metodología general de formulación adecuación ......impreso el 2 de diciembre de 2015 adecuación...

Impreso el 2 de diciembre de 2015

Adecuación ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE Barrancas, La Guajira, Caribe

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 84009069

Carlos fernando Ortiz Figueroa

Formulador

3006575031

[email protected]

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCAS

E-mail:

Página 1 de 21

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

11103. Institucionalidad del Servicio Nacional de Ciencia y Tecnología

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Deporte y Recreación Numero de escenarios deportivos recuperados

Unidad de medida

Escenarios

Meta

4500

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Mejosramiento de canchas de futbol

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Página 2 de 21

2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

Hay en el municipio una cultura por las prácticas deportivas especialmente en la juventud,la actividad deportiva de mayor prevalencia es el fútbol, los

eventos que se realizan son, campeonatos vacacionales, en las diferentes modalidades deportivas y eventos recreativos con la comunidad y participación

en competencias departamentales deportivas. Existe el Club deportivo, pero los escenarios deportivos se encuentran en mal estado lo cual no ayuda para

su eficiente practica.

Descripción de la situación existente

En materia de escenarios deportivos en la zona urbana hay dos canchas la olinto fonseca y la Cancha Villa luz , en regulares condiciones, En la zona

rural cuatro canchas de futbol en condiciones regulares. Papayal, Guayacanal, Carretalito y la Nuevo Oreganal.

Magnitud actual

Abandono por parte de la comunidad por el mal estado de la cancha de futbol, por lo cual es necesario la adecuacion y mantenimiento del mimo.

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Malos avititos tanto alimenticios como de consumos de licor y sustancias cicuativas

Daños acacionados por animales que se incluyen a la cancha de futbol

IndirectaTipo:

Perdidas de amor por el deporte

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

Mal aprovechamiento del tiempo libre

Página 3 de 21

Falta de esenarios deportivos para la practica del deporte.

IndirectoTipo:

Consumos de alcohol y drogas por parte de los jovenes

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Departamental La Guajira Beneficiario no Existe desacuerdo

Concertación entre los participantes

Socializacion del proyecto a la comunidad mas afectada.


4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

34619

Fuente de información

Danes

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Caribe La Guajira Barrancas Cabecera Municipal Barrio Villa luz Sector II

Página 4 de 21

Número de personas Objetivo

34619

Fuente de información

Danes

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Caribe La Guajira Barrancas Cabecera Municipal Municipio de Barrancas

en general

Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 17388 DANE 2005

Género Mujer 17231 DANE 2005

Edad (años) 0 - 6 6366 DANE 2005

Edad (años) 7 - 14 6490 DANE 2005

Edad (años) 15 - 17 2216 DANE 2005

Edad (años) 18 - 26 5985 DANE 2005

Edad (años) 27 - 59 11311 DANE 2005

Edad (años) 60 en adelante 2251 DANE 2005

Grupos Étnicos Indígenas 7339 DANE 2005

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Página 5 de 21

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Fomentar la práctica deportiva el aprovechamiento del tiempo libre, rescatar las prácticas tradicionales e integrando a toda la comunidad en el ejercicio del deporte y la recreación.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Area a construir Metro cuadrado 15660

Objetivo Específicos

Mejoramiento de Cancha de futbol "terreno de Juego"

Procteccion de la cancha de futbol del Barrio Villa luz

Mejoramiento de Cancha de futbol "terreno de Juego"


5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

ADECUACION DE LA CANCHA DE FÚTBOL DEL BARRIO VILLA LUZ SECTRO II MUNICIPIO DE BARRANCAS

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Si

Página 6 de 21

Cosntruccion de cerramiento y mejorameinto de cancha de futbol No

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

Página 7 de 21

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

ADECUACION DE LA CANCHA DE FÚTBOL DEL BARRIO VILLA LUZ SECTRO II MUNICIPIO DE BARRANCAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Año inicio: 2013 Año final: 2016

Adecuancion de Escenario deportivo Con la Construccion de una Cancha de Futbol Con Grama Sintetica, con sus respetivos drenajes y sistema de

luminacion para este tipo de escenario igualmente las graderias con una cubirta y zona con una Cancha Multifincional todo con sus respetivo

cerramiento. todo esto construido con los mejores materiales y mano de obra, cumpliedo con la especificaciones tecnicas de construccion en colombia.


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Obras Fisica

Año

Obras Fisica Metro cuadrado Construccion de Cancha Sintetica, Y adecuaciones y cerramiento 2013 2015 2016

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2013 -1.00 1.00 0.00

2014 -1.00 1.00 0.00

2015 -1.00 1.00 0.00

2016 0.00 1.00 1.00

Página 8 de 21


3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

construccion de obras fisicas

Unidad de medida

Metro cuadrado

Número de beneficiarios

34,619

Total Capacidad generada

10200

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión


Caribe La Guajira Barrancas Cabecera Municipal Lote de la Cancha Villa Luz,

ubicado entre las Calle 2 y 3 y

las carreras 14 y 15

Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Página 9 de 21

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Disponibilidad y costo de mano de obra

Topografía

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Cancha en mal estado dificultad de utilización para un

adecuado práctica del deporte

Frecuente Alcoholismo Alto construccion de

escenarios deportivos

Página 10 de 21

7 - Costos del proyecto



Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Mejoramiento de Cancha de futbol

"terreno de Juego"

Mejoramientos de escenarios deportivos

"canchas de Futbol"

Construccion de Escenario Deportivo

Procteccion de la cancha de futbol del

Barrio Villa luz

Cerramiento y Adecuacion Adecuaciones y Cerramiento

Relación Productos

Mejoramiento de Cancha de futbol "terreno de Juego"Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Mejoramientos de escenarios deportivos "canchas de Futbol" Metro cuadrado 735083349

