matriz de evaluación de cumplimiento legal rev 0.xls

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALESCODIGO: SSOMA-R-21

REV.00 PAG 1-4

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ITEM ASPECTO/PELIGRO/OTRO EFECTOS PROBABLES EVIDENCIA DE CONTROL

CUMPLIMIENTO

SI NO

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

1

Inventario de sustancias peligrosas

Hojas de seguridad de productos

Sustancias Peligrosas, Inspecciones a los lugares de almacenamiento

Bodega de Sustancias Peligrosas Verificación listas de chequeo

Bodegas de Almacenamiento según estándar

DS 160 Autorización Sanitaria Bodega sustancias peligrosas

Daños materiales NCh 382 Plan de emergencia de Obra

Acc. Con Tiempo Perdido NCh 2120, 1 al 9 Programa de Simulacros

Contaminación Ambiental NCh 2190 Ejercicios de simulacros

Derrames NCh 2245 Registros de capacitación

Dermatitis DS 298 Brigada de Emergencias

Multas Registros Formación Brigada de Emergencias

Intoxicación Informes de Simulacros de Emergencias

Registros de Reportes de Incidentes

Bodega de Combustible

Distribución de Combustible

Cilindros de Gases Comprimidos Bodegas de Almacenamiento según estándar

Bodega de Gases Identificación de bodegas de gases (señalética)

"Inflamable no Fumar" caso de los (combustibles)

Hojas de Seguridad

2 PST-SSOMA-R-002

Declaración de residuos en Obra

Segregación de residuos en obra

Multas Manejo de Residuos

Contaminación Ambiental DS 148 Bodega de Residuos Peligrosos

Derrames

Plan de emergencia del transportista

3 DS 594 PST-SSOMA-R-002

Declaración de residuos en Obra

Multas Manejo de Residuos Segregación de residuos en obra

Contaminación Ambiental Autorización Sanitaria del Transportista

Certificado de disposición final

4 Emisiones y exposición a ruido Control de Ruido SSOMA-R-02

Hipoacusia DS 594/00 Registro de Ruido Ambiental

Enfermedad Profesional DS 146/02 Estudios de ruido Mutual de Seguridad

Contaminación acústica

5 Aguas Servidas PST-SSOMA-R-001

Autorización Sanitaria Empresa de Baños químicos

Contaminación ambiental Certificados de mantención de baños químicos

Incidentes sanitarios DS 594/00 Certificado de Disposición Final

contagio de enfermedades

REQUISITO(S) LEGAL(ES) ASOCIADO(S) U OTRO

REQUISITO

ESTÁNDARES Y/O PROCEDIMIENTOS

ASOCIADOS

CÓDIGO PROCEDIMIENTO Y/O ESTÁNDAR

Transporte, manipulación y almacenamiento de sustancias

peligrosas, combustibles y gases

PST-SSOMA-R-002PST-SSOMA-R-001

Procedimiento de Elaboración del Plan de Preparación y Respuesta

ante Emergencias


SSOMA.R.16

PST-SSOMA-R-001PST.SSOMA.R.002

Autorización SEC de vehículo para transporte de combustible

Señaletica, procedimiento y plan de contingencia del vehículo proveedor de combustible

Autorización SEC para el almacenamiento de combustibles (mayor a 1.1 m3)

Generación de Residuos peligrosos

Autorización Sanitaria de bodega de residuos peligrosos

Certificado de disposición final vertedero de seguridad

Autorización Sanitaria de Transporte de Residuos Peligrosos

Generación Residuos No Peligrosos

Registro de entrega protección auditiva a trabajadores

Generación de aguas servidas/proliferación de vectores

infecciosos Autorización Sanitaria Planta de tratamiento (si aplica)

Análisis de laboratorio de agua de descarga de planta de tratamiento (si aplica)

