matriz ambiental
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ejemplo de matriz ambientalTRANSCRIPT
COPIA NO CONTROLADA
ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL - VIDENA, SAN LUIS, LIMA
Cliente: Instituto Peruano del Deporte
Contratista: COSAPI S.A.
COD AA AREA PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
Anor
mal
Nor
mal
Emer
genc
ia
1 Oficina x
2 A01 Oficina x
4 A03 Oficina Usuario x
5 A03, A01 Oficina Consumo de alimentos Usuario x 0
6 A03 Oficina Usuario x
7 A10 Oficina Usuario x
ITEM
ESTADO DE OPERACIÓN
A01, A02, A03, A04
Gestion de Ingenieria
Supervision de obras in situ
Elaboracion de Informes, Documentos y Trabajos
administrativos
Impresión, fotocopiado y armado de archivo y
documentosJefe de
Supervision
Generacion de Residuos Solidos, Consumo de Papel,
Consumo de Energia Electrica, Consumo de Tinta.
Agotamiento de recursos naturales
Gestion de Ingenieria
Supervision de obras in situ
Consumo de Utililes durante el proceso
Residuos de oficina: lapicero, lapiz, clip, folders,
etc.Jefe de
Supervision Generacion de Residuos
SolidosAgotamiento de recursos
naturales
Gestion de Ingenieria
Supervision de obras in situ
Iluminacion y equipamiento ofimatico necesario para la elaboracion de documentos
Luminarias prendidas para el desarrollo de actividades
Consumo de Energia Electrica
Agotamiento de recursos naturales
Gestion de Ingenieria
Supervision de obras in situ
Consumo de alimentos del personal de la supervisión
Generacion de Residuos Solidos Organicos
Agotamiento de recursos naturales
Gestion de Ingenieria
Supervision de obras in situ
Reuniones de coordinacion, entrevistas, etc.
Luminarias prendidas para el desarrollo de actividades
Consumo de Energia Electrica
Agotamiento de recursos naturales
Gestion de Ingenieria
Supervision de obras in situ
Todos los procesos de la oficina de obra
Desarrollo de todos los procesos de la obra
Potencial de Incendio (fenomenos provocados)
Destruccion de materiales de oficina
COPIA NO CONTROLADA
8 A10 Oficina Usuario Fenomenos Naturales x
9 A13 Oficina Usuario x
10 Oficina Usuario x
11 Oficina Usuario x
12 A01 Oficina Usuario x
Gestion de Ingenieria
Supervision de obras in situ
Todos los procesos de la oficina de obra
Desarrollo de todos los procesos de la obra
Destruccion de materiales de oficina
Gestion de Ingenieria
Supervision de obras in situ
Todas las actividades de la Supervisión
Todas las actividades de la Supervisión
Trabajos expuestos al Clima Extremo
Cáncer a la piel, recaidas, enfermedades
A01, A03, A05, A08, A09, A10, A11, A12,
A13
Gestion de Ingenieria
Supervision de obras in situ
Instalación de provisiones, materiales, equipos
mecanicos y herramientas de la oficina de la Supervisión en obra. Por inicio de contrato de
la obra.
Movilización de materiales al iniciar los trabajos de
Supervisión
Generación de Residuos Solidos, Consumo de Energia Electrica, Consumo de Agua,
Generacion de Polvo, Generacion de Ruido,
Fenomenos Naturales, Generacion de Conflictos, Generacion de Empleo y
Trabajos expuestos al Clima Extremo.
Contaminacion al Suelo, Agotamiento de Recursos Naturales, Contaminacion
atmosferica, Contaminacion Sonora, Destruccion de
materiales de oficina, Impacto socioambiental, Ingreso
economico al personal, Cancer a la piel.
A01, A03, A05, A08, A09, A10, A11, A12,
A13
Gestion de Ingenieria
Supervision de obras in situ
Retiro de provisiones, materiales, equipos
mecanicos y herramientas de la oficina de la Supervisión en obra. Por termino de contrato
de la obra.
Desmovilización de materiales al finalizar los trabajos de Supervisión
Generación de Residuos Solidos, Consumo de Energia Electrica, Consumo de Agua,
Generacion de Polvo, Generacion de Ruido,
Fenomenos Naturales, Generacion de Conflictos, Generacion de Empleo y
Trabajos expuestos al Clima Extremo.
