matriz de articulacion plan presupuesto - 2016- … 2016 informe anual.pdfnegativo de la sala...
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t
2016 2017 2018ANUAL
2016
AVANCE
ABSOLUTO
DE META
ANUAL
AVANCE
RELATIVO DE
META ANUAL
CLASIFICACIO
N DEL
AVANCE
PRESUPUEST
O EJECUTADO
(MILLS ¢)
Presupuesto
Ordinario
Riesgos para el
2017-2018: Falta
de insumos para la
aprobación de la
matriz de
vulnerabilidad
hídrica de las
propuestas de
planes reguladores
integrales por no
existir los Mapas de
No existen datos
Porcentaje de
planes
reguladores de la
Zona Marítimo
Terrestre
verificados.
0 0 0 0 0 00
OBJETIVO: O.02.
Contar con planes
reguladores
integrales que
contribuyan y
orienten el
desarrollo
socioeconomico
de la zona
maritimo terrestre.
CODIGO: 889
NOMBRE
PROGRAMA:
SETENA
No existen datos
Instituciones
públicas,
empresas
privadas, ONGs,
consultores
externos,
desarrolladores y
público en
general.
Porcentaje
Servicio de
Evaluación de
Impacto
Ambiental. ₄
CODIGO: 889
NOMBRE
PROGRAMA:
SETENA
CODIGO: 889
NOMBRE
PROGRAMA:
SETENA
Servicio de
Evaluación de
Impacto
Ambiental. 5
Porcentaje
Instituciones
públicas,
empresas
privadas, ONGs,
consultores
externos,
desarrolladores y
público en
general.
No existen datos
Falta de voluntad
política a nivel
local, que las
Municipalidades no
presenten o
actualicen sus
Planes
Reguladores
Avances en la
definición de la
matriz de
vulnerabilidad por
parte de SENARA.
Pronunciamiento
negativo de la Sala
Constitucional
sobre la vigencia
del Plan GAM 2013-
2030. Indicador
que se dará por
cumplido si el Plan
GAM 2013-2030
se declara
inconstitucional.
188.53Presupuesto
Ordinario168.69Meta Cumplida
OBJETIVOS
ESTRATÉGICO
S DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
DEL PND Y/O
INSTITUCIONA
LES
POBLACIÓN META
USUARIO (A)
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA
SUPUESTOS,
NOTAS
TÉCNICAS Y
OBSERVACION
ES
CODIGO: 889
NOMBRE
PROGRAMA:
SETENA
OBJETIVO:
O.01. Concordar
la planificación
local con
lineamientos de
carácter regional
que permitan
articular
adecuadamente la
toma de
decisiones sobre
el territorio para
procurar un
desarrollo
equilibrado y
sostenible.
100%
Evaluar el 100%
de los planes
reguladores
concordados y
armonizados con
la normativa
regional del GAM.
0
Porcentaje de
planes
reguladores cuyo
componente
ambiental ha sido
verificado
respecto al Plan
Regional del
GAM.
No existen datos
CANTIDAD
MUJERES
AVANCE DE SEGUIMIENTO AL 30 DE DICIEMBRE 2016
0
PLAN NACIONAL DESARROLLO
OBJETIVOSEC
TORIAL(ES)
/AFIN (ES) O
TRANSVERSA
LES AFINES
PILARES Y/O
ELEMENTOS
TRANSVERSA
LES DEL PND
(2015-2018)
INDICADORES
DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
METAS ANUALES AL PND NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
INSTITUCIONA
L
MONTO
FUENTE DE
FINANCIAMIEN
TO
INDICADORES
DE
PRODUCTO
META DEL
INDICADOR
DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
DEL PERIODO
METAS DEL INDICADOR
COBERTURA
GEOGRAFICA
POR REGION
CODIGO Y
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
SUBPROGRA
MA
PRESUPUEST
ARIO
ESTIMACIÓN ANUAL DE
RECURSOS
PRESUPUESTARIOS12
(en millones de colones)
2
Nombre del Jerarca de la Institución
LÍNEA BASE
(2015)
CODIGO Y
NOMBRE DEL
PROGRAMA/
PROYECTO
SECTORIAL
PND
UNIDAD DE
MEDIDA DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
FINAL
(BIENES/
SERVICIOS)
Nombre de la Institución:
Sector:
Ministro(a) Rector(a)
SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)
MARCO ARROYO FLORES
AMBIENTE, ENERGÍA,MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
EDGAR GUTIÉRREZ ESPELETA
RESULTADOS
DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
LINEA BASE
DEL
INDICADOR
MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO - 2016- INFORME ANUAL
HOMBRES
1.1.1.1. Planes
reguladores en
concordancia
con
lineamientos
regionales.
1.2.1.1. Área de
zona marítimo
terrestre con
plan
regulador
integral
1.1 Programa de
articulación de
los planes
reguladores
locales con el
plan regional de
la GAM
31 planes
reguladores
concordados y
armonizados con
la normativa
regional del GAM.
