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EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL 0000004034 0001687 20511422508 01/04/2013 INVERSIONES WARRIOR'S S.A.C. 11,090.60 11,090.60 0000004179 0001718 20428632380 01/04/2013 INVERSIONES TURISTICAS MAURY S.A.C. 10,500.00 10,500.00 0000004180 0001719 20428632380 01/04/2013 INVERSIONES TURISTICAS MAURY S.A.C. 9,720.00 9,720.00 0000004240 0001764 20503561248 03/04/2013 FUNDACION SAN MARCOS PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA CULTURA 11,000.00 11,000.00 0000004273 0001704 20153399931 01/04/2013 CONGREGACIÓN HERMANAS DE LA PRESENTACIÓN DE MARIA 9,450.00 9,450.00 0000004275 0000145 20456567305 02/04/2013 COPY DEPOT S.A. 1,145.46 1,145.46 0000004276 0001715 10247064341 01/04/2013 TINTA AYMA SABINO 5,930.00 5,930.00 0000004277 0001714 10411439530 01/04/2013 OSORIO CHAVEZ PEDRO DAVID 7,000.00 7,000.00 0000004278 0001713 10072643033 01/04/2013 LLAZA LOAYZA VILMA BETTY 5,000.00 5,000.00 0000004279 0001712 10079050607 01/04/2013 VARGAS VASQUEZ DELIA MERCEDES 6,500.00 6,500.00 0000004280 0001710 10100602160 01/04/2013 LIZANO ESPINOZA CAROLINA FRESYA 11,000.00 11,000.00 0000004281 0001711 10053864053 01/04/2013 PIZANGO YUMBATO REYDELINDA 7,500.00 7,500.00 0000004282 0001709 10074075237 01/04/2013 VILLANUEVA MARTINEZ OSCAR ENRIQUE 6,000.00 6,000.00 0000004283 0001708 10101245565 01/04/2013 LOZANO ALVAREZ ROSARIO PATRICIA 5,500.00 5,500.00 0000004284 0001707 10072365921 01/04/2013 MENDOZA ZAPATA ROSSANA MARIA 5,000.00 5,000.00 0000004287 0001706 10008385098 01/04/2013 ACOSTA PORTOCARRERO PEDRO GONZALO 7,000.00 7,000.00 0000004310 0001717 20268141899 01/04/2013 TRANSPORTES GIRASOLES S.A.C. 366,013.21 366,013.21 0000004311 0001705 20502758765 01/04/2013 AFE TRANSPORTATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1,236,780.00 1,236,780.00 0000004416 0001686 20335849974 01/04/2013 SIM & ASESORIA E.I.R.L. 1,152.00 1,152.00 ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026 MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

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EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

0000004034 0001687 20511422508 01/04/2013 INVERSIONES WARRIOR'S S.A.C. 11,090.60 11,090.60

0000004179 0001718 20428632380 01/04/2013 INVERSIONES TURISTICAS MAURY S.A.C. 10,500.00 10,500.00

0000004180 0001719 20428632380 01/04/2013 INVERSIONES TURISTICAS MAURY S.A.C. 9,720.00 9,720.00

0000004240 0001764 20503561248 03/04/2013FUNDACION SAN MARCOS PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA

CULTURA11,000.00 11,000.00

0000004273 0001704 20153399931 01/04/2013 CONGREGACIÓN HERMANAS DE LA PRESENTACIÓN DE MARIA 9,450.00 9,450.00

0000004275 0000145 20456567305 02/04/2013 COPY DEPOT S.A. 1,145.46 1,145.46

0000004276 0001715 10247064341 01/04/2013 TINTA AYMA SABINO 5,930.00 5,930.00

0000004277 0001714 10411439530 01/04/2013 OSORIO CHAVEZ PEDRO DAVID 7,000.00 7,000.00

0000004278 0001713 10072643033 01/04/2013 LLAZA LOAYZA VILMA BETTY 5,000.00 5,000.00

0000004279 0001712 10079050607 01/04/2013 VARGAS VASQUEZ DELIA MERCEDES 6,500.00 6,500.00

0000004280 0001710 10100602160 01/04/2013 LIZANO ESPINOZA CAROLINA FRESYA 11,000.00 11,000.00

0000004281 0001711 10053864053 01/04/2013 PIZANGO YUMBATO REYDELINDA 7,500.00 7,500.00

0000004282 0001709 10074075237 01/04/2013 VILLANUEVA MARTINEZ OSCAR ENRIQUE 6,000.00 6,000.00

0000004283 0001708 10101245565 01/04/2013 LOZANO ALVAREZ ROSARIO PATRICIA 5,500.00 5,500.00

0000004284 0001707 10072365921 01/04/2013 MENDOZA ZAPATA ROSSANA MARIA 5,000.00 5,000.00

0000004287 0001706 10008385098 01/04/2013 ACOSTA PORTOCARRERO PEDRO GONZALO 7,000.00 7,000.00

0000004310 0001717 20268141899 01/04/2013 TRANSPORTES GIRASOLES S.A.C. 366,013.21 366,013.21

0000004311 0001705 20502758765 01/04/2013 AFE TRANSPORTATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1,236,780.00 1,236,780.00

0000004416 0001686 20335849974 01/04/2013 SIM & ASESORIA E.I.R.L. 1,152.00 1,152.00

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000004417 0001685 20428632380 01/04/2013 INVERSIONES TURISTICAS MAURY S.A.C. 10,500.00 10,500.00

0000004418 0001684 20428632380 01/04/2013 INVERSIONES TURISTICAS MAURY S.A.C. 9,180.00 9,180.00

0000004419 0001692 10075633829 01/04/2013 PAREJA PEREZ LOURDES BASILIA 10,550.00 10,550.00

0000004420 0001688 20549248102 01/04/2013 SEGEAR S.A.C. 10,880.00 10,880.00

0000004421 0001689 10078806104 01/04/2013 TINEO SANGUINETTI SANDRA 7,500.00 7,500.00

0000004422 0001690 10090776415 01/04/2013 SALAS PETROVICH IVONNE NICOLASA 8,425.00 8,425.00

0000004423 0001682 20545850550 01/04/2013 CORPORACION A.L.J. SANCHEZ S.A.C. 9,540.00 9,540.00

0000004424 0001683 20545850550 01/04/2013 CORPORACION A.L.J. SANCHEZ S.A.C. 10,600.00 10,600.00

0000004425 0001681 10076112687 01/04/2013 PINEDA LOAYZA MARIA TERESA HORTENCIA 2,000.00 2,000.00

0000004426 0001680 20524702003 01/04/2013 ESTILO & REDACCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2,050.00 2,050.00

0000004427 0001691 10090826030 01/04/2013 IGLESIAS LOPEZ MARIA ELENA 11,000.00 11,000.00

0000004428 0001693 10080162117 01/04/2013 MALLQUI BRICEÑO DOLORES OFELIA 10,500.00 10,500.00

0000004429 0001703 10024382040 01/04/2013 RODRIGUEZ MOLINA JAVIER 6,000.00 6,000.00

0000004430 0001702 10068030566 01/04/2013 CONTRERAS SONCCO GUILLERMO 5,500.00 5,500.00

0000004431 0001694 10105856216 01/04/2013 CASTILLO PEREZ SOFIA GIOVANA 4,500.00 4,500.00

0000004432 0001701 10239816270 01/04/2013 ACOSTA LUNA JANET LILIANA 8,000.00 8,000.00

0000004433 0001700 10296361874 01/04/2013 BARRIENTOS MOLLO ROBERTO 4,500.00 4,500.00

0000004434 0001699 10082239389 01/04/2013 GONZALEZ ASTETE ROSA ESTELA JUANITA MARIA DEL PILAR 10,000.00 10,000.00

0000004435 0001698 10087345829 01/04/2013 NIÑO DE GUZMAN CHIMPECAM ELSA GABRIELA 11,100.00 11,100.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000004436 0001696 10101449586 01/04/2013 SAAVEDRA VASQUEZ EDGAR JOREN 3,500.00 3,500.00

0000004437 0001697 10081703545 01/04/2013 ZELAYA ROMERO PATRICIA KAREN 5,800.00 5,800.00

0000004439 0001766 20155140942 03/04/2013 CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI 4,166.00 4,166.00

0000004442 0001749 10257528168 02/04/2013 FLORES MONTEZA MARIA ISABEL 10,000.00 10,000.00

0000004443 0001752 20510641354 02/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 9,869.52 9,869.52

0000004444 0001751 20510641354 02/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 10,283.70 10,283.70

0000004461 0001798 10075623149 04/04/2013 ARCE PUICAN JUAN 5,500.00 5,500.00

0000004462 0001753 10099772200 02/04/2013 CHAVEZ DULANTO MANUEL FELIX 4,200.00 4,200.00

0000004463 0001754 10104370662 02/04/2013 SAL Y ROSAS MAGUIÑA MILAGROS DEL ROCIO 5,000.00 5,000.00

0000004464 0001755 10076220285 02/04/2013 ZUÑIGA VALENCIA OSCAR RICARDO 8,000.00 8,000.00

0000004465 0001756 10411538104 02/04/2013 LLANQUE HUAMANTTICA MIRIAM 5,000.00 5,000.00

0000004466 0001757 10066656654 02/04/2013 NAKAMATZU MORAN IRIS IVONNE 4,500.00 4,500.00

0000004467 0001758 10094089862 02/04/2013 RICALDE ZAMUDIO MARIA SUSANA 7,000.00 7,000.00

0000004475 0001780 10238138758 03/04/2013 BACA SILVA YANET 10,000.00 10,000.00

0000004476 0001774 10080642364 03/04/2013 BARDALES FLORES ANTONIA 10,000.00 10,000.00

0000004477 0001768 10101818301 03/04/2013 YSLA ALMONACID LIZ CRISTINA 6,000.00 6,000.00

0000004478 0001767 10409835304 03/04/2013 ACEVEDO SALVATIERRA KAREN ELIZABETH 6,000.00 6,000.00

0000004479 0001763 10082062802 03/04/2013 GONZALEZ VIGIL RICARDO ENRIQUE 500.00 500.00

0000004480 0001762 10098622743 03/04/2013 SANCHEZ FRANCO MOISES SAMUEL YSMAEL 800.00 800.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000004481 0001761 10106943228 03/04/2013 VALDEZ NAUPARI LIZ VERONICA 2,800.00 2,800.00

0000004482 0001760 10000735570 03/04/2013 CUMAPA RENGIFO SEGUNDINA 7,500.00 7,500.00

0000004499 0001748 20509052094 02/04/2013 SERVICIOS MULTIPLES SEÑOR DE LUREN E.I.R.L. 340.00 340.00

0000004500 0001722 10096541509 02/04/2013 PINGUS GOMES CARLOS ALBERTO 10,000.00 10,000.00

0000004501 0001740 15295389483 02/04/2013 MONROY CAMPERO JUAN BOSCO 7,000.00 7,000.00

0000004502 0001729 20510641354 02/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 9,989.88 9,989.88

0000004503 0001744 20510641354 02/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 9,869.52 9,869.52

0000004504 0001745 20510641354 02/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 9,994.60 9,994.60

0000004505 0001747 10166584421 02/04/2013 RETO TIMANA NOEMY MELANIA 6,000.00 6,000.00

0000004506 0001746 20510641354 02/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 9,989.88 9,989.88

0000004507 0000148 20125763236 02/04/2013 TRANSPERUANA DE VENTAS GENERALES S.R.L. 11,099.00 11,099.00

0000004508 0001759 20417926632 03/04/2013 MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.- MODASA 8,260.00 8,260.00

0000004509 0000151 20546235263 03/04/2013 SIES ESTAMPADOS E.I.R.L 10,800.00 10,800.00

0000004510 0000152 20125763236 03/04/2013 TRANSPERUANA DE VENTAS GENERALES S.R.L. 6,292.00 6,292.00

0000004511 0000147 10217892916 02/04/2013 FELIX QUISPE CARLOS EDUARDO 360.00 360.00

0000004512 0000146 20512730010 04/04/2013 NEGOCIOS G Y F S.A.C. 2,400.00 2,400.00

0000004513 0001723 20510641354 02/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 9,994.60 9,994.60

0000004514 0001725 20545850550 02/04/2013 CORPORACION A.L.J. SANCHEZ S.A.C. 9,950.00 9,950.00

0000004515 0001727 10078403832 02/04/2013 URBINA FERRANDIZ LUIS MIGUEL 7,340.00 7,340.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000004516 0001726 10100385967 02/04/2013 GARCIA MEDINA ROXANA CONSUELO 5,000.00 5,000.00

0000004517 0001728 10068030566 02/04/2013 CONTRERAS SONCCO GUILLERMO 7,000.00 7,000.00

0000004518 0001743 10238623702 02/04/2013 HUAMANI CHAUCA JULIO TITOV 4,000.00 4,000.00

0000004519 0001742 10012752381 02/04/2013 POMA CISNEROS HILARIO FLAVIANO 2,000.00 2,000.00

0000004520 0001724 10428009075 02/04/2013 LOPEZ SINUIRI MERCY 11,000.00 11,000.00

0000004528 0001741 20509895776 02/04/2013 TEKTRONIC E.I.R.L. 5,610.00 5,610.00

0000004529 0001738 10087093374 02/04/2013 PLANAS RAVENNA SONIA MARIA 4,000.00 4,000.00

0000004530 0001739 10313648147 02/04/2013 ROMAN SALINAS FERMIN ANTONIO 2,000.00 2,000.00

0000004531 0001737 10805357466 02/04/2013 VICENTE NICOLAS BENIGNO 7,500.00 7,500.00

0000004532 0001736 10103433237 02/04/2013 LEGUIA LOAYZA ELIO SULPICIO 2,000.00 2,000.00

0000004533 0001733 20510641354 02/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 10,283.70 10,283.70

0000004534 0001732 20510641354 02/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 9,994.60 9,994.60

0000004535 0001735 20510641354 02/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 9,994.60 9,994.60

0000004536 0001734 20510641354 02/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 10,159.80 10,159.80

0000004537 0000150 20538454525 03/04/2013 CORPORACION RODIL S.A.C. 1,129.92 1,129.92

0000004538 0000149 20545734649 03/04/2013 CORPORACION JJ BRAYAN S.A.C. 1,856.73 1,856.73

0000004539 0001773 10422721202 03/04/2013 SARO VICENTE HELLEN GIANNINA 10,000.00 10,000.00

0000004540 0001770 10427978511 03/04/2013 RUIZ ORTIZ DIANA LIN 2,200.00 2,200.00

0000004543 0001779 20451601653 03/04/2013 BURCON IMPRESORES Y DERIVADOS SAC 10,850.00 10,850.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000004544 0001778 10444025978 03/04/2013 ZAVALA DAVILA JESUS AMADOR 500.00 500.00

0000004545 0001777 10417888433 03/04/2013 VELAZQUEZ NUÑEZ VERONICA JASANIA 6,000.00 6,000.00

0000004631 0001811 10475009300 05/04/2013 SEVILLA MENDOZA SOLEDAD 1,400.00 1,400.00

0000004632 0001810 10108042252 05/04/2013 FRANCO ARCE YASMIN 1,900.00 1,900.00

0000004633 0001809 10404981400 05/04/2013 LOPEZ UGARTE WUALDO EVER 11,098.00 11,098.00

0000004634 0001803 10277354441 05/04/2013 DAVILA LATORRE GRICELA 7,740.00 7,740.00

0000004635 0001802 10104370662 05/04/2013 SAL Y ROSAS MAGUIÑA MILAGROS DEL ROCIO 9,850.00 9,850.00

0000004636 0001804 10335991074 05/04/2013 YAMPIS AGKUASH ROSALIA 5,000.00 5,000.00

0000004637 0001807 10462823237 05/04/2013 REYNOSO GARAGUNDO KATHIA 2,000.00 2,000.00

0000004638 0001808 10238029649 05/04/2013 GUZMAN MAMANI REMIGIA 2,000.00 2,000.00

0000004640 0001838 10407337358 05/04/2013 PINAZO DURAN LUCAS 4,200.00 4,200.00

0000004641 0001840 10423303838 05/04/2013 SOTO SALAZAR FIDEL 8,800.00 8,800.00

0000004642 0001839 10056190967 05/04/2013 HUIÑAPI LANCHA MARCO 4,400.00 4,400.00

0000004644 0001806 10096715256 05/04/2013 LIZARRAGA BENAVENTE SANDRA SOFIA 6,000.00 6,000.00

0000004645 0001765 10430634807 03/04/2013 CABRERA SALCEDO CESAR AUGUSTO 3,000.00 3,000.00

0000004646 0001787 10464316812 04/04/2013 SILVA VILLEGAS GEMA CELESTE 2,800.00 2,800.00

0000004657 0001805 10105530531 05/04/2013 ALLPAS CARTULINI JAVIER ANTONIO 5,500.00 5,500.00

0000004658 0001782 20125831410 04/04/2013 TAREA ASOCIACION GRAFICA EDUCATIVA 9,300.00 9,300.00

0000004659 0001785 20511423733 04/04/2013 PRZ INVERSIONES E.I.R.L. 8,520.10 8,520.10

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000004660 0001783 10067117013 04/04/2013 ROJAS BESADA JUAN JOSE 8,600.00 8,600.00

0000004661 0001784 20509895776 04/04/2013 TEKTRONIC E.I.R.L. 3,600.00 3,600.00

0000004663 0000156 20100049181 05/04/2013 TAI LOY S.A. 898.81 898.81

0000004664 0000155 20382248831 05/04/2013 ESTRATEGIA Y GESTION COMERCIAL S.R.L. 7,548.94 7,548.94

0000004665 0001788 10089979744 04/04/2013 MURGA CASTAÑEDA VILMA LAURA 1,900.00 1,900.00

0000004666 0001790 20523394992 04/04/2013 AMERISERV-PERU S.A.C. 10,502.00 10,502.00

0000004679 0001789 10099984207 04/04/2013 PISCOYA RIVERA JOSE LEONARDO 1,600.00 1,600.00

0000004680 0001801 10417118557 04/04/2013 LOYOLA OCHOA JOSE CARLOS 1,400.00 1,400.00

0000004681 0001800 10712729878 04/04/2013 GARCIA MALDONADO JOSE DAYAN 4,375.00 4,375.00

0000004682 0001781 10107973619 03/04/2013 CONTRERAS MARTINEZ JUAN CARLOS MARTIN 5,500.00 5,500.00

0000004707 0001827 10404219192 05/04/2013 CHUPURGO CASTAÑEDA BETTY 5,060.00 5,060.00

0000004708 0001826 10048227541 05/04/2013 VILLARRUEL DIAZ JHEMMY 10,742.00 10,742.00

0000004709 0001825 10289632781 05/04/2013 SEVILL SIFUENTES JORGE JULIO 10,550.00 10,550.00

0000004710 0001812 10078414559 05/04/2013 GARCIA CARRILLO ROSA MARIA 3,000.00 3,000.00

0000004729 0001824 10105856216 05/04/2013 CASTILLO PEREZ SOFIA GIOVANA 4,000.00 4,000.00

0000004730 0001823 10199988161 05/04/2013 SANCHEZ HUINCHO MAXIMO 11,100.00 11,100.00

0000004731 001822 10408954911 05/04/2013 CCALLI HUANACUNI JUAN FRANCISCO 8,000.00 8,000.00

0000004732 0001821 10804971861 05/04/2013 GOMEZ MAMANI EDGAR 4,400.00 4,400.00

0000004734 0001820 10000350201 05/04/2013 CRUZ LAULATE ORLANDO 4,000.00 4,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000004735 0001819 10046482005 05/04/2013 CASTRO FERNANDEZ OLGA DORIS 4,400.00 4,400.00

0000004736 0001818 10047481053 05/04/2013 GOMEZ LAZARO FRANCISCO SANTIAGO 4,400.00 4,400.00

0000004738 0001817 10408443461 05/04/2013 VELASCO TAPIA ALONSO GERMAN 3,500.00 3,500.00

0000004739 0001816 10094516566 05/04/2013 VELEZ VALCARCEL ODETTE AMARANTA 10,550.00 10,550.00

0000004740 0001815 10082352363 05/04/2013 NISHIMATA OISHI PATRICIA ILIA 1,500.00 1,500.00

0000004741 0001814 10107381738 05/04/2013 APOLINARIO MAYORIA JUAN CARLOS 1,500.00 1,500.00

0000004744 0000157 20100475872 05/04/2013 PAPELERA MIRAFLORES S A 3,948.30 3,948.30

0000004745 0001864 10094835106 05/04/2013 SILVA HIDALGO MARIA ELIZA 11,100.00 11,100.00

0000004746 0001813 10420920216 05/04/2013 LLERENA ZAMUDIO ARTHUR JUNIOR 10,000.00 10,000.00

0000004747 0001862 10094835106 05/04/2013 SILVA HIDALGO MARIA ELIZA 11,088.00 11,088.00

0000004748 0001863 10094835106 05/04/2013 SILVA HIDALGO MARIA ELIZA 9,000.00 9,000.00

0000004749 0000161 20100475872 08/04/2013 PAPELERA MIRAFLORES S A 661.30 661.30

0000004750 0000159 20100049181 08/04/2013 TAI LOY S.A. 286.00 286.00

0000004760 0001851 10429567497 05/04/2013 MOSQUERA GUARDAMINO MICHELA KARINA 11,000.00 11,000.00

0000004761 0001849 10099785085 05/04/2013 BENITES CERON MIKE FILOMENO 2,200.00 2,200.00

0000004763 0001850 10078749216 05/04/2013 OTERO DIAZ MARIA OLGA 2,000.00 2,000.00

0000004764 0001855 10410053654 05/04/2013 CUBAS BARRUETO ANA CECILIA 6,000.00 6,000.00

0000004765 0001852 10106004345 05/04/2013 MARROU TONKOVIC NATALLIE MAGDALENA 5,000.00 5,000.00

0000004766 0001853 10454659061 05/04/2013 CASTILLO MORALES MELISSA ESTHER 9,000.00 9,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000004767 0001854 10238359711 05/04/2013 DIAZ GOMEZ JORGE 8,000.00 8,000.00

0000004775 0001885 10454340197 08/04/2013 LABRA BARAZORDA ALEJANDRINA ELISA 750.00 750.00

0000004776 0001883 10413349023 08/04/2013 RODRIGUEZ RUIZ RAUL ERNESTO 2,800.00 2,800.00

0000004777 0001884 10413018922 08/04/2013 SALAS SOLANO CATHERINE CLAUDIA 5,800.00 5,800.00

0000004778 0000158 10403284039 08/04/2013 MOYA ZAVALETA JIMMY CARLOS 2,262.00 2,262.00

0000004779 0001882 10087608471 08/04/2013 VEINTEMILLA HERRERA JOSE ARTURO 5,500.00 5,500.00

0000004784 0001830 10168029514 05/04/2013 AZABACHE SANCHEZ CESAR LUIS 4,000.00 4,000.00

0000004785 0001843 10468662910 05/04/2013 OSORIO RAMOS MIRELLA AYLIN 10,800.00 10,800.00

0000004787 0001842 10438077222 05/04/2013 BELLEZA PAREDES ALEJANDRO 10,000.00 10,000.00

0000004788 0001831 10471213425 05/04/2013 CHANCHARI PASCUAL JOSE HERMOGENES 4,200.00 4,200.00

0000004789 0001836 10076342003 05/04/2013 FARIAS IZQUIERDO KARINA SHELLAH 11,094.00 11,094.00

0000004791 0001835 10257519690 05/04/2013 MORAN CCOPA DANTE TEOFILO 8,600.00 8,600.00

0000004792 0001833 10106420021 05/04/2013 TOLEDO GONZA ARTURO 4,200.00 4,200.00

0000004793 0001832 10401956609 05/04/2013 MAMANI OSCO JEANNETTE JAKELYNE 4,200.00 4,200.00

0000004794 0001841 10405772502 05/04/2013 CHUEZ HERRERA MARIA DEL PILAR 8,000.00 8,000.00

0000004795 0001844 10409318881 05/04/2013 FLORES CARDENAS SILVIA ELENA 11,084.00 11,084.00

0000004799 0001721 20371828851 02/04/2013 QUAD/GRAPHICS PERU S.A. 7,020.00 7,020.00

0000004800 0001829 10484234693 05/04/2013 HUANSI MARICHIN DEYMER AUGUSTO 4,400.00 4,400.00

0000004801 0001772 10214439501 03/04/2013 RAMOS AGUIRRE ROSA ESTHER 2,180.00 2,180.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000004802 0001794 10101406917 04/04/2013 GOMEZ OTAYZA IBRAHIM JULIO 4,000.00 4,000.00

0000004803 0001795 10079575131 04/04/2013 MANRIQUE CACERES MIRIAN DUNIA 7,000.00 7,000.00

0000004804 0001796 10427245069 04/04/2013 CARO VARGAS SILVANA 8,500.00 8,500.00

0000004805 0001846 10098321964 05/04/2013 JOVE CHAVEZ PAOLA JESSICA 5,000.00 5,000.00

0000004806 0001793 10097683391 04/04/2013 VARGAS COLOMA MARIA DE LAS NIEVES 6,500.00 6,500.00

0000004807 0001834 10255433593 05/04/2013 LANDERER HERNANDEZ JORGE ENRIQUE 10,000.00 10,000.00

0000004808 0001847 10074843421 05/04/2013 QUINTANA RONDON LEDA ROCIO 5,500.00 5,500.00

0000004809 0001828 10075899985 05/04/2013 SILVA SANTISTEBAN VASQUEZ MAGALI ETELVINA 5,000.00 5,000.00

0000004810 0001797 20254356051 04/04/2013 OLC INGENIEROS E I R L 10,800.00 10,800.00

0000004811 0001791 10454773743 04/04/2013 JURADO BERNA EDUARDO FRANCISCO 3,500.00 3,500.00

0000004812 0001792 10428317021 04/04/2013 HUACCE PRADO LIZ 4,000.00 4,000.00

0000004813 0000154 20100274621 05/04/2013 TAI HENG S A 2,072.80 2,072.80

0000004814 0001932 20503496241 09/04/2013 THE MEDIA EDGE S.A. 500.00 500.00

0000004815 0001858 10094835106 05/04/2013 SILVA HIDALGO MARIA ELIZA 9,372.00 9,372.00

0000004816 0001859 10094835106 05/04/2013 SILVA HIDALGO MARIA ELIZA 9,523.60 9,523.60

0000004817 0001860 10094835106 05/04/2013 SILVA HIDALGO MARIA ELIZA 11,097.84 11,097.84

0000004818 0001861 10094835106 05/04/2013 SILVA HIDALGO MARIA ELIZA 7,800.00 7,800.00

0000004819 0001879 10439963641 05/04/2013 FASABI GONZALES ANGEL RUPERTO 4,200.00 4,200.00

0000004821 0001881 10052316281 08/04/2013 FASABI CARBAJAL LILBERTO 11,004.00 11,004.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000004825 0001888 20512730010 08/04/2013 NEGOCIOS G Y F S.A.C. 1,045.00 1,045.00

0000004826 0001889 20509217191 08/04/2013 PEGASO VERDE EIRL. 2,360.00 2,360.00

0000004827 0001890 20155140942 08/04/2013 CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI 403,678.00 403,678.00

0000004828 0001891 20509895776 08/04/2013 TEKTRONIC E.I.R.L. 10,800.00 10,800.00

0000004829 0001892 20550182352 08/04/2013 RCD IMEX PERU E.I.R.L. 8,745.00 8,745.00

0000004830 0001898 10448692821 08/04/2013 SILVA MALAGA LUIS SEBASTIAN 10,500.00 10,500.00

0000004831 0001893 10200787141 08/04/2013 MEZAGIL VILCHEZ JUAN LUIS 8,000.00 8,000.00

0000004832 0001894 10157521174 08/04/2013 PINAZO QUINECHE HUGO CESAR 8,000.00 8,000.00

0000004833 0001895 10417591627 08/04/2013 TELLO TELLO EVELINN LIBAÑITA 6,000.00 6,000.00

0000004834 0001896 10295973736 08/04/2013 ARROSPIDE VILLA VILMA MAGDALENA 1,499.00 1,499.00

0000004835 0001897 10080439640 08/04/2013 CALDERON URQUIZO TELLO ROLANDO RICARDO 5,500.00 5,500.00

0000004836 0000160 10217892916 08/04/2013 FELIX QUISPE CARLOS EDUARDO 11,100.00 11,100.00

0000004837 0001915 10040506077 09/04/2013 GUTIERREZ YALI ZUMILDA DORA 5,000.00 5,000.00

0000004838 0001917 10094183737 09/04/2013 SOLORZANO LLAMUCA NORMA ELSA 5,000.00 5,000.00

0000004839 0001913 10007969321 09/04/2013 ESCALANTE ALAY MARIA TERESA 5,000.00 5,000.00

0000004840 0001909 10061566053 09/04/2013 FRANCO SEMINARIO JESUS ALBERTO 3,000.00 3,000.00

0000004841 0001939 10222872249 09/04/2013 FLORES BARRIOS ORIELE JUDITH 7,470.00 7,470.00

0000004842 0001936 10028409074 09/04/2013 ATOCHE MONDRAGON ROXANA 7,330.00 7,330.00

0000004843 0001937 10805649866 09/04/2013 BAYONA CASTAÑEDA ROXANA 7,290.00 7,290.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000004844 0001938 10008596145 09/04/2013 CANTEÑO ALBORNOZ MIRIAM NORA 7,770.00 7,770.00

0000004864 0001857 10094835106 05/04/2013 SILVA HIDALGO MARIA ELIZA 11,076.00 11,076.00

0000004865 0001856 10094835106 05/04/2013 SILVA HIDALGO MARIA ELIZA 11,098.80 11,098.80

0000004866 0001869 10082909899 05/04/2013 CARDENAS CRUZ IVAN ERNESTO 11,100.00 11,100.00

0000004867 0001868 10101441305 05/04/2013 HIRAKAWA YANO PAOLA EIKO 10,550.00 10,550.00

0000004868 0001872 10059292787 05/04/2013 FASABI VALERA RUPERTO 8,800.00 8,800.00

0000004869 0001873 10013304632 05/04/2013 QUISPE VELASQUEZ WILBER WILSON 4,000.00 4,000.00

0000004870 0001874 10012865568 05/04/2013 CONDORI CHUCHI LUIS 4,400.00 4,400.00

0000004871 0001875 10415133010 05/04/2013 ZAMBRANO SILLOCCA EDUARDO 4,000.00 4,000.00

0000004872 0001876 10436998878 05/04/2013 MARCHAN CHANCHARI JHONY JACK 4,400.00 4,400.00

0000004873 0001877 10232712291 05/04/2013 PUMACAHUA ÑAHUI JEREMIAS 4,000.00 4,000.00

0000004876 0001912 20510641354 09/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 10,159.80 10,159.80

0000004877 0001904 20155140942 08/04/2013 CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI 64,218.00 64,218.00

0000004878 0001911 10104175932 09/04/2013 HERRERA SANCHEZ YANET AMPARO 7,600.00 7,600.00

0000004879 0001867 10099923640 05/04/2013 RODRIGUEZ ZAVALETA KARINA NELLY 6,000.00 6,000.00

0000004880 0001865 10105440141 05/04/2013 BELLEZA PISANO LORENA LOURDES 9,000.00 9,000.00

0000004881 0001866 10062424945 05/04/2013 MARCELO GALARZA CARLOS JESUS 4,500.00 4,500.00

0000004886 0001910 10067449547 09/04/2013 WILLIAMS CESAR RICARDO 11,000.00 11,000.00

0000004888 0001870 10001122628 05/04/2013 CANALES PEREZ JULIO ANTONIO 6,000.00 6,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000004889 0001871 10421326415 05/04/2013 SAMANAMUD VELASQUEZ LISSETH DEL ROSARIO 5,500.00 5,500.00

0000004890 0000167 20125508716 09/04/2013 XIMESA S.A.C. 11,834,463.18 11,834,463.18

0000004892 0000168 10217892916 10/04/2013 FELIX QUISPE CARLOS EDUARDO 10,400.00 10,400.00

0000004893 1924 10024445360 09/04/2013 LAURA FLORES GREGORIA 5,000.00 5,000.00

0000004910 0001886 20155140942 08/04/2013 CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI 23,826.00 23,826.00

0000004911 0001922 10270745372 09/04/2013 MARIN SILVA DORIS MARITZA 2,400.00 2,400.00

0000004912 0001931 10087375752 09/04/2013 LUNA CARREÑO MARIA OLGA 4,000.00 4,000.00

0000004913 0001941 10283130016 10/04/2013 CISNEROS QUISPE ALICIA JOVITA 6,300.00 6,300.00

0000004914 0001943 10310340958 10/04/2013 CORIMANYA ALEGRIA ELIZABETH 6,300.00 6,300.00

0000004915 0001944 10214459065 10/04/2013 JANAMPA CASAVILCA ELVA MARIA 7,300.00 7,300.00

0000004916 0001947 10214702440 10/04/2013 FELIPA MONTES LUZ VICTORIA 6,300.00 6,300.00

0000004917 0001942 10205700710 10/04/2013 JACINTO SANTOS PABLO EDWIN 4,660.00 4,660.00

0000004931 0001905 10256188827 08/04/2013 UTOR QUIÑE JOSE DIEGO 1,652.00 1,652.00

0000004932 0001906 10256188827 08/04/2013 UTOR QUIÑE JOSE DIEGO 2,065.00 2,065.00

0000004934 0001907 10256188827 08/04/2013 UTOR QUIÑE JOSE DIEGO 413.00 413.00

0000004935 0001845 10449340715 05/04/2013 VASQUEZ GARCIA CARLOS ANTENOR 11,094.00 11,094.00

0000004936 0001901 10024445360 08/04/2013 LAURA FLORES GREGORIA 5,000.00 5,000.00

0000004937 0001900 10075080129 08/04/2013 ENCISO ESTRADA SANDRA VIVIANA 5,000.00 5,000.00

0000004938 0001899 10078299270 08/04/2013 CANESSA UCCELLI MARIA ALESSANDRA MARTA 10,000.00 10,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000004939 0001903 10314206032 08/04/2013 GAMARRA SALDIVAR BASILIA 4,000.00 4,000.00

0000004940 0001902 10012113591 08/04/2013 PIMENTEL MAMANI MARIA JULIA 2,000.00 2,000.00

0000004941 0000163 10099279601 08/04/2013 DEL AGUILA RODRIGUEZ ALEJANDRO CESAR 599.40 599.40

0000004948 0001776 10079176520 03/04/2013 GONZALEZ GARRIDO GRISELDA BENITA 10,500.00 10,500.00

0000004949 0001837 10408636049 05/04/2013 PAUCARCAJA AGUADO ELIZABETH CECILIA ISRAEL 10,208.00 10,208.00

0000004950 0001935 10032412934 09/04/2013 ARRIETA NIÑO JUANA NOELLIA 7,280.00 7,280.00

0000004951 0001934 10026420488 09/04/2013 ALVARADO LEON ADELFA AUGUSTA 6,300.00 6,300.00

0000004952 0001933 10035852382 09/04/2013 BENITES ROQUE DORINA DEL PILAR 7,960.00 7,960.00

0000004953 0000166 20505008538 09/04/2013 ORIHUELA INDUSTRIAS DEL MUEBLE S.A.C. 12,540.00 12,540.00

0000004954 0001914 10422079403 09/04/2013 ZAVALA FLORES KAREN ELIZABETH 5,000.00 5,000.00

0000004955 0001950 10078694233 10/04/2013 MILLAN FALCONI ARMANDO JOSE 10,550.00 10,550.00

0000004956 0001949 10256959904 10/04/2013 GONZALES MUÑOZ LORENA NATALIA 4,500.00 4,500.00

0000004957 0001916 10414550164 09/04/2013 PILLACA PARIONA AMADOR 2,652.00 2,652.00

0000004958 0001918 20371828851 09/04/2013 QUAD/GRAPHICS PERU S.A. 6,600.00 6,600.00

0000004960 0001919 20510641354 09/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 11,096.44 11,096.44

0000004961 0001921 10094835106 09/04/2013 SILVA HIDALGO MARIA ELIZA 5,320.00 5,320.00

0000004962 0001925 10062325475 09/04/2013 KOBYLINSKI GARCIA EUGENIO YGOR 5,000.00 5,000.00

0000004963 0001926 10100968938 09/04/2013 CALDERON ALATA VILMA BEATRIZ 1,475.00 1,475.00

0000004964 0001927 10418726941 09/04/2013 SHIROMA VELASQUEZ FLOR ELENA 4,000.00 4,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000004965 0001928 20101878776 09/04/2013 TALLER DE FOTOGRAFIA PROFESIONAL S.A.C. 7,500.00 7,500.00

0000004966 0001930 10104951738 09/04/2013 RODRIGUEZ ALEGRIA ROCIO TRINIDAD 7,000.00 7,000.00

0000004967 0001929 20510641354 09/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 11,095.78 11,095.78

0000004968 0001953 10070293027 11/04/2013 BLAS COLLAZOS NORA LUZ 7,300.00 7,300.00

0000004969 0001954 10238766821 11/04/2013 PERALTA CCAMA HIPOLITO 6,300.00 6,300.00

0000004970 0001955 10056007534 11/04/2013 PUA PIZANGO JOSE 7,760.00 7,760.00

0000004971 0001956 10253262902 11/04/2013 PINTO TAPIA MIGUEL ANGEL 6,300.00 6,300.00

0000004972 0001957 10310436424 11/04/2013 LOPEZ MATENCIO CARINA 7,330.00 7,330.00

0000004973 0001958 10022989141 11/04/2013 MAMANI CONDORI JOSE 7,510.00 7,510.00

0000004974 0001960 10445226942 11/04/2013 CURO HUACANI MOISES 5,230.00 5,230.00

0000004975 0001962 10096972852 11/04/2013 OLIVERA MAMANI ROSA MARIA 7,690.00 7,690.00

0000004976 0001963 10282219587 11/04/2013 MAJERHUA CASTRO SAMUEL 7,810.00 7,810.00

0000004977 0001966 10310265514 11/04/2013 CAICHIHUA ROBLES WILMAN 6,300.00 6,300.00

0000004978 0001968 10192383914 11/04/2013 PEREZ CHAVARRY ESTILITA 7,250.00 7,250.00

0000004979 0001969 10091253289 11/04/2013 SOSA OLIVEROS DE MARTINEZ MARIA ELENA 7,250.00 7,250.00

0000004980 0001970 10282253394 11/04/2013 MENDOZA GONZALES GIOVANNA 6,300.00 6,300.00

0000004981 0001971 10278434279 11/04/2013 PUJUPAT JEMPEKIT LEVI 6,320.00 6,320.00

0000004982 0001972 10293951344 11/04/2013 RAMOS ROJAS MARIA NELLY 6,300.00 6,300.00

0000004983 0001973 10018892451 11/04/2013 CALSIN MAMANI LUCILA 6,610.00 6,610.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000004984 0001975 10013322622 11/04/2013 ROJAS VARGAS LUZ MARINA 6,300.00 6,300.00

0000004988 0001974 10085607303 11/04/2013 REYNOSO BORJA NOE 4,550.00 4,550.00

0000004989 0000171 20551485545 11/04/2013 BGS LATIN AMERICA PERU S.A.C. 8,495.00 8,495.00

0000004990 0000172 20519252628 11/04/2013 NEOX CORPORATION S.A.C. 772.50 772.50

0000004994 0001959 10074535785 11/04/2013 CHIPOCO VIDAL VICTOR ANTONIO 9,000.00 9,000.00

0000004995 0001967 10101479370 11/04/2013 VAUDENAY DE LOS RIOS JEAN PIERRE 11,000.00 11,000.00

0000004996 0000173 15387526690 11/04/2013 RONDON VALLADARES WILLY ARMANDO 1,950.80 1,950.80

0000004997 0001961 10436727556 11/04/2013 MARTINEZ BUTRON MIGUEL ANGEL 8,100.00 8,100.00

0000004998 0001964 10464315549 11/04/2013 PALOMINO MOISES YURI ANDERSON 5,600.00 5,600.00

0000004999 0001965 10444225527 11/04/2013 ALVAREZ RAMOS LIZ AURORA 8,500.00 8,500.00

0000005000 1976 10098615763 11/04/2013 ROFES CHAVEZ MAITE 11,000.00 11,000.00

0000005009 0001983 15366241164 11/04/2013 MOGOLLON PEREZ MARIA CRISTINA 6,300.00 6,300.00

0000005010 0001982 10214408568 11/04/2013 MUNANTE PACHAS JULIA ROXANA 7,520.00 7,520.00

0000005011 0001981 10007936503 11/04/2013 CALLACONDO GONZALES MARIA INES 7,290.00 7,290.00

0000005012 1985 10043268690 11/04/2013 SANCHEZ CAÑOHUA RICHARD 4,610.00 4,610.00

0000005013 0001980 10400620194 11/04/2013 SILVA HUERTA MARLENE SOFIA 7,130.00 7,130.00

0000005014 0001979 10060485653 11/04/2013 SALAZAR VILLANUEVA WILDE MANUEL 6,300.00 6,300.00

0000005015 0001978 10053722356 11/04/2013 BURGA REATEGUI NAIR 4,270.00 4,270.00

0000005016 0001989 10434719807 11/04/2013 CASTAÑEDA LEON JENNIFFER GUISSEL 10,500.00 10,500.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000005017 0001987 10007969321 11/04/2013 ESCALANTE ALAY MARIA TERESA 5,000.00 5,000.00

0000005018 0001988 20509052094 11/04/2013 SERVICIOS MULTIPLES SEÑOR DE LUREN E.I.R.L. 5,100.00 5,100.00

0000005019 0001986 10066644761 11/04/2013 MENDOZA VARGAS CECILIA ADRIANA 3,500.00 3,500.00

0000005020 0000174 20447708737 11/04/2013CORPORACION MONGE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA11,050.00 11,050.00

0000005021 0001977 10461176092 11/04/2013 PEREZ CONDEMARIN VANESSA NICOLE 5,100.00 5,100.00

0000005023 0001997 10461939223 11/04/2013 DIAZ OSORIO EVELIN 1,500.00 1,500.00

0000005025 0001993 10009660301 11/04/2013 SANTOS MONTORO MANUEL HERMENEGILDO 10,000.00 10,000.00

0000005026 0001990 10418124887 11/04/2013 SALDIVAR CONDORI WILFREDO 3,750.00 3,750.00

0000005027 0001992 10423876161 11/04/2013 MARQUEZ PANDO JUAN ALBERTO 3,750.00 3,750.00

0000005030 0002006 20431084172 11/04/2013 ANCRO S.R.L. 2,880.00 2,880.00

0000005031 0002008 20545850550 11/04/2013 CORPORACION A.L.J. SANCHEZ S.A.C. 8,000.00 8,000.00

0000005053 0001991 10174328922 11/04/2013 BERNILLA CARLOS OSCAR DEL CARMEN 6,300.00 6,300.00

0000005054 0001994 10235233342 11/04/2013 AYUQUE TORNERO SAUL 6,300.00 6,300.00

0000005055 0001996 10026217933 11/04/2013 JOSE LUIS LUDENA ZARATE 7,410.00 7,410.00

0000005056 0001998 10311659885 11/04/2013 CAVERO TOMAYLLA NANCY 7,330.00 7,330.00

0000005057 0001999 10165362301 11/04/2013 OCHOA PORTOCARRERO DELIA LUZ 7,450.00 7,450.00

0000005058 0002000 10026154664 11/04/2013 MONTENEGRO DE REYNA MARLENY SOCORRO 6,300.00 6,300.00

0000005059 0002001 17316267734 11/04/2013 MENACHO ALVARADO DE ABRAMONTE CARLOTA HERMELINDA 7,290.00 7,290.00

0000005060 0002002 10293786823 11/04/2013 MORA MORON LUIS ENRIQUE 7,290.00 7,290.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000005061 0002004 10012332284 11/04/2013 AMBILLA ALLCCA ALFREDO 6,160.00 6,160.00

0000005062 0002009 10334318821 11/04/2013 SALON VASQUEZ ESAU 6,300.00 6,300.00

0000005063 0002007 10223023067 11/04/2013 MONRROY ALMONTE MARGOT 7,260.00 7,260.00

0000005064 0001984 10061566053 11/04/2013 FRANCO SEMINARIO JESUS ALBERTO 3,200.00 3,200.00

0000005065 0001995 10102441791 11/04/2013 PILLPE HURTADO JOSE ANTONIO 1,499.00 1,499.00

0000005076 0002014 10089568850 11/04/2013 TALAVERA MINCHOLA DIANA AURORA 10,864.00 10,864.00

0000005077 0002016 10405535489 11/04/2013 PIZANGO TANGOA RIDER 4,200.00 4,200.00

0000005078 0002017 10401924065 11/04/2013 LIZARRAGA GAMARRA VICTOR IVAN 7,000.00 7,000.00

0000005079 0002018 10460239473 11/04/2013 REQUENA ROMERO YAIME MARICELA 4,500.00 4,500.00

0000005080 0002020 10415764940 11/04/2013 MENDO CHEVARRIA VICENTE ALAIN 2,500.00 2,500.00

0000005081 0002021 10430230731 11/04/2013 PAULLO TORRES WINSTON PAOLO 2,250.00 2,250.00

0000005082 0002023 10471885466 11/04/2013 MARTEL ANDRADE ELMER ALEXIS 2,250.00 2,250.00

0000005083 0002024 10704297136 11/04/2013 CABELLO SANTILLAN YISA NADIA 2,250.00 2,250.00

0000005084 0002026 10409142759 11/04/2013 LOPEZ CHAVEZ WALTER GIOVANNI 8,000.00 8,000.00

0000005085 0002013 20384327029 11/04/2013 INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C. 750.00 750.00

