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ELAB.: C.SANMARTIN REV.: W.SEGUEL APROB.: R.VORPHAL.

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIO MANUAL : MANUAL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL VERSION 9

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MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CMPC MADERAS SpA.

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1. INTRODUCCIÓN……………………….…………………………………………………..04

1.1. Grupo CMPC….……………………………………………………………………...04

1.2. Breve Historia………………………………………………………………………...04

1.3. Visión……………………………………………………………………………........04 1.4. Misión……………………………………………………………………………........04

1.5. Descripción de la Empresa……………………………………………………........05

1.6. Actividades, Productos y Servicios.………………………………………………..05

1.6.1. Aserraderos…………………………………………………………………...05

1.6.2. Remanufacturas……………..……………………………………………….06

1.6.3. Plywood……………………….……………………………………………….07

1.7. Principales Productos de CMPC Maderas.……………………………………….08

1.7.1. Aserraderos…………………………….……………………………………...08

1.7.2. Remanufacturas……………………….………………………………………09

1.7.3. Plywood………………………………….……………………………………..10

1.7.4 Comercialización de los productos terminados y Sub Productos…....…..10

2. OBJETIVOS Y CAMPO DE APLICACIÓN……………………………………………..11

3. REFERENCIAS NORMATIVAS………………………………………………………….11

4. DEFINICIONES…………………………………………………………………………….11

5. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN……………………………………………13

5.1. REQUISITOS GENERALES………………………………………………..……….13

5.2. POLÍTICA INTEGRADA…………………………………………………….……….13

5.3. PLANIFICACIÓN……………………………………………………………………..14

5.3.1 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de controles………………………………………………………………………………………..14

5.3.2 Requisitos legales y otros Requisitos……………………………………….14

5.3.3 Objetivos, metas y programas……………………………………………….14

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5.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN……………………...……………….……….15

5.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidades, Obligaciones de rendir cuentas y autoridad……………………………………………………………………….....................15

5.4.2 Entrenamiento, Competencia y Concientización…………………………..16

5.4.3 Comunicación, Participación y Consulta…………………………………….16

5.4.4 Documentación del SIG……………………………………………………….16

5.4.5 Control de Documentos……………………………………………………….17

5.4.6 Control Operacional……………………………………………………………17

5.4.7 Preparación y Respuesta ante Emergencia………………………………...17

5.5. VERIFICACIÓN………………………………………………………………………..18

5.5.1 Medición del Desempeño y Monitoreo………………………………………18

5.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal………………………………………….18

5.5.3 Investigación de Incidentes, No conformidad, acción correctiva y acción preventiva………………………………………………………………………..……………...18

5.5.3.1 Investigación de Incidentes…………………………………….........18

5.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva…………..18

5.5.4 Control de los Registros……………………………………………………….19

5.5.5 Auditoría Internas………………………………………………………………19

5.6. REVISIÓN DE LA GERENCIA……………………………………………………...19

Anexo 1: Localización de las Plantas de CMPC Maderas S.A………………...…………21

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1. INTRODUCCIÓN

1.1. GRUPO CMPC

Fundada en 1920, empresas CMPC ha sido pionera en Chile en fabricación de celulosa y papel. Más de noventa años de experiencia en el rubro, avalan sus operaciones en negocios de silvicultura, celulosa, papeles, cartulinas, productos tissue, papel periódico, bolsas industriales, productos escolares y de oficina; participando en más de 45 países en los cinco continentes. Esta industria forestal integrada, en la que trabajan cerca de 8 mil personas, ha dividido sus operaciones en 4 áreas de negocios: CMPC Celulosa, CMPC Papeles y CMPC Tissue. Cada una de ellas ha desarrollado productos que se han consolidado tanto en el mercado nacional como en el internacional.

1.2. BREVE HISTORIA

CMPC MADERAS SpA ( en adelante CMPC Maderas) Es una empresa creada por Forestal Mininco en octubre de 1983. El objetivo es contribuir a rentar los activos forestales, protegiendo estos a través de acceso directo a los mercados finales; y generando negocios con madera aserrable que maximicen los retornos a los activos forestales e industriales. CMPC Maderas posee 3 modernos aserraderos en la región del Bío – Bío en Chile: Bucalemu, Mulchén y Nacimiento, dos plantas de Remanufactura en Los Ángeles y Coronel ubicadas en la región del Bío - Bío, y una planta de Plywood ubicada en la región de la Araucanía, donde se fabrican productos de madera aserrada, madera cepilladas, rústica, verdes y secas, molduras, tableros, Plywood contrachapados, blocks, blanks, productos laminados y subproductos.

