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MANUAL DE PROCEDIMIENTOSPARA LA APERTURA,

REUBICACiÓN Y CIERRE DELECHERíAS

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006

DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL

Liconsa

íNDICE GENERAL

Emisión ori inal: 27-09-2000 Revisión: 21-12-2006

Manual de Procedimientos para la Apertura,Reubicación y Cierre de Lecherías

Clave: VST-DAS-PR-006 No. Revisión: 01

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Página

1. INTRODUCCIÓN ----------------------------------------------------------------------- 1-1

11. OBJETIVO GENERAL --------------------------------------------------------------- 1-1

111. GLOSARIO------------------------------------------------------------------------------ 1-5

IV .MARCO LEGAL ----------------------------------------------------------------------- 1-2

V. ALCANCE ------------------------------------------------------------------------------- 1-1

VI. NORMAS GENERALES ------------------------------------------------------------ 1-3'

VII. POLíTICAS PARA EL CONTROL DE PUNTOS DE1-8

REDISTRIBUCIÓN---------------------------------------------------------------------

\VIII. PROCEDIMIENTOS --------------------------------------------------------------- 1-11. Apertura de Lecherías 1-822. División de Padrón de Beneficiarios 1-65

113. Cierre de Lecherias 1-494. Reubicación de Lecherías 1-37IX. APROBACiÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006PÁGINA: 1 DE: 1

DIRECCfÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Apertura, l·Reubicación y Cierre de Lecherías ·11···.

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Emisión ori inal: 27-09-2000 Revisión: 21-12-2006 Liconsa

1. INTRODUCCiÓN

El presente documento sustituye al "Manual de Políticas y Procedimientos para laApertura, Reubicación y Cierre de Lecherías" (DAS-001/2000) autorizado por el Comité deNormatividad en septiembre de 2000.

En cumplimiento a los lineamientos del Programa de Modernización de la AdministraciónPública 1995-2000 y del Sector de Desarrollo Socíal, en este manual se mantiene elénfasis a la desconcentración de funciones de la Dirección de Abasto Social.

Entre las modificaciones más relevantes destacan las siguientes:

1. La referencia al uso del Sistema de Información Social de L1CONSA (SIS-L1CONSA) para la generación del Estudio de Factibilidad y del croquis deubicación, y como herramienta para la evaluación de las zonas susceptibles deinstalación de nuevos puntos de venta. ~

2. La norma del procedimiento y los formatos para el cumplimiento de la CartaCompromiso al Ciudadano en el trámite de atención a la "Solicitud de Instalación deuna Lecheria", la cual inició en septiembre de 2005 y se ha implementado\paulatinamente en los Centros de Trabajo. \

3. Otros cambios se refieren a la simplificación para el registro y control de los puntosde redistribución y la estructura del propio manual. ,

Corresponde a los servidores públicos de L1CONSA, el apego irrestricto a las normas yprocedimientos institucionales, y a coadyuvar al objetivo y estrategias de la Ley General

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Emisión original: 27-09-2000 Revisión: 21-12-2006 Liconsa

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11. OBJETIVO GENERAL

• Establecer las normas que se deberán aplicar y los procedimientos a seguirpara la apertura, reubicación y cierre de puntos de venta del Programa deAbasto Social de Leche, en su modalidad de Abasto Comunitario.

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Clave: VST-DAS-PR-006 No. Revisión: 01Emisión original: 27-09-2000 Revisión: 21-12-2006

111. GLOSARIO

ABASTOCOMUNITARIO:

ACTUALIZACiÓN DELCATÁLOGO DELECHERíASMEDIANTE ELSICOPA:

ALTA DE UNALECHERíA EN ELSICOPA:

APERTURA DE UNALECHERíA:

CENTRO DETRABAJO:

Es la modalidad del Programa de Abasto Social de Leche, conbeneficiarios seleccionados mediante la aplicación de unestudio socioeconómico y la asignación de "Tarjeta de.Dotación" para la entrega de la leche, y que son atendidosmediante una red de concesionarios, distribuidoresmercantiles y encargados de tiendas Diconsa.

Es la modalidad de atención del Programa de Abasto Socialde Leche, en la cual los hogares beneficiarios sonseleccionados mediante el levantamiento de un estudiosocioeconómico y la aplicación de un sistema de puntaje.Una vez aceptados se les asigna una "tarjeta de dotación"con la que se identifican en la lecheria para que les vendan laleche en la cantidad y en los días que les corresponda, segúnel número de beneficiarios registrados.

Acción de realizar los movimientos de altas, bajas y cambiosde lecherias en el sistema de cómputo del Centro de Trabajo,originados por la apertura, reubicación, cierre y división delpadrón de beneficiarios.

Es la acción de incorporar un nuevo registro en el Catálogo ~ .

y todos los datos requeridos por el sistema.

Es la puesta en operación de un nuevo punto de venta del ¡1Programa de Abasto Social de Leche, en la modalidad deAbasto Comunitario. Se origina por la solicitud de atención a .nuevos beneficiarios o por la división del padrón de un puntode venta en operación.

Término genérico que en conjunto se refiere a las Gerencias ~Metropolitanas, Gerencias Estatales y de Programas deAbasto Social.

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DJRECC/ÓN DE ABASTO SOCIAL

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CIERRE DEFINITIVODE UNA LECHERíA:

CIERRE TEMPORALDE UNA LECHERíA:

DIVISiÓN DELPADRÓN DEBENEFICIARIOS:

ESTUDIO DEFACTIBILlAD:

FUSiÓN DEL PADRÓNDE BENEFICIARIOS:

GCT

HOGAR:

Es la acción de cerrar un local en donde se vende lecheL1CONSA y se procede a dar de baja a los beneficiarios; asícomo la clave de identificación de la lechería en el Sistema deControl del Padrón de Beneficiarios (SICOPA).

Es la acción de suspender la venta de la leche en el local, lacual se origina por diversas causas durante un periodo nomayor a dos meses; sin embargo, se puede seguir atendiendoal padrón de beneficiarios en las lecherias de su preferencia.Por consiguiente, no se dará de baja la clave de identificaciónde la misma.

Es la acción de extraer un subconjunto del padrón debeneficiarios de una lecheria en operación para ser atendidos \en un nuevo punto de venta; con el fin de hacer más eficienteel servicio a dichos beneficiarios. La lecheria que cede losbeneficiarios debe continuar en funcionamiento.

Formato para recopilar datos relevantes acerca de la cantidadde beneficiarios potenciales, la disponibilidad de local, la ¡1ubicación de la zona en donde se requiere instalar unalechería, etc., que sirven para dictaminar la procedencia o node la instalación de una nueva lechería.

Es la acción de integrar el padrón de beneficiarios de una

Gerente del Centro de Trabajo. \

Unidad formada por una o más personas, unidas o no porlazos de parentesco, que residen habitualmente en la mismavivienda y se sostienen de un gasto común para la '-fu.-alimentación. A partir de la existencia de un jefe del hogar,los hogares se clasifican en familiares y no familiares. En losprimeros, al menos un integrante tiene lazos de parentescocon el jefe. En los hogares no familiares, ninguno de losintegrantes tiene lazos de parentesco con el jefe.


DIRECCIÓN DE ABASTO SOCfAL

I INFORME DEVIABILIDAD:

Manual de Procedimientos para la Apertura,Reubicación y Cierre de Lecherias

Clave: VST-DAS-PR-OOa No. Revisión: 01Emisión original: 27-09-2000 Revisión: 21-12-2006

Formato para plasmar comentarios y emitir un diagnósticorápido con base en el conocimiento de la operación del PASL,de la ubicación de las lecherias en operación y de la zona quese pretender atender.

JDlEG

JDPB

LIBERACiÓN DELCONCESIONARIO:

LIBERACiÓN DELOCALES Y ACTIVOS:

LOCALIDAD:

Las opiniones emitidas en este documento son suficientespara rechazar la solicitud o propuesta y finalizar el proceso;sin embargo, en caso positivo es necesario efectuar unanálisis más profundo y continuar con los siguientes pasos delrespectivo proceso. \

Jefe del Departamento de Información Estadística yGeográfica de Oficina Central.

Jefe de Departamento del Padrón de Beneficiarios.

Obligación del Centro de Trabajo para finiquitar los contratosde concesión mercantil de distribución mercantil, en los Itérminos que se plantean en los mismos. \

\Obligación del Centro de Trabajo para ordenar la situaciónadministrativa, legal y de propiedad de los locales y activos,en los siguientes diez días hábiles después de ser informadodel dictamen favorable a la propuesta de cierre de la lechería, ~haciendo la entrega-recepción mediante el levantamiento yfirma del acta respectiva. \~\

Todo lugar ocupado por una o más viviendas habitadas. Este '"lugar es reconocido por un nombre dado por la ley o lacostumbre.

LOCALIDAD URBANA: Es la localidad con censo de población registrado por el INEGIcon 15,000 habitantes o más.


Es la localidad con censo de población registrado por el INEGI~

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LOCALIDAD RURAL:

j Manual de Procedimientos para la Apertura,Reubicación y Cierre de Lecherías

Clave: VST-DAS-PR-006 No. Revisión: 01Emisión ori inal: 27-09-2000 Revisión: 21-12-2006

NORMATIVIDAD:

con menos de 15,000 habitantes.

Es el conjunto de documentos que establecen las políticas,normas, lineamientos y/o procedimientos que se deberánejecutar en cada una de las actividades operativas yadministrativas relacionadas con el abasto, distribución yventa de leche L1CONSA.

PADRÓN DEBENEFICIARIOS DELCENTRO DETRABAJO:

PADRÓN DEBENEFICIARIOS DEUNA LECHERíA:

PO

PUNTO DEREDISTRIBUCiÓN

Es la relación de personas (de todas las lecherías que operael Centro de Trabajo) que cumplieron con los requisitosinstitucionales y se les autorizó el beneficio del Programa deAbasto Social de Leche. Esta relación se administra medianteel SICOPA.

Es la relación de personas registradas en el padrón debeneficiarios del Centro de Trabajo, que están asignadas a unpunto de venta.

Personal Operativo.

Es el lugar de reunión en la zona de residencia de un grupode hogares beneficiarios del Programa de Abasto Social deLeche, que viven lejos de la lechería autorizada y por estarazón comisionan a una persona para que acuda a la lecheríade adscripción a recoger la dotación de leche de todos loshogares beneficiarios de la localidad registrados en el padróny la traslade a dicho lugar, para que el Comité deBeneficiarios de L1CONSA la entregue (redistribuya) a cadahogar de conformidad con la dotación autorizada.

PUNTO DE VENTA OLECHERíA:

Es el lugar al cual acude un conjunto específico de &beneficiarios a recoger su dotación de leche. Se identificamediante una clave única y adquiere característicasdependiendo del número de beneficiarios que agrupa, del tipo r¡de leche que se distribuye, del local en el que opera, del~¡contrato para la venta, del ámbito geográfico de la localidad Jien la que opera, etc.

REPORTE DE Formato para emitir las conclusiones del análisis prOfund~



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Clave: VST-DAS-PR-OOa No. Revisión: 01Emisión ori inal: 27-09-2000 Revisión: 21-12-2006

FACTIBILIDAD:

SISTEMA DECONTROL DELPADRÓN (SICOPA):

SISTEMA DEINFORMACiÓNSOCIAL DE L1CONSA(SIS-L1CONSA):

SPB

ZONAS DE ATENCiÓNPRIORITARIA:

efectuado con base en las investigaciones de gabinete y decampo realizadas, además de otros documentos elaboradosal respecto.

