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JOHN GARCIA

Actualizó

Manual para Proveedores

Innerworkings

LUISA FERNANDA SANCHEZ

Reviso

Fecha: Mayo 15 de

2015. Versión No 05

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Contenido Introducción ................................................................................................................................................... 3

I. Objetivos ................................................................................................................................................ 4

II. Aplicación: .............................................................................................................................................. 4

III. Alcance: ............................................................................................................................................. 4

IV. Políticas de Operación ....................................................................................................................... 4

1. Información General ............................................................................................................................... 5

1.1. Centro de Atención ........................................................................................................................ 5

1.2. Integración a nuestro catálogo de proveedores ............................................................................. 5

2. Procesos Comerciales, Administrativos y Contables ........................................................................... 11

2.1. Cotizaciones ................................................................................................................................ 11

2.2. Orden de Compra ........................................................................................................................ 12

2.3. Entrega de Mercancía .................................................................................................................. 12

2.4. Facturacion y Pagos .................................................................................................................... 19

ANEXO I .................................................................................................................................................. 26

ANEXO II ................................................................................................................................................. 27

ANEXO III ................................................................................................................................................ 28

ANEXO IV ................................................................................................................................................ 29

ANEXO V ................................................................................................................................................. 31

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Introducción

Innerworkings, dentro de su proceso de mejoramiento continuo busca garantizar los más altos estándares

de Calidad en cada uno de los productos y servicios ofrecidos a nuestros clientes y para lograr este

objetivo, requerimos el apoyo de todos y cada uno de nuestros proveedores para que promuevan al interior

de sus organizaciones un gran compromiso hacia la CALIDAD de sus productos y/o servicios, reflejados a

su vez en una responsable atención, optimo desempeño y precio justo, de manera que redunde en una

transparente relación comercial de mutua ganancia.

Por ello hemos establecido el presente manual interno para proveedores el cual busca orientar en los

diferentes aspectos administrativos, comerciales y logísticos de nuestra compañía.

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I. Objetivos

Este Manual tiene como objeto brindar a nuestros proveedores los principios básicos de nuestra

organización, pues de aquí parten los lineamentos fundamentales y filosóficos de nuestra acción, la cual

contiene los aspectos más importantes relacionados con la negociación, entrega y pago de su mercancía.

II. Aplicación:

(X) General () Específica

Es ejecutado por:

Proveedores, Ejecutivo PMs, Supply, Contabilidad, Tesorería

III. Alcance: Es de aplicabilidad a todos los proveedores que tengan o quieran hacer parte del portafolio de la compañía.

IV. Políticas de Operación

La creación de proveedores de tercerización, será vigilada y aprobada únicamente por el área de Supply.

Contratar productos y servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes de acuerdo a sus

especificaciones cumpliendo sus expectativas de Calidad, Cumplimiento, Competitividad en precios y

Servicio posventa, a través de un grupo de o de proveedores (portafolio) que nos permitan dar

cumplimiento a los requerimientos dentro de los requisitos de Gestión Integral.

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1. Información General

1.1. Centro de Atención

I. Para efectos de presentación de catálogos, muestras, listas de precios, condiciones, contamos para su atención con los siguientes Centros Administrativos:

a) Mesa de Compras

Supply Relations John Garcia Tel 635 4467 Cel. 312 5108360 E-Mail jgarcia@inwk.com

II. Para atención relacionadas con diferencias en pago, descuentos aplicados y facturas vencidas no pagadas.

b) Tesorería

Atn. Lucy Prada Tel. 6354467 E-Mail: support.cxpcolombia@inwk.com

Las reclamaciones por escrito, deben ser enviadas a nuestras oficinas anexando la documentación soporte correspondiente en la que basa su reclamación, En algunos casos de acuerdo a la documentación soporte presentada la respuesta será dada dentro de las 48 horas siguientes. Los días y horarios en que recibimos su documentación para presentar aclaraciones son los siguientes: Vía e-mail, los 365 días del año, Reclamaciones físicas Miércoles de 8:00 AM a 12:00 PM Reclamaciones Telefónicas, Viernes de 2:00 Pm a 4:00 pm

1.2. Integración a nuestro catálogo de proveedores

Información requerida que deberá entregar al área de Supply

- Nombre o Razón Social.

- Domicilio:

- Nit:

- Direccion de oficinas y Bodegas

- Teléfono y Cel.

- Lista de artículos que ofrece su compañía.

- Descripción de artículos (Marca y Dimensión)

- Lista de precios si las tienen.

- Nombre y puesto del Ejecutivo o Representante

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- Número de Cuenta Bancaria y Sucursal parra su integración al pago vía Electrónica donde autoriza que su pago se realice Transferencia de Deberá presentar lo siguiente:

- Formulario de Vinculación proveedores INNERWORKINGS

- Ficha Técnica diligenciada.

- Formato AX diligenciado

- Evaluación RSE.

- Obtener certificado Coface Financiero con más de 71 puntos (calificación Bueno)

- Obtener certificado Coface Visita Técnica (En casos estipulados por el área de Supply Regional)

- Debe firmar el acuerdo de confidencialidad

- Deberá presentarse a las capacitaciones estipuladas por el área de supply para adquirir conocimiento en los procesos o tecnologías utilizadas por la compañía.

Con los siguientes documentos soporte:

- Cámara y comercio Original no mayor a 30 días

- Fotocopia del Rut

- Fotocopia de la CC del representante Legal

- Certificación Bancaria Original no mayor a 30 días.

- Referencias Comerciales (2). Una vez haya completado la entrega de todos los documentos exigidos por la compañía, se procederá a solicitar la creación del proveedor en la plataforma VALO, por lo cual el proveedor obtendrá un usuario y unas credenciales para gestionar sus proyectos con INWK.

Asignación del número de proveedor Se le asignará un número de identificación como proveedor en nuestro sistema, asi como la asignación de

usuario y clave a nuestra plataforma

1.3. Nuestra plataforma

VALO: Es una aplicación de e-Procurement que mejora la velocidad y efectividad del proceso de compra

de material impreso, exhibición y promocional.

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Permite que compradores y proveedores manejen el ciclo completo de aprovisionamiento , sustentada

por una aplicación dinámica y de interacción que utiliza las ventajas de comunicación de la Web

Roles Nuestros compradores:

- Crean especificaciones para un nuevo trabajo.

- Validan la información y envían pedidos de cotización (e-RFQ) a nuestros proveedores.