1.3. VISIÓN CMPC Maderas tiene como visión ser reconocidos por nuestros públicos de interés, como una empresa socialmente responsable con nuestros trabajadores, incorporando altos estándares de seguridad y salud ocupacional en nuestras operaciones; con las comunidades que nos relacionamos y con el medio ambiente. 1.4. MISIÓN

CMPC Maderas tiene como misión fundamental formar y administrar el patrimonio forestal a través de procesos competitivos, a partir de los cuales se sustenta el desarrollo industrial de Empresas CMPC.

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Para ello, fabrica y vende madera aserrada verde y seca de pino radiata, así como productos de Remanufactura y Plywood Contrachapados, con líneas diversificadas y actualizadas en términos de productos y países, buscando una alta rentabilidad y sustentabilidad, optimizando en cada momento los productos ofrecidos y los mercados geográficos servidos, mejorando permanentemente la calidad de sus productos, los rendimientos de la madera y la productividad de los trabajadores, e integrando las potencialidades del bosque con los mercados. 1.5. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

CMPC Maderas, como parte constitutiva del complejo de Empresas CMPC, promueve los valores fundamentales que la Compañía defiende:

ü Honorabilidad y seriedad en los negocios, respecto a la palabra empeñada. ü Cumplimiento irrestricto de la legalidad. ü Integración positiva a la comunidad. ü Protección al medio ambiente en todas sus actividades. ü Preocupación integral por el desarrollo de quienes laboran en ella.

Estos principios han engrandecido a la Compañía, valiéndole el reconocimiento de la comunidad empresarial y la opinión pública y sobre ellos se seguirán cimentando los pilares del crecimiento futuro. La clave de la operación industrial de CMPC Maderas, consiste en la integración Bosque-Aserradero-Remanufactura-Plywood, de tal forma de garantizar el cumplimiento cabal de los requerimientos de los clientes, de una forma altamente competitiva. CMPC MADERAS posee actualmente aserraderos en las localidades de Mulchén, Nacimiento y Bucalemu, ubicados en Región del Bio - Bio de Chile, dos Plantas de Remanufactura una en Los Ángeles y la otra en Coronel, ambas ubicadas en la región del Bio - Bio, además de una Planta de Plywood Contrachapado ubicada en la Región de la Araucanía.

1.6. ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOS 1.6.1. Aserraderos: El proceso comienza con la Recepción de la materia prima, trozas provenientes en su mayoría de bosques de CMPC, trabajo realizado por una empresa externa. Aquí comienza el manejo de la Planta a través del Área Planificación y Control de la Producción, la cual recibe, descorteza, clasifica y ordena en cancha las trozas. Posteriormente entrega la materia prima para procesarla según los requerimientos de producción.

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Luego el Área Operaciones está encargada de transformar, procesos de primera y segunda transformación, las trozas en maderas verdes. También se ocupa del bañado con funguicidas de las maderas con venta en verde. La tercera etapa, Área del Valor, consiste en la clasificación, modulado, secado, cepillado y la graduación por grados de apariencia de las maderas.

PROCESO DE FABRICACIÓN

1.6.2. Planta de Remanufactura: La producción de Remanufactura de CMPC Maderas consume 300.000 m3 de madera aserrada seca al año. Esta madera, proveniente principalmente de las Plantas de Aserraderos CMPC Maderas, es cuidadosamente seleccionada para garantizar los requisitos específicos de calidad en cada producto final. El proceso de Remanufactura consiste en una primera etapa de preparación de materia prima, esto es, la optimización de anchos (opti-rip), el cepillado y la clasificación en distintos grados de calidad. En una segunda fase, la madera es trozada en líneas manuales y/o automáticas, con el fin de eliminar los defectos y separar los cutstocks (piezas de largo fijo) de los blocks

