMONTO %

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO SEGÚN FUENTES DE FINANCIAMIENTO AÑO FISCAL 2009

MONTO %

RECURSOS ORDINARIOS. 635.067.000 669.180.583 78,97

RECURSOS DETERMINADOS (CANON Y SOBRECANON) 54.059.689 110.444.192 13,03(CANON Y SOBRECANON)

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 13.796.000 19.736.698 2,33

DONACIONES Y 48 028 588 5 67TRANSFERENCIAS - 48.028.588 5,67

TOTAL 702.922.689 847.390.061,00 100,00

FUENTE SIAF GRPFUENTE: SIAF – GRP

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO SEGÚN USOS AL 31 DE MAYO DEL 2009

USOS PIA PIMEJECUCIÓN FINANCIERA

MONTO % MONTO %PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES 471.664.868 485.895.355 57,34 200.914.277 41,35PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 72.164.780 72.725.227 8,58 30.162.864 41,48BIENES Y SERVICIOS 57.372.692 69.650.467 8,22 22.145.378 31,80DONACIONES Y TRANFERENCIAS 9.479.681 9.479.681 1,12 3.949.866 41,67

FUENTE: SIAF – GRP

, ,OTROS GASTOS 2.171.986 5.654.930 0,67 1.862.341 32,93ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 90.068.682 203.984.401 24,07 31.189.176 15,29

TOTAL 702.922.689 847.390.061 100,00 290.223.902 34,25FUENTE: SIAF GRP

300 000 000350.000.000400.000.000450.000.000500.000.000

PIM EJECUCION

50 000 000100.000.000150.000.000200.000.000250.000.000300.000.000

050.000.000

PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES

SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANFERENCIAS

OTROS GASTOS ADQUISICION DE ACTIVOS

FINANCIEROS

PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR FUNCIONES AL 31 DE MAYO DEL 2009

DENOMINACIÓN Nº DE PROYECTOS PIA PIM EJECUCION FINANCIERA

MONTO % MONTO %PROYECTOS MONTO % MONTO %03: PLANEAMIENTO, GESTION 4 1.641.657 28.614.784 14,59 13.525.186 47,2705: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 2 1.000.000 1.001.550 0,51 - 0,0009: TURISMO 2 69.255 876.404 0,45 291.550 33,27, ,10: AGROPECUARIA 18 11.550.900 31.068.084 15,84 4.703.241 12,4211: PESCA 2 5.616.027 7.939.209 4,05 1.798.917 22,6612: ENERGIA 3 - 2.728.792 1,39 2.015.659 73,8713 MINERIA 1 205 818 0 10 54 295 26 3813: MINERIA 1 - 205.818 0,10 54.295 26,3815: TRANSPORTE 7 55.819.788 99.006.987 50,47 3.312.634 3,3518: SANEAMIENTO 5 - 561.703 0,29 22.397 3,9920: SALUD 34 6.177.437 10.394.707 5,30 1.440.919 13,90, ,21: CULTURA Y DEPORTE 1 - 1.998.961 1,02 - 0,0022: EDUCACION 22 6.360.930 11.774.151 6,00 3.013.051 25,59

TOTAL 101 88.235.994 196.171.150 100,00 30.177.848,64 15,38FUENTE SIAF GRPFUENTE: SIAF – GRP

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

EJECUCIÓN 2008 S/. 1 538 235,00PIM 2009 S/. 1 183 800,00

ESTUDIOS DE PRE INVERSION

LOGROS

ESTUDIOS EJECUCIÓN 2008EJECUTADO AL

31/05/09 TOTAL2008 31/05/09

Perfil 31 23 54

Pre Factibilidad 3 2 5

Factibilidad 5 1 6

TOTAL 39 26 65

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO

COSTO TOTAL S/. 3 487 030,00EJECUCIÓN 2008 S/. 949 643,00

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGION PUNO

EJECUCIÓN 2008 S/. 949 643,00PIM 2009 S/. 1 095 013,00LOGROS1. Cartografía base de la Región Puno (curvas topográficas1. Cartografía base de la Región Puno (curvas topográficas,

hidrografía, infraestructura vial, cuerpos de agua, centrospoblados urbano y rural).

2. Implementación del Sistema de Información Geográfica(SIG) (hardware software imágenes de satélite cartografía(SIG). (hardware, software, imágenes de satélite, cartografíadigital).

3. Generación de información temática y modelos de ZEE.4. 16 Talleres de Capacitación en SIG, ZEE y OT y 02 Cursos

Taller de capacitación en procesos metodológicos.Taller de capacitación en procesos metodológicos.POBLACION BENEFICIARIA 100% de la poblaciónEMPLEO GENERADO 111 personas

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA CON

COSTO TOTAL S/. 18 626 329,00PIM 2009 S/. 17.332.997,00

MAQUINARIA PESADA GOBIERNO REGIONAL PUNO.

EJECUCIÓN A MAYO 2009 S/. 12.738.444,00 LOGROS10 Volquetes 6x4 420 HP 15 M3 02 Moto niveladoras 0210 Volquetes 6x4 420 HP 15 M3, 02 Moto niveladoras, 02Cargadores frontales, 04 Compresoras, 02 Rodillos, 02Camiones Cisterna de Agua, 01 Planta de Asfalto móvil, 01Grupo Generador, 01 Terminadora Hidrostática.

POBLACION BENEFICIARIA 380 973

BOCATOMA IRRIGACION YANARICO IRRIGACION AZANGARO II ETAPA

COSTO TOTAL S/. 10 025 686,00EJECUCIÓN 2008 S/. 2 547 593,14LOGROS

COSTO TOTAL S/. 5 987 149,00EJECUCIÓN 2008 S/. 1 166 793,21PIM 2009 S/. 4 762 402,00

Construcción de canal principal 11,36 KM, canal de distribución 8,10KM, canal lateral 8 KM, drenes 9,70 KM y 06 eventos de capacitación.

C OS ( ) f

LOGROSCanal principal 1,95 KM, 06 eventos de capacitación y asist. téc., 01 plan de medidas de mitigación ambiental.

