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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE1

01/10/2012

9:46.44

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530303

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

591-0000-0000 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADOENTIDAD:

10257 9987 13/06/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA.- CARRILLO URENA

GALO.- CODIGO 0595. DIFERENCIA

A FAVOR DEL FUNCIONARIO DE

LOS FONDOS GLOBALES NOS. 2798

Y 1399, POR DESEMPELARSE

COMO DIRECTOR ENCARGADO

DA3.

SSAPROBADO 0.00 20.00CARRILLO URENA

GALO

1703517613 LMUNOZ LMUNOZ NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1700 001 0 20.00 20.00 0.00

10667 10384 18/06/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DESPACHO

CONTRALOR,RODRIGUEZ

GONZALEZ JUAN PABLO,PAGO DE

VIATICOS AL EDECAN DEL SEÑOR

CONTRALOR POR TRASLADO A

GUAYAQUIL LOS DIAS 4 Y 5 DE

JUNIO Y MANTA LOS DIAS 7 Y 8

DE JUNIO DEL PRESENTE

AÑO,SEGUN LIQ. DEF. SIN

NUMERO Y O/T SIECGE-51-2012 DE

4/06/2012 Y O/T SICGE-52-2012 DE

7/06/2012.

SSAPROBADO 0.00 160.00RODRIGUEZ

GONZALEZ JUAN

PABLO

0602269805 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 160.00 160.00 0.00


CONTRALOR,MORAN

WASHINGTON,PAGO DE VIATICOS

EDECAN DEL CONTRALOR POR

TRASLADO A GUAYAQUIL:28,29,31

DE MAYO Y 4 Y 5 DE JUNIO 2012 Y

A MANTA: LOS DIAS 7,8,9,10 Y 11

DE JUNIO,SEGUN LIQ.DEF.

SIN/NUMERO,OT:SICGE-49,50,51,52,

53-2012 DE 28,31-05-12 Y

4,7,8-06-12,RESPECTIVAMENTE.

SSAPROBADO 0.00 390.00MORAN MORAN

WASHINGTON

RONALD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 390.00 390.00 0.00

10827 10698 19/06/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.CAPACITACION,Q

UELAL ESPINOSA SAULO,PAGO

POR DIFERENCIA EN VIATICOS DE

LA COMISION A SANTA ELENA

DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 80.00QUELAL ESPINOSA

SAULO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE2

01/10/2012

9:46.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



10842 10701 19/06/2012 DEV NOR OGA PINCHINCHA,DIR.CAPACITACION,

VAREA VASCONEZ GUSTAVO

ERNESTO,PAGO POR DIFERENCIA

EN VIATICOS Y PASAJES DE LA

COMISION REALIZADA DEL 20 AL

24-05-2012.

SSAPROBADO 0.00 104.00VAREA VASCONEZ

GUSTAVO

ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 80.00 80.00 0.00

10903 10703 19/06/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.CAPACITACION,T

ORRES MALDONADO XAVIER

MAURICIO,PAGO POR DIFERENCIA

EN VIATICOS DE LA COMISION

REALIZADA A ZAMORA DEL 28 DE

MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 40.00TORRES

MALDONADO

XAVIER MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 40.00 40.00 0.00

11010 10860 20/06/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIRECCION DE

RECURSOS HUMANOS,MALDONA

VILLALBA ANDREA, PAGO DE

DIFERENCIA EN VIATICOS DE LA

COMISION A LAS DELEGACIONES

DEL CARCHI Y ORELLANA DEL 14

AL 17 DE MAYO Y DEL 28 AL 30 DE

MAYO DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 160.00MALDONADO

VILLALBA ANDREA

PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 160.00 160.00 0.00

11158 10907 20/06/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, CANAR INIGUEZ

MYRIAM, PAGO POR

RELIQUIDACION DE VIATICOS,

COMiSION ESMERALDAS,

SSAPROBADO 0.00 30.00CANAR INIGUEZ

MYRIAM


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1700 001 0 30.00 30.00 0.00

11321 10651 21/06/2012 DEV NOR OGA LOJA - VIVANCO VIVANCO

CARLOS DANIEL - OT. NRO.

0007DR4UAPA2012 DE 20/04/2012 -

LDV 134902012 DE 05/06/2012 -

CODIGO 3481 - COMISION

SARAGURO - EJECUCION E.E.I.

VARIAS OBRAS MUNICIPIO DE

ESE CANTON - DIFERENCIA A

FAVOR POR 1 VIATICO.

SSAPROBADO 0.00 70.00VIVANCO VIVANCO

CARLOS DANIEL

1100832243 CSCASTILLO BRTROYA NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1100 001 0 70.00 70.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE3

01/10/2012

9:46.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



11361 11136 21/06/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, DESPACHO

CONTRALOR,AYALA FLORES

SANTIAGO, PAGO DE VIATICOS

POR COMISION A MANTA LOS

DIAS 6,7 Y 8 DE JUNIO Y A

GUAYAQUIL DEL 15 AL 18 DE

JUNIO DEL 2012

SSAPROBADO 0.00 300.00AYALA FLORES

SANTIAGO

MAURICIO

1002785879 LMUNOZ LMUNOZ NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 300.00 300.00 0.00

11379 11231 21/06/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.ASUNTOS

ETICOS,VILLAFUERTE RUEDA

JAIME EDUARDO,PAGO POR

DIFERENCIA DE VIATICOS DE LA

COMISION A SANTA ELENA DEL 10

AL 12-06-2012.

SSAPROBADO 0.00 50.00VILLAFUERTE

RUEDA JAIME

EDUARD

1801096973 PFBENAVIDES PFBENAVIDES NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

11401 11050 21/06/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, DIR.

ADMINISTRATIVA, GALO

ORLANDO GUANOTASIG

HERNANDEZ, PAGO POR PEAJES,

COMBUSTIBLE, Y VIATICOS ,

COMISIÓN DE SERVICIOS A

CHIMBO.

SSAPROBADO 0.00 46.50GALO ORLANDO

GUANOTASIG

HERNANDEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 22.50 22.50 0.00

11652 10918 25/06/2012 DEV NOR OGA SUCUMBIO,DELEGACION

PROVINCIAL,VALVERDE

SOLORZANO JOE,PAGO POR


COMISION REALIZADA A

SHUSHUFINDI DEL 14 AL 17 DE

MAYO DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 65.00VALVERDE

SOLORZANO JOE

1500358419 LCLUNAR NTRUJILLO NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2100 001 0 65.00 65.00 0.00

11721 11505 25/06/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.CAPACITACION,S

UBIA GUERRA JAIME,PAGO DE


COMISION AL TENA DEL 03 AL

08-06-2012.

SSAPROBADO 0.00 106.00SUBIA GUERRA

JAIME


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE4

01/10/2012

9:46.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ORRES MALDONADO XAVIER,

PAGO POR DIFERENCIA EN

VIATICOS DE LA COMISION A

LOJA DEL 11 AL 15-06-2012


MALDONADO

XAVIER MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 80.00 80.00 0.00


CONTRALOR,RODRIGUEZ

GONZALEZ JUAN PABLO,PAGO

POR DIFERENCIA DE VIATICOS DE

LA COMISION A GUAYAQUIL Y

MANTA.


GONZALEZ JUAN

PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 90.00 90.00 0.00


TECNOLOGIA,ANDRADE

GUTIERREZ JOHANNA DEL

ROCIO,PAGO POR DIFERENCIA DE


MACHALA DEL 01 Y 02-06-2012.

SEGUN FONDO GLOBAL 4359

SSAPROBADO 0.00 30.00ANDRADE

GUTIERREZ

JOHANNA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 30.00 30.00 0.00


TECNOLOGIA,ARTURO PATRICIO

CIFUENTES NEIRA,PAGO DE


COMISION A ESMERALDAS DEL 04

AL 05-06-2012. SEGUN FONDO

GLOBAL 4373

SSAPROBADO 0.00 80.00ARTURO PATRICIO

CIFUENTES NEIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 80.00 80.00 0.00


AUDITORIA 3,CARRILLO UREÑA

GALO,PAGO POR DIFERENCIA DE


GUAYAQUIL EL DIA 31-05-2012

COMO DIRECTOR ENCARGADO.

FG 4524


GALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1700 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE5

01/10/2012

9:46.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



12245 11601 29/06/2012 DEV NOR OGA MANABI: GONZALEZ ALCIVAR

ANUAR. COD. 4890, EE GAD

CANTON PUERTO LOPEZ, OT

11DR52012 DE 30-3-2012, LPV

124782012 DE 23-4-2012. LIQ A

FAVOR DEL FUNCIONARIO EN FG

3172.

SSAPROBADO 0.00 280.00GONZALEZ

ALCIVAR ANUAR

ALEJANDRO

1309182309 MRBRIONES PFBENAVIDES NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1300 001 0 280.00 280.00 0.00

12247 11604 29/06/2012 DEV NOR OGA MANABI: ARTIEDA FARFAN ERICK

MARCELO, OT 51DR52011 del

11/11/2011, Comisión CNEL MANTA,

LPV 149062012 del 14/05/2012. DIF. A

FAVOR DE FUNCIONARIO EN FG

3857.

