manual de procedimientos - normateca sedesol · ordenada y homogénea, la lógica interna de los...

Manual deManual deProcedimientos de la Unidad de Microrregionesg

2011

INDICE

Pág.INTRODUCCIÓN

1. Matriz de Procesos………………………………………………………………………………………… 5 2. Procedimientos

Clave Nombre del Procedimiento

1 212-PR-DOT-01 Actualización y registro de las Matrices de Indicadores para Resultados ……………………………………………………………... 6

2 212-PR-DPSZN-01 Actualización de Normatividad ………………………………………. 233 212-PR-DPSZN-02 Emisión de Opinión …………………………………………………… 404 212-PR-DPSZN-03 Autorización de Recursos sobre Propuestas de Inversión.……….. 525 212-PR-DCCA-01 Apertura de los Centros Comunitarios de Aprendizaje …………… 67

6 212-PR-DCCA-02 Seguimiento a la Operación de los Centros Comunitarios de Aprendizaje …………………………………………………………….. 81

7 212-PR-DAT-01 Atención a la Solicitud de Información sobre los Territorios en que operan los programas a cargo de la UMR ……………………. 97

8 212-PR-DAT-02 Elaboración de Productos Gráficos y Electrónicos para la Difusión de Información de los Programas a cargo de la UMR …. 108

INTRODUCCIÓN En correspondencia a lo señalado en el Artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración

Pública Federal (y sus reformas), así como con el Artículo 1° del Acuerdo por el que se

establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública

(DOF 27-IX-2006, y su última modificación 28-III-2007), donde se determina la obligación de

mantener actualizados los Manuales de Procedimientos y la conformación de éstos como parte

de las acciones para implementar el Control Interno en los diferentes ámbitos de actuación, se

actualizó el presente Manual de Procedimientos a la versión antecesora del 5 de septiembre

del 2005.

A efecto de contribuir con el proceso de mejora organizacional en la presente versión se incluye

la matriz de procesos en donde son identificados los niveles de desagregación, los procesos

sustantivos y de soporte, de los cuales generan al momento, ocho procedimientos específicos

que soportan la operación de la Unidad de Microrregiones.

Unidos a este proyecto de trabajo con una idea más estructural, hemos convenido documentar

elementos de utilidad, con enfoques modulares, apoyado en gran parte, por un lenguaje gráfico

común y coherente.

El Manual de Procedimientos contribuye al conocimiento de cómo, cuándo y por quién son

efectuadas las acciones en el quehacer de una organización, se tienen beneficios adicionales

entre los que se pueden mencionar los siguientes:

• Propicia el conocimiento del cómo funciona la Unidad Administrativa favoreciendo

la transparencia y el Control Interno

• Facilita la inducción al puesto

• Evita repetir las tareas

• Ayuda al incremento de la eficiencia

• Fomenta la mejora continua

Tipo de Proceso Nombre del Proceso Clave del

procedimientoNombre del

procedimiento Objetivo del Procedimiento

212-PR-DOT-01Actualización y registro de las Matrices de Indicadores para Resultados

Establecer un procedimiento para la actualización y registro de las Matrices de Indicadores para Resultados de los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3x1 para Migrantes, a través de:1) La planeación estratégica – medio para ejecutar y dar seguimiento al desempeño y los resultados de los programas presupuestarios -.2) Indicadores estratégicos y de gestión: para expresar en forma sencilla, ordenada y homogénea, la lógica interna de los programas presupuestarios, además de evaluar su desempeño.

212-PR-DPSZN-01 Actualización de Normatividad Establecer el proceso para la actualización de las Reglas de Operación de los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3X1 para Migrantes.

212-PR-DPSZN-02 Emisión de Opinión Establecer las actividades a realizar en el proceso de Emisión de Opinión en la Autorización de Recursos sobre Propuestas de Inversión en los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3x1 para Migrantes.

212-PR-DPSZN-03 Autorización de Recursos Sobre Propuestas de Inversión

Determinar las actividades a seguir en la autorización de recursos de los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3x1 para Migrantes

212-PR-DCCA-01 Apertura de los Centros Comunitarios de Aprendizaje

Describir las actividades y lineamientos de instalación para la apertura de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA´s), en los municipios que conforman el universo de atención del PDZP y que son propuestos por las delegaciones de la Sedesol en los Estados y aprobados por la DGACI y la DGAPS

212-PR-DCCA-02Seguimiento a la Operación de los Centros Comunitarios de Aprendizaje

Generar los lineamientos informativos para la operación de un CCA´s y obtener indicadores que nos permitan medir las condiciones de operación de los CCA´s y así, tener elementos para la toma de decisiones.

GESTION DE INFORMACIÓN GEOESTADÍSTICA Y DE

BENEFICIARIOS 212-PR-DAT-01

Atención a la Solicitud de Información sobre los Territorios en que operan los programas a cargo de la UMR

Atender las solicitudes y/o necesidades de información socioeconómica, demográfica y espacial, sobre los territorios donde operan los programas de la Unidad de Microrregiones.

ENTREGA DE APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN Y

SERVICIOS

DE

SOPORTE

Matriz de procesos - procedimientos de la Unidad de Microrregiones.

SUSTANTIVOS

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 212-PR-DAT-02

Elaboración de Productos Gráficos y Electronicos para la Difusión de Información de los Programas a cargo de la UMR

Difundir información sobre los programas a cargo de la Unidad de Microrregiones mediante la elaboración de contenidos informativos, así como productos gráficos y electrónicos

REPARAMETRIZACIÓN DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE

DESARROLLO SOCIAL EXISTENTES

FO-DGO-002Presentación del procedimiento

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Fecha de Documentación: 17-12-10

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE MICRORREGIONES

Actualización y registro de las Matrices de Indicadores para Resultados

Código: 212-PR-DOT-01

UNIDAD DE MICRORREGIONES SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Objetivo(s): Establecer un procedimiento para la actualización y registro de las Matrices de Indicadores para Resultados de los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3x1 para Migrantes, a través de:

1) La planeación estratégica – medio para ejecutar y dar seguimiento al desempeño y los resultados de los programas presupuestarios -.

2) Indicadores estratégicos y de gestión: para expresar en forma sencilla, ordenada y homogénea, la lógica interna de los programas presupuestarios, además de evaluar su desempeño.

Glosario:

• APF.- Administración Pública Federal • CONEVAL.- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social • DGAPM.- Dirección General Adjunta de Planeación Microrregional • DGAPS.- Dirección General Adjunta de Programas Sociales • DGEMPS.- Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales

adscrita a la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación. • DGPP.- Dirección General de Programación y Presupuesto • DGS.- Dirección General de Seguimiento • DOT.- Dirección de Orientación Territorial • JUMR.- Jefatura de la Unidad de Microrregiones • MIR.- Matriz de Indicadores para Resultados • PASH.-Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

• SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.


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• UMR.- Unidad de Microrregiones

• UPRI.- Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales adscrita a la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación.

Marco legal:

• Ley de Coordinación Fiscal, DOF 27-12-1978, última reforma 24-06-2009.

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, DOF 30-03-2006, última reforma, DOF 13-12-2008.

• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, DOF 28-06- 2006, última reforma 04-09-2009.

• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, DOF 28-11-2008.

• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, DOF 07-12-2009

• Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, DOF, 30- 03-2007.

• Lineamientos Generales para el Proceso de Programación y Presupuestación para el Ejercicio Fiscal (oficio circular 307-A), Anexo 1: Directrices para avanzar hacia el Presupuesto basado en Resultados y El Sistema de Evaluación del Desempeño, Anexo 2: Metodología para la elaboración de la Matriz de Indicadores de los Programas Presupuestarios de la APF.

• Lineamientos para la Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2010, Subsecretaría de Egresos, Unidad de Política y Control Presupuestario, SHCP, (Oficio 307-A.- 1142) 11-08-2008.

• Lineamientos para la actualización de la matriz de indicadores de los programas presupuestarios y la elaboración de los calendarios de metas de los indicadores del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, Oficio Circular No. 307-A-0221.

• Lineamientos para la vinculación de la Matriz de Indicadores para Resultados y las


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Reglas de Operación de los Programas correspondientes. SHCP y CONEVAL (Oficios 307-A.-2009 y VQZ.SE.284/08)

Referencias:

• Guía para la elaboración del manual de procedimientos versión 2009.05.

• Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. • Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 • Anexos al Oficio Circular 307-A.-2912 emitidos por la SHCP, 19-07-2010

Alcance: El presente Procedimiento está dirigido a las distintas áreas de la Unidad de Microrregiones que intervienen en la planeación, programación y operación de los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3x1 para Migrantes. El Procedimiento explica los criterios de operación que componen el proceso de actualización y registro de la Matriz de Indicadores para Resultados. El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) es resultado de la fusión del Programa de Desarrollo Local, Microrregiones (PDL) y del Programa de Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria (PAZAP). El PDZP atiende integralmente los rezagos vinculados con la infraestructura básica comunitaria y la carencia de servicios básicos en las viviendas, ubicadas en los municipios de muy alta y alta marginación que conforman las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), los municipios catalogados como predominantemente indígenas, de acuerdo con los criterios establecidos por el CONAPO y las localidades de alta y muy alta marginación, ubicadas en municipios de marginación media, baja y muy baja, siempre y cuando no se duplique con las actividades del programa Hábitat. Para el caso de las acciones en las viviendas, el Programa puede actuar en todos los casos en que los habitantes de dichas viviendas presenten condiciones de pobreza, rezago social o marginación, independientemente de la cobertura territorial mencionada anteriormente, siempre y cuando las acciones propuestas no se dupliquen con las de otros programas. El Programa 3X1 para Migrantes incentiva la corresponsabilidad de la sociedad civil en el mejoramiento de sus condiciones de vida y fortalece la coordinación entre autoridades gubernamentales y los migrantes para invertir en sus comunidades de origen u otras


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localidades. Por cada peso que los migrantes aportan para llevar a cabo un proyecto, el estado, el municipio involucrado y el Gobierno Federal aportan en conjunto otros tres pesos para la realización de proyectos de impacto social. Estos recursos se canalizan principalmente en las siguientes acciones: infraestructura, equipamiento y servicios comunitarios en materia de: saneamiento ambiental y conservación de los recursos naturales; educación, salud y deporte; agua potable, drenaje y electrificación; comunicaciones, caminos y carreteras; cultural y recreativa; mejoramiento urbano; proyectos productivos comunitarios; proyectos de servicio social comunitario; y, otras que acuerden las partes. A partir de 2009 se incorporan apoyos a Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) La MIR es un instrumento de control del Presupuesto Basado en Resultados que brinda oportunidad, eficiencia, eficacia y transparencia en la información de los programas sociales, coadyuva a mejorar la eficacia de sus acciones, y a la rendición de cuentas. Como herramienta de la Administración Pública Federal, la MIR permite resumir y estructurar la información esencial sobre un programa presupuestario, proporcionando elementos básicos para la evaluación de sus resultados. En particular, las MIR del PDZP y 3x1 permiten establecer y registrar avances de indicadores, con enfoque territorial, para la realización de proyectos y acciones tanto en las Zonas de Atención Prioritaria como en las localidades seleccionadas por los Clubes de Migrantes.

Responsabilidades:

• Jefe(a) de la Unidad de Microrregiones: Comentar o en su caso aprobar las Matrices de Indicadores del PDZP y del 3x1 para cada ejercicio fiscal.

• Director(a) General Adjunto(a) de Planeación Microrregional: Coordinar la actualización y registro de las Matrices de Indicadores para Resultados como se indica en este documento.

• Director(a) de Orientación Territorial: Proponer mejoras en la lógica vertical y horizontal de la MIR de acuerdo con el marco metodológico y legal vigente, actualizar y registrar avances de indicadores de la MIR en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).

FO-DGO-003Descripción de Actividades

Paso núm Responsable Actividad

Nombre y clave del

documento de trabajo

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Fecha de Documentación: 17-12-10 UNIDAD DE MICRORREGIONES SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO




1 SHCP Actualiza el oficio circular 307-A Lineamientos Generales para el Proceso de Programación y Presupuestación para el ejercicio fiscal en curso.

Oficio circular 307-A de la SHCP

Anexos al oficio 307-A circular de la SHCP

2 UPRI,

DGEMPS y DGPP

Informa mediante oficio a los Titulares de Unidades Responsables de Operación de Programas Sociales, del inicio del Proceso de Programación y Presupuestación para el ejercicio fiscal en curso.

Instruye el comienzo de la actualización y registro de las MIR de los Programas Sociales.

