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Medidas de Asistencia Técnica
Acciones Inmediatas
CÓDIGO VERSIÓN FECHA TIPO DE MEDIDA ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
F-03-GCOM 15.09.2017 COMERCIAL
1. NOMBRE DE LA ACCIÓN
2. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
“REGULARIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LAS CONEXIONES DE PROYECTOS RECEPCIONADOS DE TRUJILLO METROPOLITANO”
El proyecto se ejecutará en las localidades de Trujillo, El Porvenir, La Esperanza, Huanchaco,
Moche y Víctor Larco en un periodo de 11 meses. Consiste en la implementación de un programa
de formalización de conexiones domiciliarias que corresponden a saldos de obras (conexiones de
agua y/o desagüe recepcionados de proyectos ejecutados por terceros y que en su momento de
la recepción de obra el predio estaba baldío y/o cercado deshabitado), y que mediante la
intervención de un equipo de personas denominadas “Regularizadores de servicios”, quienes
visitarán a las familias que tengan servicios aperturados de forma informal y que no tienen un
contrato de por medio con la empresa prestadora del servicio.
Con la formalización de las conexiones de agua y desagüe aperturadas se pretende reducir el
agua no facturada ANF y por tanto las pérdidas comerciales de SEDALIB S.A. y con la venta de
conexiones domiciliarias se busca incrementar el número de clientes activos de la EPS y por tanto
su cobertura de acceso a los servicios de agua potable y desagüe.
I. PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACTUALIZACION Y FORMALIZACION DE CONEXIONES
DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE POR SALDOS DE OBRAS.
1.1. Descripción del Procedimiento General
Fase I : Definición de Padrones y Ámbitos de Acción
El Coordinador del Proyecto selecciona el área geográfica de trabajo del equipo de
regularizadores de servicios.
El Coordinador del Proyecto recopila la información preliminar de probables
conexiones de agua y desagüe por saldos de obra que han sido aperturados
informalmente la misma que procede de las siguientes fuentes según se dispongan:
a) Data Catastral, estos listados provienen de la información catastral registrada en
el Sistema Comercial y corresponden a los suministros que se encuentran con
estado de la conexión de agua y/o desagüe hasta la caja.
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b) Censo Catastral, estos reportes corresponden a los resultados mensuales del
programa de actualización catastral que forma parte del PMO del presente año.
c) Actualización Dinámica Catastral permite la identificación de conexiones
aperturadas sin permiso, a través del trabajo de campo de los inspectores de la
empresa SEDALIB S.A. así como de los inspectores de la empresa externa
contratada por SEDALIB S.A.
El Coordinador del Proyecto elabora con la información disponible los reportes de
posibles usuarios que han aperturados sus servicios informalmente, los mismos que
imprime en un formato de verificación de campo que debe contener la ubicación del
predio (código catastral y dirección exacta). Este formato debe contener casillas en
blanco para ser llenadas por el Inspector Catastral requiriendo la siguiente
información:
a) Si detecta que el Usuario a aperturado sus servicios sin formalizar el contrato de
prestación de servicios, tiene que identificar lo siguiente:
Tipo de servicio (agua, desagüe o agua y desagüe)
Condición técnica de la conexión (si la caja necesita adecuación o está en
buenas condiciones)
Estado de la conexión del marco y tapa de la caja de agua.
Estado de la conexión del marco y tapa de la caja de desagüe.
Si la conexión cuenta con todos los accesorios de medición.
Estado del predio (lote sin construir o deshabitado)
Longitudes de tubería (agua y/o desagüe)
El Coordinador del Proyecto entrega diariamente al Regularizador de Servicios el
listado de posibles conexiones de agua y desagüe por saldos de obras aperturados
sin formalizar un contrato con la empresa SEDALIB S.A., formato que contemplará la
dirección exacta del predio, el número de medidor de la conexión de agua si lo
tuviese, y adicionalmente un plano catastral de la zona donde se levantará la
información.