Cuatro planes
reguladores
costeros
integrados
supeditados a la
incorporación
de los mapas
de
vulnerabilidad
hídrica para
Impulsar el
crecimiento
económico y
generar empleos
de calidad
Impulsar el
crecimiento
económico y
generar empleos
de calidad
1.2. Programa de
articulación de
planes
reguladores
costeros que
cuenten con
viabilidad
ambiental
REGIÓN
CHOROTEGA,
REGÍON
BRUNCA.
4 planes3
REGIÓN GAM
( REGIÓN
CENTRAL)
0
9 Municipios de
Heredia.
(pertenecientes
parcialmente al
GAM)
3 Municipios de
Alajuela
(pertenecientes al
GAM)
Número de
planes
reguladores
concordados
con el Plan
Regional de la
GAM.
Número de
planes
reguladores de
la zona
marítimo
terrestre
aprobados.
0₁
20
1.1.1 Concordar
la planificación
local con
lineamientos de
carácter
regional que
permitan
articular
adecuadamente
la toma de
decisiones
sobre el
territorio para
procurar un
desarrollo
equilibrado y
sostenible.
1.2.1. Contar
con planes
reguladores
integrales que
contribuyan y
orienten el
desarrollo
socioeconómico
de la zona
marítimo
t
2016 2017 2018ANUAL
2016
AVANCE
ABSOLUTO
DE META
ANUAL
AVANCE
RELATIVO DE
META ANUAL
CLASIFICACIO
N DEL
AVANCE
PRESUPUEST
O EJECUTADO
(MILLS ¢)
No existen datos
Instituciones
públicas,
empresas
privadas, ONGs,
consultores
externos,
desarrolladores y
público en
general.
Porcentaje
Servicio de
Evaluación de
Impacto
Ambiental. ₄
CODIGO: 889
NOMBRE
PROGRAMA:
SETENA
Falta de voluntad
política a nivel
local, que las
Municipalidades no
presenten o
actualicen sus
Planes
Reguladores
Avances en la
definición de la
matriz de
vulnerabilidad por
parte de SENARA.
Pronunciamiento
negativo de la Sala
Constitucional
sobre la vigencia
del Plan GAM 2013-
2030. Indicador
que se dará por
cumplido si el Plan
GAM 2013-2030
se declara
inconstitucional.
188.53Presupuesto
Ordinario168.69Meta Cumplida
OBJETIVOS
ESTRATÉGICO
S DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
DEL PND Y/O
INSTITUCIONA
LES
POBLACIÓN META
USUARIO (A)
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA
SUPUESTOS,
NOTAS
TÉCNICAS Y
OBSERVACION
ES
CODIGO: 889
NOMBRE
PROGRAMA:
SETENA
OBJETIVO:
O.01. Concordar
la planificación
local con
lineamientos de
carácter regional
que permitan
articular
adecuadamente la
toma de
decisiones sobre
el territorio para
procurar un
desarrollo
equilibrado y
sostenible.
100%
Evaluar el 100%
de los planes
reguladores
concordados y
armonizados con
la normativa
regional del GAM.
0
Porcentaje de
planes
reguladores cuyo
componente
ambiental ha sido
verificado
respecto al Plan
Regional del
GAM.
No existen datos
CANTIDAD
MUJERES
AVANCE DE SEGUIMIENTO AL 30 DE DICIEMBRE 2016
0
PLAN NACIONAL DESARROLLO
OBJETIVOSEC
TORIAL(ES)
/AFIN (ES) O
TRANSVERSA
LES AFINES
PILARES Y/O
ELEMENTOS
TRANSVERSA
LES DEL PND
(2015-2018)
INDICADORES
DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
METAS ANUALES AL PND NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
INSTITUCIONA
L
MONTO
FUENTE DE
FINANCIAMIEN
TO
INDICADORES
DE
PRODUCTO
META DEL
INDICADOR
DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
DEL PERIODO
METAS DEL INDICADOR
COBERTURA
GEOGRAFICA
POR REGION
CODIGO Y
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
SUBPROGRA
MA
PRESUPUEST
ARIO
ESTIMACIÓN ANUAL DE
RECURSOS
PRESUPUESTARIOS12
(en millones de colones)
LÍNEA BASE
(2015)
CODIGO Y
NOMBRE DEL
PROGRAMA/
PROYECTO
SECTORIAL
PND
UNIDAD DE
MEDIDA DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
FINAL
(BIENES/
SERVICIOS)
RESULTADOS
DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
LINEA BASE
DEL
INDICADOR
HOMBRES
1.1.1.1. Planes
reguladores en
concordancia
con
lineamientos
regionales.
1.1 Programa de
articulación de
los planes
reguladores
locales con el
plan regional de
la GAM
31 planes
reguladores
concordados y
armonizados con
la normativa
regional del GAM.
Impulsar el
crecimiento
económico y
generar empleos
de calidad
REGIÓN GAM
( REGIÓN
CENTRAL)
0
9 Municipios de
Heredia.
