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MANUAL DE USUARIO

“Sistema de Carga de Prestaciones”

OSPRERA – Manual de Usuario del Sistema de Carga de Prestaciones - 1 de 49

Objetivo

El Sistema de Carga de Prestaciones tiene el doble objetivo de brindarle la posibilidad a

aquellos Prestadores que no cuentan con un Sistema de Facturación Electrónica, el registro de

la información con su detalle prestacional , y también la de generar un archivo de

interfase hacia la Obra Social con la información procesada para su rápida validación e

incorporación en el Sistema de Liquidación Prestacional de OSPRERA.

Para ello posee 4 módulos principales.

• A/B/M Prestadores: Módulo en donde se cargarán los datos de los prestadores que

brindan servicios en la institución. Se debería incluir principalmente el Prestador

principal y los sub- prestadores.

• Carga de ordenes: Módulo en donde se cargarán las liquidaciones por factura.

• Exportar: Aquí es donde se procede a generar el archivo para ser entregado a

OSPRERA con la documentación establecida.

• Imprimir: Imprime un resumen de la liquidación que se deberá presentar a OSPRERA.

Estadísticas de consumo por Afiliado de OSPRERA. Estadística de consumo por

Diagnóstico OSPRERA.

• Mantenimiento: Modificación de Valores del nomenclador de prácticas OSPRERA.-

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Menú: Archivo. En este punto de menú se puede cargar los prestadores y configurar la impresora

como muestra la figura siguiente, para ello se deberá ingresar a Archivo �

• A/B/M Prestadores: Carga de Prestadores.

Agregar : Agrega un nuevo prestador o Sub- Prestador con su CUIT identificatorio.

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Modificar: Se presiona este botón si se quiere modificar los datos del prestador o Sub-

Prestador con su CUIT identificatorio.

Borrar: Presionando este botón el sistema borra el registro que está seleccionado.

Ver: Se podrá ver (sin moditicar) los datos del registro seleccionado.

• Configuración de Impresora

El sistema mostrara la consola de configuración de la impresora. Como muestra la figura

siguiente.

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Carga de Comprobantes

Este módulo es el módulo principal del sistema, debido a que aquí se cargaran los

comprobantes para enviar a OSPRERA y ser liquidadas por la obra social.

Para ellos debe ingresar al punto de menú. Carga de Ordenes � Carga General

Se desplegará la siguiente pantalla.

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El módulo ofrese 4 opciones para trabajar con los datos cargados. Para poder operar sobre un

registro en particular se deberá hacer un click sobre el registro deseado y en el se podrá

realizar las siguienes acciones.

Agregar : Agrega un nuevo comprobante con todos los detalles de la misma.

Modificar: Se presiona este botón si se quiere modificar los datos de una factura ya cargada.

Borrar: Presionando este botón el sistema borra el registro que está seleccionado.

También ofrese 3 Tabs que son:

• Comprobantes No Liquidados: En el, se muestran los comprobantes que se estan

cargando o los No liquidados.

• Comprobantes Liquidados: En el, se muestran todos los comprobantes que YA fueron

liquidados y enviados a OSPRERA.

• Todos los Comprobantes: En el, se muestran la totalidad de los comprobantes,

liquidados y no liquidados.

Ver: se muestran los datos cargados, pero no se pueden editar los mismo, solo muestra los

datos en formato de ventana como muestra la siguiente figura.

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Agregar una factura

Presionando el botón Agregar. El sistema abrirá la siguiente pantalla que se utilizará

para cargar:

• TIPO FACTURA: Se deberá identificar el comprobante, si corresponde a liquidaciones

de afiliados de tipo RURAL o MONOTRIBUTO.

• RAZON SOCIAL: Se deberá ingresar la Razón social LEGAL, el mismo que está reflejado

en el comprobante del Prestador.

• CUIT: CUIT de profesional que factura.

