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Manual de Procedimientos
Departamento de Seguridad Social
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Recursos Humanos
Subdirección de Organización y Procesos AdministrativosJulio 2010
SFA/DGA/SRH-P-03-A3
COPIA NO CONTRALADA
ÍNDICE
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
Presentación
Estructura Orgánica del Departamento..............................................................................................
Simbología de Diagramas..................................................................................................................
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Departamento de Seguridad Social
Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad
Analista Contable de SegurosSolicitud y Pago del Seguro Institucional por Incapacidad Total y Permanente.....................................Solicitud y Pago del Seguro Institucional por Fallecimiento................................................................Solicitud y Pago del Seguro de Vida para Personal Pensionado.........................................................Solicitud y Pago del Seguro de Retiro.............................................................................Trámite de Pago de Prima por Seguro Institucional.............................................................Afectación Presupuestal de la Partida 1404 Seguro Institucional..........................................
Analista Administrativo de Control de AntigüedadElaboración de Hojas de Servicios..................................................................................Elaboración de las Tarjetas Kardex.................................................................................Elaboración de Constancias de Antigüedad......................................................................
Administrativo Especializado de Afiliación y Vigencia de DerechosTrámite de Movimientos por Reingresos y Bajas al Instituto Mexicano delSeguro Social Vía Internet.............................................................................................Trámite de Movimientos al IMSS por Modificación Salarial a través de Internet.......................Solicitud de Correcciones de Datos del Trabajador Afiliado al IMSS.....................................Trámite para Otorgar Tarjetas de Viajero..........................................................................Solicitud de Cambio de Clínica.......................................................................................Solicitud de Autorización Permanente.............................................................................Trámite para Calificar Probable Riesgo de Trabajo..............................................................Revisión y Trámite de Pago de la Cédula de Determinación de Cuotas Obrero-Patronales.........Comprobación de Pago de la Cédula de Determinación de Cuotas Obrero-Patronales...............Determinación y Afectación Presupuestal de la Partida 1402 Instituto Mexicanodel Seguro Social.........................................................................................................
Oficina de Prestaciones y Servicios
Analista Contable del Sistema de Ahorro para el RetiroDeterminación de las Aportaciones al SAR del Personal Administrativodel Poder Ejecutivo del Estado......................................................................................Ajustes a las Aportaciones al SAR del Personal Administrativo del Poder Ejecutivo del Estado..Integración de la Afectación Presupuestal de las Aportaciones Bimestrales para elTrámite de Pago ante la Tesorería de la SEFIPLAN................................................................Liquidación de Aportaciones al SAR................................................................................Sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del SAR......................................................
1
2
61624324043
495356
636772768084889196
99
109113
122129133
COPIA NO CONTRALADA
ÍNDICE
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
Validación Mensual de Estados de Cuenta Consolidados del Fideicomiso del SAR..................Distribución de Estados de Cuenta Individual de Aportaciones al SAR...................................
Administrativo Especializado de Estímulos y Prestaciones SocialesSolicitud y Trámite de Apoyo para la Adquisición de Aparatos Ortopédicos y/o Auditivos......................Solicitud y Trámite para el Apoyo en la Adquisición de Anteojos o Lentes de Contacto...........Entrega de Estímulos por Buen Desempeño....................................................................Elaboración y Trámite de Contratos de Proveedores de Servicios Ópticos............................
Servicio MédicoAtención Médica al Personal de la SEFIPLAN..................................................................Atención Médica al Personal de la SEFIPLAN, Autorizando Pase al IMSS............................Expedición de Pase de Salida al IMSS con Previa Cita Médica...........................................
Firmas de Autorización...............................................................................................................
137141
147155163173
180185190
195
COPIA NO CONTRALADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
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La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientesobjetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:
• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades yresultados de la actuación del personal en la Administración Pública estatal centralizada,descentralizada y autónoma.
• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, parasatisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticasoperacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.
• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posiblesin costo y en tiempo.
• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos lostrámites administrativos.
Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidorespúblicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad quedemanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzanode Desarrollo 2005-2010.
Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Departamento de SeguridadSocial, como un instrumento de consulta para la realización de los procesos que en el mismo sedetallan, definiendo las actividades del personal del área descrita.
La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativasinvolucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:
• Estructura Orgánica del Departamento: Se integra para dar una visión general de la jerarquizacióndel Área, objeto del Manual en cuestión.
• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representacionesgráficas de los procedimientos.
• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles sonlas actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puestoresponsable de realizarlas.
• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Jefe del Departamento, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con losniveles involucrados en cada procedimiento.
COPIA NO CONTRALADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
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Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las
actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.• Diagrama correspondiente.
COPIA NO CONTRALADA
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
11111
SUBDIRECCIÓN DEORGANIZACIÓN Y
PROCESOSADMINISTRATIVOS
SUBDIRECCIÓN DEADQUISICIONES Y
CONTROL DEINVENTARIOS
SUBDIRECCIÓN DERECURSOS
MATERIALES YSERVICIOS
GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
DEPARTAMENTO DECONTROL
PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO DESEGURIDAD
SUBDIRECCIÓN DESERVICIO PÚBLICO
DE CARRERA
DIRECCIÓNGENERAL
DEADMINISTRACIÓN
TESORERÍADIRECCIÓN
GENERAL DEINNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
DIRECCIÓN GENERALDE FIDEICOMISOS Y
DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS
DIRECCIÓN GENERALDEL PATRIMONIO DEL
ESTADO
OFICINA SECTORIALDE ENLACE DE
TURISMO, CULTURAY NEGOCIOS
INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
DIRECCIÓNGENERAL DE
INVERSIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍADE
INGRESOS
SUBSECRETARÍADE
FINANZAS YADMINISTRACIÓN
PROCURADURÍAFISCAL
UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
SECRETARÍADE FINANZAS Y
PLANEACIÓN
COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL
COMITÉ DEPLANEACIÓN PARAEL DESARROLLODEL ESTADO DE
VERACRUZ
COORDINACIÓN DE
ASESORES
DEPARTAMENTO DECONTROL DEPERSONAL
DEPARTAMENTODE CONTROL DE
PLAZASY NÓMINAS
DEPARTAMENTO DEINTEGRACIÓN YCONTROL DEINFORMACIÓN
DEPARTAMENTODE NÓMINA DE
GRATIFICACIÓNEXTRAORDINARIA
AUXILIARADMINISTRATIVO
ANALISTACONTABLE
DE SEGUROS
OFICINA DESEGURIDADSOCIAL Y
CONTROL DEANTIGÜEDAD
DEPARTAMENTO DESEGURIDAD SOCIAL
AUXILIARADMINISTRATIVO
ANALISTAADMINISTRATIVODE CONTROL DE
ANTIGÜEDAD
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADODE AFILIACIÓNY VIGENCIA DE
DERECHOS
ARCHIVISTA AUXILIARADMINISTRATIVO
OFICINA DEPRESTACIONES Y
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE
ESTÍMULOS YPRESTACIONES
SOCIALES
SERVICIOMÉDICO
ANALISTACONTABLE DEL
SISTEMA DEAHORRO
PARA EL RETIRO
AUXILIARADMINISTRATIVO
AUXILIARADMINISTRATIVO
COPIA NO CONTRALADA
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
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SRHSRHSRHSRHSRH
22222
Inicio y fin
Actividad
Documento
Sistema y/o archivoinformático
Decisión
Pasa el tiempo
Conector de actividad
Conector de página
Conector de procedimientos
Cinta magnética
Archivo temporal: cronológico(C),alfabético (A) o numérico (N)
Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Efectivo o cheque
Objeto o cosa
Actividades que se realizande manera continua
Actividades que se realizande manera simultánea
Indicadores de texto
Diskette
Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)
COPIA NO CONTRALADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
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SRHSRHSRHSRHSRH
33333
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DESEGURIDAD SOCIAL
COPIA NO CONTRALADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
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SRHSRHSRHSRHSRH
44444
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
OFICINA DE SEGURIDADSOCIAL Y CONTROL
DE ANTIGÜEDAD
COPIA NO CONTRALADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
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SRHSRHSRHSRHSRH
55555
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
ANALISTA CONTABLEDE SEGUROS
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
66666
JULIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Diaria.
Solicitud y Pago del Seguro Institucional por Incapacidad Total y Permanente.
• El pago de seguro institucional por incapacidad total y permanente se efectuará con una Orden depago emitida por la compañía aseguradora a nombre del asegurado, la cual será entregado albeneficiario por el Departamento de Seguridad Social, previa identificación.
• Los requisitos documentales que deberá presentar el empleado o dependencia solicitante, pararealizar el trámite de pago del seguro institucional por incapacidad total y permanente serán lossiguientes:- Escrito de solicitud de pago del seguro institucional por incapacidad total y permanente, en
original y copia, (dirigido a ACE Seguros, S.A.).- Oficio emitido por el IMSS donde indique que el trabajador se encuentra no apto para laborar
en original.- Acta de nacimiento en original o copia certificada.- Comprobante de domicilio en fotocopia con antigüedad no mayor a tres meses.- Aviso de movimiento de personal por baja en copia certificada.- Último Talón de pago en original.- Credencial de elector en fotocopia.- Historial clínico o Nota médica en original o copia certificada.- Designación de beneficiarios con firma autógrafa en original.- Constancia de último sueldo en original.
Dar seguimiento al cumplimiento de la prestación del Seguro Institucional por Incapacidad Total yPermanente a los trabajadores del Gobierno del Estado, verificando que cumplan con loslineamientos al respecto.
- Trámite de Movimientos por Ingresos, Reingresos y Bajas al Instituto Mexicano del Seguro Social através de Formatos, inherente al Administrativo Especializado de Afiliación y Vigencia de Derechos.
COPIA NO CONTRALADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
77777
• El Historial clínico o Nota médica deberá estar emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
• En caso de presentar Acta de nacimiento en copia, deberá estar certificada por el registro civilcorrespondiente.
• Si la documentación integrada en el Expediente del empleado y enviada a la compañíaaseguradora no es correcta, se deberá recibir de la misma un oficio en el cual señale lainconsistencia y de forma inmediata se deberá informar al interesado sobre la documentaciónfaltante, requerida por la compañía aseguradora.
• La documentación faltante y requerida por la compañía aseguradora se deberá enviar una vez recibidadel empleado con el oficio respectivo a la misma.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
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SRHSRHSRHSRHSRH
88888
Analista Contable deSeguros.
Atiende al empleado y le indica los requisitos, para el pago delseguro institucional por incapacidad total y permanente.
Pasa el tiempo.
Recibe del empleado los siguientes documentos:- Escrito de solicitud de pago del seguro institucional por
incapacidad total y permanente, en original y copia, (dirigido aACE Seguros, S.A.).
- Oficio emitido por el IMSS donde indique que el trabajador seencuentra no apto para laborar en original.
- Acta de nacimiento en original o copia certificada.- Comprobante de domicilio en fotocopia con antigüedad no
mayor a tres meses.- Aviso de movimiento de personal por baja en copia
certificada.- Último Talón de pago en original.- Credencial de elector en fotocopia.- Historial clínico o Nota médica en original o copia certificada.- Designación de beneficiarios con firma autógrafa en
original.- Constancia de último sueldo en original.Y los revisa.
¿Están correctos?
En caso de no estar correctos:
Devuelve para su corrección al empleado los siguientesdocumentos:- Escrito de solicitud de pago del seguro institucional por
incapacidad total y permanente, en original y copia, (dirigido aACE Seguros, S.A.).
- Oficio emitido por el IMSS donde indique que el trabajador seencuentra no apto para laborar en original.
- Acta de nacimiento en original o copia certificada.- Comprobante de domicilio en fotocopia con antigüedad no
mayor a tres meses.- Aviso de movimiento de personal por baja en copia
certificada.- Último Talón de pago en original.- Credencial de elector en fotocopia.- Historial clínico o Nota médica en original o copia certificada.- Designación de beneficiarios con firma autógrafa en
original.- Constancia de último sueldo en original.
Pasa el tiempo.
1.
2.
2A.
Solicitud y Pago del Seguro Institucional por Incapacidad Total y Permanente.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
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99999
Recibe del empleado corregidos los siguientes documentos:- Escrito de solicitud de pago del seguro institucional por
incapacidad total y permanente, en original y copia, (dirigido aACE Seguros, S.A.).
- Oficio emitido por el IMSS donde indique que el trabajador seencuentra no apto para laborar en original.
- Acta de nacimiento en original o copia certificada.- Comprobante de domicilio en fotocopia con antigüedad no
mayor a tres meses.- Aviso de movimiento de personal por baja en copia
certificada.- Último Talón de pago en original.- Credencial de elector en fotocopia.- Historial clínico o Nota médica en original o copia certificada.- Designación de beneficiarios con firma autógrafa en
original.- Constancia de último sueldo en original.
Continúa con la actividad No. 3.
En caso de estar correctos:
Sella de recibido el Escrito de solicitud de pago del seguroinstitucional por incapacidad total y permanente en copia y lodevuelve al empleado.
Obtiene fotocopia de los siguientes documentos:- Escrito de solicitud de pago del seguro institucional por
incapacidad total y permanente, en original y copia, (dirigido aACE Seguros, S.A.).
- Oficio emitido por el IMSS donde indique que el trabajador seencuentra no apto para laborar en original.
- Acta de nacimiento en original o copia certificada.- Comprobante de domicilio en fotocopia con antigüedad no
mayor a tres meses.- Aviso de movimiento de personal por baja en copia
certificada.- Último Talón de pago en original.- Credencial de elector en fotocopia.- Historial clínico o Nota médica en original o copia certificada- Designación de beneficiarios con firma autógrafa en
original.- Constancia de último sueldo en original.
Obtiene del archivo alfabético temporal, el Expediente delempleado.
2A.1.
3.
4.
5.
Solicitud y Pago del Seguro Institucional por Incapacidad Total y Permanente.
Analista Contable deSeguros.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
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SRHSRHSRHSRHSRH
1010101010
Solicitud y Pago del Seguro Institucional por Incapacidad Total y Permanente.
Verifica en el Expediente del empleado la Baja al IMSS.
¿Tiene la Baja al IMSS?
En caso de no tener la Baja al IMSS:
Solicita al Administrativo Especializado de Afiliación y Vigencia deDerechos la Baja al IMSS.
Conecta con el procedimiento:- Trámite de Movimientos por Ingresos, Reingresos y Bajas al
Instituto Mexicano del Seguro Social a través de Formatos,inherente al Administrativo Especializado de Afiliación yVigencia de Derechos.
Pasa el tiempo.
Recibe del Administrativo Especializado de Afiliación y Vigenciade Derechos, la Baja al IMSS en copia y la integra al Expedientedel empleado.
Continúa con la actividad No. 7.
En caso de tener la Baja al IMSS:
Anexa al Expediente del empleado los siguientes documentos:- Escrito de solicitud de pago del seguro institucional por
incapacidad total y permanente, en fotocopia, (dirigido a ACESeguros, S.A.).
- Oficio emitido por el IMSS donde indique que el trabajador seencuentra no apto para laborar en fotocopia.
- Acta de nacimiento en fotocopia.- Comprobante de domicilio en fotocopia con antigüedad no
mayor a tres meses.- Aviso de movimiento de personal por baja en fotocopia.- Último Talón de pago en fotocopia.- Credencial de elector en fotocopia.- Historial clínico o Nota médica en fotocopia.- Designación de beneficiarios con firma autógrafa en
fotocopia.- Constancia de último sueldo en fotocopia.Y procede a archivar de manera alfabética temporal el Expedientedel empleado.
Integra el Expediente de solicitud de pago de seguro delempleado con los siguientes documentos:
6.
6A.
6A.1.
7.
8.
Analista Contable deSeguros.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
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SRHSRHSRHSRHSRH
1111111111
Solicitud y Pago del Seguro Institucional por Incapacidad Total y Permanente.
- Escrito de solicitud de pago del seguro institucional porincapacidad total y permanente, en original y copia, (dirigido aACE Seguros, S.A.).
- Oficio emitido por el IMSS donde indique que el trabajador seencuentra no apto para laborar en original.
- Acta de nacimiento en original o copia certificada.- Comprobante de domicilio en fotocopia con antigüedad no
mayor a tres meses.- Aviso de movimiento de personal por baja en copia
certificada.- Último Talón de pago en original.- Credencial de elector en fotocopia.- Historial clínico o Nota médica en original o copia certificada- Designación de beneficiarios con firma autógrafa en
original.- Constancia de último sueldo en original.
Elabora el Oficio dirigido a ACE Seguros, S.A. solicitando elpago del seguro correspondiente en original y copia y recaba firmadel Jefe del Departamento de Seguridad Social.
Obtiene el Expediente de pagos de seguros del archivocronológico temporal.
Distribuye lo siguientes documentos:A la Compañía ACE Seguros, S.A.:- Expediente de solicitud de pago de seguro del empleado.- Oficio dirigido a ACE Seguros, S.A. solicitando el pago del
seguro correspondiente en original.
Al Expediente de pagos de seguros:- Oficio dirigido a ACE Seguros, S.A. solicitando el pago del
seguro correspondiente en copia.
Al archivo cronológico temporal:- Expediente de pagos de seguros.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Compañía ACE Seguros, S.A. el número de orden depago para ser cobrada en la institución bancaria.
Informa vía telefónica al empleado para que pase por su número deorden de pago y con el acuda a la institución bancaria para realizarsu cobro.
Pasa el tiempo.
9.
10.
11.
12.
13.
Analista Contable deSeguros.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
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SRHSRHSRHSRHSRH
1212121212
Obtiene del archivo alfabético temporal, el Expediente delempleado.
Elabora el Recibo de pago de seguro en original y copia.
Obtiene del archivo cronológico temporal la Libreta control depagos de seguros.
Recaba firma del empleado en el Recibo de pago de seguro enoriginal y copia y en la Libreta control de pagos de seguros.
Informa al empleado el número de orden de pago y le entregael Recibo de pago de seguro en copia.
Distribuye los siguientes documentos:Al Expediente del empleado:- Recibo de pago de seguro en original.
Al archivo cronológico temporal:- Libreta control de pagos de seguros.
Al archivo alfabético temporal:- Expediente del empleado.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Analista Contable deSeguros.
Solicitud y Pago del Seguro Institucional por Incapacidad Total y Permanente.
COPIA NO CONTRALADA
CONSTANCIA DE ÚLTIMO SUELDO
DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS CON FIRMA AUTÓGRAFA
HISTORIAL CLÍNICO O NOTA MÉDICA
CREDENCIAL DE ELECTOR
TALÓN DE PAGO
1F
AVISO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
1F
COMPROBANTE DE DOMICILIO
1F
ACTA DE NACIMIENTO
1F
OFICIO EMITIDO POR EL IMSS
1F
SOLICITUD Y PAGO DEL SEGURO INSTITUCIONAL POR INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE
OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD
ANALISTA CONTABLE DE SEGUROS
INICIO
ATIENDE E INDICA REQUISITOS
EMPLEADO
EMPLEADO
¿ESTÁN CORRECTOS?NO
EMPLEADO
EMPLEADO
ESCRITO DE SOLICITUD DE PAGO
SELLA DE RECIBIDO Y DEVUELVE
EMPLEADO
1C
SI
ESCRITO DE SOLICITUD DE PAGO
OBTIENE
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
OBTIENE
A
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
VERIFICA LA BAJA DEL IMSS
CONSTANCIA DE ÚLTIMO SUELDO
DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS CON FIRMA AUTÓGRAFA
HISTORIAL CLÍNICO O NOTA MÉDICA
CREDENCIAL DE ELECTOR
TALÓN DE PAGO
AVISO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
COMPROBANTE DE DOMICILIO
ACTA DE NACIMIENTO
OFICIO EMITIDO POR EL IMSS
ESCRITO DE SOLICITUD DE PAGO
RECIBE Y REVISA
O-1C
O
O
1F
1C
O
1F
O
O
O
CONSTANCIA DE ÚLTIMO SUELDO
DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS CON FIRMA AUTÓGRAFA
HISTORIAL CLÍNICO O NOTA MÉDICA
CREDENCIAL DE ELECTOR
TALÓN DE PAGO
AVISO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
COMPROBANTE DE DOMICILIO
ACTA DE NACIMIENTO
OFICIO EMITIDO POR EL IMSS
ESCRITO DE SOLICITUD DE PAGO
DEVUELVE PARA SU CORRECCIÓN
O-1C
O
O
1F
1C
O
1F
O
O
O
CONSTANCIA DE ÚLTIMO SUELDO
DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS CON FIRMA AUTÓGRAFA
HISTORIAL CLÍNICO O NOTA MÉDICA
CREDENCIAL DE ELECTOR
TALÓN DE PAGO
AVISO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
COMPROBANTE DE DOMICILIO
ACTA DE NACIMIENTO
OFICIO EMITIDO POR EL IMSS
ESCRITO DE SOLICITUD DE PAGO
RECIBE Y REVISA
O-1C
O
O
1F
1C
O
1F
O
O
O
1F
1F
1F
1F
1F
O-1C
O
O
1F
1C
O
1F
O
O
O
1
COPIA NO CONTRALADA
SOLICITUD Y PAGO DEL SEGURO INSTITUCIONAL POR INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE
OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD
ANALISTA CONTABLE DE SEGUROS
OFICIO DIRIGIDO A ACE SEGUROS, S.A.
ELABORA Y RECABA FIRMA
SOLICITANDO EL PAGO DEL SEGURO CORRESPONDIENTE
O-1C
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL
EXPEDIENTE DE PAGOS DE SEGUROS
OBTIENE
C
EXPEDIENTE DE PAGOS DE SEGUROS
OFICIO DIRIGIDO A ACE SEGUROS, S.A.
OFICIO DIRIGIDO A ACE SEGUROS, S.A.
EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE PAGO DE SEGURO
DISTRIBUYE
COMPAÑÍA ACE SEGUROS, S.A.
EXPEDIENTE DE PAGOS DE SEGUROS
C
O
1C
CONSTANCIA DE ÚLTIMO SUELDO
DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS CON FIRMA AUTÓGRAFA
HISTORIAL CLÍNICO O NOTA MÉDICA
CREDENCIAL DE ELECTOR
TALÓN DE PAGO
AVISO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
COMPROBANTE DE DOMICILIO
ACTA DE NACIMIENTO
OFICIO EMITIDO POR EL IMSS
ESCRITO DE SOLICITUD DE PAGO
INTEGRA EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE PAGO
DE SEGURO
O-1C
O
O
1F
1C
O
1F
O
O
O
¿TIENE LA BAJA AL IMSS? SOLICITA LA BAJA AL IMSS
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE
AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS
NO
TRÁM. DE MOV. POR INGR., REING. Y BAJAS AL IMSS A TRAVÉS DE
FORMATOS, INHERENTE AL ADMIVO. ESPEC. DE
AFIL. Y VIG. DE DERECHOS.
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
BAJA AL IMSS
RECIBE Y LA INTEGRA
1C
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS
SI
A
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
CONSTANCIA DE ÚLTIMO SUELDO
DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS CON FIRMA AUTÓGRAFA
HISTORIAL CLÍNICO O NOTA MÉDICA
CREDENCIAL DE ELECTOR
TALÓN DE PAGO
AVISO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
COMPROBANTE DE DOMICILIO
ACTA DE NACIMIENTO
OFICIO EMITIDO POR EL IMSS
ESCRITO DE SOLICITUD DE PAGO
ANEXA AL EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
1F
1F
1F
1F
1F
1F
1F
1F
1F
1F
2
1
COPIA NO CONTRALADA
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
LIBRETA CONTROL DE PAGOS DE SEGUROS
C
A
SOLICITUD Y PAGO DEL SEGURO INSTITUCIONAL POR INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE
OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD
ANALISTA CONTABLE DE SEGUROS
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
OBTIENE
A
RECIBO DE PAGO DE SEGURO
ELABORA
O-1C
LIBRETA CONTROL DE PAGOS DE SEGUROS
OBTIENE
C
LIBRETA CONTROL DE PAGOS DE SEGUROS
RECIBO DE PAGO DE SEGURO
RECABA FIRMA
EMPLEADO
O-1C
RECIBO DE PAGO DE SEGURO
INFORMA EL NÚMERO DE ORDEN DE PAGO
EMPLEADO
1C
RECIBO DE PAGO DE SEGURO
DISTRIBUYE
O
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JULIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
2
RECIBE EL NÚMERO DE ORDEN DE PAGO
COMPAÑÍA ACE SEGUROS S.A.
INFORMA PARA QUE PASE POR SU NÚMERO DE
ORDEN DE PAGO
EMPLEADO
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
1616161616
JULIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Diaria.
Solicitud y Pago del Seguro Institucional por Fallecimiento.
• El Expediente del finado deberá contener la baja al Instituto Mexicano del Seguro Social, delo contrario se solicitará el trámite al Administrativo Especializado de Afiliación y Vigencia deDerechos.
• Los requisitos que deberá presentar el interesado o dependencia solicitante, para realizar eltrámite de pago del seguro institucional por fallecimiento serán los siguientes:- Escrito de solicitud de pago del seguro institucional por fallecimiento, en original y copia,
(Dirigido a ACE Seguros, S.A.).- Acta de defunción en original o copia certificada por el Registro Civil.- Acta de nacimiento del finado en original o copia certificada.- Acta de nacimiento de los beneficiarios en original o copia certificada.- Aviso de movimiento de personal en copia al carbón o copia certificada por la
Dependencia.- Último Talón de pago en original.- Credencial de elector de los beneficiarios en fotocopia.- Credencial de elector del finado en fotocopia.- Comprobante de domicilio en fotocopia con antigüedad no mayor a tres meses.- Designación de beneficiarios con firma autógrafa en original.- Constancia de último sueldo en original.- Constancia de concubinato o acta de matrimonio en original o certificada.
• Los Avisos de movimiento de personal deberán corresponder a todas las plazas ocupadaspor el empleado, de no ser así se solicitará la baja de las plazas faltantes a la Dependenciacorrespondiente.
Realizar la gestión para efectuar el pago de la prestación del seguro institucional por fallecimiento,previa identificación de los beneficiarios.
COPIA NO CONTRALADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
1717171717
• En el caso de que el sindicato realice los trámites o cuando algún documento del empleado noesté correcto, se deberá elaborar el Oficio de solicitud de diligencias, mismo que deberá llevarla firma del Subdirector de Recursos Humanos.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
1818181818
Analista Contable deSeguros.
Recibe del interesado los documentos siguientes:- Escrito de solicitud de pago del seguro institucional por
fallecimiento, en original y copia, (dirigido a ACE Seguros,S.A.).
- Acta de defunción en original o copia certificada por elRegistro Civil.
- Acta de nacimiento del finado en original o copia certificada.- Acta de nacimiento de los beneficiarios en original o copia
certificada.- Aviso de movimiento de personal en copia al carbón o copia
certificada por la Dependencia.- Último Talón de pago en original, .- Credencial de elector de los beneficiarios en fotocopia.- Credencial de elector del finado en fotocopia.- Comprobante de domicilio en fotocopia con antigüedad no
mayor a tres meses.- Designación de beneficiarios con firma autógrafa en
original.- Constancia de último sueldo en original.- Constancia de concubinato o acta de matrimonio en
original o certificada.
Obtiene del archivo alfabético temporal, el Expediente delfinado.
Verifica en el Expediente del finado, quiénes son losbeneficiarios.
¿Son los beneficiarios?
En caso de no ser los beneficiarios:
Informa al interesado quiénes son los beneficiarios y le devuelvelos siguientes documentos:- Escrito de solicitud de pago del seguro institucional por
fallecimiento, en original y copia, (dirigido a ACE Seguros,S.A.).
- Acta de defunción en original o copia certificada por elRegistro Civil.
- Acta de nacimiento del finado en original o copia certificada.- Acta de nacimiento de los beneficiarios en original o copia
certificada.- Aviso de movimiento de personal en copia al carbón o copia
certificada por la Dependencia.- Último Talón de pago en original, .- Credencial de elector de los beneficiarios en fotocopia.- Credencial de elector del finado en fotocopia.- Comprobante de domicilio en fotocopia con antigüedad no
1.
2.
3.
3A.
Solicitud y Pago del Seguro Institucional por Fallecimiento.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
1919191919
mayor a tres meses.- Designación de beneficiarios con firma autógrafa en
original.- Constancia de último sueldo en original.- Constancia de concubinato o acta de matrimonio en
original o certificada.
Fin del Procedimiento.
En caso de ser los beneficiarios:
Verifica que estén correctos los nombres en los documentossiguientes:- Escrito de solicitud de pago del seguro institucional por
fallecimiento, en original y copia, (dirigido a ACE Seguros,S.A.).
- Acta de defunción en original o copia certificada por elRegistro Civil.
- Acta de nacimiento del finado en original o copia certificada.- Acta de nacimiento de los beneficiarios en original o copia
certificada.- Aviso de movimiento de personal en copia al carbón o copia
certificada por la Dependencia.- Último Talón de pago en original, .- Credencial de elector de los beneficiarios en fotocopia.- Credencial de elector del finado en fotocopia.- Comprobante de domicilio en fotocopia con antigüedad no
mayor a tres meses.- Designación de beneficiarios con firma autógrafa en
original.- Constancia de último sueldo en original.- Constancia de concubinato o acta de matrimonio en
original o certificada.
¿Están correctos los nombres?
En caso de no estar correctos los nombres:
Solicita al interesado las diligencias para acreditar hechos.
Pasa el tiempo.
Recibe del interesado, las Diligencias para acreditar hechosen original o copia certificada.
Integra en el Expediente del finado, las Diligencias paraacreditar hechos en original o copia certificada.
4.
4A.
4A.1.
4A.2.
Solicitud y Pago del Seguro Institucional por Fallecimiento.
Analista Contable deSeguros.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
2020202020
Solicitud y Pago del Seguro Institucional por Fallecimiento.
Continúa con la actividad No. 5.
En caso de estar correctos los nombres:
Sella de recibido el Escrito de solicitud de pago del seguroinstitucional por fallecimiento, en copia, (dirigido a ACE Seguros,S.A.) y la devuelve al interesado.
Integra en el Expediente del finado los documentossiguientes:- Escrito de solicitud de pago del seguro institucional por
fallecimiento, en original y copia, (dirigido a ACE Seguros,S.A.).
- Acta de defunción en original o copia certificada por elRegistro Civil.
- Acta de nacimiento del finado en original o copia certificada.- Acta de nacimiento de los beneficiarios en original o copia
certificada.- Aviso de movimiento de personal en copia al carbón o copia
certificada por la Dependencia.- Último Talón de pago en original, .- Credencial de elector de los beneficiarios en fotocopia.- Credencial de elector del finado en fotocopia.- Comprobante de domicilio en fotocopia con antigüedad no
mayor a tres meses.- Designación de beneficiarios con firma autógrafa en
original.- Constancia de último sueldo en original.- Constancia de concubinato o acta de matrimonio en
original o certificada.
Elabora el Oficio dirigido a ACE Seguros, S.A. solicitando elpago del seguro correspondiente en original y copia y recabafirma del Jefe del Departamento de Seguridad Social.
Obtiene el Expediente de pagos de seguros del archivocronológico temporal.
Distribuye los siguientes documentos:A la Compañía ACE Seguros, S.A.:
- Expediente de solicitud de pago de seguro del empleado.- Oficio dirigido a ACE Seguros, S.A. solicitando el pago del
seguro correspondiente en original.
5.
6.
7.
8.
9.
Analista Contable deSeguros.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
2121212121
Solicitud y Pago del Seguro Institucional por Fallecimiento.
Al Expediente de pagos de seguros:- Oficio dirigido a ACE Seguros, S.A. solicitando el pago del
seguro correspondiente en copia.
Al archivo cronológico temporal:- Expediente de pagos de seguros.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Compañía ACE Seguros, S.A. los números deórdenes de pago correspondientes, para ser cobrada en lainstitución bancaria.
Informa vía telefónica al interesado que pase por el número deorden de pago correspondiente.
Pasa el tiempo.
Obtiene del archivo alfabético temporal, el Expediente delfinado.
Elabora el Recibo de pago de seguro en original y dos copias.
Obtiene del archivo cronológico temporal la Libreta control depagos de seguros.
Recaba firma del interesado en el Recibo de pago de seguro enoriginal y dos copias y en la Libreta control de pagos deseguros.
Entrega al interesado el Recibo de pago de seguro en primeracopia y le informa el número de orden de pago correspondiente.
Distribuye los siguientes documentos:Al Expediente del finado:- Recibo de pago de seguro en original y segunda copia.
Al archivo cronológico temporal:- Libreta control de pagos de seguros.
Al archivo alfabético temporal:- Expediente del finado.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Analista Contable deSeguros.
COPIA NO CONTRALADA
CONSTANCIA DE CONCUBINATO O ACTADE MATRIMONIO
CONSTANCIA DE ÚLTIMO SUELDO
DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS CON FIRMA AUTÓGRAFA
COMPROBANTE DE DOMICILIO
1F
O
O
O
CONSTANCIA DE CONCUBINATO O ACTA DE MATRIMONIO
CONSTANCIA DE ÚLTIMO SUELDO
DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS CON FIRMA AUTÓGRAFA
COMPROBANTE DE DOMICILIO
1F
O
O
O
CONSTANCIA DE CONCUBINATO O ACTA DE MATRIMONIO
CONSTANCIA DE ÚLTIMO SUELDO
DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS CON FIRMA AUTÓGRAFA
COMPROBANTE DE DOMICILIO
1F
O
O
O
CONSTANCIA DE CONCUBINATO O ACTA DE MATRIMONIO
CONSTANCIA DE ÚLTIMO SUELDO
DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS CON FIRMA AUTÓGRAFA
COMPROBANTE DE DOMICILIO
CREDENCIAL DE ELECTOR DEL FINADO
CREDENCIAL DE ELECTOR DE LOS BENEFICIARIOS
SOLICITUD Y PAGO DEL SEGURO INSTITUCIONAL POR FALLECIMIENTO
OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD
ANALISTA CONTABLE DE SEGUROS
INICIO
TALÓN DE PAGO
AVISO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
ACTA DE NACIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS
ACTA DE NACIMIENTO DEL FINADO
ACTA DE DEFUNCIÓN
ESCRITO DE SOLICITUD DE PAGO
RECIBE
INTERESADO
O-1C
O
O
O
1C
O
1F
1F
EXPEDIENTE DEL FINADO
OBTIENE
A
EXPEDIENTE DEL FINADO
VERIFICA QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS
¿SON LOS BENEFICIARIOS?