BENEFICIARIOS (220 directas). 1 676 familiasINCORPORACION BAJO RIEGO 2 667 HectáreasEMPLEO GENERADO 3 300 personas

BENEFICIARIOS 1 500 familiasINCORPORACION BAJO RIEGO 1 200 HectáreasEMPLEO GENERADO 1 500 personas

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION IRRIGACION HUAMAN TAPARA

CONSTRUCCION IRRIGACION ORURILLO POSOCONI

COSTO TOTAL S/. 5 994 710,00EJECUCIÓN 2008 S/. 1 616 241,80LOGROS

COSTO TOTAL S/. 22 251 799,00PIM 2009 S/. 11.275.492,00

LOGROSConstrucción de canal principal 15,26 KM, canal lateral 5,50 KM, drenes 2,15 KM y 06 eventos de capacitación, 01 plan de medidas de mitigación ambiental.

EJECUTADO 2009 S/. 101 843,00LOGROSApertura de obra 03 JUNIO 2009.p g

BENEFICIARIOS (420 directas). 3 200 familiasINCORPORACION BAJO RIEGO 2 088 HásEMPLEO GENERADO 2 850 personas

BENEFICIARIOS 3 000 familias

INCORPORACION BAJO RIEGO 3 000 Hás

EMPLEO GENERADO 400 personasEMPLEO GENERADO 2 850 personas p

ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE LA GANADERIA VACUNA - REGION PUNO

COSTO TOTAL S/. 3 983 665,00EJECUCIÓN 2008 S/. 782 168,92PIM 2009 S/ 429 204 00PIM 2009 S/. 429 204,00LOGROS2008: Inseminación artificial a 8500 vacunos y dosificacióna 5584 v 20 eventos de capacitación en mejoramientoa 5584 v, 20 eventos de capacitación en mejoramientogenético a 1 117 y capacitación en manejo sanitario a 8500productores.BENEFICIARIOS 8 500 familiasEMPLEO GENERADO 27 personas

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE FIBRA Y CARNE DEALPACA EN LAS COMUNIDADES FRONTERIZAS LIMITROFES CON

COSTO TOTAL S/. 5 742 147,00EJECUCIÓN 2008 S/. 2 337 430,20

LAS REGIONES DE TACNA, MOQUEGUA Y AREQUIPA

EJECUCIÓN 2008 S/. 2 337 430,20PIM 2009 S/. 3 405 717,00LOGROSMejoramiento genético: 18868 cabezas Sanidad animal:Mejoramiento genético: 18868 cabezas, Sanidad animal:409228 cabezas, 54 cursos de capacitación en TransferenciaTecnológica, formación de 90 promotores, construcción de 342cobertizos y 07 galpones de esquila.BENEFICIARIOS 2 045 f iliBENEFICIARIOS 2 045 familiasEMPLEO GENERADO 55 personas

DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE QUINUA EN LA

COSTO TOTAL S/. 4 943 674,00

CADENA PRODUCTIVA DE QUINUA EN LA REGION PUNO

EJECUCIÓN 2008 S/. 862.801,00PIM 2009 S/. 1 364 992,00LOGROS36 eventos de capacitación y asesoramientotécnico, 100 eventos de transferencia deconocimiento para estandarización de producto, 48eventos de capacitación en marketing 43 eventoseventos de capacitación en marketing, 43 eventosde capacitación para la generación de valoragregado y 86 eventos de capacitación para eldesarrollo empresarial.

BENEFICIARIOS 8 400 productores

EMPLEO GENERADO 62 personas

Nº PRINCIPALES PROYECTOS COSTO TOTAL DEL PROYECTO EJECUCION

2008 PIM 2009

PROMOCION DEL CULTIVO DE CACAO EN EL VALLE INAMBARI -1 PROMOCION DEL CULTIVO DE CACAO EN EL VALLE INAMBARI -SANDIA PUNO 1.945.897 631.423,29 430.637,00

2 INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS DOMESTICOS 1.998.519 354.259,21 12.567,00

3 ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE CAMELIDOS 950.000 179.635,05 10.868,004 CENTRO DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ALPACAS 833.786 135.160,85 4.963,005 CONSTRUCCION PRESA ARICOMA 9.043.601 2.362.513

6FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE PRODUCCION DEL SUB SECTOR LACTEOS EN LAS CUENCAS DE MELGAR, AZÁNGARO, 3.088.249 - 1.950.914, ,LAMPA, SAN ROMAN Y PUNO DE LA REGION PUNO

7 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALPACA EN LA REGION PUNO 4 440 479 - 3 340 849

ELECTRIFICACION RURAL DE CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES DEL DISTRITO DE AZANGARO

PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO - AZANGARO III ETAPA SECTOR CHUPAY COMUNIDADES DEL DISTRITO DE AZANGARO III ETAPA - SECTOR CHUPA

COSTO TOTAL S/. 5 944 649,00EJECUCIÓN 2008 S/ 2 057 973 29

COSTO TOTAL S/. 6 572 997,00EJECUCIÓN 2008 S/ 741 942 69EJECUCIÓN 2008 S/. 2.057.973,29

LOGROSInstalación de Red Primaria 44,63 KM, Red Secundaria180,61 KM y 1650 Acometidas domiciliarias.

EJECUCIÓN 2008 S/. 741 942,69LOGROSRed Primaria 0,35 KM, Red Secundaria 35,1 KM y643 Acometidas domiciliarias., y

BENEFICIARIOS 8 400 familiasEMPLEO GENERADO 36 personas

BENEFICIARIOS 3 325 familiasEMPLEO GENERADO 20 personas

ELECTRIFICACION DEL ARCHIPIELAGO DE ANAPIA

COSTO TOTAL S/. 2 073 846,00EJECUCIÓN 2008 S/. 1 819 933,13LOGROSInstalación de Red Primaria 3,75 KM. Conductor SUB ACUÁTICO 8.63en 22,9 KV, Red Secundaria 8,95 KM y 46 Acometidas domiciliarias.

