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Page 1: Memo 2011 Agua Sedapar
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MEMORIA ANUAL 2010MEMORIA ANUAL 2010

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Plaza de Armas

Page 5: Memo 2011 Agua Sedapar

Monasterio de Santa Catalina

Page 6: Memo 2011 Agua Sedapar

ÍndicePresentaciónJunta General de AccionistasDirectorioFuncionariosInformación corporativaOrganigramaI. Indicadores de Gestión1.1 Producción de Agua Potable 1.2 Cloro Residual1.3 Cobertura de Agua Potable y Aguas Residuales1.4 Tratamiento de Aguas Residuales 1.5 Volumen Unitario facturado1.6 Promedio Facturado1.7 Tarifa Media Facturada1.8 Agua No Facturada1.9 Reclamos Recibidos1.10 Inversiones / Ingresos operacionales1.11 Continuidad1.12 Conexiones Activas1.13 Número de Trabajadores1.14 Micromedición1.15 Nivel de Morosidad1.16 Relación Costo Operativo - Personal1.17 Relación de Trabajo II. Instrumentos de Gestión2.1 Plan Maestro Optimizado 2.1.1 Incremento tarifario - PMO2.2 Plan Estratégico - Plan Operativo 2.3 Plan de Inversiones 2.4 Banco de Proyectos III. Megaproyectos3.1 Planta de Tratamiento de Agua Potable N° 023.2 Datos de la Planta de Tratamiento3.3 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales3.3.1 PTAR "La Escalerilla"3.3.2 PTAR "Los Hurtados"3.4 Fideicomiso PTARIV. Estados FinancierosV. Plan de Modernización

Anexos: Información Relevante ProducciónOperacionesInvestigación y DesarrolloAdministraciónComercialZonalesDictamen de Auditores Externos

Memoria Anual 2010 03

Page 7: Memo 2011 Agua Sedapar

Memoria Anual 201004

PresentaciónEn el año 2010 nuestra empresa ha obtenido una utilidad neta S/. 13´393 285, después de deducidos el impuesto a la renta y el monto de participación de los trabajadores. Además, en el mes de septiembre del año pasado, la Agencia Class Asociados en el Informe de Clasificación de Riesgo, sufragado por el Banco Mundial, dentro del marco de actividades del programa de Asistencia Técnica a Entidades Sub Nacionales para el Desarrollo de Infraestructura (PPIAF), nos ha otorgado un Nivel de Clasificación de Riesgos BBB-, con lo cual se reconoce a SEDAPAR como una institución con capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, ciertamente, susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el ámbito de la institución o de las condiciones

económicas; en otras palabras, se ha establecido en cuanto a nuestra solvencia y estabilidad, que SEDAPAR S.A. cuenta con capacidad de endeudamiento.

Para llegar a la situación descrita, largo ha sido el camino recorrido; hasta el año 2006, los estados financieros de la empresa arrojaban pérdidas, debido principalmente a que los costos de producción de los servicios de saneamiento eran mayores a los costos de venta; Es en ese ejercicio que la empresa, liderada por un Directorio técnico y consciente de su responsabilidad, inició un proceso de reorganización integral, así se marcó un punto de inflexión que permitió que en julio de 2007, la Empresa cuente con un Plan Maestro Optimizado - PMO, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 041-2007- SUNASS –CD de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS.

EL PMO, nos ha permitido enfocar nuestros esfuerzos hacia una sola dirección; nos ha servido de guía para la formulación de nuestras estrategias y para la asignación de recursos; ha generado participación, compromiso y motivación; ha producido sinergia y ha disminuido la incertidumbre; todo ello, ha permitido que en el año 2010 se asuman dos grandes retos: el primero denominado “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Arequipa Metropolitana”, que tiene por finalidad la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable N° 02 – PTAP N° 02, obra con la que se dotará del servicio al 100% de la población de Arequipa Metropolitana; y el segundo “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento de Aguas Residuales de Arequipa Metropolitana”, con el que se pretende la ejecución de dos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR la Escalerilla y PTAR Los Hurtados) que permitirán el tratamiento del 100% de las aguas residuales de la ciudad.

El primero de los proyectos, tiene Código SNIP N° 94220, y es financiado por Sociedad Minera

Cerro Verde desde la etapa de elaboración de diseño (expediente técnico), encontrándose

actualmente en ejecución de Obra a cargo del Consorcio Alto Cayma (integrado por las Empresas

Befesa Agua S.A.U., Graña y Montero S.A., y Empresa Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de

Sevilla S.A.) a quien se le adjudicó la buena pro el 18 de septiembre del 2009, por el monto de S/.

232'876 289,71; en un futuro próximo, SEDAPAR S.A. asumirá la operación y mantenimiento de

la PTAP N° 02, con lo cual la totalidad de la población arequipeña contará con el servicio de agua

potable de manera ininterrumpida las 24 horas del día.

El proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento de Aguas Residuales de Arequipa Metropolitana” cuenta con viabilidad otorgada por la OPI SEDAPAR desde el 03 de febrero del 2010, con cuya ejecución se reducirá sustancialmente la contaminación del río Chili, que actualmente sufre el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento previo; La ejecución del proyecto integral se ha visto truncado, debido principalmente, a la imposibilidad de obtener la “licencia social” de la población donde se

Page 8: Memo 2011 Agua Sedapar

Memoria Anual 2010 05

encontrará ubicada la PTAR, propiciando la reformulación del Estudio de Preinversión, para dividir el proyecto inicial en dos: el primero, “Construcción del Emisor y Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Sector denominado Cono Norte de Arequipa Metropolitana” registrado en el Banco de Proyectos con el Código SNIP N° 167951, que será financiado con los aportes del Gobierno Regional, Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Municipalidad Distrital de Yura y SEDAPAR S.A.; y el segundo “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento Aguas Residuales de Arequipa Metropolitana”, con Código SNIP 93988, cuya ejecución se viene gestionando con la Sociedad Minera Cerro Verde en condiciones que favorezcan a la población arequipeña y en general el desarrollo socio económico de la Región.

No obstante los logros alcanzados, también debemos reconocer que en provincias no se han

realizado las inversiones en la magnitud que se esperaba, debido principalmente a que los

proyectos considerados en el Plan Maestro Optimizado se encuentran parcialmente

desfinanciados. Ello ha generado que se haya dispuesto la reformulación del PMO, para incluir

los proyectos de provincias que hayan obtenido viabilidad SNIP y priorizando aquellos en

beneficio de las poblaciones menos favorecidas en saneamiento; igualmente, existe el firme

compromiso de incluir en el nuevo PMO, cuya elaboración se iniciará en el 2011, el mayor

porcentaje de los recursos del fondo intangible del PMO para la ejecución de proyectos

integrales de saneamiento en provincias.

Pese a los factores adversos, tanto de origen interno (como por ejemplo los elevados niveles de pérdida de agua no facturada, principalmente por conexiones clandestinas y la antigüedad de las redes y de los sistemas de almacenamiento de agua potable) como externos (procedimientos engorrosos del SNIP y para la contratación de obras, bienes y servicios) SEDAPAR sobresale en el contexto nacional porque, hoy por hoy, es una Empresa con disciplina económica y con buenas credenciales para obtener financiamiento, con grandes posibilidades de desarrollo, con un alto reconocimiento a nivel nacional, legítimamente ganados; cuenta con un Banco de Proyectos que considera inversiones por un monto aproximado de S/. 1 000'000 000 (Mil millones de soles), lo que nos permitirá ejecutar obras con mayor rapidez y eficiencia en beneficio de la población a la cual nos debemos, porque la atención de las necesidades de saneamiento básico, tienen y siempre tendrán la condición de urgentes debido a que están relacionadas con la vida y la salud de las personas y porque el éxito de una Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento se mide en su rentabilidad social y no económica.

Estos últimos años han estado llenos de desafíos, desvelos, esfuerzo y aprendizaje, por ello, es de justicia valorar la dedicación y el esmero de todos quienes han aportado para sortear las dificultades y sacar adelante a la Empresa. Nuestro agradecimiento a los trabajadores de todos los niveles jerárquicos, a los funcionarios y a los miembros de cada Directorio, que desde el año 2006 han tenido la responsabilidad de conducir a la Empresa; y también, por supuesto, a las autoridades públicas y a las personas privadas sin cuya colaboración, el esfuerzo de SEDAPAR no habría sido suficiente.

La presente Memoria Anual, recopila información generada por la Empresa durante el ejercicio

2010, en sus aspectos económico–financieros, administrativos, operacionales y técnicos que se

encuentran ligados al cumplimento de los indicadores del PMO y a la Gestión realizada en la

Empresa. Esa información nos permite obtener indicadores del avance de SEDAPAR S.A. hacia

su objetivo institucional: mejorar la calidad y continuidad de los servicios que brindamos a la

población de la Región Arequipa.

JAMES CARLOS FERNÁNDEZ SALGUEROPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Page 9: Memo 2011 Agua Sedapar

Memoria Anual 201006

Presidente:

Sr. Justo Mayta Livisi, desde el 2010-02-03

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Paucarpata

Accionistas:

Municipalidad Provincial de Arequipa, Lic. Simón Balbuena Marroquín

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, Ing. Antonio Gamero Márquez

Municipalidad Distrital de Cayma, Sr. Ulises Torres Montes Revilla

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Sr. Manuel Vera Paredes

Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter, Lic. Lupe Pila Barreda

Municipalidad Distrital de José L. Bustamante y R., Dr. Alfredo Zegarra Tejada

Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, Sr. Oscar Ayala Arenas

Municipalidad Distrital de Miraflores, Ing. Luis Magno Aguirre Chávez

Municipalidad Distrital de Paucarpata, Sr. Justo Mayta Livisi

Municipalidad Distrital de Sabandía, Abog. Roberto Rosado Linares

Municipalidad Distrital de Sachaca, Sr. Alejandro Carpio Valencia

Municipalidad Distrital de Socabaya, Ingº. Wuilber Mendoza Aparicio

Municipalidad Distrital de Uchumayo, Sr. Antonio Alegre Manrique

Municipalidad Distrital de Yanahuara, Sr. Milton Vera Gamero

Municipalidad Distrital de Tiabaya, Sr. Miguel Cuadros Paredes

Municipalidad Distrital de La Joya, Abog. David Inofuente Mamani

Municipalidad Provincial de Camaná, Sr. Sergio Dávila Vizcarra

Municipalidad Distrital de Samuel Pastor, Sr. Antonio Meneses Mamani

Municipalidad Provincial de Castilla-Aplao, Sr. Edy Medina Collado

Municipalidad Distrital de Huancarqui, Sr. Yony Cárdenas Urquizo

Municipalidad Provincial de Caravelí, Sr. Camilo Cárcamo Mattos

Municipalidad Distrital de Atico, Sr. Milton Medina Urday

Municipalidad Distrital de Chala, Sr. Augusto Condori Motta

Municipalidad Distrital de Yauca, Sr. Juan Aranguren Montoya

Municipalidad Provincial de Caylloma, Sr. Jorge Cueva Tejada

Municipalidad Provincial de Condesuyos, Sr. Miguel Manchego Llerena

Municipalidad Provincial de La Unión, Sr. Justo Pastor Totocayo Gárate

Municipalidad Provincial de Islay-Mollendo, CPC Miguel Román Valdivia

Municipalidad Distrital de Matarani, Srta. Margarita Lavalle Suyasi

Municipalidad Distrital de Mejía, Sra. Martha Franco de Zimmermann

Municipalidad Distrital de Punta de Bombón, Sr. Guillermo Mamani Coaquira

Municipalidad Distrital de Cocachacra, Sr. Juan Guillén López

Municipalidad Distrital de Deán Valdivia, Sr. Richard Ale Cruz

Junta General de Accionistas

Page 10: Memo 2011 Agua Sedapar

Memoria Anual 2010 07

Directorio

Presidente:

Directores:

Abog. James Carlos Fernández SalgueroRepresentante de las Municipalidades

Desde el 17 de noviembre del 2005

Ing. Oscar Omar Núñez TejadaRepresentante del Gobierno Regional de ArequipaDesdel el 23 de noviembre del 2007

Ing. Hugo Rosand GaldosRepresentante del Colegio de Ingenieros ArequipaDesde el 23 de noviembre del 2007

Ing. Alberto Quezada ChávezRepresentante de las MunicipalidadesDesde el 07 de enero del 2009

Eco. Manuel Bedregal SalasRepresentante de la Cámara de ComercioDesde el 07 de enero del 2009

Secretario Ejecutivo

Abog. Roger Andía Romero

Desde el 14 de Febrero del 2009

Domicilio Legal

Casilla Postal

Central Telefónica

Call Center

Pagina Web

:

:

:

:

:

Av. Virgen del Pilar 1701

583

054-606262

0800-00-600

www.sedapar.com.pe

Page 11: Memo 2011 Agua Sedapar

Memoria Anual 201008

Funcionarios

GERENTE GENERALEco. Xavier Zagaceta Maldonado Desde 17 Julio 2010

Ing. Oscar Pastor ParedesHasta el 16 de Julio del 2010

Jefe Órgano de Control InstitucionalAbog. Rossana Echegaray Peña

Desde el 25 de octubre del 2010

Abog. Yulemi Valladares DíazHasta el 24 de octubre del 2010

Sub-Gerencia de Producción y TratamientoIngº. Giovanni Chávez VelandoDesde el 11 de junio del 2007

Sub-Gerencia de Operaciones y MantenimientoIng. Liudmila Murillo Núñez

Desde el 01 de julio del 2010Ing. Luís Gómez RiveraHasta el 30 de julio del 2010

Sub-Gerencia de Desarrollo e InvestigaciónIng. Rossana Berollati de la Cuba Desde el 17 de enero del 2008

Sub-Gerencia ComercialIng. Carlos Alberto Monje Vera

Desde el 21 de septiembre del 2010MBA. Juan Carlos Valdivia Vera RebollarHasta el 20 de septiembre del 2010.

Jefe Oficina Planificación y PresupuestoDr. Juan Aguilar AlvaradoDesde el 03 de noviembre del 2008

Page 12: Memo 2011 Agua Sedapar

Funcionarios

Jefatura AdministrativaCPC. Danger Málaga Luna,Desde el 28 de febrero del 2008

Jefe Oficina Asesoría LegalAbog. Yanet Montoya VeraDesde el 01 de noviembre del 2008

Jefe Oficina Programación é InversionesIng. Antonio Hurtado PantosDesde el 19 de junio del 2010

Eco. Xavier Zagaceta MaldonadoHasta el 16 de julio del 2010

Jefe Oficina Proyectos Especiales

Ing. Edgar Gutiérrez Chávez

Desde el 03 de noviembre del 2008

Jefe Oficina Relaciones Públicas y Educación SanitariaMag. Silvia Del Carpio Lazo de Burgos

Desde el 01 de julio del 2010Mag. Karola Lara ManchegoHasta el 30 de junio del 2010

Jefatura ZonalesCPC. Alejandro Mejía OrtizDesde el 01 de noviembre del 2008

Jefe Oficina Zonal NorteIng. Helbert Mendoza VargasDesde el 12 de diciembre del 2008

Jefe Oficina Zonal SurIng. Wilmer López DíazDesde el 20 de septiembre del 2008

Memoria Anual 2010 09

Page 13: Memo 2011 Agua Sedapar

Misión

Visión

Régimen jurídico

Suministrar servicios de agua potable y alcantarillado de calidad, preservando el medio ambiente,

contribuyendo a mejorar el nivel de vida de toda la población dentro del ámbito de SEDAPAR.

Ser reconocida como la empresa prestadora de servicios de saneamiento con mejores indicadores de

gestión en el ámbito nacional, gozar de la aceptación y reconocimiento de nuestros clientes y la

población en general por los servicios que brindamos.

