manual iso 14001[1]

UNIVERSIDAD DE CALDASUNIDAD TECNOLOGICA DE ALIMENTOS

PLANTA PILOTO DE CARNICOSMANUAL DE CALIDAD

CódigoMANUAL DE CALIDAD AC - 01

Fecha de emisión11/07/07

Fecha de revisiónPágina 1 de

MANUAL DE CALIDAD

UNIVERSIDAD DE CALDAS






CONTENIDO

1.0 INTRODUCCIÓN.1.1 Introducción.1.2 Marco histórico.1.3 Planeación estratégica.1.4 Organización.1.5 Responsabilidad y autoridad.1.6 Entorno y operaciones.

2.0 SISTEMA AMBIENTAL.2.1 Política Ambiental2.2 Objetivos Ambientales2.2 Gestión Directiva.

o Planificación Estratégica Ambientalo Comunicacioneso Gestión Ambiental Legalo Revisión Gerencial Ambiental

2.3 Gestión de Recursos.o Gestión de Personalo Gestión de la Documentacióno Gestión de Equipos e Instalaciones

2.4 Gestión de Operaciones. o Gestión de Aspectos Ambientaleso Control Operacionalo Control de Emergencias

2.5 Gestión de Verificación y Mejoramiento. o Medición y Monitoreoo Gestión de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoramientoo Auditorías del SGA






3.0 SISTEMA DE CALIDAD. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD (CAPITULO 4). RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN (CAPITULO 5). GESTION DE LOS RECURSOS (CAPITULO 6). REALIZACIÓN DEL PRODUCTO (CAPITULO 7). MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA (CAPITULO 8).

4.0 DEFINICIONES.






1.0 INTRODUCCION.






1.1 INTRODUCCIÓN.

El presente manual tiene como finalidad describir el sistema de calidad implantado por la UNIVERSIDAD DE CALDAS, para el aseguramiento de la calidad en sus productos y/o servicios, cumpliendo con los estándares de calidad de la norma ISO 14001. Este manual de calidad muestra los alcances, áreas involucradas en el proceso, las funciones, actividades y responsabilidades del personal, además, hace referencia a los procedimientos del sistema de calidad.

El cumplimiento de los objetivos de éste manual garantiza, apegándose a los requisitos especificados, para brindar productos y servicios de calidad a los clientes.

1.2 MARCO HISTORICO

UNIVERSIDAD DE CALDAS UNIDAD TECNOLOGICA DE ALIMENTOS PLANTA PILOTO DE CARNICOS

1.3 PLANEACION ESTRATEGICA

Misión

Contribuir al fomento y desarrollo de la agroindustria del centro occidente del país y crear un escenario participativo entre Universidad – sector productivo y sector social, a través de la innovación, adaptación y desarrollo de nuevas tecnologías, productos y servicios que respondan a las necesidades y expectativas del sector.

VisiónEn el 2007, será un centro innovador, generador de soluciones a las necesidades agroindustriales de la región, con una avanzada infraestructura tecnológica soportada en sistemas de información y comunicaciones que permitan alcanzar niveles de desarrollo competitivos con los estándares nacionales e internacionales.






Valores

HonestidadCapacidadEficienciaEficaciaVersatilidadFidelidadCortesíaRespetoResponsabilidad

1.4 ORGANIZACIÓN.

A continuación se presenta el organigrama que indica los niveles de autoridad e interrelación que guarda el personal de la UNIDAD TECNOLOGICA DE ALIMENTOS Y SU PLANTA PILOTO DE CARNICOS, y que afecta directamente a la calidad.

organigrama

1.5 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.

Enseguida se definen la responsabilidad, autoridad e interrelación de todo el personal que administra, realiza y verifica el trabajo que afecta a la calidad, particularmente para el personal que necesita la libertad organizacional y autoridad para:

Iniciar acciones para prevenir la ocurrencia de no conformidades relacionadas con el producto, servicio y el sistema de calidad.

Identificar y registrar cualquier problema relacionado con el producto, servicio y el sistema de calidad.

Iniciar, recomendar o proporcionar soluciones a través de los canales designados. Verificar la implantación de las soluciones.






