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MANUAL INTEGRAL
GAAT SECURITY GROUP LTDA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión:01 M-GG-01
GAAT SECURITY GROUP LTDA Fecha de aprobación: 28/03/2017
GESTIÓN GERENCIAL Página: 1 de 1
1. Tabla de contenido 2. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 2
3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO .............................................................................................. 3
3.1. LOGO DE LA ORGANIZACIÓN .................................................................................................. 3
3.2. DATOS ORGANIZACIONALES ................................................................................................... 3
3.3. MISIÓN .................................................................................................................................... 3
3.4. VISIÓN ..................................................................................................................................... 3
3.5. POLITICA DE CALIDAD ............................................................................................................. 3
3.6. OBJETIVOS INTEGRALES .......................................................................................................... 4
4. GESTIÓN DOCUMENTAL ................................................................................................................ 4
4.1. REQUISITOS DOCUMENTALES ................................................................................................. 4
4.1.1. MANUAL INTEGRAL .......................................................................................................... 5
4.1.2. PROCEDIMIENTOS ............................................................................................................ 5
4.1.3. INSTRUCTIVO – GUIAS ..................................................................................................... 5
4.1.4. REGISTROS ....................................................................................................................... 5
4.1.5. DOCUMENTOS EXTERNOS ............................................................................................... 5
5. LIDERAZGO Y COMPROMISO ......................................................................................................... 5
5.1. PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIOS ............................................................... 6
5.2. RESPONSABILIDADES EN LA ORGANIZACIÓN ......................................................................... 6
5.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN .................................................................................................. 7
Cambios que podrían afectar al SGI ........................................................................................ 7
5.4. RESULTADOS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ................................................................. 7
6. GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL .................................................................................................. 8
6.1. ALCANCE .................................................................................................................................. 8
6.2. APLICABILIDAD DE LOS REQUISITOS DEL SGI .......................................................................... 8
6.3. ENFOQUE AL CLIENTE .............................................................................................................. 8
6.4. PARTES INTERESADAS ............................................................................................................. 9
6.5. GESTIÓN PARA ABORDAR RIESGOS......................................................................................... 9
7.6 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO .................................................................................................... 9
7. MAPA DE PROCESOS .................................................................................................................... 11
8. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS ........................................................................................ 13
MATRIZ DE RECURSOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL. ............................................................ 29
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2. INTRODUCCIÓN GAAT SECURITY GROUP LTDA. desea ofrecer un servicio de calidad a las partes
interesadas para esto ha diseñado un sistema de Gestión Integral basado en la Norma
ISO 9001:2015. La empresa ha identificado todos los procesos que se encuentran
involucrados directamente con el Sistema de Gestión Integral, así como también el grado
de integración de los mismos y los recursos necesarios para su buen funcionamiento y
mejoramiento continuo.
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3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 3.1. LOGO DE LA ORGANIZACIÓN
3.2. DATOS ORGANIZACIONALES Nombre de la organización
GAAT SECURITY GROUP LTDA
NIT 900647375-9
Dirección CALLE 19N #16BE-07 NIZA Teléfono 5898943
EMAIL [email protected]
Representante Legal
Avelino Avila Tamayo
3.3. MISIÓN GAAT SECURITY GROUP LTDA, es una empresa que proporciona a sus clientes una solución certificada para su seguridad mediante la prestación servicios de seguridad y asesoría en seguridad en sus modalidades de seguridad fija, móvil, escolta a personas y mercancías, con y sin armas de fuego y la utilización de medios tecnológicos, con factores diferenciadores como la calidad humana, tecnológica, así como la capacidad de respuesta tanto preventiva como reactiva frente a cualquier requerimiento de nuestras partes interesadas.
3.4. VISIÓN Para el 2020 GAAT SECURITY GROUP LTDA, será reconocida como: la empresa que
presta servicios de seguridad y asesoría en seguridad superando las expectativas de los
clientes, con presencia en Cúcuta y a nivel nacional consolidada como una empresa
dinámica, eficiente, efectiva y eficaz.
3.5. POLITICA INTEGRAL GAAT SECURITY GROUP LTDA, está comprometida con la satisfacción de las necesidades y expectativas de las partes interesadas en la prestación de servicios en las modalidades de seguridad fija, móvil, escolta a personas y mercancías, con y sin armas de fuego y la utilización de medios tecnológicos, con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes de seguridad, actividades ilícitas, lavado de activos y la financiación del terrorismo.
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Nuestro sistema de gestión integral se enfoca en la identificación permanente de peligros y mitigación de riesgos laborales con el fin de disminuir los incidentes, accidentes, lesiones y enfermedades laborales garantizando el cumplimiento de todos los requisitos legales y de otra índole que rigen nuestra actividad. Basados en un recurso humano competente que aporta a mejoramiento continuo de nuestro sistema de gestión de integral permitiendo ser una organización generadora de credibilidad y confianza para la comunidad en general.
3.6. OBJETIVOS INTEGRALES
Buscar la rentabilidad de cada uno de nuestras áreas y mantener la competitividad, calidad y servicio.
Mejorar la percepción de los clientes y otras partes interesadas mediante la atención personalizada, oportuna y eficaz a todos sus requerimientos.
Minimizar la ocurrencia de accidentes e incidentes laborales por medio de la identificación y control de riesgos en la compañía a fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores.
Mantener la eficacia del sistema de Gestión implementado en la organización, mediante el control y su mejora continua.
Actuar siempre bajo normatividad legal para evitar demandas, sanciones o multas por incumplimientos con las partes interesadas.
4. GESTIÓN DOCUMENTAL La documentación establecida en el Sistema de Gestión Integral, se ha diseñado para dar cumplimiento a los requerimientos de la organización de acuerdo a las necesidades de las partes interesadas y los requerimientos de las normas ISO 9001:2015- OHSAS 18001:2007
4.1. REQUISITOS DOCUMENTALES La documentación del sistema de Gestión Integral se convierte en el medio de consenso de los resultados que se obtienen: de lo que se debe hacer, de lo que se desea lograr, de lo que se debe cumplir. Este conjunto de elementos describen por medio de una pirámide, donde los diferentes niveles de la documentación de un sistema de gestión Integral se describen.