- Compilan y evalúan información sobre precios de los distintos proveedores.

- Adjudican Órdenes de Compra.

Nuestros proveedores:

- Verifican todas las solicitudes de cotizaciones.

- Cotizan los productos solicitados.

- Reciben las órdenes adjudicadas.

- Reciben el Número de Recepción de mercancía para facturar.

1.3.1. Cotización en la plataforma pasó a paso

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1.3.2. Bajar la orden de compra de la plataforma pasó a paso

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1.3.3. Consultar número de recepción de mercancía en la plataforma

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Al presentar su cotización

1. Envié sus precios unitarios antes de impuestos.

2. Tenga siempre en cuenta cantidades, materiales, sustratos, acabados, condiciones de empaque y

destino de entrega.

3. Cuando se solicite entrega fuera de Bogota incluir el valor del transporte dentro del precio unitario ,

a menos que se indique lo contrario.

4. Se entenderá que la cotización recibida cumple exactamente con las especificaciones solicitadas,

cualquier valor no incluido (acabados , fletes , etc.) será asumido por el proveedor, si tienen

alguna duda no asumir datos, contactarse con el comprador de esta forma cotizar con la

información adecuada.

1. Procesos Comerciales, Administrativos y Contables

1.1. Cotizaciones

El proceso de cotizaciones lo hacemos a través del sistema de INNERWORKINGS - VALO, a través de

este, recibirá las solicitudes a cotizar que buscan satisfacer las necesidades de nuestros diferentes

clientes:

Recomendaciones para la presentación de sus cotizaciones:

- Enviar los precios como valor unitario antes de impuestos.

- Tenga siempre en cuenta cantidades, materiales, sustratos, acabados, condiciones de empaque

y destino de entrega.

- Siempre que se solicite entregar fuera de Bogotá incluir el valor de los fletes.

- Disponibilidad o Plazo de entrega, expresado en DIAS CALENDARIO cuando no se especifique se

da por entendido la aceptación de esta condición.

- Condiciones de entrega, especificaciones de empaque, unidad de medida (unidades, entregas

parciales, etc.),

- Vigencia de la cotización

- Garantías ofrecidas, asociadas al producto y/o servicio asumidas por el fabricante. Así como

también la confirmación de pólizas de calidad, cumplimiento y otros amparos.

- Documentación de soporte, hojas técnicas, hojas de seguridad, métodos de prueba, certificados de

origen, etc.

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- Lugar de entrega.

- En el momento de recibir la cotización por parte del proveedor se entenderá que la cotización

recibida cumple exactamente con las especificaciones solicitadas, cualquier valor no incluido

(brillos, plastificados, cintas, acetatos, pegues, fletes, etc.) será asumido por el proveedor, si

tienen alguna duda no asumir datos, contactarse con el ejecutivo líder del proyecto y de esta

forma cotizar con la información adecuada.

1.2. Orden de Compra

La orden de compra representa para Innerworkings el compromiso comercial de la compra de un producto

o servicio y se rige por los siguientes principios:

- Innerworkings no se hará responsable por trabajos realizados sin orden de compra

- Las Órdenes de Compra se gestionarán a través de nuestro sistema VALO

- Los términos de referencia y/o especificaciones técnicas serán suministrados y controlados por el

ejecutivo que efectué la compra.

- Innerworkings ante el incumplimiento por parte del proveedor se reserva el derecho de cancelar una

Orden de Compra total o parcialmente ANTES del despacho del producto o terminación de la

prestación del servicio sin que esto origine costo alguno a nuestro cargo.

- Transcurridos dos (2) días después de haber remitido una Orden de Compra sin que las partes se

hayan pronunciado, se considerará aceptada

1.3. Entrega de Mercancía

Muestras al inicio de la producción:

Material Impreso

Una vez aprobada la cotización se requiere prueba de color de los materiales a desarrollar para

aprobación.

Para el caso de cuadernos, ayuda ventas, y otros que requieran armado se debe enviar machote finalizado

para aprobación este puede venir en papel bond, pero debe venir en los tamaños indicados.

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Gimmick Promocionales

Junto con la cotización deberán hacer llegar muestra física de su propuesta para confrontación, revisión y

posible aprobación por parte del cliente final.

Exhibición

Productos pequeño (ristras, cenefas, Flangers) sé debe desarrollar una muestras física finales.

Muebles: el proveedor debe desarrollar un prototipo después de adjudicada la orden de

Compra.

Muestras Finales:

Material Impreso

Una vez iniciado el proceso de acabados, requerimos cinco (5) muestras finalizadas de cada referencia,

esto aplica para productos de litografía o para piezas de menor tamaño (volantes, chispas, saltarines,

banderines, cenefas, bolsas, sticker, etc.).

Gimmick Promocionales

Una vez iniciado el proceso de acabados, requerimos de 2 a 3 muestras finalizadas de cada referencia,

esto aplica para productos de manufactura, importados remarcados.

Exhibición

Una vez iniciado el proceso de acabados, requerimos de 2 a 3 muestras finalizadas de cada referencia,

esto aplica para piezas de menor tamaño.

Muebles: Una vez iniciado el proceso de acabados, requerimos una presentación con fotos de los

productos finales con descripción de tamaño y atributos.

Instalaciones

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Una vez hecha la instalación requerimos una presentación con fotos de la instalación descripción del lugar,

tamaño y observaciones del trabajo

Empaque de los productos

El empaque utilizado debe garantizar la conservación del producto durante su transporte y

almacenamiento, debe ser identificado plenamente, y corresponder a la unidad de medida solicitada.

Debe ser de fácil manipulación y cumplir con las siguientes especificaciones:

- Todas las entregas se deben realizar en cajas corrugadas nuevas que no superen 12 kg de peso.

- Utilice cajas que se encuentren en óptimas condiciones, con un diseño y tamaño adecuado para

proteger los productos, teniendo en cuenta el peso y volumen.

- Al empacar, tenga en cuenta no dejar espacios vacíos, ni utilizar cajas donde el producto entre forzado.

*Para cerrar y sellar sus cajas utilice: pegado, cinta, grapado, zuncho. no las amarre con pitas,

cabuyas, etc.

- Si el material es grande el embalaje no debe sobrepasar la medida estándar de la posición de

almacenamiento (Ancho 1 mts – Largo 1.2 mts – Alto 1.4 mts).

