manual de produccion v1

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Manual de Produccion v1

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CONTENIDO TEMÁTICO Introducción Objetivo 1. Notificación de Orden de Producción ......................................................................... 4

2. Anulación de Notificación ......................................................................................... 12

3. Análisis de Ordenes ................................................................................................. 17

4. Ordenes de Retrabajo ….......................................................................................... 22

5. Actualización de Estatus de Ordenes ...................................................................... 32

6. Cierre de Ordenes ……………………………………………………………………….. 35

7. Reportes de Seguimiento …………………………………………………….…………. 41

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INTRODUCCIÓN Las Procesos de Trabajo dentro de la comisión de libros de texto son ejecutados utilizando Ordenes. Una Orden de Producción define que producto se desea fabricar, así como los materiales necesarios para producirlo, la localización en donde se realizarán las operaciones y, el tiempo para su elaboración. Tan pronto como una orden previsional o un requerimiento de la conaliteg sean generados de los niveles previos de planeación, producción deberá tomar la información disponible y adicionar los datos relevantes para la orden, garantizando el completo proceso de la orden. Las Notificaciones son documentos donde se guarda la información de los estatus de las órdenes, operaciones y capacidades individuales, este es una herramienta para controlar las órdenes. Con las Notificaciones se especifica: � La Cantidad que fue producida en una operación o en todas las operaciones, así como las cantidades rechazadas.

� La Cantidad de Trabajo invertidas (horas de trabajo) � El Puesto de Trabajo utilizado en cada operación � La Persona que desarrollo el trabajo

La Notificación exacta de cada una de las cantidades es esencial para tener un mejor control y planeación de la producción.

OBJETIVO Las siguientes actividades serán ejecutadas vía las Notificaciones:

� Actualización de los Datos de las Ordenes � Toma Retro-activa de los componentes (en algunos casos) � Recibo Automático de los Materiales (Reducción de Capacidades en los Puestos de Trabajo)

� Actualización de Costos basados en los datos de Notificaciones � Actualización de Cantidades Faltantes o en Exceso en las Ordenes vía el MRP

En algunos casos, será necesario realizar retrabajos durante o al final del proceso de producción, para ejecutar operaciones adicionales, con el fin de completar cantidades perdidas o, mejorar componentes o productos.

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1. Notificación de Orden de Producción A) RUTA: Menú SAP > Logística > Producción > Control de fabricación > Notificación > Registrar

> Para operación > Hoja de salario.

B) TRANSACCIÓN: CO11N C) OPERACIÓN:

El sistema nos llevara a esta pantalla en donde se capturará nuestra información.

Campo para ingresar la Transacción

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Capturar:

- Numero de orden y pulsar “Enter” - Cantidad de producción buena - Cantidad de producción rechazada - Tiempo maquina y Tiempo Mano de obra, así como la unidad de tiempo - Tiempo de paro y causa de desviación

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Dentro de esta pantalla, se pueden incluir cualquier nota relevante de las diferentes notificaciones que se realicen, esto se puede escribir en el campo indicado “Texto notific.”

Cabe mencionar que este campo es un texto libre y no tiene conflicto alguno con la contabilidad del documento o de los movimientos de mercancía ejecutados. Después de ingresar la información necesaria por cada una de las notificaciones, seleccionaremos

la opción de “Grabar” para salvar la información y realizar las afectaciones correspondientes de acuerdo a las cantidades notificadas, cantidad de rechazo reportada y los tiempos de ejecución si este es el caso. En la parte baja de la pantalla aparecerá el mensaje, notificando que los datos fueron grabados y los movimientos de mercancías fueron ejecutados:

Visualización de Notificaciones Una vez efectuadas las notificaciones o anulaciones, se pueden visualizar y revisar cada una de estas. Para obtener esta información deberemos de ingresar a la transacción CO14 para visualizar las operaciones efectuadas. La ruta para ingresar a la transacción es la siguiente: Menú SAP > Logística > Producción > Control de fabricación > Notificación > Visualizar

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De igual forma, ingresaremos el número de la orden en el campo correspondiente (Orden de Fabricación 17000005921). No confundir con el primer campo, ese corresponde al número de notificación.

Seleccionamos “Enter”

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En el caso de existir mas de una notificación mostrara un listado con las notificaciones ya realizadas en la orden.