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(piezas de madera libre de nudos de largos variables). Estos últimos son conducidos a las máquinas que hacen la unión de tipo finger, que dan origen a los blanks. La tercera etapa, consiste en el procesamiento de estos cutstocks y blanks en distintas líneas orientadas a los productos finales. Estas son las moldureras (para el caso de las molduras) y las líneas de encolado (para los productos laminados). Las principales máquinas para estos últimos productos son procesadoras de líneas de colas, prensas tanto frías como de radio frecuencia, escuadradoras y lijadoras. Estos productos pueden ser producidos en condición natural o pintados. La cuarta y última etapa consiste en control de calidad, etiquetado, empaquetado, y despacho, tanto a puerto para los productos de exportación, como directamente a las instalaciones de los clientes en el mercado nacional. PROCESO DE FABRICACIÓN

1.6.3. Planta Plywood: Su capacidad instalada está diseñada para producir 500.000 m3 de tableros Plywood anuales, a partir de un consumo aproximado de 1.000.000 m3 de trozos en calidades podadas y nudosas. El proceso de fabricación comienza con la etapa de descortezado y clasificación de los trozos de madera, seguido de un acondicionamiento en túneles de aspersión con agua caliente, con el fin de alcanzar una plasticidad adecuada. Esta condición es relevante para obtener una buena calidad superficial de la chapa. La siguiente etapa involucra el debobinado de los trozos para obtener chapas de madera de espesores, largos y anchos determinados, las cuales son clasificadas automáticamente por su contenido de humedad.

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Paso siguiente se procede con el secado y clasificación por aspecto de cada una de las chapas. Aquellas que no cumplan con un grado de clasificación según norma, son recuperadas en los procesos de composición y parchado. La consolidación del tablero se lleva a cabo en el proceso de encolado con adhesivo y posterior prensado con temperatura, con el fin de generar un buen proceso de pegado. Posteriormente aquellos tableros que requieren mejorar la calidad de sus caras, son reparados en líneas destinadas a la eliminación de defectos. El proceso de escuadrado y lijado se lleva a cabo en máquinas de última generación, las cuales aportan en la diferenciación de calidad de los tableros fabricados por CMPC Maderas.

Para todos los negocios existe un área transversal de CMPC Celulosa, quien apoya el proceso de supply chain, la que incluyen las Área Logística y Despacho, la que consiste en la identificación de las maderas, empaquetado y despacho tanto a puerto para los productos de exportación, como directamente a las instalaciones de los clientes para el mercado nacional y abastecimiento de las plantas propias o de terceros. Esta área también se encuentra incorporada en Sistema de Gestión.

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1.7. Principales Productos de CMPC Maderas: 1.7.1. Aserraderos

Rollizos de Madera Aserrable: El tronco de árbol, cuando es cortado para su comercialización, recibe los nombres de rollizo o trozos. Los rollizos de pino radiata abastecen el mercado preferentemente en los siguientes largos: 3.0 m, 3.75 m, 4.0 m y 4.90 m, tanto en calidad podados como industriales o nudosos. Madera Seca Cepillada: Madera de pino radiata aserrada, seca cepillada en horno de secado, con un contenido de humedad entre 8% y 20%. El cepillado puede ser por 1, 2 ó 4 caras. Sus principales usos están en la industria de la construcción. Madera Estructural Seca: Madera seca en horno, con un contenido de humedad entre 15% y 20%, graduada mecánicamente según las normas inglesas Trada. Su principal uso es en vigas de piso y techo, y como pies derechos. Madera para Embalajes y Uso Industrial: Madera verde, o seca en horno, para embalajes (pallets y cajas) y uso industrial. Madera Construcción Verde: Madera verde para construcción, con y sin cepillar, de diversas medidas. Se usa para construir cofres para recibir el cemento y andamios. Moulding and Better: Madera seca y rústica y/o cepillada. Se utiliza en la fabricación de molduras sólidas y partes y piezas de ventanas. Shop: Madera seca. Se utiliza en puertas, ventanas, revestimiento en decoración de espacios interiores y construcciones especiales. Madera Revestimiento: Madera seca en horno, cepillada o rústica. Se utiliza en la industria de la construcción como revestimiento interior o exterior. Grado Mueblería: Madera seca en horno, cepillada o rústica. Es utilizada como materia prima para la construcción de muebles. 1.7.2. Remanufactura Blanks: Piezas de unión finger joint en la cara o en el canto. Espesor de 21 y 33 mm con anchos diversos y un largo máximo de 6 m. Se usa en la fabricación de marcos de puerta y/o ventanas, estructuras de closets, tableros, molduras, tabiques y otros. Paneles Finger Joint: Paneles formados por uniones encolados de canto. Su mayor uso es en la fabricación de muebles y construcción de casas. Paneles Sólidos: Paneles formados por piezas sólidas encolados de canto. Se utilizan en la fabricación de muebles, repisas y componentes de puertas.

