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MAYO DE 2008
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Vamos por SolucionesVamos por Soluciones
Manual de Procedimientos
Unidad de Enlace con el Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de
Sonora
Índice
I. Introducción …...…………………………………………………... 1 II. Objetivo del Manual ……………………………………………....... 3 III. Red de Procesos ………………………………………………….. 5 IV. Lista Maestra ………………………………………………………... 7 V. Presentación de los Procedimientos ………………….............. 9
Trámite de solicitudes de compromiso de recursos y de liberación de instrucción de pago ......................................... 10
Inventario de registro ……………………………………...... 15
Diagrama de flujo …...……………………………………….. 17
Verificación de la ejecución del procedimiento .……...... 19
Seguimiento de los acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso para el Fondo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora. ............................................................... 21
Inventario de registro ……..……………………………….... 25
Diagrama de flujo ……...…………………………………..... 27
Verificación de la ejecución de procedimiento.................... 29
Integración de los informes trimestrales y anual de actividades del fideicomiso para la Cuenta Pública e Informe de Gobierno…………………………………………. 31
Inventario de registro ......………………………………….. 36
Diagrama de flujo .….……………………………………..... 38
Verificación de la ejecución del procedimiento ………... 40
Bibliografía ….…………………………………………………….. 42
I. Introducción
Introducción El Manual de Procedimientos de la Unidad de Enlace con el Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la Seguridad
Pública del Estado de Sonora de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública es un instrumento administrativo que
permite establecer los procesos de los cuales se desprenden las actividades realizadas por esta unidad
administrativa, precisando las responsabilidades que le corresponden a la misma en cada una de las etapas de
ejecución, y que están orientadas al cumplimiento de los objetivos contemplados en el Plan Estatal de Desarrollo y
sus Programas.
Comprende la red de procesos de la unidad administrativa, la lista maestra de documentos, así como los
procedimientos desarrollados por la misma con el propósito de promover el desarrollo administrativo de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, y ha sido elaborado en cumplimiento a lo que
establece el párrafo tercero del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y de
conformidad a lo que señala la Guía expedida para el efecto por la Secretaría de la Contraloría General.
Cabe señalar que este documento deberá actualizarse en la medida que se presenten modificaciones en su
contenido, en la normatividad establecida, en la estructura orgánica de la unidad, o en algún otro aspecto que
influya en la operatividad del mismo.
II. Objetivo
Objetivo El presente Manual de Procedimientos tiene como objetivo servir de instrumento de apoyo en el funcionamiento
y mejora institucional, al compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones realizadas por
la Unidad de Enlace con el Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora de
la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, atendiendo a la misión del Gobierno Estatal.
III. Red de Procesos .
IV. Lista Maestra
Fecha: 21/01/08
Hojas: 1 de 1
06 UNIDAD DE ENLACE CON EL FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO
No. DE REVISIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN
(dd/mm/aa) 14-RP-06UEF/REV.00
Red de Procesos
00
21/01/08
PROCEDIMIENTOS
14-01-03-01-07/06UEF-01-P01/REV.00
Trámite de solicitudes de compromiso de recursos y de pago
00
21/01/08
14-01-03-01-07/06UEF-02-P02/REV.00
Seguimiento de los acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora
00
21/01/08
14-01-03-01-07/06UEF-02-P03/REV.00
Integración de los informes trimestrales y anual de actividades del fideicomiso para la cuenta pública e informe de gobierno
00
21/01/08
ANEXOS
14-06UEF-P01-G01/REV.00
Diagrama de flujo del procedimiento trámite de solicitudes de compromiso de recursos y de pago
00
21/01/08
14-06UEF-P02-G01/REV.00
Diagrama de flujo del procedimiento seguimiento de los acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora
00
21/01/08
14-06UEF-P03-G01/REV.00
Diagrama de flujo del procedimiento integración de los informes trimestrales y anual de actividades del fideicomiso para la cuenta pública e informe de gobierno
00
21/01/08
06-SIP-P02-F01/REV.00
LISTA MAESTRA
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
LISTA MAESTRA
Unidad de Enlace con el Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora
V. Presentación de los Procedimientos
Trámite de Solicitudes de Compromiso de Recursos y de Liberación de Instrucción de Pago
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-03-01
Hoja No. 1 de 4