(pertenecientes
parcialmente al
GAM)
3 Municipios de
Alajuela
(pertenecientes al
GAM)
Número de
planes
reguladores
concordados
con el Plan
Regional de la
GAM.
0₁
1.1.1 Concordar
la planificación
local con
lineamientos de
carácter
regional que
permitan
articular
adecuadamente
la toma de
decisiones
sobre el
territorio para
procurar un
desarrollo
equilibrado y
sostenible.
Falta de aplicación
de la normativa
vigente por parte
de las instituciones
públicas.
La formulación del
documento de
capacitación y la
capacitación
estarán a cargo del
actual Secretario
General de
SETENA.
145.44100%
75%
Meta Cumplida
Meta
Parcialmente
Cumplida
20%
100% de la
Evaluación del
Estudio de
Impacto Ambiental
del Programa
Integral para el
abastecimiento de
agua para
Guanacaste
Servicio de
Evaluación de
Impacto
Ambiental:7
2016: Cantidad de
funcionarios
públicos
capacitados.
Número de
funcionarios del
sector público
capacitados en
adaptación al
cambio climático y
gestión del riesgo
de desastre para
la infraestructura
pública.
1 Programa
formulado
1 Capacitación :
“Afectación de la
infraestructura
debido a los
impactos del
Cambio
Climático”- Un
Taller para
Ingenieros y
Tomadores de
decisión.
Porcentaje de
avance de la
evaluación del
Estudio de
Impacto Ambiental
del Programa
Integral para el
abastecimiento de
agua para
Guanacaste.
0 4 estudios184 363 162.54Presupuesto
Ordinario
El no ingreso a la
institución de
ninguna solicitud
de evaluación de
estudio de impacto
ambienta del
Programa Integral
para el
abastecimiento de
agua para
Guanacaste.
Esta meta se
reportará durante
los cuatro años
dado que se
desconoce en qué
año ingresarán los
proyectos a la
SETENA. De no
ingresar en el 2016
se reportara como
cumplida en un
100% y se seguirá
programando para
los próximos años,
hasta que ingrese a
la institución.
OBJETIVO O.04.
Capacitar
funcionarios
públicos en
adaptación al
cambio climático y
gestión del riesgo
de desastre para
la infraestructura.
CODIGO: 889
NOMBRE
PROGRAMA:
SETENA
NACIONAL15%
OBJETIVO
O.03. Velar por la
aplicación
oportuna y
pertinente de la
normativa y
procedimientos
administrativos y
técnicos en
materia de
evaluación
ambiental para
prevenir impactos
sociales y
ambientales
negativos.
CODIGO: 889
NOMBRE
PROGRAMA:
SETENA
CODIGO: 889
NOMBRE
PROGRAMA:
SETENA
Servicio de
Evaluación de
Impacto
Ambiental: 6
Porcentaje
Instituciones
públicas,
empresas
privadas, ONG´s,
consultores
externos,
desarrolladores y
público en
general.
175 008
15% 15%
2.1 Programa de
adaptación al
cambio
climático y
gestión del
riesgo de
desastre para el
desarrollo y la
seguridad
humana por
parte del sector
público
Porcentaje de
instituciones del
sector público
que incorporan
la gestión del
riesgo en su
presupuesto,
planes,
programas y
proyectos.
20%
2.1.1. Reducir la
vulnerabilidad y
aumentar la
resiliencia de la
sociedad
costarricense,
con énfasis en
infraestructura y
sectores
productivos.
1.7.1.1.
Mejoramiento
del acceso al
agua para las
distintas
actividades
demandantes
de la provincia
de Guanacaste.
2.1.1.1.
Acciones
desarrolladas
en sectores
vulnerables:
Infraestructura,
Agricultura,
Vivienda, Zonas
Costeras y
Pesca,
Biodiversidad,
Recursos
Hídricos y
Energía.
1.7 Programa
Integral para el
abastecimiento
de agua para
Guanacaste
(Pacífico Norte)
28% de
instituciones del
sector público
con recursos
presupuestados
para atender
emergencias.
(17 instituciones
nacionales y 77
municipalidades
, de un total de
327).
Aumentar en
60%
Impulsar el
crecimiento
económico y
generar empleos
de calidad
Impulsar el
crecimiento
económico y
generar empleos
de calidad
080% de avance de
las etapas.20%
Porcentaje de
avance del
Programa Agua
para
Guanacaste.
REGIÓN
CHOROTEGA
1.7.1. Asegurar
el
aprovechamient
o óptimo del
recurso hídrico
en la provincia
de Guanacaste
para satisfacer
las demandas
del recurso por
parte de las
distintas
actividades.
CODIGO: 889
NOMBRE
PROGRAMA:
SETENA
Gestiones
administrativas de
convenio para
capacitación
Instituciones
públicas,
empresas
privadas, ONG´s,
consultores
externos,
desarrolladores y
público en
general.
