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MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA EMPRESA ELÉCTRICA
PROVINCIAL GALÁPAGOS
Sharon Torres ChicaMilton Aguas Flores
Noviembre 2011
MENÚ
IntroducciónDeterminación
DesarrolloProyectos
Menú
Herramienta
ModeloGestión
Estratégico
DiagnósticoSituacional
ConclusionesRecomendaciones
INTRODUCCIÓNIntroducción•Liquidación del INECEL ELECGALAPAGOS •Concesión otorgada por el CONELEC• Generar• Transmitir• Distribuir• Comercializar • Energía eléctrica en Provincia de Galápagos
PROBLEMAS EN ELECGALAPAGOS
•Generación Eléctrica que afecta al ecosistema
•Métodos - Falta normatividad efectiva
•Planificación - No existe una orientación y determinación clara de las prioridades guíe,controle y evalúe a la consecución de las acciones
•Falta Infraestructura adecuada
DIAGNÓSTICO SITUACIONALDiagnóstico
Recopilación de información
Se utilizó técnicas de investigación:
• Primaria con investigación de campo, en talleres y diálogos con el personal tanto directivo como operativo de la institución.
•Secundaria a través de recopilación de información de libros, revistas, documentos especializados en sistemas eléctricos y energías renovables.
MACRO AMBIENTE
•Situación Geográfica
•Situación Económica
•Situación Política y Legal – Gobernabilidad
•Situación Socio - Cultural
MICRO AMBIENTE
ELECGALAPAGOS
TuristasComunidadConsejo
de Gobiern
oMinisterio Ambiente
Parque Nacional
Galápagos
Armada Nacional
MunicipioPolicía
Gobernación
Bomberos
ONG’s
Educación
PetroEcuador
Cámaras de
Turismo
GRUPOS AFECTADOS
INTERESESPROBLEMAS PERCIBIDOS
ACTITUDESRECURSOS Y LIMITACIONES
Comunidad
Reducir problemas de contaminación del medio ambiente natural en el que habitan
Alto costo de energías alternativas por el subsidio de combustibles fósiles
Actitud resistente a cambios
Opinión no es considerada al momento de las decisiones
Consejo de Gobierno
Desarrollo económico y social en equilibrio con el medio ambiente
Alto costo e inversión en la implementación de proyectos
Apoyo al desarrollo sustentable y sostenible de la comunidad
Autoridad para permitir leyes y regulaciones
ANALISIS INTERNO
•Capacidad Técnica•Capacidad Administrativa•Capacidad Financiera•Capacidad Tecnológica•Capacidad Talento Humano•Capacidad Comercialización
ANALISIS FODA
Analizar el ambiente de gestión estratégica tanto interna como externa, para decidir sobre el futuro.Punto partida para definir estrategias a
Implementarse en ELECGALAPAGOS
Matriz Síntesis Estratégica Matriz Resumen FODA para formulación de estrategias
ANALISIS FODA• Ofensivas FO
Establecer alianzas estratégicas con organismos internacionales
• Defensivas DARobustecer la plataforma tecnológica actual
• Respuesta Estratégica FAAprovechar el apoyo gubernamental al sector eléctrico
• Mejoramiento Estratégico DOImplementación de manual de funciones basado en competencias
MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICO
Modelo
MISIONModelo
FACTORES CLAVES PARAMETROS DEFINICION
Naturaleza del Negocio Sector al que pertenece Servicios de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica con calidad y de manera oportuna.
Razón para existir Definición del negocio-Necesidad Suministrar energía eléctrica de manera ágil, confiable, continua, oportuna y de calidad, a todos los clientes, y contribuyendo al desarrollo socio económico de la Provincia.
Mercado al que sirve Definición del negocio-Mercado Personas naturales y jurídicas y organismos del estado que requieren servicios de energía y soluciones oportunas a sus requerimientos de energía eléctrica.
Características Generales del Servicio
Definición del Negocio-ventajas Competitivas
Generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica; preservación el ambiente mediante generación de electricidad con de energías renovables, y contribuyendo al desarrollo socio económico del país con capital humano comprometido con su labor. Estándares de calidad de generación eléctrica a nivel internacional.
Posición deseada en el Mercado
Visión Ser una empresa líder y modelo de gestión en el mercado de generación de energía eléctrica, para servir a la Provincia de Galápagos
Principios y Valores Definidos Con elementos éticos y morales que guíen el desarrollo de las labores, las decisiones de la empresa, y definan el liderazgo de la misma. Con capital humano comprometido con su labor.