0000005086 0000175 10082851637 11/04/2013 SANTOS TAPIA MIGUEL ANGEL 1,645.00 1,645.00

0000005096 0002052 20545850550 12/04/2013 CORPORACION A.L.J. SANCHEZ S.A.C. 9,900.00 9,900.00

0000005097 0002050 10080366651 12/04/2013 IZQUIERDO AYBAR MARIA DEL CARMEN 10,600.00 10,600.00

0000005098 0002048 10425087733 12/04/2013 DEL CARPIO DONGO DIEGO ALONSO 3,000.00 3,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000005099 0002046 10067678881 12/04/2013 CANCINO ROJAS ZOROBABEL 1,250.00 1,250.00

0000005100 0002044 10700510595 12/04/2013 CAJAHUANCA MURGUIA JOSE LUIS 2,400.00 2,400.00

0000005104 0002055 10401024854 12/04/2013 CHALCO RAMIREZ PATRICIA HAYDEE 9,000.00 9,000.00

0000005116 0000181 20100274621 12/04/2013 TAI HENG S A 4,629.66 4,629.66

0000005117 0000179 20100049181 12/04/2013 TAI LOY S.A. 4,776.10 4,776.10

0000005118 0002049 10040829160 12/04/2013 VELASQUEZ HUERTA ROBERT ALDO 3,900.00 3,900.00

0000005119 2051 10060434552 12/04/2013 CAROY ZELAYA RAUL DIONISIO 3,900.00 3,900.00

0000005120 0002036 10079141564 12/04/2013 PINILLOS PEREYRA RICARDO JAVIER 6,000.00 6,000.00

0000005121 0002054 10297346330 12/04/2013 RIVERO PANAQUE CAROL 5,000.00 5,000.00

0000005122 0002040 10159450215 12/04/2013 RAMIREZ LENCI EDUARDO PETRONIO 7,600.00 7,600.00

0000005123 0002037 10078799671 12/04/2013 PEASE DREIBELBIS MARIA ANGELICA 10,500.00 10,500.00

0000005124 0002038 10441669441 12/04/2013 MORALES CRUZ KATERIN DIANA 2,400.00 2,400.00

0000005125 0000180 20545913811 12/04/2013 T&G INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2,935.00 2,935.00

0000005126 2039 10089786644 12/04/2013 GARGATTE LOARTE RAQUEL BETSABE 11,000.00 11,000.00

0000005127 0002029 20101266819 11/04/2013 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 2,530.00 2,530.00

0000005133 0002053 10074465591 12/04/2013 OSORIO DOMINGUEZ PATRICIA ROXANA 8,000.00 8,000.00

0000005134 0002041 20518310632 12/04/2013 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GAREN S.A.C. 1,520.00 1,520.00

0000005135 0002042 10107381738 12/04/2013 APOLINARIO MAYORIA JUAN CARLOS 1,480.00 1,480.00

0000005136 0002047 10061640555 12/04/2013 CUBA ANAMARIA ARTURO ISAAC 2,500.00 2,500.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000005137 0002045 10460404342 12/04/2013 ENCARNACION RUIZ LEONEL LUIS 9,000.00 9,000.00

0000005138 0002043 10154066603 12/04/2013 EULOGIO CHANCA ALFREDO GUSTAVO 9,000.00 9,000.00

0000005147 0002057 10080700305 12/04/2013 DE LA CRUZ VARGAS MARIA AMELIA 3,000.00 3,000.00

0000005148 0002056 10467161364 12/04/2013 VASQUEZ HUAMANI KEVIN 680.00 680.00

0000005149 0002031 10461860601 12/04/2013 MALPARTIDA BENITES RAY NELSON 2,400.00 2,400.00

0000005150 0002032 10078974805 12/04/2013 CAYCHO AVALOS JUANA YSABEL 3,000.00 3,000.00

0000005151 0002033 10065415165 12/04/2013 ACOSTA GARCIA CESAR ERIBERTO 3,000.00 3,000.00

0000005152 0002034 10452152709 12/04/2013 HURTADO CERDAN WILMER VENTURO 3,000.00 3,000.00

0000005153 0002030 10462555003 12/04/2013 GUTIERREZ OBLITAS ADRIANA ISABEL 3,000.00 3,000.00

0000005175 0002065 20508224517 12/04/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 9,713.76 9,713.76

0000005176 0002064 20508224517 12/04/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 10,870.16 10,870.16

0000005177 0002062 20271691476 12/04/2013 RADIO LA EXITOSA S.A.C. 10,903.20 10,903.20

0000005178 0002073 20508224517 12/04/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 8,094.80 8,094.80

0000005179 0002072 20521683768 12/04/2013 AGENCIAPERU PRODUCCIONES S.AC. 11,097.90 11,097.90

0000005180 0002070 20508224517 12/04/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 10,870.16 10,870.16

0000005181 0002069 20508224517 12/04/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 9,251.20 9,251.20

0000005182 0002075 20508224517 12/04/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 10,176.32 10,176.32

0000005183 0002078 10429644033 15/04/2013 HINOSTROZA CACERES MILZA DENISSE 5,000.00 5,000.00

0000005196 0002082 10418770398 15/04/2013 CUJA QUIAC SEBANIAS 4,200.00 4,200.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000005197 0002080 10108683533 15/04/2013 FILOMENO NUÑEZ AVRIL 4,000.00 4,000.00

0000005198 0002079 20203511443 15/04/2013 IMPORT. Y REPRST. SONO LUZ S.R.L. 1,073.80 1,073.80

0000005207 0002068 20508224517 12/04/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 9,251.20 9,251.20

0000005208 0002067 20508224517 12/04/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 9,204.00 9,204.00

0000005209 0002066 20508224517 12/04/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 8,094.80 8,094.80

0000005210 0002076 10091431276 12/04/2013 NUÑEZ RUIZ MEISY BLANCA ROSA 4,708.20 4,708.20

0000005211 0002071 20508224517 12/04/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 6,938.40 6,938.40

0000005212 0002074 20508224517 12/04/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 11,098.14 11,098.14

0000005215 0000182 20134137542 15/04/2013 C & S COMPUTERS AND SUPPLIES S.A.C. 6,116.16 6,116.16

0000005229 0002083 10097368801 15/04/2013 BAHAMONDE QUINTEROS SOFIA IRENE 3,000.00 3,000.00

0000005230 0002095 15537270265 15/04/2013 MERVEILLE NICOLAS EMMANUEL 10,000.00 10,000.00

0000005231 0002012 10105232808 11/04/2013 LOYOLA BARRETO JUAN CARLOS 3,750.00 3,750.00

0000005232 0002011 10443957826 11/04/2013 ZUÑIGA ABANTO INGRID ESTEFANI 3,750.00 3,750.00

0000005233 0000178 20547560389 11/04/2013 INVERSIONES Y CONSTRUCTORA SELVA S.A.C. 3,675.00 3,675.00

0000005234 0002003 10413817515 11/04/2013 GAMBOA ENCISO EDHIT 9,000.00 9,000.00

0000005235 0002005 10286044803 11/04/2013 AYASCA VILLALBA KETTY MONICA 8,960.00 8,960.00

0000005236 0002010 10428546062 11/04/2013 PARRA SOLIS KENNETH MANUEL 3,750.00 3,750.00

0000005237 0001952 10103332686 10/04/2013 LOPEZ QUISPE FABIAN ENRIQUE 4,491.40 4,491.40

0000005238 0002028 10103196600 11/04/2013 GUZMAN LEON CARMEN 3,560.00 3,560.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000005239 0002027 10452379215 11/04/2013 COTRINA MALDONADO FLOR MAGALI 2,500.00 2,500.00

0000005240 0002025 10182010851 11/04/2013 REYES ASSEO MARIA JULIA 10,000.00 10,000.00

0000005241 0002019 10456579421 11/04/2013 RAMIREZ AMASIFEN ANA MARIA 4,200.00 4,200.00

0000005242 0002015 10474966688 11/04/2013 LA TORRE OCUPA MARIA LEYSI 3,750.00 3,750.00

0000005243 0000177 20333606063 11/04/2013 MANUFACTURAS DE SEGURIDAD Y FILTROS S.A 11,097.60 11,097.60

0000005247 0002022 10433119326 11/04/2013 MORI SALDAÑA PABLO 4,500.00 4,500.00

0000005250 0001695 10083942342 01/04/2013 CORTEZ LEANDRO LUIS IRENIO 8,000.00 8,000.00

0000005259 0002084 20155140942 15/04/2013 CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI 192,550.00 192,550.00

0000005260 0002106 20515784901 15/04/2013 ALICOLINA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 900.00 900.00

0000005261 0002085 10434895486 15/04/2013 SALAS GONZALES JUAN CARLOS 4,500.00 4,500.00

0000005262 0002086 10405356878 15/04/2013 SOTO PADILLA JULIO ARBUES 6,000.00 6,000.00

0000005263 0002087 10074535785 15/04/2013 CHIPOCO VIDAL VICTOR ANTONIO 9,000.00 9,000.00

0000005264 0002088 10401024854 15/04/2013 CHALCO RAMIREZ PATRICIA HAYDEE 3,000.00 3,000.00

0000005265 0002089 10095552752 15/04/2013 SANTA CRUZ QUISPE CAROLINA 11,094.00 11,094.00

0000005266 0002090 10154243718 15/04/2013 ALARCON QUISPE CARLOS ALFREDO 9,000.00 9,000.00

0000005267 0002091 10218691175 15/04/2013 CESPEDES RODRIGUEZ PATRICIA 5,000.00 5,000.00

0000005268 0002092 10106646690 15/04/2013 LAVALLE BENDEZU GRACIELA ANDREA 6,600.00 6,600.00

0000005269 0002093 10215452978 15/04/2013 GALLEGOS BLAS ALBARO LUIS 10,000.00 10,000.00

0000005270 0002109 10096185583 15/04/2013 ALEGRE VELARDE ELIANA INES 7,800.00 7,800.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000005271 0000184 20421131741 15/04/2013 CTRO. EST. LITERARIOS ANTONIO CORNEJO P 1,472.66 1,472.66

0000005272 2108 20509052094 15/04/2013 SERVICIOS MULTIPLES SEÑOR DE LUREN E.I.R.L. 7,583.75 7,583.75

0000005273 0002107 10400771095 15/04/2013 DIAZ POZZUOLI GUSTAVO ALONSO 8,000.00 8,000.00

0000005276 0002099 10078414559 15/04/2013 GARCIA CARRILLO ROSA MARIA 7,260.00 7,260.00

0000005277 0002101 10092618370 15/04/2013 VALENCIA ARACAYO ANSELMO 6,300.00 6,300.00

0000005278 0002098 10422063086 15/04/2013 SOTELO ARELLAN YUDY ROXANA 5,910.00 5,910.00

0000005279 0002097 10409681919 15/04/2013 AZANG LOPEZ JACK WILLIAN 6,300.00 6,300.00

0000005280 0002105 10105488543 15/04/2013 LEON JARA ALMONTE JUAN JESUS MARTIN 10,900.00 10,900.00

0000005281 0002102 10444944680 15/04/2013 CARHUACHIN HUAMAN JOSE 3,700.00 3,700.00

0000005282 0002103 10460962612 15/04/2013 SUCASACA MAMANI YANETH 2,000.00 2,000.00

0000005283 0002100 10425072221 15/04/2013 LAOS CALDERON GILLIAN MILAGROS 3,900.00 3,900.00

0000005301 0002135 10079664656 16/04/2013 BECERRA SALAZAR HERNAN ELISEO 7,000.00 7,000.00

0000005302 0002134 10092585510 16/04/2013 HERNANDEZ CHINGAY OSCAR ANIBAL 3,500.00 3,500.00

0000005303 0002118 10200248274 16/04/2013 ARROYO CASAS TERESITA ALINA 7,680.00 7,680.00

0000005304 0002120 10079170831 16/04/2013 ARELLANO BADOS LILIA TERESA 11,000.00 11,000.00

0000005305 0002121 10455116002 16/04/2013 FARIAS MESTAS WALTER VLADIMIR 3,600.00 3,600.00

0000005306 0002123 10412405167 16/04/2013 CHINO CRUZ BETINA AYDEE 3,750.00 3,750.00

0000005307 0002126 10438501041 16/04/2013 MARIUS VASQUEZ PAOLA 4,500.00 4,500.00

0000005308 0002128 20462041587 16/04/2013 EMP SERVIC TURISTICOS COLON SAC 8,640.00 8,640.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000005309 0002130 10456771411 16/04/2013 ANJIS SUAMUT RENARD 4,200.00 4,200.00

0000005310 0002132 20139589638 16/04/2013 COLEGIO MEDICO DEL PERU 7,800.00 7,800.00

0000005312 0002115 10097266269 15/04/2013 FLORES REQUEJO MARIA CLAUDIA 3,000.00 3,000.00

0000005313 0002112 10013049918 15/04/2013 TICONA CRUZ NILDA BLANCA 2,000.00 2,000.00

0000005314 0002114 10420515281 15/04/2013 DEL AGUILA SAJAMI PAOLO ROSSI 8,400.00 8,400.00

0000005315 0000176 10074460661 11/04/2013 BENITES CALLE NANCY DORIS 5,800.00 5,800.00

0000005316 0000170 20504741789 11/04/2013 MB REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EIRL. 1,280.00 1,280.00

0000005317 0001951 20155611147 10/04/2013 CMTE.ADM.FDO.ASIST.Y ESTIM.TRAB.SECT.EDU 3,787.80 3,787.80

0000005324 0002113 10108126791 15/04/2013 GOMEZ MELENDEZ MARIA ISABEL 3,000.00 3,000.00

0000005333 0002111 20502758765 15/04/2013 AFE TRANSPORTATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 701,702.35 701,702.35

0000005334 0002110 20537289288 15/04/2013 ALCARRAZ OPERADOR LOGISTICO S.A.C. - OAL S.A.C. 190,099.18 190,099.18

0000005335 0000186 20112012886 16/04/2013 CARLOS A. KOURI CAHUAS EIRL 4,751,242.96 4,751,242.96

0000005337 0002136 10337606119 16/04/2013 PETSAIN SHARUP GERARDO 8,200.00 8,200.00

0000005338 0002133 10445968361 16/04/2013 KUNCHIKUI WAMPUTSAG GERSON 8,000.00 8,000.00

0000005341 0002129 10477326213 16/04/2013 KUNCHIKUI WAMPUTSAG WILSON 8,000.00 8,000.00

0000005342 0002145 10105478301 16/04/2013 HERNANDEZ PASTOR SOFIA SENE 6,000.00 6,000.00

0000005343 0002143 10286044803 16/04/2013 AYASCA VILLALBA KETTY MONICA 4,500.00 4,500.00

0000005344 0002144 10093748749 16/04/2013 VASQUEZ SILVA JOSE CARLOS 11,000.00 11,000.00

0000005345 0002122 10415108970 16/04/2013 CHAVEZ MELGAREJO CARLOS ALBERTO 4,000.00 4,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000005346 0002124 10080439640 16/04/2013 CALDERON URQUIZO TELLO ROLANDO RICARDO 5,500.00 5,500.00

0000005347 0002125 10094112058 16/04/2013 LAVADO Y FERNANDEZ MARIA TERESA 6,660.00 6,660.00

0000005348 0002127 10316805758 16/04/2013 ALARCON PAUCAR BETTY 6,660.00 6,660.00

0000005350 0002059 20508224517 12/04/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 9,062.40 9,062.40

0000005351 0002063 20508224517 12/04/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 10,520.88 10,520.88

0000005352 0002060 20508224517 12/04/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 9,345.60 9,345.60

0000005353 0002061 20508224517 12/04/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 7,504.80 7,504.80

0000005354 0002058 20508224517 12/04/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 9,558.00 9,558.00

0000005393 002119 10475160849 16/04/2013 CESPEDES CORONEL MIREILLE LUISA 4,000.00 4,000.00

0000005396 0002131 10105538044 16/04/2013 ALZA GARCIA ERNESTO 7,000.00 7,000.00

0000005397 0002137 20510944764 16/04/2013 DIRECTV PERU S.R.L. 314.00 314.00

0000005398 0002139 10335976903 16/04/2013 TAIJIN CUÑACHI ROEMER 8,400.00 8,400.00

0000005399 0002162 20467534026 16/04/2013 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 1,243.00 1,243.00

0000005400 0002142 10464298792 16/04/2013 TAPULLIMA AHUANARI WIGNER 3,500.00 3,500.00

0000005401 0002141 10225005295 16/04/2013 CORCUERA LUJAN JOSE ANTONIO 3,218.00 3,218.00

0000005402 0002140 10422503094 16/04/2013 PAATI ANTUNCE ELAM 4,200.00 4,200.00

0000005404 0002138 10433997994 16/04/2013 ESPINOZA PURIHUAMAN KARINA 5,000.00 5,000.00

0000005405 0000187 20100475872 16/04/2013 PAPELERA MIRAFLORES S A 488.40 488.40

0000005424 0002159 10412422797 16/04/2013 ASURZA GALLEGOS PAUL DIDIER 7,000.00 7,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000005425 0002160 10082851637 16/04/2013 SANTOS TAPIA MIGUEL ANGEL 6,780.00 6,780.00

0000005426 0002158 10405698710 16/04/2013 BARRAZA QUISPE ARMANDO 8,020.00 8,020.00

0000005427 0002157 10099000223 16/04/2013 CHAVEZ SANCHEZ YSAAC 8,700.00 8,700.00

0000005432 0000185 20545913811 16/04/2013 T&G INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 3,660.00 3,660.00

0000005433 0002155 10027704285 16/04/2013 MENACHO ALVARADO JOSE WENCESLAO 7,290.00 7,290.00

0000005434 0002163 10256188827 16/04/2013 UTOR QUIÑE JOSE DIEGO 1,239.00 1,239.00

0000005435 0002167 20509052094 16/04/2013 SERVICIOS MULTIPLES SEÑOR DE LUREN E.I.R.L. 7,583.75 7,583.75

0000005436 0002166 10087608471 16/04/2013 VEINTEMILLA HERRERA JOSE ARTURO 5,500.00 5,500.00

0000005437 0002165 10406264543 16/04/2013 QUISPE CUENCA JUAN PABLO 5,000.00 5,000.00

0000005438 0002164 10087736941 16/04/2013 TORRES CASTRO DE HERRERA MARIA C. 6,000.00 6,000.00

0000005439 0002168 10310423004 16/04/2013 VERA PINTO ABDEL 7,500.00 7,500.00

0000005440 0002169 10214170642 16/04/2013 ORE GAVILAN LINO AMERICO 6,000.00 6,000.00

0000005442 0002156 10086739441 16/04/2013 JARAMILLO DELGADO FELIPE ARTURO 5,500.00 5,500.00

0000005443 0000190 20100049181 16/04/2013 TAI LOY S.A. 2,779.20 2,779.20

0000005445 0000189 20392983253 16/04/2013 TROFEOS & CRISTALES DEL PERU S.A.C. 324.00 324.00

0000005446 0000191 20551485545 16/04/2013 BGS LATIN AMERICA PERU S.A.C. 6,598.00 6,598.00

0000005447 0002146 10253044905 16/04/2013 PELAEZ CESPEDES GERMAN 7,900.00 7,900.00

0000005448 0002147 10254068859 16/04/2013 VILLAVICENCIO SEMINARIO ROSA MARIA 7,680.00 7,680.00

0000005449 0002148 10417833639 16/04/2013 PADILLA OSCANOVA JESSICA VIVIANA 2,800.00 2,800.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000005450 0002149 10198676140 16/04/2013 HUAYNARUPAY ROJAS WILLIAMS 5,000.00 5,000.00

0000005451 0002150 15492321793 16/04/2013 NOGUERA SANCHEZ LUIS MANUEL 500.00 500.00

0000005452 002151 10090487286 16/04/2013 HUAMAN CASTILLO VIRNA ROCIO 5,000.00 5,000.00

0000005453 0002152 10437619323 16/04/2013 VILELA QUIÑONES DELIA ZUNILDE 2,750.00 2,750.00

0000005454 0002153 10106004345 16/04/2013 MARROU TONKOVIC NATALLIE MAGDALENA 5,000.00 5,000.00

0000005455 0002154 10406264543 16/04/2013 QUISPE CUENCA JUAN PABLO 6,000.00 6,000.00

0000005457 0000193 20545181615 17/04/2013 GUTICELLI PLUS S.A.C. 3,218.59 3,218.59

0000005458 0000194 20215098509 17/04/2013 JR DISTRIBUIDOR E I R L 3,539.33 3,539.33

0000005459 0002182 10238118820 16/04/2013 ASTETE VERIA JESUS GIOVANNI 11,000.00 11,000.00

0000005460 0002183 10292903281 16/04/2013 HELFER LLERENA SUSANA CAROLA 10,000.00 10,000.00

0000005467 0002193 10288003560 17/04/2013 ESCAJADILLO ROCA JUAN PERFECTO 7,390.00 7,390.00

0000005468 0000192 10403284039 16/04/2013 MOYA ZAVALETA JIMMY CARLOS 11,025.00 11,025.00

0000005469 0002181 10087608471 16/04/2013 VEINTEMILLA HERRERA JOSE ARTURO 5,500.00 5,500.00

0000005470 0002180 10436345301 16/04/2013 PALOMINO CRESPO ANGEL SALVADOR 10,000.00 10,000.00

0000005471 0002179 10436184447 16/04/2013 FLORES RODAS JORGE LEONALDO 10,000.00 10,000.00

0000005472 0002178 10427281651 16/04/2013 MERA CACEDA CLAUDIA MARICELA 11,000.00 11,000.00

0000005473 0002177 10410053654 16/04/2013 CUBAS BARRUETO ANA CECILIA 6,000.00 6,000.00

0000005474 0002176 10098508029 16/04/2013 VALDERRAMA MAGUIÑA IGOR LENIN 9,500.00 9,500.00

0000005475 0002161 20155140942 16/04/2013 CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI 372,630.00 372,630.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000005476 0002175 10093748749 16/04/2013 VASQUEZ SILVA JOSE CARLOS 6,000.00 6,000.00

0000005477 0002174 10704388468 16/04/2013 GONZALES FLORES CARLA ESTEFANIA 2,000.00 2,000.00

0000005478 0002173 10410965670 16/04/2013 ALFARO DIAZ ARTEMIO 10,300.00 10,300.00

0000005479 0002172 10095983729 16/04/2013 PRADO ALVARADO AGUSTIN 11,000.00 11,000.00

0000005485 0002191 10414730804 17/04/2013 CASTILLO CHOTA CHRISTIAN OSCAR 7,000.00 7,000.00

0000005490 0002189 10426071482 17/04/2013 BOYCO ORAMS ANDREA 10,800.00 10,800.00

0000005491 0002187 10214080431 17/04/2013 ESPINOZA URIBE MARTHA VERONICA 8,760.00 8,760.00

0000005492 0002188 10337629895 17/04/2013 TII IKAM CESAR 4,400.00 4,400.00

0000005493 0002185 10098051797 17/04/2013 VARGAS CONTRERAS FELIPE FRANCISCO 5,000.00 5,000.00

0000005494 0002184 10167703009 17/04/2013 ACUÑA CASTELLANOS ZOILA ISABEL 7,540.00 7,540.00

0000005497 0002190 10087736941 17/04/2013 TORRES CASTRO DE HERRERA MARIA C. 11,000.00 11,000.00

0000005498 0002192 10422017491 17/04/2013 MARTINEZ IPENZA MAYRA MABELITH 6,000.00 6,000.00

0000005499 0002205 10072641529 17/04/2013 RIOS TORRES JORGE RICARDO 7,000.00 7,000.00

0000005500 0002194 10107006651 17/04/2013 CASTRO COLQUECHAGUA YOSELIN YANET 3,600.00 3,600.00

0000005501 0002206 10103637134 17/04/2013 RAMIREZ ABANTO IRENE LUCILA 3,790.00 3,790.00

0000005502 0002211 10441743080 17/04/2013 LLACCTARIMAY QUISPE EBER 3,000.00 3,000.00

0000005503 0002210 10336583328 17/04/2013 MIESES HERRERA RAFAEL 1,499.00 1,499.00

0000005504 0002204 20520784234 17/04/2013 M & J GRAF E.I.R.L. 8,950.00 8,950.00

0000005505 0002203 20462785004 17/04/2013 EDITORA DISKCOPY S.A.C. 11,100.00 11,100.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000005506 0002202 20510641354 17/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 6,018.00 6,018.00

0000005507 0002201 20510641354 17/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 11,098.49 11,098.49

0000005508 0002200 20510641354 17/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 11,095.78 11,095.78

0000005509 0002212 10328064168 17/04/2013 REYES CHANG JORGE LUIS CECILIO 11,010.00 11,010.00

0000005510 0000188 20535730378 16/04/2013 INVERSIONES JOCATEC E.I.R.L. 20,000.00 20,000.00

0000005512 0002207 10442995481 17/04/2013 VIDAL CHAVEZ JORGE ARMANDO 7,000.00 7,000.00

0000005513 0002208 10075627730 17/04/2013 NORIEGA BIANCO ALBERTO MANUEL BERNARDO 10,730.00 10,730.00

0000005514 0002219 10077306051 17/04/2013 BERETTA PINASCO GINA EMMA OLGA 9,298.40 9,298.40

0000005515 0002218 20467534026 17/04/2013 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 1,011.45 1,011.45

0000005516 0002209 10328064168 17/04/2013 REYES CHANG JORGE LUIS CECILIO 11,010.00 11,010.00

0000005519 0002214 20523964764 17/04/2013 PUBLIVENTO.COM S.A.C. 9,000.00 9,000.00

0000005520 0002215 10156883714 17/04/2013 CHILENO ORTIZ HILDA MERCEDES 2,800.00 2,800.00

0000005521 0002213 10406351713 17/04/2013 MORETO TANTALEAN BRIGIDA ELIZABETH 9,900.00 9,900.00

0000005522 0002223 20510641354 17/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 9,558.00 9,558.00

0000005523 0002222 20510641354 17/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 11,044.80 11,044.80

0000005524 0002221 20510641354 17/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 10,874.88 10,874.88

0000005525 0002220 20510641354 17/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 10,460.70 10,460.70

0000005531 0002216 20100727359 17/04/2013 MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUST RIAL S.A. 772,994.47 772,994.47

0000005532 0002217 20100727359 17/04/2013 MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUST RIAL S.A. 789,846.72 789,846.72

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000005538 0000165 20537052512 08/04/2013 CORPORACION F Y M EXPORT E.I.R.L. 34,500.00 34,500.00

0000005549 0001908 20451601653 08/04/2013 BURCON IMPRESORES Y DERIVADOS SAC 12,980.00 12,980.00

0000005552 0002225 10097368801 18/04/2013 BAHAMONDE QUINTEROS SOFIA IRENE 7,250.00 7,250.00

0000005554 0000162 20509279544 08/04/2013 CORPORACION MADRID S.A.C. 28,728.00 28,728.00

0000005555 0001948 20451601653 10/04/2013 BURCON IMPRESORES Y DERIVADOS SAC 12,950.00 12,950.00

0000005556 0002171 10108050760 16/04/2013 SAAVEDRA SALAS HOLGER JULIAN 3,500.00 3,500.00

0000005558 0002237 10087271477 18/04/2013 ESCURRA SANDOVAL MARCO ANTONIO 10,800.00 10,800.00

0000005559 0002035 10107381738 12/04/2013 APOLINARIO MAYORIA JUAN CARLOS 10,875.00 10,875.00

0000005560 2226 20502758765 18/04/2013 AFE TRANSPORTATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 237,561.87 237,561.87

0000005630 0000197 20515314424 18/04/2013 CORPORACION DARUCHI S.A.C. 1,060.00 1,060.00

0000005631 0002230 10102785806 18/04/2013 GUERRERO BARNECHEA GABRIELA 10,900.00 10,900.00

0000005632 0002244 20512730010 18/04/2013 NEGOCIOS G Y F S.A.C. 600.00 600.00

0000005633 0002243 10254705051 18/04/2013 MOSCOSO DE LAOS HILDA ROSA 11,010.00 11,010.00

0000005634 0002229 10061809771 18/04/2013 VARGAS DAVILA JOSE GERARDO 3,750.00 3,750.00

0000005635 0002227 10097006895 18/04/2013 HUAMAN CORDOVA MERCEDES GABRIELA 5,500.00 5,500.00

0000005636 0002228 10103476050 18/04/2013 BALLON AGUIRRE ROCIO MILAGROS 8,020.00 8,020.00

0000005638 0002231 10091386823 18/04/2013 ALBAN NUÑEZ DE BLANCAS MONICA CLAIRE 3,750.00 3,750.00

0000005639 0002232 10453215623 18/04/2013 VON HERRERA TANIA LUCIA LOURDES 3,750.00 3,750.00

0000005640 0002235 10067678881 18/04/2013 CANCINO ROJAS ZOROBABEL 6,580.00 6,580.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000005641 0002238 10417162602 18/04/2013 RAMIREZ ALARCON ELOISA DEL ROSARIO 6,000.00 6,000.00

0000005642 0002233 10082816882 18/04/2013 MOTTA SANTARIA MARIA PIA 5,500.00 5,500.00

0000005643 0000195 20545850550 18/04/2013 CORPORACION A.L.J. SANCHEZ S.A.C. 6,500.00 6,500.00

0000005644 0000201 20100049181 18/04/2013 TAI LOY S.A. 158.40 158.40

0000005645 0002241 10258350320 18/04/2013 BALAREZO VALLEJO PATRICIA JANNET 3,750.00 3,750.00

0000005646 0002240 10061002222 18/04/2013 CASTANEDA ABARCA JUAN FERNANDO 11,000.00 11,000.00

0000005651 0002196 10090520747 17/04/2013 LETONA PEREZ LILIAN 5,000.00 5,000.00

0000005652 0002197 10427648368 17/04/2013 TIPO AMANQUI EVA 1,499.00 1,499.00

0000005654 0002198 10420746381 17/04/2013 HERRERA MAURICIO RODOLFO 3,400.00 3,400.00

0000005655 0000196 20179299411 18/04/2013 IBA INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION S.R.L. 2,912,399.78 2,912,399.78

0000005658 2261 15505041159 19/04/2013 SEMPE LUCAS NESTOR 11,000.00 11,000.00

0000005666 0002239 10455137999 18/04/2013 SARAVIA SANCHEZ VIVIANA CECILIA 3,000.00 3,000.00

0000005667 0002234 10098053161 18/04/2013 MARTINEZ VALENZUELA CARLOS ALBERTO 5,500.00 5,500.00

0000005668 0002236 10107885825 18/04/2013 ZORRILLA SEQUEIROS MICHAEL 10,600.00 10,600.00

0000005669 0002195 10269555284 17/04/2013 ROJAS ROMAN PEDRO DAMIAN 4,500.00 4,500.00

0000005670 0002199 10214080431 17/04/2013 ESPINOZA URIBE MARTHA VERONICA 11,010.00 11,010.00

0000005671 0002224 20504006892 17/04/2013 HARDSOFT TRADING GROUP S.A.C. 6,600.00 6,600.00

0000005672 0002262 10082519535 19/04/2013 SANDOVAL PALACIOS DE CAMERO MARCELA MARIA 3,750.00 3,750.00

0000005673 0002263 10292172848 19/04/2013 GORDILLO MANRIQUE YUDY LOURDES 9,540.00 9,540.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000005674 0200 20512201611 18/04/2013 INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C. / INROPRIN S.A.C. 6,371,292.32 6,371,292.32

0000005675 202 20512201611 18/04/2013 INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C. / INROPRIN S.A.C. 5,947,907.70 5,947,907.70

0000005676 0001940 20451601653 09/04/2013 BURCON IMPRESORES Y DERIVADOS SAC 12,950.00 12,950.00

0000005677 0001887 20513590891 08/04/2013 INKA TOURS & COURRIER S.A.C. 20,940.76 20,940.76

0000005678 0000169 20544906071 10/04/2013 TORRES PERU PUBLICIDAD S.A.C. 22,762.00 22,762.00

0000005680 0002077 20502919793 15/04/2013 J.B. GRAFIC E.I.R.L. 10,900.00 10,900.00

0000005681 198 20506241023 18/04/2013 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL BMC E.I.R.L. 2,462,232.90 2,462,232.90

0000005682 0002081 20502919793 15/04/2013 J.B. GRAFIC E.I.R.L. 10,900.00 10,900.00

0000005683 0000183 20509279544 15/04/2013 CORPORACION MADRID S.A.C. 25,270.00 25,270.00

0000005685 0002258 10100027165 18/04/2013 TAMASHIRO ARAKAKI ERICKA PAMELA 3,750.00 3,750.00

0000005686 2256 10410450491 18/04/2013 CHUQUIYAURI MOQUILLAZA PEDRO LUIS 5,600.00 5,600.00

0000005689 0002245 20319363221 18/04/2013 UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 4,945.00 4,945.00

0000005690 0000208 20125412875 24/06/2013 COMERCIAL GIOVA S.A. 29,628.00 29,628.00

0000005692 0000205 15387526690 18/04/2013 RONDON VALLADARES WILLY ARMANDO 340.00 340.00

0000005693 0000206 20545838932 18/04/2013 CORPORACION E INDUSTRIAS FERRETERAS JC E.I.R.L. 110.00 110.00

0000005695 0002255 10700271361 18/04/2013 MONTENEGRO ALBAN VANESSA ISAMAR 1,000.00 1,000.00

0000005696 0002254 10445323590 18/04/2013 TIMBA JAYO CARMEN ROSA 3,750.00 3,750.00

0000005697 0002248 10061809771 18/04/2013 VARGAS DAVILA JOSE GERARDO 11,050.00 11,050.00

0000005698 0002246 10107381738 18/04/2013 APOLINARIO MAYORIA JUAN CARLOS 3,000.00 3,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000005699 0002249 10056007828 18/04/2013 CHANCHARI HIDALGO ALEJANDRO MAGNO 2,000.00 2,000.00

0000005700 0002250 20550182352 18/04/2013 RCD IMEX PERU E.I.R.L. 7,560.00 7,560.00

0000005701 0002251 10087271477 18/04/2013 ESCURRA SANDOVAL MARCO ANTONIO 10,800.00 10,800.00

0000005702 0002266 20510641354 19/04/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 9,699.60 9,699.60

0000005703 0002257 10425609284 18/04/2013 GALLARDAY LUCANO MARGARITA SOFIA 5,600.00 5,600.00

0000005704 0002273 10093007056 19/04/2013 REATEGUI CARRILLO ROCIO DEL PILAR 10,500.00 10,500.00

0000005705 0002264 10257635762 19/04/2013 CHINININ NARIO ELIO YVAN 11,010.00 11,010.00

0000005706 0002271 10107983231 19/04/2013 MAFALDO ANGULO YSELA 5,000.00 5,000.00

0000005707 0002270 10439711928 19/04/2013 RIVERA CISNEROS GERSON PLATINI 5,000.00 5,000.00

0000005708 0000209 20136496001 19/04/2013 SERV DE SEG Y DE SERV MULT ALPACA MAR SR 1,770.00 1,770.00

0000005709 0002265 10106833821 19/04/2013 SARMIENTO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA MILAGROS 5,000.00 5,000.00

0000005710 0000207 20125356517 18/04/2013 COMPUTADORAS Y TELECOMUNICACIONES S.A 2,278.50 2,278.50

0000005711 0002272 10096963853 19/04/2013 RUIZ PUMAPILLO MARIA SOLEDAD 2,266.00 2,266.00

0000005719 0002275 10437219457 19/04/2013 LAMELA GRANDEZ RICHARD HUMBERTO 4,000.00 4,000.00

0000005720 0001946 20451601653 10/04/2013 BURCON IMPRESORES Y DERIVADOS SAC 12,850.00 12,850.00

0000005748 0002291 10066383771 22/04/2013 GERMAN OLIVERA OFELIA CARMEN 2,500.00 2,500.00

0000005750 0002292 10072383996 22/04/2013 SALCEDO CASTRO DE OBANDO ANA LUCIA DEL PILAR 2,500.00 2,500.00

0000005761 0002293 20503361664 22/04/2013 INDUSTRIA GRAFICA MACOLE S.C.R.LTDA. 2,920.00 2,920.00

0000005771 0000211 20125356517 22/04/2013 COMPUTADORAS Y TELECOMUNICACIONES S.A 166.26 166.26

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000005772 0002277 20541498169 19/04/2013 FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE HANDBALL - F.D.P.H. 6,160.00 6,160.00

0000005777 0002288 10098508029 22/04/2013 VALDERRAMA MAGUIÑA IGOR LENIN 11,000.00 11,000.00

0000005778 0002287 10064669261 22/04/2013 EVANS RISCO ELIZABETH LILY 9,000.00 9,000.00

0000005779 0002294 20255718607 22/04/2013EL LIBERTADOR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA10,943.40 10,943.40

0000005780 0002281 10220690704 19/04/2013 CORONEL RODRIGUEZ LILLY ESPERANZA 5,000.00 5,000.00

0000005783 0002300 10104844435 22/04/2013 HUANASCA RIVAS VIOLETA EMILY 11,000.00 11,000.00

0000005805 0002305 10460404342 22/04/2013 ENCARNACION RUIZ LEONEL LUIS 9,000.00 9,000.00

0000005806 0002299 10072717380 22/04/2013 BIAGGI GOMEZ DE VELASQUEZ CARMEN DE LOURDES 5,500.00 5,500.00

0000005807 0002296 10064091757 22/04/2013 RIVERA NOCEDA ANA MIRELLA 5,000.00 5,000.00

0000005808 0002298 10096754782 22/04/2013 DIAZ BURGA CLAUDIA CECILIA VALERIA 5,000.00 5,000.00

0000005809 0002297 10060580443 22/04/2013 SANTA CRUZ FLORES MARIA ANA 5,000.00 5,000.00

0000005810 0002301 20101469094 22/04/2013GRAFICA LA ESPAÑOLA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA2,300.00 2,300.00

0000005811 0002303 10082557984 22/04/2013 GHEZZI MARCIONELLI CLAUDIA LORENA 6,500.00 6,500.00

0000005812 0002302 10455187368 22/04/2013 SAAVEDRA BENDEZU LUIS JEREMIAS 6,000.00 6,000.00

0000005833 0002279 10088698211 19/04/2013 CARDENAS VILLACORTA BERTHA LEANDRA 5,000.00 5,000.00

0000005834 0002278 10417562953 19/04/2013 CALLE HUAMAN ELAR 5,500.00 5,500.00

0000005835 0002276 10430290920 19/04/2013 FERRER CRUZ LUIS EDUARDO 6,000.00 6,000.00

0000005836 0000210 20516830728 19/04/2013 COMERCIAL RETAMAS E.I.R.L. 6,160.50 6,160.50

0000005837 0002309 10282054324 22/04/2013 ESPINOZA CAMPOS ADRIAN 4,000.00 4,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000005838 0002280 10414820684 19/04/2013 BELTRAN CAMINO MARINA ISABEL 6,000.00 6,000.00

0000005839 0002304 20155140942 22/04/2013 CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI 132,826.00 132,826.00

0000005845 2259 20509895776 18/04/2013 TEKTRONIC E.I.R.L. 30,400.00 30,400.00

0000005848 2260 20509895776 18/04/2013 TEKTRONIC E.I.R.L. 30,400.00 30,400.00

0000005851 0000204 20535804754 18/04/2013CORPORACION COMERCIALIZADORA & CONFECCIONES GENERALES

E.I.R.L.19,724,125.50 19,724,125.50

0000005853 0002295 20371828851 22/04/2013 QUAD/GRAPHICS PERU S.A. 5,460,000.00 5,460,000.00

0000005855 0000213 20384327029 22/04/2013 INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C. 18,558.00 18,558.00

0000005856 0000212 20511938148 22/04/2013PHOTOCOPY & SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA48,045.27 48,045.27

0000005857 0002314 20155140942 23/04/2013 CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI 18,801.00 18,801.00

0000005860 0002094 20502903951 15/04/2013 KINKO'S IMPRESORES S.A.C. 18,440.00 18,440.00

0000005863 0002315 20522035468 23/04/2013 KUSA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - KUSA PERU S.A.C. 10,006.40 10,006.40

0000005864 0002316 10107006651 23/04/2013 CASTRO COLQUECHAGUA YOSELIN YANET 3,600.00 3,600.00

0000005873 0002330 20503361664 23/04/2013 INDUSTRIA GRAFICA MACOLE S.C.R.LTDA. 9,900.00 9,900.00

0000005874 0000217 10086915826 23/04/2013 FIGUEROA FIGUEROA OLGA LIDIA 9,912.00 9,912.00

0000005875 0002320 10107928290 23/04/2013 FERNANDEZ DAVILA RIVERO MARIELLA CARMEN 8,000.00 8,000.00

0000005876 0002331 15152597280 23/04/2013 RITIERE DANIEL JULIEN LUCIEN 1,450.00 1,450.00

0000005878 0002096 20510638485 15/04/2013 MERCEDES GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 27,880.00 27,880.00

0000005879 0002104 20535784460 15/04/2013 TALION PRINT E.I.R.L. 20,400.00 20,400.00

0000005880 0002289 10074157098 22/04/2013 GALARRETA FARFAN GLORIA IRIS 5,000.00 5,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000005881 0002290 10415186377 22/04/2013 DIAZ SAMAME AMELIA CARLA 5,000.00 5,000.00

0000005892 0002336 10060083121 23/04/2013 BOLIVAR HUAYTA RICARDO JAIME 11,000.00 11,000.00

0000005893 0002335 10053926563 23/04/2013 GARCIA RIVERA FERNANDO ANTONIO 11,000.00 11,000.00

0000005894 0002332 10093526622 23/04/2013 VASQUEZ QUIROZ LUCIA LILIANA 3,500.00 3,500.00

0000005895 0002333 10082276403 23/04/2013 VASQUEZ FLORES PABLO RICARDO 10,500.00 10,500.00

0000005896 0002334 10441459128 23/04/2013 RUIZ VALERIO ROMMEL GUSTAVO 5,000.00 5,000.00

0000005897 0000218 20250270608 23/04/2013 SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C. 4,160.00 4,160.00

0000005898 0002323 10410882278 23/04/2013 AMAYO MAGALLANES DANIEL ENRIQUE 10,500.00 10,500.00

0000005901 0002326 10020591256 23/04/2013 APAZA SUCA NICANOR 9,000.00 9,000.00

0000005902 0002329 10256151150 23/04/2013 RUSSAC CAMACHO ADRIANA ISABEL 5,880.00 5,880.00

0000005903 0002328 10093474495 23/04/2013 REYNALTE ESPINOZA JESUS HILARION 2,750.00 2,750.00

0000005908 0000215 20447708737 23/04/2013CORPORACION MONGE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA11,060.00 11,060.00

0000005909 0002337 10101413301 24/04/2013 REYNOSO DIAZ JORGE OSWALDO 1,000.00 1,000.00

0000005910 0002327 20509052094 23/04/2013 SERVICIOS MULTIPLES SEÑOR DE LUREN E.I.R.L. 310.00 310.00

0000005911 0002352 20101469094 24/04/2013GRAFICA LA ESPAÑOLA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA9,505.40 9,505.40

0000005912 0000221 20515182765 24/04/2013 TEXCO PERU SAC 1,800.00 1,800.00

0000005913 0000220 20515500724 24/04/2013 A B PULSAR S.A.C. 3,390.00 3,390.00

0000005914 0002359 20155140942 24/04/2013 CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI 194,930.00 194,930.00

0000005915 0002344 15346051571 24/04/2013 SALVATIERRA RIVERA HECTOR ISAIAS 7,000.00 7,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000005916 0002345 10445440154 24/04/2013 FUERTES MALCA BRYAN MANUEL 10,000.00 10,000.00

0000005917 0002358 10470496369 24/04/2013 CHAVEZ MANCHE GERALD ALEXANDER 2,000.00 2,000.00

0000005918 0002347 10200610372 24/04/2013 CASTRO TORRES BIYINA CORAL 3,500.00 3,500.00

0000005919 0002348 10052858971 24/04/2013 TRAPNELL FORERO LUCY ANN 11,000.00 11,000.00

0000005920 0002356 10407221171 24/04/2013 ANTICONA BELTRAN RICARDO CRISTIAN 6,000.00 6,000.00

0000005936 0002340 10401885876 24/04/2013 DIAZ TERRONES TANIA BETSABE 10,500.00 10,500.00

0000005937 0002341 10087964189 24/04/2013 BECERRA ORIHUELA NANCY VIOLETA 5,250.00 5,250.00

0000005938 0002342 10078935192 24/04/2013 NUÑEZ CHUMPITAZI MANUEL ANGEL 1,680.00 1,680.00

0000005939 0002343 10087704977 24/04/2013 BRAVO AMEZAGA JOSE ANTONIO 500.00 500.00

0000005940 0002338 10107381738 24/04/2013 APOLINARIO MAYORIA JUAN CARLOS 840.00 840.00

0000005941 0002339 20520784234 24/04/2013 M & J GRAF E.I.R.L. 6,650.00 6,650.00

0000005942 0002364 20125831410 24/04/2013 TAREA ASOCIACION GRAFICA EDUCATIVA 6,650.00 6,650.00

0000005943 0002363 20125831410 24/04/2013 TAREA ASOCIACION GRAFICA EDUCATIVA 6,650.00 6,650.00

0000005944 0002369 10101818301 24/04/2013 YSLA ALMONACID LIZ CRISTINA 8,500.00 8,500.00

0000006010 0002346 20125831410 24/04/2013 TAREA ASOCIACION GRAFICA EDUCATIVA 6,650.00 6,650.00

0000006011 0002353 10433992968 24/04/2013 REQUEJO VIGO NELSON ERNESTO 6,000.00 6,000.00

0000006012 0002350 20268636511 24/04/2013 MAR PRODUCCIONES EIRL 5,500.00 5,500.00

0000006013 0002351 10093792217 24/04/2013 RUIZ SALAZAR SILVIA MYRIAM 2,800.00 2,800.00

0000006040 0002284 10292172848 19/04/2013 GORDILLO MANRIQUE YUDY LOURDES 7,520.00 7,520.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000006041 0002282 10100340483 19/04/2013 ROBLES ROBLES ELISA SOCORRO 7,000.00 7,000.00