Para visualizar las notificaciones, marcar el contador de la notificación a visualizar:

Seleccionar la opción de “Detalle” :

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En la pantalla anterior aparecen los datos de notificación hasta este momento.

1. La última cantidad ingresada o notificada para esa orden aparecerá en el campo “Not.ctd.buena” (12,000 PZA) 2. En la columna “Notif.hasta ahora” se despliega la cantidad total que se ha acumulado en todas las notificaciones (24,002 PZA). Para este ejercicio, como tenemos varias notificaciones, la la cantidad hasta ahora es el acumulado de todas las notificaciones. 3. Para reflejar la cantidad total de la orden, el sistema utiliza la última columna “Notif. Planificada” (32,000 PZA) 4. El segundo renglón del lado izquierdo, es donde se muestra la cantidad reportada como rechazo “Rechazo notif.” (0 PZA). 5. La cantidad de rechazo también se va acumulando en la columna “Notif.hasta ahora” donde se reflejan todas las notificaciones de rechazo. (0 PZA) 6. Si en la Orden de Fabricación, tuviéramos una cantidad planeada de rechazo, en la última columna “Notif. Planificada” nos debiera de aparecer ese número. Para este ejercicio, no tenemos planeada una cantidad de rechazo, por esta razón nos aparece en 0 (Cero). Si reportamos nuevamente contra la misma orden, vamos a darnos cuenta que los números que se muestran arriba cambiarían, además, la pantalla inicial también será diferente. Para este ejercicio se reportarán adicionalmente 123 Piezas y 5 de rechazo.

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Para visualizar las notificaciones, marcar ambos contadores:

Seleccionar la opción de “Detalle” :

En la pantalla aparecen las cantidades notificadas (12,000 de Cantidad Buena y 0 de Cantidad de Rechazo), aunque en la columna de “Notif.hasta ahora” ya aparece la cantidad acumulada hasta este momento diferente.

Seleccionando el botón de “Notificación siguiente” podemos visualizar la siguiente notificación.

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SI queremos visualizar la notificación anterior, podemos seleccionar el botón de “Notificación

anterior” . Los Movimientos de Mercancía que se realizaron en cada una de las notificaciones, se pueden

visualizar seleccionando el botón “Movimiento de mercancías” desde la pantalla de Visualización:

Seleccionando la opción tenemos el desglose de movimientos por notificación, en nuestro caso únicamente serán los movimientos de entrada del producto reportado:

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2. Anulación de Notificación A) RUTA: Menú SAP > Logística > Producción > Control de fabricación > Notificación > Anular B) TRANSACCIÓN: CO13 C) OPERACIÓN:

Cuando se deba de corregir una notificación o anularla por algún error, se deberá de proceder como sigue:


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En la pantalla inicial, ingresar el Número de Orden de Fabricación que se necesita anular:

Seleccionamos la opción “Enter” . Al ingresar a la transacción nos aparecerá un recuadro con el número de notificaciones que se han realizado.

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Deberemos de seleccionar la notificación que deseamos anular:

Seleccionar la opción de “Detalle” para verificar que la información marcada sea la que vamos a anular.

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En caso de que sea correcto, seleccionamos la opción “Grabar”

El sistema pide una descripción por la cual se realiza la anulación del movimiento de notificación, esta descripción es independiente de la que ingresamos con anterioridad. Una vez capturado el

texto breve, seleccionamos la opción de regresar “Back” para que sea anulada la notificación. Posterior a esto, el sistema regresará a la pantalla inicial y mostrará en la parte baja de la pantalla un mensaje:

Para visualizar la anulación, ingresaremos nuevamente a la transacción para Visualizar Notificaciones (CO14).

Ingresamos el Número de Orden de Fabricación que estamos utilizando y seleccionamos la opción

“Enter” .

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Ahora el sistema nos muestra una tabla donde se identifican todos los movimientos de notificación que se han realizado para esta orden.

Para identificar el registro anulado estará marcado los últimos renglones tenemos una columna con una “A” de anulación la cual estará marcada, además de que el numero del contador de notificación será el mismo en este caso se tiene que los registros 1 y 5 están anulados.