Oficio de DGEMPS, Subsecretaría de Prospectiva Planeación y Evaluación y en su caso DGPP o DGS

MIR (año anterior) programa 3X1 para migrantes

MIR (año anterior) programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP)

3 JUMR

Instruye a la DGAPM para que inicie la actualización de las MIR de los Programas PDZP y 3x1 para Migrantes, de acuerdo con el Proceso descrito en el oficio circular 307-A correspondiente al ejercicio fiscal en curso.

Oficio de DGEMPS, Subsecretaría de Prospectiva Planeación y Evaluación y en su caso



Nombre y clave del


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DGPP o DGS

4 DOT

Propone actualizaciones y mejoras de la MIR del PDZP y del 3x1 considerando los Lineamientos Generales para el Proceso de Programación y Presupuestación aplicables para el ejercicio fiscal en curso de conformidad con:

a) Las disposiciones establecidas en los Lineamientos y sus Anexos;

b) Las recomendaciones resultado de las evaluaciones ordenadas en términos del Programa Anual de Evaluación.

c) Las observaciones entregadas a las dependencias por conducto de la SHCP y el CONEVAL, en su caso.

Envía la Propuesta vía correo electrónico a la DGAPM para su revisión y aprobación.

Lineamientos para la Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos

Anexos al oficio 307-A circular de la SHCP

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las Evaluaciones Externas.

5 DGAPM

Analiza la propuesta de las MIR consultando a la DGPS y al JUMR

Aprueba las MIR o en su caso emite comentarios.

¿Aprueba la Propuesta?

Si, otorga el visto bueno y autoriza los cambios en las MIR. (ir al paso 6).

No, ir al paso 4.

MIR (año correspondiente) programa 3X1 para migrantes

MIR (año correspondiente) programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP)



Nombre y clave del


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6 DOT Elabora las fichas técnicas y memorias de cálculo de los indicadores prioritarios.



Ficha técnica de los Programas Presupuestarios y/o Ficha Técnica complementaria para el indicador (Fin/Propósito)

Memorias de cálculo (indicadores prioritarios).

7 DOT Envía por correo electrónico a la DGAPM, la MIR 3x1 y PDZP, fichas técnicas y memorias de cálculo de los indicadores prioritarios.

Correo electrónico

MIR (año correspondiente) programa 3X1 para



Nombre y clave del


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migrantes


8 DGAPM

Envía a la UPRI, DGEMPS, en su caso a la DGPP y DGS, la MIR 3x1 y PDZP.

Nota: En caso de que en el oficio 307-A sea solicitado el envío de fichas técnicas u otros documentos serán enviados.

Correo electrónico



9 DGAPM y DOT

Discute y acuerda con la UPRI, DGEMPS, en su caso con la DGPP y DGS, los cambios y ajustes necesarios a las propuestas de las MIR de indicadores del 3x1 y PDZP.


MIR (año correspondiente) programa para el



Nombre y clave del


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Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP)

Minutas de Acuerdos

Correos electrónicos

10 DOT Revisa los comentarios de la DGEMPS y UPRI.

Incorpora los cambios acordados.



Minutas de Acuerdos

Correos electrónicos

11 DGAPM

Presenta al JUMR y a la DGAPS las versiones de MIR del 3x1 y PDZP.

Elabora el oficio para el envío de las propuestas de MIR a instancias de la SEDESOL involucradas en el procedimiento (UPRI, DGEMPS, entre otros).


MIR (año correspondient



Nombre y clave del


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e) programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP)

(aprobada)

12 JUMR Revisa y rubrica el oficio.

Oficio, MIR (año correspondiente) programa 3X1 para migrantes

MIR (correspondiente) programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP)

13 DOT

Realiza el registro de las matrices definitivas de los Programas PDZP y 3x1 en el PASH, de acuerdo con el calendario previsto por la SHCP.

Notifica a la DGPP, en su caso, el registro de las MIR de los Programas PDZP y 3x1 en el PASH.


MIR (año correspondiente) programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias



Nombre y clave del


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(PDZP)

Registro en el PASH (impresión de pantallas durante la carga)

Oficio o correo electrónico

14 DOT

Da seguimiento, durante el ejercicio fiscal, a los indicadores y metas capturados en el PASH.

Dependiendo de la frecuencia de medición de los indicadores, se realizan las siguientes actividades:

a) Cargar el avance registrado en las metas de cada indicador.

b) Capturar las pantallas con los avances de cada uno de los indicadores.



Registro en el PASH

Tiempo Total: La MIR deberá estar registrada en el PASH antes de concluir el primer trimestre del año correspondiente y los avances de acuerdo a los tiempos que establezca la SHCP

FO-DGO-004Descripción de Documentos de Trabajo

Clave Nombre del Documento de Trabajo

Responsable de Retención

Tiempo de Retención

Tipo de Documento

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N/A Matriz de Indicadores para Resultados (año anterior) Programa 3X1 para migrantes

DOT 5 años Registro

N/A Matriz de Indicadores para Resultados (año anterior) Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP)

DOT 5 años

Registro

N/A Ficha técnica de los programas presupuestarios

DOT

5 años

Registro

N/A Ficha Técnica complementaria para el indicador (Fin/Propósito)

DOT

5 años

Registro

N/A Oficio circular 307-A de la SHCP

DOT

5 años

Anexo

N/A Memorias de Cálculo (Indicadores Prioritarios)

DOT

5 años

Registro

N/A Anexos al oficio 307-A circular de la SHCP

DOT

5 años

Anexo

N/A Oficio de DGEMPS, Subsecretaría de Prospectiva Planeación y Evaluación y en su caso DGPP o DGS

DOT

5 años

Registro

N/A Matriz de Indicadores para Resultados Programa 3X1 para migrantes

DOT

5 años

Registro

N/A Matriz de Indicadores para Resultados (año correspondiente), Programa de Desarrollo de Zonas

DOT

5 años

Registro





Tipo de Documento

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Prioritarias N/A Seguimiento a Aspectos

Susceptibles de Mejora Derivados de las Evaluaciones Externas

DOT

5 años

Registro

N/A Oficio (MIR definitiva) DOT

5 años

Registro

N/A Registro en el PASH DOT

5 años

Registro

N/A Minuta de acuerdos y/o

correos electrónicos entre DGAPM, DOT y DGEMPS, UPRI, entre otros

DOT

1 año

Registro

FO-DGO-005Historial de cambios

Revisión núm.

Fecha de aprobación

Descripción del cambio

Motivo(s)

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00 17-12-10 Creación ----------

SHCPUPRI,

DGEMPS y DGPP

JUMR DOTDGAPM

Actualización y registro de las Matrices de Indicadores para Resultados 212-PR-DOT-01

Actualiza el oficio circular 307-A

INICIO

Informa e instruye el comienzo de las actualizaciones yactualizaciones y

registros MIR

Instruye al DGAPM para que actualice las MIR del PDZP y 3x1

para migrantes

Propone actualizaciones para las MIR y las envía al

DGAPM por mail.

Analiza la propuesta

NOpropuesta

¿La aprueba?

SÍ

Elabora fichas técnicas y memorias

de calculo de los indicadores prioritarios

Envía a la DGAPM las MIR, fichas

técnicas y memorias de calculo

Envía a la UPRI, DGEMPS, en su caso a la DGPP y

DGS las MIR

SHCPUPRI,

DGEMPS y DGPP

JUMR DOTDGAPM

Actualización y registro de las Matrices de Indicadores para Resultados 212-PR-DOT-01

DGPP

Discute y acuerda los cambios y ajustes, con la UPRI, DGEMPS y en su caso con la

DGPP y DGS

Revisa e incorpora los cambioslos cambios acordados

Presenta al JUMR y DGAPS las versiones de las MIR. Elabora oficio para envío de

las propuestas

Revisa y rubrica el oficio.

Realiza el registro de las matrices en ellas matrices en el

PASH y notifica (en su caso) a la DGPP

dicho registro

Da seguimiento a los indicadores y metas

capturados en elcapturados en el PASH

FIN


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Actualización de la Normatividad

Código: 212-PR-DPSZN-01


Objetivo(s): Establecer el proceso para la actualización de las Reglas de Operación de los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3X1 para Migrantes.

Glosario:

• JUMR.- Jefatura de la Unidad de Microrregiones

• DGAPS.- Dirección General Adjunta de Programas Sociales

• DPSZN.- Dirección de Programas Sociales Zona Norte

• DPSZS- Dirección de Programas Sociales Zona Sur

• SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

• COFEMER.- Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

• UPRI: Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales

• DGS.- Dirección General de Seguimiento

• DGAPM.- Dirección General Adjunta de Planeación Microrregional

• MIR.- Manifestación de Impacto Regulatorio.

• DOF.- Diario Oficial de la Federación.

• DGO.- Dirección General de Organización

• ROP: Reglas de Operación.

• DGAJ.- Dirección General de Asuntos Jurídicos.

• SPSZN: Subdirector(a) de Programas Sociales Zona Norte

• SFP: Secretaria de la Función Pública.

• Personal de Apoyo.- Personal de soporte supervisado por el Director(a) de Programas Sociales Zona Sur y el Director(a) de Programas Sociales Zona Norte.


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Marco legal:

• Ley General de Desarrollo Social, DOF. 20-01-2004

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, DOF 30-03-2006, ultima reforma, DOF 31-12-2008

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo, DOF 04-08-1994, última reforma, DOF 30-05-2000.

• Reglamento Interior de la SEDESOL, DOF 19-VII-2004, Última Reforma DOF 31-07-2009.

• Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, DOF 07-12-2009.

• Acuerdos de Coordinación para la concurrencia de los Programas para el Desarrollo Social y Humano. 22-01-2010.

• Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, Vigentes.

• Reglas de Operación del Programa 3X1para Migrantes, Vigentes.

• Lineamientos de Operación de los Programas de Desarrollo Social y Humano Publicados en la Normateca Interna de la Secretaría de Desarrollo Social el 21 de enero del 2010.

• Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Referencias:

• Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. • Programa Sectorial 2007-2012 • Guía para la elaboración del manual de procedimientos versión 2009.05.


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Alcance: La normatividad está dirigida a la población beneficiaria de los programas, gobiernos estatales, municipales, Delegaciones SEDESOL, organizaciones ciudadanas o de la sociedad civil y migrantes organizados. Responsabilidades:

• Jefe(a) de la Unidad de Microrregiones: Verificar a través de la DGAPS este procedimiento se aplique adecuadamente.

• Director(a) General Adjunta de Programas Sociales: Dirigir la elaboración de los proyectos de reglas de operación como se indica en este documento.

• Director(a) General Adjunto de Planeación Microrregional: Revisar el proyecto de Reglas de Operación y elaborar Oficio o tarjeta de envío del mismo.

• Director(a) de Programas Sociales Zona Norte: Coordinar, realizar la elaboración de los proyectos de reglas de operación como se indica en este documento.

• Director(a) de Programas Sociales Zona Sur: Coordinar, realizar la elaboración de los proyectos de reglas de operación como se indica en este documento.

• Personal de Apoyo: Registrar, enviar y resguardar documentos.



Nombre y clave del


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1. JUMR Instruye a la DGAPS inicie la actualización de las

Reglas de Operación.

Reglas de Operación Actuales.

2.

DGAPS

Recibe instrucción e indica a los DPSZN y DPSZS sobre la elaboración del proyecto de reglas de operación (comparativo año actual contra año anterior), señalando criterios para su elaboración, su apego a los criterios de política social establecidos en el Programa Sectorial y en el Plan Nacional de Desarrollo y de los criterios emitidos por SHCP, SFP y COFEMER para enviar el proyecto de reglas de operación a la UPRI y/o DGS (según aplique), responsables de integrar la normatividad en la Secretaria.

Reglas de Operación Actuales, Programa Sectorial, Plan Nacional de Desarrollo Social, Criterios emitidos por SHCP, SFP y COFEMER

3.

DPSZN y DPSZS

Analiza las causas que propiciaron o impidieron una ágil operación de los programas, revisa que el contenido se apegue a la Ley General de Desarrollo Social, al Presupuesto de Egresos de La Federación (si ha sido publicado), los criterios emitidos por SHCP, SFP y COFEMER y elabora proyecto de modificación o actualización de Reglas de Operación de los Programas Sociales.

Ley General de Desarrollo Social, Presupuesto de Egresos de la Federación, Criterios emitidos por SHCP, SFP y COFEMER



Nombre y clave del


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4.

DGAPS

Revisa las modificaciones planteadas, verifica que la actualización resulte congruente con la problemática de operación que motiva los ajustes, los analiza contra la Ley General de Desarrollo Social, el Presupuesto de Egresos de La Federación (si ha sido publicado), así como el apego a los criterios emitidos por SHCP, SFP y COFEMER y, en su caso, indica las modificaciones pertinentes a los DPSZN y DPSZS para que las integren al documento.