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4.1.1. MANUAL INTEGRAL
Se constituye como el documento maestro que integra los procedimientos, guías, registros y evaluación de los procesos internos de la organizacion
4.1.2. PROCEDIMIENTOS Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. En la empresa se cuenta con los procedimientos documentados exigidos por la normatividad colombiana y los que se requieren para garantizar una excelente prestación de servicio
4.1.3. INSTRUCTIVO – GUIAS Son documentos de apoyo, para la realización de una actividad o múltiples actividades, el cual permite ser un mecanismo de ayuda interno.
4.1.4. REGISTROS Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desarrolladas para efectos de control de las funciones y medición de los alcances de la política de calidad de la entidad.
4.1.5. DOCUMENTOS EXTERNOS Documentos necesarios para el Sistema de Gestión Integral, pero no son generados, proporcionados, ni modificados por la Entidad, como: Normatividad jurídica que nos compete. Se destacan como documentos externos los que son Propiedad del Cliente (comunicados, circulares, convenios, entre otros.) y la Normatividad legal, se destacan como documentos externos, Norma NTC ISO 9001:2015, norma OHSAS 18001:2007 comunicados, circulares, resoluciones entre otros.
5. LIDERAZGO Y COMPROMISO GAAT SECURITY GROUP LTDA es una empresa enfocada en mantener los altos
estándares en la implementación, cumplimiento y sostenibilidad de su Sistema de Gestión
Integral para satisfacer plenamente a sus clientes mediante la revisión constante, el
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PROCEDIMIENTOS
INSTRUCTIVO - GUIAS
REGISTROS
DOCUMENTOS EXTERNOS
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mejoramiento continuo de los procesos de gestión, así como de brindar confianza a sus
partes interesadas mediante la implementación de controles que proporcionan seguridad,
trasparencia y eficiencia.
5.1. PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIOS El Sistema de Gestión Integral permite evidenciar las fortalezas y debilidades de dicho
sistema ya que estos elementos se articulan entre sí; de esta manera se detectan
oportunamente las fallas y se implementan correctivos previamente planificados que
permiten transformar los elementos de entrada en resultados de contención que
normalicen los procesos y garanticen el normal funcionamiento organizacional.
De esta forma, GAAT SECURITY GROUP LTDA. implementa una matriz de procesos que
brinda calidad de una manera interactiva y eficiente, tendiente a garantizar la estabilidad
y sostenibilidad del Sistema Integral, aplicando el método PHVA (Planificar – Hacer –
Verificar – Actuar).
5.2. RESPONSABILIDADES EN LA ORGANIZACIÓN GAAT SECURITY GROUP LTDA. es una empresa decidida a implementar y mantener
con eficacia el Sistema de Gestión Integral basándose en la norma NTC ISO 9001:2015-
OHSAS 18001:2007 con el fin de prestar el mejor servicio y por ende lograr la satisfacción
de nuestros clientes, para lograr esta meta contamos con una alta dirección que mediante
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la planificación y revisión de cada una de las actividades del S.G.I nos asegura el
adecuado funcionamiento del mismo.
Se promueven las siguientes responsabilidades:
Promocionar y capacitar a todo el personal de la organización en materia de los
requisitos legales y de necesidad propia de la organización, que apunten a objetivos
comunes que garanticen el cumplimiento de metas y la satisfacción del cliente.
Implementar acciones para el CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
Documentar los procesos de auto-evaluación mediante el registro y análisis de las
fortalezas y debilidades, con el fin de implementar las fortalezas de los procesos y
promover el pensamiento basado en riesgos, para el planteamiento de controles y
prevención del riesgo.
Planear e implementar acciones que promuevan el mejoramiento permanente del
Sistema de Gestión Integral.
Organizar reuniones informativas y de trabajo para fortalecer todos los procesos
anteriormente descritos
5.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Con el fin de asegurar la conveniencia, eficacia continúa y adecuación del Sistema de Gestión Integral, la Gerencia lo revisará una vez al año. Las decisiones tomadas por la alta dirección se darán a conocer a todos los trabajadores a través de los medios de comunicación establecidos.
Para la revisión por la dirección se presenta un informe que contiene los siguientes componentes documentales básicos:
Resultados de las auditorias y revisiones del SGI
Retroalimentación de las partes interesadas
Desempeño de los procesos del SGI
Estado de las acciones
Accidentes e incidentes de trabajo
Cumplimiento requisitos legales
Actos y condiciones inseguras
Acciones de mejora continua que se puedan usar en la organización para mejorar el desempeño y eficacia del SGI
Vulnerabilidad de amenazas en la valoración de los Riesgos
Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas Cambios que podrían afectar al SGI
5.4. RESULTADOS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN El análisis de los resultados de la revisión involucra los criterios de análisis de los Directivos de la empresa, con el fin de plantear estrategias de mejoramiento de los procesos o de los mecanismos positivos que generan confianza y resultados favorables. En esta revisión se tienen en cuenta otras instancias a saber:
Oportunidades de Mejora
Oportunidades de cambio en el SGI o Cambios a las políticas, objetivos y metas del Sistema de Gestión Integral
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o La mejora del producto y/o servicio en relación con los requisitos del cliente o Las necesidades de recursos o La actualización para abordar los riesgos y del plan de tratamiento del riesgo
Las necesidades de recursos
6. GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL
6.1. ALCANCE La documentación del Sistema de Gestión Integral y la adopción de la cultura en la
organización se extiende a todos los procesos de la misma y está adherida a los
parámetros establecidos en la ISO 9001:2015 de acuerdo al siguiente alcance:
Prestación de los servicios de seguridad armada y no armada, seguridad comercial y residencial, escoltas a personas y mercancías
El manual Integral es la firme muestra que tiene la organización en el cumplimiento de los requisitos a través de todos los niveles de la misma.
