ministerio de ciencia, tecnologÍa y … · 2014-03-03 · el ministerio de ciencia, tecnología y...

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

Dirección General de Presupuesto Nacional

Dirección: Edificio Noga, 100 metros este del Banco Nacional Paseo Colón, frente edificio Centro Colón. San José, Costa

Rica.Tel:(506)2539-6240 - www.hacienda.go.cr

1

1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones es la institución que promueve el

desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación y Telecomunicaciones, por medio de la

articulación de las acciones de los sectores académico, privado y gubernamental, en apego de lo

dispuesto en la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico, Ley Nº 7169 y sus

reformas.

Promueve el desarrollo de Capital Humano en áreas técnicas, científicas y tecnológicas, como

base para el progreso de los sectores productivos de avanzada; permite la atracción de

inversiones, el desarrollo de innovaciones y profesionales con mejores puestos laborales y

mayores salarios; la Innovación, como un componente fundamental para el desarrollo económico

que se constituye en un factor clave para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; la

Gestión del Conocimiento; y las Telecomunicaciones, tales como la telefonía, la radio, la

televisión y la transmisión de datos a través de computadoras.

De las acciones estratégicas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014

atinentes a la gestión del Ministerio durante el año 2013 se citan: mejoramiento de la

institucionalidad y articulación de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e

Innovación; programa de impulso y consolidación de la cultura y productividad digital; articulación

de los actores para la actualización y consolidación de la infraestructura tecnológica estratégica;

alineamiento de la inversión y los diversos fondos de incentivos para investigación y desarrollo,

con los programas sectoriales específicos que estimulen las áreas de mayor potencial

transformador; desarrollo de una plataforma de telecomunicaciones moderna, inclusiva,

universal, competitiva y sostenible ambientalmente; y la apropiación social del conocimiento

científico y tecnológico para mejorar la calidad de vida y la productividad de los habitantes.



2

Durante el ejercicio económico 2013, la gestión institucional indica que contribuyó al

cumplimiento de lo establecido en las acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo

(PND) en los siguientes aspectos:

Fondos PROPYME: Coadyuvar en la puesta en marcha de una idea de negocio

(impulsar el emprendedurismo nacional), el fomento de alianzas estratégicas entre el

sector academia y el sector productivo para crear productos exitosos con potencial de

exportación, las empresas promueven la cultura y folklore local mediante la promoción

de la gastronomía, turismo, el transporte, actividades artísticas, artesanías, bailes y

producción y comercialización agrícola e hidroponía.

Fondo de Incentivos: Se han brindado becas de Postgrados para estudios de Doctorado

y Maestrías en Computación e Informática, basados fundamentalmente en la formación

obtenida a través de la investigación, se concretó la firma de un convenio con INTEL

para especializar a los colaboradores de la empresa en áreas de Ciencia, Tecnología,

Ingeniería y Matemáticas. El Gobierno de Costa Rica, representado por el MICITT,

COMEX y CINDE, llevó a cabo una negociación para desarrollar un programa de

formación para un grupo de costarricenses en Información TechnologyOutsorcing.

Firma Digital: Se dio un crecimiento en la creación de nuevos servicios con mecanismos

de firma digital, lo que ha potenciado el aumento en la emisión de los dispositivos para

los usuarios finales. Adicionalmente, se trabajó arduamente en la divulgación de las

nuevas políticas relacionadas con el buen uso de mecanismos de firma digital y del uso

de documentos electrónicos firmados digitalmente, así como de las políticas

relacionadas con el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Certificación

Digital.

Innovación: El programa de gestores de innovación se considera como uno de los de

mayor éxito, debido a la gran respuesta obtenida por parte de las PYMEs e instituciones



3

del Estado, al implementar sistemas de gestión de la innovación, a través de

herramientas, metodologías y técnicas para la institucionalización de la innovación, y la

consolidación de un grupo de PYMEs y profesionales, que sirven de "modelo" y llevan a

cabo un efecto "diseminador" en el resto de los actores nacionales.

Indicadores en Ciencia, Tecnología e Innovación: Se muestra un aumento sostenido de

la inversión que se realiza en el país en actividades científicas y tecnológicas, mejora en

la calidad de la información relacionada con la inversión en actividades científicas y

tecnológicas proveniente del sector institucional, y aumento de los sectores

empresariales en los que se realiza el estudio del tema de innovación empresarial.