SEDAPAR es una Empresa Pública de Derecho Privado, constituida como Sociedad Anónima. Se rige por

lo establecido en:

Estatutos de la Empresa

Ley N° 26887, Ley General de Sociedades

Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento

D.S. Nº 023-2005-VIVIENDA, T.U.O. de la Ley General de Servicios de Saneamiento

D. Leg. N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado.

D.S. N° 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 29465 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2010.

Ley N° 27293, Sistema Nacional de Inversión Pública

D.S. N° 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública.

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n

n

n

n

n

n

n

n

n

Información Corporativa

Memoria Anual 201010

Personal de OCI con Presidente de Directorio, Gerente General, Secretario General SUTEPSAR y Funcionarios de SEDAPAR

Page 14: Memo 2011 Agua Sedapar

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EGA

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DEPARTAMENTO SERVICIOSGENERALES

DEPARTAMENTO CONTRATACIONESY ADQUISICIONES

DEPARTAMENTO TESORERÍA

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO PERSONAL

DEPARTAMENTO DESARROLLOTECNOLÓGICO

DEPARTAMENTO DESARROLLOORGANIZACIONAL

DEPARTAMENTO PLANESPRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

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Memoria Anual 2010 11

Page 15: Memo 2011 Agua Sedapar

I. INDICADORES DE GESTIÓN

1.1 Producción de Agua Potable

La producción anual de agua potable durante los años 2009 y 2010 tuvieron un incremento del 1.74 y 1.31%

respectivamente, respecto de la producción de los años anteriores, cuyos volúmenes podemos apreciar en

el gráfico número 1.

Cabe señalar, que la macro medición que opera en la Planta “La Tomilla” viene otorgando información más

real de la producción, destacando también que los niveles de producción están sujetos a la demanda de

consumo por parte de los usuarios, cuya oferta por parte de SEDAPAR ha llegado a su máxima capacidad.

La puesta en marcha de la nueva planta de agua potable, permitirá cubrir la mayor demanda no satisfecha,

en la localidad de Arequipa metropolitana.

50,000

51,000

52,000

53,000

54,000

55,000

56,000

57,000

58,000

59,000

53,098

56,662 56,365

57,343

58,096

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Producción AP a nivel de EPS (000/m3)

Gráfico N° 1

Fuente: Oficina de Estadísticas - Planificación

Por otro lado; la producción unitaria ha disminuido, observamos que en el año 2010, tuvo una disminución del orden del 5.3 Litros/Habitante/día, con referencia al año 2009; como consecuencia de la mayor demanda generada por el crecimiento poblacional.

Gráfico N° 2

Fuente: Oficina de Estadísticas - Planificación

204.0

189.0

182.2

189.2

178.3 190.9

185.6

0

50

100

150

200

250

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Producción unit (L/hab/día)

Memoria Anual 201012

52,871

Page 16: Memo 2011 Agua Sedapar

99.0 99.6 98.7 98.0 97.7 99.6 99.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

% de presencia Cloro Residual en el agua

potable distribuida

1.2. Cloro Residual

La presencia de Cloro Residual, garantiza la calidad de Agua, en contraposición de la presencia de turbiedad.

En el periodo 2010, el indicador de Cloro Residual tuvo una disminución de 0.6%, dentro de los parámetros

permitidos y, a su vez los indicadores de turbiedad se han reducido de 0.26 a 0.10%; lo cual evidencia que la

empresa está cumpliendo con ofrecer un producto de buena calidad.

Gráfico N° 3

Gráfico N° 4

1.3 Cobertura de Agua Potable y Aguas Residuales

Desde el inicio de la vigencia del PMO del año 2007, la cobertura de Agua Potable se ha incrementado de

84.96 a 91.5% al año 2010, habiéndose contratado un total 25 259 conexiones domiciliarias en el mismo

periodo. El incremento de las conexiones domiciliarias, está permitiendo lograr una mayor cobertura del

servicio de agua potable hacia la población.

Fuente: Oficina de Estadísticas - Planificación

Fuente: Oficina de Estadísticas - Planificación

91.590.5

82.2

87.5

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

Sedapar 2010 Sedapar 2009 EPS GRAND 2010 EPS GRAND 2009

%

% de Cobertura de Agua Potable

Memoria Anual 2010 13

Page 17: Memo 2011 Agua Sedapar

78.077.0 76.7 76.6 77.1

80.7 81.3

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

% de Cobertura Alc. por Conex. domiciliaria

% DE COBERTURA ALC

La cobertura de Alcantarillado, en el periodo de vigencia del PMO, se ha incrementado de 76.64 a 81.26%,

habiéndose contratado 14 618 nuevas conexiones de Alcantarillado, señalando además que no se considera

más de una conexión de desagüe por cada propiedad horizontal.

Gráfico N° 5

Fuente: Oficina de Estadísticas - Planificación

1.4 Tratamiento de Aguas Residuales

En el periodo 2007-2010, el indicador ha disminuido de 10.72 a 9.22%; al no haberse incrementado la

capacidad de tratamiento de aguas residuales y debido al mayor incremento en la contratación de

conexiones de alcantarillado. Este indicador mejorará con la entrada en funcionamiento de la PTAR

Escalerilla, por cuanto actualmente la empresa solo cuenta con una planta de tratamiento de aguas

residuales cuya capacidad es limitada.

Gráfico N° 6

Fuente: Oficina de Estadísticas - Planificación

-

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

% de Tratamiento de Aguas Servidas

Memoria Anual 201014

10.0 10.0

12.4

10.7 10.1

9.2 9.2

Page 18: Memo 2011 Agua Sedapar

Gráfico N° 7

1.5 Volumen Unitario facturado

Este indicador ha disminuido de 16.9 a 16.6 m3/conex./mes, en el último año, lo cual evidencia un mayor control del consumo por parte de los usuarios por efectos de la micro medición. Este sinceramiento en el consumo de los usuarios, contribuye a atender la mayor demanda.

17.0 17.0 17.3 17.4 16.9 16.9

16.6

10

12

14

16

18

20

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Volumen Unitario Facturado (m3/conx/mes)

Fuente: Oficina de Estadísticas - Planificación

1.6 Promedio Facturado

Durante el periodo del PMO 2007-2010, el promedio del importe de lo facturado por conexión mensual se ha incrementado de S/. 21.09 a S/. 28.29, Nuevos Soles/conexión/mes, por efecto de los incrementos y reajustes tarifarios generados por el cumplimiento de las metas del Plan Maestro Optimizado.

Gráfico N° 8

19.4 19.4 20.0 21.1 22.3

26.4 28.3

-

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Facturación promedio soles/conex/mes

Fuente: Oficina de Estadísticas - Planificación

Memoria Anual 2010 15

Page 19: Memo 2011 Agua Sedapar

Gráfico N° 9

1.7 Tarifa Media Facturada

3 La tarifa media facturada en el periodo 2009 – 2010 observamos que ha variado de 1.56 a 1.71 S/-m Como consecuencia de los incrementos tarifarios en la facturación de los consumos de los usuarios por el cumplimiento de las metas del PMO, dispuesto por la SUNASS, además del incremento del 3% del volumen facturado.

1.17 1.14 1.16 1.211.32

1.561.71

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

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1.60

1.80

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tarifa media (Soles/m3)

Fuente: Oficina de Estadísticas - Planificación

Fuente: Oficina de Estadísticas - Planificación

1.8 Agua No Facturada

Respecto al indicador de Agua no Facturada, debemos señalar que la empresa tiene uno de los mejores

indicadores de las EPS a nivel nacional e internacional. El agua no facturada ha disminuido de 31.93% que se

registraba en el año 2009 a 30.80% para el año 2010; destacando que el promedio de empresas grandes a

nivel nacional es de 42.9 %, como se muestra en los siguientes gráficos:

Gráfico N° 10

42.00

36.00 33.04 34.90 33.34 31.93 30.80

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Agua no Facturada (%)

Memoria Anual 201016

Page 20: Memo 2011 Agua Sedapar

Gráfico N° 11

30.8 31.9

42.9 43.3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

Sedapar 2010 Sedapar 2009 EPS GRAND 2010 EPS GRAND 2009

%

Agua no Facturada

Fuente: Oficina de Estadísticas - Planificación

1.9 Reclamos Recibidos por 1000 conexiones de agua potable y alcantarillado

El número de reclamos por cada mil conexiones fue de 33 en el 2008, de 63 en el 2009, disminuyendo en el 2010 a 48 reclamos por cada 1 000 Conexiones y cuyo nivel de eficiencia se ha generado por la aplicación de medidas oportunas de control en cuanto a la facturación.

Gráfico N° 12

72.00

45.00

35.13 32.59 33.05

63.05

47.68

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Reclamos recibidos (por c/1 000 conexiones)

Fuente: información SEDAPAR - Comercial

1.10 Inversiones / Ingresos operacionales

La proporción de inversiones con relación a los ingresos operacionales durante el periodo 2010 fue de 17%, 9% menor al registrado en el 2009, originado principalmente por la obtención de mayores ingresos del orden de 14.5%.

Memoria Anual 2010 17

Page 21: Memo 2011 Agua Sedapar

Gráfico N° 13

20.79

1.37 4.01 2.00

7.00

26.00

17.00

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Inversiones / Ingresos operacionales (%)

Fuente: Oficina de Estadísticas - Planificación

Gráfico N° 14

10.10

0.65 1.98 1.00

5.00

20.00

14.00

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Promedio inversiones/Habitante servido (S/.)

Fuente: Información SEDAPAR - Planificación

1.11 Continuidad

La continuidad promedio de atención en Arequipa metropolitana y en provincias del 2009 al 2010 se ha incrementado de 21.6 a 22.1 hrs-día de atención, lo que se explica por el incremento de la producción de agua potable, mejoras en los sistemas de distribución, control del consumo y finalmente en la disminución del agua no facturada.

Gráfico N° 15

Fuente: Información SEDAPAR - Planificación

22.0 22.0

21.2 21.3 21.1 21.6

22.1

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Continuidad Hrs/día

Memoria Anual 201018

Page 22: Memo 2011 Agua Sedapar

Gráfico N° 16

22.1 21.6

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Sedapar 2010 Sedapar 2009H

rs./

día

Continuidad de Servicio de Agua Potable

Fuente: información SEDAPAR - Planificación

Gráfico N° 17

1.12 Conexiones Activas

Las conexiones activas tuvieron una mejora en el 2010, siendo que el porcentaje fue de 89.69%, es decir que de cada 100 conexiones existentes en nuestros registros, se les factura a 89.69 usuarios, este indicador debe mejorase con una adecuada gestión de Contratos y mantenimiento de la base de datos.

88.00 88.00 88.65 88.66 88.89 88.81

89.69

80

85

90

95

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Conexiones Activas/Conexiones Totales (%)

Fuente: información SEDAPAR - Planificación

1.13 Número de Trabajadores

El número de trabajadores por cada mil conexiones de AP, ha disminuido de 2.86 a 2.72; lo que se refleja en la eficiencia económica de la empresa y en los costos de operación. Sedapar tiene un buen indicador nacional de relación de trabajo.

Gráfico N° 18

3.40 3.303.16 3.08 2.96 2.86

2.72

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nº de trabajadores por c/1,000 Conex. AP

Fuente: información SEDAPAR - Planificación

Memoria Anual 2010 19

Page 23: Memo 2011 Agua Sedapar

1.14 Micromedición

El nivel de Micromedición en el Año 2010 (81.95%) ha experimentado una reducción con relación al resultado obtenido en el Año 2009 (82.63%) debido a que durante el Año 2010 no se realizó instalación de medidores y el número de conexiones de agua potable si aumentaron con relación al año 2009.

Cabe señalar, que este indicador se obtiene de la relación del número de medidores operativos entre el total de conexiones de agua potable.

Gráfico N° 19

77.00 79.00

73.95 71.34

77.55 82.63 81.95

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

% de Micromedición

Fuente: información SEDAPAR - Planificación.

Gráfico N° 20

1.15 Nivel de Morosidad

El índice de morosidad durante el periodo transcurrido del PMO, 2007 y 2010, viene disminuyendo de 6.22 meses a 4.40 meses, debido a la eficacia en la gestión de recupero de deudas y consecuentemente disminución de la inmovilización de liquidez.

6.94

6.22

5.294.90

4.40

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

2006 2007 2008 2009 2010

MOROSIDAD (MESES)

Fuente: información SEDAPAR - Planificación

Memoria Anual 201020

Page 24: Memo 2011 Agua Sedapar

Fuente: información SEDAPAR - Planificación

Gráfico N° 21

65.00

63.19

58.66

62.48

58.56

55.01

60.17

50.00

53.00

56.00

59.00

62.00

65.00

68.00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

% Costo Personal / Costo Operativo

1.16 Relación Costo Operativo - Personal

El nivel de costos medido en la relación personal/costo operativo, en el periodo 2009 y 2010, se produjo un

aumento de 55.01% a 60.17%, motivado por los incrementos otorgados al personal, por disposición de

Laudo Arbitral.

0.76 0.74 0.72

0.650.62

0.590.62

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Índice de Relación Trabajo (CostosOperativos/Ingresos)

Fuente: información SEDAPAR - Planificación

Gráfico N° 22

1.17 Relación de Trabajo

La relación de trabajo, indica el nivel de eficiencia en manejo de costos operativos, respecto a los Ingresos

operativos. Durante el periodo 2009 y 2010, se alcanzaron niveles de 0.59 y 0.62, lo que significa

incremento de costos de mano de obra en cumplimiento del Laudo Arbitral para el personal sujeto a

negociación colectiva.

Memoria Anual 2010 21

Page 25: Memo 2011 Agua Sedapar

Cuadro N° 1

SEDAPAR PMO

Proceso de evaluación sistemáticaDefine objetivos a largo plazoDesarrolla estrategias para alcanzar objetivos

Horizonte: 30 años

1ra etapa: 5 años

Plan Estratégico

Mediano/largo plazo

Debe ser flexible, acorde a cambios del entorno y Objetivos

Atractor principal

Necesidad de incorporar:

- Plantas, Oper mantto

- Aporte Sedapar PTAR

- Tiempos de pre inversión

- Actualización costos inversión

- Situación financiera (liquidez)

POA

Corto plazo

Planeación Operativa

Evaluac. trimestral

2.1 Plan Maestro Optimizado:

Para la elaboración del Plan Maestro Optimizado se ha tenido en cuenta el Plan Estratégico empresarial,

la proyección de los niveles de crecimiento económico de la empresa, y las necesidades de inversión que

pueden ser cubiertos por incrementos tarifarios, la ejecución de las propuestas establecidas en el PMO

se ven reflejadas en el Plan Operativo Anual y en el Plan de Inversiones. El siguiente cuadro muestra

esquemáticamente su concepción.

2.1.1 Incremento tarifario – PMO

El Plan Maestro Optimizado, aprobado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS -, ha permitido sincerar las tarifas de servicio, situación que se ha verificado con el cumplimiento de las metas de gestión de los tres primeros años regulatorios, lo que muestra el alto nivel de desempeño alcanzado. El incremento del Índice de Precios al Mayorista –IPM, ha incidido igualmente en los ingresos de la empresa, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 2

Índice de incremento tarifario

Año PMO IPM

2006 - 2007 13.00%

2007 - 2008 6.70%

ag07 - feb08 3.13%

mar08 - jun08 4.04%

jul08 - sep08 3.77%

2008 - 2009 10.70% 2009 - 2010 0.00%

2010 - 2011 0.00%

Fuente: Oficina de Planificación

II. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

Memoria Anual 201022

Page 26: Memo 2011 Agua Sedapar

Cabe destacar, que si bien es cierto que los incrementos tarifarios aplicados conforme a autorización

del Órgano Regulador, han tenido un impacto en los ingresos por la venta de nuestros servicios,

también es menester mencionar que igualmente, la gestión corporativa ha permitido obtener mayores

ingresos y resultados en los últimos tres ejercicios.

Sedapar tiene una Base de Datos de indicadores de gestión, que ha sido consistentemente alimentada,

reportada y validada por SUNASS, e incluida en sus estudios de BenchMark anual y que son publicados

regularmente.