El Regularizador de servicios visita cada uno de los predios registrados en su listado
y verifica la existencia de las cajas de registro de agua y/o desagüe, en caso de existir
evalúa si cumplen con las especificaciones técnicas exigidas por la EPS (carece de
accesorios como llaves de paso, niple reemplazo de medidor, dimensiones
estándares de cajas de registro y porta-medidor, etc.).
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El Regularizador de Servicios debe tener un rendimiento promedio de 40 a 50
verificaciones diarias y debe regularizar un promedio de tres (3) a (4) conexiones
diarias.
Coordinador del Proyecto imprime los reportes de los usuarios que han aperturados
sus servicios sin la autorización de la empresa a incluyendo los montos de recupero y
el derecho de factibilidad por el servicio.
Coordinador del Proyecto prepara las carpetas de regularización del servicio para los
Regularizadores conteniendo la información detallada que incluye también los planos
catastrales de manzaneo en función a las zonas de trabajo asignadas y los
presupuestos.
CIERRE DRÁSTICO Y REAPERTURA DEL SERVICIO DE AGUA.
a) Estas actividades están referidas a ejecutar acciones drásticas, en aquellos casos
que se hayan sancionado con el cierre simple del servicio y de no regularizar su
servicio, se identifique que se habilitado clandestinamente el servicio cerrado u otra
infracción según las disposiciones vigentes.
b) Después de encontrar una reposición clandestina u otra infracción deberá
evidenciar la falta cometida (notificaciones, fotos y/o videos) por el Cliente y proceder
con la ejecución de la acción drástica que corresponda, informando de todo lo
actuado con las evidencias del caso.
c) Los cierres drásticos y reaperturas podrán ser las siguientes, dependiendo de la
situación de la conexión y de la respuesta del Cliente:
o Cierre y reapertura drástica del servicio de agua potable mediante el levantamiento
de la conexión (no menos de ½ metro) anterior a la caja de registro domiciliario
(incluye rotura y reposición de pavimento rígido y/o flexible).
o Cierre y reapertura drástica del servicio de agua potable mediante el levantamiento
de la conexión (no menos de ½ metro) anterior a la caja de registro domiciliario sin
pavimento o colocando el dispositivo de seguridad dentro de la tubería no menos de
½ metro del punto de salida de agua de la caja de registro.
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Fase II : Procedimientos de Regularización del Servicio de Agua y/o Desagüe
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Fase III : Informes de Avance
El Regularizador de Servicios elabora periódicamente un informe de avance de la
gestión de ventas y regularizaciones, el mismo que entrega al Coordinar del Proyecto
y que debe contener la cartera de usuarios que han aperturados sus servicios de
agua y/o desagüe informalmente, consignando la siguiente información:
a) Código catastral
b) Datos del propietario
c) Fecha de regularización de los servicios de agua y/o desagüe
d) Acciones realizadas
e) Servicios no regularizadas (indicando los motivos que impiden su gestión: casas
deshabitadas, lotes sin construir, propietarios sin ubicar, etc.)
El Coordinador del Proyecto revisa el informe de los Regularizadores de Servicio y
registra los éxitos en la gestión de cada uno de los Regularizadores en una Planilla de
Control, la cual contendrá:
a) Código Catastral de la vivienda
b) La fecha de regularización o venta en domicilio
c) La fecha de inicio de facturación
d) El tipo de servicio regularizado.
Fase IV : Informes de Gestión
El Regularizador de Servicios presenta al Coordinado General del proyecto la
valorización mensual de su trabajo en función de los éxitos obtenidos durante su
gestión. Se considera como éxitos los expedientes completos de regularización de los
servicios es decir que incluyan el comprobante de pago del vecino correspondiente al
importe por regularización de servicios y/o venta de conexiones domiciliarias.