Proyecto CECI: Este Proyecto fue redirigido de una ejecución basada en infraestructura,

hacia una verdadera estrategia centrada en los beneficios de la población, alcanzando a

un total de 300.000 usuarios. Se logró la unión de esfuerzos por medio de la firma de un

convenio entre el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el MICITT, para desarrollar el

proyecto CECI-Manos a la Obra, el cual consiste básicamente en posicionar 4 jóvenes

en cada uno de los CECI para que refuercen la administración, y contribuyan con el

proceso de capacitación en las comunidades por medio de la utilización de las

instalaciones de los mismos.

En el caso de CSIRT-CR: Con la atención de 1.400 incidentes de seguridad con al

menos 20 críticos para el estado,se demuestra la importancia de este proyecto en el

Estado.

Telecomunicaciones: Se concentró en las siguientes áreas de trabajo:

o Cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo de las

Telecomunicaciones, Transición a Televisión Digital, Ordenamiento del Espectro

Radioeléctrico, Actividades de Representaciones Internacional y Actualización

Normativa.



4

o Atención a las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República,

como resultado de distintos informes elaborados en temáticas vinculadas a

telecomunicaciones.

o En el ámbito internacional, el Viceministerio ha venido desempeñando un papel

protagónico en los diferentes organismos de telecomunicaciones en los que

participa. Esto le permitió ser organizador y sede de la primera Cumbre Mundial

de la Juventud: BYND2015 (San José de Costa Rica, 9 a 11 de septiembre), la

cual contó con cerca de 600 participantes procedentes de 68 países, lo que trata

de captar la Cumbre es la opinión global de los jóvenes y transmitir sus

esperanzas, inquietudes y propuestas comunes a los dirigentes del mundo

entero, por medio de una declaración multimedios colectiva al periodo de

sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas de septiembre de

2013, que presentó la Presidenta de la República, ante el Presidente de la

Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.

o En cuanto a la Transición a Televisión Digital, fue necesario solventar una serie

de nuevos requerimientos técnicos y jurídicos en el proceso, a fin de contar con

el instrumental necesario para dar inicio a las transmisiones en el 2014.

o Se continuó con el proceso de actualización de normativa, mediante la emisión

de diversos decretos para orientar al sector, al tiempo que se prepararon otras

propuestas de modificaciones reglamentarias, las cuales serán publicadas en el

2014.

o Se implementaron una serie de acciones dirigidas a impulsar el nuevo protocolo

de Internet Ipv6, el cómputo en la nube, las compras públicas en línea, la

conectividad y la medición de la brecha digital, el cumplimiento de disposiciones

legales, la concesión de frecuencias y las telecomunicaciones de emergencia,

entre otros.



5

2. GESTIÓN FINANCIERA

El siguiente cuadro muestra los datos de los recursos asignados y ejecutados en los años 2012 y

2013, en términos reales (colones constantes base 2012) con ingresos corrientes y de

financiamiento (001 y 280).

Partida AUTORIZADO AUTORIZADO

(Ley No. 9019 y

Modif.)

(Ley No. 9103 y

Modif.)

0-Remuneraciones 1.612.637.000 1.207.160.402 74,9 2.842.442.858 2.489.761.183 87,6

1-Servicios 927.204.487 786.140.198 84,8 1.420.921.243 1.165.638.292 82,0

2-Materiales y Suministros 79.208.286 62.512.671 78,9 103.521.605 54.267.152 52,4

3-Intereses y Comisiones - - - - - -

4-Activos Financieros - - - - - -

5-Bienes Duraderos 149.002.228 144.124.594 96,7 267.719.907 195.696.387 73,1

6-Transferencias Corrientes 920.816.000 915.311.711 99,4 1.333.789.826 1.287.202.545 96,5

7-Transferencias de Capital - - - - - -

8-Amortización - - - - - -

9-Cuentas Especiales - - - - - -

SUB TOTAL 3.688.868.001 3.115.249.576 84,5 5.968.395.440 5.192.565.560 87,0

Transferencias no vinculadas 1/ 2.145.131.999 2.124.194.485 99,0 5.612.768.176 5.610.604.658 100,0

TOTAL GENERAL 5.834.000.000 5.239.444.062 89,8 11.581.163.616 10.803.170.218 93,3

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF).