- El material embalado debe venir en cantidades cerradas (200, 100, 50 – dependiendo del tipo de

material), solo con las excepciones del material que se recibe pre-distribuido, cuyas cantidades no son

necesariamente números cerrados.

- Debidamente rotulada según formato Innerworkings en un lugar visible, y protegido con el fin de

que no se deteriore con facilidad

- Para el caso de los productos impresos (volantes, saltarines, plegables, cenefas, habladores, afiches,

etc.) deben ir fajillados.

- Los materiales delicados como cerámica, vidrio, u otros deben venir empacados con plástico Burbuja,

icopor u otros en su interior.

- Todo el material debe ser venido debidamente organizado de manera que no se deteriore en la

manipulación.

- Todas las cajas deben indicar el lado correcto de la misma (arriba – abajo).

- Muebles, stand, botaderos, exhibidores, etc. se deben empacar en lámina de cartón corrugado

envuelto plástico burbuja y con recubrimiento en vinipel para garantizar su debido transporte con su

respectivo instructivo de armado. En el exterior se debe indicarse cuál es el lado arriba para

almacenamiento.

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- Para el caso de las instalaciones se deberá diligenciar el formato REMISION DE INSTALACION

(adjunto) el cual debe traer todos los campos diligenciados según el ejemplo, éste formato NO puede

venir escrito a mano, una vez hecha la instalación se debe enviar al mail del comprador, además

debe enviar una presentación en Power Point en la que muestre las imágenes de la instalación

realizada

Formatos de Entrega

Rotulo INWK (Anexo I)

- No debe ser diligenciado a mano.

- Debe ser diligenciado en su totalidad.

- No debe tener tachones o enmendaduras.

- La descripción del elemento en la rotulación debe ser clara y llevar el mismo nombre descrito en la distribución.

- Debe ir colocado a la vista en cada una de las cajas o materiales a entregar. Remisión INWK mercancías y/o instalaciones (Anexo II y Anexo III)

- No debe ser diligenciado a mano.

- Debe ser diligenciado en su totalidad.

- No debe tener tachones, y/o enmendaduras.

- Debe ser elaborada desde las oficinas del proveedor y no en los puntos de entrega.

Tiempos de Entrega

- El Producto debe despacharse puntualmente, calculando que su entrega sea en la fecha acordada con

el ejecutivo, salvo solicitud de Innerworkings. De adelantar o retrasar las entregas.

- El pago de los fletes y seguro será por cuenta del proveedor, salvo excepciones pactadas y citadas

específicamente en la Orden de Compra. Por tanto, la propiedad del bien solicitado se transferirá del

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vendedor a Innerworkings, solamente hasta el momento en que este sea recibido por nosotros a entera

satisfacción y en el lugar acordado.

- Si el transporte del producto corre por cuenta del proveedor, éste debe garantizar el buen estado del

vehículo que realiza dicho transporte, y debe cumplir con la documentación legal del ministerio de

transporte.

- En el caso de servicios u instalaciones la fecha de inicio y finalización debe ajustarse de igual forma a

lo ofertado en su propuesta comercial.

- El horario del almacén para atención al público debe tenerse en cuenta para programar sus

despachos, Ver datos de operadores logísticos.

Condiciones para la entrega del producto

Para el despacho de productos el proveedor debe tener en cuenta las siguientes

Consideraciones:

- No hacer envíos de producto sin el respaldo de un documento de Compra emitido por Innerworkings.

- El producto debe ser entregado con nuestra remisión Innerworkings (ver anexo I) en original y 2

copias en el lugar y fecha convenidos y haciendo referencia al número de Orden.

- Si el proveedor prevé algún inconveniente, debe notificarlo a Innerworkings con mínimo cinco (5) días

de anticipación.

- El producto debe venir identificado con el rotulo Innerworkings completamente diligenciado.

a) Entregas Locales El procedimiento para la entrega de mercancía en la ciudad de Bogota es el siguiente:

- Todos nuestros clientes cuentan con áreas específicas para la recepción de mercancía (Bodega,

CEDI) consulte la guía de operadores cada cliente, para conocer las políticas, direcciones y horarios

de atención.

- Recuerde presentar original y dos copias de la remisión de entrega formato INNERWORKING, el cual

debe traer todos los campos diligenciados, éste formato NO puede venir escrito a mano, para la

recepción de mercancía, ya sea en el CEDI, bodegas o almacenes.

b) Entregas Nacionales o Envíos por transportadora

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El procedimiento para la entrega de mercancía a través de línea transportista es el siguiente:

- Envíe su mercancía con flete pagado (No pagamos Flete contra entrega). El costo de este debe ser

negociado previamente con el comprador.

- Toda la mercancía debe enviarse asegurada por su valor real.

- Las guías de despacho deben diligenciarse completamente y con las cantidades amparadas con dicha

guía; Ejemplo 10.000 volantes.

- Su mercancía deberá de ir en cajas nuevas y selladas totalmente.

- Asegure que el servicio de la entrega sea al domicilio indicado por el comprador, toda mercancía debe

ir asegurada por el valor real de la misma.

- Envíe el original de la remisión dentro de la caja o bulto y señale en el exterior con letras de gran

tamaño y color visible " Remisión incluida".

- Es importante que verifique que su mercancía coincida con lo indicado en el pedido previamente en el

área de Compras e indicado en la orden de compra.

- En tanto que la mercancía foránea está sujeta a revisión, si existiera alguna diferencia le será

descontada en sus pagos, por esta razón la importancia del punto anterior.

c) Proveedores que entregan mercancía por Centro de Distribución

Cuando realice la entrega de mercancía en un centro de distribución, para suministrar a cada una de

las sucursales de nuestros clientes, deberá cubrir con los siguientes requisitos:

- Deberá de entregar su mercancía dentro de la vigencia del pedido, respetando la fecha del mismo.

- Deberá de identificar el destino de la mercancía a través de la etiqueta diseñada (ROTULO INWK)

- Asegúrese de que el empaque resista el peso de la mercancía que contiene.

- Entrega al 100% de la mercancía en fecha estipulada

- Entregas parciales siempre y cuando estén en vigencia y previa autorización de Innerworkings, tenga

en cuenta que algunos operadores no aceptan parciales.

- Algunos centros de Distribución de nuestros clientes requiere Citas previa, por favor consulte Anexo 2,

manual de logística clientes. Tenga en cuenta que de ser necesaria estos no recibirán mercancía ni

vehículos sin cita o fuera de ella.