CREDENCIAL DE ELECTOR DEL FINADO
CREDENCIAL DE ELECTOR DE LOS BENEFICIARIOS
TALÓN DE PAGO
AVISO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
ACTA DE NACIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS
ACTA DE NACIMIENTO DEL FINADO
ACTA DE DEFUNCIÓN
ESCRITO DE SOLICITUD DE PAGO
INFORMA QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS Y
DEVUELVE
O-1C
O
O
O
1C
O
1F
1F
NO
INTERESADO
FINCREDENCIAL DE ELECTOR DEL FINADO
CREDENCIAL DE ELECTOR DE LOS BENEFICIARIOS
TALÓN DE PAGO
AVISO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
ACTA DE NACIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS
ACTA DE NACIMIENTO DEL FINADO
ACTA DE DEFUNCIÓN
ESCRITO DE SOLICITUD DE PAGO
VERIFICA QUE ESTÉN CORRECTOS LOS
NOMBRES
O-1C
O
O
O
1C
O
1F
1F
SI
¿ESTÁN CORRECTOS LOS NOMBRES?
SOLICITA LAS DILIGENCIAS PARA
ACREDITAR HECHOS
INTERESADO
NO
DILIGENCIAS PARA ACREDITAR HECHOS
RECIBE
O
INTERESADO
DILIGENCIAS PARA ACREDITAR HECHOS
INTEGRA EN EL EXPEDIENTE DEL FINADO
O
1
ESCRITO DE SOLICITUD DE PAGO
SELLA DE RECIBIDO Y DEVUELVE
SI
INTERESADO
1C
CREDENCIAL DE ELECTOR DEL FINADO
CREDENCIAL DE ELECTOR DE LOS BENEFICIARIOS
TALÓN DE PAGO
AVISO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
ACTA DE NACIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS
ACTA DE NACIMIENTO DEL FINADO
ACTA DE DEFUNCIÓN
ESCRITO DE SOLICITUD DE PAGO
INTEGRA EN EL EXPEDIENTE DEL FINADO
O
O
O
O
1C
O
1F
1F
OFICIO DIRIGIDO A ACE SEGUROS, S.A.
ELABORA Y RECABA FIRMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL
SOLICITANDO EL PAGO DEL SEGURO CORRESPONDIENTE
1
1
O-1C
1F
O
O
O
COPIA NO CONTRALADA
EXPEDIENTE DEL FINADO
LIBRETA CONTROL DE PAGOS DE SEGUROS
RECIBO DE PAGO DE SEGURO
DISTRIBUYE
RECIBO DE PAGO DE SEGURO
SOLICITUD Y PAGO DEL SEGURO INSTITUCIONAL POR FALLECIMIENTO
OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD
ANALISTA CONTABLE DE SEGUROS
1
EXPEDIENTE DE PAGOS DE SEGUROS
OBTIENE
C
EXPEDIENTE DE PAGOS DE SEGUROS
OFICIO DIRIGIDO A ACE SEGUROS, S.A.
OFICIO DIRIGIDO A ACE SEGUROS, S.A.
EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE PAGO DE SEGURO
DISTRIBUYE
COMPAÑÍA ACE SEGUROS, S.A.
EXPEDIENTE DE PAGOS DE SEGUROS
C
RECIBE LOS NÚMEROS DE ÓRDENES DE PAGO CORRESPONDIENTE
COMPAÑÍA ACE SEGUROS, S.A.
INFORMA QUE PASE POR EL NÚMERO DE ÓRDENES
DE PAGO CORRESPONDIENTE
INTERESADO
VÍA TELEFÓNICA
EXPEDIENTE DEL FINADO
OBTIENE
A
RECIBO DE PAGO DE SEGURO
ELABORA
O-2C
LIBRETA CONTROL DE PAGOS DE SEGUROS
OBTIENE
C
LIBRETA CONTROL DE PAGOS DE SEGUROS
RECIBO DE PAGO DE SEGURO
RECABA FIRMA
INTERESADO
O-2C
ENTREGA Y LE INFORMA EL NÚMERO DE
ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE
INTERESADO
1C
O
EXPEDIENTE DEL FINADO
C
A
FIN
O
1C
2C
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JULIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
2424242424
JULIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Eventual.
Solicitud y Pago del Seguro de Vida para Personal Pensionado.
• El Oficio de cancelación de pensión, deberá expedirlo el Instituto de Pensiones del Estado.
• El pago del seguro se efectuará con un Cheque que entregará el Departamento de Caja.
• El pago del seguro se deberá efectuar a los beneficiarios del personal pensionado del sectoradministrativo que cotize la clave 450 (Seguro de Grupo SEFIPLAN).
• Los requisitos que deberá presentar el interesado o dependencia solicitante, para realizar eltrámite de pago del seguro de grupo del personal pensionado del sector administrativo serán lossiguientes:
- Oficio de solicitud de pago de seguro de vida dirigido a la Subdirección de RecursosHumanos, en original y copia.
- Acta de defunción en original o copia certificada por el Registro Civil.- Acta de nacimiento del finado en original o copia certificada por el Registro Civil.- Acta de nacimiento del beneficiario en original o copia certificada.- Oficio de cancelación de pensión en original o copia certificada por el I.P.E.- Último Talón de pago en original, que tenga la clave 450.- Credencial de elector de los beneficiarios en fotocopia.- Credencial de elector del finado en fotocopia.
Realizar la gestión de pago de la prestación del seguro de vida a los beneficiarios, designados en elformato seguro de grupo de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado.
- Los inherentes al Departamento de Control de Plazas y Nóminas de la Subdirección de RecursosHumanos.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
2525252525
Analista Contable deSeguros.
Recibe del interesado los documentos siguientes:- Oficio de solicitud de pago de seguro de vida dirigido a la
Subdirección de Recursos Humanos, en original y copia.- Acta de defunción en original o copia certificada por el
Registro Civil.- Acta de nacimiento del finado en original o copia certificada
por el Registro Civil.- Acta de nacimiento del beneficiario en original o copia
certificada.- Oficio de cancelación de pensión en original o copia
certificada por el I.P.E.- Último Talón de pago en original, que tenga la clave 450.- Credencial de elector de los beneficiarios en fotocopia.- Credencial de elector del finado en fotocopia.
Revisa en el último Talón de pago en original, la cotización delseguro de grupo y obtiene del archivo alfabético temporal elExpediente del finado.
Obtiene del Expediente del finado, el formato de Seguro degrupo en original y verifica si es el beneficiario.
¿Es el beneficiario?
En caso de no ser el beneficiario:
Informa quién es el beneficiario al interesado y devuelve lossiguientes documentos:- Oficio de solicitud de pago de seguro de vida dirigido a la
Subdirección de Recursos Humanos, en original y copia.- Acta de defunción en original o copia certificada por el
Registro Civil.- Acta de nacimiento del finado en original o copia certificada
por el Registro Civil.- Acta de nacimiento del beneficiario en original o copia
certificada.- Oficio de cancelación de pensión en original o copia
certificada por el I.P.E.- Último Talón de pago en original, que tenga la clave 450.- Credencial de elector de los beneficiarios en fotocopia.- Credencial de elector del finado en fotocopia.
Fin del procedimiento.
En caso de ser el beneficiario:
1.
2.
3.
3A.
Solicitud y Pago del Seguro de Vida para Personal Pensionado.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
2626262626
Verifica que esté correcto el nombre en los documentossiguientes:- Oficio de solicitud de pago de seguro de vida dirigido a la
Subdirección de Recursos Humanos, en original y copia.- Acta de defunción en original o copia certificada por el
Registro Civil.- Acta de nacimiento del finado en original o copia certificada
por el Registro Civil.- Acta de nacimiento del beneficiario en original o copia
certificada.- Oficio de cancelación de pensión en original o copia
certificada por el I.P.E.- Último Talón de pago en original, que tenga la clave 450.- Credencial de elector de los beneficiarios en fotocopia.- Credencial de elector del finado en fotocopia.
¿Está correcto?
En caso de no estar correcto:
Solicita al interesado las Diligencias para acreditar hechos.
Pasa el tiempo.
Recibe del interesado, las Diligencias para acreditar hechosen original o copia certificada.
Integra en el Expediente del finado, las Diligencias paraacreditar hechos en original o copia certificada.
Continúa con la actividad No. 5.
En caso de estar correcto:
Integra en el Expediente del finado los documentossiguientes:- Oficio de solicitud de pago de seguro de vida dirigido a la
Subdirección de Recursos Humanos, en original y copia.- Acta de defunción en original o copia certificada por el
Registro Civil.- Acta de nacimiento del finado en original o copia certificada
por el Registro Civil.- Acta de nacimiento del beneficiario en original o copia
certificada.- Oficio de cancelación de pensión en original o copia
certificada por el I.P.E.- Último Talón de pago en original, que tenga la clave 450.- Credencial de elector de los beneficiarios en fotocopia.
4.
4A.
4A.1.
4A.2.
5.
Solicitud y Pago del Seguro de Vida para Personal Pensionado.
Analista Contable deSeguros.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
2727272727
Solicitud y Pago del Seguro de Vida para Personal Pensionado.
- Credencial de elector del finado en fotocopia.
Completa el Recibo de pago en original y dos copias, el formatode Cédula de codificación de nómina en original y copia y elformato de Pago directo en original y copia.
Solicita al interesado, una Identificación con fotografía recienteen original.
Recibe del interesado, la Identificación con fotografía recienteen original y anota los datos generales del mismo en el Recibode pago en original y dos copias.
Recaba firma del interesado en el Recibo de pago en original ydos copias y le devuelve la Identificación con fotografía recienteen original.
Entrega al interesado, el Recibo de pago en segunda copia.
Integra en el Expediente del finado el Recibo de pago enoriginal y dos copias, el formato de Cédula de codificación denómina en original y copia y el formato de Pago directo enoriginal y copia
Turna al Jefe de la Oficina de Seguridad Social y Control deAntigüedad, el Expediente del finado debidamente integrado,para su revisión.
Recibe del Analista Contable de Seguros y revisa el Expedientedel finado.
¿Está correcto?
En caso de no estar correcto:
Devuelve para corrección el Expediente del finado al AnalistaContable de Seguros.
Pasa el tiempo.
Recibe del Analista Contable de Seguros, el Expediente delfinado corregido.
Continúa con la actividad No. 14.
En caso de estar correcto:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13A.
13A.1.
Analista Contable deSeguros.
Jefe de la Oficina deSeguridad Social yControl de Antigüedad.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
2828282828
Solicitud y Pago del Seguro de Vida para Personal Pensionado.
Recaba firma del Subdirector de Recursos Humanos a través delJefe del Departamento de Seguridad Social, en la Cédula decodificación de nómina en original y copia.
Devuelve el Expediente del finado, al Analista Contable deSeguros.
Recibe del Jefe de la Oficina de Seguridad Social y Control deAntigüedad, el Expediente del finado.
Obtiene del Expediente del finado, el formato de Pago directoen original.
Turna el formato de Pago directo en original, al Departamentode Control de Plazas y Nóminas.
Conecta con los procedimientos:- Inherentes al Departamento de Control de Plazas y Nóminas de
la Subdirección de Recursos Humanos.
Completa con los datos del beneficiario, el Volante deliberación de pago en original.
Ordena y archiva de manera alfabética temporal el Volante deliberación de pago en original.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Subdirección de Recursos Humanos, el Resumende nómina en un tanto.
Revisa el Resumen de nómina en un tanto y recaba firma delJefe del Departamento de Seguridad Social en el mismo.
Turna al Departamento de Control de Plazas y Nóminas, elResumen de nómina en un tanto.
Pasa el tiempo.
Atiende al interesado y obtiene del archivo alfabético temporal, elVolante de liberación de pago en original.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Libro de chequesentregados, y recaba firma de recibido del interesado y leentrega el Volante de liberación de pago en original.
Indica al interesado que acuda al Departamento de Caja y archivade manera cronológica temporal, el Libro de chequesentregados.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Jefe de la Oficina deSeguridad Social yControl de Antigüedad.
Analista Contable deSeguros.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
2929292929
Ordena y archiva de manera alfabética temporal, elExpediente del finado.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
27.Analista Contable deSeguros.
Solicitud y Pago del Seguro de Vida para Personal Pensionado.
COPIA NO CONTRALADA
PAGO DIRECTO
PAGO DIRECTO
CREDENCIAL DE ELECTOR DEL FINADO
CREDENCIAL DE ELECTOR DE LOS BENEFICIARIOS
SOLICITUD Y PAGO DEL SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL PENSIONADO
OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD
ANALISTA CONTABLE DE SEGUROS
INICIO
TALÓN DE PAGO
OFICIO DE CANCELACIÓN DE PENSIÓN
ACTA DE NACIMIENTO DEL BENEFICIARIO
ACTA DE NACIMIENTO DEL FINADO
ACTA DE DEFUNCIÓN
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE SEGURO DE VIDA
RECIBE
INTERESADO
O-1C
O
O
O
O
O
1F
1F
EXPEDIENTE DEL FINADO
TALÓN DE PAGO
REVISA LA COTIZACIÓN DEL SEGURO DE GRUPO Y
OBTIENE
O
A
SEGURO DE GRUPO
OBTIENE DEL EXPEDIENTE DEL FINADO
Y VERIFICA SI ES EL BENEFICIARIO
O
¿ES EL BENEFICIARIO?
CREDENCIAL DE ELECTOR DEL FINADO
CREDENCIAL DE ELECTOR DE LOS BENEFICIARIOS
TALÓN DE PAGO
OFICIO DE CANCELACIÓN DE PENSIÓN
ACTA DE NACIMIENTO DEL BENEFICIARIO
ACTA DE NACIMIENTO DEL FINADO
ACTA DE DEFUNCIÓN
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE SEGURO DE VIDA
INFORMA QUIÉN ES EL BENEFICIARIO Y
DEVUELVE
O-1C
O
O
O
O
O
1F
1F
INTERESADO
FIN
NO
CREDENCIAL DE ELECTOR DEL FINADO
CREDENCIAL DE ELECTOR DE LOS BENEFICIARIOS
TALÓN DE PAGO
OFICIO DE CANCELACIÓN DE PENSIÓN
ACTA DE NACIMIENTO DEL BENEFICIARIO
ACTA DE NACIMIENTO DEL FINADO
ACTA DE DEFUNCIÓN
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE SEGURO DE VIDA
VERIFICA QUE ESTÉ CORRECTO EL NOMBRE
O-1C
O
O
O
O
O
1F
1F
SI
¿ESTÁ CORRECTO?SOLICITA DILIGENCIAS
PARA ACREDITAR HECHOS
INTERESADO
DILIGENCIAS PARA ACREDITAR HECHOS
RECIBE
INTERESADO
O
DILIGENCIAS PARA ACREDITAR HECHOS
INTEGRA EN EL EXPEDIENTE DEL FINADO
O
1
CREDENCIAL DE ELECTOR DEL FINADO
CREDENCIAL DE ELECTOR DE LOS BENEFICIARIOS
TALÓN DE PAGO
OFICIO DE CANCELACIÓN DE PENSIÓN
ACTA DE NACIMIENTO DEL BENEFICIARIO
ACTA DE NACIMIENTO DEL FINADO
ACTA DE DEFUNCIÓN
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE SEGURO DE VIDA
INTEGRA EN EL EXPEDIENTE DEL FINADO
O-1C
O
O
O
O
O
1F
1F
NO
SI
CÉDULA DE CODIFICACIÓN DE NÓMINA
RECIBO DE PAGO
COMPLETA
O-2C
O-1C
SOLICITA IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA
INTERESADO
RECIBO DE PAGO
IDENTIFICACIÓN
RECIBE Y ANOTA LOS DATOS GENERALES
INTERESADO
O
O-2C
IDENTIFICACIÓN
RECIBO DE PAGO
RECABA FIRMA Y DEVUELVE
INTERESADO
O-2C
O
RECIBO DE PAGO
ENTREGA
1
INTERESADO
2C
CÉDULA DE CODIFICACIÓN DE NÓMINA
RECIBO DE PAGO
INTEGRA EN EL EXPEDIENTE DEL FINADO
O-1C
O-1C
1
EXPEDIENTE DEL FINADO
TURNA PARA SU REVISIÓN
JEFE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL
DE ANTIGÜEDAD
O-1C
O-1C
COPIA NO CONTRALADA
SOLICITUD Y PAGO DEL SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL PENSIONADO
OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD
ANALISTA CONTABLE DE SEGUROS
1
JEFE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD
EXPEDIENTE DEL FINADO
RECIBE Y REVISA
ANALISTA CONTABLE DE SEGUROS
¿ESTÁ CORRECTO?
EXPEDIENTE DEL FINADO
DEVUELVE PARA SU CORRECCIÓN
ANALISTA CONTABLE DE SEGUROS
NO
EXPEDIENTE DEL FINADO
RECIBE CORREGIDO
ANALISTA CONTABLE DE
SEGUROS
2
CÉDULA DE CODIFICACIÓN DE NÓMINA
RECABA FIRMA
SISUBDIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS A TRAVÉS DEL JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
SOCIAL
O-1C
EXPEDIENTE DEL FINADO
DEVUELVE
ANALISTA CONTABLE DE SEGUROS
2
EXPEDIENTE DEL FINADO
RECIBE
JEFE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL
DE ANTIGÜEDAD
PAGO DIRECTO
OBTIENE DEL EXPEDIENTE DEL FINADO
O
PAGO DIRECTO
TURNA
O
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y
NÓMINAS
INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
VOLANTE DE LIBERACIÓN DE PAGO
COMPLETA CON LOS DATOS DEL BENEFICIARIO
O
VOLANTE DE LIBERACIÓN DE PAGO
ORDENA
O
A
RESUMEN DE NÓMINA
RECIBE
1T
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUMEN DE NÓMINA
REVISA Y RECABA FIRMA
1T
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL
RESUMEN DE NÓMINA
TURNA
1T
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y
NÓMINAS
VOLANTE DE LIBERACIÓN DE PAGO
ATIENDE Y OBTIENE
O
A
INTERESADO
VOLANTE DE LIBERACIÓN DE PAGO
LIBRO DE CHEQUES ENTREGADOS
OBTIENE, RECABA FIRMA DE RECIBIDO Y ENTREGA
O
C
INTERESADO
LIBRO DE CHEQUES ENTREGADOS
INDICA QUE ACUDA AL DEPARTAMENTO DE CAJA
INTERESADO
C
EXPEDIENTE DEL FINADO
ORDENA
A
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JULIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
3232323232
JULIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Diaria.
Solicitud y Pago del Seguro de Retiro.
• El trámite de pago del seguro de retiro deberá realizarse con el Acuerdo correspondienteemitido por el Instituto de Pensiones del Estado.
• El Expediente del empleado deberá tener la baja del Instituto Mexicano del Seguro Social deno ser así, se solicitará al Administrativo Especializado de Afiliación y Vigencia de Derechosque realice dicho trámite ante esa institución.
• Los Avisos de movimiento de personal deberán corresponder a cada una de las plazasocupadas por el empleado, de lo contrario se solicitará la baja de las plazas faltantes al áreaque solicita el pago.
• El pago del seguro deberá efectuarse con un Cheque de nómina que entregará el Departamentode Caja.
• Los requisitos que deberá presentar el interesado o dependencia solicitante, para realizar el trámitede pago del seguro de retiro del personal serán los siguientes:
- Oficio de solicitud de pago en original.- Aviso de movimiento de personal por vejez, invalidez o jubilación en copia certificada.
Tramitar el pago de la prestación del seguro de retiro otorgado por el Gobierno del Estado a susempleados, verificando la normatividad al respecto.
- Trámite de Movimientos por Ingresos, Reingresos y Bajas al Instituto Mexicano del Seguro Sociala través de Formatos, inherente al Administrativo Especializado de Afiliación y Vigencia deDerechos.
- Los inherentes al Departamento de Control de Plazas y Nóminas de la Subdirección de RecursosHumanos.
COPIA NO CONTRALADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
3333333333
- Acuerdo del Instituto de Pensiones del Estado en copia certificada.- Hoja de servicio en original o copia certificada.- Acta de nacimiento en original o copia certificada.- Credencial de elector en fotocopia.- Último Talón de pago en original.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
3434343434
Analista Contable deSeguros.
Recibe del empleado o del representante del sindicato, losdocumentos siguientes:- Oficio de solicitud de pago en original.- Aviso de movimiento de personal por vejez, invalidez o
jubilación en copia certificada.- Acuerdo del Instituto de Pensiones del Estado en copia
certificada.- Hoja de servicio en original o copia certificada.- Acta de nacimiento en original o copia certificada.- Credencial de elector en fotocopia.- Último Talón de pago en original.
Obtiene del archivo alfabético temporal, el Expediente delempleado.
Coteja con el Expediente del empleado los siguientesdocumentos:- Oficio de solicitud de pago en original.- Aviso de movimiento de personal por vejez, invalidez o
jubilación en copia certificada.- Acuerdo del Instituto de Pensiones del Estado en copia
certificada.- Hoja de servicio en original o copia certificada.- Acta de nacimiento en original o copia certificada.- Credencial de elector en fotocopia.- Último Talón de pago en original.
¿Están correctos?
En caso de no estar correctos:
Solicita al empleado o al representante sindical la correccióncorrespondiente de alguno de los documentos siguientes:- Oficio de solicitud de pago en original.- Aviso de movimiento de personal por vejez, invalidez o
jubilación en copia certificada.- Acuerdo del Instituto de Pensiones del Estado en copia
certificada.- Hoja de servicio en original o copia certificada.- Acta de nacimiento en original o copia certificada.- Credencial de elector en fotocopia.- Último Talón de pago en original.
Continúa con la actividad No. 4.
En caso de estar correctos:
1.
2.
3.
3A.
Solicitud y Pago del Seguro de Retiro.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
3535353535
Verifica en el Expediente del empleado si tiene la Baja delIMSS en original o copia al carbón.
¿Está la baja del Instituto Mexicano del Seguro Social?
En caso de no estar la baja del Instituto Mexicano del SeguroSocial:
Elabora un Listado de personal de baja al IMSS en original ycopia.
Entrega al Administrativo Especializado de Afiliación y Vigenciade Derechos, el Listado de personal de baja al IMSS enoriginal y recaba firma de recibido en la copia, procediendo aarchivar cronológicamente en forma definitiva la copia del listado.
Conecta con el procedimiento:- Trámite de Movimientos por Ingresos, Reingresos y Bajas al
Instituto Mexicano del Seguro Social a través de Formatos,inherente al Administrativo Especializado de Afiliación yVigencia de Derechos.
Continúa con la actividad No. 5.
En caso de estar la baja del Instituto Mexicano del SeguroSocial:
Obtiene del Expediente del empleado, el Aviso demovimiento de personal por vejez, invalidez o jubilaciónen copia certificada.
Verifica en el Sistema de Nóminas, así como en el de plazas si elAviso de movimiento de personal por vejez, invalidez ojubilación en copia certificada contempla todas las plazas.
¿Contempla todas las plazas?
En caso de no contemplar todas las plazas:
Elabora un Oficio de solicitud de baja de las plazas faltantesen original y copia y recaba firma del Jefe del Departamento deSeguridad Social.
Distribuye el Oficio de solicitud de baja de la siguientemanera:- Original, al empleado o al representante sindical.- Copia, al Expediente del empleado.
4.
4A.
4A.1.
5.
6.
6A.
6A.1.
Solicitud y Pago del Seguro de Retiro.
Analista Contable deSeguros.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
3636363636
Solicitud y Pago del Seguro de Retiro.
Pasa el tiempo.
Continúa con la actividad No. 7.
En caso de contemplar todas las plazas.
Verifica en el Sistema de Recursos Humanos si el trabajadortiene descuento de pensión alimenticia.
Calcula el pago del seguro y completa el Recibo de pago enoriginal y dos copias, considerando en su caso el Reporte depensión alimenticia en un tanto.
Integra en el Expediente del empleado los documentossiguientes:- Oficio de solicitud de pago en original.- Aviso de movimiento por vejez, invalidez o jubilación en
copia certificada.- Acuerdo del Instituto de Pensiones del Estado en copia
certificada.- Hoja de servicio en original o copia certificada.- Acta de nacimiento en original o copia certificada.- Credencial de elector en fotocopia.- Último Talón de pago en original.
Recaba firma del empleado en el Recibo de pago en original ydos copias.
Entrega al empleado el Recibo de pago en segunda copia yarchiva de manera cronológica temporal el original y primeracopia.
Completa y firma de visto bueno el formato Cédula decodificación de nómina en original y copia.
Recaba firma del Subdirector de Recursos Humanos, así como elsello de autorizado en la Cédula de codificación de nóminaen original y copia.
Distribuye la Cédula de codificación de nómina de lasiguiente manera:- Original para el Departamento de Control de Plazas y Nóminas.- Primera copia al archivo alfabético temporal, para control
interno quincenal.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Analista Contable deSeguros.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
3737373737
Solicitud y Pago del Seguro de Retiro.
Registra en el Expediente del empleado el porcentaje de pagode pensión alimenticia, según lo reflejado en el Sistema deRecursos Humanos y lo archiva de manera alfabética temporal.
Conecta con los procedimientos:- Inherentes al Departamento de Control de Plazas y Nóminas de
la Subdirección de Recursos Humanos.
Completa el Volante de liberación de pago en original.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Subdirección de Recursos Humanos, el Resumende nómina en un tanto.
Revisa el Resumen de nómina en un tanto y recaba firma delJefe del Departamento de Seguridad Social en el mismo.
Turna al Departamento de Control de Plazas y Nóminas, elResumen de nómina en un tanto.
Pasa el tiempo.
Atiende al empleado y le entrega el Volante de liberación depago en original y obtiene del archivo cronológico temporal, elLibro de cheques entregados.
Recaba firma de recibido del empleado, en el Libro de chequesentregados y lo canaliza al Departamento de Caja.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Libro decheques entregados.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Analista Contable deSeguros.
COPIA NO CONTRALADA
TALÓN DE PAGO
O
TALÓN DE PAGO
O
TALÓN DE PAGO
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
AVISO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL POR VEJEZ, INVALIDEZ O JUBILACIÓN
SOLICITUD Y PAGO DEL SEGURO DE RETIRO
OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD
ANALISTA CONTABLE DE SEGUROS
INICIO
CREDENCIAL DE ELECTOR
ACTA DE NACIMIENTO
HOJA DE SERVICIO
ACUERDO DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO
AVISO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL POR VEJEZ, INVALIDEZ O JUBILACIÓN
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO
RECIBE
EMPLEADO O REPRESENTANTE DEL SINDICATO
O
1C
1C
O
O
1F
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
OBTIENE
A
CREDENCIAL DE ELECTOR
ACTA DE NACIMIENTO
HOJA DE SERVICIO
ACUERDO DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO
AVISO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL POR VEJEZ, INVALIDEZ O JUBILACIÓN
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO
COTEJA CON EL EXPEDIENTE DEL
EMPLEADO
O
1C
1C
O
O
1F
¿ESTÁN CORRECTOS?
CREDENCIAL DE ELECTOR
ACTA DE NACIMIENTO
HOJA DE SERVICIO
ACUERDO DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO
AVISO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL POR VEJEZ, INVALIDEZ O JUBILACIÓN
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO
SOLICITA LA CORRECCIÓN
O
1C
1C
O
O
1F
NO
EMPLEADO O REPRESENTANTE DEL SINDICATO
VERIFICA LA BAJA DEL IMSS
SI
¿ESTÁ LA BAJA DEL IMSS?
LISTADO DE PERSONAL DE BAJA AL IMSS
ELABORA
O-1C
LISTADO DE PERSONAL DE BAJA AL IMSS
ENTREGA Y RECABA FIRMA DE RECIBIDO
O
1C
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE AFILIACIÓN Y
VIGENCIA DE DERECHOS
C
TRÁM. DE MOV. POR ING., REING., Y BAJAS AL IMSS A TRAVÉS DE
FORMATOS, INHERENTE AL ADMVO. ESPEC. DE
AFILIAC. Y VIG. DE DERECHOS
NO
AVISO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL POR VEJEZ, INVALIDEZ O JUBILACIÓN
OBTIENE DEL EXPEDIENTE DEL
EMPLEADO
SI
1C
VERIFICA SI CONTEMPLA TODAS LAS PLAZAS
SISTEMAS DE NÓMINAS Y DE
PLAZAS
1C
¿CONTEMPLA TODAS LAS PLAZAS?
OFICIO DE SOLICITUD DE BAJA
ELABORA Y RECABA FIRMA
NO
O-1C
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL
OFICIO DE SOLICITUD DE BAJA
DISTRIBUYE
O
1C
EMPLEADO O REPRESENTANTE DEL SINDICATO
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
VERIFICA SI EL TRABAJADOR TIENE
DESCUENTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
SI
REPORTE DE PENSIÓN ALIMENTICIA
RECIBO DE PAGO
CALCULA EL PAGO DEL SEGURO Y COMPLETA
O-2C
1T
1
O
COPIA NO CONTRALADA
TALÓN DE PAGO
O
SOLICITUD Y PAGO DEL SEGURO DE RETIRO
OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD
ANALISTA CONTABLE DE SEGUROS
1
CREDENCIAL DE ELECTOR
ACTA DE NACIMIENTO
HOJA DE SERVICIO
ACUERDO DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO
AVISO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL POR VEJEZ, INVALIDEZ O JUBILACIÓN
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO
INTEGRA EN EL EXPEDIENTE DEL
EMPLEADO
O
1C
1C
O
O
1F
RECIBO DE PAGO
RECABA FIRMA
O-2C
EMPLEADO
RECIBO DE PAGO
ENTREGA
EMPLEADO
2C
O-1C
C
CÉDULA DE CODIFICACIÓN DE NÓMINA
COMPLETA Y FIRMA DE VISTO BUENO
O-1C
CÉDULA DE CODIFICACIÓN DE NÓMINA
RECABA FIRMA Y SELLO DE AUTORIZADO
O-1C
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
CÉDULA DE CODIFICACIÓN DE NÓMINA
DISTRIBUYE
O
1C
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS
Y NÓMINAS
A
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
REGISTRA EL PORCENTAJE DE PAGO
DE PENSIÓN ALIMENTICIA
SEGÚN LO REFLEJADO EN EL
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
A
INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS DE LA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
VOLANTE DE LIBERACIÓN DE PAGO
COMPLETA
O
RESUMEN DE NÓMINA
RECIBE
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
1T
RESUMEN DE NÓMINA
REVISA Y RECABA FIRMA
1T
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL
RESUMEN DE NÓMINA
TURNA
1T
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y NÓMINAS
LIBRO DE CHEQUES ENTREGADOS
VOLANTE DE LIBERACIÓN DE PAGO
ATIENDE Y ENTREGA
EMPLEADO
O
C
LIBRO DE CHEQUES ENTREGADOS
RECABA FIRMA DE RECIBIDO Y CANALIZA AL DEPARTAMENTO DE CAJA
EMPLEADO
LIBRO DE CHEQUES ENTREGADOS
ORDENA
C
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JULIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
4040404040
JULIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Mensual.
Trámite de Pago de Prima por Seguro Institucional.
• El trámite de pago de prima por seguro institucional se realizará dentro de los 10 díasposteriores de recibir por parte de la Compañia ACE Seguros S.A. el Recibo de pago deprimas de seguro correspondiente.
Tramitar el pago de las primas convenidas con la compañia aseguradora correspondiente,verificando la normatividad al respecto.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
4141414141
Analista Contable deSeguros.
Recibe de la Compañía ACE Seguros, S.A., el Recibo de pagode primas de seguro de sector oficial en original.
Obtiene dos fotocopias, del Recibo de pago de primas deseguro de sector oficial en original.
Elabora a través del programa de Excel la Solicitudcomprobación de recursos en cuatro tantos y recaba firmasdel Subdirector de Recursos Humanos y del Director General deAdministración.
Elabora el Oficio de solicitud de pago de prima en original ytres copias y recaba firma del Subdirector de RecursosHumanos.
Obtiene el Expediente de pagos de primas del archivocronológico temporal.
Distribuye los siguientes documentos:A la Subdirección de Operación Financiera:- Oficio de solicitud de pago de prima en original.- Recibo de pago de primas de seguro de sector oficial en
original.- Solicitud comprobación de recursos del primer al tercer
tanto.
Al Departamento de Caja:- Oficio de solicitud de pago de prima en primer copia.- Recibo de pago de primas de seguro de sector oficial en
primera fotocopia.
Al Expediente de pagos de primas:- Oficio de solicitud de pago de prima en segunda copia.- Recibo de pago de primas de seguro de sector oficial en
segunda fotocopia.- Solicitud comprobación de recursos en cuarto tanto.
Al Minutario:- Oficio de solicitud de pago de prima en tercer copia.
Al archivo cronológico temporal:- Expediente de pagos de primas.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Trámite de Pago de Prima por Seguro Institucional.
COPIA NO CONTRALADA
SOLICITUD COMPROBACIÓN DE RECURSOS
TRÁMITE DE PAGO DE PRIMA POR SEGURO INSTITUCIONAL
OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD
ANALISTA CONTABLE DE SEGUROS
INICIO
RECIBO DE PAGO DE PRIMAS DE SEGURO
RECIBE
O
COMPAÑÍA ACE SEGUROS, S.A.
RECIBO DE PAGO DE PRIMAS DE SEGURO
OBTIENE
1-2F
O
ELABORA Y RECABA FIRMAS
EXCEL
1-4T
EXPEDIENTE DE PAGOS DE PRIMAS
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE PRIMA
SOLICITUD COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECIBO DE PAGO DE PRIMAS DE SEGURO
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE PRIMA
RECIBO DE PAGO DE PRIMAS DE SEGURO
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE PRIMA
SOLICITUD COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECIBO DE PAGO DE PRIMAS DE SEGURO
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE PRIMA
DISTRIBUYE
O
O
1-3T
1C
1F
2C
2F
4T
3C
C
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CAJA
EXPEDIENTE DE PAGOS DE
PRIMAS
MINUTARIO
-SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS-DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
EXPEDIENTE DE PAGOS DE PRIMAS
OBTIENE
C
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE PRIMA
ELABORA Y RECABA FIRMA
O-3C
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JULIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
4343434343
JULIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Mensual.
