manual de procesos y procedimientos · funcionamiento del presente manual. el mpp, se constituye en...

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

Presencia del Estado en las Fronteras

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

GESTIÓN 2015

i

CÓDIGO DOCUMENTO

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SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA PROFESIONAL DE PLANIFICACION

INSTITUCIONAL

AGENCIA PARA EL DESARROLLO PARA EL

DESARROLLO DE LAS MACROREGIONES Y

ZONAS FRONTERIZAS

Índice de Contenido

1 ANTECEDENTES ............................................................................................................................................. 1

2 OBJETIVOS ..................................................................................................................................................... 1

2.1 OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................................................... 1

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS .............................................................................................................................. 2

3 ALCANCE DEL MANUAL ................................................................................................................................. 2

4 RESPONSABILIDAD ........................................................................................................................................ 2

5 TERMINOS Y ABREVIATURAS ......................................................................................................................... 2

5.1 TERMINOS ................................................................................................................................................... 2

5.2 ABREVIATURAS ................................................................................................................................................ 3

6 DOCUMENTOS DE RESPALDO ........................................................................................................................ 6

7 RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS . 6

8 METODOLOGIA .............................................................................................................................................. 6

9 NATURALEZA, MISIÓN Y VISIÓN .................................................................................................................... 6

9.1 NATURALEZA ................................................................................................................................................... 7

9.2 MISIÓN .......................................................................................................................................................... 7

9.3 VISIÓN............................................................................................................................................................ 7

10 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ................................................................................................................... 7

10.1 DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA DE ADEMAF ...................................................................................................... 7

10.2 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA ............................................................................................................ 8

10.3 DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO Y FRONTERAS ................................................................................ 8

10.4 UNIDAD DE COORDINACIÓN PARA LA SEGURIDAD FRONTERIZA ................................................................................ 8

10.5 DIRECCIONES Y UNIDADES DE DESARROLLO REGIONAL EN LAS MACROREGIONES Y ZONAS FRONTERIZAS ......................... 8

11 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS........................................................................................ 11

12 DESARROLLO INTEGRAL EN LAS MACROREGIONES Y ZONAS FRONTERIZAS ................................................ 11

12.1 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (UEE) .................................................................................. 13

12.2 REALIZACIÓN DE FOROS (UEE) .................................................................................................................. 16

12.3 PUBLICACIÓN DE REVISTA “MACROREGIONES Y FRONTERAS” (UEE) ...................................................... 19

12.4 ESTRATEGIA DE DESARROLLO INTEGRAL DE MACROREGIONES (UPF) ..................................................... 22

12.5 ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UPROY) .................................................... 32

12.6 BRIGADAS SOLIDARIAS (UASF) .................................................................................................................. 36

12.7 CURSO DE SALVATAJE Y SOBREVIVENCIA (UASF) ..................................................................................... 44

13 SEGURIDAD EN LAS MACROREGIONES Y ZONAS FRONTERIZAS ................................................................... 47

ii

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ZONAS FRONTERIZAS

13.1 OPERATIVOS O PATRULLAJES CONTRA ILICITOS (UCSF) ........................................................................... 47

13.2 RECONOCIMIENTO DE HITOS (UCSF) ......................................................................................................... 52

13.3 RELACIONES INTERNACIONALES (UCSF) ................................................................................................... 55

14 DIRECCIONES DE DESARROLLO REGIONAL ................................................................................................... 58

14.1 FERIAS, FOROS, ENCUENTROS Y TALLERES (DDRB) ................................................................................... 58

14.2 BRIGADAS SOLIDARIAS MULTISERVICIOS (DDRB) .................................................................................... 63

14.3 ESCUELAS TECNICAS ITINERANTES PARA EL DESARROLLO (DDRB) .......................................................... 68

14.4 FERIAS, FOROS, ENCUENTROS Y TALLERES (DDRSC) ................................................................................. 73

14.5 FERIAS, FOROS, ENCUENTROS Y TALLERES (DDRP) ................................................................................... 84

15 PLANIFICACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA ............................................................................................... 88

15.1 FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL – PEI (PPI) ....................................................... 90

15.2 SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL – PEI (PPI) .......................................................... 95

15.3 AJUSTE AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL – PEI (PPI) ...................................................................... 97

15.4 FORMULACION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – POA (PPI) ............................................... 100

15.5 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – POA (PPI) ................................................... 105

15.6 AJUSTE DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – POA (PPI)............................................................. 109

15.7 ATENCION DE NOTAS Y OTROS TEMAS DERIVADOS AL PROF. EN PLANIF. INST. (PPI) ........................... 112

16 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ............................................................................................... 114

16.1 ALMACENES (UADM) ............................................................................................................................... 114

16.2 SERVICIOS GENERALES (UADM) .............................................................................................................. 128

16.3 ACTIVOS FIJOS (UADM) ........................................................................................................................... 130

16.4 RECURSOS HUMANOS ............................................................................................................................. 142

16.5 CONTRATACIONES (UADM) .................................................................................................................... 154

16.6 ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS (UFIN) .......................................................................................... 165

16.7 PRESUPUESTO (UFIN) .............................................................................................................................. 172

16.8 CONTABILIDAD (UFIN) ............................................................................................................................. 179

17 AREA DE ASESORAMIENTO ........................................................................................................................ 184

17.1 COMUNICACIÓN, MONITOREO Y DIFUSIÓN (UCOM) ............................................................................. 184

17.2 CONVENIOS, CONTRATOS, RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS (DAJ) ................................................... 221

17.3 INFORMES DE AUDITORIA PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS (UAI) ............................................. 243

18 ANEXOS ..................................................................................................................................................... 247

1

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ZONAS FRONTERIZAS

1 ANTECEDENTES La Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas – ADEMAF ha elaborado el presente Manual de Procesos y Procedimientos – MPP, con el propósito de permitir a las unidades organizacionales, un conocimiento integral de los procesos, operaciones y procedimientos de cada unidad funcional de la entidad, para contribuir a los canales de comunicación y coordinación de gestión pública. Este manual se orienta en la aplicación de procesos y procedimientos que genera un valor sobre una entrada para conseguir un resultado y una salida que a su vez satisfaga los requerimientos de los usuarios. El Manual de Procesos y Procedimientos, optimiza la estructura organizacional de ADEMAF, para prestar servicios de calidad a los usuarios internos y externos, para el logro de los objetivos estratégicos, de gestión y operaciones que dependen de la implementación y funcionamiento del presente manual. El MPP, se constituye en uno de los documentos básicos que formaliza el proceso de diseño y rediseño organizacional de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas. Se elaboró el Manual de Procesos y Procedimientos de ADEMAF de acuerdo a la estructura organizacional vigente y en marco de las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa – NB SOA, aprobada mediante Resolución Suprema Nº 217055 de 20 de mayo de 1997 y el Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa – RE-SOA de ADEMAF aprobado según Resolución Administrativa N° 225/2014 de fecha 29 de agosto de 2014. El MPP describe las operaciones secuenciales, los componentes de los procesos y procedimientos que se ejecutan en las diferentes áreas organizacionales de ADEMAF para el logro de los objetivos previstos del Plan Operativo Anual – POA. 2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Estandarizar los procesos y procedimientos relacionados a las actividades de las Unidades funcionales de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas para su aplicación operativa, con un enfoque sistémico basado en procesos que procure la optimización de tiempos y recursos en cada una de las operaciones.

2

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ZONAS FRONTERIZAS

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Transparentar la gestión interna; Uniformar y controlar el cumplimento de las diferentes operaciones de trabajo; Ayudar en la coordinación de actividades y evitar la duplicidad de funciones en el

trabajo; Apoyar el análisis, la revisión y la optimización de tiempos de los procedimientos; Apoyar el mejoramiento de los sistemas, procesos y metodologías de trabajo; Apoyar el análisis, la revisión y la optimización de tiempos de los procedimientos; Apoyar el mejoramiento de los sistemas, procesos y metodologías de trabajo; Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia.

3 ALCANCE DEL MANUAL Las disposiciones contenidas en el MPP son de conocimiento, aplicación y estricto cumplimiento por parte de todos los componentes organizacionales de ADEMAF. Contiene todos los procesos, procedimientos y actividades de las Unidades funcionales, y su relación con otras dependencias de la entidad. 4 RESPONSABILIDAD

El Profesional en Planificación Institucional de ADEMAF, será el responsable de coordinar, consolidar, actualizar y formalizar en un documento todo el proceso de diseño o rediseño organizacional, así como su difusión.

5 TERMINOS Y ABREVIATURAS

5.1 TERMINOS

Proceso.- Un proceso es el conjunto de operaciones secuenciales que deben ejecutarse para el alcance los objetivos de la entidad.

Insumos de

Entrada

PROCESO

Insumos de

Salida

3

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ZONAS FRONTERIZAS

Manual de Procesos.- El Manual de Procesos está conformado por el Mapa de Procesos, los procedimientos, tareas/actividades y los cargos de los responsables de cada conjunto de elementos que definen el funcionamiento de la organización. Diagrama de Flujo/Flujograma.- Es una representación gráfica de la secuencia lógica de actividades que forman parte de un proceso. Los símbolos que se usarán en el flujograma serán los siguientes: Procedimiento.- Es la secuencia de Tareas específicas que se efectúa en un puesto de trabajo, para realizar una operación o parte de ella. Tarea.- Es cada una de las acciones físicas o mentales que se realiza en un puesto de trabajo, para llevar a cabo una operación o parte de ella. Usuario o Entidad solicitante.- Es toda entidad pública de los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, Tribunal Constitucional, Gobiernos Autónomos Departamentales, Municipales e Indígena Originario Campesinas y Universidades Públicas Autónomas del Sistema de la Universidad Boliviana, que realizan consultas normativas y/o solicitan la compatibilización de sus Reglamentos Específicos y capacitación en normas e instrumentos de inversión pública. Mapa de Procesos.- Un mapa de procesos es la representación gráfica de uno o más procesos que contribuyen de forma significativa al logro de los objetivos institucionales o del área organizacional.

Enfoque basado en procesos.- Es un modelo que pretende mejorar los resultados institucionales en función de la gestión de los procesos institucionales o del área. Procesos de Apoyo.- Los Procesos Administrativos, Financieros, Recursos Humanos e Informáticos, son a la vez. “Proceso de Apoyo” que inciden directamente en todos los Procesos para la realización de sus productos, El sostén permanente y la mejora de los Procesos, es brindado por los “Procesos de Apoyo”, dependiendo de la orientación y utilidad que se les da. 5.2 Abreviaturas

ADEMAF. – Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas AJAM – CEOs – Comandos Estratégicos Operacionales CNDFyS. – Consejo Nacional para el Desarrollo Fronterizo y Seguridad. DAF.– Dirección Administrativa Financiera DAJ. – Dirección de Asuntos Jurídicos

4

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ZONAS FRONTERIZAS

DDRB – DDRP – DDRSC – DGE – Dirección General Ejecutiva DTND – Dirección Técnica Nacional de Desarrollo ETI – Escuela Técnica Itinerante FFAA – Fuerzas Armadas FODA. – Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas MAE.– Máxima Autoridad Ejecutiva MEFP. – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas MPD.– Ministerio de Planificación del Desarrollo MPP. – Manual de Proceso y Procedimientos NAL – Nacional NB SAP – NB SOA – Norma Básica del Sistema de Organización Administrativa OGE. – Objetivos de Gestión Específicos OGI. – Objetivos de Gestión Institucional PDES – Plan de Desarrollo Económico Social del Estado PEI. – Plan Estratégico Institucional PND. – Plan Nacional de Desarrollo POA. – Plan Operativo Anual PPI. – Profesional en Planificación Institucional PPTO. – Presupuesto R.A. – Resolución Administrativa RE SOA – Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa RPA – Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y

Empleo RPC – Responsable del Proceso de Contratación de Licitación Publica SAFCI – SEDEM – SENASAG SENAPI – SERECI – SIGEP. – Sistema Integrado de Gestión Pública SIGMA. – Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa TGN. – Tesoro General de la Nación UASF – Unidad de Asistencia Social en Frontera UCSF. – Unidad de Coordinación para la Seguridad Fronteriza UIDI. – Unidad de Información para el Desarrollo e Informática UPF – Unidad de Planificación y Fronteras

5

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ZONAS FRONTERIZAS

UPROY – Unidad de Proyectos US – Vo Bo. – Visto Bueno VCP. – Viceministro de Coordinación y Planificación WEB. – Documento electrónico que contiene información

SIGNIFICADO DE LOS DIAGRAMAS DE FLUJO

TAREA EN LA OPERACIÓN

DOCUMENTOS/INFORMES

DECISIÓN QUE LLEVA A

DIFERENTES TAREAS

INICIO DE UN SUB

PROCESO

INICIO/FIN DE LA

OPERACIÓN

CONECTOR DE TAREA

CONECTOR DE PÁGINA

SISTEMA INFORMÁTICO

6

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ZONAS FRONTERIZAS

6 DOCUMENTOS DE RESPALDO

Constitución Política del Estado de 2 febrero de 2009

Resolución Suprema Nº 217055 de 20 de mayo de 1997, Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, documento que da origen al Manual de Procesos en el punto 15 (Formalización del diseño organizacional) inciso b)

Ley de administración y control Gubernamentales Ley N°1178 de 20 de julio de 1990 de Administración Gubernamentales.

Decreto Supremo Nº 217055de 20 de mayo de 2005 Norma Básica del Sistema de Organización Administrativa.

Norma Básica del Sistema de Organización Administrativa aprobada mediante Resolución Suprema Nº 217055 de 20 de mayo de 1997.

Decreto Supremo Nº0538 de 3 de junio de 2010 de creación de la ADEMAF.

Ley N°100 de Desarrollo y Seguridad de las Fronteras de 4 de abril de 2011.

Decreto Supremo N°1957 de 2 de abril de 2014 referente al Plan Patuju.

Decreto Supremo N°1985 de 30 abril de 2014 donde se amplían funciones a la ADEMAF.

Decreto Supremo Nº2128 de 25 de septiembre de 2014 se modifica el DS. Nº1957.

Estructura Orgánica de ADEMAF aprobada según Resolución Administrativa N° 153 de fecha 12 de junio de 2015.

Cualquier otra disposición legal o normativa que incida en modificaciones de la estructura orgánica de ADEMAF y consiguientes competencias y responsabilidades institucionales.

7 RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS

La Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas, es responsable de la aprobación e implantación del Manual Procesos y Procedimientos de la entidad. 8 METODOLOGIA

Para la elaboración del MPP, se ha seguido los principios de la Norma Básica del Sistema de Organización Administrativa – NB SOA y se ha tomado como fuente principal las funciones establecidas en la normativa vigente enunciada con anterioridad. 9 NATURALEZA, MISIÓN Y VISIÓN

7

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ZONAS FRONTERIZAS

9.1 Naturaleza

Se crea ADEMAF como institución pública descentralizada, de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal, técnica y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo

9.2 Misión

“Promover, gestionar y ejecutar planes, programas y proyectos estratégicos para el

Desarrollo socioeconómico, asistencia social humanitaria y Seguridad en las

Macroregiones y Zonas Fronterizas del Estado Plurinacional, mediante la articulación y

coordinación con las entidades competentes y organizaciones sociales”

9.3 Visión

“Institución estratégica que garantizara la presencia del Estado Plurinacional en las

Macroregiones y Zonas Fronterizas, mediante el Desarrollo y Seguridad, con

participación efectiva de las instituciones competentes y organizaciones sociales”

10 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas

presenta una estructura vertical, con el área ejecutiva, el área de asesoramiento, el área

sustantiva y el área administrativa.

a) Área Ejecutiva

10.1 Dirección General Ejecutiva de ADEMAF

b) Área de Asesoramiento

Dirección de Asuntos Jurídicos

Unidad de Comunicación

Profesional en Planificación Institucional

Unidad de Información para el Desarrollo e Informática

Unidad de Auditoría Interna

c) Área Administrativa

8

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ZONAS FRONTERIZAS

10.2 Dirección Administrativa Financiera

Unidad Administrativa

Unidad Financiera

d) Área Sustantiva

10.3 Dirección Técnica Nacional de Desarrollo y Fronteras

Unidad de Estudios Estratégicos

Unidad de Planificación y Fronteras

Unidad de Proyectos

Unidad de Asistencia Social en Frontera

10.4 Unidad de Coordinación para la Seguridad Fronteriza

10.5 Direcciones y Unidades de Desarrollo Regional en las Macroregiones y Zonas Fronterizas

Dirección de Desarrollo Regional Beni Unidad de Planificación y Gestión de Proyectos Unidad de Desarrollo Regional Riberalta Oficina de Desarrollo Regional Guayaramerin Oficina de Desarrollo Regional Magdalena

Dirección de Desarrollo Regional Santa Cruz Oficina de Desarrollo de San Matías Ofician de Desarrollo de Puerto Suarez Oficina de Desarrollo San Ignacio de Velasco

Dirección de Desarrollo Regional Pando

Otras dependencias Sub regionales

Oficina de Desarrollo Central Trópico Oficina de Desarrollo Ixiamas Oficina de Desarrollo Potosí Oficina de Desarrollo de Yacuiba Oficina de Desarrollo de Camiri

9

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ZONAS FRONTERIZAS

A continuación se presenta la Estructura Orgánica de ADEMAF aprobada según Resolución Administrativa N° 153 de fecha 12 de junio de 2015.

10



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

UNIDAD DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO E INFORMÁTICA

PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN

INSTITUCIONAL

UNIDAD FINANCIERA

UNIDAD ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

UNIDAD DE PROYECTOS

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UNIDAD DE COMUNICACIÓN

UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL EN FRONTERA

UNIDAD DE

COORDINACIÓN PARA LA SEGURIDAD FRONTERIZA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL BENI

DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL SANTA CRUZ

OFICINA DE DESARROLLO REGIONAL SAN IGNACIO DE

VELASCO

OFICINA DE DESARROLLO REGIONAL SAN MATIAS

OFICINA DE DESARROLLO REGIONAL PUERTO SUAREZ

OFICINA DE DESARROLLO REGIONAL GUAYARAMERIN

DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL PANDO

OFICINA DE DESARROLLO REGIONAL

YACUIBA


CENTRAL TRÓPICO

DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO Y FRONTERAS

OFICINA DE DESARROLLO REGIONAL IXIAMAS

OFICINA DE DESARROLLO REGIONAL POTOSI

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL RIBERALTA

OFICINA DE DESARROLLO REGIONAL MAGDALENA

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA


CAMIRI

11



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

11 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

12 DESARROLLO INTEGRAL EN LAS MACROREGIONES Y ZONAS FRONTERIZAS

RESPONSABLE: UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS

MAPA DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS

UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS

INSUMOS PROCESOS/OPERACIONES PRODUCTOS

Informe de

Seguimiento

Formulario

Notas Internas

Recopilación de información mediante

trabajo de campo y trabajo de

gabinete.

Consolidación la información mediante

trabajo de gabinete.

Producción de un Documento Base

Validación del Documento Base con

Trabajo de Campo.

Producción un Documento Final

Presentación del Documento Final a

Dirección Técnica mediante Informe

Técnico.

ESTUDIO

ESTRATÉGICO

Informe de

Seguimiento

Formulario

Notas Internas

Elaboración de un Documento Base

(Perfil) para asentar la posición

institucional respecto de la temática

del evento.

Identificación de personas e

instituciones que lideran el desarrollo

de la temática

Invitación a las personas e instituciones

líderes apropiadas al debate planteado

para realizar una ponencia

Preparación del Plan Operativo

Determinación del escenario (Local)

Confirmación del servicio

Designación de comisiones

Se pone a consideración de DTND el Plan

Operativo

FORO

12



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

Informe de

Seguimiento

Formulario

Notas Internas

Identificación de estudios realizados en

ADEMAF, compatibles con la Temática,

para analizar su publicación

Identificación de actividades realizadas

por ADEMAF, compatibles con la

Temática, para analizar su publicación

Identificación de estudios realizados

por personas e Instituciones externas,

compatibles con la Temática, para

analizar su publicación

Identificación de actividades, realizadas

por personas e instituciones externas,

compatibles con la Temática, para

analizar su publicación

Selección del material que será

publicado

Edición del Documento Final.

Presenta Documento Final a Dirección

Técnica mediante Informe Técnico.

REVISTA

“MACROREGIO

NES Y

FRONTERAS”

ADMINSTRATIVOS FINANCIEROS RECURSOS HUMANOS INFORMATICOS

PROCESOS DE APOYO

FICHA DEL MAPA DE PROCESO

FICHA DE MAPA DE PROCESOS

UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS

Responsable

del Proceso UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS

Objetivo

Realizar Estudios Estratégicos, por demanda social o por requerimiento de Unidades

Funcionales de ADEMAF, en función al Programa de Operaciones Anual (POA), en el marco

del Plan de Desarrollo Económico y Social del Estado (PDES)

Entradas del

Proceso

Información recolectada mediante trabajos de campo

Información recopilada mediante trabajo de gabinete

Notas Internas

Agenda Patriótica 2025

Plan de Desarrollo Económico y Social

Directrices Presupuestarias

Marco Institucional (Decreto SupremoN°0538)

13



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

Ley N°100 de Desarrollo de las Fronteras

Decretos Supremos 1957 -1985 -2128

Plan Estratégico Institucional – PEI

Necesidades y expectativas de los usuarios

Salidas del

Proceso

Estudios Estratégicos

Informes Técnicos

Estrategias de Desarrollo

Proveedores

del Proceso

Sectores Sociales

Unidades Organizacionales de ADEMAF

Entidad

Solicitante

Unidades organizacionales de ADEMAF

Demanda Social

Interrelaciones

de los

procesos

MAE

Directores

Unidades y Regionales de ADEMAF

Procesos de

Apoyo Administrativos, Financieros, Recursos Humanos e informáticos

Actividades

Metodología de Elaboración de Estudios Estratégicos

Recolección de información mediante trabajo de campo

Recolección de información mediante trabajo de gabinete

Elaboración de los Estudios Estratégicos

Validación de los Estudios Estratégicos

Aprobación de los Estudios Estratégicos

Seguimiento y Evaluación a la ejecución de los Estudios Estratégicos

12.1 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (UEE)

IDENTIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ESTUDIO ESTRATÉGICO

GENERALIDADES

OBJETIVO Determinar los Procesos y procedimientos necesarios para la elaboración de un Estudio Estratégico

REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE

ENTRADA:

Formularios

Notas Internas


SALIDA:

Estudio Estratégico Complejo aprobado por DTND mediante Nota Interna

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Unidad de Estudios Estratégicos

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 4 meses

14



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO ESTRATEGICO

RESPONSABLE TAREAS

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 1. Inicio 2. Instruye verbalmente la elaboración del Estudio

Estratégico.

DIERCTOR TÉCNICO NACIONAL DE DESARROLLO 3. Asigna responsabilidad mediante Memorándum

UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 4. Procede a la recopilación de información mediante trabajo de campo y trabajo de gabinete

5. Consolida la información mediante trabajo de gabinete.

6. Produce un Documento Base 7. Valida el Documento Base con Trabajo de

Campo. 8. Produce un Documento Final. 9. Presenta Documento Final a Dirección Técnica

mediante Informe Técnico.

DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO 10. SI Dirección Técnica da Vo.Bo. Firma. 11. Si Dirección Técnica No da Vo.Bo. devuelve para

corrección del Estudio Estratégico

UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 12. Ajuste del Estudio Estratégico

DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO 13. Revisa 14. SI da Vo.Bo. firma

UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 15. Difusión al interior de ADEMAF 16. Difusión al exterior de ADEMAF.

15



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

1. INICIO

2. INSTRUCCIÓN

VERBAL

3. ASIGNA

RESPONSABILIDAD

MEDIANTE MEMORÁNDUM 4. PROCEDE A LA RECOPILACIÓN

DE INFORMACIÓN MEDIANTE

TRABAJO DE CAMPO Y TRABAJO

DE GABINETE.

5. CONSOLIDA LA

INFORMACIÓN MEDIANTE

TRABAJO DE GABINETE.

6. PRODUCE UN DOCUMENTO

BASE

7. VALIDA EL DOCUMENTO

BASE CON TRABAJO DE CAMPO.

8. PRODUCE UN DOCUMENTO

FINAL. 9. PRESENTACIÓN DE

DOCUMENTO FINAL

MEDIANTE INFORME

TÉCNICO

10. VoBo

NO

SI

DIFUSIÓN AL INTERIOR ADEMAF

DIFUSIÓN AL EXTERIOR DE ADEMAF

CORRECCIÓN DEL DOCUMENTO

FIRMA

FIN

16



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

12.2 REALIZACIÓN DE FOROS (UEE)

IDENTIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: FOROS

GENERALIDADES

OBJETIVO Determinar los Procesos y procedimientos necesarios para la realización de un Foro


ENTRADA:

Formularios

Notas Internas


SALIDA: Foro aprobado por DTND mediante Nota Interna

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Unidad de Estudios Estratégicos y Fronteras


DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE TAREAS

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 1. Inicio 2. Instruye verbalmente la realización del Foro,

indicando la temática del evento

DIERCTOR TÉCNICO NACIONAL DE DESARROLLO 3. Asigna responsabilidad mediante Memorándum

UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 4. Elaboración de un Documento Base (Perfil) para asentar la posición institucional respecto de la temática del evento.

5. Identificación de personas e instituciones que lideran el desarrollo de la temática

6. Invitación a las personas e instituciones líderes apropiadas al debate planteado para realizar una ponencia

7. Preparación del Plan Operativo 8. Determinación del escenario (Local) 9. Confirmación del servicio 10. Designación de comisiones 11. Se pone a consideración de DTND el Plan

Operativo

DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO 12. Si Dirección Técnica da Vo.Bo. procede la realización del Foro.

13. Si Dirección Técnica No da Vo.Bo. devuelve para corrección del Plan Operativo

UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 14. Corrección del Plan Operativo

17



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO 15. Revisa 16. Si Dirección Técnica da Vo.Bo. procede la

realización del Foro.

UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 17. Invitación de personas e instituciones como asistentes y participantes del Foro

18. Realización del Foro 19. Fin

18



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE FOROS

1. INICIO 2. INSTRUCCIÓN

VERBAL

4. Elaboración de un Documento Base

(Perfil) para asentar la posición

institucional respecto de la temática del

evento.

5. Identificación de personas e

instituciones que lideran el desarrollo

de la temática

6. Invitación a las personas e

instituciones líderes apropiadas al

debate planteado para realizar una

ponencia

7. Preparación del Plan Operativo

8. Determinación del escenario (Local)

9. Confirmación del servicio

10. Designación de comisiones

3. ASIGNA RESPONSABILIDAD

MEDIANTE MEMORÁNDUM

11. SE PONE A CONSIDERACIÓN

DE DTND EL PLAN OPERATIVO

1. Vo Bo

14. Corrección del Plan Operativo

16. PROCEDE LA REALIZACIÓN DEL

FORO

17. Invitación de personas e

instituciones como asistentes y

participantes del Foro

18. REALIZACIÓN DEL FORO

FIN

19



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

12.3 PUBLICACIÓN DE REVISTA “MACROREGIONES Y FRONTERAS” (UEE)

IDENTIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: PUBLICACIÓN DE REVISTA “MACROREGIONES Y

FRONTERAS”

GENERALIDADES

OBJETIVO Determinar los Procesos y procedimientos necesarios para la Publicación de la Revista “Macroregiones y Fronteras”


ENTRADA:

Formularios

Notas Internas


SALIDA:

Publicación de la Revista “Macroregiones y Fronteras” aprobada por DTND mediante Nota Interna

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Unidad de Estudios Estratégicos



RESPONSABLE TAREAS

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

1. Inicio 2. Instruye verbalmente la Publicación de la Revista

“Macroregiones y Fronteras”, determinando la Temática

DIRECTOR TÉCNICO NACIONAL DE DESARROLLO 3. Asigna responsabilidad mediante Memorándum

UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS

4. Identificación de estudios realizados en ADEMAF, compatibles con la Temática, para analizar su publicación

5. Identificación de actividades realizadas por ADEMAF, compatibles con la Temática, para analizar su publicación

6. Identificación de estudios realizados por personas e Instituciones externas, compatibles con la Temática, para analizar su publicación

7. Identificación de actividades, realizadas por personas e instituciones externas, compatibles con la Temática, para analizar su publicación

8. Selección del material que será publicado 9. Edición del Documento Final. 10. Presenta Documento Final a Dirección Técnica

mediante Informe Técnico.

20



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO

11. SI Dirección Técnica da Vo.Bo. Pasa a diagramación

12. Si Dirección Técnica No da Vo.Bo. devuelve para corrección del Documento Final

UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 13. Ajuste del Estudio Estratégico

DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO 14. Revisa 15. SI da Vo.Bo. pasa a diagramación

UNIDAD DE COMUNICACIÓN 16. Diagramación 17. Pasa a Imprenta

UNIDAD DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 18. Evento de Presentación de la Revista 19. Fin

21



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIÓN DE LA REVISTA

INICIO INSTRUCCIÓN

VERBAL

ASIGNA RESPONSABILIDAD

MEDIANTE MEMORÁNDUM

• Identificación de estudios

realizados en ADEMAF,

compatibles con la Temática,


• Identificación de actividades

realizadas por ADEMAF,



• Identificación de estudios

realizados por personas e

Instituciones externas,



• Identificación de actividades,

realizadas por personas e

instituciones externas,



• Selección del material que

será publicado

• Edición del Documento Final.

PRESENTACIÓN DE

DOCUMENTO FINAL

MEDIANTE INFORME

TÉCNICO

CORRECCIÓN DEL DOCUMENTO VoBo

DIAGRANMACIÓN

IMPRENTA EVENTO DE PRESENTACIÓN

DE LA REVISTA

FIN

NO

SI

22



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

12.4 ESTRATEGIA DE DESARROLLO INTEGRAL DE MACROREGIONES (UPF)

RESPONSABLE: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y FRONTERAS

MAPA DE PROCESOS

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y FRONTERAS

INSUMOS PROCESOS/OPERACI

ONES PRODUCTOS

Informes de

encuentros regionales

informes elaborados y

/o solicitados

Elaboración de la

Estrategia de Desarrollo

Macroregional.

ESTRATEGIA DE

DESARROLLO

APROBADA POR LA

DIRECCIÓN TÉCNICA

NACIONAL DE

DESARROLLO

Estrategia de

Desarrollo aprobada

por la dirección

técnica nacional de

desarrollo

Compatibilización de la

Estrategia ante el

Ministerio de Planificación

del Desarrollo.

ESTRATEGIA DE

DESARROLLO

COMPATIBILIZADA CON

LA AGENDA 2025.

Estrategia de

Desarrollo aprobada

por la Dirección

Técnica Nacional de

Desarrollo y

compatibilizada por el

Ministerio de

Planificación del

Desarrollo

Implementación de la

Estrategia con las

Direcciones Regionales y

seguimiento a la ejecución

de la Estrategia

PLAN DE ACCIÓN PARA

LA IMPLEMENTACIÓN

DE LA ESTRATEGIA

INFORMES DE

SEGUIMIENTO A LA

IMPLEMENTACIÓN DE

LA ESTRATEGIA POR

MACROREGIÓN.

ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS RECURSOS

HUMANOS

INFORMATICOS

PROCESOS DE APOYO

23



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD




Responsable

del Proceso UNIDAD DE PLANIFICACION Y FRONTERAS

Objetivo del

proceso

Elaborar, compatibilizar e implementar Estrategias de Desarrollo Macroregionales.

Entradas del

Proceso

Antecedentes normativos

Antecedentes institucionales de planificación.

Antecedentes técnicos de análisis.

Antecedentes financieros y administrativos de análisis.

Salidas del

Proceso

Estado de Situación

Propuesta estrategia sustentada.

Proveedores

del Proceso

Unidad de Estudios Estratégicos.

Direcciones De Desarrollo Regional.

Entidades públicas nacionales y territoriales.

Entidad

Solicitante Unidad de Planificación y Fronteras

Interrelaciones

de los

procesos

Unidades Sustantivas y oficinas regionales de ADEMAF.

Dirección Técnica Nacional de Desarrollo.

Máxima Autoridad Ejecutiva.

Procesos de

Apoyo

Administrativos, financieros, jurídicos, informáticos y comunicacionales.

Actividades

Recopilación de información general y del territorio.

Complementación con información geográfica

Sistematización de antecedentes

Análisis de la información

Elaboración de la propuesta

Remisión de la propuesta para aprobación de la Dirección Técnica Nacional de

Desarrollo.