El presente informe toma al año 2007 como base del análisis. Hemos elaborado un mapa de control de

indicadores, el que permite tener una idea clara del impacto de los mismos en los resultados de gestión,

sirviendo también de base para el análisis prioritario de nuestras actividades.

2.1.1 Indicadores

Fuente: Oficina de Planificación - GG

Cuadro N° 3

Cloro Residual

Producción AP

Turbiedad MicromediciónAgua No Facturada

# Roturas Km/año

Reclamos x 1000 Cnx

Continuidad

# Cnx AP

# Cnx AR

Km. de Red Incorporados

Cobertura AP

Cobertura AR

Cnx Activas

Vol_Fact/hab/dia

Fac_Prom S/Cnx

Morosidad Incremento de Facturación / Ingresos

# Trabajadores

Fac_Prom S/Cnx

# Trabajadores / 1000 Cnx

Costo Trabajadores Operativos

Costo Producido

Costo FacturadoRelación de Trabajo

Ing/Gast/Resul x Ejercicio

Ing/Gast/Resul x Año Regulatorio

Impacto Real por Tarifas

Balance

Estado Resultados

Liquidez

Rentabilidad

Solvencia

Activos/#Cnx

Inversiones/#Cnx

Estudios

Obras

Bienes

Servicios

Histórico

Actual

Histórico

Actual

Plan Inversiones Plan de Compras Ejecución Presupuestal Cumplimiento PMO

INVERSIONES

RESULTADOS

COSTO

COBERTURA

CANTIDAD

CALIDAD

AREQUIPA y ZONALES

Arequipa Zonales

COBERTURA

CUADRO DE CONTROL

Memoria Anual 2010 23

Page 27: Memo 2011 Agua Sedapar

2.2 Plan Estratégico - Plan Operativo

El Plan Estratégico es el fundamento de todas las actividades de Sedapar, entre la más importante está el Presupuesto y su Plan Operativo Anual, los que son aprobados en tanto su contenido guarde relación con el documento orientador de políticas y actividades. El siguiente gráfico explica el proceso de formulación y evaluación del Plan Estratégico y el Plan Operativo de la empresa.

El Plan Operativo contempla cinco Objetivos Estratégicos, y sus correspondientes indicadores, cuyos porcentajes de cumplimiento se muestran en la siguiente tabla.

El POA a nivel de Objetivos al cierre del cuarto trimestre del 2010, registró un nivel de cumplimiento promedio de 90.49%, que comparado con el alcanzado en el 2009, se evidencia una mejora, de 9% más.

Entre los Objetivos Estratégicos que afectaron en el cumplimiento al cien por ciento, se encuentran el que se refiere a mejoramiento de la gestión empresarial, fortalecimiento de la cultura organizacional y creación de la imagen institucional, que alanzaron 82.17, 88, y 85.13% respectivamente, que comparados con los obtenidos en el año anterior, podemos decir que si hay mejoras.

Cuadro N° 4 % de cumplimiento indicadores POA

Año 2009Cumplimiento Plan Operativo Progr Ejec %

OEP1 Mejorar y ampliar los servicios de AP y alcantarillado 98.56% 100.0%OEP2 Asegurar la sostenibiliad económica de la empresa 98.59% 92%OEP3 Mejorar la Gestion Empresarial 82.17% 83%OEP4 Fortalecer la Cultura Organizacional de SEDAPAR 88.00% 80%OEP5 Crear la Imagen Institucional 85.13% 50% Promedio general 90.49% 81%

Indicadores OEP1Cloro Residual ( %) 99.55 99.01 99% 100%Turbiedad (%) 99.80 99.94 100% 100%Presión Máxima (m.c.a) 50.00 32.71 100% 100%Presión Mínima (m.c.a) 10.00 21.65 100% 100%Continuidad (horas/día) 23.40 22.06 94% 100%Nuevas Conexiones de Agua Potable (N°) 7186 8504 100% 100%Nuevas Conexiones de Alcantarillado (N°) 7412 7117 96% 100%

Indicadores OEP2Nivel de Morosidad (meses) 4.70 4.42 100% 100%Conexiones Activas (%) * 93.00

94.51 100% 69%Relacion de Trabajo (índice) 0.585 0.620

94% 100%Tarifa Media (S/. m3) 1.56 1.71

100% 100%

Indicadores OEP3Nivel de Micromedición * 89.50

92.84 100% 100%Agua no Facturada 29.50

30.8 47% 50%

Personal por cada 1000 conexiones de Agua Potable 3.00 2.72 100% 100%

Indicadores OEP4Grado de identificación con la Cultura Organizacional 100 88% 88% 80%

Indicadores OEP5Reclamos recibidos por cada mil conexiones 33.5 47.68 70% 0%Indice de reclamos atendidos 94.00 95.65 100% 100%

Cumplimiento al IV trimestre 2010

Fuente: información SEDAPAR - Planificación

2.3 Plan de Inversiones

El nivel de complejidad de la gestión de los recursos públicos requiere el conocimiento de conceptos como: Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado; Recursos Presupuestados, Directamente Recaudados, Transferidos, Comprometidos, Devengados y Ejecutados; el presupuesto de obra a nivel de perfil, expediente técnico, licitado y ejecutado, para analizar los indicadores presupuestales. El nivel de ejecución presupuestal alcanzado por SEDAPAR al finalizar el año 2010 es de 24% respecto de los montos comprometidos.

Memoria Anual 201024

Page 28: Memo 2011 Agua Sedapar

Cuadro N° 5

Resumen del programa y ejecución de inversiones año 2010

Presupuesto

S/IGV

Presupuesto

C/IGV

Programa de ejecucion al

31/12/10

Ejecutado acumulado al

31/12/10

Ejec

progr

Ejec

ppto

Ejec

fisica

33,320,703 39,651,637 12,913,057 8,403,580 65% 25%

23,241,495 27,657,379 18,797,027 4,969,521 26% 21%

1,900,455 2,261,541 1,594,177 1,047,135 66% 55%

19,399,416 23,085,305 15,505,368 3,380,312 22% 17%

1,941,624 2,310,533 1,697,482 542,074 32% 28%

391,691 466,112 391,691 287,435 73% 73%

- - - - 0% 0%

Total 56,953,889 67,775,128 32,101,775 13,660,536 43% 24%

% 100% 56% 24%

Detalle

B) Servicios

C) Estudios de Pre-Inversión

III.- Obras Liquidadas

IV.- Inversiones Pendientes

I.- Inversiones ligadas a Obras

II.- Inversiones no ligadas a Obras

A) Bienes

Fuente: Información SEDAPAR – Planificación

2.4 Banco de Proyectos

SEDAPAR cuenta con un Banco de Proyectos, de los cuales 25 estudios de preinversión se

encuentran en situación de viables, y que totalizan un aproximado de 367 millones de soles, entre

los que se cuentan 338 millones que se deberá invertir en la ejecución de Planta de Tratamiento de

Aguas Residuales; algunos proyectos se encuentran en plena ejecución, y los demás en proceso de

convocatoria. Adicionalmente, se tiene aproximadamente 12 estudios de preinversión en

formulación por la Unidad Formuladora de SEDAPAR que incrementarían el banco de proyectos

viables en más de 90 millones de soles.

Cabe resaltar que las inversiones propuestas se dividen en cuatro grandes tipos de proyectos y

abarcan a todas las localidades administradas por SEDAPAR, buscando de esta forma, un impulso a

las inversiones en provincias que durante mucho tiempo estuvieron postergadas como se puede

apreciar en el siguiente cuadro:

PIP(s) Viables PIP(s) en formulación

Tipo de inversión Millones de soles Localidades Millones de

soles Localidades

Comercial: (micromedición yCatastros)

4.4 Todas 0.8 Todas

Infraestructura Civil 2.9 Aqp - -

Infraestructura deSaneamiento

16.6 Aqp, Mejía, Caravelí, Cocachacra, La Curva, El Arenal

90.0

Mollendo, Pta. Bombón, Camaná, Chala, Atico, Yauca, El Pedregal, Chivay, La Joya, Cotahuasi, Chuquibamba, Aplao

Equipamiento: Hidrojets yLaboratorios

5.4 Todas - -

Mega Proyecto:PTAR

338.0 - -

Total 367.3 90.8

Cuadro N° 6

Memoria Anual 2010 25

Page 29: Memo 2011 Agua Sedapar

Memoria Anual 201026

3.1 Planta de Tratamiento de Agua Potable N° 02

En Agosto del año 2006, se suscribió el Acta de Compromiso entre la Sociedad Civil y Autoridades Políticas de Arequipa y la Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV), en la cual se acordó que la SMCV elabora a su costo la totalidad de los Expedientes Técnicos de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Aguas Residuales de la ciudad de Arequipa, financiando la Planta de Tratamiento de Agua Potable, en tanto que las Municipalidades se comprometieron a financiar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Luego de un razonable periodo de evaluación, en febrero del 2008 y respaldados por el D.S. N° 121-2008-EF del 05 de Octubre del 2008, gestionado por SEDAPAR, se otorgó la viabilidad al Perfil denominado “Ampliación y Mejoramiento del Sistemas de Agua Potable de Arequipa Metropolitana”, que considera los siguientes componentes:

Luego de un proceso de precalificación de postores, en mayo del 2009, fueron preseleccionados los

Consorcios Otab Agua (Odebrecht, Tahal, Acueducto), Consorcio IOCE (Isolux Ingenieria, Corsan, Essbio S.A.,

Aguas y Estructuras SAU) Consorcio Biwater USA- Iesa SA (Biwater USA Inc., Iesa S.A.) Consorcio San José SA

– Acciona Agua (Constructora San Jose, Acciona Agua), Consorcio Alto Cayma (Befesa Agua SAU, Graña y

Montero S.A., Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A.) Consorcio Arequipa (JJC Contratistas

Generales, OTV S.A. Proactiva Medio Ambiente), y Consorcio Aguas de Arequipa (Hidalgo é Hidalgo S.A-

FYPASA Construcciones SA, Construcción y Administración S.A.)

Posteriormente, en junio del año 2009, SEDAPAR y SMCV suscribieron el Acta de Compromiso por el cual se

definieron las formas de participación de ambas empresas en la ejecución del proyecto; conformándose el

Comité Especial con funcionarios de SMCV y SEDAPAR, quienes se encargaron llevar adelante el proceso de

licitación internacional, evaluando las propuestas técnicas y económicas de los postores. El 18 de

septiembre del 2009, se otorgó la buena pro al “Consorcio Alto Cayma”, integrado por las Empresas

integrado por Befesa Agua S.A.U., Graña y Montero S.A., y Empresa Abastecimiento y Saneamiento de Aguas

de Sevilla S.A. por el monto de S/. 232'876 289,71 responsables de la elaboración del Expediente Técnico, así

como de la Construcción y Operación y mantenimiento del Sistema.

Para la ejecución del proyecto, SEDAPAR inició diversas gestiones ante el Ministerio de Vivienda, Gobierno

Regional de Arequipa y Municipalidad Distrital de Cayma, para la obtención de la Certificación de

Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, Aprobación de Estudio de Impacto Ambiental – EIA, gestiones

ante la Empresa de Generación de Arequipa – EGASA, para permitir accesos, obtención de licencias

Municipales y servidumbres, pago de tributos y cambio de uso del terreno, entre otros.

La Planta viene siendo edificada en la zona de Alto Cayma a 2,800 msnm y tratará inicialmente un caudal de

1,5 m3/s. Comprende un edificio administrativo y la planta (caja de regulación de caudal, cámara de

disipación, caja de distribución canales para mezcla, floculadotes, sedimentadotes, dos reservorios con

capacidad de 4 mil m3 c/u y poza de secado de lodos), además de cerco perimétrico.

III. MEGAPROYECTOS

COMPONENTE DE LA INVERSIÓN:

AMPLIACIÓN PLANTA 30 426 300.00

LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE 77 111 800.00

CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA 145 805 500.00

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 74 917 500.00

TOTAL 328 261 100.00

I.G.V. 19% 62 369 600.00

TOTAL DE LA INVERSIÓN 390 630 700.00

VALOR TOTALS/.

INVERSIÓN DEL PROYECTO

Page 30: Memo 2011 Agua Sedapar

Los residentes de los centros poblados aledaños a la zona donde se construye la Planta de Tratamiento de

Agua Potable II, han sido convocados para las labores de mano de obra no calificada, para lo cual,

previamente participan de un curso de albañilería básica, a cargo de técnicos del Consorcio Alto Cayma.

En el mes de Junio del año 2010, de inició la construcción de esta importante obra, por lo que se espera que a

finales del año 2012, inicie su funcionamiento con el que se dotará de agua potable al 100% de la población

de la ciudad de Arequipa.

La ejecución de la Planta de Agua Potable N° 02, es el resultado del trabajo conjunto entre las Autoridades de

Arequipa, Sociedad Minera Cerro Verde y la Sociedad Civil.

3.2 Datos de la Planta de Tratamiento Captación

? Se construirá una bocatoma con una capacidad de captación de 3m3/s en las faldas del volcán Misti a 2,050 msnm, al margen izquierdo del río Chili.

? Tendrá una cámara para mediciones de caudal y turbidez.

Línea de Conducción

? La conducción del agua será mediante una tubería enterrada en un tramo 11 km. ? La tubería tendrá un promedio 1,20 m de diámetro. ? El trazo de la línea será en la carretera existente y túneles.

Obras Subterráneas

? Se construirán túneles para el paso de la tubería, en las faldas del volcán Misti, en terreno duro y agreste.

? Se edificará un pique vertical.

Centro de control “scada”

? Paralelo a la tubería se instalará una red de fibra óptica, desde el punto de captación hasta la Planta de Tratamiento para monitorear la conducción del agua.

? Comprende flujómetro, transmisores de presión, actuador para la apertura y cierre de la compuerta en el punto de captación y en las Válvulas (tres).

? En el edificio administrativo funcionará el Sistema de Control y Supervisión.

Capacidad

? La Planta tendrá una capacidad de tratamiento de agua potable de 1,5 m3/s (1er. Etapa). En el futuro se podrá ampliar a 3 m3/s.

Memoria Anual 2010 27

Page 31: Memo 2011 Agua Sedapar

Memoria Anual 201028

Planta de Tratamiento de Agua Potable Nº 2

Page 32: Memo 2011 Agua Sedapar

3.3 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Con fecha 02 de Agosto de 2006 se suscribe el Acta de Acuerdos de la Mesa de Diálogo, para la construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en la que participan el Presidente Consejo de Ministros, Ministro de Energía y Minas, Comité de Lucha por la Defensa de los Intereses de Arequipa, Alcaldes de Arequipa y la Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV). Sociedad Minera Cerro Verde se compromete a financiar y Ejecutar la Planta de Tratamiento Agua Potable, comprometiéndose a financiar la realización de Estudios de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en tanto que la Municipalidades, se comprometen al financiamiento de la ejecución de la obra.

Las Municipalidades de Arequipa Metropolitana, el 22 de Julio del 2008, firman el Acta de Acuerdo para el Financiamiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales para Arequipa, comprometiéndose a aportar el 10% canon de los años 2008, 2009 y 2010

Con fecha 01 de Agosto del 2008 se suscribe el Acuerdo de Co-financiamiento para la ejecución del Proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento de Aguas Residuales de Arequipa Metropolitana”. Comprometiéndose las instituciones con los siguientes aportes:

- Gobierno Regional S/.75.0 Millones- Municipalidad Provincial Arequipa S/. 11.6 Millones- Municipalidades Distritales S/. 60.0 Millones (10% Canon Minero)- Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento S/. 73.4 Millones

El 15 de Enero del 2009 la Oficina de Programación é Inversiones (OPI) - SEDAPAR emite Informe Técnico observando el Proyecto PTAR elaborado por Consultora TAHAL contratada por SMCV; ante dicho requerimiento, SMCV señaló haber resuelto el contrato con la mencionada Consultora, por lo que el Directorio de la Empresa con fecha 07 de abril del 2009, tomó la decisión de culminar los estudios, para lo cual, luego del proceso de selección respectivo, se contrató a la Consultora “H&C”, quien se encargó de levantar las observaciones realizadas al proyecto por la OPI. Mediante D.S. 030-2009-EF del fecha 08 de Febrero del 2009, se autorizó a la OPI – SEDAPAR S.A. a declarar viabilidad del proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento Aguas Residuales de Arequipa Metropolitana” a nivel de perfil.