Ordenar por Código

Ordenar por Nombre Prestador

Filtro de Detalle de Practicas

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Nota: Este módulo provee al operador un orden por “Código” o por “Nombre del

Prestador” en caso que el usuario necesite ordenar la información para organizar la

carga.-

Por otro lado, para la facilidad de búsqueda de información cargada, se le provee al

usuario con un botón de “Filtro” el cual permite filtrar la información que se muestra

en la grilla. EL resultado de la vista ofrece también el total de prácticas y el total

cargado.-

Ej. Tenemos la siguiente pantalla

Y queremos solo mostrar o buscar la carga de esta liquidación de los códigos 12.06.02

Para ello tenemos que seguir lo siguientes pasos.

1. Presionar el botón “Filtro”

2. Agregar un campo por el cual quiero filtrar. En nuestro ejemplo es el Cod Prac

(Código de Práctica).

3. Ingresar un operador ( = igual, > mayor , < menor , Contiene, >= mayor igual

que, <= Menor igual que, Comienza).

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4. Ingresar (Textual) el dato que se quiere filtrar. En nuestro ejemplo sería

12.06.01

5. Luego para terminar se deberá presionar el botón Aceptar. (Si se quiere cargar

mas parámetros en el mismo filtro se puede realizar los pasos 2, 3 y 4.

Nuestro ejemplo quedará de la siguiente manera

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En donde se muestra el resultado del filtro. Todas las prácticas de esa liquidación cuyo

practica sea 12.06.02. Respetando los datos de la carga filtrada y mostrando también

“Cantidad de Prácticas” y “Importe del Comprobante” que muestra la pantalla.

Para sacar el filtro se posee 2 formas.

• Cerrar la ventana

• O presionar filtro y luego el botón LIMPIAR.

Una ves terminada la carga de la CABECERA del comprobante, se deberá presionar el botón

AGREGAR para poder cargar el Detalle del comprobante.

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En la ventana, se cargarán los detalles (reglones) de la factura con los siguientes datos. Si el

efector de la práctica NO es el mismo de la RAZON SOCIAL se deberá seleccionar el Items

Habilita Prestadores y se habilitará la carga de CUIT PRESTADOR y NOMBRE PRESTADOR.

• CUIT PRESTADOR: Si el efector NO es el mismo que se cargo en la RAZON SOCIAL se

deberá cargar este campo con el número de CUIT del prestador efector de la práctica.

• NOMBRE PRESTADOR: Si el efector NO es el mismo que se cargo en la RAZON SOCIAL

se deberá cargar este campo con el nombre del prestador efector de la práctica.

• CODIGO DOC. : Código del documento del afiliado, el mismo está codificado por Nº,

por defecto aparece el código 5 que es asignado al D.N.I (Documento único de

identidad) si el documento del afiliado es otro. Se deberá seleccionar presionando el

botón .

• Nº DOCUMENTO DEL AFILIADO: Numero de afiliado (Sin puntos). Si el Afiliado Ya

existiese en la base de datos. Automáticamente en el campo NOMBRE DEL AFILIADO,

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aparecerá el nombre del mismo y NO se podrá editar este campo. Si NO existiese el

afiliado en la base de datos se podrá editar el mismo.

• NOMBRE DEL AFILIADO: Nombre del Afiliado

• FECHA DE PRESTACION: Fecha que fue ralizada la prestación.

• Nº DE BONO: Número del bono de osprera.

• AMBULATORIO: Se refiere si la práctica fue ambulatoria y en internación. Por defecto

esta configurado con el código “A” de ambulatorio. Si la práctica fuese en internación

se deberá elegir esta opción haciendo un click en la flecha del campo.

• DIAGNOSTICO: Se cargará en este campo el código de diagnótico según la tabla CIE-10.

Si no se conociera dicha tabla. Se deberá presionar la tecla que esta a la derecha

del campo. El cual desplegará una ventana con los diagnosticos CIE-10 cubiertos por

OSPRERA como muestra la figura 12 y 13.

• TIPO DE NOMENCLADOR: Tipo de nomenclador utilizado (*).

• TIPO PRACTICA : Tipo de la Práctica. Si la misma es de internación, automáticamente

aparecerán unos campos para la carga del detalle de la internciación (*). Fig 14

• CODIGO DE PRACTICA : Código de la práctica realizada (*)

• SE LIQUIDA: Es el tipo de práctica que se esta liquidando (Total : Si el precio de la

práctica es el total de la misma, HONORARIOS : Si se está liquidando el Honorarios a el

profesionales, GASTOS: Si son gastos etc)(*)

• IMPORTE UNIT/PRAC: Precio por unidad de la práctica cargada, en dicho campo se

expresa el valor cargado previamente en la sección de menú “Mantenimiento ��

Modificación de valores de nomenclador” si el valor cargado no coincide se podrá

modificarlos en el momento de la carga.