SSAPROBADO 0.00 53.00ARTIEDAD FARFAN

ERICK MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1300 001 0 15.00 15.00 0.00

12249 11607 29/06/2012 DEV NOR OGA MANABI: NAVIA GARCIA CESAR

AUGUSTO, COD. 4967, OT

51DR52011 del 11/11/2011, COmisión

CNEL MANTA, LPV 149052012 del

14/05/2012. DIF. A FAVOR DEL

FUNCIONARIO EN FG 3858.

SSAPROBADO 0.00 53.00NAVIA GARCIA

CESAR AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1300 001 0 15.00 15.00 0.00

12262 12091 02/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, MORENO AVILA

PEDRO, COD: 2139, SEGUN FONDO

GLOBAL: 4630, LIQUIDACION

DEFINITIVA DE VIATICOS No.

186602012, DIFERENCIA A FAVOR

DEL FUNCIONARIO, POR

ENCARGO DE DIRECTOR

SSAPROBADO 0.00 10.00MORENO AVILA

PEDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 10.00 10.00 0.00

12265 12242 02/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, GALLARDO MURILLO

HITALO WILFRIDO, SEGUN

FORMULARIO 12 DE 27/06/2012,

PAGO DE VIATICOS PARA CABO

PRIMERO HITALO

GALLARDO-SEGURIDAD DEL

SEÑOR CONTRALOR SEGUN

MEMO SICGE-57-2012 DE 22/06/2012

SSAPROBADO 0.00 255.00GALLARDO

MURILLO HITALO

WILFRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 240.00 240.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE6

01/10/2012

9:46.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



12447 12301 03/07/2012 DEV NOR OGA GUAYS, LUIS MORAL, COD4147,

DIFERENCIAS A FAVOR DE

FUNCIONARIOS

LIQ143282012,FG3481

SSAPROBADO 0.00 130.00MORAL GONZALEZ

LUIS ENRIQUE

0922530712 MELOOR MGRUIZE NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0900 001 0 80.00 80.00 0.00

12453 12402 03/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, PEREZ HIDALGO

MARCELO VINICIO, COD: 4012,

SEGUN FONDO GLOBAL: 5143,

LIQUIDACIÓN DEFINITVA DE

VIATICOS No: 211812011,

DEVOLUCIÓN DE VIATICOS,

REINTEGRO DE VALORES POR

PRESENTACION DE FACTURA

REQUERIDA

SSAPROBADO 0.00 120.00PEREZ HIDALGO

MARCELO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 120.00 120.00 0.00

12497 12288 03/07/2012 DEV NOR OGA MORONA SANTIAGO.-

VINTIMILLA ORTEGA FABIAN,

CÓD. 3464. PAGO POR VIATICOS Y

PASAJES, COMISION A LA CIUDAD

DE QUITO, CORRESPONDE A F.G.

4320.

SSAPROBADO 0.00 181.80VINTIMILLA

ORTEGA FABIAN

0300525466 MEPARRA RRHERRERIA NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1400 001 0 50.00 50.00 0.00

12536 11774 04/07/2012 DEV NOR OGA Manabí, Proaño Ayala Carlos Cod:

2576, OT 5DR52012 15/03/2012, VP

Gob. Parr. LASCANO, LPV 110322012

del 2/4/2012. Dif. a favor de la

funcionario en FG 2923.

SSAPROBADO 0.00 140.00PROANO AYALA

NAPOLEON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1300 001 0 140.00 140.00 0.00

12537 11780 04/07/2012 DEV NOR OGA MANABI: SALTOS RIVAS INGRID,

EE MUN. PUERTO LOPEZ, OT

11DR52012 DE 30-03-2012, LPV

114852012 DE 5-4-2012. DIF. A

FAVOR DE FUNCIONARIA EN FG

3053.

SSAPROBADO 0.00 280.00SALTOS RIVAS

INGRID YELIBETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1300 001 0 280.00 280.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE7

01/10/2012

9:46.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



12538 11791 04/07/2012 DEV NOR OGA MANABI: ZAMBRANO ZAMBRANO

ROSA, EE MUN. PUERTO LOPEZ,

OT 11DR52012 DE 30-03-2012, LPV

114882012 DE 5-4-2012. DIF. A

FAVOR DE FUNCIONARIA EN FG

3055.

SSAPROBADO 0.00 280.00ROSA MARICELA

ZAMBRANO

ZAMBRANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1300 001 0 280.00 280.00 0.00

12539 11781 04/07/2012 DEV NOR OGA MANABI: SALTOS ZAVALA MA.,

COD. 3771, EE COL. NAC.

LEONIDAS PLAZA.- BAHIA DE

CARAQUEZ, OT 13DR52012 DE

11-4-2012, LPV 126392012 DE

02-05-2012. DIF. A FAVOR DE

FUNCIONARIA EN FG 3451.

SSAPROBADO 0.00 200.00SALTOS ZAVALA

MARIA

1303994501 MRBRIONES MRBRIONES PFBENAVIDES NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1300 001 0 200.00 200.00 0.00


CONTRALOR,MORAN

WASHINGTON,PAGO DE VIATICOS

EDECAN DEL CONTRALOR POR

TRASLADO A

GUAYAQUIL:19,20,21,28,29 de 5 DE

JUNIO 2012 Y A MANTA: EL 24 DE

JUNIO,SEGUN LIQ.DEF.

SIN/NUMERO, Y

OT:SICGE-58,59,60,61,62,63, DE

19,20,21,22,28,29,DE 06-20012.


WASHINGTON

RONALD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 570.00 570.00 0.00


CONTRALOR,RODRIGUEZ

GONZALEZ JUAN PABLO,PAGO DE

VIATICOS EDECAN DEL

CONTRALOR POR TRASLADO A

MANTA, 25 DE JUNIO DE

2012,SEGUN LIQ.DEF.

SIN/NUMERO, Y, OT:SICGE-,61,, DE

22DE 06-20012.


GONZALEZ JUAN

PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE8

01/10/2012

9:46.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



12973 12725 09/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,RIVERA HERRERA

ELISA, COD: 2761, SEGUN FONDO


DEFINITIVA No. 196602012, PAGO

POR DIFERENCIA DE VIATICOS Y

TRANSPORTE

SSAPROBADO 0.00 120.00RIVERA HERRERA

ELISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 80.00 80.00 0.00

12982 12713 09/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,OLALLA VELASQUEZ

EDWIN, COD: 2303, SEGUN FONDO


DEFINITIVA No. 173672012, PAGO

DIFERENCIA POR DIA ADICIONAL

DE VIATICO

SSAPROBADO 0.00 80.00OLALLA

VELASQUEZ EDWIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 80.00 80.00 0.00

12986 12721 09/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,AGUIRRE HERRERA

HAROLD HERNAN, COD: 0048,


LIQUIDACION DEFINITIVA No.

196582012, PAGO POR DIFERENCIA

DE VIATICOS Y PASAJES

SSAPROBADO 0.00 140.00AGUIRRE HERRERA

HAROLD HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 100.00 100.00 0.00

13081 12912 09/07/2012 DEV NOR OGA ZAMORA CHINCHIPE, RIERA VITE

VIVIANA PAULINA, POR VIATICO

Y PASAJES, COMISIÓN ZUMBA.

F.G 3737.

SSAPROBADO 0.00 55.00RIERA VITE

VIVIANA PAULINA

1900331206 RMPALMAG KANDRADE NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1900 001 0 35.00 35.00 0.00

13082 12913 09/07/2012 DEV NOR OGA ZAMORA CHINCHIPE,MARQUEZ

GUAMAN JANETH MARIBEL, POR

SUBSISTENCIA , COMISIÓN

MUNICIPIO PALANDA . F.G 2437.

SSAPROBADO 0.00 35.00MARQUEZ

GUAMAN JANETH

MARIBEL

1900473529 RMPALMAG KANDRADE NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1900 001 0 35.00 35.00 0.00

13379 12899 12/07/2012 DEV NOR OGA GUAYAS, HILL JOSEPH, COD 8590,

DIFERENCIA A FAVOR DE

FUNCIONARIO, FG4069, LIQ

170182012

SSAPROBADO 0.00 17.50HILL CLAVIJO

JOSEPH ANTHONY

0914330691 MELOOR MGRUIZE NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0900 001 0 17.50 17.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE9

01/10/2012

9:46.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



13412 13236 12/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,ERAZO PENAFIEL

OSCAR FERNANDO, COD: 1081,



162162012, POR DIFERENCIA DE

VIATICOS

SSAPROBADO 0.00 300.00ERAZO PENAFIEL

OSCAR FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1700 001 0 300.00 300.00 0.00

13414 13188 12/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, CUEVA BORJA PABLO

EDUARDO, COD: 0888, SEGUN

FONDO GLOBAL: 4872,

LIQUIDACION DEFINITIVA

No.195672012 DE 14/06/2012 , PAGO

POR VIATICOS

SSAPROBADO 0.00 80.00CUEVA BORJA

PABLO EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

13548 13535 12/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, VACA MARQUEZ

TERESA YOLANDA, COD: 3244,


DIFERENCIA A FAVOR DEL

FUNCIONARIO POR PASAJES Y

VIATICOS

SSAPROBADO 0.00 224.00VACA MARQUEZ

TERESA YOLANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

13685 13634 13/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, GARCIA VELOZ

CARMEN LORENA, COD: 8487,


LIQUIDACION DEFINITIVA DE

VIATICOS No. 145462012,


FUNCIONARIO POR VIATICOS Y

PASAJES

SSAPROBADO 0.00 74.80GARCIA VELOZ

CARMEN LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

13691 13611 13/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, QUELAL ESPINOSA

SAULO, COD: 2609, SEGUN FONDO


DEFINITIVA DE VIATICOS No.


