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Ministerio de Defensa Nacional República de Colombia

MDN1

Unión y Cambio

SITUACIÓN PRESUPUESTAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA PARA EL AÑO 2005

Agosto 25 de 2004Agosto 25 de 2004

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia

Oficina de Planeación Centro de Información y Estadística

Jorge Alberto Uribe EchavarríaMinistro de Defensa Nacional


MDN2

Unión y Cambio

Proyecto de Presupuesto MDN para el año 2005

Contenido

Presupuesto solicitado vs proyecto presupuesto 2005

Proyecto presupuesto 2005 vs presupuesto 2004

Desagregación proyecto presupuesto 2005

Proyecto Presupuesto de Inversión 2005

Recursos adicionales Impuesto al Patrimonio

Transferencias a la Caja Promotora de Vivienda Militar


MDN3

Unión y Cambio

12,3911,84

Solicitud MDN Proyecto MHCP

Presupuesto General de la Nación

Proyecto presupuesto 2005 vs solicitado MDN

No se incluyó incremento salarial

Incluye incremento salarial

Billones de $


MDN4

Unión y Cambio


Proyecto presupuesto 2005 vs solicitado MDN

2.636

3.450

715

726

3.833

48

626

2.637

3.390

690

664

3.423

39

623

Descentralizadas

Policía

Fac

Armada

Ejército

Cdo Gral FFMM

Gabinete ApropiadoSolicitado

Miles de millones $

(-2%)

(--3%)

(-9%)

(-11%)

(-19%)

(+ 0%)


MDN5

Unión y Cambio


Proyecto presupuesto 2005 vs Solicitado MDN

El proyecto de presupuesto 2005 del MHCP con respecto a lo solicitado por el MDN:

+ 5,3 % para gastos de personal. Incluye incremento salarial.

- 17% Gastos Generales.

- 4,1% Transferencias

- 24% Inversión.


MDN6

Unión y Cambio


Proyecto presupuesto 2005 vs 2004

Billones de $

Ministerio de Defensa Nacional

NOTA: No incluye Empresas Industriales y Comerciales del Sector

Fuente: Dirección Presupuesto Nacional MHCP, Agosto de 2004

UNIDAD 2004 2005 VAR. %

FUERZAS MILITARES 5,37 5,81 8,2%

POLICIA NACIONAL 3,22 3,39 5,3%

TOTAL FUERZA PÚBLICA 8,59 9,20 7,1%

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 2,41 2,64 9,5%

TOTAL SECTOR 11,00 11,84 7,6%


MDN7

Unión y Cambio


Proyecto de presupuesto 2005

Fuerzas Militares

49%

Establ. Públicos

22%

Policía Nacional

29%

( $11,84 Billones )


