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PROCEDIMIENTO: realización y elaboración del producto
CODIGO: PRP01
REVISION: 000
PAGINA: 1
ELABORADOPOR:Área de producción
REVISADO POR:Jefe de calidad
APROVADO POR:dirección
ANEXO
REGISTROS DE CONTROL DE PRODUCCIONDESCRIPCION SI NOMateria prima apta
Escardadora
Licuadora industrial
empacadora
Formulación adecuada
Infraestructura adecuada
OBSERVACIONES:
DESCRIPCION ELABORACION DEL PRODUCTO
SELECCIÓN Y OBTENCION DE MATERIA PRIMA
HIGIENIZACION MATERIA PRIMA
FORMULACION DE INGREDIENTES
MEZCLA
EMPACADO
ALMACENADO
PROCEDIMIENTO: Recepción de materia prima.
CODIGO: RMP01
REVISION: 000
PAGINA: 1
ELABORADOPOR:Área de producción
REVISADO POR:Jefe de calidad
APROVADO POR:dirección
ANEXO
DIPLASA.
NOMBRE:
DIRECCION:
TELEFONO:
CIUDAD:
Fecha:
Hora:
CANTIDAD DESCRIPCIÓNPRECIO POR
UNIDADCANTIDAD
CONDICIONES DE
VENTA.
SUBTOTAL
IVA
RECIBIDO POR:
ENTREGADO POR: TOTAL
Recepción materia prima
Evalúa materia prima
Almacena
Envía producción
Apta
No
Si
Elimina
PROCEDIMIENTO: Control de documentos.
CODIGO: CTD01
REVISION: 000
PAGINA: 1
ELABORADOPOR:Área de producción
REVISADO POR:Jefe de calidad
APROVADO POR:dirección
CONTROL DE DOCUMENTOS
IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO
ELABORACION DEL DOCUMENTO
REVISION DEL DCUMENTO
APROVACION DEL DOCUMENTO
DISTRIBUCION DEL DOCUMENTO
LISTA MAESTRA
DISPOCICION
FECHA DE EMISION:15/03/20010OBJETIVO: Implementar procedimientos donde se realice la adecuada documentación.Tomar como base las normas establecidas para llevar a cabo la correcta documentación.
ALCANCE: Los documentos abarcan desde su planificación, elaboración y clasificación.RESPONSABLE: jefe contabilidad y finanzas.
ACTIVIDADES DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Identificamos y establecemos los documentos con los que trabajaremos en producción.
Elaboramos los documentos con su respectiva descripción.
El jefe de calidad revisa el documento.
La dirección aprueba el documento.
Y se distribuye el documento a sus respectivas dependencias.
Se registra en un listado maestro.
Y se dispone a cada una de las áreas a utilizar.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Cap. 4.2 ISO 9001/2008
ANEXO:
ANEXO
CONTROL DE DOCUMENTOS
Revisión mensual Aprobadosi no
Documentos revisados, actualizados con adecuaciones aprobadas
Identificación clara de los cambios
Disposición de versiones en su punto de uso
Documentos legibles y fácilmente identificables
Revisión e identificación de documentos obsoletos
fecha Área responsable Firma del responsable
PROCEDIMIENTO: Control de registros. CODIGO: CTR01
REVISION: 000
PAGINA: 1
ELABORADOPOR:Área de producción
REVISADO POR:Jefe de calidad
APROVADO POR:dirección
ANEXO
N’ REGISTRO DESCRIPCION DEL REGISTRO
FECHA MODIFICACION
PARTE MODIFICADA
NUMERO DE VERSION
MODIFICACIONES
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICAMOS EL REGISTRO
ELABORAMOS EL REGISTRO
ALMACENAMOS LOS REGISTRO
PROTEGEMOS LOS REGISTROS
TIEMPO DE RETENCION
DISPONEN LO LOS REGISTROS
ACTUALIZACION
SI
NO
PROCEDIMIENTO: Auditoría interna. CODIGO: AUI01
REVISION: 000
PAGINA: 1
ELABORADOPOR:Área de producción
REVISADO POR:Jefe de calidad
APROVADO POR:dirección
ANEXO
Proceso o área a auditar
Equipo de auditoria
Fecha de auditoria
lugar Hora de auditoria
duración Firma del auditor
Firma del auditado
AUDITORIA INTERNA
PLANIFICACION PROGRAMAS DE AUDITORIA
CRITERIOS DE AUDITORIA
FRECUENCIA DE AUDITORIA
SELECCIÓN DE AUDITORES
APLICACIÓN DE LA AUDITORIA
PRESENTA EL INFORMA
HALLAZGOS DE AUDITORIA
ACCIONES DE MEJORA
PROCEDIMIENTO: Control de producto no conforme.