¿Existen modificaciones?

SI, ir al paso 3

NO, ir al paso 5

Ley General de Desarrollo Social, Presupuesto de Egresos de la Federación Criterios Emitidos por SHCP, SFP y COFEMER.

5.

DGAPS

Somete en acuerdo el proyecto de reglas de operación modificado a consideración del Jefe(a) de la Unidad de Microrregiones y la DGAPM para que otorguen el Vo. Bo.

Proyecto de Reglas de Operación

6.

JUMR y DGAPM

Revisa el proyecto de reglas de operación y de considerarlo pertinente otorga el Vo. Bo.

¿Otorga el Vo. Bo.?

SI, ir al paso 7

NO, ir al paso 4


7.

DGAPM Elabora Oficio o tarjeta de envío del Proyecto de Reglas de Operación y lo firma

Oficio o tarjeta de envío del Proyecto de Reglas de Operación



Nombre y clave del


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8.

DGAPS

Instruye SPSZN y/o Personal de Apoyo que envíe el Oficio o tarjeta de envío del Proyecto de Reglas de Operación anexando el proyecto de reglas de operación (un ejemplar comparativo y un ejemplar sin comparar), rubricado en cada hoja, a la UPRI y/o DGS, quien a su vez lo turnará a la SHCP.

Espera comentarios de la UPRI y/o Seguimiento o de SHCP (de darse este caso, analiza si los comentarios son pertinentes, de ser así regresa a la actividad No.2) y/o en su caso recibe copia del oficio de autorización de la SHCP (se puede recibir vía electrónica).

De no ser procedentes los comentarios sugeridos, señala las causas por las que no serán atendidos, solicitando continúe el proceso; esto podrá hacerse vía correo electrónico, tarjeta u oficio.

En el caso de que la UPRI determine realizar reuniones de análisis, se participará en ellas, pudiendo surgir comentarios o puntos de acuerdo que afecten las reglas de operación; en este caso, si los comentarios resultan pertinentes los cambios se harán por parte de la DGAPS, informando verbalmente a los DPSZN y DPSZS.

¿Existen modificaciones?

SI, ir al paso 4

NO, ir al paso 9

Nota: Esta etapa puede resultar repetitiva, toda vez que intervienen áreas ajenas a la JUMR; la etapa puede ser repetida las veces que sea necesario hasta obtener la autorización de SHCP.

Oficio o tarjeta de envío del Proyecto de Reglas de Operación


Oficio de autorización de la SHCP,

Correo electrónico, oficio o tarjeta rechazando cambios



Nombre y clave del


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9.

JUMR

Recibe copia (vía correo electrónico y/o impreso) del oficio de autorización al proyecto de reglas de operación emitido por la SHCP y solicita la elaboración de la Manifestación de Impacto Regulatorio para COFEMER (a través de internet página www.cofemermir.gob.mx).

Oficio de autorización de la SHCP

10.

DGAPS

Instruye a los DPSZN y DPSZS la capturar y transmisión por internet de la MIR

La DGO recibe aviso automatizado en su sistema y correo electrónico por parte del DPSZN y/ DPSZS y gestiona ante COFEMER la obtención de la autorización respectiva.

Correo Electrónico a la DGO

11.

DPSZN y DPSZS

Prepara Manifestación de Impacto Regulatorio con base en el Proyecto de Reglas de Operación autorizado y en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, entrega y transmite por internet a la bandeja de DGO y envía correo electrónico.

Manifestación de Impacto Regulatorio, Correo Electrónico de Manifestación de Impacto Regulatorio.

12.

DGAPS

Da seguimiento y monitorea el trámite por teléfono o internet hasta obtener evidencia de la autorización de la Manifestación de Impacto Regulatorio.

DGO envía copia electrónica de la autorización de las Reglas de Operación.

Una vez obtenida copia de la autorización, turna a los DA para su incorporación al expediente de Reglas de Operación.

Correo Electrónico de la autorización de las ROP



Nombre y clave del


Página 9 de 14





13.

DGAPS

Se analiza, en el caso de que la COFEMER emita recomendaciones a las Reglas de Operación, la pertinencia de incorporarlas en este ejercicio fiscal o se tomarán en cuenta para el próximo ejercicio fiscal.

¿Existen recomendaciones por parte de la COFEMER?

SI, ir al paso 4

NO, ir al paso 14

En este caso, se deberá solicitar a la UPRI y/o DGS el dar aviso a la SHCP sobre las modificaciones solicitadas por COFEMER.

14.

DGAPS

Da instrucción a los DPSZN y DPSZS de presentarse ante DGAJ para revisar la redacción de las Reglas de Operación y monitorear diariamente en el Diario Oficial, hasta que las Reglas de Operación aparezcan publicadas, asimismo, realizar la gestión ante el Diario Oficial de la Federación para la publicación de las Reglas de Operación.

Reglas de Operación Publicadas en DOF

15.

DGAPS Informa al JUMR una vez emitida la publicación de las reglas de operación en el Diario Oficial de la Federación.

Reglas de Operación Publicadas en DOF

16. JUMR

Instruye a los DPSZN y DPSZS solicitar la incorporación de las Reglas de Operación en la página de Internet de la Sedesol www.sedesol.gob.mx



Nombre y clave del


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17.

DPSZN y DPSZS

Recibe la instrucción y, elabora oficio o tarjeta para incorporar las Reglas de Operación a la página de Internet y lo remite para firma del JUMR.

Si el JUMR está de acuerdo, suscribe el oficio y lo regresa a la DGAPS.

Oficio o tarjeta para incorporar las Reglas de Operación en la página de internet

18. DPSZN y DPSZS

Instruye al SPSZN y/o Personal de Apoyo para que envíen a la DGS el Oficio de solicitud de incorporar las Reglas de Operación a la página de internet.

19.

SPSZN y/o Personal de

Apoyo

Envía Oficio o tarjeta para incorporar las Reglas de Operación a la página de Internet a la DGS y conserva copia del acuse en el expediente de Reglas de Operación.

Fin del Procedimiento

Oficio o tarjeta para incorporar las Reglas de Operación en la página de Internet

Acuse de incorporación de las ROP.

Nota:

Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública gubernamental, con la finalidad de proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.

El proyecto de reglas de operación es entregado como producto final en medio impreso y magnético (CD) en un sobre para su protección. Y se identifica con el nombre del producto y el año del ejercicio fiscal. La Identificación y Trazabilidad se realiza mediante el año fiscal.

TIEMPO TOTAL.- 3 meses





Tipo de Documento

Página 11 de 14






N/A Programa Sectorial DPSZN Y DPSZS

5 años Anexo

N/A Plan Nacional de Desarrollo Social

DPSZN Y DPSZS

5 años Anexo

N/A Criterios emitidos por SHCP, SFP y COFEMER

DPSZN Y DPSZS

5 años Anexo

N/A Reglas de Operación Actuales DPSZN Y DPSZS

5 años Anexo

N/A Proyecto de Reglas de Operación.

DPSZN Y DPSZS

5 años Registro

N/A Criterios emitidos por SHCP, SFP y COFEMER

DPSZN Y DPSZS

5 años Anexo

N/A Oficio o tarjeta de envío del Proyecto de Reglas de Operación

DPSZN Y DPSZS

5 años Registro

N/A Correo electrónico, Oficio o tarjeta rechazando cambios

DPSZN Y DPSZS

5 años Registro

N/A Correo Electrónico a la DGO DPSZN Y DPSZS

5 años Registro

N/A Oficio de autorización de la SHCP.

DPSZN Y DPSZS

5 años Registro

N/A Manifestación de Impacto Regulatorio

DPSZN Y DPSZS

5 años Registro

N/A Correo electrónico de Manifestación de Impacto Regulatorio

DPSZN Y DPSZS

5 años Registro

N/A Correo Electrónico de la autorización de las ROP

DPSZN Y DPSZS

5 años Registro





Tipo de Documento

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N/A Reglas de Operación publicadas en el DOF

DPSZN Y DPSZS

5 años Registro

N/A Oficio o tarjeta para incorporar las Reglas de Operación en la página de Internet

DPSZN Y DPSZS

5 años Registro

N/A Acuse de incorporación de las ROP.

DPSZN Y DPSZS

5 años Registro


Revisión núm.



Motivo(s)

Página 13 de 14






01 31-10-03 Emisión

02 31-03-04

Modificaciones en Marco legal, actividades 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15, 16, 17, 18 y diagrama de flujo

Modificación en los procedimientos de la Sedesol derivado del ajuste de funciones entre unidades responsables ajenas a la CGM

03 24-09-04

Modificaciones: Glosario, diagrama de flujo, responsabilidades, actividades: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15 y 16

Cambio en la estructura base del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social (DOF 19-07-04)

04 16 -02-05 Modificaciones en actividades 1,2,3,4 y 5. Diagrama de flujo y Plan de Control

Cambios en atención a una indicación de Normex en la auditoría de seguimiento del mes de Diciembre del 2004, en la que la redacción del procedimiento era confusa y podría interpretarse que se diseñan las normas, siendo que nunca se diseñan por que ya existen únicamente se presenta un proceso de actualización.

05 17-12-10 Se actualizó el Marco Legal aplicable.

Revisión y mejora general del


Revisión núm.



Motivo(s)

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Se incluye a la UPRI como posible Unidad responsable de integrar la normatividad en la Secretaria. Las actividades sufrieron modificaciones en su totalidad con el objetivo de realizar una mejora general al procedimiento. Se incluye que dentro de la act. 7 se realizará la elaboración del Oficio o tarjeta del envió de las ROP. Dentro de las act. 6 y 7 se incluye la participación de la DGAPM. Se modifica el código del procedimiento indicando la Dirección de Área responsable del procedimiento, antes hacía referencia a la Dirección General Adjunta.

procedimiento.

Jefe de la Unidad de

Microrregiones

Dirección General

Adjunta de Programas

Dirección de Programas

Sociales Zona Norte y

Dirección de

Dirección General

Adjunta de Planeación

Personal de Apoyo

Subdirector de

Programas

Actualización de la Normatividad 212-PR-DPSZN-01

Programas Sociales


Sociales Sur

Planeación Microrregional Sociales

Zona Norte

Instruye a la DGAPSInicie la actualización de las Reglas de

Operación

INICIO

Operación.

Recibe instrucción e indica la elaboración del proyecto de Reglas de Operación.

Analiza las causas que impidieron una ágil operación, revisael marco normativoy elabora proyecto deROP

Revisa lasmodificaciones

¿Existen cambios?

Somete el proyectod l d

SI

NO

2,3

de reglas deOperación modificadoa consideración

Revisa el proyecto

¿Otorga el NOVo. Bo.?

SI

1

Personal de




Dirección General

Adjunta de

Dirección General

Adjunta de

Subdirector de

Programas


Apoyo

1

Elabora Oficio o tarjeta

Norte y Dirección de Programas

Sociales Sur

Unidad de Microrregiones


Microrregional


Sociales

Programas Sociales

Zona Norte

de envío del proyecto de ROP y firma

Instruye elenvío a UPRI y/o

DGS¿Existen

comentarios?

SI2

Recibe oficio de autorización y solicita la elaboración de la MIR

Instruye la captura y

comentarios?

NO

Da seguimiento y

Instruye la captura y Transmisión de laMIR.

Prepara la MIR con base en el proyecto de las ROP, la entrega transmite y envía

Da seguimiento y monitorea el trámite hasta obtener evidencia de la Autorización de la MIR

Analiza¿Existen

comentarios de la

SI3 comentarios de la

COFEMER?

NO

4

JUMR Personal de Apoyo



Dirección de

Subdirector de

Programas Sociales

Dirección General


Dirección General




4

Instruye a losDPSZN y DPSZS


Sociales Sur

Sociales Zona Norte

Programas Sociales

Planeación Microrregional Microrregiones

presentarse ante DGAJ para revisar la redacción de lasROP y monitorear

su publicación en el DOF

Informa al JUMR la publicación dela publicación de las Reglas de Operación en DOF

Instruye laincorporación de las ROP en lapágina de

SEDESOL

Recibe instrucción yelabora oficio o tarjeta solicitando Incorporar las ROP en la página

SEDESOL.

Instruye al SPSZN y/o personal de apoyo el envío a la DGS el Oficiode solicitud

Envía Oficio o tarjeta a la DGS yresguarda acuse .

FIN


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Emisión de Opinión



Objetivo(s): Establecer las actividades a realizar en el proceso de Emisión de Opinión en la Autorización de Recursos sobre Propuestas de Inversión en los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3x1 para Migrantes.