Es el sistema de cómputo que se utiliza para administrar elPadrón de Beneficiarios.

Es un sistema de información geográfica (SIG) que contienela cartografía digital y las variables estadísticas del XII CensoGeneral de Población y Vivienda 2000, número de hogarespobres, cobertura del Programa de Abasto Social de Leche(lecherías, titulares y beneficiarios), etc.; el cual debe deutilizarse para evaluar la ubicación de los puntos de venta enoperación y planear las aperturas.

Subgerente de Padrón de Beneficiarios.

Las que designe el Ejecutivo Federal, de acuerdo con el TítuloTercero, Capítulo IV, de la Ley General de Desarrollo Social,que en el Artículo 29 las define como ".. las áreas o regiones,sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuyapoblación registra índices de pobreza y marginación,indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias yrezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollosocial ..".

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IV. MARCO LEGAL

Leyes

Código Civil Federal.

Código Civil Local del Distrito Federal.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. DOF del 4de enero del 2000. Última reforma el 7 de julio de 2005

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma.

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.DOF del13 de marzo de 2002. Última reforma el 26 de diciembre de 2005.

Ley General de Desarrollo Social. DOF del 20 de enero de 2004.

Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. DOF del 14 demayo de 1986. Última reforma el21 de mayo de 2003.

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento.

Decretos

Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación (ejercicioque corresponda).

Reglamentos

Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.DOF del 18 de noviembre de 1981. Última reforma el 5 de junio de 2002.

Reglamento de la Ley de Obras Públicas. DOF del 13 de febrero de 1985.

Códigos

~FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006

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Manual de Procedimientos para la Apertura, IReubicación y Cierre de Lecherias

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Otras Disposiciones

Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche a cargo deL1CONSA, S. A. de C. V. vigentes.

Convenio de Colaboración L1CONSA-DICONSA y Convenio de Suministro yDistribución en tienda DICONSA. (No. de Reg. C/COL/30S/2002), vigentes.

Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006.

Plan Nacional de Oesarrollo 2001-2006.

Manual de Funciones del Promotor Social (DAS-004/2002)

Manual de Políticas y Procedimientos para la Administración del Padrón deBeneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, (DAS-002/2000).

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V. ALCANCE

En Oficina Central:

Dirección de Abasto Social

Dirección de Administración

Dirección de Finanzas y Planeación

Unidad Juridica

En Centros de Trabajo:

Gerencias Metropolitanas, Estatales y de Programas de Abasto Social

Subgerencia del Padrón de Beneficiarios (o equivalente)

Subgerencia de Distribución y Mantenimiento

Subgerencia de Administración y Finanzas

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Emisión original: 27-09-2000 Revisión: 21-12-2006 liconsa

Manual de Procedimientos para la Apertura, Ii---=cc-_...,.-,-=-=-R,-e=-u-=bo-oi=-c-=a-=c-=ió_n_y_C,i-=e-,-rr_e-=d=-e-----,L_e,-c,-h_e_rí-o-a-,-s -1 "111Clave: VST-DAS-PR-006 No. Revisión: 01/\

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VI. NORMAS GENERALES

1. Los Directores de Área de Oficina Central y los Gerentes de los Centros de Trabajo,en el ámbito de su competencia, serán responsables de cumplir y hacer cumplir lasnormas y procedimientos contenidos en este documento, siendo la omisión en suobservancia, objeto de las sanciones previstas en la Ley Federal deResponsabilidades de los Servidores Públicos.

2. Por razones de optimización de recursos, tanto humanos como materiales yeconómicos, una entidad federativa podrá ser cubierta por varios centros de trabajo,siempre y cuando exista mutuo acuerdo y el visto bueno de la Subdirección dePadrón de Beneficiarios, en cuanto a los municipios que corresponda atender a (cada uno de los centros de trabajo involucrados. [\

Para evitar ambigüedades o duplicidad de responsabilidades, preferentemente en J1~un municipio no deberán existir puntos de venta de más de un Centro de Trabajo.

Dirección de Abasto Social

4.las que establezca el Sector de Desarrollo Social del Gobierno Federal, al respecto.

S. En caso de presentarse situaciones especiales que no se encuentren contempladasen este manual, el Gerente del Centro de Trabajo enviará a la Dirección de AbastoSocial la información necesaria para su análisis y dictamen. La Dirección de Abasto t A_Social deberá dar respuesta en un lapso no mayor a S (cinco) días hábiles. L:1L

Subdirección del Padrón de Beneficiarios

6. Supervisar y validar la integración y actualización de los expedientes de lecherías,que contengan la solicitud, el Estudio de Factibilidad y otros documentos relativos ala apertura, división, reubicación, cierre y operación del punto de venta.

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

7. Validar los datos mensuales de apertura, reubicación o cierre de puntos de venta,reportados por los Centros de Trabajo, y la congruencia entre lo asentado en los

• FECHA 21 DE DICIEMBRE DE200~'PÁGINA: 1 DE: 3


Manual de Procedimientos para la Apertura, IReubicación y Cierre de Lecherías ••..

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formatos: DAS-19, DAS-20, DAS-21 y DAS-22, así como lo capturado en elrespectivo sistema informático vigente.

8. Establecer los mecanismos para la instalación y control de la operación de lospuntos de venta.

9. Emitir el visto bueno para la apertura de nuevas lecherias.

14. Integrar y conservar dos tipos de archivos históricos: A.- Expedientes deSolicitudes de nuevas lecherías, clasificados por municipio y en orden alfabéticodel nombre de la localidad y colonia y B.- Expedientes de Lecherías enoperación. Este último expediente se deberá conservar en archivo de trámitedurante el período de operación de la lechería. Después, podrán integrar algunosdocumentos al archivo de solicitudes de nuevas lecherías, para que se conserve la ~referencia del servicio en la localidad.

11. Verificar la puesta en operación de los nuevos puntos de venta y el funcionamientoeficaz de los que ya operen.

Gerencias de los Centros de Trabajo n12. Atender las demandas'de organizaciones sociales de una comunidad o colonia y de~*

las instituciones del gobierno para el otorgamiento o mejoramiento del servicio de ~abasto de leche subsidiada.

13. El Gerente del Centro de Trabajo tiene la facultad y responsabilidad de autorizar la ~.apertura, división, reubicación y cierre de lecherías, apegándose a lo establecido enéste y otros manuales relacionados.

10. Actualizar el Sistema de Información Social (SIS-L1CONSA)

La documentación de archivo deberá conservarse de conformidad con lasdisposiciones y normatividad en vigor y su contenido será el siguiente:

Contenido de Expedientes de Lecherías

FECHA' 21 DE DICIEMBRE DE200~PÁGINA" DE'!~

a. Solicitud de la Instalación de una Lechería (DAS-88) o propuesta de atenciónelaborada por el Centro de Trabajo o el formato "Propuesta de División delPadrón de Beneficiarios" (DAS-17).


Emisión ori inal: 27-09-2000 Revisión: .21-12-2006 Liconsa

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Clave: VST-DAS-PR-006 No. Revisión: 01()

b. El "Estudio de Factibilidad para la Instalación de una Lecheria" (DAS-16) conel dictamen emitido por el Gerente del Centro de Trabajo, el croquis deubicación, el croquis del radio de influencia y las variables, procesados en elSIS L1CONSA.

c. Los oficios de autorización e inauguración de la lechería emitidos por laGerencia al solicitante y, en su caso, al Gerente Estatal de DICONSA.

d. Copia de la incorporación al Convenía con DICONSA.

e. Contrato de Concesión Mercantil o de Distribución Mercantil que establecelas "Políticas para la Aplicación de Contratos de Concesión Mercantil y ~eComodato, Clave VST-DFP-PL-008" o las "Polilicas para la Aplicación dieContratos de Distribución Mercantil, Clave VST-DFP-PL-008". \

f. Otros documentos relacionados con la operación de la lechería, tales como~división, reubicación, cambio de esquema, etc.

Contenido de Expedientes del Archivo de Solicitudes de Nuevas Lecherías

a. Solicitud de la Instalación de una Lecheria (DAS-88) o propuesta de atenciónelaborada por el Centro de Trabajo. Además, deberán contener los datosbásicos de la organización o persona solicitante.

b. En su caso, el "Estudio de Factibilidad para la Instalación de una Lechería"(DAS-16) con el dictamen emitido por el Gerente del Centro de Trabajo, elcroquis de ubicación, el croquis del radio de influencia y las variables,procesados en el SIS_L1CONSA.

c. Los oficios de rechazo, autorización o inauguración de lecherías emitidos porla gerencia al solicitante, en su caso, el del Gerente Estatal de DICONSA,S. A. DE C. V.

d. Documentos relativos al cierre de lecherías que en algún momento hayanoperado.


FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 20064r. PÁGINA: 3 DE: 3

El reporte de las causas que originaron que la inauguración de algunalechería se pospusiera o cancelara.

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Manual de Procedimientos para la Apertura, l.Reubicación y Cierre de Lecherías ·11

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VII. pOLíTICAS PARA EL CONTROL DE PUNTOS DE REDISTRIBUCiÓN

Objetivo

Establecer los lineamientos que se deberán aplicar para el registro y control de los \

puntos de redistribución de leche del Programa de Abasto Social, en su modalidad de

Abasto Comunitario.

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Antecedentes.\

La existencia de grupos de hogares beneficiarios que habitan en localidades o coloni' slejanas a su lecheria de adscripción y que el costo del traslado o problemas de transportpara acudir por su dotación de leche propició la intervención de autoridades municipales uorganizaciones sociales para apoyarlos con el traslado del lácteo, es decir, de la lechería aun punto de reunión en su comunidad.

El propósito de acercar el beneficio de esa manera a dichos hogares da origen a losdenominados "puntos de redistribución"; debido a que por diversas circunstancias no secumplen las condiciones necesarias para la división del padrón de beneficiarios y laapertura de una nueva lechería en el lugar de residencia de los mencionados grupos dehogares.

Los puntos de redistribución existen tanto en leche líquida como en polvo.

Entre otras causas que han originado la creación de puntos de redistribución seencuentran la siguientes:

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DIRECCJÓN DE ABASTO SOCIAL

Lugares de difícil acceso, a los que no puede llegar el transporte de la leche;Puntos alejados a las rutas de distribución establecidas;Carencia de local para la distribución de la leche;La existencia de avenidas o carreteras que ponen en riesgo la integridad física de ~los beneficiarios al cruzarlas para trasladarse a la lechería;El relieve o condiciones climáticas dificultan el desplazamiento de los beneficiarios;Insuficiencia de alumbrado o zonas delictivas en el trayecto entre las vivienda.s y I~alechería.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006pAGINA: 1 DE: 8

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Manual de Procedimientos para la Apertura, 1IReubicación y Cierre de LecheriasIB

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Politicas

Con objeto de que el funcionamiento de los puntos de redistribución se apegue a loscriterios de transparencia establecidos y que el producto se traslade bajo las mejorescondiciones posibles, a partir de la emisión de este documento los centros de trabajo enlos que operan puntos de redistribución deberán atender los siguientes lineamientos:

\

a.b.c.d.e.

1.

2.