2 325 438 2 446 660 1.99 2.21Presupuesto
Ordinario
t
2016 2017 2018ANUAL
2016
AVANCE
ABSOLUTO
DE META
ANUAL
AVANCE
RELATIVO DE
META ANUAL
CLASIFICACIO
N DEL
AVANCE
PRESUPUEST
O EJECUTADO
(MILLS ¢)
No existen datos
Instituciones
públicas,
empresas
privadas, ONGs,
consultores
externos,
desarrolladores y
público en
general.
Porcentaje
Servicio de
Evaluación de
Impacto
Ambiental. ₄
CODIGO: 889
NOMBRE
PROGRAMA:
SETENA
Falta de voluntad
política a nivel
local, que las
Municipalidades no
presenten o
actualicen sus
Planes
Reguladores
Avances en la
definición de la
matriz de
vulnerabilidad por
parte de SENARA.
Pronunciamiento
negativo de la Sala
Constitucional
sobre la vigencia
del Plan GAM 2013-
2030. Indicador
que se dará por
cumplido si el Plan
GAM 2013-2030
se declara
inconstitucional.
188.53Presupuesto
Ordinario168.69Meta Cumplida
OBJETIVOS
ESTRATÉGICO
S DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
DEL PND Y/O
INSTITUCIONA
LES
POBLACIÓN META
USUARIO (A)
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA
SUPUESTOS,
NOTAS
TÉCNICAS Y
OBSERVACION
ES
CODIGO: 889
NOMBRE
PROGRAMA:
SETENA
OBJETIVO:
O.01. Concordar
la planificación
local con
lineamientos de
carácter regional
que permitan
articular
adecuadamente la
toma de
decisiones sobre
el territorio para
procurar un
desarrollo
equilibrado y
sostenible.
100%
Evaluar el 100%
de los planes
reguladores
concordados y
armonizados con
la normativa
regional del GAM.
0
Porcentaje de
planes
reguladores cuyo
componente
ambiental ha sido
verificado
respecto al Plan
Regional del
GAM.
No existen datos
CANTIDAD
MUJERES
AVANCE DE SEGUIMIENTO AL 30 DE DICIEMBRE 2016
0
PLAN NACIONAL DESARROLLO
OBJETIVOSEC
TORIAL(ES)
/AFIN (ES) O
TRANSVERSA
LES AFINES
PILARES Y/O
ELEMENTOS
TRANSVERSA
LES DEL PND
(2015-2018)
INDICADORES
DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
METAS ANUALES AL PND NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
INSTITUCIONA
L
MONTO
FUENTE DE
FINANCIAMIEN
TO
INDICADORES
DE
PRODUCTO
META DEL
INDICADOR
DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
DEL PERIODO
METAS DEL INDICADOR
COBERTURA
GEOGRAFICA
POR REGION
CODIGO Y
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
SUBPROGRA
MA
PRESUPUEST
ARIO
ESTIMACIÓN ANUAL DE
RECURSOS
PRESUPUESTARIOS12
(en millones de colones)
LÍNEA BASE
(2015)
CODIGO Y
NOMBRE DEL
PROGRAMA/
PROYECTO
SECTORIAL
PND
UNIDAD DE
MEDIDA DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
FINAL
(BIENES/
SERVICIOS)
RESULTADOS
DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
LINEA BASE
DEL
INDICADOR
HOMBRES
1.1.1.1. Planes
reguladores en
concordancia
con
lineamientos
regionales.
1.1 Programa de
articulación de
los planes
reguladores
locales con el
plan regional de
la GAM
31 planes
reguladores
concordados y
armonizados con
la normativa
regional del GAM.
Impulsar el
crecimiento
económico y
generar empleos
de calidad
REGIÓN GAM
( REGIÓN
CENTRAL)
0
9 Municipios de
Heredia.
(pertenecientes
parcialmente al
GAM)
3 Municipios de
Alajuela
(pertenecientes al
GAM)
Número de
planes
reguladores
concordados
con el Plan
Regional de la
GAM.
0₁
1.1.1 Concordar
la planificación
local con
lineamientos de
carácter
regional que
permitan
articular
adecuadamente
la toma de
decisiones
sobre el
territorio para
procurar un
desarrollo
equilibrado y
sostenible.
2716
Inspecciones de
seguimiento
ambiental
(R. Brunca 158
R. Chorotega 338
R. Huetar C 243
R. Huetar N 272
R. Pacífico C 212
R. Central 1493)
2 325 438 2 446 660
Instituciones
públicas,
empresas
privadas, ONGs,
consultores
externos,
desarrolladores y
público en
general.
Número de
inspecciones de
seguimiento
ambiental
Servicio de
Evaluación de
Impacto
Ambiental: 10
CODIGO: 889
NOMBRE
PROGRAMA:
SETENA
CODIGO: 889
NOMBRE
PROGRAMA:
SETENA
COBERTURA
NACIONAL
COBERTURA
NACIONAL100% Meta Cumplida
CODIGO: 889
NOMBRE
PROGRAMA:
SETENA
CODIGO: 889
NOMBRE
PROGRAMA:
SETENA
Servicio de
Evaluación de
Impacto
Ambiental: 8
Porcentaje
OBJETIVO
INSTITUCIONAL:
Dictaminar
técnicamente
sobre cada uno de
los estudios la
variable ambiental
en planes de
ordenamiento
territorial
evaluados
Instituciones
públicas,
empresas
privadas, ONGs,
consultores
externos,
desarrolladores y
público en
general.