BENEFICIARIOS 344 familias

COSTO TOTAL S/. 3 491 009,00EJECUCIÓN 2008 S/. 27 370,50

ELECTRIFICACION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO JULI SECTOR SIVICANI

EMPLEO GENERADO 22 personas

,PIM 2009 S/. 2 495 830,00LOGROSInstalación de Redes Secundarias 77,72 KM y 885yAcometidas domiciliarias.BENEFICIARIOS 848 familiasEMPLEO GENERADO 20 personas

Nº PRINCIPALES PROYECTOS COSTO TOTAL DEL PROYECTO EJECUCION

2008 PIM 2009

1 ELECTRIFICACION DE PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO LAMPA 2.971.486 1.316.955,00 2 ELECTRIFICACION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO DE CARACOTO I ETAPA 2.950.813 993.481,063 ELECTRIFICACION DE PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO ANANEA-SINA-QUIACA 2.531.104 950.210,12 4 ELECTRIFICACION RURAL CABANILLA III ETAPA 1.435.421 722.231,32 5 ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE ARAPA 2.999.907 562.135,44 6 ELECTRIFICACION RURAL HUATTA 2 334 034 403 634 836 ELECTRIFICACION RURAL HUATTA 2.334.034 403.634,83 7 ELECTRIFICACION RURAL DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO TIRAPATA 1,293,348 397.270,45

8 ELECTRIFICACION RURAL CON REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO SANTIAGO DE PUPUJA 745.783 363.165,66

9 ELECTRIFICACION RURAL DISTRITO ATUNCOLLA III ETAPA 1,563,657 325.245,33 10 ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE ZONA ALTA DEL DISTRITO DE ILAVE 1,881,855 320.885,97 , , ,11 PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO AZANGARO III ETAPA SECTOR SAN JUAN DE SALINAS 3,320,293 176.943,61 12 ELECTRIFICACION ILAVE ZONA BAJA 1.279.696 173.371,25 22098413 ELECTRIFICACION RURAL EJE MOHO 2,469,300 172.716,79 14 ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE ILAVE 1,848,392 162.859,33 15 ELECTRIFICACION RURAL DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO NICASIO II ETAPA 1,214,864 149.199,61

16 ELECTRIFICACION DE RED PRIMARIA Y SECUNDARIA COMUNIDADES JAHUASQUIPA, SIGUILLANI Y MOROQUITA, DISTRITO DE MANAZO 300.643 114.143,07

17 ELECTRIFICACION COMUNIDADES PHARA 1,877,635 103.276,64 18 ELECTRIFICACION RURAL DISTRITO DE VILQUE 814.414 101.682,95 19 ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE LA ZONA MEDIA DEL DISTRITO DE ILAVE 1,632,549 100.684,80 20 PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO ACHAYA II ETAPA 2 016 289 84 236 0620 PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO ACHAYA II ETAPA 2,016,289 84.236,06 21 ELECTRIFICACION DE LA PARCIALIDAD DE CCACCA - ACORA 275.363 73.541,23

22 AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL II ETAPA EN LAS COMUNIDADES DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA, DISTRITO DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA - AZANGARO - PUNO 294.702 59.281,00

23 ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL Y QUESCA 896.784 25.758,26

PUESTA EN VALOR DEL

COSTO TOTAL S/. 3 560 238,00EJECUCIÓN 2008 S/. 868 643,99PIM 2009 S/. 342 241,00

PUESTA EN VALOR DEL TEMPLO SAN JERONIMO DE

ASILLO

LOGROSLevantamiento de muros, refacción deTorre, Imafronte, Cúpula y Arcos torales;Pisos y Pavimentos, Bóvedas, Sistema deevacuación de aguas, InstalacionesEléctricas, y Refacción de Atrio yexterioresBENEFICIARIOS 10 576 personasEMPLEO GENERADO 60 personas

COSTO TOTAL S/ 7 826 955 00

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO HUANCANE - PUTINA

COSTO TOTAL S/. 7 826 955,00EJECUCIÓN 2008 S/. 3 933 105,39LOGROSMejoramiento de 38 57 KmMejoramiento de 38,57 Km.BENEFICIARIOS 31 646 personasEMPLEO GENERADO 418 personas

COSTO TOTAL S/. 19 905 591,00EJECUCIÓN 2008 S/ 15 650 288 24

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YUNGUYO - COPANI - EMP R3S - ZEPITA

EJECUCIÓN 2008 S/. 15 650 288,24PIM 2009 S/. 3 323 300,00META TOTAL = 30,24 KM Tramo I: Yunguyo Copani 18KM Tramo II: Copani Zepita 12 24KMTramo I: Yunguyo-Copani 18KM, Tramo II: Copani-Zepita 12,24KM,BENEFICIARIOS 848 familiasEMPLEO GENERADO 719 personas

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCANE, MOHO, CONIMA, TILALI, (HANCCO HANCCO)

COSTO TOTAL S/. 41 266 144,00EJECUCIÓN 2008 S/. 10 884 154,44PIM 2009 S/. 4 828 003,00,META TOTAL Tramo I: 38,65 KM, Tramo II: 55,83 KM, Tramo III: 29,52,Tramo IV: 29,8 KM, Tramo V: 34,63 KM: Tramo VI: 35,61BENEFICIARIOS 78 263 personasEMPLEO GENERADO 1 490 personas

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO - SAYTOCOCHA - SANDIA - SAN JUAN DEL ORO

COSTO TOTAL S/. 182 221 561,00EJECUCIÓN 2008 S/. 7 973 733,36PIM 2009 S/. 44 055 267,00,META TOTAL = 221,05 KMTramo I: 38,65 KM, Tramo II: 55,83 KM, Tramo III: 29,52,Tramo IV: 29,8 KM, Tramo V: 34,63 KM: Tramo VI: 35,61LOGRO: Avance Físico del Puente Azángaro al 50%.BENEFICIARIOS 118 834 personasEMPLEO GENERADO 6 578 personas