Afectación Presupuestal de la Partida 1404 Seguro Institucional.
• El importe del Recibo de pago del Poder Ejecutivo del Estado excepto la Secretaría deEducación se deberá obtener de la Solicitud- comprobación de recursos, mismo que sedeberá considerar para informar la afectación presupuestal a los sectores.
• El Reporte general de códigos de la estructura programática se deberá solicitar a laSubdirección de Gobierno Electrónico, para ser considerado en la afectación presupuestal.
• El Oficio de afectación presupuestal se deberá elaborar para cada uno de los siguientesSectores del Poder Ejecutivo del Estado:- Secretaría Particular del C. Gobernador.- Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca.- Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente.- Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.- Secretaría de Gobierno.- Secretaría de Finanzas y Planeación.- Secretaría de Salud.- Procuraduría General de Justicia.- Dirección General de Comunicación Social.- Contraloría General.- Secretaría de Comunicaciones.- Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica.
Informar a los sectores que se afectó presupuestalmente la partida 1404 Seguro Institucional anivel de unidad presupuestal, programa, subprograma y proyecto.
COPIA NO CONTRALADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
4444444444
- Secretaría de Seguridad Pública.- Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad.- Secretaría de Turismo y Cultura.- Secretaría de Protección Civil.- Oficina de Asuntos Internacionales.
• Con los Anexos al oficio de la afectación presupuestal se deberá informar a los Sectores delPoder Ejecutivo del Estado(excepto la Secretaría de Educación), los montos pagados por elconcepto de seguro institucional de sus respectivos códigos presupuestales, a nivel de unidadpresupuestal, programa, subprograma y proyecto.
• El Reporte general de códigos de la estructura programática actualizada se deberácomparar contra un archivo elaborado en el programa excel (códigos de los anexos al oficio de laafectación presupuestal del mes anterior).
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
4545454545
Analista Contable deSeguros.
Solicita y recibe de la Subdirección de Gobierno Electrónico, elReporte general de códigos de la estructura programática enun tanto y el Reporte de inconsistencias en un tanto,correspondiente al mes a afectar presupuestalmente.
Entrega a la Subdirección de Presupuesto, el Reporte deinconsistencias en un tanto, para que den transferencia a códigosque tengan disponibilidad presupuestal y archiva de maneracronológica definitiva, el Reporte general de códigos de laestructura programática en un tanto.
Recibe de la Subdirección de Presupuesto, el Reporte deinconsistencias actualizado en un tanto, con el nuevo códigoque si tiene disponibilidad y al cual se transfieren lasinconsistencias.
Obtiene del archivo cronológico temporal, la Solicitud-comprobación de recursos en quinto tanto.
Acude al Departamento de Desarrollo de Aplicaciones de laSubdirección de Gobierno Electrónico, accesa al Sistema deRecursos Humanos en el Módulo de Terceros Institucionales yrealiza las transferencias de acuerdo al Reporte deinconsistencias actualizado en un tanto.
Captura en el Sistema de Recursos Humanos en el Módulo deTerceros Institucionales, el importe patronal con base en laSolicitud-comprobación de recursos en quinto tanto y sedistribuye en los códigos de la estructura programática.
Imprime vía Sistema de Recursos Humanos, Módulo de TercerosInstitucionales, el Reporte general de códigos de la estructuraprogramática actualizada en un tanto y archiva de maneracronológica temporal, la Solicitud-comprobación de recursosen quinto tanto.
Accesa al Programa de excel en el archivo de códigos de losanexos al oficio de la afectación presupuestal del mes anterior y locompara contra el Reporte general de códigos de la estructuraprogramática actualizada en un tanto.
¿Coinciden los códigos?
En caso de no coincidir los códigos:
Actualiza en el Programa de excel, los códigos de los anexos aloficio de la afectación presupuestal, con base en el Reportegeneral de códigos de la estructura programáticaactualizada en un tanto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8A.
Afectación Presupuestal de la Partida 1404 Seguro Institucional.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
4646464646
Continúa con la actividad No. 9.
En caso de coincidir los códigos:
Captura en los Códigos de los anexos al oficio de la afectaciónpresupuestal, los importes del Reporte general de códigos de laestructura programática actualizada en un tanto.
Imprime a través del Programa de excel, los Anexos al oficio dela afectación presupuestal en tres tantos, actualizados con losnuevos códigos y los montos pagados del mes correspondiente.
Elabora e imprime los Oficios de afectación presupuestal encuatro tantos, informando que se efectuó el registro presupuestalde la partida 1404 Seguro Institucional con el importe mensualcorrespondiente, para cada uno de los Sectores del PoderEjecutivo del Estado.
Anexa a los Oficios de afectación presupuestal en primer tanto,los Anexos al oficio de la afectación presupuestal en primertanto.
Recaba firma de visto bueno del Jefe del Departamento deSeguridad Social y firma del Subdirector de Recursos Humanos enlos Oficio de afectación presupuestal en primer tanto.
Anexa a los Oficios de afectación presupuestal en segundo ytercer tanto, el Anexo al oficio de la afectación presupuestalen segundo y tercer tanto y recaba facsímil del Subdirector deRecursos Humanos en los oficios.Nota: un anexo en tres oficios.
Distribuye el Oficio de afectación presupuestal de la siguientemanera:- Primer tanto, junto con el Anexo al oficio de la afectación
presupuestal en primer tanto a la Dirección General deProgramación y Presupuesto.
- Segundo tanto, junto con el Anexo al oficio de la afectaciónpresupuestal en segundo tanto a la Subdirección de OperaciónFinancera.
- Tercer tanto, junto con el Anexo al oficio de la afectaciónpresupuestal en segundo tanto al Minutario.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Analista Contable deSeguros.
Afectación Presupuestal de la Partida 1404 Seguro Institucional.
COPIA NO CONTRALADA
ANEXOS AL OFICIO DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
REPORTE GENERAL DE CÓDIGOS DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ACTUALIZADA
SOLICITUD-COMPROBACIÓN RECURSOS
REPORTE GENERAL DE CÓDIGOS DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ACTUALIZADA
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE LA PARTIDA 1404 SEGURO INSTITUCIONAL
OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD
ANALISTA CONTABLE DE SEGUROS
INICIO
REPORTE DE INCONSISTENCIAS
REPORTE GENERAL DE CÓDIGOS DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
SOLICITA Y RECIBE
SUBDIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO
1T
1T
CORRESPONDIENTE AL MES A AFECTAR
PRESUPUESTALMENTE
REPORTE GENERAL DE CÓDIGOS DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
REPORTE DE INCONSISTENCIAS
ENTREGA PARA QUE DEN TRANSFERENCIA A
CÓDIGOS
1T
1T
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
C
REPORTE DE INCONSISTENCIAS ACTUALIZADO
RECIBE CON EL CÓDIGO QUE SI TIENE
DISPONIBILIDAD
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
1T
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
OBTIENE
5T
C
ACUDE Y REALIZA LAS TRANSFERENCIAS
SISTEMA DE R.H.MÓDULO DE TERCEROS
INSTITUCIONALES
DE ACUERDO AL REPORTE DE
INCONSISTENCIAS ACTUALIZADO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES
CAPTURA EL IMPORTE PATRONAL Y DISTRIBUYE EN LOS CÓDIGOS DE LA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
SISTEMA DE R.H.MÓDULO DE TERCEROS
INSTITUCIONALES
CON BASE EN LA SOLICITUD-
COMPROBACIÓN RECURSOS
IMPRIME
SISTEMA DE R.H.MÓDULO DE TERCEROS
INSTITUCIONALES
1T
5T
C
ACCESA Y COMPARA
PROGRAMA EXCELARCHIVO CÓDIGOS DE
LOS ANEXOS
AL OFICIO DE LA AFECTACIÓN
PRESUPUESTAL DEL MES
ANTERIOR
1T
¿COINCIDEN LOS CÓDIGOS?
ACTUALIZA LOS CÓDIGOS DE LOS ANEXOS AL
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
PROGRAMA EXCEL
NO
CON BASE EN EL REPORTE GENERAL DE CÓDIGOS DE LA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
ACTUALIZADA
SI
REPORTE GENERAL DE CÓDIGOS DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ACTUALIZADA
CAPTURA EN LOS CÓDIGOS DE LOS ANEXOS
AL OFICIO DE LA AFECTACIÓN
PRESUPUESTAL
1T
IMPRIME
PROGRAMA EXCEL
1-4T
ACTUALIZADOS CON LOS NUEVOS CÓDIGOS
Y LOS MONTOS PAGADOS DEL MES CORRESPONDIENTE
OFICIOS DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
ELABORA
1-3T
INFORMANDO QUE SE EFECTUÓ EL
REGISTRO PRESUPUESTAL DE
LA PARTIDA 1404
ANEXOS AL OFICIO DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
OFICIOS DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
ANEXA
1T
1T
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
RECABA VISTO BUENO Y FIRMA
-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL-SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
1T
ANEXOS AL OFICIO DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
OFICIOS DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
ANEXA Y RECABA FACSÍMIL
2-3T
2-3T
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JULIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
ANEXO AL OFICIO DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
ANEXO AL OFICIO DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
ANEXO AL OFICIO DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
DISTRIBUYE
1T
1T
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
2T
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
2T
MINUTARIO
3T
3T
FIN
COPIA NO CONTRALADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
4848484848
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
ANALISTA ADMINISTRATIVODE CONTROL
DE ANTIGÜEDAD
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
4949494949
JULIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Diaria.
Elaboración de Hojas de Servicios.
• Las Hojas de servicios serán elaboradas para efectuar trámites de afiliación o pensión ante elInstituto de Pensiones del Estado.
• Las Hojas de servicios deberán elaborarse a solicitud del empleado, Dependencias o sindicato alque esté afiliado el empleado.
• Con el Expediente de referencia del empleado deberá solicitarse a la Dependencia donde hayalaborado o al Archivo de Moctezuma, en los casos que no se cuente con información completa conel Analista Administrativo de Control de Antigüedad.
Proporcionar al empleado la documentación necesaria que avale su antigüedad al servicio del Gobiernodel Estado, y pueda en su momento gestionar su afiliación o solicitud de pensión ante el Instituto dePensiones del Estado.
- Envío de Correspondencia, inherente a la Subdirección de Recursos Materiales y ServiciosGenerales.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
5050505050
Analista Administrativo deControl de Antigüedad.
Atiende y recaba información del empleado, para la realización deltrámite.
Completa la Solicitud de hoja de servicio en original con losdatos generales del empleado, como son: nombre del empleado,Dependencia y Departamento donde labora, domicilio, teléfono, elobjetivo por el cual se solicita, quién lo solicita y la persona a lacual se le entregará.
Obtiene del archivo alfabético temporal, el Expediente delempleado.
Obtiene del Expediente del empleado, el Kardex.
Accesa al Sistema de Recursos Humanos en el Módulo deVisores.
Valida en el Sistema de Recursos Humanos Módulo de Visores,los datos del último movimiento de personal, con los registrados enel Kardex.
¿Está correcto y completo?
En caso de no estar correcto y completo:
Registra datos del último movimiento de personal, en el Kardex.
Continúa con la actividad No. 7.
En caso de estar correcto y completo:
Verifica en el Kardex, la existencia de licencias sin goce desueldo o baja del empleado.
Captura en el Sistema de Recursos Humanos, Módulo de Hoja deServicio, el historial laboral del empleado con el Kardex.
Emite a través del Sistema de Recursos Humanos, Módulo de Hojade Servicio, la Hoja de servicio en dos tantos.
Entrega al Jefe de la Oficina de Seguridad Social y Control deAntigüedad la Hoja de servicio en dos tantos, para que firme devisto bueno y recabe autorizaciones del Jefe del Departamento deSeguridad Social y del Subdirector de Recursos Humanos.
Pasa el tiempo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6A.
7.
8.
9.
10.
Elaboración de Hojas de Servicios.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
5151515151
Recibe firmada del Jefe de la Oficina de Seguridad Social y Controlde Antigüedad, la Hoja de servicio en un tanto.
Integra al Expediente del empleado, la Hoja de servicio en untanto y el Kardex.
Distribuye los siguientes documentos:Al empleado:- Hoja de servicio en un tanto.
Al Archivista:- Expediente del empleado.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
11.
12.
13.
Analista Administrativo deControl de Antigüedad.
Elaboración de Hojas de Servicios.
COPIA NO CONTRALADA
KARDEX
KARDEX
ELABORACIÓN DE HOJAS DE SERVICIOS
OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE CONTROL DE ANTIGÜEDAD
INICIO
ATIENDE Y RECABA INFORMACIÓN PARA LA
REALIZACIÓN DEL TRÁMITE
EMPLEADO
SOLICITUD DE HOJA DE SERVICIO
COMPLETA CON LOS DATOS GENERALES DEL
EMPLEADO
O
COMO SON: NOMBRE DEL EMPLEADO, DEPENDENCIA Y
DEPARTAMENTO DONDE LABORA, DOMICILIO,
TELÉFONO, EL OBJETIVO POR EL CUAL SE SOLICITA, QUIÉN LO SOLICITA Y LA PERSONA A LA CUAL SE LE ENTREGARÁ
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
OBTIENE
A
KARDEX
OBTIENE DEL EXPEDIENTE DEL
EMPLEADO
ACCESA
SISTEMA DE R.H.MÓDULO DE VISORES
VALIDA LOS DATOS DEL ÚLTIMO MOVIMIENTO DE
PERSONAL
SISTEMA DE R.H.MÓDULO DE VISORES
¿ESTÁ CORRECTO Y COMPLETO?
KARDEX
REGISTRA DATOS DEL ÚLTIMO MOVIMIENTO DE
PERSONAL
NO
SI
KARDEX
VERIFICA LA EXISTENCIA DE LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO O BAJA DEL
EMPLEADO
CAPTURA EL HISTORIAL LABORAL DEL EMPLEADO
SISTEMA DE R.H.MÓDULO DE HOJA DE
SERVICIO
HOJA DE SERVICIO
EMITE
SISTEMA DE R.H.MÓDULO DE HOJA DE
SERVICIO
1-2T
HOJA DE SERVICIO
ENTREGA
1-2T
JEFE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL
DE ANTIGÜEDAD
PARA QUE FIRME DE VISTO BUENO Y RECABE AUTORIZACIONES DEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD SOCIAL Y DEL SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
HOJA DE SERVICIOS
RECIBE FIRMADA
1T
JEFE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
CONTROL DE ANTIGÜEDAD
KARDEX
HOJA DE SERVICIO
INTEGRA AL EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
1T
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
HOJA DE SERVICIO
DISTRIBUYE
1T
EMPLEADO
ARCHIVISTA
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JULIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
5353535353
JULIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Eventual.
Elaboración de Tarjetas Kardex.
• Los Kardex se deberán elaborar únicamente para el sector administrativo del Poder Ejecutivo delEstado.
• Los Kardex se deberán elaborar para el personal de nuevo ingreso, y que no cuenten con ningunainformación por haber laborado en años anteriores a la utilización del Kardex.
• El Kardex se integrará al Expediente personal del empleado.
Contar con un archivo documental del empleado al servicio del Gobierno del Estado, y con ello tener uncontrol de los movimientos generados durante su desempeño laboral.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
5454545454
Analista Administrativode Control deAntigüedad.
Obtiene del archivo alfabético temporal, el Expediente delempleado.
Verifica si existe el Kardex en el Expediente del empleado.
¿Existe el Kardex?
En caso de no existir el Kardex:
Completa el formato de Kardex con los datos generales como son:el nombre del empleado, registro federal de causantes y número depersonal, con los documentos existentes en el Expediente delempleado.
Continúa con la actividad No. 3.
En caso de existir el Kardex:
Accesa al Sistema de Recursos Humanos en el Visor de Archivo yconsulta los datos del historial laboral del empleado.
Registra en el Kardex los datos del historial de plazas ocupadaspor el empleado, para que estén vigente los datos.
Integra al Expediente del empleado, el Kardex y procede aarchivar de manera alfabética temporal el Expediente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
2A.
3.
4.
5.
Elaboración de Tarjetas Kardex.
COPIA NO CONTRALADA
ELABORACIÓN DE TARJETAS KARDEX
OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE CONTROL DE ANTIGÜEDAD
INICIO
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
OBTIENE
A
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
VERIFICA SI EXISTE EL KARDEX
¿EXISTE EL KARDEX?NO
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
KARDEX
COMPLETA EL FORMATO
CON EL NOMBRE DEL EMPLEADO,
REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES Y
NÚMERO DE PERSONAL
ACCESA Y CONSULTA LOS DATOS DEL HISTORIAL
LABORAL DEL EMPLEADO
SISTEMA DE R.H.VISOR DE ARCHIVO
SI
KARDEX
REGISTRA LOS DATOS DEL HISTORIAL DE
PLAZAS OCUPADAS POR EL EMPLEADO
PARA QUE ESTÉN VIGENTES LOS
DATOS
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
KARDEX
INTEGRA AL EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
A
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JULIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
5656565656
JULIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Diaria.
Elaboración de Constancias de Antigüedad.
• La Constancia de antigüedad se deberá elaborar a solicitud del interesado, sindicato oDependencia a la cual pertenezca el empleado.
• La distribución de la Constancia de antigüedad dependerá del fin de su elaboración, siendo de lasiguiente forma:Quinquenio:
Original, a las Dependencias a la que está adscrito el empleado.Primera copia, al Expediente del empleado.
Quinquenio y estímulo económico:Original, al empleado.Primera copia, a la Dependencia.Segunda copia, al Expediente del empleado.
Estímulo económico:Original al empleado, a la Dependencia o sindicato.
• El Expediente de referencia del empleado en los casos que no se cuente con informacióncompleta en la Subdirección de Recursos Humanos, deberá solicitarse a los Archivos deMoctezuma o la Dependencia donde haya laborado el empleado.
Controlar la antigüedad del empleado, para el trámite del pago de estímulo económico y/o quinquenio,así como para los fines legales que convengan al interesado.
- Envío de Correspondencia, inherente a la Subdirección de Recursos Materiales y ServiciosGenerales.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
5757575757
Analista Administrativo deControl de Antigüedad.
Atiende y recaba información del empleado, como son: nombre,Dependencia y departamento donde labora, con el fin del elaborarla constancia de antigüedad.
Completa el formato de Solicitud de constancia en original, conlos datos generales del empleado y el fin por el cual se solicita suelaboración.
Obtiene del archivo alfabético temporal, el Expediente delempleado.
Obtiene del Expediente del empleado el Kardex.
Accesa al Sistema de Recursos Humanos en el Módulo de Visorde Historial de Plazas Ocupadas por el Empleado.
Compara los datos del último movimiento de personal en elSistema de Recursos Humanos contra el Kardex.
¿Están completos los datos?
En caso de no estar completos los datos:
Registra datos del último movimiento de personal del Sistema deRecursos Humanos en el Kardex y lo revisa.
¿Es suficiente la información?
En caso de no ser suficiente la información:
Elabora el Oficio solicitud del expediente de referencia enoriginal y dos copias y recaba firma del Jefe del Departamento deSeguridad Social.
Solicita al Administrativo Especializado de Oficialía de Partes, elenvío del Oficio solicitud del expediente de referencia enoriginal, para la Dependencia donde haya laborado el empleado, obien al archivo respectivo.
Conecta con el procedimiento:- Envío de Correspondencia, inherente al Departamento de
Servicios Generales.
Distribuye el Oficio solicitud del expediente de referencia dela siguiente manera:- Primera copia, al Expediente del empleado.- Segunda copia, al archivo cronológico definitivo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6A.
6B.
6B.1.
6B.2.
Elaboración de Constancias de Antigüedad.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
5858585858
Pasa el tiempo.
Recibe de la Dependencia o del archivo correspondiente, elExpediente de referencia y lo revisa.
Completa el formato Borrador de hoja de servicio original.
Integra al Expediente del empleado, el Borrador de hoja deservicio original.
Elabora el Oficio de entrega en original y dos copias y recaba lafirma del Jefe del Departamento de Seguridad Social.
Solicita al Administrativo Especializado de Oficialía de Partes, elenvío del Expediente de referencia y del Oficio de entregaoriginal, para devolver a la Dependencia o al Archivo que se hayasolicitado.
Conecta con el procedimiento:- Envío de Correspondencia, inherente al Departamento de
Servicios Generales.
Integra al Expediente del empleado, el Oficio de entrega enprimera copia y archiva de manera cronológica permanente, lasegunda copia.
Continúa con la actividad No. 7.
En caso de ser suficiente la información:
Continúa con la actividad No. 7.
En caso de estar completos los datos:
Completa el formato de Constancia de antigüedad en original ydos copias.
Integra la Solicitud de constancia en original al Expediente delempleado.
Revisa y firma de visto bueno en la Constancia de antigüedad enoriginal y dos copias.
Entrega al Jefe de la Oficina de Seguridad Social y Control deAntigüedad, la Constancia de antigüedad en original y doscopias.
6B.3.
6B.4.
6B.5.
6B.6.
6B.7.
6B.8.
6C.
7.
8.
9.
10.
Elaboración de Constancias de Antigüedad.
Analista Administrativo deControl de Antigüedad.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
5959595959
Elaboración de Constancias de Antigüedad.
Recibe del Analista Administrativo de Control de Antigüedad, laConstancia de antigüedad en original y dos copias.
Recaba firmas del Jefe del Departamento de Seguridad Social y delSubdirector de Recursos Humanos en la Constancia deantigüedad en original y dos copias.
Turna al Analista Administrativo de Control de Antigüedad, laConstancia de antigüedad en original y dos copias.
Recibe del Jefe de la Oficina de Seguridad Social y Control deAntigüedad, la Constancia de antigüedad en original y doscopias.
Entrega al empleado la Constancia de antigüedad en original yrecaba firma de recibido en la segunda copia.
Elabora el Oficio de envío de constancias de antigüedad enoriginal y copia y recaba firma del Subdirector de RecursosHumanos.
Envía a la Dependencia, la Constancia de antigüedad en primeracopia y el Oficio de envío de constancias de antigüedad enoriginal.
Recaba sello de recibido de la Dependencia en el Oficio de envíode constancias de antigüedad en copia y archiva de maneraalfabética temporal el Expediente del empleado.
Distribuye los siguientes documentos:- Oficio de envío de constancias de antigüedad en copia al
minutario.- Constancia de antigüedad en segunda copia, al archivo
cronológico definitivo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Jefe de la Oficina deSeguridad Social yControl de Antigüedad.
Analista Administrativo deControl de Antigüedad.
COPIA NO CONTRALADA
KARDEX
ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS DE ANTIGÜEDAD
OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE CONTROL DE ANTIGÜEDAD
ATIENDE Y RECABA INFORMACIÓN
INICIO
EMPLEADO NOMBRE, DEPENDENCIA Y DEPARTAMENTO DONDE LABORA
SOLICITUD DE CONSTANCIA
COMPLETA
O
CON LOS DATOS GENERALES DEL EMPLEADO Y EL FIN POR EL CUAL SE SOLICITA SU ELABORACIÓN
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
OBTIENE
A
KARDEX
OBTIENE DEL EXPEDIENTE DEL
EMPLEADO
ACCESA
SISTEMA DE R.H.MÓDULO DE VISOR DE HISTORIAL DE PLAZAS
OCUPADAS
COMPARA LOS DATOS DEL ÚLTIMO MOVIMIENTO
DE PERSONAL
SISTEMA DE R.H.MÓDULO DE VISOR DE HISTORIAL DE PLAZAS
OCUPADAS
¿ESTÁN COMPLETOS LOS DATOS?
KARDEX
REGISTRA DATOS DEL ÚLTIMO MOVIMIENTO DE
PERSONAL Y REVISA
SISTEMA DE R.H.MÓDULO DE VISOR DE HISTORIAL DE PLAZAS
OCUPADAS
NO
OFICIO SOLICITUD DEL EXPEDIENTE DE REFERENCIA
ELABORA Y RECABA FIRMA
¿ES SUFICIENTE LA INFORMACIÓN?
NO
O-2C
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL
OFICIO SOLICITUD DEL EXPEDIENTE DE REFERENCIA
SOLICITA EL ENVÍO
O
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE
OFICIALÍA DE PARTES
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA,
INHERENTE AL DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS GENERALES
OFICIO SOLICITUD DEL EXPEDIENTE DE REFERENCIA
DISTRIBUYE
1C
2C
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
C
EXPEDIENTE DE REFERENCIA
RECIBE Y REVISA
DEPENDENCIA O ARCHIVO CORRESPONDIENTE
BORRADOR DE HOJA DE SERVICIO
COMPLETA FORMATO
O
BORRADOR DE HOJA DE SERVICIO
INTEGRA AL EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
O
OFICIO DE ENTREGA
ELABORA Y RECABA FIRMA
O-2C
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL
OFICIO DE ENTREGA
EXPEDIENTE DE REFERENCIA
SOLICITA EL ENVÍO
O
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE
OFICIALÍA DE PARTES
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA,
INHERENTE AL DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS GENERALES
OFICIO DE ENTREGA
INTEGRA AL EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
1C
2C
C
1
1
CONSTANCIA DE ANTIGÜEDAD
COMPLETA EL FORMATO
SI
1
O-2C
SOLICITUD DE CONSTANCIA
INTEGRA AL EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
O
CONSTANCIA DE ANTIGÜEDAD
REVISA Y FIRMA DE VISTO BUENO
O-2C
CONSTANCIA DE ANTIGÜEDAD
ENTREGA
O-2C
JEFE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL
DE ANTIGÜEDAD
1
COPIA NO CONTRALADA
ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS DE ANTIGÜEDAD
OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE CONTROL DE ANTIGÜEDAD
1
JEFE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD
CONSTANCIA DE ANTIGÜEDAD
RECIBE
O-2C
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE
CONTROL DE ANTIGÜEDAD
CONSTANCIA DE ANTIGÜEDAD
RECABA FIRMAS
O-2C
-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL-SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
CONSTANCIA DE ANTIGÜEDAD
TURNA
O-2C
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE
CONTROL DE ANTIGÜEDAD
CONSTANCIA DE ANTIGÜEDAD
RECIBE
O-2C
JEFE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL
DE ANTIGÜEDAD
CONSTANCIA DE ANTIGÜEDAD
ENTREGA Y RECABA FIRMA DE RECIBIDO
EMPLEADO
O
2C
OFICIO DE ENVÍO DE CONSTANCIAS DE ANTIGÜEDAD
ELABORA Y RECABA FIRMA
O-1C
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
OFICIO DE ENVÍO DE CONSTANCIAS DE ANTIGÜEDAD
CONSTANCIA DE ANTIGÜEDAD
ENVÍA
DEPENDENCIA
1C
O
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
OFICIO DE ENVÍO DE CONSTANCIAS DE ANTIGÜEDAD
RECABA SELLO DE RECIBIDO
DEPENDENCIA
1C
A
CONSTANCIA DE ANTIGÜEDAD
OFICIO DE ENVÍO DE CONSTANCIAS DE ANTIGÜEDAD
DISTRIBUYE
1C
2C
MINUTARIO
C
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JULIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTRALADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
6262626262
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADODE AFILIACIÓN Y VIGENCIA
DE DERECHOS
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
6363636363
JULIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Diaria.
Trámite de Movimientos por Reingresos y Bajas al Instituto Mexicano del Seguro Social VíaInternet.
• Los empleados inscritos al Seguro Social deberán causar baja cuando se dé por concluido uncontrato, interinato o sustitución, así como en los casos de fallecimiento, renuncia, jubilación,etc.
• La baja de afiliación al IMSS deberá realizarse inmediatamente al causar baja en la nómina delsector administrativo.
• Los movimientos al IMSS del personal eventual se realizarán conforme a la Relación demovimientos enviados por las Dependencias.
• Los movimientos al IMSS del personal de base se realizarán conforme al Aviso de movimientode personal correspondiente, enviados por las Dependencias.
• El personal que termina un interinato o sustitución se dará de baja después de verificar en elSistema de Recursos Humanos que no cubra otra plaza.
Actualizar el Sistema de Afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, registrando losmovimientos de los empleados al servicio del Poder Ejecutivo del Estado (excepto la Secretaría deEducación).
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
6464646464
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deAfiliación y Vigencia deDerechos.
Recibe de las Dependencias, los Avisos de movimiento depersonal en cuarta copia y la Relación de movimientos enoriginal, con el nombre del empleado y el motivo y procede a revisarel tipo de movimiento.
¿Qué tipo de movimiento es?
En caso de ser reingreso:
Accesa al Sistema de Recursos Humanos y obtiene lo siguiente:- Registro Federal de Contribuyentes.- Salario diario integrado.- Categoría.
Accesa al Sistema de Afiliados al IMSS, en el Visor de Afiliados alIMSS y reingresa al empleado, registra la fecha del movimiento conlos Avisos de movimiento de personal en cuarta copia y laRelación de movimientos en original.
Continúa con la actividad No. 3.
En caso de ser baja administrativa:
Accesa al Sistema de Afiliados al IMSS, en el Visor de Afiliados alIMSS, realiza la baja del afiliado, selecciona el motivo y registra lafecha de la misma.
Genera un archivo con los Movimientos realizados al IMSS, conlos siguientes datos (número de seguridad social, nombre delafiliado, salario diario integrado, tipo de movimiento, fecha delmovimiento y número de personal) y procede a archivar de maneracronológica temporal la Relación de movimientos en original.
Valida si está correcto el archivo de los Movimientos realizadosal IMSS.
¿Están correctos?
En caso de no estar correcto:
Identifica los errores en la captura y corrige en el Sistema deAfiliados al IMSS.
Continúa con la actividad No. 3.
En caso de estar correctos:
1.
1A.
1A.1.
2.
3.
4.
4A.
Trámite de Movimientos por Reingresos y Bajas al Instituto Mexicano del Seguro Social VíaInternet.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
6565656565
Exporta el archivo de los Movimientos realizados al IMSS alPrograma IDSE y envía la información vía Internet al IMSS.
Accesa al Buzón de respuestas del IDSE y verifica en laspróximas 24 horas los acuses de movimientos aceptados orechazados por el IMSS.
¿Procedieron los trámites en su totalidad?
En caso de no haber procedido los trámites en su totalidad:
Verifica la información directamente con el Departamento deAfiliación y Vigencia de Derechos del IMSS y se realizan lascorrecciones pertinentes.
Continúa con la actividad No. 6.
En caso de haber procedido los trámites en su totalidad:
Imprime a través del buzón de respuestas del IDSE, la Relaciónde movimientos operados en un tanto.
Integra al Expediente del empleado el Aviso de movimientode personal en cuarta copia.
Elabora la Relación de movimientos tramitados en original ycopia, por Dependencia.
Envía a la Dependencia la Relación de movimientos tramitadosen original y procede a archivar de manera cronológica temporal, lacopia junto con la Relación de movimientos operados en untanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
5.
6.
6A.
7.
8.
9.
10.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deAfiliación y Vigencia deDerechos.
Trámite de Movimientos por Reingresos y Bajas al Instituto Mexicano del Seguro Social VíaInternet.
COPIA NO CONTRALADA
TRÁMITE DE MOVIMIENTOS POR REINGRESOS Y BAJAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL VÍA INTERNET
OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS
RELACIÓN DE MOVIMIENTOS OPERADOS
RELACIÓN DE MOVIMIENTOS
RELACIÓN DE MOVIMIENTOS
AVISOS DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
INICIO
RELACIÓN DE MOVIMIENTOS
AVISOS DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
RECIBE Y PROCEDE A REVISAR EL TIPO DE
MOVIMIENTO
4C
O
DEPENDENCIASCON EL NOMBRE DEL EMPLEADO Y
EL MOTIVO
¿QUÉ TIPO DE MOVIMIENTO ES?
REINGRESOACCESA Y OBTIENE
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES, SALARIO DIARIO
INTEGRADO Y CATEGORÍA
ACCESA, REINGRESA AL EMPLEADO Y REGISTRA
LA FECHA DEL MOVIMIENTO
SISTEMA DE AFILIADOS AL IMSS
VISOR DE AFILIADOS AL IMSS
4C
O
ACCESA, REALIZA LA BAJA, SELECCIONA EL
MOTIVO Y REGISTRA LA FECHA
SISTEMA DE AFILIADOS AL IMSS
VISOR DE AFILIADOS AL IMSS
BAJA ADMINISTRATIVA
GENERA
MOVIMIENTOS REALIZADOS AL IMSS
O
C
CON NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL,
NOMBRE DEL AFILIADO, SALARIO DIARIO INTEGRADO,
TIPO DE MOVIMIENTO, FECHA DEL
MOVIMIENTO Y NÚMERO DE PERSONAL
VALIDA SI ESTÁ CORRECTO
MOVIMIENTOS REALIZADOS AL IMSS
¿ESTÁN CORRECTOS?IDENTIFICA LOS ERRORES
EN LA CAPTURA Y CORRIGE
SISTEMA DE AFILIADOS AL IMSS
NO
1
1
EXPORTA AL PROGRAMA IDSE Y ENVÍA
MOVIMIENTOS REALIZADOS AL IMSS
IMSS
VÍA INTERNET
ACCESA Y VERIFICA
BUZÓN DE RESPUESTAS DEL
IDSE
EN LAS PRÓX. 24 HORAS LOS ACUSES DE
MOVIMIENTOS ACEPTADOS O RECHAZADOS POR EL IMSS
¿PROCEDIERON LOS TRÁMITES EN SU
TOTALIDAD?
VERIFICA LA INFORMACIÓN Y REALIZA
LAS CORRECCIONES PERTINENTES
NO
DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA
DE DERECHOS DEL IMSS
2
2
IMPRIME
BUZÓN DE RESPUESTAS DEL
IDSE
1T
AVISO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
INTEGRA AL EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
4C
RELACIÓN DE MOVIMIENTOS TRAMITADOS
ELABORA POR DEPENDENCIA
O-1C
RELACIÓN DE MOVIMIENTOS OPERADOS
RELACIÓN DE MOVIMIENTOS TRAMITADOS
ENVÍA
DEPENDENCIA
O
1C
1T
C
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JULIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
SI
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
6767676767
JULIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Diaria.
Trámite de Movimientos al IMSS por Modificación Salarial a través de Internet.
• Las Dependencias del Poder Ejecutivo, excepto la Secretaría de Educación, deberán informar alDepartamento de Seguridad Social de la SEFIPLAN, las modificaciones de salario que seregistren, cualquiera que sea la causa, las cuales puede ser por: Pago de estímulos, pago dequinquenios, recategorizaciones, etc.
