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MEMORIA DE

GESTIÓN ANUAL 2016

FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

Febrero 2017

MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2016. FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

3

“Creo asimismo indispensable que se prepare la Memoria que debe

presentarse a fin de cada año. Esto es obligatorio.

Creo necesario, también, que la Memoria sea revisada y

aprobada por persona de competencia”

(Cfr. Carta 335. Perfil Juandediano del Beato Benito Menni)


4


5

ÍNDICE

1 .................................................................................................................................................................. 6 PRESENTACIÓN ........................................................................................................................................... 6 2 .................................................................................................................................................................. 8 ESTRATEGIA ................................................................................................................................................ 8 3 ................................................................................................................................................................ 16 ASISTENCIA/EDUCACIÓN .......................................................................................................................... 16

3.1 CAPACIDAD ASISTENCIAL/EDUCATIVA ........................................................................................ 17 3.1.3 DISCAPACIDAD INTELECTUAL ............................................................................................ 17 3.1.7 EDUCACIÓN ....................................................................................................................... 17

3.2 ACTIVIDAD ASISTENCIAL/EDUCATIVA ......................................................................................... 18 3.2.3 DISCAPACIDAD INTELECTUAL ............................................................................................ 18 3.2.7 EDUCACIÓN ....................................................................................................................... 18

3.3 OTRA ACTIVIDAD ASISTENCIAL .................................................................................................... 19 4 ................................................................................................................................................................ 26 RECURSOS HUMANOS .............................................................................................................................. 26

4.1 ORGANIGRAMA ........................................................................................................................... 26 4.2 PERSONAL .................................................................................................................................... 26 4.3 FORMACIÓN ................................................................................................................................ 28

5………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 GESTIÓN ECONÓMICA .............................................................................................................................. 31

5.1 BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS ............................................................................................... 31 5.2 INVERSIONES ORDINARIAS .......................................................................................................... 36 5.3 INVERSIONES EXTRAORDINARIAS ................................................................................................ 37

6 ................................................................................................................................................................ 38 BALANCE DE SITUACIÓN ........................................................................................................................... 38 7 ................................................................................................................................................................ 41 RELACIÓN DE EVENTOS ACAECIDOS EN EL AÑO ...................................................................................... 41 9 ................................................................................................................................................................ 50 ANEXO I ..................................................................................................................................................... 50 TABLA RESUMEN DE INDICADORES .......................................................................................................... 50


6

1

PRESENTACIÓN

La Fundación Purísima Concepción fue creada por la Congregación de Hermanas

Hospitalarias, fundada en el año 1881 por San Benito Menni, junto con María Josefa Recio y

María Angustias Jiménez. Hoy se extiende por 27 países de Europa, América, África y Asia.

La Fundación nace en 1963 en la ciudad de Granada. Contamos con más de 49 años de

experiencia en la atención personas con discapacidad intelectual, ampliando

progresivamente nuestros servicios, adaptándonos a las necesidades de los usuarios y a las

del entorno.

Guiados siempre por nuestros valores hospitalarios, día a día, centramos nuestros esfuerzos

en ofrecer una atención integral, humana, educativa y rehabilitadora, de forma

personalizada, que obtiene la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros

usuarios y sus familias.

Nuestro centro ha ido dando respuesta a las necesidades de las personas que atendemos,

iniciando su andadura como Colegio de Educación Especial, y ampliando posteriormente

con tres residencias la primera para menores, otra para adultos y la última para discapacidad

y trastornos de conducta, una vivienda tutelada, dos centros ocupacionales, dos unidades

de día y un centro especial de empleo con gran proyección.

El año 2016 viene marcado por el inicio de las obras del edificio INTEGRA, que traerá

profundas mejoras organizativas y asistenciales a la Fundación.


7

MODELO DE IMNOVACION Y CREATIVIDAD EN LA ATENCION A PERSONAS

Se destacan algunas acciones del año 2016 que ha tenido especial interés:

Hidroterapia y club deportivo

A lo largo del 2016 la actividad de hidroterapia en las nuevas instalaciones que la Fundación

ha sido todo un éxito. Rehabilitación y bienestar se unen para ofrecer a la persona con

discapacidad intelectual la mejor atención. Con sesiones lideradas por fisioterapeutas y

psicomotricistas iniciamos unas terapias novedosas que permitirán mejorar resultados en

alumnos/usuarios con parálisis cerebral, discapacidades motoras, … con la participación del

resto del personal asistencial ofreceremos un espacio de ocio y bienestar al resto de

población atendida.

El club deportivo se está consolidando tras federarse, participando en diferentes

campeonatos y eventos.

Son ya muchas las medallas que cuelgan de los cuellos de nuestros chicos/as. Además, se

está convirtiendo en un espacio de visibilidad conde darlos a conocer y hacernos presentes

en la sociedad.

Acciones como eje el marco de identidad:

Son varias las acciones que durante el 2016 han contribuido a profundizar sobre el

documento de sirve como marco:

El Marco de identidad adaptado a lectura fácil se ha convertido en una herramienta

de difusión la identidad entre los usuarios.

Manual de buenas prácticas basado en valores. Ya publicado y difundido entre el

colectivo y la institución.

CEE

Durante este 2016 el CEE ha ampliado una línea de actividad como es la lavandería mediante

la creación de un espacio propio en la Fundación donde desarrollar su actividad y ofrecer

servicio a empresas del exterior.


8

2

ESTRATEGIA

Presentamos la evaluación de aquellos objetivos del plan de gestión del 2016 que más relevancia

han tenido, aquellos que son de ámbito local o aquellos que siendo objetivos provinciales hemos

tenido acciones concretas en el Centro.

En las páginas siguientes se presentan los cuadros correspondientes a los objetivos 2016 más

significativos y a su evaluación. Existen informes y documentación aparte que avalan los datos.

OBJETIVO OPERATIVO

Objetivo : DESARROLLAR EL PLAN DE FORMACIÓN LOCAL EN MI

Justificación de la relevancia: La formación en identidad y cultura hospitalaria es un instrumento

para impulsar la Misión Hospitalaria

Acciones específicas: Indicador / meta

1. Realización del programa de formación en el MII del personal

de nueva Incorporación de seis horas.

CONSEGUIDO : sesiones

realizadas

2. Iniciar formación práctica MII y adaptada en personas

atendidas.

CONSEGUIDO : Acciones

realizadas/3

3. Puesta en práctica: Marco de Identidad adaptado a

lectura fácil, para personas con diversidad funcional.

CONSEGUIDO : se ha utilizado

el Marco de Identidad

adaptado para ir dándolo a

conocer entre los atendidos


9

OBJETIVO OPERATIVO

Objetivo: : DESARROLLAR EL ÁREA DE COMUNICACIÓN EXTERNA

Justificación de la relevancia: Necesidad de seguir desarrollando la comunicación siguiendo las

indicaciones de los Planes del XX Capítulo General y XXI Capítulo provincial.


1. Acciones de Comunicación Externa:

a) Presencia en Redes Sociales, de acuerdo a las orientaciones

institucionales: Youtube, Facebook, Twitter.

b) Presencia en medios locales.

c) Reorientación web y mejora del posicionamiento.

d) Presencia en eventos relevantes.

CONSEGUIDO : sesiones

realizadas

2. Primera fase de Proyecto de entorno web: contenidos técnicos

y de estilo hospitalario para profesionales, usuarios y familias.

CONSEGUIDO : Acciones

realizadas/3

OBJETIVO OPERATIVO

Objetivo : SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL, DE LA FPC y DESPLIEGUE DEL PLAN

DE DESARROLLO DEL CEE

Justificación de la relevancia: La Fundación tiene un plan de desarrollo local que debe estar en

continuo alineamiento con aquellos preceptos que vengan marcados por el plan estratégico

provincial y/o aquellos acontecimientos que puedan afectar a sus aspectos nucleares


1. Desplegar las acciones de crecimiento de la estructura del

CEE y el abordaje de nuevas líneas del CEE (Lavandería)

CONSEGUIDO Refuerzo de

la estructura Administrativa.

Línea lavandería en marcha.


10

OBJETIVO OPERATIVO

Objetivo : APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS RESPETANDO SU UNICIDAD Y

GLOBALIDAD

Justificación de la relevancia: Desarrollar un modelo de gestión asistencial y educativa según

Marco de Identidad que genere valor a la organización mediante la mejora de la calidad, difusión

del conocimiento, y aprovechamiento del liderazgo.


1. Potenciación de grupos de autogestores. CONSEGUIDO : Dos grupos

creados

Cronograma actividades

OBJETIVO OPERATIVO

Objetivo : DESARROLLAR EL PLAN DE FORMACIÓN LOCAL EN MI

Justificación de la relevancia: La formación en identidad y cultura hospitalaria es un instrumento

para impulsar la Misión Hospitalaria


1. Establecer acuerdos de colaboración y renovar los

existentes.

CONSEGUIDO : Dos

nuevos acuerdos

Renovar 80 % acuerdos

2. Plantear hermanamiento (técnico/formativo) con Centros de

atención a discapacidad de la Provincia de América.

En proceso

3. Línea de colaboración en proyectos afines con Centro de

San Miguel y Centro de Palencia.

En proceso: terapia con perros

Proyecto emotion


11

OBJETIVO OPERATIVO

Objetivo : Potenciar acciones de ámbito local como elemento diferencial y acordes a los criterios

técnicos, de calidad y de identidad y cultura de la institución.

Justificación de la relevancia: La aplicación de los valores hospitalarios a las nuevas actividades las

convierte en “buenas prácticas” que potencian el modelo y favorecen su visibilidad


1. Potenciar la Terapia asistida con animales En Progreso : Programa

terapéutico realizado

2. Consolidar Arte terapia, como praxis terapéutica y

como elemento de visibilidad del colectivo.

CONSEGUIDO : Programa


3. Potenciar el uso terapéutico y lúdico de instalaciones

de hidroterapia como elemento diferencial del Centro.



4. Continuar proyecto de musicoterapia. CONSEGUIDO : Programa


5. Consolidar Club deportivo, aumentar socios e impacto

de competiciones de ámbito autonómico y nacional.



6. TIC: potenciación uso de la tecnología como

herramienta de inclusión



OBJETIVO OPERATIVO

Objetivo: ACCIONES DE MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL

Justificación de la relevancia: Las Fundación debe continuar los procesos de calidad que le lleven a la

Excelencia: ya sea a través de modelos de calidad de la Administración autonómica correspondiente

como siguiendo criterios marcados a nivel provincial.