• CANTIDAD : Cantidad de códigos realizados por el código cargado.

(*)Ayuda de validación de datos: Las teclas que se encuentran del lado derecho de cada

campo se utiliza para validar datos que serán cargados en dicho campo, el sistema NO

permitira cargar otro valor que no sean los propiamente validados.

Figura 12

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Figura 13

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Figura 14

Datos de internación:

• TIPO DE INTERNACION: Tipo de Internación

• TIPO DE ALOJAMIENTO: Tipo de alojamiento en internación

• FECHA DESDE : Fecha de ingreso en internación

• FECHA HASTA : Fecha Egreso (Alta médica) de esa internación

• TIPO DE EGRESO: Tipo de Alta médica.-

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Si cargamos todos los itmes del detalle quedará como el ejemplo de la figura 16

Figura 16

Una vez Terminado de cargar los campos se deberá presionar el botón “Aceptar” y el sistema

cargará automáticamente el detalle (equivalente a un reglón de la factura).-

Luego el sistema le ofrecerá la posibilidad de seguir cargando más detalles (reglones de la

factura).

En la siguiente pantalla el ejemplo muestra el mensaje que el sistema dá al usuario para seguir

cargando más detalles. Figura 17

En el momento que NO querreamos cargar más detalles precionamos el botón “NO”.

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Figura 17

Si presionamos el Botón “Yes” el sistema automáticamente habilitará otra pantalla para que

podamos seguir cargando los demás reglones del comprobante, si lo tuviere.

Quedando ya cargados los datos del Paciente (Afiliado) y número de documento.

Así si el registro es del mismo Afiliado se realiza una carga más sencilla, solo cargando los

campos de código, cantida.

Si el registro que vamos a cargar es de otro afiliado. Tenemos que modificar los datos

correspondientes, Tipo y Número de documento, Nombre (si es un afiliado nuevo) etc. etc.

Figura 18

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Una vez terminada la carga la totalidad de los reguistros de ese comprobante deberemos

presionar el botón “Aceptar “ como muestra la figura 19

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Figura 19

Si queremos cargas otro Comprobante (Recibo, Factura etc. ) deberemos Presionar el botón

“Agregar” Figura 20 y comenzar nuevamente como los pasos detallados anterior mente

(Figura 7 a Figura 19).-

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Figura 20

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EXPORTAR A DISCO

Una vez cargada la totalidad de los Comprobantes del mes a liquidar.

Se deberá exportar los datos procesados para ser enviados a la Sede de OSPRERA Misiones.

Para ellos se deberá ingresar al punto de Menú “Exportar a Disco” en el menú “Exportar”

como muestra la figura 21.

Figura 21

Figura 22

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Se deberá presionar el botón “Exportar” como muestra la figura 22

A continuación el sistema mostrara los comprobantes que tenemos cargados listos para poder

procesar la liquidación (comprobantes cargados).

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Para realizar correctamente la liquidación deberá seguir los siguientes pasos:

PASO 1 Por cada uno de los comprobantes que YA hayan finalizado, se debe marcar el mismo

y presionar el botón “Cargar Datos de las Facturas a Procesar”. Si algún comprobante a un no

se realizado la totalidad de la carga no se realiza el PASO 1.

PASO 2: Se deberá cargar

• FECHA DE COMPROBANTE: Fecha que figura en el comprobante oficial.

• LETRA DEL COMPROBANTE: Letra con la cual se identifica el comprobante.

• TIPO DE COMPROBANTE: Se deberá cargar el tipo de comprobante. Para ello

se podrá optar por el asistente que desplegará una lista en la cual, se deberá

elegir una de las opciones mostradas en la pantalla Figura 23 y 24.

• Nº DE COMPROBANTE: Se cargara el número del comprobante.