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Molduras: Perfiles fabricados con madera finger joint o sólida, destinados principalmente a terminaciones de interiores y exteriores en viviendas y construcción. Producto dimensionalmente estable, fácil de trabajar y apto para pinturas y barnices. Laminados: Piezas de madera laminadas sólidas y/o finger joint. La versatilidad de sus escuadras y tipo de adhesivo las hacen aptas para usos interiores tanto estructurales como decorativos en pasamanos, peldaños de escalas, y en exteriores como postes y vigas de edificación. 1.7.3. Plywood Paneles Contrachapados: Elaborados a partir de Pino Radiata, este producto está orientado al uso como revestimiento interior y exterior en techos y paredes, cubiertas de techumbres, pisos, mueblería, tabiquería, bases para laminación, moldaje para hormigón, embalajes y otros. La oferta considera principalmente el formato estándar en 1220 x 2440 mm. , aunque es factible ofrecer otros formatos. La gama de espesores va desde el 6,5 mm., hasta el 30 mm., en terminación lijada y no lijada. 1.7.4 Comercialización de los Productos Terminados y Subproductos La madera, tiene la posibilidad de tres destinos: Exportación: La madera puede ser exportada a más de 30 países.

• Estados Unidos • México • Perú • Inglaterra • Holanda • Italia • Medio Oriente • China • Taiwán • Japón • Australia

Remanufactura: La madera es llevada a las Plantas de Remanufactura que posee CMPC Maderas S.A. en Los Ángeles y Coronel, Región del Bio-Bio Chile, donde se obtienen productos elaborados. Mercado Nacional: La madera es comercializada directamente en todo el país. Los subproductos generados son aprovechados, ya sea como:

• Astillas, para abastecer las plantas de celulosa de CMPC,

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• Partículas de madera y corteza como combustibles para abastecer a las calderas de los mismos Aserraderos u otras calderas de generación de energía,

• Astillas secas y despuntes para abastecer plantas de tableros aglomerados. • Rodetes para abastecimiento de plantas de impregnación. • Aserrín para combustibles y tableros.

2. OBJETIVO y CAMPO DE APLICACIÓN Este Manual describe la estructura del Sistema Integrado de Gestión (en adelante SIG) de CMPC Maderas, especificando las relaciones entre los requerimientos y los documentos que lo establecen. El propósito del SIG es identificar, prevenir y mitigar los peligros de las actividades desarrolladas por la empresa, estando comprometido con la mejora continua. El Sistema Integrado de Gestión está basado en la Norma OHSAS 18001. El SIG tiene como alcance la producción y venta de madera aserrada, madera cepilladas, rústica, verdes y secas, molduras, tableros, Plywood contrachapados, blocks, blanks, productos laminados, astillas y subproductos generados en las Plantas de Bucalemu, Mulchén, Nacimiento, Remanufacturas en Los Ángeles y Coronel ubicadas en la región del Bio - Bio y Planta Plywood en la región de la Araucanía Chile. El ámbito de la certificación es el total de las plantas de CMPC Maderas. El Anexo 1 presenta un mapa de localización de las Plantas. La aplicación del presente Manual incluye al personal en todos sus niveles, administrativo, operativo y gerencial, como también a contratistas y sub-contratistas involucrados en las actividades. 3. REFERENCIAS NORMATIVAS OHSAS 18002, Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Directrices para la implementación del documento OHSAS 18001. Norma OHSAS 18001: 2007 4. DEFINICIONES Seguridad y Salud Ocupacional (S y SO): Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y personal por contrato), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

