manual sumario de contrataciones corporación de servicios gdc

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PÁG

VERSIÓN I

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE COMPRAS

FECHA Dic. - 2011

CÓDIGO MNYP-GAF-UCOM

ELABORACIÓN TRIMESTRAL DEL SUMARIO DE CONTRATACIONES DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Realizado por: Unidad de Organización y Métodos

Revisado por: Franklin Reyes. Gte. Planif. y Presupuesto Aprobado por: Ing. Nora Delgado Presidenta

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HOJA DE CERTIFICACIÓN DEL MANUAL

TITULO MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN TRIMESTRAL DEL SUMARIO DE

CONTRATACIONES DE SUMINISTROS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA

CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL DISTRITO CAPITAL, S.A. VERSIÓN: I

Este Manual fue elaborado siguiendo instrucciones de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, con la debida revisión y aprobación por parte de las autoridades correspondientes

DEPENDENCIAS PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO CARGO DEPENDENCIA FIRMA

ELABORACION

REVISION

APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

CARGO FIRMA N° ACTA FECHA


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HOJA DE VIDA DEL MANUAL

PROCEDIMIENTO MODIFICADO,

SUSTITUÍDO O ELIMINADO

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

CAUSA AUTORIZADO

POR FECHA


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INDICE GENERAL

D E S C R I P C I Ó N PAG.

Hoja de Certificación Manual 2 Hoja de Vida del Manual 3

Índice general 4 Introducción 5

Objetivos y alcance del Manual 5 Unidades que Intervienen 5

Instrucciones de uso 6 Base Legal 6

Proceso Nº1: Elaboración Trimestral del Sumario de Contrataciones para los Contratistas y Proveedores de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios

7-9

Flujograma 10-11


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INTRODUCCIÓN

El presente Manual de Normas y Procedimientos tiene la finalidad de describir la Elaboración Trimestral del Sumario de Contrataciones de Bienes y Prestación de Servicios en la Corporación de Servicios del Distrito Capital S.A., el manual contiene información de gran importancia relativa al uso, aplicación y descripción de dichos procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas Vigente y su Reglamento. Queda bajo la responsabilidad de la Gerencia de Administración y Finanzas hacer cumplir con las disposiciones establecidas en el presente manual, así como proponer los correctivos y cambios que garanticen su vigencia. La Unidad de Organización y Métodos, adscrita a la Gerencia de Planificación y Presupuesto velará por mantener actualizados los instructivos anexos emitido por el (los) organismo(s) correspondiente(s)

OBJETIVOS Y ALCANCE DEL MANUAL

Describir las acciones a seguir en la Corporación de Servicios del Distrito Capital para la Elaboración Trimestral del Sumario de Contrataciones para los Contratistas y Proveedores de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios por parte de la Gerencia de Administración y Finanzas y sus Unidades involucradas en dichos procedimientos

UNIDADES QUE INTERVIENEN

Gerencia de Administración y Finanzas Unidad de Compras Gerencia de Planificación y Presupuesto


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UNIDAD EXTERNA QUE INTERVIENE

Servicio Nacional de Contrataciones

INSTRUCCIONES DE USO

En este manual usted podrá consultar el procedimiento de Elaboración Trimestral del Sumario de Contrataciones para los Contratistas y Proveedores de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios.

El Manual se encuentra estructurado en tres secciones: La primera agrupa la presentación del manual, la cual incluye: Hoja de aprobación y Hoja de Vida, introducción, objetivos y alcance, instrucciones de uso y base legal. La segunda incluye: Descripción del procedimiento de Elaboración Trimestral del Sumario de Contrataciones para los Contratistas y Proveedores de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios La tercera sección contiene el anexo del Instructivo del Módulo de Compras emitido por el Servicio Nacional de Contrataciones.

BASE LEGAL

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial N° 5908, extraordinaria del 19 de febrero del 2009

Ley de Contrataciones Públicas, Gaceta Oficial Nº 39.503 del 6 de septiembre de 2010

Reglamento de Ley de Contrataciones Públicas, Gaceta Oficial N° 39181 del 19 de mayo del 2009

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.


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PROCEDIMIENTO MNYP-GAF-UCOM SUMARIO TRIMESTRAL DE CONTRATACIONES PARA LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETIVO Y ALCANCE Describir los pasos a seguir para la elaboración del Sumario Trimestral de Contrataciones para los Contrataciones y Proveedores de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios ante el Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), previsto en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, a ser efectuada por la Unidad de Compras adscrita a la Gerencia de Administración y Finanzas. UNIDADES QUE INTERVIENEN

Unidad de Compras Gerencia de Administración y Finanzas Gerencia de Planificación y Presupuesto

NORMAS ESPECÍFICAS

La carga del Sumario de Contrataciones, se realizará a través de la página web www.SNC.gob.ve, en el módulo denominado “Módulo Sumario de Contrataciones”, diseñado por el Servicio Nacional de Contrataciones (SNC) de acuerdo al instructivo respectivo.