MDN8

Unión y Cambio


Proyecto presupuesto Fuerza Pública 2005

UNIDAD EJECUTORAGASTOS DE PERSONAL

GASTOS GENERALES

TRANSFE-RENCIAS

TOTAL FUNCIO-NAMIENTO

INVERSIÓNTOTAL

GENERAL

GESTION GENERAL 52.041 130.067 418.587 600.695 22.661 623.356

C.G.F.M. 8.973 13.445 640 23.058 15.798 38.856

EJERCITO 2.237.720 746.083 139.028 3.122.831 299.779 3.422.610

ARMADA 376.659 147.956 27.463 552.078 112.093 664.171

FUERZA AEREA 210.408 270.221 17.142 497.770 192.440 690.210

SUPERINTEND. 4.108 814 10 4.932 4.932

COMISIONADO 6.279 1.275 15 7.569 7.569

SALUD FF.MM. 42.760 184.172 124.599 351.531 12.713 364.244

TOTAL SEC. 1501 2.938.948 1.494.033 727.484 5.160.464 655.484 5.815.949

PONAL 2.214.677 559.100 513.559 3.287.337 102.600 3.389.937

G. GRAL. POL. 2.177.422 314.123 473.486 2.965.031 102.600 3.067.631

SALUD POLICIA 37.255 244.977 40.073 322.306 0 322.306

TOTAL SEC. 1501/1601 5.153.625 2.053.133 1.241.043 8.447.801 758.084 9.205.885

Millones $


MDN9

Unión y Cambio

Proyecto de Presupuesto 2005Sector Central por Unidad Ejecutora

Otros7,3%

Comisionado0,1%

Cdo Gral FFMM0,4%

Superint. Vig.0,1%

Gabinete6,8%

Salud Ponal3,5%

Policía33,3%

Fuerza Aérea7,5%

Ejército37,2%

Armada7,2%

Salud FFMM4,0%

$9,2 Billones


MDN10

Unión y Cambio

4,69

1,901,21

0,79

8,59

0,761,24

2,05

5,15

9,21

0

2

4

6

8

10

12

G. Personal G. Generales Transferencias Inversión Total

Presupuesto 2004

Proyecto 2005


Proyecto presupuesto 2005 vs Presupuesto 2004

Billones de $

10%

7,8%

2,3%- 3,7%

7,1%


MDN11

Unión y Cambio


Proyecto de presupuesto 2005

Inversión8,2%

Transferencias13,5%

G. Personal56,0%

G. Generales22,3%

Por concepto del Gasto( $9,2 Billones )


MDN12

Unión y Cambio


Proyecto de presupuesto de inversión 2005

Sanidad2,3%

Otros Proyectos1,4%

Movilidad y apoyo táctico40,6%

Inteligencia y Comunicaciones

13,9%

Armamento y material de guerra

27,7%

Infraestructura14,1%

Por área funcional ($758.084 Millones )


MDN13

Unión y Cambio


Proyecto de presupuesto de inversión 2005

Fuerza Aérea25%

Cdo Gral FFMM2%

Gestión General3%

Policía14%

Salud FFMM2%

Ejército39%

Armada15%

Por Unidad Ejecutora($758.084 Millones )


MDN14

Unión y Cambio


Principales proyectos de inversión 2005

UNIDAD PROYECTO VALOR

GEST. ADQUISICION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS Y MATERIAL DE GUERRA 9.422

CGFM AMPLIACION Y COMPLEMENTACION DEL SISTEMA SATELITAL 6.725

EJC ADQUISICION Y RENOVACION MATERIAL DE GUERRA 102.000

EJC MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO AERONAUTICO 33.402

EJC ADQUISICION DE MUNICION 25.000

EJC ADQUISICION EQUIPO Y MATERIAL DE COMUNICACIONES 24.000

EJC ADQUISICION DE FUSILES 20.000

EJC CONSTRUCCION ALOJAMIENTOS DE SUBOFICIALES CANTON NORTE 15.383

EJC MANTENIMIENTO MAYOR VEHICULOS BLINDADOS 10.566

EJC MANTENIMIENTO MAYOR DE INSTALACIONES UNIDADES DEL EJERCITO 9.012

EJC CONSTRUCCION INSTALACIONES Y DOTACION BRIGADAS MOVILES 7.532

EJC MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO DE COMUNICACIONES 7.291

Millones de $


MDN15

Unión y Cambio


Principales proyectos de inversión 2005

Millones de $

UNIDAD PROYECTO VALOR

ARCREPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES A FLOTE, SUBMARINAS, AEREAS Y AUXILIARES DE LA ARC

59.026

ARCCONSTRUCC Y/O DOTACION DE BUQUES APOYO TIPO "NODRIZA" PARA LA ARMADA NACIONAL

11.625

ARC ADQUISICION MUNICION ARC 6.453

FAC REPOSICION AVIONES DE COMBATE TACTICO 140.361

FACREPOSICION DEL EQUIPO DE INSTRUCCIÓN BASICA DE VUELO EN HELICOPTERO - BASE AEREA LUIS F. PINTO - FAC (MELGAR TOLIMA)

20.439

FAC ADQUISICION DE PLATAFORMAS AEREAS DE INTELIGENCIA 14.517

FACMANTANIMIENTO Y AMPLIACION PISTAS, RAMPAS Y TAXEOS DE LAS BASES AEREAS FAC

7.680

PONAL ADQUISICION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE ARMAMENTO 24.000

