mg at jordan

Impreso el 7 de octubre de 2014

Mejoramiento Va Terciaria en el Sector de Tamacay - Puerto Jordn Tame, Arauca, Orinoqua

Proyecto

Metodologa General de Formulacin

Cdigo BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 800.102.838 - 5

Edwin Alejandro Sarmiento Gutierrez

S.I.F.D.

(097) 8 85 32 35

www.arauca.gov.co

Secretaria de Infraestructura Fsica Departamental

E-mail:

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Mdulo de identificacin del problema o necesidad

1. Contribucin a la poltica pblica

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

13303. Corredores viales

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Transporte Kilmetros de mantenimiento de la red terciaria (Caminos de la Prosperidad)

Unidad de medida

Kilmetros

Meta

50000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

"Es hora de resultados"

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Vas para la productividad.

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificacin y descripcin del problema


Problema Central

No existe en la actualidad una va en buenas condiciones, rpida y segura que le garantice a las comunidades del sector rural entre Tamacay y Puerto Jordny a los ciudadanos araucanos (Tame, Arauquita, Fortul) la comercializacin de sus productos y el intercambio comercial con el interior del pas.

Descripcin de la situacin existente

Prdida de productos agricolas y ganaderos que afecta la economa base del sector causado por el mal estado del carreteable en toda poca principalmenteen la poca invernal, la va en algunos sitios tiene un afirmado en malas condiciones para el transporte automotor, con sitios criticos o fallos sin soporteestructural.

Magnitud actual

prdida de productos agrcolas perecederos, costos de transporte, aumento en los tiempos de viaje.

2.1 Identificacin y descripcin del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Vas de acceso en mal estado.

Dbil interconectividad entre los sectores.

Terraplenes en mal estado en el sector rural.

IndirectaTipo:

Banca desprotegida y susceptible de erosin.

Mantenimiento parcial.

Deterioro de la malla vial rural.

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Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

Baja comercializacin de productos agropecuarios y ganaderos.

Desplazamiento de la poblacin campesina a las cabeceras municipales.

Baja velocidad de movilizacin de vehculos de transporte.

IndirectoTipo:

Prdida de cosechas.

Altos costos de movilizacin de personas y productos.

Disminucin de atencin mdica y educativa a la poblacin.

Actor Entidad Posicin Tipo de contribucin Otro participante

Participantes


3. Anlisis de participantes

Experiencia Previa

Departamental Arauca Cooperante Gestionante Se encarga del apoyo tcnico de la gestin y ejecucin de los recursos.

Otro Beneficiario Veedura ciudadana, utilizacin del inmueble en la etapa de operacin.

Comunidad Desarrolla actividades de vigilancia y control de ejecucin de las obras, participa con mano de obra no calificada y utilizacin del bien en la etapa de operacin.

Concertacin entre los participantes

Acuerdos y convenios administrativos para coofinanciacin del proyecto, acuerdo de voluntades entre los actores involucrados, participacin activa en las actividades relacinadas con el proyecto.


4. Poblacin afectada y objetivo del problema

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Nmero de personas Afectadas

5000

Fuente de informacin

Alcalda Municipal de Tame

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegin

Personas Afectadas

Orinoqua Arauca Tame No aplica Carreteable Puerto Jordn - Tamacay.

Nmero de personas Objetivo

5000

Fuente de informacin

Alcaldia Municipal de Tame.

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegin

Personas Objetivo

Orinoqua Arauca Tame No aplica Carreteable Puerto Jordn - Tamacay.

Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Poblacin afectada y objetivo del problema


Caractersticas demogrficas de la poblacin

Gnero Hombre 0

Gnero Mujer 0

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Edad (aos) 0 - 6 0

Edad (aos) 7 - 14 0

Edad (aos) 15 - 17 0

Edad (aos) 18 - 26 0

Edad (aos) 27 - 59 0

Edad (aos) 60 en adelante 0

Grupos tnicos Indgenas 0

Grupos tnicos Afrocolombianos 0

Grupos tnicos ROM 0

Poblacin Vulnerable Desplazados 0

Poblacin Vulnerable Discapacitados 0

Poblacin Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propsito

Objetivo General - Propsito

Mejorar la interconexin de la poblacin rural con las cabeceras municipales del Departamento de Arauca durante los prximos 15 aos.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

N km de vas mejoradas y/o rehabilitadas. kilmetro 4

Objetivo Especficos

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Adecuar el carreteable para hacerla transitable.

Mejorar la superficie de rodamiento pavimentado para garantizar la interconexin entre municipios.

Mejorar la deficiente altura de la va con respecto al nivel del terreno natural.

Mejorar la banca o terreno de fundacin del carreteable.

Realizar mantenimientos parciales.

Mejorar la malla vial rural de vias terciarias.