Notas:

EJECUTADO ²/

2/ Ejecutado: corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte del órgano respectivo,

independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación.

EJECUTADO ²/

1/ Incluye transferencias corrientes y de capital no vinculadas a la gestión, que son ejecutados por los entes a los cuales se les asignaron los recursos.

%

EJECUCIÓN

%

EJECUCIÓN

2012 2013

Cuadro Nº 1

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones

Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado por Partida Presupuestaria

2012-2013 (en colones constantes base 2012)



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El presupuesto asignado al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, de

conformidad con la Ley No. 9103 de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para

el ejercicio económico del 2013 fue de ¢11.787,0 millones, y mediante modificaciones

presupuestarias varió en su monto y composición alcanzando al finalizar el periodo

presupuestario la suma de ¢12.007,4 millones en colones corrientes.

El incremento en el presupuesto asignado en el 2013 respecto al presupuesto otorgado el 2012,

se explica por el traslado del Sector Telecomunicaciones, centro gestor de Rectoría de

Telecomunicaciones, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, proveniente del Ministerio de

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N°9046.

Este traslado incluía una transferencia importante por el orden de ¢3.391,76 millones al Instituto

Costarricense de Electricidad (ICE), correspondiente al acuerdo mutuo entre el Poder Ejecutivo y

el ICE para resarcir daños en el proceso anticipado de liberación de bandas de frecuencia

asociadas al proceso de extinción de concesiones para uso de la sub banda E de 850 MHz

actualmente en posesión del ICE, que implicó la erogación de gastos e inversiones

extraordinarias por dicha Institución.

Del presupuesto estipulado en Ley y sus modificaciones, el 53,3% de los recursos

presupuestados se dispuso para la gestión de la coordinación y desarrollo científico-tecnológico,

mientras que parala rectoría de telecomunicaciones se destinó el equivalente al 46,7%.

A efecto de comparar las cifras del ejercicio económico con las alcanzadas en el ejercicio del año

2012, en el Cuadro N°1 se procedió a deflactar las cifras del período en evaluación, para lo cual

se utilizó la inflación acumulada a diciembre del 2013 que fue de un 3,68%.

Según los datos que se muestran en dicho cuadro, al Ministerio le fue presupuestado para

gastos propios la suma de ¢5.968,4 millones, de los cuales, utilizó para su gestión un total de

¢5.192,6 millones, que equivale a una ejecución del 87% de los recursos presupuestados,

porcentaje mayor al alcanzado en el 2012 que fue de un 84,5%.

De la ejecución por partidapresupuestaria se citan los siguientes aspectos:



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De la partida de Remuneraciones, la ejecución se incrementó respecto al año anterior, producto

del levantamiento de la Directriz H-13, no obstante que de las 6 plazas presupuestadas pero no

autorizadas por la Autoridad Presupuestaria, solo pudieron utilizarse 3 plazas el último trimestre

del año.

De lo más relevante que se menciona de la ejecución presupuestaria de la partida de Servicios,

se citan las consultorías de encuestas en telecomunicaciones ,con el propósito de monitorear los

avances y desafíos en telecomunicaciones, así como guiar el diseño y ejecución de las políticas

públicas tendientes a la reducción de la brecha digital, encuestas telefónicas por muestreo a

nivel nacional sobre acceso, uso y satisfacción de los Servicios de Telecomunicaciones, así

como la realización de estudios de mercados de Telecomunicaciones, necesidad imperante de

información nacional e internacional del mercado de telecomunicaciones, para la realización de

indicadores, escenarios de comportamiento, análisis y proyecciones para la toma de decisiones,

concernientes a la elaboración del próximo Plan Nacional de Desarrollo de las

Telecomunicaciones (PNDT).

Respecto a los Materiales y Suministros, partida en la que se alcanzó la más baja ejecución, se

aduce que se generaron remanentes debido a que algunas contrataciones fueron adjudicadas

por montos menores a los estimados, y a la disminución en el consumo de combustibles y

lubricantes, tintas, tóner, materiales de oficina, productos de papel y cartón y otros similares,

producto de políticas de ahorro.