DEL FUNCIONARIO POR VIATICOS

Y PASAJES

SSAPROBADO 0.00 104.00QUELAL ESPINOSA

SAULO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE10

01/10/2012

9:46.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



13692 13600 13/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, VILLAFUERTE SOSA

GONZALO, COD: 3454, SEGUN

FONDO GLOBAL: 4836,


VIATICOS No. 197062012,


FUNCIONARIO POR VIATICOS

SSAPROBADO 0.00 80.00VILLAFUERTE SOSA

GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

13694 13541 13/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, AYALA FLORES

SANTIAGO MAURICIO, COD: 7004,

MEMORANDUM SICGE-64-2012,

PAGO POR VIATICOS AL CABO

SEGUNDO SANTIAGO AYALA


SANTIAGO

MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 240.00 240.00 0.00

13902 13339 16/07/2012 DEV NOR OGA ESMERALDAS-EGAS MORENO

FANNY COD. 4449-DIFERENCIA A

FAVOR DEL SERVIDOR CON

FG.2760 POR PAGO DE VIATICOS

POR AMPLIACION DE PLAZO EN

LA ORDEN DE TRABAJO

0004DR5DPE DE 23/03/2012-CON

LIQ. PROV. Y DEFIN. 106662012 DE

09/04/2012. FONDO GLOBAL: 2760.

SSAPROBADO 0.00 105.00EGAS MORENO

FANNY GRACIELA

0802877993 IJIJONMO RRHERRERIA NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0800 001 0 105.00 105.00 0.00

13915 13242 16/07/2012 DEV NOR OGA LOS RIOS, DELGADO MURILLO

JOHAN GERMAN , COD: 3766,



121342012, PAGO POR VIATICOS Y

SERVICIO DE PEAJE

SSAPROBADO 0.00 100.00DELGADO

MURILLO JOHAN

GERMAN

0915895551 MSALGUERO PFBENAVIDES NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1200 001 0 70.00 70.00 0.00

14310 12722 18/07/2012 DEV NOR OGA LOS RIOS.- DIEZ SEGARRA

GERARDO HUMBERTO.- PAGO

POR DIFERENCIA DE VIATICOS

DEL FONDO 2917 LIQUIDACION

128422012.

SSAPROBADO 0.00 210.00DIEZ SEGARRA

GERARDO

HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1200 001 0 210.00 210.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE11

01/10/2012

9:46.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



14311 13919 18/07/2012 DEV NOR OGA LOS RIOS.- GARCIA DURANGO

JOSE.-COD: 1253, PAGO POR

DIFERENCIA DE VIATICOS FONDO

GLOBAL 4362 LIQUIDACION

114632012.

SSAPROBADO 0.00 105.00GARCIA DURANGO

JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1200 001 0 105.00 105.00 0.00

14347 13032 18/07/2012 DEV NOR OGA ORELLANA- MONGE VEAS PEDRO

COD. 8661- DIF A FAVOR POR 2

DÍAS DE VIATICOS Y 1 DÍA DE

SUBSISTENCIA PARA REALIZAR

LA SUPERVISIÓN DEL EXAMEN

ESPECIAL EN EL GOBIERNO

AUTONOMO DES. PARROQUIAL

RURAL DE PUERTO MIRIALDO EN

EL CANTÓN LORETO- O/ TRABAJO

N° 5-DR8DPO -DE 08/03/2012- LIQ.

N° 82632012- F.G 1807

SSAPROBADO 0.00 175.00MONGE VEAS

PEDRO ERNESTO

0905938577 MYPAREDES KANDRADE NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2200 001 0 175.00 175.00 0.00


CONTRALOR,GALLARDO

MURILLO HITALO WILFRI,PAGO

DE VIATICOS DE LA COMISION A

LA CIUDAD DE AMBATO, SEGUN

MEMORANDO SICGE-66-2012 DE

10-07-2012 Y LIQUIDACION DE

VIATICOS DEFINITIVA.


MURILLO HITALO

WILFRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 90.00 90.00 0.00


CONTRALOR,MORAN MORAN

WASHINGTON, PAGO DE

VIATICOS DE LA COMISION A LA

CIUDAD DE AMBATO,SEGUN


10-07-2012 Y LIQUIDACION

DEFINITIVA.


WASHINGTON

RONALD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 90.00 90.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE12

01/10/2012

9:46.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




CONTRALOR,RODRIGUEZ

GONZALEZ JUAN PABLO, PAGO DE

VIATICOS DE LA COMISION A LA

CIUDAD DE AMBATO,SEGUN


10-07-2012 Y LIQUIDACION

DEFINITIVA DE VIATICOS.


GONZALEZ JUAN

PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 150.00 150.00 0.00


CONTRALOR, HIDALGO

GUTIERREZ WILLIAM PATRICIO,

PAGO DE VIATICOS POR

COMISION A GUAYAQUIL Y

AMBATO,SEGUN INFORME DE

COMISION Y ORDEN DE

MOVILIZACION SICGE-67-2012 DE

09-07-2012.

SSAPROBADO 0.00 420.00HIDALGO

GUTIERREZ

WILLIAN PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 420.00 420.00 0.00

14555 14315 19/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, CARRILLO URENA

GALO, COD : 0595.- SEGUN FONDO

GLOBAL No : 5321, LIQUIDACION

DEFINITIVA DE VIATICOS :

219572012, SE PAGA LA

DIFERENCIA DE VIATICOS POR

ESTAR DE DIRECTOR

ENCARGADO


GALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

14629 14525 20/07/2012 DEV NOR OGA NAPO.-GAD PROVINCIAL DE

SUCUMBIOS.-PAGO DE VIATICOS .

-JIMENEZ VERDEZOTO IRMA

HAYDE.-AUDITORA INTERNA

ENCARGADA DEL GAD

PROVINCIAL DE SUCUMBIOS.-SR.

DIRECTOR AUTORIZA

MOVILIZACION A LA CIUDAD DEL

TENA AL CURSO DE

PREDETERMINACION DE

RESPONSABILIDADES.-SEGUN

ORD. DE MOV. N.- 058-DR8UAI DEL

11-04-2012

SSAPROBADO 0.00 450.00GOBIERNO

AUTONOMO

DESCENTRALIZAD

2160000210001 JFGUAMANQUI

SPE

MGRUIZE NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1500 001 0 450.00 450.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE13

01/10/2012

9:46.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



14801 14454 23/07/2012 DEV NOR OGA NAPO.-CARRERA CORDERO

VICTOR ALEX.-COD.-0583.-PAGO

VIATICOS PARA ASISTIR A LA

REGIONAL 8 A FIN DE CONCLUIR

EL INFORME DEL EXAMEN

ESPECIAL AL GAD MUNICIPAL DE

CARLOS JULIO AROSEMENA

TOLA.-SEGUN ORD. DE MOV.N.

-1856-DR5UA-2011 DEL 06-12-2011

SSAPROBADO 0.00 185.00CARRERA

CORDERO VICTOR

ALEX


SPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1500 001 0 120.00 120.00 0.00

14805 14456 23/07/2012 DEV NOR OGA NAPO.-VITERI NARVAEZ

HAMILTON RENE.-COD.-3467.

-PAGO VIATICOS PARA ASISTIR A

LA REGIONAL 8 PARA

CORRECCION INFORME GAD

MUNICIPAL DE CARLOS JULIO

AROSEMENA TOLA. SEGUN ORD.

MOV.N.- 265-DR8UA DEL

08-12-2011

SSAPROBADO 0.00 200.00VITERI NARVAEZ

RENE


SPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1500 001 0 200.00 200.00 0.00

14806 14451 23/07/2012 DEV NOR OGA NAPO.-CARRION SARMIENTO LUIS

ERNESTO.-COD.-0598.-PAGO

VIATICOS A VARIOS LUGARES

SEGUN ORD. DE MOVILI. 419-DR8

DEL 12-11-2011, 392-DR8 DEL

31-10-2011, 382-DR8 DEL 20-10-2011

Y L.D.V.-N.- 310372011, 326832011,

341292011

SSAPROBADO 0.00 360.00CARRION

SARMIENTO LUIS


SPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1500 001 0 360.00 360.00 0.00

14937 14918 24/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, LOPEZ SALGADO

CARMITA, PAGO POR UN DIA

ADICIONAL DE VIATICOS

COMISION A LA CIUDAD DE LOJA

F.G- 5299.

SSAPROBADO 0.00 80.00LOPEZ SALGADO

CARMITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE14

01/10/2012

9:46.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




VINTIMILLA ORTEGA FABIAN

EDUARDO, CÓD. 3464. PAGO

DIFERENCIA 2 SUBSISTENCIAS,

CATEGORÍA DELEGADO

PROVINCIAL. OT.