0000006042 0002306 10102061689 22/04/2013 REYES CORTEGANA JORGE LUIS 6,000.00 6,000.00

0000006043 0002286 10094081063 19/04/2013 AVALOS HUAMANI MONICA SARINA 5,000.00 5,000.00

0000006044 0002285 10460943324 19/04/2013 KAJEKUI MASHIGKASH BETO 4,400.00 4,400.00

0000006045 0002319 20256983479 23/04/2013 TEGUISE TURISTICA PERU S.A 1,730.00 1,730.00

0000006046 0002318 20536554671 23/04/2013 INCORPS SECURITY SAC 11,000.00 11,000.00

0000006047 0002307 10087752866 22/04/2013 MENDOZA GARCIA MARCELA LUCIA 6,500.00 6,500.00

0000006048 0002308 10405452206 22/04/2013 MIRANDA RETAMOZO SANDRA 8,000.00 8,000.00

0000006049 0002324 20550182352 23/04/2013 RCD IMEX PERU E.I.R.L. 8,257.00 8,257.00

0000006050 0002322 10054133273 23/04/2013 SANCHEZ RODRIGUEZ ELI 9,000.00 9,000.00

0000006051 0002321 10077467845 23/04/2013 SILVA ABANTO FERNANDO LUIS 11,100.00 11,100.00

0000006052 0000216 20447708737 23/04/2013CORPORACION MONGE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA10,780.00 10,780.00

0000006054 0002283 10422632641 19/04/2013 DEL CASTILLO VIGIL GABRIELA LUCIA 11,000.00 11,000.00

0000006055 000223 20512730010 24/04/2013 NEGOCIOS G Y F S.A.C. 22,510.00 22,510.00

0000006056 0002360 10283036281 24/04/2013 CISNEROS CARDENAS RAUL 4,500.00 4,500.00

0000006057 0002361 10101840536 24/04/2013 POMALAYA VERASTEGUI ERNESTO LUIS 4,500.00 4,500.00

0000006058 0002362 15492723328 24/04/2013 GARCIA NORA LIA 11,000.00 11,000.00

0000006059 0002365 10082067979 24/04/2013 GUTARRA ESPINOZA ABEL AURELIO 11,100.00 11,100.00

0000006060 0002366 10096357376 24/04/2013 SAONA BETETTA ELENA ROXANA 8,000.00 8,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000006061 0002367 10410053654 24/04/2013 CUBAS BARRUETO ANA CECILIA 11,000.00 11,000.00

0000006062 0002376 10246639642 25/04/2013 HANCCO MAMANI NEREO AQUILES 9,000.00 9,000.00

0000006063 0002349 10103196600 24/04/2013 GUZMAN LEON CARMEN 5,698.00 5,698.00

0000006064 0002325 20511283974 23/04/2013 CORPORACION COPYMAX S.A.C. 2,431.48 2,431.48

0000006066 0002317 20525171338 23/04/2013 INFOCUS MEDIA S.A.C. 1,770.00 1,770.00

0000006067 0000222 20100049181 24/04/2013 TAI LOY S.A. 437.00 437.00

0000006076 0002357 10099007899 24/04/2013 ASMAD FALCON URSULA 1,680.00 1,680.00

0000006077 0002355 10074615517 24/04/2013 MARCOS NICHO MARIA ELENA 2,160.00 2,160.00

0000006078 0002375 20155140942 24/04/2013 CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI 10,484.00 10,484.00

0000006079 0002377 20544199961 25/04/2013 EDICIONES RAFOGRAPHICS S.R.L 2,460.00 2,460.00

0000006080 0000225 20100049181 25/04/2013 TAI LOY S.A. 90.00 90.00

0000006081 0000224 20537759772 25/04/2013 CIA FLORENCIA GENERAL SERVICES E.I.R.L. 890.00 890.00

0000006082 0002371 20268141899 24/04/2013 TRANSPORTES GIRASOLES S.A.C. 522,661.31 522,661.31

0000006083 0002370 20100727359 24/04/2013 MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUST RIAL S.A. 195,774.57 195,774.57

0000006084 000219 20112012886 23/04/2013 CARLOS A. KOURI CAHUAS EIRL 2,170,056.04 2,170,056.04

0000006085 0002372 20100727359 24/04/2013 MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUST RIAL S.A. 673,970.48 673,970.48

0000006086 0002373 20100727359 24/04/2013 MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUST RIAL S.A. 243.05 243.05

0000006087 0002374 20304411687 24/04/2013 PUNTO & GRAFIA S.A.C. 124,531.89 124,531.89

0000006089 0000164 20537052512 08/04/2013 CORPORACION F Y M EXPORT E.I.R.L. 27,770.40 27,770.40

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000006098 0002378 10473420673 25/04/2013 RODAS ARAUJO CARLOS DAVID 2,000.00 2,000.00

0000006118 0002379 10462608123 25/04/2013 CUBA VARAS LUCERO CAROLINA 4,000.00 4,000.00

0000006121 0002380 10103637134 25/04/2013 RAMIREZ ABANTO IRENE LUCILA 7,680.00 7,680.00

0000006123 001945 20349248132 10/04/2013 TAMASHIRO & RAMIREZ CONSULTORES SRLTDA 39,800.00 39,800.00

0000006124 0002368 10048196085 24/04/2013 CONDORI HUARCAYA CRISTINA 1,499.00 1,499.00

0000006125 0002381 20492640621 25/04/2013 SHC CREANDO IMAGEN PERU E.I.R.L. 3,030.00 3,030.00

0000006126 0002382 10409370999 25/04/2013 LEON OROSCO CRISTHIAM REMIGIO 8,000.00 8,000.00

0000006127 0000226 20507199799 25/04/2013 TALLERES VEGA CONDECORACIONES S.R.L. 1,390.00 1,390.00

0000006186 0002383 10243842200 25/04/2013 LLAMACPONCCA RABELO HECTOR 9,900.00 9,900.00

0000006187 0002384 10411174811 25/04/2013 REATEGUI VARGAS JEANINA 9,900.00 9,900.00

0000006188 0002385 10271454495 25/04/2013 CUIPA SALDANA MARUJA INES 9,900.00 9,900.00

0000006189 0002386 10338191036 25/04/2013 ALEGRE RIMACHI MARILU GILDA 9,900.00 9,900.00

0000006190 0002387 10463560701 25/04/2013 GARCIA COLOMA ISBEL MILGGI 9,900.00 9,900.00

0000006191 0002388 10007936244 25/04/2013 ARAGON BARRIOS ENRIQUE JAVIER 9,900.00 9,900.00

0000006192 0002396 20384327029 25/04/2013 INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C. 1,200.00 1,200.00

0000006193 0002395 20549248102 25/04/2013 SEGEAR S.A.C. 6,800.00 6,800.00

0000006197 0002402 10414473151 25/04/2013 SANCHEZ RIVERA MONICA KARINA 9,900.00 9,900.00

0000006198 0002401 10200794651 25/04/2013 MEZA PALOMINO EDITH SUSANA 9,900.00 9,900.00

0000006199 0002400 10010487736 25/04/2013 GONZALES ARBILDO ANDY STEVE 9,900.00 9,900.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000006200 0002399 10435424851 25/04/2013 CHANAME ESPINOZA LUZ RUBI 9,900.00 9,900.00

0000006201 0002398 10410119914 25/04/2013 MONTOYA REATEGUI JINA 9,900.00 9,900.00

0000006202 0002397 10404109222 25/04/2013 RAVICHAHUA PALIAN CARMEN DEL ROSARIO 9,900.00 9,900.00

0000006203 0002403 10417461936 25/04/2013 RODRIGO YUPANQUI LUCILA 9,900.00 9,900.00

0000006204 0000227 20261898706 25/04/2013 ADEXUS PERU SA 2,347,020.00 2,347,020.00

0000006205 0002394 10257688611 25/04/2013 MONTREUIL MENDEZ YVETTE GISELLE 9,900.00 9,900.00

0000006206 0002393 10306762091 25/04/2013 QUISPE APAZA DAVID RENE 9,900.00 9,900.00

0000006207 0002392 10421426673 25/04/2013 ALARCON MAMANI ANA 9,900.00 9,900.00

0000006208 0002391 10020452108 25/04/2013 ESCOBAR CALLO JUANA RUPERTA 9,900.00 9,900.00

0000006209 0002390 10098752566 25/04/2013 QUISPE CASAVERDE YOLANDA DELIA 9,900.00 9,900.00

0000006210 0002389 10098514193 25/04/2013 CARRION VASSALLO SERGIO ROBERTO 9,900.00 9,900.00

0000006211 0000199 20515500058 18/04/2013 PCE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PCE PERU SAC 38,500.00 38,500.00

0000006212 0002242 20509895776 25/04/2013 TEKTRONIC E.I.R.L. 35,000.00 35,000.00

0000006213 0002404 10098884039 25/04/2013 ARCE VENTOCILLA HEGEL ROY 3,900.00 3,900.00

0000006214 0002405 10415844382 25/04/2013 PAUCAR RAMIREZ CINDDY IRIS 9,900.00 9,900.00

0000006215 0002406 10099546374 25/04/2013 TINEO HUAMANI DEMETRIO HERNAN 9,900.00 9,900.00

0000006216 0002407 10433270245 25/04/2013 CARRILLO SERNA ALBA PALOMA 9,900.00 9,900.00

0000006217 0002408 10098358558 25/04/2013 ZACARIAS PEREZ JERICA PAOLA 9,900.00 9,900.00

0000006218 0002409 10107554985 25/04/2013 SANCHEZ DEL CARPIO CARLA FIORELLA 9,900.00 9,900.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000006219 0002410 10096598357 25/04/2013 ASIS OBISPO CLARISA CAROLINA 9,900.00 9,900.00

0000006220 0002411 10104690365 25/04/2013 RODRIGO YUPANQUI DORIS CRISTINA 9,900.00 9,900.00

0000006221 0002412 10021742665 25/04/2013 DELGADO AÑAZCO IRMA ISABELLE 9,900.00 9,900.00

0000006223 0002414 10081889703 25/04/2013 MARTINO FERIA MANUEL OCTAVIO 5,000.00 5,000.00

0000006260 0001878 10013343514 05/04/2013 FLORES QUISPE JAIME EUFRAIN 4,000.00 4,000.00

0000006261 0002440 20264755469 26/04/2013 SERVICIOS GRAFICOS J.M.D. S.R.L. 4,450.00 4,450.00

0000006263 0002423 10422265266 26/04/2013 CONDO PUMA FREDY 9,900.00 9,900.00

0000006264 0002430 10066639547 26/04/2013 RODRIGUEZ VERNAL JESUS ANTONIO 9,900.00 9,900.00

0000006265 0002427 10094349031 26/04/2013 SOLORZANO VILLAR WILFREDO 9,900.00 9,900.00

0000006266 0002424 10437043758 26/04/2013 CORBERA CENTENO GIOMARA MILAGROS 9,900.00 9,900.00

0000006267 0002432 10025464376 26/04/2013 ARPITA RODRIGUEZ RICHARD 9,900.00 9,900.00

0000006271 0002422 10012847811 26/04/2013 PEZO SUAÑA JOSE AMADEO 9,900.00 9,900.00

0000006272 0002429 10067554952 26/04/2013 MELENDEZ OSNAYO VIVIANA OFELIA 9,900.00 9,900.00

0000006274 0002426 10453477156 26/04/2013 JUAREZ RUIZ BRUNELA HADAS 9,900.00 9,900.00

0000006275 0002425 10004912204 26/04/2013 PAREDES VILLARROEL GLADYS DELIA 9,900.00 9,900.00

0000006276 0002433 10404415269 26/04/2013 HUALLPACHOQUE CHURA REVECA 9,900.00 9,900.00

0000006277 0002449 10804330521 26/04/2013 URETA CRISOSTOMO OFELIA NORA 9,900.00 9,900.00

0000006278 0002421 20264755469 26/04/2013 SERVICIOS GRAFICOS J.M.D. S.R.L. 2,340.00 2,340.00

0000006279 0002453 10270804352 26/04/2013 PEREYRA SILVA CECILIA DEL CARMEN 9,900.00 9,900.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000006280 0002451 10101145561 26/04/2013 VILLAVICENCIO NAVAS LUCERO DEL CARMEN 9,900.00 9,900.00

0000006281 0002450 10258401064 26/04/2013 PACHAS ARCOS MARIA ELOIZA 9,900.00 9,900.00

0000006282 0002447 10403477813 26/04/2013 DEL AGUILA MARQUEZ LUZ LLERMETH 9,900.00 9,900.00

0000006283 0002446 10409450682 26/04/2013 CALDERON LEYVA KARLA SILVIA 9,900.00 9,900.00

0000006284 0002415 10099952275 25/04/2013 DELGADO FERNANDEZ JUAN CARLOS 8,000.00 8,000.00

0000006285 0002428 10101318970 26/04/2013 ESPINOZA TORREJON ROCIO ENMA 9,900.00 9,900.00

0000006286 0002434 10101549866 26/04/2013 CARBAJAL CHAVEZ PATRICIA 9,900.00 9,900.00

0000006287 0002431 10410886729 26/04/2013 MENENDEZ MACHACA OLIVER EUSEBIO 9,900.00 9,900.00

0000006289 0002448 10419503067 26/04/2013 GOMEZ CABRERA VANESSA 9,900.00 9,900.00

0000006291 0002416 10085636729 26/04/2013 SALDAÑA REATEGUI BERTHA LUCIA 9,900.00 9,900.00

0000006292 0002417 10319218489 26/04/2013 FERNANDEZ NUÑEZ MIRTA LUSIA 9,900.00 9,900.00

0000006293 0002418 10106912667 26/04/2013 MIRANDA HIJAR YURI IVAN 9,900.00 9,900.00

0000006294 0002419 10105224660 26/04/2013 BERNAOLA OTAZU BETSY HAYDEE 9,900.00 9,900.00

0000006295 0002420 10096361250 26/04/2013 RODRIGUEZ HUERTA ÑERY 9,900.00 9,900.00

0000006296 0002436 10009702691 26/04/2013 SORIA PEREZ JORGE 9,900.00 9,900.00

0000006297 0002438 10028730085 26/04/2013 SALDAÑA GARCIA JULIO CESAR 9,900.00 9,900.00

0000006298 0002441 10458156501 26/04/2013 ORTIZ MAMANI GIOVANA PAULA 9,900.00 9,900.00

0000006299 0002443 10412867730 26/04/2013 SAAVEDRA CORAL ELIANA 9,900.00 9,900.00

0000006300 0002444 10455178245 26/04/2013 DE LA CRUZ PINEDO ALBERTO 4,000.00 4,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000006301 0000228 20447708737 26/04/2013CORPORACION MONGE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA10,925.00 10,925.00

0000006302 0002445 20264755469 26/04/2013 SERVICIOS GRAFICOS J.M.D. S.R.L. 3,670.00 3,670.00

0000006303 0000214 20523005503 22/04/2013 INDUMAZ DEL PERU EIRL 14,820.00 14,820.00

0000006304 0000203 20537052512 18/04/2013 CORPORACION F Y M EXPORT E.I.R.L. 23,408.00 23,408.00

0000006314 0002488 20506261300 26/04/2013 ASOCIACION CIVIL CENTRO DE PARTICIPACION Y CIUDADANIA 1,500.00 1,500.00

0000006318 0002464 10099343694 26/04/2013 VERGARA BAZALAR EDGAR ISAAC 2,500.00 2,500.00

0000006319 0002458 10028528952 26/04/2013 YAMUNAQUE CASTILLO JOSE LUIS 8,960.00 8,960.00

0000006320 0002459 10438419867 26/04/2013 CHUQUIPIONDO CHOTA PURIFICACION SEGUNDO 4,500.00 4,500.00

0000006321 0002460 10154066603 26/04/2013 EULOGIO CHANCA ALFREDO GUSTAVO 9,000.00 9,000.00

0000006322 0002463 20509052094 26/04/2013 SERVICIOS MULTIPLES SEÑOR DE LUREN E.I.R.L. 1,406.01 1,406.01

0000006324 0002509 10103637134 26/04/2013 RAMIREZ ABANTO IRENE LUCILA 11,010.00 11,010.00

0000006325 0002507 10457026183 26/04/2013 ACOSTA DEL CASTILLO JURIJ YUSSEF 9,000.00 9,000.00

0000006326 0002508 10076373359 26/04/2013 RIVERA RUA CARLOS 11,100.00 11,100.00

0000006329 0002475 10026003691 26/04/2013 VILLALOBOS SEGURA LILIA JOSEFINA 9,900.00 9,900.00

0000006331 0002477 20504006892 26/04/2013 HARDSOFT TRADING GROUP S.A.C. 10,800.00 10,800.00

0000006332 0002478 10082851637 26/04/2013 SANTOS TAPIA MIGUEL ANGEL 1,720.00 1,720.00

0000006333 0002435 10106849361 26/04/2013 VILLANUEVA AREQUIPEÑO SUCY LILIANA 9,900.00 9,900.00

0000006334 0002437 10438910978 26/04/2013 PEREZ CHECALLA PAMELA NINOSKA 9,900.00 9,900.00

0000006335 0002439 10404214409 26/04/2013 ZUÑIGA CORDERO MARCO ANTONIO 9,900.00 9,900.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000006336 0002442 10425250642 26/04/2013 MAMANI QUEA MERLY NANCY 9,900.00 9,900.00

0000006337 0002452 10011375125 26/04/2013 PINEDO GARCIA MARIA VIOLETA 9,900.00 9,900.00

0000006338 0002454 10416752465 26/04/2013 CALDERON VEGA EDMUNDO RENATO 9,900.00 9,900.00

0000006339 0002455 10097778120 26/04/2013 RODRIGO YUPANQUI SOFIA MELINDA 9,900.00 9,900.00

0000006340 0002457 10081614208 26/04/2013 YANCAN TORRES LILIANA LEONOR 9,900.00 9,900.00

0000006341 0002456 10013198247 26/04/2013 MARTINEZ CHARAJA EDGAR RAUL 9,900.00 9,900.00

0000006345 0002470 20304411687 26/04/2013 PUNTO & GRAFIA S.A.C. 163,500.00 163,500.00

0000006346 0002461 10429924711 26/04/2013 ALZAMORA LLOSA JESUS AUGUSTO 4,222.22 4,222.22

0000006347 0002465 10095369095 26/04/2013 PALOMINO QUISPE RAQUEL ELIZABETH 10,500.00 10,500.00

0000006349 0002462 20155140942 26/04/2013 CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI 4,824.00 4,824.00

0000006350 0002502 10472505233 26/04/2013 MAGUIÑA POLO JOHANN RAFAEL 2,500.00 2,500.00

0000006351 0002501 10446351333 26/04/2013 PLACIDO VIVAR DIEGO EDWARD 2,500.00 2,500.00

0000006352 0002499 10154295386 26/04/2013 ESCALANTE SAAVEDRA ROMULO CHARLES 4,000.00 4,000.00

0000006353 0002496 10410474951 26/04/2013 ZAMORA QUISPE AMERICO 4,000.00 4,000.00

0000006354 0002495 10081171071 26/04/2013 PULCHA SALAS JENNY HAYDEE 4,000.00 4,000.00

0000006355 0002494 10460094475 26/04/2013 ASCUE SAIRE JONATAN 4,000.00 4,000.00

0000006356 0002469 10406062975 26/04/2013 PIZARRO SIANCAS CESAR WILLY 2,500.00 2,500.00

0000006357 0002468 10093696064 26/04/2013 TARAZONA NUÑEZ LUIS JACINTO 2,500.00 2,500.00

0000006358 0002467 10077262933 26/04/2013 PROCHAZKA GARAVITO JORGE ENRIQUE 10,500.00 10,500.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000006359 0002466 10427245069 26/04/2013 CARO VARGAS SILVANA 8,500.00 8,500.00

0000006361 0000231 20535804754 26/04/2013CORPORACION COMERCIALIZADORA & CONFECCIONES GENERALES

E.I.R.L.4,916,925.00 4,916,925.00

0000006362 0002493 10098354544 26/04/2013 ORIHUELA JIMENEZ ROBERTO CARLOS 10,000.00 10,000.00

0000006363 0002517 10455584081 26/04/2013 MAGALLANES RIOJAS JOSIMAR MARTIN 2,500.00 2,500.00

0000006364 0002518 10425973938 26/04/2013 ALBINES CHUQUIVIGUEL HARTWIN GIANCARLO 2,500.00 2,500.00

0000006365 0002519 10450000227 26/04/2013 FERNANDEZ ANAYA ALEXANDER 2,500.00 2,500.00

0000006366 0002520 10407646733 26/04/2013 ALLER GALLEGOS EDWARD ROBERTO 2,500.00 2,500.00

0000006367 0002506 10429567497 26/04/2013 MOSQUERA GUARDAMINO MICHELA KARINA 11,000.00 11,000.00

0000006368 0002505 10724113503 26/04/2013 RIVAS PLATA MARCOS MARTIN DE LA CRUZ 2,500.00 2,500.00

0000006369 0002504 10401212448 26/04/2013 NAVARRO LOPEZ CRISTIAN JOHN 2,500.00 2,500.00

0000006370 0002503 10802030806 26/04/2013 MEDINA IBARRA RALPH KABIR 2,500.00 2,500.00

0000006371 0002497 10452152709 26/04/2013 HURTADO CERDAN WILMER VENTURO 8,450.00 8,450.00

0000006372 0000229 20264755469 26/04/2013 SERVICIOS GRAFICOS J.M.D. S.R.L. 2,285.00 2,285.00

0000006373 0002514 10066958774 26/04/2013 MIRANDA ROSTAING MERCEDES GABRIELA 1,488.00 1,488.00

0000006374 0002515 20550182352 26/04/2013 RCD IMEX PERU E.I.R.L. 10,220.00 10,220.00

0000006375 0002513 20550182352 26/04/2013 RCD IMEX PERU E.I.R.L. 10,215.00 10,215.00

0000006376 0002516 10224890571 26/04/2013 GODOY BALDEON CATHERINA 4,000.00 4,000.00

0000006377 0002512 10257070196 26/04/2013 TORREBLANCA VILLAVICENCIO ALBERTO MANUEL 11,100.00 11,100.00

0000006378 0002511 10040625092 26/04/2013 PEREZ PAJUELO WILFREDO 1,499.00 1,499.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000006413 0002510 10166170554 26/04/2013 CHUQUICAHUA VASQUEZ JULIAN 4,000.00 4,000.00

0000006425 0002492 10064488428 26/04/2013 RIVERO PEREZ MARIA DEL ROSARIO 10,000.00 10,000.00

0000006426 0002489 10102113026 26/04/2013 VALLE DEL CAMPO XIMENA 10,400.00 10,400.00

0000006427 0002490 10099435432 26/04/2013 GONZALES SANCHEZ SANTIAGO RAUL 11,100.00 11,100.00

0000006428 0002491 10096715256 26/04/2013 LIZARRAGA BENAVENTE SANDRA SOFIA 6,000.00 6,000.00

0000006429 0000230 20264755469 26/04/2013 SERVICIOS GRAFICOS J.M.D. S.R.L. 6,000.00 6,000.00

0000006434 0002471 10106268237 26/04/2013 ALCANTARA PINEDO CHRISTIAN DANNY 9,900.00 9,900.00

0000006435 0002472 10092839023 26/04/2013 LAMAS BERMEO MARIA ISABEL 9,900.00 9,900.00

0000006436 0002473 10022989141 26/04/2013 MAMANI CONDORI JOSE 9,900.00 9,900.00

0000006437 0002474 10296625774 26/04/2013 SOTELO CHAVEZ FLOR YESELIA 9,900.00 9,900.00

0000006438 0002476 10092842440 26/04/2013 DAVILA ASPARRIN GLORIA 9,900.00 9,900.00

0000006439 0002479 10257927411 26/04/2013 LUQUE CARASSA JULIO CESAR 9,900.00 9,900.00

0000006440 0002480 10443641306 26/04/2013 MENDES ENCALADA MOYRA JANETH 9,900.00 9,900.00

0000006441 0002481 10407411256 26/04/2013 MENDOZA NAVARRO YOHAANNA ARACELLY 9,900.00 9,900.00

0000006442 0002482 10214636145 26/04/2013 BERNAOLA HUARCAYA JULIA YNES 9,900.00 9,900.00

0000006443 0002483 10255669791 26/04/2013 ZUBIATE LIQUIDANO CARLOS ENRIQUE 9,900.00 9,900.00

0000006446 0002484 10405588931 26/04/2013 RUIZ FRANCO VANESSA ERIKA 9,900.00 9,900.00

0000006447 0002485 10434392352 26/04/2013 HUANCA MAMANI OLVER 9,900.00 9,900.00

0000006448 0002486 10013384989 26/04/2013 SIGUAIRO SIGUAYRO WILBER 9,900.00 9,900.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000006449 0002487 10098975417 26/04/2013 ESPINOZA OCANA ISABEL MILAGROS 9,900.00 9,900.00

0000006456 0002533 10425110697 29/04/2013 RIOS LEON DIANA CRISTINA 7,000.00 7,000.00

0000006457 0002532 10412365611 29/04/2013 UÑAPILLCO CHAMPI VLADIMIR 10,040.00 10,040.00

0000006458 0002536 20515784901 29/04/2013 ALICOLINA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 2,700.00 2,700.00

0000006459 0002531 10254418264 29/04/2013 BRAVO GRANDA LUIS ALBERTO FRANCISCO 10,040.00 10,040.00

0000006460 0002530 10405698710 29/04/2013 BARRAZA QUISPE ARMANDO 10,040.00 10,040.00

0000006461 0002522 10083295088 29/04/2013 RUBIO GOYCOCHEA NORMA VIOLETA 4,000.00 4,000.00

0000006462 0002521 10072345857 29/04/2013 GALARZA MADRID CLAUDIA RENEE 4,000.00 4,000.00

0000006463 0002500 10429251759 26/04/2013 ABURTO POVIS MANUEL ALBERTO 2,500.00 2,500.00

0000006464 0002529 10199937877 29/04/2013 GOETENDIA ALARCON MARIO 8,800.00 8,800.00

0000006465 0002528 10164892293 29/04/2013 SILVA LARA DIONICIO DELMER 9,540.00 9,540.00

0000006466 0000232 20125412875 29/04/2013 COMERCIAL GIOVA S.A. 5,463.05 5,463.05

0000006467 1349 10338864804 30/04/2013 TELESAT CANADA 44,647.20 44,647.20

0000006469 0002526 10101758996 29/04/2013 MARTINEZ FERNANDEZ VANIA DEL CARMEN 10,500.00 10,500.00

0000006470 0002527 10074823209 29/04/2013 ALIAGA ESCOBEDO JAIME TEODORO 10,500.00 10,500.00

0000006474 0002535 20501545997 29/04/2013 MCCARTHUR S.A.C. 1,376.00 1,376.00

0000006491 0000233 20100049181 29/04/2013 TAI LOY S.A. 2,497.20 2,497.20

0000006494 0002545 10417785413 30/04/2013 MAMANI CHAMPI JESUS ESTANISLAO 9,000.00 9,000.00

0000006495 0002546 10282881824 30/04/2013 SULCA QUISPE MARGOTT 9,000.00 9,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000006496 0002543 10286005981 30/04/2013 PEREZ VILLAR BLANCHE AGNES 4,000.00 4,000.00

0000006497 0002544 10246636261 30/04/2013 CUELLO CCOA VICTORIA 9,000.00 9,000.00

0000006498 0002534 10103476050 29/04/2013 BALLON AGUIRRE ROCIO MILAGROS 10,040.00 10,040.00

0000006499 0002537 20101259014 30/04/2013 FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRARIO 600.00 600.00

0000006500 0002552 20518934091 30/04/2013 ENGINEER FIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 3,044.68 3,044.68

0000006501 0002551 20117876811 30/04/2013 VCR SERVICIOS ELECTRONICOS E.I.R.L. 2,596.00 2,596.00

0000006502 0002550 10212988737 30/04/2013 BARTOLO JIMENEZ ENRIQUE ARTURO 4,000.00 4,000.00

0000006503 0002549 10159983744 30/04/2013 HUANDO VILLACREZ DORIS 9,000.00 9,000.00

0000006504 0002548 20550182352 30/04/2013 RCD IMEX PERU E.I.R.L. 940.50 940.50

0000006505 0002547 10102441791 30/04/2013 PILLPE HURTADO JOSE ANTONIO 4,000.00 4,000.00

0000006506 0002538 10316554950 30/04/2013 CERNA TREJO ROBERTO HERMOGENES 4,000.00 4,000.00

0000006507 0002541 10099302297 30/04/2013 HIDALGO WUEST OSCAR 11,000.00 11,000.00

0000006508 0002539 20384327029 30/04/2013 INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C. 9,600.00 9,600.00

0000006509 0002540 10099060374 30/04/2013 RODRIGUEZ AGUERO MARLENY MARITZA 9,000.00 9,000.00

0000006510 0000234 20504684378 30/04/2013 GUTICELLI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 2,898.00 2,898.00

0000006511 0002542 20511422508 30/04/2013 INVERSIONES WARRIOR'S S.A.C. 11,080.25 11,080.25

0000006512 0002553 10000491280 30/04/2013 MUÑOZ HILARIO FERNANDO 8,400.00 8,400.00

0000006513 0002555 10076352173 30/04/2013 LEON ZAMORA ANIBAL EDUARDO 10,800.00 10,800.00

0000006514 0002554 10437619323 30/04/2013 VILELA QUIÑONES DELIA ZUNILDE 10,050.00 10,050.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000006515 0000235 20522232883 30/04/2013 CONSORCIO ROLAND PRINT-SERVICIOS PLASTICOS -INNOVAPUCP 6,651,050.00 6,651,050.00

0000006525 0002556 10107381738 30/04/2013 APOLINARIO MAYORIA JUAN CARLOS 1,500.00 1,500.00

0000006526 0002559 10157521174 30/04/2013 PINAZO QUINECHE HUGO CESAR 4,000.00 4,000.00

0000006527 0002558 10441004121 30/04/2013 MADUEÑO RUIZ SEBASTIAN 8,000.00 8,000.00

0000006528 0002557 10412520446 30/04/2013 AMES HUAMANI JONATAN CESAR 10,500.00 10,500.00

0000006529 0002560 10254827326 30/04/2013 CARDENAS BELLIDO MARIBEL LUCIA 9,000.00 9,000.00

0000006539 0002561 10335991911 30/04/2013 SEJEKAM ASAGKAI EMER 9,000.00 9,000.00

0000006540 0002562 10040721903 30/04/2013 TOLENTINO REQUEZ BLADIMIR ANON 1,499.00 1,499.00

0000006541 0002563 10052316281 30/04/2013 FASABI CARBAJAL LILBERTO 6,730.00 6,730.00

0000006542 0002565 10074762668 30/04/2013 RUIZ CASTAÑEDA JOSE ALFREDO 5,000.00 5,000.00

0000006543 0000236 20506241023 30/04/2013 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL BMC E.I.R.L. 1,699,402.20 1,699,402.20

0000006549 0000238 20518611080 02/05/2013 MILENIUM GROUP SAC 3,293.38 3,293.38

0000006553 0002523 10095552752 29/04/2013 SANTA CRUZ QUISPE CAROLINA 9,900.00 9,900.00

0000006554 0002525 10101365862 29/04/2013 VASQUEZ MEDINA JOSE ANTONIO 11,000.00 11,000.00

0000006555 0002524 10436620689 29/04/2013 ESPERILLA COLQUE MARIA NIEVES 7,540.00 7,540.00

0000006556 0000237 20100038146 30/04/2013 CONTINENTAL S.A.C. 2,953.73 2,953.73

0000006557 0002566 10421907311 30/04/2013 SALAZAR QUISPE MARIA YELINA 9,000.00 9,000.00

0000006558 0002567 10411688092 30/04/2013 OLORTEGUI SIFUENTES MELISA 11,100.00 11,100.00

0000006559 0002568 10461648083 30/04/2013 MOLINA GOMEZ TERESA RUTH 4,000.00 4,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000006560 0002569 10083942342 30/04/2013 CORTEZ LEANDRO LUIS IRENIO 8,000.00 8,000.00

0000006561 0002570 10078726780 30/04/2013 ROBLES MORAN CARLOS ERICK 9,000.00 9,000.00

0000006562 0002571 20520784234 30/04/2013 M & J GRAF E.I.R.L. 6,650.00 6,650.00

0000006563 0002572 20520784234 30/04/2013 M & J GRAF E.I.R.L. 6,650.00 6,650.00

0000006564 0002573 20520784234 30/04/2013 M & J GRAF E.I.R.L. 6,650.00 6,650.00

0000006565 0002574 20520784234 30/04/2013 M & J GRAF E.I.R.L. 6,650.00 6,650.00

0000006566 0002575 20520784234 30/04/2013 M & J GRAF E.I.R.L. 6,650.00 6,650.00

0000006567 0002576 20125831410 30/04/2013 TAREA ASOCIACION GRAFICA EDUCATIVA 6,650.00 6,650.00

0000006568 0002577 20125831410 30/04/2013 TAREA ASOCIACION GRAFICA EDUCATIVA 6,650.00 6,650.00

0000006569 0002578 20125831410 30/04/2013 TAREA ASOCIACION GRAFICA EDUCATIVA 6,750.00 6,750.00

0000006643 0002591 10081758455 02/05/2013 PALOMINO MEDRANO WILLIAM MEDARDO 9,000.00 9,000.00

0000006644 0000239 20515314424 02/05/2013 CORPORACION DARUCHI S.A.C. 1,500.00 1,500.00

0000006645 0002583 10335671258 02/05/2013 FLORES DE LA CRUZ ELEUTERIO 4,000.00 4,000.00

0000006646 0002584 10072643033 02/05/2013 LLAZA LOAYZA VILMA BETTY 5,000.00 5,000.00

0000006647 0002585 10283004690 02/05/2013 VILLAR HUACHACA MARY DEYSSI 11,000.00 11,000.00

0000006648 0002582 10406080809 02/05/2013 COPELLO LOPEZ ALIAGA JORGE ALBERTO 6,000.00 6,000.00

0000006649 0000240 20392485814 02/05/2013 IMAGEN PUBLICITARIO S.A.C. 1,159.20 1,159.20

0000006650 0002579 10053771683 02/05/2013 BARDALES RIVADENEYRA CARLOS EDUARDO 4,000.00 4,000.00

0000006651 0002580 10337388553 02/05/2013 RODRIGUEZ MUÑOZ FREDY 4,000.00 4,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000006652 0002581 10407889971 02/05/2013 VERGARA SALOME JESICA MARUJA 4,000.00 4,000.00

0000006653 0000244 20516830728 03/05/2013 COMERCIAL RETAMAS E.I.R.L. 4,547.20 4,547.20

0000006654 0002587 10001095469 02/05/2013 SANCHEZ VILLEGAS AUGUSTO 11,100.00 11,100.00

0000006655 0000243 20258352638 02/05/2013 MACC-HER REPRESENTACIONES SRLTDA 1,266.00 1,266.00

0000006656 0002594 20374188896 02/05/2013 DECORPLAS S.A 2,070.00 2,070.00

0000006657 0000241 20515314424 02/05/2013 CORPORACION DARUCHI S.A.C. 280.00 280.00

0000006658 0002598 10075246965 02/05/2013 RONCAL VALDIVIA RICHARD ALAN 9,900.00 9,900.00

0000006659 0002599 10093913707 02/05/2013 HERNANDEZ ORDINOLA MARIANELLA CECILIA 11,000.00 11,000.00

0000006660 0002586 10432097680 02/05/2013 DAVILA BRAVO LIZ MARICLER 11,100.00 11,100.00

0000006661 0002588 10427796847 02/05/2013 CRESPO GUARNIZ KARLA DORIS 11,100.00 11,100.00

0000006662 0002589 10098636949 02/05/2013 WONG CHU ANA LORENA 7,450.00 7,450.00

0000006663 0002600 10267239261 03/05/2013 SILVA CAYATOPA ELENA HORMECINDA 9,396.00 9,396.00

0000006664 0000245 20501881083 03/05/2013 MOBILIARIOS HOSPITALARIOS SIN FIN S.A.C. 9,240.00 9,240.00

0000006693 0002590 10053678489 02/05/2013 CARRANZA GONZALES BERTHA 11,000.00 11,000.00

0000006694 0002593 10256661085 02/05/2013 AGUIRRE ESCOBAR ANA MARIA 4,000.00 4,000.00

0000006695 0002596 10443936896 02/05/2013 SAMPI MEJIA OLGA DEL PILAR 4,500.00 4,500.00

0000006696 0002597 10009660301 02/05/2013 SANTOS MONTORO MANUEL HERMENEGILDO 10,000.00 10,000.00

0000006697 0002592 20510641354 02/05/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 9,543.84 9,543.84

0000006698 0000242 20392485814 02/05/2013 IMAGEN PUBLICITARIO S.A.C. 1,100.00 1,100.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000006701 0002498 10408221175 26/04/2013 SANCHEZ CATALAN JOSE LUIS 3,300.00 3,300.00

0000006702 0000247 20538454525 03/05/2013 CORPORACION RODIL S.A.C. 10,543.48 10,543.48

0000006704 0002595 20548765219 02/05/2013 PUBLIGRAFIC J.L. E.I.R.L. 7,000.00 7,000.00

0000006717 0000246 20518611080 03/05/2013 MILENIUM GROUP SAC 3,557.09 3,557.09

0000006722 0002601 10267239261 03/05/2013 SILVA CAYATOPA ELENA HORMECINDA 9,396.00 9,396.00

0000006723 0002602 10267239261 03/05/2013 SILVA CAYATOPA ELENA HORMECINDA 9,396.00 9,396.00

0000006724 0000248 20100049181 03/05/2013 TAI LOY S.A. 4,054.52 4,054.52

0000006725 0000250 20545913811 03/05/2013 T&G INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1,530.00 1,530.00

0000006728 0002609 10436143902 03/05/2013 MAGALLANES RIOJAS KARINA MARIA 10,500.00 10,500.00

0000006729 0002604 10247184983 03/05/2013 ROA CONDORI FREDY ROLANDO 8,400.00 8,400.00

0000006730 0002615 10401033446 03/05/2013 ROCHA MARTINEZ ROLANDO 3,850.00 3,850.00

0000006731 0002612 10267239261 03/05/2013 SILVA CAYATOPA ELENA HORMECINDA 9,396.00 9,396.00

0000006732 0002613 20544913108 03/05/2013 B2B CORPORATION S.A.C. 4,400.00 4,400.00

0000006733 0002606 10267239261 03/05/2013 SILVA CAYATOPA ELENA HORMECINDA 9,396.00 9,396.00

0000006734 0000252 20552153163 03/05/2013 MULTITODO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 650.00 650.00

0000006735 0002611 10103050737 03/05/2013 BARRETO CAMPOS ANDREA MARGIANNA 11,000.00 11,000.00

0000006736 0002607 10267239261 03/05/2013 SILVA CAYATOPA ELENA HORMECINDA 9,396.00 9,396.00

0000006737 0002616 20268141899 03/05/2013 TRANSPORTES GIRASOLES S.A.C. 174,844.89 174,844.89

0000006738 0002605 10435334208 03/05/2013 YACTAYO LOPEZ FRANK GUSTAVO 11,100.00 11,100.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000006739 0002603 10335976903 03/05/2013 TAIJIN CUÑACHI ROEMER 1,000.00 1,000.00

0000006740 0002614 20544913108 03/05/2013 B2B CORPORATION S.A.C. 4,400.00 4,400.00

0000006741 0000249 20518332792 03/05/2013 CORPORACION SONOTEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 3,630.00 3,630.00

0000006742 0002610 20392953931 03/05/2013 NEGIMEX S.A.C. 1,300.00 1,300.00

0000006743 0002608 10086496289 03/05/2013 GARATE MANSILLA SILVIA IRIS 11,000.00 11,000.00

0000006789 0002617 10001122628 06/05/2013 CANALES PEREZ JULIO ANTONIO 7,000.00 7,000.00

0000006790 0002618 10230133307 06/05/2013 AVELLANEDA SALDAÑA LUZ ANGELICA 8,000.00 8,000.00

0000006791 0002623 10079176520 06/05/2013 GONZALEZ GARRIDO GRISELDA BENITA 10,500.00 10,500.00

0000006792 0000256 20100049181 06/05/2013 TAI LOY S.A. 549.24 549.24

0000006793 0000254 20537759772 06/05/2013 CIA FLORENCIA GENERAL SERVICES E.I.R.L. 2,750.00 2,750.00

0000006794 0002625 10421066812 06/05/2013 ALCA EGUILUZ CARLOS 10,950.00 10,950.00

0000006832 0002622 10258092428 06/05/2013 RODRIGUEZ VELASQUEZ JAIME RICARDO 10,800.00 10,800.00

0000006833 0002624 10095725568 06/05/2013 EUFRACIO LEON DARWIN TEOFILO 10,800.00 10,800.00

0000006837 0000255 20515314424 06/05/2013 CORPORACION DARUCHI S.A.C. 1,464.00 1,464.00

0000006839 0002619 10700242213 06/05/2013 GUEVARA ROJAS LUIS ALBERTO 9,300.00 9,300.00

0000006840 0002621 10084074786 06/05/2013 SERNA VILLASANTE GLORIA ELISABETH 8,000.00 8,000.00

0000006843 0000257 20514540145 06/05/2013 KIDDY'S HOUSE SAC 133,562.50 133,562.50

0000006844 0002626 20506657556 06/05/2013 KM COMPUTER SERVICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1,640.00 1,640.00

0000006845 0002627 20509895776 06/05/2013 TEKTRONIC E.I.R.L. 900.00 900.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000006850 0000258 20545181615 07/05/2013 GUTICELLI PLUS S.A.C. 999.01 999.01

0000006871 0002657 10098762014 07/05/2013 HELBERG CHAVEZ HEINRICH ALBERT 10,500.00 10,500.00

0000006880 0002658 20100727359 07/05/2013 MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDUST RIAL S.A. 1,465,393.88 1,465,393.88

0000006882 0000253 10076369939 06/05/2013 LANAO SALVATIERRA MICHEL ALEXIS 16,966.00 16,966.00

0000006889 0002641 10418566910 06/05/2013 SAAVEDRA FLORES FREDY 9,900.00 9,900.00

0000006890 0002640 10285912119 06/05/2013 HUAMANI CARBAJAL IRMA 9,900.00 9,900.00

0000006891 0002639 10282883541 06/05/2013 VEGA CASTRO PEPE ORLANDO 9,900.00 9,900.00

0000006892 0002638 10238591428 06/05/2013 GARCIA CHACON BERTHA 9,900.00 9,900.00

0000006893 0002637 10239207770 06/05/2013 LOPEZ PEREZ MARIA NINOSKA 9,900.00 9,900.00

0000006894 0002636 10408333861 06/05/2013 GUERRERO VISLAO MAGALY 9,900.00 9,900.00

0000006895 0002635 10423379966 06/05/2013 TENORIO HUAYTALLA SOFIA 9,900.00 9,900.00

0000006897 0002267 10412365611 19/04/2013 UÑAPILLCO CHAMPI VLADIMIR 8,020.00 8,020.00

0000006902 0002679 10322846890 07/05/2013 HUAMAN ROMERO ROGER LIBORIO 9,900.00 9,900.00

0000006903 0002682 10157593302 07/05/2013 ROJAS SALINAS ANGELICA LUISA 9,900.00 9,900.00

0000006904 0002684 10296412606 07/05/2013 ARAUJO CASTILLO REY LUIS 9,900.00 9,900.00

0000006905 0002685 10097296206 07/05/2013 ESPINOZA ESTEBAN NORMA CONSUELO 9,900.00 9,900.00

0000006906 0002686 10421688911 07/05/2013 GUERRERO RISCO IVAN HELI 9,900.00 9,900.00

0000006907 0002687 10310333013 07/05/2013 PAIRA ALARCON MARIA LUISA 9,900.00 9,900.00

0000006908 0002689 10100770283 07/05/2013 JAUREGUI HURTADO MARIA RAQUEL 9,900.00 9,900.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000006909 0002690 10400228758 07/05/2013 MEZA HUALLPA IRENE 9,900.00 9,900.00

