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I Manual de Procedimientos para la Elaboración de los Informes Trimestrales de la Contraloría General del Tribunal Electoral del Distrito Federal Contiene el texto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 23 de Febrero de 2012 Clave de Registro: TEDF-CG-A-01-2011 Descargar Formato Original

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I

Manual de Procedimientos para la

Elaboración de los Informes

Trimestrales de la Contraloría

General del Tribunal Electoral del

Distrito Federal

Contiene el texto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del

23 de Febrero de 2012

Clave de Registro: TEDF-CG-A-01-2011

Descargar Formato

Original

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EMISIÓN

Número de Acuerdo Plenario y Fecha de Aprobación: Reunión privada del 24 de enero de 2012

Fecha de publicación en Gaceta Oficial del Distrito Federal: 23 de febrero de 2012

Fecha de publicación en Estrados: 15 de febrero de 2012

Fecha de entrada en vigor: Al día siguiente de su publicación en Estrados

Se encuentra publicado en el Sitio de Internet: Si

Hoja de Control

Manual de Procedimientos para la elaboración de los informes trimestrales de la Contraloría General

Elaboró Técnicamente

Revisó Técnicamente

Lic. María Andrea Pulido Berdejo

Jefa de Departamento de Planeación, Organización

y Normatividad.

Lic. Manuel Lorenzo Bautista Reyes

Subdirector de Planeación y Presupuesto.

Elaboró Contenidos

Autorizó

Act. Sergio Hugo Delgado Alonso

Director de Evaluación y Seguimiento

Act. Roberto Cánovas Theriot

Contralor General

Revisión Jurídica

Lic. Gloria Athié Morales

Directora General Jurídica

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LA

CONTRALORÍA GENERAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

México, Distrito Federal a catorce de febrero de dos mil doce.

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN EJERCICIO DE LA ATRIBUCIÓN QUE

LE CONFIERE EL ARTÍCULO 159, FRACCIÓN I DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL, ACORDÓ EN REUNIÓN PRIVADA DE VEINTICUATRO DE ENERO

DE DOS MIL DOCE, APROBAR EL “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS

INFORMES TRIMESTRALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO

FEDERAL”, CUYO CONTENIDO ES DEL TENOR SIGUIENTE:

Índice

Pág.

1. Procedimiento para la elaboración de los informes trimestrales de la Contraloría General del Tribunal Electoral

del Distrito Federal.

1.1. Objetivo específico 1

1.2. Alcance específico 1

1.3. Marco normativo específico 1

1.4. Glosario 1

1.4.1. Definiciones 1

1.4.2. Siglas 1

1.5. Políticas de operación 1

1.6. Descripción de actividades 3

1.7. Diagrama de flujo 5

1.8. Anexos

1.8.1. Formato de Informe Trimestral. 7

1.8.1.1. Instructivo de llenado. 8

2. Artículos Transitorios 9

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1. Procedimiento para la elaboración de los informes trimestrales de la Contraloría General del Tribunal Electoral

del Distrito Federal.

1.1. Objetivo específico: Delimitar el procedimiento para llevar a cabo la elaboración de los informes trimestrales de la

Contraloría General del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

1.2. Alcance específico

Contraloría General.

Dirección de Auditoría y Control.

Dirección de Responsabilidades y Atención a Quejas.

Dirección de Evaluación y Seguimiento.

El desarrollo de la actividad que corresponda a cada área, Dirección, Subdirección o Jefatura, estará a cargo de la persona

servidora pública titular de la misma.

1.3. Marco normativo específico

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal.

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

Manual de Organización y Funcionamiento del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

1.4. Glosario

1.4.1. Definiciones

POA.- Programa Operativo Anual.

1.4.2. Siglas

CG.- Contralor/a General.

DAyC.- Dirección de Auditoría y Control.

DRyAQ.- Dirección de Responsabilidades y Atención a Quejas.

DEyS.- Dirección de Evaluación y Seguimiento.

JDIPP.- Jefatura de Departamento de Información Programática Presupuestal.

El desarrollo de la actividad que corresponda a cada área, Dirección, Subdirección o Jefatura, estará a cargo de la persona

servidora pública titular de la misma

1.5. Políticas de operación

1.5.1. Las Direcciones de Auditoría y Control; Responsabilidades y Atención a Quejas; y Evaluación y Seguimiento,

deberán registrar en el formato automatizado de evaluación analítica mensual, la información más relevante por área, para

su posterior consolidación trimestral.