000000086-DR2DYA, 11/06/2012,

REUNIÓN EN LA CGE-DR2,

CUENCA. LDV 192102012,

28/06/2012, PARA LIQUIDAR F.G.

4689.


ORTEGA FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1400 001 0 20.00 20.00 0.00

15116 14796 24/07/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, ROMERO AGUIRRE

DAVID ALEJANDRO, COD : 8512.-

SEGUN FONDO GLOBAL No : 2613,


VIATICOS : 112272012, PAGO DE

VIATICOS Y PASAJES

SSAPROBADO 0.00 64.00ROMERO AGUIRRE

DAVID ALEJANDRO

1719201236 NTRUJILLO NTRUJILLO NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

15195 15152 25/07/2012 DEV NOR OGA PICHNCHA,DESPACHO

CONTRALOR, MORAN MORAN

WASHINGTON RONALD, PAGO DE

VIATICOS POR COMISION A

GUAYAQUIL Y MANTA LOS DIAS

16, 17, 18 Y 19 DE JULIO DEL

PRESENTE AÑO, SEGUN

MEMORANDO SICGE-71 Y 72-2012

DE 16-07-2012 Y LIQUIDACION DE

VIATICOS DEFINITIVO.


WASHINGTON

RONALD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 120.00 120.00 0.00

15391 14993 27/07/2012 DEV NOR OGA NAPO.-ESPINOSA DITO

FRANCISCO JAVIER.-COD.-4472.

-PAGO A FAVOR DEL FUCNIOARIO

POR VIATICOS SEGUN

LIQUIDACION DEFINITIVA N.-

178312012 Y FONDO GLOBAL N.-

4363

SSAPROBADO 0.00 250.00ESPINOSA DITO

FRANCISCO JAVIER


SPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1500 001 0 250.00 250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE15

01/10/2012

9:46.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



15404 14989 27/07/2012 DEV NOR OGA NAPO.-GUAPULEMA GUARACA

MANUEL ENRIQUE.-COD.-4943.

-PAGO A FAVOR DEL

FUNCIONARIO POR DIFERENCIA

DE VIATICOS.-SEGUN



3861

SSAPROBADO 0.00 17.50GUAPULEMA

GUARACA MANUEL

ENRIQUE


SPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1500 001 0 17.50 17.50 0.00

15406 14986 27/07/2012 DEV NOR OGA NAPO.-VINUEZA FLORES

GUILLERMO ALFREDO.-COD.-3474.

-PAGO A FAVOR DEL

FUNCIONARIO POR DIFERENCIA

DE VIATICOS SEGUN LIQUID.

DEFINITIV.N.-150312012 Y FONDO

GLOBAL 3941

SSAPROBADO 0.00 390.00VINUEZA FLORES

GUILLERMO

ALFRED


SPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1500 001 0 360.00 360.00 0.00

15408 14983 27/07/2012 DEV NOR OGA NAPO.-VINUEZA FLORES

GUILLERMO ALFREDO.-PAGO

DIFERENCIA VIATICOS A FAVOR

FUNCIONARIO SEGUN

LIQUID.DEFIN. N.- 87482012 Y

FONDO GLOBAL 1987

SSAPROBADO 0.00 245.00VINUEZA FLORES

GUILLERMO

ALFRED


SPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1500 001 0 245.00 245.00 0.00


VINTIMILLA ORTEGA FABIÁN

EDUARDO, CÓD. 3464. PAGO

DIFERENCIA PASAJES AÉREOS

MACAS-QUIT-CUENCA Y

DIFERENCIA VIÁTICOS

CATEGORÍA DE SUPERVISOR A

DELEGADO PROVINCIAL, LDV

217922012, 11/07/2012, F.G. 5341.


ORTEGA FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1400 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE16

01/10/2012

9:46.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



15643 15446 01/08/2012 DEV NOR OGA LOJA - ARMIJOS TORRES XIMENA

DEL CARMEN - OT. NRO.

014-DR4-2012 DE 28/05/2012 - LDV

173192012 DE 18/07/2012 - CODIGO

0240 - COMISION PINDAL -

DIFERENCIA A FAVOR DE LA

FUNCIONARIA POR 1

SUBSISTENCIA Y PASAJES

TERRESTRES.

SSAPROBADO 0.00 61.00ARMIJOS TORRES

XIMENA DEL CARM

1102565429 CSCASTILLO RRHERRERIA NTRUJILLO MAZAPATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1100 001 0 35.00 35.00 0.00

15844 15260 06/08/2012 DEV NOR OGA MANABI: SALTOS RIVAS INGRID,

COD. 4901, EE MUN. PUERTO

LOPEZ, OT 11DR52012 DE 30-3-12.

LPV/LDV 183682012 DE 06-06-12.

DIF A FAVOR DE LA


SSAPROBADO 0.00 105.00SALTOS RIVAS

INGRID YELIBETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1300 001 0 105.00 105.00 0.00

15845 15266 06/08/2012 DEV NOR OGA MANABI: ZAMBRANO ZAMBRANO

ROSA, COD. 4892, EE MUN.

PUERTO LOPEZ, OT 11DR52012 DE

30-3-12. LPV/LDV 183662012 DE

06-06-12. DIF A FAVOR DE


SSAPROBADO 0.00 105.00ROSA MARICELA

ZAMBRANO

ZAMBRANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1300 001 0 105.00 105.00 0.00


CONTRALOR,RODRIGUEZ

GONZALEZ JUAN PABLO, PAGO DE

VIATICOS POR COMISION A LA

CIUDAD DE MANTA LOS DIAS 10 Y

11 DE JULIO DEL 2012.


GONZALEZ JUAN

PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 50.00 50.00 0.00

16300 15901 14/08/2012 DEV NOR OGA LOJA - ALEJO PALACIOS MARTHA

VIOLETA - OT. NRO. 014-DR4-2012

DE 28/05/2012 - LDV 173202012 DE

25/07/2012 - CODIGO 8428 -


FUNCIONARIA POR 1

SUBSISTENCIA Y PASAJES

TERRESTRES.

SSAPROBADO 0.00 61.00ALEJO PALACIOS

MARTHA VIOLETA

1104601941 CSCASTILLO RARMAS NTRUJILLO CAMATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1100 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE17

01/10/2012

9:46.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



16341 15972 14/08/2012 DEV NOR OGA COTOPAXI.- GUEVARA ALBUJA

GERARDO MARCELO.- CÓD. 1470.-

O/T 213 DR0 DE 22/05/2012.- PAGO

DIFERENCIA VIÁTICOS

MOVILIZACIÓN A SIGCHOS DEL 22

AL 24 DE MAYO DE 2012.

SSAPROBADO 0.00 110.00GUEVARA ALBUJA

GERARDO

MARCELO

1707018758 CLFREIRE MGRUIZE NTRUJILLO CAMATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0500 001 0 110.00 110.00 0.00


CONTRALOR,SEGURIDAD,RODRIG

YEZ GONZALEZ JUAN

PABLO,PAGO POR LA COMISION A


AGOSTO,SEGUN SICGE-74-2012 DE

17/07/2012.


GONZALEZ JUAN

PABLO

0602269805 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 200.00 200.00 0.00


CONTRALOR,SEGURIDAD, AYALA

FLORES SANTIAGO

MAURICIO,PAGO POR COMISION

A MANTA Y GUAYAQUIL, SEGUN

SICGE-74, 76 Y 77-2012 DE 17-07-12,

2 Y 4-08-2012.


SANTIAGO

MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 360.00 360.00 0.00


CONTRALOR,GALLARDO

MURILLO HITALO WILFRI,PAGO

DE VIATICOS POR COMISION A LA

CIUDAD DE MANTA DEL 17 AL 18

DE JULIO DEL 2012


MURILLO HITALO

WILFRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 90.00 90.00 0.00

16597 16461 16/08/2012 DEV NOR OGA LOJA - TAMAYO CORREA MARIA

ALEXANDRA - OT. NRO.

0019-DR4-2012 DE 22/06/2012 - LDV

209342012 DE 02/08/2012 -

COMISION SARAGURO -


FUNCIONARIA POR 2

SUBSISTENCIAS.

SSAPROBADO 0.00 70.00TAMAYO CORREA

MARIA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1100 001 0 70.00 70.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE18

01/10/2012

9:46.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



16669 16613 17/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,LOVATO CEVALLOS

MARGARITA, COD: 1817, SEGUN


VIATICOS No.202602012 ,


FUNCIONARIO POR VIATICOS

SSAPROBADO 0.00 360.00LOVATO CEVALLOS

MARGARITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1700 001 0 360.00 360.00 0.00


CONTRALOR,MORAN MORAN

WASHINGTON,PAGO POR

COMISION DEL 29 AL 30-07-12 Y

DEL 6 AL 7 DE AGOSTO A TULCAN

Y DEL 8 AL 9 DE AGOSTO DEL 2012

A GUAYAQUIL,SEGUN SICGE-78 Y

80-2012 DE 29 DE JULIO Y 8 DE

AGOSTO DEL 2012.