Memoria Anual 2010 29

Charla Informativa: Expresión de interés

Page 33: Memo 2011 Agua Sedapar

Respecto de las limitantes y potencial de la tecnología de tratamiento propuesta, su dimensionamiento y emplazamiento del proyecto, SEDAPAR S.A. solicitó en su momento la asesoría especializada; igualmente, la Dirección Nacional de Saneamiento del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, en su oportunidad también ha emitido Opinión Favorable respecto de la tecnología propuesta por el Consultor.

En octubre del 2009, la OPI –SEDAPAR declaró la viabilidad del proyecto a nivel de perfil, sin embargo, unos días después la DGPM del Ministerio de Economía y Finazas, retiró la viabilidad, debido a quejas presentadas por el Alcalde y pobladores de la Municipalidad distrital de Uchumayo, señalando la ausencia de “licencia social”. El impase fue superado unos meses después, declarando la viabilidad del proyecto a nivel de factibilidad, no obstante, la oposición de las autoridades y pobladores del distrito de Uchumayo, motivando que el 06 Octubre 2009 se levante el Acta se intervención Fiscal, en Pueblo Libre - Distrito de Uchumayo por Constatación de bloqueo de carretera de Uchumayo Km 15.5, por lo que SEDAPAR S.A. solicita a Defensoría del Pueblo, mediación para la realización de talleres Informativos sobre el proyecto en el Distrito de Uchumayo.

El 03 de febrero del 2010, la OPI SEDAPAR S.A. nuevamente volvió a otorgar viabilidad al proyecto – Código SNIP 93988, considerando la ejecución de dos sistemas de tratamiento (Plantas y Emisores) para atender zonas de drenaje totalmente independientes: un Sistema Menor en Pampa Escalerilla que atenderían la zona del Cono Norte de Arequipa, y un Sistema Mayor en Pampa Los Hurtados cuya cobertura se prevé para la parte centro y sur de la ciudad. El desarrollo de este Proyecto disminuirá la contaminación del rió Chili, que viene siendo impactado por el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento previo.

El Directorio SEDAPAR S.A. durante el 2010 ha realizado gestiones ante el Gobierno Central (Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento), Gobiernos Locales (Municipalidad Provincial de Arequipa y Municipalidades Distritales) y Gobierno Regional para lograr el cumplimiento de los aportes de las instituciones que han asumido el compromiso de co-financiamiento del proyecto, cursando comunicaciones y sostenido reuniones con diferentes autoridades a fin que cumplan con remitir el documento conteniendo el “Compromiso Presupuestal” para ejecución del proyecto en forma integral.

Ante los problemas suscitados por la negativa de la población y autoridades del distrito de Uchumayo, el Gobierno Regional Arequipa y Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, solicitaron la ejecución del proyecto por componentes y que primero se ejecute el componente PTAR – Pampa Escalerilla y posteriormente el componente PTAP Los Hurtados.

Cuadro N° 07

Cuadro Comparativo de Alternativas Evaluadas por la OPI en el PIP “Ampliación yMejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento Aguas Residuales de

Arequipa Metropolitana”

Memoria Anual 201030

ALTERNATIVAS

1Etapas Cerro Negro + Pampa Estrella +Hurtados + PampaTunales+ Pampa

1º ETAPA

2º ETAPA

3º ETAPA

4º ETAPA

Inversión 1º Etapa ($) 116 700 000

1º Etapa

Diferencia: Pampa Estrella - (Hurtados + Escalerilla) 33 100 000 13 400 000

Diferencia: (Pampa Estrella + Pampa Escalerilla) - (Hurtados + Escalerilla) 59 300 000 36 100 000

TOTAL

149 800 000 176 000 000

116.5

20.2

11.6

7.5

127.5

20.4

11.7

7.5

116.7

38.5

11.9

7.7

149.8

22.9

8.7

6.8

176

16.4

10.9

7.6

Escalerilla Pampa Escalerilla Pampa EscalerillaEscalerilla Pampa Estrella

2 3 4 5

Page 34: Memo 2011 Agua Sedapar

3.3.1 PTAR “La Escalerilla”

n

n

En atención a los problemas sociales y a la negativa reiterada de la población y autoridades del distrito de

Uchumayo para la Construcción del Planta de Tratamiento en el sector denominado Los Hurtado, se hizo

inviable la ejecución del proyecto integral, por lo que se adopto la decisión de dividir el proyecto integral,

considerando la diferenciación clara de los ámbitos de atención de cada uno de los sistemas de tratamiento

que forman patrte del proyecto integral, lo que fue consentido por la DGPM del Ministerio de Economía y

Finanzas.

La decisión, fue tomada en consideración al aseguramiento del financiamiento del parte del Gobierno

Regional, Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Municipalidad Distrital de Yura y SEDAPAR S.A., es así

que la Unidad Formuladora de SEDAPAR S.A. reformula el Estudio de Preinversión, dividiendo el proyecto

en dos:

Proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento Aguas Residuales de

Arequipa Metropolitana”, con Código SNIP 93988 – Sistema de Tratamiento Mayor, y,

Proyecto “Construcción del Emisor y Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Sector

denominado Cono Norte de Arequipa Metropolitana” registrado en el Banco de Proyectos con el Código

SNIP N° 167951 – Sistema de Tratamiento Menor

En contraposición a la situación presentada para la ejecución de la Planta los Hurtados, la ejecución del PIP

“Construcción del Emisor y Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Sector denominado Cono Norte

de Arequipa Metropolitana”, ha sido exigida permanentemente por la población asentada en la zona norte

de la ciudad y por las autoridades del distrito de Cerro Colorado, tal interés ha sido materializado a través de

actas de acuerdo, pronunciamientos, memoriales y Oficios.

Memoria Anual 2010 31

Page 35: Memo 2011 Agua Sedapar

Cuadro N° 08

Fuente: Información SEDAPAR - Administración

La viabilidad el proyecto fue otorgada por la OPI – SEDAPAR, con fecha 05 de noviembre del 2010, iniciándose en el mismo mes, el proceso de selección para otorgar la buena pro al postor que se encargará de la Elaboración del Expediente Técnico, Ejecución de obra y Operación y Mantenimiento del Sistema (por un periodo de 03 años); se ha considerado un valor referencial de S/. 67' 866 127.31 y un periodo de ejecución de 22 meses computados a partir del consentimiento del contrato respectivo. El otorgamiento de la buena pro esta previsto para el mes de abril del 2011

SITIO PAMPA ESCALERILLA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Aporte (S/.)

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA .

Acuerdo Regional N° 054-2010-GRA/CR Arequipa

(Aporte Total según acuerdo de S/. 75 000 000 para las Dos PTAR´s , y de acuerdo a Oficio Circular N° 041-2009-GRA/PR y a los Oficios N° 1001 y 1052-2009-GRA/PR, el aporte para la PTAR Escalerilla es de S/. 30 000 000)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Acuerdo de Concejo N° 66-2010-MDCC

Acuerdo de Concejo N° 95-2010-MDCC

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA

Acuerdo de Concejo N° 034-2010-MDY

SEDAPAR S.A Memorando N°091-2010/S-1020

Memorando N°067-2010/S-1002

TOTAL (incluido IGV)

30 000 000

19 800 000

2 900 000

17 900 000

70 600 000

Memoria Anual 201032

Page 36: Memo 2011 Agua Sedapar

VISTA DE SITIO LOS HURTADOS

3.3.2 PTAR “Los Hurtados”

Para obtener la “licencia social” de los pobladores y autoridades del distrito de Uchumayo, SEDAPAR S.A. a través de reuniones de sensibilización y talleres informativos busca garantizar la aceptación del proyecto por parte de la población vecina a la PTAR proyectada para el Sistema Mayor en Pampa Los Hurtado.

Al problema antes señalado debe agregarse, que el Sistema Mayor denominado PTAR Los Hurtados, aún no cuenta con el aseguramiento de los fondos necesarios para su ejecución, por lo que se prevé su financiamiento a través de fondos provenientes de operaciones oficiales de crédito (endeudamiento externo del Banco Mundial - BM, Banco Interamericano de Desarrollo -BID, Corporación Andina de Fomento - CAF ó Cooperación Alemana Kfw), en cuyo caso corresponde a la OPI sectorial (OPI-VIVIENDA) realizar la evaluación del proyecto para su posterior solicitud de Declaración de Viabilidad del PIP a la DGPM-MEF.

VISTA DE PROPUESTA DE INSTALACION PTAR LOS HURTADOS

Memoria Anual 2010 33

Page 37: Memo 2011 Agua Sedapar

3.4 Fideicomiso PTAR

Para asegurar el financiamiento de los proyectos “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Emisores

y Tratamiento Aguas Residuales de Arequipa Metropolitana”, con Código SNIP 93988 – Sistema de

Tratamiento Mayor, y, “Construcción del Emisor y Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del

Sector denominado Cono Norte de Arequipa Metropolitana” con el Código SNIP N° 167951, SEDAPAR y

las autoridades Regionales y Locales, han definido la constitución de un fondo de fideicomiso, para lo

cual, se viene realizando coordinaciones con diferentes instituciones del Sistema Financiero Nacional,

incluido el Banco de la Nación, a efectos de buscar las mejores condiciones y tasas; provisionalmente se

ha aperturado en el Banco de la Nación una “Cuenta Puente de fideicomiso”, donde se hallan

depositados los recursos entregados por las diferentes instituciones co-financiantes de los proyectos.

Memoria Anual 201034

DEPOSITOS MUNICIPALIDADES PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS

MUNICIPALIDAD DEPÓSITO FECHA TOTAL

(FIDEICOMISO) 31 - 12 - 2010

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 3,000,000.00

1,872,933.00

3,000,000.00 7,872,933.00

1,000,000.00 1,000,000.00MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

284,687.00 284,687.00MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDÍA

1,297,588.42

1,640,240.67

14,084.91

1,015,951.21 3,967,855.21MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

1,878,087.50 1,878,087.50MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA

767,388.33 767,388.33MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

300,000.00 300,000.00MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE J.L. BUSTAMANTE

1,250,000.00 1,250,000.00MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA

191,616.00

243,325.00 434,941.00MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA

720,811.00

873,425.00 1,594,236.00MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA

300,000.00 300,000.00

19,650,138.04

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MNO. MELGAR

23/07/2009

03/08/2009

23/07/2010

15/09/2009

07/09/2009

20/07/2009

10/09/2009

30/06/2010

04/11/2010

05/01/2010

11/11/2009

18/11/2009

05/01/2010

21/04/2010

14/05/2010

28/05/2010

28/05/2010

02/06/2010

Page 38: Memo 2011 Agua Sedapar

Los resultados de gestión Sedapar mejoran a partir del año 2007 y muestran una tendencia positiva al

finalizar el año 2010. La alta liquidez garantiza el cumplimiento de las inversiones programadas, y permite

afrontar con solvencia cualquier compromiso de aporte para la construcción de la Planta de Tratamiento de

Aguas Residuales.

Al mes de Diciembre del 2010 tiene Activos por S/. 358 908 378 de los cuales el 24.80% son Activos

Corrientes y el 75.20% son Activos No Corrientes; mientras que por el Año 2,009 fue un total de Activos por

S/. 350 409 723 correspondiendo el 21.33% de Activos Corrientes y el 78.67% de Activos No Corrientes.

Los Activos han aumentado en 2.43% es decir en S/. 8 498 655 debido principalmente al aumento del rubro

Caja y Bancos, Otras Cuentas por Cobrar, Gastos Diferidos; y disminución de los rubros Cuentas por Cobrar

Comerciales a corto y largo plazo, como también Existencias, Inmuebles Maquinaria y Equipo, Activos

Intangibles Netos, entre otros.

Se tiene un Pasivo y Patrimonio de S/. 358 908 378 de los cuales el 2.96% son Pasivos Corrientes, el 29.70%

Pasivos No Corrientes y el 67.34% corresponde al Patrimonio; mientras que en el año 2,009 fue un total de

Pasivo y Patrimonio de S/. 350 409 723 correspondiendo al Pasivo Corriente el 3.35% al Pasivo No Corriente

el 31.40 y Patrimonio el 65.25%.

El Total del Pasivo con relación a diciembre del 2,009, ha disminuido en 3.74%, debido a la disminución de

los rubros Obligaciones Financieras a corto y largo plazo, Cuentas por Pagar Comerciales y al incremento de

Otras Cuentas por Pagar a corto plazo e Ingresos Diferidos. El Patrimonio con relación al mismo mes del 2009, ha aumentado en 5.71%, debido principalmente al

incremento del Capital Adicional; así como también del Resultado Acumulado.

El Pasivo Corriente, porcentualmente tiene una relación del 11.95% con el Activo Corriente mostrando una

capacidad de pago razonable.

El Total del Pasivo, tiene una relación porcentual del 32.66% con el total del Activo y 48.50% con el total del

Patrimonio.

Es importante precisar que no existe ningún tipo de Hipoteca o garantía documentada por el total del Pasivo,

lo enunciado es una interpretación de un indicador financiero.

4.1 Balance General

IV. ESTADOS FINANCIEROS

Memoria Anual 2010 35

Page 39: Memo 2011 Agua Sedapar

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A

E.P.S. SEDAPAR S.A.

BALANCE GENERALAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y DEL 2009

(EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO 2010 2009 PASIVO Y PATRIMONIO 2010 2009

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo (Nota 4) 70,283,037

56,878,790

Sobregiros Bancarios (Nota 4) -

-

Inversiones Financieras Obligaciones Financieras (Nota 12) 2,690,436

2,888,157

Cuentas por Cobrar Comerciales (Nota 5) 6,784,682

7,631,757

Cuentas por Pagar Comerciales (Nota 13) 13,982

1,234,486

Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas

Otras Cuentas por Cobrar (Nota 6) 6,372,041

5,431,952

Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes

Existencias (Nota 7) 3,899,959

4,790,626

Otras Cuentas por Pagar (Nota 14) 8,211,993

7,629,988

Activos Biológicos Provisiones

Gastos Diferidos (Nota 8) 44,142 875 Pasivos Mantenidos para la Venta

Otros Activos Total Pasivo Corriente S/. 10,916,411 11,752,631

Total Activo Corriente S/. 87,383,861 74,734,000 PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras (Nota 15) 94,906,694 103,661,877

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas

Pasivo por Impto a la Renta y Particip. Diferidos

ACTIVO NO CORRIENTE Otras Cuentas por Pagar (Nota )

Provisiones

Inversiones Financieras Ingresos Diferidos (Nota 16) 11,671,663 6,360,374

Cuentas por Cobrar Comerciales (Nota 9) 426,148 579,291 Total Pasivo No Corriente S/. 106,578,357 110,022,251

Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas TOTAL PASIVO S/. 117,494,768 121,774,882

Otras Cuentas por Cobrar PATRIMONIO NETO

Existencias (neto) Capital Social (Nota 17) 213,898,517 213,898,517

Activos Biológicos Acciones de Inversión

Inversiones Inmobiliarias Capital Adicional (Nota 18) 38,517,219 37,501,947

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) (Nota 10) 262,331,087

267,302,313

Resultados no Realizados

Activos Intangibles (neto) (Nota 11) 7,143,266

7,794,119

Reservas Legales (Nota ) -

-

Activos por Impto.a la Renta y Participac. Diferidos

Otras Reservas

Crédito Mercantil Resultados Acumulados (Nota 19) (26,019,427)

(41,964,671)

Otros Activos (Nota ) Resultado del Ejercicio (Nota 19) 13,393,285

19,199,048

Total Activo No Corriente S/. 269,900,501

275,675,723

Diferencias de Conversión

TOTAL PATRIMONIO NETO S/. 239,789,594

228,634,841

TOTAL ACTIVO 357,284,362

350,409,723

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 357,284,362

350,409,723

CUENTAS DE ORDEN (Nota 31) 145,648,552

151,002,507

CUENTAS DE ORDEN (Nota 31) 145,648,552

151,002,507

Las Notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros. Fuente: información SEDAPAR – Administración

Memoria Anual 201036

Page 40: Memo 2011 Agua Sedapar

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A.