Glosario:



• DPSZN.- Dirección de Programas Sociales Zona Norte.

• DPSZS.- Dirección de Programas Sociales Zona Sur.

• SPSZN.- Subdirección de Programas Sociales Zona Norte

• SEDESOL.- Secretaria de Desarrollo Social.

• DOF.- Diario Oficial de la Federación

• Personal de Apoyo: Personal de soporte supervisado por el SPSZN


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Marco legal:

• Ley General de Desarrollo Social, DOF 20-01-2004.

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, DOF 30-03-2006, última reforma, DOF 31-12-2008.


• Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, Vigente.





• Plan Nacional de Desarrollo Social 2007 - 2012.

• Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007 - 2012.

Referencias:

• Guía para la elaboración del manual de procedimientos versión 2009. 05.

• Norma ISO 9001:2008 (ISO 9001-2008, NMX-CC-9001-IMNC-2008).

• Guía para la elaboración de procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008.

Alcance: Delegaciones Federales de la Sedesol, Entidades Federativas, Gobiernos Municipales, Organizaciones de Migrantes, ciudadanas o de la Sociedad Civil y población beneficiaria de los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3x1 para Migrantes.


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Responsabilidades:

• Jefe(a) de la Unidad de Microrregiones: Verificar a través de la Dirección General Adjunta que este procedimiento se aplique adecuadamente.

• Director(a) General Adjunto(a) de Programas Sociales: Proceder a la Emisión de Opinión sobre Propuestas de Inversión como se indica en este procedimiento.

• Director(a) de Programas Sociales Zona Sur: Dirigir, Coordinar, realizar el proceso para Emitir Opinión y Autorización de Recursos sobre Propuestas de Inversión en los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3x1 para Migrantes.

• Director(a) de Programas Sociales Zona Norte: Dirigir, Coordinar, realizar el proceso para Emitir Opinión y Autorización de Recursos sobre Propuestas de Inversión en los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3x1 para Migrantes.

• Subdirector(a) de Programas Sociales Zona Norte: Realiza el proceso para Emitir Opinión y Autorización de Recursos sobre Propuestas de Inversión en los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3x1 para Migrantes.

• Personal de Apoyo: Registrar, enviar y resguardar propuestas de inversión y oficios de opinión.



Nombre y clave del


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1.

JUMR

Recibe el Oficio con la propuesta de inversión y sus Anexos Técnicos de autorización, modificación y/o cancelación correspondientes de los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3x1 para Migrantes, provenientes de las Delegaciones Estatales, turna a la DGAPS para su seguimiento a través de un Volante de Turno.

Nota: los Anexos Técnicos de autorización, modificación y/o cancelación podrán contener la firma del representante del gobierno del estado siempre y cuando aporte recursos para la ejecución de la obra.

Volante de turno, Oficio de Propuesta de Inversión, Anexos Técnicos de autorización, modificación y/o cancelación

2.

DGAPS

Recibe volante de turno, oficio propuestas de inversión y anexos técnicos de autorización, modificación y/o cancelación e instruye a los DPSZN y DPSZS para que se efectúe el análisis técnico normativo de las propuestas de inversión.


3.

DPSZN y DPSZS

Recibe la documentación e instruye al SPSZN efectuar el análisis técnico normativo (mediante observación) de la propuesta de inversión y la elaboración de la Cédula de Observación, el Oficio de Emisión de Opinión y el Talón de Validación.




Nombre y clave del


Página 6 de 10





4.

SPSZN

Recibe los documentos, para su análisis en función de lo establecido en las Reglas de Operación, Acuerdos de Coordinación, Lineamientos Específicos y demás criterios aplicables.


5.

SPSZN

Registra en la Relación de Propuestas conforme al método interno que corresponda, elabora la Cédula de Observación, Oficio de Emisión de Opinión y el Talón de Validación, lo entrega a los DPSZN y DPSZS para su revisión y firma.

Relación de Propuestas, R1-PR-12 Cédula de Observación, Oficio de Emisión de Opinión, R3-PR-03 Talón de Validación.

6.

DPSZN y DPSZS

Revisa el Oficio de Emisión de Opinión y si está conforme lo firma e instruye al SPSZN para que lo remita a las Delegaciones Estatales de la SEDESOL y proceda al resguardo del Oficio de Emisión de Opinión en el expediente correspondiente. ¿Existen observaciones? SI, ir al paso 5 (señala en el Talón de Validación el número de rechazo correspondiente y el tratamiento a seguir)

NO, ir al paso 7

R1-PR-12 Cédula de Observación, Oficio de Emisión de Opinión, R3-PR-03 Talón de Validación.

7. SPSZN

Instruye al Personal de Apoyo el envió del Oficio de Emisión de Opinión a las Delegaciones.

Oficio de Emisión de Opinión



Nombre y clave del


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8.

Personal de Apoyo

Elabora la Remesa y lo envía junto con el Oficio de Emisión de Opinión a Oficialía de Partes, recibe acuse de remesa e integra copia de la documentación en el expediente del estado correspondiente junto con la Cédula de Observaciones.


FO-411-DGS-06-01Remesa (acuse), Oficio de Emisión de Opinión, R1-PR-12 Cédula de Observación

Nota: En los casos que existan observaciones o consideraciones en cualquiera de las etapas, éstas se tienen que integrar tantas veces como sea necesario, hasta obtener el visto bueno de la instancia correspondiente los comentarios y/o sugerencias se anotan sobre el mismo documento.

En los casos que existan observaciones en las etapas finales del proceso la Dirección General Adjunta de Programas Sociales (DGAPS), direcciones de área y subdirección de área, las registran en el formato de “Talón de Validación”, se analizan las causas y en su caso se toman acciones correctivas y/o preventivas. Cuando la autorización en el proceso la efectúe el JUMR el registro de dicha aprobación lo realizara la DGAPS. El oficio y producto específico obtenido: emisión de opinión de los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3x1 para Migrantes, se mantienen para su protección y buen estado en carpetas, identificadas por entidad federativa y producto obtenido.

Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; de acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública gubernamental, con la finalidad de proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.

Los productos que se generan durante el proceso son entregados por medio de correo electrónico para su protección y rápida entrega, se identifica con el nombre del documento, la Identificación y Trazabilidad del Oficio de Emisión se realiza mediante el no de Volante de Turno

TIEMPO TOTAL.- 5 Días





Tipo de Documento

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N/A Volante de Turno DGAPS 5 años Registro

N/A Oficio de Propuesta de Inversión

DGAPS 5 años Registro

N/A

Anexos Técnicos de autorización, modificación y/o cancelación

DGAPS

5 años Registro

N/A Relación de Propuestas DGAPS

5 años Registro

R1-PR-12 Cédula de Observación

DGAPS 1 año Registro

N/A Oficio de Emisión de Opinión


R3-PR-03 Talón de Validación

DGAPS 1 año Registro

FO-411-DGS-06-01

Remesa (acuse)



Revisión núm.



Motivo(s)

Página 9 de 10






01 31-10-03 Emisión --------------------------------

02 05-12-03 Se elimino el anexo CDS-01, y se quito de todas las actividades en las que se menciona.

El formato es el mismo del CC-01.

03 24-09-04 Modificaciones: glosario, marco legal, responsabilidades, diagrama de flujo, actividades: 1, 2 y 10.

Cambio en la estructura con base en el Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social (Diario Oficial de la Federación, 19-07-04)

04 08-06-10

Cambio de nombre y clave antes Emisión de Opinión Sobre Propuestas de Inversión (212-PR-DPS-03). Actualización en las responsabilidades, marco legal y en actividades sustantivas. Los registros que apoyan la operación de este procedimiento son identificados por el nombre del documento de acuerdo a los requisitos de las reglas de operación y lineamientos correspondientes, por tanto se omiten las claves de los mismos. Inclusión de las notas sobre acciones en situaciones de emergencia, según reglas de

Actualización del Manual de Procedimientos por Mejora en losProcedimientos


Revisión núm.



Motivo(s)

Página 10 de 10






operación vigentes.

05 17-12-10 Se actualiza el Marco Legal aplicable. Las actividades sufrieron modificaciones en su totalidad como mejora general al procedimiento. Se incluye en la act. 8 en formato de“Remesa” y su acuse, dentro de las act. 3, 5 y 6 se incluye el “Talón de Validación”. Se modifica el código del procedimiento indicando la Dirección de Área responsable del procedimiento, antes hacía referencia a la Dirección General Adjunta.

Revisión y mejora general del procedimiento.

INICIO

Recibe el Oficio con la propuesta de

JUMR DGAPS DPSZ

con la propuesta de inversión y anexos

técnicos y turna para seguimiento

Recibe volante de turno, oficio propuestas de

inversión yinversión y anexos técnicos de autorización e

instruye su análisis

Recibe

anánor

elabOficioObs

V

SI

SPSZN Personal de Apoyo

ZN y DPZS

be e instruye fectuar el

álisis técnico mativo y la

boración del o, Cedula de

s. y Talón de Validación

Recibe losRecibe los documentos,

para el análisis en función de lo establecido en

las ROP y demás criterios

aplicables

Registra en la relación de

propuestas y elabora el Oficio y la Cédula de Obs.

y Talón de Validación.

Revisa el oficio ¿Existen observaciones?

NO

1

JUMR DGAPS DPSZ SPSZN Personal de Apoyo

ZN y DPZS

1

Instruye el envió del Oficio de Emisión de

Opinión a las Delegaciones.

Elabora la Remesa y lo

envía junto con el Oficio a

Oficialía de Partes

resguardando acuse.

FIN


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Autorización de recursos sobre Propuestas de Inversión



Objetivo(s): Determinar las actividades a seguir en la autorización de recursos de los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3x1 para Migrantes.

Glosario:



• DPSZS.- Dirección de Programas Sociales Zona Sur

• DPSZN.- Dirección de Programas Sociales Zona Norte

• SPSZN.- Subdirección de Programas Sociales Zona Norte

• SDSH.- Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano

• PEF.- Presupuesto de Egresos de la Federación

• SIIPSO.- Sistema Integral de Información de los Programas Sociales.

• DGS.- Dirección General de Seguimiento.

• SIPREC.- Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad.

• Personal de Apoyo.- Personal de soporte supervisado por el SPSZN


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Marco legal:


• Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, DOF 30-03-2006; última reforma DOF 31-12-2008


• Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, Vigente.





• Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

Referencias:


• Norma ISO 9001:2008 (ISO 9001-2008, NMX-CC-9001-IMNC-2008).

Alcance: Delegaciones Federales de la Sedesol, entidades federativas, organizaciones no gubernamentales, gobiernos municipales, organizaciones de migrantes o ciudadanas y población beneficiaria.


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Responsabilidades:

• Jefe(a) de la Unidad de Microrregiones (JUMR): Verificar a través de la DGAPS este procedimiento se aplique adecuadamente.

• Director(a) General Adjunto(a) de Programas Sociales (DGAPS). Dirigir las actividades a seguir en la autorización de recursos de los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3 x 1 para Migrantes.

• Director(a) de Programas Sociales Zona Norte (DPSZN): Coordinar, realizar las actividades a seguir en la autorización de recursos de los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3 x 1 para Migrantes.

• Director(a) de Programas Sociales Zona Sur (DPSZS): Coordinar, realizar las actividades a seguir en la autorización de recursos de los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3 x 1 para Migrantes.

• Subdirector(a) de Programas Sociales Zona Norte (SPSZN): Analizar conforme a la normatividad vigente las Propuestas de Inversión y autorización de gastos para supervisión operación y seguimiento de los Programas para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y 3 x 1 para Migrantes.

• Personal de Apoyo: Registrar, enviar y resguardar Propuestas de Inversión y Oficio de Autorización y/o Cancelación Especial.



Nombre y clave del


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1. JUMR Recibe de la delegación solicitud de Propuesta de Inversión e instruye a la DGAPS se verifique el PEF y la suficiencia presupuestaria en SIPREC.

Propuesta de Inversión,

2. DGAPS Instruye a los DPSZN y DPSZS realizar el análisis del PEF (mediante la observación) y la suficiencia presupuestal en SIPREC, así mismo la elaboración de la tarjeta de solicitud de números de Autorización y/o cancelación especial ante la DGS.

3. DPSZN Y DPSZS

Instruye al Personal de Apoyo la elaboración de la tarjeta de solicitud de números de autorización y/o cancelación especiales.

4.

Personal de Apoyo

Elabora la tarjeta de solicitud de números de autorización y/o cancelación especial, turna a los DPSZN Y DPSZS para su validación.