WASHINGTON

RONALD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 210.00 210.00 0.00


CONTRALOR,SEGURIDAD,

RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN

PABLO, PAGO POR LA COMSION A

TULCAN, SEGUN SICGE-79-2012 DE

06/08/2012.


GONZALEZ JUAN

PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 50.00 50.00 0.00


CONTRALOR,SEGURIDAD,

GALLARDO MURILLO HITALO

WILFRI,PAGO POR COMISION A

TULCAN DEL 6 AL 7 DE AGOSTO

DEL 2012,SEGUN SICGE-79-2012 DE

06/08/2012.


MURILLO HITALO

WILFRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 90.00 90.00 0.00


CONTRALOR,SEGURIDAD,HIDALG

O GUTIERREZ WILLIAN,PAGO POR

COMISION A GUAYAQUIL DEL 6

AL 13 DE AGOSTO,SEGUN

SICGE-81-82 Y 83-2012 DE 06, 7 Y

10/08/2012.

SSAPROBADO 0.00 300.00HIDALGO

GUTIERREZ

WILLIAN PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 300.00 300.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE19

01/10/2012

9:46.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




CONTRALOR,SEGURIDAD,RODRIG

UEZ GONZALEZ JUAN

PABLO,PAGO POR COMISION A


AGOSTO DEL 2012,SOLICITADO

EN MEMORANDO SICGE-86-2012

DE 16-08-2012.


GONZALEZ JUAN

PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 150.00 150.00 0.00


CONTRALOR,SEGURIDAD,GALLAR

DO MURILLO HITALO



AGOSTO DEL 2012,SEGUN

MEMORANDOS

SICGE-84,85,86-2012 DE 13,15 Y

16-08-2012.


MURILLO HITALO

WILFRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 420.00 420.00 0.00

17539 17473 24/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,SALGADO LOPÉZ

JORGE WASHINGTON, COD: 2943,



FUNCIONARIO POR CONCEPTO DE

VIATICOS

SSAPROBADO 0.00 80.00SALGADO LOPÉZ

JORGE

WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

17540 17472 24/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIANA VALERIA

SANCHEZ ACOSTA, COD: 4076,




VIATICOS

SSAPROBADO 0.00 80.00DIANA VALERIA

SANCHEZ ACOSTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

17574 16759 24/08/2012 DEV NOR OGA LOJA - MANTILLA GARRIDO

ENRIQUE ABELARDO - OT. NRO.

1080-DR4-AI DE 07/04/2012 - LPV

1080-DR4-AI DE 17/04/2012 -

CODIGO 1823 - DIFERENCIA A

FAVOR DEL FUNCIONARIO POR

VIATICOS.

SSAPROBADO 0.00 15.00MANTILLA

GARRIDO ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE20

01/10/2012

9:46.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 1100 001 0 15.00 15.00 0.00

17608 15570 24/08/2012 DEV NOR OGA GUAYAS, SAÑAY JUAN, CO4092,

DIFERENCIAS A FAVOR DE

FUNCIONARIOS, FG 5134

SSAPROBADO 0.00 160.00JUAN XAVIER

SANAY ALVEAR

1203310071 JEVITERI MGRUIZE NTRUJILLO CAMATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0900 001 0 160.00 160.00 0.00

17637 16670 24/08/2012 DEV NOR OGA EL ORO: CASTILLO TANDAZO

MARCIA NOEMI. COD-4889. PAGO

POR DIFERENCIA EN UN DIA MAS

DE VIATICO SEGUN RADIOGRAMA

111-DR1UAPA-2011 SEGUN LIQ.

DEF. 120092012 DE 10-04-2012 Y

FONDO 3544

SSAPROBADO 0.00 80.00MARCIA NOEMI

CASTILLO

TANDAZO

0703989194 JWANDRADE MGRUIZE NTRUJILLO CAMATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0700 001 0 80.00 80.00 0.00

17642 16665 24/08/2012 DEV NOR OGA EL ORO: ESTRELLA JAEN EFREN.

COD-1134. PAGO POR DIFERENCIA

EN UN DIA MAS DE VIATICO

SEGUN RADIOGRAMA

111-DR1UAPA-2011 SEGUN LIQ.

DEF. 155272012 DE 16-04-2012 Y

FONDO 4136

SSAPROBADO 0.00 80.00ING. EFREN

ESTRELLA JAEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0700 001 0 80.00 80.00 0.00

17869 15577 28/08/2012 DEV NOR OGA GUAYAS, BASTIDAS ALVARO,

COD8689, DIFERENCIAS A FAVOR,

FG 5470

SSAPROBADO 0.00 17.50BASTIDAS

IZURIETA ALVARO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0900 001 0 17.50 17.50 0.00

17934 17808 29/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.CAPACITACION,VI

LLA ARREGUI HECTOR,PAGO POR

COMISION A RIOBAMBA DEL

29-07-20142 AL 01/08/2012,

VIATICOS Y PASAJES.

SSAPROBADO 0.00 118.85VILLA ARREGUI

HECTOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 100.00 100.00 0.00

17936 17839 29/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.CAPACITACION,G

ARCIA LASTRA JOSE LUIS,PAGO

POR COMISION A LOJA DEL 22 AL

27/07/2012,VIATICOS.

SSAPROBADO 0.00 80.00GARCIA LASTRA

JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE21

01/10/2012

9:46.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



17938 17852 29/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.ASUNTOS

ETICOS,CAÑAS ORTIZ ANA

CRISTINA,PAGO POR COMISION A

RIOBAMBA 23 AL 26-07-2012 Y

GUARANDA 26 AL

27-07-2012,VIATICOS.

SSAPROBADO 0.00 80.00CANAS ORTIZ ANA

CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

17942 17865 29/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.AUDITORIA DE

EMPRESAS, PINTO LEON

MARCO,PAGO POR COMISION A

MANTA DEL 25 AL 26 DE JULIO

DEL 2012,VIATICOS.

SSAPROBADO 0.00 80.00PINTO LEON

MARCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

17945 17691 29/08/2012 DEV NOR OGA ESMERALDAS-RODRIGUEZ

GUTIERREZ JOFFRE

COD.4386-DIFERENCIA A FAVOR

DEL SERVID. CON FG.5523, PAGO

DE DOS DIAS MAS DE VIATICOS

POR TRASL. A CURSO DE

DERECHO ADMINIST. Y LAS ACC.

DE CONTROL EN LA REGIONAL 5

MANABI, CON OT. 000604DR5DPE

DE 10/07/2012 CON LIQ. PROV. Y

DEFINIT. 232632012 DE 11/07/2012.

SSAPROBADO 0.00 90.00Rodríguez G. Joffre0801758509 IJIJONMO RARMAS NTRUJILLO CAMATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0800 001 0 90.00 90.00 0.00

17946 17822 29/08/2012 DEV NOR OGA ESMERALDAS-ORTIZ

BALLESTEROS ARCESIO COD.

4748-DIFERENCIA A FAVOR DEL

SERVIDOR CON FG. 5769, POR

PAGO DE TRES DIAS MAS DE

VIATIC. UTILIZADOS A FIN DE

REALIZ. EX. ESPEC. EN EL MUNIC.

DE SAN LORENZO, EN BASE A LA

OT. 0001DR5DPEAPYA DE

11/07/2012, LIQ. PROV. Y DEFIN.

234582012 DE 18/07/2012.

SSAPROBADO 0.00 210.00ORTIZ

BALLESTEROS

ARCESIO

0801193723 IJIJONMO RARMAS NTRUJILLO CAMATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0800 001 0 210.00 210.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE22

01/10/2012

9:46.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



17958 17786 29/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, DIRECCION DE

ASUNTOS ETICOS, ESPINOSA

VERONICA, COD: 4758, SEGUN

FONDO GLOBAL: 6282,



VIATICOS Y PASAJES

SSAPROBADO 0.00 100.00ESPINOSA

VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1700 001 0 70.00 70.00 0.00

17979 17902 30/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.AUDITORIA 4,

CABRERA FONSECA CRISTIAN

AUGUSTO,PAGO POR DIFERENCIA

EN VIATICOS DE LA COMISION A

MANTA DEL 16/04/2012 AL

18/05/2012,FONDO GLOBAL:2936

SSAPROBADO 0.00 80.00CABRERA FONSECA

CRISTIAN AGUST


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00


AUDITORIA 4,CHAVEZ ANDRADE

MARCO,PAGO POR DIFERENCIA


PEDRO VICENTE MALDONADO

DEL 14/05/2012 AL

15/06/2012,FONDO GLOBAL:3783

SSAPROBADO 0.00 70.00CHAVEZ ANDRADE

MARCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1700 001 0 70.00 70.00 0.00


EMPRESAS,IZURIETA GUERRON

ROBERTO

ORLANDO,PAGODIFERENCIA EN


MANTA DEL 25 AL

26/07/2012,FONDO GLOBAL:5953

SSAPROBADO 0.00 80.00IZURIETA

GUERRON

ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00


PROYECTOS Y

AMBIENTE,CHERREZ ASTUDILLO

JAIME EDUARDO,PAGO POR

DIFERENCIA EN VALOR DE


IBARRA DEL 25 AL 29/06/2012, DEL

05 AL 06/07/2012, DEL 16 AL

20/07/2012, DEL 23 AL

27/07/2012,FONDO GLOBAL 5092.