Contaminacion al Suelo, Agotamiento de Recursos Naturales, Contaminacion
atmosferica, Contaminacion Sonora, Destruccion de
materiales de oficina, Impacto socioambiental, Ingreso
economico al personal, Cancer a la piel.
Gestion de Ingenieria
Supervision de obras in situ
La movilizacion del personal de la supervision en campo y
oficinaTransportar a todo el
personal de la supervision
Generacion de residuos (caucho - neumaticos),
generacion de gases, humos por la quema del neumatico
Contaminacion del suelo, contaminacion atmosferica
COPIA NO CONTROLADA
ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.Código QHSE-Fr-022
Versión 3
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALESFecha 10/15/2010
Página 1
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL - VIDENA, SAN LUIS, LIMA Fecha de actualizacion 2/28/2014
Localidad: San Luis
LEGISLACIÓN APLICABLE
Tipo CRITERIO CONTROL OPERACIONAL
Prop
io
Terc
eros
Adve
rso
Bene
ficio
so
30% 20% 30% 10% 10%
Tota
l
Sign
ifica
tivo
Niv
el d
e Im
pact
o
Mag
nitu
d
Cont
rol
Requ
isito
Leg
al
Frec
uenc
ia
Com
unid
ad
MAQUINA, SISTEMA O MATERIAL OBJETIVO
x x 2 3 3 4 1 2.6 SI Moderado
x x 2 1 2 3 1 1.8 NO Bajo
Ley Nº28611 Ley General del Ambiente x x 2 1 1 5 1 1.7 NO Bajo
x x 4 1 1 5 1 2.3 SI Moderado
Ley Nº28611 Ley General del Ambiente x x 2 1 1 3 1 1.5 NO Bajo
NTP 350.043-2 (1988) x x 4 1 2 1 5 2.6 SI Moderado Simulacros contra incendios
Clase (Marcar
X)
PERSONA (Capacitación / Sensibilización)
METODO, PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN
Ley Nº27314, Ley General de Residuos Solidos Art, 13, 14, 15 (incisos 2, 5, 6)
Conciencia del Personal
Instructivo de buenas practicas ambientales y de
seguridad y salud ocupacional en la oficina
Reduccion del tamaño de los documentos, Reutilizacion de hojas para borradores y Reciclar los cartuchos usados.
Objetivo Ambiental Nº 7
Ley Nº27314, Ley General de Residuos Solidos Art, 13, 14, 15 (incisos 2, 5, 6)
Conciencia del Personal
Instructivo de buenas practicas ambientales y de
seguridad y salud ocupacional en la oficina
Reducir al minimo la generacion de residuos, Utilizar productos reciclados o ecologicos, aplicar la conducta de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar), separar el tipo de residuos en contenedores
Objetivo Ambiental Nº 7
Conciencia del Personal
Instructivo de buenas practicas ambientales y de
seguridad y salud ocupacional en la oficina
Configurar los ordenadores en "ahorro de energia", apagar el ordenador, impresora y demas aparatos una vez finalice la jornada de trabajo.
Objetivo Ambiental Nº 7
Ley Nº28611 Ley General del Ambiente, Ley Nº27314, Ley General de Residuos Solidos
Conciencia del Personal
Instructivo de buenas practicas ambientales y de
seguridad y salud ocupacional en la oficina
Evitar los articulos de usar y tirar (plastos y vasos desechables, servilletas de papel, etc). Es mejor usar los duraderos. Comprar los productos en cantidades grandes para producir menos residuos. Elegir envases retornables, las botellas de cristal son mas ecologicas que las de plastico.
Objetivo Ambiental Nº 7
Conciencia del Personal
Instructivo de buenas practicas ambientales y de
seguridad y salud ocupacional en la oficina
Apagar la iluminacion cuando se termina las actividades de reuniones, entrevistas.