• Las modificaciones deberán informarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que seorigine el cambio.
• En el Programa EDCIDSE 3.01(Centro Electrónico de Datos del Programa el IMSS desde suempresa) se deberá registrar los movimientos generados por modificación salarial.
Actualizar el sistema de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, registrando los movimientosde modificación de salarios de los empleados al servicio del Poder Ejecutivo del Estado, que sepresentan a través del programa “El IMSS desde su Empresa”.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
6868686868
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deAfiliación y Vigencia deDerechos.
Recibe de las Dependencias los Avisos de modificación desalarios en copia, que pueden ser por:- Estímulos por años de servicio.- Participaciones estatales al personal.- Quinquenios.- Turno vespertino.- Recategorización.- Nivelación por puesto.- Etc.
Verifica los Avisos de modificación de salarios en copia contrael salario diario integrado con que está inscrito el trabajador en elSistema Recursos Humanos, así como en el Padrón de Afiliados alIMSS, para ver si es mayor o menor al que está reportando laDependencia.
¿Qué tipo de modificación de salario es?
En caso de ser mayor:
Presenta al IMSS la modificación de salario descendente.
Continúa con la actividad No. 4.
En caso de ser menor:
Presenta al IMSS la modificación de salario ascendente.
Accesa al Sistema IMSS y captura el importe del salario diariointegrado y la fecha de vigencia con base en los Avisos demodificación de salarios en copia.
Respalda en Diskette, las Modificaciones de salarios.
Valida en el Diskette, las Modificaciones de salarios contra elPrograma SIREM(Sistema de Registros Magnéticos).
¿Está correcto?
En caso de no estar correcto:
Identifica los errores en la captura y corrige en el Sistema IMSS.
Continúa con la Actividad No. 5.
En caso de estar correcto:
1.
2.
2A.
3.
4.
5.
6.
6A.
Trámite de Movimientos al IMSS por Modificación Salarial a través de Internet.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
6969696969
Exporta el Diskette de las Modificaciones de salarios alPrograma EDCIDSE 3.01 y envía la información vía Internet alIMSS.
Pasa el tiempo (aproximadamente 10 minutos).
Accesa al Buzón de respuestas del IDSE, y verifica en elPrograma si fue recibida la información.
¿Fue recibida la información?
En caso de no haber recibido la información:
Informa vía telefónica, a la empresa proveedora del centroelectrónico de datos, para ver que sucedió con la informaciónenviada vía internet.
Continúa con la actividad No. 7.
En caso de haber recibido la información:
Verifica en el buzón de respuestas del IDSE, en las próximas 24horas los acuses de movimientos aceptados o rechazados por elIMSS.
¿Procedieron los trámites en su totalidad?
En caso de no haber procedido los trámites en su totalidad:
Verifica la información directamente con el Departamento deAfiliación y Vigencia de Derechos del IMSS y se realizan lascorrecciones pertinentes.
Continúa con la actividad No. 4.
En caso de haber procedido los trámites en su totalidad:
Imprime a través del buzón de respuestas del IDSE la Relación demovimientos operados en un tanto y la integra junto con el Avisode modificación de salarios en copia al Expediente delempleado.
Elabora la Relación de movimientos tramitados en original ycopia, por Dependencia.
7.
8.
8A.
9.
9A.
10.
11.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deAfiliación y Vigencia deDerechos.
Trámite de Movimientos al IMSS por Modificación Salarial a través de Internet.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
7070707070
Envía a la Dependencia la Relación de movimientos tramitadosen original y la archiva de manera cronológica temporal la copia yprocede a archivar de manera alfabética temporal el Expedientedel empleado.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
12.
Trámite de Movimientos al IMSS por Modificación Salarial a través de Internet.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deAfiliación y Vigencia deDerechos.
COPIA NO CONTRALADAAVISOS DE MODIFICACIÓN DE SALARIOS
PROGRAMA SIREM
PROGRAMA EDCIDSE 3.01
AVISO DE MODIFICACIÓN DE SALARIOS
RELACIÓN DE MOVIMIENTOS OPERADOS
TRÁMITE DE MOVIMIENTOS AL IMSS POR MODIFICACIÓN SALARIAL A TRAVÉS DE INTERNET
OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS
INICIO
AVISOS DE MODIFICACIÓN DE SALARIOS
RECIBE
1C
DEPENDENCIAS
PUEDEN SER POR: ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO,
PARTICIPACIONES ESTATALES AL PERSONAL, QUINQUENIOS,
TURNO VESPERTINO, RECATEGORIZACIÓN,
NIVELACIÓN POR PUESTO, ETC.
VERIFICA PARA VER SI ES MAYOR O MENOR AL QUE
ESTÁ REPORTANDO LA DEPENDENCIA
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
PADRÓN DE AFILIADOS AL IMSS
¿QUÉ TIPO DE MODIFICACIÓN DE
SALARIO ES?
PRESENTA LA MODIFICACIÓN DE
SALARIO DESCENDENTE
DE SER MAYOR
IMSS
DE SER MENOR
PRESENTA LA MODIFICACIÓN DE
SALARIO ASCENDENTE
IMSS
ACCESA Y CAPTURA EL IMPORTE DEL SALARIO
DIARIO INTEGRADO Y LA FECHA DE VIGENCIA
SISTEMA IMSS
CON BASE EN LOS AVISOS DE
MODIFICACIÓN DE SALARIOS
RESPALDA
MODIF. DE SALARIOS
VALIDA
MODIF. DE SALARIOS
¿ESTÁ CORRECTO?IDENTIFICA LOS ERRORES
EN LA CAPTURA Y CORRIGE
SISTEMA IMSS
NO
1
1
EXPORTA Y ENVÍA LA INFORMACIÓN
MODIF. DE SALARIOS
IMSS
VÍA INTERNET
ACCESA Y VERIFICA
BUZÓN DE RESPUESTAS DEL
IDSE
¿FUE RECIBIDA LA INFORMACIÓN?
INFORMA PARA VER QUE SUCEDIÓ CON LA
INFORMACIÓN
NO
EMPRESA PROVEEDORA DEL CENTRO
ELECTRÓNICO DE DATOS
VÍA TELEFÓNICA
2
2
VERIFICA LOS ACUSES DE MOVIMIENTOS ACEPTADOS O RECHAZADOS
BUZÓN DE RESPUESTAS DEL
IDSE
¿PROCEDIERON LOS TRÁMITES EN SU
TOTALIDAD?
SI
VERIFICA LA INFORMACIÓN Y REALIZA
CORRECCIONES PERTINENTES
NO
DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN Y
VIGENCIA DE DERECHOS DEL
IMSS
3
3
IMPRIME E INTEGRA AL EXPEDIENTE DEL
EMPLEADO
BUZÓN DE RESPUESTAS DEL
IDSE
SI
1T
1C
RELACIÓN DE MOVIMIENTOS TRAMITADOS
ELABORA POR DEPENDENCIA
O-1C
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
RELACIÓN DE MOVIMIENTOS TRAMITADOS
ENVÍA
O
1C
DEPENDENCIA
C
AFIN
SI
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JULIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
1C
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
7272727272
JULIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Eventual.
Solicitud de Correcciones de Datos del Trabajador Afiliado al IMSS.
• El empleado podrá solicitar la corrección de datos personales a través de los representantes de lasDependencias del Poder Ejecutivo del Estado u Organizaciones Sindicales a las que esténafiliados.
• El interesado deberá presentarse en la Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad pararealizar el trámite de corrección del número de seguridad social por duplicidad.
• En el caso de realizarse trámites de correcciones a los datos de empleados al servicio del PoderEjecutivo del Estado inscritos al IMSS, se deberá registrar la corrección en el Sistema de afiliadosal IMSS.
• La documentación soporte de correcciones será:- Acta de nacimiento.- Clave única de registro de población.- Registro federal de causantes.- Antecedentes de documentos al IMSS.
Atender y dar seguimiento a la solicitud de corrección a la base de datos del Instituto Mexicano delSeguro Social.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
7373737373
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deAfiliación y Vigencia deDerechos.
Recibe del empleado o Dependencia, el Oficio de solicitud decorrección de datos del empleado en original y el Documentosoporte.
Obtiene del archivo alfabético temporal, el Expediente delempleado y consulta información.
Obtiene del archivo cronológico temporal, la Cédula dedeterminación de cuotas obrero-patronales en original.
Compara el Sistema de afiliados al IMSS y el Documento soportecontra la Cédula de determinación de cuotas obrero-patronales en original.
Obtiene fotocopia del Documento soporte y archiva de maneracronológica temporal, la Cédula de determinación de cuotasobrero-patronales en original.
Elabora Oficio de solicitud de corrección de datos en original ydos copias, indicando los datos correctos del empleado y recabafirma del Jefe del Departamento de Seguridad Social a través delJefe de la Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad.
Anexa al Oficio de solicitud de corrección de datos en original,el Documento soporte.
Recaba firma de recibido de la Oficina de Afiliación y Vigencia deDerechos del IMSS en el Oficio de solicitud de corrección dedatos en primera y segunda copia.
Entrega a la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechos delIMSS, el Oficio de solicitud de corrección de datos en original yel Documento soporte.
Distribuye los siguientes documentos:Al Expediente del empleado:- Documento soporte en fotocopia.- Oficio de solicitud de corrección de datos del empleado en
original.- Oficio de solicitud de corrección de datos en primera copia.
Al Minutario:- Oficio de solicitud de corrección de datos en segunda copia.
Y procede a archivar el Expediente del empleado en formaalfabética temporal.
Pasa el tiempo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Solicitud de Correcciones de Datos del Trabajador Afiliado al IMSS.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
7474747474
Recibe de la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechos delIMSS, el Documento de corrección de datos estadísticos delasegurado en primera y segunda copia y obtiene del archivoalfabético temporal, el Expediente del empleado.
Firma de recibido en el Documento de corrección de datosestadísticos del asegurado en segunda copia y lo devuelve a laOficina de Afiliación y Vigencia de Derechos del IMSS.
Accesa al Sistema de afiliados al IMSS, Visor de afiliados al IMSSy registra datos correctos con base en el Documento decorrección de datos estadísticos del asegurado en primeracopia.
Integra al Expediente del empleado, el Documento decorrección de datos estadísticos del asegurado en primeracopia y archiva de manera alfabética temporal el Expediente delempleado.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
11.
12.
13.
14.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deAfiliación y Vigencia deDerechos.
Solicitud de Correcciones de Datos del Trabajador Afiliado al IMSS.
COPIA NO CONTRALADA
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES
DOCUMENTO SOPORTE
SOLICITUD DE CORRECCIONES DE DATOS DEL TRABAJADOR AFILIADO AL IMSS
OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS
DOCUMENTO SOPORTE
OFICIO DE SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE DATOS DEL EMPLEADO
RECIBE
INICIO
O
EMPLEADO O DEPENDENCIA
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
OBTIENE Y CONSULTA INFORMACIÓN
A
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES
OBTIENE
C
O
COMPARA
SISTEMA DE AFILIADOS AL IMSS
O
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES
DOCUMENTO SOPORTE
OBTIENE
1F
O
C
OFICIO DE SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE DATOS
ELABORA INDICANDO LOS DATOS CORRECTOS DEL
EMPLEADO Y RECABA FIRMA
O-2C
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL
A TRAVÉS DEL JEFE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD
DOCUMENTO SOPORTE
OFICIO DE SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE DATOS
ANEXA
O
OFICIO DE SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE DATOS
RECABA FIRMA DE RECIBIDO
1-2C
OFICINA DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS DEL
IMSS
DOCUMENTO SOPORTE
OFICIO DE SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE DATOS
ENTREGA
OFICINA DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE
DERECHOS DEL IMSS
O
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
OFICIO DE SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE DATOS
OFICIO DE SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE DATOS
OFICIO DE SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE DATOS DEL EMPLEADO
DOCUMENTO SOPORTE
DISTRIBUYE
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
1F
O
1C
2C
MINUTARIO
A
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
DOCUMENTO DE CORRECCIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS DEL ASEGURADO
RECIBE Y OBTIENE
OFICINA DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE
DERECHOS DEL IMSS
1-2C
A
DOCUMENTO DE CORRECCIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS DEL ASEGURADO
FIRMA DE RECIBIDO Y DEVUELVE
2C
OFICINA DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE
DERECHOS DEL IMSS
ACCESA Y REGISTRA DATOS CORRECTOS
SISTEMA DE AFILIADOS AL IMSS,VISOR DE AFILIADOS
AL IMSS
CON BASE EN EL DOCUMENTO DE CORRECCIÓN DE
DATOS ESTADÍSTICOS DEL
ASEGURADO
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
DOCUMENTO DE CORRECCIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS DEL ASEGURADO
INTEGRA AL EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
1C
A
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JULIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
7676767676
JULIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Trimestral.
Trámite para Otorgar Tarjetas de Viajero.
• Las Tarjetas de viajero se otorgarán exclusivamente a los empleados que viajan por comisiónlaboral.
• Las Tarjetas de viajero sólo podrán ser solicitadas a través de las Dependencias o lasorganizaciones sindicales.
• Las Tarjetas de viajero se proporcionarán a los empleados vigentes al IMSS, en el registropatronal del Poder Ejecutivo del Estado.
Proporcionar al empleado una identificación en comisión laboral foránea, para ser atendido en cualquierunidad médica familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social a los empleados del Poder Ejecutivodel Estado (excepto la Secretaría de Educación).
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
7777777777
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deAfiliación y Vigencia deDerechos.
Recibe del representante de la Dependencia, el Oficio oMemorándum de solicitud de tarjetas de viajero en original ycopia y la Relación de solicitud de tarjetas en original y copia.
Firma y devuelve al representante de la Dependencia, el Oficio oMemorándum de solicitud de tarjetas en copia y la Relaciónde solicitud de tarjetas en copia.
Accesa y verifica en el Sistema de Afiliados al IMSS, Visor deafiliados al IMSS, si tiene aplicada el empleado la Tarjeta deviajero.
¿Está aplicada?
En caso de no estar aplicada:
Indica la fecha de emisión en el Sistema de Afiliados al IMSS,Visor de afiliados al IMSS, de la Tarjeta de viajero.
Continúa con la actividad No. 4.
En caso de estar aplicada:
Imprime vía Sistema de Afiliados al IMSS, Visor de afiliados alIMSS, la Tarjeta de viajero en un tanto y archiva de maneracronológica definitiva el Oficio o Memorándum de solicitud detarjetas en original y la Relación de solicitud de tarjetas enoriginal.
Elabora la Factura de relación de las tarjetas de viajero enoriginal y dos copias.
Recaba firma del Jefe del Departamento de Seguridad Social através del Jefe de la Oficina de Seguridad Social y Control deAntigüedad y sello en la Tarjeta de viajero en un tanto y en laFactura de relación de las Tarjetas de viajero en original y doscopias.
Entrega a la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechos delIMSS, las Tarjetas de viajero en un tanto y la Factura derelación de las Tarjetas de viajero en original y copia,procediendo a archivar la segunda copia de manera cronológicatemporal.
Pasa el tiempo.
1.
2.
3.
3A.
4.
5.
6.
7.
Trámite para Otorgar Tarjetas de Viajero.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
7878787878
Obtiene del archivo cronológico temporal, la Factura de relaciónde las tarjetas de viajero en segunda copia.
Recibe de la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechos del IMSSla Factura de relación de las tarjetas de viajero en original ylas Tarjetas de viajero en un tanto, autorizadas.
Verifica que estén completas las Tarjetas de viajero en un tantocon base en la Factura de relación de las tarjetas de viajero ensegunda copia.
¿Están completas?
En caso de no estar completas:
Anota faltantes en la Factura de relación de las tarjetas deviajero solicitadas en original y en la segunda copia.
Devuelve a la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechos delIMSS, la Factura de relación de las tarjetas de viajero enoriginal e informa los faltantes; y procede a archivar la segundacopia cronológicamente en forma temporal.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechos del IMSSlas Tarjetas de viajero en un tanto, faltantes y la Factura derelación de las tarjetas de viajero en original.
Continúa con la actividad No. 11.
En caso de estar completas:
Firma y devuelve a la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechosdel IMSS, la Factura de relación de las tarjetas de viajero enoriginal.
Pasa el tiempo.
Atiende y entrega al representante de la Dependencia las Tarjetasde viajero en un tanto, autorizadas.
Recaba firma del representante de la Dependencia, en la Facturade relación de las tarjetas de viajero en segunda copia y laarchiva de manera cronológica definitiva.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
8.
9.
10.
10A.
10A.1.
10A.2.
11.
12.
13.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deAfiliación y Vigencia deDerechos.
Trámite para Otorgar Tarjetas de Viajero.
COPIA NO CONTRALADA
TRÁMITE PARA OTORGAR TARJETAS DE VIAJERO
OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS
RELACIÓN DE SOLICITUD DE TARJETAS
OFICIO O MEMORÁNDUM DE SOLICITUD DE TARJETAS
TARJETA DE VIAJERO
INICIO
RELACIÓN DE SOLICITUD DE TARJETAS
OFICIO O MEMORÁNDUM DE SOLICITUD DE TARJETAS
RECIBE
O-1C
O-1C
REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA
RELACIÓN DE SOLICITUD DE TARJETAS
OFICIO O MEMORÁNDUM DE SOLICITUD DE TARJETAS
FIRMA Y DEVUELVE
REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA
1C
1C
ACCESA Y VERIFICA SI TIENE APLICADA EL
EMPLEADO LA TARJETA DE VIAJERO
SISTEMA DE AFILIADOS AL IMSS,VISOR DE AFILIADOS
AL IMSS
¿ESTÁ APLICADA?NO INDICA FECHA DE
EMISIÓN DE LA TARJETA DE VIAJERO
SISTEMA DE AFILIADOS AL IMSS,
VISOR DE AFILIADOS AL IMSSSI
IMPRIME
SISTEMA DE AFILIADOS AL IMSS,VISOR DE AFILIADOS
AL IMSS
1
1
1T
O
O
C
FACTURA DE RELACIÓN DE LAS TARJETAS DE VIAJERO
ELABORA
O-2C
FACTURA DE RELACIÓN DE LAS TARJETAS DE VIAJERO
TARJETA DE VIAJERO
RECABA FIRMA Y SELLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
SOCIAL
A TRAVÉS DEL JEFE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD
1T
O-2C
FACTURA DE RELACIÓN DE LAS TARJETAS DE VIAJERO
TARJETAS DE VIAJERO
ENTREGA
OFICINA DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE
DERECHOS DEL IMSS
1T
O-1C
2C
C
FACTURA DE RELACIÓN DE LAS TARJETAS DE VIAJERO
OBTIENE
2C
C
TARJETAS DE VIAJERO
FACTURA DE RELACIÓN DE LAS TARJETAS DE VIAJERO
RECIBE AUTORIZADAS
OFICINA DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE
DERECHOS DEL IMSS
O
1T
FACTURA DE RELACIÓN DE LAS TARJETAS DE VIAJERO
TARJETAS DE VIAJERO
VERIFICA QUE ESTÉN COMPLETAS
1T
2C
¿ESTÁN COMPLETAS?
FACTURA DE RELACIÓN DE LAS TARJETAS DE VIAJERO
ANOTA FALTANTES
O
NO
FACTURA DE RELACIÓN DE LAS TARJETAS DE VIAJERO
DEVUELVE E INFORMA LOS FALTANTES
OFICINA DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE
DERECHOS DEL IMSS
O
2C
C
FACTURA DE RELACIÓN DE LAS TARJETAS DE VIAJERO
TARJETAS DE VIAJERO
RECIBE FALTANTES
OFICINA DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE
DERECHOS DEL IMSS
1T
OFACTURA DE RELACIÓN DE LAS TARJETAS DE VIAJERO
FIRMA Y DEVUELVE
SI
OFICINA DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE
DERECHOS DEL IMSS
O
TARJETAS DE VIAJERO
ATIENDE Y ENTREGA AUTORIZADAS
1T
REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA
FACTURA DE RELACIÓN DE LAS TARJETAS DE VIAJERO
RECABA FIRMA
REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA
FIN
2C
C
2C
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JULIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
8080808080
JULIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Eventual.
Solicitud de Cambio de Clínica.
• El empleado podrá solicitar el cambio de clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social a travésde los representantes de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado o sindicatos en loscuales estén afiliados.
• El trámite de cambio de clínica deberá realizarse cuando el representante de las Dependenciasentreguen la Solicitud de cambio de clínica a la Oficina de Seguridad Social y Control deAntigüedad.
• Los cambios de clínica se deberán otorgar al empleado y/o sus beneficiarios, proporcionando unafotocopia de afiliación del empleado y/o registro de sus beneficiarios.
• La Factura de cambios de clínica deberá especificar quienes son los beneficiarios (esposo(a),hijos y padres).
• El Administrativo Especializado de Afiliación y Vigencia de Derechos, deberá solicitar el nombre,nuevo domicilio y ciudad donde vive el empleado, en los casos de solicitudes de cambio de clínica.
Atender y dar seguimiento a la solicitud de cambio de clínica, por parte de los empleados del PoderEjecutivo del Estado, para que sean atendidos en la unidad médico familiar del IMSS cercana aldomicilio particular del empleado.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
8181818181
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deAfiliación y Vigencia deDerechos.
Recibe del representante de la Dependencia, la Solicitud decambio de clínica (datos básicos del empleado, para su cambiode unidad médico familiar) en original y la Relación de cambio declínica en original y copia, cuando sean varios trámites.
Firma de recibido la Relación de cambio de clínica en copia y ladevuelve al representante de la Dependencia.
Accesa y confirma en el Sistema afiliados al IMSS, Visor deafiliados al IMSS, el número de la unidad médico familiar que tieneasignada el empleado y archiva de manera cronológica temporal laSolicitud de cambio de clínica en original y la Relación decambio de clínica en original.
Completa la Factura de cambio de clínica en original y doscopias y recaba visto bueno del Jefe de la Oficina de SeguridadSocial y Control de Antigüedad y firma del Jefe del Departamentode Seguridad Social.
Recaba sello de recibido de la Oficina de Afiliación y Vigencia deDerechos del IMSS, en la Factura de cambio de clínica ensegunda copia y la archiva en forma cronológica temporal.
Entrega a la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechos del IMSSla Factura de cambio de clínica en original y primera copia.
Pasa el tiempo.
Obtiene del archivo cronológico temporal, la Factura de cambiode clínica en segunda copia.
Acude y recibe de la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechosdel IMSS, el Aviso de cambio de clínica en primera y segundacopia y la Factura de cambio de clínica en original.
Compara el Aviso de cambio de clínica en primera y segundacopia, contra la Factura de cambio de clínica en segunda copia.
¿Están completos?
En caso de no estar completos:
Registra faltantes en la Factura de cambio de clínica ensegunda copia.
Informa a la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechos del IMSSlos faltantes de Aviso de cambio de clínica.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9A.
9A.1.
Solicitud de Cambio de Clínica.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
8282828282
Recibe de la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechos del IMSSel Aviso de cambio de clínica en primera y segunda copia,faltantes.
Continúa con la actividad No. 10.
En caso de estar completos:
Firma la Factura de cambio de clínica en original y la devuelve ala Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechos del IMSS.
Elabora la Factura de entrega en original y copia.
Atiende al representante de la Dependencia y recaba firma derecibido en la Factura de entrega en copia y la archiva de maneracronológica definitiva.
Entrega al representante de la Dependencia la Factura deentrega en original y el Aviso de cambio de clínica en primeracopia y archiva de manera cronológica definitiva la segunda copia.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
9A.2.
10.
11.
12.
13.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deAfiliación y Vigencia deDerechos.
Solicitud de Cambio de Clínica.
COPIA NO CONTRALADA
RELACIÓN DE CAMBIO DE CLÍNICA
SOLICITUD DE CAMBIO DE CLÍNICA
SOLICITUD DE CAMBIO DE CLÍNICA
OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS
INICIO
RELACIÓN DE CAMBIO DE CLÍNICA
SOLICITUD DE CAMBIO DE CLÍNICA
RECIBE
O
O-1C
REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA
RELACIÓN DE CAMBIO DE CLÍNICA
FIRMA DE RECIBIDO Y DEVUELVE
1C
REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA
ACCESA Y CONFIRMA EL NÚMERO DE LA UNIDAD
MÉDICO FAMILIAR
SISTEMA AFILIADOS AL IMSS
VISOR DE AFILIADOS AL IMSS
O
O
C
FACTURA DE CAMBIO DE CLÍNICA
COMPLETA, RECABA VISTO BUENO Y FIRMA
O-2C
-JEFE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL
FACTURA DE CAMBIO DE CLÍNICA
RECABA SELLO DE RECIBIDO
2C
C
OFICINA DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS DEL IMSS
FACTURA DE CAMBIO DE CLÍNICA
ENTREGA
OFICINA DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS DEL IMSS
O-1C
FACTURA DE CAMBIO DE CLÍNICA
OBTIENE
C
2C
FACTURA DE CAMBIO DE CLÍNICA
AVISO DE CAMBIO DE CLÍNICA
ACUDE Y RECIBE
OFICINA DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE
DERECHOS DEL IMSS
1-2C
O
FACTURA DE CAMBIO DE CLÍNICA
AVISO DE CAMBIO DE CLÍNICA
COMPARA
1-2C
2C
¿ESTÁN COMPLETOS? NO
SI
FACTURA DE CAMBIO DE CLÍNICA
REGISTRA FALTANTES
2C
INFORMA LOS FALTANTES DE AVISO DE CAMBIO DE
CLÍNICA
OFICINA DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS
DEL IMSS
AVISO DE CAMBIO DE CLÍNICA
RECIBE FALTANTES
OFICINA DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE
DERECHOS DEL IMSS
1-2C
FACTURA DE CAMBIO DE CLÍNICA
FIRMA Y DEVUELVE
OFICINA DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE
DERECHOS DEL IMSS
O
FACTURA DE ENTREGA
ELABORA
O-1C
FACTURA DE ENTREGA
ATIENDE Y RECABA FIRMA
REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA
1C
C
AVISO DE CAMBIO DE CLÍNICA
FACTURA DE ENTREGA
ENTREGA
REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA
O
1C
2C
C
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JULIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
8484848484
JULIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Anual.
Solicitud de Autorización Permanente.
• El empleado podrá solicitar la autorización permanente del Instituto Mexicano del Seguro Social através de los representantes de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado o Sindicatos.
• El trámite de autorización permanente deberá realizarse por el representante de las Dependenciasa través de la Solicitud de autorización permanente.
Expedir autorización permanente del Instituto Mexicano del Seguro Social, por parte de los empleadosal servicio del Poder Ejecutivo del Estado (excepto la Secretaría de Educación), en circunscripciónforánea.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
8585858585
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deAfiliación y Vigencia deDerechos.
Recibe del representante de la Dependencia, la Solicitud deautorización permanente en original y la Relación deautorización permanente en original y copia, cuando son variaspersonas.
Firma de recibido la Relación de autorización permanente encopia y la devuelve al representante sindical o de la Dependencia.
Accesa y confirma en el Sistema de afiliados al IMSS, Visor deafiliados, el número de la unidad médico familiar que tieneasignado el empleado y archiva de manera cronológica temporal, laSolicitud de autorización permanente en original y la Relaciónde autorización permanente en original.
Completa la Factura de autorización permanente en original ydos copias, recaba visto bueno del Jefe de la Oficina de SeguridadSocial y Control de Antigüedad y firma del Jefe del Departamentode Seguridad Social.
Recaba sello de recibido de la Oficina de Afiliación y Vigencia deDerechos del IMSS en la Factura de autorización permanenteen segunda copia y la archiva de manera cronológica temporal.
Entrega a la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechos delIMSS, la Factura de autorización permanente en original yprimera copia.
Pasa el tiempo.
Obtiene del archivo cronológico temporal, la Factura deautorización permanente en segunda copia.
Acude y recibe de la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechosdel IMSS, la Autorización permanente para recibir osuspender servicios en circunscripción foránea en primera ysegunda copia y la Factura de actualización de clínica enoriginal.
Compara la Autorización permanente para recibir o suspenderservicios en circunscripción foránea en primera y segundacopia, contra la Factura de autorización permanente ensegunda copia.
¿Están completos?
En caso de no estar completos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Solicitud de Autorización Permanente.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
8686868686
Registra faltantes en la Factura de autorización permanente ensegunda copia.
Informa a la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechos del IMSS,los faltantes.
Recibe de la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechos delIMSS, la Autorización permanente para recibir o suspenderservicios en circunscripción foránea en primera y segundacopias, faltantes.
Continúa con la actividad No. 10.
En caso de estar completos:
Firma y devuelve a la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechosdel IMSS, la Factura de autorización permanente en original.
Elabora la Factura de entrega en original y copia.
Atiende al representante sindical o de la Dependencia y recabafirma de recibido en la Factura de entrega en copia y la archiva demanera cronológica definitiva.
Entrega al representante sindical o de la Dependencia, la Facturade entrega en original y la Autorización permanente pararecibir o suspender servicios en circunscripción foránea enprimera copia y archiva de manera cronológica definitiva la segundacopia.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
9A.
9A.1.
9A.2.
10.
11.
12.
13.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deAfiliación y Vigencia deDerechos.
Solicitud de Autorización Permanente.
COPIA NO CONTRALADA
RELACIÓN DE AUTORIZACIÓN PERMANENTE
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PERMANENTE
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PERMANENTE
OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS
INICIO
RELACIÓN DE AUTORIZACIÓN PERMANENTE
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PERMANENTE
RECIBE
O
O-1C
REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA
RELACIÓN DE AUTORIZACIÓN PERMANENTE
FIRMA DE RECIBIDO Y DEVUELVE
REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA
1C
ACCESA Y CONFIRMA EL NÚMERO DE LA UNIDAD MÉDICO FAMILIAR DEL
EMPLEADO
SISTEMA DE AFILIADOS AL IMSS,
VISOR DE AFILIADOS
O
O
FACTURA DE AUTORIZACIÓN PERMANENTE
COMPLETA, RECABA VISTO BUENO Y FIRMA
O-2C
-JEFE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL
FACTURA DE AUTORIZACIÓN PERMANENTE
RECABA SELLO DE RECIBIDO
2C
OFICINA DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS DEL IMSS
C
FACTURA DE AUTORIZACIÓN PERMANENTE
ENTREGA
OFICINA DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS DEL IMSS
O-1C
FACTURA DE AUTORIZACIÓN PERMANENTE
OBTIENE
2C
C
FACTURA DE ACTUALIZACIÓN DE CLÍNICA
AUTORIZACIÓN PERMANENTE PARA RECIBIR O SUSPENDER SERVICIOS EN CIRCUNSCRIPCIÓN FORÁNEA
ACUDE Y RECIBE
OFICINA DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS
DEL IMSS
1-2C
O
FACTURA DE AUTORIZACIÓN PERMANENTE
AUTORIZACIÓN PERMANENTE PARA RECIBIR O SUSPENDER SERVICIOS EN CIRCUNSCRIPCIÓN FORÁNEA
COMPARA
1-2C
2C
¿ESTÁN COMPLETOS? NO
SI
FACTURA DE AUTORIZACIÓN PERMANENTE
REGISTRA FALTANTES
2C
INFORMA LOS FALTANTES
OFICINA DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS
DEL IMSS
AUTORIZACIÓN PERMANENTE PARA RECIBIR O SUSPENDER SERVICIOS EN CIRCUNSCRIPCIÓN FORÁNEA
RECIBE FALTANTES
1-2C
OFICINA DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE
DERECHOS DEL IMSS
FACTURA DE AUTORIZACIÓN PERMANENTE
FIRMA Y DEVUELVE
O
OFICINA DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS
DEL IMSS
FACTURA DE ENTREGA
ELABORA
O-1C
FACTURA DE ENTREGA
ATIENDE Y RECABA FIRMA DE RECIBIDO
REPRESENTANTE SINDICAL O DE LA
DEPENDENCIA
1C
C
AUTORIZACIÓN PERMANENTE PARA RECIBIR O SUSPENDER SERVICIOS EN CIRCUNSCRIPCIÓN FORÁNEA
FACTURA DE ENTREGA
ENTREGA
REPRESENTANTE SINDICAL O DE LA
DEPENDENCIA
O
1C
2C
C
FIN
C
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JULIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
8888888888
JULIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Eventual.
Trámite para Calificar Probable Riesgo de Trabajo.
• La Dependencia o directamente el empleado deberán realizar el trámite mediante oficioanexando el Formato ST-7 (Aviso de Atención Médica Inicial y Calificación de Probable Riesgode Trabajo).
• El Oficio para requisitar un riesgo de trabajo deberá contener la siguiente información:- Horario de trabajo.- Hora y fecha del accidente.- Lugar donde ocurrió el accidente (en la Institución, en el trayecto al centro de trabajo o al
domicilio).- Día de descanso anterior al accidente.- El nombre del Jefe inmediato y cargo de quien le informó del accidente, como la hora y fecha
del mismo.- Informar si fue atendido por servicios médicos ajenos al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Dar seguimiento al trámite para calificar probable riesgo de trabajo a los empleados al servicio delPoder Ejecutivo del Estado (excepto la Secretaría de Educación).
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
8989898989
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deAfiliación y Vigencia deDerechos.
Recibe del empleado o del representante de la Dependencia, elOficio para requisitar un probable riesgo de trabajo enoriginal y copia y el Formato ST-7 en original y cuatro copias.
Sella de recibido el Oficio para requisitar un probable riesgode trabajo en copia y lo devuelve al empleado o al representantede la Dependencia.
Obtiene del archivo alfabético temporal, el Expediente delempleado, consulta el nombre del empleado, el número deseguridad social, la categoría y ocupación y le integra el Oficiopara requisitar un probable riesgo de trabajo en original.
Consulta en el Sistema de Afiliados al IMSS, Visor de afiliados alIMSS, el salario diario integrado.
Completa el Formato ST-7 en original y cuatro copias deacuerdo a conclusiones obtenidas.
Firma y sella de autorizado, el Formato ST-7 en original y cuatrocopias.
Recaba rúbrica del Jefe de la Oficina de Seguridad Social yControl de Antigüedad y firma del Jefe del Departamento deSeguridad Social el Formato ST-7 en original y cuatro copias.
Entrega al representante de la Dependencia o a la clínicacorrespondiente el Formato ST-7 en original y tres copias.