- El proveedor será responsable de realizar la maniobra de descarga en el CEDIS.

- No se aceptan pagos de fletes en los centros de distribución.

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- Se aplicará un cargo por penalización en incumplimiento de entregas, atraso en citas, y cajas

incompletas en algunos operadores, lea con detenimiento las políticas de cada centro de distribución.

Devolución de Mercancía

Las devoluciones se llevarán a cabo, según el acuerdo que Usted haya tenido con nuestro comprador.

Causales de devolución de mercancía:

a) Mercancía Fuera de Temporada Mercancía entregada fuera de vigencia

b) Devoluciones Programadas Devolución programada por compras

Por negociación con representante

Por autorización de compras

c) Mercancía Defectuosa Por no sujetarse a las especificaciones

Medidas incorrectas

Mercancía defectuosa

- El plazo para recoger sus devoluciones de mercancía, será de 3 días a partir de la fecha del Aviso de

Comprador. El proveedor será responsable de pasar a recolectar su mercancía a nuestras sucursales

en el plazo establecido, a través de sus propios medios conforme a lo siguiente:

- El proveedor determina el medio y en su caso al transportista que recolectará su mercancía.

- El representante del proveedor o su transportista, deberá entregar a la sucursal con una carta

membretada, en la cual indicará el motivo de la devolución de la mercancía a recolectar y la cual

deberá de contener la fotocopia de la remisión de entrega original e identificación de la empresa con

datos y copia de la cedula de ciudadanía de la persona que recolecta la mercancía.

- El representante del proveedor o transportista forzosamente deberá de identificarse con la credencial

de la Empresa que representa.

- Al proveedor o transportista que no cumpla con estos requisitos, no le será entregada la mercancía,

considerando que el tiempo de la devolución seguirá corriendo normalmente.

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- Todo transportista enviado por el proveedor que se presente a la sucursal a recolectar mercancía de

devolución antes del vencimiento, invariablemente se le entregarán todos los empaques cerrados con

cinta

- El proveedor o transportista podrá solicitar se realice el conteo de la mercancía antes de que salga de

la sucursal, se le quitará el fleje y cinta canela y se procederá a revisar al 100%, en caso de diferencias

se aclararán de inmediato con el respectivo jefe de departamento y una vez que estén de acuerdo,

recabar nombre y firma de conformidad del proveedor o transportista y jefe de departamento, se

volverá a sellar cada empaque únicamente con cinta.

- En caso de no solicitarlo podrá recolectarla sin contarla, bajo su propia responsabilidad.

- En caso de que el Proveedor o transportista autorizado se presente en la sucursal a recolectar su

devolución con todos los requisitos y dentro del plazo establecido, y no le sea entregada, deberá

solicitar sello y/o firma del jefe de recibo y mencionar el motivo por el que no le fue entregada la

devolución.

Código de recepción de mercancía:

El número de recepción de mercancía corresponde al número que da el sistema de nuestro cliente cuando este confirma que recibió a satisfacción la totalidad su pedido, el proceso para la entrega de este número es:

-Deberá enviar vía E- mail al comprador, la totalidad de las remisiones y/o guías de despacho, en donde se evidencia la entrega del 100%.del pedido, solicitando el numero de recepción a este. -Verifique en la plataforma VALO el número de recepción asignado. Recuerde que el comprador tiene 5 días hábiles para la entrega de este número, si no le es enviado dentro de este periodo por favor comuníquese con el área de Supply para ayudarlo. - El número de recepción de mercancía es requisito obligatorio al momento de facturar.

1.4. Facturacion y Pagos

Facturacion

a) Datos que debe contener la factura

La factura deberá contener los siguientes requisitos:

- Razón Social.

- Domicilio Fiscal Completo.

- Nit

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- Número de factura.

- Tener la numeración autorizada por la DIAN y con fecha vigente

- Traer fecha de expedición la cual debe corresponder al mes de radicación

- Cantidad y descripción de la mercancía.

- Precio unitario de cada artículo, de acuerdo a la unidad de recibo.

- Indicar el importe total de la factura en número y letra.

- Indicar si es agente retenedor en ventas y/o renta.

- Leyenda "La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de

la disposición Fiscal" (datos del impresor)

- Vigencia de la factura 2 años (fecha de impresión y caducidad). Están exentos de vigencia impresa,

aquellos Proveedores que estén autorizados a imprimir sus propias facturas.

b) Aspectos que deberá de cuidar al facturar

- Estar a nombre de INNERWORKINGS

- INNERWORKINGS ANDINA S.A.S NIT 900.063.349-1 ó

- INNERWORKINGS COLOMBIA S.A.S NIT 900.339.092-9

NOTA: Debe verificar por cuál de las 2 compañías fue emitida la orden de Compra.

- La factura debe incluir en N° de la PO emitida por Innerworkings.

- La factura debe Incluir el número de recepción de mercancía.

- Entregar factura original y dos copias.

- Adjuntar físicamente la impresión de la Orden de compra (No pantallazos) que le expide el comprador.

Esta la puede descargar de la plataforma AX

- Traer GUÍA de despacho y/o REMISION sellada o firmada por quien recibió la mercancía, en caso de

envíos la remisión debe traer la firma del ejecutivo de compra de INWK.NO se recibirán facturas que en la

remisión no estén diligenciados los campos N° ID INWK y O.C DEL CLIENTE.

- Elaborar la factura desde su origen, no aceptamos facturas elaboradas en nuestra área de Recibo.

- Estar ordenada, clara y legible.

- Sin tachones y/o enmendaduras.

- Facturar de acuerdo a los pedidos establecidos con el área de Compras.

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- Facturar de acuerdo a la unidad de recibo negociada por Compras (Que coincida la capacidad de

empaque y unidad de compra).

- Facture costos netos para evitar diferencias al conciliar.

- Verifique que sus operaciones aritméticas sean correctas.

- Recuerde que su orden de compra debe encontrarse en el status de RECIBIDO, para que pueda ser

recibida. Este estado se genera con la emisión de su número de recepción de mercancia, consulte en la

plataforma AX, dicho numero.

-

a) Recepción de Facturas

Las facturas serán recibidas únicamente en nuestras oficinas ubicadas en la Calle 90 No 19-91 Edificio

Quantum los días lunes, martes y miércoles de 8:00 AM a 12:00 pm y de 2:00 P.M a 4:00 P.M

Deben tener en cuenta el cronograma de cierre de recepción de facturas como último día del mes en que se

recibirán sus facturas.