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VARIANTE CARRETERA CALAPUJA - PUCARA - CHOQUEHUANCA - ASILLO

COSTO TOTAL S/. 75 953 296,00EJECUCIÓN 2008 S/. 221 887,12PIM 2009 S/. 17 761 442,00,META TOTAL = 75,1 KMTramo I: Calapuja - Pucará 34,3 KM, Tramo II: Pucará -Choquehuanca 3,5 KM, Tramo III: Choquehuanca - Asillo34,3 KM. Expediente Técnico en Formulación.BENEFICIARIOS 24 973 personas EMPLEO GENERADO 2 742 personas

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSE (EMP. R 100) VALLE GRANDE -ISILLUMA DEL DISTRITO DE ALTO INAMBARIISILLUMA DEL DISTRITO DE ALTO INAMBARI

COSTO TOTAL S/. 5 997 030,00EJECUCIÓN 2008 S/. 281 806,73PIM 2009 S/ 5 715 223 00PIM 2009 S/. 5 715 223,00LOGROSConstrucción carretera Santa Rosa - Isilluma 23,3 KM,Mejoramiento de carretera 8 KM Fecha de inicio JunioMejoramiento de carretera 8 KM. Fecha de inicio Junio2009BENEFICIARIOS 31 646 personasEMPLEO GENERADO 418 personasEMPLEO GENERADO 418 personas

MEJORAMIENTO DE CARRETERA JULIACA - COATA - CAPACHICA - PUSI - TARACO - EMP.R.3S ILLPA HUATA - COATA

COSTO TOTAL S/. 33 528 348,00EJECUCIÓN 2008 S/. 311 922,46PIM 2009 S/. 23 236 148,00,META Mejoramiento a nivel asfaltado Tramo I Juliaca - PuenteCoata 0+00 a 18+780 KM, Mejoramiento a nivel asfaltadoTramo IV Emp. R3s Illpa – Huata - Coata de 76+340 a94+360 . En proceso de convocatoria.BENEFICIARIOS 48 287 personasEMPLEO GENERADO 1 210 personasEMPLEO GENERADO 1 210 personas

MEJORAMIENTO DE EMBARCADEROS PESQUEROS EN LA CUENCA DEL LAGO TITICACA Y LAGUNILLAS DE LA

COSTO TOTAL S/. 12 808 652,00EJECUCIÓN 2008 S/ 493 817 04

REGION PUNO

EJECUCIÓN 2008 S/. 493 817,04PIM 2009 S/. 7 653 388,00LOGROS2008: 06 embarcaderos (En las provincias de: Puno El Collao2008: 06 embarcaderos. (En las provincias de: Puno, El Collaoy Yunguyo).2009: Programado 19 embarcaderosBENEFICIARIOS 560 familiasEMPLEO GENERADO 48 personas

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO SUPERIOR PUBLICO JOSE ANTONIO ENCINAS - PUNO

COSTO TOTAL S/. 3 975 708,00EJECUCIÓN 2008 S/. 725 816,81,LOGROS42 aulas, 5 laboratorios, 02 gabinetes, 04 ambientesadministrativas, 02 salones de grado, 01 taller demecánica, 04 baterías SS.HH, 42 módulos mobiliarioescolar y 250 M.L. de cerco perimétrico.BENEFICIARIOS 4000 personasEMPLEO GENERADO 167 personasEMPLEO GENERADO 167 personas

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA GUE JOSE ANTONIO ENCINAS DE JULIACA

COSTO TOTAL S/. 1 992 566,00EJECUCIÓN 2008 S/. 1 004 950,67EJECUCIÓN 2008 S/. 1 004 950,67LOGROS10 aulas, 01 biblioteca, 01 auditórium y 08 módulos(mobiliario escolar).BENEFICIARIOS 3 374 personasEMPLEO GENERADO 154 personas

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE MENORES SAN JUAN BOSCO DE PUNOEDUCATIVA SECUNDARIA DE MENORES SAN JUAN BOSCO DE PUNO

COSTO TOTAL S/. 1 449 234,00EJECUCIÓN 2008 S/. 730 144,54PIM 2009 S/. 719 089,00LOGROS02 aulas, 01 Centro de Cómputo, 02 Laboratorios, 03 Talleresd I d t i Ali t i T ll d V tid T ll dde Industria Alimentaria, Talleres de Vestidos, Taller deElectrónica, 01 caja de escaleras, 02 módulos (MobiliarioEscolar).BENEFICIARIOS 1200 personasEMPLEO GENERADO 167 personas

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICOPUBLICO DE ILAVEPUBLICO DE ILAVE

COSTO TOTAL S/. 2 315 755,00PIM 2009 S/. 933 360,00INICIO DE OBRAMETA: 09 aulas, 02 laboratorios de computación, 01 laboratorio dediversificación, 02 laboratorios de enfermería, 02 talleres Tipo I, 01taller Tipo II 02 baterías de servicios higiénicos y 01 tanque elevadotaller Tipo II, 02 baterías de servicios higiénicos y 01 tanque elevadode agua, 02 plataformas deportivas (c/u 1,147.50 m2), cercoperimétrico (565.60 ML), 14 módulos de mobiliario escolar y 15computadoras unipersonales.TOTAL AREA CONSTRUIDA 1 742 53 2TOTAL AREA CONSTRUIDA 1 742,53 m2BENEFICIARIOS 320 personas

Nº PRINCIPALES PROYECTOS COSTO TOTAL DEL PROYECTO EJECUCION

2008 PIM 2009

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 1 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA INDUSTRIAL 32 PUNO 3.043.794 1.059.706,38 1.984.088

2 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA CESAR VALLEJO DE HUANCANE 1.288.496 803.735,44 670.114

3MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE MENORES COMERCIO 32 MARIANO H. 1.280.672 - 1.280.672 CORNEJO DE JULIACA

4 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA POLITECNICO NACIONAL DE LAMPA 1.025.289 546.422,50 478.867

5 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA PEDRO VILCAPAZA DE AZANGARO 1.236.744 546.466,96 690.277