1 Autoevaluación en EFQM y elaboración Memoria y

presentación a certificado

No aplica


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OBJETIVO OPERATIVO

Objetivo: DESARROLLAR LAS SINERGIAS NECESARIAS EN EL ÁREA DE LA BIOÉTICA

Justificación de la relevancia: La Ética en toda actuación es un valor que nos representa y necesita

de acciones que nos lleven a una cultura ética como elemento diferencial con otras organizaciones.


1. Potenciar la comisión de ética local CONSEGUIDO Acciones

realizadas por la comisión.

2. Segunda fase: Programa derecho a Crecer CONSEGUIDO Segunda fase

concluida.

OBJETIVO OPERATIVO

Objetivo: DESARROLLAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE PASTORAL Y DE ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA

(AER)

Justificación de la relevancia: Estamos en un tiempo de cambio en el que consideramos necesario

afianzar los procesos de referencia en la aplicación del modelo pastoral a nivel provincial, al tiempo que

debemos ser creativos a la hora de adaptar el material que ponemos a disposición del atendido,

haciéndolo más accesible y adaptado.


1 Desarrollo de material y banco de recursos para

trabajar pastoral adaptado al atendido.

Material elaborado

OBJETIVO OPERATIVO

Objetivo: PROMOVER LA GESTIÓN EFICIENTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Justificación de la relevancia: este 2016 se inicia la construcción del edificio INTEGRA, todo un

reto y toda una ilusión. Requerirá de un esfuerzo importante el mantener la actividad asistencial

conviviendo con la construcción.


1 PLAN DIRECTOR. Edificio INTEGRA CONSEGUIDO : Nivel ejecución

Obras


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OBJETIVO OPERATIVO

Objetivo: VINCULAR UNO O VARIOS CENTROS CON PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Justificación de la relevancia: este 2016 se inicia la construcción del edificio INTEGRA, todo un

reto y toda una ilusión. Requerirá de un esfuerzo importante el mantener la actividad asistencial

conviviendo con la construcción.


1 Creación del Grupo de Solidaridad estable de

hermanas y personas comprometidas a nivel local.

CONSEGUIDO:

Responsable

- Grupo Formado

Reunión Trimestral

OBJETIVO OPERATIVO

Objetivo: DESARROLLAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE VOLUNTARIADO

Justificación de la relevancia: Ampliar la Comunicación en la institución del Proceso de Gestión del

Voluntariado.


1 Implementación de las acciones propuestas Plan

Estratégico de Voluntariado.

CONSEGUIDO: Plan aprobado

OBJETIVO OPERATIVO

Objetivo: DEFINIR E IMPLANTAR LA ESTRATEGIA, LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS PROCESOS

TRANSVERSALES DE DIRECCIÓN DE PERSONAS

Justificación de la relevancia: Siguiendo las recomendaciones de la Autoevaluación EFQM debemos

avanzar en diversas áreas dentro del ámbito de Recursos Humanos.


1. Adaptación e implantación del modelo congregacional de

integración de los colaboradores. (Reclutamiento, selección,

acogida y evaluación del desempeño).

CONSEGUIDO: Procesos

Implantados

2. Definición e implantación del proceso de administración de

personal.


Implantados


14

OBJETIVO OPERATIVO

Objetivo: EVOLUCIONAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CORPORATIVOS DE ACUERDO A LOS

REQUERIMIENTOS DEL CENTRO Y PARA ADAPTARLOS A LA NUEVA REALIDAD PROVINCIAL

Justificación de la relevancia: Los sistemas de información son el soporte básico del desarrollo de

procedimientos .


1. Mejoras en el proceso de gestión de la facturación.


Implantados

2. Control presupuestario de las inversiones en SAP; puesta en

marcha explotación.


Implantados

3. Consolidación del funcionamiento de la aplicación META4.


Implantados

4. Desarrollo de nuevas funcionalidades en el área asistencial.


Implantados

5. Adaptación del Cuadro de Mando de indicadores al modelo

Provincial.

En Proceso

6. Adaptación de la política de seguridad de la información

(LOPD) a la nueva realidad de la Provincia de España.

En proceso


15

OBJETIVO OPERATIVO

Objetivo: Objetivo: REVISAR Y PONER AL DÍA LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ARCHIVOS

Justificación de la relevancia: La continuidad de la Misión y de las obras requiere de una adecuada

conservación y gestión de la información, modernizando sus procedimientos y soportes


1. Implantación del Gestor Documental. En proceso

2. Organización del archivo de pasivo Pendiente

3. Implantación del Manual de Procedimientos de Archivos. Pendiente

OBJETIVO OPERATIVO

Objetivo: APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS COMUNES DE GESTIÓN ECONÓMICO-

FINANCIERA

Justificación de la relevancia: La nueva realidad de la Provincia de España requiere de este ejercicio


1. Adaptación y seguimiento de la implantación de los “manual

de procedimientos” del área de gestión económico-

financiera.

En proceso

2. Consolidación de la incorporación del centro a la central de

compras Gestión Hospitalaria 2000.

No aplica

3. Informe de auditoría favorable sin limitaciones al alcance. Conseguido

OBJETIVO OPERATIVO

Objetivo: PROMOVER LA EFICIENCIA Y LAS SINERGIAS EN SERVICIOS GENERALES

Justificación de la relevancia: La contención de gastos en este periodo , nos permitirá afrontar nuevos

retos y seguir apostando por una modelo donde la calidad y la rentabilidad se mantienen en los ratios

considerables


1. Análisis económico sobre la externalización vs internalización

de servicios de restauración y limpieza.

CONSEGUIDO: Análisis realizado

2. Analizar la viabilidad de prestación de servicios por parte del

CEE de otros perfiles profesionales

CONSEGUIDO: Análisis realizado


16

3

ASISTENCIA/EDUCACIÓN1

En primer lugar, se presenta una tabla resumen de la actividad asistencial realizada que se

desarrolla con mayor detalle en los siguientes apartados.

TABLA RESUMEN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

2015 2016 Direfencia

Previsto Realizado Nº %

Nº camas 111 111 111 - -

Nº estancias - 40.626 40.626 - -

Nº plazas 369 369 369 - -

Nº asistencias - 78.404 78.404 - -

Nº consultas - - - - -

Nº servicios

complementarios - - - - -


17

3.1 CAPACIDAD ASISTENCIAL/EDUCATIVA2

3.1.3 DISCAPACIDAD INTELECTUAL

a) Perfil residencial

Camas

2015

Camas 2016

Previsto Realizado

3-C1 Residencia de Menores con Discapacidad Intelectual 12 12 12

3-C2 Residencia de Adultos con Discapacidad Intelectual 48 48 48

3-C3 Residencia de Patología Mixta - - -

3-C4 Unidad de Discapacidad Intelectual Límite (UDIL) - - -

3-C5 Vivienda Tutelada para Personas con Disc. Intelectual 6 6 6

3-C6 Residencia para Pers. con Disc. Int. en Proceso de Envej. - - -

3-C7 Residencia de Personas con Disc. Int. Grav. Afectadas 45 45 45

3-C8 Res. de Pers. D.I. o Tr. Esp. Autista y Alt. Graves de Cond. - - -

TOTAL CAMAS 111 111 111

b) Perfil comunitario

Plazas

2015

Plazas 2016

Previsto Realizado

3-B1 Centro de Día 69 69 69

3-B2 Centro Ocupacional 175 175 175

3-B3 Centro Especial de Empleo - - -

TOTAL PLAZAS 244 244 244

3.1.7 EDUCACIÓN


Plazas

2015

Plazas 2016

Previsto Realizado

7-A1 Colegio de Educación Especial 80 80 80

7-A2 Programas de Transición a la Vida Adulta 45 45 45

TOTAL PLAZAS 125 125 125

2 Se suprimirá el nombre que no corresponda con la actividad del centro.


18

3.2 ACTIVIDAD ASISTENCIAL/EDUCATIVA3

3.2.3 DISCAPACIDAD INTELECTUAL

a) Perfil residencial

Estancias

Previsto Realizado

3-C1

Residencia de Menores con Discapacidad

Intelectual 4.392 4.392

3-C2

Residencia de Adultos con Discapacidad


3-C3 Residencia de Patología Mixta - -

3-C4 Unidad de Discapacidad Intelectual Límite (UDIL) - -

3-C5

Vivienda Tutelada para Personas con Disc.


3-C6

Residencia para Pers. con Disc. Int. en Proceso de

Envej. - -

3-C7

Residencia de Personas con Disc. Int. Grav.

Afectadas 16.470 16.470

3-C8

Res. de Pers. D.I. o Tr. Esp. Autista y Alt. Graves de

Cond. - -

TOTAL CAMAS 40.626 40.626


Asistencias

Previsto Realizado

3-B1 Centro de Día 15.732 15.720

3-B2 Centro Ocupacional 39.672 39.672

3-B3 Centro Especial de Empleo - -

TOTAL PLAZAS 55.404 55.392

3.2.7 EDUCACIÓN


Asistencias

Previsto Realizado

7-A1 Colegio de Educación Especial 14.720 14.720

7-A2 Programas de Transición a la Vida Adulta 8.280 8.280

TOTAL PLAZAS 23.000 23.000

3 Se suprimirá el nombre que no corresponda con la actividad del centro.


19

3.3 OTRA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

SOFTWARE EDUCATIVO – TATO palabras

1.- Introducción

Tato Palabras, es una aplicación educativa diseñada para prevenir las dificultades y recuperar /

entrenar las habilidades perceptivas auditivas y visuales relacionadas con el lenguaje y necesarias

para la adecuada adquisición de la lectura.

Ha sido concebida para personas con diagnóstico de dislexia; y para alumnado que presente

necesidades de apoyo educativo; siendo también extensiva a otro niños y niñas de Educación

Infantil y Primaria, como material de entrenamiento y prevención de la aparición de síntomas de

dislexia adquirida y de apoyo al momento de aprendizaje de prelectura…

Tiene como objeto mejorar los procesos cognitivos y de lectura en la dislexia y en general; en el

proceso de adquisición del proceso lector, en la fase de aprendizaje o bien, en la mejoría de las

habilidades de la persona que ya ha adquirido la lectura.