La Subgerencia del Padrón de Beneficiarios, deberá informar a la Subdirección delPadrón de Beneficiarios, de la Dirección de Abasto Social, y al Comité Local deCrédito y de Operación de Puntos de Venta, sobre la existencia total de los puntosde redistribución y en caso de que se considere necesario definir estrategias paraque en el momento propicio se sustituya su operación por el de una lecheriasiempre y cuando se cuente con las condiciones necesarias. I

La Subgerencia del Padrón de Beneficiarios deberá elaborar un documento (tiPO\cédula) en el cual se asienten los antecedentes y características del punto de \ 'redistribución, tales como: \

Causas y problemáticas que originaron su creación;La fecha de inicio de operación; /1Número de hogares y personas inscritas en el padrón;Domicilio y características del local o lugar en el que opera;Organización social, instancia de gobierno o persona que apoya para el ~traslado de la leche al punto; .

f. Cuota que se cobra a los hogares por concepto de traslado de la leche; y ~Ig. Ahorro que se genera a los hogares con este tipo de operación. ~

Toda la documentación relativa a los puntos de redistribución deberá ser integradaal expediente de la lecheria origen.

3. El Centro de Trabajo mediante la Subgerencia del Padrón de Beneficiarios, deberáregistrar en el SICOPA los puntos de redistribución existentes y deberá comunicarpor escrito a los concesionarios que en caso de que entreguen leche a algunapersona para distribuirla en otro lugar ajeno a la lechería y a los puntos deredistribución registrados por L1CONSA, será motivo de cancelación de laconcesión.

Para registrar los puntos de redistribución en el SICOPA deberán asignarles suclave de identificación como se señala en el numeral 7 de las normas de operacióndel "Procedimiento para la Apertura de Lecherias".


DIRECCiÓN DE ABASTO soc/

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Manual de Procedimientos para la Apertura, l·Reubicación y Cierre de Lecherias .•.

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Emisión original: 27-09-2000 Revisión: 21-12-2006 Lieoosa

4. El promotor social y supervisor deberán vigilar que la distribución de la leche a losbeneficiarios se lleve a cabo únicamente en las lecherías y puntos de redistribuciónregistrados. Queda prohibida la operación de cualquier punto de redistribución noregistrado en el SICOPA, por lo que cualquier caso que se presente esresponsabilidad del Gerente del Centro de Trabajo.

5. La atención de los puntos de redistribución no deberán causar erogacionesadicionales al presupuesto autorizado para los centros de trabajo. En este sentido,queda a criterio de cada Centro de Trabajo en dónde deberá de atenderse a loshogares beneficiarios, ya sea que el promotor social se traslade al punto deredistribución o que los titulares de las tarjetas deban acudir a la lechería origen aefectuar los trámites necesarios.

Sólo se atenderá a los hogares ya inscritos en el padrón, por lo cual no seinscribirán a más hogares, es decir no debe incrementarse el número de hogaresbeneficiarios en los puntos de redistribución.

6.

7.

La cantidad de leche destinada para un punto de redistribución no deberá rebasarel 30% de la dotación total de la lechería origen

El Gerente del Centro de Trabajo, en donde se encuentran operando puntos deredistribución de leche del Programa de Abasto Social, permanentemente deberáverificar que para los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, sea lamejor opción para obtener el beneficio de la leche y que la operación de estospuntos realmente les origine ahorros por traslado al no acudir a la lechería.

Los puntos de redistribución registrados por L1CONSA, se contemplan únicamente \:~de dostipos:· \'\

"Tipo A": Puntos de redistribución que fueron creados por organizaciones sociales yque a su vez también son operados por las mismas.

~lA-


Manual de Procedimientos para la Apertura, l.f=,---_;-;;;=-;::-;R-;:;e:-u-;:;bo;i:;_c-;:;a-;:;c-;:;ió-n-Y-c,i-;-er~r-e__;d:;_e____;L-e;_;ch,--e-r_ía~s:;- __---l ••Clave: VST-DAS -PR-006 No. Revisión: 01 •Emisión original: 27-09-2000 Revisión: 21-12-2006 Liconsa

"Tipo B"; Puntos de redistribución creados por L1CONSA en coordinación con laautoridad municipal, a solicitud de la propia comunidad; de los cualesLiconsa tiene el control total y el municipio apoya para el traslado de laleche.

8. La Subgerencia del Padrón de Beneficiarios deberá llevar a cabo las actividadesnecesarias para regularizar los puntos de redistribución que no caigan en alguno deestos dos tipos, a efecto de hacerlos del "Tipo B".

9.

10.

11.

En los puntos de redistribución que no cuenten con el apoyo del municipio para eltraslado de la leche y por lo cual los beneficiarios tienen que cooperar para el pagodel transporte, el promotor social y/o supervisor deberá vigilar que no se lucre conel precio por tal concepto; o de darse el caso, proceder a la cancelación del puntode redistribución.

La entrega de la leche para ambos tipos deberá sujetarse al padrón de beneficiariosdel punto de redistribución, a fin de registrar los litros que deban entregarse a lasfamilias beneficiarias.

La Subgerencia del Padrón deberá obtener el Acta Constitutiva en la cual losbeneficiarios del punto de redistribución nombren a las personas que integran el"Comité de Beneficiarios" del punto de redistribución, así como la autorización pararecoger en su nombre la dotación de leche en la lechería origen que lescorresponde.

El promotor social, y en su caso, el personal designado por la autoridad municipalcoordinarán con la representación de los beneficiarios la entrega y traslado de laleche. De preferencia, esta acción también deberá de llevarse acabo con laorganización social que opera los puntos "Tipo A", aunque no es obligatorio, debidoa su forma de operación.

12. La Subgerencia de Padrón deberá Informar a las personas que retiren la dotaciónde leche en las lecherías origen, que para llevarla al punto de redistribución habránde firmar el formato de "Control de Entrega de Leche", (Anexo 1) y deberán,garantizar que la distribución de leche del Programa de Abasto Social se realice con 1.transparencia e imparcialidad.

Al igual que en las lecherias, en los puntos de redistribución se tendrán que perforarde las tarjetas de dotación, en caso de leche líquida, o llenar los datos en el "Librde Registro de Retiros" para los de leche en polvo.



Manual de Procedimientos para la Apertura, l.Reubicación y Cierre de Lecherías.

f-:C::-:I-av-e-:-:-VC-:S=-=T:O--=D-:-A=S--=P=R---:-0:C:0--=6--"""'N-o---:.R=-e-v--=i---:si'-;ó-n-:--=0--=1----1 . •

Emisión original: 27-09-2000 Revisión: 21-12-2006 liconsa

16. Es responsabilidad del Gerente del Centro de Trabajo dictaminar el cierre de lospuntos de redistribución, reintegrando el padrón a la lechería original o lecheria máscercana.

\El Gerente del Centro de Trabajo deberá vigilar la eficiencia, eficacia ytransparencia de los puntos de redistribución existentes en operación; sin embargo,no deberá considerar esta modalidad para ampliar la cobertura geográfica delPrograma de Abasto Social de Leche.

El promotor social y/o supervisor de la Subgerencia del Padrón de Beneficiariosrealizará visitas a cada punto de redistribución, a efecto de realizar una supervisióny derivado de estas, trimestralmente se evaluará el funcionamiento y sedeterminará la pertinencia de que continúe operando el punto de redistribución.

15. El promotor social y/o supervisor del Centro de Trabajo proporcionarán informacióna los beneficiarios, de ser posible colocarán un cartel en los puntos de !redistribución, el cual deberá incluir aspectos generales del Programa de AbastoSocial de Leche y las condiciones de operación particulares a cada punto deredistribución.

14.

13.

17. Para regularizar la operación de cualquier punto de redistribución, convirtiéndolo alecheria, es necesario aplicar las normas y el procedimiento para la división depadrón de una lecheria.

18. A partir de la emisión de este documento, por ningún motivo se deberá de generaralgún nuevo punto de redistribución.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006PÁGINA: 5 DE:~-


()

Manual de Procedimientos para la Apertura, l·Reubicación y Cierre de Lecherías.

r.C""'Ic-av- e-:""""'"V-;;S:;::TO:--;:;D-;;-A-;:;Sc--;:;P-;:;R:-;-0:;::0"'6,...----,.-;N-o-,.R;:"e-v:-;í-si'"'ó-n-:--;0:-01-------1 . •Emisión ori inal: 27-09-2000 Revisión: 21-12-2006 LlCORS8

RELACiÓN DE ANEXOS

Clave Nombre del Documento Clave

1. Control Diario de Entrega de Leche para el Punto deRedistribución

2. Instructivo para el Llenado del Anexo 1 "Control Diario deEntrega de Leche"

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\.11~r\

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 20Da_+-_PÁGINA: 6 DE: 8

DIRECCfÓN DE ABASTO SOCIAL

'--;:;,-------;~M:;:_a_;:n'""'u,_;a:;_I__;d:;_;e~p_;:r:;;o:;;c-e-d-im-iTe;_;n~to-s;;;p-a-r;_a7l;-a_A_p-;;-e-:;-rt_u_r_a_,_--j l'••.,. Reubicación y Cierre de LecheríasClave: VST-DAS -PR-006 No. Revisión: 01Emisión ori inal: 27-09-2000 Revisión: 21-12-2006 Liconsa

(\

Concesionario: -----~--,------=------,----(Nombre y firma)

Cantidad Nombre y firma de la persona IFecha Observaciones Ide Litros autorizada para retirar la leche I\

\\

\.

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\~

\

ANEXO 1CONTROL DIARIO DE ENTREGA DE LECHE PARA EL PUNTO DE

REDISTRIBUCiÓNGerencia: I

Fecha: Mes Día AñoLechería: Tipo de Leche

Punto de Redistribución: Líquida:

Litros autorizados: Polvo:

FECHA. 21 DE DICIEMBRE DE200~PÁGINA 7 DE. ~~


()

Manual de Procedimientos para la Apertura, 1IReubicación y Cierre de Lecherias i.

f-:C;::I-av-e-:""'V-;:S::-::T=--=-DA-:-:::S--=-P=R--:-0:-::0C:::6-~"""'N-o--:. R=-e-v-=is--:i'-;ó-n-:--=O-=1--------i 111Emisión original: 27-09-2000 Revisión: 21-12-2006 Lícol'Isa

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 1 "CONTROL DIARIO DEENTREGA DE LECHE".

EN SE ANOTARA

1. GERENCIA El nombre del Programa de Abasto Social oGerencia Estatal al que corresponde lalechería.

2. FECHA Día, mes y año en que se inicia con el llenadodiario del registro de entrega la leche para elpunto de redistribución.

3. LECHERIA. El número oficial que tiene asignado la lechería(diez díaitas\.

4. PUNTO DE REDISTRIBUCION El número oficial(qUe tiene ,i.signadO el puntode redistribución díez díQitos .

5. LITROS AUTORIZADOS La cantidad de litros autorizados al padrón del.punto de redistribución

6. FECHA Día, mes y año en que se entrega la leche parael punto de redistribución.

7. CANTIDAD DE LITROS Cantidad de litros del día que se entrega a lapersona autorizada para el punto deredistribución.

8. NOMBRE Y FIRMA DE LA El nombre y firma de la persona autorizada quePERSONA AUTORIZADA PARA recíbe la leche para el punto de redistribución

RETIRAR LA LECHE

9. OBSERVACIONES Las situaciones especiales que se presentenen el día de la entreQa de la leche.

10. CONCESIONARIO El nombre y firma del concesionario de lalechería que entrega la leche para el punto deredístribución.




Manual de Procedimientos para la Apertura, 1'.f=:--_:-;::;=-=-::R-;:e,--u-;:b::;:i;:-c-;:a-;:C-;:ió_n_Y_C,i

7e.,..rr_e-;:d;:-e--;L_e:cC,-h_e_rí

OOa7"s --1 .' ••.