6 Conducción de Vehículos PST-SSOMA-R-005

Multas DS 54

Contaminación atmosférica DS 55 Verificación de los programas de mantención

DS 211

Emisiones de gases de combustión

Certificado de Revisión técnica del vehículo y Máquinas

PELIGROS INACEPTABLES

7 Exposición a Ruido

Hipoacusia

Enfermedad Profesional DS 594 Control de Ruido Estudio de Ruido de mutual de seguridad

8 Contacto con Energía Electrica

Muerte

Bloqueo de Seguridad

Candados de Bloqueo

Acc. Con Tiempo Perdido NCh 1411/3 Tarjetas de Bloqueo

Requisitos del Cliente Registro de Capacitación de Procedimiento

Paralización de obra Análisis de Riesgos del Trabajo (ART)

9

Quemaduras NCh 2245

Sustancias Peligrosas


Irritación DS 594 Registros de Capacitación

Enfermedad Profesional DS 18 Certificados de EPP

Dermatitis

10 Golpeado por/contra

Acc. Con Tiempo Perdido

Inducción Hombre Nuevo SSOMA-R-03Contusiones DS594 Registro Charla de Inducción

fracturas DS 40

dolores musculares

12 Atrapamiento en/sobre/entre


Inducción Hombre Nuevo SSOMA-R-03

Dolores musculares

heridas por corte (aristas) DS 40 Registro Charla de Inducción

hematomas

fracturas y/o contusiones

13 Caída mismo/distintinto nivel

Muerte Entrega de EPP

Fracturas NCh 1258/97 Trabajos en Altura SSOMA-R-03 Uso de Arnés de Seguridad

Paralización de obra DS 40 Inducción Hombre Nuevo SSOMA-R-02 Check List Arnés de Seguridad

Registro de Charla de Inducción

14 SSOMA-R-03

Registro de Capacitación de Procedimiento

Acc. Con Tiempo Perdido DS 40 Registro Charla de Inducción

Fallas operacionales Requisitos del Cliente Inducción Hombre Nuevo Análisis de Riesgos del Trabajo (ART)

15 SSOMA-R-03

Candados de Bloqueo

Acc. Con Tiempo Perdido DS 40 Tarjetas de Bloqueo

Fallas operacionales Requisitos del Cliente Inducción Hombre Nuevo Registro de Capacitación de Procedimiento