24



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y FRONTERAS

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE

DESARROLLO MACROREGIONAL.

GENERALIDADES

OBJETIVO Establecer los procesos y procedimientos a realizarse en la elaboración de las Estrategias de Desarrollo Macroregional.


ENTRADA:

Informes Técnicos de avance

Formularios (si corresponde)

Notas Internas


SALIDA:

Documento de Estrategia de Desarrollo Macroregional.

Informe técnico para la remisión del documento a la Dirección Técnica Nacional de Desarrollo.

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Unidad de Planificación y Fronteras


DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE LA ELABORACION DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO

MACROREGIONAL.

RESPONSABLE TAREAS

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y FRONTERAS 1. Planificación y Programación del procedimiento de elaboración, estableciendo los medios necesarios y actividades para la recopilación de la información necesaria.

2. Preparación de Plan de Trabajo para la presentación y aprobación de la Dirección Técnica Nacional de Desarrollo.

DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO 3. Revisión y aprobación del Plan de Trabajo. 4. Remite el Plan de Trabajo aprobado para

ejecución a la Unidad de Planificación y Fronteras.

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y FRONTERAS 5. Coordinación de la recopilación de información para la formulación de la Estrategia de Desarrollo con las Direcciones Regionales (si correspondiera).

6. Coordinación del levantamiento de información para la formulación de la

25



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

estrategia con entidades públicas nacionales, territoriales y organizaciones sociales.

DIRECCIONES REGIONALES 7. Transferencia de la información para la construcción de la Estrategia.

GOBIERNOS AUTÓNOMOS U ORGANIZACIONES

SOCIALES.

8. Transferencia de la información para la construcción de la estrategia

UNIDAD DE PLANIFICACION Y FRONTERAS 9. Complementación de la información a partir de información adicional de la Unidad de información para el desarrollo e Informática.

10. Sistematización y análisis de la información recopilada.

11. Elaboración de diagnóstico para la macroregión.

12. Planteamiento de las líneas estratégicas de acción.

13. Elaboración y consolidación de la propuesta. 14. Elaboración de informe técnico para remisión

a la Dirección Técnica Nacional de Desarrollo. 15. Fin

26



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE LA ESTRATEGIA

DIRECTOR TECNICO NACIONAL

DE DESARROLLOUNIDAD DE PLANIFICACION

Y FRONTERAS

DIRECCIONES

REGIONALESENTIDADES TERRITORIALES

ORGANIZACIONES SOCIALES

INICIO

PLANIFICACION Y

PROGRAMACION

PLAN DE

TRABAJOREVISA PLAN

DE TRABAJO

NO APRUEBA

COORDINA

RECOPILACION

DE INFORMACION

RECOPILACION DE

INFORMACION

PRIMARIA

RECOPILACION DE

INFORMACION

SECUNDARIA

RECOPILACION DE

INFORMACION

PRIMARIA

RECOPILACION DE

INFORMACION

SECUNDARIA

ANALISIS Y

SISTEMATIZACION

DE LA INFORMACION

UNID. INFORMACION PARA EL

DES. E INFORMAT.

MAPAS

TEMÁTICOS

DIAGNOSTICO

DE LA

MACROREGION

LINEAS

ESTRATEGICAS

DE ACCION

ESTRATEGIA DE

DESARROLLO

MACROREGIONALREVISA

PROPUESTA

A

APRUEBASOLICITA

INFORMACION

NO APRUEBA

APRUEBA

1 1 11

2

22

2

27



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y FRONTERAS

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: COMPATIBILIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA ANTE EL

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL

DESARROLLO.

GENERALIDADES

OBJETIVO Establecer los procesos y procedimientos realizados en la compatibilización de la estrategia ante el Ministerio de Planificación del Desarrollo.


ENTRADA:

Informe de remisión de la propuesta concluida.

Notas Internas


SALIDA:

Documento de Estrategia de Desarrollo Macroregional, aprobado por la Dirección Técnica Nacional de Desarrollo.

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Dirección Técnica Nacional de Desarrollo

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 1 mes


RESPONSABLE TAREAS

DIRECCIÓN TECNICA NACIONAL DE DESARROLLO 1. Revisa la propuesta. 2. Orientar y dirige, la conducción de las

complementaciones en concordancia a la DGE (si correspondiera)

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y FRONTERAS 3. Recibe el documento y aplica las observaciones (si correspondiera).

4. Devuelve el documento con informe técnico de ajuste.

DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO 5. Recibe la propuesta ajustada. 6. Remite la propuesta al Ministerio de

Planificación del Desarrollo para análisis de compatibilización con los instrumentos de planificación.

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 7. Elabora informe de compatibilización y remite el documento revisado a la DGE.

8. Fin

28



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD


A


DE DESARROLLO

UNIDAD DE PLANIFICACION

Y FRONTERAS

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL

DESARROLLO

REVISA COND.

PROPUESTANO APRUEBA

ANALISIS Y

SISTEMATIZACION

DE LA INFORMACION

DIAGNOSTICO

DE LA

MACROREGION

LINEAS

ESTRATEGICAS

DE ACCION

ESTRATEGIA DE

DESARROLLO

MACROREGIONAL CON

INFORME DE AJUSTES

APRUEBA

ENVIA AL MINISTERIO

DE PLANIFICACION

DEL DESARROLLO

REVISA

DOCUMENTO

EMITE INFORME DE

COMPATIBILIZACION

RECIBE DOCUMENTO

CON INFORME DEL

MPD

B

29



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y FRONTERAS

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CON LAS

DIRECCIONES REGIONALES Y SEGUIMIENTO A LA

EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA

GENERALIDADES

OBJETIVO Establecer los procesos y procedimientos realizados para la implementación y seguimiento de la Estrategia de Desarrollo Macroregional.


ENTRADA:

Informe de compatibilización del Ministerio de Planificación del Desarrollo

Nota Interna de la Dirección Técnica Nacional de Desarrollo.


SALIDA:

1. Plan de Trabajo para la implementación, elaborado por la Dirección Regional responsable.

2. Informes de seguimiento en la implementación de la Estrategia.

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:

Dirección Técnica Nacional de Desarrollo. Direcciones De Desarrollo Regional. Personal Enlace de Gobernación. ( en caso de no tener regional) Unidad de Planificación y Fronteras

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: Continuo


RESPONSABLE TAREAS

DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO 1. Instrucción de Implementación de la Estrategia de Desarrollo Macroregional, a la Dirección Regional (Si correspondiera) encargada de la implementación con la instrucción de elaborar un Plan de Acción para la implementación de la Estrategia.

2. Remisión de la Estrategia de Desarrollo a la Unidad de Planificación y Fronteras (en caso de no existir Dirección Regional o subdirección).

DIRECCIÓN REGIONAL DE DESARROLLO


3. Elabora el Plan de implementación de manera anual.

4. Remite el Plan de Implementación anual a la

30



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

Dirección Técnica Nacional de Desarrollo, solicitando que las actividades planificadas en la presente gestión se incluyan en el POA anual.

5. Inclusión de indicadores de resultados a la implementación de la Estrategia.

DIRECCIÓN TECNICA NACIONAL DE DESARROLLO 6. Revisa y aprueba el Plan de Acción de la Implementación.

7. Remite la solicitud de la Dirección Regional/UPyF para modificación del POA (si correspondiera).

PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 8. Recibe la solicitud y reformula el POA.

DIRECCIÓN REGIONAL DE DESARROLLO


9. Recibe el Plan de Implementación y remite informes regulares de implementación.

DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL DE DESARROLLO 10. Revisa los informes de seguimiento y remite los mismos a la Unidad de Planificación y Fronteras para su revisión y aprobación

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y FRONTERAS 11. Revisa los informes y verifica los resultados. 12. Consolida los informes y presenta informe de

implementación de la estrategia. 13. Fin

31



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD


B


DE DESARROLLO

UNIDAD DE PLANIFICACION

Y FRONTERASDIRECCIONES

REGIONALES

NO SE CUENTA

CON REGIONALES

REFORMULA EL POA

CUENTA CON REGIONALESINSTRUYE LA

IMPLEMENTACION

3

3

PLAN DE

IMPLEMENTACIÓN

RECIBE Y

ANALIZA

PLAN DE

IMPLEMENTACIÓN

RECIBE Y

ANALIZA

PROFESIONAL EN

PLANIFICACION INSTITUCIONAL

3

RECIBE E INSTRUYE

LA CONSOLIDACIÓN

CON EL POA

RECIBE Y

ANALIZA

RECIBE Y REMITE

PARA

IMPLEMENTACION

4

4 4

RECIBE Y COMIENZA

LA IMPLEMENTACION

RECIBE Y COMIENZA

LA IMPLEMENTACION

ELABORA INFORME DE

SEGUIMIENTO A LA

IMPLEMENTACION

ELABORA INFORME DE

SEGUIMIENTO A LA

IMPLEMENTACION 555

RECIBE Y REMITE

PARA

CONSOLIDACION

IMFORME CONSOLIDADO

DE IMPLEMENTACION DE

LA ESTRATEGIA

FIN

32



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

12.5 ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UPROY)

RESPONSABLE: UNIDAD DE PROYECTOS

MAPA DE PROCESOS

UNIDAD DE PROYECTOS


Identificación de

Necesidad

Insatisfecha

Relevamiento de información

primaria y secundaria

INFORME TÉCNICO

DE CONDICIONES

PREVIAS

Aprobación

Informe Técnico de

Condiciones

Previas

Elaboración del proyecto de

Preinversión

ESTUDIO DE DISEÑO

TÉCNICO DE

PREINVERSIÓN

Estudio de Diseño

Técnico de

Preinversión

Ejecución del proyecto por

cuenta propia o por institución

externa

PROYECTO

EJECUTADO

PROCESOS DE APOYO


Contratación de

consultorías y estudios

específicos para el

diseño del estudio de

Preinversión.

Requerimiento de

recursos financieros

para la contratación de

consultorías y estudios



Preinversión.

Requerimiento de

recursos humanos para

el diseño y estudios



Preinversión.

Requerimiento de

equipos y herramientas

informáticas para el

desarrollo del diseño

del estudio de

Preinversión.

Requerimiento de

recursos financieros

para la ejecución del

proyecto

Requerimiento de

recursos humanos para

la ejecución del

proyecto.



PROFESIONAL EN PROYECTOS

Responsable

del Proceso UNIDAD DE PROYECTOS

Objetivo Gestionar programas y proyectos en las Macroregiones y Zonas Fronterizas

33



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

Entradas del

Proceso

Identificación de necesidad de inversión pública.

Solicitud de desarrollo de proyectos de inversión pública.

Planificación Estratégica Regional y/o Nacional.

Coordinación Interinstitucional

Salidas del

Proceso

Convenios Interinstitucionales para el desarrollo de proyectos.

Informe Técnico de Condiciones Previas

Estudio de Diseño Técnico de Preinversión

Proveedores

del Proceso

Población

Organizaciones Sociales

Gobiernos Autónomos Municipales

Gobiernos Autónomos Departamentales

Ministerios

Empresas Públicas.

Empresas Privadas

Entidad

Solicitante

Población




Ministerios

Empresas Públicas.

Empresas Privadas

Interrelaciones

de los

procesos

Población




Ministerios

Empresas Públicas.

Empresas Privadas Unidades y Regionales de ADEMAF

Procesos de

Apoyo

Administrativos, Financieros, Recursos Humanos e informáticos

Actividades

Justificación del proyecto

Determinar la Idea del Proyecto

Compromiso social documentado que viabilice la ejecución del proyecto

Estado de situación legal del derecho propietario de los predios

Identificación de posibles impactos ambientales

Identificación de posibles riesgos de desastres

Elaboración de Términos de Referencia

Búsqueda de financiamiento

34



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE PROYECTOS

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ELABORACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE PROYECTOS

DE INVERSIÓN PÚBLICA

GENERALIDADES

OBJETIVO Gestionar o elaborar y/o ejecutar proyectos de inversión pública


ENTRADA:


SALIDA:

Informe Técnico de Condiciones Previas

Estudio de Diseño Técnico de Preinversión

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Jefe de la Unidad de Proyectos

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: Varía en función del tipo y magnitud del proyecto


RESPONSABLE TAREAS

UNIDAD DE PROYECTOS 1. Identificación de la necesidad de proyecto de inversión pública.

2. Elaboración del Informe Técnico de Condiciones Previas.

3. Elaboración de los Términos de Referencia

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 4. Aprobar el informe técnico de Condiciones Previas.

5. Búsqueda de recursos financieros para la ejecución del proyecto.

6. Instruye la elaboración del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión.

UNIDAD DE PROYECTOS 7. Recopila información para el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión

8. Elaborar o hacer elaborar estudios complementarios necesarios para el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión

9. Elabora el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 10. Aprueba el Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión

11. Instruye la ejecución del proyecto

UNIDADES FUNCIONALES Y REGIONALES 12. Ejecutan el proyecto

UNIDAD DE PROYECTOS 13. Remite informe final de ejecución del proyecto

14. Fin

35



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD


UPROY UNIDADES FUNCIONALES Y

REGIONALES MAE

INICIO

Identificación de la necesidad o requerimiento

de Proyecto de Inversión Pública

Elaboración del Informe Técnico de Condiciones Previas. Elaboración de los Términos de Referencia

Aprobación por

la MAE

Búsqueda de financiamiento para el proyecto de

inversión

NO SI

Elaborar o contratar la elaboración del Estudio de

Diseño Técnico de Preinversión

Aprobación por

la MAE

NO SI

Ejecución del proyecto

FIN

36



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

12.6 BRIGADAS SOLIDARIAS (UASF)

RESPONSABLE: UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL EN FRONTERAS

MAPA DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS

UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL EN FRONTERAS


Nota de solicitud

de los gobiernos

departamentales,

organizaciones

sociales dirigido a

la MAE, o por

Necesidades

Visualizadas.

Coordinación y

articulación con

entidades Estatales

y Territoriales

Notas de invitación

e inicio de brigada.

Punto de

concentración y

partida de

brigadista

Formulario de

Seguimiento y

monitores

Notas de Invitación

para Clausura de

Brigada

Revisar el plan anual operativo,

presupuestos asignados y

coordinar con la dirección

regional al que corresponde.

Realizar un Plan Operativo

Envió de notas, confirmar

participación de los servidores

públicos de las instituciones,

Realizar una presentación

power point de la ruta elegida

para informar a las instituciones

participantes.

Organizar El acto de

inauguración y convocar a

medios de Comunicación

Resolver los conflictos,

contingencias y emergencias

que se presenten en el proceso

de desarrollo de brigada

Organiza la clausura de la

brigada, con participación de

autoridades nacionales,

departamentales y

organizaciones sociales.

BRIGADAS

SOLIDARIAS

REALIZADAS

Programar cursos

de salvataje y

sobre vivencia

Incorporar en la actividad en el

Plan Operativo Anual

37



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

Nota de solicitud

de las instituciones

cursos de

fortalecer el

trabajo de brigadas

solidarias 0

incursiones

territoriales

Articulaciones con instituciones

para realizar cursos

especializados.

CURSO DE SALVATAJE

Y SOBREVIVENCIA


PROCESOS DE APOYO



UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL EN FRONTERA

Responsable

del Proceso UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL EN FRONTERA

Objetivo

Contribuir a la elevación del ¡vivir bien!, de la inclusión social de las comunidades Macroregiones y zonas de fronteras, promoviendo las políticas de desarrollo social del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la participación de entidades estatales , departamentales , locales y privadas.

Entradas del

Proceso

Formularios de priorización de necesidades

Formato de planificación operativo

Requerimiento de fondos en avance

Instrumentos de organización

Formulario de reporte de resultados logrados

Boletas de Encuestas

Formatos de Evaluación

Salidas del

Proceso

Realización de las Brigadas Solidarias

Realización de Cursos de Salvataje y Sobrevivencia

Proveedores

del Proceso

Direcciones Regionales, Responsable de Sistemas, Responsable Cartografía,

Unidad de Asistencia Social, Seguridad y Coordinadores designados.

Entidad

Solicitante Direcciones Regionales y/o Unidad de Asistencia Social en Fronteras

Interrelaciones

de los

procesos

INTERNOS

Dirección Técnica Nacional

Dirección de Sistemas

38



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

Responsables de Cartografía

Dirección Administrativa Financiera

Unidad de Asistencia Social

Direcciones Regionales de ADEMAF

EXTERNOS

Ministerio de Salud: Programa de Salud Ocular, Bono Juana Azurduy,

Leishmaniosis, Oral, SAFCI, Epidemiologia, SEDEM y otros

Ministerio de Gobierno: SEGIP

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas: Banco Unión.

Corte Suprema Electoral: SERECI

Gobiernos Departamentales y Municipales

Otros

Procesos de

Apoyo


Actividades

Elaborar y presentar el PLAN OPERATIVO BRIGADAS para aprobación

Coordinar y articular a nivel interinstitucional

Realizar reuniones de socialización de propuestas de recorrido y tiempos de las

brigadas a nivel interinstitucional e intersectorial.

FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL EN FRONTERA

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN:

ARTICULAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR LAS

BRIGADAS MÓVILES SOLIDARIAS E

INTERSECTORIALES.

GENERALIDADES

OBJETIVO Determinar los procesos y procedimientos necesarios para la aprobación y ejecución de las brigadas móviles solidarias e intersectoriales.


ENTRADA:

Notas internas

Formatos de Plan Operativo y Anexos

Formulario y/o matriz de sistematización de los resultados cuantitativos.

Formulario de seguimiento y evaluación

Matriz y/o formato de sistematización de las encuestas sobre diagnostico situacional


SALIDA:

Brigada Solidaria por la Integración de los Pueblos realizada

39



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Profesional en Movimientos Sociales

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: Un mes (promedio)


RESPONSABLE TAREAS

JEFE DE UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

1. Inicio 2. Elaborar el Plan Operativo de la Brigada. 3. Seguimiento y monitoreo desde inicio al final. 4. Gestión y articula con instituciones del nivel

central del Estado. 5. Sistematiza memoria anual

UNIDADES FUNCIONALES Y REGIONALES 6. Priorizan las brigadas para incorporarlas en el Plan Operativo Anual, en base a las demandas y necesidades de las poblaciones en Zonas Fronterizas y Macroregiones.

7. Presentar a la Unidad de Asistencia Social su Plan Anual de Brigadas.

RESPONSABLES DE SEGURIDAD – UNIDAD DE

SEGURIDAD

8. Preparan Plan de seguridad y el Plan de inteligencia de acuerdo a su nivel.

9. Medidas de seguridad y procedimientos de protección.

JEFE DE UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

10. Presenta todos los Planes a inmediato superior

DIRECION TECNICA NACIONAL 11. Revisa y le da Si con Vo Bo al Plan Operativo y sus Anexos. No Devuelve para revisión

12. Presenta a la MAE para inicio de la Brigada Solidaria

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 13. Instruye y aprueba la operativización y/o ejecución de la BRIGADA Móvil Solidaria

COORDINADOR DE BRIGADA – DESIGNADO DTN

14. Coordinar juntamente con el personal de seguridad, con autoridades locales o regionales y las Unidades Militares de la Región: Acto de inauguración, desarrollo, alimentación, apoyo logístico, contingencias y clausura de la brigada.

15. Revisa y conoce el reglamento de brigadas. 16. Cumplir con el objetivo del Plan Operativo de

Brigada

RESPONSABLE DE ANTENA SATELITAL - UNIDAD

DE SISTEMAS

17. Trasladar e instalar la antena satelital en los puntos de atención de la Brigada Solidaria y determinar coordenadas

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 18. Revisa y aprueba la solicitud de Desembolso de fondos, con cargo a rendición de cuentas.

19. Desembolsa los fondos a la persona

40



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

autorizada.

UNIDAD DE SEGURIDAD EN FRONTERAS 20. Autoriza y delega al personal de seguridad para que se incorpore en la brigada.

PROFESIONAL DE MOVIMIENTOS SOCIALES 21. Realiza las Cartas de invitación de inauguración de la Brigada Solidaria

COORDINADOR DE BRIGADA 22. Desarrolla el trabajo de brigada Solidaria de acuerdo al Plan Operativo de Brigada

23. Articula con los líderes de las comunidades la atención integral de la Brigada.

24. Coordina con las FFAA, médicos y personal de las instituciones del Estado la ejecución de la Brigada Solidaria

25. Registra el listado de todo el personal de la Brigada Solidaria

26. Organiza la clausura de la Brigada Solidaria

COORDINADOR DE BRIGADA – DESIGNADO DTN

27. Organiza y administra con calidez los recursos humanos designados para las brigadas.

28. Administra con eficacia y eficiencia los recursos económicos desembolsados con cargo a rendición de cuentas.

29. Resuelve las contingencias y emergencias suscitadas en el proceso de desarrollo de las brigadas.

30. Reporta las emergencias personales y/o materiales y suministros de manera inmediata.

31. Realiza seguimiento en la sistematización de los resultados cuantitativos de las brigadas.

32. Contrata los servicios de alimentación durante el tiempo que duren las brigadas.

33. Coordina con autoridades locales para garantizar la movilización, socialización, ambientes y espacios para atención de las instituciones que constituyen las brigadas.

RESPONSABLES DE SEGURIDAD – UNIDAD DE

SEGURIDAD

34. Identifican áreas de permanencia durante el estacionamiento de los vehículos, en los puntos de atención coordinados anteriormente.

35. Identifica las características importantes y el Itinerario (Poblaciones, puntos críticos, áreas restringidas, direcciones de aproximación y Condiciones Meteorológicas durante el recorrido) a seguir por la Brigada Solidaria.

36. Recaba la relación nominal con números de celular, institución, correo electrónico y domicilio del personal que es parte de la Brigada.

41



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

37. Realiza el reconocimiento de ruta y punto de estacionamiento 24 horas antes para el arribo de la brigada.

PROFESIONAL DE MOVIMIENTOS SOCIALES 38. Realiza las Cartas de invitación de clausura de la Brigada Solidaria

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 39. Firma los Certificados de participación en la Brigada a todo el personal de la Brigada

DIRECTORES REGIONALES 40. Entregan los certificados de participación

41. Fin

42



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE BRIGADAS SOLIDARIAS

MAXIMA AUTORIDAD

EJECUTIVA

JEFE DE

UASFCOORDINADOR DE

BRIGADA SOLIDARIA

INAUGURA LA

BRIGADA

SOLIDARIA CON

AUTORIDADES

LOCALES

DIRECCIONES

REGIONALES

INICIO

INSTRUYE

APRUEBA

OPERAR DE LA

BRIG SOL

ORGANIZA A

RRHH, ECO DE LA

BRIG SOL

DIRECCION TÉC

NAL DE DESARROLLO

GESTIONA Y

ARTICULA CON ENT.

DEL ESTADO, SIST

LA BRIG SOL Y ELAB

PLAN OPER

TRASLADA E INSTALA LA

ANTENA SATELITAL Y

DET COORDENADAS

PERSONAL DE SEG.

ELABORA POA DE

LA BRIGADA

GESTIONADA CON

ENTIDADES PUB.

APOYO DE SEGURIDAD

Y SISTEMAS

PRIORIZAN LAS

BRIGADAS EN SUS

POAS Y

PRESENTAN PLAN

DE BRIGADAS

PREPARAN PLAN

DE SEGURIDAD E

INTELIGENCIA PARA

BRIGADA

SOLIDARIATIENE TODOS LOS

PLANES PARA

EJECUTAR LA

BRIGADA

REVISA LOS

PLANES

POA DE LAS

REGIONALES

TEMA BRIGADAS

APRUEBA

BRIGADAS

SOLIDARIAS DE LAS

REGIONALES

REALIZA

CARTAS DE

INVITACION

PARA

INAUGURACIÓNINAUGURA LA

BRIGADA

SOLIDARIA CON

AUTORIDADES

LOCALES

A

SI

NO

43



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

MAXIMA AUTORIDAD

EJECUTIVA

JEFE DE

UASFCOORDINADOR DE

BRIGADA SOLIDARIA

INSTRUYE

APRUEBA

OPERAR DE LA

BRIG SOL

REALIZA CARTAS

DE INVITACION A

AUTORIDADES

PARA CLAUSURA

FIRMA LOS

CERTIFICADOS

DE

PARTICIPACIÓN

DIRECCION TÉC

NAL DE DESARROLLO

IDENTIFICA

CARACTERISTICAS

IMPORTANTES DEL

ITINERARIO DE LA

BRIGADA SOLIDARIA

RESUELVE PB

SI HUBIERAN

EN LA BRIG

EJECUTA LA

BRIGADA

SOLIDARIA DE

ACUERDO AL PLAN

OPERATIVO

COORDINA CON

AUTORIDADES

LOCALES Y ENT.

COMP.

APOYO DE SEGURIDAD

Y SISTEMAS

CLAUSURAN LAS

BRIGADAS

PRESENTAN

RESULTADOS

ENTREGAN

CERTIFICADOS

INFORMA EL PB DE

LA BRIGADA

REPORTA LA

EMERGECIAS

FIN

A

RESUELVE PB

SI HUBIERAN

EN LA BRIG

CONTRATA SS

DE

ALIMENTACION

EN LA BRIG

CLAUSURAN LAS

BRIGADAS

PRESENTAN

RESULTADOS

DIRECCIONES

REGIONALES

ENTREGAN

CERTIFICADOS

44



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

12.7 CURSO DE SALVATAJE Y SOBREVIVENCIA (UASF)

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ARTICULAR, COORDINAR Y EJECUTAR CURSOS DE

SOBREVIVENCIA DIRIGIDA A SERVIDORES

PÚBLICOS QUE FORMAN PARTE DE LAS

BRIGADAS SOLIDARIAS.

GENERALIDADES

OBJETIVO Fortalecer las capacidades de las y los servidores públicos que forman parte de las brigadas solidarias.


ENTRADA:

Registro en el Plan Anual Operativo

Formulario de requerimiento de fondos

Plan de Capacitación


SALIDA:

Curso de Salvataje y Sobrevivencia

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Jefa Unidad de Asistencia Social en Fronteras

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 1 semana (promedio)


RESPONSABLE TAREAS

PROFESIONAL EN MOVIMIENTOS SOCIALES 1. Inicio 2. Revisar POA y asignación presupuestaria 3. Elaborar nota de solicitud de fondos 4. Coordinación con entidades públicas para

listado que participara en los cursos 5. Elaborar notas para inauguración del evento

JEFE UASF 6. SI da Vo. Bo.pasa a la siguiente instancia 7. No da Vo. Bo. Devuelve para revisión 8. Gestiona y Coordina con los especialistas para

la capacitación. 9. Gestiona y Coordina con Unidad de Seguridad. 10. Gestiona y Coordina con las Fuerzas Armada

u/otras entidades en a temática 11. Presenta el Plan y cronograma de capacitación

DTND 12. SI da Vo. Bo.pasa a la siguiente instancia 13. No da Vo. Bo. Devuelve para revisión

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 14. Aprueba Plan y cronograma de capacitación

JEFE UASF 15. Convoca a los servidores públicos a capacitarse.

45



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

DTND 16. Detalla personal de ADEMAF que participara en los cursos de Salvataje y Sobrevivencia

PROFESIONAL EN MOVIMIENTOS SOCIALES 17. Elaborar notas de invitación para inicio del evento

FFAA Y OTRAS INSTITUCIONES 18. Realiza el curso de Salvataje y Sobrevivencia de acuerdo al Plan de Capacitación

UNIDADES FUNCIONALES Y REGIONALES 19. Coadyuvan en la coordinación y ejecución de los cursos de sobrevivencia

PROFESIONAL EN MOVIMIENTOS SOCIALES 20. Elaborar notas de invitación de clausura del curso

DIRECTORES REGIONALES 21. Entrega de certificados 22. Fin

46



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CURSOS DE SALVATAJE Y SOBREVIVENCIA

DIRECTOR TÉCNICO

NACIONAL DE DESARROLLODIRECCIONES

REGIONALES

FFAA Y/O

OTROS

ELABORA Y

PRESENTA EL PLAN Y

CRONOGRAMA DE

CAPACITACIÓN

RESPONSABLE DEL ACTO

DE INAUGURACION DEL

CURSO

INICIO

NO

SI

FIN

APRUEBA PLAN Y

CRONOGRAMA DE

CAPACITACIÓN

CONVOCA A SERV

PUB A CAPACITARSE

JEFE DE

UASF

PROFESIONAL

DE LA UASF

COADYUVAN EN LA

COORDINACION Y

EJECUCIÓN DE LA

BRIGADA

VoBo

CORRIGE Y

AJUSTA EL

PLAN

REVISA EL POA Y PPTO

ELABORA NOTAS DE

SOLICITUD,

COORDINA CON ENTIDADES

PUB.

VoBo CORREGIR LOS PBS

SOCITADOS

NO

SI

APRUEBA LISTA DE

PARTICIPANTES

ELABORA

INVITACIONES PARA

LA INAUGURACIÓN

COORDINADOR DE

LA BRIGADA

REALIZA EL CURSO DE

SALVATAJE Y

SOBREVIVENCIA

DEACURDO AL PLAN

ELABORA

INVITACIONES PARA

LA CLAUSURA

ENTRAGAN

CERTIFICADOS DE

PARTICIPACION DEL

CURSO

47



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

13 SEGURIDAD EN LAS MACROREGIONES Y ZONAS FRONTERIZAS

13.1 OPERATIVOS O PATRULLAJES CONTRA ILICITOS (UCSF)

RESPONSABLE: UNIDAD DE COORDINACION Y SEGURIDAD FRONTERIZA

MAPA DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS

UNIDAD DE COORDINACION Y SEGURIDAD FRONTERIZA


Programa

Operativo Anual,

Ley 100,

Formulario,

Notas Internas,

Reuniones de

coordinación,

interinstitucionales

Elaboración de tareas previas

para la ejecución de los planes

operacionales.

Ejecución del operativo en

coordinación con las entidades

comprometidas

OPERATIVOS CONTRA

TODO TIPO DE

ILÍCITOS

Solicitud de

información y

otros Informes de

evaluación con los

Ministerios de

RR.EE. Ministerio

de Defensa,

Comando en Jefe

de las FFAA

Elaboración de tareas previas

para la ejecución de los planes

operacionales.

Inteligencia

ejecución del operativo

reconocimiento de hitos

fronterizos

RECONOCIMIENTOS

DE HITOS

FRONTERIZOS

Solicitud de

información y

otros, Reuniones

bilaterales con los

países vecinos

Conformación de mesas de

trabajo multisectoriales,

ejecución de planes juntamente

con los países vecinos.

Elaboración de convenios

bilaterales.

Ejecución conjunta de control

de ilícitos de acuerdo a los

convenios firmados

CONVENIOS

BILATERALES

48



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD


PROCESOS DE APOYO



UNIDAD DE COORDINACION PARA LA SEGURIDAD FRONTERIZA

Responsable

del Proceso UNIDAD DE COORDINACION PARA LA SEGURIDAD FRONTERIZA

Objetivo

Coordinar y articular las acciones con entidades y en el marco de la normativa vigente de lucha contra las actividades ilícitas que se generan en las Macroregiones y Zonas Fronterizas, en la perspectiva de contribuir al desarrollo integral y seguridad de las fronteras.

Entradas del

Proceso

Programa Operativo Anual

Formulario

Notas Internas,

Reuniones de coordinación, interinstitucionales




Salidas del

Proceso

Plan Estratégico Institucional aprobado con Resolución Administrativa

Operativos contra el contrabando

Operativos conjuntos

Informe Técnico de seguimiento al POA emitido

Notas y otros temas derivados al UCSF realizadas.

Proveedores

del Proceso

Centro Estratégico Operacional (CEO), Andino y Amazónico atreves del

Comando en Jefe de la Fuerzas Armadas


Entidad

Solicitante

ANB, ANH, Migración, Ministerio de Defensa


Interrelaciones

de los

procesos

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

Agencia Nacional de Hidrocarburos

Agencia Nacional de Aduanas


Procesos de

Apoyo


Actividades Operativos contra todo tipo de ilícitos

49



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

Operativos con el Ministerio de Relaciones Exteriores

Operativos conjuntos con la ANH, ANB, Migración y todas las instituciones

comprometidas con la lucha contra el contrabando y/o ilícito.

FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UCSF

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: OPERATIVOS

GENERALIDADES

OBJETIVO

Coordinar y articular las acciones con entidades y en el marco de la normativa vigente de lucha contra las actividades ilícitas que se generan en las Macroregiones y Zonas Fronterizas, en la perspectiva de contribuir al desarrollo integral y seguridad


ENTRADA:

Informe de Seguimiento

Formularios

Notas Internas


SALIDA:


Planes operacionales en coordinación con otras instituciones

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Profesional en Seguridad y Relaciones Internacionales

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 2 Meses


RESPONSABLE TAREAS

ENTIDADES COMPETENTES (ANH, ANB,

SENASAG, SENAPI, DIRECCION DE MIGRACION,

AJAM. CEOs )

1. Inicio 2. Envío de Notas a la ADEMAF para la ejecución

del Operativo

MAE 3. Instruye mediante nota la formulación y constitución de los PLANES DEL OPERATIVO

4. Elabora Nota Interna designado responsables

JEFE DE UCSF 5. Recepciona la nota e instruye la elaboración del Plan del operativo.

50



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

EQUIPO DE SEGURIDAD 6. En coordinación con su inmediato superior efectúa el registro de la información físico en los Formularios y/o sistema correspondiente

7. Elabora el Plan del Operativo 8. Remite al inmediato superior

JEFE DE LA UCSF 12. Recepciona el Plan del Operativo 9. Si aprueba firma 10. No devuelve para su revisión 11. Remite a la MAE

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 12. SI da Vo.Bo. Envía Nota Interna y Formularios a Unidades Organizacionales

13. No da Vo.Bo. devuelve para su ajuste el Plan 14. Instruye reformulación del Plan

EQUIPO DE SEGURIDAD 15. Solicita mediante Nota recursos de Clase (Vehículos , combustible, teléfonos satelitales y otros)

16. Remiten la solicitud a DAF.

DAF 17. Proporciona lo solicitado

EQUIPO DE SEGURIDAD 18. Ejecuta el Operativo con las entidades comprometidas

19. Finalizado el Operativo se elabora los informes de resultados y son presentados al Jefe de la UCSF

JEFE DE LA UCSF 20. Coloca el Vo.Bo. y remite a la MAE

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 21. Toma conocimiento 22. envía nota interna y formularios a la entidad

competente

EQUIPO DE SEGURIDAD 23. Realiza la devolución de todos los activos fijos solicitados

24. Fin

51



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE OPERATIVOS

MAXIMA AUTORIDAD

EJECUTIVA

ENTIDADES

COMPETENTESJEFE DE LA

UCSF

RECEPCIONA

INFORME DEL

OPERATIVO

EQUIPO DE

SEGURIDAD

INICIO

EJECUCION DEL

OPERATIVO

PROPORCIONA LO

SOLICITADO

ENVIO DE NOTAS A

ADEMAF PARA

OPERATIVO

REGIONALES Y

SUBREGIONALES

PREPARACION Y

ALISTAMIENTO

PARA OPERATIVO

ORGANIZACIÓN

PARA EJECUCION

DEL OPERATIVO

REVISA LOS

PLANES

NOTA INTERNA

PARA OPERATIVO

SI

NO

INSTRUYE

NOTA INTERNA

FORMULACION DE

OPERATIVOS

RECEPCIONA LA

NOTA E INSTRUYE

ELABORACION DEL

OPERATIVO

EJECUCION DEL

OPERATIVO

REVISA LOS

PLANES

SI

NO

SOLICITUD DE

RECURSOS PARA

EJECUTAR EL

OPERATIVO

INFORME DE

RESULTADOS DE

OPERATIVOS

TOMA

CONOCIMIENTO

DEL OPERATIVO

REVISA

SI

NO

FIN

52



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

13.2 RECONOCIMIENTO DE HITOS (UCSF)

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: RECONOCIMIENTO DE HITOS

GENERALIDADES

OBJETIVO

Coordinar y articular las acciones con entidades Fronterizas que se generan en las Macroregiones y Zonas Fronterizas, en la perspectiva de contribuir al desarrollo y control fronterizo, en la perspectiva de contribuir al desarrollo integral y seguridad


ENTRADA:


Formularios

Notas Internas


SALIDA:


POA de la Unidad Planes operacionales en coordinación con

otras instituciones

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Equipo de Seguridad y Encargado de Relaciones Internacionales

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: De dos a tres meses


RESPONSABLE TAREAS

CANCILLERIA A TRAVES DE LAS UNIDADES

CORRESPONDIENTES EN LIMITES Y FRONTERAS

1. Inicio 2. Elabora Nota Interna y Formularios para

realizar reuniones de coordinación con sus similares

3. Remite nota a la MAE, ADEMAF para reuniones de coordinación

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA. 4. Recepciona la Nota de Cancillería 5. Remite al Jefe de la UCSF para realizar las

reuniones de coordinación con sus similares. 6. Reúne a las entidades comprometidas y

convoca a reuniones de coordinación

JEFE UCSF 7. Recepciona la nota e instruye se realice las coordinaciones para su posterior seguimiento

53



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

y los pasos a seguir acorde a el país que considere el trabajo (Binacional), previo conocimiento de la Cancillería

SECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y EL

EQUIPO DE SEGURIDAD ESTRATEGICA

8. En coordinación con su inmediato superior efectúa el registro de la información físico en los Formularios y/o sistema correspondiente

9. Elabora el Plan de trabajo en coordinación con los responsables de la Cancillería

10. Elabora el Plan del Operativo el equipo de Seguridad Estratégica

11. Remite al inmediato superior

JEFE DE UCSF. 12. Recepciona la documentación relacionado con el país vecino (Brasil, Perú, Argentina)

13. Si, aprueba el Plan /firma 14. No, devuelve para su revisión 15. Aprueba la ejecución del operativo 16. Remite el Plan aprobado a la MAE.

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 17. Si, aprueba los trámites pertinentes /firma 18. No, devuelve para su revisión 19. Aprueba el envió de la documentación

generada a la Cancillería 20. Revisan versión final. 21. SI da Vo.Bo. firma Informe Técnico del Plan 22. NO da Vo.Bo. devuelve a la UCSF, para

corrección



23. Solicita recursos de Clase II (Vehículos , combustible, teléfonos satelitales y otros)

24. Remiten la solicitud a DAF




26. Ejecuta el Operativo con las entidades comprometidas y el país vecino

27. Finalizado el operativo se elabora los informes de resultados del operativo y presentados a la superioridad UCSF.

JEFE UCSF. 28. Coloca el Vo.Bo. y remite a la MAE

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 29. Toma conocimiento 30. SI da Vo.Bo. Envía Nota Interna y Formularios

a la Cancillería y a las entidad competente de los resultados obtenidos



31. Realiza la devolución de todos los activos solicitados a la DAF.

32. Fin

54



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE HITOS

MAXIMA AUTORIDAD

EJECUTIVA

CANCILLERIA JEFE DE LA

UCSF

RECEPCIONA

INFORME DEL

OPERATIVO

EQUIPO DE

SEGURIDAD

INICIO

EJECUCION DEL

OPERATIVO EN EL

PAIS VECINO

PROPORCIONA LO

SOLICITADO

PAIS

VECINO

REUNIONES

ACORDE CON EL

PAIS QUE SE

CONSIDERE EL

TRABAJO

(BINACIONAL)

REVISA EL

PLAN

ENVIO DE NOTAS

A ADEMAF PARA

REUNIONES

SI

NO

RECEPCIONA

NOTA

COORDINACION

CON ENTIDADES

DOCUMENTACION

GENERADA

REVISA LOS

PLANES

SOLICITUD DE

RECURSOS PARA

EJECUTAR EL

OPERATIVO

INFORME DE

RESULTADOS DE

OPERATIVOS

TOMA

CONOCIMIENTO

DEL OPERATIVO

FIN

ELABORA EL PLAN

DE TRABAJO

REGISTRO DE

INFORMACIÓN EN

EL SISTEMA

ELABORA EL PLAN

DE TRABAJO

DAF

EJECUCION DEL

OPERATIVO EN EL

PAIS VECINO

DEVUELVE LOS

ACTIVOS

SOLICITADOS

55



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

13.3 RELACIONES INTERNACIONALES (UCSF)

FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UCSF

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: CONVENIOS BILATERALES

GENERALIDADES

OBJETIVO Realizar la firma de convenios bilaterales referente a la ejecución de planes operativos con sus similares en forma conjunta


ENTRADA:


Formularios

Notas Internas


SALIDA:


POA dela Unidad Planes operacionales en coordinación con

los países vecinos y otras instituciones

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Profesional en Seguridad y Relaciones Internacionales

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: Tres meses


RESPONSABLE TAREAS

CANCILLERIA A TRAVES DE LAS UNIDADES

CORRESPONDIENTES

1. Inicio 2. Elabora Nota Interna y Formularios para

realizar reuniones de coordinación con sus similares

3. Remite nota a la MAE, ADEMAF para reuniones de coordinación

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 4. Recepciona la Nota de Cancillería 5. Remite al Jefe de la UCSF para realizar las

reuniones de coordinación con sus similares. 6. Reúne a las entidades comprometidas y

convoca a reuniones de coordinación

JEFE UCSF 7. Recepciona la nota e instruye el seguimiento para su posterior seguimiento a los pasos a seguir acorde a el país que considere el

56



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

trabajo (Binacional)

ENC. DE REALCIONES INTERNACIONALES 8. En coordinación con su inmediato superior efectúa el registro de la información físico en los Formularios y/o sistema correspondiente

9. Elabora el Plan de trabajo en coordinación con los responsables de la Cancillería

10. Remite al inmediato superior

JEFE DE UCSF. 11. Revisa, imprime y consolida el documento 12. En Coordinación con el Enc. De Relaciones

Internacionales y elabora informe técnico dirigido a la MAE.

13. Informe técnico

MAE 14. Si, aprueba los documentos generados /firma 15. No, devuelve para su revisión 16. Aprueba el envió la documentación generada

ENC. DE RELACIONES INTERNACIONALES 17. Solicita realizar los trámites pertinentes de recursos ante la DAF para dar cumplimento a las decisiones que toma a nivel Cancillería (Viajes, pasajes y viáticos)


ENC. DE RELACIONES INTERNACIONALES 19. Ejecuta los tramites relacionados con las reuniones con los países vecinos

20. Finalizado la Comisión se elabora los informes de resultados de los convenios y presentados a la superioridad UCSF.

JEFE UCSF. 21. Coloca el Vo.Bo. y remite a la MAE

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 22. Toma conocimiento 23. SI da Vo.Bo. Envía Nota Interna y Formularios

a la Chancillería y entidades competentes 24. Fin

57



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DE RELACIONES INTERNACIONALES

MAXIMA AUTORIDAD

EJECUTIVA

CANCILLERIA JEFE DE LA

UCSF

COLOCA EL VoBo

ENCARGADO DE

REL. INTERNAL.

INICIO

TRAMITES

RELACIONADOS

CON EL PAIS

VECINO

PROPORCIONA LO

SOLICITADO

PAIS

VECINO

REUNIONES

ACORDE CON EL

PAIS QUE SE

CONSIDERE EL

TRABAJO

(BINACIONAL)

REVISA EL

PLAN

ENVIO DE NOTAS

A ADEMAF PARA

REUNIONES

SI

NO

RECEPCIONA

NOTA

COORDINACION

CON ENTIDADES

DOCUMENTACION

GENERADA

REVISA

DOCUMENTOS

SOLICITUD DE

RECURSOS PARA

EJECUTAR EL

OPERATIVO

INFORME

CONVENIOTOMA

CONOCIMIENTO

DEL OPERATIVO

FIN

ELABORA EL PLAN

DE TRABAJO

REGISTRO DE

INFORMACIÓN EN

EL SISTEMA

DAF

TRAMITES

RELACIONADOS

CON EL PAIS

VECINO

DEVUELVE LOS

ACTIVOS

SOLICITADOS

SI

NO

DOCUMENTACION

58



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

14 DIRECCIONES DE DESARROLLO REGIONAL

14.1 FERIAS, FOROS, ENCUENTROS Y TALLERES (DDRB)

RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL ADEMAF – BENI

MAPA DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS

DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL DEL BENI


Recopilación de

datos de la

actividad

Preparación de informe técnico

y descargo de fondos con cargo

a rendir

PRESENTACION DE

INFORME DE

DSCARGO DE

FONDOS CON CARGO

A RENDIR

Despliegue de

personal y logística

Seguimiento a las actividades

previstas

EJECUCION DEL

EVENTO

Solicitud de fondos

Notas de solicitud derivadas a la

DAF

FONDOS

DESEMBOLSADOS

Programación

operativa

Atención de certificación POA

ACTIVIDAD CON

CERTIFICACION DEL

POA


PROCESOS DE APOYO




Responsable

del Proceso DIRECTOR (A) DE DESARROLLO REGIONAL

Objetivo Determinar los Procesos y Procedimientos necesarios para la Ejecución de Ferias, Foros, Encuentros y Talleres

59



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

Entradas del

Proceso

Toma de imágenes de la actividad

Seguimiento a las actividades previstas

Despliegue de personal y logística

Nota de solicitud de Fondos para la Realización de las Actividades

Certificación de la Actividad en el POA

Salidas del

Proceso

Presentación de Informe Técnico y Descargo de Fondos con Cargo a Rendir a la

DAF

Evento realizado con éxito

Proveedores

del Proceso

Unidad de Desarrollo Regional Riberalta, Oficinas de Desarrollo Regional en

Guayaramerín y Magdalena y Técnicos de Producción y Proyectos en Trinidad,

Riberalta, Guayaramerín y Magdalena.

Entidad

Solicitante Unidades Organizacionales de ADEMAF

Interrelaciones

de los

procesos

Unidades y Sub. Regionales de ADEMAF

Procesos de

Apoyo


Actividades

Aprobación de informe técnico

Presentación de informe técnico


Realización de ferias, foros, encuentros y talleres

Certificación de la Actividad en el POA Aprobado

Aprobación de la Actividad Planificada

Planificación de la Actividad

Matriz de demandas

FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL BENI

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: FERIAS, FOROS, ENCUENTROS Y TALLERES

GENERALIDADES

OBJETIVO Determinar los Procesos y Procedimientos

necesarios para la Ejecución de Ferias, Foros, Encuentros y Talleres

REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE Informe de seguimiento (si corresponde)

60



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

ENTRADA: Notas internas


SALIDA:

Informe Técnico Final de la Ejecución de la Actividad Aprobado por la DDRB

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: DIRECTOR (A) DE DESARROLLO REGIONAL



RESPONSABLE TAREAS

DIRECTOR (A) DE DESARROLLO REGIONAL 1. Inicio 2. Instruye por escrito la ejecución de la

Actividad

JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y

GESTION DE PROYECTOS

3. Emite Certificado POA 4. Visto Bueno de la planificación de la Actividad 5. Remite Instructivo/Nota Interna delegando la

Responsabilidad de la Ejecución de la Actividad

6. Revisa que esté programado en el POA

UNIDADES FUNCIONALES Y SUB REGIONALES 7. Coordina con los beneficiarios 8. Coordina con el Jefe de Planificación y el (la)

DDRB sobre la Planificación de la Actividad 9. Solicita fondos con cargo a rendir y la

Certificación POA 10. Ejecuta el Evento

DIRECTOR (A) DE DESARROLLO REGIONAL 11. SI da Visto Bueno Se realiza el Evento 12. No da Visto Bueno Vuelve a la Unidad de

Origen para subsanar observaciones y/o Complementar Información.

13. Participa de la Inauguración y Clausura del Evento (Si corresponde)

UNIDADES FUNCIONALES Y SUB REGIONALES 14. Presenta Informe Técnico del Evento y Descargo de Fondos con Cargo a Rendir con Galería de Fotografías del Evento.

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO - FINANCIERO 15. Revisa y si existen Fondos y Presupuesto procede a la asignación de Fondos con Cargo a Rendir según la Solicitud de la Unidad Solicitante (US)

16. Revisa el Descargo de Fondos presentado por la US y si la documentación está en orden, CIERRA EL FONDO, de lo contrario devuelve la documentación a la U.S. para subsanar observaciones ó complementar información y/o documentación.

61



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

DIRECTOR (A) DE DESARROLLO REGIONAL 17. Fin

62



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD


DIRECTOR (A) DE

DESARROLLO REGIONAL

JEFE UNIDAD DE

PLANIFICACION UNIDADES FUNCIONALES Y

SUB REGIONALESADM. FINANCIERO

VERIFICA

QUE ESTÉ

EN EL

POA

ELABORA

INSTRUC

TIVO

FIRMA

INSTRUCTIVO

REMITE

INSTRUCTIVO A LAS

U. FUNCIONALES Y

SUBREGIONALES

DESEMBOLSA

FONDOS CON

CARGO A RENDIR

EJECUTAN

ACTIVIDAD Y

PRESENTAN

DESCARGO

INICIO

INSTRUYE LA

EJECUCION DE LA

ACTIVIDAD

VoBo NOTA

SI

NO

COORDINAN CON

LOS BENEFICIARIOS

Y SOLICITAN

FONDOS CON CARGO

A RENDIR A LA DDRBREVISA Y CIERRE

DE FONDOS

NO

SUBSANA

OBSERVACIONES Y

DEVUELVE

DOCUMENTACIÓN

63



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

14.2 BRIGADAS SOLIDARIAS MULTISERVICIOS (DDRB)

RESPONSABLE: DIRECTOR(A) DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO REGIONAL

MAPA DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS



Recopilación de

datos de la

actividad


y descargo de fondos con cargo

a rendir

PRESENTACION DE

INFORME DE

DESCARGO DE

FONDOS CON CARGO

A RENDIR

Despliegue de



previstas

EJECUCION DEL

EVENTO

Solicitud de fondos Notas de solicitud derivadas a la

DAF

FONDOS

DESEMBOLSADOS

Programación

operativa

Atención de certificación poa

ACTIVIDAD CON

CERTIFICACION DEL

POA


PROCESOS DE APOYO




Responsable


Objetivo Determinar los Procesos y Procedimientos necesarios para la Ejecución de Brigadas Solidarias Multiservicios

Entradas del

Proceso

Reuniones de Coordinación con Instituciones Participantes

Talleres de Capacitación para Brigadistas en Manejo de Fondos y Salvamento y

Sobrevivencia

64



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD






Salidas del

Proceso


DAF


Proveedores

del Proceso




Entidad


Interrelaciones

de los

procesos


Procesos de

Apoyo


Actividades

Aprobación de informe técnico

Presentación de informe técnico


Ejecución de Brigadas Solidarias Multiservicios



Ajustes a la Planificación de la Actividad

Reunión de Coordinación interinstitucional

Planificación de la Actividad

Matriz de demandas

FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL BENI

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: BRIGADAS SOLIDARIAS MULTISERVICIOS

GENERALIDADES


necesarios para la Ejecución de Brigadas

65



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

Solidarias Multiservicios. REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE

ENTRADA:

Informe de seguimiento (si corresponde)

Notas internas


SALIDA:



TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 60 días


RESPONSABLE TAREAS


Actividad



3. 4. Revisa que esté programado en el POA 5. Emite Certificación POA 6. Visto Bueno de la planificación de la Actividad 7. Remite Instructivo/Nota Interna delegando la


UNIDADES FUNCIONALES Y SUB REGIONALES 8. Coordina con los beneficiarios /Levantamiento de demandas.

9. Coordina con el Jefe de Planificación y el (la) DDRB sobre la Planificación de la Actividad

10. Solicita fondos con cargo a rendir y la Certificación POA

11. Ejecuta la actividad



14. Participa de la Inauguración y Clausura del Evento (ó delega)

UNIDADES FUNCIONALES Y SUB REGIONALES 15. Presenta Informe Técnico del Evento y Descargo de Fondos con Cargo a Rendir con Galería de Fotografías del Evento.

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO - FINANCIERO 16. Revisa y si existen Fondos y Presupuesto procede a la asignación de Fondos con Cargo a Rendir según la Solicitud de la Unidad Solicitante (US)

17. Revisa el Descargo de Fondos presentado por la US y si la documentación está en orden,

66



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

instruye el CIERRE DEL FONDO, de lo contrario devuelve la documentación a la U.S. para subsanar observaciones ó complementar información y/o documentación.


67



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO BRIGADAS SOLIDARIAS MULTISERVICIOS

DIRECTOR (A) DE

DESARROLLO REGIONAL

JEFE UNIDAD DE

PLANIFICACION UNIDADES FUNCIONALES Y

SUB REGIONALESADM. FINANCIERO

VERIFICA

QUE ESTÉ

EN EL

POA

ELABORA

INSTRUC

TIVO

FIRMA

INSTRUCTIVO

REMITE

INSTRUCTIVO A LAS

U. FUNCIONALES Y

SUBREGIONALES

DESEMBOLSA

FONDOS CON

CARGO A RENDIR

EJECUTAN

ACTIVIDAD Y

PRESENTAN

DESCARGO

INICIO

INSTRUYE LA

EJECUCION DE LA

ACTIVIDAD

VoBo NOTA

SI

NO

COORDINAN CON

LOS BENEFICIARIOS

Y SOLICITAN

FONDOS CON CARGO

A RENDIR A LA DDRBREVISA Y CIERRE

DE FONDOS

NO

SUBSANA

OBSERVACIONES Y

DEVUELVE

DOCUMENTACIÓN

68



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

14.3 ESCUELAS TECNICAS ITINERANTES PARA EL DESARROLLO (DDRB)

RESPONSABLE: DIRECTOR(A) DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO REGIONAL

MAPA DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS



RECOPILACION DE

DATOS DE LA

ACTIVIDAD

PREPARACION DE INFORME

TECNICO Y DESCARGO DE FONDOS

CON CARGO A RENDIR

PRESENTACION DE

INFORME DE

DESCARGO DE FONDOS

CON CARGO A RENDIR

DESPLIEGUE DE

PERSONAL Y

LOGISTICA

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

PREVISTAS

EJECUCION DEL EVENTO

SOLICITUD DE

FONDOS

NOTAS DE SOLICITUD DERIVADAS

A LA DAF

FONDOS

DESEMBOLSADOS

PROGRAMACION

OPERATIVA

ATENCION DE CERTIFICACION POA ACTIVIDAD CON

CERTIFICACION DEL

POA


PROCESOS DE APOYO




Responsable


Objetivo Determinar los Procesos y Procedimientos necesarios para la Ejecución del Proyecto de las Escuelas Técnicas Itinerantes para el Desarrollo “ETI”

Entradas del

Proceso

Reuniones de Coordinación con Sectores Sociales e Instituciones Participantes





69



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD


Salidas del

Proceso


DAF


Proveedores

del Proceso




Entidad


Interrelaciones

de los

procesos


Procesos de

Apoyo


Actividades

Cierre de Cargos

Aprobación de informe técnico /Descargos

Presentación de informe técnico/Descargos

Preparación de informe técnico/Descargos

Ejecución de las ETI´s



Ajustes a la Planificación de la Actividad/Cronograma/Presupuesto

Reunión de Coordinación interinstitucional

Planificación de la Actividad/Cronograma/Presupuesto

Matriz de demandas

FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL BENI

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ESCUELAS TÉCNICAS ITINERANTES PARA EL

DESARROLLO (ETI)

GENERALIDADES


necesarios para la Ejecución de las Escuelas Técnicas Itinerantes para el Desarrollo.

REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE Informe de seguimiento (si corresponde)

70



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

ENTRADA: Notas internas


SALIDA:





RESPONSABLE TAREAS


Actividad

DIRECCION TECNICA NACIONAL DE DESARROLLO

Y FRONTERAS

3. 4. Revisa que esté programado en el POA 5. Emite Certificación POA 6. Visto Bueno de la planificación de la Actividad 7. Supervisa la ejecución de la actividad

PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 8. Revisa que esté programado en el POA 9. Emite Certificación POA 10. Visto Bueno de la planificación de la Actividad

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

11. Autoriza Inicio de Proceso de Contratación de Bienes y Servicios para las ETI´s

12. Instruye la Emisión de la Certificación Presupuestaria

13. Instruye el Pago a los Proveedores de las ETI´s

PROFESIONAL NACIONAL DE PRESUPUESTO 14. Emite la Certificación Presupuestaria 15. Procesa los pagos instruidos por el DAF



16. Coordina con el DTND, DAF Nacional, Unidad de Proyectos, Regional Beni, Subregionales del Beni y Provincia Iturralde de La Paz, Apoyo de las ETI´s

17. Revisa que esté programado en el POA 18. Emite Certificación POA 19. Visto Bueno de la planificación de la Actividad 20. Remite Instructivo/Nota Interna delegando la


UNIDADES FUNCIONALES Y SUB REGIONALES 21. Coordina con los beneficiarios /Levantamiento de demandas.

22. Coordina con el Jefe de Planificación y el (la) DDRB sobre la Planificación de la Actividad

23. Coadyuvan con la DTND y DAF Nal., el proceso de contratación de Empresas Proveedoras

71



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

para las ETI´s y solicitan la Certificación POA 24. Ejecuta la actividad



27. Aprueba e Instruye la asignación de fondos diferentes a los contratados por la Nacional. (Pasajes, Viáticos cuando corresponda, etc.)

28. Participa de la Inauguración y Clausura del Evento (ó delega)

UNIDADES FUNCIONALES Y SUB REGIONALES 29. Presenta Informe Técnico del Evento y Galería de Fotografías del Evento.

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO - FINANCIERO 30. Cuando corresponda por solicitudes locales diferentes a las contratadas por la Nacional, revisa documentación y si existen Fondos y Presupuesto procede a la asignación de Fondos con Cargo a Rendir según la Solicitud de la Unidad Solicitante (US)

31. Revisa el Descargo de Fondos presentado por la US y si la documentación está en orden, instruye el CIERRE DEL FONDO, de lo contrario devuelve la documentación a la U.S. para subsanar observaciones ó complementar información y/o documentación.


72



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ESCUELAS TÉCNICAS ITINERANTES

JEFE UNIDAD DE

PLANIFICACION

UNIDADES

FUNCIONALES Y

SUB REGIONALES

CONTRATACIONES

VERIFICA

QUE ESTÉ

EN EL

POA

ELABORA

INSTRUC

TIVO

FIRMA

INSTRUCTIVO

REMITE

INSTRUCTIVO A LAS

U. FUNCIONALES Y

SUBREGIONALES

EVALUA PROCESO

DE PAGO A

PROVEEDORESEJECUTAN

ACTIVIDAD Y

PRESENTAN

FACTURA

PARA PAGO

INICIO

INSTRUYE LA

EJECUCION DE LA

ACTIVIDAD

VoBo NOTA

SI

NO

COORDINAN CON

LOS BENEFICIARIOS

Y SOLICITAN INICIO

DE PROCESOEJECUTA PROCESO

DE CONTRATACION

DE BIENES

NO

SUBSANA

OBSERVACIONES Y

DEVUELVE

DOCUMENTACIÓN

DTNDyF DAF NACIONAL

VISTO BUENO A LA

SOLICITUD DE INICIO

DE PROCESO

AUTORIZA INICIO DE

PROCESO

VISTO BUENO PARA

EL PAGO A

PROVEEDORES PAGO A

PROVEEDORES

73



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

14.4 FERIAS, FOROS, ENCUENTROS Y TALLERES (DDRSC)

RESPONSABLE: DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL SANTA CRUZ

MAPA DE PROCESOS MAPA DE PROCESOS

DIRECCION DE DESARROLLO DE SANTA CRUZ


Decreto Supremo Nº0538 de 3 de junio de 2010 de creación de la ADEMAF. Ley N°100 de Desarrollo y Seguridad de las Fronteras de 4 de abril de 2011 Plan Estratégico Institucional

PEI

Agenda 2025

Plan Nacional de Desarrollo

Económico y Social

Programas de Gobiernos

Formulación del programa de

operaciones anual –

presupuesto

PROGRAMA

OPERATIVO ANUAL

– PRESUPUESTO

APROBADO CON

RESOLUCIÓN

ADMINISTRATIVA

Programa Operativo Anual –

Presupuesto aprobado con

Resolución Administrativa

Notas internas

Formación del perfil de

proyecto

PERFIL DE

PROYECTO CON

PRESUPUESTO

APROBADO

Perfil de proyecto con

presupuesto aprobado

Notas Externas

Organización del evento y

ejecución

FERIAS, FOROS,

ENCUENTROS Y

TALLERES

EJEUTADOS

Ferias, foros, encuentros y

talleres ejecutados

Elaboración del informe los

informes técnicos y

económicos

INFORMES

TÉCNICOS Y

ECONÓMICOS

APROBADOS.

Informes técnicos y

económicos aprobados.

Seguimiento a los

compromisos asumidos

DEMANDAS

ARTICULADAS CON

SEGUIMIENTO.


PROCESOS DE APOYO


74



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD


DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL SANTA CRUZ

Responsable

del Proceso DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL

Objetivo Articular, gestionar y ejecutar propuestas de desarrollo socio económico - productivo y cultural en la Macroregión - Chiquitanía – Pantanal.

Entradas del

Proceso

Decreto Supremo Nº0538 de 3 de junio de 2010 de creación de la ADEMAF. Ley N°100 de Desarrollo y Seguridad de las Fronteras de 4 de abril de 2011 Plan Estratégico Institucional PEI

Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social

Programas de Gobiernos

Notas internas

Notas Externas

Salidas del

Proceso

Programa Operativo Anual – Presupuesto aprobado con Resolución

Administrativa

Perfil de proyecto con presupuesto aprobado

FERIAS, FOROS, ENCUENTROS Y TALLERES EJEUTADOS

Informes técnicos y económicos aprobados

Demandas articuladas con seguimiento

Proveedores

del Proceso Subregionales

Entidad

Solicitante Subregionales

Interrelaciones

de los

procesos

Máxima Autoridad Ejecutiva

Dirección de Desarrollo Regional Santa Cruz

Unidad de Planificación y Gestión de Proyectos

Responsables de Desarrollo Subregionales

Procesos de

Apoyo

Administrativos, Financieros, Recursos Humanos e informáticos.

Actividades

Formulación del programa de operaciones anual – presupuesto

formación del perfil de proyecto

organización del evento y ejecución

elaboración del informe los informes técnicos y económicos

seguimiento a los compromisos asumidos

FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS IDENTIFICACION

75



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: FORMULACION DEL PROGRAMA DE

OPERACIONES ANUAL – PRESUPUESTO.

GENERALIDADES

OBJETIVO Planificar y presupuestar las actividades a ejecutarse en la Gestión.


ENTRADA:

Notas internas

Formularios


SALIDA:

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL –

PRESUPUESTO

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Dirección de Desarrollo Regional Santa Cruz

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 2 Semanas


RESPONSABLE TAREAS

DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL 1. Inicio 2. Instrucción Escrita para la elaboración del POA

UNIDAD DE PLANIFICARON DE PROYECTOS 3.Realiza los ajustes y elabora el POA 4. Socializa los formularios con los Subregionales 5. Remite a la Enlace Administrativo para presupuestar las actividades 6.Analiza el POA Presupuesto y remite a la Dirección de Desarrollo Regional para su Aprobación y Remisión a la MAE 7. Elabora la Nota Interna de Remisión.

DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL 8. SI da Vo.Bo. Remite a la MAE 11. No da Vo.Bo. Devuelve a la Unidad de Planificación y para su respetiva corrección 12.- Fin

76



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD


DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL UNIDAD DE PLANIFICARON DE PROYECTOS

INICIO Instrucción

Escrita para la

elaboración del

POA

Realiza los

ajustes y elabora

el POA

Socializa los

formularios con

los Subregionales

Remite a la Enlace

Administrativo para presupuestar las actividades

Analiza el POA

Presupuesto y remite a

la Dirección de

Desarrollo Regional

para su Aprobación y

Remisión a la MAE

Elabora la Nota

Interna de

Remisión VoBo

Revisa y

corrige

FIN

NO SI

77



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD


PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: PROYECTO CON PRESUPUESTO APROBADO

GENERALIDADES

OBJETIVO Planificar y Presupuestar la actividad


ENTRADA:

Notas internas

Formularios

POA


SALIDA:

Perfil de Proyecto aprobado y con

presupuesto RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Unidad de Planificación y Gestión de Proyectos

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 1 Semana


RESPONSABLE TAREAS

DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL 1. Inicio 2. Instrucción verbal para la elaboración del

Perfil de proyecto

SUB-REGIONALES 3. Elabora el perfil de proyecto 4. Elabora la nota de solicitud de fondo en

avance. 5. Remite a Dirección de Desarrollo Regional

para revisión y aprobación

DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL 6. Remite a Unidad de planificación para certificación, análisis y corrección.