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3. Análisis de Ordenes A) RUTA: Menú SAP > Logística > Producción > Control de fabricación > Orden > Visualizar. B) TRANSACCIÓN: CO03 C) OPERACIÓN:

Solo necesitaremos el Número de la Orden de Fabricación para ingresar a la transacción y

seleccionamos “Enter” :


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Algunas de los campos más importantes de esta pantalla, son los siguientes: Número de Orden y Material o, Producto a Fabricar:

Status de la Orden:

Para visualizar todos los Status y el significado de estos, podemos seleccionar el icono Cantidad Planeada a Fabricar:

Entrada de Producción al Almacén:

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En la siguiente tabla, se muestran algunos de los Status que se utilizan con las Órdenes de Fabricación:

Status Descripción ABIE Abiertos LIB. Liberados FMAT Falta disponibilidad material CTRD Control disponibilidad activo CEST Costes estimados IMPR Impreso IMPP Impreso parcialmente NOTI Notificado NOTP Notificado parcialmente CAPV Capacidad verificada ENTR Entregado PREC Precálculo del coste NLIQ Norma de liquidación entrada CTEC Cerrado técnicamente CERR Cerrado NMAN Notificado manualmente NOTP Orden mod.notific.parcialmente MOVM Mov. de mercancías ejecutado MACO Material confirmado CONF Confirmado DMNV Dispon. material no verificada FENA Fechas no actuales DESV Desviaciones determinadas ENTP Entregado parcialmente EDET Error al determinar costes

Dentro de esta pantalla también se pueden visualizar los Componentes (Lista de Materiales) que

se van a utilizar para esta orden, seleccionando el icono “Resumen de componentes” .

En este recuadro, podemos visualizar la cantidad necesaria por componente, para la orden:

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Para conocer las operaciones que contiene la orden de fabricación, deberemos seleccionar la

opción “Resumen de operaciones”

de donde podremos encontrar el Puesto de Trabajo donde se realizan las operaciones:

y, las operaciones a realizar:

Si desplazamos la barra horizontal que se encuentra en la parte baja de la pantalla hacia la derecha, podremos visualizar las fechas que programo el sistema en base a los Estándares de Fabricación para la operación a ejecutar:

La manera de visualizar los tiempos estándares esta información será seleccionando la línea y haciendo doble clic sobre ella, para ver el detalle de la operación.

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En esta pantalla, podemos seleccionar cualquiera de las siguientes carpetas: General, Valores Prefijados, Trabajo Externo, Tiempo Tránsito, Determinación Valores Prefijados, etc; Para Analizar los Costos de una Orden de Fabricación, deberemos seleccionar del menú de órdenes la siguiente ruta: > Pasar a > Costes > Análisis.

En este informe se revisa el estado de los consumos y entradas de producción al almacén, para que no existan errores de consumos, tiempos o ingreso de producto al almacén.

Después de revisar el reporte de costos, seleccionamos el icono de Regresar “Back” para salir del informe.

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4. Ordenes de Retrabajo A) RUTA: Menú SAP > Logística > Producción > Control de fabricación > Orden > Crear > Sin Material. B) TRANSACCIÓN: CO07 C) OPERACIÓN:

Una Orden de Retrabajo se utiliza para reflejar los trabajos adicionales que se realizan a un producto, el cual no se quiere desperdiciar y se intenta recuperarlo. En estas órdenes se refleja el gasto adicional tanto en tiempos como en materiales.


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Orden de Retrabajo Liquidable a una Orden de Fabricación Ingresar a la Transacción CO07

En esta pantalla, ingresamos el Centro de Producción y la Clase de Orden que vamos a crear. La clase de orden que se maneja para los retrabajos es diferente para las órdenes de fabricación normal.

Después de ingresar los datos, seleccionamos “Enter” .

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En la pantalla deberemos de ingresar:

� Breve Descripción de la Orden � Cantidad del Retrabajo y Unidad � Fecha de Inicio y Fin de la Orden

Si seleccionamos “Enter”, el sistema nos muestra un mensaje notificando que no existe Hoja de Ruta para la Orden.

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Seleccionamos la tercera opción “Generar operación” y el sistema nos lleva a la transacción: “Actualizar norma de liquidación: Resumen”

se ingresa a esta transacción porque no se pudo crear la Norma de Reparto (de acuerdo al mensaje que muestra SAP).

