metodología general de formulación apoyo al festival ... · fortalecer los festivales, fiestas...
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Impreso el 16 de Junio de 2017
Apoyo al festival folclorico y cultural de los laureles en el municipio de Distracción - La Guajira
Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 84
Cesar Henriquez
Director
3125788645
Fondo mixto para la promoción de la Cultura y las artes de la guajira
E-mail:
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Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
21607. Promoción de la cultura a nivel local
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Cultura Número de proyectos y actividades culturales apoyados anualmente
Unidad de medida
Proyectos
Meta
5341
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Oportunidad para todos, proposito de país 2016 - 2019
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Cultura
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
Escasa planificación en la inversión para fortalcer los fetivales que conserve el acervo cultural y dinamicen el quehacer como espacios culturales
Descripción de la situación existente
Fomentar y preservar la diversidad cultural; Promover el desarrollo cultural y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales; Fomentar y
estimular la creación, la investigación, la actividad artística y cultural y el fortalecimiento de las expresiones culturales en todos los municipios; así como
estimular la presencia ciudadana en los diferentes escenarios de participación
En el 2017 y teniendo en cuenta que existen fiestas y festivales validados y reconocidos en el nivel departamental, que se realizan de carácter
permanente y anual, se presenta este proyecto como una propuesta alterna, no excluyente
Magnitud actual
70% de las actividades artisticas y culturales apoyadas
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
Inexistencia una planificación de actividades cultural a nivel departamental de carácter permanente anual ya validadas en el departamento
IndirectaTipo:
En definición programación de apoyo en recursos desde la institucionalidad departamental hacia las actividades culturales con mayor relevancia a nivel
Departamental
Recursos escasos para suplir necesidades del sector
Efectos generados por el problema
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DirectoTipo:
Poco difusión de los programas, proyectos y eventos culturales que se realizarán en el Departamento permanente
Baja calidad en los eventos desarrollados en el departamento
IndirectoTipo:
Desmotivación de los actores por la falta de apoyo a sus procesos culturales por parte de la institucionalidad departamental
Poca participación de público en actividades artísticas y culturales
Incumplimiento de programación
Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
Departamental La Guajira Cooperante Legal tecnico y financiero Consolidar procesos culturales en el
departamento acorde con su Plan de Desarrollo
Otro Beneficiario Técnica, operativa y
Veeduría ciudadana
Organizaciones No
Gubernamentales
Técnica, operativa y Veeduría ciudadana
Otro Beneficiario Técnica, operativa y
Veeduría ciudadana
Comunidad Cultural Activar el desarrollo a través de la ejecución de
los procesos de Culturales en las arte y cultura y
son veedores del cumplimiento de metas y
objetivos
Concertación entre los participantes
Mesas de trabajos para definir roles de los participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
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Número de personas Afectadas
3700
Fuente de información
Censo de la población objetivo
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Afectadas
Caribe La Guajira Distracción Cabecera Departamental Zona urbana
Número de personas Objetivo
3500
Fuente de información
Censo de la población objetivo
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Objetivo
Caribe La Guajira Distracción Cabecera Departamental Zona urbana
Clasificacion DetalleNumero de
PersonasFuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género Hombre 1300 Censo de la población objetivo
Género Mujer 1200 Censo de la población objetivo
Edad (años) 0 - 6 0
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Edad (años) 7 - 14 0
Edad (años) 15 - 17 0
Edad (años) 18 - 26 1100 Censo de la población objetivo
Edad (años) 27 - 59 1700 Censo de la población objetivo
Edad (años) 60 en adelante 700 Censo de la población objetivo
Grupos Étnicos Indígenas 0
Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 0
Población Vulnerable Discapacitados 0
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Fomentar y fortalecer en el departamento de La Guajira las diversas manifestaciones artísticas y culturales expresadas a través de sus fiestas, Festivales, encuentros artísticos y culturales
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
Eventos artístico culturales zonales realizados Número 2
Objetivo Específicos
Conocimiento de la planificación del sector
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Programación desarrollada y funcionando
Recursos planificados y asignados para eventos permanentes
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
Fortalecer los festivales, fiestas encuentros artísticos por un nuevo tiempo para los artes y la Cultura en La Guajira Si
Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluación Realizada
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
Fortalecer los festivales, fiestas encuentros artísticos por un nuevo tiempo para los artes y la Cultura en La Guajira
Año inicio: 2017 Año final: 2022
Apoyo a festivales, Fiestas y encuentros Culturales.