Cuenta con 12 juegos que se presentan a su vez en tres modalidades (Imágenes, números y letras)

dando la oportunidad a la persona de elegir con qué tipo de elementos simbólicos desea entrenar

dichas habilidades, en función de su perfil perceptivo y / o su nivel de adquisición de la lectura.

Juegos de la aplicación:

1. Nombro

2. Copio

3. Igual – Diferente

4. He oído

5. Recuerda

6. Encadenado

7. Comienza por…

8. Acaba en…

9. Cuenta sílabas

10. Identifica

11. Semántica

12. Compuestas

13. Rimas

Los juegos han sido diseñados para trabajar diferentes aspectos cruciales para potenciar las

destrezas de descodificación lectora y orientación espacio-temporal; capacidades prelectoras como

son el reconocimiento de palabras, adquisición de vocabulario, lenguaje, comprensión…


20

Presentan actividades encaminadas al desarrollo de las siguientes habilidades:

.- Perceptivas-espaciales

.- Conciencia fonológica

.- correspondencias grafema-fonema

.- Vocabulario y fluidez verbal – lectora: Ejercicios de lenguaje expresivo, dirigidos a la adquisición

de una correcta articulación de fonemas y el enriquecimiento de la comprensión y la expresión oral;

enriquecimiento del léxico.

.- Actividad Mental, diseñadas para centrar la atención de la persona mejorando su atención

sostenida (el tiempo de respuesta y la perseverancia). También a captar la comprensión de

estructuras estableciendo relaciones de diferencias y semejanzas.

.- Percepción y discriminación visual de imágenes reales y formas abstractas

.- Actividades para el desarrollo de la memoria secuencial visual y auditiva

.- Ejercicios de lectura, necesarios para reconocer y reproducir signos gráficos y letras.

.- Ejercicios de síntesis y de segmentación de sílabas.

.- Actividades de concienciación fonológica: Percepción, discriminación y segmentación de fonemas.

.- Rimas de palabras, descomposición de palabras compuestas…

Tato palabras es una aplicación educativa multiplataforma, diseñada para su uso en

Windows, Mac (Pc y Pizarra Digital Interactiva); y para tablets ios (Ipad) y Tabletas Android.

Su disponibilidad de uso en varios tapices interactivos de trabajo (PC, en pantalla táctil o por

medio de uso de ratón y/o periféricos de acceso; Pizarrra digital interactiva y en tablet),

favorece el uso de la aplicación a la persona, superando barreras de movilidad reducida

(dificultad de coordinación óculo manual de miembros superiores,…). Es de fácil uso,

dinámico, interactivo y atractivo.

Próximamente estará a disposición de todas las personas interesadas, de forma gratuita,

accediendo a ella a través de nuestra web para la versión de PC; a través de itunes, para la

versión de iPad y por medio de Google Play para Android.

Dispone de “biblioteca de usuario” que permite adecuar los contenidos visuales y auditivos

a las necesidades e intereses de los alumnos y alumnas. Contiene una base de datos

(aproximadamente unas 800 imágenes, locuciones y palabras) que puede ser modificada

por el usuario/a, adaptando así el juego a sus necesidades, gustos y preferencias. No


21

debemos olvidar que los contenidos no son un fin, sino un medio para el desarrollo de

capacidades.

Incluye, además, un sistema de evaluación que mostrará en cada uno de los juegos el

progreso de ejecución a lo largo de las sesiones, indicando a la persona qué habilidades va

reforzando, mejorando o manteniendo.

2.- Características generales de la Aplicación

2.1. Multiplataforma:

La aplica ción ha sido diseñada para Windows, Mac, Ipad, Y Tabletas Android.

2.2. Personalización – Individualización de contenidos:

Tato palabras, permite al usuario, además de elegir el tipo de ejercicio que desea entrenar (entre los

13 que presenta la aplicación) y los elementos visuales con los que trabajará (imágenes, números o

letras); podrá eliminar los elementos – conceptos que estime oportuno de los que lleva la biblioteca

de la aplicación (unas 800 palabras – conceptos) o bien podrá incrementar la base de datos, sustituir

imágenes, locuciones…

De esta forma, permite adaptar los juegos a los contenidos del currículum y a los gustos y

preferencias de la persona que la usará.


22

Cada usuario, tiene la posibilidad de cambiar las categorías existentes en la base de datos y los

contenidos que hay dentro de cada una de ellas (añadir nuevas, borrar o cambiar la imagen –

locución).

2.1. Estilo de interacción:

De fácil uso, dinámica, interactiva y atractiva.

El acceso a cada uno de los juegos y el diseño propio de los mismos es fácil e intuitivo.

2.2. Público al que va dirigida:

Esta aplicación está indicada para personas que comienzan a preparase para adquirir la lectura y

para aquellas personas que ya pueden leer palabras y / o textos, aunque no presenten dificultades

en la misma. Y para todas aquellos alumnos/as que desde una edad temprana manifiestan dificultad

en el momento del aprendizaje de la lectura, tienen dificultad para mantener la atención, escaso

vocabulario, lectura lenta, dificultad de asociación de grafemas – fonemas, inversión de letras,

números o cualquier dificultad que indique la posibilidad de presencia de dislexia…

Será importante seleccionar el juego concreto y el modo de presentación (números, letras, imágenes)

según el momento de desarrollo en el que se encuentre, dentro del proceso lector (iniciado o no en

el mismo).

2.3. Nivel progresivo de dificultad de cada uno de los juegos:

.- Dentro de cada uno de los juegos se define un grado de dificultad (5 en total). El usuario elegirá

cuál de ellos ejecutar.

.- Con objeto de facilitar el aprendizaje de forma gradual y progresiva, la aplicación permitirá a cada

uno de los alumnos/as, las repeticiones necesarias y el tiempo de reacción – de latencia, adecuado a

sus necesidades. Las actividades no superadas, pasarán a un grupo de juego llamado “supérate” será

aquí donde podrá intentar superar los aprendizajes no conseguidos.


23

OTRA ACTIVIDAD SOCIAL

Actualmente, la Fundación Purísima Concepción, cuenta con un gran número de actividades

terapéuticas y equipamiento para uso y disfrute de todos los usuarios.

Estos recursos son:

Sala de informática equipada con ordenadores y pizarra digital.

Salón de actos con escenario donde se están llevando actividades de arte escénico y

dramático.

Instrumentos musicales para el desarrollo del proyecto de musicoterapia que se está llevando

a cabo entre trabajadores y usuarios.

Sala de estimulación sensorial para usuarios gravemente afectados.

Gimnasio aeróbico y de musculación.

Sala recreativa con juegos de interior: futbolín, mesa de airsky, etc.

Circuito biosaludables para rehabilitación motora

Columpios, castillo hinchable, camas elásticas, etc.

Bicicletas, triciclos y karts a pedales para educación vial y ocio inclusivo.

Microbús y furgonetas adaptadas para actividades de ocio y deporte

Zonas ajardinadas.

Capilla.

1.- Primer nivel de dificultad, definido por el

número de elementos presentados y grado de

dificultad – generalización de los conceptos.

2.- Segundo nivel

3.- tercer nivel

4..-Aleatorio - Batidora: presentación al azar

de los diferentes niveles de dificultad”.

5.- “Supérate”: Modo de ejercicio en el que el

usuario/a debe intentar, de nuevo, ejecutar

correctamente los ejercicios fallidos

anteriormente.


24

HIDROTERAPIA

La Fundación hace una apuesta por la calidad de vida de las personas con discapacidad e inicia una

prestación de servicios teniendo al agua como elemento terapéutico y aportando innovación y

tecnología al servicio de las personas que atendemos.

Este equipamiento y estas instalaciones nos posicionan como un centro a la vanguardia en estas

prestaciones y nos identifica y diferencia del resto de “competidores” con prestaciones que no se

reciben en centros del sector, ayudando a posicionarnos como referente en atención en discapacidad

en la provincia y si cabe como referente en discapacidad intelectual en la institución.

Es necesario como Centro tener claro en que nos diferenciamos del resto, ya sea en estilo y valores

como en prestaciones y calidad asistencial, siendo en esta ultimo ámbito donde la hidroterapia será

un elemento determinante.


25

PASTORAL

El servicio de Pastoral ha mantenido una línea de continuidad con lo que se viene trabajando

en los últimos años, señalando nuevas acciones para objetivos que creemos hay que reforzar

y profundizar para continuar trabajando por construir una pastoral de conjunto.

-En este año de creación canónica de la Provincia Hospitalarias de España, hemos acogido

como una oportunidad de revitalización y hemos estado atentos de un modo especial a todas

las nuevas orientaciones provinciales. Desde este año tenemos como objetivo adaptar

progresivamente nuestro hacer pastoral al plan estratégico provincial presentado.

-Continuamos sosteniendo una pastoral adaptada a las necesidades de los usuarios y

estructurada en las 4 áreas de atención que hace de nuestro servicio una oferta pastoral

integral. Trabajamos la apertura, cercanía y estilo hospitalario, que deben inspirar de un

modo especial la nueva realidad. Potenciamos la integración cada vez mayor del servicio de

Pastoral en el modelo asistencial/Educativo. Proponiendo acciones desde una visión pastoral

que fortalezca una asistencia integral y capaz de trabajar interdisciplinarmente con otras

áreas y equipos técnicos. Coordinando las tareas y actuaciones desde una atención integral

que sitúa el servicio de pastoral- Asistencia Espiritual y Religiosa, como un pilar fundamental

dentro del proceso terapéutico de la persona asistida.

-Durante este año hemos estado atentos de un modo especial a las necesidades sociales,

tomando una opción preferente por los más pobres y desfavorecidos. Se ha trabajado de un

modo especial la solidaridad, sensibilización y la acción hacia las realidades que nos

circundan, colaborando en estrecha comunión con la comisión de solidaridad del centro.

VOLUNTARIADO

Durante el último año se ha renovado considerablemente el grupo de voluntarios y las actividades

que estos desarrollan. Se ha detectado la necesidad de reforzar el grupo como “auténticos

voluntarios hospitalarios”, que compartan la misión hospitalaria y participen plenamente del carisma

e identidad propios de la Institución. Haciendo de nuestro servicio de voluntariado un lugar donde

el voluntario pueda encontrar un modelo propio para vivir sus inquietudes solidarias y altruistas,

donde se vivan los valores hospitalarios y ofreciendo al mismo tiempo un servicio de ayuda

humanizadora, solidaria y rehabilitadora.

