memòria 2015 - voluntaris.catvoluntaris.cat/wp-content/uploads/presentaciofcvs...4. personal...
TRANSCRIPT
Memòria 2015
Voluntaris durant 2015
Entitats vinculades a FCVS
Any Any
Persones ateses
75.000
260
34.066
286 +26
+3.625 37.691
2014 2015
PresènciA online i offline
Seguidors a Facebook
Seguidors a Twitter
Subscriptors de la newsletter
Visites úniques al mes a voluntaris.cat
2.567
4.278
11.120
180.305
2.980
5.400
12.216
205.209
A 1 de gener 2015 A 1 de gener 2016
+413
+1.122
+1.096
+1.096
Impactes als mitjans durant el 2015
6.538.500
Visites úniques al mes durant el 2015
ActuAcions2015
1_ Promoció del voluntariat
2_ Incidència política i representació en plataformes socials
3_ Serveis a les entitats federades i altres agents
4_ Formació
5_ Voluntariat i empresa
6_ Salut i comunitat
7_ 25 anys impulsant valors socials
1 Promoció del voluntariat
Organització/Participació a 9 fires
41.427 VisitAnts
Organització/Participació a 17 jornades
911 Assistents
12 itineràncies de 5 exposicions
1.045 VisitAnts
20 Sessions informatives
1.068 Assistents
Un total de 130 participants al concurs de relats als 4 territoris
Un projecte d’aprenentatge i servei.L’any 2015, 4 escoles han participat en el projecte. 80 alumnes s’hi han implicat i 8 entitats han acollit els grups d’alumnes.
L’any 2015, s’han fet 5 celebracions del DIV a tot el territori._DIV Barcelona / _DIV Girona (Nit del Voluntariat i lliurament del Premi al valor social Lluís Martí) / _DIV Lleida / _DIV Tarragona / _DIV Reus
2Incidència política i representació
en plataformes socials
2Incidència política i
representació en plataformes
socials
Federació catalana de voluntariat
social
20 TaULES DE REPRESENTaCIó SOCIaL
DESTaQUEM
Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme.
Consell de l’associacionisme i el Voluntariat de
Catalunya
assistència com a convidats en 32 SESSIONS /
DINàMIQUES / TaULES
3Serveis a les entitats
federades i altres agents
assessoraments en la gestió del voluntariat
Derivació de voluntariat a les entitats federades
Gestiód’assegurances
584
1.238Persones
5.624VoluntAris/àries
3Serveis a
les entitats federades i altres agents
Federació catalana de voluntariat
social
23 cessionsde sala1.250
Persones
3Serveis a
les entitats federades i altres agents
Federació catalana de voluntariat
social
El Mercat SocialQualitat
Salut i Comunitat Voluntariat i Empresa
Barcelona Tarragona
Lleida Girona
4 xarxes territorials
Valor afegit: TREBaLL EN xaRxa
4 xarxes per àmbits
4Formació
Durant l’any 2015, hem organitzat 50 cursos i s’hi han
matriculat 1.213 alumnes.