Macroproceso 07
Subproceso 01
Fecha de elaboración 21/01/08
Unidad Administrativa 06UEF
Procedimiento P01
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de solicitudes de compromiso de recursos y de liberación de instrucción de pago
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-03-01-07/06UEF-01-P01/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Coadyuvar a la ejecución eficaz de los programas del convenio de coordinación Estado- Federación en materia de seguridad pública
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica
A la Unidad de Enlace con el Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora
III. ALCANCE
Aplica a todos los procedimientos de trámite de solicitudes de compromiso de recursos y de liberación de instrucción de pago desarrollados por la Unidad de Enlace con el Fideicomiso
para el Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora
IV. DEFINICIONES
FOSEG: Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora DGUEFOSEG: Dirección General de la Unidad de Enlace del FOSEG DOC: Dirección Operativa y de Contabilidad SCRLIP. Solicitudes de compromiso de recursos y de liberación de instrucción de pago CT: Comité Técnico SCP: Sistema de Control presupuestal
V. REFERENCIAS
- Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Convenio de Coordinación Estado-Federación en Materia de Seguridad Pública - Manual de Organización de la Unidad de Enlace Seguridad Pública del Estado de Sonora VI. POLÍTICAS
1. Las solicitudes deberán presentarse en los formatos emitidos por el SCP
VII. PRODUCTOS
1. Solicitud de compromiso de recursos tramitada 2. Solicitud de liberación de instrucción de pago tramitada
VIII. CLIENTE(S)
1. Dependencia ejecutora 2. Proveedor 3. Prestador de servicios
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
06-SIP-P01-F02/REV.00
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-03-01
Hoja No. 2 de 4
Macroproceso 07
Subproceso 01
Fecha de elaboración 21/01/08
Unidad Administrativa 06UEF
Procedimiento P01
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de solicitudes de compromiso de recursos y de liberación de instrucción de pago
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-03-01-07/06UEF-01-P01/REV.00
IX. INDICADORES
Nº de solicitudes de compromiso de recursos tramitadas/Total de solicitudes de compromiso de recursos recibidas Nº de solicitudes de liberación de instrucción de pago tramitadas/Total de solicitudes de liberación de instrucción de pago recibidas
X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS
No aplica
XI. ANEXOS
14-06UEF-P01-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento trámite de solicitudes de compromiso de recursos y de liberación de instrucción de pago.
Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento
XII. RESPONSABILIDADES
Titular de la DGUEFOSEG - Recibir solicitudes de compromiso de recursos y de liberación de instrucción de pago, sellarlas de recibido y turnarlas a la DOC para su trámite correspondiente. Titular de la DOC - Integrar las solicitudes a la carpeta de acuerdos del Comité Técnico del FOSEG - Ingresar al sistema de control presupuestal el número de acuerdo correspondiente para cada uno de los pagos e instrucciones de pago autorizados por el Comité Técnico -Emitir la instrucción de pago del sistema de control presupuestal - Elaborar la instrucción de pago - Remitir la instrucción de pago al director General para su firma por el Vicepresidente del Comité Técnico o su suplente - Entregar la instrucción de pago al fiduciario
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1. Recepción de solicitudes
Director General
1.1. Recibe de la de dependencia ejecutora
solicitudes de compromiso de recursos y de
liberación de instrucción de pago, en su
caso
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-03-01
Hoja No.3 de 4
Macroproceso 07
Subproceso 01
Fecha de elaboración 21/01/08
Unidad Administrativa 06UEF
Procedimiento P01
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de solicitudes de compromiso de recursos y de liberación de instrucción de pago
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-03-01-07/06UEF-01-P01/REV.00
Director General
1. 2. Sella de recibido .las solicitudes de
compromiso de recursos y de liberación de
instrucción de pago, en su caso, con la
leyenda fideicomiso FOSEG
anotando fecha de recepción
1.3.. Turna solicitudes de compromiso de
recursos y de liberación de instrucción de
pago, en su caso, a la Dirección Operativa y
de Contabilidad para trámite
correspondiente
Memorándum
2. Integración de solicitudes a la carpeta de
acuerdos del Comité Técnico del FOSEG
Director Operativo y de Contabilidad
2.1 Integra solicitudes de compromiso de
recursos y de liberación de instrucción de
pago, en su caso, a la carpeta de acuerdos
del Comité Técnico del FOSEG para su
presentación en la siguiente reunión
Programada
“Una vez que el Comité Técnico autoriza las