La apertura hacia otras instituciones, el cultivo de encuentros y trabajo entre nosotros hace de

nuestro servicio un lugar donde los valores hospitalarios y la calidad asistencial se entrelacen y sean

elemento de trabajo futuro.


26

4

RECURSOS HUMANOS

4.1 ORGANIGRAMA

Superiora Local: Sor Isabel Blazquez Garcia

Director Gerente: Josep M Pomar Reynés

Director de Gestión: Antonio Linares Rodriguez

Director Técnico: Nacho López Aparicio

Directora Colegio: Inmaculada Garrido Jiménez

4.2 PERSONAL

En la siguiente tabla se cuantifican las personas que trabajan en el centro según la clasificación

propuesta.


27

Contratado indefinido Contratado evantual Subcontratado Hermanas TOTAL

Inicio

Final Inicio

Final Inicio

Final Inicio

Final Inicio

Final

Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real. Prev. Real.

Médicos Especialistas - - -

Psicólogos 3,88 3,88 4,88 4,89 4,89 4,89 8,77 8,77 9,77

Enfermeros 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00

Farmacéuticos - - -

Fisioterapeutas 1,00 1,00 1,00 2,39 2,39 2,65 3,39 3,39 3,65

Logopedas 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89

Terapeutas ocupacionales 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00

Auxiliares, Cuidadores 38,40 38,40 39,40 33,26 33,26 32,65 71,66 71,66 72,05

Trabajadores sociales 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00

Educadores sociales 2,00 2,00 2,00 5,00 3,00 3,00 7,00 5,00 5,00

Monitores ocupacionales 10,00 10,00 9,00 6,00 6,00 6,00 16,00 16,00 15,00

Otro personal 3,00 3,00 4,63 24,16 24,16 24,25 27,16 27,16 28,88

TOTAL ASISTENCIAL 63,17 63,17 65,80 56,54 54,54 53,19 24,16 24,16 24,25 - - - 143,87 141,87 143,24

Dirección 2,30 2,30 2,30 1,00 1,00 1,00 3,30 3,30 3,30

Administración 3,00 3,00 6,00 5,25 5,25 3,25 0,50 1,00 1,00 8,75 9,25 10,25

Mantenimiento 2,00 2,00 3,00 2,25 2,25 1,25 4,25 4,25 4,25

Restauración 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Lavandería - - -

Limpieza 4,00 4,00 4,00 6,20 6,20 7,95 10,20 10,20 11,95

Otro personal 15,13 15,13 15,00 15,13 15,13 15,00

TOTAL NO ASISTENCIAL 11,30 11,30 15,30 13,70 13,70 12,45 18,63 19,13 18,00 1,00 1,00 1,00 44,63 45,13 47,75

TOTAL PERSONAL 74,47 74,47 81,10 70,24 68,24 65,64 42,79 43,29 42,25 1,00 1,00 1,00 188,50 187,00 190,99


28

4.3 FORMACIÓN

FORMACION

Denominación del curso Horas de

duración

Recursos

Internos

Recursos

Externos

Nº Personal

Asistencial

Nº Personal No

Asistencial COSTE

Administración de

personal 8 horas Externos 1 170,49 €

Dirección de

emergencia 8 horas Externos 2 625,30 €

Manejo de

información compleja

técnicos asistenciales

6 horas Externos 16 1.585.3 €

Característica del

paciente:

discapacidad

6 horas Internos 28 2.692,10 €

Manejo de SAP

avanzado: Extracción

de informes

8 horas Externos 2 290,29 €

Manejo del SAP

usuario 8 horas Externos 2 859,18 €

Técnicas de

contención verbal y

Técnicas de

autoprotección ante

situaciones de

agresión en APDI


Estadística Básica con

SPSS 24 horas Externos 2 466,06 €

Introducción a la

investigación

Cualitativa en Salud

Mental


Hidroterapia 10 horas Interno 16 652,65 €

Curso de Watchguard

HH07 8 horas Externo 2 182,81 €


29

Equipos de primera

intervención 4 horas Externo 32 6 1.212,64 €

Actualización para

técnicos de enlace en

PRL

7 horas Externo 2 284,49 €

V Jornadas de

informaciones

psiquiátricas


Curso Firewall 8 horas Externo 2 484,00 €

II Encuentro andaluz

de profesionales de

apoyo de grupos de

autogestor@s.


I Jornadas formativas

de profesionales de

PDI Y /O trastornos

de comportamiento.


Curso Básico Special

Olympics 50 horas Externos 1 20,00 €

Buenas prácticas en la

atención a personas

con discapacidad


I Congreso

Internacional en

Investigación y

didáctica de la

Educación Física y II

Jornadas de

Investigación


III Jornadas

profesionales

organizadas por la

Asociación Síndrome

de Angelman


APPLE, Gestión de

dispositivos móviles 8 horas Interno 2 2 340,00 €

Fisioterapia en Salud

Mental: "BASIC BODY

AWARENESS

THERAPY"



30

J: Atención integral a

personas con

discapacidad

intelectual y salud

mental


I Congreso Nacional

de Arte y Salud

Mental.


IV Congreso

Internacional

Discapacidad

Intelectual


Primer encuentro de

transformación “La

Educación que

queremos”


Comunicación para

niños con

necesidades

educativas especiales

2 horas Externo 27

Jornada sobre

violencia de género 5 horas Externo 1

Reglamentación ATEX 3 horas Externo 1

Jornada: Educación

socioemocional 4 horas Externo 1

Jornada: Sexualidad y

relaciones igualitarias 4 horas Externo 1

I Jornada Provincial

de promoción de la

Salud Mental

5 horas Externo 3

Jornada: Influencia de

la Nueva Ley de

Jurisdicción

voluntaria en la

protección de las

personas con

discapacidad”

8 horas Externo 1

Jornada: Estilos de

vida saludable 4 horas Externo 1

TOTAL 14.610,87 €


31

5 GESTIÓN ECONÓMICA

En las siguientes tablas se constatan los principales datos económicos con su previsión y realización:

5.1 BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN

REAL-2016&PPTO-2016 REAL-2016&REAL-2015

REAL PPTO VARIACIÓN REAL VARIACIÓN

2016 2016 ABS % 2015 ABS %

PRESTACIONES DE

SERVICIOS 5.390.540,08 5.429.442,89 -38.902,81 -0,72% 5.364.557,30 25.982,78 0,48%

Particulares 108.455,09 116.611,40 -8.156,31 -6,99% 101.190,01 7.265,08 7,18%

Aseguradoras y Mutuas - - - - -

Administraciones Públicas 5.282.084,99 5.312.831,49 -30.746,50 -0,58% 5.263.367,29 18.717,70 0,36%

Otras entidades - - - -

Ingresos Asistenciales

desglose por financiador

% 100,00% 100,00% 100,00%

Particulares 2,01% 2,15% 1,89%

Aseguradoras y Mutuas - - -

Administraciones Públicas 97,99% 97,85% 98,11%

Otras entidades - - -

APROVISIONAMIENTOS 714.843,61 750.872,56 -36.028,95 -4,80% 737.251,38 -22.407,77 -3,04%

Consumo farmacéutico 126,34 800,00 -673,66 -84,21% 501,16 -374,82 -74,79%

Consumo material

sanitario 560,52 900,00 -339,48 -37,72% 856,51 -295,99 -34,56%

Consumo productos de

alimentación 90,00 339,00 -249,00 -73,45% 234,84 -144,84 -61,68%

Consumo vestuario,

lencería y calzado 14.681,24 17.064,75 -2.383,51 -13,97% 11.087,06 3.594,18 32,42%

Consumo otros

aprovisionamientos 156.793,66 187.614,01 -30.820,35 -16,43% 177.256,76 -20.463,10 -11,54%

Otros gastos externos 542.591,85 544.154,80 -1.562,95 -0,29% 547.315,05 -4.723,20 -0,86%

Servicios Asistenciales - - - 8.826,82 -8.826,82

Servicios Diagnóstico - - - - -

Servicios Análisis - - - - -

Servicios de Restauración 345.574,05 348.244,69 -2.670,64 -0,77% 343.930,48 1.643,57 0,48%

Servicios de Lavandería - - - - -

Servicios de limpieza 178.740,67 179.022,84 -282,17 -0,16% 179.022,91 -282,24 -0,16%

Otros trabajos/servicios 18.277,13 16.887,27 1.389,86 8,23% 15.534,84 2.742,29 17,65%

OTROS INGRESOS DE

EXPLOTACIÓN 121.254,62 121.558,90 -304,28 -0,25% 63.091,86 58.162,76 92,19%

Subvenciones de

explotación 35.826,16 36.002,61 -176,45 -0,49% 30.137,82 5.688,34 18,87%

Arrendamientos - - - - -

Actividades y servicios

complementarios 85.428,46 85.556,29 -127,83 -0,15% 32.954,04 52.474,42 159,24%

Trabajos propios

capitalizados - - - - -

GASTOS DE PERSONAL 3.456.756,23 3.574.946,56 -118.190,33 -3,31% 3.424.769,48 31.986,75 0,93%

Gastos de personal

Sanitario 2.697.445,08 2.824.306,43 -126.861,35 -4,49% 2.737.110,22 -39.665,14 -1,45%


32

Médicos Especialistas 9.853,17 9.853,20 -0,03 0,00% - 9.853,17

Psicólogos 327.783,57 298.446,89 29.336,68 9,83% 241.792,71 85.990,86 35,56%

Enfermeros 67.606,44 74.596,17 -6.989,73 -9,37% 72.008,70 -4.402,26 -6,11%

Farmacéuticos - - - - -

Fisioterapeutas 97.745,35 97.675,53 69,82 0,07% 96.794,33 951,02 0,98%

Logopedas 61.403,40 60.928,56 474,84 0,78% 59.851,90 1.551,50 2,59%

Terapeuta ocupacional 46.956,33 46.862,49 93,84 0,20% 47.029,15 -72,82 -0,15%

Auxiliares, Cuidadores 1.475.730,99 1.580.745,61 -105.014,62 -6,64% 1.451.464,99 24.266,00 1,67%

Trabajadores sociales 49.467,82 69.551,14 -20.083,32 -28,88% 79.899,14 -30.431,32 -38,09%

Educadores sociales 127.871,44 120.867,67 7.003,77 5,79% 109.609,11 18.262,33 16,66%