6.2. APLICABILIDAD DE LOS REQUISITOS DEL SGI
NUMERAL NOMBRE DEL NUMERAL DESCRIPCIÓN DE SU NO APLICABILIDAD
7.1.5.2 Trazabilidad en las
mediciones
No es aplicable, debido a que la organización ha determinado que en los procesos que conforman el sistema de Gestión Integral, no es necesario y no se utilizan equipos específicos de seguimiento y medición. Las exclusiones de estos numerales no afectan de modo alguno la oportuna eficacia y eficiencia en la prestación del servicio, ni incumple ningún requisito de ley aplicable
8.3 Diseño y desarrollo de
los productos y servicios
No es aplicable debido a que la organización, no estima realizar ningún desarrollo de nuevo servicio, o un método de realizar los servicios que ofrece. Las exclusiones de estos numerales no afectan de modo alguno la oportuna eficacia y eficiencia en la prestación del servicio, ni incumple ningún requisito de ley aplicable
6.3. ENFOQUE AL CLIENTE
GAAT SECURITY GROUP LTDA., a través de la Gerencia, asegura que los requisitos relacionados con sus productos y la prestación de servicios se determinan y se cumplen de acuerdo con los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios que apliquen a la organización.
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Se analiza y considera los riesgos y oportunidades que se pueden presentar en la prestación de los servicios en general, que puedan afectar la conformidad de la satisfacción del cliente
De igual forma la empresa realiza periódicamente un estudio de satisfacción para conocer el grado de conformidad que tiene el cliente con nuestros servicios, para determinar acciones de mejora.
6.4. PARTES INTERESADAS Las partes interesadas y sus requisitos se convierten en factores clave, aunque desde siempre lo han sido del Sistema de Gestión Integral para proporcionar productos y servicios que satisfagan dichos requisitos, a continuación se identifican las siguientes partes interesadas de la entidad:
PARTES INTERESADAS NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y REQUISITOS DE LEY Alta direccion Velar por el buen funcionamiento de la empresa
Clientes Garantizar la prestación del servicio o integridad del producto
Proveedores Los temas más relevantes a tratar con ellos son las alianzas estratégicas y la calidad concertada
Empleados Cuando hablamos de personal como parte interesada nos estamos refiriendo a seguridad laboral, desarrollo personal y profesional y satisfacción del personal
6.5. GESTIÓN PARA ABORDAR RIESGOS
La organización promueve e implementa una cultura para abordar los riesgos, mediante
un pensamiento preventivo.
En el análisis y evaluación del riesgo se deben identificar las fuentes, estimar los riesgos
y compararlos para determinar su importancia, de acuerdo a esto se le realizara un
seguimiento a las actividades propuestas para tratar el riesgo.
La evaluación del Riesgo permite comparar los resultados de la calificación del riesgo, con
los criterios definidos para establecer el grado de exposición de la entidad al mismo; de
esta forma es posible distinguir entre los riesgos aceptables, tolerables, moderados,
importantes o inaceptables y fijar las prioridades de las acciones requeridas para su
tratamiento.
7.6 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
COMPONENTE METODOLOGIA
PERFILES Y CARGOS
Los perfiles de cargo se especifican en M-GAD-01 PERFILES
DE CARGO Y FUNCIONES. El cumplimiento del perfil de
cargo es un requisito para tener mayor seguridad de que la
persona se encuentra preparada para desarrollar las
funciones de dicho cargo. Por eso se revisa el cumplimiento
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del perfil de cargo antes de la selección de un funcionario
nuevo.
DOCUMENTACIÓN
DE LOS PROCESOS
La documentación de los procesos, tal como Manuales,
Procedimiento, instructivos, guías y formatos; contienen la
información del funcionamiento del proceso y está disponible
para la consulta de los líderes y responsables de los procesos.
Está documentación también puede servir como ayuda en la
inducción del personal.
La información sobre el control, archivo y acceso a esta
información, se encuentra en el procedimiento P-GI-01
INFORMACION DOCUMENTADA
CAPACITACIONES
EXTERNAS
Se realizan afuera de la organización. Estas capacitaciones se
incluyen en el plan de formación.
El personal asignado por la Gerente, deben asistir a las
capacitaciones externas en las que se exige su participación.
En estas capacitaciones, se requiere llevar una copia impresa
de listado de asistencia y diligenciarla o solicitar a la
encargada del evento de formación copia del listado de
asistencia
Una copia de los folletos, plegables o cartillas que entreguen
en la capacitación externa, debe ser traída a la empresa y
archivarse junto con la listado de asistencia.
Se sugiere tomar fotos y archivarlas en medio magnético
El personal que asistió, debe socializar en la empresa, los
conceptos aprendidos en la capacitación externa en que
estuvieron presentes.
CAPACITACIONES
INTERNAS
Se realizan en la organización. Estas capacitaciones se
incluyen en el plan de formación y se debe diligenciar listado
de asistencia. Se sugiere tomar fotos y archivarlas en medio
magnético
En estas capacitaciones se debe utilizar una presentación,
preferiblemente en PPT. Estas presentaciones deben
guardarse en medio magnético
Las evidencias de talleres o actividades realizadas en la
capacitación, deben adjuntarse al listado de asistencia y
archivarse en físico
LECCIONES
APRENDIDAS
En el día a día se aprenden lecciones en la realización del
trabajo.
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Las relacionadas con la implementación de AC, AP, AM se
especifican en la casilla de Observaciones del cierre de la
acción.
En las capacitaciones internas o reuniones del SGI, se destina
un espacio para socializar las lecciones aprendidas y
conjuntamente, se decide cual será el manejo para tener en
cuenta lo aprendido:
Publicar en cartelera interna
Incluir la información obtenida en la documentación de los
procesos y/o en las funciones del personal
Poner señalización o recordatorios relacionados con la lección
aprendida.
7. MAPA DE PROCESOS GAAT SECURITY GROUP LTDA. ha implementado un Sistema de Gestión Integral,
describiendo una serie de procesos correlacionados utilizando como base el ciclo de
mejora continua PHVA y enfocados a satisfacer las expectativas de los clientes y sus
partes interesadas.