solicitudes de compromiso y de liberación de
instrucción de pago”
3. Ingreso al sistema de control presupuestal
del número de acuerdo del Comité Técnico
3.1.Ingresa al sistema de control presupuestal el
número de acuerdo correspondiente para
cada uno de los pagos y de instrucciones de
pago autorizados por el Comité Técnico
“Si se trata de instrucción de pago”
4. Emisión y elaboración de instrucción de
Pago
4.1. Emite instrucción de pago del sistema de
control presupuestal
4.2. Elabora instrucción de pago Instrucción de pago
06-SIP-P01-F02/REV.00
Inventario de Registro
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de solicitudes de compromiso de recursos y de liberación de instrucción de pago
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO :
14-01-03-01-07/06UEF-01-P01/REV.00
Fecha de elaboración: 21/01/08
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Memorándum Papel Director General 5 años Archivo de la Dirección General
2 Instrucción de pago Papel Director Operativo y de Contabilidad
5 años Archivo de la Dirección Operativa y de Contabilidad
06-SIP-P01-F03/REV.00
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Unidad de Enlace con el Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora
Diagrama de Flujo
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SECRETARÍA EJECUTIVA
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/1
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Enlace con el Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora
Fecha de elaboración: 21/01/08
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de solicitudes de compromiso de recursos y de liberación de de instrucción de pago
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-03-01-07/06UEF-01-P01/ REV.00
Vamos por SolucionesVamos por Soluciones
14-06UEF-P01-G01/REV.00 18
A Inicio
Sella de recibido las SCRLIP, en su caso, con la leyenda fideicomiso FOSEG anotando fecha de recepción
Formatos A01, B01, B02
Recibe de la dependencia ejecutora SCRLIP, en su caso
Integra SCRLIP, en su caso, a la carpeta de acuerdos del CT del FOSEG para su presentación en la siguiente reunión programada
Memorándum
Turna SCRLIP, en su caso, a la DOC para su trámite correspondiente
A
Instrucción de pago
B
Turna instrucción de pago al Director General para su firma por el Vicepresidente
del CT o su suplente
Elabora instrucción de pago
Emite instrucción de pago del SCP
Ingresa al SCP el número de acuerdo correspondiente para cada uno de los pagos e instrucciones de pago autorizados por el CT
Fin del procedimient
o
B
Entrega instrucción de pago al fiduciario una vez firmada
Verificación de la Ejecución del Procedimiento
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de solicitudes de compromiso de recursos y de liberación de instrucción de pago
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-03-01-07/06UEF-01-P01/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1
Se recibieron de la de dependencia ejecutora las solicitudes de
compromiso de recursos y de liberación de instrucción de pago, en
su caso
2
Se sellaron de recibido las solicitudes de compromiso de recursos y
de liberación de instrucción de pago, en su caso, con la leyenda
fideicomiso FOSEG anotando la fecha de recepción
3
Se turnaron las solicitudes de compromiso de recursos y de
liberación de instrucción de pago, en su caso, a la Dirección
Operativa y de Contabilidad parar trámite correspondiente
4
Se integraron las solicitudes de compromiso de recursos y de
liberación de instrucción de pago, en su caso, a la carpeta de
acuerdos del Comité Técnico del FOSEG para su
presentación en la siguiente reunión programada
5
Se ingresaron al sistema de control presupuestal el
número de acuerdo correspondiente para cada uno de los pagos y
de instrucciones de pago autorizados por el Comité Técnico
6
Se emitió instrucción de pago del sistema de control presupuestal si
se trataba de instrucción de pago
7 Se elaboró la instrucción de pago
8
Se turnó la instrucción de pago al Director General para su firma
por el Vicepresidente del Comité Técnico o su suplente
9 Se entregó la instrucción de pago al fiduciario una vez firmada
06-SIP-P01-F04/REV.00
Nombre y firma del verificador
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Unidad de Enlace con el Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la Seguridad
Pública del Estado de Sonora
Seguimiento de los Acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública
del Estado de Sonora
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-03-01
Hoja No. 1 de 3
Macroproceso 07
Subproceso 02
Fecha de elaboración 21/01/08
Unidad Administrativa 06UEF
Procedimiento P02
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Seguimiento de los acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-03-01-07/06UEF-02-P02/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Proporcionar información confiable y oportuna sobre el cumplimiento de los acuerdos del Comité Técnico del FOSEG para la toma de decisiones