Clave: V8T-DA8 -PR-006 No. Revisión: 01()

VIII. PROCEDIMIENTOS

1. Apertura de Lecherías.

2. División del Padrón de Beneficiarios

3. Cierre de Lecherías

4. Reubicación de Lecherías


DfRECC/ÓN DE ABASTO SOCIAL

()

Manual de Procedimientos para la Apertura, I1- ~R~e~u~b~i~ca~c~i~ó~n~~C~íe~r~r~e~d~e~Le~c~h~e~r~ía~s~ ---1L.

Procedimiento para la Apertura de Lecherías ..

Clave: VST-DAS-PR-006-01 No. Revisión: 01 Liconsai-=-.....,....,:-:-----:----;----;--:=-:=-::=::----+=~-:"7---::,..,.__;-::-:::-==~Emisión original: 27-09-2000 Revisión: 21-12-2006

FIRMAS DE AUTORIZACiÓN

Elabor~

_, IJ-"

Lic. Arturo Aldana BecerraJefe del Departamento deInformación Estadística y

Geográfica

Revisó:

Dr .Felipe Ja rayón Ríos.Encargado de I Dirección de

Abasto Social

\

Fecha de documentación:Revisión número:Copia número:Copia asiqnada a:

21-12-200601Original



Manual de Procedimientos para la Apertura, IReubicación Cierre de Lecherías

---p-ro-c-e=-d:..::i:..::m=i"-e.:...n.:...toO=p.:...a......ra'---"la.:...A'-'-'-p=-e:..::rt:..::u--'r=-a.:...d:..::e':"'L:"::e-'-'c"'h'--e-r-ía-s---1 lfI-=CC:-Ia-v-e---;:V--;:S=-=T=--D=-Ac:-S=---=P-=R---;-0:-;:0-=6--=0c;-1----r.Nc;-o-.-=R:-e-vi:-s:-;ió~n-: :0-01;----1 UconsaEmisión original: 27-09-2000 Revisión: 21-12-2006

íNDICE DE PROCEDIMIENTO

Página

• Objetivo -------------------------------------------------------------------------------------- 3

• Normas de Operación -------------------------------------------------------------------- 4

• Procedimiento -----------------------------------------------------------------------------. 8

• Diagrama de FIujo-------------------------------------------------------------------------

• Relación de Anexos-----------------------------------------------------------------------

• Historial de Cambios---------------------------------------------------------------------.

18

29

86


DfRECCtÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Apertura, l·Reubicación Cierre de Lecherías

r---p-r-o-c--'e-"d=-ím==-ie'-=n-"t-"o--'p"'a--'rLa-l"'a-"A--'p--'e:....rt==-u-=ra=-=d-"e-=L-"e-=c-=h-e-(-la-s----1 . 11--=C:7la-v-e---;:Vc::S::-:T=--=-OA7S=---=P""R:-:-0::-::0:-::::6-;-0'""'"1-----rcN:7o-.--=R=-e-v=-is-:ció;-n-:-,,-01.,--------1 LiconsaEmisión original: 27-09-2000 Revisión: 21-12-2006

OBJETIVO

Establecer las normas que se deberán aplicar y los procedimientos a seguir para la

apertura de puntos de venta del Programa de Abasto Social de Leche, en su \

modalidad de Abasto Comunitario.

~1\!




J---p-r-o-c--'e"-d:O:im=ie'-=n:::t:::o"'p:":a-'-r-"-a--'l:":a:::A-=-p"'e'--rt::'u=--=ra:::d:::c:.:e

-=L-=-e=c=h-e-ri-a-s-----1 . 11--';CO-;-Ia-v-e---;:VC-;:S"'T;;-_;:;CDA-;;-S;:O-_-;::P:;:R;-;_0:;-;:0:;:6--;:_0~1------.cNO-;-o-.--';Ro-e-vo-is7;íó;-n-: ~01:;-----1 líconsaEmisión original: 27-09-2000 Revisión: 21-12-2006

NORMAS DE OPERACiÓN

Generales

1. Para dictaminar si una zona es susceptible de atenderse mediante una nuevalechería, es necesario llevar a cabo un análisis de la ubicación de las lecheríasaledañas en operación y de la concentración de hogares pobres, mediante elSistema de Información Geográfica SIS-L1CONSA; asi como la informaciónsocioeconómica disponible del Instituto Nacional de Estadística, Geografía eInformática.

También, se deberán tomar en consideración las localidades o áreas geográficasque pertenezcan a las Zonas de Atención Prioritaria definidas por la SEDESOL,siempre y cuando exista suficiente población objetivo y se disponga de un canalpara la distribución de la leche.

Para facilitar la operación, las lecherías o puntos de venta se podrán ubicar enlocalidades o colonias cercanas a la zona por atender, que brinden una mejoropción de acceso vehicular y funcionamiento de servicios públicos necesarios parala eficacia del punto de venta.

En todos los casos, será necesario realizar el análisis de las características de lazona, mediante el levantamiento del "Estudio de Factibilidad para la Instalación de \una Lecheria" (DAS-16), el cual es el instrumento metodológico que permite aL1CONSA, S. A. DE C. V. recabar la información básica sobre las características delas localidades o colonias, la población objetivo por atender, los servicios urbanos,medios de transporte y particularidades del predio o local propuesto para operar el ~punto de venta, todo ello con el propósito de analizar la factibilidad de apertura.

La instalación de nuevos puntos de venta estará sujeta a la cercanía de una ruta dedistribución y de promotor social de los puntos en operación.

2. Para autorizar la apertura de una lechería, se deberá observar que exista unadistancia real (de desplazamiento físico) mayor o igual a 2 Km. entre la propuestade la nueva lechería y las que ya estén operando o autorizadas para iniciarfuncionamiento. Dicha distancia podrá ser menor en situaciones especiales, talescomo:

fECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006PÁGINA: 4 DE: 82


f)

iI M_a_n--'u"a,,1",d",e"p",r",o",c",eC'-d.Li m--",-,ie",n"-t"o~s",p"a-"r"a",l",a,-"A~p,-"e,-,,rt~u_r_a_'__---1 l··.

T Reubicación Cierre de Lecherías •

Procedimiento para la Apertura de Lecherias

Clave: VST-DAS-PR-006-01 No. Revisión: 01 Uconsai-=---;-::-;-------:----;---;-;=-:=-::=;:--*----;~--::,..,.....,-::-:::~~Emisión original: 27-09-2000 Revisión: 21-12-2006

a. La existencia de avenidas o carreteras que pongan en riesgo la integridadfísica de los beneficiarios, al intentar cruzarlas.

~\/l

\Cuando se requiera atender a un grupo de beneficiarios con leche líquida y aotro con polvo. Es el caso en el que a los beneficiarios que viven cerca delpunto de venta se les atiende con leche líquida ya los que habitan más lejos,incluso en otras comunidades, se les provee leche en polvo, debido a que nopueden acudir con frecuencia ni en un horario específico.

El relieve o condiciones climáticas, que dificulten el desplazamiento de losbeneficiarios.

Más aún, cuando en el mismo lugar físico se vaya a expender tanto lechelíquida como en polvo, se deben definir dos puntos de venta (uno para cadatipo) o uno mixto (con dos registros en el sistema, para diferenciar los dosgrupos de beneficiarios).

Para autorizar la apertura de lecherías con venta de leche líquida, se debecontemplar como mínimo a cien beneficiarios para iniciar la operación; en lo querespecta a las lecherías con venta en polvo, de preferencia se deberá considerar elmismo número de beneficiarios, aunque no será limitante para llevar a cabo elabasto de leche bajo ese esquema de operación.

No se deberán rebasar las metas de padrón de beneficiarios y los topes de lecheque se tengan autorizados, ni causar gastos adicionales al presupuesto autorizadoa cada Centro de Trabajo.

b.

e.

c. Insuficiencia de alumbrado o presencia de zonas delictivas en el trayectorecorrido por los beneficiarios, desde sus domicilios hasta el punto de venta.

d. Alta densidad de población objetivo, que afecte la eficacia del servicio en lospuntos de venta.

4.

3.

5. La leche subsidiada se expenderá únicamente en los puntos de venta autorizadosmediante la aplicación de las normas vigentes.


~:FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE200~

pAGINA: 5 DE:8~

'--__M_a_n...:u.::a:.:1d::.:e=p::r::o:.:c:..:.ed:..Lim..::i:..:.e:::n:..:to-=s-=:.:p:...a::ra=la:..:.:::A:..:.p::e::.rt_u_r_a_,---11.•' Reubicación Cierre de LecheriasProcedimiento para la Apertura de Lecherías

f-;C"""'"la-v-e-:;-;V;::;ST:;:---;::Dc;;A-;::S-;:-P'""R:--0;c;0;-;;6:-;-0;-;1--'-;-;No-.--;R~e-v-;-is-;Cíó;-n-: """0-';-1-----1 LiconsaEmisión original: 27-09-2000 Revisión: 21-12-2006

Gerencias de los Centros de Trabajo

LA CLAVE ESTARÁ CONFORMADA POR DIEZ DiGITOS, PROCEDIENDO PARA SUCREACiÓN DE LA SIGUIENTE MANERA: A) EN LAS POSICIONES 1 y 2, SE ANOTARÁ LACLAVE DE LA ENTIDAD; B) EN LAS POSICIONES 3, 4 y 5, SE ANOTARÁ LA CLAVE DELMUNICIPIO; c) EN LAS POSICIONES 6, 7 y 8, SE ANOTARÁ EL NÚMERO CONSECUTIVOQUE LE CORRESPONDE A LA NUEVA LECHERIA INICIANDO EN EL 101, CONTEMPLANDOQUE ESTA ACCiÓN ES SIMILAR PARA CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS Y D) LASPOSICIONES 9 y 10 ESTÁN RESERVADAS PARA CASOS ESPECIALES, POR LO QUE ENGENERAL SE ANOTARÁ "00".

DENTRO DE LOS CASOS ESPECIALES TENEMOS LOS SIGUIENTES: 1) EN LOS PUNTOSDE REDISTRIBUCiÓN DE UNA LECHERIA OFICIAL, SE ANOTARÁ EN LAS POSICIONES DEL1 AL 8 LA CLAVE DE LA LECHERiA SEDE, EN LA 9 y 10, UN NÚMERO CONSECUTIVO DEACUERDO CON LOS PUNTOS DE REDISTRIBUCiÓN QUE SE DERIVEN DE DICHALECHERiA, INICIANDO CON EL 01 y 11) LAS LECHERiAS MIXTAS QUE DISTRIBUYENLECHE liQUIDA Y LECHE EN POLVO, DEBERÁN SER REGISTRADAS COMO DOS PUNTOSDE VENTA, UNO DE ELLOS CON LA CLAVE NORMAL (CON "00" EN LOS DOS ÚLTIMOSDiGITOS) Y EL OTRO CON LA MISMA CLAVE, PERO CON "01" EN LOS DiGITOS 9 Y 10.

Deberá dar respuesta por escrito a los solicitantes de la apertura de lecherías, sean ~procedentes o ímprocedentes sus peticiones, en un lapso de 22 días hábiles Icontados a partir del dia siguiente de la recepción del formato de "Solicitud de lInstalación de una Lechería" en las oficinas del Centro de Trabajo.