0000006910 0002691 10412525375 07/05/2013 MONTAÑEZ WINCHOLON TINO ELI 9,900.00 9,900.00

0000006911 0002692 10428149942 07/05/2013 ALVAREZ NUÑEZ DACNY 9,900.00 9,900.00

0000006912 0000259 10217892916 07/05/2013 FELIX QUISPE CARLOS EDUARDO 2,220.00 2,220.00

0000006914 0002688 10310340036 07/05/2013 SERRANO BRAVO CARMEN ROSA 9,900.00 9,900.00

0000006936 0002661 10426821414 07/05/2013 CABANA HUAMAN CARLOS ALBERTO 9,900.00 9,900.00

0000006937 0002662 10316055520 07/05/2013 ALVARADO CAUSHI ASUNCION TARCICIA 9,900.00 9,900.00

0000006938 0002663 10449555070 07/05/2013 REQUEJO ILATOMA EDISON 9,900.00 9,900.00

0000006939 0002666 10429005189 07/05/2013 AZABACHE BALDERA ENDERSON JAVIER 9,900.00 9,900.00

0000006940 0002664 10404758107 07/05/2013 QUIROZ DIAZ VANY MARGARITA 9,900.00 9,900.00

0000006941 0002667 10040746094 07/05/2013 ALMERCO LOPEZ DAINI HILDA 9,900.00 9,900.00

0000006942 0002669 10108615449 07/05/2013 CHOLAN HUANAMBAL MAGALY VICTORIA 9,900.00 9,900.00

0000006943 0002672 10435048256 07/05/2013 GUEVARA LOPEZ CESSI ESTHER 9,900.00 9,900.00

0000006944 0002674 10415526551 07/05/2013 LUQUE LLERENA ROSA YANET 9,900.00 9,900.00

0000006945 0002659 10296618379 07/05/2013 ALARCON AQUINO ARLETTE MORAIMA 9,900.00 9,900.00

0000006946 0002660 10154207207 07/05/2013 HUAMAN CARDENAS GLORIA ALICIA 9,900.00 9,900.00

0000006947 0002681 10401507863 07/05/2013 SARAVIA YATACO MIGUEL ANGEL 9,900.00 9,900.00

0000006948 0002680 10220684283 07/05/2013 GUERRA NAVARRO ENA SUSANA 9,900.00 9,900.00

0000006949 0002678 10068164953 07/05/2013 MARAVI COCA MILAGROS 9,900.00 9,900.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000006950 0002665 10279302953 07/05/2013 CASTAÑEDA MENDOZA FIDEL ALAMIRO 9,900.00 9,900.00

0000006951 0002668 10308286750 07/05/2013 GUTIERREZ AMPUERO JOSE MARIO 9,900.00 9,900.00

0000006952 0002676 10101374616 07/05/2013 ORELLANO VIVAR NORA LILI 9,900.00 9,900.00

0000006953 0002671 10423204376 07/05/2013 CHAVEZ HERNANDEZ CLEVER NOLBERTO 9,900.00 9,900.00

0000006954 0002673 10280667973 07/05/2013 CUEVA TOLEDO WILSON 9,900.00 9,900.00

0000006955 0002677 10191894133 07/05/2013 ALVARADO ESPINOZA WALTER ENRIQUE 9,900.00 9,900.00

0000006956 0002683 10417547261 07/05/2013 SAMANIEGO GUTIERREZ SALOMON 9,900.00 9,900.00

0000006957 0002670 10437898656 07/05/2013 MENOR OCHOA ROSA ELVIRA 9,900.00 9,900.00

0000006960 0002675 10424818874 07/05/2013 FLORES GARCIA CESAR FRANCISCO 9,900.00 9,900.00

0000006978 0002651 10423778470 06/05/2013 ROJAS JIMENEZ JAIME ANIBAL 9,900.00 9,900.00

0000006979 0002650 10426019511 06/05/2013 GARCIA CHIPA KARINA 9,900.00 9,900.00

0000006980 0002649 10417277191 06/05/2013 RODRIGUEZ TABOADA RICHARD 9,900.00 9,900.00

0000006990 0002647 10305071728 06/05/2013 AMAO CUEVAS WALDO 9,900.00 9,900.00

0000006991 0002646 10473305785 06/05/2013 PONTE VELASQUEZ ALFONSO 9,900.00 9,900.00

0000006992 0002645 10439317341 06/05/2013 COAQUIRA GOMEZ EDITT NANCY 9,900.00 9,900.00

0000006993 0002644 10421917316 06/05/2013 ORELLANO VIVAR JUANA FELIPA 9,900.00 9,900.00

0000006994 0002643 10274202951 06/05/2013 IDROGO IDROGO OSCAR EDUARDO 9,900.00 9,900.00

0000006998 0002648 10414574021 06/05/2013 JERI VILCAMASCO VITMAN KARON 9,900.00 9,900.00

0000007002 0002634 10286014815 06/05/2013 MONTERO VILLANUEVA SAUL 9,900.00 9,900.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000007003 0002633 10437658043 06/05/2013 RAMOS QUISPE ANGELICA 9,900.00 9,900.00

0000007004 0002632 10427224541 06/05/2013 HUAYTA ANAMPA WOLFGANG DELFIN 9,900.00 9,900.00

0000007005 0002628 10425771855 06/05/2013 MOTA VALLE JAVIER CARLOS 9,900.00 9,900.00

0000007006 0002629 10428687928 06/05/2013 RAMOS PAJUELO MAGNO EDWIN 9,900.00 9,900.00

0000007007 0002642 10407413739 06/05/2013 VICENTE VALERIO JEDY PERCY 9,900.00 9,900.00

0000007008 0002656 10447035851 06/05/2013 GALVEZ LLIUYA YOVANA 9,900.00 9,900.00

0000007009 0002655 10410634436 06/05/2013 JOYO ZANABRIA ROSSMERY 9,900.00 9,900.00

0000007010 0002654 10316825147 06/05/2013 OBREGON PAREDES ZOILA AMELIA 9,900.00 9,900.00

0000007011 0002653 10434249461 06/05/2013 PONTE VELASQUEZ DARWIN PERCY 9,900.00 9,900.00

0000007012 0002652 10329247207 06/05/2013 BLAS CASTILLO JOSE ANTONIO 9,900.00 9,900.00

0000007016 0002268 10405670033 19/04/2013 TORRES BERRIO FLOR 8,020.00 8,020.00

0000007017 0002269 10076220285 19/04/2013 ZUÑIGA VALENCIA OSCAR RICARDO 8,000.00 8,000.00

0000007018 0002274 10073008978 19/04/2013 MENDEZ VILLEGAS ADELAIDA NATIVIDAD 5,000.00 5,000.00

0000007019 0002754 10167335981 08/05/2013 YAP FERNANDEZ OMAR EDINSON 9,900.00 9,900.00

0000007020 0002750 10413483706 08/05/2013 LOPEZ CARPIO LADY ALEXANDRA 9,900.00 9,900.00

0000007021 0002749 10204265921 08/05/2013 FLORES CHUQUILLANQUI JOSE OSWALDO 9,900.00 9,900.00

0000007022 0002746 10167560526 08/05/2013 RIOJA CARMONA LOURDES MARISOL 9,900.00 9,900.00

0000007023 0002744 10800646141 08/05/2013 BACA RODRIGUEZ JOEL RAFAEL 9,900.00 9,900.00

0000007024 0002740 10419202890 08/05/2013 PIZANGO GONZALES ROCIO 9,900.00 9,900.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000007025 0002737 10198615558 08/05/2013 ALIPAZAGA CAMAC ROSA CECILIA 9,900.00 9,900.00

0000007026 0002733 10205908957 08/05/2013 CASTRO GIL ANA ROSARIO 9,900.00 9,900.00

0000007027 0002731 10414037718 08/05/2013 CHALCO LUCEN MARCO ANTONIO 9,900.00 9,900.00

0000007028 0002730 10200964697 08/05/2013 LA CRUZ FLORES KATIA 9,900.00 9,900.00

0000007029 0002757 20206740672 08/05/2013 CIA DE RADIODIFUSION HISPANO PERUANA S.A 10,904.85 10,904.85

0000007030 0002758 20512863834 08/05/2013 ASOCIACION NACIONAL DE CANALES LOCALES DE TELEVISION RED TV 10,046.40 10,046.40

0000007031 0002759 20512863834 08/05/2013 ASOCIACION NACIONAL DE CANALES LOCALES DE TELEVISION RED TV 5,984.00 5,984.00

0000007032 0002760 20359998091 08/05/2013RADIO TELEVISION Y SERVICIOS MULTIPLE SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA S.R.L.9,996.96 9,996.96

0000007033 0002761 20512863834 08/05/2013 ASOCIACION NACIONAL DE CANALES LOCALES DE TELEVISION RED TV 11,020.80 11,020.80

0000007034 0002742 10200529699 08/05/2013 LOZANO EULOGIO JULIO CESAR 9,900.00 9,900.00

0000007041 0000260 20125412875 08/05/2013 COMERCIAL GIOVA S.A. 1,700.00 1,700.00

0000007042 0002741 10052453424 08/05/2013 GARCIA ICOMENA GASTON 9,900.00 9,900.00

0000007043 0002735 10201167987 08/05/2013 ROJAS HURTADO YONI HECTOR 9,900.00 9,900.00

0000007044 0002734 10401047005 08/05/2013 RUIZ RAMIREZ NEIDA SOLEDAD 9,900.00 9,900.00

0000007045 0002732 10201116533 08/05/2013 BUSTAMANTE PONCE JORGE LUIS 9,900.00 9,900.00

0000007046 0002727 10200676586 08/05/2013 MAGNO ESPINOZA JOHN FERNANDO 9,900.00 9,900.00

0000007047 0002728 10406751053 08/05/2013 GUZMAN RAMIREZ AMPARO 9,900.00 9,900.00

0000007048 0002729 10200875848 08/05/2013 POVIS CONDORI BETZI LILIANA 9,900.00 9,900.00

0000007049 0002743 10207090901 08/05/2013 PANTOJA MAYTA MARIA DEL PILAR 9,900.00 9,900.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000007050 0002752 20512863834 08/05/2013 ASOCIACION NACIONAL DE CANALES LOCALES DE TELEVISION RED TV 11,044.80 11,044.80

0000007051 0002753 20512863834 08/05/2013 ASOCIACION NACIONAL DE CANALES LOCALES DE TELEVISION RED TV 10,281.60 10,281.60

0000007052 0002751 20512863834 08/05/2013 ASOCIACION NACIONAL DE CANALES LOCALES DE TELEVISION RED TV 10,886.40 10,886.40

0000007053 0002748 20512863834 08/05/2013 ASOCIACION NACIONAL DE CANALES LOCALES DE TELEVISION RED TV 11,076.00 11,076.00

0000007054 0002747 20512863834 08/05/2013 ASOCIACION NACIONAL DE CANALES LOCALES DE TELEVISION RED TV 11,044.80 11,044.80

0000007055 0002745 20512863834 08/05/2013 ASOCIACION NACIONAL DE CANALES LOCALES DE TELEVISION RED TV 8,275.00 8,275.00

0000007057 0002738 10198477872 08/05/2013 CUELLAR MALDONADO SAMUEL YSAIAS 9,900.00 9,900.00

0000007058 0002739 10421234162 08/05/2013 MENDOZA HERRERA MIGUEL ANGEL 9,900.00 9,900.00

0000007059 0002720 10423335314 07/05/2013 CCASA URCUNIO BREITNER RENAN 9,900.00 9,900.00

0000007060 0002719 10282974032 07/05/2013 GUINEA PEREZ YECKMER SANDRO 9,900.00 9,900.00

0000007061 0002726 10406259183 08/05/2013 ENRIQUEZ ROMERO HAYDEE 9,900.00 9,900.00

0000007062 0002736 10232718761 08/05/2013 PAREDES TAYPE JESUS PATRICIA 9,900.00 9,900.00

0000007071 0002805 20100749671 09/05/2013 HOSTAL REY E I R L 710.00 710.00

0000007075 0002721 20549248102 07/05/2013 SEGEAR S.A.C. 3,768.00 3,768.00

0000007076 0002717 20481828954 07/05/2013 VIDEO FILMS S.A.C. 9,642.96 9,642.96

0000007077 0002718 20272904422 07/05/2013 TELEVISION NACIONAL PERUANA S.A.C. 10,793.07 10,793.07

0000007078 0002724 10431667997 08/05/2013 ORTIZ TAPIA HANS 7,500.00 7,500.00

0000007079 0002723 10067964603 08/05/2013 GOMEZ ELIAS LUISA FERNANDA DOLORES 9,000.00 9,000.00

0000007080 0002716 10247059879 07/05/2013 BONIFACIO LIMA ABEL 8,400.00 8,400.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000007081 0002756 20477268162 08/05/2013 CADENA DE RADIO Y TELEVISION COSMOS S.A.C. 10,560.00 10,560.00

0000007082 0002763 10424229968 08/05/2013 CAHUAPAZA CALLE VILMER WINCESLAO 1,499.00 1,499.00

0000007083 0002767 10293047516 08/05/2013 SALAS CACERES NESTOR FERNANDO 9,900.00 9,900.00

0000007084 0002766 10306431817 08/05/2013 PRADO CASILLAS NADYA 9,900.00 9,900.00

0000007085 0002765 10400957989 08/05/2013 CRUZ LIRIO CECILIA COLLAS 9,900.00 9,900.00

0000007086 0002764 10420749959 08/05/2013 PATRICIO DE LA TORRE BECQUER EDISON 9,900.00 9,900.00

0000007087 0002725 10414531607 08/05/2013 PEREZ LUNA CANALES JULIO EDGARDO 10,780.00 10,780.00

0000007088 0002715 10424446217 07/05/2013 VILLANUEVA CARRILLO IVETTE JAMIE 9,300.00 9,300.00

0000007089 0002722 10412658880 08/05/2013 VEGA MONTENEGRO LEIZER 6,000.00 6,000.00

0000007115 0002710 10805339280 07/05/2013 CARRERA LEAL WILIER BREITHER 9,900.00 9,900.00

0000007116 0002711 10428313271 07/05/2013 NAVARRO ELGUERA DINA LEODOVINA 9,900.00 9,900.00

0000007117 0002712 10295926908 07/05/2013 HUARACALLO LOPE MARIA ELENA 9,900.00 9,900.00

0000007118 0002713 10228949227 07/05/2013 LIZANO CABALLERO JON LINO 9,900.00 9,900.00

0000007119 0002694 10154516196 07/05/2013 GUTIERREZ GONZALES MIGUEL OSCAR 9,900.00 9,900.00

0000007120 0002695 10223000105 07/05/2013 FLORES CONISLLA FLOR MARIA 9,900.00 9,900.00

0000007121 0002701 10040863252 07/05/2013 LABAN GARCIA EVERTINO 9,900.00 9,900.00

0000007122 0002702 10409713446 07/05/2013 CUMAPA RICOPA RONALD 9,900.00 9,900.00

0000007123 0002703 10042228082 07/05/2013 CANCHARI LOPEZ LUZ NELVA 9,900.00 9,900.00

0000007124 0002704 10409482142 07/05/2013 SANTAMARIA VALERIO MARITZA BRIGITTE 9,900.00 9,900.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000007125 0002705 10422303397 07/05/2013 CARBAJAL PONCE AUGUSTO 9,900.00 9,900.00

0000007126 0002706 10433511366 07/05/2013 VALLE MURGUIA SANDRA PAMELA 9,900.00 9,900.00

0000007127 0002707 10409595150 07/05/2013 CARUAJULCA DIAZ JOSE LUIS 9,900.00 9,900.00

0000007128 0002714 20100017491 07/05/2013 TELEFONICA DEL PERU SAA 1,160,000.00 1,160,000.00

0000007129 0002709 10215392223 07/05/2013 PALOMINO FERNANDEZ CARMEN INOCENTA 9,900.00 9,900.00

0000007130 0002708 10168069133 07/05/2013 ORDONEZ TAPIA MARIA ESTHER 9,900.00 9,900.00

0000007131 0002700 10228945540 07/05/2013 TARAZONA ISIDRO RENAN SIXTO 9,900.00 9,900.00

0000007132 0002699 10040731887 07/05/2013 RIVAS MEZA ALEXANDRA 9,900.00 9,900.00

0000007133 0002698 10433767441 07/05/2013 SALAS IRRIBARREN MARIA LUZ 9,900.00 9,900.00

0000007134 0002697 10412174459 07/05/2013 YAURI MAYLLE EDGAR ELMER 9,900.00 9,900.00

0000007135 0002696 10415134334 07/05/2013 CHAUPIS SOLIS LIZ MARLENI 9,900.00 9,900.00

0000007136 0002630 10329434864 06/05/2013 ALVA NOLASCO VERONICA MARLENY 9,900.00 9,900.00

0000007137 0002762 20100346479 08/05/2013 INTERNATIONAL ANALYTICAL SERVICES S.A.C. 4,495.00 4,495.00

0000007152 0002693 20100412366 07/05/2013 SAVAR AGENTES DE ADUANA S A 565,952.53 565,952.53

0000007153 0000251 20511422923 03/05/2013 NEW COPY EIRL 22,200.00 22,200.00

0000007156 0002824 10466595263 09/05/2013 RODRIGUEZ CESPEDES OSCAR ALONSO 1,150.00 1,150.00

0000007157 0002822 10077659370 09/05/2013 GUADALUPE MENDIZABAL CESAR AUGUSTO 11,000.00 11,000.00

0000007158 0000261 20551485545 09/05/2013 BGS LATIN AMERICA PERU S.A.C. 5,060.00 5,060.00

0000007159 0002826 10427570296 09/05/2013 LOPEZ FERRE JULIO PAUL 4,000.00 4,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000007160 0002792 10002480731 09/05/2013 BARRIENTOS PACHERRES DE GUEVARA KATERINY 10,800.00 10,800.00

0000007161 0002790 10003235306 09/05/2013 QUISPE CRUZ YESENIA LISETTY 10,800.00 10,800.00

0000007162 0002798 10205875331 09/05/2013 JACINTO SANTOS GILDA LUZ 8,400.00 8,400.00

0000007163 0002796 10210090890 09/05/2013 GOMEZ DIQUEZ LARRY HAMERLY 8,200.00 8,200.00

0000007164 0002785 10471784724 08/05/2013 LOPEZ ESCOBAR RONY GABRIEL DENIS ENRIQUE 4,000.00 4,000.00

0000007165 0002779 10238773283 08/05/2013 UNDA SIMBORTH YATIVE 9,900.00 9,900.00

0000007169 0002794 10043206562 09/05/2013 SILVA GOMEZ DAVID 8,400.00 8,400.00

0000007170 0002784 10337673240 08/05/2013 SANTA NANCO JAVIER 4,500.00 4,500.00

0000007171 0002781 10238639706 08/05/2013 OBLITAS COELLO MERCY YANETTE 9,900.00 9,900.00

0000007172 0002780 10296600615 08/05/2013 HUAYAPA TACO DENNIS VICTOR 9,900.00 9,900.00

0000007173 0002782 10266937721 08/05/2013 CASTANEDA SANTA CRUZ SONIA NATALY 9,900.00 9,900.00

0000007174 0002786 10094417720 08/05/2013 RENGIFO TAM WILLIAM DAVID 9,000.00 9,000.00

0000007175 0002825 10100733957 09/05/2013 CUEVA QUEZADA NILTON ISAIAS 4,000.00 4,000.00

0000007176 0002827 10404444412 09/05/2013 ESTRELLA GONZALES LOYDA LENI 9,900.00 9,900.00

0000007177 0002787 10082298431 09/05/2013 RAFFO GARGUREVICH GIULIANA CATALINA 3,500.00 3,500.00

0000007178 0002788 10028135250 09/05/2013 SANDOVAL MORE MANUEL HERNAN 4,000.00 4,000.00

0000007179 0002789 10167733391 09/05/2013 GUZMAN FERRE JUAN PEDRO 4,000.00 4,000.00

0000007182 0002783 10413170635 08/05/2013 CONCHA CONCHA KRISTY SOFIA 9,900.00 9,900.00

0000007183 0002839 10460256769 09/05/2013 AZAÑERO ARENAS PAOLA RAQUEL 6,000.00 6,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000007184 0002810 20503405629 09/05/2013 INVERSIONES AMPSOES SA 11,080.00 11,080.00

0000007185 0002821 20212763242 09/05/2013 GRAFICA MARCELO E I R L 6,552.00 6,552.00

0000007186 0002818 10006765837 09/05/2013 MAMANI QUISPE SADITH 4,000.00 4,000.00

0000007187 0002816 10076086023 09/05/2013 VALDIVIA HUARINGA PATRICIA GABRIELA 10,800.00 10,800.00

0000007188 0002815 15467319644 09/05/2013 CAÑAS CANO LUISA 6,000.00 6,000.00

0000007189 0002820 10052633082 09/05/2013 CORDOVA VASQUEZ WALNER ABEL 4,000.00 4,000.00

0000007190 0002819 10028174832 09/05/2013 PURIZACA PORRAS VICTOR HUGO 4,000.00 4,000.00

0000007191 0002811 10038229350 09/05/2013 SAAVEDRA FLORES MANUEL ROBERTO 10,800.00 10,800.00

0000007192 0002813 10003624582 09/05/2013 JIMENEZ CEDILLO ESTEBAN RODRIGO 10,800.00 10,800.00

0000007193 0002812 10003261510 09/05/2013 BOYER FARIAS MARLENI 10,800.00 10,800.00

0000007194 0002814 10180364167 09/05/2013 CRISANTO PALACIOS FANNY RAQUEL 10,800.00 10,800.00

0000007195 0000262 20537759772 09/05/2013 CIA FLORENCIA GENERAL SERVICES E.I.R.L. 11,100.00 11,100.00

0000007206 0002310 20451601653 22/04/2013 BURCON IMPRESORES Y DERIVADOS SAC 9,508.00 9,508.00

0000007207 0002772 10433606855 08/05/2013 PINARES AUCCAPURE MAIKA 9,900.00 9,900.00

0000007208 0002778 10420277160 08/05/2013 RIVERA ARAMBURU ISABEL VANESSA 9,900.00 9,900.00

0000007209 0002775 10239848171 08/05/2013 LOAYZA CAJIGAS JOSE ANTONIO 9,900.00 9,900.00

0000007210 0002774 10316802465 08/05/2013 JAIMES ALVARADO AUGUSTO 9,900.00 9,900.00

0000007211 0002770 10444281273 08/05/2013 CHUQUIZUTA REYNA ANGELITA 9,900.00 9,900.00

0000007212 0002769 10443291259 08/05/2013 RAMOS SAAVEDRA CECI DEL ROSARIO 9,900.00 9,900.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000007213 0002771 10450030134 08/05/2013 INGA ISLA YENNY 9,900.00 9,900.00

0000007214 0002768 20255718607 08/05/2013EL LIBERTADOR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA11,100.00 11,100.00

0000007215 0002777 10402694292 08/05/2013 CALISAYA TRONCOSO CARLOS ALBERTO 9,900.00 9,900.00

0000007216 0002776 10304230652 08/05/2013 GUTIERREZ HUAICAMA ROSA NORMELI 9,900.00 9,900.00

0000007217 0002773 10407785873 08/05/2013 DIAZ RAMIREZ MARIA ANGELICA 9,900.00 9,900.00

0000007222 0002840 20293877964 10/05/2013 PRODUCCIONES GENESIS S.A.C. 7,000.00 7,000.00

0000007235 0002803 10003688173 09/05/2013 PANTA MORAN MANUEL ANTONIO 10,800.00 10,800.00

0000007236 0002802 10002368167 09/05/2013 APONTE BARRETO RONALD MANUEL 10,800.00 10,800.00

0000007237 0002799 10805166326 09/05/2013 IBAÑEZ ELERA ORLANDO 8,240.00 8,240.00

0000007238 0002791 10270482177 09/05/2013 DIAZ ESCALANTE JOSE MERCEDES 4,000.00 4,000.00

0000007239 0002797 10028623301 09/05/2013 QUIROGA ADANAQUE JULIO MARIO 4,000.00 4,000.00

0000007240 0002793 10410861904 09/05/2013 INGA ENRIQUE ELVIS FREDY 4,000.00 4,000.00

0000007242 0002795 10408046497 09/05/2013 AHUMADA SIFUENTES KAHLIL GABRIEL 4,000.00 4,000.00

0000007243 0002835 10096267962 09/05/2013 PINEDO SALAZAR MARCO ANTONIO 9,000.00 9,000.00

0000007244 0002837 10099302297 09/05/2013 HIDALGO WUEST OSCAR 9,500.00 9,500.00

0000007245 0002836 10097203691 09/05/2013 DELGADO ALVINO RAUL 10,000.00 10,000.00

0000007246 0002838 10429543083 09/05/2013 CORIMANYA REYES OMAR ANTONIO 10,500.00 10,500.00

0000007247 0002834 10062168604 09/05/2013 TORI LOZA JOSE ARMANDO 11,100.00 11,100.00

0000007256 0002631 10800335260 06/05/2013 CALLALLI CAMPANA GLORIA 9,900.00 9,900.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000007270 0002808 10423597866 09/05/2013 ORTIZ REGALADO OSCAR 9,900.00 9,900.00

0000007271 0002809 10425426571 09/05/2013 IRIGOIN SALAZAR ANIBAL 9,900.00 9,900.00

0000007272 0002807 10447176209 09/05/2013 OBANDO AZAÑEDO PEDRO DAVID 9,900.00 9,900.00

0000007273 0002806 10270801485 09/05/2013 VASQUEZ DIAZ WALTER EDILFREDO 9,900.00 9,900.00

0000007274 0002804 10105155561 09/05/2013 DIEZ HURTADO MARIA ISABEL 10,900.00 10,900.00

0000007275 0002801 10009660301 09/05/2013 SANTOS MONTORO MANUEL HERMENEGILDO 11,100.00 11,100.00

0000007276 0002800 10104012103 09/05/2013 ARROYO GUZMAN DANIEL JOSE 3,250.00 3,250.00

0000007277 0002830 10239807688 09/05/2013 MOYA DELGADO GUSTAVO MARTIN 11,000.00 11,000.00

0000007281 0002829 10094089862 09/05/2013 RICALDE ZAMUDIO MARIA SUSANA 11,000.00 11,000.00

0000007282 0002833 10452408975 09/05/2013 PALOMINO AGUILAR CARLOS IVAN 11,000.00 11,000.00

0000007283 0002828 10257326310 09/05/2013 CAYCHO GUTIERREZ LUIS ENRIQUE 4,000.00 4,000.00

0000007284 0002831 10082557984 09/05/2013 GHEZZI MARCIONELLI CLAUDIA LORENA 3,500.00 3,500.00

0000007286 0002832 10436659437 09/05/2013 FIGALLO BRERO MIGUEL 9,000.00 9,000.00

0000007289 0002851 10316725878 13/05/2013 JACHILLA ROSALES YAKELINE GLADYS 2,600.00 2,600.00

0000007290 0002848 20485072714 13/05/2013 COMPAñIA DE TELEVISION CUSQUEñA S.A.C. 10,663.42 10,663.42

0000007291 0002843 10421823028 13/05/2013 MANRIQUE TORRE ENRIQUETA YANINA 9,900.00 9,900.00

0000007297 0002823 20502903951 09/05/2013 KINKO'S IMPRESORES S.A.C. 14,800.00 14,800.00

0000007298 0000263 20509279544 09/05/2013 CORPORACION MADRID S.A.C. 7,480.00 7,480.00

0000007299 0000265 20100049181 13/05/2013 TAI LOY S.A. 6,708.00 6,708.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000007300 0002847 10250029646 13/05/2013 CAMACHO ESPINOZA HUGO 9,900.00 9,900.00

0000007301 0002846 10245640230 13/05/2013 ESTRADA TAPIA NATY GLORIA 9,900.00 9,900.00

0000007302 0002845 10239663597 13/05/2013 GUTIERREZ ARRIAGA CARLA 9,900.00 9,900.00

0000007303 0002850 10430194912 13/05/2013 TAPIA MEDINA XIOMARA 9,900.00 9,900.00

0000007304 0002842 10316750171 13/05/2013 QUEZADA VERGARAY JULIAN LEANDRO 9,900.00 9,900.00

0000007305 0002844 10418022332 13/05/2013 ROSAS YANAC BERTHA MERIDA 9,900.00 9,900.00

0000007306 0000264 20101085199 13/05/2013 SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C. 1,648.00 1,648.00

0000007307 0002881 20523964764 13/05/2013 PUBLIVENTO.COM S.A.C. 3,500.00 3,500.00

0000007308 0002841 10418226299 13/05/2013 RENON FLORES JANETH MAGALY 4,050.00 4,050.00

0000007309 0002849 20525171338 13/05/2013 INFOCUS MEDIA S.A.C. 8,870.00 8,870.00

0000007310 0002859 10436253538 13/05/2013 GIL MAMANI HERNAN 8,400.00 8,400.00

0000007311 0002853 10217892916 13/05/2013 FELIX QUISPE CARLOS EDUARDO 5,240.00 5,240.00

0000007312 0002856 10409808595 13/05/2013 ROJAS LONZOY WENDY SHIRLEY 7,680.00 7,680.00

0000007313 0002854 10031185071 13/05/2013 CASTILLO CASTILLO JUAN ALBERTO 8,240.00 8,240.00

0000007315 0002889 20128117211 13/05/2013 TRANSPORTES MI CHAPERITO EIRL 5,500.00 5,500.00

0000007318 0002852 10066623471 13/05/2013 CAÑOTE GARCIA DE VALENCIA SANDRA 6,000.00 6,000.00

0000007320 0002861 10424229968 13/05/2013 CAHUAPAZA CALLE VILMER WINCESLAO 4,000.00 4,000.00

0000007322 0002863 10427257971 13/05/2013 MORI INUMA PERLA DEL PILAR 2,000.00 2,000.00

0000007333 0002873 10411519916 13/05/2013 TENORIO DURAND JULIO CESAR 7,960.00 7,960.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000007334 0002872 20110545798 13/05/2013 EDIFICIOS Y CONST. SANTA PATRICIA S.A. 9,010.00 9,010.00

0000007335 0002874 10191887439 13/05/2013 CERNA CRUZ JUAN GRABIEL 5,000.00 5,000.00

0000007336 0002875 10400748255 13/05/2013 PALOMINO APARI LUCES ROGELIO 4,000.00 4,000.00

0000007337 0002869 10423100520 13/05/2013 CORAZAO GIESECKE FREDERICK 8,563.00 8,563.00

0000007338 0002870 10460375415 13/05/2013 CASTILLO ZUZUNAGA RONALD KENEDY 2,740.00 2,740.00

0000007339 0002871 10060401832 13/05/2013 RAMOS QUISPE JOSE JAVIER 2,740.00 2,740.00

0000007350 0002882 15307722701 13/05/2013 LOLI PAREDES BRUNO CONSTANTINO 11,100.00 11,100.00

0000007351 0002858 10056007836 13/05/2013 CHANCHARI INUMA SAMUEL 8,400.00 8,400.00

0000007352 0002864 10443478227 13/05/2013 ALTAMIRANO NAVEROS ANDONI 4,400.00 4,400.00

0000007353 0002862 10410984054 13/05/2013 ROA CONDORI WILBER 9,000.00 9,000.00

0000007354 0002867 10028548376 13/05/2013 CARRASCO RIVERA ADELINA DEL SOCORRO 7,680.00 7,680.00

0000007355 0002855 10438594243 13/05/2013 DUMAS RAMOS JOSE ANTONIO 8,240.00 8,240.00

0000007356 0002857 10031301128 13/05/2013 CASTILLO CALLE HIGINIO 7,680.00 7,680.00

0000007357 0002866 10032420970 13/05/2013 LOPEZ NAIRA ESTELA 8,240.00 8,240.00

0000007358 0002868 10277269487 13/05/2013 DELGADO DELGADO CECY MAGALY 7,680.00 7,680.00

0000007359 0002865 10031180541 13/05/2013 CASTILLO PATIÑO DE PEÑA RUBELA ALINA 7,680.00 7,680.00

0000007360 0002876 10239900505 13/05/2013 MONROE MORANTE OSCAR JAVIER 10,000.00 10,000.00

0000007361 0002860 10000960077 13/05/2013 RENGIFO RENGIFO ROBERT 8,600.00 8,600.00

0000007363 0002890 20523964764 13/05/2013 PUBLIVENTO.COM S.A.C. 8,500.00 8,500.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000007364 0002884 10448061278 13/05/2013 PACHECO ARCE PIERINA BUENAVENTURA 9,000.00 9,000.00

0000007365 0002883 10444774725 13/05/2013 TAM MALDONADO ZULEMA ROCIO 11,000.00 11,000.00

0000007366 0002888 20509895776 13/05/2013 TEKTRONIC E.I.R.L. 1,675.00 1,675.00

0000007367 0002886 10107381738 13/05/2013 APOLINARIO MAYORIA JUAN CARLOS 1,650.00 1,650.00

0000007368 0000267 20544199961 14/05/2013 EDICIONES RAFOGRAPHICS S.R.L 938.86 938.86

0000007369 0002892 20510641354 14/05/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 11,062.50 11,062.50

0000007370 0002887 20510641354 13/05/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 10,915.00 10,915.00

0000007374 0002880 20549248102 13/05/2013 SEGEAR S.A.C. 1,650.00 1,650.00

0000007375 0002893 10425072221 14/05/2013 LAOS CALDERON GILLIAN MILAGROS 7,800.00 7,800.00

0000007422 0000271 20250314745 14/05/2013 FIX IT S.A 11,099.00 11,099.00

0000007423 0000272 20100049181 14/05/2013 TAI LOY S.A. 7,740.80 7,740.80

0000007425 0000273 20382970820 15/05/2013 MANTINNI S.R.L. 2,155.58 2,155.58

0000007444 0000266 20100049181 14/05/2013 TAI LOY S.A. 5,358.20 5,358.20

0000007446 0002927 10704333787 14/05/2013 ALVARADO MEDINA HAROLD ANTHONY 5,250.00 5,250.00

0000007447 0002898 10099580963 14/05/2013 FARFAN BASAURI RENZO FERNANDO HERACLIO 8,520.00 8,520.00

0000007448 0002899 10403866852 14/05/2013 MAMANI APAZA RICHARD 5,000.00 5,000.00

0000007449 0002900 10254418264 14/05/2013 BRAVO GRANDA LUIS ALBERTO FRANCISCO 8,020.00 8,020.00

0000007450 0002901 10031255631 14/05/2013 ACUÑA SAAVEDRA WALTER IVAN 7,680.00 7,680.00

0000007451 0002897 10100385967 14/05/2013 GARCIA MEDINA ROXANA CONSUELO 9,900.00 9,900.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000007452 0002891 10257012749 13/05/2013 PIO HUAMAN ESPINOZA RAQUEL DELIA 8,728.00 8,728.00

0000007453 0002928 10099875840 14/05/2013 FLORES FLORES JUAN ROLANDO 6,000.00 6,000.00

0000007454 0002931 10400624572 14/05/2013 VEGA SOTELO CARLOS ISMAEL 2,740.00 2,740.00

0000007455 0002922 10266755355 14/05/2013 ORTIZ ALCALDE RAFAEL 7,788.00 7,788.00

0000007456 0002915 10333302140 14/05/2013 ROMERO SIFUENTES ABILA MARGARITA 7,120.00 7,120.00

0000007457 0002913 10316522853 14/05/2013 FERNANDEZ SALAZAR ZOSIMO ALBERTO 7,680.00 7,680.00

0000007458 0002910 10316243873 14/05/2013 HUERTA MAZA RABIDA MARGARITA 7,120.00 7,120.00

0000007459 0002909 10326431333 14/05/2013 SOTO MAGUIÑA PEDRO ALEJANDRO 7,680.00 7,680.00

0000007460 0002908 10316562529 14/05/2013 MORALES DEXTRE MIGUEL ANTONIO 7,680.00 7,680.00

0000007461 0002914 10075935078 14/05/2013 SALCEDO LOBATON ROSA AMALIA 1,200.00 1,200.00

0000007462 0002933 10468460829 14/05/2013 YAÑEZ SANCHEZ PEDRO MARTIN 2,500.00 2,500.00

0000007463 0002911 10099827195 14/05/2013 HERRAN ROJAS ROCIO PATRICIA 8,000.00 8,000.00

0000007464 0002912 10102487970 14/05/2013 LUQUE CHAUCA BLANCA ELENA 10,500.00 10,500.00

0000007465 0002932 10428317021 14/05/2013 HUACCE PRADO LIZ 8,000.00 8,000.00

0000007466 0002930 10335986941 14/05/2013 SEJEKAM ASAGKAY PABLO 10,000.00 10,000.00

0000007467 0002929 10326090315 14/05/2013 GARCIA DIESTRA ELVA LUZ 8,240.00 8,240.00

0000007468 0002923 10322723739 14/05/2013 OLORTEGUI CIERTO ADELAIDA 4,000.00 4,000.00

0000007469 0002924 10267145364 14/05/2013 CRUZADO MARTINEZ GREMILDA MARCELA 4,000.00 4,000.00

0000007470 0002926 10040655285 14/05/2013 MATIAS HINOSTROZA MIGUEL ANGEL 4,000.00 4,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000007471 0002925 10402417051 14/05/2013 SOLANO RIOS MIGUEL ANGEL 4,000.00 4,000.00

0000007479 0002896 10289632781 14/05/2013 SEVILL SIFUENTES JORGE JULIO 10,960.00 10,960.00

0000007480 0002916 20520784234 14/05/2013 M & J GRAF E.I.R.L. 3,850.00 3,850.00

0000007481 0002918 20212763242 14/05/2013 GRAFICA MARCELO E I R L 680.00 680.00

0000007482 0002920 10417213762 14/05/2013 SALINAS ARTEAGA MAGALY ANDREA 4,000.00 4,000.00

0000007483 0002921 10086920633 14/05/2013 ARIAS SALAZAR LIVIO LUIS 4,000.00 4,000.00

0000007484 0002919 10247064341 14/05/2013 TINTA AYMA SABINO 5,000.00 5,000.00

0000007485 0002907 10453819332 14/05/2013 CESPEDES PORTOCARRERO ROY ROGGER 6,000.00 6,000.00

0000007486 0002904 10092349786 14/05/2013 ESCOBAR CHUQUIHUACCHA JOSE ANTONIO 5,000.00 5,000.00

0000007488 0002917 20520784234 14/05/2013 M & J GRAF E.I.R.L. 1,300.00 1,300.00

0000007498 0002878 20549248102 13/05/2013 SEGEAR S.A.C. 2,800.00 2,800.00

0000007499 0002879 10407856444 13/05/2013 RIVERA BENITES HELEM MARILY 2,520.00 2,520.00

0000007500 0002877 10092236892 13/05/2013 REATEGUI HERRERA ALFREDO ELISEO 10,950.00 10,950.00

0000007505 0002902 10403866852 14/05/2013 MAMANI APAZA RICHARD 9,400.00 9,400.00

0000007506 0002905 10316552051 14/05/2013 RAMIREZ PAREDES YONI JAVIER 7,680.00 7,680.00

0000007507 0002906 10316665760 14/05/2013 BLAS ROMERO ENRIQUE BIRZO 7,120.00 7,120.00

0000007508 0002903 20549248102 14/05/2013 SEGEAR S.A.C. 1,250.00 1,250.00

0000007509 0000268 20456673083 14/05/2013 ALTA MONTAÑA S.A.C. 5,321.00 5,321.00

0000007510 0000270 20386318027 14/05/2013JUEGOS DIDACTICOS NANY SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L9,460.00 9,460.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000007511 0002895 10440975751 14/05/2013 TORRES HUAMAN IVAN EFRAIN 8,000.00 8,000.00

0000007512 0002941 20212763242 15/05/2013 GRAFICA MARCELO E I R L 640.00 640.00

0000007513 0002940 20510641354 15/05/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 10,867.80 10,867.80

0000007514 0002942 10052114981 15/05/2013 PILCO ALIAGA CARMEN MATILDE 2,740.00 2,740.00

0000007515 0002894 20384327029 14/05/2013 INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C. 3,000.00 3,000.00

0000007523 0000269 20514540145 14/05/2013 KIDDY'S HOUSE SAC 3,960.00 3,960.00

0000007524 0002954 10804732603 15/05/2013 ROJAS TAMINCHI RONALD 8,000.00 8,000.00

0000007525 0002951 10403899190 15/05/2013 CASTILLO MARTIN ROSALBINA 2,740.00 2,740.00

0000007526 0002952 10081513410 15/05/2013 GUERRA BLANCO MARIA ELIZABETH 2,740.00 2,740.00

0000007529 0002939 10066714484 14/05/2013 BALARIN BONAZZI MARIA RAFAELA 11,000.00 11,000.00

0000007530 0002936 10077575371 14/05/2013 GALINDO VALDIZAN MARIA TERESA DANIELLA 2,541.00 2,541.00

0000007531 0002937 10076357841 14/05/2013 URMENETA BELTRAN CLAUDIA INES 4,000.00 4,000.00

0000007532 0002934 10460944665 14/05/2013 HOYOS ALARCON DORIS LIZBETH 2,740.00 2,740.00

0000007533 0002953 20549248102 15/05/2013 SEGEAR S.A.C. 1,400.00 1,400.00

0000007534 0002935 10447099751 14/05/2013 ESPINOZA LOZADA LORENA CAROL 6,000.00 6,000.00

0000007535 0002938 10001164029 14/05/2013 ISUIZA TUANAMA DELMER 9,900.00 9,900.00

0000007536 0002956 10074880466 15/05/2013 ROMERO SONO MERCEDES BEATRIZ 11,100.00 11,100.00

0000007537 0002955 10086685685 15/05/2013 DAVALOS VARGAS NELIDA 10,500.00 10,500.00

0000007538 0002943 10092585510 15/05/2013 HERNANDEZ CHINGAY OSCAR ANIBAL 9,550.00 9,550.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000007539 0002948 10068120719 15/05/2013 TREJO SERRANO MIRIAM HORTENCIA 11,100.00 11,100.00

0000007540 0002949 10079185367 15/05/2013 CASTRO ORDOÑEZ IRIS ELISABETH 11,100.00 11,100.00

0000007541 0002950 10094041711 15/05/2013 ROMERO SAAVEDRA MIRIAM 11,100.00 11,100.00

0000007542 0002944 10000291345 15/05/2013 SALES DE CERDEIRA JENNY 11,100.00 11,100.00

0000007543 0002947 10075375081 15/05/2013 ZEA ALVARADO ANNIE 11,100.00 11,100.00

0000007544 0002945 10099468373 15/05/2013 SANCHEZ MACCERA BEATRIZ REBECA 11,100.00 11,100.00

0000007545 0002946 10257141433 15/05/2013 MERINO MEZA CESAR CHRISTIAN 11,100.00 11,100.00

0000007546 0002959 20510641354 15/05/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 6,136.00 6,136.00

0000007547 0002960 20110545798 15/05/2013 EDIFICIOS Y CONST. SANTA PATRICIA S.A. 11,000.00 11,000.00

0000007548 0002958 20510641354 15/05/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 11,100.00 11,100.00

0000007549 0002961 10095778581 15/05/2013 CHUMPITAZ PERALDO FELIX ANTONIO 8,540.00 8,540.00

0000007550 0000274 20100049181 15/05/2013 TAI LOY S.A. 7,624.50 7,624.50

0000007551 0002962 10422079403 15/05/2013 ZAVALA FLORES KAREN ELIZABETH 5,000.00 5,000.00

0000007552 0002964 10098878659 15/05/2013 BONIFACIO QUISPE HILDA 8,940.00 8,940.00

0000007553 0002963 10266812979 15/05/2013 PORTAL PISCO MARCO ANTONIO 8,900.00 8,900.00

0000007554 0002975 10075623149 15/05/2013 ARCE PUICAN JUAN 2,500.00 2,500.00

0000007557 0002957 10048227541 15/05/2013 VILLARRUEL DIAZ JHEMMY 10,780.00 10,780.00

0000007558 0002966 10095828235 15/05/2013 TORO ZULOAGA OSCAR CALULO 2,600.00 2,600.00

0000007559 0002972 20549248102 15/05/2013 SEGEAR S.A.C. 6,200.00 6,200.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000007560 0002968 20155140942 15/05/2013 CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI 46,090.00 46,090.00

0000007561 0002973 10211143016 15/05/2013 OSCANOA LEON TEOBALDO TEOFILO 4,000.00 4,000.00

0000007562 0002970 10443816823 15/05/2013 MARILUZ OBREGON MARITA ZERET 10,450.00 10,450.00

0000007563 0002967 10062424945 15/05/2013 MARCELO GALARZA CARLOS JESUS 8,900.00 8,900.00

0000007564 0002974 10062424945 15/05/2013 MARCELO GALARZA CARLOS JESUS 4,500.00 4,500.00

0000007565 0002971 10095552752 15/05/2013 SANTA CRUZ QUISPE CAROLINA 5,500.00 5,500.00

0000007566 0002969 10090487286 15/05/2013 HUAMAN CASTILLO VIRNA ROCIO 5,000.00 5,000.00

0000007573 0002976 10402130666 15/05/2013 ROBALINO SANCHEZ YSABEL 7,500.00 7,500.00

0000007574 0003005 10316760738 16/05/2013 CHAUCA RAMIREZ JEANNETT TERESA 4,000.00 4,000.00

0000007575 0003009 10104979462 16/05/2013 LOPEZ RIOS EDDY FREDDY 4,000.00 4,000.00

0000007576 0003013 15433187056 16/05/2013 PIZARRO LOJA HERLESS 8,000.00 8,000.00

0000007577 0003014 20510641354 16/05/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 7,168.50 7,168.50

0000007578 0003018 10096157105 16/05/2013 BUENDIA CERRON CARLOS ALBERTO 900.00 900.00

0000007579 0003020 10093355488 16/05/2013 SANTIVANEZ ARIAS MARTHA SOFIA 10,000.00 10,000.00

0000007608 0002980 10443885540 15/05/2013 ABANTO MEDINA YVETTE MAGNOLIA 9,900.00 9,900.00

0000007609 0002979 10090487286 15/05/2013 HUAMAN CASTILLO VIRNA ROCIO 9,400.00 9,400.00

0000007610 0002978 10402308261 15/05/2013 ALFARO LEON EDUARDO GERMAN 4,290.00 4,290.00

0000007611 0002987 10103196600 15/05/2013 GUZMAN LEON CARMEN 4,900.00 4,900.00

0000007612 0002985 10093722553 15/05/2013 CACIANO JARES FRANCISCO JAVIER 5,500.00 5,500.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000007613 0002984 20384327029 15/05/2013 INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C. 3,400.00 3,400.00