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Figura 23

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Figura 24

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PASO 3: Una vez cargada todos los datos del comprobante se deberá presionar el botón

Aceptar

NOTA: Se deberá ejecutar los pasos 1,2 y 3. Por cada uno de los comprobantes que se

encuentras listos para ser liquidados y enviados a OSPRERA.

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PASO 4: Una vez terminada la carga de los datos de los comprobantes se deberá presionar el

botón “Siguiente”.

Una vez que se carga los datos de cada comprobante el sistema lo marcará con una TILDE

VERDE que indica que ese comprobante, ya esta listo para ser procesado.

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PASO 5: EL sistema mostrara TODOS los comprobantes que fueron seleccionados para ser

procesados. En este paso se deberá controlar que son los datos correctos a liquidar. Si no es

así o existe algún inconveniente, se deberá presionar el botón “Cancelar” para que no se

realice la liquidación.

PASO 6: Para finalizar el proceso se deberá presionar el botón “Procesar datos Seleccionados”.

PASO 7:

Una vez terminada la exportación el sistema mostrará un mensaje en la pantalla que le

indicará que el proceso se realizó con éxito que Nombre posee y que ubicación (dirección)

del disco rígido, el archivo se creo. El nombre del archivos será �� tipo de comprobante +

LetraComprobante + numerodecomprobante. Por ejemplo “FC_A_000100045454.txt”, esto

quiere decir que No se borraran las liquidaciones realizadas, para poder tener una copia por

si el archivo No se procesa correctamente. Ese mismo archivo deberá enviarlo a la

Delegación Misiones de OSPRERA en 2 formatos.

• Diskette.

• Correo electrónico

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Nota: Si el sistema se instala en forma Local. La ubicación predeterminada es C:\OSPRERA\

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Si por algún motivo no se proceso correctamente la liquidación seleccionada, se podrá realizar

la liquidación nuevamente de los datos YA LIQUIDADOS.

Para ello se deberá ingresar al menú Exportar � Exportar Comprobantes YA liquidados

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Se abrirá la siguiente pantalla en donde tengo que ingresar el número del comprobante YA

procesado para poder realizar la liquidación nuevamente para poder ser enviada a OSPRERA.

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Si no poseo el número de comprobante, puedo utilizar el asistente presionando el botón

“Buscar Comprobantes”

En donde puedo elegir la factura Ya procesada para poder realizar nuevamente la liquidación.

Este módulo solo puede ser utilizar para la liquidación de un comprobante proceso.

Si se necesita procesar nuevamente varios comprobantes. Tengo que repetir el PASO 7 tantas

veces como comprobantes quiera volver a liquidar.

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IMPRIMIR

Para presentar la liquidación mensual a OSPRERA, se deberá realizar la impresión de la misma.

Además el sistema puede sacar informes como Consumo por Afiliado de OSPRERA y Consumo

por Diagnóstico.

Para ello se deberá ingresar al punto de menú Imprimir �Carga. Fig. 25

Figura 25

Imprimir Carga por Nº de Comprobante

Módulo para realizar una impresión por comprobante (esté facturado no No). En el cual se

podrá imprimir la liquidación ordenada por Sub Prestador.

Se podrá imprimir detallado por Prestador en hoja A4 (formato vertical) o se podrá imprimir

detallado APAISADO para apreciar mayor información.-

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PASO 1: Ingresar el Nº de Comprobante.

PASO 2: Presionar el botón Imprimir Detalle por Prestador o Imprimir Detalle por Prestador

Apaisado.

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Imprimir Carga por Nº de Carga

Esta opción permite por imprimir las liquidaciones por varias presentaciones

• Sin Liquidar (Liquidaciones en proceso de cargar)

o Imprimir Detallo por Prestador

o Imprimir Detalle por Prestador Apaisado

o Imprimir Detalle por Afiliado Apaisado

• Liquidado (Liquidaciones ya procesadas)

o Imprimir Detallo por Prestador

o Imprimir Detalle por Prestador Apaisado

o Imprimir Detalle por Afiliado Apaisado

En la siguiente pantalla muestra las presentaciones de liquidación por un mismo número de

comprobante.-

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Imprimir Carga de Comprobante por Fecha

Al elegir esta opción se abrirá una ventana en donde tendremos que insertar el rango de la

fecha de los comprobantes cargados (Factura o recibo) . No confundir con fecha de carga al

sistema.