UNIDAD DE PLANIFICACION Y PROYECTOS 7. Certifica, revisa y corrige el Proyecto. 8. Remite el documento para su certificación

presupuestaria a Enlace Administrativo.

ENLACE ADMINISTRATIVO 9. Certifica presupuestariamente el proyecto. 10. Remite a Dirección de Desarrollo Regional

para su Vo.BO.

DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL 11. SI da Vo.Bo. se aprueba y remite a la MAE 12. No da Vo.Bo. Devuelve a la Unidad de

Planificación y para su respetiva corrección 13. Fin

78



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD


Dirección de Desarrollo Regional Enlace Administrativo Sub-Regional UNIDAD DE PLANIFICACION Y

PROYECTOS

Inicio Instrucción

verbal para la

elaboración

del Perfil de

proyecto

Elabora el

perfil de

proyecto

Elabora la nota

de solicitud de

fondo en avance

Certifica, revisa y

corrige el Perfil

Proyecto

Regional

Certifica

presupuestariamente

el proyecto.

Vo.Bo

Revisa y

Corrige

FIN

NO SI

79



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD


PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: FERIAS, FOROS, ENCUENTROS Y TALLERES

EJEUTADOS

GENERALIDADES

OBJETIVO

Articular, gestionar y ejecutar propuestas de desarrollo socio económico - productivo y cultural en la Macroregión - Chiquitanía – Pantanal.


ENTRADA:

Perfil de proyecto con presupuesto

aprobado

Notas internas Notas Externas Formularios


SALIDA: FERIAS, FOROS, ENCUENTROS Y TALLERES

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Unidad de Planificación y Gestión de Proyectos

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 1 Mes


RESPONSABLE TAREAS

DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL 1. Inicio 2. Instrucción verbal para la organización del

evento.

UNIDAD DE PLANIFICACION Y PROYECTOS 3. Coordinación con los Sub- Regionales 4. Coordinación con Entidades Gubernamentales

para la participación en el evento. 5. Elaboración de Notas Externas para

Autoridades Nacionales y Departamentales. 6. Remisión de notas externas a la MAE para su

aprobación y redirección a autoridades nacionales.

7. Remisión de notas externas a la DDR para su aprobación y redirección a autoridades Departamentales.

8. Seguimiento a las notas Nacionales y departamentales remitidas para garantizar la participación de las autoridades invitadas.

80



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

SUB-REGIONALES 9. Remisión de notas externas a autoridades Locales.

10. Seguimiento a las notas externas para garantizar la participación de los actores locales.

11. Prever toda la logística para la ejecución del evento.

12. Ejecución del evento 13. Fin

81



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD


Dirección de Desarrollo Regional Sub- Regionales Unidad de Planificación y Proyectos

Inicio Instrucción

verbal para la

organización

del evento

Coordinación con

Autoridades

Nacionales y

Departamentales

Seguimiento a

cartas para

garantizar

participación.

Remisión de notas

externas a

autoridades Locales.

Seguimiento a las

notas externas para

garantizar la

participación de los

actores locales

Prever toda la

logística para la

ejecución del

evento.

Ejecución del

evento

FIN

82



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD


PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: INFORMES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS

GENERALIDADES

OBJETIVO Informar los resultados técnicos y económicos de la ejecución del evento.


ENTRADA:

Ferias, foros, encuentros y talleres ejecutados


SALIDA: Informe Técnico y Económico, Fotos,

Listas de participantes.

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Unidad de Planificación y Gestión de Proyectos

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 14 Días


RESPONSABLE TAREAS

SUB-REGIONALES 1. Inicio 2. Elaboración del Informe Técnico e Informe Económico. 3. Remisión de los informes al enlace administrativo para su verificación y aprobación.

ENLACE ADMINISTRATIVO 4. Revisión del informe Económico. 5. Remisión del informe económico a la DDR 6. Remisión del informe Técnico a la DDR

DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL 7. SI da Vo.Bo. al informe técnico se aprueba y remite a la MAE 8. No da Vo.Bo. Devuelve a la Sub-Regional 9. SI da Vo.Bo. al informe económico se aprueba 10. No da Vo.Bo. Devuelve a la Sub-Regional 11. Fin

83



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD


Dirección de Desarrollo Regional Enlace Administrativo Sub- Regionales

Inicio

Elaboración del Informe Técnico e

Informe Económico

Revisión del informe Económico y

Remisiones.

Vo.B

o

Revisión

FIN

SI

NO

84



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

14.5 FERIAS, FOROS, ENCUENTROS Y TALLERES (DDRP)

RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL PANDO

MAPA DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS

DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL PANDO


Recopilación de

datos de la

actividad

Elaboración del plan de trabajo

y solicitud de fondos con cargo

a rendir

DESEMBOLSO DE LOS

RECURSOS

SOLICITADOS

Despliegue de



previstas

EJECUCION DE LA

ACTIVIDAD

Informes

planillas

fotografías

actas

Elaboración del informe

PRESENTACIÓN DEL

INFORME TÉCNICO

DE LA ACTIVIDAD

EJECUTADA.


PROCESOS DE APOYO



Responsable


Objetivo Determinar los Procesos y Procedimientos necesarios para la Ejecución de Ferias, Foros, Seminarios, Capacitaciones y Talleres

Entradas del

Proceso

Elaboración del Plan de Trabajo de la actividad programada en el POA


Desembolso de los recursos económicos.

Ejecución de la actividad

Salidas del

Proceso


D.A.F.


85



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

Proveedores

del Proceso Enlace Administrativo, Téc. Planificación, Jurídico y Director.

Entidad

Solicitante ADEMAF - PANDO

Interrelaciones

de los

procesos

Regional Pando con la Dirección Nacional y sus Unidades.

Procesos de

Apoyo


Actividades

Elaboración del Plan de Trabajo

Presentación del Plan de Trabajo

Aprobación del Plan de Trabajo

Certificación POA Aprobado

Certificación Presupuestaria

Desembolso de los recursos económicos.

Realización Ferias, Foros, Seminarios, Capacitaciones y Talleres.

Matriz de demandas

Elaboración de Informe técnico de la actividad realizada.

FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIR/UNIDAD

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: FERIAS, FOROS, SEMINARIOS, CAPACITACIONES Y

TALLERES

GENERALIDADES


necesarios para la Ejecución de Ferias, Foros, Seminarios, Capacitaciones y Talleres.


ENTRADA:

Informe de seguimiento (si corresponde)

Notas internas


SALIDA:

Informe Técnico de la Ejecución de la Actividad.




86



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

RESPONSABLE TAREAS

DIRECTOR (A) DE DESARROLLO REGIONAL 1. Inicio 2. Instruye a los técnicos para planificar la

actividad.

TÉCNICOS DE LA REGIONAL 3. Elaboración del plan de trabajo 4. Presentación al Director Regional

DIRECTOR (A) DE DESARROLLO REGIONAL 5. Visto Bueno del Director Regional. 6. Instruye al Enlace Administrativo para la

verificación de presupuesto y posterior la elaboración de la solicitud de recursos económicos para la realización de la actividad.

ENLACE ADMINISTRATIVO 7. Elabora la solicitud de recursos económicos con cargo a rendir.

8. Presenta la solicitud al Director, para firma

DIRECTOR (A) DE DESARROLLO REGIONAL 9. Firma de solicitud, e instruye el envío a la Dirección Nacional.

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 10. VoBo de la MAE, y deriva al Planificador Institucional.

PLANIFICADOR INSTITUCIONAL 11. Certifica si la actividad se encuentra inscrita en el POA de la Regional solicitante y deriva a la DAF.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 12. Realiza el desembolso de los recursos económicos solicitados.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL 13. Ejecución de la actividad programada.

TÉCNICOS DE LA REGIONAL 14. 14. Elaboración de Informe Técnico y descargo de los recursos económicos

15. Presentación del Informe al Director Regional.

DIRECTOR (A) DE DESARROLLO REGIONAL 16. VoBo del Informe y posteriormente instruye para el envio a la MAE.

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 17. Da VoBo y deriva a la DAF.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 18. Revisa el Informe Técnico y Descargo de los recursos desembolsados y si no tiene observaciones procede al cierre del descargo.


87



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD


MAE PLANIFICADOR

INSTITUCIONAL D.A.F.

DIRECCIÓN REGIONAL

PANDO

INICIO

INSTRUYE LA

PLANIFICACIÓN DE LA

ACTIVIDAD

VoBo DEL PLAN DE

TRABAJO

TÉCNICOS DE LA

REGIONAL

ELABORA EL PLAN DE

TRABAJO

PRESENTA AL DIRECTOR EL

PLAN DE TRABAJO

SOLICITUD DE RECURSOS A

LA MAE

VoBo DE LA

SOLICITUD DE LA

REGIONAL

CERTIFICACIÓN

POA DE LA

ACTIVIDADDESEMBOLSO DE LOS

RECURSOS

ECONÓMICOS

EJECUCIÓN DE LA

ACTIVIDAD

PROGRAMADA

ELABORACIÓN DE

INFORMES TÉCNICOS

DE LA ACTIVIDAD

REALIZADA

VoBo DEL INFORME

TÉCNICO Y

DESCARGO

REVISIÓN DEL INFORME

Y DESCARGO, SI NO

HAY OBSERVACIONES

SE PROCEDE AL

CIERRE

VoBo DEL INFORME

TÉCNICO Y DESCARGO

DE RECURSOS

ECONÓMICOS

FIN

88



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

15 PLANIFICACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA

RESPONSABLE: PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS

PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL


Informe de

Seguimiento

Formulario

Notas Internas

Formulación y/o actualización

del Plan Estratégico

Institucional

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

APROBADO CON

RESOLUCIÓN

ADMINISTRATIVA

Notas Internas

Formularios

Seguimiento al Plan Estratégico

Institucional

INFORME TÉCNICO

DE SEGUIMIENTO DEL

PEI EMITIDO

Notas Internas

Formularios

Ajuste al Plan Estratégico

Institucional

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

APROBADO CON

RESOLUCIÓN

ADMINISTRATIVA

Plan Estratégico

Institucional PEI

Formulario

Notas Internas

Formulación del Programa De

Operaciones Anual –

Presupuesto

PROGRAMA

OPERATIVO ANUAL –

PRESUPUESTO

APROBADO CON

RESOLUCIÓN

ADMINISTRATIVA

Formulario

Notas Internas

Seguimiento al Programa

Operativo Anual

INFORME TÉCNICO

DE SEGUIMIENTO AL

POA EMITIDO

Programa

Operativo Anual

Formulario

Notas Internas

Ajuste al Programa Operativo

Anual - Presupuesto

PROGRAMA

OPERATIVO ANUAL –

PRESUPUESTO

AJUSTADO CON

RESOLUCIÓN

ADMINISTRATIVA

Solicitud de Atención de notas y otros temas NOTAS Y OTROS

89



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

información y

otros

derivados al PPI TEMAS DERIVADOS A

LA DGP REALIZADAS


PROCESOS DE APOYO



PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Responsable

del Proceso PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Objetivo Determinar las tareas y actividades necesarias para la elaboración, seguimiento y ajustes del Plan Estratégico Institucional y al Programa de Operaciones Anual en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social del Estado.

Entradas del

Proceso

Informes de Seguimiento

Formularios

Notas Internas


Plan de Desarrollo Económico y Social

Programa de Gobierno 2012-2015 Bolivia País Líder

Directrices Presupuestarias



Decretos Supremos 1957 -1985 -2128

Plan Estratégico Institucional – PEI

Necesidades y expectativas de los usuarios

Salidas del

Proceso


Informe Técnico de seguimiento del PEI emitido

Plan Estratégico Institucional ajustado con R.A.

Programa Operativo Anual aprobado con Resolución Administrativa

Informe Técnico de seguimiento al POA emitido

Programa Operativo Anual ajustado con Resolución Administrativa

Notas y otros temas derivados al PPI realizadas.

Proveedores

del Proceso Unidades Organizacionales de ADEMAF

Entidad

Solicitante Unidades organizacionales de ADEMAF

90



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

Interrelaciones

de los

procesos

MAE

Directores


Procesos de

Apoyo


Actividades

Metodología de Elaboración del PEI

Elaboración del PEI

Consolidación y gestión de aprobación del PEI

Aprobación del PEI

Metodología de Elaboración del POA y PPTO

Consolidación y gestión de aprobación del POA y PPTO

Aprobación del POA y PPTO

Seguimiento y Evaluación a la ejecución del PEI y POA

FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DEL PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL

15.1 FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL – PEI (PPI)

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

GENERALIDADES

OBJETIVO Determinar los Procesos y procedimientos necesarios para la Formulación del Plan Estratégico Institucional - PEI


ENTRADA:

Informe de Seguimiento (si corresponde)

Formularios

Notas Internas


SALIDA:


RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Profesional en Planificación Institucional



RESPONSABLE TAREAS

91



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 1. Inicio 2. Instruye verbalmente la formulación del PEI.

PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 3. Revisa el PEI vigente y sus informes de Seguimiento, si corresponde

4. Elabora y/o ajusta formularios para elaboración del PEI

5. Formularios PEI 6. Elabora Nota Interna para Formularios de

Marco Estratégico (Diagnóstico) y Marco Operativo (Programación y Presupuesto) remite documentos

7. Nota Interna 8. Revisa formulario PEI, Nota Interna para

diagnóstico, programación y presupuesto

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 9. SI da Vo.Bo. Envía Nota Interna y Formularios a Unidades Organizacionales

10. No da Vo.Bo. devuelve para su ajuste al PPI 11. Instruye llenado de Formularios

UNIDADES FUNCIONALES Y REGIONALES 12. Llenan formularios y remiten

PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 13. Revisa 14. SI da Vo.Bo. firma 15. NO da Vo.Bo. devuelve para ajuste

UNIDADES FUNCIONALES Y REGIONALES 16. Remiten Formularios corregidos

PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 17. Se elabora Nota Interna para Taller y/o Reunión con Unidades Organizacionales y Regionales

18. Taller y/o Reunión con Unidades funcionales y Regionales

19. Revisión de Diagnostico, Programación y Presupuesto en plenaria

PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 20. Elabora Propuesta de documento PEI en coordinación con las Áreas y Unidades funcionales

21. Documento de Propuesta PEI 22. Revisa 23. SI da Vo.Bo. remite a la MAE para su revisión y

aprobación 24. NO da Vo.Bo. devuelve para ajuste al PPI

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 25. Revisa 26. SI da Vo.Bo. Instruye revisión y posterior

emisión de dictamen al Viceministro(a) de Planificación y Coordinación

27. Se elabora Nota Externa al VPC para Dictamen

92



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

28. NO da Vo.Bo. devuelve al PPI

VICEMINISTRO(A) DE PLANIFICACIÓN Y

COORDINACIÓN

29. Revisa y analiza 30. SI da Vo.Bo., emite dictamen, Proyecto de

Nota e Informe técnico 31. Proyecto de Nota, 32. Dictamen 33. Informe técnico 34. NO da Vo.Bo. devuelve a ADEMAF para su

revisión.

PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 35. Revisa y analiza 36. SI da Vo.Bo. remite a la MAE para R. A. 37. NO da Vo.Bo. emite informe de

recomendaciones para incorporar observaciones.

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 38. Instruye elaboración de R.A. a la Dirección de Asuntos Jurídicos.

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 39. Revisa y elabora Informe Jurídico y Resolución Administrativa, remite a la MAE para firma y difusión.

40. Informe Jurídico 41. Resolución Administrativa

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 42. Firma Resolución Administrativa del PEI y remite a la DAJ

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 43. Remite al PPI para conocimiento y difusión

PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 44. Difunde el PEI a todos los funcionarios de ADEMAF

45. Fin

93



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD


DIRECTOR GENERAL

EJECUTIVO

PROFESIONAL EN PLANIFICACION

INSTITUCIONALUNIDADES FUNCIONALES Y

REGIONALES

REVISA EL PEI

VIGENTE Y SUS

INFORMES DE

EVALUACION Y

SEGUIMIENTO

CORRESPONDIENTE

ELABORA Y

AJUSTA LOS

FORMULARIOS

PARA

ELABORACION

DEL PEI

FORMULARIOS

DEL PEI

ELABORA NOTA

INTERNA PARA

FORMULARIOS DE

MARCO

ESTRATEGICO,

OPERATIVO Y

REMITE DOCUMENTO

NOTA INTERNA Y

FORMULARIOS DE

MARCO

ESTRATEGICO Y

OPERATIVO

AJUSTE DE

FORMULARIOS

DE MARCO

ESTRATEGICO Y

OPERATIVO

LLENAN

FORMULARIOS

Y REMITEN

REVISA

VoBo

INICIO

INSTRUYE

VERBALMENTE LA

FORMULACION

DEL PEI

VoBo NOTA Y

FORMULARIOSSI

NO

TALLER Y/

O REUNION

SE ELABORA

NOTA INTERNA

PARA TALLER

PROPUESTA

DEL PEI

VoBo NOTA Y

FORMULARIOS

ELABORA

PROPUESTA

DEL PEI CON

ORG. FUN.

SI

94



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

MAXIMA AUTORIDAD

EJECUTIVA

PROFESIONAL EN


VICEMINISTERIO DE

PLANIFICACION DEL MPD

VoBo NOTA Y

FORMULARIOS

AJUSTE DE LA

PROPUESTA

DEL PEI

DIRECCION DE

ASUNTOS JURIDICOS

ELABORA NOTA

EXTERNA PARA

DICTAMEN

VoBo

DICTAMEN E

INFORME DEL

PEI

INFORME

TECNICO DEL

PEI

VoBo NOTA Y

FORMULARIO

ELABORACION

INFORME

JURIDICO Y DE

RESOL. ADM.

ELABORACION

DE RESOL.

ADM.

RESOLUCION

ADMINISTRATIVA

DEL PEI

FIRMA DE LA

RESOL.ADM

DEL PEIRESOLUCION

ADMINISTRATIVA

DEL PEI

ADEMAF

FIN

95



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

15.2 SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL – PEI (PPI)

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

GENERALIDADES

OBJETIVO Realizar el seguimiento a la ejecución y cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.


ENTRADA:

Formularios,

Notas Internas


SALIDA: Informe Técnico de seguimiento del PEI

emitido




RESPONSABLE TAREAS

PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 1. Inicio 2. Elabora Nota Interna y Formularios para

recabar información sobre avance de PEI 3. Nota Interna y Formularios a las Unidades

funcionales

UNIDADES FUNCIONALES Y REGIONALES 4. Prepara la información de avance del PEI y remite al PPI

PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 5. Revisa 6. SI da Vo.Bo. firma formularios 7. NO da Vo.Bo. devuelve para corrección

UNIDADES FUNCIONALES Y REGIONALES 8. Corrigen los formularios y remiten al PPI

PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 9. Elabora Informe institucional sobre el avance del PEI y lo remite

10. Informe

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 11. SI da Vo.Bo. firma el Informe 12. NO da Vo.Bo. devuelve Informe para

corrección al PPI 13. Toma conocimiento 14. Toma decisiones

96



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

DIRECTOR GENERAL

EJECUTIVO



REGIONALES

ELABORA LOS

FORMULARIOS Y

NOTA INTERNA

PARA

SEGUIMIENTO

DEL PEI

FORMULARIOS DE

SEGUIMIENTO

DEL PEI

NOTA INTERNA Y

FORMULARIOS DE

MARCO

ESTRATEGICO Y

OPERATIVO

DEVUELVE PARA

CORRECCIONES

PREPARAN

INFORMACION,

LLENAN

FORMULARIOS

Y REMITEN

REVISA

VoBo

INICIO

NO

TOMA CONOCIMIENTO

Y TOMA DECISIONES

INFORME DE

AVANCE DEL PEI

VoBo NOTA Y

FORMULARIOS

SI

DEVUELVE PARA

CORRECCIONES

SE ELABORA

INFORME

INSTITUCIONAL

SOBRE AVANCE

DEL PEI

FIN

97



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

15.3 AJUSTE AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL – PEI (PPI)

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: AJUSTE AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

GENERALIDADES

OBJETIVO Realizar el ajuste al Plan Estratégico Institucional


ENTRADA:

Informe de Seguimiento (si corresponde)

Formularios

Notas Internas


SALIDA: Plan Estratégico Institucional ajustado con

R.A.




RESPONSABLE TAREAS

PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 1. Inicio 2. Elabora Nota Interna y Formularios para

realizar ajustes al PEI 3. Prepara Formularios de ajuste al PEI y remite a

las Unidades funcionales 4. Envía Nota Interna y formularios a las

Unidades funcionales

UNIDADES FUNCIONALES Y REGIONALES 5. Llenan los Formularios y envían al PPI

PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 6. Revisa 7. SI da Vo.Bo. acepta los Formularios para

ajustes al PEI 8. NO da Vo.Bo. devuelve para corrección

UNIDADES FUNCIONALES Y REGIONALES 9. Corrigen los formularios y remiten al PPI

PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 10. Se elabora Nota Interna para Taller y/o Reunión con Unidades Organizacionales y Regionales

11. Taller y/o Reunión con Unidades funcionales y Regionales para aprobación

12. Revisión de Formularios de Ajuste del PEI 13. Aprobación de Formularios del PEI 14. Elabora propuesta definitiva de ajustes al PEI

98



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

15. Revisa 16. Remite Propuesta de ajuste a la MAE

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 17. Revisa 18. SI da conformidad instruye DAJ emisión de

Resolución Administrativa aprobando el PEI 19. NO da conformidad devuelve para

correcciones al PPI

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 20. Revisa y elabora Informe Jurídico y Resolución Administrativa, remite a la MAE para su firma.

21. Informe Jurídico 22. Resolución Administrativa.


23. Firma la Resolución Administrativa y remite para publicación

PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 24. Recibe y remite copia solicitando publicación del PEI

UNIDAD DE INFORMACION PARA EL DESARROLLO E INFORMATICA

25. Gestiona publicación del PEI en página WEB

PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 26. Difusión interna y remite copia de resolución del ajuste al VPC.

27. Fin

99



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

MAXIMA AUTORIDAD

EJECUTIVA

PROFESIONAL EN


UNIDADES FUNCIONALES

Y REGIONALES

VoBo NOTA Y

FORMULARIOS

TALLER DE

AJUSTE DEL PEI

DIRECCION DE

ASUNTOS JURIDICOS

VoBo

ELABORA

PROPUESTA DE

AJUSTE AL PEI

ELABORACION

INFORME

JURIDICO Y DE

RESOL. ADM.

RECIBE Y

DIFUNDE A LAS

UNIDADES ORG.

INFORME

JURIDICO DEL PEI

FIRMA DE LA

RESOL.ADM

DEL PEI

RESOLUCION

ADMINISTRATIVA

DEL PEI

REMITE

COPIA

MPD

FIN

INICIO

ELABORA NOTA

INTERNA Y

FORMULARIOS

DE AJUSTE DEL

PEI

LLENAN LOS

FORMULARIOS

Y LO REMITEN

REVISAREVISAN

FORMULARIOS

Y LO REMITEN

NOTA

INTERNAPARA

TALLER DE

AJUSTE DEL PEI

REVISION DE

FORMULARIOS

DEL PEI

APROBACION

DE LOS

FORMULARIOS

DEL PEI

AJUSTE DEL PEI

REVISA AJUSTE

DEL PEI

100



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

15.4 FORMULACION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – POA (PPI)

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: FORMULACION DEL PROGRAMA DE

OPERACIONES ANUAL

GENERALIDADES

OBJETIVO Realizar la Formulación del Programa de Operaciones Anual – POA de la próxima gestión.


ENTRADA:

Plan Estratégico Institucional PEI

Informe de seguimiento

Formularios

Notas Internas

Cronograma


SALIDA:

Programa de Operaciones Anual aprobado con Resolución Administrativa

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Profesional en Planificación Institucional y Profesional en Presupuestos



RESPONSABLE TAREAS

PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 1. Instruye la elaboración de Nota Interna solicitando la Formulación del POA – Presupuesto con el análisis de situación institucional, formularios FODA

2. Elabora Nota Interna para análisis de situación, formularios FODA

3. Nota Interna para análisis de situación 4. Formularios FODA 5. Se envían los Formularios de Análisis de

Situación a las Unidades funcionales

UNIDADES FUNCIONALES Y REGIONALES 6. Remiten los formularios del FODA

PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 7. Revisa 8. SI da Vo.Bo. Firma los Formularios 9. NO da Vo.Bo. devuelve para su revisión o

corrección 10. Recibe e instruye revisión y análisis

UNIDADES FUNCIONALES Y REGIONALES 11. Envían los Formularios de Análisis de Situación

101



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FODA corregidos

PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 12. Revisa y corrige (en caso necesario) en coordinación con las áreas correspondientes.

13. Consolida y elabora el documento final. 14. Análisis de situación Institucional 15. Revisa documento de análisis de situación

institucional 16. SI da Vo.Bo. Instruye elaborar Nota Interna

para presentación de Propuestas de Objetivos 17. NO da Vo.Bo. devuelve al Profesional

UNIDADES FUNCIONALES Y REGIONALES 18. Envían los Formularios de Análisis de Situación

FODA corregidos

PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 19. Se elabora Nota Interna para Taller y/o Reunión con Unidades funcionales y Regionales

20. Taller y/o Reunión con Unidades Organizacionales y Regionales

21. Revisión FODA 22. Reunión en mesas de trabajo por áreas

sustantivas , administrativas y de asesoramiento

23. Propuestas de Objetivos de Gestión Institucional (OGI), Objetivos de Gestión Específicos (OGE), Operaciones y Recursos humanos, financieros (Memorias de cálculo)

24. Revisa analiza y consolida propuestas de OGIs, OGEs, Operaciones y Recursos humanos, financieros

25. Consolidación del Documento y elabora documento final

26. Documento final del POA 27. Registrar la información en el SIGEP 28. Incorpora en el SIGEP los OGIs aprobados por

la MAE, coordinando el registro de los resultados e indicadores de eficacia y eficiencia, con las áreas correspondientes.

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 29. Revisan versión final. 30. SI da Vo.Bo. firma Informe Técnico del POA 31. NO da Vo.Bo. devuelve al PPI para corrección

PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 32. Registrar en el SIGEP los OGEs aprobados que sean de competencia del área o unidad que a la que pertenecen

33. Registra en el SIGEP los OGEs indicadores de eficiencia y eficacia, responsables, resultados y plazo aprobados que sean de competencia

102



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

del área o unidad a la que pertenecen 34. En coordinación con su inmediato superior

para cada OGEs registra las operaciones, metas indicadores, plazos y responsables de gestión en base al límite presupuestario asignado

35. En base al límite presupuestario asignado, registra el presupuesto en el SIGEP.

36. El presupuesto es distribuido por operación. 37. Elabora nota de remisión e imprime

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 38. Revisa en reunión con Director(a)es, Jefes. 39. SI da Vo.Bo. lo remite al PPI 40. NO da Vo. Bo. lo remite al PPI para

correcciones

PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 41. Revisa, imprime y consolida el documento 42. En Coordinación con el Profesional de

Presupuestos elabora informe técnico dirigido a la MAE, solicitando remitir a la DAJ para elaboración de informe Legal y Resolución Administrativa de aprobación, adjunta POA y anteproyecto de presupuesto de ADEMAF

43. Informe técnico 44. POA y Anteproyecto de Presupuesto

PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS 45. En coordinación con el PPI elabora informe técnico

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

46. Revisa, da Vo.Bo. y remite a la PPI


47. Da Vo.Bo. a informe técnico y remite a DAJ para informe Legal y Resolución Administrativa

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 48. Elabora informe Legal y Proyecto de Resolución Administrativa de aprobación del POA y Anteproyecto de Presupuesto (anual) de ADEMAF.

49. Resolución Administrativa 50. Anteproyecto de Presupuesto 51. POA


52. Da Vo.Bo. al Informe Legal y firma R.A. de aprobación POA y anteproyecto de Presupuesto con Nota al Órgano Rector

53. Informes Técnico y Legal 54. Análisis de Situación Institucional 55. Anteproyecto de Presupuesto Institucional 56. POA Institucional

103



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

57. Resolución Administrativa 58. Nota de remisión al MEFP 59. Nota de remisión al MPD 60. Fin

104



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO FORMULACION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

MAXIMA AUTORIDAD

EJECUTIVA

PROFESIONAL EN



Y REGIONALES

VoBo NOTA Y

FORMULARIOS

TALLER DE

ELABORACION

DEL POA

DIRECCION DE

ASUNTOS JURIDICOS

VoBo

ELABORA

PROPUESTA DE

AJUSTE AL POA

ELABORACION

INFORME

JURIDICO Y DE

RESOL. ADM.

RECIBE Y

DIFUNDE A LAS

UNIDADES ORG.

INFORME

JURIDICO DE

AJUSTE AL POA

FIRMA DE LA

RESOL.ADM

DEL POA

RESOLUCION

ADMINISTRATIVA

DEL POA

REMITE

COPIA

MPD

FIN

INICIO

ELABORA NOTA

INTERNA Y

FORMULARIOS

FODA DEL POA

LLENAN LOS

FORMULARIOS

FODA Y LO

REMITEN

REVISA

REVISAN

FORMULARIOS

FODA

CORRREGIDOS Y

LO REMITEN

NOTA

INTERNAPARA

TALLER DE

ELABORACION

DEL POA

REVISION DE

FORMULARIOS

DEL FODA

REUNION DE

MESAS DE

TRABAJO POR

AREAS

AJUSTE DEL

POA

REVISA AJUSTE

DEL POA

PROPUESTA DE

OGI – OGE –

ACT

PROPUESTA DE

PPTO –

MEMORIAS DE

CALCULO

105



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

15.5 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – POA (PPI)

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OPERACIONES

ANUAL

GENERALIDADES

OBJETIVO Realizar el Seguimiento del Programa de Operaciones Anual POA


ENTRADA:

Notas internas

Formularios


SALIDA:

Informe técnico de seguimiento evaluación del POA

Reportes de ejecución físico -financiero


TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 1 mes


RESPONSABLE TAREAS

PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 1. Inicio 2. Elabora Nota Interna y Formularios para que

las áreas efectúen el seguimiento al POA con corte trimestral.

3. Elabora Nota Interna solicitando registro de ejecución del POA en los Formularios de Seguimiento y Evaluación con corte trimestral.

4. Nota Interna

UNIDADES FUNCIONALES Y REGIONALES 5. En coordinación con su inmediato superior efectúa el registro de la información físico-financiera del POA en los Formularios y/o sistema correspondiente

6. Registra % de ejecución física en los Formularos o en el sistema correspondiente al periodo y el avance de productos o resultados identificados.

7. SI la ejecución física está por debajo del 75% correspondiente al periodo llena en el Formulario y/o Sistema la fundamentación ala desviación

106



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

8. NO está por debajo del 75% la ejecución, costea en el Formulario las operaciones que corresponden emite e imprime el Formulario Nº1 y 2 Firmado y aprobado y remite al PPI

9. Formulario Nº 1y 2 10. Nota de envió y/o proveído en hoja de ruta

PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 11. Revisa 12. SI da Vo.Bo., firma 13. NO da Vo.Bo. devuelve para corrección 14. Revisa los Formularios Nº1 y 2 remitidos y

coordina con usuarios de cada área correcciones posibles, verificando que el presupuesto vigente y ejecutado coincidan con los reportes SIGMA y que la ejecución física de las operaciones no supere el 100%.

15. Elabora y remite reporte trimestral verificando que la información presupuestaria coincida con el reporte SIGMA.

16. Elabora y remite Informe de seguimiento y evaluación (trimestral) del POA de ADEMAF, verificando que incluya análisis de eficacia y eficiencia en el informe.

17. Reporte Trimestral 18. Informe de seguimiento y evaluación 19. Revisa 20. SI da Vo.Bo. envía con nota a la MAE para su

conocimiento 21. Nota a la MAE 22. NO da Vo.Bo. devuelve a la Unidad funcional

para revisión

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 23. Toma conocimiento 24. SI requiere aclaraciones, enmiendas o

complementaciones devuelve al PPI 25. NO requiere aclaraciones, en coordinación

con la PPI envía resultado de la evaluación física y financiera del POA al órgano rector cuando lo solicite.

PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 26. Elabora nota e información de seguimiento y evaluación del POA de cada área

27. Nota e información por área 28. Revisa 29. SI da Vo.Bo. envía con nota a la áreas para su

conocimiento 30. Nota a las áreas 31. Elabora Resumen de seguimiento evaluación

107



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

del POA y solicitar a la UIDI publicación en la página WEB

UNIDADES FUNCIONALES Y REGIONALES 32. Toma conocimiento de la información de Seguimiento y Evaluación del POA concerniente al área (Trimestral)

UNIDAD DE INFORMACION PARA EL

DESARROLLO E INFORMATICA

33. Gestiona publicación en la página WEB 34. Fin

108



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

DIRECTOR GENERAL

EJECUTIVO



REGIONALES

ELABORA LOS

FORMULARIOS Y

NOTA INTERNA

PARA SEGUIMIENTO

DEL POA

TRIMESTRAL

FORMULARIOS DE

SEGUIMIENTO

DEL POA

NOTA INTERNA Y

FORMULARIOS DE

SEG Y EVA DEL POA

DEVUELVE PARA

CORRECCIONES

COORDINACION

CON INMEDIATO

SUPERIOR

PREPARAN

INFORMACION,

LLENAN

FORMULARIOS Y

REMITEN

REVISA

VoBo

INICIO

NO

TOMA CONOCIMIENTO

Y TOMA DECISIONES

INFORME DE

AVANCE DEL

POA

VoBo NOTA Y

FORMULARIOS

SI

DEVUELVE PARA

CORRECCIONES

SE ELABORA

INFORME

INSTITUCIONAL

SOBRE AVANCE

DEL POA

FIN

109



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

15.6 AJUSTE DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL – POA (PPI)

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: AJUSTE DEL PROGRAMA DE OPERACIONES

ANUAL

GENERALIDADES

OBJETIVO Ajustar el Programa de Operaciones Anual POA


ENTRADA:

Notas internas

Formularios solicitud de ajuste al POA


SALIDA:

Programa Operativo Anual ajustado con Resolución Administrativa


TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 2 semanas


RESPONSABLE TAREAS

UNIDADES FUNCIONALES Y REGIONALES 1. Inicio 2. Informa la necesidad de ajuste al POA y llena

formulario de ajuste a OGIs, OGEs indicadores, plazo y/o responsable y remite al PPI debidamente suscritos.

PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 3. Recibe formularios de ajuste e instruye ajuste solicitado

4. Revisa y clasifica 5. SI el ajuste debe aprobarse con R. A. elabora

informe técnico y remite al MAE 6. NO devuelve a la Unidad funcional para

corrección 7. Se elabora Nota Interna para Taller y/o

Reunión con Unidades Organizacionales y Regionales

8. Taller y/o Reunión con Unidades funcionales y Regionales para aprobación

9. Revisión de Formularios de Ajuste del POA 10. Aprobación de Formularios del POA 11. Elabora propuesta definitiva de ajustes al POA 12. .Revisa 13. Remite Propuesta de ajuste a la MAE

110



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

14. Revisa 15. SI da Vo.Bo. instruye elaboración de R. A. 16. NO da Vo.Bo. devuelve para revisión 17. Registra en el POA y verbalmente avisa a la

Unidad solicitante del ajuste 18. Registra en el POA

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 19. Revisa 20. SI da conformidad instruye DAJ emisión de

Resolución Administrativa aprobando el PEI 21. NO da conformidad devuelve para

correcciones al PPI

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 22. Elabora informe Legal y R. A. 23. Informe Legal 24. Resolución Administrativa

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 25. Firma Resolución Administrativa y remite

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 26. Recibe R. A. firmada y envía original al PPI

PROFESIONAL EN PLANIFICACION INSTITUCIONAL 27. Recibe y remite copia al área solicitante e instruye registrar el ajuste en el POA y/o Sistema

28. Registra en el POA y/o Sistema

UNIDADES FUNCIONALES Y REGIONALES 29. Recibe copia de R. A. y Documento de ajuste del POA

30. Fin

111



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

MAXIMA AUTORIDAD

EJECUTIVA

PROFESIONAL EN



Y REGIONALES

VoBo NOTA Y

FORMULARIOS

TALLER DE

AJUSTE DEL

POA

DIRECCION DE

ASUNTOS JURIDICOS

VoBo

ELABORACION

INFORME

JURIDICO Y DE

RESOL. ADM.

RECIBE Y

DIFUNDE A LAS

UNIDADES ORG.

INFORME

JURIDICO DEL

POA

FIRMA DE LA

RESOL.ADM DE

AJUSTE POA

RESOLUCION

ADMINISTRATIVA

DE AJUSTE POA

REMITE

COPIA

MPD

FIN

INICIO

INFORMA LA

NECESIDAD DE

AJUSTE DEL POA

REVISA

REVISAN

FORMULARIOS

Y LO REMITEN

NOTA

INTERNAPARA

TALLER DE

AJUSTE DEL

POA

REVISION DE

FORMULARIOS

DE AJUSTE DEL

POA

APROBACION

DE LOS

FORMULARIOS

DE AJUSTE DEL

POA

AJUSTE DEL

POA

REVISA AJUSTE

DEL POA

OGI Y OGE E

INDICADORES

LLENAN LOS

FORMULARIOS DE

AJUSTE DE LOS OGI Y

OGE E INDICADORES Y

LO REMITEN

ELABORA

PROPUESTA DE

AJUSTE AL POA

RECIBE R.A.

FIRMADA

112



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

15.7 ATENCION DE NOTAS Y OTROS TEMAS DERIVADOS AL PROF. EN PLANIF. INST. (PPI)

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ATENCIÓN DE NOTAS Y OTROS TEMAS

DERIVADOS AL PPI

GENERALIDADES

OBJETIVO Realizar la atención de notas y otros derivados al PPI


ENTRADA: Solicitud de información y otros


SALIDA: Notas y Otros temas derivados al PPI

atendido


TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 2 semanas


RESPONSABLE TAREAS

PROFESIONAL EN PLANIFCACION INSTITUCIONAL 1. Recibe notas solicitando opinión u otros 2. Se elabora la Nota y/o Informe de respuesta 3. Prepara Nota e informe de respuesta 4. Nota o Informe

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 5. Revisa Nota 6. SI da Vo.Bo. suscribe la Nota/ informe de

respuesta y deriva a la instancia correspondiente

7. NO da Vo.Bo. devuelve para correcciones 8. Fin

113



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE NOTAS Y OTROS TEMAS DERIVADOS AL PPI

DIRECTOR GENERAL

EJECUTIVOPROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

INICIO

RECIBE NOTAS

SOLICITANDO

OPINION U

OTROS

INSTRUYE

ELABORACION DE

NOTA/INFORME DE

RESPUESTA

EMITE NOTA/

INFORME DE

RESPUESTA

NOTA E

INFORME

REVISAR NOTA E

INFORME

DA VoBo

SUSCRIBE NOTA E

INFORME DE

RESPUESTA Y

DERIVA A LA

INSTANCIA

CORRESPONDIENTE

FIN

114



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

16 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

16.1 ALMACENES (UADM)

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: RECEPCION DE BIENES MENOR O IGUAL A Bs.

20.000.-

GENERALIDADES

OBJETIVO Recepcionar los bienes adquiridos para ADEMAF


ENTRADA:

Factura (Original)

Nota de Entrega Original

Especificaciones Técnicas

Acta de Recepción y Conformidad

Nota de Ingreso de Materiales y Suministros

Nota de Remisión


SALIDA:

Ninguno


Responsable de Almacén: Solicita al proveedor la documentación y el bien, elabora el acta de recepción y conformidad de materiales y suministros, verificar especificaciones técnicas y físicas. Proveedor: Entrega al Responsable de Almacén los documentos y el bien (es), firma el acta de recepción. Unidad Solicitante: Verifica el bien adquirido y firma el Acta de Recepción.

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: De acuerdo a requerimientos del proceso


RESPONSABLE TAREAS

PROVEEDOR

1. Entrega al Encargado de Almacenes el bien y los documentos. Factura (original) Nota de Entrega Original

RESPONSABLE DE ALMACÉN 2. Recibe el bien y la documentación pertinente y pide a la

115



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

unidad solicitante verificar las especificaciones técnicas.

UNIDAD SOLICITANTE

3. Verifica los atributos técnicos de los bienes a ser recibido. 4. Si corresponde, continua al paso siguiente. 5. No, corresponde, pide al proveedor cumplir (cambia el

material o documento). 6. Si el material no está de acuerdo a las especificaciones

técnicas, el responsable de almacén devuelve la carpeta a contrataciones para que proceso sea anulado.

RESPONSABLE DE ALMACÉN 7. Elabora el documento: 8. Acta de Recepción y Conformidad 9. Nota de Ingreso de Materiales y Suministros

PROVEEDOR 10. Firma el Acta de Recepción y Conformidad

UNIDAD SOLICITANTE

11. Firma el Acta de Recepción y Conformidad

RESPONSABLE DE ALMACENES

12. Firma el Acta de Recepción y la Nota de Ingreso y entrega una copia a la Unidad contable.

RESPONSABLE DE ALMACENES

13. Conserva una copia de factura, Nota de Remisión y el Acta de Recepción y Conformidad.

14. Fin del Procedimiento

116



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD


117



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: RECEPCION DE BIENES DE Bs. 20.001 a Bs.

1.000.000.-

GENERALIDADES

OBJETIVO Recepcionar los bienes adquiridos para ADEMAF


ENTRADA:

Factura (Original)

Nota de Entrega (Original)

Informe de Recepción y Conformidad

Nota de Ingreso

Acta de Ingreso a Almacén

Nota de Entrega o Remisión


SALIDA:

Ninguno


Los responsables de la Comisión de Recepción (Nombrados) verifican la cantidad, los atributos técnicos, físicos, funcionales o de volumen de los bienes adquiridos, conforme a las especificaciones técnicas. La comisión elevara el informe de conformidad a la MAE. Una vez recibido la carpeta del proceso de contratación conjuntamente la aceptación del informe, el responsable del almacén elabora el Acta de Conformidad en cuatro ejemplares, firma y sella. El Proveedor firma la Nota de Ingreso. ( Registro en el Sistema de Almacenes)



RESPONSABLE ACTIVIDAD

PROVEEDOR

1. Entrega del bien (es) y la documentación a la comisión de recepción. Factura ( Original) Nota de entrega ( original)

COMISIÓN DE RECEPCIÓN 2. Coteja el documento del proceso de compra y las características de los bienes.

118



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

3. Si esta conforme pasa al siguiente paso 4. No está conforme pide la proveedor cumplir con lo requerido 5. Elabora el informe de Recepción y Conformidad según

normativa.

RESPONSABLE DE ALMACÉN

6. Una vez aprobado el informe por la unidad solicitante. 7. Elabora el acta de Conformidad 8. Nota de Ingreso 9. Firma y sella el Acta y el Ingreso al Almacén

PROVEEDOR 10. Firma la Nota de Entrega o Remisión


11. Custodia los bienes y conserva una copia de la documentación

pasa una copia a la unidad de Contrataciones.

UNIDAD FINANCIERA 12. Conserva la documentación original de la Factura y la Nota de entrega para procesar el pago.

13. FIN DEL PROCEDIMIENTO

119



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD


Responsable Almacenes Comisión de Recepción Unidad Financiera

120



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: RECEPCION DE BIENES POR DONACIÓN O

TRANSFERENCIA.

GENERALIDADES

OBJETIVO Recepcionar los bienes que pertenecen a almacén, para beneficio de la entidad y posterior distribución y custodia.


ENTRADA:

Factura (Original)

Nota de Entrega Original

Especificaciones Técnicas

Acta de Recepción y Conformidad

Nota de Ingreso de Materiales y Suministros

Nota de Remisión


SALIDA:

Ninguno


Responsable de Almacén: Custodia los bienes donados o transferidos y adjunta copia del Convenio o Donación documentación legal de respaldo. Comisión de Recepción: Verifica los bienes donados o transferidos y levantan un acta de recepción Representante de la Entidad Donante: Entrega los bienes donados o transferidos y firmar el documento. Director Administrativo Financiero: Firma el acta de recepción




REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

DONANTE

1. Entrega los bienes y la documentación de donación o Transferencia, mediante lista de ítems.

COMISIÓN DE RECEPCIÓN 2. Verificar los bienes donados y levantar un Acta de Recepción, según el listado proporcionado. (Firman) envían un informe al Director Administrativo Financiero.

121



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

REPRESENTANTE ENTIDAD DONANTE 3. Firman el Acta de Recepción, se queda con una copia

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

4. Firma el Acta de Recepción

RESPONSABLE DE ALMACENES 5. Custodia los bienes y adjunta una copia del Convenio o Donación (documentación legal de respaldo). Elabora el Ingreso al Almacén

6. Fin

122



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD


Representante. Entidad

Donante.

Comisión de Recepción MAE - ADEMAF Responsable de

Almacén

INICIO

Entrega los bienes y

doc. de Donación o

Transferencia mas el

Inventario

2

Verifica los

bienes y levantan

un acta de

Recepción

4

Aprueba y firma

3

Firma el acta de Recepción

y se queda con una copia 5

Elabora el Acta de

Recepción y

Conformidad y

custodia los bines y

adjunta una copia del

Convenio o Donación

FIN

123



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: INGRESO A ALMACÉN

GENERALIDADES

OBJETIVO

Realizar el ingreso de los bienes adquiridos por

procesos de compra de ADEMAF de la forma más

ordenada y cumpliendo con la normativa.


ENTRADA:

Formulario de Ingreso a Almacén


SALIDA:

Ninguno


Responsable de Almacén: Realiza las siguiente actividades. Elabora la nota de Ingreso de los bienes adquiridos Registra en el Sistema de Almacenes la compra realizada Realiza la identificación, codificación, clasificación y catalogación de los bienes. Almacena y realiza el control de bienes e identifica el Ítem.

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: De acuerdo a la cantidad de materiales



RESPONSABLE DE ALMACENES 1. Elabora la Nota de Ingreso de los bienes en el Sistema de Almacenes

RESPONSABLE DE ALMACENES 2. Realiza la Identificación, Codificación, Clasificación y Catalogación.

RESPONSABLE DE ALMACENES 3. Revisa el Ingresa, firma

UNIDAD DE CONTRATACIONES 4. Aprueba el Ingreso, Firma y Sella

RESPONSABLE DE ALMACENES 5. Almacena y realiza el control de bienes: 6. Identifica los Ítem 7. Ubicación de espacio del bien 8. Archiva el Documento.

124



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

9. Fin

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS

Responsable de Almacén

Jefe de Unidad Administrativa

INICIO

1. Elabora el Ingreso a

Almacén en el Sistema de

Almacenes

2. Realiza la codificación,

clasifica y cataloga los

bienes

3 Revisa el ingreso y firma

4 Aprueba el Ingreso Firma y sella

5 Almacena y realiza el control de bienes, identificando el Ítem con etiqueta y ubica el bien en un espacio.

6 Archiva los documentos

FIN

125



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: SALIDA DEL ALMACÉN

GENERALIDADES

OBJETIVO

Atender los requerimientos del pedido de material por parte de los servidores públicos de ADEMAF, verificando la existencia y entregando el bien correspondiente


ENTRADA:

Formulario de solicitud


SALIDA:

Ninguno


Servidor Público: llena todos los datos en el formulario de pedido de material, firma en la casilla de solicitado, luego solicita la aprobación con su jefe inmediato superior quien firma y sella. Responsable de Almacenes: Verifica las existencias en kardex conforme el formulario, para la aprobación en el Sistema de Almacenes, seleccionando Item por Item , aprueba la solicitud para que el servidor público pueda imprimir el formulario. Una vez impreso el formulario de pedido se imprime el formulario de entrega y firma y sella los formularios, una vez entregado el material, el servidor público debe firmar el formulario en el recuadro recibí conforme. El Director Administrativo Financiero, el Jefe de la Unidad Administrativa autoriza la entrega del pedido.

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: De acuerdo a la cantidad de ítems solicitados



SERVIDOR PUBLICO 1. Elabora el formulario de Pedido de Materiales vía

Sistema de Almacenes espera la Aprobación del Responsable de Almacenes para imprimir el

126



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

formulario de solicitud (original y copia) firma en la casilla de solicitante y luego solicita la aprobación de su inmediato superior.


2. Verifica los saldos de existencia, frecuencia de pedido, según kardex en sistema, aprueba la solicitud en coordinación de Dirección Administrativa Financiera, recepciona el formulario de solicitud firmado por el solicitante y aprobado con su inmediato superior, imprime el formulario de entrega procede a la entrega de material

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 3. Autoriza la salida del pedido de material, firma y sella con pie de firma.

SERVIDOR PUBLICO 4. Recibe el material, firma y sella el documento en el recuadro recibí conforme.

RESPONSABLE DE ALMACÉN 5. Archiva el documento

6. Fin

127



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE SALIDA DE ALMACEN

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE ALMACENES DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NO SI

INICIO

2 Firma y sella el formulario

1 Solicita el pedido de material y llena el formular

3 Verifica los saldos existentes

4 Verifica que el documento tenga firma del inmediato superior

Conforme 5

Autoriza la salida del pedido de material y firma

Devuelve el documento al

Servidor Público para que cumpla

Recibe y firma recibí

conforme

6 Entrega bienes

requeridos

6 Recibe documentos y archiva en la

Unidad Almacén

FIN

128



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

16.2 SERVICIOS GENERALES (UADM)

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: SERVICIOS GENERALES

GENERALIDADES

OBJETIVO Procesar el pago por los servicios utilizados para el desarrollo de las Actividades de ADEMAF.


ENTRADA:

Solicitud con Hoja de Ruta

Factura

Reportes

Comprobante de Pagos REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE

SALIDA:

Contrato

Certificación POA


Responsable de Servicios Generales: Recepciona y verifica los documentos para la realización de los pagos. Jefe de la Unidad Administrativa: Deriva los documentos recibidos por la Responsable de Servicios Generales a la Unidad Administrativa.

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: De 1 a 3 días.



RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES 1. Recepciona la Solicitud de pago que debe tener hoja de ruta además adjunta la factura y reportes; posteriormente la Responsable de Servicios Generales elabora el Control de Pagos y da el visto bueno a la documentación.

2. Deriva al Jefe de la Unidad Administrativa

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 3. Recepciona el requerimiento, la factura, reportes y cuadro de control de pagos.

4. Deriva a la Unidad Financiera

UNIDAD FINANCIERA 5. Realiza los trámites pertinentes para el pago de servicios

6. Fin

129



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

UNIDAD FINANCIERA

INICIO

2 Elabora el Cuadro de control de pagos.

1 Recepciona Solicitud de Pago adjunto: Hoja de Ruta, factura y reportes

5 Realiza los trámites

pertinentes para el pago de servicios

FIN

Conforme SI

NO

3 Devuelve a la Unidad

Solicitante

4 Recepciona el requerimiento, la factura, reportes y cuadro

de control de pagos. Deriva a la Unidad Financiera

130



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

16.3 ACTIVOS FIJOS (UADM) RESPONSABLE: RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS

MAPA DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS



El área de

contrataciones

hace llegar la

orden de compra,

factura y nota de

entrega

Se realiza la verificación de

acuerdo al orden de ingreso y al

activo entregado en fecha,

estado del bien.

Según Memorándum de la DAF

si corresponde se lo asigna al

encargado de activos como

responsable de recepción del

bien

INGRESO A ACTIVOS

FIJOS MUEBLES,

EQUIPO DE COMP.

DE COM.

NUMERADO Y

FIRMADO

ACTA DE

CONFORMIDAD DEL

BIEN SI

CORRESPONDE

Llenado de

formulario de

ingreso de activos

Memorándum de

designación

memorándum de

retiro /carta de

renuncia

Verificación del cargo de el área

que depende y fecha de

designación.

Memorándum de designación

verificación del estado de los

bienes a asignar y/o devolver

ACTA DE

ASIGNACION Y/O

DEVOLUCION DE

ACTIVOS FIJOS

Nota de solicitud

dirigida al Director

Administrativo

Financiero

Después de la autorización del

DAF, se realiza la asignación /o

devolución del activo.

Verificación de la Nota de

Solicitud con los datos

correspondientes

ACTA DE

ASIGNACION Y/O

DEVOLUCION

TEMPORALES DE

ACTIVOS FIJOS

Mediante

memorándum y/o

instructivo emitido

Se procede al levantamiento en

base al último inventario de

activos fijos en el que se verifica

INVENTARIO

GENERAL DE

ACTIVOS FIJOS

131



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

por el director

administrativo

financiero atreves

del jefe de la

unidad

administrativa

el estado del bien, su ubicación,

su codificación, su asignación


PROCESOS DE APOYO



RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS

Responsable

del Proceso UNIDAD ADMINISTRATIVA

Objetivo Establecer la metodología en forma ordenada y secuencial de las operaciones que se realizan en el Proceso de Control de Activos Fijos

Entradas del

Proceso

El área de contrataciones hace llegar la orden de compra, factura y nota de

entrega

Llenado de formulario de ingreso de activos


Memorándum de retiro /carta de renuncia

Nota de solicitud dirigida al director administrativo financiero

Mediante memorándum y/o instructivo emitido por el director administrativo

atreves del jefe de la unidad administrativa

Salidas del

Proceso

Ingreso a activos fijos muebles, equipo de computación numerado y firmado

acta de conformidad del bien si corresponde

Acta de asignación y/o devolución de activos fijos

Acta de asignación y/o devolución temporales de activos fijos

Inventario general de Activos Fijos

Proveedores

del Proceso

Agencia de Viajes Autorizada.

TGN, DAF, Unidad Financiera.

Entidad

Solicitante Dirección General Ejecutiva, Direcciones Funcionales y Unidades Solicitantes.

Interrelaciones Dirección General.

132



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

de los

procesos

Direcciones Funcionales.


Procesos de

Apoyo


Actividades

Se realiza la verificación de acuerdo al orden de ingreso y al activo entregado

en fecha, estado del bien.

Según Memorándum de la DAF si corresponde se lo asigna al encargado de

activos como responsable de recepción del bien

Verificación del cargo de el área que depende y fecha de

Memorándum de designación verificación del estado de los bienes a asignar

y/o devolver

Previa autorización del director administrativo financiero

Se procede al levantamiento en base al último inventario de activos fijos en el

que se verifica: el estado del bien, su ubicación, su codificación, su asignación

FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DEL ROFESIONAL DE PRESUPUESTOS

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: INGRESO Y REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS

GENERALIDADES

OBJETIVO Establecer la metodología en forma ordenada y secuencial de las operaciones necesarias para el Ingreso y Registro de Activos Fijos


ENTRADA:


Nota de Solicitud


SALIDA:

Activos fijos debidamente registrados.

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Responsable en Activos Fijos

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 48 horas


RESPONSABLE TAREAS

AREA DE CONTRATACIONES 1. Inicio 2. Facilita copia de la carpeta del Proceso de

contratación

133



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

PROVEEDOR 3. Facilita la copia del orden de compra y factura original

RESPONSABLE EN ACTIVOS FIJOS 4. Verifica y valida el activo fijo con la factura que se cumplan las especificaciones técnicas en coordinación con la unidad solicitante.

5. Codifica el activo fijo 6. Realiza el ingreso del activo en el formulario

de ingreso de activos 7. Se remite al Jefe administrativo

JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA 8. Firma el Formulario de ingreso

9. Se remite el formulario de ingreso al área de contrataciones

AREA DE CONTRATACIONES 10. Sugiere el Pago del proceso 11. Fin

134



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTIVOS FIJOS DEBIDAMENTE REGISTRADOS

AREA DE

CONTRATACIONES PROVEEDORJEFE DE LA

UNIDAD ADM.

INICIO

CODIFICA EL

ACTIVO

REALIZA EL

INGRESO A

ACTIVOS FIJO

SOLICITA EL

PAGO DEL

PROCESO DE

CONTRATACION

VERIFICA LA

CANTIDAD Y ESP.

TEC. DE LOS AAFF

SEGÚN NOTA DE

PROVEEDOR

FACILITA COPIA DE

CARPETA DEL

PROCESO DE

CONTRATACION

RESPONSABLE DE

ACTIVOS FIJOS

FACILITA COPIA DE

ORDEN DE SS Y

FACTURA ORIGINAL

UNIDAD

SOLICITANTE

VERIFICA LA

CANTIDAD Y ESP.

TEC. DE LOS AAFF

SEGÚN NOTA DE

PROVEEDOR

FORMULARIO DE

INGRESO A ACTIVOS

FIJOS

FIRMA EL

FORMULARIO DE

INGRESO A ACTIVOS

FIJOS

FIN

135



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ASIGNACION /DEVOLUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS

GENERALIDADES

OBJETIVO Establecer la metodología en forma ordenada y secuencial de las operaciones necesarias para la asignación / devolución de Activos Fijos.


ENTRADA:


Nota de Solicitud


SALIDA:

Acta de asignación de Activos fijos debidamente asignados




RESPONSABLE TAREAS

FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD 1. Presenta copia de Memorándum de asignación y Nota de solicitud

2. Llena el formulario de solicitud de asignación de Activos Fijos

3. Presenta el formulario al Responsable de Activos Fijos

PROFESIONAL EN ACTIVOS FIJOS 4. Valida la información y a la vez la disponibilidad de los activos requeridos

5. SI existe disponibilidad elabora acta de entrega de activos

6. NO se revisa los activos en existencias 7. Acta de entrega donde se detalla las

especificaciones técnicas, características, cantidad y estado del activo en presencia del funcionario

8. Remite el acta al funcionario

FUNCIONARIO 9. Firma el acta de entrega de activos fijos

JEFE UNIDAD ADMINSTRATIVA 10. Firma el acta de entrega 11. Autoriza la entrega de los activos 12. Fin

136



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE ASIGNACION DE ACTIVOS FIJOS

FUNCIONARIO

DE LA ENTIDAD

RESPONSABLE DE

ACTIVOS FIJOSJEFE DE LA

UNIDAD ADM.

INICIO

PRESENTA COPIA DE

MEMORANDUM

NOTA DE SOLICITUD

FIRMA EL ACTA

DEASINACION/

DEVOLUCION DE

ACTIVOS FIJOS

FIN

LLENA FORMULARIO

DE SOLICITUD DE

ASIGNACION DE AF.

VERIFICA LA

CANTIDAD Y ESP.

TEC. DE LOS AAFF

SEGÚN NOTA DE

PROVEEDOR

DISPONIBILIDAD

ELABORA ACTA DE

ENTREGA /

DEVOLUCIÓN

NO

SI

FIRMA ACTA DE

ENTREGA /

DEVOLUCIÓN

137



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ACTA DE ASIGNACION Y/O DEVOLUCION

TEMPORALES DE ACTIVOS FIJOS

GENERALIDADES

OBJETIVO Establecer la metodología en forma ordenada y secuencial de las operaciones necesarias para el Ingreso y Registro de Activos Fijos Muebles.


ENTRADA:

Memorándum de designación en comisión.

Acta de entrega temporal de activos fijos

Acta de devolución de activos fijos


SALIDA:





RESPONSABLE TAREAS

UNIDAD SOLICITANTE 1. Hace llegar Nota Interna al DAF para la asignación temporal /devolución de activos fijos.

DAF 2. Deriva al Responsable de Activos Fijos

RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS 3. Se procede según instrucción 4. Se verifica la existencia del activo como su

disponibilidad 5. Se realiza el llenado de las actas según

formulario de entrega temporal/devolución de activos con las características, cantidad y especificaciones técnicas

6. Se remite Acta de entrega/devolución de activos a la Unidad solicitante con la firma del Responsable de activos fijos

UNIDAD SOLICITANTE 7. SI esta conforme firma el formulario con los activos asignados temporalmente/devolución

8. NO no se le entrega el activo y se comunica con informe al DAF

JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA 9. Firma el Acta de asignación temporal/devolución de activos la unidad

138



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

solicitante

UNIDAD SOLICITANTE 10. Devuelve en el mismo estado el activo entregado temporalmente al Responsable de Activos Fijos

RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS 11. Verifica el estado del activo fijo entregado temporalmente de acuerdo a especificaciones técnicas

12. SI esta elabora el formulario de devolución del activo fijo

13. NO se comunica a la unidad solicitante el reemplazo del mismo

14. Fin

139



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTA DE ASIGNACION Y/O DEVOLUCION TEMPORALES DE ACTIVOS FIJOS

UNIDAD

SOLICITANTE

RESPONSABLE DE


UNIDAD ADM.

INICIO

PRESENTA COPIA DE

NOTA DE SOLICITUD

FIRMA EL ACTA

DEASINACION/

DEVOLUCION DE

ACTIVOS FIJOS

FIN

VERIFICA LA

CANTIDAD Y ESP.

TEC. DE LOS AAFF

SEGÚN NOTA

INTERNA

DISPONIBILIDAD

ELABORA ACTA DE

ENTREGA /

NO

SI

FIRMA ACTA DE

ENTREGA /

DEVOLUCIÓN

DAF

REMITE AL

RESPONSABLE DE

ACTIVOS FIJOS

DEVUELVE EL

ACTIVO EN LAS

MISMAS

CONDICIONES QUE

RECIBIO

VoBo

VERIFICA EL

ESTADO DEL

ACTIVO

REMITE ACTA DE

ENTREGA

REEMPLAZA EL

ACTIVO

NO

140



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: INVENTARIO GENERAL DE ACTIVOS FIJOS

GENERALIDADES

OBJETIVO Establecer la metodología en forma ordenada y secuencial de las operaciones necesarias para el Ingreso y Registro de Activos Fijos Muebles.


ENTRADA:


Formulario N° 001 (Ver.2)– Solicitud de Pasajes y Viáticos.


SALIDA:





RESPONSABLE TAREAS

DAF 1. Instruye realizar el inventario general de activos fijos con Memorándum

JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA 2. Instruye realizar el inventario general de activos fijos

RESPONSABLE EN ACTIVOS FIJOS 3. Se procede en base al último inventario se realiza la verificación de los activos fijos

4. Se vuelve a imprimir un nuevo inventario 5. Se determina sobrantes y faltantes 6. Se determina la ubicación de los activos fijos 7. Se presenta el informe al Jefe Administrativo

JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA 8. VoBo del Informe 9. SI firma el Informe 10. NO devuelve para corrección

DAF 11. Remite al DAF el Informe 12. Fin

141



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE INVENTARIO GENERAL DE ACTIVOS FIJOS

JEFE DE LAQ

UNIDAD ADM.

RESPONSABLE DE


UNIDAD ADM.

INICIO

INSTRUYE REALIZAR

EL INVENTARIO

GENERAL DE ACTIVOS

FIJOS MEDIANTE

MEMORANDUM

FIRMA EL ACTA

DEASINACION/

DEVOLUCION DE

ACTIVOS FIJOS

FIN

REALIZA

INVENTARIO EN

BASE AL ULTIMO

INVENTARIO

ELABORA INFORME

REMITE EL INFORME

DAF

INSTRUYE REALIZAR

EL INVENTARIO

GENERAL DE ACTIVOS

FIJOS MEDIANTE

MEMORANDUM

IMPRIME EL NUEVO

INVENTARIO

DETERMINA

SOBRANTES Y

FALTANTES

UBICACIÓN DE LOS

ACTIVOS FIJOS

142



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

16.4 RECURSOS HUMANOS (UADM) RESPONSABLE: PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS

MAPA DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS



Días de trabajo

efectivo

Control de ingresos

y salidas de ADEMAF

Facturas impositivas

Certificados bonos

de antigüedad

Otros

Se procesa los registros de

ingresos y salidas del personal de

ADEMAF, identificando retrasos en

el marco del régimen disciplinario

del RIP, teniendo como periodo de

control de fecha 16 del mes

anterior a fecha 15 del mes

pagado.

Hasta fecha 15 de cada mes se

recepciona las declaraciones

impositivas a quien corresponda.

Si algún servidor público presenta

certificado de calificación de años

de servicios, deberá ser

considerado para su pago de bono

de antigüedad.

Asimismo podrá surgir otro acto

administrativo que incida en la

elaboración de planillas como un

autofinal de un proceso

administrativo.

PAGO DE HABERES

MENSUAL PARA EL

PERSONAL DE ADEMAF

A TRAVÉS DEL SISTEMA

INTEGRADO DE

GESTIÓN Y

MODERNIZACIÓN

ADMINISTRATIVA

(SIGMA) Y SU MÓDULO

DE PERSONAL.

Días de trabajo

efectivo del mes

Boletas de salida en

comisión

Boletas de salida

personal

Boletas de uso de

vacación

Memorandums de

viaje en comisión

Se realiza un proceso continuo de

asistencia de personal, tomando

en cuenta el control de ingresos,

salidas, comisiones, permisos

personales, asistencia a cursos de

capacitación, uso de vacaciones,

etc.