Lunes 29 de enero

Martes 29 de febrero

Martes 26 de marzo

Miércoles 28 abril

Martes 28 de mayo

Miércoles 25 de junio

Lunes 28 de julio

Martes 27 de agosto

Miércoles 24 de setiembre

Martes 29 de octubre

Martes 26 de noviembre

Miércoles 17 de diciembre (se adelanta por cierre

de año)

Costeo de Facturas

a) Condiciones para costeo de su factura

INNERWORKINGS ANDINA SAS reconoce como válidos los costos y condiciones de compras pactados

con nuestro Comprador y cuya aceptación se haya plasmado en la orden de compra emitida al proveedor.

Por lo que no reconoce ningún otro documento para la base de costeo del documento.

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Los costos, descuentos fiscales y plazo con que INNERWORKINGS paga las facturas de nuestros

proveedores se determinan con base a la fecha de las condiciones vigentes.

b) Día de Corte

El pago de sus facturas se realizará los días viernes, se tomará como fecha de corte para pagos las

facturas vencidas en la semana inmediatamente anterior al día de pago. Por ejemplo si su factura se

vence el 4 de Septiembre esta será cancelada el día viernes 13 de Septiembre fecha en la que se

cancelaran las facturas vencidas entre el 1 y 7 de Septiembre.

c) Fecha de Vencimiento Calculada

La fecha de vencimiento es calculada a partir del día en que se radico la factura en nuestras sucursales,

aplicándole los días de plazo negociado con el comprador.

Pagos de Facturas

a) Pago por transferencia electrónica de fondos.

Nuestra compañía tiene la política de pagar a nuestros proveedores a través de Transferencia Electrónica

de Fondos, permitiendo abonar a su cuenta es previamente proporcionada por Usted.

Beneficios

- Este servicio tiene como propósito el simplificar los trámites de pago, así como la disponibilidad

inmediata de sus cobros mediante su cuenta bancaria.

- No será necesario que Usted o su personal acudan a nuestras oficinas a recoger el pago de sus

mercancías.

- Nuestro departamento de C X P le informará a través de Correo electrónico los pagos efectuados.

Indicando el número de las facturas canceladas y los montos finales después de impuestos.

Nota: Es importante recordarle que el plazo para el cobro de sus facturas comienza

A partir de la fecha en que le fue asignado el folio de entrada. Y que si desea un detalle de los

impuestos aplicados deberá solicitarlo al correo de support.cxpcolombia@inwk.com

b) cambio de cuentas bancarias:

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Si su compañía cambio de entidad bancaria o cuenta es indispensable que Usted nos haga llegar una

carta membretada de su Empresa, conteniendo:

No. de Proveedor y razón social.

Anexar una leyenda a la carta “Por medio de la presente me permito proporcionar a ustedes el

número de cuenta bancaria en la cual se deberán de hacer los depósitos por concepto de pago por

servicio de entrega de mercancía”.

- Domicilio

- Teléfono y Fax

- Institución Bancaria.

- No. de Cuenta Bancaria.

- No. de Sucursal.

- Firmada por el representante legal.

- Deberá anexar a la carta, copia fiel y legible del banco que certifique la cuenta.

La información deberá ser entregada en nuestras oficinas o puede ser enviada vía mensajería

especializada a la siguiente dirección: support.cxpcolombia@inwk.com

c) Entrega de cheque (Por excepción)

- En caso de que requiera que su pago se efectué en cheque es necesario presentar una carta en

nuestras oficinas con mínimo 15 días de anticipación a la fecha de vencimiento de la misma, indicando

motivo por el cual desea el pago en cheque, firmada por el representante legal.

- El pago con cheque se efectuará en nuestras oficinas, presentando carta de la compañía de cobro

autorizada los días viernes de 2:00 PM a 4:00 PM.

- Todo cheque para su pago será a nombre de la compañía y con pago al primer beneficiario.

Aclaración sobre pagos o descuentos.

INNERWORKING cuenta con un departamento de Atención a Proveedores. En este departamento

atendemos todas sus reclamaciones por concepto de diferencias en pago, descuentos aplicados y facturas

vencidas no pagadas. Por lo que usted puede enviar sus inquietudes al mail:

support.cxpcolombia@inwk.com

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· Reclamación de facturas con diferencias

· Reclamación de diferencias masivas

· Reclamación facturas no pagadas

· Reclamación de descuentos aplicados.

- Le recordamos que ningún departamento o empleado ajeno al área de Aclaraciones está facultado

para atenderles, si lo hubiera tomaremos su aclaración como no recibida, las reclamaciones telefónicas

las atenderemos los viernes de 2:00 a 4:00 pm únicamente con el área de tesorería a nuestro PBX 635

4467.

- Las reclamaciones por escrito, deben ser enviadas a nuestras oficinas anexando la documentación

soporte correspondiente en la que basa su reclamación, En algunos casos de acuerdo a la

documentación soporte presentada la respuesta será dada dentro de las 48 horas siguientes.

- Los días y horarios en que recibimos su documentación para presentar aclaraciones son los siguientes:

Vía e-mail, los 365 días del año, Las 24hrs. del día

Reclamaciones físicas miércoles de 8:00 AM a 12:00 PM

Reclamaciones Telefónicas, Viernes de 2:00 Pm a 4:00 pm

Plazos para presentar su reclamación

· Cuando la reclamación sea originada por diferencia en el pago; Ustedes tendrán 60 días naturales

posteriores a la fecha de liquidación, si no recibimos reclamación por parte suya, consideramos que el

pago fue correcto.

· Cuando la reclamación sea por falta de pago de alguna de sus facturas, recibimos su aclaración hasta 60

días después de la fecha de vencimiento de la factura.

· Entrega del resultado de su aclaración, Usted tendrá 15 días naturales para presentar su inconformidad,

después de este plazo, se considera como una aclaración resuelta.

Consideramos que los plazos señalados son suficientes para que su compañía identifique algún

problema pendiente con respecto a su pago, por lo que no recibiremos reclamaciones fuera de los

plazos establecidos.

Diferencias en pago de facturas:

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- Para tramitar las aclaraciones por concepto de diferencias en pago, deberá anexar copia de factura,

documento de recibo (acuse de recibo)

- Copia del Pedido de Compras o carta de negociación con firma de nuestro Comprador en la que base

usted su diferencia en pago.

