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Impreso el 28 de Diciembre de 2016

Elaboración del Plan de Desarrollo del Departamento de La Guajira 2016 - 2019 "Un nuevo Tiempo para La Guajira"

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 1

JUAN LORETO GOMEZ SOTO

DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

7273522

[email protected]

GOBERNACION DE LA GUAJIRA

E-mail:

Página 1 de 21

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

51102. Gestión pública orientada a resultados

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Trabajo - Mesas sectoriales

Unidad de medida

Número de mesas

Meta

87

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

No se cuenta con una ruta de acciones que permitan desarrollar acciones de impacto social

Descripción de la situación existente

El desarrollo integral es un derecho humano fundamental reconocido internacionalmente, es un proceso de transformación multidimensional, sistémico,

sostenible e incluyente que se genera de manera planeada para lograr el bienestar de la población en armonía y equilibrio con lo ambiental (natural y

construido), lo socio-cultural, lo económico, y lo político-administrativo en un territorio determinado (un municipio, un distrito, un departamento, una región,

un país), y teniendo en cuenta el contexto global. Los planes de desarrollo son “la carta de navegación” y el principal instrumento de planeación y gestión

del desarrollo integral de las entidades territoriales. Por medio de este se promueven el bienestar integral de la población, garantizan los derechos

humanos, y fortalecen la democracia participativa, guardando, en todo caso, armonía con la naturaleza. De igual forma, los planes de desarrollo deben

considerar los ejercicios adelantados por la entidad territorial y los otros niveles de gobierno en materia de (1) visión prospectiva, (2) planes de desarrollo,

(3) planes de ordenamiento territorial, y (4) políticas, programas y estrategias sectoriales, entre otros; con el fin de articular los diferentes esfuerzos, en la

búsqueda de propósitos comunes de bienestar y desarrollo regional. Durante el proceso del Plan de Desarrollo las personas encargadas de la planeación

deben realizar ejercicios de mesas de concertación, de planificación y propuestas y velar que se hagan efectivos los procedimientos de participación por

parte de la comunidad, grupos étnicos, Ong, los diferentes sectores (Empresas, Turismo, Agricultura, Ganadero, etc.) del tal forma que se convoque y se

vincule a todos los miembros respectivos para garantizar la participación de estos y así poder conocer las necesidades básicas insatisfechas. De acuerdo

con lo anteriormente enunciado, es de vital importancia el desarrollar un proyecto que busque visibilizar la situación actual de nuestro departamento

Magnitud actual

100% de la informacion como carta de navegación y el principal instrumento de planeación y gestión del desarrollo integral de las entidades territoriales

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Incumplimiento de lo establecido en la Constitucion Politica de 1991y la Ley 152 de 1994

IndirectaTipo:

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Desconocimientos de las necesidades de la comunidad

Desconocimiento de los planes y programas de del gobierno por parte de los ciudadanos

Minima articulacion con los planes de desarrollo nacional y regional

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

Nula priorizacion de recursos

Limitada ejecucion de proyectos

IndirectoTipo:

Limitado procesos economico socila o politico de la region

Escasa promocion (gremiacion) del crecimiento del territorio

Desmejoramiento de la calidad de vida de la población

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Departamental La Guajira Cooperante Tecnico, Legal y Financiera Ente con la experiencia en proyectos de este tipo

Otro Beneficiario Veeduria Poblacion del

Departamento

Comunidad con experiencia en hacer veeduria a

los proyectos que se ejecuten en su entorno

Concertación entre los participantes

Mesas de concertacion para definir las necesidades de la poblacion

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4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

930143

Fuente de información

DANE (Proyeccion 2014)

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Caribe La Guajira Todo El Departamento Cabecera Departamental Zona urbana y rural del

departamento

Número de personas Objetivo

930143

Fuente de información

DANE (Proyeccion 2014)

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo


departamento

Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

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Género Hombre 460486 DANE (Proyeccion 2014)

Género Mujer 469657 DANE (Proyeccion 2014)

Edad (años) 0 - 6 147863 DANE (Proyeccion 2014)





Edad (años) 60 en adelante 66523 DANE (Proyeccion 2014)

Grupos Étnicos Indígenas 427866 DANE (Proyeccion 2014)

Grupos Étnicos Afrocolombianos 76272 DANE (Proyeccion 2014)

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Desarrollo de un modelo sistematico para concretar acciones que permitan desarrollar un impacto social

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Plan de desarrollo elaborado Día 1

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Objetivo Específicos

Cumplimiento de los establecido en la Constitucion Politica y la Ley 152 de 1994

Conocimientos de las necesidades de la comunidad

Conocimientos de los planes y programas de gobierno por parte de los ciudadanos

Maxima articulacion con los planes de desarrollo nacional y regional


5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Crear y hacer operativos mecanismos de participación ciudadana Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Crear y hacer operativos mecanismos de participación ciudadana

Año inicio: 2016 Año final: 2019

16 mesas de trabajo con la comunidad para los diferentes sectores para la elaboracion del Plan de desarrollo 2016 - 2019


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Plan de desarrollo elaborado