El Coordinador del Proyecto elabora mensualmente un informe de avance de
actividades de la gestión del equipo de Regularizadores de Servicios, conteniendo
básicamente:
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a) Resultados de la gestión de regularización de servicios.
b) Éxitos, ocurrencias o irregularidades del proceso
c) Rendimientos del personal
El Coordinador del proyecto emite informe mensual al Jefe del Proceso de Catastro
de la Subgerencia de programación y Control de Ventas.
Fase V : Monitoreo y Control de Resultados
El Coordinador del Proyecto es responsable de la gestión del equipo de
Regularización de Servicios, debiendo evaluar y analizar continuamente los
rendimientos del personal involucrado, la evolución de la facturación y eficiencia de la
cobranza de los nuevos clientes incorporados a SEDALIB mediante los
procedimientos implementados desde el inicio del proyecto, tomando como línea base
el número regularizaciones realizados por la gestión normal de la EPS antes de
iniciado el presente proyecto.
El Coordinador del Proyecto busca con el monitoreo del proceso descubrir fortalezas
y/o debilidades para establecer líneas de acción que permitan efectuar correcciones y
reorientaciones técnicas en la ejecución
Este procedimiento debido a la vinculación con la Data de SEDALIB debe estar
automatizado, por lo que se debe implementar un aplicativo que permita el registro de
las acciones correspondientes a la gestión de los Regularizadores de Servicios, así
como medir los resultados del Proyecto. La coordinación de esta actividad está a
cargo del Coordinador del Proyecto.
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN.
4. OBJETIVO
Con la formalización de las conexiones aperturadas sin autorización que corresponden a saldos de
obra se pretende reducir el Agua No Facturada (ANF) y por tanto la Mejora de la Gestión
Comercial y el incremento de la Recaudación.
Beneficios para el usuario, recibe una orientación personalizada en su domicilio durante el proceso
regularización de sus servicios. Más familias tendrán los servicios de agua potable y desagüe en
forma regular.
Beneficio para SEDALIB: La gran mayoría de las actividades burocráticas serán ejecutadas por los
regularizadores de servicios, de modo simplificado, de esta manera el trabajo en la Sub Gerencia
de Comercialización y Atención al Cliente - SGCAC y en la Sub Gerencia de Programación y
Control de Ventas – SGPCV, se desarrollará con mayor fluidez.
Esta medida permite incorporar las conexiones de agua y desagüe encontradas activas en campo
y que no se encuentran registradas en la base de datos catastral de la EPS, para su facturación
como corresponde.
Incrementar la Facturación de los servicios de agua potable y desagüe en las localidades de
de Trujillo, El Porvenir, La Esperanza, Huanchaco, Moche y Víctor Larco.
Incrementar las conexiones activas de los servicios de agua potable y desagüe en las
localidades de Trujillo, El Porvenir, La Esperanza, Huanchaco, Moche y Víctor Larco.
Formalizar masivamente conexiones de agua potable y/o desagüe activadas sin autorización
de la empresa de saneamiento.
ESTRATEGIAS
1. Detectar masivamente suministros que corresponden a saldos de obras y que se han
activado sin contrato con SEDALIB S. A.
2. Abreviar los trámites necesarios para regularizar los servicios de agua potable o desagüe
3. Reducir los costos y tiempos de transacción para regularizar los servicios de agua potable o
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5. METAS FÍSICAS.
desagüe.
Implementar una estrategia agresiva de regularización de conexiones los servicios de agua
potable y/o desagüe, mediante acciones persuasivas y coercitivas.
Se estima que al finalizar el presente proyecto (11 meses de iniciado) se logre incrementar 2,800
conexiones activas entre agua potable y desagüe, como resultado de implementar los procesos de
regularización de servicios en la jurisdicción de SEDALIB S.A.