CODIGO: CPN01
REVISION: 000
PAGINA: 1
ELABORADOPOR:Área de producción
REVISADO POR:Jefe de calidad
APROVADO POR:dirección
ANEXO
INFORME DE NO CONFORMIDAD
PLADESAN
PAGINA 1 DE 1
Fecha :
1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
FIRMA OPERARIO:
2. TRATAMIENTO A REALIZAR
FECHA: FIRMA D. FABRICACIÓN:
3. TRATAMIENTO REALIZADO
FECHA: FIRMA D. CALIDAD:
CONTROL PRODUCTO NO CONFORME
IDENTIFICACION PRODUCTO NO CONFORME
AISLA EL PRODUCTO
SE SOMETE A TRATAMIENTO
SE VERIFICA EL PRODUCTO
SE AUTORIZA LA SALIDA DEL PRODUCTO
SE TOMAN ACCIONES PREVENTIVAS
CORRECIONELIMINA
NOSI
PROCEDIMIENTO: Acción correctiva. CODIGO: ACA01
REVISION: 000PAGINA: 1
ELABORADOPOR:Área de producción
REVISADO POR:Jefe de calidad
APROVADO POR:dirección
ANEXO
INFORME DE ACCIÓNCORRECTIVA
Tema /Asunto: Ref:
Fecha inicio:
Realizado por:
1.- Personas que participan en la acción y coordinador:
2.- Descripción del problema que se quiere eliminar o evitar:
3.- Acciones precedentes o primeras acciones adoptadas:
4.- Causa o causas que generan el problema o que lo pueden generar:
5.- Soluciones que atacan la causa del problema, posibles acciones:
6.- Acciones correctivas finalmente realizadas, incluyendo fechas:
7.- Acciones que se efectuarán para verificar la eficacia de las soluciones implantadas, fechas y responsables:
8.- Resultados obtenidos, conclusión del expediente:
NO DEBE CONCLUIRSE UNA ACCIÓN HASTA QUE NO SE HAYA VERIFICADO LA EFICACIA DE LAS SOLUCIONES IMPLANTADAS O
BIEN SE HAYAN ARGUMENTADO LAS CAUSAS DE SU CIERRE
Firma Responsable de la acción:
Fecha cierre:
ACCION CORRECTIVA
IDENTIFICAN LAS NO CONFORMIDADES
REVISAN NO CONFORMIDADES
DETERMINAN LA CAUSAS
EVALUAN LAS CAUSAS
IMPLEMENTAN ACCIONES NECESARIAS
REGISTRAN RESULTADOS
DA CORRECCION AL ERROR
PROCEDIMIENTO: Acción preventiva. CODIGO: APA01
REVISION: 000PAGINA: 1
ELABORADOPOR:Área de producción
REVISADO POR:Jefe de calidad
APROVADO POR:dirección
ANEXO
No conformidades causas responsable Acción preventiva fecha
ACCION PREVENTIVA
DETERMINAN LAS ACCIONES PARA EVITAR NO CONFORMIDADES
CAUSAS
IMPLEMENTAN ACCIONES NECESARIAS
REGISTRAN RESULTADOS
REVISAN
ACCIONES DE MEJORA
PROCEDIMIENTO: Revisión por la dirección.