Tarjeta de Solicitud de números de Autorización y/o cancelación especial,

5.

DPSZN Y DPSZS

Recibe y revisa la tarjeta de solicitud de números de autorización y/o cancelación especial y la turna a la DGAPS para su firma. ¿Existe alguna observación? SI, ir al paso 4 NO, ir al paso 6

Tarjeta de solicitud de números de autorización y/o cancelación especial

6.

DGAPS

Firma la tarjeta de solicitud de números de autorización y/o cancelación especial y la envía a los DPSZN y DPSZS


7.

DPSZN Y DPSZS

Recibe tarjeta de solicitud de números de autorización y/o cancelación especial e instruye al Personal de Apoyo para su trámite correspondiente ante la DGS.




Nombre y clave del


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8.

Personal de Apoyo

Recibe tarjeta de solicitud de números de autorización y/o cancelación especial realiza el trámite correspondiente ante la DGS y resguarda acuse en la carpeta correspondiente.

Tarjeta de Solicitud de números de Autorización y/o cancelación especial (Acuse)

9.

DGAPS

Recibe tarjeta de asignación de números de autorización y/o cancelación especial de la DGS con la asignación de números e instruye a los DPSZN y DPSZS la elaboración de los Oficios de Autorización y/o cancelación especial

Tarjeta de asignación de números de Autorización y/o cancelación especial.

10. DPSZN Y DPSZS

Instruye al SPSZN y/o Personal de Apoyo la elaboración del oficio de Autorización y/o cancelación especial, así como su captura en el SIIPSO.

11.

SPSZN y/o Personal de

Apoyo

Elabora el Oficio de Autorización y/o Cancelación Especial y el Talón de Validación para la Delegación Federal correspondiente, regionalizando recursos, señalando mezcla financiera según el programa de que se trate y los remite a los DPSZN y DPSZS para su autorización.

Oficio de Autorización y/o cancelación especial, R3-PR-03Talón de Validación.

12.

DPSZN Y DPSZS

Recibe y revisa el oficio de Autorización y/o Cancelación Especial y la turna a la DGAPS ¿Existe alguna observación? SI, ir al paso 11 (señala en el Talón de Validación el número de rechazo correspondiente y el tratamiento a seguir) NO, ir al paso 13

Oficio de autorización y/o Cancelación Especial, R3-PR-03Talón de Validación



Nombre y clave del


Página 7 de 12





13.

DGAPS

Recibe y revisa el Oficio de autorización y/o cancelación especial en caso de estar de acuerdo rubrica los oficios y somete a consideración del JUMR. ¿Existe alguna observación? SI, ir al paso 12 NO, ir al paso 14

Oficio de Autorización y/o Cancelación Especial

14.

JUMR

Recibe, revisa y firma los Oficios de autorización y/o cancelación especial e instruye a la DGAPS para su envió. ¿Existe alguna observación? SI, ir al paso 13 NO, ir al paso 15


15. DGAPS

Recibe los Oficios de autorización y/o cancelación especial firmados e instruye a los DPSZN Y DPSZS para su envío a las Delegaciones Estatales.


16.

DPSZN Y DPSZS

Instruye al SPSZN la distribución de los Oficios de autorización y/o cancelación especial a las Delegaciones Estatales, el envío de copia a las instancias correspondientes y el resguardo de la información en el expediente respectivo.


17.

SPSZN

Instruye al Personal de Apoyo el envió de los Oficios de autorización y/o cancelación especial a las Delegaciones.




Nombre y clave del


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18. Personal de

Apoyo

Elabora la Remesa y lo envía junto con el Oficio de autorización y/o cancelación especial a la Oficialía de Partes, recibe copia (acuse) e integra copia de la documentación en el expediente del estado correspondiente.


FO-411-DGS-06-01Remesa (acuse), Oficio de Autorización y/o Cancelación Especial,



Nombre y clave del


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Nota 1: REPROGRAMACIÓN

En el caso de requerirse reprogramaciones de la inversión autorizada, el JUMR recibe de la DGS o de la Delegación, ya sea por escrito, vía correo electrónico o con notas, la Solicitud de números de Autorización y/o cancelación especial, de los recursos e inicia el proceso de cancelación en función de lo establecido en los Lineamientos Específicos, para lo cual realiza el mismo procedimiento señalado en los pasos 2 al 15, la única variante es que la inversión es restada. Las reprogramaciones obedecen a distintos motivos:

a) Ajustes por los montos de las obras a ejecutar. b) Reprogramación regional de recursos. c) Reprogramación de recursos entre programas. d) Cancelación de saldos.

Nota 2: En los casos de que existan observaciones o consideraciones en cualquiera de las etapas, éstas se tienen que integrar tantas veces como sea necesario, hasta obtener el visto bueno de la instancia correspondiente, anotando los comentarios y/o sugerencias sobre el mismo documento. En los casos de observaciones hechas durante la realización del producto, se registran en el formato “Talón de Validación” (para controlar el producto no conforme se analizan las causas y en su caso se toman acciones correctivas y/o preventivas según aplique). Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El Oficio de Autorización y/o Cancelación Especial es entregado como producto final en medio impreso en un sobre o fólder para su protección, y se identifica con el nombre del producto, así como con el folio del oficio que se entrega. Nota 3: La emisión de la autorización de los recursos puede darse en varias partes esto dependerá del envió de las propuestas de inversión y/o gastos de operación que remiten las Delegaciones de la Sedesol a la Unidad de Microrregiones. Nota 4: En el caso de otorgarse ampliaciones presupuestarias, se procederá conforme a los pasos 1 al 18. Nota 5: El JUMR gira instrucciones a la DGAPS sobre la autorización de recursos con base en las Reglas de Operación, Lineamientos Específicos y demás disposiciones vigentes. La Identificación y Trazabilidad del Oficio se realiza mediante el no de Oficio de Autorización y/o Cancelación.

TIEMPO TOTAL.- 5 Días





Tipo de Documento

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N/A Propuesta de Inversión

DGAPS 5 años Anexo

N/A Tarjeta de Solicitud de

números de Autorización y/o cancelación especial

DGAPS 5 años

Registro

N/A Oficio de Autorización y/o

cancelación especial

DGAPS 5 años

Registro

N/A Tarjeta de Asignación de

números de Autorización y/o cancelación

DGAPS 5 años

Registro

R3-PR-03 Talón de Validación

DIPS 1 año

Registro

FO-411-DGS-06-

01

Remesa (Acuse)

DGAPS 5 años

Registro


Revisión núm.



Motivo(s)

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01 31-10-03 Emisión ------------------------ 02 31-03-04 Modificaciones: diagrama de

flujo, actividades: 1,2,3,4,10, 14 y 15. Se eliminan las actividades 16,17,18,19,20, 21,22 ,23,24,25 y 26. Se anexan los formatos 212-FO- 002-011, 012 y 013

Cambio en reasignación de

funciones al interior de la Subsecretaria de Desarrollo Social y

Humano

03 24-09-04 Modificaciones: glosario, marco legal, diagrama de flujo, actividades: 1, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 21, 22, 23.

Cambio en la estructura con

base en el Reglamento Interior

de la Secretaria de Desarrollo

Social (DOF, 19-07-04)

04 08-06-10 Actualización en las responsabilidades, marco legal y en actividades sustantivas Inclusión de las notas sobre acciones en situaciones de emergencia, según reglas de operación vigentes. Los registros que apoyan la operación de este procedimiento son identificados por el nombre del documento de acuerdo a los requisitos de las reglas de operación y lineamientos correspondientes, por tanto se omiten las claves de los mismos. Cambio de clave antes Autorización de Recursos sobre Propuesta de

Actualización del Manual de

Procedimientos por Mejora en los

Procedimientos


Revisión núm.



Motivo(s)

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Inversión (212-PR-DPS-02)

05 17-12-10 Se actualiza el Marco Legal aplicable. Las actividades sufrieron modificaciones en su totalidad como mejora general al procedimiento. Se elimina el registro de Anexos Técnicos (act.1), Avance Financiero (act. 12 – 14), debido a que ya no se utiliza para el procedimiento. Se incluye en las actividades 11 y 12 el registro “Talón de Validación” y en la act. 19 el formato de “Remesa”y su acuse. Se modifica el código del procedimiento indicando la Dirección de Área responsable del procedimiento, antes hacía referencia a la Dirección General Adjunta.

Revisión y mejora general del

procedimiento.

JUMR DGAPS DPSZN y

INICIO

Recibe propuesta e i t ifiinstruye se verifique

el PEF y la suficiencia

presupuestaria en SIPREC

Instruye realizar el análisis del PEF y la

suficiencia presupuestal y

elaborar la tarjeta de solicitud de números

a la DGS

Instruye al pInstruye al pelaboració

tarjeta de snúme

RecibrevisaTarje¿Exialgu

SI

alguobserva

?

Firma la tarjeta de solicitud de números y

envía al DPSZN y DPSZS

Recibe tainstruye e

ante D

Recibe tarjeta e instruye la

elaboración de laelaboración de la Oficio de Autorización

y/o cancelación especial

1

y DPSZS SPSZNPersonal de

Apoyo

personal lapersonal la ón de la

solicitud de eros

Elabora la tarjeta de solicitud de números

de autorización yde autorización y turna para validación

be y a la etaste nana ación

NO

arjeta e el trámite DGS

Recibe tarjetaRecibe tarjeta, realiza el tramite

ante DGS y resguarda acuse

JUMR DGAPS DPSZN y

Instruyeelaboración d

1

JUMR DGAPS DPSZN y

elaboración dde Autorizac

Cancelación ey la captura

SIIPSO

Recibe revisa e

oficio ¿Exalguna

observaci

SI

Recibe, revisa y

rubrica oficio ¿Existe alguna

observación?

SI

NO

Recibe , revisa y firma el oficio

¿Existe

SI

Recibe los oficios firmados e instruye

su envió a las

¿Existe observación

? NO

su envió a las Delegaciones

Estatales

Instruye su elas Delegacio

envío de coenvío de coinstancia

correspondieel resgua


A

e la del Oficio

y DPSZS SPSZN Apoyo

del Oficio ción y/o especial a en el O

Elabora el Oficios de Autorización y/o

cancelación especial y elcancelación especial y el Talón de Validación y remite a autorización

y el xiste a ión?

NO

envío a ones , el opia aopia a as entes y ardo

JUMR DGAPS DPSZNJUMR DGAPS DPSZN y DPSZS Personal de

2


Apoyo

Instruye en envío de Oficio a las

Delegaciones Estatales

Elabora la Remesa y

FIN

Elabora la Remesa y lo envía junto con el Oficio a Oficialía de partes resguardando

acuse.


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Apertura de los Centros Comunitarios de Aprendizaje

Código: 212-PR-DCCA-01


Objetivo(s): Describir las actividades y lineamientos de instalación para la apertura de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA´s), en los municipios que conforman el universo de atención del PDZP y que son propuestos por las delegaciones de la Sedesol en los Estados y aprobados por la DGACI y la DGAPS

Glosario:


• DGACI.- Dirección General Adjunta de Coordinación Interinstitucional


• DCCA´s RAM.- Dirección de Centros Comunitarios de Aprendizaje y Registro de Acciones de las Microrregiones

• SDCCA´s.- Subdirección de Centros Comunitarios de Aprendizaje

• CCA´s.- Centros Comunitarios de Aprendizaje

• SEDESOL.- Secretaria de Desarrollo Social

• CM.- Coordinador de Microrregiones en la Delegación Estatal de Sedesol

• RCCAE.- Responsable de los Centros Comunitarios de Aprendizaje en la Entidad

• PSC.- Proveedor del servicio de conectividad


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Marco legal:

• Ley General de Desarrollo Social, DOF. 20-01-2004


• Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, vigente.

• Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, vigente.


• Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007 – 2012. Referencias:


• Norma ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008, NMX-CC-9001-IMNC-2008).

• Guía para la elaboración de procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008

• Guía para la negociación, instalación, equipamiento y apertura de los CCA. Alcance: Desde la actualización de los Requerimientos Técnicos Mínimos para el equipamiento de los CCA´s, hasta el procedimiento de aprobación e instalación de un CCA´s.


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Responsabilidades:

• Director(a) General Adjunto(a) de la Coordinación Interinstitucional y Director(a) de Centros Comunitarios de Aprendizaje y Registro de Acciones de las Microrregiones: Envío de los Requerimientos Técnicos Mínimos a las Delegaciones, solicitud de documentos de apertura de los CCA´s instalados Establecer CCA´s con acceso a Internet.

• Director(a) de Centros Comunitarios de Aprendizaje y Registro de Acciones de las Microrregiones: Operación de la Apertura de CCA´s.