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica
A la Unidad de Enlace con el Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora
III. ALCANCE
Aplica a todos los procedimientos de seguimiento de los acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora
desarrollados por la Unidad de Enlace con el Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora
IV. DEFINICIONES
FOSEG: Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora DGUEFOSEG: Dirección General de la Unidad de Enlace del FOSEG DES: Dirección de Evaluación y Seguimiento CT: Comité Técnico
V. REFERENCIAS
- Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Convenio de Coordinación Estado-Federación en Materia de Seguridad Pública - Manual de Organización de la Unidad de Enlace con el Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora VI. POLÍTICAS
1. Las dependencias ejecutoras y el fiduciario deberán proporcionar en los plazos establecidos la información que se les solicite sobre el cumplimiento de los acuerdos del Comité Técnico del FOSEG
VII. PRODUCTOS
1. Informe de seguimiento de acuerdos
VIII. CLIENTE(S)
1. Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
06-SIP-P01-F02/REV.00
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-03-01
Hoja No. 1 de 3
Macroproceso 07
Subproceso 02
Fecha de elaboración 21/01/08
Unidad Administrativa 06UEF
Procedimiento P02
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Seguimiento de los acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-03-01-07/06UEF-02-P02/REV.00
IX. INDICADORES
Nº de informes de seguimiento presentados/Total de informes de seguimiento programados
X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS
No aplica
XI. ANEXOS
14-06UEF-P02-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento seguimiento de los acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora.
Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento
XII. RESPONSABILIDADES
Titular de la DGUEFOSEG - Notificar por escrito a los representantes del Comité Técnico del FOSEG la convocatoria para la sesión programad - Integrar la carpeta y elaborar el cata de acuerdos - Presentar al Comité Técnico del FOSEG el informe de seguimiento de acuerdos Titular de la DES - Realizar el seguimiento de los acuerdos del Comité Técnico del FOSEG -Elaborar el informe de seguimiento de los acuerdos del Comité Técnico del FOSEG -Archivar el informe de seguimiento de los acuerdos
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1. Convocatoria para la sesión
Director General 1.1.Notifica por escrito a los representantes del
Comité Técnico del FOSEG la convocatoria
para la sesión programada Convocatoria
2. Integración de la carpeta y acta de
acuerdos de la sesión
2.1. Integra carpeta de acuerdos para la sesión Carpeta de acuerdos
2.2., Elabora el acta de acuerdos de la sesión
para revisión de los integrantes del Comité
Técnico del FOSEG Acta de acuerdos
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Inventario de Registro
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Seguimiento de los acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora compromiso y de pago
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO :
14-01-03-01-07/06UEF-02-P02/REV.00
Fecha de elaboración: 21/01/08
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Convocatoria
Papel y electrónico
Director General de la Unidad de Enlace del FOSEG
5 años Archivo de la Dirección General de la Unidad de Enlace del FOSEG
2 Carpeta de acuerdos
Papel y electrónico
Director General de la Unidad de Enlace del FOSEG
5 años Archivo de la Dirección General de la Unidad de Enlace del FOSEG
3 Acta de acuerdos Papel y
electrónico
Director General de la Unidad de Enlace del FOSEG
5 años Archivo de la Dirección General de la Unidad de Enlace del FOSEG
4 Informe de seguimiento de acuerdos
Papel y electrónico
Director de Evaluación y Seguimiento
5 años Archivo de la Dirección de Evaluación y Seguimiento
06-SIP-P01-F03/REV.00
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Unidad de Enlace con el Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora
Diagrama de Flujo
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SECRETARÍA EJECUTIVA
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/1
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Enlace con el Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora
Fecha de elaboración: 21/01/08
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Seguimiento de acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-03-01-07/06UEF-02-P02/ REV.00
Vamos por SolucionesVamos por Soluciones
14-06UEF-P02-G01/REV.00 28
A
Informe de seguimiento
Fin del
procedimie
nto
Elabora Informe de seguimiento de los acuerdos del CT del FOSEG y turna la directora General para los efectos correspondientes