Página 11 de 21

Procteccion de la cancha de futbol del Barrio Villa luzObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Cerramiento y Adecuacion Metro 53691124

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2016 Adecuaciones y Cerramiento No 2,530,565,982 F4112

Inversión 2016 Construccion de Escenario Deportivo Si 1,319,738,236 F4112

Valor Total 3,850,304,218

9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Personas Beneficiadas

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Número Personas BeneficiadasMano de obra no calificada, sectores de elevadas

prestaciones

Beneficio

2013 1,200.00 6,000.00 7,200,000.00

Página 12 de 21

2014 1,200.00 7,500.00 9,000,000.00

2015 1,200.00 12,500.00 15,000,000.00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2013 7,200,000.00

2014 9,000,000.00

2015 15,000,000.00

Página 13 de 21

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 6.54

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

Tadas de interes

Flujo de Caja

Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016)

Amortización créditos 0 0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0 3,850,304,218

Costos de Operación 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja 7,200,000 9,000,000 15,000,000 (3,850,304,218)

Ingresos y beneficios 7,200,000 9,000,000 15,000,000 0

Intereses créditos 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0

Página 14 de 21

Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0

Personas

Beneficiadas

331,200,000 414,000,000 690,000,000 0 46

Créditos 0 0 0 0 0

Costos de

Preinversión

0 0 0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0 0 0

1.1. Mano Obra

Calificada

0 0 0 385,030,422 1

1.2. Mano Obra No

Calificada

0 0 0 462,036,506 1

3.1. Materiales 0 0 0 1,520,870,166 1

5.3. Maq. y Equipo 0 0 0 148,236,712 1

2.0 Transporte 0 0 0 462,036,506 1

Costos de Operación 0 0 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0

Flujo Económico 331,200,000 414,000,000 690,000,000 (2,978,210,313) 0

Flujo Económico

Página 15 de 21

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalente

- Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiario

-

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalente

-

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

ADECUACIO

N DE LA

CANCHA DE

FÚTBOL

DEL BARRIO

VILLA LUZ

SECTRO II

MUNICIPIO

DE

BARRANCA

S

DEPARTAM

ENTO DE LA

GUAJIRA

-3,155,019,

537.92

663.97 0.01 377,480.81 122,387.29 3,183,882,030.

01

1,203,040,6

79.82

-868,924,6

41.87

47.42 0.59 291,981.40 94,666.57 2,119,831,

274.52

882,589,590.1

0

Página 16 de 21

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


1604 recreación y deporte

Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Barrancas

Propios

ValorAño

2013 0.00

2014 0.00

2015 0.00

2016 3,850,304,218.31

Página 17 de 21

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2013 0 0 0

2014 0 0 0

2015 0 0 0

2016 0 3,850,304,218 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Mejoramiento de Cancha de futbol "terreno de Juego"

Producto Mejoramientos de escenarios deportivos "canchas de Futbol"

Código

Eventos Deportivos Nacionales Apoyados Número0700P193

Programas De Apoyo Al Deporte Número Pd Pd1 - Pdo0700P061

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Procteccion de la cancha de futbol del Barrio Villa luz

Producto Cerramiento y Adecuacion

Código

Proyectos De Infraestructura Deportiva Y Recreativa

CofinanciadosNúmero0700P195

Página 18 de 21

Indicadores de producto

2013 2014 2015

Mejoramiento de

Cancha de futbol

"terreno de

Juego"

Mejoramientos

de escenarios

deportivos

"canchas de

Futbol"

Eventos

Deportivo

s

Nacionale

s

Apoyados

0 100 0

Programa

s De

Apoyo Al

Deporte

0 100 0

Procteccion de la

cancha de futbol

del Barrio Villa luz

Cerramiento y

Adecuacion

Proyectos

De

Infraestru

ctura

Deportiva

Y

Recreativ

a

Cofinancia

0 100 0

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 19 de 21

2013 2014 2015

Obras De

Mantenimiento

De La

Infraestructura

Física

Realizadas

Número Omr 0.00 100.00 0.00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 11103. Institucionalidad

del Servicio Nacional

de Ciencia y Tecnología

Deporte y Recreación

Numero de


recuperados

4,500.00 MGA Proyecto

130440780001Formulario PR-03

Objetivo General - Propósito Fomentar la práctica

deportiva el

aprovechamiento del

tiempo libre, rescatar

las prácticas

tradicionales e

integrando a toda la

comunidad en el

ejercicio del deporte y

la recreación.

Area a construir 15,660.00 MGA Proyecto 13 044

078 001Formulario PR-03

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Mejoramientos de


"canchas de Futbol"

Eventos Deportivos

Nacionales Apoyados 100.00 MGA Proyecto

130440780001Proyecto

Página 20 de 21



Mejoramientos de


"canchas de Futbol"

Programas De Apoyo

Al Deporte 100.00 MGA Proyecto

130440780001Proyecto



Cerramiento y

Adecuacion

Proyectos De

Infraestructura

Deportiva Y

Recreativa

Cofinanciados

100.00 MGA Proyecto

130440780001proyecto

Actividades Construccion de

Escenario DeportivoRecursos Ejecutados 1,319,738,236.11 Ficha EBI Banco de

Proyecto130440780001

Actividades Adecuaciones y

CerramientoRecursos Ejecutados 2,530,565,982.20 Banco de Proyecto

130440780001

Adecuacion de

Escenario Deportivos

Cancha de futbol

Villaluz

Página 21 de 21

metodología general de formulación adecuación ......impreso el 2 de diciembre de 2015 adecuación...

Documents