• Subdirector(a) de Centros Comunitarios de Aprendizaje: Actualizar Documento de Requerimientos Técnicos Mínimos, realizar el cruce de información, solicitar al Proveedor de Conectividad la autorización del servicio en cada CCA´s instalado.



Nombre y clave del


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1. SDCCA´s Se actualizan anualmente los Requerimientos Técnicos Mínimos para la Instalación de los CCA establecidos en la Guía para la Negociación, Instalación, Equipamiento y Apertura de los CCA dicha actividad se realiza durante el primer bimestre del año en curso, considerando los avances tecnológicos y/o recomendaciones operativas probadas en algún CCA´s.

R2-PCCA-01 Requerimientos Técnicos Mínimos para la Instalación de los CCA,

Guía para la Negociación, Instalación, Equipamiento y Apertura de los CCA,

2. DGACI y/o DCCA´s RAM

Envía por oficio los Requerimientos Técnicos Mínimos para la Instalación de los CCA, incluyendo el número de CCA´s a Instalar en el Estado de acuerdo a la Meta Sectorial asignada.

Nota: La DGACI se basa en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012, para establecer “Centros Públicos de Cómputo con acceso a Internet” (CCA´s) que se instalarán en cada ejercicio fiscal.

Oficio de los Requerimientos Técnicos Mínimos para la Instalación de los CCA.


Recibe la propuesta de instalación de CCA´s en el Formato de Apertura de los CCA y la entrega al SDCCA´s para que la compare contra la base de datos de los CCA instalados, de manera que no exista alguna duplicidad en la localidad propuesta.

Nota: La base de datos de los CCA instalados en las localidades se encuentra en el Subsitio de los CCA-SEDESOL en la aplicación de “Ubica tu CCA” establecida en la página www.microrregiones.gob.mx/cca.

R1-PCCA-02 Formato de apertura de los CCA.

Base de datos de los CCA instalados.



Nombre y clave del


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4. SDCCA´s Recibe Formato de Apertura de los CCA y realiza el cruce de las localidades, con la base de datos de los CCA instalados, para evitar duplicidades, además de observar el comportamiento del municipio en sus obligaciones de operación de los CCA´s.

Esta información se encuentra contenida en el Subsitio de los CCA –SEDESOL.

R1-PCCA-02 Formato de apertura de los CCA

Base de datos de los CCA instalados

5. SDCCA´s Envía por correo electrónico al CM y RCCAE de las delegaciones la validación de las propuestas de instalación de los CCA´s.

Correo electrónico de validación de las propuestas de instalación.

6. SDCCA´s

Envía, una vez autorizada la Instalación de los CCA´s, por correo electrónico al PSC la solicitud de conectividad para los CCA´s.

Nota: El formato de conectividad lo establece el PSC

Correo de Solicitud de conectividad

7.

SDCCA´s

Recibe mediante correo electrónico del PSC la confirmación de los CCA´s donde se proporcionará la conectividad e informa a las Delegaciones.

Correo de confirmación de conectividad.


Solicita a las Delegaciones de la SEDESOL, en los estados donde se instalarán los CCA´s mediante un oficio, la documentación de apertura de CCA´s (Carta Compromiso y Acta de Cabildo) vía electrónica. ¿Existe algún cambio de municipio y/o localidad donde se instalará un CCA´s? Si, ir al paso 3

No, ir al paso 9

Oficio de solicitud de documentación de apertura de CCA (Carta Compromiso y Acta de Cabildo)



Nombre y clave del


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Recibe vía oficio y/o correo electrónico la documentación de apertura de CCA´s (Carta Compromiso y Acta de Cabildo) y lo turna al SDCCA´s.

Oficio y/o correo electrónico de la documentación de apertura (Carta Compromiso y Acta de Cabildo).

10. SDCCA´s Recibe la documentación de apertura de CCA´s y registra la información en el formato correspondiente, en caso de que la delegación no envié el oficio en los tiempos establecidos se solicitará por correo electrónico al CM el envío del mismo.

Nota: Los tiempos de envío de la documentación de apertura de los CCA´s, se establecen en el oficio que se envíe a las delegaciones.

R3-PR-13 Registro de la documentación de apertura de los CCA.

11.

SDCCA´s

Da seguimiento a la apertura de los CCA´s a través del “Reporte de avance a la apertura de los CCA”, este reporte se realiza mediante los DGAOT, CM y RCCAE.

R1-PR-13 Reporte de avance a la apertura de los CCA.

12.

DCCA´s RAM

Solicita a las Delegaciones de la SEDESOL, mediante oficio el Acta de Entrega-recepción de cada CCA´s instalado en el presente ejercicio fiscal.

Oficio de Solicitud de Acta de Entrega-recepción.



Nombre y clave del


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13. DCCA´s RAM Solicita al SDCCA´s a final del año el Registro en donde se realizó la apertura de un CCA.

Nota: Termina el seguimiento de la apertura de cada CCA en el momento que se instala y recibe conectividad.

14. SDCCA´s Realiza el registro de la apertura de cada CCA instalado.

Fin del procedimiento

R1-PCCA-02 Formato de apertura de los CCA.

Nota: En los casos de que existan observaciones o consideraciones en cualquiera de las etapas, éstas se tienen que integrar tantas veces como sea necesario, hasta obtener el visto bueno de la instancia correspondiente los comentarios y/o sugerencias se anotan sobre el mismo documento. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública gubernamental, con la finalidad de proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal. La manera en que se da el servicio a los clientes se indica en las diferentes etapas del proceso. Los productos que se generan durante el proceso son entregados por medio de correo electrónico para su protección y rápida entrega, se identifica con el nombre del documento.






Tipo de Documento

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R1-

PCCA-02 Formato de Apertura de los

CCA SDCCA´s

1 año Registro

R2-

PCCA-01

Requerimientos Técnicos Mínimos para la Instalación de los Centro Comunitarios

de Aprendizaje

SDCCA´s 5 años Registro

N/A

Guía para la Negociación, Instalación, Equipamiento y

Apertura de los CCA SDCCA´s 1 año Anexo

N/A

Oficio de Solicitud de Documentación de apertura

de CCA (Carta Compromiso y Acta de Cabildo)

SDCCA´s 1 año Registro

R3-PR-13 Registro de la documentación de apertura de los CCA


N/A Oficio de solicitud de Acta de Entrega-recepción


R1-PR-13

Reporte de avance a la apertura de los CCA.


N/A

Oficio de los Requerimientos Técnicos Mínimos para la Instalación de los Centros

Comunitarios de Aprendizaje


N/A Base de datos de los CCA

instalados. SDCCA´s 1 año Registro





Tipo de Documento

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N/A Correo de Solicitud de Conectividad


N/A Correo de confirmación de conectividad


N/A Oficio y/o correo electrónico

de la documentación de apertura (Carta Compromiso

y Acta de Cabildo)


N/A Correo electrónico de validación de las propuestas de instalación.



Revisión núm.



Motivo(s)

Página 11 de 12






00

08-06-10

Emisión

----------

01 17-12-10 Ampliación de la descripción del Objetivo del procedimiento. Se limita el Alcance únicamente a actividades competentes al personal de la Dirección General Adjunta de la Coordinación Interinstituional. Se incluye como referencia la Guía para la negociación, instalación, equipamiento y apertura de los CCA. Se realizo una mejora general al procedimiento sintetizándolo a 14 actividades, adecuando la descripción de las responsabilidades y el glosario. En las responsabilidades se describen las actividades correspondientes a cada puesto de acuerdo a los cambios realizados en las actividades del procedimiento. Se modifica el código del procedimiento indicando la Dirección de Área responsable del procedimiento, antes hacía

Revisión y mejora general al procedimiento


Revisión núm.



Motivo(s)

Página 12 de 12






referencia a la Dirección General Adjunta.

DGACI DCCA´s RAM

Apertura de los Centros Comunitarios de Aprendizaje 212-PR-DCCA-01

SDCCA´s

Actualiza anualmente losRequerimientos Técnicos

Mínimos para la instalación d l CCA d t l

INICIO

de los CCA durante el primer bimestre del año

Envía Requerimientos Técnicos Mínimos para la Instalación de los CCA´s, incluyendo el número de CCA a Instalar en el estado

Recibe la propuesta de Instalación de CCA´s en el formato de apertura de CCA y loentrega al SDCCA para comparación .

Recibe formato de Apertura y realiza el cruce de Localidades y observa

2

yel comportamiento del municipio en el Subsitiode los CCA-SEDESOL.

Envía por correo electrónico la CM y RCCAE la validación de las propuestas de instalación de los CCA.

Envía al PSC la solicitud de conectividad para losCCA´s.

Recibe del PSC laconfirmación de los CCA´sdonde se proporcionará

ti id d i f l

1

conectividad e informa a las delegaciones.

Apertura de los Centros Comunitarios de Aprendizaje 212-PR-DCCA-01

DGACI DCCA´s RAM SDCCA´s

1

Solicita la documentación SI

de apertura ¿Existe algún cambio de

municipio y/o localidad ?

SI

NO

Recibe la documentación de apertura y lo turna al SDCCA

2

Recibe la documentación de apertura y registra la información en el formato correspondiente

Da seguimiento a la apertura mediante el Reporte de avance a la apertura delos CCA´s.

Solicita a Delegaciones elActa de entrega – recepciónDe obra de cada CCA Instalado

Solicita al SDCCA´s a fin de año el registro en donde se realizó la apertura de un CCA

FIN

Realiza el registro de la apertura de cada CCA

instalado


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Seguimiento a la Operación de los Centros Comunitarios de Aprendizaje



Objetivo(s): Generar los lineamientos informativos para la operación de un CCA´s y obtener indicadores que nos permitan medir las condiciones de operación de los CCA´s y así, tener elementos para la toma de decisiones.

Glosario: • JUMR: Jefatura de la Unidad de Microrregiones

• DGACI: Dirección General Adjunta de la Coordinación Interinstitucional • DGAPM: Dirección General Adjunta de Planeación Microrregional • DGAPS: Dirección General Adjunta de Programas Sociales

• CCA´s: Centros Comunitarios de Aprendizaje • DCCA´s RAM.- Dirección de Centros Comunitarios de Aprendizaje y Registro de

Acciones de las Microrregiones

• DOT: Dirección de Operación Territorial

• DA: Dirección de Área

• SDCCA´s: Subdirección de Centros Comunitarios de Aprendizaje

• JDACI: Jefatura de Departamento de Análisis de Coordinación Interinstitucional

• RCCAE: Responsable de Centros Comunitarios de Aprendizaje en el Estado • FODA: Fortalezas Oportunidades Debilidades y Amenazas


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Marco legal:

• Ley General de Desarrollo Social, DOF. 20-01-2004.

• Reglamento Interior de la SEDESOL, DOF 19-07-2004, última reforma, DOF 08-06-2009.

• Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, DOF 0 7-12-2009




• Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007 – 2012.

Referencias:


• Norma ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008, NMX-CC-9001-IMNC-2008).

• Guía para la negociación, instalación, equipamiento y apertura de los CCA´s

Alcance: Desde la logística de la Reunión Anual de Responsables de CCA´s, hasta la elaboración de los Reportes de seguimiento a la operación de los Centros Comunitarios de Aprendizaje instalados.


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Responsabilidades:

• Director(a) General Adjunto de Coordinación Interinstitucional: Tomar decisiones en base al Reporte Bimestral.

• Director(a) de Centros Comunitarios de Aprendizaje y Registro de Acciones de las Microrregiones y Subdirector(a) de Centros Comunitarios de Aprendizaje: Actualización del Instructivo para la capacitación de promotores de nuevo ingreso, llevar a cabo la Reunión Anual y la Distribución del Reporte Anual a las DA de la Unidad de Microrregiones.

• Subdirector(a) de Centros Comunitarios de Aprendizaje: Aprobación de Reporte Bimestral, Semestral y/o Anual y su envío de los mismos, revisión del avance del registro de información de los CCA en el Subsitio de CCA bimestralmente.

• Jefe(a) de Departamento de Análisis de Coordinación Interinstitucional: Realización de reportes en base al análisis de la operación de los CCA´s.



Nombre y clave del


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1.

DCCA´s RAM y SDCCA´s

Elabora los temas para Reunión Anual de Responsables de los CCA´s, en donde se abordarán los siguientes temas:

• Líneas de trabajo y seguimiento a la operación de los CCA´s

• Seguimiento del Subsitio y del Registro Nacional de Información: www.microrregiones.gob.mx/cca

• Temas diversos (Manual del Registro de Información de los CCA´s y/o sus actualizaciones).

2.