Integra al Expediente del empleado, el Formato ST-7 encuarta copia y archiva de manera alfabética temporal, elExpediente del empleado.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Trámite para Calificar Probable Riesgo de Trabajo.
COPIA NO CONTRALADA
TRÁMITE PARA CALIFICAR PROBABLE RIESGO DE TRABAJO
OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS
INICIO
FORMATO ST-7
OFICIO PARA REQUISITAR UN PROBABLE RIESGO DE TRABAJO
RECIBE
EMPLEADO O DEL REPRESENTANTE DE LA
DEPENDENCIA
O-1C
O-4C
OFICIO PARA REQUISITAR UN PROBABLE RIESGO DE TRABAJO
SELLA DE RECIBIDO Y DEVUELVE
EMPLEADO O DEL REPRESENTANTE DE LA
DEPENDENCIA
1C
OFICIO PARA REQUISITAR UN PROBABLE RIESGO DE TRABAJO
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
OBTIENE E INTEGRA
A
CONSULTA EL NOMBRE DEL
EMPLEADO, EL NÚMERO DE
SEGURIDAD SOCIAL, LA CATEGORÍA Y
OCUPACIÓN
O
CONSULTA EL SALARIO DIARIO INTEGRADO
SISTEMA DE AFILIADOS AL IMSS
VISOR DE AFILIADOS AL IMSS
FORMATO ST-7
COMPLETA DE ACUERDO A CONCLUSIONES
OBTENIDAS
O-4C
FORMATO ST-7
FIRMA Y SELLA DE AUTORIZADO
O-4C
FORMATO ST-7
RECABA RÚBRICA Y FIRMA
O-4C
-JEFE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL
FORMATO ST-7
ENTREGA
REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O A
LA CLÍNICA
O-3C
EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
FORMATO ST-7
INTEGRA AL EXPEDIENTE DEL EMPLEADO
4C
A
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JULIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
9191919191
JULIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Mensual.
Revisión y Trámite de Pago de la Cédula de Determinación de Cuotas Obrero-Patronales.
• La Cédula del registro patronal (F54-37504-36-0) del Seguro Social se recibirá mensualmente yserá la correspondiente al registro patronal del Gobierno del Estado Poder Ejecutivo F54-37504-36-0.
• La Cédula del registro patronal (F54-37504-36-0) deberá incluir únicamente el seguro porenfermedades y maternidad.
• Los ajustes serán los trámites realizados de altas, bajas, reingresos, modificaciones de salarios ycorrecciones, mismos que no hayan sido capturados correctamente o bien cuando existancorrecciones pendientes de aplicar en nombre o número de seguridad social; así como los trámitesno realizados por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
• Los ajustes de bajas, altas, movimientos o correcciones, deberán estar respaldados con ladocumentación que corresponda.
• El importe a pagar por el seguro de enfermedad y maternidad deberá obtenerse aplicando lodispuesto en los factores establecidos en la Ley del Seguro Social.
Verificar que los movimientos de altas, bajas, reingresos, modificaciones de salarios y correccionesestén incluidos en la Cédula de determinación de cuotas obrero-patronales del mes a revisar,para determinar el importe neto a pagar.
- Comprobación de Pago de la Cédula de Determinación de Cuotas Obrero-Patronales.
COPIA NO CONTRALADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
9292929292
• La Ficha de depósito del registro patronal F54-37504-36-0, deberá tener el sello de pagado de laInstitución Bancaria correspondiente.
• El Oficio de solicitud de pago del registro (F54-37504-36-0) deberá señalar la cantidadcorrespondiente y estar firmado por el Subdirector de Recursos Humanos.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
9393939393
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deAfiliación y Vigencia deDerechos.
Recibe del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Cédula delregistro patronal (F54-37504-36-0) en original y en archivoelectrónico.
Accesa al Sistema de Afiliados al IMSS y genera el Listado demovimientos del mes.
Compara los afiliados que están en el Listado de movimientosdel mes contra la Cédula del registro patronal (F54-37504-36-0)en original, e identifica inconsistencias.
Determina el ajuste en la Cédula del registro patronal (F54-37504-36-0) en original, de acuerdo a los movimientos del Listadode movimientos del mes.
Obtiene de la Cédula del registro patronal (F54-37504-36-0) enoriginal, la Carátula de la cédula del registro patronal (F54-37504-36-0) en original.
Determina las diferencias de las cuotas y registra los ajustes enimportes en la Carátula de la cédula del registro patronal (F54-37504-36-0), en original.
Determina el importe neto a pagar y lo registra en la Carátula dela cédula del registro patronal (F54-37504-36-0), en original.
Elabora el Oficio de solicitud de pago del registro (F54-37504-36-0) en original y cuatro copias, en los cuales señala la cantidad apagar al IMSS, recaba visto bueno del Jefe del Departamento deSeguridad Social y firma del Subdirector de Recursos Humanos.
Elabora la Solicitud-comprobación de recursos en cinco tantospara el registro patronal (F54-37504-36-0), en la modalidad de pagodirecto, registra los montos a pagar, recaba firma de solicitante delSubdirector de Recursos Humanos y visto bueno del DirectorGeneral de Administración.
Recaba sello de recibido de la Subdirección de Registro y Control,en el Oficio de solicitud de pago del registro (F54-37504-36-0)en tercera y cuarta copia y en la Solicitud-comprobación derecursos en quinto tanto, del registro patronal (F54-37504-36-0).
Entrega a la Subdirección de Registro y Control, el Oficio desolicitud de pago del registro (F54-37504-36-0) en original y laSolicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos, delregistro patronal (F54-37504-36-0).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Revisión y Trámite de Pago de la Cédula de Determinación de Cuotas Obrero-Patronales.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
9494949494
Recaba sello de recibido de la Dirección General de Administracióny del Departamento de Órdenes de Pago en el Oficio de solicitudde pago del registro (F54-37504-36-0) en tercera y cuarta copia.
Distribuye el Oficio de solicitud de pago del registro (F54-37504-36-0) de la siguiente manera:- Primera copia, a la Dirección General de Administración.- Segunda copia, al Departamento de Órdenes de Pago.- Tercera copia, al Minutario.- Cuarta copia, junto con la Solicitud-comprobación de
recursos en quinto tanto, del registro patronal (F54-37504-36-0)al Expediente de Pagos al IMSS.
Completa la Ficha de depósito del registro patronal (F54-37504-36-0) en original y dos copias y recaba sello de autorizaciónde pago de la Subdelegación Metropolitana del Instituto Mexicanodel Seguro Social de Veracruz con los montos a pagar.
Entrega a la Institución Bancaria la Ficha de depósito delregistro patronal (F54-37504-36-0) en original y dos copias.
Recibe certificación de pago de la Institución Bancaria en la Fichade depósito del registro patronal (F54-37504-36-0) en segundacopia y la archiva de manera cronológica temporal, junto con laCédula del registro patronal (F54-37504-36-0) y la Carátula dela cédula del registro patronal (F54-37504-36-0), en original.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Comprobación de Pago de la Cédula de Determinación de Cuotas
Obrero-Patronales.
12.
13.
14.
15.
16.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deAfiliación y Vigencia deDerechos.
Revisión y Trámite de Pago de la Cédula de Determinación de Cuotas Obrero-Patronales.
COPIA NO CONTRALADA
REVISIÓN Y TRÁMITE DE PAGO DE LA CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES
OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS
CÉDULA DEL REGISTRO PATRONAL (F54-37504-36-0)
INICIO
CÉDULA DEL REGISTRO PATRONAL (F54-37504-36-0)
RECIBE
CÉDULA DEL REGISTRO PATRONAL
(F54-37504-36-0)
ACCESA Y GENERA
SISTEMA DE AFILIADOS AL IMSS
LISTADO DE MOVIMIENTOS DEL
MES
COMPARA LOS AFILIADOS E IDENTIFICA
INCONSISTENCIAS
LISTADO DE MOVIMIENTOS DEL
MES
O
O
CÉDULA DEL REGISTRO PATRONAL (F54-37504-36-0)
DETERMINA EL AJUSTE
O
DE ACUERDO A LOS MOVIMIENTOS DEL
LISTADO DE MOVIMIENTOS DEL
MES
CARÁTULA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO PATRONAL (F54-37504-36-0)
CÉDULA DEL REGISTRO PATRONAL (F54-37504-36-0)
OBTIENE
O
O
CARÁTULA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO PATRONAL (F54-37504-36-0)
DETERMINA LAS DIFERENCIAS DE LAS
CUOTAS Y REGISTRA LOS AJUSTES
O
CARÁTULA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO PATRONAL (F54-37504-36-0)
DETERMINA EL IMPORTE NETO A PAGAR Y
REGISTRA
O
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DEL REGISTRO (F54-37504-36-0)
ELABORA, RECABA VISTO BUENO Y FIRMA
O-4C
-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL-SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
EN LOS CUALES SEÑALA LA
CANTIDAD A PAGAR AL IMSS
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
ELABORA, REGISTRA MONTOS A PAGAR,
RECABA FIRMA Y VISTO BUENO
1-5T
-SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS-DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DEL REGISTRO (F54-37504-36-0)
RECABA SELLO DE RECIBIDO
3-4C
5T
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DEL REGISTRO (F54-37504-36-0)
ENTREGA
O
1-4T
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DEL REGISTRO (F54-37504-36-0)
RECABA SELLO DE RECIBIDO
3-4C
-DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN-DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DEL REGISTRO (F54-37504-36-0)
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DEL REGISTRO (F54-37504-36-0)
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DEL REGISTRO (F54-37504-36-0)
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DEL REGISTRO (F54-37504-36-0)
DISTRIBUYE
1C
2C
3C
4C
5T
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
MINUTARIO
EXPEDIENTE DE PAGOS AL IMSS
FICHA DE DEPÓSITO DEL REGISTRO PATRONAL(F54-37504-36-0)
COMPLETA Y RECABA SELLO DE AUTORIZACIÓN
DE PAGO
SUBDELEGACIÓN METROPOLITANA DEL IMSS DE VERACRUZ
O-2C
FICHA DE DEPÓSITO DEL REGISTRO PATRONAL(F54-37504-36-0)
ENTREGA
O-2C
INSTITUCIÓN BANCARIA
CARÁTULA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO PATRONAL (F54-37504-36-0)
CÉDULA DEL REGISTRO PATRONAL (F54-37504-36-0)
FICHA DE DEPÓSITO DEL REGISTRO PATRONAL(F54-37504-36-0)
RECIBE CERTIFICACIÓN DE PAGO
INSTITUCIÓN BANCARIA
2C
O
O
C
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:-COMPROBACIÓN DE PAGO DE LA CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JULIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
IMSS
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
9696969696
JULIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Mensual.
Comprobación de Pago de la Cédula de Determinación de Cuotas Obrero-Patronales.
• La Ficha de depósito de registro patronal (F54-37504-36-0), deberá turnarse en original a laSubdirección de Registro y Control.
• El Oficio de comprobación de pago del registro(F54-37504-36-0) deberá señalar la cantidadcorrespondiente al registro patronal de Gobierno del Estado y deberá estar firmado por elSubdirector de Recursos Humanos.
Comprobar el pago de las cuotas obrero patronales realizadas al Instituto Mexicano del Seguro Social,del registro patronal del Poder Ejecutivo del Estado (excepto la Secretaría de Educación).
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
9797979797
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deAfiliación y Vigencia deDerechos.
Obtiene del archivo cronológico temporal la Ficha de depósito deregistro patronal (F54-37504-36-0) en original.
Obtiene fotocopia de la Ficha de depósito de registro patronal(F54-37504-36-0) en original.
Elabora el Oficio de comprobación de pago del registropatronal (F54-37504-36-0) en original y cuatro copias y recabafirma de visto bueno del Jefe del Departamento de Seguridad Socialy firma del Subdirector de Recursos Humanos.
Recaba sello de recibido de la Subdirección de Registro y Controlen el Oficio de comprobación de pago del registro (F54-37504-36-0) en tercera y cuarta copia.
Entrega a la Subdirección de Registro y Control el Oficio decomprobación de pago del registro (F54-37504-36-0) enoriginal y la Ficha de depósito de registro patronal (F54-37504-36-0) en original.
Recaba sellos de recibido de la Dirección General deAdministración y de la Dirección General de ContabilidadGubernamental en el Oficio de comprobación de pago delregistro (F54-37504-36-0) en tercera y cuarta copia.
Distribuye el Oficio de comprobación de pago del registro(F54-37504-36-0) de la siguiente manera:- Primera copia, a la Dirección General de Administración.- Segunda copia, a la Dirección General de Contabilidad
Gubernamental.- Tercera copia, al Minutario.- Cuarta copia, junto con la Ficha de depósito de registro
patronal (F54-37504-36-0) en original al Expediente de pagosal IMSS.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Comprobación de Pago de la Cédula de Determinación de Cuotas Obrero-Patronales.
COPIA NO CONTRALADA
COMPROBACIÓN DE PAGO DE LA CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES
OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS
INICIO
FICHA DE DEPÓSITO DE REGISTRO PATRONAL (F54-37504-36-0)
OBTIENE
O
FICHA DE DEPÓSITO DE REGISTRO PATRONAL (F54-37504-36-0)
OBTIENE
O
C
1F
OFICIO DE COMPROBACIÓN DE PAGO DEL REGISTRO PATRONAL (F54-37504-36-0)
ELABORA Y RECABA FIRMA
O-4C
-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL-SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
OFICIO DE COMPROBACIÓN DE PAGO DEL REGISTRO PATRONAL (F54-37504-36-0)
RECABA SELLO DE RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL
3-4C
FICHA DE DEPÓSITO DE REGISTRO PATRONAL (F54-37504-36-0)
OFICIO DE COMPROBACIÓN DE PAGO DEL REGISTRO PATRONAL (F54-37504-36-0)
ENTREGA
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL
O
O
OFICIO DE COMPROBACIÓN DE PAGO DEL REGISTRO PATRONAL (F54-37504-36-0)
RECABA SELLOS DE RECIBIDO
3-4C
-DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN-DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
FICHA DE DEPÓSITO DE REGISTRO PATRONAL (F54-37504-36-0)
OFICIO DE COMPROBACIÓN DE PAGO DEL REGISTRO PATRONAL (F54-37504-36-0)
OFICIO DE COMPROBACIÓN DE PAGO DEL REGISTRO PATRONAL (F54-37504-36-0)
OFICIO DE COMPROBACIÓN DE PAGO DEL REGISTRO PATRONAL (F54-37504-36-0)
OFICIO DE COMPROBACIÓN DE PAGO DEL REGISTRO PATRONAL (F54-37504-36-0)
DISTRIBUYE
1C
2C
3C
4C
O
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL
MINUTARIO
EXPEDIENTE DE PAGOS AL IMSS
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JULIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
9999999999
JULIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Mensual.
Determinación y Afectación Presupuestal de la Partida 1402 Instituto Mexicano del SeguroSocial.
• El importe del pago patronal del Poder Ejecutivo del Estado excepto la Secretaría de Educaciónse deberá obtener de la Solicitud- comprobación de recursos, mismo que se deberáconsiderar para informar la afectación presupuestal a los sectores.
• El Reporte general de códigos de la estructura programática se deberá solicitar a laSubdirección de Gobierno Electrónico, para ser considerado en la afectación presupuestal.
• El Oficio de afectación presupuestal se deberá elaborar para cada uno de los siguientesSectores del Poder Ejecutivo del Estado:- Secretaría Particular del C. Gobernador.- Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca.- Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente.- Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.- Secretaría de Gobierno.- Secretaría de Finanzas y Planeación.- Procuraduría General de Justicia.- Dirección General de Comunicación Social.- Contraloría General.- Secretaría de Comunicaciones.- Oficina de Programa de Gobierno y Consejería Jurídica.- Secretaría de Seguridad Pública.- Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad.
Informar a los sectores que se afectó presupuestalmente la partida 1402 Instituto Mexicano delSeguro Social a nivel de unidad presupuestal, programa, subprograma y proyecto.
COPIA NO CONTRALADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
100100100100100
• Con los Anexos al oficio de la afectación presupuestal se deberá informar a los Sectores delPoder Ejecutivo del Estado (excepto la Secretaría de Educación), los montos pagados por elconcepto de IMSS de sus respectivos códigos presupuestales, a nivel de unidad presupuestal,programa, subprograma y proyecto.
• El Reporte general de códigos de la estructura programática actualizada se deberácomparar contra un archivo elaborado en el programa excel (códigos de los anexos al oficio de laafectación presupuestal del mes anterior).
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
101101101101101
Determinación y Afectación Presupuestal de la Partida 1402 Instituto Mexicano del SeguroSocial.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado de Afiliacióny Vigencia de Derechos.
Jefe de la Oficina deSeguridad Social y Controlde Antigüedad.
Solicita y recibe del Departamento de Control de Plazas yNóminas, vía correo electrónico, el archivo de la Nómina básica,que contiene el listado de salarios diarios integrados de cadatrabajador con el tipo de contratación de base y contrato, la unidadpresupuestal a la que pertenecen, así como su nombre completo yRFC.
Valida y clasifica el archivo de la Nómina básica por sector.
Turna al Jefe de la Oficina de Seguridad Social y Control deAntigüedad el archivo de la Nómina básica clasificada por sector.
Recibe del Administrativo Especializado de Afiliación y Vigencia deDerechos el archivo de la Nómina básica clasificada por sector.
Solicita y recibe del Departamento de Nómina de GratificaciónExtraordinaria, vía correo electrónico, el archivo de la Nóminaextraordinaria.
Valida y clasifica el archivo de la Nómina extraordinaria porsector.
Accesa al programa excel y genera la Nómina completa,integrando el salario diario del personal del Poder Ejecutivo delEstado, con base en los archivos de Nómina básica y Nóminaextraordinaria.
Solicita y recibe de la Subdelegación Metropolitana del IMSS, víacorreo electrónico, la Cédula del registro patronal (F54-37504-36-0) y verifica el día de su recepción.
¿Fue recibida antes del día diez del mes?
En caso de no haber sido recibida antes del día diez del mes:
Obtiene del archivo cronológico temporal la Solicitud-comprobación de recursos en quinto tanto.
Calcula las cuotas patronales por dependencia, determina el total ylo compara con la Solicitud-comprobación de recursos en quintotanto.
Asigna de acuerdo al importe a pagar, un porcentaje a cadadependencia, el cual es utilizado para prorratear la diferencia decuotas patronales entre todas las Dependencias del PoderEjecutivo.
Continúa con la actividad No. 11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8A.
8A.1.
8A.2.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
102102102102102
Determinación y Afectación Presupuestal de la Partida 1402 Instituto Mexicano del SeguroSocial.
En caso de haber sido recibida antes del día diez del mes:
Turna al Departamento de Integración y Control de Información, víacorreo electrónico, los archivos de la Cédula del registropatronal (F54-37504-36-0) y el del Listado de afiliados vigentesal mes.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Integración y Control de Información,vía correo electrónico, el archivo Total de la aportación obrera ypatronal por sector, correspondiente a la partida 1402.
Accesa a excel y genera el archivo Cuadro resumen deafectación 1402, donde desglosa por unidad presupuestal elimporte que le corresponde afectar por concepto de la partida 1402,considerando en su caso el archivo Total de la aportación obreray patronal.
Turna al Administrativo Especializado de Afiliación y Vigencia deDerechos el archivo Cuadro resumen de afectación 1402 y laSolicitud-comprobación de recursos en quinto tanto.
Recibe del Jefe de la Oficina de Seguridad Social y Control deAntigüedad el archivo Cuadro resumen de afectación 1402 y laSolicitud-comprobación de recursos en quinto tanto.
Solicita y recibe de la Subdirección de Gobierno Electrónico, elReporte general de códigos de la estructura programática enun tanto y el Reporte de inconsistencias en un tanto,correspondiente al mes a afectar presupuestalmente.
Entrega a la Subdirección de Presupuesto, el Reporte deinconsistencias en un tanto, para que den transferencia a códigosque tengan disponibilidad presupuestal y archiva de maneracronológica definitiva, el Reporte general de códigos de laestructura programática en un tanto.
Recibe de la Subdirección de Presupuesto, el Reporte deinconsistencias actualizado en un tanto, con el nuevo código quesi tiene disponibilidad presupuestal y al cual se transfieren lasinconsistencias.
Acude al Departamento de Desarrollo de Aplicaciones de laSubdirección de Gobierno Electrónico, accesa al Sistema deRecursos Humanos en el Módulo de Terceros Institucionales yrealiza las transferencias de acuerdo al Reporte deinconsistencias actualizado en un tanto.
Jefe de la Oficina deSeguridad Social y Control deAntigüedad.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado de Afiliación yVigencia de Derechos.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
103103103103103
Determinación y Afectación Presupuestal de la Partida 1402 Instituto Mexicano del SeguroSocial.
Captura en el Sistema de Recursos Humanos en el Módulo deTerceros Institucionales, el importe patronal con base en laSolicitud-comprobación de recursos en quinto tanto y sedistribuye en los códigos de la estructura programática.
Imprime vía Sistema de Recursos Humanos, Módulo de TercerosInstitucionales, el Reporte general de códigos de la estructuraprogramática actualizada en un tanto y archiva de maneracronológica temporal, la Solicitud-comprobación de recursos enquinto tanto.
Accesa al Programa de excel en el archivo de códigos de losanexos al oficio de la afectación presupuestal del mes anterior y locompara contra el Reporte general de códigos de la estructuraprogramática actualizada en un tanto.
¿Coinciden los códigos?
En caso de no coincidir los códigos:
Actualiza en el programa de excel, los códigos de los anexos aloficio de la afectación presupuestal, con base en el Reportegeneral de códigos de la estructura programática actualizadaen un tanto.
Continúa con la actividad No. 21.
En caso de coincidir los códigos:
Captura en los Códigos de los anexos al oficio de la afectaciónpresupuestal, los importes patronales del Reporte general decódigos de la estructura programática actualizada en un tanto.
Imprime a través del programa de excel, los Anexos al oficio dela afectación presupuestal en siete tantos, actualizados con losnuevos códigos y los montos pagados del mes correspondiente.
Elabora los Oficios de afectación presupuestal en original y seiscopias, informando que se efectuó el registro presupuestal de lapartida 1402 Instituto Mexicano del Seguro Social con el importepatronal mensual correspondiente, para cada uno de los Sectoresdel Poder Ejecutivo del Estado.
Anexa a los Oficios de afectación presupuestal en original, losAnexos al oficio de la afectación presupuestal en primer tanto.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado de Afiliación yVigencia de Derechos.
18.
19.
20.
20A.
21.
22.
23.
24.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
104104104104104
25.
26.
27.
Determinación y Afectación Presupuestal de la Partida 1402 Instituto Mexicano del SeguroSocial.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado de Afiliación yVigencia de Derechos.
Recaba firma de visto bueno del Jefe del Departamento deSeguridad Social y firma de autorización del Subdirector deRecursos Humanos en los Oficios de afectación presupuestalen original.
Anexa a los Oficios de afectación presupuestal en seis copias,los Anexos al oficio de la afectación presupuestal en cuatrotantos y recaba facsímil del Subdirector de Recursos Humanos enlos oficios.Nota: un anexo en tres oficios.
Distribuye el Oficio de afectación presupuestal y el Anexo aloficio de la afectación presupuestal de la siguiente manera:- Original, junto con el Anexo en primer tanto a cada uno de los
Sectores del Poder Ejecutivo del Estado.- Primera copia, a la Dirección General de Contabilidad
Gubernamental.- Segunda copia, a la Subdirección de Presupuesto.- Tercera copia, junto con el Anexo en segundo tanto a la
Subdirección de Registro y Control.- Cuarta copia, junto con el Anexo en tercer tanto al Departamento
de Órdenes de Pago.- Quinta copia al minutario.- Sexta copia, junto con el Anexo en cuarto tanto al archivo
cronológico definitivo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
COPIA NO CONTRALADA
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
REPORTE GENERAL DE CÓDIGOS DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ACTUALIZADA
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
LISTADO DE AFILIADOS VIGENTES
AL MES
NÓMINA COMPLETA
CUADRO RESUMEN DE AFECTACIÓN 1402
DETERMINACIÓN Y AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE LA PARTIDA 1402 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS
INICIO
SOLICITA Y RECIBE
NÓMINA BÁSICA
QUE CONTIENE EL LISTADO DE SALARIOS DIARIOS INTEGRADOS DE CADA TRABAJADOR CON EL
TIPO DE CONTRATACIÓN DE BASE Y CONTRATO, LA UNIDAD
PRESUPUESTAL A LA QUE PERTENECEN, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO Y RFC.
VALIDA Y CLASIFICA POR SECTOR
NÓMINA BÁSICA
TURNA POR SECTOR
NÓMINA BÁSICA
JEFE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL
DE ANTIGÜEDAD
JEFE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD
RECIBE POR SECTOR
NÓMINA BÁSICA
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE AFILIACIÓN Y
VIGENCIA DE DERECHOS
VÍA CORREO ELECTRÓNICO
SOLICITA Y RECIBE
NÓMINA EXTRAORDINARIA
VÍA CORREO ELECTRÓNICO
DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE GRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA
ACCESA Y GENERA INTEGRANDO EL SALARIO
DIARIO DEL PERSONAL
EXCEL
VALIDA Y CLASIFICA POR SECTOR
NÓMINA EXTRAORDINARIA
CON BASE EN LOS ARCHIVOS DE
NÓMINA BÁSICA Y NÓMINA
EXTRAORDINARIA
SOLICITA, RECIBE Y VERIFICA EL DÍA DE SU
RECEPCIÓN
VÍA CORREO ELECTRÓNICO
SUBDELEGACIÓN METROPOLITANA
DEL IMSS
¿FUE RECIBIDA ANTES DEL DÍA DIEZ DEL MES?
NO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
OBTIENE
C
5T
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
CALCULA LAS CUOTAS PATRONALES, DETERMINA
EL TOTAL Y COMPARA
5T
ASIGNA UN PORCENTAJE A CADA DEPENDENCIA
DE ACUERDO AL IMPORTE A PAGAR, EL
CUAL ES UTILIZADO PARA PRORRATEAR LA
DIFERENCIA DE CUOTAS PATRONALES ENTRE
TODAS LAS DEPENDENCIAS
1
CÉDULA DEL REGISTRO PATRONAL
(F54-37504-36-0)
TURNA
CÉDULA DEL REGISTRO PATRONAL
(F54-37504-36-0)
SI DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN Y CONTROL
DE INFORMACIÓN
VÍA CORREO ELECTRÓNICO
RECIBE POR SECTOR
TOTAL DE LA APORTACIÓN OBRERA
Y PATRONAL
DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN Y CONTROL
DE INFORMACIÓN
VÍA CORREO ELECTRÓNICO
ACCESA Y GENERA
EXCEL
CONSIDERANDO EN SU CASO EL ARCHIVO TOTAL
DE LA APORTACIÓN
OBRERA Y PATRONAL
TURNA
CUADRO RESUMEN DE AFECTACIÓN 1402
5T
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE AFILIACIÓN Y
VIGENCIA DE DERECHOS
1
2
2
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECIBE
CUADRO RESUMEN DE AFECTACIÓN 1402
JEFE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL
DE ANTIGÜEDAD
5T
REPORTE DE INCONSISTENCIAS
REPORTE GENERAL DE CÓDIGOS DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
SOLICITA Y RECIBE
SUBDIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAZAS Y
NÓMINAS
1T
1T
REPORTE GENERAL DE CÓDIGOS DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
REPORTE DE INCONSISTENCIAS
ENTREGA PARA QUE DEN TRANSFERENCIA A
CÓDIGOS QUE TENGAN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
1T
1T
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
C
REPORTE DE INCONSISTENCIAS ACTUALIZADO
RECIBE CON EL NUEVO CÓDIGO QUE SI TIENE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
1T
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
ACUDE, ACCESA Y REALIZA TRANSFERNCIAS
SISTEMA DE R.H.,MÓDULO DE TERCEROS
INSTITUCIONALES
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES
DE ACUERDO AL REPORTE DE
INCONSISTENCIAS ACTUALIZADO
CAPTURA EL IMPORTE PATRONAL Y DISTRIBUYE EN LOS CÓDIGOS DE LA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
SISTEMA DE R.H.,MÓDULO DE TERCEROS
INSTITUCIONALES
CON BASE EN LA SOLICITUD-
COMPROBACIÓN DE RECURSOS
IMPRIME
SISTEMA DE R.H.,MÓDULO DE TERCEROS
INSTITUCIONALES
1T
5T
C
1
COPIA NO CONTRALADA
ANEXO AL OFICIO DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
ANEXO AL OFICIO DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
6C
7T
C
ANEXO AL OFICIO DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
ANEXO AL OFICIO DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
ANEXO AL OFICIO DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
3T
3C
4T
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL
4C
5T
DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
5C
MINUTARIO
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
2C
REPORTE GENERAL DE CÓDIGOS DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ACTUALIZADA
REPORTE GENERAL DE CÓDIGOS DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ACTUALIZADA
DETERMINACIÓN Y AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE LA PARTIDA 1402 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS
1
ACCESA Y COMPARA
EXCEL,CÓDIGOS DE LOS
ANEXOS AL OFICIO DE LA AFECT. PRESP.
1T
¿COINCIDEN LOS CÓDIGOS? ACTUALIZA
EXCEL,CÓDIGOS DE LOS
ANEXOS AL OFICIO DE LA AFECT. PRESP.
NO
CON BASE EN EL REPORTE
GENERAL DE CÓDIGOS DE LA ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA ACTUALIZADA
CAPTURA LOS IMPORTES PATRONALES
CÓDIGOS DE LOS ANEXOS
SI
1T
ANEXOS AL OFICIO DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
IMPRIME ACTUALIZADOS CON LOS NUEVOS
CÓDIGOS Y LOS MONTOS PAGADOS DEL MES
EXCEL
1-7T
OFICIOS DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
ELABORA INFORMANDO QUE SE EFECTUÓ EL
REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA
PARTIDA 1402
O-6C
ANEXOS AL OFICIO DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
OFICIOS DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
ANEXA
O
1T
OFICIOS DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
RECABA FIRMA DE VISTO BUENO Y FIRMA DE
AUTORIZACIÓN
-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL-SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
O
ANEXOS AL OFICIO DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
OFICIOS DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
ANEXA Y RECABA FACSÍMIL EN LOS OFICIOS
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
1-6C
1-4T
ANEXO AL OFICIO DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
ANEXO AL OFICIO DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
DISTRIBUYE
O
1T
SECTORES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
1C
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
2T
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JULIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
6T
COPIA NO CONTRALADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
107107107107107
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS
COPIA NO CONTRALADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
108108108108108
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
ANALISTA CONTABLE DELSISTEMA DE AHORRO PARA
EL RETIRO
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
109109109109109
JULIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Bimestral.
Determinación de las Aportaciones al SAR del Personal Administrativo del Poder Ejecutivodel Estado.
• El Analista Contable del SAR realizará el cálculo de aportaciones a más tardar el día 10 del messiguiente al bimestre que se paga.
• El cálculo de las aportaciones al SAR, equivalente al 2% del salario diario se realizará sobre lapartida 1102 (sueldos y salarios), y hasta por un importe máximo de 25 salarios mínimos vigentesen la capital del Estado.
• Los Avisos de movimientos de personal que implican ajustes al SAR serán: bajas porfallecimiento, jubilación, término de interinato y licencias sin goce de sueldo; así como losreintegros por pagos en exceso, cambio de zona o categoría.
• Los Organismos Públicos Descentralizados que se deberán considerar para efectos del Sistemade Ahorro para el Retiro serán los siguientes:- Servicios de Salud de Veracruz.- Desarrollo Integral de la Familia (DIF).- Instituto Veracruzano de la Cultura.- Comisión Estatal del Agua.- Radiotelevisión de Veracruz.- Maquinaria de Veracruz.- Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz.- Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad.
Determinar la afectación presupuestal de aportaciones bimestrales en beneficio de los empleados alservicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, por concepto del Sistema de Ahorro para elRetiro.
- Ajustes a las Aportaciones al SAR del Personal Administrativo del Poder Ejecutivo del Estado.
COPIA NO CONTRALADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
110110110110110
- Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.- Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.- Instituto Veracruzano de Desarrollo Regional, Urbano y Vivienda.
• Los Sectores del Ejecutivo del Estado que se considerarán para efectos del Sistema de Ahorro parael Retiro serán los siguientes:- Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca.- Unidad Administrativa del C. Gobernador.- Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente.- Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.- Secretaría de Gobierno.- Secretaría de Seguridad Pública.- Procuraduría General de Justicia.- Secretaría de Comunicaciones.- Secretaría de Finanzas y Planeación.- Dirección General de Comunicación Social.- Contraloría General.- Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica.- Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad.- Secretaría de Turismo y Cultura.- Secretaría de Protección Civil.- Oficina de Asuntos Internacionales.
• Los Poderes Estatales a parte del Ejecutivo que se considerarán para efectos del Sistema de Ahorropara el Retiro serán los siguientes:- H. Congreso del Estado.- Tribunal Superior de Justicia.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
111111111111111
Analista Contable delSistema de Ahorro para elRetiro.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Calendario deoperación de la nómina en fotocopia.
Determina la fecha de impresión del reporte de aportaciones delbimestre, de acuerdo con el Calendario de operación de lanómina en fotocopia y lo archiva de manera cronológica temporal.
Pasa el tiempo.
Accesa al Sistema de Ahorro para el Retiro, en el Módulo de SARBimestre.
Selecciona la Opción Aportaciones Bimestrales y registra elbimestre y el año correspondiente.
Indica al Módulo de Aportaciones Bimestrales realizar cálculo deaportaciones.
Accesa al Módulo de Reporte de Aportaciones, selecciona laOpción de Reporte de Aportaciones.
Registra el bimestre y el año correspondiente en el Módulo deReporte de Aportaciones e imprime el Reporte de aportacionesdel bimestre en un tanto.
Selecciona la Opción de Resumen Programático de Aportaciones,registra el bimestre y el año correspondiente e imprime elResumen programático de aportaciones del bimestre en untanto.
Selecciona la Opción de Crear Archivo de Aportaciones y registrael bimestre y el año correspondiente.
Selecciona la Opción de Generar Archivo de AfectaciónPresupuestal de Aportaciones y registra el bimestre y el añocorrespondiente.