FECHA 21 DE DICIEMBRE DE2~PAGINA60~~DmEC~ÓNDEABASTOSOCML

Con base en las solicitudes pendientes de atender, estudios propios del Centro de \Trabajo, la operación observada en los puntos de venta activos, la poblaciónobjetivo estimada y las metas autorizadas de padrón, al inicio de cada año elGerente del Centro de Trabajo deberá elaborar un programa de aperturas durante .el año y enviarlo a la Dirección de Abasto Social, dentro de los 15 (quince) primerosdías del mes de enero. Ese programa será sólo un proyecto de trabajo para laplaneación, por lo que no deberá ser limitante para atender otras solicitudes quesurjan durante el año.

8.

7. Para la asignación de la clave de control a la nueva lechería, se deberá apegar a lasiguiente estructura:

6.

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Manual de Procedimientos para la Apertura, I1- ----'-R-"e'-'u"'b'-'i_=_c"'ac_=_i:.;;óc:.n~..;;Cc:.ie_=_r:.;;r_=_e_'d"_'e'__=L_=_ec_=_hc:.e_=_rc:.ia=.s=--- -----I 1." . l1li

Procedimiento para la Apertura de Lecherias l1lif-:C:7la-v-e-:V,-;S::O:T=---=D"7A-=S--=-P:-::R:--0::-:0:-::a:-:-0,-;1----,-:-;No-.--=R=-e-v:-is

7Ció,-n-:-=-0:-1----j LiconsaEmisión original: 27-09-2000 Revisión: 21-12-200a

9. De ser necesario, informará por escrito al Gerente Estatal de DICONSA, S. A. DEC. V. o al representante del Gobierno Estatal o Municipal, acerca de la instalaciónde una lechería, durante los 5 (cinco) días hábiles posteriores a su autorización.

12. Es responsabilidad de la Subgerencia de Padrón de Beneficiarios comunicarmediante oficio al solicitante la fecha de inauguración y turnar copias a: a) en casode proceder, al Gerente de DICONSA, S. A. DE C. V.; b) al Subgerente deAdministración y Finanzas para formalizar el convenio o contrato conforme a lanormatividad vigente y c) al Jefe del Departamento del Padrón de Beneficiarios,anotando en la copia del oficio las instrucciones para que se impriman las "Tarjetasde Dotación de Leche" (DAS-02) y el padrón de beneficiarios de los hogares de lanueva lechería.

10.

11.

De requerirse, solicitará al representante del Gobierno Estatal o Municipal el apoyopara llevar a cabo el operativo en campo para captar a los hogares solicitantes,tales como altavoces, anuncios, carros con sonido, módulos o locales para atendera la población, etc. También, de ser necesario, acordará con el representante delGobierno Estatal o Municipal la fecha de inauguración de la lecheria.

En las lecherías autorizadas para instalación, se dispone de 24 días hábiles para suapertura; a partir de la fecha en que se cuente con el local y el respectivoconcesionario o distribuidor mercantil; en caso contrario, deberán anexar alexpediente de la lechería el reporte de las causas que originaron que el evento sepospusiera o cancelara.

13. Enviará a la Subdírección de Padrón de Beneficiarios, durante los primeros 5 (cinco)días hábiles de cada mes, el informe mensual de la apertura de lecherías en losreportes que se establecen en este documento. t1l-t.

-""'"'_.~pAGINA, 7D~~DIRECCfÓN DE ABASTO SOCIAL

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Manual de Procedimientos para la Apertura, IReubicación Cierre de Lecherías •

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DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES

ActividadResponsablePasoNúm.Nombre y clave \del documento

de trabajo1--1--+-S-U-b-g-e-re-n-t-e-d-e-I-+:R'"""e-c""ib-e-'::C:'S'"""0"""Ii"'-C""itu-d-:--7de--:-ln-s-'ta"""'l-a"""'ci'"'"ó-n-d'--e-u-n-a"""'L'--e-c-'h-e"""'rí'--a""""-t-"S-01-ic-it-u-d-d-e.=-----1

1/\

Padrón de (DAS-88) de parte del representante de la Instalación de una 11 1Beneficiarios comunidad o instancia de Gobierno, asigna folio y Lechería"

(SPB) la turna al Jefe del Departamento del Padrón de (DAS-88)Beneficiarios, para su análisis.

2 Jefe delDepartamentodel Padrón deBeneficiarios

(JDPB)

Recibe la "Solicitud de Instalación de una Lechería"(DAS-88) y requisita el formato "Registro deMedición Interna" (DAS-89) en el que asienta elfolio ya asignado y la fecha de recepción de lasolicitud.

DAS-88"Registro deMedición Interna"

(DAS-89)

3

4

JDPB

SPB

Analiza la "Solicitud de Instalación de una DAS-88Lechería", consulta en el SIS-L1CONSA (ver "Informe denumeral No. 1 de Normas de Operación) y elabora Viabilidad"el "Informe de Viabilidad" (DAS-93). Con anexo de (DAS-93)la "Solicitud de Instalación de una Lechería", loturna al SPB.

Analíza y valida el "Informe de Viabilidad" y la DAS-88"Solicitud de Instalación de una Lecherla" que DAS-93turna al Gerente del Centro de Trabajo.

5 GerenteCentroTrabajo(GCT)

del Asienta su díctamen en el "Informe de Viabilidad" y DAS-88de decide sobre la aplícación del "Estudio de DAS-93

Factibilidad para la Instalación de una Lechería"(DAS-16) (numeral No. 1 de Normas deOperación) y lo turna al Subgerente del Padrón deBeneficiarios.

DAS-88

DAS-93

Recibe la "Solicitud de Instalación de unaLechería" y el "Informe de Viabilidad" sobre laaplicación del "Estudio de Factibilidad para laInstalación de una Lechería", analizando ydesarrollando las actividades derivadas deldictamen del Gerente.

SPB6

bL----'---------'--------------------FE'-CH-A-'-,O-E-O-'C'-EM-B-RE-O-E-20-IOSf~ ~

PÁGINA 8 DE 82 .. \ ')


1Manual de Procedimientos para la Apertura, 1"

Reubicación Cierre de Lecheríasr----p-r-o-c-'ecod::c

im=ie:':n:':t:':o-"p=-=a-'-rLa-'l=-=a:':A-"pc.::e'--rt::Cu=--=ra=d-"e"'L':':e:':c"'h-e-r¡-a-s-----1 11

Clave: VST-DAS-PR-006-01 No. Revisión: 01 LiconsaEmisión original: 27-09-2000 Revisión: 21-12-2006

PasoNombre y clave

Núm. Responsable Actividad del documentode trabajo

7 SPB Procede aplicar el "Estudio de Factibilidad para la

\Instalación de una Lecheria" (DAS-16)?Si, ir al paso No. 8.No, ir al paso No. 51.8 SPB Turna la "Solicitud de Instalación de una Lechería" DAS-88

~y el "Informe de Viabilidad" al Jefe del DAS-93Departamento del Padrón de Beneficiarios, conindicaciones para aplicar en la localidad el Estudiode Factibilidad correspondiente.

9 JDPB Recibe la "Solicitud de Instalación de una DAS-88

>0Lechería" y el "Informe de Viabilidad", analiza la DAS-93zona propuesta y mediante el SIS-L1CONSA, "Estudio degenera el formato Estudio de Factibilidad (DAS-16) Factibilidad paracon datos estadislicos, radio de Influencia y la Instalación decroquis de ubicación; gira instrucciones y turna el una Lecheria"DAS-16 al Personal Operativo para su aplicación,

(DAS-16)

\archivando el DAS-88 y el DAS-9310 Personal Recibe el formato DAS-16, se presenta en la DAS-16Operativo localidad, recaba la información complementaria y(PO) lo regresa al Jefe del Departamento del Padrón de ,Beneficiarios.11 JDPB Recibe y analiza el "Estudio de Factibilidad", DAS-16

verifica que esté plenamente requisitado y elabora "Reporte deel "Reporte de Factibilidad" (DAS-94); documentos Factibilidad" ~que entrega al Subgerente del Padrón de (DAS-94)Beneficiarios.

12 SPB Recibe y valida el "Estudio de Factibilidad", asi DAS-16como el "Reporte de Factibilidad"; que entrega al DAS-94Gerente del Centro de trabajo.

13 GCT Recibe y examina el "Estudio de Factibilidad" y el DAS-16"Reporte de Factibilidad", asienta su dictamen para DAS-94

hla instalación de la lecheria en la forma DAS-16.ylos turna al Subgerente del Padrón deBeneficiarios.~DFECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006

PÁGINA: 9 DE: 82



f-------p-r-o-c...:e-O:d:..:im=-=ie-"n=to=.::p"-a'""'rLa-"la=-=A"-p-"e--'rt::..:u'""'r=a=d=e:':'::'L"-e=c=-h-e-rí-a-s---i 11Clave: VST-DAS-PR-006-01 No. Revisión: 01 LiconsaEmisión original: 27-09-2000 Revisión: 21-12-2006

Paso Nombre y clave


14 SPB Recibe y analiza el dictamen para la instalación de DAS-16la nueva lechería asentado en el Estudio de DAS-94Factibilidad y en el "Reporte de Factibilidad".

15 SPB ¿Procede la instalación de la nueva lechería?Sí, ir al paso No. 16.

No, ir al paso No. 53.

16 SPB Gira instrucciones para solicitar el visto bueno de DAS-16la nueva lecheria a Oficina Central, adjunta el DAS-94"Reporte de Factibilidad" y turna al Jefe deDepartamento del Padrón de Beneficiarios.

17 JDPB Transmite mediante GroupWise, el Estudio de DAS-16Factibilidad y solicita el Visto Bueno para la DAS-94instalación de la nueva lechería al Departamentode Información Estadistica y Geográfica (OficinaCentral) y adjunta a la solicitud informaciónestadística del radio de influencia y croquis deubicación, archivando el "Reporte de Factibilidad"

18 Jefe del Recibe y analiza el Estudio de Factibilidad y sus DAS-16Departamento anexos, emite su Visto Bueno y mediante Vo. Bo. para lade 1nformación GroupWise, lo transmite al Jefe del Departamento instalación de laEstadística y del Padrón de Beneficiarios del Centro de Trabajo. lecheria

Geográfica deOficina Central

(JDIEG)

19 JDPB Recibe y revisa el Visto Bueno del Estudio de DAS-16Factibilidad para la instaiación de una lechería, DAS-88anexa el "Reporte de Factibilidad" y la "Solicitud de DAS-94instalación de una lechería", turnándolos alSubgerente del Padrón de Beneficiarios.


D/RECCfÓN DE ABASTO SOCIAL

'\\, I\ '11,

()

I M_an--,-ua-"lo.:d",e=p::.r=.o",c"-ed'--Lim-,=-,ie=.n,,to.::s-=p:...a=ra=la=A,,-p::.e=.rt_u_r_a_,----11"'."r Reubicación Cierre de Lecherías "Procedimiento para la Apertura de Lecherías

f-:C=-=-Ia-v-e-:V'""'S~T:;::---;:::D-;-A-;:::S--;:-PO;::R:--0;::-;OO;::6'--;-0'""'1-----'-=-=-No-.--;R:O-e-v"--is-;Ció:-n-: """0"--1-----1 LiconsaEmisión original: 27-09-2000 Revisión: 21-12-2006


~FECHA. 21 DE DICIEMBRE DE 2006~

PÁGINA. 11 DE. 62~

PasoNombre y clave


20 SPB Recibe y analiza el Visto Bueno a la "Solicitud de DAS-16instalación de una lecheria", que sustenta el DAS-88formato DAS-16, verificando el "Reporte de DAS-94Factibilidad" y determinando la instalación de lanueva lechería.