5. Alternativas de solucin

Alternativa Se evalu con la MGA

Mejorar la estructura vial de la red terciaria entre Puerto Jordn y Tamacay. Si

Costo Eficiencia y costo mnimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluacin Realizada

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Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

1. Descripcin de la alternativaAlternativa

Descripcin de la alternativa

Mejorar la estructura vial de la red terciaria entre Puerto Jordn y Tamacay.

Ao inicio: 2014 Ao final: 2015

Los trabajos tendrn las siguientes actividades:- Obras preliminares (conformacin de la calzada existente, y replanteo topogrfico)- La conformacin de la calzada existente.- Estabilizacin de la banca existente con material de crudo.- Excavaciones varias.- Obras en concreto, (excavaciones; rellenos; concreto Clase F y clase D).- Empradizacin de taludes.- Pavimentacin en mezcla densa en caliente.- Derecho de va (cerca en poste de Concretos).- Sealizacin vertical y horizontal del carreteable.


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Obra Fsica.

Ao

Obra Fsica. kilmetro construccin estructura vial con materiales ptreos (crudo, subbase, base) y carpeta de rodadura en concreto asfltico.

2014 2015 2015

Oferta DemandaDficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripcin

Ao inicial

histrico

Ao final

histrico

Ao final

proyeccin

2014 -4.004.000.00

2015 -4.004.000.00

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3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

Construccin estructura vial incluye pavimentacin en asfalto red la terciaria carreteable Pto Jordn - Tamacay.

Unidad de medida

kilmetro

Nmero de beneficiarios

5,000

Total Capacidad generada

4

3.2 Beneficiarios

4. Localizacin


Alternativa

Geogrficamente

ResguardoLocalizacinCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegin


Orinoqua Arauca Tame No aplica Carreteable red terciaria entre Puerto Jordn y Tamacay.

Factores que determinan la localizacin

Aspectos administrativos y polticos

Cercana a la poblacin objetivo

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Cercana de fuentes de abastecimiento

Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad y costo de mano de obra

Estructura impositiva y legal

Impacto para la Equidad de Gnero

Medios y costos de transporte

Topografa

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

SI

NO

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6 - Anlisis de Riesgos



Alternativa

Descripcin del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigacin

Inundacin. Probable Baja la T del concreto asfltico. Moderado Alto control durante la ejecucin de las obras.

No asignacin de los recursos. Probable No realizacin del proyecto, disminuye el alcance.

Alto Busqueda de fuentes alternativas de financiacin.

7 - Costos del proyecto



Alternativa

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Relacin Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Obra Fsica.Obra Fsica.Mejorar la superficie de rodamientopavimentado para garantizar lainterconexin entre municipios.

Obra Fsica.Obra Fsica.Mejorar la deficiente altura de la vacon respecto al nivel del terrenonatural.

Construccin estructura vial y pavimentacin en concreto asflticocarreteable rural terciario.

Obra Fsica.Adecuar el carreteable para hacerla transitable.

Relacin Productos

Adecuar el carreteable para hacerla transitable.Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Obra Fsica. kilmetro 4

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Mejorar la superficie de rodamiento pavimentado para garantizar la interconexin entre municipios.Objetivo:



Mejorar la deficiente altura de la va con respecto al nivel del terreno natural.Objetivo:



Relacin de Actividades

Etapa Ao Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversin 2014 Construccin estructura vial y pavimentacin en concreto asfltico carreteable rural terciario.

Si 7,500,000,000

Inversin 2014 Obra Fsica. No 0

Valor Total 7,500,000,000

8 - Depreciacin de activos fijos



Alternativa

ActivoFijo Descripcion Ao de

compra

Valor de salvamentoValor del activo

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Maquinaria y equipo Camabaja, retroexcavadora, volquetas, motoniveladora, carrotanque, vibrocompactador.

2014 466,666,666.67500,000,000.00

Valor total de depreciacin de alternativa 466,666,666.67

9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAo

Ahorro en tiempos de viaje.

Unidad MedidaDescripcinBienTipo

Hora Ahorro en tiempos de viaje.OtrosBeneficio

2014 1.00 15,000.00 15,000.00

2015 1.00 15,000.00 15,000.00

9 - Totales beneficios e ingresos

Ao Total Ingresos

2014 15,000.00

2015 15,000.00

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Mdulo de Evaluacin de la alternativa de solucin

Tasa de inters oportunidad: 385

Justificacin de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

Tasa de inters de los certificados de depsito a trmino 90 das. Semana del 24/03/2014 al 30/03/2014.

Flujo de Caja

Valor de salvamento

Intereses crditos

Ingresos y beneficios

Flujo Neto de Caja

Crditos

Costos de Preinversin

Costos de Operacin

Costos de Inversin

Amortizacin crditos

Ao 1 (2015)Ao 0 (2014)

0 0

7,500,000,000 0

0 0

0 0

0 0

(7,499,985,000) 466,681,667

15,000 15,000

0 0

0 466,666,667

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Flujo Econmico

Camabaja,retroexcavadora,

Valor de salvamento

Intereses crditos

Amortizacin crditos

Costos de Operacin

6.1. Otros GastosGenerales

Costos de Inversin

Costos dePreinversin

Crditos

Ahorro en tiemposde viaje.