6 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 856 370 829 872 19 26 4986 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA HORACIO ZEBALLOS GAMEZ DE JACHOCCO HUARACCO – ILAVE 856.370 829.872,19 26.498

7 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 72080 DE MORORCCO - MUÑANI - PROVINCIA DE AZANGARO 724.881 453.115,54 34.851

8 MEJORAMIENTO DE LA IEP Nº 70531 DE MACARIMAYO DISTRITO DE UMACHIRI 380.193 415.712,12 1.728

9 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INCIAL 246 MI SEGUNDO HOGAR DE ILAVE 315.055 311.908,18 3.147 246 MI SEGUNDO HOGAR DE ILAVE ,

I.E. MacarimayoI.E. LampaI.E. HuancanéI.E. Lampa

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE PRIMERNIVEL DE ATENCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CENTRO DE SALUD AYAPATA, PUESTOS DENIVEL DE ATENCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CENTRO DE SALUD AYAPATA, PUESTOS DESALUD ESCALERA, TAYPE, TAMBILLO, ITUATA DE LA MICRO RED AYAPATA-DIRESA PUNO.

COSTO TOTAL S/. 1 954 631,00EJECUCIÓN 2008 S/ 1 300 41

ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

EJECUCIÓN 2008 S/. 1 300 775,41PIM 2009 S/. 653 856,00LOGROSConstrucción, remodelación y rehabilitación y ampliación delC.S Ayapata, Taypi, Escalera, Tambillo e Ituata. EquipamientoP.S. Taypi, Escalera, Tambillo, Ituata y C.S. Ayapata.BENEFICIARIOS 3 853 personasBENEFICIARIOS 3 853 personasEMPLEO GENERADO 172 personas

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DELOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SANTA LUCIA PARATIA Y PINAYA EN LA MICRORED SANTA LUCIALOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SANTA LUCIA, PARATIA Y PINAYA EN LA MICRORED SANTA LUCIADE LA RED LAMPA EN LA DIRESA PUNO

COSTO TOTAL S/. 1 896 743,00EJECUCIÓN 2008 S/ 1 447 301 90

ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

EJECUCIÓN 2008 S/. 1 447 301,90PIM 2009 S/. 544 458,00LOGROSConstrucción del Centro de Salud Santa Lucia CentrosConstrucción del Centro de Salud Santa Lucia, CentrosMaterno Infantiles de Pinaya y Paratía.BENEFICIARIOS 12 271 personasEMPLEO GENERADO 163 personasEMPLEO GENERADO 163 personas

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MATERNOINFANTILES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD C SINFANTILES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD C.S.CUYO CUYO, P.S. CCUMANI HUANCASAYANI, P.S. PUNALAQUEQUE Y P.S. ORIENTAL DE LA MICRO RED CUYOCUYO – PROVINCIA DE SANDIA – PUNO.

COSTO TOTAL S/. 1 290 027,00EJECUCIÓN 2008 S/. 807 591,04PIM 2009 S/. 443 641,00LOGROSConstrucción de Puestos de Salud Punalaqueque,,Huancasayani y Oriental, Equipamiento de P.S. Cuyo Cuyo.BENEFICIARIOS 2 900 personasEMPLEO GENERADO 110 personas

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOSMATERNO INFANTILES DE LOSESTABLECIMIENTOS DE SALUD C.S.MASSIAPO, P.S. PAMPA YANAMAYO YP S MANCUARI DE LA MICRORED

MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LAPOBLACION MATERNO INFANTIL MAS

P.S. MANCUARI DE LA MICROREDMASSIAPO-PROVINCIA DE SANDIA-PUNO

COSTO TOTAL S/. 1 340 501POBLACION MATERNO INFANTIL MASPOBRE A LOS SERVICIOS DE SALUD, ENEL CENTRO DE SALUD OLLACHEA,PUESTO DE SALUD PUMACHANCA,AZAROMA, CORANI Y CHACACONIZA DELA MICRORED ISIVILLA - RED CARABAYA

PIM 2009 S/. 1 340 501

LOGROS

Inicia la obra en el mes de junio,

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADRESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE

- DIRES PUNO

COSTO TOTAL S/. 1 745 835,00PIM 2009 S/. 1 745 835,00

ya cuenta con materiales.

RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DESALUD BASICOS DEL NUCLEOPOTONI

COSTO TOTAL S/. 1 691 101,00PIM 2009 S/ 1 691 101 00

LOGROSExpediente técnico Aprobado

PIM 2009 S/. 1 691 101,00LOGROSExpediente técnico Aprobado.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE (CAPTACION, PLANTA DE TRATAMIENTO, RESERVORIO, LINEA DE IMPULSION Y RED DE AGUA) EN LA IMPULSION, Y RED DE AGUA) EN LA CIUDAD DE AYAVIRI

COSTO TOTAL S/. 4 694 693,00EJECUCIÓN 2008 S/ 696 003 47

COSTO TOTAL S/. 1 954 384,00EJECUCIÓN 2008 S/. 532 467,04PIM 2009 S/ 517 488 00EJECUCIÓN 2008 S/. 696 003,47 PIM 2009 S/. 517 488,00LOGROSReservorio 450 m3, Planta de Tratamiento,Laguna de Estabilización. Línea deconducción impulsión evacuación de plantaconducción impulsión evacuación de plantade tratamiento, red de agua, red dedesagüe, Suministro de equipos yaccesorios electromecánicos.

BENEFICIARIOS 29 929 personas

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLE YSANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DEILAVE

PROGRAMA INTEGRAL DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – JULI AMPLIACION Y MEJORAMIENTO

DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PUTINA

COSTO TOTAL S/. 1 999 586,00EJECUCIÓN 2008 S/. 963 682,18LOGROS

COSTO TOTAL S/. 5 194 685,00EJECUCIÓN 2008 S/. 1 191 770,93

Perforación de pozo P1 17m., P2 profundidad10m., Línea de conducción de pozo areservorio, línea de aducción, redes de aguapotable, conexión domiciliaria, redes dealcantarillado, laguna de tratamiento de aguasservidas.