2 325 438 2 446 660
PROGRAMACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
0
Porcentaje de
estudios técnicos
evaluados de la
variable ambiental
en planes de
ordenamiento
territorial.
2015: 100% para
1 estudio.
Evaluar el 100%
de los estudios de
la variable
ambiental de
planes de
ordenamiento
territorial, que
hayan sido
presentados a
SETENA.
El no ingreso a la
institución de
ninguna solicitud
de evaluación por
falta de voluntad
política a nivel
local. De no
ingresar en el 2016
se reportara como
cumplida en un
100% y se seguirá
programando para
los próximos años,
hasta que ingrese a
la institución o se
cambie la meta.
162.54
395.78
369.78330.82
145.44
354.07
Presupuesto
Ordinario
Presupuesto
Ordinario
Presupuesto
Ordinario
Que se presente
alguna recesión
económica en el
país, que haga que
se inactiven
proyectos
Instituciones
públicas,
empresas
privadas, ONGs,
consultores
externos,
desarrolladores y
público en
general.
Porcentaje
Bajo la premisa de
que las condiciones
país se mantengan
como han sido en
los últimos años y
considerando la no
disminución de
personal.
Número de
inspecciones de
seguimiento
ambiental
2010: 1.804
2011: 1.543
2012: 1.519
2013: 1.827
2014: 1 698
2015: 1578
1.500
inspecciones de
seguimiento
ambiental
(R. Brunca 175
R. Chorotega 220
R. Huetar C 130
R. Huetar N 75
R. Pacífico C 200
R. Central 700)
181%
(R. Brunca 90,3%
R. Chorotega
153,7%
R. Huetar C
186,9%
R. Huetar N
362,7%
R. Pacífico C
106%
R. Central 213%)
Meta Cumplida
1938
evaluaciones para
un 89% de lo
ingresado que son
2176 proyectos
111% Meta Cumplida
Porcentaje de
pronunciamiento
evaluativo del total
de obras,
actividades y
proyectos
tramitados en la
SETENA
Impulsar el
crecimiento
económico y
generar empleos
de calidad
OBJETIVO
INSTITUCIONAL:
Velar por la
aplicación
oportuna y
pertinente de la
normativa y
procedimientos
administrativos y
técnicos en
materia de
evaluación
ambiental para
prevenir impactos
sociales y
ambientales
negativos.
2010: 60%
2011: 77%
2012: 83,82%
2013: 87,64%
2014: 90.36%
2015: 86%
80% de
pronunciamientos
del total de
gestiones
presentadas para
evaluación
CODIGO: 889
NOMBRE
PROGRAMA:
SETENA
CODIGO: 889
NOMBRE
PROGRAMA:
SETENA
OBJETIVO
INSTITUCIONAL:
Velar por la
aplicación
oportuna y
pertinente de la
normativa y
procedimientos
administrativos y
técnicos en
materia de
evaluación
ambiental para
prevenir impactos
sociales y
2 325 438 2 446 660
Servicio de
Evaluación de
Impacto
Ambiental: 9
COBERTURA
NACIONAL
Impulsar el
crecimiento
económico y
generar empleos
de calidad
Impulsar el
crecimiento
económico y
generar empleos
de calidad
t
2016 2017 2018ANUAL
2016
AVANCE
ABSOLUTO
DE META
ANUAL
AVANCE
RELATIVO DE
META ANUAL
CLASIFICACIO
N DEL
AVANCE
PRESUPUEST
O EJECUTADO
(MILLS ¢)
No existen datos
Instituciones
públicas,
empresas
privadas, ONGs,
consultores
externos,
desarrolladores y
público en
general.
Porcentaje
Servicio de
Evaluación de
Impacto
Ambiental. ₄
CODIGO: 889
NOMBRE
PROGRAMA:
SETENA
Falta de voluntad
política a nivel
local, que las
Municipalidades no
presenten o
actualicen sus
Planes
Reguladores
Avances en la
definición de la
matriz de
vulnerabilidad por
parte de SENARA.
Pronunciamiento
negativo de la Sala
Constitucional
sobre la vigencia
del Plan GAM 2013-
2030. Indicador
que se dará por
cumplido si el Plan
GAM 2013-2030
se declara
inconstitucional.
188.53Presupuesto
Ordinario168.69Meta Cumplida
OBJETIVOS
ESTRATÉGICO
S DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
DEL PND Y/O
INSTITUCIONA
LES
POBLACIÓN META
USUARIO (A)
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA
SUPUESTOS,
NOTAS
TÉCNICAS Y
OBSERVACION
ES
CODIGO: 889
NOMBRE
PROGRAMA:
SETENA
OBJETIVO:
O.01. Concordar
la planificación
local con
lineamientos de
carácter regional
que permitan
articular
adecuadamente la
toma de
decisiones sobre
el territorio para
procurar un
desarrollo
equilibrado y
sostenible.