0000007614 0002983 10100385967 15/05/2013 GARCIA MEDINA ROXANA CONSUELO 5,000.00 5,000.00

0000007615 0002986 20549248102 15/05/2013 SEGEAR S.A.C. 7,900.00 7,900.00

0000007616 0002982 10066656654 15/05/2013 NAKAMATZU MORAN IRIS IVONNE 8,900.00 8,900.00

0000007617 0002981 10296579161 15/05/2013 KEA URQUIA MARIA RAILDA 9,900.00 9,900.00

0000007618 0000275 20519252628 15/05/2013 NEOX CORPORATION S.A.C. 1,753.00 1,753.00

0000007619 0000276 20522419282 17/05/2013 CLICK OFFICE S.A.C. 17,015.60 17,015.60

0000007620 0003000 10053613310 16/05/2013 SANGAMA PASQUEL DORCA ANITA 4,000.00 4,000.00

0000007621 0002997 10277354441 16/05/2013 DAVILA LATORRE GRICELA 4,500.00 4,500.00

0000007622 0002998 10079240082 16/05/2013 BORRELL CASTRO EDUARDO MARIA 3,000.00 3,000.00

0000007623 0003019 20492353214 16/05/2013 GRUPORPP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 10,025.28 10,025.28

0000007624 0003012 20100642019 16/05/2013 EMISORAS CRUZ DEL PERU S.A. - EMICRUZPESA 10,579.74 10,579.74

0000007625 0003017 20512879919 16/05/2013COMPAñIA DE FOLCLORE PERUEXPRESION SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA1,534.00 1,534.00

0000007626 0003006 10087271477 16/05/2013 ESCURRA SANDOVAL MARCO ANTONIO 10,800.00 10,800.00

0000007627 0003045 10415108970 16/05/2013 CHAVEZ MELGAREJO CARLOS ALBERTO 4,000.00 4,000.00

0000007628 0003046 10082552222 16/05/2013 NEMES CHUEIRI DE MONTIEL MYRIAM 5,000.00 5,000.00

0000007629 0003044 10200179612 16/05/2013 LAURO GUZMAN CARMEN 7,500.00 7,500.00

0000007633 0002988 10099392423 15/05/2013 SOLORZANO VILLAR JENNY MARIA 11,100.00 11,100.00

0000007634 0003040 20155140942 16/05/2013 CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI 72,725.00 72,725.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000007635 0003036 20100642019 16/05/2013 EMISORAS CRUZ DEL PERU S.A. - EMICRUZPESA 10,011.78 10,011.78

0000007636 0003039 20479381390 16/05/2013 CORPORACION UNIVERSAL S.A.C. 11,044.80 11,044.80

0000007637 0003042 10421749740 16/05/2013 SILVA COTRINA ALBERTO 5,500.00 5,500.00

0000007638 0003038 20100642019 16/05/2013 EMISORAS CRUZ DEL PERU S.A. - EMICRUZPESA 6,120.33 6,120.33

0000007639 0002977 10257937637 15/05/2013 CORDOVA MONTEJO CYNTHIA MABEL 5,000.00 5,000.00

0000007640 0002999 10164022591 16/05/2013 CORONADO CADENILLAS JOSE MANUEL 9,900.00 9,900.00

0000007641 0003001 10408487191 16/05/2013 ZAVALA MORILLO ABRAHAM VALDELAMAR 9,900.00 9,900.00

0000007642 0003002 10178511497 16/05/2013 CHAVEZ BOSAS TERESA JESUS 9,900.00 9,900.00

0000007643 0003004 10465938337 16/05/2013 SANTANA AHUANARI CESSY FLOR PATTSY 9,900.00 9,900.00

0000007644 0003007 10422121183 16/05/2013 BAZAN SALDAÑA ROSA TATIANA 9,900.00 9,900.00

0000007645 0003008 10409311437 16/05/2013 SINCHE GALVAN ESTIB VICTOR 9,900.00 9,900.00

0000007646 0003010 10026308327 16/05/2013 ESPINOZA FERIA LUIS ENRIQUE 9,900.00 9,900.00

0000007647 0003011 10401979340 16/05/2013 RUIZ BELTRAN KARIN NATIVIDAD 9,900.00 9,900.00

0000007648 0003015 10329597160 16/05/2013 CORONEL ESPINOZA CARLOS ANDRES 9,900.00 9,900.00

0000007649 0003016 10406528915 16/05/2013 SALVADOR MARIÑOS GRETTY ROXANA 9,900.00 9,900.00

0000007653 0003057 10096306241 16/05/2013 CORTEZ PAUTRAT CARMEN ROSA 10,500.00 10,500.00

0000007654 0003056 10097052692 16/05/2013 VILELA AUCCA JACQUELINE 7,500.00 7,500.00

0000007655 0003055 10103637134 16/05/2013 RAMIREZ ABANTO IRENE LUCILA 7,580.00 7,580.00

0000007656 0003054 10408662261 16/05/2013 CASAHUAMAN GARRO NATALI GIANINA 4,500.00 4,500.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000007685 1349/2013 10338864804 20/05/2013 TELESAT CANADA 44,647.20 44,647.20

0000007687 0003030 10402038824 16/05/2013 VASQUEZ VASQUEZ ANA ISABEL 9,900.00 9,900.00

0000007688 0003031 10028414388 16/05/2013 LOJA ANCAJIMA MARITZA DEL ROSARIO 9,900.00 9,900.00

0000007689 0003032 10452464573 16/05/2013 SANTANA AHUANARI MAGALLY TERESA 9,900.00 9,900.00

0000007690 0003033 10026285831 16/05/2013 CORNEJO BONILLA MARTHA ELENA 9,900.00 9,900.00

0000007691 0003034 10028922367 16/05/2013 MEJIA JAIME MONICA IVANY 9,900.00 9,900.00

0000007692 0003037 10451051721 16/05/2013 VILLACORTA PINCHI JUDITH 9,900.00 9,900.00

0000007693 0003041 10459842948 16/05/2013 BARDALES PACAYA SINTIA MARIA 9,900.00 9,900.00

0000007694 0003043 10028925170 16/05/2013 VALDIVIEZO CARMEN GEOVANNY MARILU 9,900.00 9,900.00

0000007695 0003025 10033708942 16/05/2013 MONTENEGRO MONTENEGRO MONICA DEL PILAR 9,900.00 9,900.00

0000007696 0003026 10415380114 16/05/2013 NAVARRO ZAPATA LUIS ALBERTO 9,900.00 9,900.00

0000007697 0003027 10026733583 16/05/2013 CHAVEZ PACHERRES NARCISA 9,900.00 9,900.00

0000007698 0003028 10429501330 16/05/2013 VIDAL CORTIJO ELENA ESTHER 9,900.00 9,900.00

0000007699 0003029 10802873731 16/05/2013 ZAPATA FIESTAS CLARA JAQUELINE 9,900.00 9,900.00

0000007700 0003021 10404409072 16/05/2013 ALVA CHAVEZ JESSICA ISABEL 9,900.00 9,900.00

0000007701 0003022 10272967232 16/05/2013 OCHOA CASTRO ELIZABETH CLEOFE 9,900.00 9,900.00

0000007702 0003023 10190748869 16/05/2013 GARCIA NEYRA FREMIT ISABEL 9,900.00 9,900.00

0000007703 0003024 10410371443 16/05/2013 GARCIA ANGULO JOSE LUIS 9,900.00 9,900.00

0000007704 0003035 10407547689 16/05/2013 JIMENEZ SOTO FRANKLIN LEONEL 9,900.00 9,900.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000007706 0002965 20304411687 20/05/2013 PUNTO & GRAFIA S.A.C. 20,768.00 20,768.00

0000007708 0003064 15267688611 17/05/2013 NEIRA MOLINA PEDRO 10,250.00 10,250.00

0000007709 0003062 10422628733 17/05/2013 VERGARA ZAMBRANO CYNTHIA LISBETH 9,900.00 9,900.00

0000007710 0003065 10418141579 17/05/2013 VARGAS ORTIZ DE ZEVALLOS CLAUDIA MARCELA 4,500.00 4,500.00

0000007711 0003063 10211440258 17/05/2013 FLORES RIOS JANETH 9,900.00 9,900.00

0000007712 0003066 20389359841 17/05/2013 BDO CONSULTING S.A.C. 60,000.00 60,000.00

0000007713 0003059 20510638485 16/05/2013 MERCEDES GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 104,000.00 104,000.00

0000007714 0003058 20268141899 16/05/2013 TRANSPORTES GIRASOLES S.A.C. 374,719.47 374,719.47

0000007715 0003060 20515205641 16/05/2013 INMOBILIARIA OLIMPO LIMA S.A.C. 86,049.23 86,049.23

0000007716 0003050 10434719807 16/05/2013 CASTAÑEDA LEON JENNIFFER GUISSEL 5,000.00 5,000.00

0000007717 0003052 10456986442 16/05/2013 GARCIA RAMIREZ WALTER EDUARDO 4,000.00 4,000.00

0000007718 0003053 10108023801 16/05/2013 LIVIA ALBA ROCIO JANET 4,500.00 4,500.00

0000007728 0002991 20100642019 16/05/2013 EMISORAS CRUZ DEL PERU S.A. - EMICRUZPESA 9,933.48 9,933.48

0000007729 0000278 20112091221 20/05/2013 IMPRESIONES Y UTILES SAC 2,374.63 2,374.63

0000007739 0002992 20510641354 16/05/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 6,932.50 6,932.50

0000007740 0002990 20382350368 16/05/2013 CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C. 10,903.20 10,903.20

0000007741 0002993 20155140942 16/05/2013 CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI 305,778.00 305,778.00

0000007742 0002989 20100642019 16/05/2013 EMISORAS CRUZ DEL PERU S.A. - EMICRUZPESA 10,858.93 10,858.93

0000007743 0003051 20512648356 16/05/2013IMDALE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA IMDALE

EIRL10,434.00 10,434.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000007744 0003049 20512648356 16/05/2013IMDALE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA IMDALE

EIRL9,378.00 9,378.00

0000007745 0003048 20503707048 16/05/2013 DOMINIOS TURISTICOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 4,200.00 4,200.00

0000007746 0003047 20503707048 16/05/2013 DOMINIOS TURISTICOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 5,100.00 5,100.00

0000007750 0003091 10217896253 17/05/2013 ORIHUELA MATIAS MIGUEL ANGEL 4,000.00 4,000.00

0000007751 0003090 20520553429 17/05/2013 LA MADRIGUERA FILMS S.A.C 5,100.00 5,100.00

0000007752 0003087 10428243060 17/05/2013 TREJO SARE JENNY EVELYN 10,450.00 10,450.00

0000007753 0003086 10243895478 17/05/2013 GARCIA SEGOVIA ROXANA CARMELA 10,900.00 10,900.00

0000007754 0003085 10200505391 17/05/2013 ARIZAGA TRAVERSO ROCIO DEL PILAR 4,000.00 4,000.00

0000007755 0003083 10255450269 17/05/2013 ZULOAGA MEZA LUIS SANTOS 3,000.00 3,000.00

0000007756 0003095 10218767376 17/05/2013 PACHAS LEVANO MARVIN WILFREDO 4,000.00 4,000.00

0000007757 0003093 10418933246 17/05/2013 LEZAMETA NIETO ARQUIMEDES 9,400.00 9,400.00

0000007758 0003092 10470773672 17/05/2013 BONIFACIO ZEVALLOS JACK AVELINO 2,400.00 2,400.00

0000007766 0003073 10421326415 17/05/2013 SAMANAMUD VELASQUEZ LISSETH DEL ROSARIO 9,940.00 9,940.00

0000007767 0003105 20155140942 17/05/2013 CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI 19,850.00 19,850.00

0000007768 0003061 10094610881 17/05/2013 QUISPE RIVEROS GLADYS 4,000.00 4,000.00

0000007769 0003104 10404219192 17/05/2013 CHUPURGO CASTAÑEDA BETTY 10,850.00 10,850.00

0000007770 0003075 10464549612 17/05/2013 YOZA MITSUISHI KATIA MARIELA 1,500.00 1,500.00

0000007771 0003074 10101685212 17/05/2013 CANCHARI CAHUANA RICARDO ELADIO 5,000.00 5,000.00

0000007772 0003077 10461939223 17/05/2013 DIAZ OSORIO EVELIN 2,500.00 2,500.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000007773 0003072 10102215465 17/05/2013 JUGO CAIRO ROSARIO CECILIA 10,000.00 10,000.00

0000007774 0003069 10062665772 17/05/2013 PARIONA ALTAMIRANO CESAR AUGUSTO 5,250.00 5,250.00

0000007775 0003076 10446454906 17/05/2013 PEREZ MARCHENA JUAN GILBERTO 5,250.00 5,250.00

0000007776 0003071 10409551179 17/05/2013 CABRERA CORZO MANUELA TEODORA 4,000.00 4,000.00

0000007777 0003068 20100177774 17/05/2013 TELEFONICA MOVILES S.A 2,000.00 2,000.00

0000007780 0003070 10225300645 17/05/2013 PILCO MARTEL NANCY 4,000.00 4,000.00

0000007782 0003088 10277354441 17/05/2013 DAVILA LATORRE GRICELA 10,040.00 10,040.00

0000007788 0003080 10081359259 17/05/2013 ANGELES RODRIGUEZ RAUL 5,250.00 5,250.00

0000007789 0003081 10430608482 17/05/2013 VARGAS CARI JESUS ANGEL 9,900.00 9,900.00

0000007790 0003082 10702693263 17/05/2013 D'AZEVEDO URIARTE ANA MARIA DE JESUS 5,600.00 5,600.00

0000007791 0003084 10073263650 17/05/2013 SULLON TABOADA EDGARDO ALBERTO 7,000.00 7,000.00

0000007792 0003089 10056214475 17/05/2013 PINEDO ESCOBEDO JESUS 4,000.00 4,000.00

0000007793 0003096 10066503165 17/05/2013 BARRANTES RAZURI MOLI MARIA 10,000.00 10,000.00

0000007794 0003097 10257528168 17/05/2013 FLORES MONTEZA MARIA ISABEL 10,000.00 10,000.00

0000007795 0003099 10802928586 17/05/2013 TELLO RODRIGUEZ ALEJANDRO 4,000.00 4,000.00

0000007796 0003100 10181087779 17/05/2013 BARBOZA TELLO YRA STEPHANIE 5,000.00 5,000.00

0000007797 0003101 10102110965 17/05/2013 MENDOZA DEL SOLAR ARANIBAR PAMELA 2,000.00 2,000.00

0000007798 0003102 10255948291 17/05/2013 DIAZ BAZO CARMEN DEL PILAR 2,000.00 2,000.00

0000007799 0003103 10101685212 17/05/2013 CANCHARI CAHUANA RICARDO ELADIO 5,000.00 5,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000007800 0003078 20511804885 17/05/2013 YOLISA S.A.C 10,513.80 10,513.80

0000007801 0003079 20293877964 17/05/2013 PRODUCCIONES GENESIS S.A.C. 900.00 900.00

0000007802 0003094 20511804885 17/05/2013 YOLISA S.A.C 9,079.51 9,079.51

0000007803 0000277 20128373137 17/05/2013 PEQUENOS S.R.L. 3,344.00 3,344.00

0000007822 0003098 10066730269 17/05/2013 VALDIVIA FLORES CECILIA PATRICIA 10,000.00 10,000.00

0000007823 0000279 20100049181 20/05/2013 TAI LOY S.A. 9,200.00 9,200.00

0000007824 0003113 10400578881 20/05/2013 GARRIDO AYRE MAGALY MILAGROS 4,000.00 4,000.00

0000007825 0003109 10068120468 20/05/2013 ROMERO CALERO JOSE ELIAS 4,000.00 4,000.00

0000007826 0003111 10475964751 20/05/2013 AKINTUI TSAJUPUT LADY 4,000.00 4,000.00

0000007827 0003110 20510641354 20/05/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 6,932.50 6,932.50

0000007828 0003121 20510641354 20/05/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 3,689.86 3,689.86

0000007829 0003114 10028111156 20/05/2013 LLENQUE FIESTAS JOSE BERNARDO 4,000.00 4,000.00

0000007830 0003115 10082547849 20/05/2013 JIBAJA SALAZAR BEATRIZ ANGELICA 10,000.00 10,000.00

0000007831 0003123 20523964764 21/05/2013 PUBLIVENTO.COM S.A.C. 3,800.00 3,800.00

0000007832 0003122 20524879191 20/05/2013 J & J TRANSPORTES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C 102,420.00 102,420.00

0000007833 0000280 20100049181 20/05/2013 TAI LOY S.A. 489,812.40 489,812.40

0000007834 0003119 10076220285 20/05/2013 ZUÑIGA VALENCIA OSCAR RICARDO 4,000.00 4,000.00

0000007835 0003117 10296774931 20/05/2013 BURGA ROBLES JOSEPH MIGUEL 4,033.33 4,033.33

0000007836 0003118 10401294347 20/05/2013 YANAC REYES EDWIN MOISES 7,500.00 7,500.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000007837 0003120 10075359026 20/05/2013 GILES MORALES JUNNY MARIANA 10,000.00 10,000.00

0000007838 0003124 20100642019 21/05/2013 EMISORAS CRUZ DEL PERU S.A. - EMICRUZPESA 10,223.40 10,223.40

0000007839 0003126 20100642019 21/05/2013 EMISORAS CRUZ DEL PERU S.A. - EMICRUZPESA 8,243.48 8,243.48

0000007840 0003127 20520784234 21/05/2013 M & J GRAF E.I.R.L. 10,000.00 10,000.00

0000007841 0003128 10081470095 21/05/2013 RODRIGUEZ NAVIA ALIZON WILDA 4,500.00 4,500.00

0000007842 0003125 10107381738 21/05/2013 APOLINARIO MAYORIA JUAN CARLOS 2,250.00 2,250.00

0000007843 0000282 20546669425 21/05/2013CORPORACION TROYS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA - CORPORACION TROYS S.R.L.2,940.00 2,940.00

0000007844 0003135 20549248102 21/05/2013 SEGEAR S.A.C. 9,000.00 9,000.00

0000007845 0003132 10266755355 21/05/2013 ORTIZ ALCALDE RAFAEL 9,680.00 9,680.00

0000007846 0003131 10082851637 21/05/2013 SANTOS TAPIA MIGUEL ANGEL 340.00 340.00

0000007847 0003130 20100642019 21/05/2013 EMISORAS CRUZ DEL PERU S.A. - EMICRUZPESA 8,374.81 8,374.81

0000007848 0003129 20100642019 21/05/2013 EMISORAS CRUZ DEL PERU S.A. - EMICRUZPESA 9,587.38 9,587.38

0000007849 0003136 10419819056 21/05/2013 ADROCICH ZAVALETA GUILLERMO JUNIOR 1,500.00 1,500.00

0000007850 0003152 10294549141 21/05/2013 TICONA VALDIVIA NOEMI AURORA 7,680.00 7,680.00

0000007851 0003148 10193366665 21/05/2013 SUAREZ MOCARRO LUIS ENRIQUE 8,240.00 8,240.00

0000007852 0003150 10231641560 21/05/2013 VENANCIO ESPIRITU NAVINO 7,120.00 7,120.00

0000007853 0003146 20100642019 21/05/2013 EMISORAS CRUZ DEL PERU S.A. - EMICRUZPESA 3,682.31 3,682.31

0000007854 0003143 20100642019 21/05/2013 EMISORAS CRUZ DEL PERU S.A. - EMICRUZPESA 6,447.99 6,447.99

0000007855 0003141 20100642019 21/05/2013 EMISORAS CRUZ DEL PERU S.A. - EMICRUZPESA 10,402.64 10,402.64

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000007856 0003138 20503561248 21/05/2013FUNDACION SAN MARCOS PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA

CULTURA11,000.00 11,000.00

0000007857 0003140 20509052094 21/05/2013 SERVICIOS MULTIPLES SEÑOR DE LUREN E.I.R.L. 2,223.00 2,223.00

0000007858 0003145 20100642019 21/05/2013 EMISORAS CRUZ DEL PERU S.A. - EMICRUZPESA 6,500.62 6,500.62

0000007859 0003142 20100642019 21/05/2013 EMISORAS CRUZ DEL PERU S.A. - EMICRUZPESA 8,448.33 8,448.33

0000007860 0003139 20100642019 21/05/2013 EMISORAS CRUZ DEL PERU S.A. - EMICRUZPESA 8,139.40 8,139.40

0000007861 0003160 10401680662 21/05/2013 VALDIVIEZO BERENGUEL MELISSA PAOLA 4,400.00 4,400.00

0000007863 0003158 10245611493 21/05/2013 HANCCO MAMANI GABINO 8,800.00 8,800.00

0000007864 0003156 10292122271 21/05/2013 CERVANTES RONDAN CARLOS 7,120.00 7,120.00

0000007865 0003153 20492640621 21/05/2013 SHC CREANDO IMAGEN PERU E.I.R.L. 9,040.00 9,040.00

0000007866 0003155 10257129239 21/05/2013 VILCHEZ ROMAN CARLOS MANUEL 6,500.00 6,500.00

0000007867 0003149 20110226005 21/05/2013 CONSORCIO DE CENTROS EDUCATIVOS CATOLICO 800.00 800.00

0000007868 0003147 20100642019 21/05/2013 EMISORAS CRUZ DEL PERU S.A. - EMICRUZPESA 9,910.35 9,910.35

0000007869 0003144 20100642019 21/05/2013 EMISORAS CRUZ DEL PERU S.A. - EMICRUZPESA 3,023.16 3,023.16

0000007874 0003151 10062623816 21/05/2013 BORJA MENA FERNANDO 5,250.00 5,250.00

0000007875 0003154 10239513200 21/05/2013 ALTAMIRANO PILARES PEGGY 10,000.00 10,000.00

0000007876 0003159 10060379241 21/05/2013 LOZANO RUBIO MIRIAM MARLENE 10,000.00 10,000.00

0000007877 0003162 10100558446 21/05/2013 FLORES ESTACIO RICHARD CESAR 9,000.00 9,000.00

0000007881 0003164 10294654181 21/05/2013 ORIHUELA COAGUILA PORFIDIO HERMES 7,680.00 7,680.00

0000007882 0003165 10152151441 21/05/2013 REYES MATOS FREDY 7,120.00 7,120.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000007883 0003166 10152012328 21/05/2013 OSORIO LAZARO MAURO 7,120.00 7,120.00

0000007884 0003167 20100642019 21/05/2013 EMISORAS CRUZ DEL PERU S.A. - EMICRUZPESA 10,427.42 10,427.42

0000007885 0003163 20100642019 21/05/2013 EMISORAS CRUZ DEL PERU S.A. - EMICRUZPESA 10,940.37 10,940.37

0000007886 0000283 20125356517 21/05/2013 COMPUTADORAS Y TELECOMUNICACIONES S.A 337.35 337.35

0000007887 0003137 10408801490 21/05/2013 SANCHEZ FERRER VALERIE CATHERINE 10,000.00 10,000.00

0000007888 0003168 10107381738 21/05/2013 APOLINARIO MAYORIA JUAN CARLOS 1,680.00 1,680.00

0000007895 0001750 10247034485 04/04/2013 CCASA CHAMPI VALENTIN 2,000.00 2,000.00

0000007896 0003157 10296141521 21/05/2013 CCAMERCCOA CRUZ MOISES BASILIO 8,800.00 8,800.00

0000007898 0003112 10282945644 20/05/2013 PARADO ORE BRADY HUGO 2,352.00 2,352.00

0000007899 0003161 10257477776 21/05/2013 LUNA FEBRES MARGARITA SOLEDAD 1,800.00 1,800.00

0000007911 0003181 20172627421 22/05/2013 UNIVERSIDAD DE PIURA 115,420.32 115,420.32

0000007912 0003180 20155945860 22/05/2013 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 147,471.63 147,471.63

0000007913 0003169 10082283744 22/05/2013 UGAZ GUIMET MIRIAM JULIA 10,000.00 10,000.00

0000007914 0003191 20492093042 22/05/2013 INMOBIDEAS S.A.C. 674,960.00 674,960.00

0000007915 0003192 20100412366 22/05/2013 SAVAR AGENTES DE ADUANA S A 204,512.00 204,512.00

0000007916 0003170 10079413548 22/05/2013 BOCANGEL SAMATELO VICTORIA ISABEL 10,000.00 10,000.00

0000007917 0003171 10438077222 22/05/2013 BELLEZA PAREDES ALEJANDRO 10,000.00 10,000.00

0000007918 0003177 10101730072 22/05/2013 ALFARO PINO JEAN LUIS 4,000.00 4,000.00

0000007919 0003185 10256188827 22/05/2013 UTOR QUIÑE JOSE DIEGO 1,652.00 1,652.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000007920 0003214 20479381390 22/05/2013 CORPORACION UNIVERSAL S.A.C. 10,903.20 10,903.20

0000007921 0003176 10105445500 22/05/2013 ASCURRA CARRION ELSIE OFELIA 10,000.00 10,000.00

0000007922 0003217 20508224517 22/05/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 10,903.20 10,903.20

0000007923 0003179 10068915509 22/05/2013 MALCA VARGAS CARMEN JESUS 10,000.00 10,000.00

0000007924 0003193 20139190204 22/05/2013 COMPANIA ALMACENERA LA COLONIAL SA 347,850.00 347,850.00

0000007925 0003216 20508224517 22/05/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 9,366.84 9,366.84

0000007926 0003215 20508224517 22/05/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 8,904.28 8,904.28

0000007933 0003220 20509052094 22/05/2013 SERVICIOS MULTIPLES SEÑOR DE LUREN E.I.R.L. 1,935.36 1,935.36

0000007934 0003219 10413349023 22/05/2013 RODRIGUEZ RUIZ RAUL ERNESTO 3,400.00 3,400.00

0000007935 0003227 10267239261 22/05/2013 SILVA CAYATOPA ELENA HORMECINDA 9,396.00 9,396.00

0000007936 0003228 10105867927 22/05/2013 FERNANDEZ CASTILLO ARLETTE OFELIA 7,500.00 7,500.00

0000007937 0003229 10410533362 22/05/2013 DIAZ PEREZ MANUEL ANTONIO 11,000.00 11,000.00

0000007938 0000289 20511422923 23/05/2013 NEW COPY EIRL 3,780.57 3,780.57

0000007939 0003189 10255467471 22/05/2013 JIMENEZ SOLORZANO SANTO 2,400.00 2,400.00

0000007940 0003190 10334327952 22/05/2013 FEIJOO TEJADA ESTUARDO MANUEL 4,000.00 4,000.00

0000007941 0003194 10436727556 22/05/2013 MARTINEZ BUTRON MIGUEL ANGEL 9,000.00 9,000.00

0000007942 0003195 10406080809 22/05/2013 COPELLO LOPEZ ALIAGA JORGE ALBERTO 6,000.00 6,000.00

0000007943 0003197 10066609923 22/05/2013 CHOCANO SALDIVA ALBERTO MARTIN 11,000.00 11,000.00

0000007944 0003198 10101818301 22/05/2013 YSLA ALMONACID LIZ CRISTINA 5,400.00 5,400.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000007945 0003199 10408903608 22/05/2013 AVILES SALAZAR PAOLA 4,000.00 4,000.00

0000007946 0003187 10421420004 22/05/2013 ALAVE MAMANI MARIELA CECILIA 4,000.00 4,000.00

0000007947 0003203 20508224517 22/05/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 10,244.52 10,244.52

0000007948 0003204 20521683768 22/05/2013 AGENCIAPERU PRODUCCIONES S.AC. 11,097.90 11,097.90

0000007949 0003205 20508224517 22/05/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 9,251.20 9,251.20

0000007950 0003202 20508224517 22/05/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 9,713.76 9,713.76

0000007951 0003201 20508224517 22/05/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 9,945.04 9,945.04

0000007952 0003106 20304411687 17/05/2013 PUNTO & GRAFIA S.A.C. 17,944.85 17,944.85

0000007953 0003067 20304411687 17/05/2013 PUNTO & GRAFIA S.A.C. 17,944.85 17,944.85

0000007954 0003116 20304411687 20/05/2013 PUNTO & GRAFIA S.A.C. 18,054.00 18,054.00

0000007957 0003253 10078562990 22/05/2013 MENDIETA CALMELL ROSARIO TERESA 10,000.00 10,000.00

0000007958 0003247 10065166581 22/05/2013 CARRASCO RIVERA MILAGROS 10,000.00 10,000.00

0000007959 0003246 10255690880 22/05/2013 GONZALES BURGA JENNY LUCIA 10,000.00 10,000.00

0000007960 0003243 10414561620 22/05/2013 GUTIERREZ CHAVEZ LUIS ARMANDO 4,000.00 4,000.00

0000007961 0003244 10107245516 22/05/2013 CASTAÑEDA VALENZUELA JUAN CARLOS 9,000.00 9,000.00

0000007962 0003182 10310423004 22/05/2013 VERA PINTO ABDEL 7,500.00 7,500.00

0000007963 0003183 10412714259 22/05/2013 RUIZ VARGAS MACHUCA MAURYN ELIZABETH 4,000.00 4,000.00

0000007964 0003184 10164892293 22/05/2013 SILVA LARA DIONICIO DELMER 7,520.00 7,520.00

0000007965 0003186 10420920216 22/05/2013 LLERENA ZAMUDIO ARTHUR JUNIOR 10,000.00 10,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000007966 0003256 10098217351 22/05/2013 MENDOZA DEL CASTILLO MABEL KARIN 10,000.00 10,000.00

0000007967 0003259 20264234141 22/05/2013 CEOP PRIVATEACHER INTERNATIONAL 6,930.84 6,930.84

0000007968 0003261 20100134455 22/05/2013 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A. 11,000.00 11,000.00

0000007969 0003255 10073663160 22/05/2013 SEMINARIO ZETA JULIO CESAR 10,000.00 10,000.00

0000007977 0003225 15492321793 22/05/2013 NOGUERA SANCHEZ LUIS MANUEL 500.00 500.00

0000007978 0003172 10434467077 22/05/2013 MENESES SACO JORGE HUMBERTO 5,000.00 5,000.00

0000007983 0003173 10164023678 22/05/2013 SENMACHE SARMIENTO DORALIZA ANA ANGELA 10,000.00 10,000.00

0000007984 0003178 10087345829 22/05/2013 NIÑO DE GUZMAN CHIMPECAM ELSA GABRIELA 11,100.00 11,100.00

0000007985 0003175 20155140942 22/05/2013 CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI 22,238.00 22,238.00

0000007986 0003221 10429567497 22/05/2013 MOSQUERA GUARDAMINO MICHELA KARINA 11,100.00 11,100.00

0000007987 0003230 10247064341 22/05/2013 TINTA AYMA SABINO 5,000.00 5,000.00

0000007988 0003231 10086177981 22/05/2013 COLLANTES ALCALDE JUANA CLARIBEL 10,000.00 10,000.00

0000007990 0003222 10436184447 22/05/2013 FLORES RODAS JORGE LEONALDO 10,000.00 10,000.00

0000007991 0003226 20544199961 22/05/2013 EDICIONES RAFOGRAPHICS S.R.L 1,160.00 1,160.00

0000007992 0003224 10411309032 22/05/2013 CUESTAS VASQUEZ ERIKA HELEN 3,000.00 3,000.00

0000008011 0000286 20519252628 22/05/2013 NEOX CORPORATION S.A.C. 7,882.11 7,882.11

0000008012 0000287 20128373137 22/05/2013 PEQUENOS S.R.L. 2,816.00 2,816.00

0000008013 0003248 10266755355 22/05/2013 ORTIZ ALCALDE RAFAEL 6,960.00 6,960.00

0000008014 0003250 20101266819 22/05/2013 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 2,270.00 2,270.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000008015 0003251 20509052094 22/05/2013 SERVICIOS MULTIPLES SEÑOR DE LUREN E.I.R.L. 115.50 115.50

0000008016 0003241 20384327029 22/05/2013 INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C. 450.00 450.00

0000008017 0003196 20523964764 22/05/2013 PUBLIVENTO.COM S.A.C. 4,050.00 4,050.00

0000008028 0003211 10272820401 22/05/2013 PEREZ ALARCON SUSANA 4,000.00 4,000.00

0000008029 0003200 20100479789 22/05/2013 ICHIKAWA A&A S.A.C. 6,450.00 6,450.00

0000008030 0003209 10053252783 22/05/2013 NUNEZ DEL AGUILA NOYLALY 4,000.00 4,000.00

0000008031 0003210 10437707389 22/05/2013 ELCORROBARRUTIA RODRIGUEZ MARIA DEL MAR 4,000.00 4,000.00

0000008032 0003207 10000992858 22/05/2013 SHUÑA YNUMA BENITO 4,000.00 4,000.00

0000008033 0003212 10310357044 22/05/2013 FLORES ARANA LINDER 4,000.00 4,000.00

0000008034 0003206 20508224517 22/05/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 9,228.78 9,228.78

0000008035 0003213 10424527322 22/05/2013 BADOS LLANOS ROLANDO 10,000.00 10,000.00

0000008036 0003208 10415166538 22/05/2013 SIANCAS YARNOLD GUSTAVO ANDRES 1,500.00 1,500.00

0000008037 0000285 20100274621 22/05/2013 TAI HENG S A 487.48 487.48

0000008038 0000284 20520784234 22/05/2013 M & J GRAF E.I.R.L. 11,100.00 11,100.00

0000008066 0000288 20514540145 22/05/2013 KIDDY'S HOUSE SAC 4,840.00 4,840.00

0000008067 0003264 20109705129 22/05/2013 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 11,000.00 11,000.00

0000008068 0003265 10079448325 22/05/2013 PORTOCARRERO DIAZ ROSA ELENA 10,000.00 10,000.00

0000008069 0003266 10077450519 22/05/2013 MOLINA SIGUEÑAS BENIGNA MARIA 10,000.00 10,000.00

0000008073 0003314 20510641354 23/05/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 10,867.80 10,867.80

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000008074 0003223 10082654289 22/05/2013 CAMPOS ROSEMBERG ANA MARIA 7,500.00 7,500.00

0000008075 0003260 10072496995 22/05/2013 ANDRADE FONSECA SILVIA CEFERINA 10,000.00 10,000.00

0000008076 0003258 10074601087 22/05/2013 ACOSTA OSORIO ANA LUISA 10,000.00 10,000.00

0000008077 0003257 10075795691 22/05/2013 JAUREGUI DE LA CRUZ MILAGRITOS EMMA 10,000.00 10,000.00

0000008079 0003242 10067742163 22/05/2013 PASCO GARAY ANGELA 10,000.00 10,000.00

0000008080 0003240 10257587903 22/05/2013 SALAZAR CABRERA PATRICIA DEL ROSARIO 10,000.00 10,000.00

0000008081 0003245 10096079295 22/05/2013 GALINDO GONZALES TANIA DEL CARMEN 10,000.00 10,000.00

0000008082 0003249 10076534395 22/05/2013 ESCOBAR POZO MARGARITA 10,000.00 10,000.00

0000008083 0003252 10257437383 22/05/2013 VARGAS SANCHEZ MOLLY ARLE 10,000.00 10,000.00

0000008092 0003254 10100909346 22/05/2013 PUCHURI CORILLA LILIANA GUILLERMINA 10,000.00 10,000.00

0000008093 0003268 15492321793 23/05/2013 NOGUERA SANCHEZ LUIS MANUEL 6,000.00 6,000.00

0000008094 0000296 20100049181 24/05/2013 TAI LOY S.A. 13,037.85 13,037.85

0000008095 0003237 10062345620 22/05/2013 SANCHEZ DEL AGUILA DAVID ALEJANDRO 5,250.00 5,250.00

0000008096 0003235 10091649841 22/05/2013 BUTRON MARTINEZ MERCEDES DE GUADALUPE 10,000.00 10,000.00

0000008097 0003234 10098051991 22/05/2013 GALVEZ ESCATE YSABEL SABINA 10,000.00 10,000.00

0000008098 0003232 10078357431 22/05/2013 ALIAGA HUARCAYA LIDIA CIRA 10,000.00 10,000.00

0000008100 0003358 20501545997 24/05/2013 MCCARTHUR S.A.C. 11,090.00 11,090.00

0000008101 0000299 20125412875 24/05/2013 COMERCIAL GIOVA S.A. 208.17 208.17

0000008102 0000291 20125412875 23/05/2013 COMERCIAL GIOVA S.A. 1,772.89 1,772.89

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000008103 0003285 10085267944 23/05/2013 GONZALES SOTO AMANDA MARIA NIEVES 3,000.00 3,000.00

0000008104 0003294 10266812979 23/05/2013 PORTAL PISCO MARCO ANTONIO 4,500.00 4,500.00

0000008105 0003295 10401294347 23/05/2013 YANAC REYES EDWIN MOISES 7,500.00 7,500.00

0000008106 0003297 10428243060 23/05/2013 TREJO SARE JENNY EVELYN 5,000.00 5,000.00

0000008107 0003293 10411538104 23/05/2013 LLANQUE HUAMANTTICA MIRIAM 5,000.00 5,000.00

0000008108 0003289 10076220285 23/05/2013 ZUÑIGA VALENCIA OSCAR RICARDO 11,050.00 11,050.00

0000008109 0003288 10436620689 23/05/2013 ESPERILLA COLQUE MARIA NIEVES 5,520.00 5,520.00

0000008110 0003291 10098878659 23/05/2013 BONIFACIO QUISPE HILDA 4,500.00 4,500.00

0000008111 0003281 10409835304 23/05/2013 ACEVEDO SALVATIERRA KAREN ELIZABETH 3,000.00 3,000.00

0000008112 0003233 10096401057 22/05/2013 ESPINOZA ALEGRE ENMA DEL ROSARIO 10,000.00 10,000.00

0000008113 0003236 10071818204 22/05/2013 PRECIADO FONSECA DE BARUA CLARA RAFAELA 10,000.00 10,000.00

0000008114 0003280 20510641354 23/05/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 10,118.50 10,118.50

0000008115 0003267 10106646690 22/05/2013 LAVALLE BENDEZU GRACIELA ANDREA 6,600.00 6,600.00

0000008116 0003287 10080714080 23/05/2013 LOZANO TORRES CARLOS ALFREDO 3,600.00 3,600.00

0000008129 0003286 10403970676 23/05/2013 HUANCA CHOQUE RUDY ANDRES 4,000.00 4,000.00

0000008130 0003282 10236980591 23/05/2013 MORALES CARDENAS HERNAN CESAR 10,000.00 10,000.00

0000008131 0003283 10101120240 23/05/2013 ARTEAGA MORA LYDIA MARGOT 10,000.00 10,000.00

0000008132 0003284 10257960701 23/05/2013 MAMANI RAMIREZ ELIA AMPARO 10,000.00 10,000.00

0000008133 0003290 10062348572 23/05/2013 QUIÑONEZ MAYORGA MARIA CECILIA 10,000.00 10,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000008134 0003292 10082964377 23/05/2013 RODRIGUEZ BAYES NANCY VIOLETA 10,000.00 10,000.00

0000008135 0003296 10069463521 23/05/2013 SULCA ALARCON SILVIA MARINA 10,000.00 10,000.00

0000008136 0003298 10072531944 23/05/2013 GALLARDO CALIXTO DE QUIÑE YNES GEORGINA 10,000.00 10,000.00

0000008151 0003315 20148092282 23/05/2013 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 321,780.29 321,780.29

0000008152 0003133 20549972307 21/05/2013 ATOP LOGISTIC EXPRESS S.A.C 352,028.00 352,028.00

0000008153 0003134 20524879191 21/05/2013 J & J TRANSPORTES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C 355,827.27 355,827.27

0000008154 0003302 10000882505 23/05/2013 OLORTEGUI GUEVARA SHIRLEY 4,000.00 4,000.00

0000008155 0003301 10028527000 23/05/2013 FARFAN CHANG WILSON ALEXIS 4,000.00 4,000.00

0000008156 0003307 10211236472 23/05/2013 PACHECO GARIBALDI JHONN ROBERT 4,000.00 4,000.00

0000008157 0003308 10238563025 23/05/2013 CCOLQUE CHOQUEMAQUE JORGE 4,000.00 4,000.00

0000008158 0003304 10095983729 23/05/2013 PRADO ALVARADO AGUSTIN 11,000.00 11,000.00

0000008159 0003354 20155140942 24/05/2013 CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI 25,107.00 25,107.00

0000008162 0003303 10101987537 23/05/2013 ZAVALA CORNEJO BRENDA LIZBETH 11,000.00 11,000.00

0000008163 0003313 10199937877 23/05/2013 GOETENDIA ALARCON MARIO 4,500.00 4,500.00

0000008164 0003309 10078785115 23/05/2013 MIRANDA HURTADO CRISTINA GABRIELA 3,000.00 3,000.00

0000008165 0003311 10097695500 23/05/2013 SOTO HERMENEGILDO YOVANA 4,500.00 4,500.00

0000008166 0003306 10074524201 23/05/2013 TAMASHIRO SAKUDA MARIA DEL PILAR 11,000.00 11,000.00

0000008168 0003319 10400142217 23/05/2013 GALVEZ PENAS MARITA DEL ROSARIO 1,500.00 1,500.00

0000008180 0002994 20507167323 16/05/2013 SECTOR SAC 14,900.00 14,900.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000008181 0002995 20548765219 16/05/2013 PUBLIGRAFIC J.L. E.I.R.L. 26,900.00 26,900.00

0000008182 0003107 20304411687 17/05/2013 PUNTO & GRAFIA S.A.C. 18,054.00 18,054.00

0000008192 0000309 20341031517 27/05/2013 ANGLI DATA EXPRESS SRL 3,659.94 3,659.94

0000008193 0003310 20212763242 23/05/2013 GRAFICA MARCELO E I R L 9,715.00 9,715.00

0000008194 0000292 20511283974 23/05/2013 CORPORACION COPYMAX S.A.C. 1,370.13 1,370.13

0000008195 0003299 10068937243 23/05/2013 ROLFES BRAK DE FRANCO LISA MARGARETHA 10,500.00 10,500.00

0000008196 0003312 10095139898 23/05/2013 VASQUEZ CABANILLAS SARA YSABEL 7,800.00 7,800.00

0000008197 0003300 10098252725 23/05/2013 ABANTO QUISPE LUCILA MARIANELA 2,000.00 2,000.00

0000008198 0003305 10700242213 23/05/2013 GUEVARA ROJAS LUIS ALBERTO 11,000.00 11,000.00

0000008227 0003321 10181535771 23/05/2013 BAYLON NARVAEZ EDILBERTO CRISTIAN 4,000.00 4,000.00

0000008228 0003320 10106638603 23/05/2013 HUIRACOCHA DIESTRA ESTHER 5,000.00 5,000.00

0000008229 0000295 20100049181 23/05/2013 TAI LOY S.A. 2,623.24 2,623.24

0000008230 0003322 10239773392 23/05/2013 SEGOVIA VERA LIZ MIDORI 8,240.00 8,240.00

0000008231 0003316 10315415468 23/05/2013 SANCHEZ VILLENA BETTY 8,240.00 8,240.00

0000008232 0003318 10310324529 23/05/2013 MORAYA PALOMINO JULIO RAFAEL 8,240.00 8,240.00

0000008233 0003325 10257110058 23/05/2013 HERNANDEZ CHOQUE NOEMI DEL PILAR 3,000.00 3,000.00

0000008241 0003329 10070837540 23/05/2013 CRUZ PACHECO NELLY 4,000.00 4,000.00

0000008242 0003327 10044315284 23/05/2013 CHOQUE VELASQUEZ PERCY HUGO 4,000.00 4,000.00

0000008243 0000290 20385898909 23/05/2013 AGL GRAFICA COLOR SRL 471.15 471.15

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000008244 0003333 20510641354 23/05/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 11,072.53 11,072.53

0000008245 0003277 10072469360 23/05/2013 JAUREGUI BARRIENTOS JORGE ARTURO 4,000.00 4,000.00

0000008246 0003270 10002487468 23/05/2013 BUSTAMANTE OYOLA DANY ISABEL 4,000.00 4,000.00

0000008247 0003269 10316776103 23/05/2013 SIGUEÑAS DE LA CRUZ GLADIZ MARLENI 4,000.00 4,000.00

0000008248 0003272 20510641354 23/05/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 11,053.83 11,053.83

0000008249 0003271 10077575371 23/05/2013 GALINDO VALDIZAN MARIA TERESA DANIELLA 6,322.25 6,322.25

0000008250 0003273 10311595712 23/05/2013 FUENTES HURTADO DORIS LUISA 8,240.00 8,240.00

0000008251 0003274 10311756813 23/05/2013 QUISPE ALFARO SIXTO 8,240.00 8,240.00

0000008252 0003275 10405720634 23/05/2013 GUILLEN AREVALO MARIELA 8,240.00 8,240.00

0000008253 0003276 10310451407 23/05/2013 VALVERDE TAPIA CARMEN ROSA 8,240.00 8,240.00

0000008259 0003238 10094306073 22/05/2013 GUTIERREZ ARRESE JUAN JOSE 6,000.00 6,000.00

0000008260 0003239 10192461745 22/05/2013 GONZALES ALVAREZ ARLES EDIL 5,250.00 5,250.00

0000008261 0003340 10067106089 24/05/2013 NAVARRO NEVADO ROSA ESTHER 10,000.00 10,000.00

0000008262 0003337 10074755599 24/05/2013 ESPICHAN CUADROS PATRICIA DEL PILAR 10,500.00 10,500.00

0000008263 0003338 10100602160 24/05/2013 LIZANO ESPINOZA CAROLINA FRESYA 10,000.00 10,000.00

0000008264 0003339 10210806666 24/05/2013 SILVERIO ASTUHUAMAN JOSEFINA LUZ 10,000.00 10,000.00

0000008265 0003341 10101533358 24/05/2013 HUAMAN PERALTA VICTOR HUGO 10,000.00 10,000.00

0000008266 0003343 10072507113 24/05/2013 CAMPOS GUEVARA LAURA MERCEDES 10,000.00 10,000.00

0000008270 0003262 10079670028 22/05/2013 MESIAS AVILA LUCIA EDITH 10,000.00 10,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000008271 000293 20392485814 23/05/2013 IMAGEN PUBLICITARIO S.A.C. 356.00 356.00