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8. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS
PROCESO GESTION GERENCIAL RESPONSABLE
OBJETIVO
Asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia y eficiencia del sistema de gestión, evaluando las oportunidades de mejora y las necesidades de establecer cambios en el sistema, garantizando la
capacidad de la empresa para cumplir con los requisitos legales, los requisitos exigidos por el cliente, otras partes interesadas y los requisitos de la organización.
GERENTE GENERAL
ALCANCE DEL PROCESO
AUTORIDAD
Inicia definiendo el direccionamiento estratégico, finalizando con el seguimiento revisión de los resultados de gestión de todos los procesos de la organización.
N/A
DESCRIPCION DEL PROCESO
PROVEEDOR ENTRADAS PLANEAR SALIDAS RECEPTOR
Todos los procesos SGI
Clientes
Proveedores
Comunidad
Necesidades y expectativas de las partes interesadas
Auditorías internas y
externas
Necesidades y/o requerimientos del sistema de gestión
integral
Indicadores Procesos
Necesidades y recursos del SGI
Identificación de perfiles de cargo Organigrama
Desarrollar, Implementar y revisar plan de direccionamiento estratégico para el desarrollo a mediano y largo
plazo de la organización
Establecer cronograma de la revisión por la dirección
Planeación de la revisión por la
dirección
Definir las metas e indicadores organización
Planear y presupuestar el sistema de
gestión integral
Misión, visión, política, objetivos integrales y Mapa de procesos organización
Plan de mejoramiento
Planes acción correctivas, preventivas y de mejora
Indicadores gestión procesos
Presupuesto del sistema de
gestión integral
Todos los procesos SGI
Clientes
Proveedores
Comunidad
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Información sobre las partes interesadas
Establecer y definir responsabilidades y autoridades con respecto al SGI
Identificación de las necesidades de
las partes interesadas.
Manual de cargos y funciones con autoridades
en el SGI
Partes interesadas plenamente identificadas
PROVEEDOR ENTRADAS HACER SALIDAS RECEPTOR
Entes de control
Gestión Gerencial
Todos los procesos del SIG
Matriz de requisitos legales
Programa inspecciones
Presupuesto de gastos
Actividades de las diferentes cargos
Comunicación procesos de la organización
Establecer manejo de la
información documentada
Resultados del seguimiento y medición
de cada proceso
Verificar el cumplimiento de los requisitos normativos y legales para
su operación
Ejecutar inspecciones gerenciales
Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto de recursos
organización
Ejecutar de acuerdo con las directrices de la gerencia , los
manuales de funciones y procedimientos de la organización
Comunicación de directrices y
políticas , objetivos de la organización
Definir metodologías para controlar la información primaria e información
secundaria, sistemas de información, comunicación
Realizar la revisión por la dirección
Matriz de requisitos legales actualizados y cumplimiento
de la normatividad
Informe inspecciones y acciones a tomar
Registro cumplimiento de los
recursos asignados
Manual de funciones, descripciones de cargo
Organigrama
Definición de actividades y responsabilidades en los
diferentes
Documentos del S.G.I Matriz de comunicación
interna, Informes para gerencia
Plan de mejoramiento
Todos los procesos SIG
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PROVEEDOR ENTRADAS VERIFICAR SALIDAS RECEPTOR
Todos los procesos del SIG
Gestión Integral
Direccionamiento Estratégico
Ejecución recursos
Matriz despliegue objetivos
Informe Indicadores
procesos
Constatar que las directrices estratégica hayan sido establecidos
conforme a un análisis previo
Comprobar que los recursos suministrados Respondan a las necesidades de la organización
Evaluar el cumplimiento de los
objetivos
Seguimiento a indicadores de gestión
Contexto estratégico verificado y aprobado
Seguimiento al presupuesto
Objetivos del SIG medidos
Cumplimiento de indicadores de gestión
Gestión Integral
Todos los procesos
PROVEEDOR ENTRADAS ACTUAR SALIDAS RECEPTOR
Todos los procesos SGI
Informes de Gestión
Informes de auditorías
Planes de mejoramiento por proceso
Revisión por la dirección
Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora
Acciones correctivas, preventivas y de mejora
implementadas Todos los procesos SGI
RECURSOS DOCUMENTOS Y
REGISTROS ASOCIADOS
REQUISITOS ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO SEGUMIENTO Y MEDICIÓN
Humanos, Financieros, Equipos de oficina,
Papelería e Internet.
Control de la información documentada
Norma:
Ver matriz de riesgos Ver matriz de indicadores
ISO 9001 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6, 6.1, 6.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4,
8.5
Norma:
OHSAS 18001 4.1,4.2,4.3,4.4.1,
4.4.5,4.5,4.5.1,4.5.2,4.5.3, 4.6
Norma:
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BASC
4.3.3, 4.4, 4.4.1. 4.4.3, 4.4.6, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.6, 4.6.1, 4.6.2,
4.6.3.
Estándares
3.5, 5.1, 6.1.1, 6.7, 6.8.4, 6.8.5, 6.8.6,
Requisitos legales:
Ver matriz de requisitos legales
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PROCESO GESTION INTEGRAL RESPONSABLE
OBJETIVO Planear, controlar y gestionar los recursos y las actividades necesarias para dar cumplimiento a
los objetivos, metas y estrategias trazadas por GAAT SECURITY GROUP LTDA.
COORDINADOR GESTIÓN INTEGRAL
ALCANCE DEL PROCESO
Aplica desde la planeación de los cronogramas del sistema de gestión integral, su sostenimiento, promoción y cumplimiento.
AUTORIDAD
GERENTE
DESCRIPCION DEL PROCESO
PROVEEDOR ENTRADAS PLANEAR SALIDAS RECEPTOR
Todos los Procesos del Sistema de Gestión
Integral
Requisitos de las normas
Planificar las auditorías internas al Sistema de Gestión Integral
Sistema de gestión integral con procesos definidos
Todos los Procesos del
Sistema de Gestión Integral
Necesidades y resultados
de documentación e implementación del SGI
de la empresa
Planificar el Sistema de Gestión
Integral y sus procesos
Programa de auditorías
internas Matriz de identificación de peligros y riesgos, Matriz
requisitos legales. Cronograma Programas
SGSST
Requisitos legales e
peligros y riesgos
Planificar la identificación de peligros ,
valoración de riesgos y la identificación y evaluación de los
requisitos legales
Matriz legal registrada
Requisitos para
implementar Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo por cada uno
de los procesos del S.G.I.