- Anexar hoja de recibo a detalle , identificando el problema que genera la diferencia en el pago de sus

facturas (indique por escrito el motivo de la diferencia)

- Es importante que verifique si los precios y descuentos que nos están facturando son los mismos que

están considerados en nuestras condiciones.

- Cuando envíe fotocopias de documentos, por favor asegúrese que todos los datos estén

perfectamente claros y legibles.

En caso de extravío de facturas al haberse mandado por línea transportista, deberá proporcionar re

facturación con carta responsiva la cual deberá presentarse en original y copia en nuestras instalaciones

en atención a Área Cuentas por Pagar.

Es responsabilidad de Usted presentar sus aclaraciones dentro del plazo establecido, para evitar que sea

rechazada su solicitud de reclamación.

NOTA: Se aplicará un cargo por costo administrativo por el análisis e investigación de

reclamaciones presentadas ya sean improcedente o extemporánea.

Aprovechamos para agradecerles por su excelente disposición para lograr que todos los procesos internos

de Innerworkings fluyan de una forma más organizada.

Esperamos seguir contando con su experiencia y servicio

SUPPLY COLOMBIA

26

ANEXO I

Nombre del cliente

Nombre del Material

Nombre del Producto

Cantidad x Caja

Cantidad x Fajilla

Proveedor:

Fecha de produccion:

Numero de Lote

Fecha de Vencimiento:

Solicitante:

O.C. Cliente

Ciudad de Entrega

Observaciones:

Debe indicar la ciudad de entrega de la mercancia

NOMBRE DEL CLIENTE FINAL

INDICAR QUE CANTIDAD DE PRODUCTO DEL TOTAL SE ESTA

ENTREGANDO EN ESTA CAJA EJ ( 15 / 20 UNIDADES)

DEBE INDICAR EL NOMBRE DEL PROVEEDOR QUE HACE LA

ENTREGA

DEBE INDICAR EL NOMBRE DEL SOLICITANTE DEL CLIENTE FINAL

QUE HIZO LA COMPRA

No ORDEN DEL

PROVEEDOR

No ORDEN DEL CLIENTE A

INWK. (SOLICITAR AL

EJECUTIVO O COMPRADOR)

NOMBRE DEL PRODUCTO A ENTREGAR

ROTULO INWK PARA MERCANCIAS

NOMBRE DE LA CAMPAÑA / INICIATIVA

INDICAR LA CANTIDAD DE UNIDADES POR FAJILLAS

DEBE INDICAR LA FECHA EN QUE FUE ELABORADO EL MATERIAL A

ENTREGAR

DEBE INDICAR EL NUMERO DE LOTE DE FABRICACION DEL

MATERIAL SEGÚN PRODUCCION

DEBE INDICAR LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL MATERIA O FECHA

EN QUE EL MATERIAL PERDERA CARACTERISTICAS O SE DETERIORA

POR EFECTO DEL TIEMPO O ALMACENAMIENTO

O.C. INWK

27

ANEXO II

NOMBRE DE PROVEEDOR

FECHA/SELLO/FIRMA DE RECIBIDO

Hora Cita

CARGAR A LA CUENTA DE

O ENTREGAR A NOMBRE

DE :

O.C. DEL CLIENTESE DEBE DILIGENCIAR LA DIRECCION COMPLETA DONDE SE VA

AENTREGAR EL PRODUCTO FINAL

SE DEBE DILIGENCIAR CON EL NOMBRE DEL PROVEEDOR QUE HACE LA ENTREGA

NOMBRE DEL PRODUCTO A ENTREGAR, CLARO Y COINCIDIR CON DOCUMENTACIONSE DEBE INDICAR LA

CANTIDAD QUE SE

No. PO INWK

REMISIÓN

DIRECCION DE DESPACHO

CANTIDAD

ORDENADA

CLIENTE FINAL

NOMBRE COMPRADOR

Fecha de Expedición

INDICAR ORDEN COMPRA

CLIENTE FINAL

CONTACTO DE RECEPCION

NOMBR DEL CLIENTE FINAL

SE DEBE DILIGENCIAR CON EL NOMBRE DE LA PERSONA Y/O OPERADOR LOGISTICO A RECIBIR LA

MERCANCIA

SE DEBE INDICAR EL NOMBRE DEL SOLICITANTE DEL CLIENTE FINAL

NOMBRE PRODUCTO

FECHA DE ENTREGA

INDICAR ORDEN

COMPRA INWK

EJECUTIVO/PGs DE INWK

Observaciones operador logistico:

CANTIDAD

RECIBIDA

Hora de llegada Hora Recepcion

28

ANEXO III

NOMBRE DE PROVEEDOR

FECHA/SELLO/FIRMA DE RECIBIDO

Hora Cita

CARGAR A LA CUENTA DE

O ENTREGAR A NOMBRE

DE :

O.C. DEL CLIENTESE DEBE DILIGENCIAR LA DIRECCION COMPLETA DONDE SE VA

AENTREGAR EL PRODUCTO FINAL

SE DEBE DILIGENCIAR CON EL NOMBRE DEL PROVEEDOR QUE HACE LA ENTREGA

NOMBRE DEL PRODUCTO A ENTREGAR, CLARO Y COINCIDIR CON DOCUMENTACIONSE DEBE INDICAR LA

CANTIDAD QUE SE

No. PO INWK

REMISIÓN ENTREGA MERCANCIAS

DIRECCION DE DESPACHO

CANTIDAD

ORDENADA

CLIENTE FINAL

NOMBRE COMPRADOR

Fecha de Expedición

INDICAR ORDEN COMPRA

CLIENTE FINAL

CONTACTO DE RECEPCION

NOMBR DEL CLIENTE FINAL

SE DEBE DILIGENCIAR CON EL NOMBRE DE LA PERSONA Y/O OPERADOR LOGISTICO A RECIBIR LA

MERCANCIA

SE DEBE INDICAR EL NOMBRE DEL SOLICITANTE DEL CLIENTE FINAL

NOMBRE PRODUCTO

FECHA DE ENTREGA

INDICAR ORDEN

COMPRA INWK

EJECUTIVO/PGs DE INWK

Observaciones operador logistico:

CANTIDAD

RECIBIDA

Hora de llegada Hora Recepcion

29

ANEXO IV

OPERADORES LOGISTICOS DE CADA UNO DE NUESTROS CLIENTES

3M ROLDAN Av. El Dorado No. 75-93 8:00 a 11:00 am Día: De lunes a viernes DOCUMENTOS Remisión proveedor. Remisión INWK Numero de PO INWK dada por el cliente (Solicitar al comprador) OBSERVACIONES: No reciben parciales

Al momento de la entrega el transportista Debe indicar que va para la bodega de roldan muestras.