0000008272 0000294 20511283974 23/05/2013 CORPORACION COPYMAX S.A.C. 1,328.10 1,328.10

0000008273 0003332 20504658962 23/05/2013 INSTITUTO PERUANO DE ASESORIA Y CAPACITACION -PERU E.I.R.L. 10,500.00 10,500.00

0000008274 0003331 20502258011 23/05/2013 ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS EGACAL 5,100.00 5,100.00

0000008275 0003324 10335991074 23/05/2013 YAMPIS AGKUASH ROSALIA 5,000.00 5,000.00

0000008278 0003326 10089117564 23/05/2013 SANDOVAL ANTON INGRIT CONSUELO 3,000.00 3,000.00

0000008279 0003330 10090319375 23/05/2013 RUBIO RIOS VICTOR ANTONIO 2,000.00 2,000.00

0000008280 0003317 10405759921 23/05/2013 JUAREZ HUAMANI RONUEL 8,240.00 8,240.00

0000008281 0003323 10282764151 23/05/2013 AGUILAR ARONI MAXIMILIANO FELIX 4,000.00 4,000.00

0000008283 0003279 20502758765 23/05/2013 AFE TRANSPORTATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 573,200.00 573,200.00

0000008284 0003278 20172627421 23/05/2013 UNIVERSIDAD DE PIURA 92,771.28 92,771.28

0000008285 0003263 20172627421 22/05/2013 UNIVERSIDAD DE PIURA 100,054.07 100,054.07

0000008297 0003328 10422773555 23/05/2013 BOLIVAR CHIPAYO HELARTH 11,100.00 11,100.00

0000008298 0003334 10407327506 24/05/2013 BARZOLA CUTTI JOEL 11,000.00 11,000.00

0000008299 0000304 15502711617 24/05/2013 DAVILA NAVARRO REBECA IRIS 1,995.00 1,995.00

0000008300 0000303 20100049181 24/05/2013 TAI LOY S.A. 3,873.20 3,873.20

0000008301 0003346 10248108130 24/05/2013 LAIME MANTILLA VICTOR 5,500.00 5,500.00

0000008302 0003345 10095364727 24/05/2013 ZAMBRANO ROZAS MARIA ROSARIO 7,000.00 7,000.00

0000008303 0003344 10100461019 24/05/2013 PAZ FRANCIA MARIA DEL MILAGRO 3,000.00 3,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000008304 0003348 10107778514 24/05/2013 TORRES SOLIS ENCARNACION MARIA 3,000.00 3,000.00

0000008305 0003347 10258117196 24/05/2013 CARDENAS DE RUIZ MIRIAM BEATRIZ 3,000.00 3,000.00

0000008306 0003349 10403848706 24/05/2013 LLACTAHUAMAN PARIONA MARGOT 4,000.00 4,000.00

0000008307 0000302 20101085199 24/05/2013 SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C. 450.00 450.00

0000008309 0003355 10463960751 24/05/2013 ACUÑA OSCCO ESTHER FLORINDA 2,500.00 2,500.00

0000008310 0000301 20515500724 24/05/2013 A B PULSAR S.A.C. 1,850.00 1,850.00

0000008311 0000305 20519252628 24/05/2013 NEOX CORPORATION S.A.C. 4,795.44 4,795.44

0000008312 0000306 20515500724 24/05/2013 A B PULSAR S.A.C. 2,600.00 2,600.00

0000008313 0003356 10103530666 24/05/2013 NINAJA ANQUISE NANCY CARMEN 4,000.00 4,000.00

0000008314 0003351 10103831135 24/05/2013 PACO MANZANO JUDITH ANA 5,000.00 5,000.00

0000008315 0003359 10095364727 24/05/2013 ZAMBRANO ROZAS MARIA ROSARIO 7,000.00 7,000.00

0000008316 0003352 10104509598 24/05/2013 BAHAMONDE MEDINA ELBA ANDREA 9,000.00 9,000.00

0000008317 0003353 10008018907 24/05/2013 LINAREZ VALLES JOSE NATIVIDAD 5,500.00 5,500.00

0000008318 0003357 10097893352 24/05/2013 AGUILAR AYALA MARIA ELIZABETH 3,000.00 3,000.00

0000008319 0000319 20518267877 28/05/2013 MANITEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MANITEX S.A.C. 1,809.22 1,809.22

0000008322 0003342 10108184120 24/05/2013 ROMERO RUIZ RUTH EVELYN 10,000.00 10,000.00

0000008323 0000298 20134137542 24/05/2013 C & S COMPUTERS AND SUPPLIES S.A.C. 7,339.50 7,339.50

0000008324 0003336 10256188827 24/05/2013 UTOR QUIÑE JOSE DIEGO 1,239.00 1,239.00

0000008325 0003371 10092773260 27/05/2013 PALOMINO MATOS FLOR DE MARIA 11,000.00 11,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000008326 0000310 20507566619 27/05/2013 INVERSIONES CALIFA S.R.L. 2,478.00 2,478.00

0000008327 0003365 10035813654 27/05/2013 CARRERA CORNEJO AGUSTIN 5,250.00 5,250.00

0000008328 0003366 10435625369 27/05/2013 HUAMAN CUNTO MARISOL 2,000.00 2,000.00

0000008329 0003367 10418351301 27/05/2013 OCHAVANO ROJAS LUIS 7,260.00 7,260.00

0000008330 0003368 17122337286 27/05/2013 KALINOWSKI ECHEGARAY DE OLIVERA ZOILA DI 6,000.00 6,000.00

0000008331 0003369 10026719467 27/05/2013 PALACIOS GARCIA MANUEL ENRIQUE 4,000.00 4,000.00

0000008332 0003370 10065417648 27/05/2013 BUSTAMANTE VERGEL CECILIA HAYDEE 10,000.00 10,000.00

0000008336 0003350 10097270941 24/05/2013 ORTEGA GARCIA JANET ROCIO 4,000.00 4,000.00

0000008345 0003373 10402035663 27/05/2013 ZARIQUIEY BIONDI ROBERTO DANIEL 9,000.00 9,000.00

0000008346 0003375 10100038931 27/05/2013 TAPIA SORIANO JESSICA GERALDINA 10,000.00 10,000.00

0000008347 0003372 10012005526 27/05/2013 CHOQUEHUANCA MAMANI JUAN 5,000.00 5,000.00

0000008348 0003374 10211419976 27/05/2013 TUESTA GONZALES MILAGROS 4,000.00 4,000.00

0000008349 0003376 10103735128 27/05/2013 MIYAGUI MIYAGUI MONICA MAYUMI 6,000.00 6,000.00

0000008350 0000300 10105934900 24/05/2013 WINCHEZ AYLAS TANIA BEATRIZ 2,198.40 2,198.40

0000008351 0003377 10255450269 27/05/2013 ZULOAGA MEZA LUIS SANTOS 8,900.00 8,900.00

0000008353 0003335 10296296681 24/05/2013 CRUZ BUSTINZA ELIDA SULMA 4,000.00 4,000.00

0000008354 0003360 10248108130 24/05/2013 LAIME MANTILLA VICTOR 5,500.00 5,500.00

0000008355 0003361 10001580014 24/05/2013 DIAZ SEBASTIAN GERARDO 9,000.00 9,000.00

0000008356 0003362 10248108130 24/05/2013 LAIME MANTILLA VICTOR 5,500.00 5,500.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000008357 0003363 10099740162 24/05/2013 GUTIERREZ ORDOÑEZ JOSE LUIS 6,000.00 6,000.00

0000008361 0000297 20392964895 24/05/2013 JLM TECHSERVICES S.A.C 5,909.00 5,909.00

0000008362 0000318 20100049181 27/05/2013 TAI LOY S.A. 20,278.40 20,278.40

0000008363 0000317 20100038146 27/05/2013 CONTINENTAL S.A.C. 5,901.43 5,901.43

0000008364 0003411 10088770094 27/05/2013 ORDONEZ IBARRA JACK MARINO 7,680.00 7,680.00

0000008365 0003413 10095465655 27/05/2013 LAZARO PORTA MARLENY 10,000.00 10,000.00

0000008366 0003408 10164892293 27/05/2013 SILVA LARA DIONICIO DELMER 9,100.00 9,100.00

0000008367 0003410 10401401518 27/05/2013 CABALLERO GUERRERO EVELYN 3,400.00 3,400.00

0000008368 0003412 10101413301 27/05/2013 REYNOSO DIAZ JORGE OSWALDO 3,000.00 3,000.00

0000008370 0003378 10402308261 27/05/2013 ALFARO LEON EDUARDO GERMAN 10,220.00 10,220.00

0000008371 0000314 20100274621 27/05/2013 TAI HENG S A 7,780.00 7,780.00

0000008372 0003379 10103831135 27/05/2013 PACO MANZANO JUDITH ANA 5,000.00 5,000.00

0000008373 0003380 10337659611 27/05/2013 DETEN TRIGOSO MARIA REBECA 8,250.00 8,250.00

0000008374 0003381 10013050088 27/05/2013 DEZA CASTILLO EFRAIN NAPOLEON 4,000.00 4,000.00

0000008375 0003383 10085765944 27/05/2013 ABARCA MORON ROBERTO PABLO 4,000.00 4,000.00

0000008376 0003399 10101134623 27/05/2013 SANCHEZ MINETTO ROSA ELENA 3,000.00 3,000.00

0000008377 0003398 10421466870 27/05/2013 PAREDES GIRALDO AMILCAR JOEL 8,000.00 8,000.00

0000008378 0003396 10089275895 27/05/2013 PAYANO ITURRIZAGA YOLANDA NIEVES 8,000.00 8,000.00

0000008379 0003364 10098053161 24/05/2013 MARTINEZ VALENZUELA CARLOS ALBERTO 5,500.00 5,500.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000008380 0003391 10001143048 27/05/2013 PAATI ANTUNCE ALEJANDRO 11,000.00 11,000.00

0000008381 0003389 10095139898 27/05/2013 VASQUEZ CABANILLAS SARA YSABEL 7,900.00 7,900.00

0000008382 0003388 10012818721 27/05/2013 CHOQUE CAHUANA SANTOS 4,000.00 4,000.00

0000008383 0003404 10067858986 27/05/2013 VERASTEGUI CANO ERICK RUBEN 4,000.00 4,000.00

0000008384 0003400 20507790179 27/05/2013 UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA 5,400.00 5,400.00

0000008385 0003403 10436345301 27/05/2013 PALOMINO CRESPO ANGEL SALVADOR 10,000.00 10,000.00

0000008386 0003401 10424446217 27/05/2013 VILLANUEVA CARRILLO IVETTE JAMIE 11,000.00 11,000.00

0000008387 0003402 10405452206 27/05/2013 MIRANDA RETAMOZO SANDRA 11,000.00 11,000.00

0000008388 0003405 10085291586 27/05/2013 HUERTA MENA RUFINO EFRAIN 10,040.00 10,040.00

0000008389 0003406 10401057311 27/05/2013 CORAL AMESQUITA VLADIMIR MAXIMO 3,025.00 3,025.00

0000008390 0003407 10090520747 27/05/2013 LETONA PEREZ LILIAN 9,900.00 9,900.00

0000008403 0000316 20125412875 27/05/2013 COMERCIAL GIOVA S.A. 411.00 411.00

0000008404 0003395 10074967154 27/05/2013 VASQUEZ ZAMORA PAOLA 10,000.00 10,000.00

0000008405 0003392 10072042854 27/05/2013 PALOMINO PACCHIONI NELLY LUZ 10,000.00 10,000.00

0000008406 0003390 10175222362 27/05/2013 ZUNINI CHIRA WALTER AUGUSTO 10,500.00 10,500.00

0000008407 0003386 10061002222 27/05/2013 CASTANEDA ABARCA JUAN FERNANDO 9,000.00 9,000.00

0000008408 0003384 10088833801 27/05/2013 ESTRADA VARGAS DE DE LA TORRE CECILIA YV 10,000.00 10,000.00

0000008409 0003385 10095754851 27/05/2013 FERNANDEZ ROAS ROXANA 9,000.00 9,000.00

0000008441 0003387 10072492060 27/05/2013 WONG ANCIETA MARTINA 10,000.00 10,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000008442 000311 10085282510 28/05/2013 VILLALTA NUÑEZ TELMO HUMBERTO 30,975.00 30,975.00

0000008443 0000312 20521554798 27/05/2013 ECRO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 4,620.00 4,620.00

0000008445 0003454 20508224517 28/05/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 10,927.98 10,927.98

0000008446 0003437 10076526376 28/05/2013 ARAUJO LEON OSCAR FRANCISCO 500.00 500.00

0000008447 0000323 20125412875 28/05/2013 COMERCIAL GIOVA S.A. 565.91 565.91

0000008448 0000326 20128373137 28/05/2013 PEQUENOS S.R.L. 10,560.00 10,560.00

0000008449 0000325 20514540145 28/05/2013 KIDDY'S HOUSE SAC 5,500.00 5,500.00

0000008451 0000337 20134137542 30/05/2013 C & S COMPUTERS AND SUPPLIES S.A.C. 2,391.38 2,391.38

0000008452 0003431 10040700175 28/05/2013 QUISPE TAYPE EDUARDO 9,000.00 9,000.00

0000008453 0003432 10052412001 28/05/2013 VELA ROJAS JUAN MIGUEL 6,360.00 6,360.00

0000008454 0003434 10232014755 28/05/2013 HUAMAN VILLASANA MARINO 4,500.00 4,500.00

0000008455 0003446 10225185935 28/05/2013 ALVAREZ DE CAVERO MARIA LUZ 7,120.00 7,120.00

0000008456 0003441 10074075857 28/05/2013 TORRES VILLEGAS CLAUDIA IVONNE 4,500.00 4,500.00

0000008457 0003430 10000735570 28/05/2013 CUMAPA RENGIFO SEGUNDINA 5,000.00 5,000.00

0000008458 0003447 10013302133 28/05/2013 COTRADO COTRADO ESMILA 8,400.00 8,400.00

0000008459 0003445 10441743217 28/05/2013 OREJON LOPEZ IVAN 4,000.00 4,000.00

0000008460 0003444 10282225471 28/05/2013 FELICES MORALES ALFREDO 8,000.00 8,000.00

0000008461 0003443 10800788761 28/05/2013 ANCHAHUA HUAMANI MOISES 7,000.00 7,000.00

0000008462 0003442 10426301518 28/05/2013 MALDONADO RODRIGUEZ JULIO CESAR 1,770.00 1,770.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000008463 0003428 10157380155 28/05/2013 AREVALO MORALES JOSE VICTOR 4,000.00 4,000.00

0000008464 0003456 20508224517 28/05/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 10,337.02 10,337.02

0000008465 0000324 20519252628 28/05/2013 NEOX CORPORATION S.A.C. 4,217.00 4,217.00

0000008467 0003382 10440704854 27/05/2013 PAPA COQUINCHE CLAUDIO 9,550.00 9,550.00

0000008468 0003397 10107928290 27/05/2013 FERNANDEZ DAVILA RIVERO MARIELLA CARMEN 9,000.00 9,000.00

0000008469 0003393 10099740162 27/05/2013 GUTIERREZ ORDOÑEZ JOSE LUIS 6,000.00 6,000.00

0000008470 0000315 20100049181 27/05/2013 TAI LOY S.A. 2,211.00 2,211.00

0000008480 0000321 10413113241 28/05/2013 JARA BARTOLO NILA SOFIA 7,920.00 7,920.00

0000008481 0003435 20509895776 28/05/2013 TEKTRONIC E.I.R.L. 1,080.00 1,080.00

0000008482 0003394 10401834970 27/05/2013 ARIMBORGO RODRIGUEZ MARLON JIMMI 3,000.00 3,000.00

0000008518 0003449 20508224517 28/05/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 10,413.36 10,413.36

0000008519 0003440 10426665056 28/05/2013 GUERRA PACHECO LUZ EDELMIRA 6,000.00 6,000.00

0000008520 0003438 10444225527 28/05/2013 ALVAREZ RAMOS LIZ AURORA 10,500.00 10,500.00

0000008521 0003429 10099785085 28/05/2013 BENITES CERON MIKE FILOMENO 4,400.00 4,400.00

0000008522 0003426 10000981864 28/05/2013 GARCIA CANAYO JORGE 4,500.00 4,500.00

0000008523 0003452 20508224517 28/05/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 11,100.00 11,100.00

0000008524 0003451 20508224517 28/05/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 11,000.00 11,000.00

0000008527 0003475 10440428679 29/05/2013 BRICEÑO ALMEIDA ANAÏS ESTEFANIA 3,000.00 3,000.00

0000008528 0003476 10417833639 29/05/2013 PADILLA OSCANOVA JESSICA VIVIANA 6,626.00 6,626.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000008529 0003474 20510641354 29/05/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 5,428.00 5,428.00

0000008530 0000331 20551485545 29/05/2013 BGS LATIN AMERICA PERU S.A.C. 995.00 995.00

0000008531 0000332 20514540145 29/05/2013 KIDDY'S HOUSE SAC 2,530.00 2,530.00

0000008539 0003450 20508224517 28/05/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 11,100.00 11,100.00

0000008540 0003422 10412422797 28/05/2013 ASURZA GALLEGOS PAUL DIDIER 10,800.00 10,800.00

0000008541 0003439 10422441145 28/05/2013 SAAVEDRA BANCES RONALD NOE 9,000.00 9,000.00

0000008542 0003436 10448234636 28/05/2013 PAREDES RODRIGUEZ CONSTANZA BEATRIZ 4,400.00 4,400.00

0000008543 0003433 10075627730 28/05/2013 NORIEGA BIANCO ALBERTO MANUEL BERNARDO 7,420.00 7,420.00

0000008544 0003425 10096306241 28/05/2013 CORTEZ PAUTRAT CARMEN ROSA 3,000.00 3,000.00

0000008550 0003581 20492353214 31/05/2013 GRUPORPP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 11,098.25 11,098.25

0000008564 0003448 20508224517 28/05/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 10,060.68 10,060.68

0000008565 0000334 20128373137 29/05/2013 PEQUENOS S.R.L. 6,072.00 6,072.00

0000008566 0000333 10403284039 29/05/2013 MOYA ZAVALETA JIMMY CARLOS 6,273.80 6,273.80

0000008567 0003478 15492321793 29/05/2013 NOGUERA SANCHEZ LUIS MANUEL 6,000.00 6,000.00

0000008568 0003480 10012053563 29/05/2013 CONDORI CRUZ DIONISIO 6,500.00 6,500.00

0000008569 0003477 10316625237 29/05/2013 SANTOS GRANADOS VICTOR HUGO 6,000.00 6,000.00

0000008570 0003479 10401680662 29/05/2013 VALDIVIEZO BERENGUEL MELISSA PAOLA 4,400.00 4,400.00

0000008571 0003481 10179348573 29/05/2013 FERNANDEZ BRINGAS TERESA CECILIA 10,000.00 10,000.00

0000008584 0000308 10079727020 24/05/2013 ROSALES TAFUR LUIS GUILLERMO 25,179.00 25,179.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000008585 0000307 20505070411 24/05/2013ASESORIA Y ASISTENCIA EMPRESARIAL ASSYSTEMP SOCIEDAD

ANONIMA CERRADA12,600.00 12,600.00

0000008586 0000330 20509279544 28/05/2013 CORPORACION MADRID S.A.C. 19,040.00 19,040.00

0000008587 0003417 20510638485 28/05/2013 MERCEDES GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20,000.00 20,000.00

0000008588 0003416 20451601653 28/05/2013 BURCON IMPRESORES Y DERIVADOS SAC 12,850.00 12,850.00

0000008596 0003549 10061990599 30/05/2013 AGUIRRE POMAJULCA MIRIAM ASISCLA 10,000.00 10,000.00

0000008597 0003550 10403755732 30/05/2013 LAVADO MAURATE JUDITH MARISELA 10,000.00 10,000.00

0000008598 0003551 10097229398 30/05/2013 SERRANO VEGA BETTY 10,000.00 10,000.00

0000008599 0003553 20507734856 30/05/2013UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA - UPSB11,100.00 11,100.00

0000008600 0003554 10238591428 30/05/2013 GARCIA CHACON BERTHA 5,400.00 5,400.00

0000008601 0003556 20503707048 30/05/2013 DOMINIOS TURISTICOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 10,044.00 10,044.00

0000008602 0003557 20507734856 30/05/2013UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA - UPSB8,400.00 8,400.00

0000008603 0003559 20503707048 30/05/2013 DOMINIOS TURISTICOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 10,800.00 10,800.00

0000008604 0003561 10429467662 30/05/2013 CHINCHAYAN GUILLENA LUZ MARIANA 9,900.00 9,900.00

0000008606 0003555 20512648356 30/05/2013IMDALE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA IMDALE

EIRL10,989.00 10,989.00

0000008607 0003548 10224093701 30/05/2013 PALOMINO SALAZAR MARIA LUZ 10,000.00 10,000.00

0000008638 0003592 10413842374 31/05/2013 EVANGELISTA PALOMINO JOSE CARLO 10,000.00 10,000.00

0000008639 0003593 10100042482 31/05/2013 ROJAS CEVALLOS MILUSKA YBET 10,000.00 10,000.00

0000008640 0003482 10065588124 29/05/2013 RAMIREZ MIRANDA ESTHER MATILDE 10,000.00 10,000.00

0000008641 0003427 10096614999 28/05/2013 REYES MORI FRANCISCO 10,000.00 10,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000008642 0003423 10066718161 28/05/2013 YLLANES PUICAN MONICA JANET 10,000.00 10,000.00

0000008643 0003421 10062216391 28/05/2013 GALINDO DIAZ VIRGINIA 10,000.00 10,000.00

0000008644 0003496 10075760359 30/05/2013 PINEDA LOAYZA GLORIA MARIA 7,000.00 7,000.00

0000008645 0003497 20507734856 30/05/2013UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA - UPSB11,100.00 11,100.00

0000008646 0003499 10077865638 30/05/2013 RIOS ORTEGA BLANCA CAROL 10,000.00 10,000.00

0000008647 0003419 10099615465 28/05/2013 POMALIA PALOMINO MIGUEL ANGEL 10,000.00 10,000.00

0000008648 0003500 10082059780 30/05/2013 GARCIA AGREDA MARIA DEL CARMEN 10,000.00 10,000.00

0000008649 0003492 10400101669 30/05/2013 CALVO GARCIA GILIANA MARILYN 9,900.00 9,900.00

0000008650 0003420 10101883545 28/05/2013 PALACIOS TINOCO JESSICA ELIZABETH 10,000.00 10,000.00

0000008651 0003498 20512648356 30/05/2013IMDALE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA IMDALE

EIRL10,995.00 10,995.00

0000008654 0003591 10087129409 31/05/2013 DIAS MALPARTIDA DE ARRIAGA IRIS ROXANA 10,000.00 10,000.00

0000008655 0003457 10464315549 28/05/2013 PALOMINO MOISES YURI ANDERSON 6,000.00 6,000.00

0000008656 0003461 10461176092 28/05/2013 PEREZ CONDEMARIN VANESSA NICOLE 6,000.00 6,000.00

0000008657 0003460 10727015901 28/05/2013 ROBLES SANCHEZ WALTER RENZO 8,000.00 8,000.00

0000008658 0003462 10415119882 28/05/2013 AREVALO BORBOR MICHEL PAOLO 10,000.00 10,000.00

0000008659 0003483 10099402828 29/05/2013 REQUEJO ARIAS SUSANA REBECA 5,000.00 5,000.00

0000008660 0003484 10072455482 29/05/2013 WATANABE VARAS ENRIQUE 5,000.00 5,000.00

0000008661 0003485 10107229529 29/05/2013 EGUSQUIZA MORI CECILIA CELINA 2,400.00 2,400.00

0000008662 0003486 10076875826 30/05/2013 VELASQUEZ FLORES ALAN WILLIAN 4,000.00 4,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000008663 0003487 10427648368 30/05/2013 TIPO AMANQUI EVA 4,000.00 4,000.00

0000008664 0003488 10096147533 30/05/2013 PALOMARES CANALES ZUCET DEL ROSARIO 3,000.00 3,000.00

0000008669 0003458 10098693365 28/05/2013 DELGADO RAMOS GUILLERMO ENRIQUE 10,000.00 10,000.00

0000008674 0003489 10099738176 30/05/2013 LOPEZ PACHECO ERICK CLAUDIO 3,000.00 3,000.00

0000008675 0003490 10257635762 30/05/2013 CHINININ NARIO ELIO YVAN 9,060.00 9,060.00

0000008676 0003493 10036613284 30/05/2013 GAMBOA RICALDE MERCY YAQUILIN 10,000.00 10,000.00

0000008681 0003532 20113152169 30/05/2013 INVERSIONES GENERALES ARIES S A 1,855.00 1,855.00

0000008682 0003495 10451256748 30/05/2013 LIP MARIN GABRIELA ALEJANDRA 7,500.00 7,500.00

0000008683 0003494 10200252255 30/05/2013 PRETELL CHAVEZ FLORENCIA JESUS 3,000.00 3,000.00

0000008684 0003528 10473420673 30/05/2013 RODAS ARAUJO CARLOS DAVID 2,000.00 2,000.00

0000008685 0003573 10061648343 30/05/2013 FARRO MUNDACA RUTH ELIZABETH 3,000.00 3,000.00

0000008686 0003574 10011569183 30/05/2013 CONTRERAS RAMIREZ CAROL 3,000.00 3,000.00

0000008710 0003582 10427953152 31/05/2013 FLORES FERNANDEZ RICARDO 8,500.00 8,500.00

0000008711 0003583 10205842433 31/05/2013 THOMAS SALVADOR ELIZABETH 2,000.00 2,000.00

0000008712 0003584 10079554133 31/05/2013 VALVERDE GONZALES ZOILA MARGOT 8,000.00 8,000.00

0000008713 0003585 20100017491 31/05/2013 TELEFONICA DEL PERU SAA 1,093.38 1,093.38

0000008718 0003580 20100017491 30/05/2013 TELEFONICA DEL PERU SAA 666,352.95 666,352.95

0000008719 0003471 20304411687 28/05/2013 PUNTO & GRAFIA S.A.C. 161,300.00 161,300.00

0000008720 0003418 20137957621 28/05/2013 INSTITUTO CUANTO 1,434,650.00 1,434,650.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000008721 0003415 20492093042 27/05/2013 INMOBIDEAS S.A.C. 3,500,000.00 3,500,000.00

0000008722 000336 20134137542 29/05/2013 C & S COMPUTERS AND SUPPLIES S.A.C. 3,874.44 3,874.44

0000008723 0000335 20134137542 29/05/2013 C & S COMPUTERS AND SUPPLIES S.A.C. 1,223.25 1,223.25

0000008724 0003539 20100017491 30/05/2013 TELEFONICA DEL PERU SAA 2,965,500.00 2,965,500.00

0000008725 0000328 20100049181 28/05/2013 TAI LOY S.A. 3,140.55 3,140.55

0000008726 0003473 20510641354 29/05/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 10,879.60 10,879.60

0000008727 0003472 20510641354 29/05/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 11,092.00 11,092.00

0000008728 0003587 10102875856 31/05/2013 MOYA TELLO VILMA 3,000.00 3,000.00

0000008729 0003588 10102561673 31/05/2013 REYES RIOS ANA CECILIA 3,000.00 3,000.00

0000008730 0003589 10475160849 31/05/2013 CESPEDES CORONEL MIREILLE LUISA 4,000.00 4,000.00

0000008731 0003586 10071519690 31/05/2013 NAVARRO MONTENEGRO ITALA ESPERANZA 10,000.00 10,000.00

0000008737 0003590 10181330282 31/05/2013 LUIS OTINIANO RUTH NOEMI 9,900.00 9,900.00

0000008738 0003465 20268636511 28/05/2013 MAR PRODUCCIONES EIRL 990.00 990.00

0000008739 0003596 10061151481 31/05/2013 INFANTE USHIÑAHUA JOSE MANUEL 8,000.00 8,000.00

0000008740 0003577 10403812451 30/05/2013 ITURRIZAGA CORZO ANTUANETT ISRAELA 9,980.00 9,980.00

0000008741 0000329 20100049181 28/05/2013 TAI LOY S.A. 173.10 173.10

0000008742 0000327 20100038146 28/05/2013 CONTINENTAL S.A.C. 982.82 982.82

0000008743 0003470 20508224517 28/05/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 11,100.00 11,100.00

0000008744 0003469 20508224517 28/05/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 11,100.00 11,100.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000008745 0003468 20508224517 28/05/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 10,234.14 10,234.14

0000008746 0003467 20508224517 28/05/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 9,366.84 9,366.84

0000008747 0003466 20508224517 28/05/2013 MEDIOS RADTV S.A.C. 11,100.00 11,100.00

0000008750 0003521 10098053161 30/05/2013 MARTINEZ VALENZUELA CARLOS ALBERTO 9,800.00 9,800.00

0000008751 0000338 20125356517 30/05/2013 COMPUTADORAS Y TELECOMUNICACIONES S.A 326.93 326.93

0000008752 0003526 10079193246 30/05/2013 BARREDA SANDOVAL JOSE ARNALDO 6,000.00 6,000.00

0000008753 0003520 10458041461 30/05/2013 GRADOS BUENO MARIA DEL PILAR 8,400.00 8,400.00

0000008754 0003518 10099895221 30/05/2013 CUBILLAS VILLANUEVA LEONOR MAGALY 3,000.00 3,000.00

0000008755 0003514 10427909978 30/05/2013 MENDEZ CADILLO CONSUELO ROSARIO 3,000.00 3,000.00

0000008756 0003546 10272874871 30/05/2013 AREVALO GUERRERO HERMES 8,100.00 8,100.00

0000008757 0003530 20392953931 30/05/2013 NEGIMEX S.A.C. 2,275.00 2,275.00

0000008758 0003579 10308286750 30/05/2013 GUTIERREZ AMPUERO JOSE MARIO 5,400.00 5,400.00

0000008759 0003527 10000982135 30/05/2013 MARQUEZ PINEDO LUIS 2,000.00 2,000.00

0000008761 0003512 10098048958 30/05/2013 SEVILLA ZAPLANA PATRICIA LUZ VICTORIA 3,000.00 3,000.00

0000008762 0003522 10072317098 30/05/2013 DIAZ UGARTE HEBE SONIA 3,000.00 3,000.00

0000008763 0000320 20100049181 28/05/2013 TAI LOY S.A. 11,751.20 11,751.20

0000008764 0000322 20100038146 28/05/2013 CONTINENTAL S.A.C. 8,508.40 8,508.40

0000008765 0003409 10096205576 27/05/2013 SERNA PURIZACA ARNALDO 1,500.00 1,500.00

0000008766 0003424 20155140942 28/05/2013 CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI 401,936.00 401,936.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000008771 0000339 10091641556 30/05/2013 LIMO RODRIGUEZ ARTURO CESAR 1,666.00 1,666.00

0000008772 0003519 10093992178 30/05/2013 MATOS VILLANUEVA ANGELICA 3,000.00 3,000.00

0000008773 0003545 10076876211 30/05/2013 HUERTA BOLARTE JORGE MARTIN 7,120.00 7,120.00

0000008774 0003547 10078548661 30/05/2013 AMPUERO DEL BOSQUE FERNANDO PEDRO 800.00 800.00

0000008775 0003531 10093494461 30/05/2013 CAMPOS TITO HILDA SOLEDAD 3,000.00 3,000.00

0000008776 0003578 10425079200 30/05/2013 ARAUCO ZUÑIGA YENY ELISA 5,650.00 5,650.00

0000008777 0003524 10107904455 30/05/2013 PEÑA HUILLCA HUGO RONALD 3,000.00 3,000.00

0000008778 0003525 10095111748 30/05/2013 CHUMBIRAYCO SALVATIERRA EDGARDO HUMBERTO 6,000.00 6,000.00

0000008779 0003523 10095364727 30/05/2013 ZAMBRANO ROZAS MARIA ROSARIO 7,000.00 7,000.00

0000008780 0003508 20304411687 30/05/2013 PUNTO & GRAFIA S.A.C. 4,318.80 4,318.80

0000008781 0003529 10324037573 30/05/2013 ROSAS ANGELES HECTOR LUÑER 8,240.00 8,240.00

0000008786 0003513 10295819541 30/05/2013 LOPEZ PRIETO DENNY RENATO 10,800.00 10,800.00

0000008787 0003504 10417888433 30/05/2013 VELAZQUEZ NUÑEZ VERONICA JASANIA 6,000.00 6,000.00

0000008788 0003535 10157521174 30/05/2013 PINAZO QUINECHE HUGO CESAR 7,100.00 7,100.00

0000008789 0000340 20507879234 30/05/2013 CORPORACION E & R SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1,190.00 1,190.00

0000008811 0003507 10075371816 30/05/2013 GUTIERREZ ANTON DE PACHAS MARIA DEL ROSARIO 3,000.00 3,000.00

0000008812 0003510 10726708156 30/05/2013 PAREDES SALVADOR STEFANNY ROSS 3,000.00 3,000.00

0000008813 0003597 20134170086 31/05/2013 ASOCIACION COMPARTIMOS 9,146.18 9,146.18

0000008814 0003501 10154357519 30/05/2013 ALARCON ZAVALA ANA MARIA 7,120.00 7,120.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000008815 0003538 10152015980 30/05/2013 MARQUEZ BORJA MADALEINE SUSY 7,120.00 7,120.00

0000008816 0003541 10804997887 30/05/2013 HUAMAN ROJAS CIRO CONSTANTINO 10,800.00 10,800.00

0000008817 0003537 10099952275 30/05/2013 DELGADO FERNANDEZ JUAN CARLOS 8,000.00 8,000.00

0000008818 0003505 10071904917 30/05/2013 DAVILA PICON DENNIS DAVID 3,000.00 3,000.00

0000008819 0003536 10455116002 30/05/2013 FARIAS MESTAS WALTER VLADIMIR 3,600.00 3,600.00

0000008820 0003533 10071311002 30/05/2013 TARAZONA CRUZ NATALIA ALBERTINA 7,120.00 7,120.00

0000008821 0003534 10443788242 30/05/2013 ESCALANTE SOLANO ESTEBAN 10,410.00 10,410.00

0000008822 0003517 10010816683 30/05/2013 OJANAMA GONZALES ROBINSON 7,680.00 7,680.00

0000008823 0003540 10316511240 30/05/2013 SANCHEZ VILCARINA NELLY 7,120.00 7,120.00

0000008824 0003502 10316717522 30/05/2013 QUIROZ TINOCO CONSTANTINO URIBE 7,120.00 7,120.00

0000008825 0003503 10082909899 30/05/2013 CARDENAS CRUZ IVAN ERNESTO 10,720.00 10,720.00

0000008833 0003552 20507734856 30/05/2013UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA - UPSB6,875.00 6,875.00

0000008837 0003506 20101469094 30/05/2013GRAFICA LA ESPAÑOLA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA500.00 500.00

0000008838 0003509 10093534170 30/05/2013 SALAS RENGIFO SILVIA MILAGROS 3,000.00 3,000.00

0000008839 0000345 20100038146 04/06/2013 CONTINENTAL S.A.C. 3,564.42 3,564.42

0000008852 0003174 10072643084 22/05/2013 MORALES ORTIZ DORA ESTHER 5,500.00 5,500.00

0000008853 0003576 10329862173 30/05/2013 LAZARO SALINAS NICANOR 8,240.00 8,240.00

0000008854 0003575 10316491184 30/05/2013 VARGAS ARCE CESAR 7,120.00 7,120.00

0000008855 0003572 10017862036 30/05/2013 RIVERA HUANCA JUSTO PASTOR 10,800.00 10,800.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000008856 0003571 10004408085 30/05/2013 CHOQUEHUANCA ROQUE CARMEN 10,800.00 10,800.00

0000008857 0003570 10056007534 30/05/2013 PUA PIZANGO JOSE 10,800.00 10,800.00

0000008858 0003569 10285761366 30/05/2013 SOLIER QUISPE ELSA 10,800.00 10,800.00

0000008859 0003568 10092618370 30/05/2013 VALENCIA ARACAYO ANSELMO 10,800.00 10,800.00

0000008860 0003566 10224070816 30/05/2013 CORNEJO CAÑOLI ELIDA JULIA 7,120.00 7,120.00

0000008861 0003565 10011260689 30/05/2013 ESCOBAR AMASIFUEN JANER PATRIZ 7,680.00 7,680.00

0000008862 0003564 10293331109 30/05/2013 FLORES ZEVALLOS JOSE FREDY 7,120.00 7,120.00

0000008863 0003516 10418134408 30/05/2013 RIVEROS VILLAFUERTE MICHEL NICK BRIAN 7,120.00 7,120.00

0000008864 0003515 10231646057 30/05/2013 DIEGO TOLENTINO MARCONY FRANCISCO 7,120.00 7,120.00

0000008865 0003511 10309635961 30/05/2013 ASCUNA SANCHEZ CRISTOBAL ELMER 8,800.00 8,800.00

0000008873 0003455 10053763087 28/05/2013 CONDE SHIHUANGO JAIME ROLANDO 8,790.00 8,790.00

0000008874 0003459 10295555021 28/05/2013 CARI MAYTA JUANA 7,400.00 7,400.00

0000008875 0003491 10085291586 30/05/2013 HUERTA MENA RUFINO EFRAIN 9,600.00 9,600.00

0000008876 0003464 10013042662 28/05/2013 CHEVARRIA CCACCALLACA RODY ENERTH 7,400.00 7,400.00

0000008877 0003463 10422456851 28/05/2013 MAMANI BAUTISTA WILY MANOLO 4,500.00 4,500.00

0000008878 0003453 10311746150 28/05/2013 SANCHEZ ROJAS BELISARIO 5,000.00 5,000.00

0000008879 0003567 10095778581 30/05/2013 CHUMPITAZ PERALDO FELIX ANTONIO 8,100.00 8,100.00

0000008896 0003543 10095469073 30/05/2013 CHINGUEL OROZCO JADDY RAQUEL 3,000.00 3,000.00

0000008897 0003542 10447598839 30/05/2013 PIZANGO GRANDEZ PERCY CARLOS 3,600.00 3,600.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000008898 0000341 20460431621 31/05/2013 DUPLICACION S.A.C. 9,790.00 9,790.00

0000008899 0003594 15366241164 31/05/2013 MOGOLLON PEREZ MARIA CRISTINA 5,500.00 5,500.00

0000008900 0003562 10002403949 30/05/2013 INFANTE DOMINGUEZ MARIA DEL SOCORRO 10,800.00 10,800.00

0000008901 0003558 10004754102 30/05/2013 MARCA RAMIREZ SIXTO 10,800.00 10,800.00

0000008902 0003560 10004452360 30/05/2013 CHOQUEHUANCA ROQUE DANY IRENE 10,800.00 10,800.00

0000008903 0003563 10413852515 30/05/2013 ESPINOZA BELLIDO HAYDEE 10,800.00 10,800.00

0000008904 0003595 10095805707 31/05/2013 SARMIENTO CHIPANA MARIA TERESA 4,000.00 4,000.00

0000008905 0002311 20467956281 22/04/2013 HIDROGENO PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 37,499.99 37,499.99

0000008907 0000343 20514540145 03/06/2013 KIDDY'S HOUSE SAC 9,240.00 9,240.00

0000008908 0003601 10078242707 03/06/2013 RIVERA MARTINEZ JORGE EDGARDO 3,000.00 3,000.00

0000008909 0003603 20385898909 03/06/2013 AGL GRAFICA COLOR SRL 7,900.00 7,900.00

0000008910 0003604 10402308261 03/06/2013 ALFARO LEON EDUARDO GERMAN 2,160.00 2,160.00

0000008911 0003605 20509895776 03/06/2013 TEKTRONIC E.I.R.L. 10,800.00 10,800.00

0000008912 0003614 10012044343 03/06/2013 ASQUI CHIPANA ROGER 10,800.00 10,800.00

0000008913 0003613 10013346963 03/06/2013 MAMANI LOZA RAUL 10,800.00 10,800.00

0000008914 0003611 10401128200 03/06/2013 TORRES PERALES EDWIN ABEL 10,800.00 10,800.00

0000008915 0003609 10289954606 03/06/2013 GARCIA TORRES ROSA LUZ 10,800.00 10,800.00

0000008916 0003607 10012335801 03/06/2013 QUISPE CHAMBI EDGAR 10,800.00 10,800.00

0000008917 0003615 10282219587 03/06/2013 MAJERHUA CASTRO SAMUEL 6,000.00 6,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000008963 0003620 10334313358 03/06/2013 BUSTAMANTE OCAMPO EDITH CONSUELO 10,000.00 10,000.00

0000008980 0003616 10426138269 03/06/2013 SALAZAR TELLO DELIA PILAR 7,000.00 7,000.00

0000008981 0003617 10700682345 03/06/2013 HERNANDEZ SANCHEZ JORGE VICTOR 6,600.00 6,600.00

0000008982 0003618 10012879879 03/06/2013 COLORADO MAMANI JUAN ZACARIAS 10,800.00 10,800.00

0000008983 0003668 10087271477 04/06/2013 ESCURRA SANDOVAL MARCO ANTONIO 10,000.00 10,000.00

0000008984 0003619 10094739379 03/06/2013 RIOS ROJAS RAFAEL ANTONIO 3,200.00 3,200.00

0000008985 0000344 10067957542 03/06/2013 DE LA CRUZ CALLAÑAUPA INGRID ERLINDA 9,450.00 9,450.00

0000008986 0003612 10211374662 03/06/2013 CAPARACHIN PUENTE CECILIA ROSA 2,320.00 2,320.00

0000008987 0003648 10239447461 04/06/2013 CERVANTES MONTEAGUDO DOMINGA SELENA 5,000.00 5,000.00

0000008988 0003644 10481912585 04/06/2013 VARGAS MALLAUPOMA DIANA LIZ 800.00 800.00

0000008989 0003645 10073861361 04/06/2013 ORELLANA MENDOZA DE AYRE JULIA ELIZABETH 11,000.00 11,000.00

0000008990 0003646 10013089031 04/06/2013 LUQUE MAMANI JAVIER 4,000.00 4,000.00

0000008991 0003647 10100217673 04/06/2013 APCHO CHIRA SONIA MARISOL 4,000.00 4,000.00

0000009026 0000354 10176094244 06/06/2013 SECLEN BORNAZ JOSE LUIS NICANOR 2,600.00 2,600.00

0000009029 0003598 20548765219 03/06/2013 PUBLIGRAFIC J.L. E.I.R.L. 30,900.00 30,900.00

0000009030 0003599 20469820531 03/06/2013 CECOSAMI PREPRENSA E IMPRESION DIGITAL S A 21,850.00 21,850.00

0000009031 0003627 10214080431 03/06/2013 ESPINOZA URIBE MARTHA VERONICA 7,680.00 7,680.00

0000009032 0003624 10461691078 03/06/2013 FLOREZ PACHECO MILAGROS NATALY 3,000.00 3,000.00

0000009033 0003628 10257055944 03/06/2013 BALBUENA PALACIOS PATRICIA JACQUELYN 11,010.00 11,010.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000009034 0003626 10090631476 03/06/2013 AGUILAR VALENZUELA DOLORES 3,000.00 3,000.00

0000009035 0003622 10731277601 03/06/2013 CUTIRE TAPIA EDWING RENATO 800.00 800.00

0000009037 0003623 10200787141 03/06/2013 MEZAGIL VILCHEZ JUAN LUIS 8,000.00 8,000.00

0000009038 0003610 20155140942 03/06/2013 CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI 116,356.00 116,356.00

0000009039 0003600 10072649201 03/06/2013 DAVILA SOROGASTUA ALDO ROBERTO 11,000.00 11,000.00

0000009040 0003602 10105488543 03/06/2013 LEON JARA ALMONTE JUAN JESUS MARTIN 10,900.00 10,900.00

0000009041 0003606 10457236056 03/06/2013 GAMBOA SUAREZ HENRRY LUIS 5,250.00 5,250.00

0000009042 0003608 10415258459 03/06/2013 PARIONA CARDENAS IVAN 5,000.00 5,000.00

0000009043 0003621 10083942342 03/06/2013 CORTEZ LEANDRO LUIS IRENIO 5,000.00 5,000.00

0000009044 0003681 10445017154 05/06/2013 JULCARIMA ROMERO RENZO JAVIER 6,600.00 6,600.00

0000009045 0003679 10328064168 05/06/2013 REYES CHANG JORGE LUIS CECILIO 11,010.00 11,010.00

0000009046 0003680 10215610166 05/06/2013 PARCO ALARCON JORGE ALBERTO 4,000.00 4,000.00

0000009047 0000352 20100049181 05/06/2013 TAI LOY S.A. 112.00 112.00

0000009048 0000353 10470797989 05/06/2013 VASQUEZ CARBAJAL MIREYA ISABEL 1,330.00 1,330.00

0000009049 0003676 20503361664 05/06/2013 INDUSTRIA GRAFICA MACOLE S.C.R.LTDA. 10,450.00 10,450.00

0000009050 0003677 10335898198 05/06/2013 MALCA BOLAÑOS ELI 4,000.00 4,000.00

0000009051 0003678 10295118429 05/06/2013 VALENCIA BONIFACIO ROSA LUISA 4,000.00 4,000.00

0000009052 0003675 10267298578 05/06/2013 QUISPE VASQUEZ MARITZA DEL CARMEN 10,800.00 10,800.00

0000009053 0003692 10072643033 05/06/2013 LLAZA LOAYZA VILMA BETTY 9,800.00 9,800.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000009054 0003691 10090520747 05/06/2013 LETONA PEREZ LILIAN 2,500.00 2,500.00