Archiva informe de seguimiento de
acuerdos
Presenta informe de seguimiento de acuerdos al CT del FOSEG en la siguiente sesión programada
A Inicio
Convocatoria
Notifica por escrito a los representantes del CT del FOSEG la convocatoria para la sesión programada
Realiza seguimiento de los acuerdos del CT
del FOSEG
Carpeta de acuerdos
Integra carpeta de acuerdos para la sesión
Acta de acuerdos
Elabora acta de acuerdos de la sesión para revisión de los integrantes de CT del FOSEG
Verificación de la Ejecución del Procedimiento
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Seguimiento de los acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-03-01-07/06UEF-02-P02/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1
Se notificó por escrito a los representantes del Comité Técnico del
FOSEG la convocatoria para la sesión programada
2 Se integró la carpeta de acuerdos para la sesión
3
Se elaboró el acta de acuerdos de la sesión para revisión de los
integrantes del Comité Técnico del FOSEG
4
Se realizó el seguimiento de los acuerdos del Comité Técnico del
FOSEG una vez realizada la sesión programada
5
Se elaboró el informe de seguimiento de acuerdos y turnó al
Director General para los efectos correspondientes
6
Se presentó el informe de seguimiento de acuerdos al Comité
Técnico del FOSEG en la siguiente sesión programad
7 Se archivó el informe de seguimiento de acuerdos
06-SIP-P01-F04/REV.00
Nombre y firma del verificador
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Unidad de Enlace con el Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la Seguridad
Pública del Estado de Sonora
Integración de los Informes Trimestrales y Anual de Actividades del Fideicomiso para la Cuenta Pública e Informe
de Gobierno
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-03-01
Hoja No. 1 de 4
Macroproceso 07
Subproceso 02
Fecha de elaboración 21/01/08
Unidad Administrativa 06UEF
Procedimiento P03
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Integración de los informes trimestrales y anual de actividades del fideicomiso para la cuenta pública e informe de gobierno
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-03-01-07/06UEF-02-P03/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Asegurar que la integración del los informes trimestrales, cuenta pública e informe de gobierno se realicen de acuerdo a las guías emitidas por la Secretaría de Hacienda
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica
A la Unidad de Enlace con el Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora
III. ALCANCE
Aplica a todos los procedimientos de Integración de los informes trimestrales y anual de actividades del fideicomiso para la cuenta pública e informe de gobierno desarrollados por la
Unidad de Enlace con el Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora
IV. DEFINICIONES
SH: Secretaría de Hacienda DGUEFOSEG: Dirección General de la Unidad de Enlace con el Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora DGAEC. Dirección General de Administración, Evaluación y Control DES: Dirección de Evaluación y Seguimiento ITCPIG: Informes trimestrales, Cuenta Publica e Informe de Gobierno
V. REFERENCIAS
- Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Convenio Anual en Materia de Seguridad Pública suscrito por el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal - Manual de Organización de la Unidad de Enlace con el Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora VI. POLÍTICAS
1. La integración de los documentos deberá apegarse a la guía correspondiente emitida por la Secretaría de Hacienda y deberán presentarse de acuerdo a lo que establezcan los calendarios de actividades para cada uno de los casos
VII. PRODUCTOS
1. Informe trimestral 2. Cuenta pública 3. Informe de gobierno
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-03-01
Hoja No. 2 de 4
Macroproceso 07
Subproceso 02
Fecha de elaboración 21/01/08
Unidad Administrativa 06UEF
Procedimiento P03
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Integración de los informes trimestrales y anual de actividades del fideicomiso para la cuenta pública e informe de gobierno
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-03-01-07/06UEF-02-P03/REV.00
VIII. CLIENTE(S)
1.Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública 2. Secretaría de Hacienda
IX. INDICADORES
Nº de informes trimestrales enviados/Total de informes trimestrales programados Nº de cuentas públicas enviadas/Total de cuentas públicas programadas Nº de informes de gobierno enviados/Total de informes de gobierno programados
X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS
No aplica
XI. ANEXOS
14-06UEF-P01-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento Integración de los informes trimestral y anual de actividades del fideicomiso para la cuenta pública e informe de gobierno.
Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento
XII. RESPONSABILIDADES
Titular de la DGUEFOSEG - Recibir guías correspondientes para la integración de los informes trimestrales, cuenta pública e informe de gobierno - Turnar guías a al Dirección de Evaluación y Seguimiento Titular de la DES - Elaborar memorándum para solicitar información a los órganos del fideicomiso para la integración de los informes trimestrales, cuenta pública e informe de gobierno - Turnar memorándum para firma del Director General - Enviar memorándum a los órganos del fideicomiso - Integrar los documentos pendientes de informes trimestrales, cuenta pública e informe de gobierno del fideicomiso - Elaborar oficio de envío a la DGAEC de los informes trimestrales, cuenta pública e informe de gobierno - Turnar oficio de envío al Director General para su firma - Enviar a la DGAEC los documentos de informes trimestrales, cuenta pública e informe de gobierno, en su caso - Archivar copia del oficio de envío
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-03-01
Hoja No. 3 de 4
Macroproceso 07
Subproceso 02
Fecha de elaboración 21/01/08
Unidad Administrativa 06UEF
Procedimiento P03
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Integración de los informes trimestrales y anual de actividades del fideicomiso para la cuenta pública e informe de gobierno
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-03-01-07/06UEF-02-P03/REV.00
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
Director General
1.1.Recibe de la DGAEC las guías emitidas por la SH para la elaboración de los informes trimestrales, cuenta pública e informe de gobierno, en su caso
1.2. Turna guías a la DES para la integración de los informes trimestrales, cuenta pública e informe de gobierno, en su caso
2. Solicitud de información
Director de Evaluación y Seguimiento
2.1. Elabora memorándum de solicitud de información a los órganos del fideicomiso para integrar los informes trimestrales, cuenta pública e informe de gobierno del mismo, en su caso.
Memorándum de solicitud de información
2.2. Turna memorándum al Director General para su Firma
“Una vez firmado el memorándum”
2.3. Envía memorándum a los órganos del fideicomiso
“Una vez recibida la información”
3. Integración de los documentos
3.1. Integra los documentos de informes trimestrales, cuenta pública e informe de gobierno, en su caso
Informe trimestral Cuenta pública Informe de gobierno
3.2. Elabora oficio de envío a la Dirección General de Administración , Evaluación y Control de los informes trimestrales, cuenta pública e informe de gobierno, en su caso.