Monitores ocupacionales 335.745,91 372.959,42 -37.213,51 -9,98% 347.685,61 -11.939,70 -3,43%

Otro personal 97.280,66 91.819,75 5.460,91 5,95% 171.503,17 -74.222,51 -43,28%

Gastos de personal no

Sanitario 759.311,15 750.640,13 8.671,02 1,16% 687.659,26 71.651,89 10,42%

Dirección 224.292,70 206.287,12 18.005,58 8,73% 189.677,16 34.615,54 18,25%

Administración 186.710,87 193.834,03 -7.123,16 -3,67% 74.994,40 111.716,47 148,97%

Mantenimiento 96.792,28 101.358,95 -4.566,67 -4,51% 136.748,86 -39.956,58 -29,22%

Restauración - - - - -

Lavandería - - - - -

Limpieza 205.537,77 215.950,36 -10.412,59 -4,82% 137.074,20 68.463,57 49,95%

Otro personal - - - 61.163,88 -61.163,88

Indemnizaciones 29.474,54 17.123,55 12.350,99 72,13% 81.627,97 -52.153,43 -63,89%

Dietas - - - - -

Formación externa 16.430,87 16.014,00 416,87 2,60% 6.372,79 10.058,08 157,83%

Otros beneficios sociales 72,12 72,12 - 0,00% - 72,12

OTROS GASTOS DE

EXPLOTACIÓN 826.783,91 799.858,30 26.925,61 3,37% 761.240,66 65.543,25 8,61%

Servicios exteriores 535.080,60 570.748,86 -35.668,26 -6,25% 526.142,06 8.938,54 1,70%

Gastos en investigación y

desarrollo - - - - -

Arrendamientos 14.173,85 23.405,65 -9.231,80 -39,44% 13.171,05 1.002,80 7,61%

Mantenimiento y

Reparaciones 92.274,28 94.527,02 -2.252,74 -2,38% 83.467,97 8.806,31 10,55%

Servicios de profesionales

independientes 10.628,24 14.734,45 -4.106,21 -27,87% 12.124,14 -1.495,90 -12,34%

Transportes 209.299,31 210.139,05 -839,74 -0,40% 207.207,11 2.092,20 1,01%

Primas de seguros -

Daños materiales 4.854,25 5.637,36 -783,11 -13,89% 5.637,31 -783,06 -13,89%

Primas de seguros -

Responsabilidad civil 6.441,63 9.653,88 -3.212,25 -33,27% 9.653,83 -3.212,20 -33,27%

Primas de seguros - Otros

seguros 7.745,81 7.169,42 576,39 8,04% 6.910,02 835,79 12,10%

Servicios bancarios y

similares 1.268,33 1.060,00 208,33 19,65% 1.303,92 -35,59 -2,73%

Publicidad, propaganda y

relaciones públicas 5.211,75 8.000,00 -2.788,25 -34,85% 7.741,13 -2.529,38 -32,67%

Electricidad 82.394,93 75.127,18 7.267,75 9,67% 69.967,95 12.426,98 17,76%

Gas 20.523,87 15.462,59 5.061,28 32,73% 16.447,97 4.075,90 24,78%

Agua 33.786,09 30.302,90 3.483,19 11,49% 29.949,57 3.836,52 12,81%

Otros suministros 46.478,26 75.529,36 -29.051,10 -38,46% 62.560,09 -16.081,83 -25,71%

Norma 9 Hermanas - - - - -

Tributos 1.347,80 1.038,41 309,39 29,79% 1.077,54 270,26 25,08%

Contribución a la

estructura Provincial 193.561,32 187.418,88 6.142,44 3,28% 187.418,88 6.142,44 3,28%

Otros gastos de gestión

corriente 96.794,19 40.652,15 56.142,04 138,10% 46.602,18 50.192,01 107,70%

RESULTADO BRUTO DE

EXPLOTACIÓN 513.410,95 425.324,37 88.086,58 20,71% 504.387,64 9.023,31 1,79%

AMORTIZACIÓN DE

INMOVILIZADO 528.490,79 528.178,43 312,36 0,06% 547.220,83 -18.730,04 -3,42%


33

IMPUTACIÓN DE

SUBVENCIONES DE

INMOVILIZADO 281.199,10 277.769,17 3.429,93 1,23% 269.390,81 11.808,29 4,38%

DETERIORO Y

RESULTADOS DE

ENAJENACIONES Y

OTROS 70.241,99 33.892,00 36.349,99 107,25% 21.291,06 48.950,93 229,91%

Deterioro de créditos

comerciales 44.130,27 33.892,00 10.238,27 30,21% 34.167,16 9.963,11 29,16%

Deterioro de otros activos

no financieros 26.732,25 - 26.732,25 - 26.732,25

Otros gastos e ingresos

excepcionales 620,53 - 620,53 -12.876,10 13.496,63 -104,82%

RESULTADOS DE

EXPLOTACIÓN 195.877,27 141.023,11 54.854,16 38,90% 205.266,56 -9.389,29 -4,57%

RESULTADO

FINANCIERO 4.097,33 1.107,24 2.990,09 270,05% 495,40 3.601,93 727,08%

RESULTADO ANTES DE

IMPUESTOS 191.779,94 142.130,35 49.649,59 34,93% 205.761,96 -13.982,02 -6,80%

Impuesto sobre

sociedades - -

RESULTADO DEL

EJERCICIO 191.779,94 142.130,35 49.649,59 34,93% 205.761,96 -13.982,02 -6,80%


34

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

REAL-2016&PPTO-2016 REAL-2016&REAL-2015

REAL PPTO VARIACIÓN REAL VARIACIÓN

2016 2016 ABS % 2015 ABS %

PRESTACIONES DE SERVICIOS 336.749,97 406.329,00 -69.579,03 -17,12% 198.530,68 138.219,29 69,62%

Particulares - - - - -

Aseguradoras y Mutuas - - - - -

Administraciones Públicas - - - - -

Otras entidades 336.749,97 406.329,00 -69.579,03 -17,12% 198.530,68 138.219,29 69,62%

Ingresos Asistenciales desglose por

financiador % 100,00% 100,00% 100,00%

Particulares - - -

Aseguradoras y Mutuas - - -

Administraciones Públicas - - -

Otras entidades 100,00% 100,00% 100,00%

APROVISIONAMIENTOS 37.065,97 79.853,33 -42.787,36 -53,58% 13.142,45 23.923,52 182,03%

Consumo farmacéutico - - - - -

Consumo material sanitario - - - - -

Consumo productos de

alimentación - - - - -

Consumo vestuario, lencería y

calzado 3.237,88 2.184,87 1.053,01 48,20% 2.473,92 763,96 30,88%

Consumo otros aprovisionamientos 28.950,35 15.361,52 13.588,83 88,46% 8.953,02 19.997,33 223,36%

Otros gastos externos 4.877,74 62.306,94 -57.429,20 -92,17% 1.715,51 3.162,23 184,33%

Servicios Asistenciales - - - - -

Servicios Diagnóstico - - - - -

Servicios Análisis - - - - -

Servicios de Restauración - - - - -

Servicios de Lavandería 3.636,56 - 3.636,56 - 3.636,56

Servicios de limpieza - - - - -

Otros trabajos/servicios 1.241,18 62.306,94 -61.065,76 -98,01% 1.715,51 -474,33 -27,65%

OTROS INGRESOS DE

EXPLOTACIÓN 59.284,27 60.428,09 -1.143,82 -1,89% 22.127,29 37.156,98 167,92%

Subvenciones de explotación 59.284,27 60.428,09 -1.143,82 -1,89% 21.456,69 37.827,58 176,30%

Arrendamientos - - - - -

Actividades y servicios

complementarios - - - 670,60 -670,60

Trabajos propios capitalizados - - - - -

GASTOS DE PERSONAL 299.273,81 281.753,00 17.520,81 6,22% 202.720,33 96.553,48 47,63%

Gastos de personal Sanitario 30.392,16 28.980,00 1.412,16 4,87% - 30.392,16

Médicos Especialistas - - -

Psicólogos - - -

Enfermeros - - -

Farmacéuticos - - -

Fisioterapeutas - - -

Logopedas - - -

Terapeuta ocupacional - - -

Auxiliares, Cuidadores - - -

Trabajadores sociales - - -

Educadores sociales - - -

Monitores ocupacionales - - -

Otro personal 30.392,16 28.980,00 1.412,16 4,87% 30.392,16

Gastos de personal no Sanitario 268.881,65 252.773,00 16.108,65 6,37% 202.720,33 66.161,32 32,64%

Dirección - - - - -

Administración 17.861,18 16.128,00 1.733,18 10,75% 43.094,95 -25.233,77 -58,55%

Mantenimiento - - - - -

Restauración - - - - -

Lavandería - - - - -

Limpieza 8.727,08 -8.727,08 - -

Otro personal 245.936,31 223.911,56 22.024,75 9,84% 157.345,69 88.590,62 56,30%

Indemnizaciones 4.706,15 2.291,16 2.414,99 105,40% 2.279,69 2.426,46 106,44%


35

Dietas - - - - -

Formación externa 378,01 1.715,20 -1.337,19 -77,96% - 378,01

Otros beneficios sociales - - - - -

OTROS GASTOS DE

EXPLOTACIÓN 49.995,20 94.996,53 -45.001,33 -47,37% 5.342,32 44.652,88 835,83%

Servicios exteriores 41.271,94 84.530,52 -43.258,58 -51,18% 1.378,86 39.893,08 2893,19%

Gastos en investigación y desarrollo - - - - -

Arrendamientos 36.314,30 14.277,96 22.036,34 154,34% - 36.314,30

Mantenimiento y Reparaciones 1.560,32 3.000,00 -1.439,68 -47,99% 457,82 1.102,50 240,82%

Servicios de profesionales

independientes 707,31 190,40 516,91 271,49% 198,32 508,99 256,65%

Transportes - - - - -

Primas de seguros - Daños

materiales - - - 240,00 -240,00

Primas de seguros -

Responsabilidad civil 170,89 600,00 -429,11 -71,52% - 170,89

Primas de seguros - Otros seguros 261,90 3.097,16 -2.835,26 -91,54% 145,41 116,49 80,11%