MISIÓN
Satisfacer la demanda de energía eléctrica a través de adecuados procesos de generación, distribución y comercialización, de una manera sostenible y sustentada ágil y continua, a sus clientes, preservando el ambiente y contribuyendo al desarrollo socio económico de la Región Insular.
MISIÓN
Satisfacer la demanda de energía eléctrica a través de adecuados procesos de generación, distribución y comercialización, de una manera sostenible y sustentada ágil y continua, a sus clientes, preservando el ambiente y contribuyendo al desarrollo socio económico de la Región Insular.
VISIONModelo
PERSPESPECTIVA FACTORES CLAVES PARAMETROS DEFINICION
INTERNA Posición en el mercado Deseado, Realista
Ser una empresa Líder y modelo de gestión en el mercado de generación de energía eléctrica, para servir a la Provincia de Galápagos
FINANCIERO Tiempo Mediano plazo 10 años
CLIENTE Ámbito del mercado Definición del negocio-Mercado
Personas naturales y jurídicas y organismos del estado que requieren servicios de energía y soluciones oportunas a sus requerimientos de energía eléctrica.
CLIENTE Productos o ServiciosDefinición del negocio-
Necesidad
Satisfacer la demanda creciente de energía eléctrica, de los habitantes de la provincia de Galápagos con calidad y de manera oportuna
CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE Principios y Valores Definidos
Elementos éticos y morales que guíen el desarrollo de las labores, las decisiones de la empresa, y definan el liderazgo de la misma
VISIÓN 2020
Ser la empresa eléctrica con mayor sustentabilidad que provee electricidad al primer patrimonio natural de la humanidad, a través de sus óptimos procesos organizacionales y excelentes capacidades técnico-operativas.
VISIÓN 2020
Ser la empresa eléctrica con mayor sustentabilidad que provee electricidad al primer patrimonio natural de la humanidad, a través de sus óptimos procesos organizacionales y excelentes capacidades técnico-operativas.
EJES ESTRATÉGICOSModelo
PERSPECTIVA EJES
CLIENTE GESTION COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS
CLIENTE GESTION AMBIENTALES
INTERNA GESTION TÉCNICA Y DE GENERACIÓN ELÉCTRICA
INTERNA GESTIÓN TECNOLÓGICA
INTERNA GESTION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
INTERNA GESTIÓN LEGAL Y JURIDICA
INTERNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD OCUPACIONAL
FINANCIERA GESTION FINANCIERA
PRIORIZACIÓN OBJETIVOSModelo
PRIORIZACIÓN DE OBJETIVOS
INCIDENCIAALTO = 10 MEDIO = 5 BAJO = 1 FACTIBILIDAD IMPACTO
No. PERSPECTIVA EJES PRE-OBJETIVOS
POSIBILIDADDE
INVERSIONES40%
POSIBILIDAD
RECURSOS
HUMANOS
APTO 30%
POSIBILIDAD
TECNOLOGICA
A UTILIZAR
SE30%
TOTAL
100%
APORTE ACUMPLIMI
ENTODE VISIÓN
50%
ACEPTACIÓN
INTERNA
50%
TOTAL
100%
2 CLIENTEGESTION AMBIENTA
LES
Contribuir a la sostenibilidad del ecosistema de las islas; convirtiéndose en un referente mundial de ecología y desarrollo; mediante la aplicación tecnologías energéticas sustentadas en el aprovechamiento de fuentes renovables y no convencionales de energía, disminuyendo el uso de combustibles fósiles , procedentes de generación de energía eléctrica actual, y cumpliendo todas las y cada unas delas normas ambientales, en un periodo de cuatro años,
9 8 7 8,1 8 9 8,5
ModeloDIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Estrategia Institucional para ELECGALAPAGOS• Estrategia de desarrollo.- Diferenciación Empresas Eléctricas del
país con fuentes renovables 100% al 2015 (Decreto Presidencial)• Estrategia de crecimiento.- Desarrollo del producto con nuevas
aplicaciones de la energía eléctrica en servicios que generan eficiencia energética (fuentes de energía para vehículos eléctricos)
• Estrategia competitiva.- Respecto del Regulador, como “Líder” en generación de energía renovable
Estrategia InstitucionalEstrategia
Institucional
Amenazas y oportunidades del entorno exterior
Amenazas y oportunidades del entorno exterior
Misiones y objetivos
corporativos
Misiones y objetivos
corporativos
Fortalezas y debilidades de
ELECGALAPAGOS
Fortalezas y debilidades de
ELECGALAPAGOS
VALORES•Honestidad•Respeto•Innovación •Eficiencia•Solidaridad
VISION 2020
Ser la empresa eléctrica con mayor sustentabilidad que provee electricidad al primer patrimonio natural de la humanidad, a través de sus óptimos procesos organizacionales y excelentes capacidades técnico-operativas.