21 SPB ¿La instalación de la lecheria tiene el Visto Bueno?

\Si, ir al paso No. 22.No, ir al paso No. 53.22 SPB Elabora oficio de autorización de la instalación de "Oficio de

la nueva lechería, obtiene la firma del Gerente del Autorización".Centro de Trabajo y envía original al interesado, DAS-16turnando copia según proceda, al: Subgerente de DAS-94Administración y Finanzas, a instancia deGobierno, en caso de proceder, al Gerente deDICONSA y al Jefe del Departamento del Padrónde Beneficiarios, (copia del "Oficio deAutorización", anexando el original del "DAS-16" yel "Reporte de Factibilidad").

~23 JDPB Recibe copia del "Oficio de Autorización de "Oficio de

instalación de una lecheria", del Estudio de Autorización"Factibilidad y del "Reporte de Factibilidad". DAS-16

DAS-94

24 JDPB Asienta en el "Registro de Medición Interna" DAS- DAS-8989 la fecha del oficio de autorización y resultadodei dictamen del "Estudio de Factibilidad".

25 JDPB Aplica el cuestionario correspondiente a la fase I DAS-90"Recepción de Solicitud y Respuesta" (DAS-91) y DAS-91asienta resultado en el "Registro de MediciónExterna" (DAS-90)

()

'--__M_a_n-'-u.::a:..:1d::.:e:..:..:::p",r=-o",c:.:.ed:....Lim-=-.:ie=-n:.:.to-"s-=p:...a=ra=la:.:.=-A:.:.p:::e:::rt_u_r_a_,---¡l.,- Reubicación Cierre de LecheríasProcedimiento para la Apertura de Lecherías

f-;C07la-v-e-:'""'V;::;;ST:;:---;:;DC;;-A-;:;S--;:-P::;:R;--0;:;-;0'""6C-;-0~1---';-;No-.-;R;:-e-v-;-is""'ió;-n-: -;:;"0""'1-----1 LiconsaEmisión original: 27-09-2000 Revisión: 21-12-2006

PasoNúm.

26

27

Responsable

JDPB

JDPB

Actividad

Obtiene oficio de la Subgerencia de Administracióny Finanzas, referente a la aplicación del conveniocon DICONSA o sobre la celebración del Contratode Concesión Mercantil y de Comodato o deDistribución Mercantil, según sea el caso y

Aplica el Convenio de Colaboración Líconsa-Díconsa o las "Pollticas para la Aplicación deContratos de Concesíón Mercantil y de Comodato",clave VST-DFP-PL-008 o las "Políticas para laAplicación de Contratos de Distribución Mercantil",clave VST-DFP-PL-008.

Asigna clave oficial a la nueva lechería e integrasu expediente con: el "Oficio de Autorización deApertura", la forma DAS-16, el "Reporte deFactibilidad" y la adición al convenio conDICONSA o el contrato correspondiente, adicionaal expediente el DAS-88 y el Informe de Viabilidaddel archivo temporal y lo guarda en el Archivo deExpedientes de Lecherías en Operación.

Nombre y clavedel documento

de trabajo

Convenio o

Contrato \

28 JDPB Instruye al personal operativo para que proceda aaplicar el "Registro de Información" (DAS-01),mediante PDA, a los hogares solicitantes de lalocalidad donde se ubicará la nueva lechería.

"Registro deInformación"

(DAS-01)


\;~~FECHA, 21 DE DICIEMBRE DE 2006~

PÁGINA: 12 DE: 82

Aplica el "Registro de Información" (DAS-01) enPDA a los hogares solicitantes, con base en el"Manual de Pollticas y Procedimientos para laAdministración del Padrón de Beneficiarios" (DAS-002/2000), entregando al Jefe de Departamentodel Padrón de Beneficiarios los "DAS-01"capturados y/o aplicados.

PO29

Manual de Procedimientos para la Apertura, IReubicación Cierre de Lecherias

+---p-r-o-c--'e:"::d-=-im=ie:"::n-=t-=o--'p::":a"-rLa--'l::":a-=A"-p:"::e'-rt=u-=ra==d--'e=L.:..:e-=c=h-e-rí-a-s------I 11-=C-=-Ia-v-e---::v--;:S::::r=--=-DA-=-S=---=P-=R---:-0:-::0-=6--=0-"-1-----..Nc:-o-.-=R:-e---:vi:-s:-;ió-n-:0=-1:-----1 LiconsaEmisión original: 27-09-2000 Revisión: 21-12-2006

PasoNombre y clave

Núm.Responsable Actividad del documento

de trabajo

30 JDPB Da de alta la nueva lechería en el SICOPA y secoordina con el responsable del área deInformática para transferir de la PDA los datoscaptados del "DAS-01" al SICOPA, para Integrar elPadrón de Beneficiarios de la Nueva Lechería.

31 JDPB Elabora y entrega al Subgerente del Padrón deBeneficiarios el reporte del alta de la nuevalechería en el SICOPA y de la transferencia de hdatos captados del "DAS-01" al ya mencionadoSICOPA, para integrar el padrón de beneficiariosde la nueva lechería.

I~32 SPB Recibe y valida el reporte del alta de la nueva

lechería en el SICOPA, para integrar el padrón debeneficiarios de la nueva lechería, presentándoloal Gerente del Centro de Trabajo para acordar lafecha de su inauguración.

\33 SPB Comunica, mediante oficio al solicitante, la fecha "Oficio con fechade inauguración turnando copias según proceda a: de inauguración"Gerente de DICONSA, S. A. DE C. V.; alSubgerente de Administración y Finanzas paraformalizar el convenio o contrato conforme a lanormatividad vigente y al Jefe del Departamento

,del Padrón de Beneficiarios, anotando en la copiadel oficio las instrucciones para que se imprimanlas "Tarjetas de Dotación de Leche" (DAS-02) y elpadrón de beneficiarios de los hogares de la nuevalechería.(ver numeral 12 de Normas de Operación).

34 JDPB Gira instrucciones al personal operativo para que "Oficio con fechainforme a los beneficiarios la fecha y hora del inicio de Inauguración"de operación del punto de venta y el procedimiento !para la entrega de tarjetas, integrando oficio confecha de inauguración en archivo de solicitudes denuevas lecherías y en expediente de la lechería.

NFECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 ~

~PÁGINA: 13 DE: 82 -DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL

, M_a_n...:u.::a:..:1d:..:e:.=p:::r:::o,-=c:.:.ed:...Lim.:::i:.:.e",n:.:.to.:::s-=p:...a=ra=la:.:.:::A:.:.p:::e:::rt_u_r_a_,----11'.•r Reubicación Cierre de Lecherías

Procedimiento para la Apertura de Lecherías

Clave: VST-DAS-PR-006-01 No. Revisión: 01 LiconsaEmisión original: 27-09-2000 Revisión: 21-12-2006

\Paso

Nombre y clave

Núm. Responsable Actividaddel documento

de trabajo

35 PO Informa a los titulares de las tarjetas autorizadas,la fecha, hora y procedimiento para la inauguracióny la entrega de las tarjetas de dotación de leche(DAS-02).

36 JDPB Imprime y turna al personal operativo las tarjetas DAS-02de dotación de leche (DAS-02) y el padrón debeneficiarios de la nueva lecherla, coninstrucciones para su entrega en el día de lainauguración.

~37 PO El día de la inauguración entrega las tarjetas de DAS-02 (

dotación (DAS-02) a los titulares de los hogares "Acuses de ;beneficiarios, recaba los "Acuses de Recibo" y los Recibo de !.entrega al Jefe del Departamento del Padrón de Tarjetas"

\Beneficiarios.

\)¡38 JDPB Recibe los "Acuses de Recibo" de las tarjetas de DAS-02dotación (DAS-02) entregadas a los titulares del "Acuses depadrón de beneficiarios, turnándolos al archivo. Recibo deTarjetas"

39 JDPB Aplica al solicitante el cuestionario correspondiente DAS-90 ,a la Fase 11 "Apertura de Lecheria" (DAS-92) y DAS-92asienta los resultados e inicio de operaciones de lanueva lechería en el "Registro de MediciónExterna" (DAS-90)

~40 JDPB Vigila y verifica la operación y registros de las DAS-89nuevas lecherías, dadas de alta durante el mes en DAS-90el SICOPA y la requisitación de los "Registros deMedición Interna y Externa".

Continuación del paso 52 y 54.

41 JDPB ¿ Es cierre del ejercicio mensual?Si, ir al paso No. 42.

~No, ir al paso No. 40.


42 JDPB Genera y verifica los reportes mensuales DAS-16 ~

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 20~~pAGINA; 14 DE: 8

mREcaÓNDEABASTOSOC~L~

Manual de Procedimientos para la Apertura, l'"Reubicación Cierre de Lecherías .

f---p-r-o-c--'e-"d~im=ie"'n"'t"'o'-"p"-a'-rLa-"la=A'-'p-"e--'rt:::u=-r'=a"'d'"e=L'-'-e=c=.h-e-rí-a-s----1 ' 11--;;C:7la-v-e---;:V:-;S::=:T=--~D7A-=S--;:PO":::R:-:-0:;-;:0::::6--;:-0:-;1----"N;-;-o-.--;;R;-e-v;-is-;-;ió;-n-: -=01.,------1 LiconsaEmisión original: 27-09-2000 Revisión: 21-12-2006

PasoNúm.

Responsable ActividadNombre y clavedel documento

de trabajo"Resumen Mensual de Movimientos de Altas y "ResumenBajas de Lecherías" (DAS-19), "Reporte Mensual Mensual dede Aperturas y Cierre de Lecherias" (DAS-20), Movimientos de"Reporte Mensual de Lecherías que Fusionaron o Altas y Bajas deDívidieron su Padrón" (DAS-21), "Registro de Lecherías" (DAS-Medición Interna" (DAS-89) y "Registro de 19)Medición Externa" (DAS-90), turnándolos al "Reporte MensualSubgerente del Padrón de Beneficiarios para de Aperturas yrevisión. Adjunta formatos, DAS-16 con croquis de Cierre deubicación de los nuevos puntos de venta. Lecherías" (DAS-

20)"Reporte Mensualde Lecherías queFusionaron oDividieron suPadrón" (DAS-21)

"Registro deMedición Interna"(DAS-89)'Regístro deMedición Externa"(DAS-90)

43 SPB Recibe y revísa al cierre del mes los reportesmensuales que presenta al Gerente del Centro deTrabajo, obtiene firma de autorización y los envía ala Subdirección de Padrón de Beneficiarios durantelos primeros cinco días hábiles de cada mes,adjuntando formatos DAS-16 (y sus anexos), DAS-19, DAS-20, DAS-21, DAS-89 y DAS-90.

DAS-16DAS-19

DAS-21DAS-20DAS-89

DAS-90

Recibe los reportes DAS-16, DAS-19, DAS-20,DAS-21, DAS-89 y DAS-90, que turna a su vez alJefe del Departamento de Información EstadIsticay Geográfica.