Servicios bancarios y similares 69,19 20,00 49,19 245,95% - 69,19

Publicidad, propaganda y relaciones

públicas - 3.000,00 -3.000,00 - -

Electricidad - 11.400,00 -11.400,00 - -

Gas 1.095,26 28.800,00 -27.704,74 -96,20% 267,87 827,39 308,88%

Agua - 16.800,00 -16.800,00 - -

Otros suministros 1.092,77 3.345,00 -2.252,23 -67,33% 69,44 1.023,33 1473,69%

Norma 9 Hermanas - - - - -

Tributos - 153,25 -153,25 - -

Contribución a la estructura

Provincial 6.319,92 3.384,96 2.934,96 86,71% 3.387,96 2.931,96 86,54%

Otros gastos de gestión corriente 2.403,34 6.927,80 -4.524,46 -65,31% 575,50 1.827,84 317,61%

RESULTADO BRUTO DE

EXPLOTACIÓN 9.699,26 10.154,23 -454,97 -4,48% -547,13 10.246,39 -1872,75%

AMORTIZACIÓN DE

INMOVILIZADO 3.078,90 6.938,03 -3.859,13 -55,62% 1.027,89 2.051,01 199,54%

IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES

DE INMOVILIZADO - - - -

DETERIORO Y RESULTADOS DE

ENAJENACIONES Y OTROS 5.706,01 - 5.706,01 - 5.706,01

Deterioro de créditos comerciales 3.878,12 3.878,12 3.878,12

Deterioro de otros activos no

financieros 1.512,00 1.512,00 1.512,00

Otros gastos e ingresos

excepcionales 315,89 315,89 315,89

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 914,35 3.216,20 -2.301,85 -71,57% -1.575,02 2.489,37 -158,05%

RESULTADO FINANCIERO 306,00 306,00 306,00

RESULTADO ANTES DE

IMPUESTOS -608,35 3.216,20 -3.824,55 -118,92% -1.575,02 966,67 -61,38%

Impuesto sobre sociedades 280,11 280,11 280,11

RESULTADO DEL EJERCICIO -328,24 3.216,20 -3.544,44 -110,21% -1.575,02 1.246,78 -79,16%


36

5.2 INVERSIONES ORDINARIAS

En este capítulo se presentan las inversiones que se han realizado a lo largo del año.

En la siguiente tabla se presentan los importes de forma agrupada en los principales códigos de cuenta

de la contabilidad:

Código Nombre cuenta Previsto Realizado Diferencia

Nº %

206 Aplicaciones informáticas 0 9.096,16 9.096,16

210 Terrenos 0 0 0

211 Edificios y construcciones 38.319,16 10.001,39 -28.317,77 -74%

213 Maquinaria y utillaje 108.047,10 117.754,72 9.707,62 9%

215 Instalaciones técnicas 9.625,67 2.247,79 -7.377,88 -77%

216 Mobiliario 20.619,17 15.910,17 -4.709,00 -23%

217 Equipos informáticos 38.307,98 44.359,05 6.051,07 16%

219 Elementos de transporte 31.307,96 12.609,09 -18.698,87 -60%

231 Otros activos fijos 2.000.000,00 1.190.596,28 -809.403,72 -40%

TOTAL 2.246.227,04 1.402.574,65 -843.652,39 -38%


37

5.3 INVERSIONES EXTRAORDINARIAS

En el caso de existir inversiones que ya han sido aprobadas, incluso en ejercicios anteriores, que se encuentran en ejecución y no han sido finalizadas,

se detallarán en la siguiente tabla:

Avance al cierre del ejercicio

Desviación total Valor

prevista al Actualizado

Edificio Integra Fecha de Valor Valor ejecutado en el ejercicio final proyecto proyecto Valor

aprobación aprobado del proyecto desviaciones Total pendiente

Apartados

Honorarios técnicos 08/11/2014 234.740,00 129.833,00

- 234.740,00 104.907,00

Licencias 08/11/2014 232.741,23 27.506,10

- 27.506,10 -

Ejecución proyecto 8/11/2014 +24/03/2016 4.933.025,51 1.285.873,61

- 4.051.007,90 2.765.134,29

Equipamiento 08/11/2014 125.000,00

- 125.000,00 125.000,00

TOTAL 5.525.506,74 1.443.212,71 - - - 4.438.254,00 2.995.041,29


6

BALANCE DE SITUACIÓN


BALANCE FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN

2016 2015 2016 2015

ACTIVO NO CORRIENTE 10.352.873,99 9.409.631,95 PATRIMONIO NETO 11.605.752,14 11.544.094,63

Inmovilizado intangible Fondos propios

Valor bruto o de adquisición 185.569,81 176.473,65 Fondo social 50.000,00 2.328.610,60

Amortización acumulada -168.624,37 -156.247,49 Resultados de ejercicios anteriores 8.062.461,33 5.578.088,77

Provisiones por deterioro Resultado del ejercicio 191.779,94 205.761,96

16.945,44 20.226,16 8.304.241,27 8.112.461,33

Inmovilizado material

Valor bruto o de adquisición 13.163.030,67 12.134.054,75

Amortización acumulada -5.096.202,43 -4.917.858,84 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 3.301.510,87 3.431.633,30

Provisiones por deterioro

8.066.828,24 7.216.195,91 PASIVO NO CORRIENTE - -

Inversiones en entidades vinculadas a largo

plazo Provisiones a largo plazo

Instrumentos de patrimonio

Créditos 53.312,00 3.006,00 Acreedores, Centros y Congregación


53.312,00 3.006,00 Deudas a largo plazo

Deudas con entidades de crédito

Inversiones financieras a largo plazo Otros pasivos financieros

Activos financieros - -

Otros activos a largo plazo 2.215.788,31 2.170.203,88

2.215.788,31 2.170.203,88

ACTIVO CORRIENTE 2.001.669,30 2.540.037,76 PASIVO CORRIENTE 748.791,15 405.575,08

Existencias Acreedores, Centros y Congregación

Deudores, Centros y Congregación Provisiones a corto plazo

Créditos 156.110,00 201,00

Provisiones por deterioro Deudas a corto plazo

156.110,00 201,00 Deudas con entidades de crédito 963,66 10.012,51

Deudores comerciales y otras cuentas a

cobrar Otros pasivos financieros

Deudores comerciales 427.883,10 721.855,62 963,66 10.012,51

Deudores varios Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Provisiones por deterioro Proveedores y acreedores 584.814,39 157.407,59

427.883,10 721.855,62 Deudas con el personal 23.609,66 103.942,66

Inversiones financieras a corto plazo Deudas fiscales 139.403,44 134.212,32

Activos financieros Otras deudas

- - 747.827,49 395.562,57

Ajustes por periodificación de activo 8.635,93 4.908,59

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.409.040,27 1.813.072,55

TOTAL ACTIVO 12.354.543,29 11.949.669,71 TOTAL PASIVO 12.354.543,29 11.949.669,71


BALANCE CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

2016 2015 2016 2015

ACTIVO NO CORRIENTE 49.123,00 21.869,00 PATRIMONIO NETO 38.028,27 37.700,02

Inmovilizado intangible Fondos propios

Valor bruto o de adquisición Fondo social 3.006,00 3.006,00

Amortización acumulada Resultados de ejercicios anteriores 35.350,52 36.269,04

Provisiones por deterioro Resultado del ejercicio -328,25 -1.575,02

- - 38.028,27 37.700,02

Inmovilizado material

Valor bruto o de adquisición 53.835,40 23.545,65

Amortización acumulada -4.712,40 -1.676,65 Subvenciones, donaciones y legados recibidos


49.123,00 21.869,00 PASIVO NO CORRIENTE 50.306,00 -

Inversiones en entidades vinculadas a largo plazo Provisiones a largo plazo

Instrumentos de patrimonio

Créditos Acreedores, Centros y Congregación


- - Deudas a largo plazo

Deudas con entidades de crédito

Inversiones financieras a largo plazo Otros pasivos financieros 50.306,00

Activos financieros 50.306,00 -

Otros activos a largo plazo

- -

ACTIVO CORRIENTE 111.291,33 43.642,92 PASIVO CORRIENTE 72.080,06 27.811,90

Existencias Acreedores, Centros y Congregación

Deudores, Centros y Congregación Provisiones a corto plazo

Créditos

Provisiones por deterioro Deudas a corto plazo

- - Deudas con entidades de crédito

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Otros pasivos financieros

Deudores comerciales 74.869,92 16.930,40 - -

Deudores varios Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Provisiones por deterioro Proveedores y acreedores 53.346,77 2.555,50

74.869,92 16.930,40 Deudas con el personal 4.515,93 3.622,67

Inversiones financieras a corto plazo Deudas fiscales 14.217,36 21.633,73

Activos financieros Otras deudas

- - 72.080,06 27.811,90

Ajustes por periodificación de activo 376,90 -27,50

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 36.044,51 26.740,02

TOTAL ACTIVO 160.414,33 65.511,92 TOTAL PASIVO 160.414,33 65.511,92


7

RELACIÓN DE EVENTOS ACAECIDOS EN EL AÑO 2016

Recibimos unas ayudas gracias a la «Caixa»

La entidad ha aportado una cantidad para la compra de material deportivo

a los usuarios del Centro Ocupacional y del Club Deportivo

Se eligió el modelo del chandal que más gustó y que mejor representaba los colores

corporativos de la Fundación. Tras un periodo de pruebas, para que a todos les quedara lo

mejor posible, se elaboró un pedido y tras la recepción del mismo no hubo espera para hacer

entrega del mismo, junto con su camiseta, a cada usuario del Centro Ocupacional y del Club

Deportivo.

El objetivo es conseguir que los usuarios -el día que les toca psicomotricidad- acudan al Centro

con ropa adecuada y cómoda. Además, cuando se tengan salidas para participar en eventos

fuera de la Fundación, todos irán correctamente uniformados y dando una imagen de grupo y

de distinción.

Desde el Club Deportivo se

está a espera de recibir el

material específico para las

actividades deportivas de

2017.

Agradecermos a la “La Caixa”

su aportación económica

para que estos proyectos se

hagan realidad, y a

Fundación Purísima

Concepción por contribuir

con una parte para que los

usuarios no tengan que pagar nada por la indumentaria deportiva que han recibido.


Datacol se acerca a conocernos

Hemos recibido la visita de los comerciales más representativos de la empresa DATACOL,

con la que colaboramos desde hace años en la producción industrial de artículos

manufacturados en nuestros talleres.

El propósito de esta actividad ha sido el acercamiento de los usuarios de nuestro centro con

los trabajadores de dicha empresa. Tras un paseo por los diferentes talleres se han realizado

dinámicas grupales con el fin de trasladar el entusiasmo y la dedicación que ponen nuestros

chicos en el trabajo de cada día con sus productos.