Objetivo Ambiental Nº 7
Conciencia del Personal
Capacitacion y Charlas de Seguridad contra Incendio
Objetivo Ambiental Nº 7
COPIA NO CONTROLADA
x x 4 1 1 1 5 2.3 SI Moderado Simulacros de sismos.
x x 4 1 2 5 5 3 SI Moderado
x x 4 3 3 1 3 3.1 SI Importante
x x 4 3 3 1 3 3.1 SI Importante
x x 4 1 2 1 3 2.4 SI Moderado Capacitacion del reciclaje Llevar a lugar donde reciclen neumativos
Plan de contingencia ante emergenias medicas
Conciencia del Personal
Capacitacion y Charlas de Seguridad
Objetivo Ambiental Nº 7
Ley 30102 Dispone medidas Preventivas contra los efectos nocivos para la salud por
la exposicion prolongada a la radiacion solar.
Conciencia del Personal
Instructivo de buenas practicas ambientales y de
seguridad y salud ocupacional en la oficina
Usar bloqueadores, protegerse de las temperaturas elevadas.
Objetivo Ambiental Nº 7
Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Solidos / D.S. 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Solidos, D.S. Nº 074-2001-PCM, Reglamento de Estandares nacionales de calidad del Aire ( Art. 4,5,6 anexo 1), Ley Nº 29338 - Ley de Recursos
Hidricos, Reglamento de Estandares nacionales de calidad ambiental para el
ruido, Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM ( Art. 3, disposicion complementaria XI,
dispociiosn primera y Anexo 19.
Conciencia del Personal
Capacitacion y Charlas de Seguridad
Usar bloqueadores, protegerse de las temperaturas elevadas. Simulacros de sismos.
Objetivo Ambiental Nº 7
Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Solidos / D.S. 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Solidos, D.S. Nº 074-2001-PCM, Reglamento de Estandares nacionales de calidad del Aire ( Art. 4,5,6 anexo 1), Ley Nº 29338 - Ley de Recursos
Hidricos, Reglamento de Estandares nacionales de calidad ambiental para el
ruido, Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM ( Art. 3, disposicion complementaria XI,
dispociiosn primera y Anexo 19.
Conciencia del Personal
Capacitacion y Charlas de Seguridad
Usar bloqueadores, protegerse de las temperaturas elevadas. Simulacros de sismos.
Objetivo Ambiental Nº 7
Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Solidos / D.S. 057-2004-PCM Reglamento de
la Ley General de Residuos SolidosConciencia del
PersonalObjetivo
Ambiental Nº 7
COPIA NO CONTROLADA
VERSION: 01DESCRIPCION DE LOS ITEMS DE LA MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
CRITERIOS PARA VALORACIÓN
CRITERIO PONDERACIÓN VALOR ESCALA DESCRIPCIÓN
30%
1 MUY BAJA
2 BAJA Cantidad del residuo, uso de recursos o fuente que genera el aspecto ambiental es baja
3 MEDIA Cantidad del residuo, uso de recursos o fuente que genera el aspecto ambiental es media.
4 ALTA Cantidad del residuo, uso de recursos o fuente que genera el aspecto ambiental es alta
5 MUY ALTA Cantidad del residuo, uso de recursos o fuente que genera el aspecto ambiental es muy alta.
20%1 ALTA Controlado, sin antecedentes propios o externos, con personal entrenado, procedimientos.
3 MEDIA5 BAJA Con situaciones fuera de Control, sin procedimientos.
30%
1 MUY BAJA No existe legislación aplicable2 BAJA Existe legislación aplicable y se cumple.3 MEDIA Existe legislación aplicable, se cumple parcialmente.
4 ALTA Existe legislación aplicable,se ha identificado pero no hay evidencia de su cumplimiento.5 MUY ALTA Existe legislación aplicable, pero no se ha identificado.
10%
1 MUY BAJA Anual, esporádico, aislado o improbable.2 BAJA Ocurre al menos una vez trimestralmente3 MEDIA Mensual u ocasional 4 ALTA Semanal o diario parcialmente5 MUY ALTA Diario, todo el tiempo, siempre
10%
1 BAJA Probabilidad mínima de afectar a las partes interesadas, es imperceptible.3 MEDIA Probabilidad media de afectar a las partes interesadas, es perceptible pero temporal.
5 ALTA
SIGNIFICANCIA Y NIVEL DEL IMPACTO
SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO ESCALA NIVEL DE IMPACTO ACCIONES
NO SIGNIFICATIVO
Igual a 1 MUY BAJO No se requiere acción
BAJO
SIGNIFICATIVO
MODERADO
IMPORTANTE
PÉRDIDA TOTAL
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios que pued interactual con el medio ambiente, donde se consideran: uso de recursos naturales (agua), consumo de energía eléctrica, consumo de madera, emisiones atmosféricas, generación de residuos, generación de ruido, manejo de sustancias químicas, publicidad exterior y vertimientos.