BENEFICIARIOS 6 625EMPLEO GENERADO 45 PERSONAS

ENE – DIC 2008 ENE – MAY 2009Aprobados 8 13% 2 4%Aprobados 8 13% 2 4%Viables 26 41% 29 57%Evaluación 1 2% 8 16%Observados 27 42% 11 22%Rechazados 2 3% 1 2%

TOTAL 64 100% 51 100%TOTAL 64 100% 51 100%Fuente: Elaborado por la SGIPCTI-GR-Puno 2009.

DENOMINACION KM PIM EJECUCION POBLACION BENEFICIARIAEMPLEO

GENERADO20082008

Emp.PE 36a Villacolla – Pizacoma – Capazo Chucuito. 45,6 255 812 255 002 2 024 29

Emp. 3S (Chuquibambilla) – Macari – LD Cusco 32 6 301 252 301 250 2 120 21Melgar 32,6 301 252 301 250 2 120 21

Puente Kacachi – Caminaca – Arapa – Azángaro. 37,0 369 460 334 914 2 000 21Illpa – Atuncolla – Sillustani Puno 14,1 647 976 610 946 3 984 29

TOTAL 129 3 1 574 500 1 502 112 10 128 100TOTAL 129,3 1 574 500 1 502 112 10 128 100

2009Carretera Vilquechico – Cojata 56,2 749 125 Inicio Junio 10 080 38Carretera Crucero –Limbani – Phara 64,0 825 375 Inicio Junio 9 800 33

TOTAL 120,2 1 574 500 19 880 71Fuente: Elaborado por la SGPAT-GR-Puno, 2009, según. DRTCVC.

1. Convenio para el cofinanciamiento del Proyecto de Inversión Pública “Fortalecimiento del Desarrollo Educativo de la Institución Educativa Secundaria Industrial 32 Puno”.

- Costo Total : S/. 3 043 794 - FONIPREL : S/. 2 108 557- Gobierno Regional : S/. 935 237

2. Convenio para el cofinanciamiento del Proyecto de Inversión Pública “ConstruccionIrrigacion Orurillo Posoconi ”.

- Costo Total : S/. 22 251 799FONIPREL S/ 15 576 259- FONIPREL : S/. 15 576 259

- Gobierno Regional : S/. 6 675 540

EJES PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS PIM EJES TEMATICOS

PROYECTOS PRIORIZADOS INCORPORADOS AL PIA 2009

PIA 2009 PROYECTOS PIM 2009 PIM MAYO 2009

SOCIAL 25 16 11 665 819 17 14 303 643

ECONÓMICO 18 7 53 842 446 8 92 356 219

AMBIENTAL 2 0 0 0 0

INSTITUCIONAL 1 0 0 1 9 002 974INSTITUCIONAL 1 0 0 1 9 002 974

TOTAL 46 23 65 508 265 26 115 662 836

PROYECTOS PIA 2009 PIM MAYO 20092009EJE SOCIAL 11.665.819 14.303.643

1 FORTALECIMIENTO REVALORACIÓN Y PROMOCION DE LA CULTURA Y EL DEPORTE EN LA REGION PUNO. 1.998.961

2MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL MAS POBRE A LOS SERVICIOS DESALUD, EN EL CENTRO DE SALUD OLLACHEA, PUESTO DE SALUD PUMACHANCA, AZAROMA, CORANI YCHACACONIZA DE LA MICRORED ISIVILLA RED CARABAYA DIRESA PUNO

1.745.835 1.745.835 CHACACONIZA DE LA MICRORED ISIVILLA RED CARABAYA DIRESA PUNO

3 EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN EN PUESTOS, CENTROS DE SALUD Y HOSPITAL DEAYAVIRI RED MELGAR.

4MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUDPUESTOS DE SALUD MASSIAPO. P.S. PAMPA YANAMAYO Y P.S. MANCUARI DE LA MICRO RED MASSIAPO-PROVINCIA DE SANDIA- PUNO

1.340.501 1.340.501

5 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN EN EL CENTRO DESALUD PUTINA 900.000 900.000

6 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN EN HOSPITALREGIONAL DE SALUD PUNO.

7 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN EN HOSPITAL "LAP"7 HUANCANÉ

8 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS NÚCLEOPOTONI 1.691.101 1.691.101

9 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL CONO SUR JULIACA 500.000 500.000

10 FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN NIÑOS MENORES DE 5AÑOS10 AÑOS.11 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.P. 73002 GLORIOSO 821 MACUSANI 460.000 515.187 12 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS I.E.P. 72125 DE CHUPA –AZÁNGARO 500.000 500.000 13 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I No 254 DE PUCARA – LAMPA 249.967 321.557

PROYECTOS PIA 2009 PIM MAYO 20092009EJE SOCIAL 11.665.819 14.303.643

14 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES CONDURIRI - EL COLLAO 500.000 500.000

15 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I. E.S. COMERCIO 32MARIANO H.CORNEJO DE JULIACA 1.280.672 1.280.672

16 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEI No 285 G.U.E. SAN 517 743 630 66316 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEI No 285 G.U.E. SANCARLOS PUNO. 517.743 630.663

17 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S.. JORGE BASADRE DE TITIHUE-HUANCANE. 500.000 771.837

18 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IES INDUSTRIAL SICUNI JAPISSE DECONIMA - MOHO.

19 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES DE SAN ANTON DISTRITO DE SAN ANTON -AZANGARO - PUNO. 460.000 481.631

20 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IES DE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DEZEPITA21 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IES PIZACOMA 460.000 460.000

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I E S AGROPECUARIA Nº 73 BARRIO PUEBLO22 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.S. AGROPECUARIA Nº 73 BARRIO PUEBLO ,DISTRITO DE POMATA -CHUCUITO 460.000 565.698

23 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IES JUAN VELAZCO ALVARADO - SANTAROSA

24 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL DOCENTE DE NIVEL INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAREGIÓN PUNO 100.000 100.000 REGIÓN PUNO.

25 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS PROVINCIAS DE PUNO, SAN ROMÁN Y LAMPACAPTACIÓN LAGUNILLAS.