Año

Plan de desarrollo elaborado Unidad Documento elaborado en concertacion con la comunidad para

mejorar la calidad de vida de los habitante

2012 2015 2016

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2012 1,00 0,00 1,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 1,00 0,00 1,00

2015 0,00 0,00 0,00

2016 1,00 0,00 1,00

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3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

Documento elaborado

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

930.143

Total Capacidad generada

1

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión



departamento

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

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Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

Estructura impositiva y legal

Factores ambientales

Otros

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

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6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Demora en la gestion del recurso Remoto Demora en la elaboracion del

Plan de Desarrollo

Muy bajo Gestionar los recursos a

tiempo

7 - Costos del proyecto



Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Cumplimiento de los establecido en la

Constitucion Politica y la Ley 152 de

1994

Plan de Desarrollo elaborado Apoyo al Consejo Territorial

Mesas de consertacion con la comunidad

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Relación Productos

Cumplimiento de los establecido en la Constitucion Politica y la Ley 152 de 1994Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Plan de Desarrollo elaborado Número 1000

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2016 Mesas de consertacion con la comunidad No 230,546,400.00

Inversión 2016 Apoyo al Consejo Territorial No 30,000,000.00

Valor Total 260,546,400

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9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Mejorar en calidad de vida

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Porcentaje Mejorar en calidad de vidaOtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 930.143,00 280,11 260.546.399,99

2018 930.143,00 280,11 260.546.399,99

2019 930.143,00 280,11 260.546.399,99

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016 0,00

2017 260.546.399,99

2018 260.546.399,99

2019 260.546.399,99

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 6,38

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF Banco de La Republica, 30 de noviembre de 2016

Flujo de Caja

Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019)

Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Inversión 260,546,400.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Preinversión 0.00 0.00 0.00 0.00

Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo Neto de Caja (260,546,400.00) 260,546,399.99 260,546,399.99 260,546,399.99

Ingresos y beneficios 0.00 260,546,399.99 260,546,399.99 260,546,399.99

Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00 0.00

Página 14 de 21

Año 0 (2016 Año 1 (2017 Año 2 (2018 Año 3 (2019 RPC

Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mejorar en calidad

de vida

0,00 208.437.119,99 208.437.119,99 208.437.119,99 0,80

Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de

Preinversión

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Mano Obra

Calificada

62.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1,00

3.1. Materiales 16.906.000,00 0,00 0,00 0,00 0,79

4.1. Servicios

Domiciliarios

215.276.208,00 0,00 0,00 0,00 1,47

4.2. Otros Servicios 21.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,71

Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Flujo Económico (316.182.208,00) 208.437.119,99 208.437.119,99 208.437.119,99 0,00

Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalente

- Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiario

-

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalente

-

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Crear y hacer

operativos

mecanismos

de

participación

ciudadana

431.029.61

5,77

83,93 2,65 260.546.400,0

0

280,11 260.546.400,0

0

98.159.023,

74

184.448.5

84,25

43,71 1,58 316.182.208

,00

339,93 316.182.2

08,00

131.642.139,9

7

Página 16 de 21

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


1003 planificación y estadística

Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Departamentos La Guajira

Propios

ValorAño

2016 260.546.400,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Página 17 de 21

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2016 0 260,546,400 0

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Cumplimiento de los establecido en la Constitucion Politica y la Ley 152 de 1994

Producto Plan de Desarrollo elaborado

Código

Planes departamentales sectoriales de desarrollo

formulados con acompañamiento de la entidadNúmero SUMATORIA DE PLANES

DEPARTAMENTALES

SECTORIALES DE DESARROLLO

ACOMPAÃ‘ADOS EN SU

FORMULACION CON LOS

DEPARTAMENTOS

1100P196

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Indicadores de producto

2016 2017 2018 2019

Cumplimiento de

los establecido en

la Constitucion

Politica y la Ley

152 de 1994

Plan de

Desarrollo

elaborado

Planes departamentales sectoriales de

desarrollo formulados con

acompañamiento de la entidad

1.000,00 0,00 0,00 0,00

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 19 de 21

2016 2017 2018 2019

Plan De Desarrollo Sostenible Formulado Número 1,00 0,00 0,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 51102. Gestión pública

orientada a resultados

Trabajo - Mesas

sectoriales 87,00 Informe de

interventoriaListado de Asistencia

Objetivo General - Propósito Desarrollo de un

modelo sistematico

para concretar

acciones que permitan

desarrollar un impacto

social

Plan de desarrollo

elaborado 1,00 Informe de

interventoriaListado de Asistencia

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Plan de Desarrollo

elaborado

Planes

departamentales

sectoriales de

desarrollo formulados

con acompañamiento

de la entidad

1.000,00 Informe de

interventoriaDocumento Editado

Actividades Mesas de consertacion

con la comunidadRecursos Ejecutados 230.546.400,00 Informe financiero Libros de Bancos

Página 20 de 21

Actividades Apoyo al Consejo

TerritorialRecursos Ejecutados 30.000.000,00 Informe financiero Libros de Bancos

Página 21 de 21

metodología general de formulación elaboración del plan de ... 16044… · impreso el 28 de...

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