La Unidad de Compras debe presentar en los primeros quince (15) días continuos siguientes al vencimiento de cada trimestre un Sumario de Contrataciones realizadas en dicho período (Art. 23 Ley de Contrataciones Públicas).

La Unidad de Compras debe registrar la información necesaria en el Formato “Sumario de Contrataciones”, esta información deberá ser escrita en letra mayúscula, sin abreviaturas, ni hacer mención a marcas comerciales, de acuerdo al Instructivo para el llenado de los Formatos de Sumario de Contrataciones y Anexo Sumario de Empresa.

Se considerará para el Sumario Trimestral de Contrataciones todas aquellas Órdenes de Compras, Órdenes de Servicios, Contratos de Servicios y Contratos de Compras, que tengan el estado de autorizadas o cumplidas en el sistema administrativo, a la fecha de la realización del Sumario.

http://www.snc.gob.ve/


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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO MNYP-GAF-UCOM: ELABORACIÓN DEL SUMARIO TRIMESTRAL DE CONTRATACIONES DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RESPONSABLE ACCIÓN

UNIDAD DE COMPRAS

Carga a través de la página web www.snc.gob.ve (ver anexo), en el módulo denominado “Sumario de Contrataciones”, un resumen de los procesos de contratación de bienes y servicios ejecutados en la Corporación de Servicios del Distrito Capital en el trimestre correspondiente.

Llena Formato “Sumario de Contrataciones” de acuerdo a las Normas y Procedimientos establecidas por la Dirección del Registro Nacional de Compras del Estado. (Ver Anexo)

Graba en un Diskette o CDS la información registrada en el Formato “Sumario de Contrataciones” Elabora e imprime oficio dirigido a la Gerencia de Administración y Finanzas indicando la información

registrada en el Formato “Sumario de Contrataciones”

Anexa al oficio Formato “Sumario de Contrataciones Envía un Oficio a la Gerencia de Administración y Finanzas que se culminó la carga en el módulo del

“Sumario de Contrataciones”, a fin de que proceda a la corrección de las mismas.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS

Recibe y verifica el oficio emanado por la Unidad de Compras informando sobre la culminación de la carga del “Sumario de Contrataciones”

- Si la carga del “Sumario de Contrataciones” en el sistema fue errónea, informa a la Unidad de Compras a través de un Oficio a fin de que verifique la carga en el sistema.

- Si la carga del Sumario de Contrataciones fue correcta de acuerdo a los parámetros establecidos en el módulo denominado “Sumario de Contrataciones”, genera el cierre del trimestre ejecutado a través del sistema electrónico creado por el Servicio Nacional de Contrataciones (SNC).

Informa a través de formato Excel a la Gerencia de Planificación y Presupuesto sobre el cumplimiento por parte de la Unidad de Compras correspondientes al “Sumario Trimestral de Contrataciones”.

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO

Recibe a través del formato Excel de la rendición de los procesos de contratación ejecutados por la Unidad de Compras en el Sumario Trimestral de Contrataciones.

Revisa: - Si la Unidad de Compras no efectuó su rendición según el Plan Operativo Anual (POA),

elabora un Oficio a la Gerencia de Administración y Finanzas con las observaciones correspondientes a

http://www.snc.gob.ve/


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GERENCIA DE PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO

la ejecución de compras, para que sea subsanada dicha situación. - Si la Unidad de Compras rindió su proceso de contratación de acuerdo al Plan Operativo

Anual (POA), envía oficio con el visto bueno y notifica a la Gerencia de Administración y Finanzas para que este actúe en consecuencia.


Y FINANZAS

Recibe el oficio emitido por la Gerencia de Planificación y Presupuesto - Si realiza correcciones envía oficio a la Unidad de Compras para corregir - Si no realiza correcciones envía oficio a la Unidad de Compras el envío definitivo al Servicio Nacional

de Contrataciones (SNC).

UNIDAD DE COMPRAS

Recibe el oficio y procede: - Corrige (si es el caso)

Carga y finaliza el envío definitivo al Servicio Nacional de Contrataciones.

Obtiene certificado de envío de data. Envía oficio a la Gerencia de Administración y Finanzas notificando el envío definitivo al Servicio Nacional de

Contrataciones Anexa formato “Rendición Definitiva” en medio electrónico y copia certificada del envío de la data al Servicio

Nacional de Contrataciones (SNC).


Y FINANZAS

Recibe la notificación definitiva del envío definitivo al Servicio Nacional de Contrataciones. Envía copia de la notificación definitiva del envío definitivo al Servicio Nacional de Contrataciones a la

Gerencia de Planificación y Presupuesto. Envía copia de la notificación definitiva del envío definitivo al Servicio Nacional de Contrataciones a la

Unidad de Auditoría Interna Envía copia de la notificación definitiva del envío definitivo al Servicio Nacional de Contrataciones a la

Presidencia de la Corporación de Servicios del Distrito Capital. FIN DEL PROCESO


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FLUJOGRAMA (1/2)


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FLUJOGRAMA (2/2)


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ANEXO

INSTRUCTIVO DEL SUMARIO TRIMESTRAL DE CONTRATACIONES

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