E.P.S. SEDAPAR S.A.

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDASPor los años terminados al 31 de Diciembre del 2010 y 2009

( EN NUEVOS SOLES )

HISTORICO REEXPRESADO

DESCRIPCIÓN 2010 2010 2009

VENTAS NETAS (Ingresos Operacionales) (Nota 20) 77,291,291 67,758,513

OTROS INGRESOS OPERACIONALES (Nota 21) 3,185,975 2,550,524

TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 80,477,266 70,309,037

COSTO DE TRATAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE AGUA (Nota 22) (49,552,136) (37,714,522)

OTROS COSTOS OPERACIONALES

TOTAL DE COSTOS OPERACIONALES (49,552,136) (37,714,522)

UTILIDAD BRUTA 30,925,130 32,594,515

GASTOS DE VENTAS (Nota 23) (10,493,050) (7,005,317)

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Nota 24) (14,134,240) (10,952,489)

OTROS INGRESOS (Nota 25) 3,616,435 5,330,877

OTROS GASTOS (Nota 26) (773,281) (2,397,976)

RESULTADO OPERATIVO 9,140,994 17,569,610

INGRESOS FINANCIEROS (Nota 27) 7,471,109 6,799,371

GASTOS FINANCIEROS (Nota 28) (1,317,193) (1,262,436)

RESULTADO ANTES DE PARTICIP. E IMPTO RENTA 15,294,910 23,106,545

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES (277,609) (570,438)

IMPUESTO A LA RENTA (1,624,016) (3,337,059)

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 13,393,285 19,199,048

Las Notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros.

Fuente: información SEDAPAR - Administración

Memoria Anual 2010 37

Page 41: Memo 2011 Agua Sedapar

Fuente: información SEDAPAR - Administración

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A.

E.P.S. SEDAPAR S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETOPor los años terminados al 31 de Diciembre del 2010 y 2009

( EN NUEVOS SOLES )

CUENTACapital Social

(Nota 17a )Capital Adicional

(Nota 17)Reservas (Nota 17)

Resultados Acumulados (Nota 17b)

TOTALES

SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2009 213,898,517 36,968,708 - (41,856,525) 209,010,700

Ganancia (perdida) por valor razonable de : - - - - - Inmuebles, Maquinaria y Equipo - - - - - Activos Financieros disponibles para la Venta - - - - - Ganan (perd) por cobertu de Flujo de Efect

y/o Cobertu de Inver. Net en negocio en el extran.

- - - - - Ganancia (perdida)por diferencias de cambio - - - - - Ingresos (gastos) reconocidos directamente en patrimonio - - - - - Transferencias netas de Resultados no Realizados - - - - - Otras transferencias netas - - - - - Utilidad (perdida) Neta del ejercicio - - - 19,199,048 19,199,048 Total de ingresos y gastos reconocidos - - - - - Efecto acumulado de Cambios en Políticas Contables y Corrección de Errores - - - - - Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades efectuadas en el periodo - - - - - Dividendos declarados y participaciones acordados durante el periodo - - - - - Nuevos Aportes de accionistas - - - - - Reducción de capital o redención de Acc.de Inversión - - - - - Acciones de tesorería - - - - - Capitalización de partidas patrimoniales - - - - - Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones - - - - - Conversión a moneda de presentación - - - - - Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales - 533,239 - (108,146) 425,093

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 213,898,517 37,501,947 - (22,765,623) 228,634,841

SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2010 213,898,517 37,501,947 - (22,765,623) 228,634,841

Ganancia (perdida) por valor razonable de : - - - - - Inmuebles, Maquinaria y Equipo - - - - - Activos Financieros disponibles para la Venta - - - - - Ganan(perd)por cobertu de Flujo de Efect

y/o Cobertu de Inver. Net en negocio en el extran.

- - - - - Ganancia (perdida) por diferencias de cambio - - - - - Ingresos (gastos) reconocidos directamente en patrimonio - - - - - Transferencias netas de Resultados no Realizados - - - - - Otras transferencias netas - - - - - Utilidad (perdida) Neta del ejercicio - - - 13,393,285 13,393,285 Total de ingresos y gastos reconocidos - - - (3,253,804) (3,253,804) Efecto acumulado de Cambios en Politicas Contables y Correccion de Errores - - - - - Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades efectuadas en el periodo - - - - - Dividendos declarados y participaciones acordados durante el periodo - - - - - Nuevos Aportes de accionistas - - - - - Reducción de capital o redención de Acc. de Inversión - - - - - Acciones de tesoreria - - - - - Capitalización de partidas patrimoniales - - - - - Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones - - - - - Conversión a moneda de presentacion - - - - - Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales - 1,015,272 - - 1,015,272

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 213,898,517 38,517,219 - (12,626,142) 239,789,594

Las Notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros.

Memoria Anual 201038

Page 42: Memo 2011 Agua Sedapar

48,704 50,064

59,143

67,729

82,440

91,565

51,17861,778

57,88256,417

59,332

76,270

-2,474

-11,714

1,261

11,312

23,108

15,295

-20,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Resultados Económico - Financieros

Costos - Gastos

Resultado Neto

Ingresos

-2,474

-11,714

1,261

11,312

23,108

15,295

-15,000

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Resultado Neto (S/. 000)

Impacto Incr. Depreciación

Fuente: información SEDAPAR - Administración

Fuente: información SEDAPAR - Administración

Memoria Anual 2010 39

Page 43: Memo 2011 Agua Sedapar

Fuente: información SEDAPAR - Planificación

La Gerencia General ha presentado propuestas de implementación de procesos de modernización, a lo largo de estos meses se han iniciado y en muchos casos se han concluido diversas actividades orientadas a conseguir mejores resultados empresariales. Los componentes del programa de modernización y su nivel de avance se presentan en el siguiente cuadro:

Ninguna actividad independiente mostrará resultados inmediatos, se requiere cumplir rigurosamente los procedimientos legales para implementar cualquier propuesta. Un gran cambio es el resultado de pequeños cambios adecuadamente implementados; la experiencia académica y personal trazan un camino que puede resumirse en la necesidad de construir una visión, contar con los recursos necesarios, implementar los procesos operativos, presupuestales y administrativos, acompañados de perseverancia y constancia; en el tiempo se apreciará el resultado, medido de manera objetiva mediante indicadores y de manera subjetiva en la percepción de los usuarios internos y externos.

V. PLAN DE MODERNIZACIÓN

Memoria Anual 201040

Mejorar y ampliar la infraestructura física

Cambiar TIC´s darle mayor

Modernizar la Estructura organizaciónMejorar las condiciones laborales

Garantizar la atención y calidad delServicio a largo plazo

rapidez y confianza a losprocesos en tiempo real

Ampliar la capacidadde respuesta operativa

Mejor atención al cliente interno y externoInfraestructura

Equipos

TecnologíaModernización

Sedapar

Personal

IncrementoProducción

Obras Grals PMO

Mejoram prod

Mejoram opera

PTAP y PTAR

OBRAS ZONALES

I& D

Plataformatecnológica

Mejora procesos

Vehículos yequipos

Mejora remunerat.

Doc. de Gestión.

Page 44: Memo 2011 Agua Sedapar

INFORMACIÓN

RELEVANTE

Iglesia de Sachaca

Page 45: Memo 2011 Agua Sedapar

ANEXOS:

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicadores Unidad 2,010 2009

Operativos:

• Producción Anual de Agua Potable M3 58,095,734

57,342,682

• Población servida Hab 895,594

868,905

• Cobertura de agua potable % 91.46

93.54

• Cobertura de alcantarillado % 81.26

80.68

• Continuidad (horas de abastecimiento) Hrs/día 22.06

21.55

Comerciales:

• Conexiones Totales Agua Potable N° 225,293

216,512

• Conexiones Facturadas de Agua Potable N° 202,076

192,277

• Conexiones Totales de Alcantarillado N° 200,106

192,989

• Conexiones Facturadas de Alcantarillado N° 180,827

162,873

• Volumen anual facturado M3 40,202,210

39,030,466

• Índice de Agua No facturada % 30.80

31.93

Financieros:

• Liquidez General ( A. Cte/P. Cte) Índice 8.37 9.60

• Solvencia (Pasivo Total/Patrimonio) Índice 0.48 0.51

Recursos humanos:

• Personal de la Empresa N° 612 619

• N° Trabajadores por mil conexiones Agua N° 2.72 2.86

• N° Trabajadores por mil conex Agua y Alcant N° 1.44 1.51

Fuente: información SEDAPAR – Planificación

Memoria Anual 201042

Planta de Tratamiento de Agua Potable La Tomilla

Page 46: Memo 2011 Agua Sedapar

ANEXO I

PRODUCCIÓN Y

TRATAMIENTO

Yanahuara

Page 47: Memo 2011 Agua Sedapar

Memoria Anual 201044

ENERO 654,006.80 654,006.80 794.44 48.60

FEBRERO 593,947.40 593,947.40 677.64 62.70

MARZO 663,868.80 663,868.80 764.72 51.70

ABRIL 639,706.00 639,706.00 744.55 42.35

MAYO 655,559.80 655,559.80 756.54 58.20

JUNIO 633,645.00 633,645.00 730.42 34.50

JULIO 652,408.80 652,408.80 767.02 23.50

AGOSTO 677,709.80 677,709.80 767.72 50.60

SETIEMBRE 666,284.00 666,284.00 762.92 29.50

OCTUBRE 691,059.80 691,059.80 778.42 43.50

NOVIEMBRE 663,755.00 663,755.00 732.47 58.50

DICIEMBRE 686,362.80 686,362.80 752.76 77.50

TOTAL 7,878,314.00 7,878,314.00 9,029.62 581.15

INFORME ANUAL DE PRODUCCIÓN Y GASTO DE INSUMOS

INSUMOS QUIMICOS

FUENTES SUBTERRANEAS

MESES

VOLUMEN

TRATADO

(Agua Cruda)

M3 / mes

VOLUMEN

PRODUCIDO

(Agua Potable)

M3 / mes CLORO LIQUIDO

HIPOCLORITO

DE CALCIO ( 65% )

Fuente: Información SEDAPAR - Producción

NO-IÓNICO ANIÓNICO

0.00 469.60

73.10 3042.85

80.85 10397.00

141.70 459.19

191.30 962.00

174.25 349.50

169.60 456.00

154.20 409.00

146.30 674.00

159.75 456.00

133.50 539.50

150.85 5889.00

1,575.40 24,103.64

POLÍMEROS HIPOCLORITO DE CALCIO

65%

PRODUCCIÓN

CATIÓNICO

ENERO 4082638.60 3728053.00 8.69 93690.00 28650.00 50.00 16224.00 3.00 137.95

FEBRERO 3567482.40 3260244.00 8.61 98460.00 31150.00 0.00 13630.00 0.00 53.05

MARZO 3877182.60 3629301.00 6.39 129600.00 39600.00 0.00 15081.00 0.00 68.50

ABRIL 3900373.80 3647481.00 6.48 70740.00 23850.00 0.00 14900.00 0.00 33.80

MAYO 3949484.80 3662032.00 7.28 76410.00 14400.00 0.00 13817.00 0.00 0.00

JUNIO 3710710.40 3414272.00 7.99 68040.00 0.00 0.00 11415.00 0.00 0.00

JULIO 3538176.40 3269386.00 7.60 50490.00 0.00 0.00 11171.00 0.00 0.00

AGOSTO 3585965.20 3335578.00 6.98 40230.00 6450.00 0.00 10649.00 0.00 0.00

SETIEMBRE 3752308.20 3507537.00 6.52 31590.00 8190.00 0.00 10238.00 0.00 0.00

OCTUBRE 3973765.80 3679401.00 7.41 51030.00 8100.00 1000.00 12269.00 4.00 0.00

NOVIEMBRE 3726577.80 3441285.00 7.66 64530.00 0.00 0.00 13198.00 0.00 0.00

DICIEMBRE 3936167.20 3627028.00 7.85 82620.00 21550.00 1000.00 13522.00 0.00 0.80

TOTAL 45,600,833.20 42,201,598.00 7.46 857,430.00 181,940.00 2,050.00 156,114.00 7.00 294.10

CLORO LÍQUIDO

INFORME ANUAL DE PRODUCCIÓN Y GASTO DE INSUMOS

MESES

VOLUMEN TRATADO

(Agua Cruda) m3 / mes

VOLUMEN PRODUCIDO

(Agua Potable) m3 / mes

AGUA DE SERVICIO

(%)

CONSUMO DE INSUMOS ( Kg )

POLICLORURO DE ALUMINIO

SULFATO DE ALUMINIO "B"

SULFATO DE ALUMINIO "A"

Fuente: Información SEDAPAR - Producción

FUENTE SUPERFICIAL

Page 48: Memo 2011 Agua Sedapar

VARIACIÓN DE DOSIS DE CLORO

TOMA TOMILLA - PLANTA LA TOMILLA

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

ENER

O

FEB

RER

O

MA

RZO

AB

RIL

MA

YO

JUN

IO

JULI

O

AG

OST

O

SEP

TIEM

BR

E

OC

TUB

RE

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

DO

SIS

(mg/

L)

Dosis de Cloro Toma Dosis de Cloro Planta

Fuente: información SEDAPAR – Producción

Memoria Anual 2010 45

Fuente: información SEDAPAR - Producción

TOMA PLANTA

ENERO 2.90 1.21

FEBRERO 2.61 1.29

MARZO 2.47 1.23

ABRIL 2.52 1.37

MAYO 2.29 1.32

JUNIO 1.85 1.25

JULIO 1.70 1.36

AGOSTO 1.70 1.10

SEPTIEMBRE 1.60 1.10

OCTUBRE 1.85 1.26

NOVIEMBRE 2.18 1.36

DICIEMBRE 2.27 1.15

PROM. ANUAL 2.16 1.25

MESES Dosis de Cloro (mg/l)

VARIACIÓN ANUAL DE LA DOSIS DE CLOROSISTEMA DE PRODUCCIÓN LA TOMILLA - PERIODO 2010

Page 49: Memo 2011 Agua Sedapar

Memoria Anual 201046

VARIACIÔN DE LA TURBIEDAD DE AGUA CRUDA Y AGUA POTABLE

Planta La Tomilla - 2010

0.0

30.0

60.0

90.0

120.0

150.0

180.0

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

MA

YO

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

SE

TIE

MB

RE

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Tb Ag. Cruda

Tb Ag. Potable

Tu

rb. A

g. C

rud

a (

NT

U )

Tu

rb. A

g. P

ota

ble

( N

TU

)

Fuente: información SEDAPAR - Producción

AGUA CRUDA

Promedio Promedio L.M.P. Máx. Mín. Máx. Mín.