Identificar, implementar y realizar
seguimiento al programa de seguridad, salud en el trabajo y medio
ambiente identificado
Seguimiento y medición del SG-SST
PROVEEDOR ENTRADAS HACER SALIDAS RECEPTOR
Salidas no conformes identificadas
Realizar seguimiento a las salida son conformes
Planes de acción
Todos los Procesos del Sistema de Gestión Integral
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GESTIÓN GERENCIAL Página: 18 de 18
Todos los Procesos del Sistema de Gestión
Integral
Plan Auditorias
Establecer y ejecutar plan de auditorías internas
Cronograma Plan Auditorias
Necesidad de modificaciones o
actualizaciones de la información
documentada
Control de la información
documentada del SGI
Registro Control de la información documentada
Programa Inspecciones
Implementar Programa de Inspecciones
Informe Indicadores Programas
Programa Cronogramas SGI
Identificación e implementación de programas operativos
Inspecciones Seguimiento a los
programas implementados
Notificaciones Accidentes e Incidentes
Realizar Investigaciones de
Accidentes e Incidentes Informe Accidentalidad
Planes de acción identificados
PROVEEDOR ENTRADAS VERIFICAR SALIDAS RECEPTOR
Todos los procesos del SGI
Programa Inspecciones Gerencial y locativas
semestral
Generar Informe de Inspecciones junto con el gerente y el VIGIASST
Informe Inspecciones
Todos los procesos del SGI
Inspecciones áreas
trabajo
Analizar condiciones y comportamientos inseguros
Informes reporte condiciones y actos inseguras
Resultados de indicadores de gestión
por proceso
Realizar seguimiento y consolidar los indicadores de gestión de la empresa.
Informe indicadores proceso
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GESTIÓN GERENCIAL Página: 19 de 19
Matriz Requisitos Legales
Identificar y evaluar requisitos legales
Informe y evaluación matriz requisitos legales
Planes de acción por proceso
Realizar seguimiento a los planes de acción de la organización
PROVEEDOR ENTRADAS ACTUAR SALIDAS RECEPTOR
Todos los procesos del SGI
Informes de Gestión
Informes de auditorías
Planes de mejoramiento por
proceso
Revisión por la dirección
Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora
Acciones correctivas, preventivas y de mejora
implementadas
Todos los procesos del SGI
RECURSOS DOCUMENTOS Y
REGISTROS ASOCIADOS
REQUISITOS ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO SEGUMIENTO Y MEDICIÓN
Humanos, Financieros, Equipos de oficina,
Papelería e Internet.
Control de la información documentada
Norma:
Ver matriz de riesgos Ver matriz de indicadores
ISO 9001 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6, 6.1, 6.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4,
8.5
Norma:
OHSAS 18001 4.1,4.2,4.3,4.4.1,
4.4.5,4.5,4.5.1,4.5.2,4.5.3, 4.6
Norma:
BASC 4.3.3, 4.4, 4.4.1. 4.4.3, 4.4.6, 4.5,
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3.
Requisitos legales:
Ver matriz de requisitos legales
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión:01 M-GG-01
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GESTIÓN GERENCIAL Página: 20 de 20
PROCESO GESTION DE SERVICIO RESPONSABLE
OBJETIVO
Prestar servicios de vigilancia y seguridad privada en las modalidades de vigilancia sin y con armas, medios tecnológicos, Escolta de personas y de mercancía critica, realizando control y
seguimiento por medio de la supervisión.
JEFE DE OPERACIONES
ALCANCE DEL PROCESO
Mejorar continuamente el desempeño de la organización. Mantener altos estándares de seguridad en los servicios ofrecidos.
AUTORIDAD
GERENTE
DESCRIPCION DEL PROCESO
PROVEEDOR ENTRADAS PLANEAR SALIDAS RECEPTOR
Gerencia
Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad
Privada
Cliente Externo
Todos los procesos del SGI
Necesidades de los clientes, personal.
Necesidad instalar un
servicio
Listar recursos para prestar el servicio y elaborar funciones
específicas.
Necesidad de inducción operativa con los
requerimientos del cliente.
Planear el montaje del servicio.
Planear las necesidades de armamento, elementos de intendencia y equipo de
comunicación.
Planear el desarrollo de un estudio de seguridad.
Planear estrategias de seguridad
Protocolos de vigilancia Planear las funciones generales y
específicas del puesto.
Programar los turnos de vigilancia.
Planear la visita al cliente para su evaluación.
Planear y desarrollar todas las actividades relacionadas con el proceso de medios tecnológicos
Personal competente.
Montaje del servicio.
Estrategias de seguridad Estudio de seguridad.
Presentaciones Propuesta económica Requisito del servicio.
Cliente Externo
Guarda de seguridad
escoltas
Supervisores
Todos los procesos del SGI
Guarda de seguridad
escoltas
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión:01 M-GG-01
GAAT SECURITY GROUP LTDA Fecha de aprobación: 28/03/2017
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PROVEEDOR
ENTRADAS HACER SALIDAS RECEPTOR
Gerencia
Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad
Privada
Cliente Externo
Todos los procesos del
SGI
Red de apoyo
Policía Nacional
Necesidad de realizar la
programación del puesto.
Mantener el control de la supervisión del puesto.
Realizar un Seguimiento permanente al cliente
verificando su satisfacción.
Directrices del Sistema de Gestión de Calidad.
Novedades
Solicitud de reporte de la red de apoyo.
Solicitud de reporte de la
red de apoyo
Trasmisión de información general de
la red de apoyo.
Solicitud de Selección y/o contratación de personal.
Instalar el puesto solicitado.