De la partida de Bienes Duraderos, en el 2013 se ejecutó un 23,6% menos que en el ejercicio

económico del 2012, justificado en el diferencial cambiario originado en la adquisición de 140

equipos de cómputo para los Centros Comunitarios Inteligentes (CECIS), así como la

disminución de precio adjudicado respecto al precio estimado. También se menciona el atraso en



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la entrega de equipo de oficina, lo cual quedó previsto para el 2014, y por lo tanto no se utilizaron

los recursos.

De la partida de Transferencias Corrientes que se muestran en el Cuadro N°1, constituidas por

contribuciones sociales a la Caja Costarricense del Seguro Social, prestaciones legales,

indemnizaciones, becas, y otras prestaciones, se comenta que en su mayoría son previsiones y

por lo tanto, depende de las necesidades que se originen durante el ejercicio económico.

Respecto a las Transferencias no vinculadas, recursos que se trasladan de conformidad a

Instituciones beneficiarias por Ley relacionadas con el sector de la ciencia y la tecnología, así

como la transferencia a favor del Instituto Costarricense de Electricidad comentada, alcanzaron

una importante ejecución.

En términos generales, la Institución cita que los remanentes que se originaron por la adquisición

de bienes y servicios por montos menores a los programados no fueron aprovechados en la

ejecución de otras necesidades, dado el poco tiempo que se tuvo para realizar el trámite de

nuevas contrataciones, y con el afán de mejorar.

Se tiene previsto que para el ejercicio económico del 2014, los procesos de compras se iniciarán

con mayor antelación y de esta forma, se propicie un mejor aprovechamiento de los recursos

financieros asignados, además, se menciona que periódicamente se le suministrará informes de

la ejecución a los Directores responsables de los centros de gestión, para el mejor control y

administración de los recursos.

De acuerdo a la información suministrada, se mencionan inconvenientes en la ejecución que se

reiteran en los años 2010, 2011 y 2012, tales como demora en los procesos de compras por

contrataciones infructuosas, no participación de proveedores que oferten o presentación de



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ofertas no elegibles, apelación de contrataciones adjudicadas, contrataciones que no cumplieron

con los plazos de entrega, tiempo que se requiere por trámites de equipos que se deben

importar, de productos genéricos de menor valor al presupuestado que generan recursos sin

ejecutar, entre otros.

Se concluye que como medida correctiva, se optará por una mejor planificación y programación

en la adquisición de bienes y servicios, en aras de una mayor ejecución del presupuesto.

Con relación a la incidencia en la gestión institucional al disponer con los recursos destinados

por la institución con la derogatoria de la Directriz No.13, indican quese vio beneficiada en tanto

se logró la contratación de personal profesional y técnico en áreas estratégicas, que repercutió

principalmente en la mejora operativa, en cumplimiento con la normativa de Control Interno.

3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN

En apego a la metodología de programación y evaluación presupuestaria, orientada a resultados,

que ha venido implementando la Dirección General de Presupuesto Nacional; los indicadores se

clasifican en operativos si están formulados para medir aspectos rutinarios o cotidianos del

quehacer del programa y se quedan en el ámbito de insumos/procesos; y en estratégicos

(gestión/resultados) si están formulados para medir los aspectos relevantes delainstitución,

programa o subprograma y en algunos casos generan efectos directos sobre la población a

quien se brinde el bien o servicio; por lo que el presente análisis se enfoca en los avances o

logros de los indicadores estratégicos.

Los datos que aparecerán en los cuadros siguientes serán los establecidos en las Leyes de

Presupuesto y sus modificaciones.

Para los años 2012 y 2013 la entidad contó con los siguientes indicadores:



10

Operativos Estratégicos Total Operativos Estratégicos Total

Coordinación y Des. Científ ico y Tecnológico 13 - 13 7 2 9

Rectoría Sector Telecomunicaciones 2/ - - - 3 - 3

TOTAL 13 - 13 10 2 12

F uente: Clasificación realizada por la DGPN.

1/ Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios.

2/ En el 2012 este centro gestor se encontraba en el M inisterio de Energía y M inas (M INAE).