100%
Evaluar el 100%
de los planes
reguladores
concordados y
armonizados con
la normativa
regional del GAM.
0
Porcentaje de
planes
reguladores cuyo
componente
ambiental ha sido
verificado
respecto al Plan
Regional del
GAM.
No existen datos
CANTIDAD
MUJERES
AVANCE DE SEGUIMIENTO AL 30 DE DICIEMBRE 2016
0
PLAN NACIONAL DESARROLLO
OBJETIVOSEC
TORIAL(ES)
/AFIN (ES) O
TRANSVERSA
LES AFINES
PILARES Y/O
ELEMENTOS
TRANSVERSA
LES DEL PND
(2015-2018)
INDICADORES
DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
METAS ANUALES AL PND NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
INSTITUCIONA
L
MONTO
FUENTE DE
FINANCIAMIEN
TO
INDICADORES
DE
PRODUCTO
META DEL
INDICADOR
DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
DEL PERIODO
METAS DEL INDICADOR
COBERTURA
GEOGRAFICA
POR REGION
CODIGO Y
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
SUBPROGRA
MA
PRESUPUEST
ARIO
ESTIMACIÓN ANUAL DE
RECURSOS
PRESUPUESTARIOS12
(en millones de colones)
LÍNEA BASE
(2015)
CODIGO Y
NOMBRE DEL
PROGRAMA/
PROYECTO
SECTORIAL
PND
UNIDAD DE
MEDIDA DEL
PRODUCTO
PRODUCTO
FINAL
(BIENES/
SERVICIOS)
RESULTADOS
DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
LINEA BASE
DEL
INDICADOR
HOMBRES
1.1.1.1. Planes
reguladores en
concordancia
con
lineamientos
regionales.
1.1 Programa de
articulación de
los planes
reguladores
locales con el
plan regional de
la GAM
31 planes
reguladores
concordados y
armonizados con
la normativa
regional del GAM.
Impulsar el
crecimiento
económico y
generar empleos
de calidad
REGIÓN GAM
( REGIÓN
CENTRAL)
0
9 Municipios de
Heredia.
(pertenecientes
parcialmente al
GAM)
3 Municipios de
Alajuela
(pertenecientes al
GAM)
Número de
planes
reguladores
concordados
con el Plan
Regional de la
GAM.
0₁
1.1.1 Concordar
la planificación
local con
lineamientos de
carácter
regional que
permitan
articular
adecuadamente
la toma de
decisiones
sobre el
territorio para
procurar un
desarrollo
equilibrado y
sostenible.
NOTA 6: Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental:Mejoramiento del acceso al agua para las distintas actividades demandantes de la provincia de Guanacaste; a través del servicio de evaluación de impacto ambiental
NOTA 7: Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental:Servicio de capacitación: “Afectación de la infraestructura debido a los impactos del Cambio Climático”- Un Taller para Ingenieros y Tomadores de decisión.
NOTA 12: Esta estimación presupuestaria corresponde al ejercicio económico 2016, Ley Nº9341, presupuesto ordinario y extraordinario de la República y modificaciones realizadas de acuerdo a instrucciones del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a la nota DM-1218-2016.
NOTA 1: Los 31 municipios de la GAM deben concordar y armonizar sus planes reguladores locales con los lineamientos generales que se establecen en el Plan Regional del Gran Área Metropolitana.
NOTA 2: Estos cuatro planes reguladores costeros integrales corresponden a Sámara- Carrillo (cantones de Nicoya y Hojancha), Santa Teresa-Mal País (Consejo Municipal del Distrito de
NOTA 3:Las etapas son: -Fase de formulación (Perfil del proyecto, pre factibilidad y factibilidad.) (50%).Diseño.(20%).Financiamiento (10%).Licitación (10%)-. Ejecución (10%).
NOTA 4: Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental: Planes reguladores en concordancia con lineamientos regionales.
NOTA 5: Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental: Área de zona marítimo terrestre con plan regulador integral
NOTA 9: Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental: Pronunciamientos evaluativos
NOTA 10: Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental: Inspecciones de seguimiento
NOTA 11: Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental:Servicio público mejorado
NOTA 8: Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental: Planes de ordenamiento territorial evaluados de la variable ambiental.
Impulsar el
crecimiento
económico y
generar empleos
de calidad
TOTAL
PRESUPUESTO
3 325 438 3 446 660
Porcentaje de
cumplimiento de
las actividades
para mejora en
aspectos
gerenciales
Instituciones
públicas,
empresas
privadas, ONGs,
consultores
externos,
desarrolladores y
público en
general.
CODIGO: 889
NOMBRE
PROGRAMA:
SETENA
CODIGO: 889
NOMBRE
PROGRAMA:
SETENA
OBJETIVO:
Mejorar la calidad
de los servicios
públicos en
función de las
necesidades de la
ciudadanía.