Respalda en Memoria USB el archivo de Afectaciónpresupuestal de aportaciones y lo archiva de maneracronológica temporal, junto con el Reporte de aportaciones delbimestre en un tanto y el Resumen programático deaportaciones del bimestre en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el Procedimiento:- Ajustes a las Aportaciones al SAR del Personal Administrativo
del Poder Ejecutivo del Estado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Determinación de las Aportaciones al SAR del Personal Administrativo del Poder Ejecutivo delEstado.
COPIA NO CONTRALADARESUMEN PROGRAMÁTICO DE APORTACIONES DEL BIMESTRE
REPORTE DE APORTACIONES DEL BIMESTRE
REPORTE DE APORTACIONES DEL BIMESTRE
DETERMINACIÓN DE LAS APORTACIONES AL SAR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS
ANALISTA CONTABLE DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
INICIO
CALENDARIO DE OPERACIÓN DE LA NÓMINA
OBTIENE
C
1F
CALENDARIO DE OPERACIÓN DE LA NÓMINA
DETERMINA LA FECHA DE IMPRESIÓN DEL REPORTE DE APORTACIONES DEL
BIMESTRE
1F
C
ACCESA
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIROMÓDULO DE SAR
BIMESTRE
SELECCIONA LA OPCIÓN Y REGISTRA EL BIMESTRE
Y EL AÑO
MÓDULO DE SAR BIMESTRE
APORTACIONES BIMESTRALES
INDICA REALIZAR EL CÁLCULO DE
APORTACIONES
SIST. DE AHORRO PARA EL RETIRO
MÓDULO DE APORT. BIMESTRALES
ACCESA Y SELECCIONA
MÓDULO DE REPORTE DE APORTACIONES,
REPORTE DE APORTACIONES
REGISTRA EL BIMESTRE Y EL AÑO
CORRESPONDIENTE E IMPRIME
MÓDULO DE REPORTE DE APORTACIONES,
REPORTE DE APORTACIONES
1T
RESUMEN PROGRAMÁTICO DE APORTACIONES DEL BIMESTRE
SELECCIONA OPCIÓN, REGISTRA EL BIMESTRE Y
EL AÑO CORRESPONDIENTE E
IMPRIME
MÓDULO DE REPORTE DE APORTACIONES,
RESUMEN PROGR. DE APORTACIONES
1T
SELECCIONA OPCIÓN Y REGISTRA EL BIMESTRE Y
EL AÑO CORRESPONDIENTE
MÓDULO DE REPORTE DE APORTACIONES,CREAR ARCHIVO DE
APORTACIONES
SELECCIONA OPCIÓN Y REGISTRA EL BIMESTRE Y
EL AÑO CORRESPONDIENTE
GENERAR ARCHIVO DE AFECTACIÓN
PRESUPUESTAL DE APORTACIONES
RESPALDA
MEMORIA USBAFECTACIÓN
PRESUPUESTAL DE APORTACIONES
1T
1T
C
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:-AJUSTES A LAS APORTACIONES AL SAR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JULIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
113113113113113
JULIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Bimestral.
Ajustes a las Aportaciones al SAR del Personal Administrativo del Poder Ejecutivo del Estado.
• El Analista Contable del SAR realizará el cálculo de aportaciones a más tardar el día 10 del messiguiente al bimestre que se paga.
• El cálculo de las aportaciones al SAR, equivalente al 2% del salario diario se realizará sobre lapartida 1102 (sueldos y salarios), y hasta por un importe máximo de 25 salarios mínimos vigentesen la capital del Estado.
• Los ajustes efectuados en el bimestre por bajas o cambios de situación laboral deberán incluirseen un oficio que informa la cantidad a pagar al Banco.
• Los Avisos de movimientos de personal que implican ajustes al SAR serán: bajas porfallecimiento, jubilación, término de interinato y licencias sin goce de sueldo; así como losreintegros por pagos en exceso, cambio de zona o categoría.
• El Reporte de inconsistencias del SAR se determinará por la incompatibilidad de los códigospresupuestales existentes en la nómina con respecto a los registrados en el Sistema dePresupuesto.
Realizar los ajustes a los códigos presupuestales derivados de las aportaciones bimestrales adepositar por la SEFIPLAN, a los empleados al servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado,por concepto del Sistema de Ahorro para el Retiro.
- Integración de la Afectación Presupuestal de las Aportaciones Bimestrales para el Trámite de Pagoante la Tesorería de la SEFIPLAN.
COPIA NO CONTRALADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
114114114114114
• Los Organismos Públicos Descentralizados que se deberán considerar para efectos del Sistema deAhorro para el Retiro serán los siguientes:- Servicios de Salud de Veracruz.- Desarrollo Integral de la Familia (DIF).- Instituto Veracruzano de la Cultura.- Comisión Estatal del Agua.- Radiotelevisión de Veracruz.- Maquinaria de Veracruz.- Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz.- Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad.- Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.- Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.- Instituto Veracruzano de Desarrollo Regional, Urbano y Vivienda.
• Los Sectores del Ejecutivo del Estado que se considerarán para efectos del Sistema de Ahorro para elRetiro serán los siguientes:- Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca.- Unidad Administrativa del C. Gobernador.- Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente.- Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.- Secretaría de Gobierno.- Secretaría de Seguridad Pública.- Procuraduría General de Justicia.- Secretaría de Comunicaciones.- Secretaría de Finanzas y Planeación.- Dirección General de Comunicación Social.- Contraloría General.- Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica.- Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad.- Secretaría de Turismo y Cultura.- Secretaría de Protección Civil.- Oficina de Asuntos Internacionales.
• Los Poderes Estatales a parte del Ejecutivo que se considerarán para efectos del Sistema de Ahorropara el Retiro serán los siguientes:- H. Congreso del Estado.- Tribunal Superior de Justicia.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
115115115115115
Analista Contable delSistema de Ahorro para elRetiro.
Obtiene la Afectación presupuestal de aportaciones enMemoria USB.
Recibe del Administrativo Especializado de Afiliación y Vigenciade Derechos, los Avisos de movimientos de personal ensegunda copia.
Accesa al Sistema de Recursos Humanos en el Módulo de Visoresy valida con los Avisos de movimientos de personal en segundacopia, los datos generales del empleado con los del Módulo.
¿Son correctos los datos?
En caso de no ser correctos los datos:
Devuelve al Administrativo Especializado de Afiliación y Vigenciade Derechos, los Avisos de movimientos de personal ensegunda copia.
Fin del procedimiento.
En caso de ser correctos los datos:
Verifica en los Avisos de movimientos de personal en segundacopia, si el empleado corresponde al sector administrativo delPoder Ejecutivo.
¿Es empleado del Sector Administrativo del Poder Ejecutivo?
En caso de no ser empleado del Sector Administrativo del PoderEjecutivo:
Devuelve al Administrativo Especializado de Afiliación y Vigenciade Derechos, los Avisos de movimientos de personal ensegunda copia.
Fin del procedimiento.
En caso de ser empleado del Sector Administrativo del PoderEjecutivo:
Determina las fechas de movimientos de acuerdo con los Avisosde movimientos de personal en segunda copia
¿Tiene aportaciones en exceso al SAR el empleado?
1.
2.
3.
3A.
4.
4A.
5.
Ajustes a las Aportaciones al SAR del Personal Administrativo del Poder Ejecutivo del Estado.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
116116116116116
En caso de no tener aportaciones en exceso al SAR el empleado:
Devuelve al Administrativo Especializado de Afiliación y Vigenciade Derechos, los Avisos de movimientos de personal ensegunda copia.
Fin del procedimiento.
En caso de tener aportaciones en exceso al SAR el empleado:
Obtiene del archivo cronológico temporal el Reporte deaportaciones del bimestre en un tanto y coteja contra las fechasde los Avisos de movimientos de personal en segunda copia.
Determina el monto de pago en exceso con lo que indica elReporte de aportaciones del bimestre en un tanto.
Registra el importe pagado en exceso en los Avisos demovimientos de personal en segunda copia.
Accesa al Sistema de Ahorro para el Retiro en el Módulo de SARAjustes.
Selecciona la Opción de Actualización en el Módulo de SARAjustes.
Captura en la Opción de Actualización con los Avisos demovimientos de personal en segunda copia, el registro federalde causantes del empleado y el monto pagado en exceso.
Accesa a la Opción de Reportes de Ajustes al SAR, registra elbimestre y el año correspondiente e imprime el Reporte deAjustes al SAR en un tanto.
Valida el Reporte de Ajustes al SAR en un tanto contra losAvisos de movimientos de personal en segunda copia.
¿Está correcto el reporte?
En caso de no estar correcto el Reporte:
Identifica y señala inconsistencias, en el Reporte de ajustes alSAR en un tanto.
Continúa con la actividad No. 9.
En caso de estar correcto el Reporte:
5A.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13A.
Analista Contable delSistema de Ahorro para elRetiro.
Ajustes a las Aportaciones al SAR del Personal Administrativo del Poder Ejecutivo del Estado.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
117117117117117
Accesa al Módulo de SAR Ajustes en la Opción de ResumenProgramático, registra el bimestre y el año correspondiente eimprime Resumen programático del SAR en un tanto.
Accesa a la Opción de Archivo de Ajustes, registra el bimestre y elaño correspondiente e indica crear archivo.
Accesa a la Opción Generar Archivo de Afectación Presupuestal,registra el bimestre y el año correspondiente e indica generararchivo.
Respalda en Memoria USB, el Archivo de Afectación Presupuestalde Ajustes.
Acude a la Oficina de Administración del Sistema Financiero ysolicita el procesamiento de la información del SAR para laafectación presupuestal.
Entrega al Jefe de la Oficina de Administración del SistemaFinanciero, la Memoria USB con el Archivo de afectaciónpresupuestal de aportaciones y el Archivo de afectaciónpresupuestal de ajustes.
Pasa el tiempo.
Recibe del Jefe de la Oficina de Administración del SistemaFinanciero, el Reporte general del SAR inicial en un tanto y elReporte de inconsistencias al SAR en un tanto.
Acude a la Subdirección de Presupuesto y le entrega el Reportegeneral del SAR inicial en un tanto y el Reporte deinconsistencias al SAR en un tanto, para realizar lasmodificaciones correspondientes en el Sistema de Presupuesto.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Subdirección de Presupuesto, el Reporte generaldel SAR inicial en un tanto y el Reporte de inconsistencias alSAR en un tanto, con las correcciones marcadas y realizadas.
Acude a la Oficina de Administración del Sistema Financiero ycaptura en el Programa de Afectación a Terceros Institucionalescon base en el Reporte de inconsistencias al SAR en un tanto,las correcciones marcadas de los nuevos códigos.
Analista Contable delSistema de Ahorro para elRetiro.
Ajustes a las Aportaciones al SAR del Personal Administrativo del Poder Ejecutivo del Estado.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
118118118118118
24.
25.
26.
27.
28.
Emite a través del Programa de Afectación a TercerosInstitucionales el Reporte general del SAR definitivo en untanto y procede a archivar de manera cronológica temporal, elReporte general del SAR inicial en un tanto y el Reporte deinconsistencias al SAR en un tanto.
Transmite por la red a la Subdirección de Operación Financiera elarchivo de Aportaciones bimestrales del SAR, para suafectación presupuestal.
Respalda en Memoria USB, el archivo de Aportacionesbimestrales del SAR.
Elabora los Oficios de notificación de afectación presupuestalen original y seis copias y los Cuadros de afectaciónpresupuestal en siete tantos, para los sectores del PoderEjecutivo del Estado con base en el Reporte general del SARdefinitivo en un tanto.
Distribuye lo siguiente:Al Sector del Poder Ejecutivo correspondiente:- Oficio de notificación de afectación presupuestal en original
y los Cuadros de afectación presupuestal en primer tanto.
A la Subdirección de Operación Financiera:- Oficio de notificación de afectación presupuestal en primera
copia y los Cuadros de afectación presupuestal en segundotanto.
A la Dirección General de Programación y Presupuesto:- Oficio de notificación de afectación presupuestal en
segunda copia y los Cuadros de afectación presupuestal entercer tanto.
Al Departamento de Órdenes de Pago:- Oficio de notificación de afectación presupuestal en tercera
copia y los Cuadros de afectación presupuestal en cuartotanto.
Al Departamento de Integración y Control de Información:- Oficio de notificación de afectación presupuestal en cuarta
copia y los Cuadros de afectación presupuestal en quintotanto.
Al minutario:- Oficio de notificación de afectación presupuestal en quinta
copia y los Cuadros de afectación presupuestal en sextotanto.
Analista Contable delSistema de Ahorro para elRetiro.
Ajustes a las Aportaciones al SAR del Personal Administrativo del Poder Ejecutivo del Estado.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
119119119119119
Turna al Administrativo Especializado de Afiliación y Vigencia deDerechos los Avisos de movimientos de personal en segundacopia y archiva de manera cronológica definitiva lo siguiente:- Oficio de notificación de afectación presupuestal en sexta
copia.- Cuadros de afectación presupuestal en séptimo tanto.- Reporte de ajustes al SAR en un tanto.- Reporte de aportaciones del bimestre en un tanto.- Memoria USB con el archivo de Aportaciones bimestrales del
SAR.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el Procedimiento:- Integración de la Afectación Presupuestal de las Aportaciones
Bimestrales para el Trámite de Pago Ante la Tesorería de laSEFIPLAN.
Analista Contable delSistema de Ahorro para elRetiro.
Ajustes a las Aportaciones al SAR del Personal Administrativo del Poder Ejecutivo del Estado.
29.
COPIA NO CONTRALADARESUMEN PROGRAMÁTICO DEL SAR
REPORTE DE AJUSTES AL SAR
AVISOS DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
AVISOS DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL
AVISOS DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL
AJUSTES A LAS APORTACIONES AL SAR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS
ANALISTA CONTABLE DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
INICIO
OBTIENE
MEMORIA USBAFECTACIÓN
PRESUPUESTAL DE APORTACIONES
AVISOS DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL
RECIBE
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE AFILIACIÓN Y
VIGENCIA DE DERECHOS
ACCESA Y VALIDA LOS DATOS GENERALES DEL
EMPLEADO
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOSMÓDULO DE VISORES
¿SON CORRECTOS LOS DATOS?
2C
AVISOS DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL
DEVUELVENO
2C
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE
AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS
FINAVISOS DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL
VERIFICA SI EL EMPLEADO CORRESPONDE AL
SECTOR ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO
SI
2C
¿ES EMPLEADO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO?
NO
SI
2C
AVISOS DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL
DEVUELVE
2C
FIN
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE
AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS
AVISOS DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL
DETERMINA LAS FECHAS DE MOVIMIENTOS
2C
¿TIENE APORTACIONES EN EXCESO AL SAR EL
EMPLEADO?NO
SI
AVISOS DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL
DEVUELVE
2C
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE
AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS
FINREPORTE DE APORTACIONES DEL BIMESTRE
OBTIENE Y COTEJA LAS FECHAS
2C
1T
C
REPORTE DE APORTACIONES DEL BIMESTRE
DETERMINA EL MONTO DE PAGO EN EXCESO
1T
AVISOS DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL
REGISTRA EL IMPORTE PAGADO EN EXCESO
2C
ACCESA
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIROMÓDULO DE SAR
AJUSTES
SELECCIONA
MÓDULO DE SAR AJUSTESOPCIÓN
ACTUALIZACIÓN
CAPTURA EL REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES
DEL EMPLEADO Y EL MONTO PAGADO EN
EXCESO
MÓDULO DE SAR AJUSTESOPCIÓN
ACTUALIZACIÓN
2C
ACCESA, REGISTRA EL BIMESTRE Y EL AÑO
CORRESPONDIENTE E IMPRIME
OPCIÓN DE REPORTES DE
AJUSTES AL SAR
1T
AVISOS DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
REPORTE DE AJUSTES AL SAR
VALIDA
1T
2C
¿ESTÁ CORRECTO EL REPORTE?
NO
SI
REPORTE DE AJUSTES AL SAR
IDENTIFICA Y SEÑALA INCONSISTENCIAS
1T
1
1
ACCESA, REGISTRA EL BIMESTRE Y EL AÑO
CORRESPONDIENTE E IMPRIME
MÓDULO DE SAR AJUSTES
OPCIÓN DE RESUMEN PROGRAMÁTICO
1T
ACCESA, REGISTRA EL BIMESTRE Y EL AÑO
CORRESPONDIENTE E INDICA CREAR ARCHIVO
MÓDULO DE SAR AJUSTES
OPCIÓN DE ARCHIVO DE AJUSTES
ACCESA, REGISTRA EL BIMESTRE Y EL AÑO
CORRESPONDIENTE E INDICA GENERAR
ARCHIVO
OPCIÓN GENERAR ARCHIVO DE AFECTACIÓN
PRESUPUESTAL
RESPALDA
MEMORIA USBARCHIVO DE AFECTACIÓN
PRESUPUESTAL DE AJUSTES
ACUDE Y SOLICITA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL SAR
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
ENTREGA
MEMORIA USB
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
CON EL ARCHIVO DE AFECTACIÓN
PRESUPUESTAL DE APORTACIONES Y EL DE
AJUSTES
1
COPIA NO CONTRALADA
CUADROS DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
REPORTE DE INCONSISTENCIAS AL SAR
REPORTE GENERAL DEL SAR
REPORTE GENERAL DEL SAR DEFINITIVO
REPORTE DE INCONSISTENCIAS AL SAR
AJUSTES A LAS APORTACIONES AL SAR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS
ANALISTA CONTABLE DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
1
REPORTE DE INCONSISTENCIAS AL SAR
REPORTE GENERAL DEL SAR
RECIBE
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
1T
1T
REPORTE DE INCONSISTENCIAS AL SAR
REPORTE GENERAL DEL SAR
ACUDE Y ENTREGA
1T
1T
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
PARA REALIZAR LAS MODIFICACIONES
CORRESPONDIENTES EN EL SISTEMA DE
PRESUPUESTO
REPORTE DE INCONSISTENCIAS AL SAR
REPORTE GENERAL DEL SAR
RECIBE CON LAS CORRECCIONES
MARCADAS Y REALIZADAS
1T
1T
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
ACUDE Y CAPTURA LAS CORRECCIONES
MARCADAS DE LOS NUEVOS CÓDIGOS
PROGRAMA DE AFECTACIÓN A
TERCEROS INSTITUCIONALES
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
1T
EMITE
PROGRAMA DE AFECTACIÓN A
TERCEROS INSTITUCIONALES
1T
1T
1T
C
TRANSMITE PARA SU AFECTACIÓN
PRESUPUESTAL
APORTACIONES BIMESTRALES AL SAR
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
VÍA RED
RESPALDA
MEMORIA USBAPORTACIONES
BIMESTRALES AL SAR
CUADROS DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
CUADROS DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
CUADROS DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
CUADROS DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
CUADROS DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
DISTRIBUYE
CUADROS DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
OFICIOS DE NOTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
ELABORA PARA LOS SECTORES DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO
O-6C
1-7T
CON BASE EN EL REPORTE
GENERAL DEL SAR DEFINITIVO
O
1C
2C
3C
4C
1T
2T
3T
4T
5T
SECTOR DEL PODER EJECUTIVO CORRESPONDIENTE
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
5C
6T
DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN Y CONTROL
DE INFORMACIÓN
MINUTARIO
REPORTE DE APORTACIONES AL BIMESTRE
REPORTE DE AJUSTES AL SAR
CUADROS DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
AVISOS DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL
TURNA
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS
2C
6C
7T
1T
1T
MEMORIA USBAPORTACIONES
BIMESTRALES DEL SAR
C
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:-INTEGRACIÓN DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE LAS APORTACIONES BIMESTRALES PARA EL TRÁMITE DE PAGO ANTE LA TESORERÍA DE LA SEFIPLAN.
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JULIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
122122122122122
JULIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Bimestral.
Integración de la Afectación Presupuestal de las Aportaciones Bimestrales para el Trámite dePago ante la Tesorería de la SEFIPLAN.
• El Analista Contable del SAR realizará el cálculo de aportaciones a más tardar el día 10 del messiguiente al bimestre que se paga.
• El cálculo de las aportaciones al SAR, equivalente al 2% del salario diario se realizará sobre lapartida 1102 (sueldos y salarios), y hasta por un importe máximo de 25 salarios mínimos vigentesen la capital del Estado.
• Los ajustes efectuados en el bimestre por bajas o cambios de situación laboral deberán incluirseen el Oficio de notificación de aportaciones al SAR, mismo que informa la cantidad a pagar alBanco.
• Los Organismos Públicos Descentralizados que se deberán considerar para efectos del Sistemade Ahorro para el Retiro serán los siguientes:- Servicios de Salud de Veracruz.- Desarrollo Integral de la Familia (DIF).- Instituto Veracruzano de la Cultura.- Comisión Estatal del Agua.- Radiotelevisión de Veracruz.- Maquinaria de Veracruz.- Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz.- Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad.
Determinar el importe de las aportaciones bimestrales a depositar por el Gobierno del Estado porconcepto del Sistema de Ahorro para el Retiro.
- Validación Mensual de Estados de Cuenta Consolidados del Fideicomiso del SAR.
COPIA NO CONTRALADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
123123123123123
- Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.- Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.- Instituto Veracruzano de Desarrollo Regional, Urbano y Vivienda.
• Los Sectores del Ejecutivo del Estado que se considerarán para efectos del Sistema de Ahorro parael Retiro serán los siguientes:- Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca.- Unidad Administrativa del C. Gobernador.- Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente.- Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.- Secretaría de Gobierno.- Secretaría de Seguridad Pública.- Procuraduría General de Justicia.- Secretaría de Comunicaciones.- Secretaría de Finanzas y Planeación.- Dirección General de Comunicación Social.- Contraloría General.- Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica.- Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad.- Secretaría de Turismo y Cultura.- Secretaría de Protección Civil.- Oficina de Asuntos Internacionales.
• Los Poderes Estatales a parte del Ejecutivo que se considerarán para efectos del Sistema de Ahorropara el Retiro serán los siguientes:- H. Congreso del Estado.- Tribunal Superior de Justicia.
• El Recibo oficial de pago en fotocopia deberá ser por el total de las aportaciones de losempleados de cada uno de los Organismos Desconcentrados participantes, lo emite y entrega elDepartamento de Caja adscrito de la Subdirección de Operación Financiera.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
124124124124124
Analista Contable delSistema de Ahorro para elRetiro.
Recibe de los Organismos Desconcentrados lo siguiente:- Oficio de notificación de aportaciones al SAR en original.- Relación de aportaciones bimestrales en un tanto.- Recibo oficial de pago en fotocopia.- Aportaciones en CD.
Verifica la información de la Relación de aportacionesbimestrales en un tanto y del Recibo oficial de pago enfotocopia, con las Aportaciones en CD.
¿Está correcta la información?
En caso de no estar correcta la información:
Devuelve para su corrección a los Organismos Desconcentradoslos siguiente:- Aportaciones en CD.- Relación de aportaciones bimestrales en un tanto.- Recibo oficial de pago en fotocopia.Y archiva en forma cronológica temporal el Oficio de notificaciónde aportaciones al SAR en original.
Continúa con la actividad No. 1.
En caso de estar correcta la información:
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Oficio denotificación de afectación presupuestal en sexta copia, losCuadros de afectación presupuestal en un tanto y el Reportede Ajustes al SAR en un tanto.
Elabora la Solicitud-comprobación de recursos en tres tantos,en la modalidad de pago directo, con los datos de los Recibosoficiales de pago en fotocopia y con la suma de los Cuadros deafectación presupuestal en un tanto, de los Sectores del PoderEjecutivo.
Recaba firma del Director General de Administración y delSubdirector de Recursos Humanos, a través del Jefe delDepartamento de Seguridad Social en la Solicitud-comprobación de recursos en tres tantos.
Obtiene fotocopia de los Recibos oficiales de pago en fotocopiay archiva de manera cronológica temporal, lo siguiente:- Oficio de notificación de aportaciones al SAR en original.- Relación de aportaciones bimestrales en un tanto.- Recibo oficial de pago en fotocopia.- Aportaciones en CD.
1.
2.
2A.
3.
4.
5.
6.
Integración de la Afectación Presupuestal de las Aportaciones Bimestrales para el Trámite dePago ante la Tesorería de la SEFIPLAN.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
125125125125125
Elabora el Oficio de solicitud de pago de aportaciones enoriginal y cuatro copias.
Recaba firma del Subdirector de Recursos Humanos a través delJefe del Departamento de Seguridad Social en el Oficio desolicitud de pago de aportaciones en original y cuatro copias.
Recaba sello de recibido de la Subdirección de OperaciónFinanciera en la Solicitud-comprobación de recursos en tercertanto y en el Oficio de solicitud de pago de aportaciones enprimera y segunda copia.
Entrega a la Subdirección de Operación Financiera la Solicitud-comprobación de recursos en primer y segundo tanto y el Oficiode solicitud de pago de aportaciones en original.
Distribuye el Oficio de solicitud de pago de aportaciones de lasiguiente manera:- Segunda copia, a la Dirección General de Administración- Tercera copia, a la Dirección General de Contabilidad
Gubernamental.- Cuarta copia, a la Dirección General de Programación y
Presupuesto.
Y archiva de manera cronológica temporal el Oficio de solicitudde pago de aportaciones en primera copia y la Solicitud-comprobación de recursos en tercer tanto, con sellos derecibido.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Caja, el Oficio de transferenciabancaria de pago de aportaciones al SAR en original y procede aarchivarlo de manera cronológica definitiva.
Obtiene del archivo cronológico temporal, las Aportaciones enCD, de los Organismos Desconcentrados y del Poder Ejecutivo.
Respalda en Memoria USB las Aportaciones de los OrganismosDesconcentrados y del Poder Ejecutivo y compacta la información.
Elabora el Oficio de envío de aportaciones dirigido al Fiduciarioen original y dos copias y recaba firma del Director General deAdministración.
Recaba sello de recibido de la Institución Fiduciaria, en el Oficiode envío de aportaciones en primera y segunda copia.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Analista Contable delSistema de Ahorro para elRetiro.
Integración de la Afectación Presupuestal de las Aportaciones Bimestrales para el Trámite dePago ante la Tesorería de la SEFIPLAN.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
126126126126126
Envía a la Institución Fiduciaria el Oficio de envío deaportaciones en original y las Aportaciones en CD.
Distribuye de la siguiente manera:Al minutario:- Oficio de envío de aportaciones primera copia.
Al archivo cronológico definitivo:- Aportaciones en Memoria USB, de los Organismos
Desconcentrados y del Poder Ejecutivo.- Oficio de envío de aportaciones segunda copia.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Validación Mensual de Estados de Cuenta Consolidados del
Fideicomiso del SAR.
Analista Contable delSistema de Ahorro para elRetiro.
Integración de la Afectación Presupuestal de las Aportaciones Bimestrales para el Trámite dePago ante la Tesorería de la SEFIPLAN.
17.
18.
COPIA NO CONTRALADA
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APORTACIONES AL SAR
RECIBO OFICIAL DE PAGO
RELACIÓN DE APORTACIONES BIMESTRALES
1T
1F
O
APORTACIONES
RECIBO OFICIAL DE PAGO
RELACIÓN DE APORTACIONES BIMESTRALES
APORTACIONES
INTEGRACIÓN DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE LAS APORTACIONES BIMESTRALES PARA EL TRÁMITE DE PAGO ANTE LA TESORERÍA DE LA SEFIPLAN
OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS
ANALISTA CONTABLE DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
INICIO
RECIBO OFICIAL DE PAGO
RELACIÓN DE APORTACIONES BIMESTRALES
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APORTACIONES AL SAR
RECIBE
O
1T
1F
APORTACIONES
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS
RECIBO OFICIAL DE PAGO
RELACIÓN DE APORTACIONES BIMESTRALES
VERIFICA LA INFORMACIÓN
1T
1F
¿ESTÁ CORRECTA LA INFORMACIÓN?
NODEVUELVE
APORTACIONES
1
1
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS
CUADROS DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
RECIBOS OFICIALES DE PAGO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
ELABORA EN LA MODALIDAD DE PAGO
DIRECTO
1-3T
1F
1T
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECABA FIRMA
-DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.-SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
1-3T
A TRAVÉS DEL JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
SOCIAL
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APORTACIONES AL SAR
RECIBOS OFICIALES DE PAGO
OBTIENE
REPORTE DE AJUSTES AL SAR
CUADROS DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
OBTIENE
6C
1T
1T
C
SI
1F
1F
O
1T
1F
APORTACIONES
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE APORTACIONES
ELABORA
O-4C
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE APORTACIONES
RECABA FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS A TRAVÉS DEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
SOCIAL
O-4C
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE APORTACIONES
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECABA SELLO DE RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
3T
1-2C
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE APORTACIONES
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
ENTREGA
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
1-2T
O
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE APORTACIONES
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE APORTACIONES
DISTRIBUYE
2C
3C
4C
1C
3T
C
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
OFICIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO
RECIBE
DEPARTAMENTO DE CAJA
O
C
OBTIENE
C
1
C
C
COPIA NO CONTRALADAOFICIO DE ENVÍO DE APORTACIONES
MEMORIA USBAPORTACIONES
INTEGRACIÓN DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE LAS APORTACIONES BIMESTRALES PARA EL TRÁMITE DE PAGO ANTE LA TESORERÍA DE LA SEFIPLAN
OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS
ANALISTA CONTABLE DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
1
RESPALDA Y COMPACTA LA INFORMACIÓN
MEMORIA USBAPORTACIONES
OFICIO DE ENVÍO DE APORTACIONES
ELABORA Y RECABA FIRMA
O-2C
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO DE ENVÍO DE APORTACIONES
RECABA SELLO DE RECIBIDO
1-2C
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA
OFICIO DE ENVÍO DE APORTACIONES
ENVÍA
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA
O
APORTACIONES
OFICIO DE ENVÍO DE APORTACIONES
DISTRIBUYE
1C
2C
MINUTARIO
C
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:-VALIDACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE CUENTA CONSOLIDADOS DEL FIDEICOMISO DEL SAR
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JULIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
129129129129129
JULIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Bimestral.
Liquidación de Aportaciones al SAR.
• La liberación de aportaciones al SAR la podrá tramitar de manera individual el empleado o a travésdel Sindicato o Dependencia a que pertenezca y deberá presentar el Oficio de solicitud deliberación de aportaciones al SAR, previamente firmado por el mismo, en el caso de jubilacióndeberá anexar la Baja del servicio o movimiento de personal en fotocopia certificada y delAcuerdo de jubilación emitido por el Instituto de Pensiones del Estado, Credencial de electoren fotocopia y el Último Talón de cheque en fotocopia.
• El Analista Contable del SAR verificará que los ajustes a esta prestación se realicen antes detramitar la liberación individual de su pago.
• En caso de que el Oficio de solicitud de liberación de aportaciones al SAR, lo entreguenbeneficiarios de un empleado fallecido, además de la baja o movimiento de personal, se deberáanexar el Acta de defunción certificada, el formato de Designación de beneficiarios en originaly la fotocopia de la Credencial del IFE del finado y de los beneficiarios.
• El pago se realizará a través de Cheque que el beneficiario podrá cobrar en la sucursal bancariamás cercana a su domicilio.
Solicitar al Comité Técnico del Fideicomiso del SAR, la tramitación de liquidación de aportaciones delpersonal jubilado o beneficiarios del empleado fallecido.
- Determinación de las Aportaciones al SAR del Personal Administrativo del Poder Ejecutivo delEstado.
- Sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del SAR.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
130130130130130
Analista Contable delSistema de Ahorro para elRetiro.
Recibe del beneficiario, empleado, agrupación sindical oDependencia, la solicitud verbal del pago del SAR y entrega elformato de Oficio de solicitud de liberación de aportaciones alSAR en original, para que lo complete con los datos solicitados enel formato.
Recibe del beneficiario, empleado, agrupación sindical oDependencia, el Oficio de solicitud de liberación deaportaciones al SAR, en original, debidamente requisitado yprocede a archivarlo de manera cronológica temporal.
Accesa y consulta en el Sistema de Recursos Humanos en elMódulo de SAR, con la fecha de baja, si fueron realizados losajustes correspondientes.
¿Se realizaron los ajustes al SAR?
En caso de no haberse realizado los ajustes al SAR:
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Calendario deoperación de la nómina en fotocopia y determina fecha de pagodel sueldo.
Comunica al beneficiario, empleado, agrupación sindical oDependencia la fecha probable de pago y archiva de maneracronológica temporal el Calendario de operación de la nóminaen fotocopia.
Conecta con el procedimiento:
- Determinación de las Aportaciones al SAR del PersonalAdministrativo del Poder Ejecutivo del Estado.
Continúa con la actividad No. 4.
En caso de haberse realizado los ajustes al SAR:
Consulta en el programa del SAR el importe que le corresponde albeneficiario o empleado sobre las aportaciones al SAR.
Elabora la Relación de solicitudes de liberación deaportaciones en original.
Turna al Jefe de la Oficina de Prestaciones y Servicios, para suaprobación la Relación de solicitudes de liberación deaportaciones en original.
1.
2.
3.
3A.
3A.1.
4.
5.
6.
Liquidación de Aportaciones al SAR.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
131131131131131
Conecta con el procedimiento:
- Sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del SAR.
Recibe de la Institución Fiduciaria los Cheques.
Elabora e imprime los Recibos de cheques en un tanto.
Obtiene fotocopia, de los Recibos de cheques en un tanto y losCheques, con el objeto de llevar un control de los chequesentregados a los interesados.
Elabora el Listado de beneficiarios de cheque en dos tantos, deacuerdo a la Dependencia donde laboraban o agrupación sindical ala que pertenecen y procede a archivar de manera cronológicatemporal los Recibos de cheques en un tanto y fotocopia.
Informa vía telefónica al Representante de la Dependencia oSindicato, para que se le entregue el Listado de beneficiarios decheque.
Entrega al Representante de la Dependencia o Sindicato elListado de beneficiarios de cheques en un tanto y recaba firmade recibido en el segundo tanto, procediendo a archivar de maneracronológica temporal junto con el Cheque en fotocopia.
Pasa el tiempo.
Obtiene del archivo cronológico temporal el Listado debeneficiarios de cheques en copia en segundo tanto y losRecibos de cheques en un tanto.
Atiende al Interesado y le entrega el Cheque correspondiente,previa ideintificación y el Recibo de cheque en un fotocopia paraque pueda cobrar en la sucursal bancaria más cercana a sudomicilio.