MODELO PHVA






1.6 ENTORNO Y OPERACIONES.

Localización

La PLANTA PILOTO DE CARNICOS DE LA UNIDAD TECNOLOGICA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS SEDE PALERMO se encuentra ubicada en el barrio Palermo de la ciudad de Manizales sobre la carrera 35 No 62 -160.

Entorno Ambiental

La PLANTA PILOTO DE CARNICOS DE LA UNIDAD TECNOLOGICA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS SEDE PALERMO se encuentra rodeada por las Facultades de Ciencias Agropecuarias y Veterinaria, así como también de las plantas de Lácteos, Vegetales y Cereales. Una mejor especificación se halla en la Revisión Ambiental y Evaluación Ambiental.

Descripción de Operaciones

Las principales actividades de la empresa se resumen en la siguiente tabla de Procesos y Subprocesos.






Procesos y Subprocesos|PROCESOS SUBPROCESOS

MANEJO DE MATERIA

PRIMA

TRANSPORTE DE MP

RECEPCIÓN DE MP

ALMACENAMIENTO DE MP

PRODUCCIÓN DE

PRODUCTOS

CARNICOS

AISLAMIENTO MPNC

AISLAMIENTO MPC

PRECORTADO

MOLIENDA

ADICION DE MPNC

MEZCLADO

EMBUTIDO

PORCIONADO

COCCION

E NFRIAMIENTOE MPAQUE AL VÁCIO

EVALUACION SENSORIAL

MANEJO DEL PRODUCTO

FINAL

ALMACENAMIENTO PRODUCTO FINAL

DISTRIBUCION

TRANSPORTE

ENTREGA DE PRODUCTO AL CLIENTE

PROCESO SUBPROCESOS








|PROCESOS SUBPROCESOS

ACTIVIDADES ESPECIALES

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (CHEC)

ACONDICIONAMIENTO DE AREAS DE TRABAJO

SUMINISTRO DE VAPOR DE AGUA

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

ACTIVIDADES DE APOYO

INSPECCION Y ENSAYO

COMPRAS

MANTENIMIENTO

ALMACEN

PROCESOS ADMINISTRA

TIVOS

PLANEACION DIRECTIVA

GESTION DE ASEGURAMIENTO DE LA

CALIDAD

GESTION AMBIENTAL

GESTIÒN CONTABLE Y FINANCIERA

GESTION DEL RECURSO HUMANO

GESTION COMERCIAL




2.1 POLÍTICA AMBIENTAL

INDUSTRIAS BASICAS DE CALDAS S.A Consciente de la importancia de la conservación del Medio Ambiente como patrimonio de las generaciones futuras y de la necesidad de incluír la protección ambiental como parte integral de su gestión se compromete a:

Cumplir cabalmente con la letra y el espíritu de las Leyes y Regulaciones Ambientales vigentes en Colombia aplicables a la producción de Acido Sulfúrico.Prevenir la contaminación relacionada con las emisiones de Dióxido de Azufre, neblinas ácidas y los vertimientos líquidos que se puedan originar.Promover la capacitación y el crecimiento de su grupo humano para que sirva de soporte a todas las actividades ambientales.Establecer procedimientos para el manejo seguro del Azufre y del Acido Sulfúrico, incluyendo una respuesta adecuada y oportuna ante situaciones de emergencia.Implementar un sistema de comunicación abierta y permanente con las comunidades vecinas para intercambiar información veraz y justa acerca de su desempeño ambiental.

La empresa define estos compromisos dentro del contexto del mejoramiento continuo, soportado en la conciencia ambiental de sus trabajadores y en el uso racional de los recursos naturales, en procura del desarrollo sostenible y de una mejor calidad de vida para todos.






2.2 GESTIÓN DIRECTIVA.o Planificación Estratégica Ambiental

Con el fin de establecer los Objetivos y Metas Ambientales, dentro del marco de referencia de la política ambiental de UTA, se ha desarrollado el Plan de Gestión Ambiental (P0107.IBC), el cual incluye las siguientes fases:

• Definición de posibles Objetivos• Establecer Objetivos y Metas• Establecer Programa de Administración Ambiental

La definición de los posibles objetivos considera la reglamentación, las expectativas de las partes interesadas, los aspectos ambientales significativos y el análisis estratégico ambiental de UTA. Para establecer los objetivos y metas se tienen en cuenta los criterios relacionados con las restricciones operativas y las alternativas tecnológicas, los mecanismos de financiación y los requisitos del negocio.