SSAPROBADO 0.00 120.00CHERREZ

ASTUDILLO JAIME

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE23

01/10/2012

9:46.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00


UBIA GUERRA JAIME,PAGO POR


COMISION A MACHALA DEL 17 AL

21-06-2012,FONDO GLOBAL:5082


JAIME


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 120.00 120.00 0.00


UBIA RICAURTE GALO,PAGO POR


COMISION A ESMERALDAS DEL 10

AL 15-06-2012,FONDO

GLOBAL:4835

SSAPROBADO 0.00 60.00SUBIA RICAURTE

GALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 60.00 60.00 0.00

18001 17911 30/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.CAPACITACION,V

ELASQUEZ NAVAS MARCELO

GERARDO,PAGO POR DIFERENCIA


MACAS DEL 08 AL 12

/07/2012,FONDO GLOBAL:5909

SSAPROBADO 0.00 80.00VELASQUEZ

NAVAS MARCELO

GERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 80.00 80.00 0.00

18004 17907 30/08/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.DE

COMUNICACION,MORENO AVILA

PEDRO, PAGO POR DIFERENCIA


PORTOVIEJO EL 06/07/2012,FONDO

GLOBAL:6072.

SSAPROBADO 0.00 10.00MORENO AVILA

PEDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 10.00 10.00 0.00

18088 17895 03/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.AUDITORIA

3,CARRILLO UREÑA GALO,PAGO

POR DIFERENCIA POR ENCARGO

DE DIRECTOR ,VIATICOS POR

COMISION A GUAYAQUIL EL

31/07/2012.


GALO

1703517613 PFBENAVIDES PFBENAVIDES NTRUJILLO CAMATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1700 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE24

01/10/2012

9:46.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



18089 17807 03/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.CAPACITACION,

MORENO CARRILLO CESAR

FERNANDO,PAGO POR COMISION

A LOJA DEL 08 AL 13 DE JULIO

/2012,VIATICOS Y PASAJES.

SSAPROBADO 0.00 64.00MORENO

CARRILLO CESAR

FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 40.00 40.00 0.00


AUDITORIA 1,RACINES SILVA

VICTOR HUGO,PAGO POR

COMISION A IBARRA DEL 24 AL 27

DE JULIO Y GUAYAQUIL DEL

30/08/2012 AL 03/08/2012,VIATICOS,

SE PAGA POR DIFERENCIA EN LA

DISTRIBUCION DEL FONDO.

SSAPROBADO 0.00 120.00RACINES SILVA

VICTOR HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

18095 17835 03/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,

DIR.CAPACITACION,TORRES

MALDONADO XAVIER

MAURICIO,PAGO POR COMISION

A MACAS DEL 05 AL

09/08/2012,VIATICOS.


MALDONADO

XAVIER MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 80.00 80.00 0.00

18264 13954 05/09/2012 DEV NOR OGA SUCUMBIOS: LEONARDO

YACELGA; PAGO POR DIFERENCIA

A FAVOR DEL FUNCIONARIO

SEGUN LPV Y LDV Nº 125912012

DEL 25/06/2012 FONDO GLOBAL

3205 POR 1 DIA DE COMICION.

SSAPROBADO 0.00 40.00YACELGA DIAZ

LEONARDO FAVIO

1709498859 LCLUNAR RARMAS NTRUJILLO CAMATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2100 001 0 40.00 40.00 0.00

18265 17392 05/09/2012 DEV NOR OGA SUCUMBIOS.-VALAREZO

SANCHEZ JOSE MARCELO.-COD.-

4379.-PAGO A FAVOR DEL

FUCNIONARIO POR DEVOLUCION

DE VIATICOS SEGUN


198862012 Y FONDO GLOBAL 4810

CON REGULARIZACION N.- 14607

SSAPROBADO 0.00 280.00VALAREZO

SANCHEZ JOSE

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2100 001 0 280.00 280.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE25

01/10/2012

9:46.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



18266 13952 05/09/2012 DEV NOR OGA SUCUMBIOS: ISABEL CASTILLO

DOC-0644 PAGO POR DIFERENCIAS

A FAVOR DEL FUNCIONARIO

SEGUN LPV Y LDV Nº 125032012

FONDO GLOBAL 3207 POR 1 DIA

DE SUBSISTENCIA.

SSAPROBADO 0.00 30.00CASTILLO

GIMENEZ ISABEL

PIEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2100 001 0 30.00 30.00 0.00

18267 17393 05/09/2012 DEV NOR OGA SUCUMBIOS.-SALINAS CRESPO

JAIME VINICIO.-COD.-4974.- PAGO


FUNCIONARIO POR DEVOLUCION

DE VIATICOS.-SEGUN


198782012 CON FONDO GLOBAL

4811 Y REGULARIZACION 14608.

SSAPROBADO 0.00 280.00SALINAS CRESPO

JAIME VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2100 001 0 280.00 280.00 0.00

18269 17866 05/09/2012 DEV NOR OGA COTOPAXI.- DONATO ORTIZ

MILTON EDUARDO.- CÓD. 3151.-

O/T 441DR9 DE 03/08/2012.- PAGO

DIFERENCIAS VIÁTICOS.-

LIQUIDACIÓN N° 271692012.-

MOVILIZACIÓN A QUITO LOS DÍAS

5,6,7 Y 8. FIN PARTICIPAR EN

JORNADAS INTERNACIONALES DE

CAPACITACIÓN.

SSAPROBADO 0.00 100.00DONATTO ORTIZ

MILTON EDUARDO

1801770700 CLFREIRE MGRUIZE NTRUJILLO CAMATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0500 001 0 80.00 80.00 0.00


ORRES MALDONADO XAVIER

MAURICIO,PAGO POR DIFERENCIA

EN VIATICOS Y PASAJES DE LA

COMISION A SANTO DOMINGO

DEL 16 AL 20 DE JULIO DEL

2012,FONDO GLOBAL:5443


MALDONADO

XAVIER MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 80.00 80.00 0.00

18303 18204 05/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR.DIR.CAPACITACIO

N,SUBIA GUERRA JAIME,PAGO

POR LA DIFERENCIA DE VIATICOS

DE LA COMISION A SANTO

DOMINGO DEL 22 AL

27-07-2012,FONDO GLOBAL:5223.


JAIME


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE26

01/10/2012

9:46.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530303 0000 002 0 80.00 80.00 0.00

18342 17651 05/09/2012 DEV NOR OGA ORELLANA- MACIAS VERA FLOOR

COD. 4943 - DIFERENCIA A FAVOR

DEL FUNCIONARIO POR 1 DÍA DE

VIATICO Y PASAJE FLUVIAL LIQ.

PROV. N° 164212012 DE 23/05/2012-

O/ TRABAJO N° 8-DR8DPO DE

18/05/2012- PARA REALIZAR EL

EXAMEN ESPECIAL EN EL

GOBIERNO AUTONOMO DES.

MUNICIPAL DE AGUARICO- 4057.

SSAPROBADO 0.00 99.00FLOOR NARCISA

MACIAS VERA

1308958592 MYPAREDES KANDRADE NTRUJILLO CAMATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2200 001 0 70.00 70.00 0.00

18348 17561 05/09/2012 DEV NOR OGA ORELLANA- CHANALUISA ROCIO

COD. 4921 - LIQ. PROV. N°

164202012 DE 23/05/2012- O/

TRABAJO N° 8-DR8DPO DE

18/05/2012- PARA REALIZAR EL

EXAMEN ESPECIAL EN EL

GOBIERNO AUTONOMO DES.

MUNICIPAL DE AGUARICO.- F.G

4056

SSAPROBADO 0.00 85.00CHANALUISA

YANQUI BLANCA

ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2200 001 0 70.00 70.00 0.00

18351 17613 05/09/2012 DEV NOR OGA ORELLANA- ROBALINO COELLO

MINICA LORENA- COD. 5090-

DIFERENCIA A FAVOR DE LA LIQ.

PROV. N° 82622012 DE 11/03/2012-

O/TRABAJO N° 5-DR8DPO DE

09/03/2012- PARA REALIZAR EL.E.E

EN EL GOBIERNO AUTONOMO

PARROQUIAL -RURAL DE PUERTO

MURIALDO EN LORETO- F.G 1808

SSAPROBADO 0.00 35.00ROBALINO COELLO

MONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2200 001 0 35.00 35.00 0.00


CAPACITACION, TORRES

MALDONADO XAVIER MAURICIO,

COD: 4055, SEGUN FONDO

GLOBAL: 6707, DIFERENCIA A


CONCEPTO DE VIATICOS


MALDONADO

XAVIER MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE27

01/10/2012

9:46.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



18527 18298 07/09/2012 DEV NOR OGA EL ORO: HUAMAN TOMALA

MARIO EUGENIO. COD-1527. PAGO

POR DIFERENCIA EN PASAJES POR

16,00 DÓLARES Y UN DIA MAS DE

VIATICO SEGUN LIQ. DEF.