DANONE BODEGA DANONE ALQUERIA KM 5 VIA TABIO VEREDA LA FAGUA La casita Comercial Calle 17 A No. 68 D 48 8:00 a 11:00 am Día: De lunes a viernes Cita Previa Yurany Neiza: 3143590988 DOCUMENTOS

Remisión proveedor. Remisión INWK Numero de PO INWK dada por el cliente (Solicitar al comprador)

HEWLETT EDIFICIO CORPBANCA Carrera 7 NO 99-53 - Mail Room 8:00 a 12:00 pm y 2: 00 Pm a 5: 00 pm DOCUMENTOS Remisión proveedor. Remisión INWK Numero de PO INWK dada por el cliente (Solicitar al comprador) Nombre del Solicitante interno del Cliente Final

KIMBERLY VISION & MARKETING BOGOTA SIBERIA - Parque Empresarial Los Robles IV “EL RECREO”, Bodega # 6, en el municipio de Cota (Cundinamarca), Vereda VUELTA GRANDE. 8:00 a 11:00 Am Día: De lunes a viernes FERNANDO MUÑOZ Cita previa :Tel 7421923 ( dos dias antes de la entrega) DOCUMENTOS Remisión proveedor. Remisión INWK Numero de PO INWK dada por el cliente (Solicitar al comprador) Nombre del solicitante interno del Cliente Final.

30

NESTLE VISION & MARKETING BOGOTA SIBERIA - Parque Empresarial Los Robles IV “EL RECREO”, Bodega # 6, en el municipio de Cota (Cundinamarca), Vereda VUELTA GRANDE. 8:00 a 11:00 AM Día: De lunes a viernes FERNANDO MUÑOZ Cita previa: Tel 7421923 ( dos dias antes de la entrega) DOCUMENTOS Remisión proveedor. Remisión INWK Numero de PO INWK dada por el cliente (Solicitar al comprador) Orden SAP. Lista de Distribución

PFIZER

OPEN MARKET 8:00 a 11:00 am y de 2:00 a 4:00pm Día: De lunes a viernes

Sábados: 9:00 a 11:00 am Miller Silva DOCUMENTOS Remisión proveedor. Remisión INWK Numero de PO INWK dada por el cliente (Solicitar al comprador) Número del producto PMWA y/o código de producto (Solicitar al comprador).

P & G VISION & MARKETING BOGOTA SIBERIA - Parque Empresarial Los Robles IV “EL RECREO”, Bodega # 6, en el municipio de Cota (Cundinamarca), Vereda VUELTA GRANDE. 8:00 a 11:00 Am Día: De lunes a viernes FERNANDO MUÑOZ Cita previa :Tel 7421923 ( dos dias antes de la entrega) DOCUMENTOS Remisión proveedor. Remisión INWK Numero de PO INWK dada por el cliente (Solicitar al comprador) Nombre del solicitante interno del Cliente Final. ASAP Cr. 71 No.19-90, Bogotá - PBX: 4050404 8:00 a 11:00 am de 2:00 a 4:00pm Día: De lunes a viernes Sábados: 9:00 a 11:00 am Jasseth Díaz – Freddy González Cita previa : Tel 4050404 ( dos dias antes a la entrega) DOCUMENTOS Remisión proveedor. Remisión INWK. Numero de PO INWK dada por el cliente (Solicitar al comprador) Rotulo de distribución según indicaciones dadas con la misma. (Ver Anexos Nombre del solicitante interno del cliente final

UNILEVER ICOLTRANS AUTOPISA BOGOTA – MEDELLIN KILOMETRO 17 VIA COTA COSTADO NORTE 7:00 a 2:00 Pm Día: De lunes a viernes JORNADA CONTINUA Victor Gonzalez 315 5358416 DOCUMENTOS Remisión proveedor. Remisión INWK Numero de PO INWK dada por el cliente (Solicitar al comprador) Nombre del Solicitante interno del cliente Final. Lista de Distribución OC impresa con número de DO y/o código de producto

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ANEXO V

OPERADORES LOGISTICOS

ASAP POLÍTICAS Y REQUISITOS

- Se encuentra ubicado en la Carrera 71 No.19-90, Bogotá - PBX: 4050404

- El horario de atención es Lunes a Viernes 8:00 a 11:00 am de 2:00 a

4:00pm; Sábados: 9:00 a 11:00 am.

- Se requiere cita previa la cual debe ser solicita mínimo dos días antes de

la entrega al teléfono PBX 4050404.

- El material debe estar rotulado correctamente con la descripción correcta

y a la vista en cada caja.

- Para material con distribución, el comprador enviara la lista de distribución e

indicaciones de rotulado dados por ASAP

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Programación de Citas a Proveedores

- El proveedor debe comunicarse vía telefónica con el Jefe de Recibo para solicitar

cita de la entrega del material relacionado en las órdenes de compra.

- La cita será programada 24 o 48 horas después de la solicitud donde se le indica la

hora de entrega o recibo de la mercancía.

- Cuando el proveedor incumple con la cita este se devuelve y debe solicitar

nuevamente la cita.

Rotulación

- La descripción del elemento en la rotulación debe ser clara y llevar el mismo nombre

descrito en la distribución.

- El formato de rotulación debe contener siempre la siguiente información:

- Nombre del Cliente Final

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- Iniciativa ARIEL TRICOLOR

- Elemento: XXXXXXXX

- Cadena/ Rep: XXXXXXXX

Documentos de Entrega:

- Remisión proveedor.

- Remisión INWK

- Numero de PO INWK dada por el cliente (Solicitar al comprador)

- Nombre del Solicitante interno del cliente Final.

ICOLTRANS POLÍTICAS Y REQUISITOS

- Se encuentra ubicada en la Autopista Bogotá – Medellín Km 17 Vía cota Costado Norte

- El horario de atención es de lunes a viernes de 7 am a 2 Pm (Jornada continua).

- El material debe estar rotulado bien con la descripción correcta y a la vista en cada caja. Documentos de Entrega:

- Remisión proveedor.