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Sistema de Gestión: Conjunto de elementos interrelacionados usados para establecer la política y objetivos y cumplir sus objetivos. Incluyendo la estructura de la organización, la planificación de las actividades. Política de S y SO: Intención y dirección generales de una organización, relacionada a su desempeño de S y SO formalmente expresada por la alta dirección. Sistema de Gestión de S y SO: Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política de S y SO y gestionar sus riesgos de S y SO. Objetivos de S y SO: Metas de S y SO, en términos de desempeño de S y SO, que una organización se establece a fin de cumplirlas. Desempeño de S y SO: Resultados medibles de la gestión que hace la organización de sus riesgos de S y SO, considerando la medición de controles de la organización, política de S y SO de la Organización y otros requisitos del desempeño de S y SO. Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión en S y SO, para lograr mejoras en el desempeño en S y SO, de forma coherente con la política en S y SO de la organización Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener “Evidencias de la Auditoría” y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los “criterios de auditoría”. No conformidad: Incumplimiento a un requisito. Pudiendo ser una desviación de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos del sistema de gestión de S y SO, y requisitos legales pertinentes entre otros. Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad Afectada u otra situación no deseable. Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. Documento: Información y su medio de soporte. Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas o a una combinación de estos. Identificación de Peligros: Proceso de reconocimiento de que existe un peligro y definición de sus características. Valoración del riesgo: Proceso de evaluar el (los) riesgo(s), que surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptables(s) o no.

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Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermedad, que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es). Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política de S y SO. Enfermedad Profesional: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, o causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas. Incidente: Evento relacionado con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o victima mortal. Cuasi- accidente: incidente en el que no hay lesión, enfermedad ni victima mortal, situación en la que casi ocurre el accidente. Parte Interesada: Persona o grupo, dentro o fuera de un lugar de trabajo, involucrado o afectado por el desempeño en seguridad y salud ocupacional de una organización. Exposición LGF: Corresponde a aquellos eventos que tienen exposición a Lesiones Graves y Fatales. Estos se caracterizan por que tiene la potencialidad de: amenazar la vida; cambiar la vida o la fatalidad de una persona. Se encuentran presentes en todos los eventos que ocurren sean estos accidentes con tiempo perdido; sin tiempo perdido; daño a la propiedad o cuasi accidentes. Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades pública o privada, que tienen sus propias funciones o administración. Lugar de Trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con trabajo, bajo el control de la organización. Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso, éste puede ser documentado o no. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.

5. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

5.1. REQUISITOS GENERALES

El SIG ha sido diseñado de forma tal de asegurar que los peligros inaceptables asociados con las actividades industriales de CMPC Maderas, sean conocidos y gestionados, y que los mecanismos de gestión se ajusten tanto a su Política Integrada como a los Objetivos y Metas con ella relaciona.

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El Sistema de Gestión Integral ha sido planificado para ser implementado con los requisitos establecidos para la norma identificada en el punto 3.

5.2. POLÍTICA INTEGRADA

CMPC Maderas adopta la Política Integrada de CMPC Forestal, descrita en el documento Política de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Social. La Gerencia de CMPC Maderas, asesorada por el Comité de Gerentes, supervisa la estrategia de comunicación de esta Política, en el ámbito de su responsabilidad. La Política es comunicada a todos los trabajadores directos e indirectos, y se encuentra disponible al público.

5.3. PLANIFICACIÓN

5.3.1. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles.

CMPC Maderas ha identificado, de acuerdo a una metodología descrita en el procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos publicado en el SIG Maderas (Intranet – SIG Maderas – SIG), los peligros derivados de las actividades sobre las cuales tiene control o puede tener alguna influencia y ha evaluado la significancia de estos Riesgos. El Formulario/Registro Planilla de Identificación de Peligros y evaluación de Riesgos (FIRSSO) publicado el SIG Maderas (SIG Maderas – Biblioteca), presenta en detalle los peligros y los riesgos inaceptables (Intolerables), a ser gestionados.

5.3.2. Requisitos Legales y Otros Requisitos

CMPC Maderas ha establecido y mantiene un procedimiento de Requisitos Legales publicado en el SIG Maderas (SIG Maderas – SIG) para la identificación, recopilación y actualización de los requisitos legales aplicables, en lo que se refiere a sus actividades Industriales. El mismo procedimiento establece directivas para la evaluación de cumplimiento legal. Para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, la empresa dispone de un sistema de actualización normativa, que tiene como objetivo mantener actualizado el Compendio de las leyes, normas y reglamentos aplicables a las actividades, productos y servicios que realiza CMPC Maderas, tanto a nivel nacional, provincial y municipal si aplican.