En el entendido que se tiene como

periodo de estacionalidad de fecha

16 del mes anterior a fecha 15 del

LLEVAR EL CONTROL DE

ASISTENCIA

143



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

Bajas por

incapacidad

temporal – CPS

Asistencia a cursos

de capacitación y/o

talleres

Formulario de

ingreso en fin de

semana o feriado

otros

mes procesado.

Planilla

presupuestaria de

personal aprobada y

en actual vigencia.

Programación

Operativa Anual

Individual (POAI) del

puesto a cubrir.

Identificación de la existencia de

un puesto acéfalo (vacío) dentro

de ADEMAF.

Designación de interinato, de

acuerdo a lo establecido por el

artículo 21 del Decreto Supremo

N° 26115 NBSAP.

DOTACIÓN DE

PERSONAL IDONEO A

ADEMAF


PROCESOS DE APOYO



PROFESIONAL EN CONTRATACIONES

Responsable

del Proceso ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo

Desarrollar, ejecutar acciones técnicas en la administración de personal, en el marco del Sistema del Administración de Personal, sus reglamentos específicos y directrices específicas, emitidas y aprobadas por instancias competentes, en La Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas – ADEMAF.

Entradas del

Proceso

Días de trabajo efectivo.

Control de ingresos y salidas de ADEMAF

Facturas impositivas

Certificados bonos de antigüedad

otros

Boletas de salida en comisión

144



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

Boletas de salida personal

Boletas de uso de vacación

Memorándums de viaje en comisión

Bajas por incapacidad temporal – CPS

Asistencia a cursos de capacitación y/o talleres

Formulario de ingreso en fin de semana o feriado

otros

Planilla presupuestaria de personal aprobada y en actual vigencia.

Programación operativa anual individual (poai) del puesto a cubrir.

Salidas del

Proceso

Pago de haberes mensual para el personal de ADEMAF a través del sistema

integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA) y su módulo de

personal.

Llevar el control de asistencia

Dotación de personal idóneo a ADEMAF

Proveedores

del Proceso

El Personal de ADEMAF.

Unidad de Sistemas a través del Sistema de Registro Biométrico.

Recursos otorgados por Tesoro General de la Nación.

Entidad


Interrelaciones

de los

procesos

Dirección General.



Procesos de

Apoyo


Actividades

Se procesa los registros de ingresos y salidas del personal de ADEMAF,

identificando retrasos en el marco del régimen disciplinario del RIP, teniendo

como periodo de control de fecha 16 del mes anterior a fecha 15 del mes

pagado.

Hasta fecha 15 de cada mes se recepciona las declaraciones impositivas a

quien corresponda.

Si algún servidor público presenta certificado de calificación de años de

servicios, deberá ser considerado para su pago de bono de antigüedad.

Asimismo podrá surgir otro acto administrativo que incida en la elaboración de

planillas como un autofinal de un proceso administrativo.

Se realiza un proceso continuo de asistencia de personal, tomando en cuenta

el control de ingresos, salidas, comisiones, permisos personales, asistencia a

cursos de capacitación, uso de vacaciones, etc.

En el entendido que se tiene como periodo de estacionalidad de fecha 16 del

mes anterior a fecha 15 del mes procesado.

145



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

Identificación de la existencia de un puesto acéfalo (vacío) dentro de ADEMAF.

Designación de interinato, de acuerdo a lo establecido por el artículo 21 del

decreto supremo n° 26115 NBSAP.

FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DEL PROFESIONAL EN CONTRATACIONES

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: PAGO DE HABERES PARA EL PERSONAL DE

ADEMAF A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

(SIGMA) Y SU MÓDULO DE PERSONAL.

GENERALIDADES

OBJETIVO Dotar de manera idónea y efectiva los sueldos al personal de ADEMAF, en el marco de la planilla presupuestaria en actual vigencia.


ENTRADA:

Días efectivo de trabajo Control de ingresos y salidas Facturas impositivas Certificados bonos de antigüedad Otros.


SALIDA:

Pago de haberes para el personal de ADEMAF a través del sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA) y su módulo de personal.

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Profesional Responsable en Recursos

Humanos. Profesional III En Recursos Humanos

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: Mensual


RESPONSABLE TAREAS

PROFESIONAL RESPONSABLE EN RECURSOS

HUMANOS

1. Inicio 2. Solicita el pago de haberes de mes mediante

informe técnico que se sustenta el pago de haberes por día trabajado, descuentos de ley, aportes patronales, descuentos por retrasos, pago de bonos de antigüedad, bonos de

146



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

fronteras (a quien corresponda), retenciones impositivas, etc.

3. Elabora planilla de pago de sueldos en el modulo SIGMA personal.

4. Remite Informe Técnico, adjunto Planillas de sueldos y formulario EGA.

DAF 5. Autoriza y aprueba el informe técnico. 6. Remite a la unidad financiera.

UNIDAD FINANCIERA 7. Recepciona informe técnico, revisa y aprueba mediante proveído.

8. Remite al área contable.

CONTADOR 9. Elabora Comprobante Contable C-31. 10. Remite Planillas de sueldos adjunto el

Comprobante Contable C-31 al Profesional III En Recursos Humanos

PROFESIONAL III EN RECURSOS HUMANOS 11. Recepciona C-31 y documentación de respaldo.

12. Envía mediante sistema planilla de sueldos (archivo Century) a la unidad de Programación de Operaciones del Tesoro General de la Nación.

13. Lleva físicamente la mencionada planilla para el “Sello Rojo” y la liberación del mismo.

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DEL TESORO

GENERAL DE LA NACIÓN

14. Recepciona Planillas de Sueldos electrónicamente y físicamente.

15. Pone “Sello Rojo” a las planillas y libera del sistema a los mismos.

PROFESIONAL III EN RECURSOS HUMANOS 16. Devuelve las planillas a la Unidad Financiera.

UNIDAD FINANCIERA 17. Realiza el pago mediante el sistema.

SERVIDORA Y SERVIDOR PÚBLICO 18. Recibe su pago ya sea en cuenta o en boleta dependiendo el caso.

19. Fin

147



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE PLANILLA DE SUELDOS

DAF

UNIDAD

FINANCIERA CONTADOR

INICIO

SOLICITA EL PAGO DE

HABERES EN INFORME

TECNICO

FIN

REVISA Y APRUEBA EL

PROVEIDO

DEVUELVE LA PLANILLA DE

SUELDOS

PROFESIONAL DE

RRHH

AUTORIZA INFORME TECNICO

REMITE A LA UNIDAD

FINANCIERA

MEFP

TGN

FUNCIONARIO DE

LA ENTIDAD

ELABORA PLANILLA DE PAGO

DE SUELDOS EN EL MODULO

SIGMA

ELABORA EL C-31

REMITE LAS PLANILLAS

SUELDOS

RECEPCIONA LA PLANILLA

ELECTRONICAMENTE Y

FISICAMENTE

PONE SELLO ROJO Y LO

LIBERA

LLENA LA PLANILLA PARA EL

SELLO ROJO Y LIBERACION

DEL MISMO

RECEPCIONA EL C-31 Y

DOCUMENTACION DE

RESPALDO

ENVIA SISTEMA (SISTEMA

CENTURY) DEL TGN

LLENA LA PLANILLA PARA EL

SELLO ROJO Y LIBERACION

DEL MISMOREALIZA EL PAGO

MEDIANTE EL SISTEMA

RECIBE EL PAGO YA SEA

EN SU CUENTA O EN

BOLETA

148



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: LLEVAR EL CONTROL DE ASISTENCIA

GENERALIDADES

OBJETIVO Administrar de forma eficaz y eficiente el control de asistencia del personal de ADEMAF.


ENTRADA:

Días de trabajo efectivo del mes

Boletas de salida en comisión

Boletas de salida personal

Boletas de uso de vacación

Memorándums de viaje en comisión

Bajas por incapacidad temporal – CPS

Asistencia a cursos de capacitación y/o talleres

Formulario de ingreso en fin de semana o feriado

otros


SALIDA:

Llevar el control de asistencia, vacaciones, altas y bajas del personal de ADEMAF.

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Profesional Responsable en Recursos Humanos. Profesional III En Recursos Humanos.



RESPONSABLE TAREAS

UNIDAD SOLICITANTE / PERSONAL ADEMAF 1. Inicio 2. Hace uso de sus derechos y obligaciones en el

marco del Reglamento Interno de Personal. 3. Realiza los marcados diarios de ingreso y

salida mediante los sistemas de control establecidos en ADEMAF.

4. Solicita boletas de salida en comisión, boletas de uso personal, uso de vacaciones y otros contemplados en el reglamento interno de personal mediante el uso del sistema informático.

SISTEMAS INFORMATICOS 5. Procesan la solicitud realizada.

PERSONAL ADEMAF 6. Imprime la boleta física de autorización

INMEDIATO SUPERIOR 7. Autoriza la solicitud realizada

PERSONAL ADEMAF 8. Presenta documento de autorización escrita

149



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

(boleta de salida en comisión, personal, salud, capacitación, otros) al área de recursos humanos en dos ejemplares.


HUMANOS.

9. Profesional Responsable en recursos humanos recepciona documentación, mediante sello de control del área de recursos humanos.

10. Aprueba la licencia o permiso solicitado. 11. Libera en el sistema informático la

mencionada solicitud. 12. Remite documentación para su

operativización.

PROFESIONAL III EN RECURSOS HUMANOS 13. Realiza el cruce de información entre lo solicitado y lo realmente usado

14. Archiva documentación para su resguardo 15. Fin

150



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE DECLARACION JURADA

151



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: DOTACIÓN DE PERSONAL IDONEO A ADEMAF

GENERALIDADES

OBJETIVO

Mejorar la gestión de personal en ADEMAF, articulando las cualidades y calificaciones del personal con las funciones y responsabilidades específicas de cada puesto de trabajo necesario. Preservar los puestos necesarios para el logro de los objetivos institucionales y la calidad de los servicios públicos.


ENTRADA:

Planilla presupuestaria de personal

aprobada y en actual vigencia.

Programación operativa anual individual (POAI) del puesto a cubrir.


SALIDA:

Dotación de personal idóneo a la Agencia Para el Desarrollo Para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas – ADEMAF

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Profesional Responsable en Recursos Humanos.



RESPONSABLE TAREAS

UNIDAD SOLICITANTE 1. Inicio 2. Solicita dotación de personal para puesto

acéfalo a la Máxima Autoridad Ejecutiva.

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO 3. Aprueba inicio de solicitud de personal.

UNIDAD SOLICITANTE 4. Se remite al Área de Recursos Humanos Currículum Vitae del posible o posibles postulantes.


HUMANOS

5. Evalúa curricularmente a los candidatos 6. Verifica las condiciones previas de

reclutamiento 7. Convoca al/los postulante(s) para una

entrevista de trabajo.

POSTULANTE(S) 8. Sostiene primera reunión informativa con el Área de Recursos Humanos.


HUMANOS

9. Proporciona un formulario de dotación e inducción de personal en el que se solicita la

152



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

siguiente documentación administrativa.

POSTULANTE(S) 10. Presentan la documentación requerida por la instancia de Recursos Humanos


HUMANOS

11. El responsable en Recursos Humanos verifica la entrega de la documentación, certifica que toda presentación de documentación es “copia fiel del original” en la hoja de vida.

12. Instruye al postulante realizar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas ante la Contraloría General del Estado un día hábil antes de tomar posesión de cargo, proporcionándole para tal efecto datos indispensables para la declaración en mención.

POSTULANTE(S) 13. Realiza la declaración Jurada de Bienes y Rentas en el marco de lo establecido.


HUMANOS

14. Elabora memorando de designación al cargo.

DAF 15. Añade visto bueno al memorándum

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO 16. Aprueba memorándum de designación al cargo.


HUMANOS

17. Hace entrega de memorándum de designación al postulante.

18. Realiza proceso de inducción al nuevo/a servidor público/a al interior de ADEMAF.

19. Fin

153



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO AL PERSONAL

154



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

16.5 CONTRATACIONES (UADM) SOLICITUD DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS RESPONSABLE: PROFESIONAL EN CONTRATACIONES

MAPA DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS



Solicitud Inicio de

Proceso de

Contratación

Formulario SIP

Precio Referencial

Términos de

Referencia/

Especificaciones

Técnicas

Certificación POA

Certificación

Presupuestaria

Revisión de documentación

correspondiente, criterio de

economía para mejor precio del

mercado

CONTRATACION

MENOR.

Solicitud Inicio de

Proceso de

Contratación

Formulario SIP

Precio Referencial

Términos de

Referencia/

Especificaciones

Técnicas

Certificación POA

Certificación

Presupuestaria

Se notifica la adjudicación

Se elabora para la firma del RPA

Se solicita la documentación

Se elabora el orden de compra

y/o servicio

En caso de exceder los 15 dias,

se debe elaborar nota de

remisión a la DAF para

elaboración de contrato

Toda la documentación firma el

RPA

Las Órdenes de Compra o

CONTRATACION ANPE

155



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

Adjunta en

formato digital

Servicio el DAF firma

Solicitud Inicio de

Proceso de

Contratación

Formulario SIP

Precio Referencial

Términos de

Referencia/

Especificaciones

Técnicas

Certificación POA

Certificación

Presupuestaria

Adjunta en formato

digital

Se notifica la adjudicación

Se elabora para la firma del RPA

Se solicita la documentación

Se elabora el orden de compra

y/o servicio

En caso de exceder los 15 días,

se debe elaborar nota de

remisión a la DAF para

elaboración de contrato

Toda la documentación firma el

RPA

Las Órdenes de Compra o

Servicio el DAF firma

LICITACION PUBLICA


PROCESOS DE APOYO



PROFESIONAL EN CONTRATACIONES

Responsable


Objetivo Llevar a cabo las contrataciones de las Unidades funcionales de ADEMAF una vez que autorice el RPA/RPC el inicio de proceso de contratación.

Entradas del

Proceso

Solicitud Inicio de Proceso de Contratación

Formulario SIP

Precio Referencial

Términos de Referencia/ Especificaciones Técnicas

Certificación POA


156



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

Que la contratación se encuentre en el PAC

Adjunta en formato digital

Salidas del

Proceso

Contratación Menor

Contratación ANPE

Contratación de Licitación Pública

Proveedores

del Proceso Unidad Solicitante de ADEMAF

Entidad


Interrelaciones

de los

procesos

RPA

RPC

DAJ

DAF

Jefe Administrativo

Jefe Financiero


Procesos de

Apoyo


Actividades

Elabora el proceso hasta su finalización Se efectúan criterios de economía para la contratación Remite al RPA para su firma y aprobación Elabora el proceso hasta su finalización Se efectúan criterios de economía para la contratación Remite al RPA para su firma y aprobación

Elabora el DBC en base a las especificaciones técnicas y Remite al RPA para su firma y aprobación del DBC Publica en el SICOES Elabora Notas de Designación de la Comisión de Calificación Elabora la notificación de adjudicación y solicitud de documentos para la firma

FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DEL PROFESIONAL EN CONTRATACIONES

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: CONTRATACION MENOR

GENERALIDADES

OBJETIVO Llevar a cabo la contratación menor de las Unidades funcionales de ADEMAF una vez que

157



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

autorice el RPA el inicio de proceso de contratación.


ENTRADA:


Formulario SIP

Precio Referencial

Términos de Referencia/ Especificaciones

Técnicas

Certificación POA



SALIDA:

Contratación Menor

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Profesional en Contrataciones

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: Una semana de días hábiles


RESPONSABLE TAREAS

UNIDAD SOLICITANTE 1. Inicio 2. Hace la solicitud de contratación.

RPA 3. Autoriza solicitud e inicio del proceso 4. Remite al área de contrataciones

PROFESIONAL EN CONTRATACIONES 5. Elabora el proceso hasta su finalización 6. Se efectúan criterios de economía para la

contratación 7. Remite al RPA para su firma y aprobación

RPA 8. Aprueba el proceso

UNIDAD SOLICITANTE 9. Realiza la recepción

PROFESIONAL EN ACTIVOS FIJOS/ ALMACENES 10. Entra en almacenes y/o activos fijos de ADEMAF

PROFESIONAL EN CONTRATACIONES 11. Elabora el proceso hasta su finalización 12. Se efectúan criterios de economía para la

contratación 13. Remite al RPA para su firma y aprobación

DAF 14. Instruye el pago 15. Fin

158



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION MENOR

159



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: CONTRATACION ANPE

GENERALIDADES

OBJETIVO

Llevar a cabo la contratación menor de las Unidades funcionales de ADEMAF una vez que autorice el RPA el inicio de proceso de contratación.


ENTRADA:


Formulario SIP

Precio Referencial


Técnicas

Certificación POA



SALIDA:

Contratación ANPE


TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 22 Días hábiles


RESPONSABLE TAREAS

UNIDAD SOLICITANTE 1. Inicio 2. Hace la solicitud de inicio de proceso de

contratación. 3. Adjuntando Certificación POA

RPA 4. Verificar que la solicitud de contratación tiene Certificación POA y en el PAC

5. Autoriza solicitud e inicio del proceso 6. Remite al área de presupuestos para


PROFESIONAL EN PRESUPUESTOS 7. Realiza la Certificación Presupuestaria 8. Remite al RPA

RPA 9. Autoriza solicitud e inicio del proceso 10. Remite al área de contrataciones

PROFESIONAL EN CONTRATACIONES 11. Elabora el DBC en base a las especificaciones técnicas y

12. Remite al RPA para su firma y aprobación del DBC

160



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

RPA 13. Aprueba el DBC

PROFESIONAL EN CONTRATACIONES 14. Publica en el SICOES 15. Elabora Notas de Designación de la Comisión

de Calificación

RPA 16. Designa al responsable de Evaluación 17. Firma las Notas Memorándums de la Comisión

de Calificación

DAF 18. Recepciona mediante su secretaria con acta 19. Realiza la apertura de propuestas en el lugar y

hora indicada citada en la convocatoria. 20. Eleva informe de evaluación y recomienda la

adjudicación y declaratoria domestica del proceso

21. Para montos mayores de 200000 el RPA solicita a la DAJ la respectiva Resolución Administrativa de adjudicación.

PROFESIONAL EN CONTRATACIONES 22. Elabora la notificación de adjudicación y solicitud de documentos para la firma

RPA 23. Si Aprueba el Informe del Responsable de Evaluación pasa al área de contrataciones

24. No solicita a la Comisión de de Calificación un informe aclaratorio

DAJ 25. Elabora la Resolución Administrativa de adjudicación

RPA 26. Si Aprueba firma 27. No devuelve para su complementación o

sustentación 28. Adjudica o declara desierta la contratación de

Bs y Ss mediante Resolución expresa

DAF 29. Se solicita la presentación de los documentos originales para recepción

30. Remite a la DAJ

DAJ 31. Elabora Resolución Administrativa 32. Elabora Contrato 33. Fin

161



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION ANPE

162



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: CONTRATACION LICITACION PUBLICA

GENERALIDADES

OBJETIVO

Llevar a cabo la contratación menor de las Unidades funcionales de ADEMAF una vez que autorice el RPA el inicio de proceso de contratación.


ENTRADA:


Formulario SIP

Precio Referencial


Técnicas

Certificación POA



SALIDA:

Contratación Licitación Publica


TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 2 meses y medio


RESPONSABLE TAREAS

UNIDAD SOLICITANTE 1. Inicio 2. Hace la solicitud de contratación. 3. Adjuntando Certificación POA

RPC 4. Autoriza solicitud de inicio del proceso 5. Verifica si tiene Certificación POA y en el PAC 6. Remite al área de presupuestos para


PROFESIONAL EN PRESUPUESTOS 7. Realiza la Certificación Presupuestaria 8. Remite al RPA

RPC 9. Autoriza solicitud de inicio del proceso 10. Remite al área de contrataciones

PROFESIONAL EN CONTRATACIONES 11. Elabora el DBC en base a las especificaciones técnicas y realiza la publicación en el SICOES

12. Remite al RPC para su firma y aprobación

RPC 13. Aprueba el DBC con Resolución Administrativa y con las medidas respectivas

14. Designar a los integrantes de la Comisión de

163



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

Calificación

DAJ 15. Elabora la Resolución Administrativa

PROFESIONAL EN CONTRATACIONES 16. Realiza la Notificación de adjudicación con la RA

17. Publica en el SICOES

RPC 18. Aprobar el Informe de Comisión de Calificación

19. Realiza la notificación de adjudicación 20. Autorizar cuando corresponda la ampliación

del plazo de presentación de documentos para suscripción de contrato

PROPONENTE 21. Se realiza la firma de contrato

PROFESIONAL EN CONTRATACIONES 22. Elabora la notificación de adjudicación y solicitud de documentos para la firma

DAJ 23. Elabora el contrato

PROPONENTE 24. Se realiza la firma de contrato 25. Fin

164



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION LICITACION PÚBLICA

165



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

16.6 ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS (UFIN) SOLICITUD DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES RESPONSABLE: ENCARGADO DE PASAJES Y VIATICOS

MAPA DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS

UNIDAD FINANCIERA


Memorándum de

designación en

comisión y

solicitud de viaje

FORM.001

Mediante llamada telefónica y

correo electrónico se solicita

itinerario de vuelos a la agencia

de viajes autorizada.

TICKET ELECTRONICO

O BOLETO DE VIAJE,

EMITIDO POR LA

GENCIA DE VIAJES

AUTORIZADO.

Memorándum de

designación en

comisión.

Aprobación de solicitud de comisión. Cálculo y liquidación de viáticos de acuerdo a la escala vigente y por los días de comisión. (FORM.001 Ver.2).

REGISTRO DE

PREVENTIVO DE

COMPROBANTE C-

31.

Solicitud pasajes y

viáticos FORM.001

(Ver.2), previa

Certificación

Presupuestaria

(POA)

APROBACION DE

COMPROBANTE C-

31.

ABONO A LA CUENTA

DEL BENEFICIARIO O

SOLICITANTE DE

COMISION.


PROCESOS DE APOYO



ENCARGADO DE PASAJES Y VIATICOS

Responsable


Objetivo El objetivo es otorgar pasajes aéreos en las rutas nacionales e internacionales y

166



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

Viáticos para gastos autorizados a los (las) servidores (as) solicitantes conforme a los requerimientos de las áreas con el fin de que puedan movilizarse para dar cumplimiento a las comisiones oficiales para cubrir hospedaje, alimentación y otros gastos menores, como ser tasa de embarque aéreo, terrestre, impuesto al viajero, transporte al punto de embarque y otros impuestos o tasas determinadas por los Gobiernos Central o Municipales en rutas nacionales e internacionales

Entradas del

Proceso


Formulario N° 001 – Solicitud de Pasajes y Viáticos.


Formulario N° 001 (Ver.2) – Solicitud de Pasajes y Viáticos, previa certificación

presupuestaria (POA).

Salidas del

Proceso

Ticket Electrónico o Boleto de viaje emitido por la Agencia de Viajes

Autorizada.

Registro de Preventivo Comprobante C-31.

Aprobación de Comprobante C-31.

Abono a la cuenta del beneficiario por el pago de viatico.

Proveedores

del Proceso

Agencia de Viajes Autorizada.

TGN, DAF, Unidad Financiera.

Entidad


Interrelaciones

de los

procesos

Dirección General.



Procesos de

Apoyo


Actividades

Mediante llamada telefónica y correo electrónico se solicita itinerario de

vuelos a la agencia de viajes autorizada.

Se remite información a la Unidad Solicitante.

Se hace reserva y/o compra de Ticket Electrónico o Boleto de viaje

Cálculo y liquidación de viáticos de acuerdo a la escala vigente y por los días de

comisión. (Form.001 ver.2).

Registro de preventivo de Comprobante C-31.


Abono a la cuenta del beneficiario o solicitante de comisión.

FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DEL ENCARGADO DE PASAJES Y VIÁTICOS

167



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: PASAJES

GENERALIDADES

OBJETIVO

El objetivo es otorgar pasajes aéreos en las rutas nacionales e internacionales a los (las) servidores (as) solicitantes conforme a los requerimientos de las áreas con el fin de que puedan movilizarse para dar cumplimiento a las comisiones de servicios o requerimiento institucionales, y estandarizar los criterios para revisión y aceptación de documentos anexos a las solicitudes de pasajes aéreos.


ENTRADA:

Memorándum de designación en comisión. Formulario N° 001 (Ver.2)– Solicitud de

Pasajes y Viáticos.


SALIDA:

La Agencia de Viajes autorizada emite Ticket Electrónico o Boleto de viaje.

Encargado de Pasajes y viáticos imprime Ticket Electrónico o Boleto de viaje y remite a Solicitante.

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Encargado de Pasajes y viáticos.

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 2 Horas


RESPONSABLE TAREAS

UNIDAD SOLICITANTE 1. Emite Memorándum de Comisión. 2. Dirección General Ejecutiva, Direcciones

Funcionales y Unidades Solicitantes.

DAF 3. Autoriza solicitud.

RESPONSABLE DE PASAJES Y VIATICOS 4. Solicita itinerario de vuelos a la agencia de viajes autorizada.

5. Comunica el itinerario de vuelos

UNIDAD SOLICITANTE 6. Tiene conocimiento del itinerario de vuelos 7. Fin.

168



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE PASAJES

169



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: VIATICOS

GENERALIDADES

OBJETIVO

El objetivo es otorgar Viáticos para gastos autorizados, a los (as) servidores (as) solicitantes que se encuentre en misión oficial, para cubrir hospedaje, alimentación y otros gastos menores, como ser tasa de embarque aéreo, terrestre, impuesto al viajero, transporte al punto de embarque y otros impuestos o tasas determinadas por los Gobiernos Central o Municipales en rutas nacionales e internacionales con el fin de que puedan movilizarse para dar cumplimiento a las comisiones de servicios o requerimiento institucionales, y estandarizar los criterios para revisión y aceptación de documentos anexos a las solicitudes de viáticos.


ENTRADA:

Memorándum de designación en

comisión.

Formulario N° 001 (Ver.2) – Solicitud de Pasajes y Viáticos, previa certificación presupuestaria (POA).


SALIDA:

Registro de Preventivo Comprobante C-

31.


Abono a la cuenta del beneficiario por el pago de viatico

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Encargado de Pasajes y viáticos.

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 48 Horas


RESPONSABLE TAREAS

UNIDAD SOLICITANTE 1. Inicio 2. Emite Memorándum de Comisión. 3. Dirección General Ejecutiva, Direcciones

Funcionales y Unidades Solicitantes. 4. Emite Form.001 (Ver.2) Solicitud de Pasajes y

Viáticos

PROFESIONAL EN PLANIFICACION 5. Certifica código POA en Form.001 (Ver.2)

DAF 6. Da V°B° y autoriza el pago.

170



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

RESPONSABLE DE PASAJES Y VIATICOS 7. Calcula los viáticos y liquida mediante Form.001(Vers.002)

8. Elabora Preventivo C-31 en sistema SIGEP.

RESPONSABLE FINANCIERO 9. Aprueba Preventivo C-31 en sistema SIGEP.

DAF 10. Firma Preventivo en sistema SIGEP y se abona a cuenta de beneficiario o solicitante.

11. Fin

171



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE VIATICOS

172



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

16.7 PRESUPUESTO (UFIN) SOLICITUD DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES RESPONSABLE: PROFESIONAL EN PRESUPUESTO

MAPA DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS

PROFESIONAL EN PRESUPUESTOS


Techo

presupuestario

emitido por el

MEFP

Distribución de techo

presupuestario a las regionales

y la oficina central.

-Elaboración anteproyecto de

presupuesto conjuntamente

con las regionales y oficina

central

-Consolidación en el hoja Excel

del anteproyecto de

presupuesto por categoría

programática.

-Cargado el anteproyecto de

presupuesto en el sistema

SIGEP Y SISIN Web tanto como

gasto corriente y proyecto de

inversión

PRESENTACION

FISICO Y EN SIGEP EN

ETAPA DE ENVIO EL

ANTEPROYECTO DE

PRESUPUESTO DE LA

ADEMAF ANTE EL

MEFP Y VIPFEE CON

NOTA,

DEBIDAMENTE

APROBADO CON

RESOLUCION

ADMINISTRATIVA

Solicitud con hoja

ruta la

certificación

presupuestaria

Verificación del saldo

presupuestario en el SIGEP por

dirección adeministrativas y

unidad ejecutora

CERTIFICACION

PRESUPUESTARIA EN

ETAPA DE

VERIFICADO EN

SIGEP


PROCESOS DE APOYO


173



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD


PROFESIONAL EN PRESUPUESTOS

Responsable


Objetivo

El objetivo principal aprobado el anteproyecto de presupuesto de la ADEMAF como gasto corriente y proyectos de inversión ante el Ministerio de Economía y finanzas Publicas y Viceministerio de Inversión público y Financiamiento Externo, para la ejecución del presupuesto del ejercicio fiscal de la gestión.

Entradas del

Proceso

Techo presupuestario emitido por el MEFP

Solicitud con hoja ruta la certificación presupuestaria

Instructivo del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y Viceministerio de

Inversión Pública y Financiamiento Externo-VIPFE

Salidas del

Proceso

Presentación físico y en sistema SIGEP en etapa de envió el anteproyecto de

presupuesto de la ADEMAF ante el MEFP Y VIPFE con nota.

Certificación presupuestaria en etapa de verificado en SIGEP

Proveedores

del Proceso

Oficina Central y Direcciones Regionales.

MEPF-VIPFE

Entidad


Interrelaciones

de los

procesos

Dirección General.


Unidades de la Oficina Central y Direcciones Regionales de la ADEMAF

MEPF

VIPFE

Procesos de

Apoyo

Oficina Central, Direcciones Regionales y Unidad de Planificación

Actividades

Presentación de techos presupuestarios a las Direcciones Regionales y la

Oficina Central de la ADEMAF

Taller de elaboración del anteproyecto de poa y presupuesto de la gestión

fiscal

Asesoramiento para la elaboración del anteproyecto de presupuesto a las

direcciones regionales y unidades de las oficina central de la ADEMAF

Consolidación del anteproyecto en hoja Excel el anteproyecto de presupuesto

de la ADEMAF por categoría programática

Cargado en el sistema SIGEP por direcciones administrativas y Unidades

ejecutoras y por partidas presupuestarias, el anteproyecto de presupuesto

Elaboración del informe técnico para la elaboración de aprobación de informe

jurídico y resolución administrativa aprobando el anteproyecto de

174



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

presupuesto.

Elaboración de nota para la presentación del anteproyecto de presupuesto

ante el MEPF y VIPFE, debidamente aprobado con Resolución Administrativa

Elaborar memoria de calculo

Instructivo para la presentación del presupuesto de proyecto de inversión

Consolidación por Dirección Administrativa, Unidad Ejecutora y por categoría

programática

FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DEL PROFESIONAL EN PRESUPUESTOS

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO

GENERALIDADES

OBJETIVO

El objetivo principal hacer aprobar el anteproyecto de presupuesto de la ADEMAF como gasto corriente y proyectos de inversión ante el Ministerio de Economía y finanzas Publicas y Viceministerio de Inversión público y Financiamiento Externo, para la ejecución del presupuesto del ejercicio fiscal de la gestión


ENTRADA:

Presentación de techo presupuestaria a las regionales y unidades ejecutoras

Presentación de los formularios de memoria de cálculo y formulario de presupuesto en hoja Excel


SALIDA:

Elaboración de memoria de cálculos por partida presupuestaria a nivel de DA y UE

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Profesional en Presupuestos.



RESPONSABLE TAREAS

MEFP-VIPFE 1. Instructivo del MEFP para la presentación del anteproyecto de POA y presupuesto

2. Elaborar memoria de calculo 3. Instructivo para la presentación del

presupuesto de proyecto de inversión

175



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

MAE 4. Autoriza la elaboración del anteproyecto de presupuesto

DAF 5. Convoca a taller de elaboración del anteproyecto de POA-presupuesto a las regionales y unidades ejecutoras de la ADEMAF

PROF EN PRESUPUESTO 6. Consolidación por Dirección Administrativa, Unidad Ejecutora y por categoría programática

DAJ 7. Elaboración de Resolución Administrativa para aprobación del POA y Anteproyecto de Presupuesto de la gestión

PROF DE PLANIFICACION 8. Envió de documentación consolidada del anteproyecto de presupuesto y POA a entidades tutoras

MEFP VIPFE 9. Insertar por partida presupuestarias y por categoría programática en el sistema SIGEP

10. Insertar por partida presupuestaria y por proyectos de inversión en SISIN Web

11. Envió por vía sistema el anteproyecto de presupuesto consolidado en el sistema SIGEP, gasto corriente

12. Envió por vía sistema SISIN Web proyectos de inversión

13. Fin

176



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO

177



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DEL PROFESIONAL EN PRESUPUESTOS

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

GENERALIDADES

OBJETIVO

El objetivo es certificar el presupuesto en base a saldos presupuestarios de cada partida debidamente registrado en el SIGEP en etapa de verificado y documentación firmada en C 31 preventivo.