SPB44 DAS-16

DAS-19DAS-21

DAS-20 DDAS-89 y DAS-90

f--4-S-+---J-D-IE-G--+R-e-c-ib-e-y-V-a-lid-a-lo-s-d-a-t-o-s-m-e-n-s-u-a-le-s-d-e-a-pe-rt-u-r-a-o+D-A-S---1-6--------1~

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PPÁGINA: 15DE:62 _

DIRE.CCIÓN DE. ABASTO SOCIAL

()

___M_a_n_u..:.a.:.:l:..:d:::e=p=.rO",:.::ce..:.d:...,iLm-=i..:.e",n..:.to=-s-=p,--a=ra=la..:.::::A..:.p=.e=..rt_u_r_a_,__-111 •. Reubicación Cierre de LecheríasProcedimiento para la Apertura de Lecherías

"CC;-Ia-v-:-"e.-;.V-;;S~T;:--;:;-DA7S~--;:;P:;:;R:-;-0'-;;0"'"6---;;0"1--¡-;NC;-o-.-;:Ro-e---'v¡o-s7";¡ó-:"n-:-":0;;-,1;----1 LiCOnSiEmisión original: 27-09-2000 Revisión: 21-12-2006

Paso Nombre y clave

Núm. Responsable Actividad del documentode trabajodivisión de puntos de venta, reportados por ios DAS-19centros de trabajo, la congruencia entre lo DAS-20asentado en 105 formatos (DAS-19, DAS-20 y DAS-21DAS-21) y lo capturado en ei respectivo sistemainformático vigente, asi como la revisión de 105 DAS-89

Registros de Medición DAS-89 y DAS-90. DAS-90

46 JDIEG Con base en la información de 105 formatos DAS- DAS-1616, DAS-19, DAS-20 y DAS-21, se valida ia puesta DAS-19en operación de 105 nuevos puntos de venta y 105 DAS-20registros hechos en el sistema.

DAS-21

47 JDIEG ¿Se obtienen resultados satisfactorios?

~Si, ir ai paso No. 48.No, ir al paso No. 55.48 JDIEG Realiza ei cálculo del indicador de medición de I

resultados del' Centro de Trabajo, archivandoreportes.

~49 JDIEG Mensualmente, consolida información dei "Registro DAS-89

de Medición Interna" y del "Registro de Medición DAS-90Externa" de 105 centros de trabajo y obtiene lavalidación del Subdirector del Padrón deBeneficiarios. ~

50 JDIEG Entrega información consolidada al Director de DAS-89 lli-Abasto Sociai, para su conocimiento y efectos, DAS-90archivando ios registros.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Continuación del paso 7.

t---51 SPB Eiabora oficio para informar al interesado de la "No "Oficio de no 1\;

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 ....PÁGINA: 16 DE: 82

~-DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL

'--__M_a_n-'-u-"al"'d"'e=.=.p-=r.=-o'-'c-'-ed'--"--im--=-cie.=-n"'to-"s-=-=p:.-a;::ra.=-.=-Ia-'--"A'"p-=e.=-rt_u_r_a_,__-j ITi'. ·11,.,-- Reubicación Cierre de Lecherías


i--::C::7la-v-e-:V'-;S::O:T=---=0"7A-=S--=-P=-=R=--0=-=OO::6--=-0'-;1---r::7N-o .--=R=-e-v-;-¡s-=-ió=-n-:-:007"1---1 LiclInsaEmisión original: 27-09-2000 Revisión: 21-12-2006

PasoNombre y clave

Núm.Responsable Actividad del documento

de trabajoProcedencia de la Solicitud"; obtiene firma del Procedencia".Gerente del Centro de Trabajo, envia oficio al DAS-93interesado y turna copia al Jefe del Departamento DAS-88del Padrón de Beneficiarios, adjuntando el "Informede Viabilidad" y la "Solicitud de Instalación de unaLechería

52 JDPB Recibe copia del oficio de la "No Procedencia de la "Oficio de noSolicitud" y del "Informe de Viabilidad", que revisa y Procedencia".con base en éstos, asienta en el DAS-89 la fecha y DAS-93resultado del "Informe de Viabilidad", archivando DAS-88

~en el expediente de solicitudes de nuevaslecherías, la copia de los documentos DAS-89mencionados, anexando el formato DAS-88. DAS-90

Aplica el cuestionario correspondiente a la fase I DAS-91

1\1"Recepción de Solicitud y Respuesta" (DAS-91) yasienta resultado en el "Registro de MediciónExterna" (DAS-90).Ir al paso 41.


53 SPB Elabora oficio para informar al interesado que no "Oficio dees factible la apertura de la nueva lechería de Apertura noacuerdo con su solicitud; obtiene firma del Gerente Factible".del Centro de Trabajo, lo envía al interesado y DAS-16turna copia al Jefe del Departamento del Padrón DAS-94de Beneficiarios, adjuntando el "Estudio de

. Factibilidad" y el "Reporte de Factibilidad".

54 JDPB Recibe copia del "Oficio de Apertura No Factible", "Oficio dedel DAS-16 y del "Reporte de Factibilidad" que Apertura norevisa y con base en éstos, asienta en el DAS-89 Factible".la fecha y resultado del "Reporte de Factibilidad", DAS-16archivándolos en el expediente de solicitudes de DAS-94nuevas lecherías, agregando además, la Solicitudde Instalación de una Lecheria y el Informe de DAS-89

• Viabilidad que se tiene en el archivo temporal. DAS-90

~Aplica el cuestionario correspondiente a la fase I DAS-91"Recepción de Solicitud v Respuesta" (DAS-91) y

FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2006PÁGINA 17 DE 82

DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAlT~

I

Manual de Procedimientos para la Apertura, l·Reubicación Cierre de Lecherías

r---p-r-o-c-'-ed-'-=-'im""'-'ie-'-n"'to=-"p-'-a'""'r....a-'Ia-'--'-A-'-p-=e-'rt:.:.:u'-r=a-'-d-=-e-'--=-L-'-e"'c-=-h-e-rí-a-s-----1 11Clave: V8T-DA8-PR-006-01 No. Revisión: 01 LiconsaEmisión original: 27-09-2000 Revisión: 21-12-2006

Paso Nombre y clave

Núm. ResponsableActividad del documento

de trabajo

asienta resultado en el "Registro de MediciónExterna" (DAS-9O).

Ir ai paso No. 41.

Continuación del paso 47.

55 JDIEG Solicita al Jefe del Departamento del Padrón deBeneficiarios. mediante GroupWise, la informaciónque se requiere para complementar la del formatoo reporte que presente deficiencias.

56 JDPB Recibe y solventa los requerimientos deinformación que complemente ia información delformato o reporte solicitada.

Ir al paso 42.

\

\7FECHA, 21 DE DICIEMBRE DE2~ \.. I

PÁG'N" 18D;~WREC~6NDEABASTOSO~AL

Emisión original: 27-09-2000

Clave: VST-DAS-PR-006-01

Manual de Procedimientos para la Apertura, If---p-r-o-c"':eR'::de:":i~::.:b::':i~.::::=:::::.i:':::":':'--'rLa-=~:.:ie:::.~:.:~.::::--=~::.::=-r=~.:::ed:::.c::..:.e:::,::,:~=:s:::'h-e-rí-a-s----1 iI

No. Revisión: 01 LiconsaRevisión: 21-12-2006

n

J

DAs-aa J

DAS-S8 J

l DAS-93 J

I DAS-93

0)t

Recibe la "Solicitud de Instalación deuna Lechería" y el "Informe deViabilidad" sobre la aplicación del"Estudío de Factibilídad para laInstalación de una Lechería",analizando y desarrollando lasactividades derivadas del dictamen delmrente. rE

Asienta su dictamen en el "Informe deViabilidad" '1 decide sobre la aplicacióndel "EstudiO de Factibilidad para laInstalación de una Lechería" (DAS-16)(numeral No. 1 de Normas de

___~J;ación) y lo turna al Subgerente del5'lrón de Beneficiarios. ro

DIAGRAMA DE FLUJO

DAS-BS

INICIO

t

G

Recibe "Solicitud de Instalación de unaLechería" (DAS~88) del representantede la Comunidad o Instancia de Gob.y [a turna al JDPB.

E

Recibe la "Solicitud de Instalación deuna Lechería" (DAS-B8) y requisita elformato "Registro de Medición Interna"(DAS-89) en el que asienta el folioasignado y fecha de recepción.

2

Analiza la "Solicitud de Instalación de

Juna Lechería", consulta en el SIS- OAS-aaL1CONSA (ver numeral No. 1 deNormas de Operación) y elabora el

I J"Informe de Viabilidad". Con anexo de Informe dela "Solicitud de Instalación de una ViabilidadLecherra",

3l IF•DAS-Ba JAnaliza y valida el "Informe de

Viabilidad" (DAS-93) y la "Solicitud de

[ DAS~9:-.JInstalación de una Lechería" (DAS-88)que turna al GCT.41 lE

A) DIRECTOR DE ABASTO SOCIALB) SUBDIRECTOR DE PADRÓN DE BENEFICIARIOSC) JEFE DEL DEPTO. INFORMACIÓN ESTADíSTICA Y GEOGRAFICAD) GERENTE DEL CENTRO DE TRABAJOE) SUBGERENTE DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS O ENCARGADOF) JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOSG) PERSONAL OPERATIVO

(DAS)(SDPB)(D1EG)(GeT)(SPB)(JDPB)(PO) _,",,__J}l

pAGINA, 19D~DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL


Manual de Procedimientos para la Apertura,Reubicación Cierre de Lecherias

n\ ! Clave: VST-DAS-PR-006-01

Emisión original: 27-09-2000

No. Revisión: 01

Revisión: 21-12-2006

l.Liconsa

\DAS-89Oficio de noProcedencia

I L;AS-93~ DAS-58

!V

E

~os ~~~u~su~:crg~hazg9 aUI¡¡[~j;i~\gnemitidos por la gerencia a~~J~;;¡~I~'slaY~l d~uDl85s~SA~1 del

Pe~¡;~w:r.tos relalivos al cierre de

E:¡ {~J'r~~equ~1a ¡~:u ~~~l~~ d~~~rec~e¡ía se pospusler~o cancelara.

CONTENIDO DE EXPEDIENTEDEL ARCHIVO DE SOLlCITUDE

DE NUEVAS lECHERIAS

Ctt~lbWb'~~~(F~~~W~bCIfJeNOMBRE DE LA LOCALIDAD Y

COLONIA

d.

,.

b.

..

Recibe copia del oficio de la "NoProcedencia de la Solicitud" y del"Informe de Viabilidad", que revisa ycon base en éstos, asienta en el DAS-89 la fecha y resultado del 'Informe deViabilidad", archivando en elexpediente de solicitudes de nuevaslecherlas, la copla de los documentosmencionados, anexando el formatoDAS-88.Aplica el cuestionario correspondientea la fase I "Recepción de Solicitud yRespuesta" \DAS-91) y asientaresultado en e "Registro de Medición

ma" (DAS-90).

Elabora oficio para informar alinteresado de la "No Procedencia de laSollcllud"; obtiene firma del GCT,envla oficio al interesado y turna copiaal JOPB, adjuntando el "Informe deViabilidad' y la "Solicitud de Instalación

na Lechería.

SISLiconsa

DAS-94 JDAS-16 J

I

No7

E

SI .¡.

RecIbe la "Solicitud de Instalación deuna Lecherla" y el "Informe deViabilidad', analiza la zona propuesta ymedIante el SIS-UCONSA, genera elformato Estudio de Facllbllidad (DAS-16) con datos estadislicos, radio deInfluencia y croquis de ubicación; girainstrucciones y turna el DAS-16 alPersonal Operativo para su aplicación,archivando el DAS-BB y DAS-93.

