META SIAF FINALIDADMETA ANUAL

(M)

META

SEMESTRAL

(E)

PIA PIM EJECUTADO IE(PIA) IE(PIM) IEF(MA) IEF(MM)

0001 0076477 PRATULLAJE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR 35 17 11,128,028.00 11,134,231.00 4,222,877.76 0.49 0.49 21.87 21.92

00030070160 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA

HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES 1,270 800 617,404.00 1,296,421.00 805,379.89 0.64 0.63 -105.13 1.38

0025 0041086 GESTION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 241 127 251,527.00 1,924,906.00 122,492.00 0.53 0.53 7.59 87.92

0026 0018298 NORMA Y FISCALIZAR LA CONDUCCIÓN MUNICIPAL 420 306 76,470.00 83,343.00 69,627.50 2.27 0.73 59.83 -14.67

00270000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y

FINANCIEROS 130 80 133,071.00 198,191.00 115,700.00 0.70 0.62 -24.98 5.14

0028 0033539 ACCIONES DE PROCURADURÍA 1,150 599 142,468.00 165,868.00 110,133.36 0.52 0.52 -48.41 -27.48

00290029420 BRINDAR ASESORAMIENTO Y EMITIR OPINIÓN LEGAL EN

ASUNTOS JURÍDICOS 2,096 1,250 347,814.00 295,755.00 193,187.25 0.60 0.60 6.87 -9.53

0030 0001495 EFECTUAR LOS REGISTRO DEL ESTADO CIVIL 4,360 2,700 85,855.00 64,091.00 45,635.00 0.62 0.62 14.17 -14.98

00310031339 FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA

MUNICIPALIDAD 2,432 1,300 3,474,046.00 4,619,505.00 2,057,330.42 0.53 0.53 -10.79 16.68

0032 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 292 133 15,092,404.00 15,293,767.00 6,938,408.98 0.46 0.46 -0.93 0.40

0033 0025983 EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES Y COMUNALES 2,381 1,120 7,810,353.00 7,933,151.00 3,698,264.81 0.47 0.47 -0.66 0.90

0034 0000067 ADMINISTRACION FINANCIERA 7,100 4,298 4,276,372.00 1,913,710.00 527,097.59 0.61 0.61 79.64 54.50

0035 0026285 FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL 95 45 2,587,729.00 2,472,972.00 1,069,565.60 0.47 0.47 12.74 8.69

0036 0039137 ACTIVIDADES DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL 499 200 196,700.00 188,883.00 56,325.00 0.40 0.40 28.56 25.60

0037 0040906 DIFUSIÓN DE LOGROS INSTITUCIONALES 812 505 132,700.00 30,116.00 18,650.00 0.62 0.62 77.40 0.43

00380082589 ACCESO A LA TECNOLOGIA DE INFORMACÓN Y

COMUNICACIONES 44 35 64,360.00 648,366.00 560,967.09 0.90 0.80 -871.22 -8.77

0039 0039142 ACTIVIDADES DE INFORMÁTICA 104 82 543,025.00 580,011.00 452,458.94 0.79 0.79 -5.68 1.06

00400038573 REPOTENCIACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE

MAQUINARIA Y VEHICULOS MUNICIPALES 48 24 1,516,046.00 1,323,249.00 539,760.10 0.50 0.50 28.79 18.42

0041 0000537 CONTROL Y AUDITORIA 48 32 155,601.00 178,309.00 115,300.00 0.67 0.67 -11.15 3.01

0047 0001493 FISCALIZACION TRIBUTARIA 5,894 3,419 270,848.00 244,493.00 130,390.00 0.58 0.58 17.01 8.06

0048 0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 304,583 115,000 367,361.00 336,618.00 173,360.00 0.38 0.38 -24.99 -36.40

0049 0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA 90,000 72,065 501,273.00 759,946.00 593,800.30 1.65 0.80 28.00 2.42

0050 0014132 ACCIONES DE COBRANZA 22,430 7,211 159,851.00 123,101.00 53,100.00 0.32 0.32 -3.33 -34.17

00510034104 ACCIONES SOCIALES DE PROTECCION - APOYO SOCIAL Y

COMUNITARIO 126 80 3,962,077.00 735,964.00 386,200.95 0.63 0.63 84.65 17.35

00520036766 FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO

INTEGRAL 219 180 257,670.00 316,267.00 229,812.87 0.82 0.82 -8.51 11.59

0053 0014357 AGENCIA MUNICIPAL 391 165 280,815.00 359,595.00 113,100.00 0.42 0.42 4.56 25.47

0054 0000862 FORTALECIMIENTO COMUNAL 60 32 676,950.00 558,712.00 333,678.66 0.53 0.53 7.58 -11.98

0055 0001242 PROMOCION DE ACCIONES DE RENOVACION URBANA 850 699 132,350.00 146,445.00 120,310.00 0.84 0.82 -7.68 0.10

0056 0000856 FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD 358 265 111,652.00 130,372.00 96,404.67 0.74 0.74 -16.65 0.10