Formación y participación en eventos culturales
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: Actividades culturales
Año
Actividades culturales Número Fortalecimiento de actividades culturales y artísticas 2012 2017 2022
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2012 0,00 1,00 1,00
2013 0,00 1,00 1,00
2014 0,00 1,00 1,00
2015 0,00 1,00 1,00
2016 0,00 1,00 1,00
2017 0,00 1,00 1,00
2018 -1,00 1,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Fortalecer los festivales, fiestas encuentros artísticos por un nuevo tiempo para los artes y la Cultura en La Guajira
3.1 Capacidad Generada
Actividades de carácter permanente
Unidad de medida
Número
Número de beneficiarios
3.500
Total Capacidad generada
1
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente
ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión
Fortalecer los festivales, fiestas encuentros artísticos por un nuevo tiempo para los artes y la Cultura en La Guajira
Caribe La Guajira Distracción Cabecera Departamental Zona urbana
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
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Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
Estructura impositiva y legal
Otros
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Fortalecer los festivales, fiestas encuentros artísticos por un nuevo tiempo para los artes y la Cultura en La Guajira
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
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6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Fortalecer los festivales, fiestas encuentros artísticos por un nuevo tiempo para los artes y la Cultura en La Guajira
Alternativa
Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación
Problemas Presupuestales Probable Proyecto sin fuente de
financiación.
Moderado Explorar otras fuentes de
Financiación.
Tiempo para la ejecución Probable Incumplimiento de metas e
indicadores de mediano plazo.
Moderado Priorización de metas
acordes al horizonte del
proyecto
Cambios en las leyes del gobierno Frecuente Inviabilidad del Proyecto Alto Establecimiento de
garantías para este
riesgo
7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Fortalecer los festivales, fiestas encuentros artísticos por un nuevo tiempo para los artes y la Cultura en La Guajira
Alternativa
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Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Conocimiento de la planificación del
sector
Apoyo a las Festivales, fiestas,
encuentros
APOYO FESTIVALES, FIESTAS Y ENCUENTROS CULTURALES
Relación Productos
Conocimiento de la planificación del sectorObjetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Apoyo a las Festivales, fiestas, encuentros Número 1
Relación de Actividades
Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
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Inversión 2017 APOYO FESTIVALES, FIESTAS Y ENCUENTROS CULTURALES No 16,500,000.00
Valor Total 16,500,000
9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
Promocion de desarrollo artistico y cultural
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Porcentaje Promocion de desarrollo artistico y culturalOtrosBeneficio
2017 0,00 0,00 0,00
2018 3.500,00 4.714,29 16.500.000,00
2019 3.500,00 4.714,29 16.500.000,00
2020 3.500,00 4.714,29 16.500.000,00
2021 3.500,00 4.714,29 16.500.000,00
2022 3.500,00 4.714,29 16.500.000,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2017 0,00
2018 16.500.000,00
2019 16.500.000,00
2020 16.500.000,00
2021 16.500.000,00
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2022 16.500.000,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 6,38
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
DTF, Banco de La República, marzo de 2017
Flujo de Caja
Año 0 (2017) Año 1 (2018) Año 2 (2019) Año 3 (2020) Año 4 (2021) Año 5 (2022)
Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Inversión 16,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Preinversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo Neto de Caja (16,500,000.00) 16,500,000.00 16,500,000.00 16,500,000.00 16,500,000.00 16,500,000.00
Ingresos y beneficios 0.00 16,500,000.00 16,500,000.00 16,500,000.00 16,500,000.00 16,500,000.00
Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Año 0 (2017 Año 1 (2018 Año 2 (2019 Año 3 (2020 Año 4 (2021 Año 5 (2022 RPC
Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promocion de
desarrollo artistico y
0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,80
Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de
Preinversión
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2. Otros Servicios 11.715.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71
Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flujo Económico (11.715.000,00) 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00
Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Alternativa
Valor
Presente
Neto -
Financiero
Tasa Interna
de Retorno -
Financiero
Relación
Beneficio
Costo -
Financiero
Costo Por
Capacidad -
Financiero
Costo Por
Beneficiario -
Financiero
Valor
Presente de
los Costos -
Financiero
Costo
Anual
Equivalente
- Financiero
Valor
Presente
Neto -
Económico
Tasa
Interna de
Retorno -
Económico
Relación
Beneficio
Costo -
Económico
Costo Por
Capacidad
-
Económico
Costo Por
Beneficiario
-
Económico
Valor
Presente
de los
Costos -
Económico
Costo
Anual
Equivalente
-
Económico
Evaluación Financiera Evaluación Económica
Fortalecer
los festivales,
fiestas
encuentros
artísticos por
un nuevo
tiempo para
los artes y la
Cultura en La
Guajira
52.291.350
,62
96,59 4,17 16.500.000,00 4.714,29 16.500.000,00 3.957.619,6
4
35.868.04
5,87
109,91 4,06 11.715.000,
00
3.347,14 11.715.00
0,00
3.249.855,01
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
Fortalecer los festivales, fiestas encuentros artísticos por un nuevo tiempo para los artes y la Cultura en La Guajira
1603 arte y cultura
Sector (Subprograma presupuestal)
0670 apoyo
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Departamentos La Guajira
Propios
ValorAño
2017 15.000.000,00
2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
2021 0,00
2022 0,00
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Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Privadas Otras fuentes
Propios
ValorAño
2017 1.500.000,00
2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
2021 0,00
2022 0,00
Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2017 0 16,500,000 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
Vigencia
Costos
Indicadores de producto
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Unidad FormulaIndicador
Objetivo Conocimiento de la planificación del sector
Producto Apoyo a las Festivales, fiestas, encuentros
Código
Festivales Comunitarios Realizados Número Fr Fr1 - Fro0700P058
Indicadores de producto
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Conocimiento de
la planificación del
sector
Apoyo a las
Festivales,
fiestas,
encuentros
Festivales Comunitarios Realizados 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Objetivo Producto Indicador
Metas
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2017 2018 2019 2020 2021 2022
Encuentros Culturales Realizados Número Ecr Ec1 - Eco 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicadores de gestión
Indicador
Metas
Unidad Fórmula
Módulo de Decisión
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Fines 21607. Promoción de la
cultura a nivel local
Cultura Número de
proyectos y
actividades culturales
apoyados anualmente
5.341,00 Plan de Desarrollo
Nacional
Radicacion del
proyecto
Objetivo General - Propósito Fomentar y fortalecer
en el departamento de
La Guajira las diversas
manifestaciones
artísticas y culturales
expresadas a través de
sus fiestas, Festivales,
encuentros artísticos y
culturales
Eventos artístico
culturales zonales
realizados
33,00 Listado de asistencia Las condiciones
economicas del
departamento se
mantienen estables
para financiar el
proyecto
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Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Apoyo a las Festivales,
fiestas, encuentros
Festivales
Comunitarios
Realizados
8,00 Listado de asistencia
y registros
fotograficos
Los eventos artisticos
y culturales folcloricos
son una tradicion de
antaño en el
departamento
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Procesos Artísticos
Apoyados y
participación Nal. e
Internacional
Servidores
sensibilizados en
apropiación y de
fortalecimiento de la
cultura organizacional
8,00 Listado de asistencia
y registros
fotograficos
Se cuenta con el
personal y el apoyo
institucional para
apoyar y desarrollar
las capacitaciones
Actividades ACTIVIDADES
CULTURALES Y
ARTISTICAS
Recursos Ejecutados 225.500.000,00 Planillas de asistencia Eventos artisticos y
culturales
promocionados
Actividades APOYO FESTIVALES,
FIESTAS Y
ENCUENTROS
CULTURALES
Recursos Ejecutados 883.000.000,00 Informe de superisión Eventos artisticos y
culturales
promocionados
Actividades FORMACION Y
PARTICIPACIÓN EN
EVENTOS
CULTURALES A
NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL
Recursos Ejecutados 200.000.000,00 Informe de
supervisión
Eventos artisticos y
culturales
promocionados
Actividades CUMPLEAÑOS DEL
DEPARTAMENTORecursos Ejecutados 100.000.000,00 Comprobante de pago Informe de
supervisión
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