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5.3.3. Objetivos, Metas y Programas

CMPC Maderas orienta su programa de gestión estableciendo Objetivos y Metas relacionados con las diferentes funciones y niveles de su organización, de acuerdo con la Política establecida, en especial buscando la mejora continua, el cumplimiento legal y la prevención de los riesgos inaceptables, definiendo acciones visando el control y mitigación de estos. Los Objetivos y Metas se desarrollan, se establecen, se mantienen documentados y se revisan periódicamente según las pautas definidas en el Documento Programa de Objetivos y Metas publicado en el SIG Maderas (SIG Maderas – Biblioteca). Al establecer y revisar los Objetivos, se consideran los requisitos legales y compromisos voluntarios y los riesgos inaceptables (Intolerables).

5.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

5.4.1. Recursos, Funciones, Responsabilidad, obligación de rendir cuentas y autoridad.

El Gerente en conjunto con su equipo de trabajo, asumen la responsabilidad de demostrar el compromiso con la mejora continua y el mantenimiento del desempeño de Seguridad y Salud ocupacional del SIG. Asegurando la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de S y SO. Definiendo las funciones, asignando las responsabilidades y delegando autoridad, para facilitar la efectividad del sistema de gestión de S y SO. El Representante de la Dirección corresponde al Gerente Operaciones Bosques -Maderas, apoyados por las Subgerencias de Plantas, Subgerencia de Seguridad y Salud Ocupacional y Subgerencia de Gestión Certificada y Sostenibilidad de CMPC Celulosa S.A., quienes deberán asegurar que el sistema de gestión de S y SO se establece, implementa y mantiene de acuerdo a los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007 y asegurar que los reportes de desempeño del Sistema de Gestión en S y SO sean presentados a la alta dirección para su revisión y utilizados como base para la mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. El equipo de trabajo está conformado por las máximas autoridades de cada planta industrial y de los Procesos Transversales (Gerentes, Subgerentes, Jefes de áreas, coordinadores SIG, Jefes de Protección Planta, y/o Prevencionistas de turno), que deberán acompañar las auditorías según corresponda, centralizar y compilar datos para evaluación en las reuniones del equipo de trabajo, dar respuestas y representar a CMPC Maderas. En asuntos relacionados al Sistema Integrado de Gestión. El equipo de trabajo, se reúne cuando la situación lo amerita, tiene la responsabilidad de asegurar que los requisitos del SIG se hayan establecido, comunicado e

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implementado, y sean mantenidos actualizados; informar sobre el desempeño del SIG al nivel gerencial para revisarlo y tomarlo como base para mejorar el sistema. El equipo de Ingenieros de SSO, dependientes de la Subgerencia de Seguridad y Salud Asesora y apoya a las Plantas en la elaboración de los Planes y Programas para mejorar en forma continua el desempeño de Seguridad y Salud. De la misma forma se realizan reuniones mensuales de coordinación y monitoreo entre la Subgerencia de SSO y las Plantas industriales, en donde participa el Subgerente, jefes de Áreas y Prevencionista de turno, con el objeto de rendir cuenta por los desvíos que se produzcan en el sistema de gestión. Los Subgerentes de Plantas, apoyados por el Jefe de Protección Planta y/o Prevencionista de Turno tienen la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir los procedimientos del SIG por parte de sus supervisados. A su vez, todos los empleados (propios y/o de las empresas de servicio) son responsables, de controlar los riesgos de sus actividades laborales, como también de identificar, controlar e informar cuando se presenten desvíos que puedan afectar a la Seguridad y Salud ocupacional a los trabajadores en las operaciones. El organigrama de la estructura de SSO, para efectos de OHSAS se encuentra publicado y disponible para toda la Organización en el Portal de Personas de CMPC.

5.4.2. Entrenamiento, competencias y concientización

CMPC Maderas ha establecido un procedimiento que define modalidades y responsabilidades para la capacitación del SIG, Procedimiento de Competencia, formación y toma de conciencia publicado en el SIG Maderas (Intranet – SIG Maderas – SIG), el cual sirve como mecanismo para identificar las necesidades de capacitación y entrenamiento del SIG y llevar adelante dichas capacitaciones. Todos los trabajadores involucrados en las actividades de CMPC Maderas son responsables de la prevención de accidentes en sus respectivas tareas, para lo cual reciben la orientación adecuada respecto de estos temas durante sesiones de capacitación específicas y generales (inducción, capacitación en procedimientos del sistema, instrucciones de trabajo, entre otras). Esta capacitación incluye: - La importancia de cumplir con la política, con los procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional, y con los requisitos del SIG; - Los riesgos inaceptables reales o potenciales, derivados de las actividades laborales, y los beneficios surgidos de mejorar el desempeño personal. - El conocimiento de sus funciones y responsabilidades para el logro de la conformidad del SIG, y las consecuencias potenciales de desvíos de conformidad.