N o ta:

Centro de Gestión 1/

Cuadro Nº 2


Cantidad de indicadores Operativos y Estratégicos

2012-2013

2012 2013

por Centro de Gestión

Tal y como se puede apreciar en el Cuadro N°2, para el año 2013 la institución contó en su

programación presupuestaria con 12 indicadores, 10 de carácter operativo, y 2 indicadores que

clasifican como estratégicos que constituyen el 16,7% del total de indicadores incluidos en su

programación.

Los indicadores de gestión, miden la cantidad de bienes y servicios generados, así como el

grado de eficiencia, eficacia, calidad y economía en la producción de una institución y se

consideran asociados al producto, mientras que los indicadores de resultado intermedio o final,

miden los efectos y/o impactos logrados en los beneficiarios con la entrega de los bienes y

servicios.

El enfoque de este informe es mostrar los aspectos más relevantes de la gestión del Ministerio

respecto a la ejecución presupuestaria alcanzada en su gestión, y con base en la metodología



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vigente a seguir, el análisis se orienta a través de la medición de logros que son valorados

mediante el cumplimiento de los indicadores estratégicos.

Con relación a la programación presupuestaria del año anterior, constituida en un 100% de

indicadores operativos, la programación del 2013 permite valorar el desempeño estratégico

mediante dos indicadores incluidos en el programa de Coordinación y Desarrollo Científico y

Tecnológico, programa en el cual se hizo un esfuerzo importante por parte de la Administración y

que se ve plasmado en las mejoras en su programación, contrario al programa de Rectoría del

Sector Telecomunicaciones, cuya programación se enfoca a medir solo aspectos de índole

operativo, y que como lo consigna la Institución en su informe, estará sujeta a valoración y

mejora en el año 2014, en apego a la metodología y lineamientos vigentes.

Para el año 2013 la institución por Centro de Gestión obtuvo los siguientes porcentajes de

cumplimiento en los indicadores estratégicos:

De los dos indicadores estratégicos asociados a productos, el indicador “Porcentaje de

participantes que califican de excelente o bueno la feria de becas de postgrado, según encuestas

Clasificación de

indicadores Cumplido

(100%)

Muy Bueno

(99%-81%)

Bueno

(80%-71%)

Insuficiente

(70%-1%)

No

cumplido

(0%)

Coordinación y Desarrollo Producto 2 - - - -

Científico y Tecnológico Objetivo - - - - -

TOTAL 2 - - - -

Fuente: Datos suministrados por la institución y clasif icación realizada por la DGPN.

1/ Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios.

Cuadro Nº 3


Centro de Gestión 1/

Notas:

Parcialmente cumplido

Cantidad de indicadores estratégicos asociados a producto / objetivo

según porcentaje de cumplimiento

al 31 de diciembre de 2013



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realizadas por MICITT”, consiste en medir la percepción de los participantes a la Feria de becas

de postgrado en carreras relacionadas en ciencia y tecnología en el exterior, la cual contó con

una participación aproximada de 3.000 personas, de los cuales 1.000 personas se registraron

para la encuesta, y de éstos el 86% indicaron que la feria fue buena o excelente, mientras que el

92,8% indicó que en la Feria encontró la información que buscaba para su desarrollo personal.

La Feria se realizó en el Mall Plaza Lincoln, con la participación de 43 organizaciones entre

Embajadas, Universidades e Institutos Académicos.

Del otro indicador, “Cantidad de Gestores de Innovación certificados por medio del Programa de

Gestores de Innovación, registrados en la base de datos del MICITT”, se reporta de

cumplimiento satisfactorio. Se comenta que la certificación de gestores es resultado de un

proceso de capacitación que se ha venido llevando a cabo desde hace 2 años en el país, como

iniciativa del MICITT, según se desprendió del Atlas de Innovación y a las necesidades

detectadas a nivel nacional, este grupo de gestores certificados están enfocados en el desarrollo

de la innovación en las PYMEs para las que trabajan, y en cualquier otra que tenga la necesidad

de establecer la cultura de la innovación, con el fin de fortalecerse y desarrollar su competitividad

y participación en el mercado, beneficiando directamente las PYMEs nacionales, logrando con

ello una integración mayor con la Academia y el Estado, y una interrelación real de la triple

hélice, meta relacionada con el Plan Nacional de Desarrollo “María Teresa Obregón Zamora,

2011-2014” y al Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2011-2014.