Recaba firma de recibido del interesado en el Recibo de chequeen un tanto.
Registra la entrega del cheque al interesado en el Listado debeneficiarios de cheques en segundo tanto y procede archivarlojunto con el Recibo de cheque en un tanto de maneracronológica temporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Analista Contable delSistema de Ahorro para elRetiro.
Liquidación de Aportaciones al SAR.
COPIA NO CONTRALADA
CHEQUE
1F
RECIBOS DE CHEQUES
CHEQUES
LIQUIDACIÓN DE APORTACIONES AL SAR
OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS
ANALISTA CONTABLE DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
INICIO
OFICIO DE SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE APORTACIONES AL SAR
RECIBE SOLICITUD VERBAL Y ENTREGA
FORMATO
O
BENEFICIARIO, EMPLEADO, AGRUPACIÓN SINDICAL O
DEPENDENCIA
OFICIO DE SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE APORTACIONES AL SAR
RECIBE DEBIDAMENTE REQUISITADO
BENEFICIARIO, EMPLEADO, AGRUPACIÓN SINDICAL O
DEPENDENCIA
O
ACCESA Y CONSULTA CON LA FECHA DE BAJA, SI FUERON REALIZADOS
LOS AJUSTES
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
MÓDULO DE SAR
¿SE REALIZARON OS AJUSTES AL SAR?
CALENDARIO DE OPERACIÓN DE LA NÓMINA
OBTIENE Y DETERMINA FECHA DE PAGO
1F
CALENDARIO DE OPERACIÓN DE LA NÓMINA
COMUNICA LA FECHA PROBABLE DE PAGO
1F
C
NO
BENEFICIARIO, EMPLEADO, AGRUPACIÓN SINDICAL O
DEPENDENCIA
DETERMINACIÓN DE LAS APORTACIONES AL SAR
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL
PODER EJECUTIVO
CONSULTA EL IMPORTE QUE LE CORRESPONDE
AL BENEFICIARIO O EMPLEADO SOBRE LAS APORTACIONES AL SAR
PROGRAMA DEL SAR
SI
RELACIÓN DE SOLICITUDES DE LIBERACIÓN DE APORTACIONES
ELABORA
O
RELACIÓN DE SOLICITUDES DE LIBERACIÓN DE APORTACIONES
TURNA
JEFE DE LA OFICINA DE PRESTACIONES
Y SERVICIOS
O
SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL
FIDEICOMISO DEL SAR
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA
RECIBOS DE CHEQUES
LISTADO DE BENEFICIARIOS DE CHEQUES
ELABORA
1-2T
1T
C
DE ACUERDO A LA DEPENDENCIA DONDE
LABORABAN O AGRUPACIÓN
SINDICAL A LA QUE PERTENECEN
INFORMA PARA QUE SE LE ENTREGUE EL LISTADO
DE BENEFICIARIOS DE CHEQUES
REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O SINDICATO
VÍA TELÉFONICA
LISTADO DE BENEFICIARIOS DE CHEQUES
ENTREGA Y RECABA FIRMA DE RECIBIDO
REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O SINDICATO
1T
2T
C
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JULIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
RECIBE
CHEQUES
RECIBOS DE CHEQUES
ELABORA E IMPRIME
1T
RECIBOS DE CHEQUES
OBTIENE
CHEQUES
1T
1F
1F
RECIBOS DE CHEQUES
LISTADO DE BENEFICIARIOS DE CHEQUES
OBTIENE
2T
1T
C
C
RECIBO DE CHEQUE
ATIENDE Y LE ENTREGA
CHEQUE
INTERESADO
1F
RECIBO DE CHEQUE
RECABA FIRMA DE RECIBIDO
INTERESADO
1T
RECIBO DE CHEQUE
LISTADO DE BENEFICIARIOS DE CHEQUES
REGISTRA
C
FIN
1T
1T
C
1F
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
133133133133133
JULIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Bimestral.
Sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del SAR.
• Los integrantes en las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del SAR deben ser:- Presidente.- Comisario Público.- Secretario Técnico.- Tres vocales.- Dos invitados.
- Liquidación de Aportaciones al SAR.
Llevar a cabo en tiempo y forma las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del SAR.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
134134134134134
Jefe de la Oficina dePrestaciones y Servicios.
Elabora Oficio de convocatoria en siete tantos y turna a firma delSecretario Técnico del Fideicomiso del SAR.
Pasa el tiempo.
Recibe firmado del Secretario Técnico del Fideicomiso del SAR, elOficio de convocatoria en siete tantos.
Solicita a la Secretaría Particular la sala de juntas del C.Secretario y el servicio de cafetería.
Elabora la Orden del día y el Cuadro de seguimiento, en sietetantos y determina los Anexos a presentar en la sesión, en sietetantos.
Integra los siete Paquetes para los integrantes del Comité Técnicocon los siguientes documentos:- Orden del día, en un tanto.- Cuadro de seguimiento, en un tanto.- Anexos, en un tanto.
Envía a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso delSAR el Oficio de convocatoria en siete tantos y los sietePaquetes.
Realiza la Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso del SAR.
Elabora el Acta circunstanciada de la sesión en borrador, conlos acuerdos realizados durante la sesión.
Envía a visto bueno a los integrantes del Comité Técnico delFideicomiso del SAR, el Acta circunstanciada de la sesión enborrador.
Pasa el tiempo.
Recibe de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso delSAR, el Acta circunstanciada de la sesión en borrador y verificasi obtuvo visto bueno.
¿Obtuvo visto bueno?
En caso de no haber obtenido visto bueno:
Realiza modificaciones al Acta circunstanciada de la sesión eimprime dos tantos, desechando el borrador.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10A.
Sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del SAR.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
135135135135135
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
Jefe de la Oficina dePrestaciones y Servicios.
Sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del SAR.
Continúa con la actividad No.13.
En caso de haber obtenido visto bueno:
Imprime el Acta circunstanciada de la sesión en dos tantos,desechando el borrador.
Elabora y firma la Tarjeta del acta circunstanciada de la sesiónen original y copia.
Recaba sello de recibido de los integrantes del Comité Técnico delFideicomiso del SAR, en la Tarjeta del acta circunstanciada dela sesión en copia.
Envía a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso delSAR la Tarjeta del acta circunstanciada de la sesión enoriginal y el Acta circunstanciada de la sesión en dos tantos,para firma.
Pasa el tiempo.
Recibe firmada de los integrantes del Comité Técnico delFideicomiso del SAR el Acta circunstanciada de la sesión endos tantos y los Anexos rubricados, en un tanto.
Envía a la Institución Fiduciaria del Fideicomiso del SAR el Actacircunstanciada de la sesión en primer tanto, para cumplimientode los acuerdos.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal el Actacircunstanciada de la sesión en segundo tanto y los Anexos enun tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Liquidación de Aportaciones al SAR.
COPIA NO CONTRALADA
PAQUETES
SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DEL SAR
OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS
JEFE DE LA OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS
INICIO
OFICIO DE CONVOCATORIA
ELABORA Y TURNA A FIRMA
1-7T
OFICIO DE CONVOCATORIA
RECIBE FIRMADO
1-7T
SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DEL SAR
SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DEL SAR
SOLICITA LA SALA DE JUNTAS DEL C.
SECRETARIO Y EL SERVICIO DE CAFETERÍA
SECRETARÍA PARTICULAR
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA SESIÓN
ENVÍA A VISTO BUENO
B
INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
DEL SAR
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA SESIÓN
RECIBE Y VERIFICA SI OBTUVO VISTO BUENO
INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
DEL SAR
B
¿OBTUVO VISTO BUENO? NO
SI
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA SESIÓN
REALIZA MODIFICACIONES E IMPRIME
1-2T
DESECHANDO EL BORRADOR
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA SESIÓN
IMPRIME
1-2T
DESECHANDO EL BORRADOR
1
TARJETA DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA SESIÓN
ELABORA Y FIRMA
O-1C
TARJETA DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA SESIÓN
RECABA SELLO DE RECIBIDO
1C
INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
DEL SAR
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA SESIÓN
TARJETA DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA SESIÓN
ENVÍA PARA FIRMA
INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
DEL SAR
O
1-2T
ANEXOS
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA SESIÓN
RECIBE FIRMADA Y RUBRICADOS
INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DEL SAR
1-2T
1T
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA SESIÓN
ENVÍA PARA CUMPLIMIENTO DE LOS
ACUERDOS
1T
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO DEL SAR
ANEXOS
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA SESIÓN
ORDENA
2T
1T
FIN
C
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:-LIQUIDACIÓN DE APORTACIONES AL SAR.
1
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JULIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
ANEXOS
CUADRO DE SEGUIMIENTO
ORDEN DEL DÍA
ELABORA Y DETERMINA
1-7T
1-7T
1-7T
OFICIO DE CONVOCATORIA
ENVÍA
INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DEL
SAR
1-7T
ANEXOS
CUADRO DE SEGUIMIENTO
ORDEN DEL DÍA
PAQUETES
INTEGRA
1-7T
1-7T
1-7T
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA SESIÓN
ELABORA CON LOS ACUERDOS REALIZADOS
EN LA SESIÓN
B
REALIZA LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DEL SAR
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
137137137137137
JULIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Mensual.
Validación Mensual de Estados de Cuenta Consolidados del Fideicomiso del SAR.
• La Institución Fiduciaria deberá entregar una vez al mes al Secretario Técnico del Fideicomiso(Dirección General de Administración) el Estado de cuenta mensual consolidado.
• El Secretario Técnico del Fideicomiso del S.A.R. deberá entregar una fotocopia del Estado decuenta consolidado a la Dirección General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos.
Verificar las aportaciones y movimientos financieros del Fideicomiso del SAR, conforme a lasaportaciones individuales de los empleados del Gobierno del Estado y las reinversiones realizadas.
Sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del SAR.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
138138138138138
Analista Contable delSistema de Ahorro para elRetiro.
Recibe de la Institución Fiduciaria el Estado de cuenta mensualconsolidado en original.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Oficio denotificación de aportaciones al SAR en copia y la Solicitud-comprobación de recursos en un tanto.
Compara el Estado de cuenta mensual consolidado en originalcontra el Oficio de notificación de aportaciones al SAR encopia.
¿Está correcto?
En caso de no estar correcto:
Elabora el Oficio de aclaración de aportaciones en original ycopia y recaba firma del Director General de Administración.
Envía a la Institución Fiduciaria, el Oficio de aclaración deaportaciones en original.
Recaba sello de recibido de la Institución Fiduciaria en el Oficio deaclaración de aportaciones en copia y procede a archivarlo demanera cronológica temporal.
Fin del procedimiento.
En caso de estar correcto:
Obtiene fotocopia del Estado de cuenta mensual consolidadoen original.
Elabora la Tarjeta de envío de estado de cuenta en original ycopia y recaba firma del Subdirector de Recursos Humanos.
Recaba sello de recibido de la Dirección General de Fideicomisosy Desincorporación de Activos en la Tarjeta de envío de estadode cuenta en copia.
Distribuye los siguientes documentos:A la Dirección General de Fideicomisos y Desincorporación deActivos:- Estado de cuenta mensual consolidado en fotocopia.- Tarjeta de envío de estado de cuenta en original.
1.
2.
3.
3A.
3A.1.
3A.2.
4.
5.
6.
7.
Validación Mensual de Estados de Cuenta Consolidados del Fideicomiso del SAR.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
139139139139139
Validación Mensual de Estados de Cuenta Consolidados del Fideicomiso del SAR.
Al archivo cronológico definitivo:- Estado de cuenta mensual consolidado en original.- Tarjeta de envío de estado de cuenta en copia.- Oficio de notificación de aportaciones al SAR en copia.- Solicitud-comprobación de recursos en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el Procedmiento:- Sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del SAR.
Analista Contable delSistema de Ahorro para elRetiro.
COPIA NO CONTRALADA
VALIDACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE CUENTA CONSOLIDADOS DEL FIDEICOMISO DEL SAR
OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS
ANALISTA CONTABLE DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
ESTADO DE CUENTA MENSUAL CONSOLIDADO
RECIBE
INICIO
O
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APORTACIONES AL SAR
OBTIENE
1C
1T
C
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APORTACIONES AL SAR
ESTADO DE CUENTA MENSUAL CONSOLIDADO
COMPARA
O
1C
¿ESTÁ CORRECTO? NO
SI
OFICIO DE ACLARACIÓN DE APORTACIONES
ELABORA Y RECABA FIRMA
O-1C
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO DE ACLARACIÓN DE APORTACIONES
ENVÍA
O
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA
OFICIO DE ACLARACIÓN DE APORTACIONES
RECABA SELLO DE RECIBIDO
1C
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA
C
FIN
ESTADO DE CUENTA MENSUAL CONSOLIDADO
OBTIENE
O
1F
TARJETA DE ENVÍO DE ESTADO DE CUENTA
ELABORA Y RECABA FIRMA
O-1C
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
TARJETA DE ENVÍO DE ESTADO DE CUENTA
RECABA SELLO DE RECIBIDO
1C
DIRECCIÓN GENERAL DE FIDEICOMISOS Y
DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APORTACIONES AL SAR
TARJETA DE ENVÍO DE ESTADO DE CUENTA
ESTADO DE CUENTA MENSUAL CONSOLIDADO
TARJETA DE ENVÍO DE ESTADO DE CUENTA
ESTADO DE CUENTA MENSUAL CONSOLIDADO
DISTRIBUYE
1F
O
DIRECCIÓN GENERAL DE FIDEICOMISOS Y
DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS
O
1C
1C
1T
C
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JULIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DEL SAR
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
141141141141141
JULIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Bimestral.
Distribución de Estados de Cuenta Individuales de Aportaciones al SAR.
• Los archivos de Estados de cuenta que se reciban de la Institución Bancaria, se turnarán a laDirección General de Innovación Tecnológica para ser procesados, con el fin de elaborar el Listadode acuses de recibo correspondiente.
• Los Estados de cuenta se distribuirán entre los empleados a través de las Oficinas de Haciendadel Estado, Delegaciones Regionales de Catastro y las Dependencias del Gobierno Estatal.
• Los Estados de cuenta no reclamados y que sean devueltos por las Oficinas de Hacienda delEstado, Delegaciones Regionales de Catastro y las Dependencias del Gobierno Estatal searchivarán temporalmente (máximo un año), para ser entregados al empleado en el momento enque lo solicite.
• Los Organismos Públicos Descentralizados que se deberán considerar para efectos del Sistemade Ahorro para el Retiro serán los siguientes:- Servicios de Salud de Veracruz.- Desarrollo Integral de la Familia (DIF).- Instituto Veracruzano de la Cultura.- Comisión Estatal del Agua.- Radiotelevisión de Veracruz.- Maquinaria de Veracruz.
Informar al personal al servicio del Gobierno del Estado, el importe por concepto de aportaciones alSistema de Ahorro para el Retiro que ha realizado la SEFIPLAN a cada cuenta individual.
COPIA NO CONTRALADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
142142142142142
- Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz.- Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad.- Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.- Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.- Instituto Veracruzano de Desarrollo Regional, Urbano y Vivienda.
• Los Sectores del Ejecutivo del Estado que se considerarán para efectos del Sistema de Ahorro parael Retiro serán los siguientes:- Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca.- Unidad Administrativa del C. Gobernador.- Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente.- Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.- Secretaría de Gobierno.- Secretaría de Seguridad Pública.- Procuraduría General de Justicia.- Secretaría de Comunicaciones.- Secretaría de Finanzas y Planeación.- Dirección General de Comunicación Social.- Contraloría General.- Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica.- Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad.- Secretaría de Turismo y Cultura.- Secretaría de Protección Civil.- Oficina de Asuntos Internacionales.
• Los Poderes Estatales a parte del Ejecutivo que se considerarán para efectos del Sistema de Ahorropara el Retiro serán los siguientes:- H. Congreso del Estado.- Tribunal Superior de Justicia.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
143143143143143
Analista Contable delSistema de Ahorro para elRetiro.
Recibe de la Institución Fiduciaria lo siguiente:- Oficio de envío de estados de cuenta en original y copia.- Estados de cuenta individuales en un tanto.- Estado de saldos de cuenta individuales por correo
electrónico.
Sella de recibido el Oficio de envío de estados de cuenta encopia y lo devuelve a la Institución Fiduciaria.
Elabora el Oficio de solicitud del listado de acuses de recibo deestados de cuenta, en original y copia, recaba la firma delSubdirector de Recursos Humanos y procede a archivar de maneracronológica definitiva, el Oficio de envío de estados de cuentaen original.
Recaba sello de recibido de la Subdirección de InfraestructuraTecnológica, en el Oficio de solicitud del listado de acuses derecibo de estados de cuenta en copia.
Turna a la Subdirección de Infraestructura Tecnológica, el Oficiode solicitud del listado de recibo de estados de cuenta, enoriginal y los Estados de cuenta individuales en CD; y procede aarchivar la copia del Oficio en forma cronológica definitiva.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Subdirección de Infraestructura Tecnológica, elListado de acuse de recibo del sector finanzas en un tanto y loscoteja contra los Estados de cuenta individuales en un tanto,enviados por la Institución Fiduciaria.
Elabora los Oficios de envío de estados de cuenta en original ycopia, para cada uno de los sectores del poder ejecutivo,organismos desconcentrados y el Gobierno del Estado, queconforman el fideicomiso del SAR.
Recaba firma del Subdirector de Recursos Humanos, en losOficios de envío de estados de cuenta en original y copia.
Recaba sello de recibido de cada uno de los sectores del poderejecutivo, organismos desconcentrados y el Gobierno del Estadoen los Oficios de envío de estados de cuenta en copia,correspondientes.
Envía a cada uno de los Sectores del Poder Ejecutivo, OrganismosDesconcentrados y el Gobierno del Estado, que conformen elfideicomisos del SAR lo siguiente:- Estados de cuenta individuales en un tanto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Distribución de Estados de Cuenta Individuales de Aportaciones al SAR.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
144144144144144
Distribución de Estados de Cuenta Individuales de Aportaciones al SAR.
- Oficios de envío de estados de cuenta en original.Y procede a archivar de manera cronológica temporal, los Oficiosde envío de estados de cuenta en copia junto con el Listado deacuse de recibo del sector finanzas en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Analista Contable delSistema de Ahorro para elRetiro.
COPIA NO CONTRALADAOFICIO DE SOLICITUD DEL LISTADO
DISTRIBUCIÓN DE ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE APORTACIONES AL SAR
OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS
ANALISTA CONTABLE DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
ESTADOS DE CUENTA
OFICIO DE ENVÍO DE ESTADOS DE CUENTA
RECIBE
INICIO
O-1C
1T
ESTADO DE SALDOS DE CUENTA INDIVIDUALES
VÍA CORREO ELECTRÓNICO
OFICIO DE ENVÍO DE ESTADOS DE CUENTA
SELLA DE RECIBIDO Y DEVUELVE
1C
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA
INSTITUCIÓN FIDUCIARIA
OFICIO DE ENVÍO DE ESTADOS DE CUENTA
OFICIO DE SOLICITUD DEL LISTADO
ELABORA Y RECABA FIRMA
O
C
O-1C
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
OFICIO DE SOLICITUD DEL LISTADO
RECABA SELLO DE RECIBIDO
1C
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
OFICIO DE SOLICITUD DEL LISTADO
TURNA
O
ESTADOS DE CUENTA
INDIVIDUALES
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
1C
C
ESTADOS DE CUENTA
LISTADO DE ACUSE DE RECIBO
RECIBE Y COTEJA
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
1T
1T
OFICIOS DE ENVÍO DE ESTADOS DE CUENTA
ELABORA
O-1C
PARA CADA UNO DE LOS SECTORES DEL PODER
EJECUTIVO, ORGANISMOS DESCONCENTRADOS Y EL
GOBIERNO DEL ESTADO QUE CONFORMAN EL FIDEICOMISO
DEL SAR
OFICIOS DE ENVÍO DE ESTADOS DE CUENTA
RECABA FIRMA
O-1C
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
LISTADO DE ACUSE DE RECIBO
OFICIOS DE ENVÍO DE ESTADOS DE CUENTA
ESTADOS DE CUENTA
ENVÍA
SECTORES DEL PODER EJECUTIVO, ORGANISMOS DESCONCENTRADOS Y
EL GOBIERNO DEL ESTADO QUE CONFORMAN EL FIDEICOMISO DEL
SAR
1T
O
1C
1T
C
FIN
OFICIOS DE ENVÍO DE ESTADOS DE CUENTA
RECABA SELLO DE RECIBIDO
SECTORES DEL PODER EJECUTIVO, ORGANISMOS DESCONCENTRADOS Y
EL GOBIERNO DEL ESTADO
1C
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JULIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTRALADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
146146146146146
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADODE ESTÍMULOS
Y PRESTACIONES SOCIALES
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
147147147147147
JULIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Eventual.
Solicitud y Trámite de Apoyo para la Adquisición de Aparatos Ortopédicos y/o Auditivos.
• El apoyo económico que se otorga para la adquisición de aparatos contempla entre otros: losortopédicos, silla de ruedas, prótesis, muletas, collarines y auditivos.
• El área administrativa solicitante deberá presentar a la Subdirección de Recusos Humanos, elOficio de petición de apoyo económico, la Prescripción médica del I.M.S.S., último Talóncheque, el Presupuesto o Factura a nombre del empleado, que muestre el costo de laadquisición de aparatos y el Recibo por el monto autorizado.
• En caso de que el costo del aparato ortopédico y/o auditivo sea mayor a la cantidad autorizada enel Marco normativo de percepciones y deducciones del sector administrativo vigente sedeberá anotar en la Factura la cantidad que aporta el Gobierno del Estado conforme a lanormatividad establecida, y la diferencia la deberá aportar el empleado.
• El Administrativo Especializado de Estímulos y Prestaciones Sociales, para efecto de recabar lafirma de autorización del Subdirector de Recursos Humanos deberá anexar lo siguiente:- Oficio de petición de apoyo económico.- Solicitud-comprobación de recursos.- Factura o presupuesto.- Prescripción médica (IMSS).- Recibo por el monto autorizado.
Cumplir con el otorgamiento de prestaciones al personal en materia de apoyos económicos para laadquisición de aparatos ortopédicos y/o auditivos, necesarios para el desarrollo eficiente de susfunciones.
- Inherentes al Departamento de Órdenes de Pago
COPIA NO CONTRALADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
148148148148148
- Recibo por la cantidad autorizada conforme al Marco normativo de percepciones ydeducciones del sector administrativo vigente.
- Último Talón de cheque.
• La prestación de apoyo para la adquisición de aparatos ortopédicos y/o auditivos se deberá otorgarcon apego a lo establecido en el Marco normativo de percepciones y deducciones del sectoradministrativo vigente.
• El Oficio de petición de apoyo económico deberá indicar la Unidad Presupuestal a afectar yseñalar que cuenta con suficiencia presupuestal para cubrir el importe de la prestación.
• Las Solicitudes-comprobación de recursos se deberán turnar al Departamento de ControlPresupuestal para recabar la firma del Director General de Administración.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
149149149149149
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deEstímulos y PrestacionesSociales.
Recibe al empleado y le informa sobre los requisitosdocumentales, para el trámite de apoyo para la adquisición deaparatos ortopédicos y/o auditivos. Pasa el tiempo.
Recibe del área administrativa solicitante los siguientesdocumentos:- Oficio de petición de apoyo económico en original y copia.- Prescripción médica en original y copia.- Último Talón de cheque en fotocopia.- Factura o Presupuesto en original y copia.- Recibo por el monto autorizado en original y cuatro copias,
firmado por el interesado.
Accesa y consulta en el Sistema de Administración Financiera(SIAFEV), la disponibilidad presupuestal del área administrativasolicitante con el Oficio de petición de apoyo económico enoriginal.
¿Tiene disponibilidad presupuestal?
En caso de no tener disponibilidad presupuestal:
Informa vía telefónica al área administrativa solicitante, la falta dedisponibilidad presupuestal, para que realicen la transferenciapresupuestal necesaria.
Pasa el tiempo.
Recibe notificación vía telefónica del área administrativasolicitante de la transferencia presupuestal realizada.
Continúa con la actividad No. 3.
En caso de tener disponibilidad presupuestal:
Verifica los datos en los siguientes documentos:- Oficio de petición de apoyo económico en original y copia.- Prescripción médica en original y copia.- Último Talón de cheque en fotocopia.- Factura o Presupuesto en original y copia.- Recibo por el monto autorizado en original y cuatro copias.
¿Están correctos y completos los datos?
En caso de no estar correctos y completos los datos:
1.
2.
3.
3A.
3A.1.
4.
Solicitud y Trámite de Apoyo para la Adquisición de Aparatos Ortopédicos y/o Auditivos.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
150150150150150
Devuelve al área administrativa solicitante, para su corrección lossiguientes documentos:- Oficio de petición de apoyo económico en original y copia.- Prescripción médica en original y copia.- Último Talón de cheque en fotocopia.- Factura o Presupuesto en original y copia.- Recibo por el monto autorizado en original y cuatro copias.
Continúa con la actividad No. 2.
En caso de estar correctos y completos los datos:
Sella de recibido el Oficio de petición de apoyo económico encopia y el Recibo por el monto autorizado en cuarta copia y lodevuelve al área administrativa solicitante.
Accesa al Sistema de Administración Financiera (SIAFEV) ycaptura con base en el Oficio de petición de apoyo económicoen original los siguientes datos:- Nombre del empleado.- Envío.- Facturación.- Descripción.- Tipo de trámite (Pago Directo o Sujeto a Comprobar).- Número de Factura.- Importe.- Área a la que se afecta.
Emite a través del Sistema de Administración Financiera(SIAFEV), la Solicitud-comprobación de recursos en cuatrotantos, en la modalidad de pago directo.
Recaba firma de visto bueno del Jefe del Departamento deSeguridad Social y firma de autorización del Subdirector deRecursos Humanos a través del Jefe de la Oficina de Prestacionesy Servicios en la Solicitud-comprobación de recursos en cuatrotantos.
Anexa a la Solicitud-comprobación de recursos en cuatrotantos los siguientes documentos:- Oficio de petición de apoyo económico en original.- Prescripción médica en original y copia.- Último Talón de cheque en fotocopia.- Factura o Presupuesto en original y copia.- Recibo por el monto autorizado en original y tres copias.
4A.
5.
6.
7.
8.
9.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deEstímulos y PrestacionesSociales.
Solicitud y Trámite de Apoyo para la Adquisición de Aparatos Ortopédicos y/o Auditivos.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
151151151151151
Elabora la Tarjeta de liberación de disponibilidadpresupuestal dirigida a la Dirección General de Programación yPresupuesto en original y tres copias y recaba firma delSubdirector de Recursos Humanos, a través del Jefe delDepartamento de Seguridad Social.
Recaba sello de recibido de la Dirección General deProgramación y Presupuesto, en la Tarjeta de liberación dedisponibilidad presupuestal en tercera copia.
Turna a la Dirección General de Programación y Presupuesto losiguiente:- Solicitud-comprobación de recursos cuatro tantos.- Oficio de petición de apoyo económico en original.- Prescripción médica en original y copia.- Último Talón de cheque en fotocopia.- Factura o Presupuesto en original y copia.- Recibo por el monto autorizado en original y tres copias.- Tarjeta de liberación de disponibilidad presupuestal en
original y dos copias.Y procede archivar de manera cronológica definitiva el Tarjeta deliberación de disponibilidad presupuestal en tercera copia.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Subdirección de Presupuesto, los siguientesdocumentos:- Solicitud-comprobación de recursos cuatro tantos.- Oficio de petición de apoyo económico en original.- Prescripción médica en original y copia.- Último Talón de cheque en fotocopia.- Factura o Presupuesto en original y copia.- Recibo por el monto autorizado en original y tres copias.
Recaba sello de recibido de la Tesorería, en la Solicitud-comprobación de recursos en cuarto tanto.
Turna a la Tesorería, los siguientes documentos:- Solicitud-comprobación de recursos del primer al tercer
tanto.- Prescripción médica en original.- Factura o Presupuesto en original.- Recibo por el monto autorizado en original y dos copias.Y procede a archivar de manera cronológica definitiva:- Solicitud-comprobación de recursos en cuarto tanto, con
sello de recibido de la Tesorería.- Oficio de petición de apoyo económico en original.- Último Talón de cheque en fotocopia.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deEstímulos y PrestacionesSociales.
Solicitud y Trámite de Apoyo para la Adquisición de Aparatos Ortopédicos y/o Auditivos.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
152152152152152
16.
17.
- Prescripción médica en copia.- Factura o Presupuesto en copia.- Recibo por el monto autorizado en tercera copia.
Conecta con los procedimientos:- Inherentes al Departamento de Órdenes de Pago.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Caja, la notificación vía telefónica delpago a través de cheque o aviso de transferencia electrónica, parasu cobro por parte del empleado.
Informa al empleado vía telefónica, para que se presente alDepartamento de Caja a cobrar su cheque previa identificación opara que verifique en su estado de cuenta la realización del pagopor transferencia electrónica.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deEstímulos y PrestacionesSociales.
Solicitud y Trámite de Apoyo para la Adquisición de Aparatos Ortopédicos y/o Auditivos.
COPIA NO CONTRALADA
RECIBO POR EL MONTO AUTORIZADO
FACTURA O PRESUPUESTO
TALÓN DE CHEQUE
PRESCRIPCIÓN MÉDICA
OFICIO DE PETICIÓN DE APOYO ECONÓMICO
O
O-1C
1F
O-1C
O-3C
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
OFICIO DE PETICIÓN DE APOYO ECONÓMICO
SOLICITUD Y TRÁMITE DE APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE APARATOS ORTOPÉDICOS Y/O AUDITIVOS
OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE ESTÍMULOS Y PRESTACIONES SOCIALES
INICIO
RECIBE E INFORMA SOBRE LOS REQUISITOS
DOCUMENTALES
EMPLEADO
RECIBO POR EL MONTO AUTORIZADO
FACTURA O PRESUPUESTO
TALÓN DE CHEQUE
PRESCRIPCIÓN MÉDICA
OFICIO DE PETICIÓN DE APOYO ECONÓMICO
RECIBE
ÁREA ADMINISTRATIVA SOLICITANTE
O-1C
O-1C
1F
O-1C
O-4C
ACCESA Y CONSULTA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA (SIAFEV)
O
¿TIENE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL?
INFORMA LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
ÁREA ADMINISTRATIVA SOLICITANTE
VÍA TELEFÓNICA
NO
RECIBE NOTIFICACIÓN DE LA TRANSFERENCIA
PRESUPUESTAL REALIZADA
VÍA TELEFÓNICA
ÁREA ADMINISTRATIVA SOLICITANTE
1
1
RECIBO POR EL MONTO AUTORIZADO
FACTURA O PRESUPUESTO
TALÓN DE CHEQUE
PRESCRIPCIÓN MÉDICA
OFICIO DE PETICIÓN DE APOYO ECONÓMICO
VERIFICA LOS DATOS
O-1C
O-1C
1F
O-1C
O-4C
SI
¿ESTÁN CORRECTOS Y COMPLETOS LOS DATOS?
NO
SI
RECIBO POR EL MONTO AUTORIZADO
FACTURA O PRESUPUESTO
TALÓN DE CHEQUE
PRESCRIPCIÓN MÉDICA
OFICIO DE PETICIÓN DE APOYO ECONÓMICO
DEVUELVE PARA SU CORRECCIÓN
O-1C
O-1C
1F
O-1C
O-4C
ÁREA ADMINISTRATIVA SOLICITANTE
2
2
RECIBO POR EL MONTO AUTORIZADO
OFICIO DE PETICIÓN DE APOYO ECONÓMICO
SELLA DE RECIBIDO Y DEVUELVE
ÁREA ADMINISTRATIVA SOLICITANTE
1C
4C
OFICIO DE PETICIÓN DE APOYO ECONÓMICO
ACCESA Y CAPTURA
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA (SIAFEV)
O
NOMBRE DEL EMPLEADO, ENVÍO,
FACTURACIÓN, DESCRIPCIÓN, TIPO
DE TRÁMITE, NÚMERO DE FACTURA,
IMPORTE Y ÁREA A LA QUE SE AFECTA
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
EMITE EN LA MODALIDAD DE PAGO DIRECTO
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA (SIAFEV)
1-4T
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECABA FIRMA DE VISTO BUENO Y AUTORIZACIÓN
1-4T
-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL-SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
A TRAVÉS DEL JEFE DE LA OFICINA DE
PRESTACIONES Y SERVICIOS
ANEXA
1-4T
1
COPIA NO CONTRALADA
TARJETA DE LIBERACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
SOLICITUD Y TRÁMITE DE APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE APARATOS ORTOPÉDICOS Y/O AUDITIVOS
OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE ESTÍMULOS Y PRESTACIONES SOCIALES
1
TARJETA DE LIBERACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
ELABORA Y RECABA FIRMA
O-3C
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
A TRAVÉS DEL JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
SOCIAL
TARJETA DE LIBERACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
RECABA SELLO DE RECIBIDO
3C
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
RECIBO POR EL MONTO AUTORIZADO
FACTURA O PRESUPUESTO
TALÓN DE CHEQUE
PRESCRIPCIÓN MÉDICA
OFICIO DE PETICIÓN DE APOYO ECONÓMICO
O
O-1C
1F
O-1C
O-3C
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
TURNA
1-4T
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
O-2C
3C
C
RECIBO POR EL MONTO AUTORIZADO
FACTURA O PRESUPUESTO
TALÓN DE CHEQUE
PRESCRIPCIÓN MÉDICA
OFICIO DE PETICIÓN DE APOYO ECONÓMICO
O
O-1C
1F
O-1C
O-3C
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECIBE
1-4T
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECABA SELLO DE RECIBIDO
TESORERÍA
4T
RECIBO POR EL MONTO AUTORIZADO
FACTURA O PRESUPUESTO
PRESCRIPCIÓN MÉDICA
TALÓN DE CHEQUE
OFICIO DE PETICIÓN DE APOYO ECONÓMICO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECIBO POR EL MONTO AUTORIZADO
FACTURA O PRESUPUESTO
PRESCRIPCIÓN MÉDICA
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
TURNA
1-3T
O
O
O-2C
4T
O
1F
1C
1C
3C
C
TESORERÍA
INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
RECIBE LA NOTIFICACIÓN DEL PAGO
DEPARTAMENTO DE CAJA
VÍA TELEFÓNICA
INFORMA PARA QUE SE PRESENTE AL
DEPARTAMENTO DE CAJA A COBRAR SU CHEQUE O
VERIFIQUE SU ESTADO DE CUENTA
EMPLEADO
VÍA TELEFÓNICA
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JULIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
155155155155155
JULIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Periódica.