Solicitud de elementos de trabajo
Realizar estudios de seguridad.
Ejecutar las estrategias de seguridad.
Elaborar protocolos de seguridad.
Desarrollo del control de supervisión.
Ejecución de reuniones programadas para la evaluación de la prestación
del servicio.
Realizar seguimiento a las novedades.
Coordinar y atender los
requerimientos para el adecuado funcionamiento de la red de apoyo.
Comunicación con el cliente.
Entrega de Dotación.
Completa para el puesto y
el Vigilante para la prestación del servicio.
Protocolos de vigilancia y
seguridad Privada.
(Funciones generales y específicas).
Personal de vigilantes
Entrenado en el puesto de
trabajo.
Programación realizada. Ejecución de la supervisión
Visita al cliente de satisfacción.
Comités de calidad.
Reporte de Novedades.
Confirmar aperturas, cierres
y demás eventos .
Inquietudes o necesidades de los clientes resueltas.
Cliente Externo
Proceso Gerencial
Supervisores
Red de apoyo
policía nacional Guarda de seguridad
escoltas
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión:01 M-GG-01
GAAT SECURITY GROUP LTDA Fecha de aprobación: 28/03/2017
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Requerimientos solucionados.
Cumplimientos con los
reportes e información a la red de apoyo.
PROVEEDOR ENTRADAS VERIFICAR SALIDAS RECEPTOR
Procesos del SGI
Necesidad de control y seguimiento de puestos
de trabajo
Necesidad de controlar entra y salida de visitante
y novedades
Realizar la medición sobre eficacia de
capacitación
Mantener seguimiento de desempeño del personal
Seguimiento a los puestos
Seguimiento de Minuta
Seguimiento a los resultados de la evolución de capacitaciones.
Seguimiento a los resultados de la
evaluación de desempeño.
Seguimiento a la satisfacción del cliente.
Seguimiento al estado de las
acciones correctivas, preventivas y de mejora implementadas en el proceso.
Auditoria interna.
Seguimiento al monitoreo de las
alarmas.
Seguimiento a los reportes diarios.
Control de supervisores
Acta de apertura y cierre de
puestos de trabajo
Acta de instalación de servicio
Planilla de supervisores.
Reporte de novedades
Equipos de comunicación Visitas domiciliarias
Cliente Externo
Proceso Gerencial
Guarda de seguridad
escoltas
Supervisores
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión:01 M-GG-01
GAAT SECURITY GROUP LTDA Fecha de aprobación: 28/03/2017
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PROVEEDOR ENTRADAS ACTUAR SALIDAS RECEPTOR
Procesos del SGI
Informes de Gestión
Informes de auditorías
Revisión por la dirección
Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora.
De acuerdo con los resultados
obtenidos en la verificación plantear e implementar acciones correctivas y/o
preventivas con el fin de mejorar continuamente la eficacia del proceso
y del S.G.
Acciones correctivas y de
mejora implementadas Procesos del SGI
RECURSOS DOCUMENTOS Y
REGISTROS ASOCIADOS
REQUISITOS ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO SEGUMIENTO Y MEDICIÓN
Humanos, Financieros, Equipos de oficina,
Papelería e Internet.
Control de la información documentada
Norma:
Ver matriz de riesgos Ver matriz de indicadores
ISO 9001 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6, 6.1, 6.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4,
8.5
Norma:
OHSAS 18001 4.1,4.2,4.3,4.4.1,
4.4.5,4.5,4.5.1,4.5.2,4.5.3, 4.6
Norma:
BASC 4.3.3, 4.4, 4.4.1. 4.4.3, 4.4.6, 4.5,
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3.
Requisitos legales:
Ver matriz de requisitos legales
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión:01 M-GG-01
GAAT SECURITY GROUP LTDA Fecha de aprobación: 28/03/2017
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PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA RESPONSABLE
OBJETIVO Administrar el talento humano, a su vez optimizar los recursos financieros para mantener una
liquidez constante, que permita cumplir con todas las obligaciones financieras de la organización. JEFE DE TALENTO
HUMANO
ALCANCE DEL PROCESO
Vinculación, gestión y administración del personal de la organización, así como la organización y distribución de los recursos financieros, técnicos y tecnológicos con los que cuenta la
organización para garantizar su buen funcionamiento.
AUTORIDAD
GERENTE
DESCRIPCION DEL PROCESO
PROVEEDOR ENTRADAS PLANEAR SALIDAS RECEPTOR
Procesos del SGI Personal que labora en la
organización
Planificar actividades de bienestar
para los empleados
Cronograma de actividades de bienestar laboral
Procesos del SGI
Gestión Gerencial
Facturas de pago
Liquidación de personal
Prestamos
Recibo consignación de
bancos
Soporte de transferencias
Planificar y programar pagos con la gerencia
Planificación de pagos
Gestión Gerencial
Gestión Administrativa y Financiera
Procesos del SGI Necesidad de compras Planificación de las compras de
insumos, equipos de oficina entre otros
solicitud de compras
Gestión Gerencial
Procesos del SGI
ARL
Procesos del SGI
Cronograma de capacitaciones de la ARL
Todo el personal
Planificar actividades de formación para el personal
Programa de capacitación y formación
Procesos del SGI
PROVEEDOR ENTRADAS HACER SALIDAS RECEPTOR
Procesos del SGI
Examen de ingreso, hoja de vida, afiliación a
Vinculación del personal Personal vinculado en la empresa bajo las normas
legales Procesos del SGI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión:01 M-GG-01
GAAT SECURITY GROUP LTDA Fecha de aprobación: 28/03/2017
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seguridad social, afiliación a ARL
Gestión Administrativo y Financiero
Liquidación de Nomina de los empleados
Pago de la Nomina
Dinero para Pago de la
Nomina
Empleados de la organización.
Procesos del SGI
Evaluación del jefe
inmediato y evaluación del desempeño laboral
Evaluación de desempeño, encuesta
clima organizacional, aplicación, tabulación y presentación de
resultados
Estrategias, cronogramas de actividades y presentación
de resultados Plan de formación en temas específicos y medición del
desempeño
Jefe de Talento Humano
Procesos del SGI
Registros educación,
formación, habilidades y experiencia.