Area: Ubicación según el Plano de distribución.
Proceso: nombre del proceso donde se presenta el aspecto ambiental.
Subproceso: nombre del subproceso donde se presenta el aspecto ambiental.Actividad: nombre de la actividad donde presenta el aspecto ambiental.
Descripción: detalla la actividad y permite clarificar el aspecto ambiental
Responsable: nombre del cargo responsable por la actividad que genera el aspecto ambiental .
Estado de operación: considera las condiciones de operación de la empresa bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal, cuando el estado de operación se sale de las actividades previstas en el propósito del proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la operación para cual está previsto el proceso y su razón de ser y/o emergencia.
Impacto ambiental: cambio en el medio ambiente (efecto) ya sea adverso o beneficioso como resultado de los aspectos ambientales de la organización. Donde se consideran el agotamiento de los recursos naturales y la contaminación del suelo, el agua, el aire y contaminación visual.
Legislación aplicable: asigna la legislación ambiental peruana aplicable a cada aspecto ambiental.
Clase: Indica la clase de impacto que se genera si es beneficioso para el medio ambiente o caso contrario perjudicial o adverso.
Criterio: considera cinco diferentes temas que permiten cuantificar cuál aspecto e impacto es más importante o significativo, este punto se detalla más adelante.
Significancia: Donde se determina si el aspecto e impacto es significativo en función a la valoración obtenida. Este punto se detalla más adelante.
Nivel de Impacto: Clasificación de los impactos significativos y no significativos en función a la valoración obtenida. Este punto se detalla más adelante.
Control operacional: define las prácticas que se realizan en la empresa para mantener los aspectos e impactos ambientales controlados y considera si los controles deben ser ejercidos sobre las personas, por medio de un método, instrucción o procedimiento; en la maquina, sistema o material; o si va a un objetivo.
Tipo: Si es propio o generado por terceros
MAGNITUD: Gravedad del daño que se puede causar al medio ambiente
Cantidad del residuo, uso de recursos o fuente que genera el aspecto ambiental no se produce o es mínima.
CONTROL: Incidencia o posibilidad de intervenir el aspecto o impacto. Controlado parcialmente, existencia de situaciones anteriores fuera de Control, sin procedimientos
asociados
REQUISITO LEGAL: Referido a la legislación ambiental que le aplica al aspecto.
FRECUENCIA: Periodicidad con que ocurre o se genera el aspecto.
COMUNIDAD: Probabilidad del impacto de afectar a las partes interesadas.
Probabilidad alta de afectar a las partes interesadas, es perceptible y duradero y puede causar daños irreversibles.
TOTAL = Σ VALOR DE CADA CRITERIO X PONDERACION (%)
> 1 y < 2 No se requiere controles adicionales se debe dar consideración a soluciones más efectivas a bajo costo. Se requiere seguimiento para verificar que se mantienen los controles.
> 2 y < 3Realizar esfuerzos para reducir el impacto, pero los costos de prevención deben ser medidos y limitados. Medidas de prevención definidas deben ser implementadas en periodos definidos de tiempo
> 3 y < 4El trabajo puede continuar pero tomando medidas de prevención en forma inmediata para reducir el impacto. Si implica actividades puestas en marcha se deben tomar acciones urgentes comunicando al supervisor o jefe inmediato.
> 4 y < 5 El trabajo no debe ser reanudado hasta que el impacto no haya sido reducido. Si no es posible reducir el impacto, el trabajo debe permanecer prohibido.
Codigo AA Area
A01 Generacion de Residuos Solidos O-O Oficina de Obra
A02 Consumo de Papel Z-O Zona de ObraA03 Consumo de Energia ElectricaA04 Consumo de Tinta, tonerA05 Consumo de AguaA06 Perturbacion de fauna/paisajeA07 Manejo de Sustancias QuimicasA08 Generacion de gases, particulas, polvoA09 Generacion de ruidoA10 Fenomenos Naturales/ProvocadosA11 Generacion ConflictosA12 Generacion de EmpleoA13 Trabajos expuestos al Clima Extremo
AreaOficina de ObraZona de Obra