Oficio de envío
3.3.. Turna oficio al Director General para su Firma
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Inventario de Registro
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Integración de los informes trimestrales y anual de actividades del fideicomiso para la cuenta pública e informe de gobierno
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO :
14-01-03-01-07/06UEF-02-P03/REV.00
Fecha de elaboración: 21/01/08
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1
Memorándum de solicitud de información
Papel y Electrónico
Director de Evaluación y Seguimiento
1 año
Archivo de la Dirección Evaluación y Seguimiento
2
Informe trimestral
Papel y Electrónico
Director de Evaluación y Seguimiento
1 año
Archivo de la Dirección Evaluación y Seguimiento
3 Cuenta pública
Papel y Electrónico
Director de Evaluación y Seguimiento
1 año
Archivo de la Dirección Evaluación y Seguimiento
4 Informe de gobierno
Papel y Electrónico
Director de Evaluación y Seguimiento
1 año
Archivo de la Dirección Evaluación y Seguimiento
5 Oficio de envío Papel y Electrónico
Director de Evaluación y Seguimiento
1 año
Archivo de la Dirección Evaluación y Seguimiento
06-SIP-P01-F03/REV.00
*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Unidad de Enlace con el Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora
Diagrama de Flujo
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA SECRETARÍA EJECUTIVA
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/1
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Enlace con el Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora
Fecha de elaboración: 21/01/08
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Integración de los informes trimestrales y anual de actividades del fideicomiso para la cuenta pública e informe de gobierno
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-03-01-07/06UEF-02-P03/ REV.00
14-06UEF-P03-G01/REV.00 39
A
Oficio de envío
B
Turna oficio al Director General
para su firma.
Elabora oficio de envío a la DAEC de los ITCPIG, en su caso.
Envía memorándum a los órganos del fideicomiso una vez firmado.
ITCPIG
Integra los documentos de ITCPIG, en su caso.
A Inicio
Turna guías al DES para la integración de los ITCPIG, en su
caso.
Guías elaboración ITCPIG
Recibe de la DGAEC las guía emitidas por la SH para elaboración de los ITCPIG, en su caso.
Turna memorándum al Director General
para su firma.
IMemorándum
Elabora memorándum de solicitud de información a los órganos del fideicomiso para integrar los ITCPIG del mismo, en su caso.
Fin del
procedimiento B
Archiva copia del
oficio de envío
Envía a la DAEC los documentos de
ITCPIG, en su caso.
Vamos por SolucionesVamos por Soluciones
Verificación de la Ejecución del Procedimiento
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Integración de los informes trimestrales y anual de actividades del fideicomiso para la cuenta pública e informe de gobierno
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-03-01-07/06UEF-02-P03/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1
Se recibió de la Dirección General de Administración , Evaluación y Control las guías emitidas por la Secretaría de Hacienda para la elaboración de los informes trimestrales, cuenta pública e informe de gobierno, en su caso
2
Se turnaron las guías a la Dirección de Evaluación y Seguimiento para la integración de los informes trimestrales, cuenta pública e informe de gobierno, en su caso
3
Se elaboró el memorándum de solicitud de información a los órganos del fideicomiso para integrar los informes trimestrales, cuenta pública e informe de gobierno del mismo, en su caso.
4
Se turnó el memorándum al Director General para su firma
5 Se envió el memorándum a los órganos del fideicomiso
6
Se integraron los documentos de informes trimestrales, cuenta pública e informe de gobierno, en su caso, una vez recibida la información
7
Se elaboró el oficio de envío a la Dirección General de Administración, Evaluación y Control de los informes trimestrales, cuenta pública e informe de gobierno en su caso.
8 Se turnó el oficio al Director General para su firma
9
Se enviaron a la Dirección General de Administración, Evaluación y Control los documentos de informes trimestrales, cuenta pública e informe de gobierno, en su caso,
10 Se archivó la copia del oficio de envío
06-SIP-P01-F04/REV.00
Nombre y firma del verificador
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Unidad de Enlace con el Fideicomiso para el Fondo de Apoyo para la Seguridad
Pública del Estado de Sonora
Bibliografía
Bibliografía
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, expedida el 15 de
septiembre de 1917.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. Boletín Oficial del Gobierno del Estado N° 53, de fecha 30 de diciembre de 1985
Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. Boletín Oficial del Gobierno del Estado N° 53, de fecha 30 de diciembre de 1996.
Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública. Boletín Oficial del Gobierno del Estado N° 22, de fecha 15 de marzo de 2007.
Decreto que Aprueba el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009. Boletín Oficial del Gobierno del Estado N°43, de fecha 27 de noviembre de 2003
Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos. Secretaría de la Contraloría General.