ENTRADA:

Solicitud con Hoja de Ruta la certificación presupuestaria.


SALIDA:


RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Profesional en Presupuestos.

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 15 minutos


RESPONSABLE TAREAS

UNIDAD SOLICITANTE 1. Inicio 2. Remite Nota Interna para la Certificación

Presupuestaria incluido la Certificación POA

DAF 3. Autoriza solicitud. 4. Remite al Jefe de la Unidad Financiera

JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA 5. Remite al Profesional en Presupuestos

RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS 6. Realiza la Certificación presupuestaria en etapa de verificado en el SIGEP y físico debidamente firmado

7. Lo remite al área correspondiente 8. Fin

178



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

179



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

16.8 CONTABILIDAD (UFIN) SOLICITUD DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES RESPONSABLE: PROFESIONAL EN CONTABILIDAD

MAPA DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS

PROFESIONAL EN CONTABILIDAD


Proceso de

Contratación,

Contrato/orden de

servicio

Con los

anteproyectos

correspondientes

Documentación

administrativa y

financiera

debidamente

documentada y

autorizada para su

proceso de pago

Revisión de la documentación

administrativa y financiera de

acuerdo a normativa vigente

para el proceso de pago.

Control previo para efectos de

registro contable.

ESTADOS

FINANCIEROS UTILES,

OPORTUNOS Y

CONFIABLES


PROCESOS DE APOYO



PROFESIONAL EN CONTABILIDAD

Responsable


Objetivo ESTADOS FINANCIEROS UTILES, OPORTUNOS Y CONFIABLES. Preparar Estados

180



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

Financieros que cumpla las características de utilidad, oportunidad y confiabilidad en el marco de la Ley 1178 y el Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada principalmente.

Entradas del

Proceso

Documentación administrativa y financiera debidamente documentada y

autorizada para su proceso de pago.

Salidas del

Proceso

Estados Financieros útiles, oportunos y confiables.

Proveedores

del Proceso Todas las unidades organizacionales de ADEMAF.

Entidad

Solicitante

Órgano Rector Ministerio de Economía y Finanzas Publicas

Contraloría General del Estado

Ministerio de Planificación del Desarrollo – Ente tutor

Interrelaciones

de los

procesos


Regionales de ADEMAF

Procesos de

Apoyo

Administrativos, Financieros, Recursos Humanos e informáticos, Activos Fijos,

Almacenes.

Actividades

Registro de operaciones contables y provee documento de respaldo de la Ley 1178 y las competencias asignadas al Área y normativa vigente.

Coordinar con las instancias correspondientes respecto a conciliación de información relacionada a fondo rotativo, caja chica, conciliaciones bancarias, cuentas por cobrar, fondos en avance y cuentas por pagar

Coordinar el trabajo relacionado al seguimiento e implementación de recomendaciones de auditoría interna.

Supervisar y coordinar los pagos de impuestos. Realizar la presentación de reportes al Ministerio de Economía y Finanzas

Públicas según normas vigentes y requerimientos específicos.

FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DEL PROFESIONAL EN CONTABILIDAD

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ESTADOS FINANCIEROS UTILES, OPORTUNOS Y

CONFIABLES

GENERALIDADES

OBJETIVO

ESTADOS FINANCIEROS UTILES, OPORTUNOS Y CONFIABLES. Preparar Estados Financieros que cumpla las características de utilidad, oportunidad y confiabilidad en el marco de la Ley 1178 y el

181



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada principalmente


ENTRADA:

Proceso de Contratación, Contrato/orden de servicio.

Documentación administrativa y financiera debidamente documentada y autorizada para su proceso de pago.


SALIDA:

Comprobantes contables y estados financieros útiles, oportunos y confiables.

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Profesional en Contabilidad

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 1 Mes


RESPONSABLE TAREAS

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

PUBLICAS – MEFP

1. Inicio 2. Emite instructivo de cierre presupuestario y

contable con plazos de entrega 3. Remite dicho instructivo a la entidad

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 4. Instruye el cumplimiento de instructivo de cierre presupuestario y contable de los EEFF con Memorándum

5. Remite a la DAF para su cumplimiento

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 6. Remite a la Unidad Financiera para cumplimiento

JEFE UNIDAD FINANCIERA 7. Remite al Profesional en Contabilidad

PROFESIONAL EN CONTABILIDAD 8. Realiza los ajustes de registro contables al Patrimonio, Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar y Almacenes con información al 31 de diciembre de la gestión

9. Elabora en una base de datos toda la información los saldo y responsables

10. Registra y sistematiza en el SIGEP los ajustes realizados (CONAS) y cierra el balance con la verificación y aprobación de los Jefes: Financiero y Administrativo

11. Remite los EEFF al DAF

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 12. Aprueba los EEFF con su firma 13. Remite a la MAE

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 14. Aprueba los EEFF con su firma 15. Remite a UAI para su confiabilidad 16. Firma la Nota con los EEFF para remitir ael

MEFP, MPD y CGE

182



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

17. Remite las Notas al DAF para su entrega

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 18. Realiza la Confiabilidad de los EEFF de la entidad

19. Indicando si hay confiabilidad en los EEFF 20. No hay Confiabilidad en los EEFF 21. Remite el Informe de Confiabilidad a la MAE

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 22. Deriva el Informe de Confiabilidad a la DAF para su cumplimiento

23. Fin

183



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE ESTADOS FINANCIEROS

184



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

17 AREA DE ASESORAMIENTO

17.1 COMUNICACIÓN, MONITOREO Y DIFUSIÓN (UCOM)

RESPONSABLE: UNIDAD DE COMUNICACIÓN

MAPA DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS



Propuestas de

proyectos por

parte de

direcciones y

jefaturas,

instituciones

movimientos

sociales

Recopilación de información,

análisis de información con el

equipo multidisciplinario,

elaboración de propuesta.

PROPUESTA DE

COMUNICACIÓN

PARA

"ASESORAMIENTO"

Proyectos, planes

o actividades

derivadas por la

MAE.

Recopilación de información

análisis de información,

elaboración de agenda de

coordinación.

PROPUESTA DE

COMUNICACIÓN

PARA

"COORDINACIÓN"

Prensa nacional,

internacional y

fuentes de

monitoreo

estatales

Recopilación, análisis,

consolidación de información

pertinente a la institución

"MONITOREO DE

MEDIOS Y DIFUSIÓN

DE INFORMACIÓN A

DIRECCIONES,

JEFATURAS,

REGIONALES, SUB

REGIONALES.

Proyectos, planes

o actividades

derivadas del

cronograma o plan

mensual de las

actividades

transversales de la

institución, tanto

en las regionales

Recopila, sistematizar

información, redacción de nota

de prensa, elaboración de plan

de medios, revisión de

información, envío a medios.

PUBLICACIÓN DE

NOTA DE PRENSA EN

MEDIOS Y TIC´S

INSTITUCIONALES, Y

MAS MEDIA(MEDIOS

MASIVOS DE

DIFUSIÓN)MEDIOS E

INSTITUCIONES

ESTATALES

185



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

como en la

nacional.

Proyectos, planes

o actividades

derivadas por la

MAE. Según

agenda mensual.

COBERTURA MEDIATICA del

evento, registro de imagen y

sonido, redacción de nota de

prensa, plan de medios,

despliegue de personal en la

locación.

DIFUSIÓN DEL

EVENTO, POR TIC´S Y

MEDIOS DE

COMUNICACIÓN, MAS

MEDIA (MEDIOS

MASIVOS DE

DIFUSIÓN),MEDIOS E

INSTITUCIONES

ESTATALES.

Proyectos, planes

o actividades

derivadas por la

MAE.

Concepto, Documentación,

diseño, tipografías,

diagramación, Elaboración de

procesos administrativos para la

impresión

PRODUCTOS

COMUNICACIONALES.

(DISEÑO DE BANNER

TRÍPTICOS, ROLER,

AFICHES,

PASACALLES.)

Información

institucional

cuantitativa y

cualitativa sobre

proyectos y datos

de logros de

gestión

Recopilación y sistematización

de la información, redacción de

notas, maquetación y diseño de

boletín, subida de material

dominio web. Plan de difusión,

Elaboración de procesos

administrativos para la

impresión

PUBLICACIÓN Y

SOCIALIZACIÓN DE LA

INFORMACIÓN DE

ADEMAF, EN EL

BOLETÍN DIGITAL E

IMPRESO.

texto en digital

entregado por

unidades y

direcciones

Concepto, diseño de tapa y

contratapa, selección de

material fotográfico,

Diagramación maquetación

PUBLICACIONES

(LIBROS, REVISTAS,

MEMORIAS)

proyecto o plan,

actividad, derivado

por la MAE

Coordinación con dirección o

Unidades, recopilación de

información, programa, texto

para maestro de Ceremonias,

diseño acción en locación.

ACTO PROTOCOLAR

proyecto o plan,

actividad, derivado

por la MAE

Documentación, creación de

guion o escaleta, grabación de

audios, recopilación de

imágenes artes y fotos,

animación de logos, edición y

PRODUCTOS

AUDIOVISUAL, SPOT

TV, CUÑAS RADIALES.

Y PARA WEB.

186



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

post producción

proyecto o plan,

actividad, derivado

por la MAE

Documentación de creación de

guion o escaleta, registro

imagen y sonido en locación,

grabación de audios estudio,

recopilación de imágenes artes

y fotos, edición y

posproducción .

MICROPROGRAMAS

INFORMATIVOS,

DOCUMENTAL O

REPORTAJE

plan de trabajo

mensual por parte

ministerio de

comunicación para

realizacion de

ferias

comunicando el

cambio

Elaboración de materiales

comunicacionales DVD,CD,

trípticos banner con

información institucionales,

transporte de materiales y

equipos, traslado de personal,

aéreo y terrestre, instalación de

stand, atención al público,

distribución de materiales,

exhibición de material

audiovisual institucional.

FERIAS

COMUNICANDO EL

CAMBIO EN LOS

MUNICIPIOS DE LOS

DEPARTAMENTOS DEL

ESTADO.

Informes

ejecutivos

cuantitativos

cualitativos de las

direcciones y

unidades,

regionales y sub

regionales.

Recopilación de información,

consolidación y sistematización

de datos, Registrar y reportar en

términos cuantitativos y

cualitativos los logros surgidos

de la realización de eventos.

DESARROLLAR Y

ACTUALIZAR LA BASE

DE DATOS DE LA

UNIDAD DE

COMUNICACIÓN.


PROCESOS DE APOYO




Responsable

del Proceso UNIDAD DE COMUNICACIÓN

Objetivo Asesorar desde la especialidad al DGE, los DTNs, Directores Regionales y Jefes de

187



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

Unidad.

Entradas del

Proceso

Propuestas de proyectos por parte de direcciones y jefaturas, instituciones

movimientos sociales

Proyectos, planes o actividades derivadas por la MAE.

Prensa nacional, internacional y fuentes de monitoreo estatales

Proyectos, planes o actividades derivadas del cronograma o plan mensual de

las actividades transversales de la institución, tanto en las regionales como en

la nacional.

Proyectos, planes o actividades derivadas por la MAE. Según agenda mensual.

Proyectos, planes o actividades derivadas por la MAE.

Información institucional cuantitativa y cualitativa sobre proyectos y datos de

logros de gestión

texto en digital entregado por unidades y direcciones

proyecto o plan, actividad, derivado por la MAE

plan de trabajo mensual por parte ministerio de comunicación para

realizacion de ferias comunicando el cambio

Informes ejecutivos cuantitativos cualitativos de las direcciones y unidades,

regionales y sub regionales.

Salidas del

Proceso

Propuesta de comunicación para "asesoramiento

Propuesta de comunicación para "coordinación"

"Monitoreo de medios y difusión de información a direcciones, jefaturas,

regionales, sub regionales.

Publicación de nota de prensa en medios y TIC´s institucionales, y más

media(medios masivos de difusión)medios e instituciones estatales

Difusión del evento, por TIC´s y medios de comunicación, mas media (medios

masivos de difusión), medios e instituciones estatales.

Productos comunicacionales. (diseño de banner trípticos, roller, afiches,

pasacalles.)

Publicación y socialización de la información de ADEMAF, en el boletín digital e

impreso.

Publicaciones (libros, revistas, memorias)

Acto protocolar

Productos audiovisual , spot tv, cuñas radiales. y para web.

Microprogramas informativos, documental o reportaje

Ferias comunicando el cambio en los municipios de los departamentos del

estado.

Desarrollar y actualizar la base de datos de la unidad de comunicación.

Proveedores

del Proceso Unidades Organizacionales de ADEMAF

188



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

Entidad

Solicitante

MAE


Interrelaciones

de los

procesos

MAE

Directores


Instituciones y movimientos sociales

Procesos de

Apoyo


Actividades

Recopilación de información, análisis de información con el equipo

multidisciplinario, elaboración de propuesta.

Recopilación de información análisis de información, elaboración de agenda

de coordinación.

Recopilación, análisis, consolidación de información pertinente a la institución

Recopila, sistematizar información, redacción de nota de prensa, elaboración

de plan de medios, revisión de información, envío a medios.

COBERTURA MEDIATICA del evento, registro de imagen y sonido, redacción

de nota de prensa, plan de medios, despliegue de personal en la locación.

Concepto, Documentación, diseño, tipografías, diagramación, Elaboración de

procesos administrativos para la impresión

Recopilación y sistematización de la información, redacción de notas,

maquetación y diseño de boletín, subida de material dominio web. Plan de

difusión, Elaboración de procesos administrativos para la impresión

Concepto, diseño de tapa y contratapa, selección de material fotográfico,

Diagramación maquetación

Coordinación con dirección o Unidades, recopilación de información,

programa, texto para maestro de Ceremonias, diseño acción en locación.

Documentación, creación de guion o escaleta, grabación de audios,

recopilación de imágenes artes y fotos, animación de logos, edición y post

producción

Elaboración de materiales comunicacionales DVD,CD, trípticos banner con

información institucionales, transporte de materiales y equipos, traslado de

personal, aéreo y terrestre, instalación de stand, atención al público,

distribución de materiales, exhibición de material audiovisual institucional.

Recopilación de información, consolidación y sistematización de datos,

Registrar y reportar en términos cuantitativos y cualitativos los logros surgidos

de la realización de eventos.

1.2.- FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE

ASESORAMIENTO.

189



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ASESORAR SOBRE ESTRATEGIAS

COMUNICACIONALES

GENERALIDADES

OBJETIVO Asesorar desde la especialidad al DGE, los DTNs, Directores Regionales y Jefes de Unidad sobre estrategias comunicacionales


ENTRADA:

Propuestas de proyectos por parte de direcciones y jefaturas, instituciones movimientos sociales


SALIDA:

Propuesta de comunicación para "Asesoramiento en estrategias comunicacionales".

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Jefe De Unidad

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 2 Días.



MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 1. Inicio 2. Propuestas de proyectos por parte de direcciones y

jefaturas, instituciones movimientos sociales

JEFE DE LA UNIDAD 3. Recepción Solicitud Asesoramiento 4. INICIO DE UN SUB PROCESO (Análisis

multidisciplinario)

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

EQUIPO MULTIDICIPLINARIO

5. Recopilación de información(Direcciones de unidades)

DIRECCIONES Y UNIDADES Y EXTERNOS 6. Solicitud de información

ANALISIS DE INFORMACION 7. Análisis de información con el equipo multidisciplinario

EQUIPO MULTIDICIPLINARIO 8. Elaboración de propuesta (nota interna )

JEFE DE UNIDAD 9. SI da Vo.Bo. Revisión para MAE 10. No da Vo.Bo. Elaboración de propuesta

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 11. SI da Vo.Bo. 12. No da Vo.Bo. Elaboración de propuesta (Unicom)

190



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ASESORAMIENTO

191



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: COORDINAR SOBRE ACTIVIDADES

COMUNICACIONALES

GENERALIDADES

OBJETIVO Coordinar para la realización estrategias comunicacionales


ENTRADA:

Propuestas de proyectos


SALIDA:

Documento o informe sobre coordinación en actividades eventos donde intervenga comunicación

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Jefe De Unidad

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 2 a 5 Días.



MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 1. Inicio 2. Propuestas de proyectos por parte de direcciones y

jefaturas, instituciones movimientos sociales

JEFE DE LA UNIDAD 3. Orden de "coordinación"

EXTERNOS 4. Reuniones con instituciones y movimientos sociales

JEFE DE UNIDAD 5. Documento preliminar o informe 6. Inicio de un sub proceso

EQUIPO MULTIDICIPLINARIO 7. Recopilación de información

DIRECCIONES Y UNIDADES 8. Solicitud de información

EQUIPO MULTIDICIPLINARIO 9. Análisis de información con el equipo multidiciplinario

10. Documento o informe sobre coordinación para actividades comunicacionales Institucionales

JEFE DE UNIDAD 11. No da Vo.Bo. Regresa para modificación Documento

o informe sobre coordinación 12. si da Vo.Bo, a MAE para aprobación

EXTERNOS 13. Segunda Reunión y revisión de documentos sobre la coordinación

192



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

JEFE DE UNIDAD 14. Documento o informe sobre coordinación para actividades comunicacionales

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 15. No da Vo.Bo. Regresa para modificación Documento 16. Si da Vo.Bo, ejecución

193



CÓDIGO DOCUMENTO

ADEMAF – MPP



ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN

194



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

3.2.-FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE MONITOREO

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: MONITOREO DE MEDIOS Y DIFUSIÓN DE

INFORMACIÓN

GENERALIDADES

OBJETIVO Monitorear y dar reporte diario de la prensa escrita, radial y televisiva


ENTRADA:

Prensa nacional

Prensa internacional

fuentes estatales


SALIDA:

Monitoreo de Prensa

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Responsable de Prensa y Monitoreo

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 1/4 Día.



RESPONSABLE DE PRENSA Y MONITOREO 1. Inicio 2. Recopilación de información 3. Consolidación de información el archivo de prensa

JEFE DE LA UNIDAD 4. SI da Vo.Bo. Difusión de monitoreo 5. No da Vo.Bo. Regresa a consolidación de información

para su revisión

RESPONSABLE DE PRENSA Y MONITOREO 6. Difusión de monitoreo por intranet 7. Organizar y administrar el archivo de prensa

195



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE MONITOREO

196



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

4.2.-FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE

PUBLICACIÓN DE NOTA DE PRENSA

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: PUBLICACIÓN DE NOTA DE PRENSA EN MEDIOS

GENERALIDADES

OBJETIVO Redactar notas y publicación en medios y TIC´s institucionales, y MAS MEDIA(Medios masivos de difusión)medios e instituciones estatales


ENTRADA:

Proyectos, planes o actividades en informes ejecutivo, tanto en las regionales como de la nacional


SALIDA:

Redacción de notas

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Responsable de Comunicación

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 1/2 Día.



MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 1. Inicio 2. Proyectos, planes o actividades en informes

ejecutivo, tanto en las regionales como de la nacional

JEFE DE LA UNIDAD 3. Recibe la orden de la operación de la MAE. 4. Remite inicio subproceso a en responsables de

comunicación, para elaboración de nota de prensa.

UNIDADES DE COMUNICACIÓN REGIONAL 5. Envió de información de actividades eventos encuentros más anexos

RESPONSABLES DE COMUNICACIÓN 6. Recopilación de información nacional y regionales 7. Sistematizar información 8. Redacción de nota de prensa 9. Elaboración de plan de medios

JEFE DE UNIDAD 10. No da Vo.Bo. Regresa al responsables de comunicación

11. Si da Vo.Bo,

RESPONSABLES DE COMUNICACIÓN 12. Envío a medios 13. Medios masivos de difusión, Privados instituciones,

estatales 14. Publicación página ADEMAF

197



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIÓN DE NOTA DE PRENSA

198



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

5.2.- FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE

COBERTURA PERIODÍSTICA DE EVENTOS Y ACTOS

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: COBERTURA PERIODÍSTICA DE EVENTOS Y ACTOS

GENERALIDADES

OBJETIVO Difundir y promocionar el trabajo y resultados de la ADEMAF en Zonas Fronterizas y Macroregiones en el marco del desarrollo y la seguridad.


ENTRADA:

Proyectos, planes o actividades en informes ejecutivo, del acto a realizarse


SALIDA:

Redacción de notas de prensa

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Jefe de Unidad




MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 1. Inicio 2. Propuestas de proyectos por parte de direcciones y

jefaturas, instituciones movimientos sociales.

JEFE DE LA UNIDAD 3. Orden de cobertura periodística de eventos y actos

RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 4. Reunión de coordinación y de información

JEFE DE UNIDAD 5. Asignación de equipo y misión 7.-Sistematizar información

EQUIPO MULTIDISIPLINARIO 6. Recopilación de información 7. Actividades, eventos, encuentros 8. Información del evento 9. Anexos material comunicacional (fotos, video, audios)

RESPONSABLES DE COMUNICACIÓN 10. Recopilación de información 11. Análisis de información con el equipo

multidisciplinario 12. Sistematizar información 13. Redacción de nota de prensa 14. Elaboración de plan de medios

199



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

JEFE DE UNIDAD UNICOM 15. No da Vo.Bo. Regresa al responsables de comunicación

16. Si da Vo.Bo, Envío a medios

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN 17. Envío a medios 18. Publicación página ADEMAF

MEDIOS DE DIFUSIÓN 19. Medios masivos de difusión, Privados instituciones, estatales.

20. Fin

200



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE COBERTURA PERIODÍSTICA DE EVENTOS Y ACTOS

201



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

6.2.-FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE DISEÑOS DE

ARTE

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: PRODUCTOS COMUNICACIONALES, DISEÑO DE

BANNER TRÍPTICOS ROLLER, AFICHES,

PASACALLES

GENERALIDADES

OBJETIVO

Diseñar, elaborar y actualizar los materiales informativos y promoción para mostrar resultados de la ADEMAF, Apoyar en el diseño de material que producen las diferentes Direcciones, Unidades, Direcciones regionales.


ENTRADA:

Proyectos, planes o actividades derivadas por la MAE


SALIDA:

Productos comunicacionales. (diseño de banner Trípticos, roller, afiches, pasacalles.)

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Responsable de Producción Gráfica y Gestión de material

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 1 Día




1. Inicio 2. Plan mensual, cronograma actividades, agendas

semanales informes ejecutivos. 3. Proyecto.

JEFE DE LA UNIDAD 4. Orden de operación

RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 5. Reunión de coordinación y de información

JEFE DE UNIDAD 6. Orden de trabajo

RESPONSABLE DE

PRODUCCIÓN GRÁFICA

7. Concepto 8. Documentación 9. Diseño, Tipografía, diagramación

202



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 10. No da Vo.Bo. Regresa para modificación el Diseño 11. Si da Vo.Bo, a MAE para aprobación

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN GRÁFICA 12. Procesos administrativos de contratación

EXTERNOS 13. Procesos administrativos de contratación 14. Almacenes 15. Fin.

203



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE DISEÑOS DE ARTE

204



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

7.2.- FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN ELABORACIÓN

DE BOLETINES FÍSICOS Y DIGITALES

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ELABORACIÓN DE BOLETINES DIGITALES

GENERALIDADES

OBJETIVO

Difundir en términos cuantitativos y cualitativos los logros surgidos de la realización de actividades a nivel nacional, departamental y local de la institución.


ENTRADA:

Nota interna con orden de elaboración de boletín


SALIDA:

Boletín informativo

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Responsable de Comunicación




MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 1. Inicio 2. Orden de tarea Boletín

JEFE DE LA UNIDAD 3. Orden de operación

RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 4. Tarea en operación 5. Solicitud de insumos y apoyo a áreas de Responsable

de Prensa y Monitoreo, Comunicadores Regionales. Responsable de producción audiovisual

6. Ampliación de información 7. Redacción de notas de prensa 8. Plan de medios

JEFE DE UNIDAD 9. No da Vo.Bo. Regresa para modificación 10. Si da Vo.Bo, a Diseño grafico

RESPONSABLE DE


11. Diseño, Tipografía, diagramación

JEFE DE UNIDAD 12. No da Vo.Bo. Regresa para modificación el Diseño

205



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

13. Si da Vo.Bo, a MAE para aprobación

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 14. No da Vo.Bo. Regresa para modificación el Diseño 15. Si da Vo.Bo, para impresión

RESPONSABLE DE


16. Procesos administrativos de contratación

EXTERNOS 17. Imprenta 18. Almacenes 19. Fin

DIFUSIÓN 20. Medios masivos de difusión, Privados, instituciones, estatales

21. Publicación página ADEMAF 22. Fin

206



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE BOLETINES FÍSICOS Y DIGITALES

207



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DIRECCIÓN /UNIDAD

8.2.- FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DEL PROCESO

DE DIAGRAMACIÓN DE PUBLICACIONES

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: PUBLICACIONES ,LIBROS, REVISTAS, MEMORIAS

GENERALIDADES

OBJETIVO

Diseñar, materiales informativos para diferentes públicos de la ADEMAF. Apoyando en el diseño de material que producen las diferentes Direcciones, Unidades, Direcciones regionales.


ENTRADA:

Nota interna: de Planes de Impresos Libros, revistas, memorias


SALIDA:

Impresos Libros, revistas, memorias.

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Responsable de Producción Gráfica y Gestión de material




MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 1. Inicio 2. Plan Impresos Libros, revistas, memorias.

DIRECCIONES Y UNIDADES 3. Texto en digital entregado por unidades y direcciones

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN 4. Tarea en operación 5. Solicitud de insumos y apoyo a áreas de Responsable

de Prensa y Monitoreo, Comunicadores Regionales. Responsable de producción audiovisual

6. Ampliación de información 7. Redacción de notas de prensa 8. Plan de medios

JEFE DE UNIDAD 9. No da Vo.Bo. Regresa para modificación 10. Si da Vo.Bo, a Diseño grafico

RESPONSABLE DE


11. Diseño, Tipografía, diagramación

208



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

JEFE DE UNIDAD 12. No da Vo.Bo. Regresa para modificación el Diseño 13. Si da Vo.Bo, a MAE para aprobación

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 14. No da Vo.Bo. Regresa para modificación el Diseño 15. Si da Vo.Bo, para impresión

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN GRÁFICA 16. Procesos administrativos de contratación

EXTERNOS 17. Imprenta 18. Almacenes 19. Fin

DIFUSIÓN 20. Medios masivos de difusión, Privados, instituciones, estatales

21. Publicación página ADEMAF 22. Fin

209



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DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE PROCESO DE DIAGRAMACIÓN DE PUBLICACIONES

210



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DIRECCIÓN /UNIDAD

FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DEL PROCESO DE

PROTOCOLO

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: PROTOCOLO

GENERALIDADES

OBJETIVO Coordinar, organizar y ejecutar actividades protocolares surgidas de la planificación institucional y demanda surgida.


ENTRADA:

Nota interna: de Planes 1.-Cronograma actividades


SALIDA:

Diseño de acción en locación Protocolar

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Jefe de unidad UNICOM

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 2 a 3 días



MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 1. Inicio 2. Plan mensual, cronograma actividades

DIRECCIONES Y UNIDADES 3. Orden de operación o tarea

DIRECCIÓNES Y UNIDADES RESPONSABLES

DE LA ORGANIZACIÓN

4. Coordinación con Direcciones y Unidades 5. Información del evento 6. Programa

JEFE DE UNIDAD 7. Diseño acción en locación

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 8. No da Vo.Bo. Regresa para modificación 9. Si da Vo.Bo, para cronograma e invitaciones

DIRECCIÓNES Y UNIDADES 10. Cronograma 13. si da Vo.Bo, a MAE para aprobación 11. Invitaciones

EQUIPO MULTIDISIPLINARIO 12. Texto para maestro de Ceremonias

EVENTO 13. Diseño acción en locación 14. Comisiones

211



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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE PROTOCOLO

212



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10.2.- FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LOS

PRODUCTOS AUDIOVISUAL , SPOT TV, CUÑAS RADIALES.

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ELABORACIÓN DE SPOT CUÑAS RADIALES

GENERALIDADES

OBJETIVO Producir material de audio y audiovisual como: spots, cuñas radiales


ENTRADA:

Nota interna de Proyecto o plan, actividad, derivado por la MAE


SALIDA:

Spot y cuñas radiales

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Responsable de producción audiovisual




MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 1. Inicio 2. Orden de trabajo

JEFE DE UNIDAD 3. Tarea en la operación Elaboración de spot tv, cuñas radiales.

DIRECCIÓNES Y UNIDADES 4. Envío de Información

JEFE DE UNIDAD 5. Documentación

TÉCNICO AUDIOVISUAL 6. SUB PROCESO 7. Recopilación y sistematización de la información 8. Creación de guion o escaleta 9. Recopilación de imágenes artes y fotos 10. Animación de logos. 11. Post producción

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 12. No da Vo.Bo. Regresa para modificación a pos producción

13. SI da Vo.Bo, Difusión 14. Fin

213



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DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE LOS PRODUCTOS AUDIOVISUAL , SPOT TV, CUÑAS RADIALES

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FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOBRE

MICROPROGRAMAS INFORMATIVOS, DOCUMENTAL O REPORTAJE

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ELABORACIÓN MICROPROGRAMAS

INFORMATIVOS, DOCUMENTAL O REPORTAJE.

GENERALIDADES

OBJETIVO Producir material de audio y audiovisual como: microprogramas informativos, documental o reportaje


ENTRADA:

Nota interna de Proyecto o plan, actividad, derivado por la MAE


SALIDA:

Microprogramas informativos, documental o reportaje, template.

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Responsable de producción audiovisual





JEFE DE UNIDAD 3. TAREA EN LAOPERACIÓN Elaboración de spot tv, cuñas radiales.

DIRECCIÓNES Y UNIDADES 4. Envío de Información

JEFE DE UNIDAD 5. Documentación

TÉCNICO AUDIOVISUAL 6. SUB PROCESO 7. Recopilación y sistematización de la información 8. Creación de guion o escaleta 9. Recopilación de imágenes artes y fotos 10. Animación de logos. 11. Pos producción

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 12. No da Vo.Bo. Regresa para modificación a pos producción

13. SI da Vo.Bo, Difusión

215



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DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO SOBRE MICROPROGRAMAS INFORMATIVOS, DOCUMENTAL O REPORTAJE

216



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DIRECCIÓN /UNIDAD

12.2.- FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LAS

FERIAS INTERMINISTERIALES

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: FERIAS INTERMINISTERIALES

GENERALIDADES

OBJETIVO

Desarrollar procesos de comunicación e información plural y diversos, en los municipios fronterizos y en las Macroregiones , a través de medios alternativos y de la articulación de esfuerzos que permitan un posicionamiento institucional; socializar, difundir y transparentar los resultados de gestión.


ENTRADA:

Plan de trabajo mensual ferias por parte de los ministerio de comunicación


SALIDA:

Participación en Ferias Interministeriales

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Jefe de Unidad




MINISTERIO DE COMUNICACIÓN 1. Inicio 2. Plan de trabajo mensual ferias 3. Solicitud de apoyo en ferias

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 4. Orden de operación

JEFE DE UNIDAD 5. Tarea en operación

DIRECCIONES Y UNIDADES 6. Información institucional

EQUIPO MULTIDICIPLINARIO 7. Recopilación de información 8. Elaboración de materiales comunicacionales trípticos

banner DVD,CD

217



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

JEFE DE UNIDAD 9. No da Vo.Bo. Regresa para modificación 10. Si da Vo.Bo, MAE

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 11. No da Vo.Bo. 12. Si da Vo.Bo,

JEFE DE UNIDAD 13. Transporte de materiales y equipos

EQUIPO MULTIDICIPLINARIO 14. Elaboración de Material y procesos administrativos

FERIAS 15. Fin

218



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DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE LAS FERIAS INTERMINISTERIALES

219



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DIRECCIÓN /UNIDAD

13.2.-FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE GESTIÓN

DE INFORMACIÓN

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: GESTIÓN DE INFORMACIÓN

GENERALIDADES

OBJETIVO Desarrollar y actualizar la Base de datos de la Unidad de Comunicación


ENTRADA:

Tarea constante sin orden especifica.