Servicio de
Evaluación de
Impacto
Ambiental: 11
COBERTURA
NACIONAL753.97706.92
Presupuesto
Ordinario
La subejecución
presupuestaria.
No disponer de los
servicios
esenciales a
tiempo para brindar
un servicio de
calidad
2,035.341,853.36
Porcentaje de
cumplimiento de
las actividades
para mejora en
aspectos
gerenciales
95.30% Meta Cumplida95.30
2010: ND
2011: ND
2012: 97,15%
2013: 98,30%
2014: 97.80%
2015: 98,28%
100% de
cumplimiento de
las actividades de
gerenciamiento
E F M A M J J A S O N D
Evaluación en gabinete, reuniones
técnicas con proponentes y consultores,
coordinación de trabajo tecnico (emisión
de dictamen técnicos y otros informes y
reportes).
x x x x x x x x x x x xDepartamento de
Evaluación Ambiental
Estratégica.
Evaluación en campo,redacción de
informes técnicos, elaboración de
borrador de resolución.
x x x x x x x x x x
Departamento de
Evaluación Ambiental
Estratégica.
NO APLICA PARA 2016Departamento de
Evaluación Ambiental
Estratégica.
NO APLICA PARA 2016Departamento de
Evaluación Ambiental
Estratégica.
Revisión y análisis de Estudio de Impacto
Ambiental.
x x x x x x x x x x x xDepartamento de
Evaluación Ambiental
Evaluación, gira de campo, elaboración
de Informe Técnico y Resolución
x x x x x x x x x x
Departamento de
Evaluación Ambiental
CRONOGRAMA
RESPONSABLESMESES DEL AÑO
ACTIVIDADES PARA
ALCANZAR EL PRODUCTO
PRODUCTOINDICADORES
DE PRODUCTOFÓRMULA
FUENTE DE DATOS
DEL INDICADOR
FICHA TÉCNICA
Institución: SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)
Programa / Subprograma Presupuestario: 889- SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) AÑO 2016
Planes reguladores
en concordancia
con lineamientos
regionales.
Área de
zona marítimo
terrestre con plan
regulador integral
Mejoramiento del
acceso al agua
para las distintas
actividades
demandantes de la
provincia de
Guanacaste; a
través del servicio
de evaluación de
impacto ambiental
Porcentaje de planes
reguladores cuyo
componente ambiental
ha sido verificado
respecto al Plan
Regional del GAM.
Porcentaje de planes
reguladores de la Zona
Marítimo
Terrestre verificados.
Porcentaje de avance
de la evaluación del
Estudio de Impacto
Ambiental del
Programa Integral para
el abastecimiento de
agua para
Guanacaste.
Departamento de
Evaluación Ambiental
Estrategica.
Departamento de
Evaluación Ambiental
Estrategica.
Departamento de
Evaluación Ambiental
((Cantidad de planes locales
verificados respecto al Plan
Regional del GAM/Cantidad
de Planes del GAM) X 100).
((Cantidad de planes locales
verificados respecto a los
Planes Reguladores de Zona
Marítimo Terrestre / Planes
Reguladores de Zona
Marítimo Terrestre) X100).
((Cantidad de estudios de
impacto ambiental evaluados
/total de estudios del
Programa Integral para el
abastecimiento de agua para
Guanacaste presentados a
SETENA) X100).
E F M A M J J A S O N D
CRONOGRAMA
RESPONSABLESMESES DEL AÑO
ACTIVIDADES PARA
ALCANZAR EL PRODUCTO
PRODUCTOINDICADORES
DE PRODUCTOFÓRMULA
FUENTE DE DATOS
DEL INDICADOR
FICHA TÉCNICA
Institución: SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)
Programa / Subprograma Presupuestario: 889- SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) AÑO 2016
Coordinación interinstitucional logística
de desarrollo de capacitación
x x x x x x x x x x x
Marco Vinicio Arroyo
Flores. Secretario
General de SETENA.
Desarrollo de la capacitación: “Afectación
de la infraestructura debido a los impactos
del Cambio Climático”- Un Taller para
Ingenieros y Tomadores de decisión.
x x x x x x x x x x x
Marco Vinicio Arroyo
Flores. Secretario
General de SETENA.
Evaluación en gabinete, reuniones
técnicas con proponentes y consultores,
coordinación de trabajo tecnico (emisión
de dictamen técnicos y otros informes y
reportes).
x x x x x x x x x x x x
Evaluación en campo,redacción de
informes técnicos, elaboración de
borrador de resolución.
x x x x x x x x x x
Revisión y análisis de Instrumentos de
evaluación de Impacto Ambiental.x x x x x x x x x x x x
Evaluación, gira de campo, elaboración
de Informe Técnico y Resolución.x x x x x x x x x x
Determinar proyectos sujetos a
seguimiento ambiental.x x x x x x x x x x x x
Visitas de seguimiento. x x x x x x x x x x
Preparación de informes de seguimiento y
resoluciones.x x x x x x x x x x
Dpto. Auditoria y
Seguimiento
Departamento de
Evaluación Ambiental
Estratégica.