Realiza anualmente la actualización del Instructivo para la capacitación de promotores de nuevo ingreso, en donde se incluye las actividades generales para la solicitud y realización de la capacitación, así como la información y requisitos necesarios para llevarse a cabo. • Se entregarán en el primer trimestre del año • La difusión será a través de su publicación en el

Subsitio y/o en la Reunión Anual.

I1-PR-14 Instructivo para la capacitación de promotores de nuevo ingreso

3.


Lleva a cabo la reunión en formato libre: presencial, en línea, videoconferencia; o en su defecto, se distribuirá la información mediante oficio.

• Este evento se realizará en el primer trimestre del año en curso.

• Los documentos generados de la reunión serán resguardados en carpetas y/o en formato electrónico.

Nota: El método de capacitación y/o otorgamiento de información, se define de acuerdo al presupuesto disponible, en la Unidad de Microrregiones.

Lista de Asistencia Acuse de recibo de oficio



Nombre y clave del


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4.

DCCA´s RAM

Envía a las Delegaciones un comunicado con las fechas de registro de información de los CCA en el Subsitio de CCA.

Las actividades a realizar para el registro de información se describen en el:

• Manual del Registro de Información de los CCA

• Instructivo para promotores de CCA • Instructivo para Jefes de CCA

Comunicado con las fechas de registro

I2-PR-14 Manual del Registro de información de los CCA, I4-PR-14 Instructivo para Promotores de CCA, I5-PR-14 Instructivo para Jefes de CCA

5.

SDCCA´s

Revisa bimestralmente el avance del registro de información de los CCA en el Subsitio de CCA.

¿Se cuenta con el 100% de la Información capturada?

SÍ, ir al paso 10

NO, ir al paso 6

6. SDCCA´s Solicita al JDACI verificar con los RCCAE el motivo por el cual no se ha concluido con el registro de información.

7.

JDACI

Identifica el motivo por el cual no se ha concluido con el registro e informa al SDCCA´s mediante la Bitácora de avances del Subsitio de CCA.

Bitácora de avances del Subsitio de CCA



Nombre y clave del


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8.

JDACI

Solicita, si es por cuestiones técnicas con la aplicación, al DOT vía correo electrónico y/o verbalmente la corrección del problema, en otros casos, informa al DCCA´s RAM, para notificar a la Delegación el problema y buscar una solución en conjunto.

¿La solución es efectiva?

SI, ir al paso 9

NO, ir al paso 7

9.

JDACI

Verifica, una vez solucionada la problemática si las delegaciones concluyeron el registro de información.

¿La delegación concluyo el registro de información?

SI, ir al paso 10 NO, ir al paso 7

10. SDCCA´s Instruye al JDACI la elaboración del reporte de operación de los CCA´s.



Nombre y clave del


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11.

JDACI

Identifica y realiza el tipo de reporte de operación de los CCA con base en los concentrados de información de los CCA, establecidos en el Subsitio y lo envía al SDCCA´s para su revisión y/o aprobación.

Los tipos de reportes se describen a continuación:

Reporte Bimestral el cuál contiene: • Estatus de operación • Disponibilidad del Servicio de Internet • Tipo de Conexión • Proveedores

Reporte Semestral el cuál contiene: • Perfil del promotor • Condiciones de infraestructura • Disponibilidad de Servicios • Condiciones de equipamiento

Reporte Anual:

• Con base en los reportes mensuales y semestrales, se realizará el análisis FODA de los CCA´s.

Nota: Para la elaboración de los reportes se basa en el Instructivo para la generación de Reportes de los CCA.

Concentrado de Información de los CCA,

I3-PR-14 Instructivo para la generación de Reportes de los CCA,

Reporte Bimestral,

Reporte Semestral,

Reporte Anual,

12. SDCCA´s

Recibe el reporte, lo revisa y lo aprueba.

¿Cuenta con observaciones?

Sí, ir al paso 11

No, ir al paso 13

Reporte Bimestral

Reporte Semestral

Reporte Anual



Nombre y clave del


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13. SDCCA´s

Envía, bimestral, semestral y/o anualmente según corresponda los respectivos reportes al DCCA´s RAM para su revisión y aprobación.

Reporte Bimestral, Reporte Semestral, Reporte Anual

14.

DCCA´s RAM

Verifica y/o aprueba los reportes de CCA´s

¿El reporte es correcto?

Sí, ir al paso 15

No, ir al paso 12

Reporte Bimestral, Reporte Semestral, Reporte Anual

15. DCCA´s RAM Envía, bimestralmente, el reporte al DGACI, DGAPM y DGAPS para su conocimiento y toma de decisiones.

Reporte Bimestral

16. DCCA´s RAM Envía, semestralmente el reporte a las Delegaciones para su conocimiento y toma de decisiones.

Reporte Semestral

17.

DCCA´s RAM / SDCCA´s

Distrubuye anualmente el Reporte Anual a las DA de la Unidad de Microrregiones con la intención de evaluar la eficiencia del proyecto y planear las acciones necesarias para mejorar la calidad del servicio de los CCA´s a las comunidades beneficiadas.

Nota: La distribución puede realizarse en medios electrónicos y/o Oficio.

Reporte Anual



Nombre y clave del


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Nota:

En los casos de que existan observaciones o consideraciones en cualquiera de las etapas, éstas se tienen que integrar tantas veces como sea necesario, hasta obtener el visto bueno de la instancia correspondiente, los comentarios y/o sugerencias se anotan sobre el mismo documento. Cuando la autorización en el proceso la efectúe el JUMR el registro de dicha aprobación lo realizara la DGACI.

Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública gubernamental, con la finalidad de proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.

Los productos que se generan durante el proceso son entregados por medio de correo electrónico para su protección y rápida entrega, se identifica con el nombre del documento.

Los documentos son resguardados 5 años de acuerdo a las Reglas de Operación Vigentes, la identificación y trazabilidad se realiza mediante el número proporcionado por INEGI.






Tipo de Documento

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N/A Lista de Asistencia SDCCA´s 1 año Registro

N/A Acuse de Recibo de Oficio


I1-PR-14 Instructivo para la

capacitación de promotores de nuevo ingreso


I2-PR-14 Manual del Registro de

información de los CCA DOT

1 año Anexo

N/A Concentrado de Información de los CCA


N/A Reporte Bimestral SDCCA´s 1 año Registro

N/A Reporte Semestral SDCCA´s 1 año Registro

N/A Reporte Anual


I3-PR-14 Instructivo para la

generación de Reportes de los CCA.

SDCCA´s 1 año Anexo

N/A Comunicado con las fechas

de registro SDCCA´s 1 año Registro





Tipo de Documento

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I4-PR-14 Instructivo para Promotores

de CCA DOT 1 año

Anexo

I5-PR-14 Instructivo para Jefes de CCA DOT 1 año

Anexo

NA Bitácora de avances del

Subsitio de CCA SDCCA´s 1 año

Anexo


Revisión núm.



Motivo(s)

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00 17-12-10 Emisión --------------------------------

DCCA´s RAM SDDCCA s RAM SD

INICIOINICIO

Elabora los temas de la Reunión Anresponsables de los CCA´s.

Realiza anualmente la actualizacióinstructivo para la capacitación d

promotores de nuevo ingreso

Lleva a cabo la reunión en formato lilos documentos generados son resguardados

Envía a las delegaciones un comunicado con las fechas de registro de información de los CCA

Revisavanc¿Se ccon elinformcaptur

2

captur

No

DCCA´ JDACIDCCA´s JDACI

nual de

ón del de

bre,

a el ce cuenta l 100% de

mación rada?

1Si

2

rada?

DCCA´s RAM SDDCCA s RAM SD

Solicita al JDACRCCAE el motise ha concluido

I t l JDAInstruye al JDAdel reporte de CCA´s

DCCA´ JDACI

2

DCCA´s JDACI

CI verificar con los vo por el cual no

o con el registro

Identifica el motivo por el cual pno se ha concluido el registro e informa al SDCCA´s

Solicita la corrección del

problema/busca soluciónNo

Verifica S lN

problema/busca solución ¿La solución es

efectiva?

Si

ACI l l b ió

¿Se concluyo el registro de información?

Si

No

Identifica y realiza el tipo de reporte solicitado en base a los

ACI la elaboración operación de los

4

1

concentrados del Subsitio y lo envía al SDCCA´s para revisión y aprobación.

3

DCCA´s RAMDCCA s RAM S

Recapru

¿obs

Envía bimestranualmente loDCCA´s RAMaprobación

Verifica y/o aprueba los reportes

¿El reporte es correcto?No

¿ p

Envía bimestralmente el reporte al DGACI, DGAPM Y DGAPS para su conocimiento y toma de

Si

su co oc e to y to a dedecisiones

Envía semestralmente el reporte a las Delegaciones para su conocimiento y toma de decisiones

Distribuye el reporte anual de a laDA de la UMR

FIN

3

SDCCA´s JDACI

cibe, revisa y eba el reporteCuenta con servaciones?

4Si

ral, semestral y /o os reportes al

M para su revisión y

No

as


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Atención a la solicitud de Información sobre los territorios en que operan los

programas a cargo de la UMR

Código: 212-PR-DAT-01


Objetivo(s): Atender las solicitudes y/o necesidades de información socioeconómica, demográfica y espacial, sobre los territorios donde operan los programas de la Unidad de Microrregiones.

Glosario:

• Análisis espacial: conjunto de métodos y técnicas que permiten representar el comportamiento de las variables físicas, económicas, sociales y demográficas en un espacio determinado, mediante el empleo de herramientas como son los Sistemas de Información Geográfica (SIG).

• Bases de datos: conjunto de información estructurada y organizada en una plataforma de almacenamiento determinada para su consulta con distintos fines.

• DAT: Dirección de Análisis Territorial.

• Indicadores: Relación de variables de tipo cuantitativo o cualitativo que se obtienen a partir de la medición de fenómenos sociales, económicos, demográficos, etc.

• Información estadística: datos de tipo cuantitativo o cualitativo resultado de procesos estadísticos, representada por indicadores.

• Información georreferenciada: información cartográfica en formato digital y con referencia geográfica dada por una proyección y coordenadas.

• Mapa temático: representación cartográfica de datos asociados a elementos espaciales.

• Personal de Apoyo: Personal de soporte supervisado por el SDAT

• Peticionario: Unidades Administrativas, dependencias de gobierno, instituciones académicas y usuarios en general.

• Procesos estadísticos: aplicación de técnicas matemáticas para el análisis de datos cuantitativos y cualitativos sobre aspectos sociales, económicos y demográficos, entre otros.

• SDAT: Subdirección de Análisis Territorial.

• Solicitudes: Se refiere a toda petición hecha a la Dirección de Análisis Territorial de


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información relativa a los territorios atendidos por la Unidad, vía oficio, tarjeta, correo electrónico, verbal o vía telefónica, que sea evaluada por el DAT como procedente para ser atendida.

• UA: Unidades Administrativas. Marco legal:

• Ley General de Desarrollo Social, DOF. 20-01-2004.

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Última Reforma DOF 06-06-2006



• Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes, vigente.

Referencias:


Alcance: Este procedimiento aplica a todas las solicitudes formales de información sobre las áreas de atención de Microrregiones realizadas por las UA, dependencias de gobierno e instituciones académicas y público en general.

Responsabilidades:

• Director(a) General Adjunto(a) de Programas Sociales: Verificar a través de la Dirección Análisis Territorial que este procedimiento se aplique adecuadamente.

• Director(a) de Análisis Territorial: Instruye al Subdirector(a) de Análisis Territorial y/o Personal de Apoyo para dar respuesta a la solicitud de información. Define los


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métodos y técnicas para el procesamiento de la información, así como la estimación de tiempos para emitir respuesta y entregar el producto al peticionario. Revisa que la información solicitada cumpla con los requerimientos del peticionario a satisfacción.

• Subdirector(a) de Análisis Territorial: Realiza las tareas indicadas por el DAT para la atención de la solicitud de información, con base en los criterios y métodos establecidos. Envía el producto al peticionario, una vez avalado por el DAT.

• Personal de Apoyo: Realiza las tareas indicadas por el DAT y/o SDAT para la atención de la solicitud de información, con base en los criterios y métodos establecidos. Se encarga del registro de solicitudes y actualización del Control de atención a requerimientos de información.



Nombre y clave del


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Fecha de Documentación: 17-12-10 UNIDAD DE MICRORREGIONES

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO





1. DAT Identifica la necesidad o recibe del peticionario la solicitud de información, mediante oficio, tarjeta, correo electrónico, vía telefónica o verbalmente.