ENERO 66.7 1.0 5.0 235.0 13.8 2.8 0.2

FEBRERO 146.5 1.4 5.0 347.5 28.1 2.4 0.9

MARZO 91.0 1.1 5.0 163.3 55.6 1.8 0.7

ABRIL 37.0 1.2 5.0 46.3 24.2 1.7 0.7

MAYO 26.0 1.2 5.0 80.0 12.5 1.9 0.9

JUNIO 8.7 1.4 5.0 17.0 6.0 2.0 0.9

JULIO 5.5 1.4 5.0 7.1 4.0 1.9 1.0

AGOSTO 8.1 1.3 5.0 21.7 4.0 1.9 0.9

SETIEMBRE 10.3 1.2 5.0 20.5 6.9 1.8 0.8

OCTUBRE 9.7 1.5 5.0 60.0 5.0 2.6 0.7

NOVIEMBRE 11.3 2.1 5.0 29.2 9.2 2.9 1.6

DICIEMBRE 23.9 1.9 5.0 93.9 8.0 3.1 0.8

Prom. Anual 37.1 1.4 93.5 14.8 2.2 0.8

MAXIMO 146.5 2.1 347.5 55.6 3.1 1.6

MINIMO 5.5 1.0 7.1 4.0 1.7 0.2

FUENTE: Informes Mensuales de Producción de la Jafatura del Dpto de Agua Potable.

VARIACION DE TURBIDEZ - AGUA CRUDA vs AGUA POTABLEPLANTA LA TOMILLA - 2010

MESES

TURBIEDAD (UNT)

AGUA CRUDA AGUA POTABLEAGUA POTABLE

INFORME ANUAL DE CONTROL DE PROCESOS

Fuente: Información SEDAPAR - Producción

Turbiedad Alcalinidad Turbiedad Alcalinidad Cloro Libre Res.

NTU mg / l NTU mg / l mg / l

ENERO 67 7.5 55 1.0 7.1 52 1.20

FEBRERO 146 7.5 46 1.4 7.0 42 1.20

MARZO 91 7.4 43 1.1 7.0 38 1.21

ABRIL 37 7.2 43 1.2 6.8 39 1.19

MAYO 26 7.1 41 1.2 6.8 38 1.17

JUNIO 9 7.3 41 1.4 7.0 38 1.20

JULIO 6 7.4 39 1.4 7.0 36 1.21

AGOSTO 8 7.4 44 1.3 7.2 41 1.20

SETIEMBRE 10 7.7 58 1.2 7.5 56 1.21

OCTUBRE 10 7.8 55 1.5 7.5 53 1.18

NOVIEMBRE 11 7.8 48 2.1 7.6 44 1.19

DICIEMBRE 24 7.9 52 1.9 7.7 47 1.21

PROMEDIO ANUAL 37 7.5 47 1.4 7.2 44 1.20

pHMESES

AGUA CRUDA AGUA POTABLE

pH

Page 50: Memo 2011 Agua Sedapar

Memoria Anual 2010 47

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Q

(l/s)142.79 139.95 140.74 139.30 141.40 143.86 139.41 139.52 125.09 120.88 124.11 144.53

INFORME ANUAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 2010

PLANTA CHILPINA

105

110

115

120

125

130

135

140

145

CA

UD

AL

(l/

s)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CAUDAL DEL EFLUENTE Promedio Mensual - Año 2010

CONTROL DE CALIDAD AGUA POTABLE - 2010

CUADRO RESUMEN

CONTROL DESINF.

CONTROL F.Q.

DESINFECCIÓN COLITOTALBACT.

TERMOTOLERANTESFÍSICO QUÍMICO

Salida Planta La

Tomilla R-9 + R-9A.1410 35 35 2852 4332

Carac. Agua Cruda Superficial 361 35 35 2601 3032

Salida Fuentes Subterráneas.

7036 48 48 278 7410

Carac. Agua Cruda Subterráneas

0 46 46 172 264

Reservorios de Servicio** 16713 460 460 2965 20598

Redes de Distrib. (Zonas) 10679 1417 1417 8533 22046

Apoyo a Zonales 0 136 136 489 761

Control a Insumos 0 69 69

Inspecciones Sanitarias,

Supervisiones y Otros107 69 69 2802 3047

TOTAL / AÑO: 36306 2246 2246 20761 61559

COMPONENTE

CONTROL MICROBIOLÓGICOTOTAL EJECUTADO POR

COMPONENTE Y/O ACTIVIDAD

Fuente: información SEDAPAR –

Producción

Page 51: Memo 2011 Agua Sedapar

MESES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

AFLUENTE 716.32 723.48 744.27 703.51 678.29 739.89 684.54 712.74 694.27 693.93 668.14 631.23

EFLUENTE 138.60 200.44 202.48 186.49 188.94 172.55 189.62 185.34 164.37 153.52 145.51 147.33

% Remoción 80.65 72.30 72.79 73.49 72.14 76.68 72.30 74.00 76.3248 77.8767 78.2216 76.6599

DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO - 2010

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

DB

O5 (

mg

/ l )

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO PROMEDIO MENSUAL - AÑO 2010

Afluente Efluente

Fuente: información SEDAPAR - Producción

El caudal de agua cruda (afluente) de Septiembre a Noviembre, bajó por problemas en las redes de alcantarillado en el distrito de Socabaya. En el 2010. se incrementó el volúmen de tratamiento de aguas residuales en un 0.54% con respecto al 2009. Se cumplió la meta del PMO fijada en 120 l/s

AÑO

Q (l/s)

M3

2006

149.10

2007 2008 2009 2010

141.73 135.54 136.07 136.80

4 314 595.894 701 969.44 4 469 671.92 4 285 572.64 4 291 252.65

14

9.1

0

14

1.7

3

13

5.5

4

13

6.0

7

13

6.8

0

125.00

130.00

135.00

140.00

145.00

150.00

CA

UD

AL

(l/

s)

2006 2007 2008 2009 2010

CAUDAL DEL EFLUENTE (PROMEDIO ANUAL 2006 - 2010)

Fuente: información SEDAPAR - Producción

Memoria Anual 201048

Page 52: Memo 2011 Agua Sedapar

Memoria Anual 2010 49

CONTROLFÍSICO QUÍMICO

CONTROL MICROBIOLÓGICO

PTAR "CHILPINA" 3582 252

EMISORES 158 10

ZONALES AR 871 27

EFLUENTES INDUSTRIALES 302 8

COLECTORES 20 2

CONTROL DE CALIDAD - AGUAS RESIDUALES

MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

AFLUENTE

(NMP/100 ml)4.83E+07 8.00E+07 7.25E+07 1.23E+08 8.00E+07 5.00E+07 9.47E+07 6.75E+07 S.M 2.40E+07 5.00E+07 8.0E+06

EFLUENTE

(NMP/100 ml)1.65E+05 9.50E+03 7.58E+04 3.68E+05 2.62E+04 2.70E+04 8.33E+04 1.28E+06 S.M 5.00E+04 8.00E+05 1.85E+04

% REMOCIÓN 99.66 99.99 99.90 99.70 99.97 99.95 99.91 98.10 S.M 99.79 98.40 99.77

BACTERIAS COLIFORMES FECALES - 2010

1.00E+00

1.00E+01

1.00E+02

1.00E+03

1.00E+04

1.00E+05

1.00E+06

1.00E+07

1.00E+08

1.00E+09

Bacte

rias C

. F

ecale

s

( N

MP

/100 m

l )

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

CONCENTRACION DE BACT. COLIFORME FECAL EN AFLUENTE Y EFLUENTE 2010

Afluente Efluente

Fuente: información SEDAPAR - Producción

Fuente: información SEDAPAR - Producción

La carga orgánica de las aguas residuales crudas que ingresan a la Ptar Chilpina, se incrementó en un 27% en relación al 2009 (promedios anuales).

2006 2007 2008 2009 2010

439.70 456.62 462.30 549.47 699.22

169.30 166.70 141.37 133.66 172.93

61.50 63.49 69.42 75.67 75.27% REMOCIÓN

AÑOS

DBO5 (mg/l) AFLUENTE

DBO5 (mg/l) EFLUENTE

EVALUACIÓN DEL AFLUENTE Y EFLUENTEPROMEDIO ANUAL 2006 - 2010

462.3456.62

439.7

549.47 699.22

169.3

166.7 141.37 133.66172.93

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2006 2007 2008 2009 2010

DBO

5 (m

g/l)

AFLUENTE EFLUENTE

Page 53: Memo 2011 Agua Sedapar

ANEXO II

OPERACIONES

Mansión del Fundador

Page 54: Memo 2011 Agua Sedapar

Fuente: información SEDAPAR - Operaciones

AÑO INCREMENTO ANUAL ACUMULADO TOTAL

2005 29.24 1,375.94

2006 10.23 1,386.17

2007 9.45 1,395.62

2008 22.94 1,418.56

2009 5.71 1,424.27

2010 61.42 1,485.69

REDES EN OPERACIÓN (km)

INCREMENTO ANUAL ACUMULADO

1,375.94

1,386.17

1,395.62

1,418.561,424.27

1,485.69

1,320.00

1,340.00

1,360.00

1,380.00

1,400.00

1,420.00

1,440.00

1,460.00

1,480.00

1,500.00

2005 2006 2007 2008 2009 2010

AÑOS

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COMPARATIVO ANUAL

29.24

10.23 9.45

22.94

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20.00

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2005 2006 2007 2008 2009 2010

AÑOS

KIL

OM

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RO

S

Memoria Anual 2010 51

Page 55: Memo 2011 Agua Sedapar

RECLAMOS POR TIPO AÑO 2010

PORCENTUAL POR TIPO AÑO 2010

OTROS, 7.63

BAJA DE PRESION, 3.50 TRASLADO DE

MEDIDOR, 1.48CAMBIO DE

SERVICIO, .12

FALTA DE AGUA, 2.65

ROTURA EN MATRIZ, 4.62

FUGAS, 79.99

Fuente: información SEDAPAR - Operaciones

AÑO FUGAS ROTURAS EN MATRIZ BAJA DE PRESION

2005 870 915

2006 459 581

2007 804 902

2008 580 720

2009 494 471

2010

10,348

8,939

10,061

8,853

8,102

10,276 594 450

RECLAMOS - COMPARATIVO ANUAL

COMPARATIVO ANUAL POR TIPO

10,

348

8,9

39 10,

061

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8,1

02

10,

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459 8

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494 594 9

15

581 9

02

720

471

450

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

AÑOS

AC

CIO

NES

FUGAS ROTURAS EN MATRIZ BAJA DE PRESION

Memoria Anual 201052

TIPO CANTIDAD PORCENTAJE

FUGAS 10,276 79.99

ROTURA EN MATRIZ 594 4.62

BAJA DE PRESION 450 3.50

TRASLADO DE MEDIDOR 190 1.48

CAMBIO DE SERVICIO 16 .12

FALTA DE AGUA 340 2.65

OTROS 980 7.63

TOTAL 12,846 100.00

Page 56: Memo 2011 Agua Sedapar

AÑO REDES DISTRIBUCION CONEX. DOMICILIARIAS

2005 334

2006 340

2007 308

2008 580

2009 494

2010 594

9884

9874

6742

5036

8102

10276

REPARACIONES DE REDES

Las zonas mas criticas varían anualmente por las condiciones de regularización de los sistemas en la actualidad la zona que puede considerarse crítica son los circuitos de pampas de polanco y cono norte.

EN CONEXIONES DOMICILIARIAS

9884 9 8 74

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2000

4000

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2005 2006 2007 2008 2009 2 0 10

AÑOS

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EN REDES DE DISTRIBUCION

334 340308

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200

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400

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700

2005 2006 2007 2008 2009 2 0 10

AÑOS

AC

CIO

NE

S

Memoria Anual 2010 53

Fuente: Información SEDAPAR - Operaciones

Page 57: Memo 2011 Agua Sedapar

CUADRO COMPARATIVO ANUAL DE CORTES A CONEXIONES CLANDESTINAS E IRREGULARES

Clandestinos

329

42%

Irregulares

456

58%

Clandestinos Irregulares

CONEXIONES CLANDESTINAS E IRREGULARES POR DISTRITOS

INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADOEl Área de Recolección durante el año 2010, ha realizado la operación y mantenimiento de la infraestructura del sistema de medición de aguas servidas de la ciudad de Arequipa, que corresponde una longitud de 1057,064 metros de tubería y 18,346 cámaras o buzones de inspección, habiéndose brindado servicio de desagüe a 177,985 hogares y predios comerciales, industriales y estatales.

Memoria Anual 201054

ITEM TIPO CANTIDAD

01 CLANDESTINOS 329

02 IRREGULARES 456

TOTAL 785

ITEM DISTRITO CANTIDAD

1 A. S. A. 11 2 Arequipa 16

3 C. Colorado 155 4 Cayma 80

5 Hunter 20

6 J.L.B. y R. 174

7 Chiguata 13

8 M. Melgar 8

9 Miraflores 6210 Paucarpata 92

11 Sabandia 5

12 Sachaca 16

13 Socabaya 33

14 Tiabaya 11

15 Uchumayo 83

16 Yanahuara 6

TOTAL 785

Fuente: Información SEDAPAR - Operaciones

0

20

40

60

80

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120

140

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M IR

PAU

SAB

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Page 58: Memo 2011 Agua Sedapar

INCREMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RECOLECCIÓN

AÑO LONGITUD DE REDES (KM)

NÚMERO DE BUZONES

NÚMERO DE CONEXIONES

DOMICILIARIAS

2001 928,07 15 627 138 971 2002 934,09 15 752 140 968 2003 950,88 15 028 141 101 2004 960,23 16 318 150 478

2005 977,50 16 615 152 769

2006 984,78 16 777 156 055

2007 994,26 17 014 160 501

2008 1009,00 17 336 166 036

2009 1030,66 17 771 171 728

2010 1057,06 18 346 177 985

CUADRO DE MANTENIMIENTO EJECUTADO AÑO 2010

MANTENIMIENTO EN REDES - EJECUTADO

El mantenimiento que ejecuta el área se puede clasificar de la siguiente manera: a) Mantenimiento

preventivo, b) Mantenimiento Correctivo, que incluye las labores de desatoros y labores de

reparaciones, tanto en las redes como en las conexiones domiciliarias.

MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO

Se mantiene la estrategia general del mantenimiento orientada a prevenir antes que reparar, apreciándose en el 2010, un significativo incremento porcentual de las acciones preventivas.

HORAS - HOMBRE 2010 POR SECTOR

AGUA

54%

DESAGUE

10%

TOMILLA

21%

OTROS

15%

HORAS - HOMBRE 2010 POR TIPO

MANT.

CORRECTIVO

17%

REPARAC.

GENERAL

16%

MANT.

PREVENTIVO

45%

MANT.

DEDUCTIVO

22%

Memoria Anual 2010 55

DETALLE DESATOROS MANTENIMIENTO EN REDES

Conex

Domicil. Redes Totales Limpieza

Buzones Cambio

Tapa Techo

Reparación Tuberias

Totales

CANTIDAD 844 2947 3791 722 12.3 93 938

% 22.26 77.74 100 76.97 13.11 9.92 100

CONCEPTO H-H PORCENTAJE H-H PORCENTAJE

AGUA 5,351 54.64% 45.58%DESAGUE 983 10.04% 16.67%TOMILLA 2,032 20.75% 15.68%OTROS 1,428 14.58% 22.05%

TOTAL 9,794 100.00%

4,4641,6331,5362,1609,793 99.99%

MANT. DEDUCTIVOTOTAL

CONCEPTO

MANT. PREVENTIVOMANT. CORRECTIVOREPARAC. GENERAL

Page 59: Memo 2011 Agua Sedapar

ANEXO III

INVESTIGACIÓNY DESARROLLO

Plaza de Armas Camaná

Page 60: Memo 2011 Agua Sedapar

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45

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Memoria Anual 2010 57

Page 61: Memo 2011 Agua Sedapar

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Memoria Anual 201058

Page 62: Memo 2011 Agua Sedapar

ARCHIVO TÉCNICO

DOCUMENTOS INGRESADOS AL ARCHIVO TÉCNICO

En el año 2010 ingresaron al Archivo Técnico un total de 1015 documentos, siendo el 31,13% expedientes relacionados al otorgamiento de Certificados de Factibilidad; 17,24 Proyectos Aprobados; 10,05% expedientes de Recepción de obras, 9,06% de Ampliaciones de redes, 14,48% de conexiones especiales y 18,04 corresponden a planos.