0000009055 0003690 10166236300 05/06/2013 SANCHEZ SILVA NORA ESPERANZA 6,000.00 6,000.00

0000009056 0003693 10105538044 05/06/2013 ALZA GARCIA ERNESTO 11,100.00 11,100.00

0000009086 0000351 20551485545 05/06/2013 BGS LATIN AMERICA PERU S.A.C. 2,320.00 2,320.00

0000009087 0003651 10209975993 04/06/2013 PERALTA CAMACHO JUSTINO RAMON 2,000.00 2,000.00

0000009088 0003631 20509895776 03/06/2013 TEKTRONIC E.I.R.L. 10,800.00 10,800.00

0000009089 0003632 20545850550 03/06/2013 CORPORACION A.L.J. SANCHEZ S.A.C. 650.00 650.00

0000009090 0003629 10078806104 03/06/2013 TINEO SANGUINETTI SANDRA 6,000.00 6,000.00

0000009091 0003630 10232715125 03/06/2013 ESPINOZA VERGARA JESUS WALTER 4,000.00 4,000.00

0000009092 0003656 10257759721 04/06/2013 LUYO TRUJILLO ANNY JANETH 3,000.00 3,000.00

0000009093 0003657 10094715585 04/06/2013 ACEVEDO LEMUS VIRGINIA GABRIELA 3,000.00 3,000.00

0000009094 0003655 20535848701 04/06/2013 ASKHA E.I.R.L. 1,050.00 1,050.00

0000009098 0003664 10408662261 04/06/2013 CASAHUAMAN GARRO NATALI GIANINA 4,500.00 4,500.00

0000009099 0003662 10159450215 04/06/2013 RAMIREZ LENCI EDUARDO PETRONIO 3,800.00 3,800.00

0000009100 0003660 10702669672 04/06/2013 PORTILLA AGAPITO VICTORIA DEL ROSARIO 800.00 800.00

0000009101 0003658 10091000097 04/06/2013 HERALDEZ LIZARRAGA DANIEL 8,000.00 8,000.00

0000009102 0003649 10002344128 04/06/2013 PORRAS BENITES MARIA MARITZA 10,800.00 10,800.00

0000009103 0003650 10093722553 04/06/2013 CACIANO JARES FRANCISCO JAVIER 9,860.00 9,860.00

0000009104 0003654 10040506077 04/06/2013 GUTIERREZ YALI ZUMILDA DORA 10,000.00 10,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000009105 0003653 10256729241 04/06/2013 GOMEZ BELLIDO LUIS RICARDO 6,000.00 6,000.00

0000009106 0003652 10191887439 04/06/2013 CERNA CRUZ JUAN GRABIEL 2,500.00 2,500.00

0000009107 0000347 20134137542 05/06/2013 C & S COMPUTERS AND SUPPLIES S.A.C. 1,206.81 1,206.81

0000009108 0000348 20545734649 05/06/2013 CORPORACION JJ BRAYAN S.A.C. 5,182.35 5,182.35

0000009109 0003661 10740534896 04/06/2013 CHICNES DE LA CRUZ ANGIE 800.00 800.00

0000009110 0000346 20523520882 05/06/2013 COMPUTEC INTERNACIONAL S.A.C. 1,838.77 1,838.77

0000009111 0003663 10079141564 04/06/2013 PINILLOS PEREYRA RICARDO JAVIER 3,000.00 3,000.00

0000009112 0003659 10102755087 04/06/2013 BRETEL BIBUS LUIS ADRIAN 7,000.00 7,000.00

0000009113 0003667 10094942875 04/06/2013 MOTTA GARCIA DE BARZOLA GRACIELA PAULINA 5,000.00 5,000.00

0000009114 0000349 20134137542 05/06/2013 C & S COMPUTERS AND SUPPLIES S.A.C. 1,984.55 1,984.55

0000009115 0003666 10056007453 04/06/2013 INUMA CHANCHARI DEMETRIO 4,000.00 4,000.00

0000009116 0003641 10191887439 04/06/2013 CERNA CRUZ JUAN GRABIEL 9,550.00 9,550.00

0000009117 0003642 10097006895 04/06/2013 HUAMAN CORDOVA MERCEDES GABRIELA 5,500.00 5,500.00

0000009118 0003640 10430909164 03/06/2013 CHIRIF TRAPNELL SELVA SOFIA 5,000.00 5,000.00

0000009119 0003635 10289955441 03/06/2013 CHAPARRO CURI MARILUZ ROSARIO 10,800.00 10,800.00

0000009120 0003634 10417205425 03/06/2013 INUMA ZUTA DANIEL 10,800.00 10,800.00

0000009121 0003636 10239903067 03/06/2013 ANTAYHUA HUARACA GERONIMO EMILIANO 10,800.00 10,800.00

0000009122 0003637 10056316049 03/06/2013 PIZANGO VALLES ALICIA 10,800.00 10,800.00

0000009123 0003638 10018368884 03/06/2013 CALISAYA MENESES RENE 10,800.00 10,800.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000009124 0003639 10056214441 03/06/2013 TANGOA HUIÑAPI ELIAS 4,500.00 4,500.00

0000009125 0003643 10326079311 04/06/2013 PADILLA MONTES TIMOTEO AMADO 7,120.00 7,120.00

0000009126 0003703 10481051016 05/06/2013 CARPIO CHAVEZ ELIZABETH GLADIS 2,400.00 2,400.00

0000009127 0003672 20516728796 05/06/2013 ELITE EXPRESS COURIER S.A.C. 10,904.04 10,904.04

0000009128 0000350 10088796131 05/06/2013 CIFUENTES VILCHEZ JORGE ANDRES 10,200.00 10,200.00

0000009143 0003670 20522035468 05/06/2013 KUSA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - KUSA PERU S.A.C. 1,180.00 1,180.00

0000009144 0003717 10093837741 06/06/2013 RETUERTO SORIA ROXANA MILAGROS 10,000.00 10,000.00

0000009145 0003720 10081470095 06/06/2013 RODRIGUEZ NAVIA ALIZON WILDA 800.00 800.00

0000009146 0000356 20386318027 06/06/2013JUEGOS DIDACTICOS NANY SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L7,260.00 7,260.00

0000009147 0000355 20386318027 06/06/2013JUEGOS DIDACTICOS NANY SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L4,224.00 4,224.00

0000009148 0003685 20385898909 05/06/2013 AGL GRAFICA COLOR SRL 10,900.00 10,900.00

0000009149 0003701 10100034722 05/06/2013 PRADO CORONADO YVAN VICENTE 4,000.00 4,000.00

0000009150 0000358 20514540145 06/06/2013 KIDDY'S HOUSE SAC 5,720.00 5,720.00

0000009151 0003719 20516416476 06/06/2013 SERVICIOS GENERALES JESUCES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 6,310.00 6,310.00

0000009152 0003698 10238138758 05/06/2013 BACA SILVA YANET 10,500.00 10,500.00

0000009153 0003699 10430290920 05/06/2013 FERRER CRUZ LUIS EDUARDO 10,000.00 10,000.00

0000009155 0003708 10077546907 05/06/2013 ROBLES TARAZONA LUCIA MAGDALENA 3,000.00 3,000.00

0000009156 0003709 10107921996 05/06/2013 AGUIRRE RUIZ WALTER 10,000.00 10,000.00

0000009157 0003707 10084911025 05/06/2013 MESIA GUEVARA JOSE ALFONSO 11,000.00 11,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000009158 0003710 10715354841 05/06/2013 PALOMINO LOPEZ ANDRES 1,500.00 1,500.00

0000009159 0003706 10044306668 05/06/2013 SALAZAR ALVARADO WALTER GUINIO 4,000.00 4,000.00

0000009160 0003705 10107897173 05/06/2013 ZAMBRANO CHAVEZ GUSTAVO ARTURO 800.00 800.00

0000009162 0000357 20514540145 06/06/2013 KIDDY'S HOUSE SAC 2,068.00 2,068.00

0000009166 0003742 10401526868 06/06/2013 TAMARA CIRIACO RONEL 10,800.00 10,800.00

0000009167 0003741 20535848701 06/06/2013 ASKHA E.I.R.L. 2,800.00 2,800.00

0000009168 0003740 20520784234 06/06/2013 M & J GRAF E.I.R.L. 10,390.00 10,390.00

0000009169 0003745 10077659370 06/06/2013 GUADALUPE MENDIZABAL CESAR AUGUSTO 10,500.00 10,500.00

0000009170 0000359 20386318027 06/06/2013JUEGOS DIDACTICOS NANY SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L4,488.00 4,488.00

0000009171 0003739 10207246161 06/06/2013 SUAZO COCHACHI JUAN MANUEL 10,800.00 10,800.00

0000009172 0003744 10470496369 06/06/2013 CHAVEZ MANCHE GERALD ALEXANDER 1,000.00 1,000.00

0000009173 0003743 10255032688 06/06/2013 VELAZQUEZ CABRERA CARLOS VICTOR HUGO 500.00 500.00

0000009186 0003702 10272808533 05/06/2013 HEREDIA GALVEZ ROSALINA 7,820.00 7,820.00

0000009187 0003700 10048040531 05/06/2013 MAMANI PARIGUANA NIEVES 8,240.00 8,240.00

0000009188 0003669 20522035468 05/06/2013 KUSA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - KUSA PERU S.A.C. 2,253.80 2,253.80

0000009189 0003671 20511938148 05/06/2013PHOTOCOPY & SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA10,991.86 10,991.86

0000009192 0003714 10239816270 06/06/2013 ACOSTA LUNA JANET LILIANA 8,000.00 8,000.00

0000009193 0003711 10424431732 06/06/2013 FERNANDEZ PORTOCARRERO NAYMIS 10,800.00 10,800.00

0000009194 0003712 10297387923 06/06/2013 SANZ PINO RAFAEL PAUL 10,800.00 10,800.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000009195 0003713 10437104617 06/06/2013 PEBE ESPINOZA MICHAEL JESSE CLAUDIO 8,640.00 8,640.00

0000009196 0003715 10417162602 06/06/2013 RAMIREZ ALARCON ELOISA DEL ROSARIO 3,000.00 3,000.00

0000009197 0003716 10425308802 06/06/2013 ESPINOZA VIRTO MAITE AURORA ROSARIO 6,216.00 6,216.00

0000009198 0003718 20131300353 06/06/2013 L.C. BUSRE S.A.C. 821.40 821.40

0000009199 0003727 10099925324 06/06/2013 COLLANTES TORRES MARIA DEL PILAR 11,000.00 11,000.00

0000009200 0003673 10040625092 05/06/2013 PEREZ PAJUELO WILFREDO 4,000.00 4,000.00

0000009201 0003689 10225195396 05/06/2013 ALLPAS GOMEZ KETTY JANE 4,000.00 4,000.00

0000009202 0003682 10066765798 05/06/2013 ISLA BERROSPI DOMINGO ROBERT 4,000.00 4,000.00

0000009203 0003686 10443383111 05/06/2013 SANCHEZ PALOMINO JULIA MARIBEL 4,000.00 4,000.00

0000009204 0003684 10201158325 05/06/2013 HUAMAN CARHUAZ JOSE ENRIQUE 4,000.00 4,000.00

0000009205 0003694 10266755355 05/06/2013 ORTIZ ALCALDE RAFAEL 9,895.00 9,895.00

0000009206 0003696 10255882649 05/06/2013 MERINO MORENO MARIA LORENCINA 10,800.00 10,800.00

0000009207 0003674 10191001953 05/06/2013 ALFARO REYES ROY OMAR 10,800.00 10,800.00

0000009212 0003688 10411660635 05/06/2013 GASTELU HUAYLLASCO CAYETANO 4,000.00 4,000.00

0000009232 0000362 20543721329 10/06/2013 ABRIL GRUPO LOGISTICO SAC 20,111.63 20,111.63

0000009233 0003738 10267059417 06/06/2013 YZQUIERDO GUTIERREZ PERPETUA 10,800.00 10,800.00

0000009234 0003737 10405449159 06/06/2013 ACHIRI ZAMORA JULLY 7,800.00 7,800.00

0000009235 0003736 10098169020 06/06/2013 HEREDIA MARTINEZ JULIO BENJAMIN 500.00 500.00

0000009236 0003704 20504643931 05/06/2013 LA-HAUT S.R.L 2,990.00 2,990.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000009237 0003633 20111446165 03/06/2013 GRUPO DE ANALISIS PARA EL DESARROLLO 1,349,000.00 1,349,000.00

0000009238 0003625 20347258611 03/06/2013 CORPORACION GRAFICA NAVARRETE S.A. 135,963.00 135,963.00

0000009243 0003695 20469820531 05/06/2013 CECOSAMI PREPRENSA E IMPRESION DIGITAL S A 19,434.00 19,434.00

0000009244 0003697 20393013266 05/06/20132001 OFFSET INDUSTRY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA- 2001 OFFSET INDUSTRY S.R.L.18,000.00 18,000.00

0000009295 0003750 10084677006 06/06/2013 CASTRO SANABRIA MIRIAM MARITZA 7,000.00 7,000.00

0000009296 0003749 10097410874 06/06/2013 ALONSO QUISPE CARLOS ALBERTO 5,000.00 5,000.00

0000009297 0003752 10198676140 06/06/2013 HUAYNARUPAY ROJAS WILLIAMS 9,550.00 9,550.00

0000009298 0003753 10335982865 06/06/2013 ALLUI PIUK NEVER 7,000.00 7,000.00

0000009299 0003755 10075095177 06/06/2013 WONG AREVALO ROXANA PATRICIA 5,600.00 5,600.00

0000009300 0003756 10056007569 06/06/2013 CHANCHARI PIZURI JORGE 9,000.00 9,000.00

0000009301 0003751 10247029171 06/06/2013 HUACOTO BEJAR JUANA 7,000.00 7,000.00

0000009302 0003748 10452152709 06/06/2013 HURTADO CERDAN WILMER VENTURO 3,000.00 3,000.00

0000009303 0003747 10256729241 06/06/2013 GOMEZ BELLIDO LUIS RICARDO 6,000.00 6,000.00

0000009304 0003746 10101441283 06/06/2013 PERALTA VERA JUAN CARLOS 9,900.00 9,900.00

0000009305 0003665 10056006341 04/06/2013 LANCHA ROJAS DOMINGO 2,000.00 2,000.00

0000009306 0003734 10058663358 06/06/2013 GONZALES SANCHEZ LUIS 7,000.00 7,000.00

0000009307 0003724 10420475620 06/06/2013 VERASTEGUI WALQUI NATALIA INES 5,500.00 5,500.00

0000009308 0003735 10020453023 06/06/2013 CONDORI COAQUIRA GLADYS 7,000.00 7,000.00

0000009309 0003733 10052316281 06/06/2013 FASABI CARBAJAL LILBERTO 10,400.00 10,400.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000009310 0003732 10311853223 06/06/2013 CORDOVA CUSIHUAMAN GAVINA FELICITAS 9,000.00 9,000.00

0000009311 0003731 10043141193 06/06/2013 JUMANGA SHOPA JAVIER 7,000.00 7,000.00

0000009312 0003726 10001143048 06/06/2013 PAATI ANTUNCE ALEJANDRO 9,000.00 9,000.00

0000009313 0003728 10056007453 06/06/2013 INUMA CHANCHARI DEMETRIO 7,000.00 7,000.00

0000009314 0003729 10238766821 06/06/2013 PERALTA CCAMA HIPOLITO 9,000.00 9,000.00

0000009315 0003723 10094183737 06/06/2013 SOLORZANO LLAMUCA NORMA ELSA 10,000.00 10,000.00

0000009316 0003687 10072812714 05/06/2013 FIGUEROA QUESÑAY WALTER ARTURO 10,000.00 10,000.00

0000009360 0003759 20512648356 06/06/2013IMDALE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA IMDALE

EIRL9,315.00 9,315.00

0000009361 0003760 20507734856 06/06/2013UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA - UPSB11,100.00 11,100.00

0000009362 0003758 20507734856 06/06/2013UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA - UPSB6,325.00 6,325.00

0000009363 0003757 20551380107 06/06/2013CORPORACION LATINA DE J EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA21,800.00 21,800.00

0000009364 0003767 10421066812 07/06/2013 ALCA EGUILUZ CARLOS 7,780.00 7,780.00

0000009365 0003761 10093397369 07/06/2013 CARDENAS ÑAHUIS DORIS ALICIA 3,900.00 3,900.00

0000009366 0003763 10075246965 07/06/2013 RONCAL VALDIVIA RICHARD ALAN 10,800.00 10,800.00

0000009367 0000360 20514540145 07/06/2013 KIDDY'S HOUSE SAC 1,496.00 1,496.00

0000009368 0003762 10070151966 07/06/2013 YALAUPARI PARCO VILMA CECILIA 3,000.00 3,000.00

0000009369 0003769 10406286342 07/06/2013 CRISPIN CUADROS DAVID ROBERTO 5,650.00 5,650.00

0000009370 0003768 10104951738 07/06/2013 RODRIGUEZ ALEGRIA ROCIO TRINIDAD 3,680.00 3,680.00

0000009372 0003754 20506261300 06/06/2013 ASOCIACION CIVIL CENTRO DE PARTICIPACION Y CIUDADANIA 1,500.00 1,500.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000009373 0003794 20136507720 07/06/2013 UNIVERSIDAD ESAN 291,550.00 291,550.00

0000009374 0003774 10092650192 07/06/2013 APAZA LOPEZ CIRILA ALEJANDRINA 3,000.00 3,000.00

0000009375 0003779 10482785978 07/06/2013 TOVAL ZAVALETA DEYANIRA JOCELYN 1,500.00 1,500.00

0000009376 0003783 10704380718 07/06/2013 ZACARIAS CHIHUAN MARGARETH 3,000.00 3,000.00

0000009377 0003775 10064311994 07/06/2013 CORTEZ CARDOZA CYNTHIA CARMEN 3,000.00 3,000.00

0000009378 0003782 10103095340 07/06/2013 KUSUNOKI RODRIGUEZ KARLA JESSICA 575.00 575.00

0000009379 0003784 10090208611 07/06/2013 CUADROS ROJAS ELIZABETH 3,000.00 3,000.00

0000009380 0003785 10100504745 07/06/2013 MENDOZA HUARINGA CARMEN ROSA 1,680.00 1,680.00

0000009381 0000361 20551485545 07/06/2013 BGS LATIN AMERICA PERU S.A.C. 860.00 860.00

0000009382 0000367 20382970820 10/06/2013 MANTINNI S.R.L. 4,040.00 4,040.00

0000009417 0003807 10098053161 07/06/2013 MARTINEZ VALENZUELA CARLOS ALBERTO 2,750.00 2,750.00

0000009418 0003810 10412422797 07/06/2013 ASURZA GALLEGOS PAUL DIDIER 3,500.00 3,500.00

0000009419 0003806 10080439640 07/06/2013 CALDERON URQUIZO TELLO ROLANDO RICARDO 2,750.00 2,750.00

0000009420 0003808 10101940972 07/06/2013 BONINO VELAOCHAGA LIDICE IRINA 3,025.00 3,025.00

0000009421 0003730 10053950570 06/06/2013 BARRAZA DE GARCIA YRIS JULIA 11,000.00 11,000.00

0000009422 0003809 10095778581 07/06/2013 CHUMPITAZ PERALDO FELIX ANTONIO 7,940.00 7,940.00

0000009423 0003725 10072641529 06/06/2013 RIOS TORRES JORGE RICARDO 4,000.00 4,000.00

0000009424 0003721 10099580963 06/06/2013 FARFAN BASAURI RENZO FERNANDO HERACLIO 10,540.00 10,540.00

0000009425 0003798 10024385910 07/06/2013 COILA PARICAHUA FELICITAS YRENE 8,240.00 8,240.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000009426 0003799 10020059210 07/06/2013 RAMIREZ PARI JULIAN 8,240.00 8,240.00

0000009427 0003800 10232796427 07/06/2013 VARGAS MULATO MARTIN 7,680.00 7,680.00

0000009428 0003801 10337673835 07/06/2013 VELASQUEZ CAHUASA JORDAN 9,500.00 9,500.00

0000009429 0003802 10335986950 07/06/2013 ARROBO HILARIO DALIA 7,680.00 7,680.00

0000009430 0003795 10403749988 07/06/2013 MARTINEZ MAGALLANES LOURDES MILAGROS 7,680.00 7,680.00

0000009431 0003805 10232731317 07/06/2013 ESPINOZA CASTRO ALEJANDRA 7,680.00 7,680.00

0000009432 0003804 10188985675 07/06/2013 SANTISTEBAN FARRO ALEX RODOLFO 8,240.00 8,240.00

0000009433 0003803 10335892475 07/06/2013 LUCERO TORRES SEGUNDO ANDRES 7,680.00 7,680.00

0000009434 0003722 10269555284 06/06/2013 ROJAS ROMAN PEDRO DAMIAN 2,250.00 2,250.00

0000009435 0003831 10452408975 10/06/2013 PALOMINO AGUILAR CARLOS IVAN 7,210.00 7,210.00

0000009436 0003812 20503707048 10/06/2013 DOMINIOS TURISTICOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 11,100.00 11,100.00

0000009467 0000369 20511422923 11/06/2013 NEW COPY EIRL 3,920.48 3,920.48

0000009468 0003832 10256188827 10/06/2013 UTOR QUIÑE JOSE DIEGO 826.00 826.00

0000009469 0003796 10072643084 07/06/2013 MORALES ORTIZ DORA ESTHER 9,900.00 9,900.00

0000009470 0003797 10082413371 07/06/2013 VENTURO VIVANCO JORGE LUIS 5,000.00 5,000.00

0000009471 0003773 10036459692 07/06/2013 JUSTINIANO PEÑA DE AREVALO DAYSSE 7,680.00 7,680.00

0000009472 0003772 10020295029 07/06/2013 ALIAGA GALVEZ NORMA PASTORA 8,240.00 8,240.00

0000009473 0003777 10195526031 07/06/2013 RAMIREZ RODRIGUEZ EUGENIO 7,120.00 7,120.00

0000009474 0003770 10441997626 07/06/2013 SUARES NAPOLEON ALIPIO 8,240.00 8,240.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000009475 0003780 10009418054 07/06/2013 TUANAMA TUANAMA MARCOS 7,680.00 7,680.00

0000009476 0003778 10227491537 07/06/2013 GARAY ESPINOZA GERMAN OMAR 7,120.00 7,120.00

0000009477 0003776 10195603729 07/06/2013 MELENDEZ TAMAYO MERCEDES PALMIRA 7,120.00 7,120.00

0000009478 0003793 10190751631 07/06/2013 BARTOLO COLLANTES SANTOS ABRAHAM 7,680.00 7,680.00

0000009479 0003792 10196972311 07/06/2013 GARCIA VILLEGAS SANTOS EDINSON 7,680.00 7,680.00

0000009480 0003771 10040811678 07/06/2013 MARCELO PIANO GLADYS 7,120.00 7,120.00

0000009481 0003791 10225204689 07/06/2013 FRANCISCO LIVIA EDSON ARANTTES 11,100.00 11,100.00

0000009482 0003790 10181402160 07/06/2013 NARRO CADILLO LADY EDITH 7,680.00 7,680.00

0000009483 0003789 10335911631 07/06/2013 ABANTO ROJAS ELSA 7,680.00 7,680.00

0000009484 0003788 10335933503 07/06/2013 SILVA SANCHEZ FELIZARDO 7,680.00 7,680.00

0000009485 0003781 10215258837 07/06/2013 YARASCA RANGEL MANUEL ASTENIO 10,800.00 10,800.00

0000009486 0003787 10335969796 07/06/2013 DUIRE SUNGUINUA NELLY 7,680.00 7,680.00

0000009487 0003786 10221845388 07/06/2013 AYALA PARIONA SANDRA LUISA 7,120.00 7,120.00

0000009488 0003766 10406981016 07/06/2013 CAIRA HUANCA LUIS ALBERTO 8,000.00 8,000.00

0000009489 0003764 10054133273 07/06/2013 SANCHEZ RODRIGUEZ ELI 7,000.00 7,000.00

0000009490 0003852 10102038661 10/06/2013 ESPINOZA FACHING EFRAIN MICHEL 600.00 600.00

0000009491 0003828 10066066547 10/06/2013 CARRILLO MENDOZA JOSE LUIS 3,000.00 3,000.00

0000009492 0003837 10293158431 10/06/2013 REVILLA CRUZ GILBERT AUGUSTO 10,500.00 10,500.00

0000009493 0003838 10083942342 10/06/2013 CORTEZ LEANDRO LUIS IRENIO 8,000.00 8,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000009494 0003839 10011566061 10/06/2013 CHUQUISENGO VASQUEZ ORLANDO 10,000.00 10,000.00

0000009530 0003861 10081582772 10/06/2013 HERRADA LOPEZ FAUSTO 10,000.00 10,000.00

0000009531 0000366 20551485545 10/06/2013 BGS LATIN AMERICA PERU S.A.C. 300.00 300.00

0000009532 0000363 20101268196 10/06/2013 COBACSA COMERCIAL BAC S.A.C. 10,400.00 10,400.00

0000009533 0000365 20518267877 10/06/2013 MANITEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MANITEX S.A.C. 369.72 369.72

0000009534 0003820 10094835106 10/06/2013 SILVA HIDALGO MARIA ELIZA 6,274.00 6,274.00

0000009535 0003819 10094835106 10/06/2013 SILVA HIDALGO MARIA ELIZA 11,047.68 11,047.68

0000009536 0003865 10446862192 10/06/2013 BETANCOURT CHILCON ALLISON ISABEL ALESSANDRA 1,500.00 1,500.00

0000009537 0003859 20544199961 10/06/2013 EDICIONES RAFOGRAPHICS S.R.L 4,360.00 4,360.00

0000009538 0003862 10448234636 10/06/2013 PAREDES RODRIGUEZ CONSTANZA BEATRIZ 3,500.00 3,500.00

0000009539 0003858 10423134297 10/06/2013 CASILLA OJEDA HUGO WILFREDO 4,000.00 4,000.00

0000009540 0003864 10081507410 10/06/2013 HUIMAN CHERO FELIX 4,000.00 4,000.00

0000009541 0003863 10803712251 10/06/2013 CHAVEZ MEDINA HENRY JAVIER 4,000.00 4,000.00

0000009542 0003860 10212639791 10/06/2013 GOMEZ ORE MARIA DEL CARMEN 10,000.00 10,000.00

0000009543 0000375 20100049181 12/06/2013 TAI LOY S.A. 1,656.24 1,656.24

0000009546 0000376 20100049181 12/06/2013 TAI LOY S.A. 700.86 700.86

0000009585 0000368 20512518738 10/06/2013 PERUVIAN TEXTILES S.A.C. 6,286,566.00 6,286,566.00

0000009586 0003840 10167049805 10/06/2013 ESPINOZA CIENFUEGOS NANCY MAGALLI 10,800.00 10,800.00

0000009587 0003855 20155140942 10/06/2013 CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI 32,254.00 32,254.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000009588 0003826 20255718607 10/06/2013EL LIBERTADOR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA10,479.58 10,479.58

0000009589 0003829 20523210182 10/06/2013 IMPRESION ARTE PERU S.A.C. 240.00 240.00

0000009590 0003841 20155140942 10/06/2013 CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI 13,600.00 13,600.00

0000009591 0003853 20549248102 10/06/2013 SEGEAR S.A.C. 1,800.00 1,800.00

0000009592 0000342 20341031517 03/06/2013 ANGLI DATA EXPRESS SRL 10,867.12 10,867.12

0000009593 0003856 20155140942 10/06/2013 CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI 6,594.00 6,594.00

0000009595 0003857 20155140942 10/06/2013 CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI 36,380.00 36,380.00

0000009598 0003823 10402308261 10/06/2013 ALFARO LEON EDUARDO GERMAN 3,800.00 3,800.00

0000009599 0003821 20385898909 10/06/2013 AGL GRAFICA COLOR SRL 1,200.00 1,200.00

0000009600 0003830 20100134455 10/06/2013 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A. 10,997.00 10,997.00

0000009601 0000364 20507199799 10/06/2013 TALLERES VEGA CONDECORACIONES S.R.L. 6,643.00 6,643.00

0000009606 0000377 20513060743 12/06/2013INHOUSE CAPACITACION PERSONALIZADA SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA-INHOUSE SRL9,800.00 9,800.00

0000009607 0000378 10403284039 12/06/2013 MOYA ZAVALETA JIMMY CARLOS 4,600.00 4,600.00

0000009615 0003872 10166160508 11/06/2013 MALQUI CALLA MARIA ELENA 10,000.00 10,000.00

0000009616 0003871 10072543527 11/06/2013 SANCHEZ PERALES MARITZA DEL CARMEN ROSARIO MILAGROS 10,000.00 10,000.00

0000009617 0003870 10082334748 11/06/2013 VALENZUELA GARCES JORGE ANTONIO 500.00 500.00

0000009618 0003869 10294689635 11/06/2013 MAMANI MACEDO MAURO FELIX 500.00 500.00

0000009619 0003868 10432974699 11/06/2013 MURGUIA LLOSA SYLVIA 3,000.00 3,000.00

0000009620 0003867 10103196600 11/06/2013 GUZMAN LEON CARMEN 7,776.00 7,776.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000009621 0003866 10441743080 11/06/2013 LLACCTARIMAY QUISPE EBER 1,200.00 1,200.00

0000009638 0000370 10217892916 11/06/2013 FELIX QUISPE CARLOS EDUARDO 6,005.00 6,005.00

0000009661 0000371 10217892916 11/06/2013 FELIX QUISPE CARLOS EDUARDO 2,310.00 2,310.00

0000009667 0003880 10448082518 11/06/2013 VILLA AGUILAR LEILY PAOLA 7,780.00 7,780.00

0000009668 0003882 10101013621 11/06/2013 AGUERO SOLORZANO EFRAIN ERNESTO 7,780.00 7,780.00

0000009669 0003884 20551380107 11/06/2013CORPORACION LATINA DE J EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA720.00 720.00

0000009670 0003885 20551380107 11/06/2013CORPORACION LATINA DE J EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA1,100.00 1,100.00

0000009671 0003883 20551380107 11/06/2013CORPORACION LATINA DE J EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA850.00 850.00

0000009672 0003893 20512648356 12/06/2013IMDALE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA IMDALE

EIRL9,672.00 9,672.00

0000009673 0003896 10410769820 12/06/2013 ORTIZ OLIART EDUARDO OMAR 7,780.00 7,780.00

0000009707 0003945 20508035200 13/06/2013 BANCO MUNDIAL 420,000.00 420,000.00

0000009713 0003894 10095440261 12/06/2013 MORI SEGURA MARIA LUISA 10,800.00 10,800.00

0000009714 0003895 20513060743 12/06/2013INHOUSE CAPACITACION PERSONALIZADA SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA-INHOUSE SRL3,750.00 3,750.00

0000009717 0003827 10013360958 10/06/2013 MAMANI LORENZO VICENTA BERTHA 8,800.00 8,800.00

0000009718 0003825 10174139534 10/06/2013 CALDERON MANAYAY MARIA CRISTINA 7,680.00 7,680.00

0000009719 0003824 10167396939 10/06/2013 DE LA CRUZ NEIRA SANTOS CRUZ 7,680.00 7,680.00

0000009720 0000383 20100038146 13/06/2013 CONTINENTAL S.A.C. 1,143.60 1,143.60

0000009721 0000384 20100049181 13/06/2013 TAI LOY S.A. 5,053.72 5,053.72

0000009722 0003822 10018394281 10/06/2013 ANCCO SEGURA SERGIO 8,240.00 8,240.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000009723 0003815 10180219850 10/06/2013 HUAMANI DIAZ MONICA INES 7,680.00 7,680.00

0000009724 0003875 10296509910 11/06/2013 CORNEJO DELGADO PATRICIA AMPARO 8,800.00 8,800.00

0000009725 0003849 10013195477 10/06/2013 VELASQUEZ LLANO LUCILA 8,800.00 8,800.00

0000009726 0003848 10218431254 10/06/2013 HERNANDEZ APARCANA ELENA MELCHORITA 7,680.00 7,680.00

0000009727 0003846 10218036673 10/06/2013 JANAMPA LEVANO SONIA LUISA 7,680.00 7,680.00

0000009728 0003847 10800796003 10/06/2013 CARDENAS ICAHUATE LILIANA 9,000.00 9,000.00

0000009729 0003876 10800666592 11/06/2013 ESCOBAR LUPACA JOSE 10,800.00 10,800.00

0000009730 0003836 10419538456 10/06/2013 NUÑEZ HUAHUASONCCO ISWAN 8,800.00 8,800.00

0000009748 0000385 20456567305 14/06/2013 COPY DEPOT S.A. 1,581.33 1,581.33

0000009749 0003981 20510641354 13/06/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 11,037.72 11,037.72

0000009750 0003891 10072176770 11/06/2013 MUJICA PETIT JAVIER ANTONIO 800.00 800.00

0000009751 0003889 10447099751 11/06/2013 ESPINOZA LOZADA LORENA CAROL 500.00 500.00

0000009752 0000373 20545838932 11/06/2013 CORPORACION E INDUSTRIAS FERRETERAS JC E.I.R.L. 5,812.00 5,812.00

0000009753 0003886 20500516764 11/06/2013 REPRESENTACIONES MADS E.I.R.L. 2,000.00 2,000.00

0000009754 0003888 10094835106 11/06/2013 SILVA HIDALGO MARIA ELIZA 11,050.20 11,050.20

0000009755 0000372 20386318027 11/06/2013JUEGOS DIDACTICOS NANY SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L10,956.00 10,956.00

0000009756 0000374 10103088475 11/06/2013 EGOAVIL EGOAVIL ALFONSO ERNESTO 1,395.00 1,395.00

0000009757 0003887 20509052094 11/06/2013 SERVICIOS MULTIPLES SEÑOR DE LUREN E.I.R.L. 900.00 900.00

0000009758 0003892 10400771095 11/06/2013 DIAZ POZZUOLI GUSTAVO ALONSO 4,000.00 4,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000009761 0000381 20521612071 12/06/2013 CALNET SAC 6,357.84 6,357.84

0000009762 0003909 10101715545 12/06/2013 SERPA TORRE MIGUEL ANGEL 4,000.00 4,000.00

0000009763 0003914 10414820684 12/06/2013 BELTRAN CAMINO MARINA ISABEL 9,000.00 9,000.00

0000009764 0003919 10413998129 12/06/2013 RIOS NORIEGA EVA MARIA 4,000.00 4,000.00

0000009765 0003923 10181498701 12/06/2013 VIZARRETA NUÑEZ PEDRO CARLOS 4,000.00 4,000.00

0000009766 0003922 20544913108 12/06/2013 B2B CORPORATION S.A.C. 3,770.00 3,770.00

0000009767 0003985 10078646450 14/06/2013 VALLE TAIMAN AUGUSTA CECILIA 10,800.00 10,800.00

0000009768 0003980 10098286336 13/06/2013 MARINO CHAVEZ JULIO CESAR 3,900.00 3,900.00

0000009769 0003979 10088798835 13/06/2013 SANCHEZ RUTTI JUAN CARLOS 10,500.00 10,500.00

0000009770 0003975 10096729079 13/06/2013 LEDGARD ANTUNEZ DE MAYOLO DENISE 9,500.00 9,500.00

0000009771 0003974 10254705051 13/06/2013 MOSCOSO DE LAOS HILDA ROSA 11,010.00 11,010.00

0000009772 0003973 10167187906 13/06/2013 ULLOA PELAEZ NILTON CESAR 8,000.00 8,000.00

0000009773 0003966 10442995481 13/06/2013 VIDAL CHAVEZ JORGE ARMANDO 7,000.00 7,000.00

0000009774 0003927 10107861161 12/06/2013 OLIVEROS FOSSA DECIRETTE MARCELA 3,500.00 3,500.00

0000009775 0003906 10417067057 12/06/2013 HUAYAMARES SOLIS ROXANA ROCIO 4,000.00 4,000.00

0000009776 0003912 10082298431 12/06/2013 RAFFO GARGUREVICH GIULIANA CATALINA 7,000.00 7,000.00

0000009777 0003916 10296361874 12/06/2013 BARRIENTOS MOLLO ROBERTO 9,000.00 9,000.00

0000009778 0003921 10107839173 12/06/2013 BALLENAS LOAYZA MARTHA PATRICIA 10,500.00 10,500.00

0000009779 0003879 10411439530 11/06/2013 OSORIO CHAVEZ PEDRO DAVID 10,900.00 10,900.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000009780 0003850 10018697268 10/06/2013 MAMANI WIRACOCHA JULIA 9,900.00 9,900.00

0000009781 0003874 10082909899 11/06/2013 CARDENAS CRUZ IVAN ERNESTO 9,540.00 9,540.00

0000009782 0003897 20524902355 12/06/2013 GRUPO IXION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 11,050.00 11,050.00

0000009783 0003920 10316737507 12/06/2013 TINOCO PEREZ HECTOR CAMILO 4,000.00 4,000.00

0000009784 0003917 20101034365 12/06/2013 FRIO NOVO INGENIEROS S.A.C. 10,201.00 10,201.00

0000009785 0003918 20264423547 12/06/2013ASOCIACION TALLER DE EDUCACION Y COMUNICACION A TRAVES DEL

ARTE ARENA Y ESTERAS - ARENA Y ESTERAS5,650.00 5,650.00

0000009786 0003913 20298098521 12/06/2013 MAGA IMPORT S.R.LTDA. 2,124.00 2,124.00

0000009787 0003915 20509052094 12/06/2013 SERVICIOS MULTIPLES SEÑOR DE LUREN E.I.R.L. 666.05 666.05

0000009822 0003911 20545850550 12/06/2013 CORPORACION A.L.J. SANCHEZ S.A.C. 760.00 760.00

0000009830 0003938 10335963518 12/06/2013 SANCHEZ KIANKIA ANDRES 7,680.00 7,680.00

0000009831 0003939 10296840357 12/06/2013 QUISPE QUILLA SALVADOR 8,800.00 8,800.00

0000009832 0003940 10800274091 12/06/2013 ROQUE VARGAS ROGER HUGO 8,800.00 8,800.00

0000009833 0003941 10013233514 12/06/2013 TIQUILLOCA PALOMINO MARITZA LIDIA 8,240.00 8,240.00

0000009834 0003942 10221857483 12/06/2013 AYALA PARIONA JULIA EMILIA 7,120.00 7,120.00

0000009835 0003842 10402355757 10/06/2013 LOPEZ NAHUINCHA GRACIELA BEATRIZ 8,800.00 8,800.00

0000009836 0003873 10000832591 11/06/2013 RODRIGUEZ GONZALES JOSUE 7,000.00 7,000.00

0000009837 0003877 10001585229 11/06/2013 PEREZ TORRES ROBERT 5,000.00 5,000.00

0000009838 0003878 10013408055 11/06/2013 QUISPE SANTOS WALTER PAZ 9,000.00 9,000.00

0000009839 0003834 10078423761 10/06/2013 CHOCANO ZARAUZ CARMEN LOURDES 3,500.00 3,500.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000009840 0003816 10401024854 10/06/2013 CHALCO RAMIREZ PATRICIA HAYDEE 3,000.00 3,000.00

0000009841 0003881 10805499139 11/06/2013 TELLO TANTALEAN WILLIAM 9,000.00 9,000.00

0000009842 0003898 20535872679 12/06/2013 CONSULTORES & CONSTRUCTORES CORMAN INGENIEROS S.A.C. 6,600.00 6,600.00

0000009843 0003904 20516416476 12/06/2013 SERVICIOS GENERALES JESUCES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 9,024.00 9,024.00

0000009844 0003902 20516416476 12/06/2013 SERVICIOS GENERALES JESUCES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 4,332.00 4,332.00

0000009845 0003901 20535872679 12/06/2013 CONSULTORES & CONSTRUCTORES CORMAN INGENIEROS S.A.C. 3,200.00 3,200.00

0000009846 0003899 10454403458 12/06/2013 CHAMBERGO VENEGAS CARLA MARIA BELEN 3,000.00 3,000.00

0000009847 0003903 20535872679 12/06/2013 CONSULTORES & CONSTRUCTORES CORMAN INGENIEROS S.A.C. 4,900.00 4,900.00

0000009848 0003900 10091633839 12/06/2013 VERA HUANQUI NORA LUZ 8,500.00 8,500.00

0000009849 0003905 20535872679 12/06/2013 CONSULTORES & CONSTRUCTORES CORMAN INGENIEROS S.A.C. 3,200.00 3,200.00

0000009850 0003935 20155611147 12/06/2013 CMTE.ADM.FDO.ASIST.Y ESTIM.TRAB.SECT.EDU 4,920.60 4,920.60

0000009851 0000391 20100038146 17/06/2013 CONTINENTAL S.A.C. 9,032.55 9,032.55

0000009852 0000392 20100274621 17/06/2013 TAI HENG S A 1,869.00 1,869.00

0000009853 0003936 20510641354 12/06/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 11,100.00 11,100.00

0000009854 0003930 20512362380 12/06/2013 MAGICORPORATION S.A.C. 1,652.00 1,652.00

0000009855 0003929 20513060743 12/06/2013INHOUSE CAPACITACION PERSONALIZADA SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA-INHOUSE SRL1,650.00 1,650.00

0000009856 0003928 20384327029 12/06/2013 INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C. 2,000.00 2,000.00

0000009857 0003926 10108035132 12/06/2013 DOMENACK BRACAMONTE WENDY 8,000.00 8,000.00

0000009858 0003959 10210006601 13/06/2013 CHIMANGA SHUMPATE NAPOLEON LUIS 9,000.00 9,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000009859 0003958 10335808067 13/06/2013 DUIRE SUINGUINUA GUMERCINDA 8,500.00 8,500.00

0000009860 0003957 10283130016 13/06/2013 CISNEROS QUISPE ALICIA JOVITA 10,800.00 10,800.00

0000009861 0003956 10004142352 13/06/2013 MANCILLA CALIZAYA EVA 8,240.00 8,240.00

0000009862 0003955 10217997734 13/06/2013 CASAS MENDOZA VICTOR HUGO 7,680.00 7,680.00

0000009863 0003954 10335982245 13/06/2013 TUCHIA VALVERDE RICARDO 8,500.00 8,500.00

0000009864 0003953 10337382105 13/06/2013 MORALES CHICANA ELEODORO 7,680.00 7,680.00

0000009865 0003952 10290818937 13/06/2013 RUPIRE CURIÑAUPA DORIS ELIZABETH 7,680.00 7,680.00

0000009866 0003951 10413549944 13/06/2013 FLORES PIZANGO TALI 9,500.00 9,500.00

0000009867 0003950 10337695715 13/06/2013 LOPEZ PIZANGO MARIA YANINA 9,500.00 9,500.00

0000009868 0003948 10282654551 13/06/2013 NINA GARCIA SIMEON 7,680.00 7,680.00

0000009869 0003949 10285968041 13/06/2013 GUILLEN TAIPE AYDEE NICEFORA 7,400.00 7,400.00

0000009870 0003972 10284735949 13/06/2013 DE LA CRUZ TENORIO RODOLFO 7,680.00 7,680.00

0000009871 0003960 10209766782 13/06/2013 CHIMANCA CHANQUETE RODOLFO 9,000.00 9,000.00

0000009872 0003962 10271440231 13/06/2013 LEON MUGUERZA CESAR ENRIQUE 7,120.00 7,120.00

0000009873 0003963 10401036119 13/06/2013 RAMOS DELGADO MERLY CHARITO 7,680.00 7,680.00

0000009874 0003968 10174196562 13/06/2013 VILCABANA SANCHEZ VICTOR 7,680.00 7,680.00

0000009875 0003969 10428062871 13/06/2013 NUNTA ACHO LENI OLGA 8,240.00 8,240.00

0000009876 0003970 10191000612 13/06/2013 RUBIO VILLANUEVA LUPITA BEATRIZ 7,120.00 7,120.00

0000009879 0003961 10190403659 13/06/2013 GONZALEZ SOLANO AUGUSTO BERNABE 7,680.00 7,680.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000009880 0003967 10218256797 13/06/2013 GOYONECHE BALLUMBROSIO MARCELA PIEDAD 7,680.00 7,680.00