4 Formació
Federació catalana de voluntariat
social
5Voluntariat i empresa
5Voluntariat i empresa
Federació catalana de voluntariat
social
25 entitats impulsen economia social1 e-commerce especialitzat en productes d’artesania, decoració, bijuteria i altres serveis
Nou aplicatiu de serveis de donacions.Segona vida reciclada (27 donacions, 71 entitats)
Edició i presentació de la Guia,20 exemples de bones pràctiques entre empreses i entitats
6Salut i comunitat
6Salut i
comunitat
Federació catalana de voluntariat
social
47 usuaris
Foment del voluntariat de proximitat d’àmbit comunitarigransactius
8 voluntaris
15 CaPs
17 agents implicats
Dimarts, 27 d’octubre de 2015 de 15.30 a 19.00 hores
Salut, exclusió i pobresa III Jornada Voluntariat i Salut a Girona
Amb la participació de Secundino López Pousa, Montserrat Tura, Creu Roja i Càritas Diocesana de Girona
Sala d’actes Hospital Universitari de Girona
Doctor Josep Trueta Av. França, s/n 17007 Girona
2 Jornades
202 Persones
6Salut i
comunitat
Federació catalana de voluntariat
social
725 anys impulsant
valors socials
725 anys
impulsant valors socials
Federació catalana de voluntariat
social
Lliurament en el marc de la 10a Nit del voluntariat, en reconeixement al nostre fundador
Primera edició girona
725 anys
impulsant valors socials
Federació catalana de voluntariat
social
Un programa d’encontres territorials
4 territoris
9 trobades
39 entitats participants
Procés ParticiPatiuPer reafirmar l’alineament amb les entitats federades
2 sessions monogràfiques,
30 entrevistes individuals,
4 AGOs territorials Fase diagnòstica
2015
caPital huMà Voluntaris.cat
15 55 14Persones
assalariadesPersones
voluntàries Persones membres
Consell directiu
col·laboradors
amb el suport econòmic
altres aportacions
administracions públiques4 conselleries de la generalitat
4 diputacions 6 ajuntaments
1 ministeri
Entitats bancàries obra social “la caixa”
Empreses
18 Centre sociosanitari
1Mitjans de comunicació
8
BAlAnç econòmic
2015
FEDERACIO CATALANA VOLUNTARIAT SOCIAL Centres cost: Tots
ACTIU 01/01/2015 a 31/12/2015 01/01/2014 a 31/12/2014
A) ACTIU NO CORRENT 36.440,51 € 53.389,07 €
I. Immobilitzat intangible 2.779,92 € 5.792,84 €
3. Patents, llicències, marques i similars 14,98 € 128,39 €
5. Aplicacions informàtiques 2.764,94 € 5.664,45 €
II. Immobilitzat material 29.078,47 € 44.244,21 €
2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 29.078,47 € 44.244,21 €
V. Inversions finançares a llarg termini 4.582,12 € 3.352,02 €
1. Instruments de patrimoni 3.933,69 € 3.352,02 €
5. Altres actius financers 648,43 € 0,00 €
B) ACTIU CORRENT 487.830,80 € 438.092,80 €
II. Existències 7.800,00 € 7.800,00 €
2. Matèries primes i altres aprovisionaments 7.800,00 € 7.800,00 €
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 363.131,46 € 313.611,58 €
1. Clients per ventes i prestacions de serveis 0,00 € -1.275,00 €
b) Clients per ventes i prestacions de serveis a curt termini 0,00 € -1.275,00 €
3. Deutors varis 10.817,01 € 45.394,80 €
6. Altres crèdits amb les Administracions Públicas 352.314,45 € 269.491,78 €
V. Inversions finançares a curt termini 331,39 € 331,39 €
5. Altres actius financers 331,39 € 331,39 €
VI. Periodificacions a curt termini 28.000,00 € 0,00 €
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 88.567,95 € 116.349,83 €
1. Tresoreria 88.567,95 € 116.349,83 €
Total actiu: 524.271,31 € 491.481,87 €
FEDERACIO CATALANA VOLUNTARIAT SOCIAL Centres cost: Tots
PATRIMONI NET I PASSIU 01/01/2015 a 31/12/2015 01/01/2014 a 31/12/2014
A) PATRIMONI NET 185.405,43 € 178.949,71 €
A-1) Fons propis 185.405,43 € 178.949,71 €