La Norma de Reparto, se creará utilizando un Tipo de Imputación con referencia a la Orden, esto es, que todos los gastos generados por el retrabajo se irán contra la orden de fabricación y, el Receptor de la Liquidación será esta misma Orden de Fabricación.

Al seleccionar “Enter” , el sistema le asigna el porcentaje de liquidación que deberá tener esta orden, como solo existe una, el porcentaje de liquidación será del 100%.

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Regresar a la pantalla inicial, seleccionando el botón de regreso “Back” .

Ahora, deberemos ingresar las operaciones que se utilizarán en esta orden de fabricación,

seleccionamos el icono de “Resumen de operaciones” .

Cada una de las operaciones que pertenezcan a Ordenes de Retrabajo, deberán tener la Clave de Control PP01, en caso de tener una clave diferente, deberemos de cambiarla.

Una vez verificada la Clave de Control, regresaremos a la pantalla inicial de la Orden de

Fabricación con el botón de regresar “Back” .

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Después de verificar todos los datos de la orden, esta tiene que ser Liberada con la opción

“Liberar orden” , posterior a la liberación, el sistema muestra el siguiente mensaje en la parte baja de la pantalla:

Una vez liberada la Orden de Retrabajo, podemos grabar la información con el icono de “Guardar”

. El sistema nos llevará nuevamente a la pantalla inicial de la Creación de Ordenes, desplegando un mensaje en la parte inferior de la pantalla notificando que la orden ha sido generada:

Una vez que ha sido generada la orden, deberemos de visualizar el reporte de costos, para poderlo comparar más adelante cuando se notifique la orden de retrabajo.

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A continuación se muestra el reporte:

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Notificar Orden de Retrabajo Al igual que las órdenes de fabricación, procederemos a notificar las órdenes de retrabajo en la transacción CO11N.

Ingresamos el número de la orden de retrabajo y seleccionamos “Enter” :

En esta pantalla, se pueden dejar en blanco los campos o poner la cantidad de piezas a recuperar, no se tiene ningún efecto contable, deberemos seleccionar la opción de “Movimiento de

mercancías”

En esta tabla, deberemos de colocar los materiales que se van a consumir y los que se van a recuperar.

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Al seleccionar “Enter”, el sistema verifica la información ingresada y marca las posiciones que están correctas:

En la parte derecha de la tabla, se encuentra la columna que indica la clase de movimiento, por valores prefijados, el sistema coloca el movimiento 261 (Consumo de Materiales), este tipo de movimiento aplica para las materias primas que se consumen. En caso de que se recupere un producto, este se reportará como un Sub-producto, y deberemos de utilizar la Clase de Movimiento 531 (Entrada de Sub-producto).

Una vez verificados los materiales guardamos la información con el icono “Grabar” . El sistema nos lleva a la pantalla inicial y despliega el mensaje notificándonos los movimientos de mercancía:

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El efecto de la notificación realizada se refleja en la orden de fabricación original. Después de Notificar la Orden de Retrabajo, y Liquidarla, esta se verá reflejada en la orden de fabricación a la cual se le asigno.

Al liquidar la orden de retrabajo, se refleja en la orden original como una Liquidación Interna, teniendo la absorción de la pérdida.

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5. Actualización de Estatus de Ordenes A) RUTA: Menú SAP > Logística > Producción > Control de fabricación > Orden > Modificar. B) TRANSACCIÓN: CO02 C) OPERACIÓN:

La Orden de Fabricación debe de tener ciertos estatus para el cierre de órdenes, lo que cuidaremos es que no se tengan los estatus que nos pueden provocar problemas en un cierre. Los estatus que se cuidaran son los siguientes: FMAT Falta de Material ENTP Entregado Parcial EDET Error en la determinación de costos FENA Fechas no actuales En la transacción CO02, ingresamos con una orden que tenga estos estatus:


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En la línea de estatus, esta orden tiene tres de los cuatro que mencionamos:

El Estatus de FMAT se refiere a la falta de material para la orden, para corregir este estatus debemos de proporcionar todos los materiales para la Orden de Fabricación o, seleccionar la

opción de “Material” una vez que la orden esta cerrada, logísticamente nos quitara este estatus. Para el estatus de FENA lo podemos corregir revisando las fechas de Inicio y Fin de la orden, por lo regular las fechas están en el pasado, si esto es correcto, al terminar la orden el estatus se

corrige automáticamente, o reprogramando la orden con la opción de “Programar orden” . En el estatus de ENTP (Entregado parcialmente), es necesario seleccionar la carpeta

“Entr.mercancías”

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En el área de Control, del lado derecho, tenemos tres opciones de selección:

deberemos de marcar la última opción: “Entregado/a totalmente” para eliminar este estatus o bien al reportar el 100% de la orden de producción.