Para cumplir con los objetivos y metas establecidas se elabora el Programa de Administración Ambiental (P0108.IBC) el cual incluye las actividades, los responsables, los plazos y los medios necesarios para su logro.

o Comunicaciones

Para la gestión efectiva de las comunicaciones en la empresa se estableció el Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas del Sistema de Gestión Ambiental (P0201.IBC), en el cual se establecen las estrategias y los mecanismos para recibir, documentar y responder las inquietudes y requerimientos ambientales internos y externos del SGA. Además se definen criterios para comunicar externamente los Aspectos Ambientales Significativos, la política y el desempeño ambiental de la empresa.






o Gestión Ambiental Legal

Para la definición de los requisitos legales se tuvo en cuenta:

• La experiencia del personal de la empresa,• Fuentes documentales del MinAmbiente y otros ministerios,• Fuentes suministradas por la ANDI y• Consulta a bases de datos en Internet.

A partir de esta información se desarrolló:

• El Iinventario de Requisitos Legales (E0105.IBC) que aplican a la actividad productiva de la empresa.

• El Plan de Evaluación de Conformidad con la Legislación Ambiental (P0104.IBC)

• Un Resumen de Permisos y Licencias (R0105.IBC) y• La Gestión de los Requisitos Ambientales (P0102.IBC); un procedimiento

para administrar y tener acceso a los requisitos legales.

La organización no ha suscrito ningún acuerdo adicional a la legislación ambiental colombiana y por lo tanto no considera ningún otro tipo de requisito.

o Revisión Gerencial Ambiental

La Gerencia General evalúa anualmente el desempeño del sistema a partir del informe entregado por la Gerencia de Planta y de su propia observación.

De acuerdo con las conclusiones se procede a indicar las Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejoramiento pertinentes y a una revisión del Plan de Gestión y del Programa de Administración Ambiental.






2.3 GESTIÓN DE RECURSOS.o Gestión de Personal

Se tiene un manual para la capacitación y la sensibilización ambiental del personal que labora en la empresa; se identificó al personal que realiza labores con un posible impacto significativo sobre el medio ambiente y se cuenta con procedimientos para identificar las necesidades y suministrar la capacitación y el entrenamiento requeridos.

o Gestión de la Documentación

Como soporte del Sistema de Gestión Ambiental se ha planteado:

• Una Estructura de la Documentación Es un esquema que describe y facilita la comprensión de la documentación del Sistema de Gestión Ambiental.

• El Control de Documentos Los manuales, procedimientos, planes, instructivos y especificaciones del SGA se controlan, según P0301, y distribuyen en las áreas donde apliquen y además se tienen como documentos electrónicos con acceso desde la red.

• Y el Control de los Registros. Los registros son almacenados y administrados por los responsables de su uso en cada área donde aplican, según P0301.

o Gestión de Equipos e Instalaciones

• Mantenimiento de Equipos e InstalacionesSe cuenta con un programa que incluye tres tipos de mantenimiento (correctivo, preventivo y predictivo), con el cual se garantiza el funcionamiento adecuado y continuo tanto del proceso productivo como de los procesos de control y auxiliares.

• Calibración de Instrumentos de medición ambientalSe ha elaborado el plan de aseguramiento metrológico (P6001.IBC), el cual incluye tanto a los equipos del sistema de aseguramiento de calidad como los del sistema de gestión ambiental.






• Suministro de Equipos y RepuestosPara el eficiente funcionamiento del sistema de compras, contamos con un software al cual se tiene acceso a través de la intranet. La eficacia de este proceso es asegurada por medio del comité de compras y el comité de importaciones.

2.4 GESTIÓN DE OPERACIONES. o Gestión de Aspectos Ambientales

Basados en los Procesos y Subprocesos de la empresa se identifican los aspectos ambientales, se evalúan y se definen los más significativos de acuerdo con los documentos:

• Evaluación e Identificación de Aspectos Ambientales (P0101.IBC)• Inventario de Aspectos Ambientales (E0103.IBC)• Valoración de Aspectos Ambientales (E0104.IBC).