1.5.2. Las Direcciones de Auditoría y Control; Responsabilidades y Atención a Quejas; y Evaluación y Seguimiento,

deberán presentar a la Contraloría General la carpeta de información trimestral durante la siguiente semana posterior al

término del trimestre.

1.5.3. La JDIPP consolidará la información en la base de datos diseñada para su posterior procesamiento e integración del

informe trimestral.

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1.5.4. Las Direcciones de Auditoría y Control; Responsabilidades y Atención a Quejas; y Evaluación y Seguimiento,

deberán adecuar la información más relevante por área de conformidad a las atribuciones que le confiere el Código, las

Leyes aplicables y el Reglamento Interior del Tribunal, para su posterior consolidación trimestral.

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1.6. Descripción de actividades del procedimiento para la elaboración de los informes trimestrales de la Contraloría

General del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

Actividad Responsable Documentación Empleada

1. Envía correo electrónico solicitando, a las

DAyC; DRyAQ; DEyS, la actualización y

captura del informe trimestral.

Contralor/a General.

Archivo electrónico.

2. Reciben, capturan y actualizan los datos

correspondientes al informe.

Director/a Auditoría y Control;

Responsabilidades y Atención a

Quejas; y Evaluación y

Seguimiento.

3. Envían archivos electrónicos del informe a

la JDIPP.

4. Recibe el archivo electrónico del informe.

Jefe/a de Departamento de

Información Programática

Presupuestal.

5. Procesa los datos y consolida la información

por Dirección.

6. Imprime informe trimestral de la

Contraloría General.

Informe trimestral.

7. Entrega informe trimestral de la Contraloría

General consolidado para revisión de la DAyC;

DRyAQ; DEyS.

8. Reciben informe trimestral de la Contraloría

General consolidado.

Director/a Auditoría y Control;

Responsabilidades y Atención a

Quejas; y Evaluación y

Seguimiento.

9. Revisan la información correspondiente a su

área.

¿Es correcta la información?

9.1. Si

Continua en la actividad 12

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Actividad Responsable Documentación Empleada

9.2. No

Continua en la actividad 10

10. Entregan a la JDIPP las observaciones

para que modifique el informe.

Director/a Auditoría y Control;

Responsabilidades y Atención a

Quejas; y Evaluación y

Seguimiento

Informe trimestral

11. Modifica el informe de acuerdo a las

instrucciones de los/as Directores/as y entrega

nuevamente para validación.

Jefe/a de Departamento de

Información Programática

Presupuestal.

12. Validan los datos del informe trimestral.

Director/a Auditoría y Control;

Responsabilidades y Atención a

Quejas; y Evaluación y

Seguimiento

13. Entregan informe trimestral consolidado a

el/la CG para su autorización.

14. Recibe Informe trimestral consolidado. Contralor/a General

FIN DE PROCEDIMIENTO

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1.7. Diagrama de flujo del procedimiento para la elaboración de los informes trimestrales de la Contraloría General

del Tribunal Electoral del Distrito Federal

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1.8. Anexos.

1.8.1. Formato del Informe Trimestral.

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1.8.1.1. Instructivo de llenado.

1. Se anotará el número de trimestre que se reportara en el informe.

2. Se anotará el año que corresponde el informe trimestral.

3. Se anotará el día y mes al que corresponde el informe trimestral.

4. Se anotará el avance de los Programas Generales.

5. Se anotará el número de proyectos a cargo de la Contraloría General.

6. Se anotará el número de metas complementarias de la Contraloría General.

7. Se anotará el día a partir del cual se reporta el avance general.

8. Se anotará el mes a partir del cual se reporta el avance general.

9. Se anotará el número que represente el porcentaje del avance general.

10. Se anotará el número de metas con el que se ha cumplido.

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ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Manual de Procedimientos para la Elaboración de los Informes Trimestrales de la Contraloría

General del Tribunal Electoral del Distrito Federal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en los estrados del

Tribunal.

SEGUNDO.- Se dejan sin efectos aquellas disposiciones del Tribunal Electoral del Distrito Federal que se opongan al

manual que se aprueba.

TERCERO.- Publíquese el citado manual en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, así como en los estrados y en los sitios

de Internet e Intranet del Tribunal.