Oficio, tarjeta o correo electrónico del peticionario

2. DAT Evalúa la competencia, disponibilidad de recursos de información, métodos y tiempos para ser atendida.

3. DAT Se pregunta si la solicitud compete a la Dirección de Análisis Territorial. Si la respuesta es:

Sí, ir al paso 4

No, ir al paso 7

4. DAT Define los métodos y técnicas para el procesamiento de la información, así como la estimación de tiempos para emitir respuesta y entregar el producto al peticionario; instruye mediante correo electrónico, vía telefónica o verbalmente al SDAT y/o Personal de Apoyo para atender el requerimiento y registrarlo en la Hoja de requerimiento de información.

R1-PR-19 Hoja de requerimiento de información

5. SDAT y/o Personal de

Apoyo

Realiza las tareas indicadas por el DAT para la atención de la solicitud de información. ¿Requiere de visto bueno del DAT? Si, remite el producto al DAT para su Visto Bueno (continua paso 6) No, ir a paso 7.


Producto

6. DAT Revisa que el producto (bases, mapas, cuadros, textos, documentos de análisis estadísticos o geográficos) entregado por el SDAT y/o Personal de Apoyo, cumpla con los criterios establecidos para su atención. Si determina que:

No cumple, ir al paso 4

Sí cumple, ir al paso 7

Producto final



Nombre y clave del


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Fecha de Documentación: 17-12-10 UNIDAD DE MICRORREGIONES

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO





7. DAT y/o SDAT Envía el producto solicitado al peticionario, o en su caso, la notificación y explicación de los motivos por los que no procede la petición.

Para los productos generados por la identificación de una necesidad de información, envía al área correspondiente para ser integrada a los sistemas de información.

Nota: Los medios para enviar el producto son: correo electrónico, oficio, medio magnético o documento impreso.

Oficio de respuesta a la solicitud de información

Correo electrónico


8. Personal de Apoyo

Actualiza el Control de atención a requerimientos de información, para dar seguimiento al requerimiento.


R2-PR-19 Control de atención a requerimientos de información

Nota:

Los productos generados se mantienen para su protección en carpetas electrónicas y/o impresas según sea el caso (esto se especifica en el Concentrado de atención a requerimientos de información), debidamente identificadas. Para el caso de los oficios y tarjetas se archivan en carpetas y/o folders.

La identificación y trazabilidad del producto se da mediante el número de folio de la Hoja de requerimiento de información (R1-PR-19).

TIEMPO TOTAL: El tiempo varía de acuerdo a la complejidad de información la información solicitada.





Tipo de Documento

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N/A Oficio, tarjeta o correo

electrónico del peticionario (solicitud)

DAT 2 años Registro

R1-PR-19 Hoja de requerimiento de información DAT

2 años Registro

N/A Producto DAT

2 años Registro

N/A Oficio, correo de respuesta a la solicitud de información DAT

2 años Registro

R2-PR-19 Control de atención a requerimientos de información DAT

2 años Registro


Revisión núm.



Motivo(s)

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01 22-07-05 Emisión --------------------------------

02 08-06-10 Actualización del procedimiento, agregando la atención de solicitudes telefónicas y por correo electrónico. También se consideraron los casos en que se remite al peticionario al sitio Web de Microrregiones para atender su solicitud. Los registros que apoyan la operación de este procedimiento son identificados por el nombre del documento de acuerdo a los requisitos de las reglas de operación y lineamientos correspondientes, por tanto se omiten las claves de los mismos. Cambio del nombre del programaActualización Marco Legal Cambio clave antes 212-PR-DGA-02

Actualización del Manual deProcedimientos, versión 2009.05.

03 17-12-10 Se modifica el código del procedimiento indicando la Dirección de Área responsable del procedimiento, antes hacía referencia a la Dirección General Adjunta. Al nombre del procedimiento se le elimina la estrategia dejando únicamente la referencia a los programas que opera la Unidad. Se realiza una mejora general a la

Actualización del Manual de Procedimientos (mejora continua)


Revisión núm.



Motivo(s)

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descripción de actividades, por lo que también sufren modificaciones las responsabilidades y la descripción de los documentos de trabajo.

Dirección de Análisis Territorial

Subdirección de Análisis Territorial Personal de Apoyo

Atención a la solicitud de Información sobre los territorios en que operan los programas a cargo de la UMR

212-PR-DAT-01

INICIO

Identifica la necesidad o recibe del peticionario la solicitud de información

Evalúa la competencia, disponibilidad de recursos, información y tiempos

Se pregunta NO

Define los métodos y

si la solicitud

compete a la DAT

SI

1

ytécnicas e instruye al SDAT y/o JD para la atención del requerimiento.

Realiza las tareas.

¿Requiere Vo.Bo. del

DAT?

NO3

4

2

SI

Dirección de Análisis Territorial

Subdirección de Análisis Territorial

Personal de Apoyo

Atención a la solicitud de Información sobre los territorios en que operan los programas a cargo de la UMR

212-PR-DAT-01

Revisa el producto

¿Cumple con

NO

2

4

Envía el producto al peticionario o al área correspondiente, o en su caso la notificación y explicación de los1 y 3

los Criterios?

SI

notificación y explicación de los motivos por los que no procede la petición.

Actualiza el Control de atención a requerimientos de información

y

FIN


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Elaboración de Productos Gráficos y Electrónicos para la Difusión de

Información de los Programas a cargo de la UMR



Objetivo(s): Difundir información sobre los programas a cargo de la Unidad de Microrregiones mediante la elaboración de contenidos informativos, así como productos gráficos y electrónicos.

Glosario:

• Aplicaciones Web: conjunto de programas con los cuales el usuario final interactúa a través de una interfaz realizando tareas útiles con un fin determinado.

• DAT.- Dirección de Análisis Territorial.

• Guía de Aplicaciones Gráficas.- Instrumento que contiene los diseños y las medidas oficiales validados por Comunicación Social, para la elaboración de materiales de difusión

• Información básica: insumos de información escrita y/o gráfica para la integración de los productos.

• JDIAP.- Jefatura de Departamento de Impulso a Actividades Productivas

• Mapas e información estadística: insumos elaborados por la Dirección de Análisis Territorial para la integración de los productos.

• SEDESOL.- Secretaria de Desarrollo Social

• SFP.- Secretaría de Función Pública.

• SIPE.- Subdirección de Imagen y Proyectos Especiales.

• UMR.- Unidad de Microrregiones.

• UA.- Unidades Administrativas.

Marco legal:


• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Última Reforma DOF 06-06-2006.


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• Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes, vigente.

Referencias:

• Guía para la elaboración del manual de procedimientos versión 2009.05. Alcance: Este procedimiento aplica a todas las solicitudes de contenidos informativos así como productos gráficos o electrónicos provenientes de la UMR o de alguna otra área de la SEDESOL.

Responsabilidades:

• Director(a) de Análisis Territorial: Organizar y dirigir la elaboración de contenidos informativos, así como productos gráficos o electrónicos.

• Subdirector(a) de Imagen y Proyectos Especiales: Coordinar e integrar el diseño y contenido del medio.

• Jefe(a) de Departamento de Impulso a Actividades Productivas: Elabora y diseña el aspecto visual del medio.



Nombre y clave del


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1. DAT y/o SIPE

Recibe la solicitud para la realización de algún producto gráfico/electrónico o detecta la necesidad de actualizar la información contenida en la Guía de Aplicaciones Gráficas. Nota: Con el objetivo de mantener actualizado el contenido del subsitio de los CCA puede enviar cuando crea conveniente una tarjeta con el formato de solitud al área responsable.

Formato de Solicitud de información para CCA

R1-PR-18 Hoja de Requerimiento

2. DAT y/o SIPE Determina si el tipo de producto es una difusión de

información mediante Sitio Web. Si la respuesta es:

Si, ir al paso 3.

Otro tipo de producto, ir al paso 4

3. DAT y/o SIPE Recibe los insumos necesarios para la elaboración del producto en formato impreso o en archivo electrónico por parte del solicitante

4. SIPE Recopila la información correspondiente (Mapas,

información estadística, textos, fotos, dibujos y/o esquemas) necesaria para integrar el o los producto(s).

5. SIPE Evalúa y estima el tiempo adecuado de entrega e inicia su elaboración.

6. SIPE y JDIAP Integra el diseño del material gráfico y de contenido correspondiente. ¿El producto requiere la validación de comunicación Social, Si, ir a paso 7 No, ir a paso 9

Producto (impreso, en formato electrónico y/o web)



Nombre y clave del


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7. DAT y/o SIPE Solicita la validación de los proyectos ante la Unidad de Comunicación Social de la Secretaría a fin de saber observaciones, en caso de haberlas y para confirmar que se apegue completamente a los lineamientos institucionales.

¿Existen comentarios? Si, pasa a la actividad 8 No, ir a paso 9 Nota: En los casos que sea necesario se enviará también a validación por SFP

Solicitud por escrito de la validación (correo electrónico, nota informativa u oficio)

8. SIPE y JDIAP Revisa y ejecuta los cambios sugeridos por la Unidad de Comunicación Social, ir a paso 7

Validación (correo electrónico, nota informativa u oficio)

Producto(impreso, en formato electrónico y/o web)

9. DAT y/o SIPE Envía el producto, por el medio solicitado a los interesados, después de su revisión final.


Producto(impreso, en formato electrónico y/o web)

R1-PR-18 Hoja de requerimiento

Tiempo Total.- Depende del tipo de trabajo y volumen.





Tipo de Documento

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R1-PR-18 Hoja de Requerimiento Dirección de

Análisis Territorial

2 años Registro

N/A Formato de Solicitud de información para CCA

Dirección de Análisis

Territorial

2 años Registro

N/A Producto (impreso, en

formato electrónico y/o web)


Territorial

2 años

Registro

N/A Solicitud por escrito de la

validación (correo electrónico, nota informativa u oficio)


Territorial

2 años Registro

N/A Validación (correo electrónico, nota informativa u oficio)


Territorial

2 años Registro


Revisión núm.



Motivo(s)

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01 22-07-05 Creación ----------

02 08-06-10 Se amplió el alcance del procedimiento hasta la Difusión de los Programas a cargo de la Unidad de Microrregiones. Actualizando y ampliando la descripción de actividades. Se cambio el Nombre del Procedimiento de “Producción de materiales gráficos y de contenido sobre la Estrategia de Microrregiones” (212-PR-DIR-02) a “Elaboración de Productos Gráficosy Electrónicos para la Difusión de Información de los Programas a cargo de la UMR” 212-PR-DGAPS-05”. Se eliminó el Instructivo de Trabajo. Se incluyó la actividad de solicitar la validación ante la Unidad deComunicación Social de la Secretaría para su difusión y sus registros correspondientes. Los registros que apoyan la operación de este procedimiento son identificados por el nombre del documento de acuerdo a los requisitos de las reglas de operación y lineamientos correspondientes, por tanto se omiten las claves de los mismos.

Actualización del Manual deProcedimientos, versión 2009.05.


Revisión núm.



Motivo(s)

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03 17/12/10 Se modifica el código del procedimiento indicando la Dirección de Área responsable del procedimiento, antes hacía referencia a la Dirección General Adjunta. Se incluye dentro del glosario los términos Guía de Aplicaciones Gráficas y la SFP. Se realiza una mejora general a la descripción de actividades, la descripción de los documentos de trabajo se alinea a dichos cambios.

Actualización del Manual de Procedimientos (mejora continua)

Elaboración de Productos Gráficos y Electrónicos para la Difusión de Información de los Programas a cargo de la UMR

212-PR-DAT-02

DAT SIPE JDIAP

Recibe la solicitud de realización de algún producto gráfico/electrónico o detecta la necesidad de actualizar la Información

de la Guía de Aplicaciones Gráficas.

INICIO

NODetermina si el tipo deproducto es una difusiónde información mediante Sitio Web

Recibe los insumos necesarios para la elaboración del producto

SI

Recopila la Información correspondiente y

necesaria para integrar el (los) producto(s) correspondiente(s).

Evalúa y estima el tiempo

1

adecuado de entrega e inicia su elaboración.

Elaboración de Productos Gráficos y Electrónicos para la Difusión de Información de los Programas a cargo de la UMR

212-PR-DAT-02

DAT SIPE JDIAP

1

Integra el diseño del material gráfico y de contenido

NO

SI

gráfico y de contenido ¿requiere validación ?

Solicita la validación ante la Unidad de Comunicación Social. ¿Existen comentarios?

SI

Envía el producto, por el medio solicitadoa los Interesados, después de su revisión final.

NORevisa y ejecuta los cambios

sugeridos por la Unidad de Comunicación Social

FIN

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