ESTRATEGIA
INSTITUCIONAL
Incorporar tecnología de punta para operación y generación de nuevos servicios de energía
eléctrica.
Incorporar procesos de las mejores prácticas del sector eléctrico con énfasis en las
competencias laborales para la incursión de energías renovables
MISIÓN
Satisfacer la demanda de energía eléctrica a través de adecuados procesos de
generación, distribución y comercialización, de una manera sostenible y sustentada ágil
y continua, a sus clientes, preservando el ambiente y contribuyendo al desarrollo
socio económico de la Región Insular.
PRINCIPIOS•Mejoramiento Continuo•Productividad Sostenida •Emprendimiento •Servicio Eficaz•Responsabilidad Social y Ambiental
Diferencia
ción - Desarro
llo Producto
- Del Lí
der
Gestión
Financiera
Gestión
Talento
Humano
Gestión
Comercializa
ción
y Servi
cios
Gestión
Ambiental
Gestión
Estratégica
Institucio
nal
Gestión
Técnica
y de
Generación
Eléctrica
Gestión
Tecnológica
Gestión Prevenció
n
Riesgos laborales
y Salud ocupacio
nal
DETERMINACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS
Proyectos
IMPACTO ESTRATÉGICO - PROYECTOSCUADRO DE MANDO INTEGRAL PROYECTOS
PERSPECTIVA EJES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PESO
Fase I –
Eólico Baltra
Línea de
transmisió
n Baltra - Pto. Ayora
.
Sistema
Híbrido
Isabela
Santa Cruz
Fotovoltaico 1,5 MW
Sistema
SCADA
para Generación
Sistema
SCADA
para Distribució
n
Implementación
de Redes Seguras en Zonas Rural
es
Sistema de Comercialización
Sistema de Infor
mación
Geográfica
Redes Inteligentes (Smar
t Grids)
Normas
Internacionales de
Informació
n Financiera NIIF'S
CLIENTE GESTION AMBIENTALES
Contribuir a la sostenibilidad del ecosistema de las islas; convirtiéndose en un referente mundial de ecología y desarrollo; mediante la aplicación tecnologías energéticas sustentadas en el aprovechamiento de fuentes renovables y no convencionales de energía, disminuyendo el uso de combustibles fósiles , procedentes de generación de energía eléctrica actual, y cumpliendo todas las y cada unas delas normas ambientales, en un periodo de cuatro años,
30% 10 5 10 10 7 7 10 3 7 10 3
PERFIL PROYECTOSPERFIL DE PROYECTOS FORMATO SENPLADES
•Nombre del proyecto.•Localización geográfica.•Análisis de la situación actual•Justificación•Proyectos relacionados y/o complementarios•Objetivos•Metas •Cronograma de actividades•Duración del proyecto y vida útil•Beneficiarios•Indicadores de resultados alcanzados: cualitativo y cuantitativo•Impacto ambiental•Autogestión y sostenibilidad•Marco institucional•Financiamiento del proyecto•Anexos
REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES
Energías
RenovablesEficiencia
Energética
CRONOGRAMA VALORADO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
CONCLUSIONES •Implementar Balanced Scorecard.
•Determinación Estrategia institucional que permitirá lograr los objetivos propuestos, orientada a la visión de ELECGALAPAGOS, mediante la aplicación eficiente y exitosa de la misión, que para la institución.
•Identificar con claridad las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de ELECGALAPAGOS, las cuales constituyen la clave para la formulación de estrategias
RECOMENDACIONES•Implantar el Modelo de Gestión Estratégica propuesto, basado en el Balanced Scorecard.
•Sustituir la generación eléctrica - energía térmica de origen fósil, por energía renovable.
•Aplicar proyectos de energía renovable y eficiencia energética, para el aprovechamiento y distribución apropiada del suministro de energía eléctrica en Galápagos.
GRACIAS POR SU ATENCIÓN