Oficina de Facturación 1

DIRECCION ACCESO AL SIE:

https://web.inss.gob.ni/sie/Home2.jsp

1.1 CARGA DE ARCHIVOS.

1.1.1 ¿Cómo puedo reportar los movimientos de mi nómina sin tener que digitar cada movimiento de forma individual?

Para enviar este archivo, se debe primero seleccionar la opción “Carga de Archivos” en donde se presenta la siguiente pantalla:

Presione el botón luego ubique la carpeta donde se guardo el archivo y seleccione el archivo de autodeterminación “prueba.xml”.

Una vez seleccionado el archivo se debe presionar el botón para cargar el archivo en la pantalla de Carga de Documentos.

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A continuación se presiona el Botón para enviar el archivo, y se presenta la pantalla siguiente con los resultados de la carga: Tamaño del archivo, Nombre, ID de envío y el Mensaje que envía el sistema.

Posterior al envío del archivo de autodeterminación, el INSS ejecutará un proceso de validación y aplicación de los datos enviados que puede durar aproximadamente una hora. Para consultar la correcta aplicación de la información suministrada al SIE, el empleador tiene que hacer uso de la opción “Envíos” que se explica a continuación.

1.2 ENVÍOS DE ARCHIVOS

1.2.1 ¿Cómo puedo consultar los archivos que he enviado y su estado?

Al seleccionar la opción “Envíos” se presenta la pantalla donde podrá visualizar los archivos enviados por el Administrador de Nómina y su estado en el sistema.

Al presionar el sistema mostrará la lista de archivos enviados por el Administrador, indicando No de archivo, Subproceso, Proceso, Nombre del archivo en el

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sistema, Fecha de envío y el Estado (EN: Enviado / PC: Procesado Correctamente / PR: Procesado con Rechazos, etc.).

Si el usuario desea consultar el contenido del archivo puede seleccionar el No. Archivo y se mostrará su detalle. Esto será útil para conocer los registros rechazados, luego de que el archivo ha sido procesado, o bien para confirmar que todo fue procesado correctamente.

En la opción de Envíos tenemos las opciones de ”Descargar e Imprimir” que le permite guardar en un archivo Excel o imprimir el resultado de la consulta.

Descargar / Imprimir: La opción “Descargar” abre la ventana de mensajes que se muestra en la siguiente figura, permitiendo abrir o guardar el resultado de esta consulta en un archivo de tipo Excel.

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La opción “Imprimir” presenta el siguiente submenú, el cual permite configurar la apariencia del reporte de esta consulta:

Tipos de Novedades:

Novedad Descripción

02- Baja de Empleado Cuando el trabajador dejo de laborar en el mismo mes de aplicación de la factura. (Fecha = último día que labora el trabajador)

03- Cambio de Salario Para informar cambio de salarios de los trabajadores. (Fecha = 2009-03-30 ) 08- Salida Inmediata Cuando el trabajador dejo de laborar en meses anterior al que se esta

facturando. (último día del mes anterior) 09- Descanso o Subsidio Se reporta cuando el trabajador presenta subsidio, ya sea todo el mes o

periodo incompleto. (a partir del cuarto día de incapacidad). (Fecha = 2014-12-01 )

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EstatusENMI

VN

NE

FE

EI El registro patronal que informa en el archivo esta inactivo

PR

PC Archivo contiene registros correctos y se aplicaron en firmeRE Todo el archivo esta rechazado por mala estructura del archivo xml

Observacion:aceptado en el servidor del INSS por lo que tiene que corregir y cargar nuevamente.

PROCESADO CON RECHAZO

PROCESADO CORRECTAMENTE

ARCHIVO CONTIENE VALORES NULOS

EMPLEADOR INACTIVO

FECHA DE ENVIO INVÁLIDA

EMPLEADOR QUE ENVIA ARCHIVO NO EXISTE COMO USUARIO. El registro no corresponde al numero Patronal de la Empresa..

ARCHIVO RECHAZADO

Los Estatus Marcados en Negrilla significa que el archivo no fue

Archivos rechazado parcialmente ya que aplica en firme los que encuentra correctos y rechaza los incorrectos según lo indica el mensaje de error.

Descripción de Estatus del Archivo al realizar la cargaDescripion de siglas Significado al mensaje de Error

El periodo que informa no corresponde al mes de factura o se esta informandofuera de tiempo.

El mes del periodo que informa no es el que se esta facturandoCuando es recibido correctamente en el servidor - Pendiente de aplicar

Cuando el archivo contiene datos que no figuran en el diseño, por ejemplo numero de cedula.

ARCHIVO CONTIENE MES INVALIDOARCHIVO ENVIADO

Ordinal

1 El empleador y la nomina deben estar activos.2 El período proporcionado debe corresponder al mes de facturación.3 En caso de salida se valida que el salario reportado sea cero.4 En caso de alta el NSS debe de estar en la tabla de ciudadanos.

5 Se valida que la fecha de la novedad no sea posterior al mes de facturación especificado

6 Que el salario reportado sea mayor a cero si no se trata de una salida o descanso en periodo completo.

7 En caso de alta valida que se indique si el empleado es eventual o permanente

8 El numero NSS reportado debe contener digito verificador

Descripcion del proceso

Reglas de validación aplicables al proceso