Cabe destacar que en este evento se ha logrado además de unir los aspectos comerciales y

producción industrial, se han compartido momentos y vivencias muy emotivas por parte de

los trabajadores, que además de poner cara a la realización de los productos, han quedado

prendados de la perfección y conocimiento con el que trabajan nuestros chicos.

De seguro han quedado más que satisfechos de las manos en las que han confiado durante

tanto tiempo para los productos que comercializan. Gracias por su visita.


VI Encuentro provincial de autogestores

La ciudad sexitana acogió a diferentes centros con un fin común

Como en años anteriores los autogestores de la provincia de Granada se daban cita para

trabajar colectivamente sobre temas que les interesa y preocupa. La reunión se desarrolló el

pasado fin de semana en Almuñécar. VALE, San José, Aprosmo, Asprogrades y nuestros chicos

de recursos residenciales, sacaron provecho de unas jornadas intensas y a la vez divertidas.

El tema central del encuentro: Viviendas Tuteladas. Dos de nuestros antiguos usuarios de este

recurso, Jesús Rodríguez e Isabel Vílchez -a pesar de estar ausentes-, a través de sus vídeos

compartieron sus experiencias, sus logros y su vida, que con el paso del tiempo, se volvieron

totalmente independientes. Desde luego han sido dos ejemplos de vida que fueron de especial

interés para todos los asistentes.

Otras cuestiones tratadas e igual de importantes, fueron “El acceso a la educación de las

personas con discapacidad” presentado por nuestros chicos de RDP y “Voluntariado”,

conducido por Residencia de Adultos. Cuestiones de especial relevancia donde deja ver

nuevamente que la sociedad necesita trabajar bastante el tema de la inclusión, aunque nos

gustaría que se hablase de convivencia.

Como no todo iba a ser trabajar, también se realizó una visita turística por la población con

una guía sin igual, una autogestora de APROSMO y residente en Almuñécar. Dio a conocer a

todos varias de las historias y parte de la cultura sexitana.

La noche trajo bailes y cantes en el karaoke, momentos para conocerse mejor y charlar en un

ambiente más relajado. Siendo preámbulo de planes para próximas quedadas.


Terapias ecuestres: equinoterapia

Caballos que rehabilitan

Desde los departamentos de Terapia Ocupacional y Fisioterapia de recursos residenciales han

apostado en este nuevo curso por la terapia asistida con caballos, hipoterapia o

equinoterapia. Son tratamientos que recurren a actividades con estos animales, haciendo que

sea una terapia integral que contribuye positivamente a nivel neuromuscular, cognitivo, físico,

emocional, social y psicológico. Además de beneficios en la coordinación, percepción visual y

sensorial, fisiológicos y comunicativos.

Son procedimientos fisioterapéuticos en base neurofisiológica, realizados con y sobre el

caballo bajo la supervisión de fisioterapeutas especializados en esta disciplina. Se basa en

aspectos como la transmisión del calor corporal del caballo a la persona, la de impulsos

rítmicos y el movimiento tridimensional.

El primer objetivo es que nuestros chicos disfruten de la experiencia y de este modo que

llegue el resto:

- Desarrollar la atención y

concentración.

- Mejorar la coordinación.

- Fomentar la interacción social y

la comunicación.

- Mejorar el rendimiento cardio-

respiratorio, músculo-

esquelético y neuronal.

- Incrementar la estimulación propioceptiva y mejorar la fuerza y el equilibrio.

- La primera experiencia ha sido todo un éxito, el contacto con la naturaleza y los

animales hacen que se sientan llenos de vida.

La primera experiencia ha sido todo un éxito, el contacto con la naturaleza y los animales

hacen que se sientan llenos de vida.


Promover, mejorar y fomentar

Las Escuelas Deportivas del Club Deportivo Purísima Concepción arrancan con alguna

novedad

Con el apoyo del Ayuntamiento de Granada daban comienzo la semana pasada las Escuelas

Deportivas de nuestro Club Deportivo. Entre las actividades que se llevan a cabo en el propio

pabellón de la Fundación, destacan con gran participación: el baloncesto de competición e

iniciación, fútbol, petanca y multiactividad.

Otro de los deportes con más aceptación entre los deportistas es la natación, tanto de

competición como de iniciación que se desarrollan en la piscina de la Chana.

Además, se ha incluido un nuevo deporte: Parataekwondo, con entrenadores de nivel

nacional y con un gran apoyo por parte de la Federación Andaluza de Taekwondo. En estos

primeros encuentros se está viendo que es una grandísima experiencia para nuestros

deportistas.

Nuestras Escuelas comenzaron su andadura el pasado año, recibiendo una gran aceptación

y éxito por parte de técnicos y deportistas -ya no solo

por la mejora en el rendimiento deportivo de cara a

campeonatos tanto de nivel andaluz como nacional,

destacando, entre otros, los campeonatos de

Andalucía de Baloncesto, petanca en Churriana o

natación en Sevilla, el campeonato de España de

futbol sala…- sino que también se orienta de cara a la

mejora de calidad de vida de los chicos que participan

en ellas, englobando mejoras tanto el aspecto físico,

psicológico como social.

En definitiva, la finalidad que se persigue con las Escuelas Deportivas son:

Promover hábitos de vida saludable

Mejorar las capacidades físicas de nuestros deportistas

Mejorar los niveles de autoestima y aspectos psicológicos además de cognitivos

Fomentar la inclusión a través del deporte participando en actos deportivos sociales.

Fomentar el deporte de competición para los más atrevidos y participar en

competiciones desde nivel provincial a nacional e incluso internacional.


Huellas en el Barro La creatividad llega a Pinos Puente

La inauguración de nuestra exposición itinerante de esculturas de barro esmaltado “Huellas

de Barro: Otra mirada a Lorca” donde se presentan las obras realizadas en el taller de

cerámica de la Etapa de Transición a la Vida Adulta y Laboral del Colegio. Inspirado y dirigido

por Francisco Fernández Sánchez.

A través del descubrimiento de los dibujos y poemas de Federico García Lorca, su estudio y

posterior interpretación, los jóvenes del taller de cerámica crearon verdaderas obras de arte,

irrepetibles esculturas, recreando figuras y formas fantásticas con colores sugerentes.

Un trabajo minucioso y fascinante digno de admirar.

Si aún no conoces la muestra puedes verla en horario de 19 a 21 horas, en la sala “Fernando

de los Ríos” del Edificio Alambique. Sita en Calle Briones, 1 de Pinos Puente. Hasta el 30 de

Septiembre.


Cuando los ojos hablan

Poder comunicarse con el mundo a través de la tecnología Irisbond

La tecnología Irisbond de control informático con el movimiento ocular centró una jornada muy

interesante en nuestro centro en la tarde de ayer. Una presentación ante más de medio centenar de

profesionales de diversas especialidades, terapéuticos y del mundo de la educación se dieron cita en

el salón de actos para conocer de primera mano a la empresa social que comercializa esta novedosa

tecnología “eye traking”.

Una innovación de carácter cien por cien nacional que permite la comunicación, el aprendizaje y

también el trabajo mediante el control del ordenador con la mirada y que tiene como principal

objetivo facilitar la vida de personas que presentan impedimentos para conseguir una comunicación

oral funcional, de este modo pueden expresar sus necesidades, opiniones, emociones, logros,

aprendizajes… mejorando su autonomía y permitiéndoles comunicarse con el mundo que les rodea.

No sólo pueden escribir y hablar

mediante un sintetizador de voz con

la mirada, también tienen a su

disposición una gran variedad de

pictogramas para una comunicación

rápida y eficaz. El programa

de comunicación alternativa que va

incorporado es totalmente

personalizable y permite añadir las

frases y los temas de los que más les

guste hablar. De este modo pueden

participar en discusiones y compartir

historias con sus familiares.

Es un sistema intuitivo, muy sencillo de usar y permite disfrutar de todas las herramientas y

programas que ofrece un ordenador actual.

En la jornada también dio a conocer la existencia del programa Eyelearn, un conjunto de

herramientas -tests, juegos, guías de aprendizaje y recursos educativos- destinados a los

profesionales y a los familiares de niños con necesidades educativas especiales.

La exposición finalizó con diversas demostraciones de carácter práctico.

Todo un avance que el pasado año obtuvo el Premio Reina Sofía de Tecnologías de la Accesibilidad,

por su carácter innovador y emprendedor.


Beneficios del Taekwondo

Dan comienzo las clases de esta nueva disciplina

De la mano de la Federación Andaluza de Taekwondo, y encabezado por el instructor Rubén

Hita –cinturón negro de Taekwondo- ocho de nuestros deportistas del Club Deportivo han

iniciado la aventura que anunciamos hace un tiempo tras la firma del convenio de

colaboración en PARATAEKWONDO.

El taekwondo es un arte marcial que permite evolucionar de una forma muy completa,

mejorando aspectos, ya no sólo relacionados con el físico, sino también el aspecto

emocional, espiritual y mental, relacionándose directamente con la mejora de calidad de

vida de las personas que lo practican.

Por tanto, el taekwondo adaptado o parataekwondo nos da la oportunidad de poder ofrecer

numerosos beneficios a nuestros deportistas. Entre los que destacamos por mayor interés:

Mejora del equilibrio, control

postural y lateralidad

Ayuda a mejorar la atención y

concentración

Fomenta la velocidad de

reacción y fluidez de

movimientos

Mejora de la autoestima y

autoconcepto

Desarrollo de la elasticidad

Mejora de la condición física.

Conceptos sobre defensa personal.

Además el Parataekwondo entrará como deporte oficial en la Olimpiada de Tokio 2020,

¡quién sabe si entre nuestros deportistas se encuentre un verdadero medallista paralímpico!

Por el momento lo han acogido con muchas ganas e ilusión.


Espacio del caracol

Cinco años del proyecto inclusivo de personas con diversidad funcional de la

Universidad de Granada

Guillermo Cuenca, usuario de residencia, ha comenzado las clases de Dibujo Experimental en

la Facultad de Bellas Artes, gracias al "Espacio del Caracol". Un proyecto pionero que impulsa

la Universidad de Granada desde el año 2011 para favorecer el intercambio de experiencias

artísticas entre alumnos de

la Facultad de Bellas Artes y

personas con diversidad

funcional.