223112012 DE 04-07-2012 Y FONDO

5499

SSAPROBADO 0.00 96.00ING. MARIO

HUAMAN TOMALA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0700 001 0 80.00 80.00 0.00

18598 18024 07/09/2012 DEV NOR OGA MORONA SANTIAGO.- CÁRDENAS

MARÍN DARWIN EMILIO, CÓD.

4334. PAGO DIFERENCIA 1

SUBSISTENCIA ZONA B. LDV

219792012, 31/07/2012. F.G. 5346.

SSAPROBADO 0.00 35.00DARWIN

CARDENAS

1400433619 MEPARRA RRHERRERIA NTRUJILLO CAMATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1400 001 0 35.00 35.00 0.00

18645 18407 07/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, AUDITORIA 1,

CASTILLO DONOSO MARCOS

VINICIO, COD: 8575, SEGUN

FONDO GLOBAL: 4856,



VIATICOS

SSAPROBADO 0.00 40.00CASTILLO DONOSO

MARCOS VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


CEDENO SALTOS NANCY

NATALIA, COD: 0673, SEGUN

FONDO GLOBAL: 5788,



VIATICOS

SSAPROBADO 0.00 40.00CEDENO SALTOS

NANCY NATALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


GUERRERO MOSQUERA FLOR

MARIA, COD: 1455, SEGUN FONDO

GLOBAL: 5785, DIFERENCIA A



SSAPROBADO 0.00 40.00GUERRERO

MOSQUERA FLOR

MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE28

01/10/2012

9:46.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



18662 17649 07/09/2012 DEV NOR OGA GUAYAS ; CAJAS LIDIA COD 4885

DIFERNCIA A FAVOR LIQUID

226972012 FG 5468

SSAPROBADO 0.00 80.00CAJAS CORONEL

LIDIA UBALDINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0900 001 0 80.00 80.00 0.00


CONTRALOR,SEGURIDAD,MORAN

MORAN WASHINGTON

RONALD,PAGO POR COMISION A

GUAYAQUIL DEL 20,21,22,23,28,30

DE AGOSTO DEL 2012,SOLICITADO

EN MEMORANDO

SICGE-87,88,89,90,91-2012 DE

20,21,22,27,29-08-2012


WASHINGTON

RONALD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 300.00 300.00 0.00


RECURSOS HUMANOS, ESTUARDO

VLADIMIR SILVA ESCOBAR, COD:

4802, SEGUN FONDO GLOBAL:

6146, DIFERENCIA A FAVOR DEL


PASAJE

SSAPROBADO 0.00 40.00ESTUARDO

VLADIMIR SILVA

ESCOBAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 40.00 40.00 0.00

18754 18010 10/09/2012 DEV NOR OGA MANABI: CENTENO MOREIRA

GERARDO, COD. 4915, LPV/LDV.

OT 9DR5UAPA2012. PAJAN 06-7-12.

EEI MUN. DE PAJAN N. 243792012.

DIF A FAVOR DE FUNCIONARIO

EN FG 5916.

SSAPROBADO 0.00 140.00CENTENO

MOREIRA RAUL

GERARDO

1306213487 MRBRIONES PFBENAVIDES NTRUJILLO CAMATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1300 001 0 140.00 140.00 0.00

18755 18011 10/09/2012 DEV NOR OGA MANABI: CEVALLOS VELEZ MA.

SUSANA, COD. 0720, EE COL. NAC.

CAMPOSANO- PAJAN. OT

17DR52012 DE 17-5-12. LPV/LDV

172932012 DE 07-6-12. DIF A FAVOR

DE FUNCIONARIA EN FG 4610.

SSAPROBADO 0.00 328.00CEVALLOS VELEZ

MARIA SUSANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1300 001 0 280.00 280.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE29

01/10/2012

9:46.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



18757 18012 10/09/2012 DEV NOR OGA MANABI: ZAMBRANO ALARCON

FRANKLIN, COD. 3886, EE COL.

AUGUSTO SOLORZANO-CHONE,

OT 16DR52012 DE 4-5-12. LPV/LDV

210932012 DE 27-6-12. DIF A FAVOR

DE FUNCIONARIO EN FG 5185.

SSAPROBADO 0.00 121.00ZAMBRANO

ALARCON

FRANKLIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1300 001 0 70.00 70.00 0.00

18758 18013 10/09/2012 DEV NOR OGA MANABI: BERMUDEZ BRITO

ARTURO, COD. 0401, EEI MUN.

SAN VICENTE, OT 6DR5UAPA2012

DE 04-6-12. LPV/LDV 193542012 DE

14-6-12. DIF POR PAGO DE

VIATICOS EN FG. 4999.

SSAPROBADO 0.00 35.00BERMUDEZ BRITO

ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1300 001 0 35.00 35.00 0.00

18764 18710 10/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, AUDITORIA 4, MUNOZ

G. PAOLA, COD: 4292, SEGUN

FONDO GLOBAL: 3782,



VIATICOS

SSAPROBADO 0.00 70.00MUNOZ G. PAOLA1717216004 LCLUDENA LCLUDENA NTRUJILLO CAMATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1700 001 0 70.00 70.00 0.00


CONTRALOR, SEGURIDAD ,

GALLARDO MURILLO HITALO


GUAYAQUIL ,SOLICITADO EN


31-08-2012


MURILLO HITALO

WILFRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 180.00 180.00 0.00

18792 18347 10/09/2012 DEV NOR OGA ORELLANA- MACIAS VERA FLOOR

- COD. 4947- DIFERENCIA A FAVOR

DE LA LIQ. DEF. N° 198232012 DE

18/06/2012- O/ TRABAJO N°

8-DR8DPO DE 18/05/2012- PARA

REALIZAR EL E.E AL MUNICIPIO

DEL CANTON AGUARICO- F.G 4864

SSAPROBADO 0.00 99.00FLOOR NARCISA

MACIAS VERA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2200 001 0 70.00 70.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE30

01/10/2012

9:46.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



18840 18082 10/09/2012 DEV NOR OGA GUAYAS :MORAL GONZALEZ LUIS

ENRIQUE COD 4147 LIQUID

190682012 DIFERENCIAS A FAVOR

FG4583

SSAPROBADO 0.00 170.00MORAL GONZALEZ

LUIS ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0900 001 0 120.00 120.00 0.00

18850 17593 10/09/2012 DEV NOR OGA GUAYAS: ELIZABETH SANTACRUZ

HERAS, VIAJE A QUITO DEL 6 AL

8/AGOS/2012, O/T MEMO 002-DPGY

DEL 13/07/2012 SUSCRITO POR EL

DR. NICOLAS ISSA - DELEGADO

PROV GUAYAS; AUDITOR

INTERNO Q SE ENCUENTRA EN

PASE ADM EN LA DR1, SEGUN

MEMO 862-DF DEL 01/08/2012, SE

DESCUENTA 10.53 POR HACER

USO DEL REFRIGERIO.

SSAPROBADO 0.00 189.47SANTACRUZ HERAS

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0900 001 0 189.47 189.47 0.00

18852 17587 10/09/2012 DEV NOR OGA GUAYAS: BARTOLO CEDEÑO

VERA, VIAJE A QUITO DEL 6 AL







MEMO 862-DF DEL 01/08/2012, SE


USO DEL REFRIGERIO ESOS DÍAS

SSAPROBADO 0.00 189.47CEDENO VERA

BARTOLO

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0900 001 0 189.47 189.47 0.00

18855 17598 10/09/2012 DEV NOR OGA GUAYAS: LEYTON VITE NESTOR,

VIAJE A QUITO DEL 6 AL







MEMO 862-DF DEL 01/08/2012, SE


USO DEL REFRIGERIO ESOS DÍAS.

SSAPROBADO 0.00 189.47LEYTON VITE

NESTOR DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0900 001 0 189.47 189.47 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE31

01/10/2012

9:46.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



19084 18225 11/09/2012 DEV NOR OGA ESMERALDAS-EGAS MORENO

FANNY COD.4449-PAGO DE


SERVIDOR CON FG. 6531, POR UN

DIA MAS DE VIATICOS PARA

CUMPLIR LA OT. 000681DR5DPE

DE 30/07/2012, POR TRASLADO A

GUAYAQUIL A REALIZ. CURSO DE

SSEGUR. Y SALUD OCUP., CON

LIQ. PROV. Y DEFIN. 259972012 DE

16/08/2012.

SSAPROBADO 0.00 40.00EGAS MORENO

FANNY GRACIELA

0802877993 IJIJONMO RARMAS NTRUJILLO CAMATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0800 001 0 40.00 40.00 0.00

19128 17595 11/09/2012 DEV NOR OGA GUAYAS: MARIN AVALOS

TAMMY, VIAJE A QUITO DEL 6 AL







MEMO 862-DF DEL 01/08/2012, SE


USO DEL REFRIGERIO ESOS DÍAS.

SSAPROBADO 0.00 189.47MARIN AVALOS

TAMMY IVONNE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 0900 001 0 189.47 189.47 0.00

19366 17223 13/09/2012 DEV NOR OGA NAPO.-MONTOYA ROSALES

ROBERTO CARLOS.-COD.-4253.