SALIDA:

Base de datos de la Unidad de Comunicación

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Responsable de Prensa y Monitoreo

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 1/2 día




JEFE DE UNIDAD 3. Tarea designada por jefe de unidad

DIRECCIONES Y UNIDADES NACIONAL Y

REGIONALES

4. Envío de información

RESPONSABLE DE PRENSA Y MONITOREO 5. Recopilación de información 6. Consolidación y sistematización de datos 7. Registrar y reportar en términos cuantitativos y

cualitativos los logros surgidos de la realización proyectos y planes

8. Desarrollar y actualizar la Base de datos de la Unidad de Comunicación.

220



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

221



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DIRECCIÓN /UNIDAD

17.2 CONVENIOS, CONTRATOS, RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS (DAJ)

RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

MAPA DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS


PARA REVISIÓN Y

ELABORACIÓN DE CONVENIO:

Informe Técnico (Área

solicitante)

Informe Financiero (Cuando

corresponda)

Proyecto de convenio

Análisis legal del proyecto

del convenio

INFORME

LEGAL

CONVENIO

PARA ELABORACION DE

CONTRATO:

Proceso de Contratación

recepcionado por el Apoyo

Administrativo

Revisión de los

documentos legales

solicitados en la

adjudicación para la

elaboración del contrato

CONTRATO

PARA ELABORACIÓN DE

CONTRATO MODIFICATORIO:

Antecedentes recepcionados

por el Apoyo Administrativo

Elaboración de Informe

Legal y Proyecto de

Contrato Modificatorio,

previa revisión de los

antecedentes.

INFORME

LEGAL

CONTRATO

MODIFICATO

RIO

PARA LA ELABORACIÓN DE

RESOLUCIONES

INFORME

222



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

ADMINITRATIVAS:

Antecedentes recepcionados

por el Apoyo Administrativo

Análisis e Informe Legal

LEGAL

RESOLUCION

ADMINISTRAT

IVA

INFORMES DE SOLICITUD DE

CRITERIO LEGAL:

Antecedentes y solicitud de

las Unidades Solicitantes

Análisis de los

antecedentes y normativa

legal vigente

INFORME

LEGAL

PROCESOS JUDICIALES:

Denuncia, Informes de

Auditoría Interna y otros.

Se inicia en atención a

denuncias, informes de

Auditoría Interna y otros,

de acuerdo a

procedimientos

establecidos en la materia

(Código Civil, Pdto. Civil,

Código Penal, Pdto. Penal

y otros relacionados al

caso)

SENTENCIA

EJECUTORIAD

A


PROCESOS DE APOYO



DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

Responsable

del Proceso DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

Objetivo

Asesorar a la institución para lograr una gestión transparente, eficaz y eficiente, enmarcada en las disposiciones legales vigentes.

223



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

Entradas del

Proceso

PARA REVISIÓN /O ELABORACION DE CONVENIO:

Informe Técnico (Área solicitante)

Informe Financiero (Cuando corresponda)

Proyecto de convenio PARA ELABORACION DE CONTRATO:

Proceso de Contratación PARA ELABORACIÓN DE CONTRATO MODIFICATORIO:

Antecedentes recepcionados por el Apoyo Administrativo

PARA LA ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES ADMINITRATIVAS:


PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE SOLICITUD DE CRITERIO LEGAL:

Antecedentes y solicitud de las Unidades Solicitantes PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES:

Denuncia, Informes de Auditoría Interna y otros

Salidas del

Proceso

CONVENIOS

CONTRATOS

CONTRATOS MODIFICATORIOS

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

INFORMES LEGALES

PROCESOS JUDICIALES CON SENTENCIA EJECUTORIADA

Proveedores

del Proceso UNIDADES SOLICITANTES

Actividades

Análisis legal e informe del proyecto del convenio

Revisión de los documentos legales solicitados en la adjudicación para la

elaboración del contrato

Elaboración de Informe Legal y Proyecto de Contrato Modificatorio, previa revisión

de los antecedentes

Análisis de los antecedentes y normativa legal vigente

224



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

Inicio de procesos judiciales, en atención a denuncias, informes de Auditoría Interna

y otros, de acuerdo a procedimientos establecidos en la materia (Código Civil, Pdto.

Civil, Código Penal, Pdto. Penal y otros relacionados al caso)

FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: CONVENIOS

GENERALIDADES

OBJETIVO ELABORAR Y/O REVISAR CONVENIO


ENTRADA:



Proyecto de convenio


SALIDA:

INFORME LEGAL Y PROYECTO DE CONVENIO CON V°B°

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: PROFESIONALES ABOGADOS


DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PARA CONVENIOS

RESPONSABLE TAREAS

APOYO ADMINISTRATIVO 1. Recibe la documentación, registra en el sistema de correspondencia y hace ingresar a la oficina del Director (a) de Asuntos Jurídicos.

DIRECTOR (A) 2. Deriva a través de proveído en la Hoja de Ruta a los Profesionales Abogados, para su revisión y análisis legal.

3. Entrega la documentación al Apoyo Administrativo.

APOYO ADMINISTRATIVO 4. Entrega a los Profesionales Abogados, la Hoja de Ruta y los antecedentes, mediante cuaderno de entrega de correspondencia.

PROFESIONALES ABOGADOS 5. Realizan el análisis y revisión de los antecedentes adjuntos a la Hoja de Ruta, en caso de contar con todos los documentos

225



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

necesarios, elaboran el Informe Legal y firman el Proyecto de convenio y derivan mediante proveído en Hoja de Ruta, al Director (a) de Asuntos Jurídicos, para su V°B° y remisión al Director (a) General Ejecutivo (a).

6. En caso de que haya observaciones al Proyecto de convenio, o no se adjunten los documentos correspondientes, mediante proveído en Hoja de Ruta, informe, y/o nota interna, derivan al Director (a) de Asuntos Jurídicos, para su devolución a la Unidad Solicitante.

APOYO ADMINISTRATIVO 7. Recibe la Hoja de Ruta y los antecedentes de los profesionales abogados y les hace firmar el cuaderno de entrega de correspondencia como trámite devuelto y posteriormente hace ingresar a la oficina del Director (a) de Asuntos Jurídicos.

DIRECTOR (A) 8. En caso de que no haya observaciones a los documentos y se haya elaborado el Informe Legal y revisión del proyecto de convenio, pone V°B° a los documentos elaborados por los abogados y deriva al Director (a) General Ejecutivo (a)

9. En caso de que haya observaciones, deriva

mediante proveído en Hoja de Ruja los antecedentes, a la Unidad Solicitante para su corrección y/o adjuntar los documentos necesarios.

APOYO ADMINISTRATIVO 10. Deriva con el cuaderno de correspondencia, la Hoja de Ruta y los antecedentes a la Dirección General Ejecutiva o a la Unidad Solicitante

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 11. Suscripción del Convenio 12. Fin

226



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CONVENIOS

APOYO

ADMINISTRATIVO

DIRECTOR

DE LA DAJ

PROFESIONALES

ABOGADOS

RECIBE LA DOC Y

REGISTRA EN EL SIST DE

CORRESPOPNDENCIA Y

HACE INGRESAR A LA

DAJ

PRESENTA INFORME

TECNICO Y

ANTECEDENTES

SUSCRIPCIÓN Y

FIRMA DEL

CONVENIO

ELABORAN

INFORME LEGAL Y

FIRMAN PROYECTO

DE CONVENIO

VoBo

INICIO

NO

SI

FIN

DERIVA LA

CORRESPONDENCIA

PARA ANALISIS

LEGAL

ENTREGA LA DOC CON

HOJA DE RUTA Y

CUADERNO DE ENTRAGA

COMPLETAN

DOCUMENTACION Y/O

CORRECCION

UNIDAD

SOLICITANTE

DIRECTOR

GENERAL EJECUTIVO

DEVOLUCION POR

FALTANTE DE

DOCUMENTACION U

OTROS

227



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DIRECCIÓN /UNIDAD

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

GENERALIDADES

OBJETIVO ELABORAR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS


ENTRADA:

Hoja de Ruta que adjunta:



Memorándums (En caso de autorización de viaje en fin de semana)

Otros antecedentes necesarios, dependiendo de la solicitud y/o requerimiento de la Unidad Solicitante.


SALIDA:

Informe Legal y Resolución Administrativa

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: PROFESIONALES ABOGADOS Y APOYO ADMINISTRATIVO

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: 3 DIAS

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PARA RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

RESPONSABLE TAREAS

APOYO ADMINISTRATIVO 1. Recibe la documentación, registra en el sistema de correspondencia y hace ingresar a la oficina del Director (a) de Asuntos Jurídicos, la Hoja de Ruta y los antecedentes.

DIRECTOR (A) 2. Deriva a través de proveído en la Hoja de Ruta a los Profesionales Abogados y/o Apoyo Administrativo (cuando se trata de autorización de viaje en fin de semana), para su revisión.


APOYO ADMINISTRATIVO 4. Entrega a los Profesionales Abogados, la Hoja de Ruta y los antecedentes, mediante cuaderno de entrega de correspondencia.

228



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

PROFESIONALES ABOGADOS 5. Realizan el análisis y revisión de los antecedentes adjuntos a la Hoja de Ruta, en caso de contar con todos los documentos necesarios, elaboran el Informe Legal y el proyecto de Resolución Administrativa y derivan mediante proveído en Hoja de Ruta, al Director (a) de Asuntos Jurídicos, para su V°B° y remisión al Director (a) General Ejecutivo (a).

6. En caso de que haya observaciones a los documentos o no se adjunte los documentos correspondientes, mediante proveído en Hoja de Ruta, informe, y/o nota interna, derivan al Director (a) de Asuntos Jurídicos, para su devolución a la Unidad Solicitante.

APOYO ADMINISTRATIVO 7. Recibe la Hoja de Ruta y los antecedentes de los profesionales abogados y les hace firmar el cuaderno de entrega de correspondencia como trámite devuelto y posteriormente hace ingresar a la oficina de la Directora de Asuntos Jurídicos.

8. Cuando el Apoyo Administrativo realiza el proyecto de Resoluciones Administrativas de autorización de viaje en fin de semana, hace ingresar a la oficina de la Directora de Asuntos Jurídicos.

DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS 9. En caso de que no haya observaciones a los documentos y se haya elaborado el Informe Legal y el proyecto de Resolución Administrativa, pone V°B° a los documentos elaborados por los abogados y/o Apoyo Administrativo, posteriormente deriva al Director (a) General Ejecutivo (a) para la suscripción de la respectiva Resolución Administrativa.

10. En caso de que haya observaciones, deriva mediante proveído en Hoja de Ruja los antecedentes, a la Unidad Solicitante para su corrección y/o adjuntar los documentos necesarios.

APOYO ADMINISTRATIVO 11. Deriva con el cuaderno de correspondencia, la Hoja de Ruta y los antecedentes a la Dirección General Ejecutiva o a la Unidad Solicitante.

229



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD

SOLICITANTE

APOYO

ADMINISTRATIVO

DIRECTOR(A) DE

LA DAJ

DIRECTOR GENERAL

EJECUTIVO

HOJA DE RUTA

ANTECEDENTES

ELABORACIÓN DE

INFORME LEGAL Y

PROYECTO DE RA.

FIN

RECIBE LA DOC Y


CORRESPOPNDENCIA Y

HACE INGRESAR A LA

DAJ

PRESENTA INFORME

TECNICO Y

ANTECEDENTES

ANALISIS LEGAL

REVISIÓN DE

ANTECEDENTES

INICIO

DERIVA LA

CORRESPONDENCIA

PARA ANALISIS

LEGAL

ENTREGA LA DOC CON

HOJA DE RUTA Y

CUADERNO DE ENTREGA

VoBo

NO

SI

COMPLETAN

DOCUMENTACION Y/O

CORRECCION

DEVOLUCION POR

FALTANTE DE

DOCUMENTACION U

OTROS

SUSCRIPCIÓN DE

RESOLUCION

ADMINISTRATIVA

230



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ELABORACION DE CONTRATOS

GENERALIDADES

OBJETIVO ELABORAR CONTRATOS


ENTRADA:

Antecedentes recepcionados por el Apoyo

Administrativo


SALIDA:

Contrato



DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PARA CONTRATOS

RESPONSABLE TAREAS

APOYO ADMINISTRATIVO 1. Recibe el proceso de contratación, registra en el sistema de correspondencia y hace ingresar a la oficina del Director (a) de Asuntos Jurídicos, la Hoja de Ruta y el proceso de contratación

DIRECTOR (A) 2. Deriva a través de proveído en la Hoja de Ruta a los Profesionales Abogados, para su revisión y elaboración del Proyecto de Contrato.


APOYO ADMINISTRATIVO 4. Entrega a los Profesionales Abogados, la Hoja de Ruta y el proceso de contratación, mediante cuaderno de entrega de correspondencia.

PROFESIONALES ABOGADOS 5. Realizan la revisión de los documentos legales solicitados en la nota de adjudicación, en caso de que todos los documentos se encuentren correctamente, elaboran el proyecto de contrato y ponen V°B°.

6. Posteriormente cada Profesional Abogado realiza el registro y consolidación del contrato, en el Sistema de la Contraloría General del Estado.

7. Finalmente derivan mediante proveído en

231



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DIRECCIÓN /UNIDAD

Hoja de Ruta al Director (a) de Asuntos Jurídicos, para su V°B° y remisión al Director (a) General Ejecutivo (a) y/o RPA-RPC.

8. En caso de que haya observaciones a los documentos legales presentados por el PROPONENTE, mediante proveído en Hoja de Ruta, informe, y/o nota interna, derivan al Director (a) de Asuntos Jurídicos, para su devolución a la Unidad Solicitante.


DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS 10. Pone V°B° a los proyectos de contrato, elaborados por los profesionales abogados y posteriormente deriva al Director (a) General Ejecutivo (a) y/o RPC-RPA, para la suscripción de los proyectos de contrato. (Dependiendo de la cuantía y/o modalidad).

11. En caso de que haya observaciones, devuelve mediante proveído en Hoja de Ruja los antecedentes a la Unidad Solicitante.

APOYO ADMINISTRATIVO 12. Deriva con el cuaderno de correspondencia, la Hoja de Ruta, los antecedentes y los proyectos de contrato a la Dirección General Ejecutiva y/o Director (a) Administrativo (a) Financiero (a), para su suscripción o a la Unidad Solicitante devolviendo el proceso de contratación en caso haya observaciones.

13. Una vez devuelto el proceso de contratación y los contratos suscritos por el Director (a) General Ejecutivo y/o RPC-RPA el Apoyo Administrativo registra en el sistema de correspondencia y hace ingresar a la oficina de la Directora de Asuntos Jurídicos.

DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS 14. Mediante proveído en Hoja de Ruta remite el proceso de contratación y contrato suscrito por las partes intervinientes a la Dirección Administrativa Financiera para custodia y archivo del proceso e instruye al Apoyo Administrativo, el archivo correspondiente de los antecedentes y contratos en los archivos de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

232



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DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATOS

APOYO

ADMINISTRATIVO

DIRECTOR

DE LA DAJ

PROFESIONALES

ABOGADOS

RECIBE LA DOC Y


CORRESPOPNDENCIA Y

HACE INGRESAR A LA

DAJ

PRESENTA INFORME

TECNICO Y

ANTECEDENTES

SUSCRIPCIÓN DE

LOS PROYECTOS

DE CONTRATO

REVISIÓN DE

DOCUMENTOS

REALIZA LA

CONSOLIDACION DEL

CONTRATO EN EL

SCGE

VoBo

INICIO

NO

SI

FIN

DERIVA LA

CORRESPONDENCIA

PARA ANALISIS

LEGAL

ENTREGA LA DOC CON

HOJA DE RUTA Y

CUADERNO DE ENTRAGA

COMPLETAN

DOCUMENTACION Y/O

CORRECCION

UNIDAD

SOLICITANTE

DIRECTOR

GENERAL EJECUTIVO

DEVOLUCION POR

FALTANTE DE

DOCUMENTACION U

OTROS

PONE VoBo A LOS

CONTRATOS

ARCHIVO

DAF

233



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

IDENTIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ELABORACION DE CONTRATOS MODIFICATORIOS

GENERALIDADES

OBJETIVO ELABORAR CONTRATOS MODIFICATORIOS


ENTRADA:

Antecedentes recepcionados por el Apoyo

Administrativo


SALIDA:

Informe Legal Contrato Modificatorio



DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PARA CONTRATOS MODIFICATORIOS

RESPONSABLE TAREAS

APOYO ADMINISTRATIVO DE LA DAJ 1. Recibe los documentos, registra en el sistema de correspondencia y hace ingresar a la oficina del Director (a) de Asuntos Jurídicos.

DIRECTOR (A) 2. Deriva a través de proveído en la Hoja de Ruta a los Profesionales Abogados, para su revisión y elaboración del Proyecto de Contrato Modificatorio.


APOYO ADMINISTRATIVO DE LA DAJ 4. Entrega a los Profesionales Abogados, la Hoja de Ruta y el los antecedentes, mediante cuaderno de entrega de correspondencia.

PROFESIONALES ABOGADOS 5. Realizan la revisión de los antecedentes, en caso de que todos los documentos se encuentren correctamente, elaboran el proyecto de Contrato Modificatorio y ponen V°B°.

6. Posteriormente cada Profesional Abogado realiza el registro y consolidación del contrato modificatorio suscrito por las partes intervinientes, en el sistema de la Contraloría General del Estado.

234



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

7. Finalmente derivan mediante proveído en

Hoja de Ruta a la Directora de Asuntos Jurídicos, para su V°B° y remisión al Director (a) General Ejecutivo (a) y/o RPC-RPA.

8. En caso de que haya observaciones a los antecedentes, mediante proveído en Hoja de Ruta, informe, y/o nota interna, derivan al Director (a) de Asuntos Jurídicos, para su devolución a la Unidad Solicitante.


DIRECTOR (A) 10. Pone V°B° a los proyectos de contrato modificatorio elaborados por los profesionales abogados y posteriormente deriva al Director (a) General Ejecutivo (a) y/o RPC-RPA, para la suscripción de los proyectos de contrato modificatorio.


APOYO ADMINISTRATIVO 12. Deriva con el cuaderno de correspondencia, la Hoja de Ruta, los antecedentes y los proyectos de contrato modificatorio a la Dirección General Ejecutivo y/o RPC-RPA, para su suscripción o a la Unidad Solicitante devolviendo los antecedentes en caso haya observaciones.

13. Una vez devuelto a la Dirección de Asuntos Jurídicos los antecedentes y los contratos modificatorios suscritos por el Director (a) General y/o RPC-RPA, el Apoyo Administrativo registra en el sistema de correspondencia y hace ingresar a la oficina del Director (a) de Asuntos Jurídicos.

DIRECTOR (A) 14. Mediante proveído en Hoja de Ruta remite los antecedentes y contratos modificatorios suscritos por las partes intervinientes a la

235



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

Dirección Administrativa Financiera para custodia y archivo del proceso e instruye al Apoyo Administrativo, el archivo correspondiente de los antecedentes y contratos modificatorios en los archivos de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

15. Fin

236



CÓDIGO DOCUMENTO

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE CONTRATOS MODIFICATORIOS

APOYO

ADMINISTRATIVO

DIRECTOR

DE LA DAJ

PROFESIONALES

ABOGADOS

RECIBE LA DOC Y


CORRESPOPNDENCIA Y

HACE INGRESAR A LA

DAJ

PRESENTA INFORME

TECNICO Y

ANTECEDENTES

SUSCRIPCIÓN DE

LOS PROYECTOS

DE CONTRATO

MODIFICATORIO

REVISIÓN DE

DOCUMENTOS

ELABORAN PROYECTO

DE CONTRATO

MODIFICATORIO

PONEN VoBo

VoBo

INICIO

NO

SI

FIN

DERIVA LA

CORRESPONDENCIA

PARA ANALISIS

LEGAL

ENTREGA LA DOC CON

HOJA DE RUTA Y

CUADERNO DE ENTRAGA

COMPLETAN

DOCUMENTACION Y/O

CORRECCION

UNIDAD

SOLICITANTE

DIRECTOR

GENERAL EJECUTIVO

DEVOLUCION POR

FALTANTE DE

DOCUMENTACION U

OTROS

PONE VoBo A LOS

CONTRATOS

ARCHIVO

REALIZA REGISTRO Y

CONSOLIDACION DEL

CONTRA MODIF EN EL

SCGE

DAF

237



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

IDENTIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: ELABORACION DE INFORMES LEGALES

GENERALIDADES

OBJETIVO ELABORAR INFORMES LEGALES


ENTRADA:




SALIDA:

INFORME LEGAL



DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PARA INFORMES LEGALES

RESPONSABLE TAREAS

APOYO ADMINISTRATIVO 1. Recibe los documentos, registra en el sistema de correspondencia y hace ingresar a la oficina del Director (a) de Asuntos Jurídicos, la Hoja de Ruta y los documentos.

DIRECTOR (A) 2. Deriva a través de proveído en la Hoja de Ruta a los Profesionales Abogados, para su revisión y elaboración del Informe Legal.


APOYO ADMINISTRATIVO 4. Entrega a los Profesionales Abogados, la Hoja de Ruta y los documentos, mediante cuaderno de entrega de correspondencia.

PROFESIONALES ABOGADOS 5. Realizan el análisis legal en atención a los documentos adjuntos en la Hoja de Ruta y la normativa legal vigente.

6. Finalmente derivan mediante proveído en Hoja de Ruta al Director (a) de Asuntos Jurídicos, para su V°B° y remisión la Unidad Solicitante.

APOYO ADMINISTRATIVO 7. Recibe la Hoja de Ruta y los antecedentes de los profesionales abogados y les hace firmar el cuaderno de entrega de correspondencia como trámite devuelto y posteriormente

238



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

hace ingresar a la oficina del Director (a) de Asuntos Jurídicos.

DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS 8. Revisa y pone V°B° a los Informes Legales elaborados por los profesionales abogados y posteriormente deriva a la Unidad Solicitante.


APOYO ADMINISTRATIVO 10. Deriva con el cuaderno de correspondencia, la Hoja de Ruta y antecedentes, a la Unidad Solicitante

239



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE INFORMES LEGALES

APOYO

ADMINISTRATIVO

DIRECTOR

DE LA DAJPROFESIONALES

ABOGADOS

RECIBE LA DOC Y


CORRESPOPNDENCIA Y

HACE INGRESAR A LA

DAJ

PRESENTA INFORME

TECNICO Y

ANTECEDENTES PARA

INFORME LEGAL

DEVOLUCION A LA

SOLICITUD

REALIZAN EL ANALISIS

LEGAL DE ACUERDO A

LOS DOCUMENTOS Y

LA NORMA LEGAL

VoBo

INICIO

NO

SI

DERIVA LA

CORRESPONDENCIA

PARA ANALISIS

LEGAL

ENTREGA LA DOC CON

HOJA DE RUTA Y

CUADERNO DE ENTRAGA

COMPLETAN

DOCUMENTACION Y/O

CORRECCION

UNIDAD

SOLICITANTE

DEVOLUCION POR

FALTANTE DE

DOCUMENTACION U

OTROS

PONE VoBo A LOS

INFORMES LEGALES

REALIZAN LOS

INFORMES LEGALES

240



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

IDENTIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: PROCESOS JUDICIALES

GENERALIDADES

OBJETIVO REALIZAR PROCESOS JUDICIALES


ENTRADA:


Denuncia, Informes de Auditoría Interna y otros.


SALIDA:

Sentencia Ejecutoriada

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: REPRESENTANTE LEGAL Y PROFESIONALES ABOGADOS

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: En procesos judiciales no se puede medir el tiempo a no ser que haya plazos procesales de cumplimiento obligatorio

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PARA PROCESOS JUDICIALES

RESPONSABLE TAREAS

APOYO ADMINISTRATIVO 1. Recibe los antecedentes, registra en el sistema de correspondencia y hace ingresar a la oficina del Director (a) de Asuntos Jurídicos.

DIRECTOR (A) 2. Deriva a través de proveído en la Hoja de Ruta a los Profesionales Abogados, para su revisión y elaboración de la demanda y seguimiento al proceso.


APOYO ADMINISTRATIVO 4. Entrega a los Profesionales Abogados, la Hoja de Ruta y los antecedentes, mediante cuaderno de entrega de correspondencia

PROFESIONALES ABOGADOS 5. Los Abogados Profesionales, realizan el análisis legal en atención a los documentos adjuntos en la Hoja de Ruta y elaboran la demanda, firman y derivan a la Directora de Asuntos Jurídicos, para su firma y posterior presentación a la Fiscalía de Distrito.

APOYO ADMINISTRATIVO 6. Recibe la Hoja de Ruta, los antecedentes y la demanda y les hace firmar el cuaderno de entrega de correspondencia como trámite

241



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

devuelto y posteriormente hace ingresar a la oficina del Director (a) de Asuntos Jurídicos

DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS 7. Firma la demanda y posteriormente deriva al Profesional Abogado, para la presentación en la instancia que corresponda.

APOYO ADMINISTRATIVO 8. Deriva con el cuaderno de correspondencia, la Hoja de Ruta, los antecedentes y la demanda debidamente firmada, al Profesional Abogado.

PROFESIONAL ABOGADO 9. Presenta la demanda y realiza el seguimiento y patrocinio del proceso siempre con el V°B° del Director (a) de Asuntos Jurídicos, ya sea en la presentación de memoriales, asistencia a audiencias, apersonamientos y otros.

242



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE REALIZAR PROCESO JUDICIALES

APOYO

ADMINISTRATIVO

DIRECTOR

DE LA DAJ

PROFESIONALES

ABOGADOS

RECIBE LA DOC Y


CORRESPOPNDENCIA Y

HACE INGRESAR A LA

DAJ

PRESENTA INFORME

Y ANTECEDENTES

PRESENTA LA

DEMANDA Y REALIZA

EL SEGUIMIENTO DEL

PROCESO EN

MEMORIALES,

AUDIENCIAS Y OTROS

REVISIÓN DE

DOCUMENTOS

ELABORAN LA

DEMANDA Y FIRMAN

VoBo

INICIO

NO

SI

FIN

DERIVA LA

CORRESPONDENCIA

PARA REVISIÓN Y

ELABORACION DE LA

DEMANDA Y SEG AL

PROCESO

ENTREGA LA DOC CON

HOJA DE RUTA Y

CUADERNO DE ENTRAGA

TERCEROS

EXTERNOS

DIRECTOR

GENERAL EJECUTIVO

DEVOLUCION POR

FALTANTE DE

DOCUMENTACION U

OTROS

FIRMA LA DEMANDA

RECIBE LA HOJA DE RUTA

CON LA DEMANDA

243



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

17.3 INFORMES DE AUDITORIA PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS (UAI)

RESPONSABLE: Jefe Unidad de Auditoría Interna y Auditores

MAPA DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA


POA UAI

Requerimiento de

la CGE, Ente Tutor,

MAE

Ejecución de auditorías

programadas y no programadas

Informes de:

Auditoría,

Seguimiento,

Relevamiento, de

Recuperación o Nota

Administrativa


PROCESOS DE APOYO



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Responsable

del Proceso UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Objetivo

Describir las tareas y actividades orientadas a la ejecución de auditorías programadas y no programadas (De Confiabilidad, Operacionales, Especiales, de Cumplimiento, SAYCO, Seguimiento, Relevamiento, de Recuperación y Nota Administrativa), con el objeto de evaluar el cumplimiento del marco normativo vigente, de procedimientos, controles; así como la suficiencia, eficiencia, eficacia, economía, de las operaciones, procesos, procedimientos y sistema de control interno, según corresponda.

Entradas del

Proceso

Documentación generada por la respectiva unidad auditada (informes, notas,

contratos, actas, comprobantes, documentos, textos, etc.)

Notas de respuesta de terceros recibidas

Notas de la DGE, CGE, Ente Tutor

Salidas del

Proceso

Informes de:

- Auditoría (Confiabilidad, Especial, Operativa SAYCO, Cumplimiento)

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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

- Seguimiento

- Relevamiento

- De Recuperación

- Nota Administrativa

Proveedores

del Proceso

Unidad Auditada

CGE

DGE

Ente Tutor

Entidad

Solicitante

DGE ADEMAF

CGE

Ente Tutor

UAI AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS MACROREGIONES Y ZONAS

FRONTERIZAS – ADEMAF

Interrelaciones

de los

procesos

DGE ADEMAF

CGE

Ente Tutor

UAI AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS MACROREGIONES Y ZONAS

FRONTERIZAS – ADEMAF

Procesos de

Apoyo

Ejecutivos, Operativos, Administrativos, Financieros, Recursos Humanos e

Informáticos

Actividades

Planificar

Ejecutar

Comunicación de resultados

FICHAS Y FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA IDENTIFICACION

PROCEDIMIENTO DE LA OPERACIÓN: EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS Y

NO PROGRAMADAS

GENERALIDADES

OBJETIVO

Describir las tareas y actividades orientadas a la ejecución de auditorías (De Confiabilidad, Operacionales, Especiales, de Cumplimiento, SAYCO, Seguimiento, Relevamiento, de Recuperación y Nota Administrativa), con el objeto de evaluar el cumplimiento del marco normativo vigente, de procedimientos, controles; así como la suficiencia, eficiencia, eficacia,

245



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

economía, de las operaciones, procesos, procedimientos y sistema de control interno, según corresponda.


ENTRADA:

POA UAI

Requerimiento de la CGE, Ente Tutor, MAE


SALIDA:

Informes de: Auditoría Seguimiento Relevamiento De Recuperación Nota Administrativa

RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: Jefe Unidad de Auditoría Interna y Auditores

TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO: De acuerdo con los plazos establecidos para cada tipo de trabajo asignado.


RESPONSABLE TAREAS

CGE, ENTE TUTOR 1. Realizan requerimiento de una evaluación de algún tema que en esa instancia hayan identificado o tomado conocimiento.

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 2. Instruye la revisión de algún tema o riesgo que haya identificado.

3. Instruye realizar las revisiones o sugerencias recomendadas por la CGE o del Ente Tutor.

JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 4. Instruye al auditor o equipo de auditores la ejecución de la auditoría requerida, asignando el trabajo mediante memorándum, en el que establece el tema, el plazo, la unidad auditada y los productos esperados.

AUDITORES INTERNOS 5. Realiza la auditoría asignada, cumpliendo el plazo asignado para el trabajo, en el marco de las NAG y normativa legal vigente.

6. Presenta Informe y papeles de trabajo para la respectiva revisión y aprobación.

MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA, DIRECTOR,

JEFE y RESPONSABLE DE UNIDAD AUDITADA,

JEFE DE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Y

AUDITOR(ES) INTERNO(S)

7. Comunicación del resultado de la auditoría o del Seguimiento. No corresponde para casos de relevamientos, Informes de Recuperación y Notas Administrativas, pasar directamente al punto 9

JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 8. Emisión Del Informe Final y Remisión a la MAE y a la CGE y Ente Tutor si corresponde

AUDITORES INTERNOS 9. Archivo de una copia en P/T y archivo de la UAI

246



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS

CGE, ENTE

TUTORMAXIMA AUTORIDAD

EJECUTIVA

INICIO

JEFE DE UNIDAD DE

AUDITORIA INTERNA

PROFESIONAL EN

AUDITORISA

REALIZAN

REQUERIMIENTO DE

UNA EVALUACION

INSTRUYE LA

REVISION DE ALGUN

TEMA/RIESGO

IDENTIFICADO

INSTRUYE REALIZAR

REVISIONES

RECOMENDADAS POR

CGEREALIZA LA AUDITORIA

ASIGNADA EN EL

MARCO DEL NAG

TIENE EL RESULTADO

DE LA AUDITORIA

CONOCIMIENTO DE

LA AUDITORIA

INSTRUYE LA

EJECUCION DE

AUDITORIA

CON MEMORANDUM

PRESENTA INFORME Y

PAPELES DE TRABAJO

EMISION DE

INFORME FINAL Y

REMISION

CONOCIMIENTO DE

LA AUDITORIA

FIN

247



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ZONAS FRONTERIZAS

DIRECCIÓN /UNIDAD

18 ANEXOS

manual de procesos y procedimientos · funcionamiento del presente manual. el mpp, se constituye en...

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