PROYECTOS PIA 2009 PIM MAYO 20092009EJE ECONOMICO 53.842.446 92.356.219

26 CIRCUITO TURÍSTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS

27 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA-COATA-CAPACHICA- PUSI -TARACO EPE.3S ILLPA-HUATA-COATA. 15.143.854 23.236.148 28 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZÁNGARO - SAYTOCHOCHA - SANDIA-SAN JUAN DEL ORO. 17.000.000 44.055.267 29 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILAVE MAZOCRUZ

30 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VARIANTE CARRETERA CALAPUJA- PUCARA- CHOQUEHUANCA- ASILLO 17.736.079 17.761.442 31 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCERO LIMBANI PHARA32 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMPR3S SANTA ROSA NUÑOA-EMP R30 MACUSANI

Ó Á Á33 IRRIGACIÓN YOCARÁ SAN ROMÁN.34 IRRIGACIÓN ILLPA35 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALPACA EN LA REGIÓN PUNO 3.340.849 36 CONSTRUCCIÓN PRESA ARICOMA 2.362.513 2.362.513 37 DESARROLLO INTEGRAL DE LA ACUICULTURA EN LA REGIÓN PUNO

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRODUCCIÓN Y38 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PRODUCCIÓN YTRANSFORMACIÓN DE CULTIVOS ANDINOS DE PAPA NATIVA, CAÑIHUA Y HABAS EN LA REGIÓN PUNO 350.000 350.000

39 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL PISO FORRAJERO ENLAS ZONAS GANADERAS DE LA REGIÓN PUNO. 950.000 950.000 40 INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA CRIANZA DE OVINOS EN LA REGIÓN PUNO.

41 APOYO AL INCREMENTO DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE DE CUYES PARA EL ALIVIO DE41 APOYO AL INCREMENTO DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE DE CUYES PARA EL ALIVIO DELA POBREZA EN LA REGIÓN PUNO. 300.000 300.000 42 APOYO A LA PROMOCIÓN DEL TURISMO EN LA REGIÓN PUNO

43 TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA ACTIVIDAD ARTESANAL POR LÍNEAS DE PRODUCCIÓN EN LAREGIÓN PUNO.

PROYECTOS PIA 2009 PIM MAYOPROYECTOS PIA 2009 2009E J E M E D I O A M B I E N T A L - -

44 PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA CUENCA DEL RIO RAMISRAMIS

45 PROGRAMA DE CAPTURA DE CARBONO PARA LA CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA FORESTAL EN LAS CUENCAS DE LA REGIÓN PUNO.

E J E I N S T I T U C I O N A L - 9.002.974

46 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA CON INFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO GOBIERNO REGIONAL PUNO.

9.002.974

PIA 2009 PIM MAYO2009TOTAL 65 508 265 115 662 836 TOTAL 65.508.265 115.662.836

“SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROVINCIAS PUNO SAN ROMAN Y LAMPA (DISTRITOS) – CAPTACIÓN LAGUNILLAS”(DISTRITOS) CAPTACIÓN LAGUNILLAS .

300000 350000 400000 450000 500000 550000 600000

8500

000 8500000

8550

000 8550000

MADRE DE DIOS

CUSC

O

AMBITO DEL PROYECTO LAGUNILLAS

LAGUNA

Antauta

Crucero

Nunoa

Santa Rosa

8400

000 8400000

8450

000 8450000

CARABAYA SANDIA

MEL GAR

AZANGARO

CULAGUNA LAGUNILLAS

OrurilloMunaniMacari Asillo

Umachiri

PutinaCupiLlalli Tirapata

Pucara Huatasani

Arapa

VilquechicoRosaspataNicasio

CalapujaMoho

Pusi ConimaJULIACA

Tilali

CoataHuataCabanilla

8300

000 8300000

8350

000 8350000

AZANGAROPUTINA

L AMPA

HUANCANE

MOHO

MAN

RE

P. B

OL

IVIA

EQ

UIP

A

Sta. Lucia

PUNOChucuito

Acora

Ilave

Copacabana

Juli

Pomata

Pucarani

Zepita

TiawanakuDesaguadero

Huacullani

0000

8150

8200

000 8200000

8250

000 8250000

PUN OSAN R

OMAN

EL COL L AO

CHUCUITO

L AGO TITICACAAR

E

MOQU

EGUA

Mazo Cruz Jesus de Machaca

Pizacoma

300000 350000 400000 450000 500000 550000 600000

8100

000 8100000

8150

0000

TACNA

“SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROVINCIAS PUNO SAN ROMAN Y LAMPA (DISTRITOS) – CAPTACIÓN LAGUNILLAS”(DISTRITOS) CAPTACIÓN LAGUNILLAS .

COSTO TOTAL S/. 573,885,809.64Distritos Pob. Urbana N° %

Lampa 4 949 1 39%

Población Urbana Beneficiaria del Proyecto al 2007

, , Lampa 4,949 1,39%Cabanilla 895 0,25%

Santa Lucia 5,045 1,42%

Juliaca 216,716 60,82%

Cabana 824 0,23%

Cabanillas 2,288 0,64%

Caracoto 782 0,22%

Puno 120 229 33 74%Puno 120,229 33,74%

Mañazo 2,665 0,75%

Vilque 731 0,21%

Tiquillaca 261 0,07%

Paucarcolla 616 0,17%

Atuncolla 321 0,09%

Total 356,322 100,00%

“FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON”BUTRON

COSTO TOTAL S/. 79 113 751,00

DESCRIPCIÓN

VISTA SATELITAL DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

DESCRIPCIÓNEl proyecto consiste en el mejoramiento y/osustitución integral o del Hospital RegionalManuel Núñez Butrón con el Fortalecimiento dela Capacidad Operativa y Resolutiva a unHospital de alta complejidad es decir del Nivel decategoría III-1.BENEFICIARIOS 900 041 personasBENEFICIARIOS 900 041 personas

SITUACIÓN ACTUAL Estudio de Factibilidad

“FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL CONO SUR – JULIACA”