-PAGO A FAVOR DEL

FUNCIONARIO POR DEVOLCION

DE VIATICOS .-SEGUN

LIQUIDACION DEFIN.N.- 197472012

Y FONDO GLOBAL 4816

SSAPROBADO 0.00 50.00MONTOYA

ROSALES ROBERTO

CARLOS


SPE

RARMAS NTRUJILLO CAMATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1500 001 0 50.00 50.00 0.00

19374 17233 13/09/2012 DEV NOR OGA NAPO.-VALDOSPIN CORDOVA

VICTOR HUGO.-COD.-3262.-PAGO

A FAVOR DEL FUNCIONARIO POR

DEVOLUCION DE VIATICOS.

-SEGUN LIQUID. DEFIN. N.-


1296

SSAPROBADO 0.00 17.50VALDOSPIN

CORDOVA VICTOR

HUGO


SPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1500 001 0 17.50 17.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE32

01/10/2012

9:46.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



20074 19947 19/09/2012 DEV NOR OGA SUCUMBIOS: JOSE ESPINOZA;

PAGO POR DIFERENCIA DE

VIATICOS A FAVOR DEL

FUNCIONARIO SEGUN LPV Y LDV

Nº 238932012 DEL 22/08/2012,

FONDO GLOBAL 5663, POR

ENCARGO DE LA DELEGACION DE

SUCUMBIOS

SSAPROBADO 0.00 180.00ESPINOZA

QUINTEROS JOSE

IGNACIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2100 001 0 180.00 180.00 0.00

20244 20030 20/09/2012 DEV NOR OGA LOJA - CASTILLO EGUIGUREN

LUIS MAURICIO - OT. NRO.

0005DR4DPZ2012 DE 26/06/2012 -

LDV 212302012 DE 14/08/2012 -

CODIGO 0637 - DIFERENCIA A

FAVOR DEL FUNCIONARIO POR 1

SUBSITENCIA.

SSAPROBADO 0.00 35.00CASTILLO

EGUIGUREN LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1100 001 0 35.00 35.00 0.00

20319 19457 20/09/2012 DEV NOR OGA MANABI: TAPIA DE JANON

CARLOS. COD. 4872, LPV/LDV. OT

9DR5UAPA2012. PAJAN. 06-07-12,

EEI MUN. PAJAN. N. 248192012.-

DIF A FAVOR DEL FUNCIONARIO

EN FG 6618.

SSAPROBADO 0.00 35.00CARLOS ARNALDO

TAPIA DEJANON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1300 001 0 35.00 35.00 0.00

20354 19570 21/09/2012 DEV NOR OGA NAPO.-MERINO QUEZADA TITO

EGIDIO.-COD.-4360.-PAGO A

FAVOR DEL FUNCIONARIO OPR

DEVOLUCION DE PASAJES Y

DIFERENCIA DE VIATICOS SEGUN

L.D.V.-259072012 CON FONDO

GLOBAL N.- 6316 Y

REGULARIZACION 19198 DEL

12-09-2012

SSAPROBADO 0.00 230.00MERINO QUEZADA

TITO EGIDIO


SPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1500 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE33

01/10/2012

9:46.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



20392 19556 21/09/2012 DEV NOR OGA NAPO.-CAHUENAS SHIGUANGO

MARIE CRISTINA.- COD.-4202.

-PAGO A FAVOR DE LA

FUNCIONARIA POR PASAJES Y

DIFERENCIA DE VIATICOS.-SEGUN

L.D.V.-198152012 CON FONDO

GLOBAL 5250 Y REGULARIZACION

17965 DEL 30-08-2012

SSAPROBADO 0.00 80.00CAHUENAS

SHIGUANGO MARIE

CRISTINA


SPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1500 001 0 60.00 60.00 0.00

20641 20574 25/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, VELASQUEZ NAVAS

MARCELO GERARDO, COD: 3373,

SEGUN FONDO

GLOBAL:5910,LIQUIDACION

DEFINITIVA No. 242722,



VIATICOS

SSAPROBADO 0.00 80.00VELASQUEZ

NAVAS MARCELO

GERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 80.00 80.00 0.00

20663 20478 26/09/2012 DEV NOR OGA SANTA ELENA.- NAVARRO

MACIAS CRISTINA-COD. 8183,

PAGO POR LIQUIDACIONES DE

VIATICOS POR COMISIONES

REALIZADAS V.P A BANCO

NACIONAL FOMENTO Y E.E.

IESS-CENTRO DE ATENCIÓN

AMBULATORIO, O/T # 0007 Y

0010-DR1DPSE DEL 21/11/2011,

0006-DR1DPSE DEL 21/05/2012.

SSAPROBADO 0.00 762.50NAVARRO MACIAS

CRISTINA ELIANA

1312263914 VECEREZO KANDRADE NTRUJILLO CAMATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2400 001 0 762.50 762.50 0.00

20748 20431 26/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR. DE AUDITORIA

2,CUEVA CORREA ANGEL

AUGUSTO, PAGO DE LA


COMISION SUCIMBIOS, E.E, MIN

EDUCACION F.G. 5441.

SSAPROBADO 0.00 80.00CUEVA CORREA

ANGEL AUGUSTO

1101366548 PFBENAVIDES NTRUJILLO NTRUJILLO CAMATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE34

01/10/2012

9:46.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



20750 20466 26/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,DIR. DE AUDITORIA

INTERNA,ACOSTA BARRENO

FAUSTO , PAGO DE LA

DIFERENCIA DE VIATICOS Y

SUBSISTENCIAS, COMISION

GUAYAQUIL E.E. MINISTREIO DE

EDUCACION, F.G. 5444.

SSAPROBADO 0.00 645.00ACOSTA BARRENO

FAUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1700 001 0 645.00 645.00 0.00

20753 20432 26/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA,ASESORIA, TAPIA

PAREDES NELLY FABIOLA, PAGO

DE LA DIFERENCIA DE VIATICOS

DE LA COMISION REGIONAL 6

REVISION DE INFORMES, F.G.

6940.

SSAPROBADO 0.00 80.00TAPIA PAREDES

NELLY FABIOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 80.00 80.00 0.00

20756 20320 26/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, DIR. DE AUDITORIA

3,MOLINA MARIN MIGUEL ANGEL,

PAGO DE LA DIFERENCIA DE

VIATICOS COMISION REALIZADA

AL MUNICIPIO DE ATACAMES,

F.G. 7017, CUR. ORIGINAL, 19564

DE 14.09.2012.

SSAPROBADO 0.00 70.00MOLINA MARIN

MIGUEL ANGEL

1704074994 PFBENAVIDES PFBENAVIDES PFBENAVIDES NTRUJILLO CAMATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1700 001 0 70.00 70.00 0.00

20767 20570 26/09/2012 DEV NOR OGA PICHINCHA, MARTINEZ CASTILLO

DOLORES HORTENCIA, COD: 4811,


LIQUIDACION DEFINITICA No.


DEL FUNCIONARIO POR


SSAPROBADO 0.00 10.00MARTINEZ

CASTILLO

DOLORES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 10.00 10.00 0.00


AUDITORIA 2,MERA PIEDRA JOSE

MIGUEL, PAGO DE LA

DIFERENCIA, PAGO DE LA


COMISION GUAYAQUIL,

PORTOVIEJO, MACHALA, DEL

16/07/2012 AL 13/08/2012 CON FDO.

GLOBAL 5572.

SSAPROBADO 0.00 80.00MERA PIEDRA JOSE

MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

35DE35

01/10/2012

9:46.44


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00


RECURSOS HUMANOS, GRANJA

LANAS MARIA DE LOURDES,

PAGO DE LA DIFERENCIA DE

VIATICOS DE LA COMISION AL

TENA Y FRANSISCO DE

ORELLANA DEL 31/07/2012 AL

03/08/2012 CON EL FDO. GLOBAL

6119.

SSAPROBADO 0.00 40.00GRANJA LANAS

MARIA DE

LOURDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 40.00 40.00 0.00

20936 20804 28/09/2012 DEV NOR OGA PASTAZA. CASTRO

GUAMANQUISPE RODRIGO

ISRAEL COD. 9527 PAGO POR

VARIAS COMISIONES FUERA DE

LA PROVINCIA, SEGUN OT: 496

DR3DPP DE 19/07/2012 Y 552

DR3DPP DE 7/07/2012.

SSAPROBADO 0.00 490.50CASTRO

GUAMANQUISPE

ISRAEL ROD

1600414096 ERPAREDES KANDRADE NTRUJILLO CAMATA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 1600 001 0 480.00 480.00 0.00


CONTRALOR GENERAL DEL

ESTADO,MORAN MORAN

WASHINGTON RONALD, PAGO DE

VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y

ALIMENTACION DE LA COMISION

A GUAYAQUIL DEL 04/09/2012 AL

05/09/2012.


WASHINGTON

RONALD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0000 002 0 75.00 75.00 0.00

TOTAL ENTIDAD:591-0000-0000 CANTIDAD DE CURS: 162 20,597.88 0.00 20,597.88 0.00

TOTAL GENERAL : 20,597.88 0.00 20,597.88 0.00

ministerio de economÍa y finanzas pagina : 1de ejecución ... de gasto viaticos al in… · arturo...

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