Departamento de
Evaluación Ambiental
Servicio de
capacitación
"Afectación de la
infraestructura
debido a los
impactos del
Cambio Climático”-
Un Taller para
Ingenieros y
Tomadores de
decisión..
Número de
funcionarios del sector
público capacitados en
adaptación al cambio
climático y gestión del
riesgo de desastre
para la infraestructura
pública.
Marco Vinicio Arroyo Flores.
Secretario General de
SETENA.
Cantidad de funcionarios
públicos capacitados
Dpto. Evaluación Ambiental
Estratégica
Dpto. Evaluación Ambiental
Dpto. Auditoria y
Seguimiento
Planes de
ordenamiento
territorial
evaluados de la
variable ambiental
Pronunciamientos
evaluativos
Inspecciones de
seguimiento
Porcentaje de estudios
técnicos evaluados de
la variable ambiental
en planes de
ordenamiento
territorial.
Porcentaje de
pronunciamiento
evaluativo del total de
obras, actividades y
proyectos tramitados
en la SETENA
Número de
inspecciones de
seguimiento ambiental
(Cantidad de
pronunciamientos
evaluativos /total de
gestiones presentadas para
evaluación en el año t) x100.
Sumatoria de inspecciones
realizadas en el año t.
((Cantidad de estudios
técnicos evaluados de la
variable ambiental en planes
de ordenamiento
territorial/planes de
ordenamiento territorial que
hayan sido presentados a
SETENA) X100).
E F M A M J J A S O N D
CRONOGRAMA
RESPONSABLESMESES DEL AÑO
ACTIVIDADES PARA
ALCANZAR EL PRODUCTO
PRODUCTOINDICADORES
DE PRODUCTOFÓRMULA
FUENTE DE DATOS
DEL INDICADOR
FICHA TÉCNICA
Institución: SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)
Programa / Subprograma Presupuestario: 889- SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) AÑO 2016
Departamento de
Administrativo Gestión de pagos ante las dependencias x x x x x x x x x x x x
Departamento de
Administrativo
Comisión Plenaria Reforma al reglamento de EIA/EAE. x x x x x x x x x x x
Comisión
Plenaria/Dirección
Administrativa/Dirección
Técnica
Enlace de SETENA con
MINAEPlan de Gestión Ambiental Institucional x x x x x x x x x
Coordinador de
Educación y Jefe
Administrativo
Departamento Planifcación Autoevaluación de Control Interno y
SEVRI x x x x x x x x x x x
Departamento
Planifcación
Departamento Planifcación Actividades de Género x x x x x x x x x x xDepartamento
Planifcación
Comisión Plenaria
Cumplimiento de disposiciones sobre la
gestión de la SETENA, emitidas por la
Contraloría Gral. de la República
x x x x x x x x x x x Comisión Plenaria
Departamento Planifcación Plan Estratégico Institucional x x x x x x x x x x xDepartamento
Planifcación
Enlace de SETENA con
MINAEPlan de Residuos Sólidos. x x x x x x x x x
Coordinador de
Educación y Jefe
Administrativo
Departamento de
PlanificaciónIndice de Gestión Institucional x x x x x x x x x
Departamento
Planificación
Secretario General SISTEMA GESTIÓN DIGITAL “SIGDI” x x x x x x x x x x xSecretaro General y
Comisión Digital
Servicio público
mejorado
Porcentaje de
cumplimiento de las
actividades para
mejora en aspectos
gerenciales
(Cantidad de actividades
gerenciales ejecutadas
/cantidad de actividades
programadas) x100.
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
SISTEMA
GESTIÓN DIGITAL
“SIGDI”
Perfil
En proceso de
ejecucion de la etapa de
perfil.
889-00 Secretaria Tecnica
Nacional Ambiental0 0 715 715 0 0 0 143
Marco V. Arroyo
Flores
FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:
SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) AÑO 2016
MARCO VINICIO ARROYO FLORES
NOTA : En informe se seguimiento semestral se reportó: "Los fondos se encuentran en la subpartida 1.04.05 "SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS" , y
existe una solicitud de modificación para que estos recursos sean trasladados a la subpartida 6.07.01 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES", a
efectos de que sea el PNUD quien colabore con el proceso". Como informe anual se indica que se logro realiza la 60701 trasferencia corriente al sector externo (PNUD),
mediante la planilla Nº115 de fecha 21/09/2016.
SECTOR:
RESPONSAB
LES
MINISTRO(A) RECTOR(A):
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
PROYECTO ETAPA
ACTUAL
AVANCE ETAPA
ACTUAL
CÓDIGO Y NOMBRE
DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO
MONTOS POR EJECUTAR
(MILLONES DE COLONES)
MONTOS EJECUTADOS
(MILLONES DE COLONES)
AMBIENTE, ENERGÍA,MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
EDGAR GUTIÉRREZ ESPELETA