Ingresos ybeneficios

RPCAo 1 (2015)Ao 0 (2014)

0 0 0

1,200,000 1,200,000 80

0 0 0

0 0 0

0 0 0

6,000,000,000 0 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 368,666,667 1

(5,998,800,000) 369,866,667 0

Flujo Econmico

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Resumen Evaluacin Financiera y Econmica o Social

Alternativa

ValorPresente

Neto -Financiero

Tasa Internade Retorno -

Financiero

RelacinBeneficioCosto -

Financiero

Costo PorCapacidad -Financiero

Costo PorBeneficiario -

Financiero

ValorPresente delos Costos -Financiero

CostoAnual

Equivalente -

ValorPresente

Neto -Econmico

TasaInterna deRetorno -Econmico

RelacinBeneficioCosto -

Econmico

Costo PorCapacidad

-Econmico

Costo PorBeneficiari

o -Econmico

ValorPresente

de losCostos -

CostoAnual

Equivalente -

Evaluacin Financiera Evaluacin Econmica

Mejorar laestructura vialde la redterciaria entrePuerto Jordny Tamacay.

7,403,761,975.94

-93.78 0.011,991,666,666.67 1,593,333.33 7,596,219,931.27 36,841,666,666.66

-5,668,561,904.76

No Aplica 0.06 ,500,000,000.00

1,200,000.00 6,000,000,000.00

6,720,000,000.00

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1 - Seleccin de alternativa y rubro presupuestal

Mdulo de programacin

Alternativa Seleccionada


0603 red vial terciaria

Sector (Subprograma presupuestal)

0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Mdulo de programacin

2 -Fuentes de financiacin

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Departamentos Arauca

Asignaciones Directas

ValorAo

2014 7,500,000,000.00

2015 0.00

2015

2014

Costos de OperacinCostos de InversinCostos de Preinversin

0 7,500,000,000 0

0 0 0

Vigencia

Costos

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Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Adecuar el carreteable para hacerla transitable.

Producto Obra Fsica.

Cdigo

Departamentos con estudios y diseos Viales elaborados

Nmero0600P278


Objetivo Mejorar la superficie de rodamiento pavimentado para garantizar la interconexin entre municipios.


Cdigo

Empleos generados con la ejecucion de obras de infraestructura

Nmero SUMATORIA DE EMPLEOS GENERADOS

0600P317


Objetivo Mejorar la deficiente altura de la va con respecto al nivel del terreno natural.


Cdigo

Estudios De La Red Vial Elaborados Nmero Sumatoria De Estudios Elaborados0600P186

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Indicadores de producto

Empleosgeneradoscon laejecucionde obrasdeinfraestructura

Obra Fsica.Mejorar lasuperficie derodamientopavimentadopara garantizar lainterconexinentre municipios.

EstudiosDe LaRed VialElaborados

Obra Fsica.Mejorar ladeficiente alturade la va conrespecto al niveldel terrenonatural.

Departamentos conestudiosy diseosVialeselaborados

Obra Fsica.Adecuar elcarreteable parahacerlatransitable.

20152014

1 0

1 0

15 0

Objetivo Producto Indicador

Metas

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Sin DeterminarNmeroInformestcnicos yfinancieros deejecucinpresentados

NmeroActas de recibosuscritas

20152014

1.00 0.00

3.00 0.00

Indicadores de gestin

Indicador

Metas

Unidad Frmula

Mdulo de Decisin

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificacin Supuestos

Fines 13303. Corredores viales

Transporte Kilmetros de mantenimiento de la red terciaria (Caminos de la Prosperidad)

50,000.00 S.I.F.D. .

Objetivo General - Propsito Mejorar la interconexin de la poblacin rural con las cabeceras municipales del Departamento de Arauca durante los prximos 15 aos.

N km de vas mejoradas y/o rehabilitadas.

4.00 S.I.F.D. .

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Objetivos Especficos General -Componentes o Productos

Obra Fsica. Departamentos con estudios y diseos Viales elaborados

1.00 S.I.F.D. .

Objetivos Especficos General - Componentes o Productos

Obra Fsica. Empleos generados con la ejecucion de obras de infraestructura

15.00 S.I.F.D. .

Objetivos Especficos General - Componentes o Productos

Obra Fsica. Estudios De La Red Vial Elaborados

1.00 S.I.F.D. .

Actividades Construccin estructura vial y pavimentacin en concreto asfltico carreteable rural terciario.

Recursos Ejecutados 7,500,000,000.00 S.I.F.D. .

Actividades Obra Fsica. Recursos Ejecutados 0.00 S.I.F.D. .

Actividades Obra Fsica. Recursos Ejecutados 0.00 S.I.F.D. .

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