Los aspectos ambientales significativos constituyen un soporte esencial para la formulación de la política y los objetivos de la empresa.

o Control Operacional

• Operaciones CríticasTomando las Actividades y Operaciones de la empresa y cruzando información acerca de la relación de estas con los Aspectos Ambientales Significativos, los objetivos ambientales y los requisitos Legales, se establecen las actividades que se catalogan como Operaciones Críticas.

• Factores Predominantes y Características ClavesPara cada Operación Crítica se definen los factores Predominantes y las Características Claves que permiten el control y el seguimiento ambiental de dicha operación.

• Controles AplicadosLuego de definir las Operaciones Críticas, los Factores Predominantes y las Características Claves se procede a desarrollar los diferentes Planes de control, medición y monitoreo y el Programa de Administración Ambiental.


PLANTA PILOTO DE CARNICOS

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o Control de Emergencias

Se han identificado las siguientes Emergencias relacionadas con las Aspectos Ambientales Significativos:

Derrames de utensilios durante el proceso Derrames de sustancias contaminantes en el alimento Derrame de aguas residuales

Escapes abundante de vapor, Incendios

Infestación por vectores






2.5 GESTIÓN DE VERIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO. o Medición y Monitoreo

Se realiza medición, control y seguimiento a las variables que influyen directamente en los procesos y las actividades críticas que tienen preponderancia en los aspectos ambientales significativos.

o Gestión de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoramiento

Se implementa el "Procedimiento para las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoramiento" (P0401.IBC) en el que se describen las actividades a seguir para identificar y formular las No conformidades y las Observaciones así como para ejecutar, investigar y hacer seguimiento a los Planes de Acción Correctiva, a los Planes de Acción Preventiva o de Mejoramiento con el fin de dar dinamismo al SGA para que cada vez sea más efectivo y evitar que se presenten no conformidades.

Para asegurar una respuesta adecuada y un seguimiento eficaz se aplica la metodología del ciclo PHVA, considerando las diferentes fuentes de información del SGA descritas en el procedimiento P0401.IBC.

Las solicitudes de Acción Correctiva para las No Conformidades resultantes de auditorias se tramitan de acuerdo con P0501.IBC. La formalización de los diferentes planes se realiza en reuniones de los Jefes de Departamento (Comité Técnico) y se efectúa el seguimiento de estos a través de los Planes mismos y a través de la Agenda de Tareas (R0403.IBC).

Además se crean los registros llamados Solicitud de Acción Correctiva (R0401.IBC) y Solicitud de Acción Preventiva o de mejoramiento (R0403.IBC); que sirve de evidencia objetiva del manejo que se le dio a cada situación que ameritó ser tratada.






RESPONSABILIDADES EN EL MANUAL DE GESTION AMBIENTAL

ID TITULO RESPONSABLE

1. Introducción.

1.1 Objetivo y Alcance Gerente de Planta

1.2 Estructura del Manual Gerente de Planta1.3 Control de manual Gerente de Planta1.4 Modelo PHVA2. Información de la empresa. Gerente de Planta

2.1 Presentación

2.2 Organización Gerente General

2.3 Entorno y operaciones Jefe de Producción

3. Sistema Ambiental

3.1 Política Ambiental Gerente General

3.2 Gestión Directiva

3.2.1 Planificación estratégica ambiental

Gerente General y Gerencia de Planta

3.2.2 ComunicacionesGerente de Planta

3.2.3 Gestión ambiental legalGerente de Planta

3.2.4 Revisión Gerencial AmbientalGerente General

3.3 Gestión de Recursos

3.3.1 Gestión de PersonalGerente de Planta, Jefes de departamento

3.3.2 Gestión de la documentaciónJefe Control de Calidad

3.3.3 Gestión de equipos e instalaciones

Jefes de Producción y Control de Calidad

3.4 Gestión de Operaciones

3.4.1 Gestión de aspectos Jefe de Producción y control de Calidad

ambientales

3.4.2 Control operacionalJefe de Producción

3.4.3 Control de emergenciasJefe de Producción, Mantenimiento y Gerente de Planta

3.4 Gestión verificación y mejoramiento

3. 4.1 Medición y monitoreo Jefe de Producción y Control de Calidad

3. 4.2 Gestión de acciones correctivas y preventivas

Gerente de planta

3.4.3 Auditoría al SGA Gerente de Planta

I. Índice

II. Gerente de Planta – Jefe Control de Calidad

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