Para el último estatus, EDET, se debe de revisar lo siguiente: 1. Las fechas extremas y programado estén dentro del periodo actual (fechas del mes), si estas fechas son del siguiente mes esto nos puede provocar este estatus, se tendrán que cambiar las fechas por fechas del mes y pulsar el icono de la calculadora quitando así el estatus EDET pero nos pondrá el estatus FENA de fechas no actuales, pulsar el icono de programación (calendario) para quitar FENA

2. Se pueden no tener calculadas las tarifas de algún centro de costos que esta ligado al puesto de trabajo de la operación.

3. Si el producto es nuevo y no se ha liberado el costo del producto también nos puede provocar este estatus.

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6. Cierre de Ordenes A) RUTA: Menú SAP > Logística > Producción > Control de fabricación > Sistema de Información > Sistema info de órdenes. B) TRANSACCIÓN: COOIS C) OPERACIÓN:

Se deben de cerrar las órdenes para tener la planeación de los requerimientos actuales. Para visualizar que órdenes hay pendientes en un cierre de mes generaremos el siguiente reporte:


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Esta pantalla es la transacción COOIS, la cual, es un reporte de órdenes de producción que muestra los estatus de las órdenes, donde podemos visualizar las órdenes que estén pendientes de cerrar visualizando su estatus. Para generar este reporte tenemos que ingresar los siguientes campos:

� Lista: Cabecera de Orden � Disposición: Layout estándar � Centro de producción: clave con la que se identifica la planta � Estatus del Sistema (Nos sirve para filtrar la información y solo obtener las órdenes con un estatus definido o excluir las órdenes con este estatus

� Fecha de inicio extrema: Para delimitar las órdenes de un periodo en específico

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Una vez ingresados los datos, realizamos la búsqueda con la opción “Ejecutar” :

Para el Cierre de Ordenes, podemos considerar tres casos: 1. Cuando la Orden se encuentra notificada completamente. 2. Cuando la Orden contiene notificaciones parciales 3. Cuando la Orden no ha sido utilizada

Con la ayuda de este reporte, podemos encontrar las órdenes que se encuentren en cualquiera de estos casos, únicamente conociendo su estatus. En el primer caso, solo se consideran las órdenes que tienen el estatus NOTI (Notificado), ENTR (Entregado) y MOVM (Movimiento de Mecancías Ejecutado), si deseamos hacer la búsqueda en el reporte, deberemos de ingresar en el campo “Status sist.” los estatus NOTI y ENTR, para saber que órdenes están en esta situación, así como el periodo para la búsqueda.

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El resultado de la búsqueda es el siguiente:

En la columna de estatus, aparecen los estatus: NOTI y ENTR. Para estas órdenes, no tenemos que realizar un movimiento adicional, debido a que están listas para ser tratadas para el cierre de mes por el área de Costos. Al realizar la búsqueda deberemos buscar esta combinación de estatus, ya que pueden existir órdenes con Movimiento de Materiales y sin tener la Entrega Final ó, tener el estatus de Notificación sin la Entrega Final. En el segundo caso se encuentran todas las órdenes que cuentan con una Notificación Parcial, es decir, aquellas órdenes que ya tuvieron un reporte de producción pero no se han entregado completamente. Para realizar la búsqueda de este tipo de órdenes, deberemos de seleccionar en el reporte el estatus: NOTP (Notificación Parcial) y el periodo de selección.

El resultado del reporte será el siguiente:

Para estas órdenes, deberemos de revisar el porque no se han notificado completamente, si es que no se ha capturado la última notificación, si se han realizado los movimientos de materiales correspondientes y, por lo tanto, la entrega final del material al almacén. Si la orden ya fue elaborada físicamente, es necesario realizar en el sistema los movimientos correspondientes de notificación y entrega de material, para que la orden cambie sus estatus de NOTP a NOTI y, aparezca el estatus de ENTR. En caso de que una orden no sea completada durante ese periodo de tiempo, entonces se deberá notificar al área de Costos sobre esta, para que sea considerada como WIP (Trabajo en Proceso), y sea tratada de diferente forma que las demás órdenes. Esto solo aplica para los Centros que consideran el WIP.