0057 0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD 418 280 968,089.00 1,429,675.00 935,445.09 13.33 0.67 92.75 2.32

0058 0026303 FORTALECIMIENTO DE SALUD Y ATENCION BASICA 4,800 1,659 887,828.00 620,127.00 210,628.71 0.35 0.35 31.36 1.73

0059 0000298 BRINDAR ASISTENCIA MEDICA 172 89 3,585,462.00 4,200,759.00 2,118,100.19 0.54 0.52 -8.86 2.56

00600016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLECENTE

(DEMUNA) 1,680 1,130 278,927.00 290,921.00 195,460.00 0.67 0.67 -4.18 0.11

0061 0001499 FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 130 99 357,088.00 725,641.00 593,473.19 1.04 0.76 -59.48 -7.40

0062 0001018 BRINDAR SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 1,209 526 3,323,529.00 4,012,538.00 1,612,281.55 0.40 0.44 -21.74 7.64

0063 0026748 MEJORAMIENTO DE CALIDAD AMBIENTAL 553 274 3,908,717.00 4,242,478.00 2,151,122.32 0.49 0.50 -12.48 -2.33

0064 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES 9,254,954 945,554 3,272,654.00 3,909,491.00 2,344,141.03 0.10 0.10 -601.09 -486.88

0065 0032062 ORDENAMIENTO VIAL Y DEL TRANSITO VEHICULAR 10,000 4,200 1,987,447.00 1,978,353.00 776,223.50 0.42 0.42 7.23 6.58

00660001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y

JUBILADOS 12 6 427,560.00 455,602.00 218,397.80 0.50 0.50 -2.16 4.13

00670001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION

URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO) 617 360 141,263.00 114,511.00 66,450.00 0.58 0.58 19.38 0.54

0068 0025752 EJECUCION DE OBRAS DE INVERSION 239 112 2,579,235.00 3,111,096.00 1,439,874.02 0.47 0.47 -19.13 1.24

0069 0000574 DEMARCACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2,044 1,000 231,642.00 235,303.00 121,579.06 0.49 0.49 -7.28 -5.61

0070 0030083 CATASTRO URBANO Y RURAL 380 122 265,740.00 262,705.00 65,785.00 0.32 0.32 22.89 22.00

0071 0009610 APOYO A PROGRAMAS SOCIALES 11,995,200 5,997,600 2,893,199.00 3,145,701.00 1,599,712.51 0.50 0.50 -10.58 -1.71

0072 0000037 ACTIVIDADES DE PROMOCION Y APOYO A LAS PYMES 205 169 232,420.00 1,006,833.00 407,517.00 3.02 0.82 41.90 50.90

METAS FISICAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE

META SIAF FINALIDADMETA ANUAL

(M)

META

SEMESTRAL

(E)

PIA PIM EJECUTADO IE(PIA) IE(PIM) IEF(MA) IEF(MM)

METAS FISICAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE

0073 0032195 PROMOCION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 20 15 74,614.00 114,561.00 96,710.00 0.94 0.75 -38.25 -12.56

0074 0019505 PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD 26 19 109,724.00 262,405.00 189,755.00 0.73 0.73 -136.65 1.04

00750038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS

Y CULTURALES 110 60 1,216,603.00 810,514.00 441,715.98 0.55 0.55 33.44 0.09

0076 0000584 DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 67 46 467,940.00 402,582.00 272,965.00 0.69 0.69 15.04 1.24

0077 0000159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE 200 108 186,128.00 214,653.00 103,438.33 0.74 0.54 24.87 10.76

0078 0020480 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 30 19 1,029,336.00 810,919.00 505,841.99 1.06 0.63 53.44 1.51

00790001504 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS

RESIDUOS SOLIDOS 65,459 36,434 6,201,508.00 6,862,753.00 3,422,503.13 0.56 0.56 0.85 10.40

00800038914 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE

COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 12 - 1,199,866.00 1,199,866.00 - - - - -

00810038915 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE

COMPLEMENTACION ALIMENTARIA -PANTBC 12 - 134,690.00 134,690.00 - - - - -

00820038916 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A

COMEDORES POPULARES 12 - 145,125.00 145,125.00 - - - - -

00830014139 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE

CENTROS POBLADOS 12 6 - 2,400,000.00 600,000.00 0.50 0.50 - 50.00

0100 0059301 DIFUSIÓN DE CONTENIDOS PREVENTIVOS DE DROGAS 8 4 - 175,000.00 58,867.60 - 0.50 - 32.72

21,339,788 6,990,855 91,459,154.00 97,331,160.00 44,497,306.74 0.33 0.33 -48.51 -39.55 TOTAL