5.4.3. Comunicación, Participación y Consulta

Las comunicaciones internas, externas y respuesta a las comunicaciones pertinentes a partes interesadas, la participación y consulta a los trabajadores en temas involucrados

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apropiadamente en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, investigación de incidentes, desarrollo y revisión de política y objetivos, consulta de cambios que afecten su salud y seguridad se establecen y mantienen mediante la aplicación del procedimiento de Comunicaciones, Participación y Consulta publicado en el SIG Maderas (Intranet – SIG Maderas – SIG), para temas de Seguridad y Salud Ocupacional de CMPC Maderas.

5.4.4. Documentación del SIG

La documentación del SIG tiene la función de guiar y controlar todas las acciones para el logro de los objetivos del SIG y su propósito principal es asegurar que todos los niveles de la empresa (propios o de terceros) están utilizando los mismos procedimientos e instrucciones de trabajo.

La documentación se compone de los siguientes elementos: - Política Integrada. - Manual del SIG. - Procedimientos de Gestión. - Procedimientos de Operación Transversales - Instructivos de Operación. - Instructivos de Operación Transversales. - Formularios/ Registros. - Tabla de Datos. - Boletines. - Protocolos.

5.4.5. Control de Documentos

En el Procedimiento Manejo de Documentos y Control Registros con su instructivo asociado publicado en el SIG Maderas (Intranet – SIG Maderas – SIG), se detallan los lineamientos, las responsabilidades y modalidades para, identificación; preparación y desarrollo; revisión, control y aprobación; archivo y distribución; modificación o anulación de los procedimientos. Los documentos del SIG están organizados mediante archivos electrónicos. Los documentos del SIG son analizados bianualmente, modificados cuando sea necesario y aprobados por el personal autorizado.

5.4.6. Control Operacional

CMPC Maderas ha desarrollado un Procedimiento de Monitoreo de Control Operacional publicado en el SIG Maderas (Intranet – SIG Maderas – SIG) en donde se detallan los lineamientos y responsabilidades para el monitoreo del control a través de la aplicación de las listas de monitoreo control operacional de aquellos peligros que están asociados a las actividades significativas que la empresa ejecuta; asegurando que los riesgos inaceptables asociados a estas actividades sean gestionados y que se

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realicen en conformidad con los requisitos legales aplicables, se han elaborado procedimientos y/o instructivos operativos, destacando las medidas de mitigación para su control. Los procedimientos y/o instructivos operativos son elaborados con la colaboración de las personas directamente involucradas en las actividades pertinentes.

5.4.7. Preparación y Respuesta ante Emergencias

CMPC Maderas ha desarrollado un procedimiento de identificación y acción ante emergencias Manejo de Emergencias e Instructivos Asociados a los diferentes situaciones de emergencia que se pudieran presentar, esta documentación se encuentra publicada en el SIG maderas (Intranet – SIG Maderas – SIG) y describe las acciones de prevención, control y/o contención de incendios, derrames, accidentes y otros. Su papel fundamental está en detener la propagación y magnificación del evento, hasta llevarlo a una condición de control y también de actuar con rapidez ante cualquier eventualidad de accidentes sobre los bienes materiales de la empresa, su personal o terceros. Una vez ocurrido el evento, entran en acción todas las medidas contempladas en los Planes de Respuestas ante Emergencias pertenecientes al Sistema de Gestión. Se realizarán simulacros para probar y ejercitar la capacidad de respuesta. Toda situación de emergencia es analizada para establecer las medidas correctivas y preventivas que sean aplicables, con el objeto es minimizar la probabilidad de ocurrencias futuras.

5.5. VERIFICACIÓN

5.5.1. Medición del Desempeño y Monitoreo CMPC Maderas ha elaborado un procedimiento de Medición del desempeño y Monitoreo con su respectivo tabla de datos publicado en el SIG Maderas (Intranet – SIG Maderas – SIG) que define las actividades y o criterios de medición, monitoreo y control de actividades relacionadas con Seguridad y Salud Ocupacional, considerando especialmente los compromisos de la Política del SIG, los requisitos legales y corporativos aplicables. Este procedimiento de medición del desempeño y monitoreo, contiene los lineamientos para la realización de los monitoreos, el seguimiento del desempeño en seguridad y salud ocupacional y de la conformidad con los objetivos y metas.