Se observa una tendencia creciente en el ingreso de información, es así que en el año 2006 se registro un ingreso de 430 expedientes, y al año 2010 ingresaron 1 015 documentos, lo que representa un crecimiento del 236%, esto debido al avance que viene mostrando la ampliación de la cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado.

En el marco de mejora institucional con el fin de prestar un mejor servicio a nuestros usuarios se inicio el proyecto de “Modernización del Archivo Técnico” por Administración Directa, habiéndose inventariado al 31.12.2010 un total de 15 500 documentos entre Factibilidades de Servicios, Proyectos Aprobados, Proyectos Recepcionados, Conexiones Especiales, Ampliaciones de Redes y Planos de Infraestructura Mayor.

Fuente: Reportes Archivo Técnico

Tipo de documentos 2007 2008 2009 2010

Factibilidad de serviciosProyectos aprobadosRecepción de obrasAmpliación redes a/dConexiones especialesExpedientes técnicosPlanos (diversos proyectos)Total

129127

88159160

380

746

160168

903465

-38

555

267149

85151

95--

747

316175102

92147

-183

1015

“Proyecto de Modernización del Archivo Técnico”

Clasificación de Material Escaneado de Planos

No. Documentos Ingresados al Archivo Técnico

2010

2009

2008

2007

0 200 400 600

No.

Año

800 1000 1200

Memoria Anual 2010 59

Page 63: Memo 2011 Agua Sedapar

VISTA

PANORÁMICA

DE PLANTA DE

TRATAMIENTO

AGUA PTABLE

TERMINADA

INICIO DE TRABAJOS

DE CONSTRUCCIÓN

DE ALCANTARILLA

TIPO ARMCO

EMISOR

CON TUBERÍA PVC 14”

Memoria Anual 201060

RELLENO

PROTECTOR

EN LÍNEA DE

DERIVACIÓN A

CERRO JULI

OBRA: Mejoramiento de la línea de conducción L-6 Arequipa EPS.SEDAPAR S.A.

Page 64: Memo 2011 Agua Sedapar

ANEXO IV

ADMINISTRACIÓN

Río Majes

Page 65: Memo 2011 Agua Sedapar

FUERZA LABORALAL MES DE DICIEMBRE DEL 2010

TOTAL

EMPLEADOS OBREROS EMPLEADOS OBREROS

DIRECTORIO 2 1 3

Control Institucional 6 6

GERENCIA GENERAL 12 1 13

PLANIFICACION 13 2 2 17

ASESORIA LEGAL 6 1 7

RELACIONES PUBLICAS 4 4

ADMINISTRACION 57 14 71

SUB-GERENCIA PRODUCCION Y TRATAMIENTO 18 37 2 57

SUB-GERENCIA OPERACIONE Y MANTENIMIENTO 31 116 9 156

SUB-GERENCIA COMERCIAL 60 71 2 14 147

SUB-GERENCIA INVESTIGACION Y DESARROLLO 23 3 6 32

JEFATURA DE ZONALES 5 5

ZONAL SUR 16 32 1 1 50

ZONAL NORTE 7 17 24

ZONAL CENTRO 6 11 3 20

SUB - TOTAL 266 306 11 29 612

TOTAL 612

ESTABLES CONTRATADOS

572 40

Trim. Procesos del PAC 27261-27293-27367-27412-27463-

27535

Procesos no Programados

Total Procesos

Eje cutados Pendientes

I 12 0 12 12 0II 13 5 18 18 0III 11 4 15 10 5 IV 8 5 13 13 0

Total 44 14 58 53 5

Cuadro Resumen según tipo del Proceso de Selección

Programadas Ejecutadas Tipos de Proceso I II III IV Total I II III IV Total

Pendientes

Licitaciones Públicas

5 5 4 4 18 5 5 2 4 16 2

Adj. Directa Pública

2 2 1 1 6 2 2 1 1 6 0

Adj. Directa Selectiva

2 4 5 3 14 2 4 2 3 11 3

Adj. Menor Cuantía

3 7 5 5 20 3 7 5 5 20 0

Totales 12 18 15 13 58 12 18 10 13 53 5

PROCESOS DE SELECCIÓN

Los Procesos de Selección de Bienes y Obras, programados, ejecutados y pendientes al cuarto trimestre

2010, para el presente año 2010, se encuentran registrados en el SEACE, y se detallan a continuación:

Memoria Anual 201062

Page 66: Memo 2011 Agua Sedapar

ANEXO V

COMERCIAL

Claustros de la Compañía

Page 67: Memo 2011 Agua Sedapar

Memoria Anual 201064

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Page 68: Memo 2011 Agua Sedapar

Memoria Anual 2010 65

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Page 69: Memo 2011 Agua Sedapar

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22

2

83

2,4

56

64

8

19

42

5

80

1

4

,65

4

1

61

,30

2

22

9

97

2,3

24

61

7

30

39

2

88

4

4

,57

3

1

62

,04

4

34

5

81

2,2

71

80

6

25

43

3

1,1

17

5

,07

8

1

61

,64

5

24

1

66

2,3

17

70

6

43

34

2

1,0

71

4

,78

6

1

62

,18

6

21

9

54

2,1

18

68

8

23

21

0

1,0

09

4

,32

1

1

62

,40

9

19

8

70

2,1

77

70

4

40

21

9

89

7

4

,30

5

1

63

,07

4

20

9

68

2,2

14

69

1

50

19

5

87

1

4

,29

8

1

63

,76

8

27

2

84

2,0

69

67

1

35

14

6

92

3

4

,20

0

1

64

,24

8

33

8

69

2,0

65

69

7

41

14

7

1,0

91

4

,44

8

1

64

,41

2

34

9

82

1,9

87

80

1

28

15

1

1,1

01

4

,49

9

1

65

,01

2

24

9

30

2,0

23

79

7

18

15

1

90

6

4

,17

4

1

65

,23

0

2.1

Acr

edita

dos

con D

enunci

a P

olic

ial

76

46

14

88

35

14

43

53

74

52

44

6

3.1

Conexi

ones

Fact

ura

das

de A

gua

Menos:

3.2

Conexi

ones

de D

esa

güe F

act

ura

das

3.3

Conexi

ones

de D

esa

güe (

Pozo

Pro

pio

)

3.4

Otr

os

S

ub-T

ota

l

T

OTA

L C

ON

EX

ION

ES

DE

AG

UA

FA

CT

UR

AD

AS

16

7,9

70

59

1

34

64

4

1

,26

9

1

66

,70

1

16

8,1

95

59

3

34

56

8

1

,19

5

1

67

,00

0

16

8,7

46

73

4

34

52

6

1

,29

4

1

67

,45

2

16

8,8

84

74

8

34

36

5

1

,14

7

1

67

,73

7

16

9,4

10

78

6

34

43

4

1

,25

4

1

68

,15

6

17

0,1

82

80

1

34

41

0

1

,24

5

1

68

,93

7

17

0,5

32

81

5

34

33

7

1

,18

6

1

69

,34

6

17

1,5

06

1,6

03

34

33

6

1

,97

3

1

69

,53

3

17

1,9

05

1,6

63

34

42

1

2

,11

8

1

69

,78

7

17

2,5

17

1,6

58

34

34

5

2

,03

7

1

70

,48

0

17

4,3

75

1,6

71

34

29

6

2

,00

1

1

72

,37

4

EN

ER

OM

3F

EB

RE

RO

M 3

MA

RZ

OM

3A

BR

ILM

3M

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OM

3JU

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M 3

JU

LIO

M 3

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M 3

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PT

IEM

BR

EM

3O

CT

UB

RE

M 3

NO

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MB

RE

M 3

DIC

IEM

BR

EM

3

16

9,6

65

15

4,0

41

17

,10

5

19

2,2

94

90

.56

35

3

50

1,9

28

67

9

27

14

6

1,1

16

4

,29

9

1

65

,36

6

44

17

3,4

05

1,8

23

34

33

5

2

,19

2

1

71

,21

3

Page 70: Memo 2011 Agua Sedapar

Memoria Anual 2010 67

RECAUDACIÓN TOTAL AREQUIPA METROPOLITANA

CORTES Y RECONEXIONES AREQUIPA METROPOLITANA

AÑOS

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1,398,220

1,442,589

1,481,749

1,510,743

1,549,757

1,638, 554

1,827, 949

1,899,710

42,943,827.91

44,727,085.16

45,833,501.25

48,843,397.47

56,660,387.51

64,437,648.54

74,569,441.33

86,673,882.35

RECIBOS S/. IMPORTES COBRADOS

NUEVAS CONTRATACIONES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS - AREQUIPA METROPOLITANA

AÑO-2010

Mes

Enero 435 268

Febrero 425 419

Marzo 384 225 1,244 912 1,433 1,303 -189 -391 87 70

Abril 606 382

Mayo 398 225

Junio 1,701 219 2,705 826 1,433 1,304 1,272 -478 189 63

Julio 764 701

Agosto 510 567

Setiembre 563 418 1,837 1,686 1,804 1,933 33 -247 102 87

Noviembre 406 245

Octubre 631 276

Diciembre 786 161 1,823 682 1,805 1,934 18 -1,252 101 35

ANUAL 7,609 4,106 6,475 6,474 1,134 -2,368 118 63

Agua Agua Agua Agua AguaDesagüe Desagüe Desagüe Desagüe Desagüe

Total Conexiones Trimestral Meta Balance (+/-) Cumplimiento %

57,333 100.00 28,740 50.13 28,336 27,283 96.28100.00

40,855 100.00 26,104 63.89 26,484 25,628 96.77100.00

33,976 100.00 26,769 78.79 28,837 28,451 98.66100.00

23,951 100.00 19,874 82.98 21,299 20,675 97.07100.00

33,647 100.00 20,676 61.45 23,372 22,367 95.70100.00

50,461 100.00 27,571 54.64 32,666 31,958 97.83100.00

47,648 100.00 27,047 56.76 31,647 31,055 98.13100.00

% % % %Cantidad Ordenesde Servicio

Cantidad Ordenesde Servicio

Cantidad Ordenesde Servicio

Cantidad Ordenesde Servicio

Cortes Reconexiones

Programado ProgramadoEjecutado Ejecutado

Page 71: Memo 2011 Agua Sedapar

ANEXO VI

ZONALES

Puente Bolognesi

Page 72: Memo 2011 Agua Sedapar

Memoria Anual 2010 69

IND

ICA

DO

RES

GES

TIÓ

N M

ÁS

IMP

OR

TAN

TES

20

08

-20

09

-20

10

AL

31

DE

DIC

IEM

BR

E D

EL 2

01

0

% D

E M

ICR

OM

EDIC

IÓN

CON

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IV.

AG

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NO

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RA

DA

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RA

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NU

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DPR

ESIO

NES

200

8PR

ESIO

NES

200

9PR

ESIO

NES

201

0LO

CALI

DA

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2008

PR

OV

INCI

AS

ZON

A C

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O

ZON

A S

UR

ZON

A N

OR

TE

El P

edre

gal

Chuq

uiba

mba

Cota

huas

i

64.1

0

90.2

0

0.00

51.4

0

64.9

0

28.5

0

87.9

0

91.1

0

63.3

0

63.5

0

85.5

0

48.9

0

80.5

3

85.1

1

63.1

6

61.1

3

78.8

1

55.8

9

93.6

0

90.7

0

77.5

0

73.1

0

91.5

0

92.4

0

91.7

0

90.8

0

81.5

0

74.2

0

91.8

0

92.5

0

90.8

7

90.3

2

78.2

2

74.5

8

91.4

9

92.2

5

17.3

0

55.4

0

68.3

0

53.1

0

10.4

0

20.8

0

12.7

0

52.4

0

49.4

0

54.4

0

16.5

0

26.0

0

12.5

9

48.1

8

44.6

5

48.7

6

9.36

31.2

1

24.0

0

24.0

0

20.0

0

12.0

0

10.0

0

24.0

0

24.0

0

24.0

0

23.0

0

24.0

0

15.0

0

24.0

0

24.0

0

24.0

0

24.0

0

24.0

0

14.0

0

24.0

0

4.00

5.00

5.00

6.00

5.00

6.00

22.0

0

30.0

0

16.0

0

13.0

0

18.0

0

20.0

0

15.0

0

9.00

9.00

16.0

0

16.0

0

15.0

0

37.0

0

42.0

0

13.0

0

23.0

0

35.0

0

26.0

0

18.0

0

3.00

10.0

0

10.0

0

16.0

0

15.0

0

Mol

lend

o

Mat

aran

i

El A

rena

l

Coca

chac

ra

P. d

e Bo

mbo

m

79.9

0

74.8

0

73.2

0

59.9

0

59.5

0

43.6

0

43.6

0

70.9

0

62.7

0

55.2

0

64.4

0

62.6

0

78.1

0

69.6

0

60.1

8

55.6

7

46.0

3

72.6

1

55.8

1

69.3

2

70.0

2

76.6

0

83.6

0

78.3

0

85.7

0

77.7

0

86.1

0

88.2

0

76.0

0

77.8

0

74.6

0

86.8

0

76.4

0

81.8

0

84.9

0

85.7

3

85.9

4

79.4

0

6.93

82.7

4

87.2

8

94.1

9

50.6

0

54.6

0

59.6

0

62.8

0

39.4

0

20.3

0

39.0

0

47.2

0

54.9

0

61.9

0

50.8

0

44.3

0

55.7

0

42.6

0

43.4

4

61.8

0

57.1

8

35.6

0

31.8

1

32.7

4

35.0

7

15.0

5

5.36

13.5

6

10.2

3

9.05

6.05

5.31

18.1

8

10.1

7

22.3

5

15.1

9

13.2

8

16.2

4

13.2

4

14.4

6

7.92

18.3

9

13.8

7

15.4

0

18.5

0

11.4

1

4.00

4.00

5.00

6.00

6.00

3.00

4.00

30.0

0

30.0

0

28.0

0

27.0

0

26.0

0

25.0

0

28.0

0

10.0

0

12.0

0

15.0

0

17.0

0

30.0

0

24.0

0

25.0

0

50.0

0

40.0

0

30.0

0

35.0

0

40.0

0

50.0

0

50.0

0

11.0

0

15.0

0

18.0

0

16.0

0

25.0

0

25.0

0

22.0

0

89.7

0

50.8

0

6.00

3.10

87.5

0

73.0

0

79.9

0

17.7

0

73.4

1

73.5

5

83.9

2

17.9

6

83.3

0

90.3

0

89.1

0

83.6

0

84.6

0

92.5

0

89.0

0

83.3

0

86.9

6

96.7

3

95.7

9

88.8

0

39.6

0

44.0

0

52.2

0

-255

.30

22.3

0

41.3

0

43.8

0

-288

.00

25.5

8

36.0

6

39.0

4

-255

.02

24.0

0

9.00

7.00

1.30

24.0

0

10.0

0

10.0

0

1.50

24.0

0

10.0

0

10.0

0

1.50

6.00

4.00

3.00

2.00

19.0

0

20.0

0

18.0

0

12.0

0

14.0

0

12.0

0

14.0

0

13.0

0

19.0

0

23.0

0

24.0

0

14.0

0

13.0

0

12.0

0

12.0

0

11.0

0

2008

20

08

2008

20

0920

0920

0920

0920

1020

1020

1020

10M

ÍNIM

A

XIM

A

XIM

A

XIM

A

MÍN

IMA

M

ÍNIM

A

Chiv

ay

La Jo

ya

Apl

ao

22.0

0

45.0

0

12.0

0

40.0

0

57.0

0

40.0

0

Mej

ia

La c

urva

50.0

0

38.0

0

35.0

0

35.0

0

33.0

0

40.0

0

46.0

0

17.0

0

14.0

0

18.0

0

13.0

0

Cam

aná

Ati

co

Cara

velí

Chal

a

Page 73: Memo 2011 Agua Sedapar

Memoria Anual 201070

OBRAS EJECUTADAS

ZONA NORTE

YAUCA

CHALA

ATICO

CARAVELÍ

CAMANÁ

DENOMINACIÓN

DENOMINACIÓN

DENOMINACIÓN

DENOMINACIÓN

DENOMINACIÓN

DENOMINACIÓN

MONTO

MONTO

MONTO

MONTO

MONTO

MONTO

AVANCE

AVANCE

AVANCE

AVANCE

AVANCE

AVANCE

ESTADO

ESTADO

ESTADO

ESTADO

ESTADO

ESTADO

PERFIL/IMPLEMENTACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE LAZONA NORTE.