Con el propósito de ir enfocándose en aquellos aspectos que la Institución ha considerado tienen

mayor peso dentro de su estructura programática, la siguiente información se refiere al programa

de Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico, pues representa el centro de gestión al

que se asignó mayor ponderación para el ejercicio 2013.



13

Cumplido

(100%)

Muy Bueno

(99%-81%)

Bueno

(80%-71%)

Insuficiente

(70%-1%)

No

cumplido

(0%)

Recursos

Programados

en millones 1/

Recursos

ejecutados

en millones 1/

2/

Gestón para

el estímulo de

Capital

Humano en

áreas

Científ ico

Tecnológicas

Porcentaje de

participantes que

calif ican de excelente o

buena la Feria de Becas

de Postgrado, según

encuestas realizadas por

el MICITT.

x - -

Gestión para

el estímulo de

la Innovación

Tecnológica

Cantidad de Gestores de

Innovación certif icados

por medio del Programa

de Gestores de

Innovación, registrados

en la base del MICITT.

x - -

Total de recursos 0,0 0,0

Porcentaje de ejecución

F uente: Datos suministrados por la institución y clasificación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional.

Cuadro Nº 4


Indicadores estratégicos asociados a productos según porcentaje de cumplimiento y recursos financieros

Al 31 de diciembre de 2013

Descripción

del

Producto

Descripción del

Indicador

Parcialmente cumplido

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto Nacional, excluyendo las

transferencias no vinculas a la gestión. Datos en millones de co lones.

2/ El ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte del órgano respectivo,

independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación.

Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico

-

N o tas:

De la información del cumplimiento de los indicadores estratégicos, se brinda el porcentaje de

cumplimiento, que en ambos casos se dan por cumplidos, sin embargo, la relación entre los

recursos programados y los ejecutados, respecto a este cumplimiento, no se puede brindar,

dado que no se aporta la información de los recursos programados en cada uno de los

indicadores.



14

Tal y como se indicó en el Informe de Seguimiento del 2013, el MICITT cuenta solo con

indicadores estratégicos vinculados a los productos, y por lo tanto, se omite información de los

porcentajes de cumplimiento y recursos financieros de indicadores estratégicos asociados a

objetivos, previsto mostrar en el esquema del presente Informe de Evaluación mediante el

Cuadro N°5, y por ello su omisión.

Efectividad en el cumplimiento de los indicadores de producto (gestión) y de objetivos

estratégicos (resultados)

La efectividad en el cumplimiento de los indicadores asociados a producto (gestión) será medida

considerando dos criterios: el porcentaje de cumplimiento de los indicadores y el porcentaje de

ejecución de recursos, teniendo por tanto, la siguiente clasificación:

Efectivo: Si la suma de los indicadores de las Columnas de “Cumplido”, “Muy Bueno” es mayor

que la suma de los indicadores ubicados en las Columnas de “Bueno”, “Insuficiente” y “No

Cumplido”, y además, el porcentaje de ejecución del total de recursos asignados a esos

indicadores, según estimación realizada por la institución, está entre 100% y 81% (inclusive).

Poco Efectivo: Si la suma de los indicadores de las Columnas de “Bueno”, “Insuficiente” y “No

Cumplido” es mayor que la suma de los indicadores ubicados en las Columnas de “Cumplido”,

“Muy Bueno”, o en el caso que la sumas anteriores muestren el mismo monto y además, el

porcentaje de ejecución del total de recursos asignados a esos indicadores,según estimación

realizada por la institución, está entre 80% y 0%.

Parcialmente Efectivo: Si se cumple únicamente con uno de los criterios necesarios

(porcentaje de cumplimiento o porcentaje de ejecución de recursos) para clasificarlo como

¨Efectivo¨ o ¨Poco Efectivo¨.