9

Recibe el formato DAS-16, sepresenta en la localidad, recaba laInformación complementarla y loregresa al Jefe del Departamento delPadrón de Beneficiarios.

Turna la "Solicitud de Instalación deuna Lecherla" y el "Infoone deViabilidad" al Jefe del Departamentodel Padrón de Beneficiarios, conindicaciones para aplicar en lalocalidad el Estudio de Factibilidadcorrespondiente.8 E

Analiza el Estudio de Factibj[jdad(DAS-16), verifica que esteplenamente requisitado 'l elabora el"Reporte de Factibilidad" (DAS-94).

c-rr, no-

.¡.

G

1D

A) DIRECTOR DE ABASTO SOCIALB) SUBDIRECTOR DE PADRÓN DE BENEFICIARIOSC) JEFE DEL DEPTO.1NFORMACIÓN ESTADISTICA y GEOGRAF1CAO) GERENTE DEL CENTRO DE TRABAJOE) SUBGERENTE DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS O ENCARGADOF) JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOSG) PERSONAL OPERATIVO

(DAS)(SDPB)(DIEG)(GCT)(SPB)(JDPB)(PO)




---p-r-o-ce-'-d':':i:":m:':i:":'e~n::'to==p-'-a:""ra'---=lac:..::.:A-'-p-=e--=rt:":u'--r::'a=-d=-ec:..::.:L-'-e=ch=-e-r-í-as-----1 11C-::C'"'"la-v-e--c:VC"7S::-:T=-_-=-O-:-A-=-S_-=P=-=R:-c_0::-:0=-=6--=_0C"71------rN:-:-o-.--=R=-e-v:-is-:ció:-cn-:701-:-------i LiconsaEmisión original: 27-09-2000 Revisión: 21-12-2006

Valida el Estudio de Factibilidad (DAS- DA8-16 J16) Y el "Reporte de Factibilidad" queentrega al GCT.

(1~ 1,-__D_AS_-_94_J_

~~ ~LRBE~~~~,.o~RA~:~Ág:8;~i BENEFICIARIOSe) JEFE DEL DEPTO. INFORMACIÓN ESTADíSTICA Y GEOGRAFICAD) GERENTE DEL CENTRO DE TRABAJOE) SUBGERENTE DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS O ENCARGADOF) JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOSG) PERSONAL OPERATIVO

IDAS)(SDPB)(DIEG)(GCT)(SPB)(JDPB)(PO)

o jJElab",a oficio :a,a '"'o,ma, al ,interesado que no es factible laapertura de la nueva lecherla deacuerdo con su solicitud; obtiene firmadel GCT, lo envla al interesado y turna \copia al JDPB, adjuntando el "Estudiode Factibilidad" y el "Reporte de

r

::F:-aC:-':-ib_ili_d_ad.,"_'-:-;';~-:-:_:----:-:--r_~;;:_lD_A~S~-=9=O=::!...., ,DAS-89 l!LRecibe copia del "Oficio de Apertura No

Factible", el "Estudio de Factibílldad"(DAS-16) y el "Reporte de Factibilidad",asienta en el "Registro de MediciónInterna" (DAS-89) la fecha y resultadodel Reporte de Factibilidad,archivándolos en el expediente desolicitudes de nuevas lecherlas,agregando además, la Solicitud deInstalación de una Lecherra y elInforme de Viabilidad que se tiene en elarchivo temporal.Aplica el cuestionario correspondiente ala fase I "Recepción de Solicitud yRespuesta" (OAS-911 y asientaresultado en el "Regls ro de Medición

rna" (DAS-90).

DAS-94 J

DAS-16 J

DAS-16 J

l

I

No15

E

Si.S

(" Procede la instalacIónla nueva lecherla?

Analiza el dictamen para la instalaciónde una nueva lechería asentado en elEstudio de Factibilidad (DAS-16) yel"Reporte de Factibilidad".

Examina el Estudio de Factibilidad(DAS-16) y el "Reporte de Factibilidad",asienta su dictamen para la instalaciónde la lecherla en la forma DAS-16.



j1

Manual de Procedimientos para la Apertura, IReubicación Cierre de Lecherías •

1---p-r-o-c-.!.ed=im~i~e~n~to=p~a'....rl.-a~la~A'-'-p~e~rt~u~r=a~d~e~L'-'-e~c~h-e-rí-a-s----1 11Clave: VST-DAS-PR-006-01 No. Revisión: 01 Liconsai-=-~--o-------'---'--"""--'=-c-=-=~~-+=-----o-~-----'o--c--,.."......,~,--------jEmisión original: 27-09-2000 Revisión: 21-12-2006

Gira instrucciones para solicitar el vistobueno de la nueva lechería a OficinaCentral, adjunta el "Reporte deFactibilidad".

\

DA$-16

Revisa el VD. Bo. al Estudio deFactibilidad (DAS-16) para la L~----='L...,instalación de una lecherla, anexa el"Reporte de Factibilidad" y la "Solicitudde Instalación de una lechería" (DAS-88) que turna al SPB.

Analiza el Estudio de Factibilidad(DAS-16) y sus anexos, emite su VistoBueno y mediante GroupWise lotransmite al JDPB.

Transmite mediante GroupWise, elEstudio de Factibilidad y solicita elVisto Bueno para la instalación de lanueva lecharla al Departamento deInformación Estadistica y Geográfica(Oficina Central/ y adjunta a la solicitudinformación es adistlca del radio deinfluencia y croquis de ubicación,

hivando el "Reporte de Factibilid "17 F

A) DIRECTOR DE ABASTO SOCIALB) SUBDIRECTOR DE PADRÓN DE BENEFICIARIOSC) JEFE DEL DEPTO.INFORMACIÓN ESTADíSTICA y GEOGRAFICAD) GERENTE DEL CENTRO DE TRABAJOE) SUBGERENTE DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS O ENCARGADOF) JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOSG) PERSONAL OPERATIVO

(DAS)(SDPB)(DIEG)IOCT)(SPB)(JDPB)(PO)



21


f---p-r-o-c-'-e-=d:":im=ie=n=t-=-o:':p:':a'--r"-a-"la:':'='A:':p-=e-'rt:':u'--r=a-=-d-=-e:':'='L:':e=-c=-h-e-rí-a-s--~ 11Clave: V8T-DA8-PR-006-01 No. Revisión: 01 UconsaEmisión original: 27-09-2000 Revisión: 21-12-2006

Analiza el Visto Bueno a la solicitud deinstalación de la nueva lecharla quesustenta el DAS-16, verifica el "Reportede Factibilidad" y determina lainstalación.

20

]

-1

11

1

1

1

La respuesta por escrito a lossolicitantes de la apertura quesea procedente oimprocedente, deberá emitirsedentro de los siguientes 22días hábiles a la fecha derecepción de la petición en elCentro de Trabajo.

Diconsa

Sub~erente deAdministración y

Finanzas.

[ DAS-16

DAS-94 ]

E

F

Recibe copia del "Oficio deAutorización de instalación de unalechería", el Estudio de Factibilidad(DAS-16) y el "Reporte deFactibiliáad".

No-----------.. Ó rlSi t Inter",do / I

Elabora oficio de autorización de lainstalación de la nueva lecherla,obtiene la firma del GCT y envíaoriginal al interesado, turnando copiasegún proceda.

23

22

Al DIRECTOR DE ABASTO SOCIALB) SUBDIRECTOR DE PADRÓN DE BENEFICiARIOSC) JEFE DEL DEPTO. INFORMACiÓN ESTADíSTICA Y GEOGRAFICAD) GERENTE DEL CENTRO DE TRABAJOE) SUBGERENTE DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS O ENCARGADOF) JEFE DEL OEPARTAMENTO DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOSG) PERSONAL OPERATIVO

(DAS)(SDPB)(OIEG)(GCT)(SPB)(JDPB)(PO)

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEPÁGINA: 23 DE: 82


Procedimiento para la Apertura de Lecherias

Manual de Procedimientos para la Apertura,Reubicación Cierre de Lecherías

() Clave: VST-DAS-PR-006-01Emisión original: 27-09-2000

No. Revisión: 01

Revisión: 21-12-2006

l.Liconsa

la clave estará conformada por diezdfgltos: como sigue:

cO~Je~IPR9A~EE~Xb~~1ff¿;5~DESolicitud de Instalación de unalecherla(DAS-88)o propuesta deatenclon elaborada por el Centro de

b~i~r6~ d~ ~a~o~~a~e '~~~~iC~~aliods~(DAS-17).El "Estudio de Factibilidad para laInstalación de una Lecherla" IDA5-16),con el dictamen emitido por el Gerentedel Centro de Traba/·o y. el croquis deubicación impreso de SIS-L1consa.

Los oficios de autorización einauguración de la lecherla emitidos por

~~ a~~~~~~aE~~t~I~~~tl'bbNeRA~u caso,

Copla de la incorporación al Convenicon Diconsa. .

Contrato de concesión mercantil o de\distribución mercantil que establece el"Manual de Polfticas para elCumplimiento de los Contratos deConcesión Mercantil y. Comodaro" (AD-001/93\ o el "Manual ae Procedimientosde Operación del Contrato deDistribución Mercantil" (DFN-019/94).

Otros documentos relacionados con la

~~T~~c~~n ~:ub~c~~fg;,ría, c~~~iOcomdo~esquema, etc..

f.

,.

,.

al En las posiciones 1 y 2 se anotará laclave de la entidad.

b) En las posiciones 3, 4 Y5 se anolará laclave del municipio.

e) En las posiciones 6, 7 Y 8 se anotará elnúmero consecutivo qua le correspondea la nueva lechería Iniciando en el 101,contemplando que esta acción es similarpara cada uno de los municipios.

d) Las posiciones 9 y 10 están reservadas

g~~r~r~~s a~~ra~~~,[g8". Pgre~froq~: I~~casos especiales tenemos lossiguientes:

i) ~~a'?;cR~~~O~f1~~(;~s~~~~~12~n~~posiciones del 1 al 8 la clave de lalecharla sede, en la 9 y 10 unnúmero consecutivo de acuerdo contos puntos de redistribución que sederivan de dicha lecherla, iniciandocon el 01.

ii) Las lecherlas mixtas, quedistribuyen leche Ifquida y leche enpolvo, deberán ser registradas

~ft~so c~~s I~u~~~~ ~eO~~lta(C~~q,o%~en los dos últimos dlgitos) y el otrocon la misma clave, pero con "01"en los dígitos 9 Y10.

ARllca el Convenio deColaboración Uconsa-Diconsa o las "Pollticas~~;¡ralgs ~glic~gi~~esi~~

~1~;:~~-(:8~p?~~8g~!Oo~~tiC~~g~tic~~ 8~Á~rat¿~de Distribución Mercantil,Clave VST-DFP-PL-008"

Convenioo Contrato

DAS-89 J

Asigna clave oficial a la nueva lecheríae integra su expediente con: el "Oficiode Autorización de Apertura", la formaDAS-16, el Reporte de Factibilidad y laadición al convenio con Diconsa o elcontrato correspondiente. Adiciona alexpediente el DAS-B8 y el informe deviabilidad del archivo temporal, y loguarda en el Archivo de Expedientesde Lecherías en Operación.

Obtiene oficio de la Subgerencia deAdministración rFinanzas referente al

manual de procedimientos para la apertura, … · apertura, reubicación y cierre de lecherías"...

Documents