Mantener y actualizar los registros
apropiados de educación, formación, habilidades y experiencia
Base de datos hojas de vida Jefe de Talento Humano
Requerimientos del ARL
Gestión Integral
Formato reporte de la ARL
Reportar accidentes e incidentes laborales
Formato de la ARL diligenciado
Investigación de accidentes
e incidentes laborales
Seguimiento al plan de acción de la investigaciones
Coordinador de SGI ARL
Gestión Gerencial
Órganos de control
Calendario fiscal
Documento contable Pagar impuestos correspondientes
Recibo de pago de impuestos expedido por el
órgano de control
Gestión Gerencial
Órganos de control
Gestión Gerencial
Órganos de control
Facturas o cuentas de cobro
Elaborar notas contable Notas de contabilidad
Gestión Gerencial
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión:01 M-GG-01
GAAT SECURITY GROUP LTDA Fecha de aprobación: 28/03/2017
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Transferencias o pagos
mensuales
Entidades de Seguridad Social (Salud, Pensión,
ARL, etc.)
Formato planilla mensual de aportes
Realizar pagos de seguridad social Planilla de aportes en línea
Gestión Gerencial
Gestión administrativo y Financiero.
Procesos del SGI
Proveedores
Necesidad de compra
Cotizaciones
Realizar compras de insumos de oficina, insumos de aseo, entre otros
Factura de las compras realizadas
Procesos, Productos o servicios suministrados
externamente
Procesos del SGI
Partes interesadas
Gestión Gerencial
Gestión del servicio
Programa de mantenimiento locativo y
equipos de computo
Ejecutar los mantenimientos locativo a las instalaciones y a los equipos de
oficina
Factura de los mantenimientos realizados
Gestión Gerencial
Gestión administrativo y Financiero
Bancos
Gestión Gerencial
Gestión del servicio
Extractos bancarios Elaborar conciliaciones bancarias Nota de contabilidad
Conciliación del banco
Gestión Gerencial
Gestión Administrativo y Financiero
Procesos del SGI documentación recibida
por la organización Recepción y radicación de
documentos Distribución de documentos
a Gerencia Gestión Gerencial
Procesos del SGI
Formato de selección y evaluación de los
procesos, productos y servicios suministrados
externamente
Seleccionar, evaluar y reevaluar los procesos, productos y servicios
suministrados externamente
procesos, productos y servicios suministrados
externamente evaluados y reevaluados
Procesos del SGI
Partes interesadas
PROVEEDOR ENTRADAS VERIFICAR SALIDAS RECEPTOR
Gestión Gerencial
Indicadores de gestión
Informe auditorias
Evaluar el desempeño del proceso
Informes de Gestión
Órganos de control
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión:01 M-GG-01
GAAT SECURITY GROUP LTDA Fecha de aprobación: 28/03/2017
GESTIÓN GERENCIAL Página: 27 de 27
Órganos de control
Revisión por la dirección
Informes de los entes de control
No conformidades y Acciones de Mejora
Indicadores de gestión
medidos
Procesos del SGI
PROVEEDOR ENTRADAS ACTUAR SALIDAS RECEPTOR
Procesos del SGI
Informes de Gestión
Informes de auditorías
Planes de mejoramiento por proceso
Planes de mejoramiento
individual
Revisión por la dirección
Implementar acciones correctivas, de mejora y gestión del riesgo.
Acciones correctivas y de mejora implementadas
Procesos del SGI
RECURSOS DOCUMENTOS Y
REGISTROS ASOCIADOS
REQUISITOS ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO SEGUMIENTO Y MEDICIÓN
Humanos, Financieros, Equipos de oficina,
Papelería e Internet.
Control de la información documentada
Norma:
Ver matriz de riesgos Ver matriz de indicadores
ISO 9001 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6, 6.1, 6.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4,
8.5
Norma:
OHSAS 18001 4.1,4.2,4.3,4.4.1,
4.4.5,4.5,4.5.1,4.5.2,4.5.3, 4.6
Norma:
BASC
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión:01 M-GG-01
GAAT SECURITY GROUP LTDA Fecha de aprobación: 28/03/2017
GESTIÓN GERENCIAL Página: 28 de 28
4.3.3, 4.4, 4.4.1. 4.4.3, 4.4.6, 4.5,
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3.
Requisitos legales:
Ver matriz de requisitos legales
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión:01 M-GG-01
GAAT SECURITY GROUP LTDA Fecha de aprobación: 28/03/2017
GESTIÓN GERENCIAL Página: 29 de 29
MATRIZ DE RECURSOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.
PROCESO Proveedores especializados
Conocimiento especializado
Infraestructura Ambiente físico de trabajo
Recursos de seguimiento y medición
Gestión Integral Asesor del SGI Conocimiento en la norma ISO 9001:2015-
OHSAS 18001:2007
Computador, muebles físicos de la organización
Buena iluminación, aire acondicionado,
niveles de ruido bajo.
No requiere
Gestión del servicio
Proveedores de dotación y armamento
Cumplimiento legal Computador, muebles
fisicos de la organización, equipos de oficina
Buena iluminación, aire acondicionado,
niveles de ruido bajos.
No requiere
Gestión Administrativa
y Financiera
Contadora Conocimientos especializados en NIIF
Computador, muebles físicos de la organización
Buena iluminación, aire acondicionado,
niveles de ruido bajo.
No requiere
Gestión Administrativa
y Financiera
Servicio de mantenimiento de
equipos
Experiencia en reparación y
mantenimiento de computadores
Insumos y herramientas para mantenimiento
primario: limpieza
Buena iluminación, aire acondicionado,
niveles de ruido bajo.