- Remisión INWK

- Numero de PO INWK dada por el cliente (Solicitar al comprador)

- Nombre del Solicitante interno del cliente Final.

- Lista de Distribución

- OC impresa con número de DO y/o código de producto

Tipo de Empaque:

- Para POP impreso, en cajas de cartón corrugado.

- Para POP duro y exhibición: Revestimiento plástico (tipo burbuja), envuelto en

lámina de cartón corrugado y con recubrimiento con vinipel

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- Dimensiones para material empacado para apilado no debe tener medidas mayores

a 1 metro de ancho, un metro con veinte de largo , y un metro y cuarenta de alto.

- El transportista y personal de descargue deberá portar:

a. Carnet de la EPS

b. Carnet de la ARP

c. Autoliquidación pago ARP impresa al día.

d. Botas industriales con puntera

e. Guantes industriales (hilaza)

f. Cinturón ergonómico

g. Casco ( * opcional)

Información importante

El incumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados ocasiona la devolución

del transportador y la mercancía.

De presentarse esta situación y al ser inamovible la entrega de la mercancía, el

proveedor deberá cancelar en el sitio de entrega el valor del servicio de descargue

prestado por ICOLTRANS, el cual tiene las siguientes tarifas:

Descargue tractomula : $180.000 Descargue Vehículo Doble Troque: $100.000 Descargue Vehículo sencillo : $ 60.000 Descargue Tubo: $35.000

OPEN MARKET POLÍTICAS Y REQUISITOS

- Se encuentra ubicada en la CRA 69 No.21-63 BODEGA 16 zona industrial

de Montevideo.

- El horario de Atención es 8:00 a 11:00 am y de 2:00 a 4:00pm Día: De

lunes a viernes Sábados: De 9:00 a 11:00 am

- El material debe estar rotulado bien con la descripción correcta y a la

vista en cada caja.

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Documentos de entrega:

a) Remisión proveedor.

b) Remisión INWK

c) Numero de PO INWK dada por el cliente (Solicitar al comprador)

d) Número del producto PMWA y/o código de producto (Solicitar al

comprador).

ROLDAN

POLÍTICAS Y REQUISITOS

- Se encuentra ubicada en la Av. El Dorado No. 75-93

- El horario de Atención es 8:00 a 11:00 am De lunes a viernes El

material debe estar rotulado bien con la descripción correcta y a la vista

en cada caja.

Documentos de entrega:

a) Remisión proveedor.

b) Remisión INWK

c) Numero de PO INWK dada por el cliente (Solicitar al comprador)

d) Número del producto PMWA y/o código de producto (Solicitar al

comprador).

- La cantidad que trae de mercancía debe corresponder con la remisión y a

su vez con el sistema. No se reciben parciales.

- Las cajas deben llegar selladas y rotuladas.

- Al momento de la entrega el transportista debe indicar que va para la

bodega de roldan muestras.

1-63 BODEGAS 16

VISION & MARKETING V & M BODEGAS SIBERIA:

POLÍTICAS Y REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO

- El horario de atención es de lunes a viernes de 8 am a 11am.

35

- Se debe solicitar cita previa .Teniendo en cuenta que las citas se otorgan dentro de

las 24 /48 siguientes, la consecución o asignación de la cita no debe retrasar la

fecha pactada de entrega previamente con el comprador.

- En caso de no cumplir la cita, Visión y Marketing no recibí la mercancía y el

proveedor debe sacar nuevamente una cita para la entrega.

- El material debe estar rotulado bien con la descripción correcta y a la vista en cada

caja.

- El material debe llegar con las especificaciones dadas por parte el cliente hacia el

proveedor.

- Los proveedores deben brindar la información que solicita el Jefe de Recibo al

momento de la cita.

- Cuando se trate de productos importados debe venir con el manifiesto de

importación.

- Cuando se trate de electrodomésticos comprados en Colombia deben traer copia de

la factura de compra.

- V&M no acepta recibir material con facturas, únicamente remisiones.

- Los documentos remisión, deben llegar a nombre de Visión y Marketing y el nombre

de la persona contacto.

- Cuando un proveedor incumple con su cita deberá solicitar otra cita.

- Solo se recibe material de un proveedor por cita.

- Ver Anexo I , datos de las sedes a nivel Nacional

1) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1.1. Programación de Citas a Proveedores

- El proveedor debe comunicarse vía telefónica con el Jefe de Recibo para solicitar

cita de la entrega del material relacionado en las órdenes de compra.

- La cita será programada 24 o 48 horas después de la solicitud donde se le indica la

hora de entrega o recibo de la mercancía.

- Cuando el proveedor incumple con la cita este se devuelve y debe solicitar

nuevamente la cita.

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1.2. Verificación de la Mercancía

- El Jefe de Recibo debe revisar que la documentación del proveedor este completa y

debidamente diligenciada con los requisitos que Visión & Marketing exige.

- La mercancía la debe descargar el transportador y sus auxiliares del vehículo, V&M

pondrá a disposición estibas para acomodar la mercancía y así realizar su

respectiva verificación.

- El Jefe de Recibo solo atenderá un proveedor a la vez excepto para el recibo de

una transportadora.

- El Jefe De Recibo y el Coordinador de Plataforma en compañía de auxiliares de

bodega verifican las condiciones de la mercancía bajo los criterios de verificación de

acuerdo al material, teniendo en cuenta el documento de entrega del proveedor.

(Orden de compra o Remisión)

1.3 Los criterios de verificación de la mercancía

Material Impreso

- No se verifican cantidades, solo se verifica calidad de embalaje

Producto perecedero

- Se verifican cantidades, embalaje y fecha de Vencimiento

Gimmick o Promocionales Se verifica por unidad de mercancía, valor, descripción, estado, calidad, cantidad

Bonos sodexho Se revisa uno por uno, que cumpla con consecutivo, valor y fecha de vencimiento de

acuerdo al documento entregado por el proveedor.

Si el material presenta novedades en el recibo de la mercancía (cantidades,

embalaje errado, información incompleta, etc…) se deben informar al Coordinador

de Plataforma y el tomará la decisión de recibir la mercancía o no.

Si el material no se recibe, se deja la novedad por escrito en los documentos que

entrega el proveedor y en la copia del documento que se recibe como soporte, se

toma fotografía del material que no se va a recibir, y se elabora un informe al cliente.

El proveedor debe solucionar las novedades presentadas en el recibo de la

mercancía y solicitar nuevamente la cita.

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