En aplicación de los criterios de Efectividad de los Programas en el uso de los recursos, para el

caso del programa de Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico, programa de mayor

ponderación de acuerdo al Ministerio, se desprende la siguiente información:



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Cumplimiento de

indicadoresEfectivo

Parcialmente

Efectivo

Poco

Efectivo

Coordinación y

Desarrollo Científico y

Tecnológico

Indicadores de Producto - X -

Indicadores de Objetivo- - -

Cuadro Nº 6

Efectividad

Fuente: Elaborado por la Dirección General de Presupuesto Nacional.

Clasificación de la efectividad en el cumplimiento de

indicadores asociados al producto y/o objetivos

estratégicos



Según la clasificación de esta Dirección, el programa de Coordinación y Desarrollo Científico y

Tecnológico cuenta con dos indicadores estratégicos en su programación presupuestaria

asociados a productos, reportados con porcentaje de cumplimiento que califican como

“cumplidos”, sin embargo, al no aportarse la información que se requiere para determinar el

porcentaje de ejecución de recursos, la efectividad en el cumplimiento de los indicadores

clasifica como “parcialmente efectivo”, según los criterios para su definición.

Estimación de costos

De los programas que cuentan con programación presupuestaria, el Ministerio incluyó el cuadro

N° 5 en su informe, con los datos de los porcentajes alcanzados en las metas propuestas de los

indicadores y la ejecución de los mismos, sin embargo, se omite la cantidad de recursos

asociados a cada indicador.



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Con el propósito de mostrar aquellos aspectos que se consideran tienen mayor peso dentro de la

estructura programática, la siguiente información se refiere al programa Coordinación y

Desarrollo Científico y Tecnológico, centro de gestión al que el Ministerio le atribuye la mayor

ponderación.

Programa evaluado Coordinación y Desarrollo Científ ico y Tecnológico

Propósito del programaIncentivar el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en la sociedad

costarricense.

Presupuesto del programa 6.396.123.940

Porcentaje ejecutado del presupuesto 92,6

Período evaluado Enero a diciembre de 2013.

Efectividad en el cumplimiento de los indicadores

asociados a producto (gestión)Parcialmente efectivo

Efectividad en el cumplimiento de los indicadores

asociados a objetivos estratégicos (resultados)No se cuenta con los elementos para pronunciarse

Tipo de Evaluación Evaluación por Programas e Instituciones.

Fuente de InformaciónInformes de autoevaluación realizados por las instituciones y análisis realizado

por la DGPN.

Ficha resumen

Información general del Programa o Subprograma





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4. OBSERVACIONESYRECOMENDACIONES

Con el fin de mejorar el proceso de rendición de cuentas, así como el proceso de programación

presupuestaria, se emiten las siguientes consideraciones:

Con respecto a la ejecución presupuestaria de gastos propios alcanzada en el ejercicio

económico en evaluación, se considera satisfactorio. Tal y como se anota en las

medidas correctivas, debe procurarse que los trámites de compra de bienes y servicios

se realice con la mayor antelación, de manera que ante cualquier inconveniente se

pueda aprovechar los recursos en otras necesidades, y con ello se haga un eficiente

uso.

Para futuros informes de rendición de cuentas, es necesario mejorar la síntesis de la

información a nivel institucional, tomando en cuenta que la evaluación se basa en la

gestión estratégica de la Institución. Asimismo, en cuanto al análisis de la gestión

financiera, debe de aportarse el análisis consolidado a nivel institucional, basado en los

términos que se aportan en cada uno de los centros gestores de su estructura

programática, con el enfoque institucional de las acciones a seguir.

Para mejorar la ejecución presupuestaria y el proceso de rendición de cuentas, es

necesario realizar un análisis de los resultados alcanzados, determinar y dar seguimiento

a las medidas correctivas que se apliquen para establecer su efectividad, así como

plantear actividades y/o acciones concretas traducidas en aspectos estratégicos que

mejoren el desempeño, brindando así una mayor transparencia de su actuación.

La Institución tiene previsto un proceso para mejorar la programación presupuestaria,

para lo cual es necesaria la participación activa de los responsables de los centros

gestores, quienes conocen de los aspectos prioritarios de la Institución, con especial

atención en el programa de “Rectoría de Telecomunicaciones”, que requiere plasmar la

gestión respectiva en su programación presupuestaria con orientación estratégica.

Finalmente, su representada deberá considerar lo indicado en este aparte para los

próximos informes de seguimiento y de evaluación anual.

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