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El último caso considera todas las órdenes que fueron creadas y liberadas, pero no se utilizaron para el reporte de producción. A estas órdenes se les deberá colocar el estatus CTEC (Cierre Técnico) para que no sean consideradas dentro del Cierre de Mes por parte de Costos. La búsqueda de estás órdenes se realizará excluyendo los estatus NOTI y NOTP de la búsqueda:

Las órdenes que tendremos son las siguientes:

Note cuales son los estatus que se están manejando en estás órdenes, están liberadas (LIBE) y ya se imprimieron (IMPR), estaban listas para ser trabajadas, pero por alguna razón, estás órdenes no se utilizaron y deberemos de realizar las modificaciones siguientes:

Seleccionar una orden de fabricación con el botón de la izquierda

y, de la barra de herramientas seleccionar la opción “Orden”

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El sistema nos lleva a la transacción “Modificar orden de fabricación”, en esta pantalla seleccionamos del menú principal: > Funciones > Limitar tratamiento > Cierre técnico Los estatus de la orden deben de cambiar, se agrega el estatus CTEC:

Después de colocar el estatus de Cierre técnico (CTEC), grabamos la información con la opción

“Grabar” . A las Órdenes de fabricación que cuentan con el estatus CTEC no serán consideradas dentro del proceso de Cierre de mes. Las órdenes que tengan el estatus de NOTI, ENTR y MOVM, pueden ser liquidadas.

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7. Reportes de Seguimientos A) RUTA: Menú SAP > Logística > Producción > Control de fabricación > Sistema de información > Sistema info de órdenes. B) TRANSACCIÓN: COOIS C) OPERACIÓN:

El reporte que a continuación ejecutaremos nos da un estatus de cómo están nuestras órdenes de fabricación y, en base a esto, poder determinar si las órdenes de fabricación se pueden cerrar, así como también poder visualizar las órdenes previsionales que tenemos creadas, este reporte se genera con la transacción COOIS.


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Los datos básicos que se deben de colocar en la pantalla para generar el reporte de órdenes son:

� Perfil (Nos da el acomodo de las columnas de la información obtenida) � Centro (Nomenclatura que identifica la Planta) � Fecha de inicio extrema (Periodo de análisis de órdenes)

Otro campo que puede ser muy útil en el Estatus del sistema con el cual, al colocar algún estatus de la orden únicamente nos dará las órdenes que tengan estatus, si queremos que no nos de las órdenes que tengan algún estatus ´X¨ podemos poner dicho estatus en el campo de Status sistema y activar el indicador Excl. para excluir las órdenes con el estatus seleccionado.

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Para generar el reporte seleccionamos la opción “Ejecutar”

El reporte muestra todas las órdenes que cumplen con los criterios de selección, posterior a esto, deberemos de revisar el estatus de estas órdenes para saber cuales de estas órdenes no han sido cerradas. Las órdenes que a continuación se marcan tienen el estatus de NOTP, las cuales solo han sido notificadas parcialmente, es necesario notificar completamente las órdenes para que el estatus cambie a NOTI (Notificación completa). En el caso de que esta orden no se utilizó, habrá que colocarle el estatus de Cierre técnico CTEC. Si deseamos visualizar solo las Ordenes Previsionales en el reporte, en la parte superior de la pantalla cambiaremos la selección del tipo de órdenes.

Marcar la selección “Órd.previs.”

Desmarcar la opción “Órdenes fabricac.”

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Los criterios de selección cambiarán:

Los campos que usaremos para ejecutar la búsqueda, serán los mismos que en el anterior, a diferencia de que ahora veremos las ordenes planeadas generadas por el proceso de planeación. Una vez seleccionados los criterios de selección, podremos ejecutar el reporte para revisar las órdenes previsionales generadas:

De esta manera se pueden identificar los materiales que tienen generada ordenes provisionales para su modificación o cierre.

manual de produccion v1

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