OBRA MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN YAUCA

PERFIL / AMPLIACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO YDISPOSICIÓN FINAL DE CHALA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LA LOCALIDAD DE ATICO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LA LOCALIDAD DE CARAVELÍ

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, ATENDIENDOSIN RESTRICCIÓN EN EL VERANO

PROYECTO DE INVERSIÓN SOBRE AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO YRENOVACIÓN DEL SISTEMA DE MICROMEDICIÓN

CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE AUXILIAR AL POZO Nº 3MEJORANDOSE LA CAPACITACIÓN DE 5 A 12 LITROS POR SEGUNDO,

ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBA DE MOTOR VERTICAL / POZO Nº 1

ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE / POZO Nº 3

ADQUISICIÓN DE DOS BOMBAS CENTRIFUGAS / GALERÍAS FILTRANTES DE LA PUNTA

MEJORA DE CAPTACIÓN Y CALIDAD DE AGUA QUE SE DISTRIBUYE EN LA PUNTA Y CERRILLOS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LALOCALIDAD DE CHALA

MANTENIMIENTO DE LAS GALERÍAS FILTRANTES, RESERVORIO Y,BUZONES Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN

AMPLIACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CARAVELÍ

INSTALACIÓN DE 3,300 MEDIDORES

MANTENIMIENTO AL REVESTIMIENTO INTERIOR DEL RESERVORIO R-3/ CAP 90.00 m3 / BENEFICIANDO A LA ZONA DE CHALA SUR (350 CONX)CON EL INCREMENTO DE 0:30 MINUTOS ADICIONALES

ELEVACIÓN DE PARDES DE BUZONES DESARENADORES DE LA LÍNEADE CONDUCCIÓN

MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE LOS RESERVORIOS R-1 Y R-3,ASÍ COMO A LA CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN

MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE LOS RESERVORIOS R-1 Y R-3,ASÍ COMO LA CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN

MONITOREO DE LAS HORAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBAPOZO SAN ANDRÉS (NO TRANSFERIDO POR LA REGIÓN) Y EL POZOCRUZ DE BEJARANO A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD

INSTALACIÓN DE 347 MEDIDORES

INSTALACIÓN DE 132 MEDIDORES

INSTALACIÓN DE 132 MEDIDORES

INSTALACIÓN DE 250 MEDIDORES

REPARACIÓN RESERVORIO R-1 e INDEPENDIZACIÓN DE CIRCUITOSMEJORANDO LA CONTINUIDAD DE SERVICIO DE 02 A 08 HORAS/CAP.360 m3

S/. 10,500.00

S/. 88,205.00

S/. 47,687.00

S/. 68,051.00

S/. 23,817.00

S/. 108,376.00

S/. 90,756.00

S/. 58,356.00

S/. 10,500.00

S/. 88,205.00

S/. 32,387.04

S/. 20,655.57

S/. 8,734.12

S/. 14,750.00

S/. 20,701.57

VIABLE

EJECUTADO / TRAMITE DE LIQUIDACIÓN

APROBACIÓN DE PERFIL CON C. SNIP Nº 112210

EN PROCESO DE EJECUCIÓN

EN PROCESO DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUCIÓN

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

S/. 98,233.00

EN PROCESO DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

EN PROCESO DE CONVOCATORIA

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

Page 74: Memo 2011 Agua Sedapar

Memoria Anual 2010 71

ZONA SUR

MOLLENDO

MEJÍA

LA CURVA

EL ARENAL

COCACHACRA

PUNTA DE BOMBOM

ZONA CENTRO

COTAHUASI

CHUQUIBAMBA

DENOMINACIÓN

DENOMINACIÓN

DENOMINACIÓN

DENOMINACIÓN

DENOMINACIÓN

DENOMINACIÓN

DENOMINACIÓN

DENOMINACIÓN

DENOMINACIÓN

DENOMINACIÓN

MONTO

MONTO

MONTO

MONTO

MONTO

MONTO

MONTO

MONTO

MONTO

MONTO

AVANCE

AVANCE

AVANCE

AVANCE

AVANCE

AVANCE

AVANCE

AVANCE

AVANCE

AVANCE

ESTADO

ESTADO

ESTADO

ESTADO

ESTADO

ESTADO

ESTADO

ESTADO

ESTADO

ESTADO

IMPLEMENTACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE LAZONA SUR.

PERFIL/ AMPLIACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO YDISPOSICIÓN FINAL DE MOLLENDO MATARANI

AMPLIACIÓN RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEDISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE MEJÍA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LALOCALIDAD DE LA CURVA

MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EN UN APROXIMADO DE 270 ml.

INSTALACIÓN DE 755 MEDIDORES

INSTALACIÓN DE 796 MEDIDORES

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LALOCALIDAD DE MEJÍA

INSTALACIÓN DE 818 MEDIDORES EJECUTADO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAPOTABLE MOLLENDO - MATARANI

INSTALACIÓN DE 4500 MEDIDORES

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS YMANTENIMIENTO DE LA PLANTA

DISMINUCIÓN CONSIDERABLE DE RECLAMOS

MEJORAMIENTO DEL INDICADOR DE AGUA NO CONTABILIZADA, DEL55% AL 44% Y LA CONTINUIDAD DE 04 A 08 EN VERANO

RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DELA LOCALIDAD DE MEJÍA

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DELAS LOCALIDADES DE COCACHACRA, EL ARENAL Y LA CURVA - ISLAY

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LA LOCALIDAD DE COCACHACRA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LA LOCALIDAD DE PUNTA DE BOMBON

IMPLEMENTACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE LA ZONACENTRO

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, LIMPIEZA DELA CAPTACIÓN

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LALOCALIDAD DE CHUQUIBAMBA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LALOCALIDAD DE COTAHUASI

INSTALACIÓN DE 173 MEDIDORES

AMPLIACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DECOCACHACRA

S/. 11,500.00

S/. 187,443.00

S/. 4,221.00

S/. 48,074.00

S/. 77,119.00

S/. 1,813,948.00

S/. 4,492,000.00

S/. 47,714.00

S/. 98,176.00

S/. 106,058.00

S/. 11,000.00

S/. 41,591.00

S/. 39,534.65

S/. 19,000.00

S/. 6,286,307.00

S/. 4,140.00

S/. 69,143.02

S/. 4,221.00

S/. 12,856.57

S/. 23,316.57

S/. 516,141.35

S/. 3,946,941.96

S/. 12,992.57

S/. 31,038.57

S/. 33,449.57

S/. 3,960.00

S/. 17,534.57

S/. 16,554.97

S/. 4,682.02

S/. 2,346,259.61

VIABLE

PERFIL EN ELABORACIÓN

VIABLE

EN PROCESO DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EN PROCESO DE EJECUCIÓN

RESOL. APRUEBA AMPL. PLAZO Nº 3 OBRA

RESOL. APRUEBA AMPL. PLAZO Nº 2

EN PROCESO DE EJECUCIÓN

EN PROCESO DE EJECUCIÓN

EN PROCESO DE EJECUCIÓN

VIABLE

EJECUTADO

EJECUTADO

EN PROCESO DE EJECUCIÓN

EN PROCESO DE EJECUCIÓN

VIABLE A NIVEL DE PRE-FACTIBILIDAD DEL PIP; SNIP Nº 110234

LINEA CONCLUIDA, PLANTA EN EJECUCIÓN, SE APROBÓ EL ADICIONAL 1

EJECUTADO

EJECUTADO

Page 75: Memo 2011 Agua Sedapar

Memoria Anual 201072

Ceremonia: Izamiento Pabellón Nacional

APLAO

CHIVAY

LA JOYA

EL PEDREGAL

DENOMINACIÓN MONTO AVANCE ESTADO

DENOMINACIÓN

DENOMINACIÓN

DENOMINACIÓN

MONTO

MONTO

MONTO

AVANCE

AVANCE

AVANCE

ESTADO

ESTADO

ESTADO

REPARACIÓN Y CAMBIO DE COMPUERTAS DE LOS FILTROS Y PREFILTROS POR VÁLVULAS EN LA PLANTA EL CASTILLO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EN PROCESO DE EJECUCIÓNS/. 41,390.00 S/. 12,719.57

S/. 10,000.00

S/. 106,758.00

S/. 3,482.02

S/. 47,754.27 EN PROCESO DE EJECUCIÓN

PERFIL EN ELABORACIÓN

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

INSTALACIÓN DE 502 MEDIDORES

MANTENIMIENTO LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PLANTA DETRATAMIENTO, RESERVORIO R-1

RESTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DEL POZO EXISTENTE ALRESERVORIO R-1 Y REDES MATYRICES EN LA CALLE JUAN PABLOVIZCARDO Y GUZMAN 400 ml.

REPOSICIÓN DE TUBERÍA EN EL SECTOR DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓNCASPANI, APLAO/260 ml. Y

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CON LA LIMPIEZA DELAS GALERÍAS FILTRANTES MEJORANDO EL CAUDAL A 9 LS/SG

CAMBIO DE TUBERÍA DESDE LA LÍNEA DE AGUA CRUDA DESDE LATOMA A LAS GALERÍAS FILTRANTES 580 ml.

INSTALACIÓN DE 650 MEDIDORES

MANTENIMIENTO DE HIDRANTES CONTRA INCENDIO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LALOCALIDAD DE LA JOYA

AMPLIACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEDISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA JOYA

INSTALACIÓN DE 780 MEDIDORES

PARTICIPACIÓN EN LA PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL PROYECTOEJECUTADO POR LA REGIÓN AREQUIPA “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA JOYA/CANAURA”

MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE TODO EL SISTEMA DE AGUAPOTABLE

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LALOCALIDAD DE PEDREGAL

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

MANTENIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN LASMANZANAS “A”, “B” Y “C”. PARA MEJORAR DE 02 HORAS A 24HORAS

SE HA CUMPLIDO CON EL CONVENIO TRIPARTITO SOBRE LA AMPLIACIÓN DE LA MANZANA “W” PEDREGAL NORTE

Page 76: Memo 2011 Agua Sedapar

Memoria Anual 2010 73

VISTA PANORÁMICA DEL TRAZO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN

OBRA : Línea de Conducción de agua cruda Mejía – Planta Inclan – Mollendo Islay

TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN TERRENO SEMIROCOSO

Page 77: Memo 2011 Agua Sedapar

Memoria Anual 201074

VISTA PANORÁMICA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, VISITA DEL SUPERVISIÓN Y LA JEFATURA DE OBRAS

VISTA PANORÁMICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

OBRA: Renovación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de La Localidad de Mejia

Page 78: Memo 2011 Agua Sedapar

Memoria Anual 2010 75

VACIADO TECHO CÁMARA DE CONTACTO

COLOCACIÓN DE CANALETAS EN FLOCULADORES

OBRA : Ampliación y Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Mollendo

Page 79: Memo 2011 Agua Sedapar

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA SOCIEDAD ANÓNIMA, SEDAPAR S.A.Arequipa - Perú

1. Hemos auditado los Estados Financieros adjunto de la EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA SOCIEDAD ANONIMA - SEDAPAR S.A., que comprende el Balance General al 31 de diciembre de 2010, y los Estados de Ganancias y Perdidas, de Cambios en el Patrimonio Neto y de Flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas.

2. La Gerencia General es responsable de la preparación y presentación razonable de estos Estados Financieros de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implantar y mantener el Control Interno pertinente en la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros para que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; y realizar las estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.

3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos Estados Financieros basada en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con normas de Auditoría Generalmente Aceptados en el Perú. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable que los Estados Financieros no contienen representaciones erróneas de importancia relativa.

4. Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y las divulgaciones en los Estados Financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del Auditor, que incluye la evaluación del riesgo de que los Estados Financieros contengan representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el Auditor toma en consideración el Control Interno pertinente de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa S.A., en la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del Control Interno de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa S.A.. Una auditoría también comprende la evaluación de si los Principios de Contabilidad Aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la Gerencia General son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los Estados Financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

5. Al 31 de Diciembre de 2010, el rubro Efectivo y Equivalente de Efectivo muestra un saldo de S/. 70,283,017 que no es razonable, debido:

Asesores - Consultores - Auditores

MOSAIHUATE CONTADORES PUBLICOS S.C.

Urb. Santo Domingo de Guzmán - 4ta. Etapa Mza. O Lote 15 ICA Tlf: (056) 218381General Córdova Nº 1559 Dpto. B LINCE - LIMA Tlf: (01) 265-2965 RPM #955957607

Memoria Anual 201076

Page 80: Memo 2011 Agua Sedapar

a. Que se encuentra sustentada con operaciones pendientes de regularizar, con partidas no registradas por el banco, conformada por Cargos en S/. 61,917,530 y Abonos por S/. 58,578,889.

b. Que se encuentra sustentada con operaciones pendientes de regularizar, con partidas no registradas en la contabilidad, conformada por Cargos en S/. 36,932,218 y Abonos por S/. 33,047,965.

c. Existe diferencia de saldo en S/. 1,198,073.12, entre el monto considerado en la Conciliación Bancaria de la cuenta 10418: Banco Continental - Cuenta Corriente 0239-0100018101-14 - EUROS con el saldo del Extracto Bancario.

d. Existe diferencia de S/. 26,433.51, entre el saldo de la Cuenta de Ahorro Nº 102800005575 M/N de la Caja Nuestra Gente con los Estados Financieros.

6. Al 31 de Diciembre de 2010, el rubro de Existencias muestra un saldo de S/. 3,95.937, los resultados de la toma de inventario Físico de existencias no fueron conciliados con los registros contables y no se cuenta con el informe final de la toma de inventario de las existencias de la empresa y existe diferencias de S/. 1,169,947 entre los Balances proporcionados por los Almacenes y el saldo contable.

7. Al 31 de Diciembre de 2010, el rubro de Inmuebles, Maquinaria y Equipo muestra la Cuenta Construcciones en Curso por S/. 14,374,992 reflejado en el Balance General, incluye obras concluidas por S/. 4,828,526 que no cuentan con actas de recepción de obra y falta de liquidaciones técnicas y financieras.

8. En nuestra opinión excepto por los efectos de los asuntos indicados en los párrafos precedentes del 5 al 7, los Estados Financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa Sociedad Anónima al 31 de Diciembre del 2010, los resultados de sus operaciones y flujos de efectivo, por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú.

Lima, 27 de Setiembre de 2011

Refrendador por:

Asesores - Consultores - Auditores

MOSAIHUATE CONTADORES PUBLICOS S.C.

Urb. Santo Domingo de Guzmán - 4ta. Etapa Mza. O Lote 15 ICA Tlf: (056) 218381General Córdova Nº 1559 Dpto. B LINCE - LIMA Tlf: (01) 265-2965 RPM #955957607

MÁXIMO E. MOSAIHUATE AGUIRRE MANUEL ALBERTO VILLA QUIJANDRIA

Contador Público ColegiadoMatrícula Nº 1609

Socio Gerente

Contador Público ColegiadoMatrícula Nº 929Jefe de Equipo

Memoria Anual 2010 77

Page 81: Memo 2011 Agua Sedapar

Río Chili

Page 82: Memo 2011 Agua Sedapar

Chiguata

Page 83: Memo 2011 Agua Sedapar

Sede Central:Virgen del Pilar Nº 1701 - Arequipa - PerúTeléfono: (054) 606262 Fax: (054) 241461

Call Center: 0800-00-600www.sedapar.com.pe