V. Resultats de exercicis anteriors 178.949,71 € 228.976,87 €
1. Romanent 341.450,68 € 341.450,68 €
2. (Resultats negatius de exercicis anteriors) -162.500,97 € -112.473,81 €
VII. Resultat del exercici 6.455,72 € -50.027,16 €
B) PASSIU NO CORRENT 8.750,00 € 34.350,00 €
II. Deute a llarg termini 8.750,00 € 34.350,00 €
5. Altres passius financers 8.750,00 € 34.350,00 €
C) PASSIU CORRENT 330.115,88 € 278.182,16 €
III. Deutes a curt termini 17.860,44 € 80.122,44 €
5. Altres passius financers 17.860,44 € 80.122,44 €
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 72.891,44 € 111.195,72 €
1. Proveïdors 0,00 € 372,66 €
b) Proveïdors a curt termini 0,00 € 372,66 €
3. Creditors varis 55.960,32 € 90.243,96 €
4. Personal (remuneracions pendents de pagament) -47,40 € -83,92 €
6. Altres deutes amb les Administracions Públicas 16.978,52 € 20.663,02 €
VI. Periodificacions a curt termini 239.364,00 € 86.864,00 €
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 524.271,31 € 491.481,87 €
FEDERACIO CATALANA VOLUNTARIAT SOCIALCompte de pèrdues i guanys
Centres cost: TotsValorat en: EUROS
Títol 01/01/2015 a 31/12/2015 % 01/01/2014 a 31/12/2014 %
1. Import net de la xifra de negocis. 559.857,26 € 100,0 625.782,77 € 100,0
b) Prestacions de serveis i activitats 149.465,50 € 27,0 244.081,50 € 39,0
c) Subvencions 410.391,80 € 73,3 381.691,30 € 61,0
5. Altres ingressos d’explotació. 7.176,69 € 1,3 31.638,62 € 5,1
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent. 7.176,69 € 1,3 31.638,62 € 5,1
6. Despeses de personal. -353.119,59 € 63,1 -335.919,38 € 53,7
a) Sous, salaris i assimilats. -268.044,76 € 47,9 -257.295,44 € 41,1
b) Càrregues socials. -85.074,83 € 15,2 -78.623,94 € 12,6
7. Altres despeses d’explotació. -182.436,46 € 32,6 -352.656,89 € 56,4
a) Serveis exteriors. -175.184,92 € 31,3 -350.291,29 € 56,0
b) Tributs. -2.151,54 € 0,4 -2.365,60 € 0,4
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials. -5.100,00 € 0,9 0,00 € 0,0
8. Amortització de l’immobilitzat. -20.984,62 € 3,7 -15.010,64 € 2,4
Altres resultats -83,92 € 0,0 543,11 € 0,1
A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 10.409,36 € 1,9 -45.622,41 € -7,3
14. Ingressos financers de tercers. 7,17 € 0,0 19,94 € 0,0
15. Despeses financeres per deutes amb tercers. -3.960,81 € 0,7 -1.632,74 € 0,3
A.2) RESULTAT FINANCER -3.953,64 € -0,7 -1.612,80 € -0,3
A.3) RESULTAT ABANS D’ IMPOSTOS 6.455,72 € 1,2 -47.235,21 € -7,5
20. Impostos sobre beneficis. 0,00 € 0,0 0,00 € 0,0
A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI D’OPERACIONS CONTINUADES 6.455,72 € 1,2 -47.235,21 € -7,5
A.5) RESULTAT DE L ‘EXERCICI 6.455,72 € 1,2 -47.235,21 € -7,5
2015
Total ComunicacióTotal FormacióTotal Mercat SocialTotal Salut i ComunitatTotal Voluntariat i Empresa
Total BarcelonaTotal GironaTotal LleidaTotal Tarragona
Total Direcció / Programes / Qualitat2,0%
3,2%5,4%
2,0%
8,3%
7,3%
2,3%
1,6%
59,0%
9,1%
Percentatge d’ingressos per àrea o territori
66,8%
25,0%
0,9%7,3%
Finançament PúblicRecursos propis Serveis i activitatsDonantsFinançament Privat
Origen dels ingressos 2015
Valor afegit, no financer i no reflectit en els comptes anuals
iMPacte acciÓ Voluntària*: 22.400 h anuals
total: 226.096,2 euros
Donacions, cessions o col·laBoracions Professionals no reMuneraDesCostos no dineraris cessió seus d’altres institucions: 5.820,00 eurosCostos no dineraris de les donacions: 83.840,00 eurosCostos no dineraris mercat social: 1.320,00 eurosCostos no dineraris per a concursos i premis: 1.025,30 euros
total: 92.005,3 euros
total iMPacte acciÓ Voluntària + costos no Dineraris 318.101,5 euros
* El preu/hora calculat és de 9,9 euros