Por ejemplo para imprimir la liquidación ejectuada en el mes de enero del 2007. se deberá

cargar:

FECHA DE COMPROBANTE DESDE : 01/01/2007

FECHA DE COMPROBANTE DESDE : 31/01/2007 , en donde cada fecha es la fecha del

comprobante (Recibo o Factura Legal).

Figura 26

Una vez cargada la fechas correspondientes, se deberá presionar el botón “Imprimir por

Comprobantes” Si se quiere un RESUMEN de la liquidación representando solo los

comprobantes y el monto por comprobante .

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Si se quiere imprimir el detalle de cada comprobante se deberá presionar el botón “imprimir

por Prácticas”.-

Luego donde aparecerá una ventana. En donde tendremos la posbilidad de realizar un orden

en las comlumnas a imprimir.

Como también si el orden de la columna se hara en forma Asendente o descendente. Fig,. 27.

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Figura 27

Una vez configurado el Orden presionar el botón OK de la como muestra la Fig. 27, y el

sistema realizara una vista previa de los datos a imprimir.-

Si no precisamos cambiar el orden. Solo presionamos el botón Ok.

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La siguiente ventana muestra el informa a imprimir.

Dicho informe deberá ser remitido a la delegación de OSPRERA conjuntamente con los

comprobantes que se entregan regularmente.-

Carga de Comprobante por Nº de Carga: Módulo para la impresión de factura SIN LIQUIDAR y

LIQUIDADAS. Este informe es muy importante para el prestador, debido a que muestra la

liquidación antes de ser liquidada o una vez realizada la liquidación en un formato en el cual

detallado y detallado Apaisado, en donde muestra TODA la liquidación por código cargado.

SIN LIQUIDAR DETALLADA

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DETALLADA SIN LIQUIDAR APAISADA

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Por Diagnóstico

Módulo para la impresión de prestaciones por diagnóstiuco en un rango de fechas.

Además del rango de fechas, se podrá elegir el diagnóstico e generar el listador por:

• Liquidados,

• Sin Liquidar,

• Todos. Para distinguir entre las prácticas liqidadas y las Sin liquidar, se verá que las

facturas sin liquidar NO poseen Nro. De comprobante.-

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Consumo por Afiliado:

Módulo para la impresión de las practicas correspondiente a los Afiliados

• Consumo: Genera la impresion de prácticas realizadas “YA LIQUIDADAS” por

Beneficiario en un rango de fechas sin importar el Nro. De Comprobante.-

• Carga de Comprobantes: Genera la impresion de prácticas realizadas por un

beneficiario en un comprobante específico.-

• Por Nro. Bono: Imprimir el total de consumos en un solo Nro. De bono. En el

mismo muestra los códigos y los prestadores que realizaron los mismos. Como

así también los datos de internación si así lo presisase.

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MANTENIMIENTO

En este módulo modifica los valores de las prácticas establecidas en el nomenclador CIE – 10.

Y se acualiza la base de Medicamentos, Manual dat de la empresa ALFA BETA.

Modificaciones De Valores Del Nomenclador

PASO 1: Se deberá elegir el tipo de nomenclador que se desea modificar los valores.

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PASO 2: En la ventana siguiente se deberá seleccionar la práctica a modificar. Para ello, se

puede buscar dicha practica en el cuadro de “DESCRIPCION:” escribiendo la descripción o parte

de ella y presionando la tecla “Enter” o “Tab”.

Una vez que el registro a modificar se marca con color azul, se deberá presionar el botón

Cambiar Valor.-

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Actualizar Base de Medicamentos (Manual.dat – ALFA BETA)

Este módulo carga o actualiza los medicamentos y sus valores en la base de datos con los datos

obtenidos por el archivo manual.dat de la empresa ALFA BETA (unicamente).-

PASO 1: Se debera ingresar le PATH (Camino) en donde se encuentra el archivo o se podrá

BUSCAR el mismo presionando el botón “Buscar Archivo”.-

PASO2 : Presionar el botón “Actualizar Manual Farmaceutico”

Al ternimar la actualización aparecerá la siguiente pantalla

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En el cual informa que la actualización ya a temrinado.-

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