Para crear, sentir y vivir el arte

no importan los inconvenientes

funcionales de la persona sino

su actitud creadora y su

percepción de lo que tiene a su

alrededor.

El arte es un vehículo de

expresión que permite

desarrollar la imaginación,

aumentar la autoestima,

potenciar los sentimientos de

autonomía y es una excelente

herramienta de comunicación

que favorece la integración.

Ya hace tres años del comienzo

de su aventura con la pintura, y

Guille sigue estando lo mismo

de entusiasmado

aprendiendo diferentes

técnicas de dibujo y siendo tan generoso de compartir sus experiencias con sus compañeros

de residencia. Además sus cuadros nos los quitan de las manos. Así nos lo cuenta el mismo.

¡Enhorabuena artista!


9

ANEXO I

TABLA RESUMEN DE INDICADORES


RESUMEN EJECUTIVO FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN

Saldos reales Presupuesto Variación

Ej.

Corriente

Ej.

Precedente Ej. Corriente Abs % Abs %

2016 2015 2016 2016-2015

2016-2016

Presupuesto

DATOS DE CARÁCTER ECONÓMICO

Prestaciones de servicios 5.390.540,08 5.364.557,30 5.429.442,89 25.982,78 0,48% -38.902,81 -0,72%

Costes de personal 3.456.756,23 3.433.596,32 3.574.946,56 23.159,91 0,67%

-

118.190,33 -3,31%

Servicios asistenciales subcontratados - - - - - - -

Otros servicios operativos

subcontratados 542.591,85 538.488,23 544.154,80 4.103,62 0,76% -1.562,95 -0,29%

Productividad absoluta 1.391.192,00 1.392.472,75 1.310.341,53 1.280,75 0,09% -82.131,22 -5,90%

Productividad % 25,81% 25,96% 24,13% 0,15% 0,58% -1,82% -7,02%

Total ingresos 5.797.091,13 5.697.535,37 5.829.878,20 99.555,76 1,75% -32.787,07 -0,56%

Total gastos 5.888.819,84 5.491.773,43 5.687.747,85 397.046,41 7,23% 201.071,99 3,54%

Resultado bruto de explotación (Ebitda) 520.001,78 491.173,00 425.324,37 28.828,78 5,87% 94.677,41 22,26%

Resultados de explotación 206.440,33 205.266,54 141.023,11 1.173,79 0,57% 65.417,22 46,39%

Resultado del ejercicio 207.042,84 205.761,94 142.130,35 1.280,90 0,62% 64.912,49 45,67%

Margen Resultado sobre Prestación de

servicios 3,84% 3,84% 2,62% 0,01% 0,14% 1,22% 46,72%

Margen Ebitda sobre Prestación de

Servicios 9,65% 9,16% 7,83% 0,49% 5,36% 1,81% 23,14%

Margen Resultado explotación sobre Pr.

de Servicios 3,83% 3,83% 2,60% 0,00% 0,09% 1,23% 47,44%

CAPACIDAD Y ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Hospitalización Completa - Capacidad y Actividad anual

Camas disponibles al cierre 111,00 111,00 111,00 - - - -

Número anual de estancias posibles 40.626,00 40.515,00 40.626,00 111,00 0,27% - -

Número anual de estancias producidas 40.626,00 40.515,00 40.626,00 111,00 0,27% - -

% de ocupación 100,00% 100,00% 100,00% - - - -

Hospitalización Parcial - Capacidad y Actividad anual

Plazas disponibles al cierre 369,00 369,00 315,79 - - 53,21 16,85%

Número anual de estancias posibles 78.632,00 91.881,00 78.632,00 -13.249,00

-

14,42% - -

Número anual de estancias producidas 78.404,00 78.404,00 78.404,00 - - - -

% de ocupación 99,71% 85,33% 99,71% 14,38% 16,85% - -

Servicios Ambulatorios - Actividad anual

Número anual de estancias producidas - - - -

Otros servicios asistenciales realizados - Actividad anual


RECURSOS HUMANOS

Personal laboral asistencial al cierre

Médicos Especialistas - - - - - - -

Psicólogos 9,77 8,77 8,77 1,00 11,40% 1,00 11,40%

Enfermeros 3,00 3,00 3,00 - - - -

Farmacéuticos - - - - - - -

Fisioterapeutas 3,44 3,39 3,39 0,05 1,47% 0,05 1,47%


Logopedas 1,89 1,89 1,89 - - - -

Terapeuta ocupacional 2,00 2,00 2,00 - - - -

Auxiliares, Cuidadores 75,03 71,66 71,66 3,37 4,70% 3,37 4,70%

Trabajadores sociales 2,12 3,00 3,00 -0,88

-

29,33% -0,88

-

29,33%

Educadores sociales 5,27 7,00 5,00 -1,73

-

24,71% 0,27 5,40%

Monitores ocupacionales 14,96 16,00 16,00 -1,04 -6,50% -1,04 -6,50%

Otro personal 3,33 3,00 3,00 0,33 11,00% 0,33 11,00%

Total 120,81 119,71 117,71 1,10 0,92% 3,10 2,63%

Personal laboral no asistencial al cierre

Dirección 3,30 2,30 2,30 1,00 43,48% 1,00 43,48%

Administración 7,92 8,25 8,25 -0,33 -4,00% -0,33 -4,00%

Mantenimiento 4,50 4,25 4,25 0,25 5,88% 0,25 5,88%

Restauración - - - - - - -

Lavandería - - - - - - -

Limpieza 13,26 10,20 10,20 3,06 30,00% 3,06 30,00%

Otro personal - - - - - - -

Total 28,98 25,00 25,00 3,98 15,92% 3,98 15,92%

Total personal laboral 149,79 144,71 142,71 5,08 3,51% 7,08 4,96%

Personal subcontratado al cierre

Personal Asistencial 24,16 24,16 24,16 - - - -

Personal de soporte 19,13 18,63 19,13 0,50 2,68% - -

Total personal subcontratado 43,29 42,79 43,29 0,50 1,17% - -

Hermanas HSCJ al cierre

Total Hermanas 1,00 1,00 1,00 - - - -

Total general 194,08 188,50 187,00 5,58 2,96% 7,08 3,79%


RESUMEN EJECUTIVO CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

Saldos reales Presupuesto Variación

Ej. Corriente

Ej.

Precedente

Ej.

Corriente Abs % Abs %

2016 2015 2016 2016-2015

2016-2016

Presupuesto

DATOS DE CARÁCTER ECONÓMICO

Prestaciones de servicios 336.749,97 198.530,68 406.329,00 138.219,29 69,62%

-

69.579,03 -17,12%

Costes de personal 299.273,81 202.720,33 281.753,00 96.553,48 47,63% 17.520,81 6,22%

Servicios asistenciales subcontratados - - - - - - -

Otros servicios operativos

subcontratados 4.877,74 1.715,51 62.306,94 3.162,23 184,33%

-

57.429,20 -92,17%

Productividad absoluta 32.598,42 -5.905,16 62.269,06 -38.503,58 -118,11% 68.174,22

-

1154,49%

Productividad % 9,68% -2,97% 15,32% -12,65% -130,73% 18,30% -615,22%

Total ingresos 396.340,24 220.657,97 466.757,09 175.682,27 79,62%

-

70.416,85 -15,09%

Total gastos 395.400,00 222.232,99 463.540,89 173.167,01 77,92%

-

68.140,89 -14,70%

Resultado bruto de explotación (Ebitda) 15.739,33 -547,13 10.154,23 16.286,46

-

2976,71% 5.585,10 55,00%

Resultados de explotación 1.181,32 -1.575,02 3.216,20 2.756,34 -175,00% -2.034,88 -63,27%

Resultado del ejercicio 622,76 -1.575,02 3.216,20 2.197,78 -139,54% -2.593,44 -80,64%

Margen Resultado sobre Prestación de

servicios 0,18% -0,79% 0,79% 0,98% -123,31% -0,61% -76,64%

Margen Ebitda sobre Prestación de

Servicios 4,67% -0,28% 2,50% 4,95%

-

1795,96% 2,17% 87,03%

Margen Resultado explotación sobre Pr.

de Servicios 0,35% -0,79% 0,79% 1,14% -144,22% -0,44% -55,68%

CAPACIDAD Y ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Hospitalización Completa - Capacidad y Actividad anual

Camas disponibles al cierre - - - -

Número anual de estancias posibles - - - -


% de ocupación - - - - - - -

Hospitalización Parcial - Capacidad y Actividad anual

Plazas disponibles al cierre 1,00 1,00 - - 1,00 -

Número anual de estancias posibles 249,00 249,00 - - 249,00 -

Número anual de estancias producidas 366,00 365,00 1,00 0,27% 366,00 -

% de ocupación 146,99% 146,59% - 0,40% 0,27% 146,99% -

Servicios Ambulatorios - Actividad anual


Otros servicios asistenciales realizados - Actividad anual


RECURSOS HUMANOS

Personal laboral asistencial al cierre

Médicos Especialistas - - - -

Psicólogos - - - -


Enfermeros - - - -

Farmacéuticos - - - -

Fisioterapeutas - - - -

Logopedas - - - -

Terapeuta ocupacional - - - -

Auxiliares, Cuidadores - - - -

Trabajadores sociales - - - -

Educadores sociales - - - -

Monitores ocupacionales - - - -

Otro personal 1,00 1,00 1,00 - - - -

Total 1,00 1,00 1,00 - - - -

Personal laboral no asistencial al cierre

Dirección - - - - - - -

Administración 1,03 1,00 1,00 0,03 3,00% 0,03 3,00%

Mantenimiento - - - - - - -

Restauración - - - - - - -

Lavandería - - - - - - -

Limpieza - - - - - - -

Otro personal 24,56 23,13 23,13 1,43 6,18% 1,43 6,18%

Total 25,59 24,13 24,13 1,46 6,05% 1,46 6,05%

Total personal laboral 26,59 25,13 25,13 1,46 5,81% 1,46 5,81%

Personal subcontratado al cierre

Personal Asistencial - - - -

Personal de soporte - - - -

Total personal subcontratado - - - - - - -

Hermanas HSCJ al cierre

Total Hermanas - - - -

Total general 26,59 25,13 25,13 1,46 5,81% 1,46 5,81%

memoria de gestiÓn anual 2016fpurisimaconcepcion.org/opencms/export/sites/... · terapéutico...

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