PONAL ADQUISICION Y MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR 20.000

PONALADQUISICION COMPRA DE TERRENOS, CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REMODELACION , ADECUACION Y DOTACION

16.000

PONAL ADQUISICION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIONES 15.000


MDN16

Unión y Cambio

311146

587

1.3998,8%

18,4%

3,8%

1,7%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2002 2003 2004 2005 (1)

Miles

de

millo

nes

de

$

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

% P

pto

Tota

l

Miles de Millones $

% Ppto Total

Impuesto al patrimonio

Apropiaciones ajustadas

NOTA: Solicitud vigencias futuras por $145,5 mil millones, no incluidos en el proyecto de presupuesto 2005


MDN17

Unión y Cambio

3

9

2

8

3

25

7

29

1

1

12

5.000

2

12

2.184

450

3

10.000

3

1

1.202

146

969

158

5.000

4.000

1

Aux. Regulares Policía

Aplazamiento SLR

Plan Carabineros

Fortalecimiento Inf. Marina

Municipios con SL. Pueblo

Escuadr. Móviles Carab.

Grupos Gaula

Afeaur

Brigadas Móviles

Batallones alta Montaña Ago-02Dic-03Dic-04Dic-05

13.000

1.800 8.200

Aumento pie de fuerza2003 - 2005

Fuente: CGFM - PNC - Marzo 2004

Total al final 2005

7

15

14

32

754 (27.006 Soldados campesinos)

54

13.000

20.000

4.355

14.000


MDN18

Unión y Cambio

• 3 Brigadas Móviles para el Ejército

1 Batallón de Alta Montaña.

5.000 alumnos para ascenso a patrulleros de Policía.

8 escuadrones móviles de carabineros.

144 pelotones de soldados de mi pueblo para el Ejército y 14 para la Armada.

969 Infantes de marina adicionales.

Incrementos de unidades y personal 2005:


MDN19

Unión y Cambio

Incremento Pie de Fuerza Pública

278.796

333.700

357.780

374.125

JUL.02 DIC.03 DIC.04 DIC.05

34%95 MIL

UNIFORMADOS ADICIONALES


MDN20

Unión y Cambio

58% 58%

78%

46%

65%

60%

88%

57%

67%

55%

Gastos dePersonal

Gastos Generales Transferencias inversión Total

% CDP vs APROP % COMPR vs APROP

Ejecución presupuestal Fuerza Pública a 23 de Agosto de 2004


MDN21

Unión y Cambio

Caja Promotora de Vivienda Militar

• Es una sola Caja de vivienda para todas las Fuerzas, incluyendo Policía.

• El Ministerio de Hacienda no hace giros directos a la Caja,ni recauda los fondos por ningún aporte de las nóminas del MDN.

• En el presupuesto de cada unidad ejecutora existen conceptos del gasto de los cuales se hacen los giros a la Caja:

a) Gastos de Personal (Causación Cesantías a transferir Caja y Subsidio de Vivienda) y

b) b) Transferencias (Deudas Cesantías Afiliados Transferir Caja de Vivienda).


MDN22

Unión y Cambio

Recursos a transferir a la Caja Promotora de Vivienda Militar

Vigencia 2004

TRANSFERENCIAS

Cesantías CAPROVIM

Subsidio de Vivienda

Deuda cesantías afiliados a transferir

CAPROVIM

Gestión General 210 777 162 1.149

Comando General 70 80 100 250

Ejercito Nacional 9.957 19.847 16.000 45.804

Armada Nacional 3.021 8.171 8.480 19.672

Fuerza Aérea 4.035 3.736 3.180 10.951

Total Fuerzas Militares 17.293 32.611 27.922 77.826

Policía Nacional 53.107 37.353 34.000 124.460

Total Fuerza Pública 70.400 69.964 61.922 202.286

UNIDAD EJECUTORA

GASTOS DE PERSONAL

TOTAL

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