No requiere
RECURSOS FINANCIEROS
La información de recursos financieros se encuentra en el PRESUPUESTO ANUAL. Esta información es de carácter privado
PERSONAS Los líderes y responsables de los procesos se especifican en el M-GG-01 MANUAL INTEGRAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión:01 M-GG-01
GAAT SECURITY GROUP LTDA Fecha de aprobación: 28/03/2017
GESTIÓN GERENCIAL Página: 30 de 30
AMBIENTE PSICOSOCIAL
En todos los procesos se requiere un ambiente de trabajo en que primen los valores de compañerismo, respeto, seriedad, honestidad, responsabilidad y enfoque al cumplimiento de metas
MATRIZ DE REQUISITOS ISO 9001:2015
N° NUMERAL RESUMEN GESTIÓN GERENCIAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GESTIÓN DEL SERVICIO
GESTIÓN INTEGRAL
4
CO
NTE
XTO
DE
LA O
RG
AN
IZA
CIÓ
N
4.1 Entendiendo la organización y su contexto
Definir el contexto en que se encuentra la organización, identificando cuestiones internas y externas
X
4.2 Entendiendo las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Identificar las partes interesadas, así como sus necesidades y expectativas
X X X X
4.3 Establecimiento del alcance del Sistema de Gestión de Calidad
Definir el alcance del SGC X
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión:01 M-GG-01
GAAT SECURITY GROUP LTDA Fecha de aprobación: 28/03/2017
GESTIÓN GERENCIAL Página: 31 de 31
4.4 Sistema de Gestión de Calidad
Identificar los procesos Describir la interacción entre los procesos
X
5
LID
ERA
ZGO
5.1 Liderazgo y compromiso
Liderazgo por parte de la alta dirección y de los líderes de proceso
5.1.1 X
5.1.2 X
5.2 Política Elaborar, publicar y socializar la Política de calidad
X X
5.3 Roles, responsabilidad y autoridad
Definir para cada cargo: responsabilidades del cargo y roles relacionados con el SGC y roles relacionados con requisitos legales
X X
6
PLA
NIF
ICA
CIÓ
N
6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades
Para cada proceso: identificar riesgos, analizarlos en función de la probabilidad y consecuencia, evaluar controles actuales, definir tratamientos, implementarlos, monitorear, definir ajustes a los tratamientos y comunicar
X X X X
6.2 Objetivos de calidad y planificación
Definir objetivos institucionales y establecer responsables de su cumplimiento, metas y recursos
X X
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión:01 M-GG-01
GAAT SECURITY GROUP LTDA Fecha de aprobación: 28/03/2017
GESTIÓN GERENCIAL Página: 32 de 32
6.3 Planificación y control de cambios
Identificar cambios principales del SGC Registrar información de estos cambios en la Revisión por la Dirección
X X
7
SOP
OR
TE
7.1 Recursos Identificar recursos requeridos para el
funcionamiento de los procesos del SGC
7.1.1 X X
7.1.2 X X
7.1.3 X X
7.1.4 X
7.1.5 EXCLUSIÓN
7.1.6 X X X
7.2 Competencia Manual de perfiles de cargo Revisión del cumplimiento de los perfiles de cargo
X X
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión:01 M-GG-01
GAAT SECURITY GROUP LTDA Fecha de aprobación: 28/03/2017
GESTIÓN GERENCIAL Página: 33 de 33
7.3 Toma de Conciencia
Toma de conciencia del personal sobre los procesos en que participa y los requisitos relacionados; los objetivos de calidad y las consecuencias de no aportar a mantener la eficacia del SGC
X X
7.4 Comunicación Definir sistema de comunicación interna y externa de la empresa
X X
7.5 Información documentada
Control de documentos del SGC X X X X
8
OP
ERA
CIÓ
N
8.1 Planificación y control operacional
Facilitar la implementación de requisitos legales o de otras normas, aplicables a los procesos del SGC
X X X
8.2 Requisitos para los productos y servicios
Identificar claramente los requisitos aplicables a cada proceso, provenientes de: clientes, partes interesadas, requisitos legales, organizacionales, y de la norma ISO 9001:2015
8.2.1 X X
8.2.2 X X
8.2.3 X X
8.2.4 X X
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión:01 M-GG-01
GAAT SECURITY GROUP LTDA Fecha de aprobación: 28/03/2017
GESTIÓN GERENCIAL Página: 34 de 34
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios
Definir entradas, salidas y resultados del D&D, así como la realización de las etapas de revisión, verificación, validación y control de cambios
EXCLUSIÓN
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
Definir claramente los controles para proveedores y contratistas, así como para los productos y servicios que suministran
X X X
8.5 Control de la producción y de la provisión del servicio
Definir detalladamente los controles para la prestación del servicio
8.5.1 X X X
8.5.2 X X X
8.5.3 X X X
8.5.4 X X X
8.5.5 X X X
8.5.6 X X X
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión:01 M-GG-01
GAAT SECURITY GROUP LTDA Fecha de aprobación: 28/03/2017
GESTIÓN GERENCIAL Página: 35 de 35
8.6 Liberación de los productos y servicios
Controles para evitar que se presenten casos de producto no conforme
X X X
8.7 Control de las salidas no conformes
Controles para tratar los casos de producto no conforme que se presenten
X X X
9
EVA
LUA
CIÓ
N D
EL
DES
EMP
EÑO
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Define todas las mediciones y seguimientos que deben realizarse en el SGC
9.1.1 X X X
9.1.2 X X
9.1.3 X X X
9.2 Auditorías Internas
Controles para realizar auditorías internas
X
9.3 Revisión por la dirección
Describe la información y criterios para realizar la Revisión por la Direción
X
10
MEJ
OR
A 10.1
Generalidades Generalidades del ciclo PHVA enfocadas al SGC
X X X X
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Versión:01 M-GG-01
GAAT SECURITY GROUP LTDA Fecha de aprobación: 28/03/2017
GESTIÓN GERENCIAL Página: 36 de 36
10.2 No conformidades y acciones correctivas
Indica que toda no conformidad requiere acción correctiva Define los requisitos para formular e implementar AC
X X X X
10.3 Mejora continua
Plantea la oportunidad de fortalecer el SGC por medio de las oportunidades de mejora
X X X X