5.5.2. Evaluación del Cumplimiento Legal

CMPC Maderas ha establecido y mantiene un procedimiento de Requisitos Legales y una lista de requisitos legales aplicables asociada al procedimiento, la cual se encuentra publicada en el SIG Maderas (SIG Maderas – SIG). Para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml

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5.5.3. Investigación de Incidentes, No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas

5.5.3.1. Investigación de Incidentes: CMPC Maderas ha elaborado un procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes publicado en el SIG Maderas que permite en forma electrónica registrar, investigar y analizar incidentes identificando la necesidad de una acción correctiva, preventiva, oportunidades de mejora continua y comunicar los resultados de la investigación. Este proceso se maneja a partir de una plataforma informática establecido en intranet llamado “Reporte e Investigación de Incidentes”. 5.5.3.2. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva: El Procedimiento que incluye las pautas para la gestión de los desvíos a los requisitos del SIG, es el Procedimiento de No conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas publicado en el SIG Maderas (Intranet- SIG Maderas – SIG), que define la responsabilidad y la autoridad para manejar e investigar los incidentes, no conformidades y tomar las acciones correctivas y preventivas que se crean pertinentes.

5.5.4. Control de los Registros

CMPC Maderas establece y mantiene los registros considerados necesarios para lograr la conformidad de los requisitos del SIG y demostrar los resultados obtenidos, manteniéndolos legibles, identificables y trazables en las áreas que se generan a través del documento Tabla de Datos de Control de Registros.

5.5.5. Auditorías Internas

El procedimiento de Auditorías Internas, es establecido para planificar y ejecutar auditorías internas periódicas del SIG, con fines de verificar su eficacia y el cumplimiento de los requisitos descritos en este Manual. Las auditorías permiten identificar los desvíos de los elementos del SIG y proveen la información indispensable para la mejora continua. Es responsabilidad de la Subgerencia de Gestión Certificada y Sostenibilidad de CMPC Celulosa, elaborar el programa Anual de Auditorías Internas. La conformación del equipo, ejecutar la auditoría y elaborar el informe de resultados, está a cargo del Auditor Líder externo, con la partición de auditores internos.

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Los resultados de las auditorías son documentados mediante un Informe de Auditoría Interna, el cual es enviado a los responsables de los sitios para la elaboración y propuesta de las acciones correctivas y preventivas aplicables. La revisión de los Informes de Auditorías Internas y las acciones correctivas implementadas son analizadas en las reuniones de Gestión de las plantas Industriales.

5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La Revisión por la Dirección, se realiza a través de una reunión anual con la Gerencia Operaciones Bosque-Industria; reunión mensual de operaciones, reunión de coordinación y monitoreo de la Subgerencia SSO y otras reuniones específicas que establezca la Planta. A.- Revisión gerencial Se realiza con el Gerente de Operaciones Bosque-Industria, Subgerente de Gestión Certificada y Sostenibilidad y Subgerente de Seguridad y Salud Ocupacional, en donde se revisa el desempeño global del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. B.- Reunión Equipo de Trabajo Reunión específica, conformada por la primera línea de cada planta industrial y/o de los Procesos Transversales (Gerentes, Subgerentes, Jefes de áreas, coordinadores, Protección Planta y/o Prevención de turno), se realiza en cuando sea requerido y se revisa el avance y cumplimiento del Sistema Gestión. C.- Reunión Monitoreo y medición del desempeño Reunión realizada entre las Subgerencias de Plantas o Áreas y la Subgerencia de Seguridad y Salud, para revisar el avance y cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. D.- Reunión de Gestión de Operaciones Reunión compuesta por Gerente de Operaciones Bosque-Industria, Gerentes de producción y Subgerentes de Plantas, en donde se dan a conocer los avances de los indicadores de seguridad y cada área da cuenta del desempeño en materia de seguridad y del negocio. La revisión periódica que se realiza permite realizar las acciones y cambios que conlleven a la mejora continúa del Sistema de Seguridad y Salud en CMPC Maderas.

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Anexo 1. Localización de las Plantas de CMPC Maderas S.A.

CMPC MaderasPlanta Plywood

IX REGION

IX REGIÓN

VIII REGIÓN

manual sistema de gestiÓn de seguridad y salud … tanto frías como de radio frecuencia,...

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