Registro de Charla de Inducción

16 Choque o Colisión

Licendia de conducir clase A, B según corresponda

Acc. Carretero Permiso de Circulación Vehículos

Muerte Ley 18290 Certificado Revisión Técnica

Daños Materiales Conducción de Vehículos Examen sicosensotécnico

Hoja de Vida del Conductor

Mantención al día

17 Superficies deTrabajo


NCh 998 Superficies de Trabajo

Capacitación de superficies de trabajo

Contusiones Tarjetas de Andamio

fracturas Capacitación andamieros Proveedor de andamios

dolores musculares Capacitación Trabajos en Altura

18 Proteccción Radiológica

Autorización vigente del equipo

Autorización CCHEN operador

Muerte Dosimetro detector de radiaciones ionizantes

DS 133 Certificado de calibración de detector de radiaciones

Cancer DS 3 Control dosimetrico operador

Quemaduras Radiólogicas Autorización de transporte del operador

Manual de operación

Certificado de importación de la fuente

19 Sobreesfuerzo

Dolores muscularesLey 20001 SSOMA-R-03 Registro de Entrega Reglamento Interno

Lesiones musculoesqueleticas

DS 40 Inducción Hombre Nuevo Registro Charla de Inducción

Análisis de Puestos de Trabajo

SSOMA-R-05SSOMA-R-09

Contacto con sustancias peligrosas

SSOMA-R-05SSOMA-R-02

PST.SSOMA.R.002

Intervención de personal sin autorización y conocimiento

Generación de incidentes debido a falta de planificación

Instrucción en procedimientos del Cliente

Trabajo sin permiso y coordinacion del Cliente y otras

empresa cooperadoras

Generación de incidentes debido a falta de planificación

Instrucción en procedimientos del Cliente


Vehículos de Transporte de Personal

Manipulación de Equipos Radiológicos

Efectos teratogenicos y mutagenicos

Manuales y procedimientos de operación radiologicas

Reglamento Interno de Higiene y Seguridad

EMERGENCIAS POTENCIALES

20 Circular 2345 PST.SSOMA.R.004Muerte

Paralización de obra

21 Requisito de Arauco SSOMA-R-05

Plan de emergencia de Obra

Programa de Simulacros

Contaminación ambiental

Multas Registros de capacitación

Paralización de áreas afectadas Brigada de Emergencias

Daños Materiales Registros Formación Brigada de Emergencias

OTROS REQUISITOS APLICABLES

22 Subcontratos

Multas Ley 20123 Manual del SG SSO y MA SSOMA-R-02

DS 76 Registro de entrega reglamento interno

Registro de entrega de EPP

23 Elementos de protección Personal

DS 18/ 82 Elementos de Protección Personal SSOMA-R-02 Certificación de EPP

Protección Personal Inadecuada DS 40 Inducción Hombre Nuevo SSOMA-R-03 Registro de Charla de Inducción

24 Trabajadores Codigo del Trabajo

Contrato de Trabajo

Registro Entrega de Reglamento Interno

Registro Entrega EPP

Charla de Inducción

Multas

Ficha Personal de Trabajador en Obra

25 Comité Paritario DS 54 Estándar de Comité Paritario

Acta de Constitución Comité Paritario

Carta a la inspección del trabajo y mutual

Multas Actas de reunión CPHS

Registro Curso Orientación en prevención para CPH

26

DS 40

SSOYMA

Ley 20123

Multas DS 76 Registros Expertos de Terreno

Bases Contractuales

27 Control de Vectores Sanitarios Instalación de Faenas PST-SSOMA-R-001

Contaminación ambiental

Incidentes sanitarios DS 594 Autorización Sanitaria Empresa de Higiene

contagio de enfermedades Comprobante de atención


Aviso de Accidente Grave y/o Fatal

Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes

Formulario de Notificación inmediata de accidente del trabajo grave y/o fatal

Derrame de Sustancias PeligrosasProcedimiento de Elaboración del Plan de Preparación y Respuesta

ante Emergencias

Registro de entrega de Reglamento de SSO y MA para Subcontratos

Programa de Seguridad y Salud Ocuacional Subcontratos

Desarrollo de trabajos fuera de estándar Reglamento Especial de SSO y

MA para Empresas Subcontratistas

Lesiones por mala calidad de los EPP

Procedimiento de Contratación en Obras

SSOMA.R.03SSOMA-R-07SSOMA-R-02

GRH-R-02PST-CONTRA PERSONAL

Registro Examen Preocupacional, ocupacional o sicosensotécnico.

Departamento de Prev. De Riesgos

Regsitro Experto Profesional en Prevención de Riesgos

Organigrama del Departamento de SSO y MA del Contrato

Programa de desratización, desinfección y desinsectacción

28 Investigación de Incidentes

Ley 16744

SSOMA-R-16

Informes de investigación SOCOMAR

Multas

DS 54

Informe de investigación CPHS

Registro entrega Reglamento Interno

29 Permisos SectorialesMultas DS 47 Instalación de Faenas Permiso provisorio de edificación

NCh 350/2000 Inicio de Faenas Autorización SEC, instalaciones eléctricas

30 Acoso SexualMultas Ley 20005 SSOMA-R-03 Registro Entrega Reglamento Interno

31 Ley del TabacoMultas Ley 20105 SSOMA-R-03 Registro Entrega Reglamento Interno

32 Ley de Rentas MunicipalesMultas Ley 3063 Pago de patente municipal

REALIZÓ REVISÓ

NOMBRE NOMBRE

CARGO CARGO

FIRMA FECHA REV: FIRMA FECHA

Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes




matriz de evaluación de cumplimiento legal rev 0.xls

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