CODIGO: RVD01
REVISION: 000
PAGINA: 1
ELABORADOPOR:Área de producción
REVISADO POR:Jefe de calidad
APROVADO POR:dirección
ANEXO
Registro : revisión por la dirección Código:
Versión:
Fecha :
Pagina:
código nombre responsable Lugar de almacenamiento
recuperación Tiempo de retención
disposición
CITAR AL COMITE DE CALIDAD
EVALUAR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Identificar y registrar los problemas del S.G.C., determinar las acciones a implementar y asignar responsables
ELABORAR ACTA DE REVISION
APROVAR ACTA DE REVISION
CONSERVAR DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTO: Competencia, toma de conciencia y formación. “recurso humano”
CODIGO: CTP01
REVISION: 000
PAGINA: 1
ELABORADOPOR:Área de producción
REVISADO POR:Jefe de calidad
APROVADO POR:dirección
ANEXO
Rol a Cubrir:Fecha esperada de Cubrimiento:
Experiencia Requerida:Capacidades y Habilidades:
Costo del Recurso:Disponbilidad:
Interno Externo Completo Parcial Variable
Solicitado por :
Observaciones :
Aprobado por:
Requerimientos de Personal Proyecto (nombre)
Tipo de RecursoTérmino de la Vinculación
Tiempo Dedicación
Gerencial TécnicoDesarrollo Personal Curso Duración Costo
Observaciones :
Realizado por: Aprobado por :
Plan Entrenamiento al Personal del Proyecto (nombre)
Nombre del Recurso RolTipo de Entrenamiento Información Entrenamiento
Recurso humano
Identificar competencias
Identificación de personal
Decidir sobre las competencias
Decisión de obtención de competencias
Entrenar, revisar eficacia y realizar revisiones periódicas de las
competencias
PROCEDIMIENTO: selección de proveedores.
CODIGO: SPE01
REVISION: 000
PAGINA: 1
ELABORADOPOR:Área de producción
REVISADO POR:Jefe de calidad
APROVADO POR:dirección
ANEXO
CRITERIOS A EVALUAR CUMPLESI NO
- Proveedores mantiene precios razonables acordes con la calidad
- precio promedio del mercado- Mínimo Gastos de transporte.
- Proveedor ofrezca descuentos
- Buena calidad del producto.
- Características de calidad del producto.
- Plazos de pagos
- Proveedores cumplen con la entrega de los pedidos, como mínimo en 1 día
- Proveedor ofrece seguridad de abastecimiento- El proveedor maneja buenas prácticas agrícolas.
SELECCIÓN DE PROVEEDORES
DETERMINA LA PRODUCCION Y EL PRODUCTO A COMPRAR
SELECCIONAMOS EL PROVEDOR
VERIFICA EL PRODUCTO
EVALUA EL PROVEEDOR
PROCEDE CON EL
CUMPLE CON REQUISITOS
PROCEDIMIENTO: Capacitación del personal.
CODIGO: CPR01
REVISION: 000
PAGINA: 1
ELABORADOPOR:Área de producción
REVISADO POR:Jefe de calidad
APROVADO POR:dirección
ANEXO
ACTIVIDAD: FECHA:OBJETIVO:
NOMBRE Y APELLIDO SECTOR FIRMA EVLUACION
OBSERVACIONES:
FIRMA DEL INSTRUCTOR:VALORACION DE LA EFICACIA:
CAPACITACION DEL PERSONAL
CONOCER LAS CIRCUNSTANCIAS PORQUE SE VA CAPACITAR EL PERSONAL
IDENTIFICAR LAS DEBILIDADES Y FORTALEZS DEL PERSONAL
PLAN DE CAPACITACION
CONVOCA EL PERSONAL
SELCCION DEL CAPACITADOR
PROCEDE A LA CAPACITACION
PROCEDIMIENTO: Distribución del producto.
CODIGO: DRP01
REVISION: 000
PAGINA: 1
ELABORADOPOR:Área de producción
REVISADO POR:Jefe de calidad
APROVADO POR:dirección
ANEXO
CRITERIOS CUMPLESI NO
- Transporte en condiciones sanitarias para la distribución del producto.
- Rapidez en la distribución- Entrega del producto en buen estado- Cumplimiento en la entrega