La proyección de los resultados del proyecto se muestra a continuación:
Descripción Meta
Regularización de Servicios 2 800
a. Agua 1 400
b. Desagüe 1 400
Mes Regularización del Servicio
Agua Desagüe Total
Mes 1 127 127 254
Mes 2 127 127 254
Mes 3 127 127 254
Mes 4 127 127 254
Mes 5 127 127 254
Mes 6 127 127 254
Mes 7 127 127 254
Mes 8 127 127 254
Mes 9 127 127 254
Mes 10 127 127 254
Mes 11 130 130 260
Total 1 400 1 400 2 800
Se beneficiarán aproximadamente a más de 6 183 personas con el servicio de agua
potable.(explica el factor 4,42 nro personas x familia promedio anual)
Se beneficiarán aproximadamente a más de 6 183 personas con el servicio de desagüe.
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6. SUPUESTOS
7. RESTRICCIÓN
8. RIESGO DE ALTO NIVEL
Riesgo identificado Plan de respuesta
*El propietario no concluya el procedimiento de regularización de los servicios de agua y/o desagüe de su predio, por falta de tiempo.
*Se coordinará con El propietario El lugar y la fecha para la verificación, firma de los formatos para la regularización de los servicios,(vía telefónica, celular) y en lo que corresponda a sus pagos Se cargarán en la primera facturación de sus recibos.
*Falta de documentación de los
propietarios de acuerdo a los requisitos establecidos en las Normas vigentes de SUNASS.
*Carta poder del antiguo propietario, Declaración Jurada de Titularidad
del predio, Constancias de Posesión, pagos de arbitrios, estos casos excepcionales estarán sujetos a Directivas y regularizaciones de la empresa que permitan su regularización.
*El predio se encuentra registrado con otro suministro.
*Se verificará los estados de la conexión de agua y se verificará su
estado actual en el sistema comercial, del otro suministro encontrado.
Con la incorporación de las 1 400 conexiones de agua y 1 400 conexiones de desagüe por
saldos de obra, a partir del primer año posterior al Proyecto se obtendrá aproximadamente
una facturación mensual de S/ 31 309 y anual de S/ 344 399.
Se contribuirá en la cobertura de servicio de agua y desagüe con la incorporación de 1 400
conexiones de agua y 1 400 conexiones de desagüe.
Las conexiones de agua y/o desagüe que corresponden a saldos de obras han sido
aperturadas sin autorización porque los predios donde abastecen el servicio vienen siendo
ocupados.
Dentro del predio existe punto de agua o desagüe en uso y verificado por el gestor.
-El predio ocupado cuente con los servicios hasta la caja de agua y/o desagüe y sin
conexiones de agua y/o desagüe al interior del predio, para estos caso se estará aplicando
el cierre drástico a fin de evitar que el usuario utilice el servicio a través de otros medios
(mangueras).
-El usuario que ocupa el predio no es el titular y no cuenta con la autorización del
propietario para la regularización de los servicios, estos casos excepcionales estarán
sujetos a Directivas y resoluciones de la empresa que permitan su regularización.
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9. CADENA DE IMPACTO.