0000009881 0003965 10306761906 13/06/2013 HUACCHA ESCAMILO MANUELA JESUS 7,120.00 7,120.00

0000009882 0003964 10209777032 13/06/2013 TOMAS ENRIQUE ELSA 8,240.00 8,240.00

0000009883 0003971 10286048507 13/06/2013 ROJAS RUIZ CLAUDIO 10,800.00 10,800.00

0000009885 0004058 10092236892 17/06/2013 REATEGUI HERRERA ALFREDO ELISEO 8,280.00 8,280.00

0000009886 0004061 10104726050 17/06/2013 ARANGUENA MORALES DE LLERENA ELVA MARIA 10,900.00 10,900.00

0000009896 0004057 10078962513 17/06/2013 RUEDA BRUNO EDGAR JUSTINIANO 5,000.00 5,000.00

0000009905 0003944 10100602160 13/06/2013 LIZANO ESPINOZA CAROLINA FRESYA 10,000.00 10,000.00

0000009906 0003983 10247122180 14/06/2013 YEP CALDERON EMMA 8,000.00 8,000.00

0000009907 0003984 10102220647 14/06/2013 GUERRA GIRALDEZ DANIEL 4,500.00 4,500.00

0000009908 0003931 10468740058 12/06/2013 MAURICIO ALTAMIRANO JORGE BRIYAN 1,500.00 1,500.00

0000009909 0003851 10214170642 10/06/2013 ORE GAVILAN LINO AMERICO 6,000.00 6,000.00

0000009921 0003835 10438071411 10/06/2013 CANDIA MARIACA ALONSO 10,900.00 10,900.00

0000009922 0004063 10080763412 17/06/2013 OLANO VARGAS JOSE ERNESTO 10,000.00 10,000.00

0000009923 0003946 10469892153 13/06/2013 BARDALES RIOS MERILYN KIARA MICHELLY 4,500.00 4,500.00

0000009924 0003947 10296339879 13/06/2013 QUISPE MAMANI EMERITA 10,800.00 10,800.00

0000009925 0000379 10217892916 12/06/2013 FELIX QUISPE CARLOS EDUARDO 2,560.00 2,560.00

0000009926 0000380 20546669425 12/06/2013CORPORACION TROYS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA - CORPORACION TROYS S.R.L.590.00 590.00

0000009954 0003844 20550182352 10/06/2013 RCD IMEX PERU E.I.R.L. 6,350.00 6,350.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000009955 0003907 20549248102 12/06/2013 SEGEAR S.A.C. 1,620.00 1,620.00

0000009956 0003924 20518786807 12/06/2013 IMPRESIONES NANAY E.I.R.L. 7,350.00 7,350.00

0000009957 0003908 20155945860 12/06/2013 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 11,000.00 11,000.00

0000009958 0003925 10096769470 12/06/2013 ALZA BARCO ABELARDO CARLOS ALBERTO 11,000.00 11,000.00

0000009959 0003843 10104932407 10/06/2013 HUARCAYA SEGOVIA JOSE MANUEL 9,400.00 9,400.00

0000009960 0003818 10108324801 10/06/2013 AVILA ZAVALETA YANET ANTONIETA 11,100.00 11,100.00

0000009961 0003978 10166236300 13/06/2013 SANCHEZ SILVA NORA ESPERANZA 6,000.00 6,000.00

0000009962 0003943 20546245064 12/06/2013 BERAZA IMPORT S.A.C 615,000.00 615,000.00

0000009963 0003910 20523964764 12/06/2013 PUBLIVENTO.COM S.A.C. 2,800.00 2,800.00

0000009964 0004074 20155611147 18/06/2013 CMTE.ADM.FDO.ASIST.Y ESTIM.TRAB.SECT.EDU 1,268.50 1,268.50

0000009965 0004075 10103332686 18/06/2013 LOPEZ QUISPE FABIAN ENRIQUE 1,466.00 1,466.00

0000009967 0003976 10024250097 13/06/2013 DIAZ SUCARI DINA INES 8,240.00 8,240.00

0000009968 0003937 10087271477 12/06/2013 ESCURRA SANDOVAL MARCO ANTONIO 10,000.00 10,000.00

0000009969 0003932 20549248102 12/06/2013 SEGEAR S.A.C. 10,600.00 10,600.00

0000009970 0003933 20545850550 12/06/2013 CORPORACION A.L.J. SANCHEZ S.A.C. 320.00 320.00

0000009971 0003934 20523964764 12/06/2013 PUBLIVENTO.COM S.A.C. 760.00 760.00

0000009972 0004003 20518042280 14/06/2013 PERUVIAN AIR LINE SOCIEDAD ANONIMA - PERUVIAN AIR LINE S.A. 1,096.56 1,096.56

0000009973 0000386 10470797989 14/06/2013 VASQUEZ CARBAJAL MIREYA ISABEL 1,432.80 1,432.80

0000009974 0004002 20128117211 14/06/2013 TRANSPORTES MI CHAPERITO EIRL 5,600.00 5,600.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000009975 0000387 20515314424 14/06/2013 CORPORACION DARUCHI S.A.C. 1,080.00 1,080.00

0000009976 0000388 10085282510 14/06/2013 VILLALTA NUÑEZ TELMO HUMBERTO 375.00 375.00

0000009978 0003990 20462041587 14/06/2013 EMP SERVIC TURISTICOS COLON SAC 11,100.00 11,100.00

0000009979 0003989 20462041587 14/06/2013 EMP SERVIC TURISTICOS COLON SAC 11,100.00 11,100.00

0000009980 0003986 20100017491 14/06/2013 TELEFONICA DEL PERU SAA 4,000.00 4,000.00

0000009981 0003992 10082851637 14/06/2013 SANTOS TAPIA MIGUEL ANGEL 585.00 585.00

0000009982 0003987 10093896683 14/06/2013 VICH FLOREZ VICTOR MIGUEL 7,500.00 7,500.00

0000009983 0004066 10087836415 17/06/2013 LOPEZ BACIGALUPO LUCRECIA PILAR 590.00 590.00

0000009984 0004067 20509052094 17/06/2013 SERVICIOS MULTIPLES SEÑOR DE LUREN E.I.R.L. 2,151.10 2,151.10

0000009992 0000389 20341031517 14/06/2013 ANGLI DATA EXPRESS SRL 2,868.46 2,868.46

0000009993 0003994 20544199961 14/06/2013 EDICIONES RAFOGRAPHICS S.R.L 4,960.00 4,960.00

0000009994 0003982 20509052094 13/06/2013 SERVICIOS MULTIPLES SEÑOR DE LUREN E.I.R.L. 4,686.76 4,686.76

0000009995 0004011 20510641354 14/06/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 11,100.00 11,100.00

0000009996 0004004 10256188827 14/06/2013 UTOR QUIÑE JOSE DIEGO 826.00 826.00

0000009997 0003993 10402308261 14/06/2013 ALFARO LEON EDUARDO GERMAN 5,800.00 5,800.00

0000009998 0004016 10408074318 17/06/2013 CONTRERAS LIZANA ROCIO ELIZABETH 4,000.00 4,000.00

0000009999 0004017 10008388828 17/06/2013 BARBOZA FUSTAMANTE IMELDA 4,000.00 4,000.00

0000010000 0004018 10082552222 17/06/2013 NEMES CHUEIRI DE MONTIEL MYRIAM 10,000.00 10,000.00

0000010001 0004020 10414301181 17/06/2013 SOLSOL CARDENAS ELIN 4,000.00 4,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000010002 0004021 10224770427 17/06/2013 PEREZ MARMANILLO OSCAR ENRIQUE 4,000.00 4,000.00

0000010003 0004022 10247013526 17/06/2013 BRICEÑO GAMARRA ROSA 4,000.00 4,000.00

0000010004 0004019 10105538044 17/06/2013 ALZA GARCIA ERNESTO 6,500.00 6,500.00

0000010005 0004056 20502283988 17/06/2013 M.K. COMUNICACIONES S.R.L. 5,500.00 5,500.00

0000010006 0004055 20519152917 17/06/2013 SALGALU S.A.C. 10,500.00 10,500.00

0000010007 0004023 10402681239 17/06/2013 MACAVILCA MILERA KAREN LINNETTE 6,000.00 6,000.00

0000010008 0004026 20371828851 17/06/2013 QUAD/GRAPHICS PERU S.A. 10,568,228.00 10,568,228.00

0000010009 0004015 20537289288 14/06/2013 ALCARRAZ OPERADOR LOGISTICO S.A.C. - OAL S.A.C. 102,400.00 102,400.00

0000010016 0000382 20543535703 12/06/2013 INVERSIONES FRALEZA S.A.C 15,548.00 15,548.00

0000010017 0004059 20260157150 17/06/2013 SERVICIO DE VIDEO KANTU 693,770.00 693,770.00

0000010018 0004051 20549587144 17/06/2013 COMUNICACION Y SOSTENIBILIDAD S.A.C. 6,495.90 6,495.90

0000010028 0004031 10100640592 17/06/2013 SANCHEZ TEMOCHE BARBARA PATRICIA 10,000.00 10,000.00

0000010029 0004029 10084074786 17/06/2013 SERNA VILLASANTE GLORIA ELISABETH 8,000.00 8,000.00

0000010030 0004028 10094417720 17/06/2013 RENGIFO TAM WILLIAM DAVID 9,000.00 9,000.00

0000010031 0004027 20549248102 17/06/2013 SEGEAR S.A.C. 10,980.00 10,980.00

0000010032 0004030 20514761826 17/06/2013 UNIDAD EJECUTORA 002 - INICTEL-UNI 7,088.00 7,088.00

0000010033 0004053 20549248102 17/06/2013 SEGEAR S.A.C. 8,600.00 8,600.00

0000010034 0004054 10079176520 17/06/2013 GONZALEZ GARRIDO GRISELDA BENITA 10,500.00 10,500.00

0000010035 0004052 20549587144 17/06/2013 COMUNICACION Y SOSTENIBILIDAD S.A.C. 3,422.00 3,422.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000010036 0004025 10238118820 17/06/2013 ASTETE VERIA JESUS GIOVANNI 10,000.00 10,000.00

0000010037 0003991 20155140942 14/06/2013 CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI 79,016.00 79,016.00

0000010073 0004089 20549945750 18/06/2013 ARQUITECTURA MODULAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 9,327.90 9,327.90

0000010074 0004079 20469594344 18/06/2013 REAL AUDIENCIA S.A.C. 1,982.40 1,982.40

0000010075 0004080 10414758067 18/06/2013 AGUILAR FARJE EDGAR 4,000.00 4,000.00

0000010134 0003998 10101685212 14/06/2013 CANCHARI CAHUANA RICARDO ELADIO 9,360.00 9,360.00

0000010135 0003999 10072717380 14/06/2013 BIAGGI GOMEZ DE VELASQUEZ CARMEN DE LOURDES 9,860.00 9,860.00

0000010136 0004033 10095750376 17/06/2013 BAZAN NOVOA MOISES ANTONIO 6,000.00 6,000.00

0000010137 0004012 10251200535 14/06/2013 HUISA CHAMPI CECILIA SUSANA 3,840.00 3,840.00

0000010138 0004050 10405690638 17/06/2013 ACHO CHINO JORGE 8,240.00 8,240.00

0000010139 0004049 10427167840 17/06/2013 RODRIGUEZ SINARAHUA JUAN LUIS 10,800.00 10,800.00

0000010140 0004046 10400991559 17/06/2013 TORRES LOAYZA DORIS 7,680.00 7,680.00

0000010141 0004045 10236969768 17/06/2013 ORTIZ VALENCIA MARIA ANTONIA 7,680.00 7,680.00

0000010142 0004044 10405284842 17/06/2013 APARI CUSIPUMA ARMANDO ROLAR 7,680.00 7,680.00

0000010143 0004043 10042220324 17/06/2013 BASILIO ROBLES MARIA 7,120.00 7,120.00

0000010144 0004042 10232289631 17/06/2013 VALENCIA CONDORI ISMAEL ROGELIO 7,680.00 7,680.00

0000010145 0004041 10043155895 17/06/2013 MEZA MARIANI GERMAN 10,800.00 10,800.00

0000010146 0004040 10040172853 17/06/2013 CARDENAS ESCANDON SIMEON FORTUNATO 7,120.00 7,120.00

0000010147 0004038 10431354310 17/06/2013 GREFA ASHANGA GIL 9,000.00 9,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000010148 0004036 10404051861 17/06/2013 VASQUEZ ALTAMIRANO NORMA ARELIS 9,000.00 9,000.00

0000010149 0004037 10224874702 17/06/2013 CASTILLO ALARCON FLAVIO 7,120.00 7,120.00

0000010150 0004035 10232754040 17/06/2013 CCENTE SOLANO HUMBERTO 7,680.00 7,680.00

0000010151 0004032 10420909581 17/06/2013 VENTURA CALZADA NANCY MARLENI 7,120.00 7,120.00

0000010152 0004010 10247016541 14/06/2013 MAMANI ROQUE ALEJO TEODOSIO 3,840.00 3,840.00

0000010153 0004009 10338107205 14/06/2013 HOYOS RIOS BEIMER FRANCISCO 7,680.00 7,680.00

0000010154 0004007 10410929606 14/06/2013 CACERES AMAO LUZGARDA YESICA 10,800.00 10,800.00

0000010155 0004013 10004629014 14/06/2013 CHUCUYA VELASQUEZ ROGELIO 10,800.00 10,800.00

0000010156 0004005 10004014541 14/06/2013 COAQUIRA JARECCA RICARDO 10,800.00 10,800.00

0000010157 0004006 10248617913 14/06/2013 SARAYASI AQUIMA NARCISO ESTEBAN 3,840.00 3,840.00

0000010158 0004001 10074075857 14/06/2013 TORRES VILLEGAS CLAUDIA IVONNE 8,860.00 8,860.00

0000010169 0004132 10425079200 19/06/2013 ARAUCO ZUÑIGA YENY ELISA 5,900.00 5,900.00

0000010170 0004133 10098204020 19/06/2013 PALACIOS ROMERO ROCIO ISABEL 10,500.00 10,500.00

0000010171 0004131 10094617460 19/06/2013 RODRIGUEZ BURGA MARITZA TRINIDAD 9,000.00 9,000.00

0000010172 0003997 10078423761 14/06/2013 CHOCANO ZARAUZ CARMEN LOURDES 9,400.00 9,400.00

0000010173 0003996 10099820107 14/06/2013 CHACON CAMILO CARMEN CECILIA 7,500.00 7,500.00

0000010174 0004000 10418141579 14/06/2013 VARGAS ORTIZ DE ZEVALLOS CLAUDIA MARCELA 8,860.00 8,860.00

0000010175 0004008 10103466054 14/06/2013 CASTILLO ROJAS CARMEN MODESTA 8,860.00 8,860.00

0000010176 0004073 10315423231 17/06/2013 MOLINA CASTRO CESAR 8,240.00 8,240.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000010177 0004072 20155140942 17/06/2013 CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI 19,974.00 19,974.00

0000010178 0004071 10406812982 17/06/2013 RAMOS CCOPA EULALIA 10,800.00 10,800.00

0000010179 0004070 10437111184 17/06/2013 BALLESTEROS BAUTISTA DANIEL VICENTE 10,800.00 10,800.00

0000010180 0004069 10408635603 17/06/2013 CASTILLO ZEVALLOS MARIBEL 10,800.00 10,800.00

0000010181 0000396 20142564824 17/06/2013 ABS COMPUTER S.A.C. 20,505.00 20,505.00

0000010182 0004064 10236677325 17/06/2013 LLANCARE CCAHUANA RICARDO 7,680.00 7,680.00

0000010183 0004065 10401866448 17/06/2013 YURA HUAMANI TEODOSIA 7,680.00 7,680.00

0000010184 0004068 10043265721 17/06/2013 VALVERDE VELASQUEZ RUBY MARIBEL 10,800.00 10,800.00

0000010207 0004076 10412355135 18/06/2013 PAREDES MEDINA OMAR 11,000.00 11,000.00

0000010208 0004077 20101034365 18/06/2013 FRIO NOVO INGENIEROS S.A.C. 10,201.00 10,201.00

0000010209 0004078 10458270061 18/06/2013 MONTOYA BASAURI DIANA KAREN 4,000.00 4,000.00

0000010210 0004090 10427245069 18/06/2013 CARO VARGAS SILVANA 8,500.00 8,500.00

0000010211 0004082 10091624228 18/06/2013 BOTTO TALLEDO CLAUDIA ALIDA 3,500.00 3,500.00

0000010212 0004087 10096468984 18/06/2013 NUÑEZ RAMIREZ JACQUELINE RAQUEL 9,000.00 9,000.00

0000010213 0004088 10433071749 18/06/2013 MATOS CAJACHAGUA JESSICA ROSARIO 6,000.00 6,000.00

0000010214 0000398 20551485545 18/06/2013 BGS LATIN AMERICA PERU S.A.C. 5,277.00 5,277.00

0000010215 0000397 10085282510 18/06/2013 VILLALTA NUÑEZ TELMO HUMBERTO 9,600.00 9,600.00

0000010216 0000399 20423195119 18/06/2013 GILAT TO HOME PERU S.A. 1,369,856.19 1,369,856.19

0000010217 0004136 10072365921 20/06/2013 MENDOZA ZAPATA ROSSANA MARIA 11,000.00 11,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000010218 0000404 20392964895 20/06/2013 JLM TECHSERVICES S.A.C 369.60 369.60

0000010228 0004129 20502283988 19/06/2013 M.K. COMUNICACIONES S.R.L. 3,600.00 3,600.00

0000010229 0004130 20503361664 19/06/2013 INDUSTRIA GRAFICA MACOLE S.C.R.LTDA. 6,190.00 6,190.00

0000010230 0000400 20523964764 19/06/2013 PUBLIVENTO.COM S.A.C. 1,000.00 1,000.00

0000010231 0004119 10420024032 19/06/2013 DOMINGUEZ VALENCIA JAVIER ANTONIO 9,000.00 9,000.00

0000010232 0004117 10238602110 19/06/2013 SAAVEDRA COHAGUILA YURI MARTIN 4,000.00 4,000.00

0000010233 0004118 10048285584 19/06/2013 HOSEJO JIMENEZ GISLENY DANNY 4,000.00 4,000.00

0000010234 0000402 10217892916 20/06/2013 FELIX QUISPE CARLOS EDUARDO 5,490.00 5,490.00

0000010235 0004135 20255718607 20/06/2013EL LIBERTADOR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA10,535.80 10,535.80

0000010236 0004128 20509052094 19/06/2013 SERVICIOS MULTIPLES SEÑOR DE LUREN E.I.R.L. 475.20 475.20

0000010240 0004095 10004420085 18/06/2013 FLORES ALE LUZ MARINA 7,120.00 7,120.00

0000010241 0004094 10334297310 18/06/2013 ARANA TUESTA PETTER MARTIN 7,680.00 7,680.00

0000010242 0004093 10334304901 18/06/2013 ZAGACETA MENDOZA DORA ROBERTINA 7,680.00 7,680.00

0000010243 0004098 10005178491 18/06/2013 VELARDE GALVEZ MARIA ELENA 7,120.00 7,120.00

0000010244 0004097 10291021323 18/06/2013 PARIAN YARIHUAMAN EMILIANO GERMAN 7,400.00 7,400.00

0000010245 0004047 20520784234 17/06/2013 M & J GRAF E.I.R.L. 9,850.00 9,850.00

0000010246 0004084 10103476050 18/06/2013 BALLON AGUIRRE ROCIO MILAGROS 9,600.00 9,600.00

0000010247 0004134 20549248102 20/06/2013 SEGEAR S.A.C. 3,800.00 3,800.00

0000010248 0004085 10099580963 18/06/2013 FARFAN BASAURI RENZO FERNANDO HERACLIO 10,100.00 10,100.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000010249 0004083 10052858971 18/06/2013 TRAPNELL FORERO LUCY ANN 11,000.00 11,000.00

0000010250 0004096 10004166987 18/06/2013 CUITO ROJAS CECILIA GLADYS 7,120.00 7,120.00

0000010251 0000395 20456567305 17/06/2013 COPY DEPOT S.A. 1,790.67 1,790.67

0000010252 0004141 10107381738 20/06/2013 APOLINARIO MAYORIA JUAN CARLOS 375.00 375.00

0000010253 0004099 10239537052 18/06/2013 ALOSILLA MORALES IRMA 3,840.00 3,840.00

0000010266 0004091 20100114420 18/06/2013 ANDINA DE RADIODIFUSION S.A.C. 153,636.00 153,636.00

0000010281 0004034 10417562953 17/06/2013 CALLE HUAMAN ELAR 9,860.00 9,860.00

0000010286 0004153 20139200102 20/06/2013 ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS 1,900.00 1,900.00

0000010312 0004170 20101266819 21/06/2013 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 2,630.00 2,630.00

0000010314 0004157 20139200102 20/06/2013 ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS 12,888.97 12,888.97

0000010368 0004114 10098559634 19/06/2013 SANCHEZ ROMERO PAOLA JULIA 4,200.00 4,200.00

0000010369 0004116 10453819332 19/06/2013 CESPEDES PORTOCARRERO ROY ROGGER 9,000.00 9,000.00

0000010370 0004127 20384327029 19/06/2013 INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C. 2,050.00 2,050.00

0000010371 0004125 20509895776 19/06/2013 TEKTRONIC E.I.R.L. 4,800.00 4,800.00

0000010372 0000416 20518823184 24/06/2013 OFFICMAS EIRL 1,557.71 1,557.71

0000010375 0004196 10107381738 24/06/2013 APOLINARIO MAYORIA JUAN CARLOS 7,200.00 7,200.00

0000010376 0004195 20548543313 24/06/2013 GROUP MJG COMUNICACIONES S.A.C. 1,230.00 1,230.00

0000010377 0000417 20392485814 24/06/2013 IMAGEN PUBLICITARIO S.A.C. 1,513.20 1,513.20

0000010378 0004192 20100017491 24/06/2013 TELEFONICA DEL PERU SAA 70,000.00 70,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000010379 0003845 10012628086 10/06/2013 ASTETE BARRIENTOS NESTOR 7,000.00 7,000.00

0000010386 0004168 20212763242 21/06/2013 GRAFICA MARCELO E I R L 489.60 489.60

0000010387 0004176 10078562078 21/06/2013 CORAL RODRIGUEZ KAREN 10,800.00 10,800.00

0000010390 0004101 10043253927 18/06/2013 HUAMAN LOPEZ NILDA 10,800.00 10,800.00

0000010391 0004107 10209968199 18/06/2013 CAMONES MORALES VILMA DORIS 2,000.00 2,000.00

0000010392 0004102 10248713467 18/06/2013 USCA QUISPE ZENON 3,840.00 3,840.00

0000010393 0004103 10253049206 18/06/2013 VILLALOBOS YUPANQUI SIMON 3,840.00 3,840.00

0000010394 0004105 10232490018 18/06/2013 CCENCHO OLARTE MARIO 7,680.00 7,680.00

0000010395 0003811 10401057311 07/06/2013 CORAL AMESQUITA VLADIMIR MAXIMO 8,925.00 8,925.00

0000010396 0003814 10335991074 10/06/2013 YAMPIS AGKUASH ROSALIA 10,450.00 10,450.00

0000010397 0004197 20520785800 24/06/2013 BODY ACTION CORP E.I.R.L. 7,507.59 7,507.59

0000010398 0004209 10088710237 24/06/2013 MENDOZA CRUZ JAVIER AUGUSTO 2,595.00 2,595.00

0000010399 0004210 20428632380 24/06/2013 INVERSIONES TURISTICAS MAURY S.A.C. 3,870.00 3,870.00

0000010408 0004115 20264755469 19/06/2013 SERVICIOS GRAFICOS J.M.D. S.R.L. 3,212.00 3,212.00

0000010409 0004121 10450978782 19/06/2013 RIVERA PANTIGOZO MAX RENATO 10,410.00 10,410.00

0000010410 0004122 10079382723 19/06/2013 TOVAR SAMANEZ MARIA TERESA 10,000.00 10,000.00

0000010411 0004123 10078831613 19/06/2013 PILLADO MATHEU INURRITEGUI SANTIAGO 9,445.00 9,445.00

0000010412 0004124 10168035913 19/06/2013 BAZAN MONTENEGRO MARIA PAULINA DEL CARMEN 6,670.00 6,670.00

0000010413 0004126 10295196080 19/06/2013 CACERES DUENAS PLUSIA FELIX 10,500.00 10,500.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000010414 0000401 20511283974 19/06/2013 CORPORACION COPYMAX S.A.C. 671.49 671.49

0000010415 0000415 20100072751 21/06/2013 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU 9,655.89 9,655.89

0000010417 0004174 10422017491 21/06/2013 MARTINEZ IPENZA MAYRA MABELITH 6,000.00 6,000.00

0000010418 0004175 10418124887 21/06/2013 SALDIVAR CONDORI WILFREDO 4,500.00 4,500.00

0000010419 0004172 10084074786 21/06/2013 SERNA VILLASANTE GLORIA ELISABETH 8,000.00 8,000.00

0000010420 0004173 10096541509 21/06/2013 PINGUS GOMES CARLOS ALBERTO 10,000.00 10,000.00

0000010424 0004169 10079575131 21/06/2013 MANRIQUE CACERES MIRIAN DUNIA 7,000.00 7,000.00

0000010425 0004151 20549248102 20/06/2013 SEGEAR S.A.C. 7,800.00 7,800.00

0000010426 0004146 20520784234 20/06/2013 M & J GRAF E.I.R.L. 8,500.00 8,500.00

0000010427 0004143 20520784234 20/06/2013 M & J GRAF E.I.R.L. 9,850.00 9,850.00

0000010428 0004164 10012603768 20/06/2013 MIRANDA TEVES JULIO 10,800.00 10,800.00

0000010429 0004159 10282873384 20/06/2013 EVANAN CURITOMAY CARLA 7,680.00 7,680.00

0000010430 0004162 10272921801 20/06/2013 LINARES PEREZ JULIO ANIVAL 8,240.00 8,240.00

0000010431 0004163 10018706704 20/06/2013 MAYTA ESCOBAR FLORENCIO BALBINO 8,240.00 8,240.00

0000010432 0004165 10221891185 20/06/2013 TUBILLA MATTA TANIA GEOVANA 7,120.00 7,120.00

0000010433 0004166 10209803319 20/06/2013 VELASQUEZ SALAS JAIME 9,000.00 9,000.00

0000010434 0004167 10013059999 20/06/2013 CASQUINO HUARAYA EUFRACIA SALOMINA 8,800.00 8,800.00

0000010435 0004149 10093692549 20/06/2013 ORTIZ VIDAL FREDDY WILMER 7,120.00 7,120.00

0000010436 0004148 10013419979 20/06/2013 TITO ROJAS OLGA DEYSI 8,240.00 8,240.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000010437 0004147 10179317210 20/06/2013 VASQUEZ MENDEZ HELMER RAMIRO 7,120.00 7,120.00

0000010440 0004156 20518042280 20/06/2013 PERUVIAN AIR LINE SOCIEDAD ANONIMA - PERUVIAN AIR LINE S.A. 1,088.80 1,088.80

0000010441 0004155 20100177774 20/06/2013 TELEFONICA MOVILES S.A 5,014.94 5,014.94

0000010442 0004138 20510641354 20/06/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 3,776.00 3,776.00

0000010443 0004140 10417591627 20/06/2013 TELLO TELLO EVELINN LIBAÑITA 6,000.00 6,000.00

0000010444 0000403 20511256730 20/06/2013 VISION SATELITAL S.A.C. - VISATEL S.A.C. 1,800.00 1,800.00

0000010445 0004139 10420357783 20/06/2013 MENDOZA ALEJO YENNY 7,000.00 7,000.00

0000010446 0004194 10107381738 24/06/2013 APOLINARIO MAYORIA JUAN CARLOS 2,542.00 2,542.00

0000010447 0004191 10094835106 24/06/2013 SILVA HIDALGO MARIA ELIZA 11,093.60 11,093.60

0000010448 0004208 10098682991 24/06/2013 ESPINOSA PEZZIA GIULIANA 10,000.00 10,000.00

0000010449 4171 10406322730 21/06/2013 OVALLE ASENCIOS VICTOR MOISES 11,000.00 11,000.00

0000010450 0004215 10094513281 24/06/2013 TRUJILLANO CHUMPEN MARIA ROSARIO 6,000.00 6,000.00

0000010451 0000414 20208473523 21/06/2013 ENERQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1,773.02 1,773.02

0000010456 0004120 20264755469 19/06/2013 SERVICIOS GRAFICOS J.M.D. S.R.L. 9,565.00 9,565.00

0000010462 0000405 20100274621 20/06/2013 TAI HENG S A 6,720.00 6,720.00

0000010463 0000406 20515331272 20/06/2013 REPRESENTACIONES MAZAGUI S.A.C 548.00 548.00

0000010488 0004190 10174394411 24/06/2013 SANCHEZ CESPEDES ARMANDO 7,680.00 7,680.00

0000010489 0004200 10087093374 24/06/2013 PLANAS RAVENNA SONIA MARIA 2,500.00 2,500.00

0000010490 0004198 10094595806 24/06/2013 LOZANO INCHAUSTEGUI VERONICA LOURDES 6,000.00 6,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000010491 0000418 20125763236 24/06/2013 TRANSPERUANA DE VENTAS GENERALES S.R.L. 1,278.00 1,278.00

0000010492 0004211 10400234995 24/06/2013 SUCAPUCA TITO RAMIRO 5,000.00 5,000.00

0000010493 0004104 10018626158 18/06/2013 ANDIA VELAZCO MANUEL 8,240.00 8,240.00

0000010494 0004204 10098670390 24/06/2013 BORDO BENAVIDES MIREYA KRUPSKAYA 3,500.00 3,500.00

0000010495 0004199 10101365862 24/06/2013 VASQUEZ MEDINA JOSE ANTONIO 11,000.00 11,000.00

0000010496 0004216 10072643033 24/06/2013 LLAZA LOAYZA VILMA BETTY 2,500.00 2,500.00

0000010497 0004189 10422079403 24/06/2013 ZAVALA FLORES KAREN ELIZABETH 5,000.00 5,000.00

0000010498 0000411 10403284039 21/06/2013 MOYA ZAVALETA JIMMY CARLOS 11,020.50 11,020.50

0000010499 0000412 10403284039 21/06/2013 MOYA ZAVALETA JIMMY CARLOS 10,600.00 10,600.00

0000010500 0004183 10257519690 24/06/2013 MORAN CCOPA DANTE TEOFILO 8,600.00 8,600.00

0000010501 0004180 10088639401 24/06/2013 CHAUCA SABROSO ROSA LIA 3,500.00 3,500.00

0000010502 0004185 10181376282 24/06/2013 MELGAREJO PINILLOS EDITH 7,120.00 7,120.00

0000010503 0004186 10190321334 24/06/2013 ALAYO CHAVEZ PABLO ANTENOR 7,120.00 7,120.00

0000010504 0004187 10174398262 24/06/2013 PURIHUAMAN CALDERON CRONWEL 7,680.00 7,680.00

0000010505 0004193 10104932407 24/06/2013 HUARCAYA SEGOVIA JOSE MANUEL 6,000.00 6,000.00

0000010506 0004181 20509895776 24/06/2013 TEKTRONIC E.I.R.L. 7,200.00 7,200.00

0000010507 0004182 10106638603 24/06/2013 HUIRACOCHA DIESTRA ESTHER 9,480.00 9,480.00

0000010508 0000408 10403284039 21/06/2013 MOYA ZAVALETA JIMMY CARLOS 10,600.00 10,600.00

0000010509 0000407 20513060743 21/06/2013INHOUSE CAPACITACION PERSONALIZADA SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA-INHOUSE SRL4,700.00 4,700.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000010510 0000409 20513060743 21/06/2013INHOUSE CAPACITACION PERSONALIZADA SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA-INHOUSE SRL1,000.00 1,000.00

0000010511 0000410 20513060743 21/06/2013INHOUSE CAPACITACION PERSONALIZADA SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA-INHOUSE SRL980.00 980.00

0000010512 0000413 20513060743 21/06/2013INHOUSE CAPACITACION PERSONALIZADA SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA-INHOUSE SRL1,920.00 1,920.00

0000010513 0004207 10040495121 24/06/2013 ZUÑIGA JESUS REIDA 3,000.00 3,000.00

0000010514 0004203 10404518785 24/06/2013 VELASQUEZ TORRES GEFFREY EUGENIO 10,000.00 10,000.00

0000010515 0004205 10013097190 24/06/2013 NINA CALDERON JACINTO WALTER 4,000.00 4,000.00

0000010516 0004206 10426443223 24/06/2013 OCAMPO MIRANDA NAYKE ZUREY 5,000.00 5,000.00

0000010517 0004213 20462041587 24/06/2013 EMP SERVIC TURISTICOS COLON SAC 2,010.00 2,010.00

0000010518 0004214 20552702523 24/06/2013 EL COLONO INN E.I.R.L. 3,185.00 3,185.00

0000010519 0004201 10066958774 24/06/2013 MIRANDA ROSTAING MERCEDES GABRIELA 10,362.00 10,362.00

0000010520 0004202 20509895776 24/06/2013 TEKTRONIC E.I.R.L. 240.00 240.00

0000010524 0000393 20502129717 17/06/2013 PARAISO DE LAS MALETAS S.A.C. 9,730.00 9,730.00

0000010525 0000394 20509279544 17/06/2013 CORPORACION MADRID S.A.C. 26,520.00 26,520.00

0000010535 0004060 20136492277 17/06/2013 INDUSTRIA GRAFICA CIMAGRAF S.A.C. 28,600.00 28,600.00

0000010548 0004109 20100114420 18/06/2013 ANDINA DE RADIODIFUSION S.A.C. 129,568.63 129,568.63

0000010549 0004113 20492353214 18/06/2013 GRUPORPP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 50,881.60 50,881.60

0000010550 0004111 20100017149 18/06/2013 PANAMERICANA TELEVISION S A 47,893.08 47,893.08

0000010551 0004112 20338915471 18/06/2013 INS.NAC.DE RADIO Y TEL.DEL PERU IRTP. 42,338.40 42,338.40

0000010552 0004110 20100049008 18/06/2013 CIA PERUANA DE RADIODIFUSION S A 198,054.89 198,054.89

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000010553 0004108 20511179051 18/06/2013 FRECUENCIA LATINA REPRESENTACIONES S.A.C. 178,249.38 178,249.38

0000010554 0004154 20492639886 20/06/2013 METIS GAIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - METIS GAIA SAC 22,500.00 22,500.00

0000010555 0004062 20101259014 17/06/2013 FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRARIO 15,000.00 15,000.00

0000010556 0004092 20492639886 18/06/2013 METIS GAIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - METIS GAIA SAC 25,200.00 25,200.00

0000010585 0004225 10258149926 25/06/2013 ZAVALA RAMIREZ NELSON 10,101.00 10,101.00

0000010586 0004226 10295376673 25/06/2013 ROJAS PAREDES RAUL FERNANDO 9,553.00 9,553.00

0000010587 0004227 10282984836 25/06/2013 QUISPE DE LA CRUZ EGIDIO FELIX 10,162.00 10,162.00

0000010588 0004228 10105111547 25/06/2013 HOYOS RIVERA ROISER ALEN 9,960.00 9,960.00

0000010589 0004229 10316081971 25/06/2013 ZEBALLOS COLLAS MARIA DEL PILAR 9,430.00 9,430.00

0000010590 0004218 10412044326 25/06/2013 BARDALES VELA LUIS ALBERTO 6,000.00 6,000.00

0000010597 0000421 20100038146 26/06/2013 CONTINENTAL S.A.C. 2,101.10 2,101.10

0000010598 0004232 10426138269 25/06/2013 SALAZAR TELLO DELIA PILAR 7,000.00 7,000.00

0000010599 0004230 10230184653 25/06/2013 ACUÑA TORRES LIDIA 9,950.00 9,950.00

0000010600 0004233 10074808048 25/06/2013 PAREDES PAREDES VICTOR AUGUSTO 4,900.00 4,900.00

0000010601 0004223 10080600963 25/06/2013 CORNEJO CHAPARRO MANUEL PEDRO 500.00 500.00

0000010602 0004177 20428632380 21/06/2013 INVERSIONES TURISTICAS MAURY S.A.C. 10,377.50 10,377.50

0000010603 0004178 20510641354 21/06/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 11,092.00 11,092.00

0000010604 0004179 20510641354 21/06/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 11,003.50 11,003.50

0000010605 0004220 10444944680 25/06/2013 CARHUACHIN HUAMAN JOSE 4,500.00 4,500.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000010606 0004221 10401033446 25/06/2013 ROCHA MARTINEZ ROLANDO 2,400.00 2,400.00

0000010607 0004222 10409570696 25/06/2013 VARGAS LOBATON YOJANA IVONEE 4,000.00 4,000.00

0000010608 0000420 20519252628 26/06/2013 NEOX CORPORATION S.A.C. 1,985.00 1,985.00

0000010609 0000419 20535550124 26/06/2013UNIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TIFLOTECNICA PERU S.A.C.

- UNIDET PERU S.A.C.10,800.00 10,800.00

0000010610 0004219 20128117211 25/06/2013 TRANSPORTES MI CHAPERITO EIRL 3,964.80 3,964.80

0000010611 0004224 20510641354 25/06/2013 CASA DE ESPIRITUALIDAD HERMASIE PAGET 11,035.36 11,035.36

0000010614 0004217 10101940069 25/06/2013 CORNEJO VENTURA GISELA EVELYN 6,000.00 6,000.00

0000010615 0004231 10023616578 25/06/2013 ROJAS CAJCHAYA WILLIAM FIDEL 9,478.00 9,478.00

0000010620 0004240 20384327029 26/06/2013 INDUSTRIAS GRAFICAS AUSANGATE S.A.C. 3,500.00 3,500.00

0000010621 0004253 10079135165 26/06/2013 REYES TARAZONA ROBERTO IGNACIO 1,200.00 1,200.00

0000010622 0004251 10411998938 26/06/2013 BOCKOS MONACA CALERI 5,000.00 5,000.00

0000010623 0004255 10040729670 26/06/2013 ROJAS CRISTOBAL GLORIA ISABEL 9,402.00 9,402.00

0000010624 0004264 10238206061 26/06/2013 MEDINA SANCHEZ BENEDICTA MILCA 9,955.00 9,955.00

0000010625 0004265 10408665031 26/06/2013 ARIAS HUACO YANNINA MITZA 9,560.00 9,560.00

0000010626 0004266 10194283836 26/06/2013 CARRUITERO CABALLERO CECILIA PILAR 9,465.00 9,465.00

0000010627 0000425 20125412875 26/06/2013 COMERCIAL GIOVA S.A. 3,001.74 3,001.74

0000010628 0004244 10221019950 26/06/2013 MOSCOSO SALCEDO DANIEL ANTERO 10,080.00 10,080.00

0000010629 0004248 10012044548 26/06/2013 CUELA HUMPIRE JUANA BEATRIZ 9,560.00 9,560.00

0000010630 0004249 10069162563 26/06/2013 ULLOA JARA ROSSANA ESTHER 9,350.00 9,350.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000010631 0004250 10198620209 26/06/2013 HUANUCO GASPAR ELIZABET DELFINA 9,160.00 9,160.00

0000010632 0004252 10081781287 26/06/2013 BEJAR JIMENEZ LILA ELIZABETH 9,400.00 9,400.00

0000010633 0004254 10224275728 26/06/2013 EVANGELISTA ROSALES WILMER MAXIMO 10,385.00 10,385.00

0000010634 0004237 10334062720 26/06/2013 REINA ZEGARRA PEDRO PABLO 9,960.00 9,960.00

0000010635 0004238 10310074549 26/06/2013 SALINAS SALCEDO MARIA ELENA 9,630.00 9,630.00

0000010636 0004239 10028669653 26/06/2013 GIRON SAN MARTIN NILSER 9,624.00 9,624.00

0000010637 0004241 10224026701 26/06/2013 SALVADOR LEON HERMILIANO ELMER 9,966.00 9,966.00

0000010638 0004242 10007936503 26/06/2013 CALLACONDO GONZALES MARIA INES 10,095.00 10,095.00

0000010639 0004243 10165362301 26/06/2013 OCHOA PORTOCARRERO DELIA LUZ 9,800.00 9,800.00

0000010687 0004281 10247040957 26/06/2013 HALLASI QUISPE WILBER 10,155.00 10,155.00

0000010688 0004283 10010776525 26/06/2013 VIENA FLORES DE YAP NERY 9,995.00 9,995.00

0000010689 0004284 10223148684 26/06/2013 JULIAN OLAGUIBEL WILBER GILBERTO 9,780.00 9,780.00

0000010690 0004285 10418129412 26/06/2013 MUÑOZ COLLANTES LUIS 9,940.00 9,940.00

0000010691 0004286 10070293027 26/06/2013 BLAS COLLAZOS NORA LUZ 9,140.00 9,140.00

0000010692 0004287 10040029040 26/06/2013 HUAMAN GORA JAMES WILFREDO 9,730.00 9,730.00

0000010693 0004288 10182205112 26/06/2013 LOPEZ LEONARDO ARNALDO 9,855.00 9,855.00

0000010694 0004289 10214459065 26/06/2013 JANAMPA CASAVILCA ELVA MARIA 9,220.00 9,220.00

0000010695 0004290 10040499038 26/06/2013 TORRES OSORIO RUBEN WENCESLAO 9,718.00 9,718.00

0000010696 0004267 10098751608 26/06/2013 BURGA LEON ANDRES ALBERTO 7,500.00 7,500.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000010698 0004276 10311835403 26/06/2013 CASTILLO TORRIN ALEJANDRO 9,546.00 9,546.00

0000010699 0004282 10096972852 26/06/2013 OLIVERA MAMANI ROSA MARIA 9,790.00 9,790.00

0000010700 0004272 10071736828 26/06/2013 GRADOS ZAVALA ELIZABETH 9,990.00 9,990.00

0000010701 0004273 10316083434 26/06/2013 PADILLA CAPCHA HERMENEGILDO TARCICIO 9,420.00 9,420.00

0000010702 0004274 10040096529 26/06/2013 RIVERA FLORES EDER BENJAMIN 9,620.00 9,620.00

0000010703 0004275 10012031853 26/06/2013 MANSILLA PARI RUTH MARIA 9,440.00 9,440.00

0000010704 0004277 10024447052 26/06/2013 LINO TALAVERA ASTRID MADELAINE 9,770.00 9,770.00

0000010705 0004278 10008596145 26/06/2013 CANTEÑO ALBORNOZ MIRIAM NORA 9,466.00 9,466.00

0000010706 0004279 10174328922 26/06/2013 BERNILLA CARLOS OSCAR DEL CARMEN 9,000.00 9,000.00

0000010707 0004280 10316766931 26/06/2013 SORIANO BONIFACIO JAIME LUIS 9,400.00 9,400.00

0000010718 0004292 20139200102 26/06/2013 ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS 127,176.87 127,176.87

0000010741 0000422 10217892916 26/06/2013 FELIX QUISPE CARLOS EDUARDO 26,712.00 26,712.00

0000010742 0000424 10217892916 26/06/2013 FELIX QUISPE CARLOS EDUARDO 95,028.00 95,028.00

0000010743 0000423 10403284039 26/06/2013 MOYA ZAVALETA JIMMY CARLOS 6,136.00 6,136.00

0000010744 0004246 10428503533 26/06/2013 RUIZ FLORES EBELIO 2,950.00 2,950.00

0000010746 0004247 10088595063 26/06/2013 BRIONES CABRERA NANCY ERMELINDA 3,000.00 3,000.00

0000010747 0004245 20509052094 26/06/2013 SERVICIOS MULTIPLES SEÑOR DE LUREN E.I.R.L. 6,328.80 6,328.80

0000010748 0004268 20110768151 26/06/2013 UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA 3,312.00 3,312.00

0000010751 0004269 10098508029 26/06/2013 VALDERRAMA MAGUIÑA IGOR LENIN 7,000.00 7,000.00

EXPEDIENTE N° ORDEN RUC FECHA PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIO TOTAL

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO - U.E 026

MES DE ABRIL / JUNIO - II TRIMESTRE 2013

0000010752 0004271 10415764940 26/06/2013 MENDO CHEVARRIA VICENTE ALAIN 3,000.00 3,000.00

0000010753 0004270 10160251919 26/06/2013 LEON ESPINOZA FERNANDO MIGUEL 10,000.00 10,000.00

0000010771 0004236 10411439530 26/06/2013 OSORIO CHAVEZ PEDRO DAVID 7,000.00 7,000.00

0000010772 0004262 10198676140 26/06/2013 HUAYNARUPAY ROJAS WILLIAMS 2,500.00 2,500.00

0000010773 0004261 10411439530 26/06/2013 OSORIO CHAVEZ PEDRO DAVID 3,500.00 3,500.00

0000010774 0004263 10093395820 26/06/2013 ZAVALA CISNEROS VIRGINIA 1,200.00 1,200.00

0000010775 0004256 10258533033 26/06/2013 ZAMORA ZAPATA ANNIA JULISSA 10,600.00 10,600.00

0000010776 0004235 10001580014 26/06/2013 DIAZ SEBASTIAN GERARDO 4,500.00 4,500.00

0000010777 0004258 10098670390 26/06/2013 BORDO BENAVIDES MIREYA KRUPSKAYA 8,100.00 8,100.00

0000010778 0004259 10106004345 26/06/2013 MARROU TONKOVIC NATALLIE MAGDALENA 9,480.00 9,480.00

0000010782 0004260 10099077153 26/06/2013 CORONEL MORAN ROCIO DEL PILAR 8,460.00 8,460.00

0000010783 0004142 20502919793 20/06/2013 J.B. GRAFIC E.I.R.L. 10,800.00 10,800.00

0000010784 0004212 20155140942 24/06/2013 CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI 27,186.00 27,186.00

0000010785 0004184 10107381738 24/06/2013 APOLINARIO MAYORIA JUAN CARLOS 3,294.00 3,294.00

0000010786 0004234 10086009299 26/06/2013 CABRERA MATUTE CARMEN ESTHER 11,000.00 11,000.00

81,745,492.45 63,438,074.30 145,183,566.75 TOTAL