COSTO TOTAL S/. 19 729 596,00

DESCRIPCIÓN

HOSPITAL CARLOS MONGE MEDRANO CONO SUR JULIACA

Demoler y construir la nueva infraestructura delCentro de Salud Cono Sur con la adquisición desu debido equipamiento y mobiliario médicomodernos e implementar un programa deode os e p e e a u p og a a decapacitación del personal y la contratación demás personal capacitado en temas de saludmaterno infantil.BENEFICIARIOS Población zona norte de PunoBENEFICIARIOS Población zona norte de Puno

Nº NOMBRE DEL PROYECTO COSTO TOTAL PIM 2009 PROGRAMADO 201003: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 45.901.434 27.430.984 16.850.744

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE1 DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGION PUNO 3.487.030 1.095.013 772.311

2 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO GOBIERNO REGIONAL PUNO 23.788.075 9.002.974 14.785.101

3 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA CON MAQUINARIA PESADA GOBIERNO REGIONAL PUNO 18.626.329 17.332.997 1.293.332 PESADA GOBIERNO REGIONAL PUNO10: AGROPECUARIA 64.682.796 26.657.162 17.432.065

4 APOYO AL INCREMENTO DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DE LA CRIANZA DE CUYES, PARA EL ALIVIO DE LA POBREZA EN LA REGION PUNO 3.752.056 300.000 1.138.856

5 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA INNOVACION TECNOLOGICA DEL PISO FORRAJERO EN LAS ZONAS GANADERAS DE LA REGION PUNO 5.197.133 950.000 1.326.366 DEL PISO FORRAJERO EN LAS ZONAS GANADERAS DE LA REGION PUNO

6FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE CULTIVOS ANDINOS DE PAPA NATIVA, CANIHUA Y HABAS EN LA REGION PUNO

5.978.656 350.000 1.679.268

7 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALPACA EN LA REGION PUNO 4.440.479 3.340.849 1.099.630 EN LA REGION PUNO8 IRRIGACION AZANGARO II ETAPA 5.987.149 4.762.402 56.755 9 CONSTRUCCION PRESA ARICOMA 9.043.601 2.362.513 6.681.088 10 CONSTRUCCION IRRIGACION ORURILLO POSOCONI 22.251.799 11.275.492 3.292.893

11FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE PRODUCCION DEL SUB SECTOR LACTEOS EN LAS CUENCAS DE MELGAR AZÁNGARO LAMPA SAN ROMAN 3 088 249 1 950 914 1 137 33511 LACTEOS EN LAS CUENCAS DE MELGAR, AZÁNGARO, LAMPA, SAN ROMAN Y PUNO DE LA REGION PUNO

3.088.249 1.950.914 1.137.335

12 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE QUINUA EN LA REGION PUNO 4.943.674 1.364.992 1.019.874

Nº NOMBRE DEL PROYECTO COSTO TOTAL PIM 2009 PIM 2010

11: PESCA 14 605 990 7 939 209 4 919 388 11: PESCA 14.605.990 7.939.209 4.919.388

13 MEJORAMIENTO DE EMBARCADEROS PESQUEROS EN LA CUENCA DEL LAGO TITICACA Y LAGUNILLAS DE LA REGION PUNO 12.808.652 7.653.388 4.661.447

14 TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y CAPACITACION PESQUERA 1.797.338 285.821 257.941 12: ENERGIA 3 491 009 2 495 830 995 179 12: ENERGIA 3.491.009 2.495.830 995.179

15 ELECTRIFICACION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO JULI SECTOR SIVICANI 3.491.009 2.495.830 995.179

15: TRANSPORTE 291.703.205 85.052.857 133.942.330

17 MEJORAMIENTO DE CARRETERA JULIACA - COATA - CAPACHICA - 33 528 348 9 980 27817 PUSI - TARACO - EMP.R.3S ILLPA HUATA – COATA 33.528.348 23.236.148 9.980.278

18 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VARIANTE CARRETERA CALAPUJA - PUCARA - CHOQUEHUANCA – ASILLO 75.953.296 17.761.442 57.780.091

19 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO - SAYTOCOCHA -SANDIA - SAN JUAN DEL ORO 182.221.561 44 055 267 66 181 961SANDIA - SAN JUAN DEL ORO 44.055.267 66.181.961 21: CULTURA Y DEPORTE 3.662.003 1.998.961 1.663.042

20 FORTALECIMIENTO, REVALORACION Y PROMOCION DE LA CULTURA, EL ARTE Y EL DEPORTE EN LA REGION PUNO 3.662.003 1.998.961 1.663.042

22: EDUCACION 2.315.755 933.360 1.382.395

21 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE ILAVE 2.315.755 933.360 1.382.395

TOTAL 426.362.192 152.508.363 177.185.143

Escasa disponibilidad de maquinaria pesada y obsoletaque cumplió su vida útil, algunos sobrepasan los 20 años.Procedimientos burocráticos de la normatividad del SNIP2008.Barredas burocráticas del Organismo supervisor de lascontrataciones del Estado (OSCE).Apelaciones y arbitrajes en la ejecución de la obra porcontrata vía Huancané – Moho.Trabas burocráticas generalizadas en los sistemas

d i i t ti (Ej C d b l i MINSA)administrativos. (Ej. Compra de ambulancias - MINSA).Limitada capacitación y actualización del personal delsector público.

Adquisición de maquinaria pesada moderna para elavance de las obras en ejecución.Marco normativo simplificado de procedimientos en formaMarco normativo simplificado de procedimientos en formaclara y sencilla respecto al SNIP.Organismo supervisor de las contrataciones del Estado(OSCE) descentralizado.( )Simplificación de procedimiento para apelaciones yarbitrajes de obras por contrata.Fortalecer y actualizar las capacidades del personal del

úsector público, prioritariamente de docentes.Realizar una reingeniería de procesos y simplificaciónadministrativa regional.Cambio de modelo de organización del EstadoCambio de modelo de organización del Estado.

www.regionpuno.gob.pewww.regionpuno.gob.pe