Indicador: Evaluación Beneficio/Costo Situación Entrada (Diciembre 2017)
Situación Salida (Enero 2019)
Incremento de la facturación de los servicios de agua y desagüe
0 S/ 344 399 /anual
Incremento de conexiones de agua que mejora la cobertura de los servicios
0 1 400 /anual
Incremento de conexiones de desagüe que mejora la cobertura de los servicios
0 1 400 /anual
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DESCRIPCION DE PROCESO PERIODO DE EJECUCION DEL PROYECTO
total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
Servicio de agua regularizado
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
130
1,400
Servicio de desagüe regularizado
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
130
1,400
Cierre y reapertura Drástico del Servicio de Agua
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Acumulado de servicio de agua regularizado
127
254
381
508
635
762
889
1,016
1,143
1,270
1,400
Acumulado de servicio de desagüe regularizado
127
254
381
508
635
762
889
1,016
1,143
1,270
1,400
Facturación del servicio de agua regularizado
1,764
3,528
5,292
7,056
8,820
10,584
12,348
14,112
15,876
17,640
19,446
116,468
Facturación del servicio de desagüe regularizado
1,002
2,004
3,006
4,008
5,010
6,012
7,014
8,016
9,018
10,020
11,046
66,158
Facturación por Recupero por el Servicio de agua y/o desague regularizado
8,298
8,298
8,298
8,298
8,298
8,298
8,298
8,298
8,298
8,298
8,298
91,280
Factibilidad del Servicio de agua y/o desague regularizado
3,078
3,078
3,078
3,078
3,078
3,078
3,078
3,078
3,078
3,078
3,078
33,863
Facturación del Cierre y Reapertura Drástico del Servicio de Agua
3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330 3330
36,630
Total
17,473
20,239
23,005
25,771
28,537
31,303
34,069
36,835
39,601
42,367
45,199
344,399
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10. MODALIDAD DE EJECUCIÓN.
11. RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS.
Hito e evento significativo Fecha programada
Elaboración del expediente Oct-17
Elaboración de términos de referencia para la adquisición de personal, equipos y materiales.
Nov-17
Contratación del personal y Nov-17
Inicio del Proyecto Dic-17
fin y liquidación del Proyecto Set-18
Administración directa: teniendo en cuenta que la regularización de los servicios por
saldos de obra, es una actividad que contempla procedimientos normativos para la
incorporación de nuevos clientes, y teniendo la experiencia que el cliente no tiene la
disposición para acercarse a las oficinas de SEDALIB y regularizar sus servicios, se
tendrá que hacer más de dos visitas al predio, por lo que se necesita hacer un
seguimiento riguroso y eficiente para cumplir los objetivos trazados en el marco de las
normas vigentes de saneamiento.
Pago del personal de campo según cumplimiento de objetivos orientado a resultados e
incentivos de acuerdo a rangos de ejecución.
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12. RESUMEN DEL PRESUPUESTO.
ITEM DESCRIPCIÓN Und. Metrado Precio S/. C. DIRECTO (S/.) C. PARCIAL (S/.)
01 REGULARIZACION DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO 147,156
01.01 REGULARIZACION DEL SERVICIO DE AGUA Und. 1,400 40.66 56,928
01.02REGULARIZACION DEL SERVICIO DE
DESAGUEUnd. 1,400 40.66 56,928
01.04CORTE Y REPOSICION DRÁSTICO DEL
SERVICIO DE AGUAUnd. 250 133.20 33,300
TOTAL COSTO DIRECTO 147,156
GASTOS GENERALES 123,750
IGV GASTOS GENERALES 22,275
A.COSTO DEL PROYECTO INCLUIDO IGV
(18%)293,181
EXPEDIENTE TECNICO 10,000
MEDIDAS DE CONTINGENCIA 1% 1,238
SENSIBILIZACION A LA REGULARIZACION DE
SERVICIOS BASICO20,000
SUPERVISIÓN 3% 3,713
B. COSTO INDIRECTO INCLUIDO IGV 41,241
TOTAL COSTO DIRECTO (A+B) 334,422
"REGULARIZACION DE SERVICIOS DE AGUA Y/O DESAGUE POR SALDOS DE OBRA"PROYECTO:
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13. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA.
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Elaboración y Aprobación del
Expediente 11,80011,800
Compra de Equipos y materiales146,025 146,025
Ejecución de la Regularización
del servicio de Agua y/o
Desague17,660 17,660 17,660 17,660 17,660 17,660 17,660 17,660 17,660 17,660 176,597
Liquidación del proyecto0
TOTAL 11,800 146,025 17,660 17,660 17,660 17,660 17,660 17,660 17,660 17,660 17,660 17,660 334,422
TotalEJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO
DESCRIPCION DE PROCESO