Solicitud y Trámite para el Apoyo en la Adquisición de Anteojos o Lentes de Contacto.
• El área solicitante deberá presentar el Oficio de petición de ayuda para la adquisición de anteojoso lentes de contacto anexando fotocopia del último Talón de cheque del empleado y laPrescripción médica emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
• El Oficio de petición de ayuda para la adquisición de anteojos o lentes de contacto deberá indicarla Unidad Presupuestal a afectar, la cual deberá contar con suficiencia presupuestal para cubrir elimporte de la prestación solicitada.
• El Administrativo Especializado de Estímulos y Prestaciones Sociales, deberá consultar en elprograma de prestaciones la última fecha en la cual se le apoyó al empleado en esta prestación.
• El Administrativo Especializado de Estímulos y Prestaciones Sociales, deberá poner a disposicióndel empleado los proveedores autorizados, para su elección.
• El importe excedente al autorizado en la prestación de anteojos o lentes de contacto, deberá serliquidado por el empleado directamente en la óptica.
• El empleado deberá estar vigente en el momento de solicitar la prestación de apoyo en laadquisición de lentes y ser personal de base o confianza.
• La prestación sólo se deberá autorizar por empleado una vez al año, conforme a lo indicado en el
Cumplir con el otorgamiento de la prestación de ayuda para la adquisición de anteojos o lentes decontacto a los empleados, para el desarrollo de sus funciones.
- Los inherentes al Departamento de Órdenes de Pago.
COPIA NO CONTRALADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
156156156156156
Marco Normativo de Percepciones y Deducciones del Personal Administrativo, que seencuentre vigente.
• Cuando el empleado liquide por anticipado el pago de los lentes al proveedor, se le deberá reembolsarel apoyo correspondiente con un cheque o pago por transferencia electrónica: en el primer caso loentregará el Departamento de Caja y en el segundo caso se le notificará vía telefónica del depósitorespectivo.
• Las Solicitudes-comprobación de recursos se deberán turnar al Departamento de ControlPresupuestal para recabar la firma del Director General de Administración.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
157157157157157
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deEstímulos y PrestacionesSociales.
Atiende al empleado y le informa de los requisitos documentales. Pasa el tiempo.
Recibe del área administrativa solicitante, el Oficio de solicitudde petición de ayuda para la adquisición de anteojos o lentes decontacto en original y copia, anexando fotocopia del último Talónde cheque del empleado y la Prescripción médica en original ycopia y verifica que estén correctos y completos los datos en losdocumentos.
¿Están correctos y completos los datos?
En caso de no estar correctos y completos los datos:
Devuelve al área administrativa solicitante para su corrección lossiguientes documentos:- Oficio de solicitud de petición de ayuda para la adquisición de
anteojos o lentes de contacto en original y copia.- Último Talón de cheque del empleado en fotocopia.- Prescripción médica del empleado en original y copia.
Pasa el tiempo.
Continúa con la actividad No. 2.
En caso de estar correctos y completos los datos:
Accesa y consulta en el Sistema de Administración Financiera(SIAFEV), Módulo de Consulta al Presupuesto, la disponibilidadpresupuestal del área solicitante con el Oficio de solicitud depetición de ayuda para la adquisición de anteojos o lentes decontacto en original y copia.
¿Tiene disponibilidad presupuestal?
En caso de no tener disponibilidad presupuestal:
Informa vía telefónica al área administrativa solicitante, lainsuficiencia presupuestal, para que realice la transferenciapresupuestal necesaria.
Pasa el tiempo.
Recibe notificación vía telefónica del área administrativa solicitantede la transferencia presupuestal realizada.
Continúa con la actividad No. 3.
1.
2.
2A.
3.
3A.
3A.1.
Solicitud y Trámite para el Apoyo en la Adquisición de Anteojos o Lentes de Contacto.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
158158158158158
En caso de tener disponibilidad presupuestal:
Sella de recibido y devuelve al área administrativa solicitante, elOficio de solicitud de petición de ayuda para la adquisición deanteojos o lentes de contacto en copia.
Accesa en el Programa de Control de Prestación de Lentes y validala vigencia de la prestación anterior del empleado solicitante.
Obtiene de su archivo cronológico temporal, el Listado de ópticasy lo entrega al empleado, a fin de que éste seleccione al proveedorde su preferencia.
Completa la Autorización de ayuda para la adquisición deanteojos en original y copia, obtiene de su archivo cronológicotemporal, la Libreta de control y asigna el folio correspondiente.
Recaba firma del empleado, en la Autorización de ayuda para laadquisición de anteojos en original y copia.
Accesa al Sistema de Administración Financiera (SIAFEV) yelabora el Detalle de la orden de pago, con base en el Oficio desolicitud de petición de ayuda para la adquisición de anteojos olentes de contacto, en original y los siguientes datos: tipo de ordende compra, nombre del proveedor, descripción de pago, tipo detrámite: pago directo, descripción del trámite, importe y unidadpresupuestal a afectar.
Imprime el Detalle de la orden de pago en un tanto y archiva demanera cronológica temporal el Oficio de solicitud de peticiónde ayuda para la adquisición de anteojos o lentes de contacto enoriginal.
Recaba firma de visto bueno del Jefe del Departamento deSeguridad Social y firma de autorización del Subdirector deRecursos Humanos a través del Jefe de la Oficina de Prestacionesy Servicios en la Autorización de ayuda para la adquisición deanteojos en original y en el Detalle de la orden de pago en untanto y procede a archivar en forma cronológica temporal, laLibreta de control.
Recaba facsímil del Jefe del Departamento de Seguridad Social ydel Subdirector de Recursos Humanos a través del Jefe de laOficina de Prestaciones y Servicios en la Autorización de ayudapara la adquisición de anteojos en copia, y procede a archivarlajunto con la Prescripción médica en copia de manera cronológicatemporal.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deEstímulos y PrestacionesSociales.
Solicitud y Trámite para el Apoyo en la Adquisición de Anteojos o Lentes de Contacto.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
159159159159159
Entrega al empleado, la Autorización de ayuda para laadquisición de anteojos en original, la Prescripción médica enoriginal, debidamente autorizadas y anexa el último Talón decheque del empleado en fotocopia al Detalle de la orden depago en un tanto, procediendo a archivarlo de manera cronológicatemporal.
Pasa el tiempo.
Recibe del proveedor, la Factura original y copia, la cual verificaque esté correcta, así como la Autorización de ayuda para laadquisición de anteojos en original y la Prescripción médicaen original.
¿Está correcta la Factura?
En caso de no estar correcta la Factura:
Devuelve al proveedor la Factura en original y copia para sucorrección, así como la Autorización de ayuda para laadquisición de anteojos en original y la Prescripción médicaen original.
Pasa el tiempo.
Continúa con la actividad No. 14.
En caso de estar correcta la Factura:
Accesa al Sistema de Administración Financiera (SIAFEV),selecciona el módulo Recepciones Solicitud-Comprobación deRecursos y captura con base en la Factura en original lossiguientes datos:- Número de orden de compra.- Dirección de Recepción.
Emite a través del Sistema de Administración Financiera(SIAFEV), la Solicitud-comprobación de recursos en cuatrotantos, en la modalidad de comprobación de pago.
Recaba firma de visto bueno del Jefe del Departamento deSeguridad Social y firma de autorización del Subdirector deRecursos Humanos a través del Jefe de la Oficina de Prestacionesy Servicios en la Solicitud-comprobación de recursos en cuatrotantos.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deEstímulos y PrestacionesSociales.
Solicitud y Trámite para el Apoyo en la Adquisición de Anteojos o Lentes de Contacto.
13.
14.
14A.
15.
16.
17.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
160160160160160
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Registra en el Programa de Control de Prestación de Lentes, losdatos de la Autorización de ayuda para la adquisición deanteojos y de la Factura el importe y número, en original.
Turna al Departamento de Control Presupuestal, para firma delDirector General de Administración, lo siguiente:- Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos.- Autorización de ayuda para la adquisición de anteojos en
original.- Factura en original.- Prescripción médica en original.Y procede archivar de manera cronológica definitiva lo siguiente:- Factura en copia.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Dirección General de Administración:- Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos.- Autorización de ayuda para la adquisición de anteojos en
original.- Factura en original.- Prescripción médica en original.
Turna a la Tesorería, a través del Departamento de ControlPresupuestal, lo siguiente:- Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos,- Autorización de ayuda para la adquisición de anteojos en
original.- Factura en original.- Prescripción médica en original.
Recibe con sello de recibido de la Tesorería, a través delDepartamento de Control Presupuestal, la Solicitud-comprobación de recursos en el cuarto tanto y la archiva demanera cronológica temporal.
Conecta con los procedimientos:- Inherentes al Departamento de Órdenes de Pago.
Pasa el tiempo.
Solicita información al Departamento de Caja sobre el pago alproveedor.
Informa vía telefónica al proveedor de la transferencia realizada a sufavor correspondiente al pago del servicio.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deEstímulos y PrestacionesSociales.
Solicitud y Trámite para el Apoyo en la Adquisición de Anteojos o Lentes de Contacto.
COPIA NO CONTRALADAOFICIO DE SOLICITUD DE PETICIÓN
OFICIO DE SOLICITUD DE PETICIÓN
SOLICITUD Y TRÁMITE PARA EL APOYO EN LA ADQUISICIÓN DE ANTEOJOS O LENTES DE CONTACTO
OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE ESTÍMULOS Y PRESTACIONES SOCIALES
INICIO
ATIENDE E INFORMA DE LOS REQUISITOS DOCUMENTALES
EMPLEADO
PRESCRIPCIÓN MÉDICA
TALÓN DE CHEQUE
OFICIO DE SOLICITUD DE PETICIÓN
RECIBE Y VERIFICA QUE ESTÉN CORRECTOS Y
COMPLETOS
ÁREA ADMINISTRATIVA SOLICITANTE
O-1C
1F
O-1C
¿ESTÁN CORRECTOS Y COMPLETOS LOS DATOS?
PRESCRIPCIÓN MÉDICA
TALÓN DE CHEQUE
OFICIO DE SOLICITUD DE PETICIÓN
DEVUELVE PARA SU CORRECCIÓN
O-1C
1F
O-1C
NO
ÁREA ADMINISTRATIVA SOLICITANTE
1
1
ACCESA Y CONSULTA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
SIAFEVMÓDULO DE
CONSULTA AL PRESUPUESTO
SI
O-1C
¿TIENE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL?
NO
SI
INFORMA LA INSUFICIENCIA
PRESUPUESTAL
ÁREA ADMINISTRATIVA SOLICITANTE
VÍA TELEFÓNICA
RECIBE NOTIFICACIÓN DE LA TRANSFERENCIA
PRESUPUESTAL REALIZADA
ÁREA ADMINISTRATIVA SOLICITANTE
2
2
OFICIO DE SOLICITUD DE PETICIÓN
SELLA DE RECIBIDO Y DEVUELVE
1C
ÁREA ADMINISTRATIVA SOLICITANTE
ACCESA Y VALIDA LA VIGENCIA DE LA
PRESTACIÓN
PROGRAMA DE CONTROL DE
PRESTACIÓN DE LENTES
LISTADO DE ÓPTICAS
OBTIENE Y ENTREGA
C
EMPLEADO
LIBRETA CONTROL
AUTORIZACIÓN DE AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ANTEOJOS
COMPLETA Y ASIGNA EL FOLIO
CORRESPONDIENTE
C
O-1C
AUTORIZACIÓN DE AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ANTEOJOS
RECABA FIRMA
O-1C
EMPLEADO
ACCESA Y ELABORA
SIAFEV
DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO
O
CON LOS SIGUIENTES DATOS: TIPO DE ORDEN DE
COMPRA, NOMBRE DEL PROVEEDOR, DESCRIPCIÓN DE PAGO, TIPO DE TRÁMITE:
PAGO DIRECTO, DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE,
IMPORTE Y UNIDAD PRESUPUESTAL A AFECTAR
OFICIO DE SOLICITUD DE PETICIÓN
DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO
IMPRIME
1T
O
C
LIBRETA DE CONTROL
DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO
AUTORIZACIÓN DE AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ANTEOJOS
RECABA FIRMA DE VISTO BUENO Y DE
AUTORIZACIÓN
-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL-SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
A TRAVÉS DEL JEFE DE LA OFICINA DE
PRESTACIONES Y SERVICIOS
O
1T
C
PRESCRIPCIÓN MÉDICA
AUTORIZACIÓN DE AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ANTEOJOS
RECABA FACSÍMIL
1C
1C
-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL-SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
A TRAVÉS DEL JEFE DE LA OFICINA DE
PRESTACIONES Y SERVICIOS
C
1
VÍA TELEFÓNICA
COPIA NO CONTRALADA
FACTURA
AUTORIZACIÓN DE AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ANTEOJOS
FACTURA
SOLICITUD Y TRÁMITE PARA EL APOYO EN LA ADQUISICIÓN DE ANTEOJOS O LENTES DE CONTACTO
OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE ESTÍMULOS Y PRESTACIONES SOCIALES
1
DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO
TALÓN DE CHEQUE
PRESCRIPCIÓN MÉDICA
AUTORIZACIÓN DE AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ANTEOJOS
ENTREGA DEBIDAMENTE AUTORIZADAS
EMPLEADO
O
O
1F
1T
C
PRESCRIPCIÓN MÉDICA
AUTORIZACIÓN DE AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ANTEOJOS
FACTURA
RECIBE Y VERIFICA QUE ESTÉ CORRECTA
O-1C
O
O
¿ESTÁ CORRECTA LA FACTURA?
NO
SI
PRESCRIPCIÓN MÉDICA
AUTORIZACIÓN DE AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ANTEOJOS
FACTURA
DEVUELVE PARA SU CORRECCIÓN
O-1C
O
O
PROVEEDORPROVEEDOR
3
3
ACCESA, SELECCIONA Y CAPTURA
SIAFEVMÓDULO
RECEPCIONES SOLIC.-COMPROB. DE REC.
O
NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA Y
DIRECCIÓN DE RECEPCIÓN
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
EMITE EN LA MODALIDAD DE COMPROBACIÓN DE
PAGO
SIAFEV
1-4T
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECABA FIRMA DE VISTO BUENO Y AUTORIZACIÓN
1-4T
-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL-SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
A TRAVÉS DEL JEFE DE LA OFICINA DE
PRESTACIONES Y SERVICIOS
REGISTRA DATOS
PROGRAMA DE CONTROL DE
PRESTACIÓN DE LENTES
O
O
FACTURA
PRESCRIPCIÓN MÉDICA
FACTURA
AUTORIZACIÓN DE AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ANTEOJOS
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
TURNA PARA FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
1-4T
O
O
O
1C
C
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
PRESCRIPCIÓN MÉDICA
FACTURA
AUTORIZACIÓN DE AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ANTEOJOS
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECIBE
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
1-4T
O
O
O
PRESCRIPCIÓN MÉDICA
FACTURA
AUTORIZACIÓN DE AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ANTEOJOS
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
TURNA
1-4T
O
O
O
TESORERÍA
A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO
DE CONTROL PRESUPUESTAL
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECIBE CON SELLO DE RECIBIDO
TESORERÍA
A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO
DE CONTROL PRESUPUESTAL
4T
C
INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO AL
PROVEEDOR
DEPARTAMENTO DE CAJA
INFORMA DE LA TRANSFERENCIA
REALIZADA A SU FAVOR
PROVEEDOR
VÍA TELEFÓNICA
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JULIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
163163163163163
JULIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Mensual.
Entrega de Estímulos Mensuales por Buen Desempeño.
• El área administrativa deberá presentar a la Subdirección de Recursos Humanos, Oficio depetición para el trámite de esta prestación, anexando relación de personal propuesto para recibirdicho estímulo.
• El Oficio de petición deberá indicar la unidad presupuestal a afectar y que cuenta con suficienciapresupuestal para cubrir el importe de los estímulos solicitados.
• El Estímulo mensual por buen desempeño otorgado mediante vales de despensa, seconsiderará como dinero efectivo, por lo que no deberá presentar tachaduras o enmendaduras.
• La Oficina de Prestaciones y Servicios, deberá resguardar los Estímulos mensuales por buendesempeño no recogidos por los interesados, sin cancelarlos.
• En el caso del personal sindicalizado, los sindicatos deberán recabar la firma de los beneficiariosde Estímulos mensuales por buen desempeño en el Listado, nómina o relación de personalen el espacio que les corresponda.
• Para la entrega de los Estímulos mensuales por buen desempeño al personal no sindicalizado,el Administrativo Especializado de Estímulos y Prestaciones Sociales, deberá notificar víatelefónica a las áreas solicitantes, a fin de que los empleados beneficiados con esta prestación sepresenten a recogerlos.
Dar cumplimiento a la normatividad de prestaciones, otorgando al personal administrativo de laSEFIPLAN un estímulo económico mediante vales de despensa.
- Inherentes al Departamento de Órdenes de Pago.
COPIA NO CONTRALADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
164164164164164
• Al momento de recibir el Estímulo mensual por buen desempeño, el empleado deberá presentarsu Credencial de identificación de la Institución y firmar Listado, nómina o relación de personalen el espacio que le corresponda.
• Para el caso del personal sindicalizado, el Departamento de Seguridad Social deberá entregar alrepresentante del sindicato (previa identificación), los Estímulos mensuales por buen Desempeñoa través de la firma del Recibo de entrega en original y copia.
• Las Solicitudes-comprobación de recursos se deberán turnar al Departamento de ControlPresupuestal para recabar la firma del Director General de Administración.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
165165165165165
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deEstímulos y PrestacionesSociales.
Recibe del área administrativa solicitante o sindicato, Oficio depetición de estímulos mensuales por buen desempeño en originaly copia, mencionando al personal beneficiado.
Sella de recibido y devuelve al área administrativa solicitante osindicato, el Oficio de petición de estímulo mensual por buendesempeño en copia.
Elabora la Relación de estímulo mensual por buendesempeño por unidad presupuestal en original, con base en losOficios de petición de estímulos mensuales por buen desempeñoen original.
Accesa y consulta en el Sistema de Administración Financiera(SIAFEV), en el Módulo de Consulta al Presupuesto, ladisponibilidad presupuestal del área solicitante con base en losOficios de petición de estímulos mensuales por buen desempeñoen original.
¿Tiene disponibilidad presupuestal?
En caso de no tener disponibilidad presupuestal:
Informa vía telefónica al área administrativa solicitante o sindicato,la insuficiencia presupuestal, para que realice la transferenciapresupuestal necesaria.
Pasa el tiempo.
Recibe notificación vía telefónica del área administrativa solicitanteo sindicato de la transferencia presupuestal realizada.
Continúa con la actividad No. 4.
En caso de tener disponibilidad presupuestal:
Accesa al Sistema de Administración Financiera (SIAFEV), en elMódulo de Captura de Trámites y captura con base en la Relaciónde estímulo mensual por buen desempeño por unidadpresupuestal en original, los siguientes datos:- Tipo de orden de compra.- Nombre del proveedor.- Descripción de pago.- Tipo de trámite: pago directo o sujeto a comprobar.- Descripción del trámite.- Importe.- Unidad presupuestal a afectar.
1.
2.
3.
4.
4A.
4A.1.
5.
Entrega de Estímulos Mensuales por Buen Desempeño.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
166166166166166
Accesa al Módulo Recepciones Solicitud-Comprobación deRecursos y captura los siguientes datos:- Número de orden de compra.- Dirección de recepción.
Emite a través del Sistema de Administración Financiera (SIAFEV)en el Módulo de Imprime Formato, la Solicitud-comprobación derecursos en cuatro tantos, en la modalidad de pago directo osujeto a comprobar.
Elabora la Tarjeta de disponibilidad presupuestal dirigida a laDirección General de Programación y Presupuesto en original ytres copias.
Recaba visto bueno del Jefe del Departamento de Seguridad Socialy firma de autorización del Subdirector de Recursos Humanos através del Jefe de la Oficina de Prestaciones y Servicios, en laSolicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos y en laTarjeta de disponibilidad presupuestal en original y trescopias.
Anexa a la Solicitud-comprobación de recursos en cuatrotantos los siguiente documentos:- Oficio de petición de estímulos mensuales por buen
desempeño del área solicitante o agrupación sindical, enoriginal.
- Relación de estímulo mensual por buen desempeño porunidad presupuestal en original.
Turna a la Dirección General de Programación y Presupuesto, lossiguientes documentos:- Solicitud-comprobación de recursos cuatro tantos.- Oficio de petición de estímulos por buen desempeño en
original.- Relación de estímulo mensual por buen desempeño por
unidad presupuestal en original.- Tarjeta de disponibilidad presupuestal en original y dos
copias.
Recaba sello de recibido y firma de visto bueno de la DirecciónGeneral de Programación y Presupuesto, en la Tarjeta dedisponibilidad presupuestal en tercera copia y procede aarchivarlo de manera cronológica temporal.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Subdirección de Presupuesto con firma deautorización de disponibilidad presupuestal lo siguiente:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deEstímulos y PrestacionesSociales.
Entrega de Estímulos Mensuales por Buen Desempeño.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
167167167167167
- Solicitud-comprobación de recursos cuatro tantos.- Oficio de petición de estímulos mensuales por buen
desempeño en original.- Relación de estímulo mensual por buen desempeño por
unidad presupuestal en original.
Elabora el Recibo en original y dos copias, por el importe de laSolicitud-comprobación de recursos y recaba firma delSubdirector de Recursos Humanos a través del Jefe delDepartamento de Seguridad Social.
Recaba sello de recibido y número de folio de la Tesorería, en laSolicitud-comprobación de recursos en cuarto tanto y elRecibo en segunda copia y procede a archivarlos de maneracronológica temporal.
Entrega a la Tesorería, lo siguiente:- Solicitud-comprobación de recursos en tres tantos.- Oficio de petición de estímulos mensuales por buen
desempeño en original.- Relación de estímulo mensual por buen desempeño por
unidad presupuestal en original.- Recibo en original y primera copia.
Conecta con los procedimientos:- Inherentes al Departamento de Órdenes de Pago.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Caja, el formato de Transferenciaelectrónica en original.
Obtiene fotocopia del formato de Transferencia electrónica enoriginal.
Informa al proveedor de la transferencia electrónica realizada ysolicita los estímulos mensuales por buen desempeño quecorrespondan al importe de la transferencia y archiva de maneracronológica temporal, el formato de Transferencia electrónica enoriginal y fotocopia.
Pasa el tiempo.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el formato deTransferencia electrónica en original y fotocopia.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deEstímulos y PrestacionesSociales.
Entrega de Estímulos Mensuales por Buen Desempeño.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
168168168168168
21.
22.
23.
23A.
24.
25.
26.
27.
28.
Entrega al proveedor, el formato de Transferencia electrónica enfotocopia, recaba sello de recibido en la original y procede aarchivarla de manera cronológica temporal.
Recibe del proveedor la dotación de Estímulos mensuales porbuen desempeño solicitados y la Factura en original.
Verifica que los Estímulos mensuales por buen desempeñoestén correctos y completos.
¿Están correctos y completos los Estímulos mensuales porbuen desempeño?
En caso de no estar correctos y completos los Estímulosmensuales por buen desempeño:
Devuelve al proveedor para su corrección, los Estímulosmensuales por buen desempeño y la Factura en original.
Pasa el tiempo.
Continúa con la actividad No. 22.
En caso de estar correctos y completos los Estímulos mensualespor buen desempeño:
Contabiliza los Estímulos mensuales por buen desempeño eintegra paquetes con los importes ya establecidos en el Marconormativo de percepciones y deducciones.
Elabora el Listado, nómina o relación de personal de estímulosmensuales por buen desempeño en original, para que losempleados firmen de recibido.
Notifica vía telefónica a las áreas solicitantes y al sindicatocorrespondiente, para que acudan a recoger los estímulosmensuales por buen desempeño solicitados.
Recibe del empleado, la Identificación oficial con fotografía.
Entrega al empleado, el Estímulo mensual por buendesempeño y recaba firma de recibido en el Listado, nómina orelación de personal de estímulos mensuales por buendesempeño, en original.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deEstímulos y PrestacionesSociales.
Entrega de Estímulos Mensuales por Buen Desempeño.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
169169169169169
Devuelve al empleado, la Identificación oficial con fotografía yprocede a archivar de manera cronológica temporal, el Listado,nómina o relación de personal de estímulos mensuales porbuen desempeño en original.
Accesa al Sistema de Administración Financiera (SIAFEV), en elMódulo de Captura de Trámites y captura con base en la Facturaen original, los siguientes datos:- Tipo de orden de compra.- Nombre del proveedor.- Descripción de pago: comprobación de pago.- Tipo de trámite: comprobación de pago.- Descripción del trámite.- Importe.- Unidad presupuestal de comprobación.
Accesa al Módulo Recepciones Solicitud-Comprobación deRecursos y captura los siguientes datos:- Número de orden de compra.- Dirección de recepción.
Emite a través del Sistema de Administración Financiera (SIAFEV)en el Módulo de Imprime Formato, Solicitud-comprobación derecursos en cuatro tantos, en la modalidad de comprobación derecursos.
Anexa a la Solicitud-comprobación de recursos en cuatrotantos, en la modalidad de comprobación de recursos la Facturaen original.
Recaba visto bueno del Jefe del Departamento de Seguridad Socialy firma de autorización del Subdirector de Recursos Humanos, através del Jefe de la Oficina de Prestaciones y Servicios en laSolicitud-comprobación de recursos cuatro tantos y la Facturaen original.
Turna al Departamento de Control Presupuestal la Solicitud-comprobación de recursos cuatro tantos, para firma del DirectorGeneral de Administración.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Control Presupuestal la Solicitud-comprobación de recursos cuatro tantos, firmada por el DirectorGeneral de Administración.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deEstímulos y PrestacionesSociales.
Entrega de Estímulos Mensuales por Buen Desempeño.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
170170170170170
Entrega de Estímulos Mensuales por Buen Desempeño.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deEstímulos yPrestaciones Sociales.
Turna a la Tesorería, a través del Departamento de ControlPresupuestal, la Solicitud-comprobación de recursos encuatro tantos y la Factura en original.
Pasa el tiempo.
Recibe con sello de recibido de la Tesorería, a través delDepartamento de Control Presupuestal, la Solicitud-comprobación de recursos en el cuarto tanto y la archiva demanera cronológica temporal.
Conecta con los procedimientos:- Inherentes al Departamento de Órdenes de Pago.
Recibe notificación vía telefónica del Departamento de Órdenesde Pago de que fue tramitada la Solicitud-comprobación derecursos, en la modalidad de comprobación de pago.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
37.
38.
39.
COPIA NO CONTRALADATARJETA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
ENTREGA DE ESTÍMULOS MENSUALES POR BUEN DESEMPEÑO
OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE ESTÍMULOS Y PRESTACIONES SOCIALES
INICIO
OFICIO DE PETICIÓN
RECIBE
ÁREA ADMINISTRATIVA SOLICITANTE O SINDICATO
O-1C
OFICIO DE PETICIÓN
SELLA DE RECIBIDO
ÁREA ADMINISTRATIVA SOLICITANTE O SINDICATO
1C
RELACIÓN DE ESTÍMULO MENSUAL POR BUEN DESEMPEÑO
ELABORA POR UNIDAD PRESUPUESTAL
O
CON BASE EN LOS OFICIOS DE PETICIÓN
ACCESA Y CONSULTA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
SIAFEVMÓDULO DE
CONSULTA AL PRESUPUESTO
CON BASE EN LOS OFICIOS DE PETICIÓN
¿TIENE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL?
INFORMA LA INSUFICIENCIA
PRESUPUESTAL
ÁREA ADMINISTRATIVA SOLICITANTE O SINDICATO
VÍA TELEFÓNICA
RECIBE NOTIFICACIÓN DE LA TRANSFERENCIA
PRESUPUESTAL REALIZADA
ÁREA ADMINISTRATIVA SOLICITANTE O
SINDICATO
VÍA TELEFÓNICA
1
1
NO
ACCESA Y CAPTURA
SIAFEVMÓDULO DE CAPTURA
DE TRÁMITES
CON BASE EN LA RELACIÓN DE ESTÍMULO MENSUAL
POR BUEN DESEMPEÑO Y EL TIPO DE ORDEN DE COMPRA, NOMBRE DEL
PROVEEDOR, DESCRIPCIÓN DE PAGO, TIPO DE TRÁMITE: PAGO DIRECTO O SUJETO A COMPROBAR, DESCRIPCIÓN
DEL TRÁMITE, IMPORTE Y UNIDAD PRESUPUESTAL A
AFECTAR
ACCESA Y CAPTURA
MÓDULO RECEPCIONES
SOLICITUD- COMPROB DE RECURSOS
NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA Y
DIRECCIÓN DE RECEPCIÓN
EMITE EN LA MODALIDAD DE PAGO DIRECTO O
SUJETO A COMPROBAR
SIAFEVMÓDULO DE IMPRIME
FORMATO
1-4T
TARJETA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
ELABORA
O-3C
TARJETA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECABA VISTO BUENO Y FIRMA
O-3C
1-4T
-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL-SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
A TRAVÉS DEL JEFE DE LA OFICINA DE
PRESTACIONES Y SERVICIOS
RELACIÓN DE ESTÍMULO MENSUAL POR BUEN DESEMPEÑO
OFICIO DE PETICIÓN
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
ANEXA
1-4T
O
O
RELACIÓN DE ESTÍMULO MENSUAL POR BUEN DESEMPEÑO
OFICIO DE PETICIÓN
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
TURNA
1-4T
O
O
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
O-2C
TARJETA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
RECABA SELLO DE RECIBIDO Y FIRMA DE
VISTO BUENO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
3C
C
RELACIÓN DE ESTÍMULO MENSUAL POR BUEN DESEMPEÑO
OFICIO DE PETICIÓN
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECIBE CON FIRMA DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL
1-4T
O
O
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
RECIBO
ELABORA POR EL IMPORTE DE LA
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE
RECURSOS Y RECABA FIRMA
O-2C
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
A TRAVÉS DEL JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
SOCIAL
RECIBO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECABA SELLO DE RECIBIDO Y NÚMERO DE
FOLIO
4T
TESORERÍA
2C
C
RECIBO
RELACIÓN DE ESTÍMULO MENSUAL POR BUEN DESEMPEÑO
OFICIO DE PETICIÓN
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
ENTREGA
1-3T
O
O
O-1C
TESORERÍA
INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
RECIBE EL FORMATO
O
DEPARTAMENTO DE CAJA
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
OBTIENE
O
1F
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
INFORMA DE LA TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA Y SOLICITA LOS ESTÍMULOS
MENSUALES
O
PROVEEDOR
C
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
OBTIENE
O
C
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
ENTREGA Y RECABA SELLO DE RECIBIDO
1F
PROVEEDOR
O
C
FACTURA
ESTÍMULOS MENSUALES POR BUEN DESEMPEÑO
RECIBE
O
PROVEEDOR
1
2
1F
1F
SI
COPIA NO CONTRALADA
FACTURA
ENTREGA DE ESTÍMULOS MENSUALES POR BUEN DESEMPEÑO
OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE ESTÍMULOS Y PRESTACIONES SOCIALES
1
ESTÍMULOS MENSUALES POR BUEN DESEMPEÑO
VERIFICA ESTÉN CORRECTOS Y COMPLETOS
NO
SI
¿ESTÁN CORRECTOS Y COMPLETOS LOS ESTÍMULOS
POR BUEN DESEMPEÑO?
FACTURA
ESTÍMULOS POR BUEN DESEMPEÑO
DEVUELVE PARA SU CORRECCIÓN
O
PROVEEDOR
2
ESTÍMULOS MENSUALES POR BUEN DESEMPEÑO
CONTABILIZA E INTEGRA PAQUETES
CON LOS IMPORTES YA
ESTABLECIDOS EN EL MARCO
NORMATIVO DE PERCEPCIONES Y
DEDUCIONES
LISTADO, NÓMINA O RELACIÓN DE PERSONAL
ELABORA, PARA QUE LOS EMPLEADOS FIRMEN DE
RECIBIDO
O
NOTIFICA PARA QUE ACUDAN A RECOGER LOS ESTÍMULOS MENSUALES
ÁREAS SOLICITANTES Y AL SINDICATO
VÍA TELEFÓNICA
IDENTIFICACIÓN
RECIBE
EMPLEADO
LISTADO, NÓMINA O RELACIÓN DE PERSONAL
ESTÍMULOS MENSUALES POR BUEN DESEMPEÑO
ENTREGA Y RECABA FIRMA DE RECIBIDO
EMPLEADO
O
LISTADO, NÓMINA O RELACIÓN DE PERSONAL
IDENTIFICACIÓN
DEVUELVE
O
EMPLEADO
ACCESA Y CAPTURA
SIAFEVMÓDULO DE CAPTURA
DE TRÁMITES
O
LOS SIGUIENTES DATOS:TIPO DE ORDEN DE
COMPRA, NOMBRE DEL PROVEEDOR, DESCRIPCIÓN DE PAGO: COMPROBACIÓN
DE PAGO, TIPO DE TRÁMITE: COMPROBACIÓN DE PAGO,
DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE, IMPORTE Y UNIDAD PRESUPUESTAL DE
COMPROBACIÓN
ACCESA Y CAPTURA NÚMERO DE ORDEN DE
COMPRA Y DIRECCIÓN DE RECEPCIÓN
SIAFEVMÓDULO RECEPC.
SOLICITUD-COMPROB.DE RECURSOS
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
EMITE EN LA MODALIDAD DE COMPROBACIÓN DE
RECURSOS
SIAFEVMÓDULO DE IMPRIME
FORMATO
1-4T
FACTURA
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
ANEXA
1-4T
O
FACTURA
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECABA VISTO BUENO Y FIRMA
1-4T
O
-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL-SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
A TRAVÉS DEL JEFE DE LA OFICINA DE
PRESTACIONES Y SERVICIOS
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
TURNA PARA FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
1-4T
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECIBE FIRMADA
1-4T
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
FACTURA
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
TURNA
1-4T
O
TESORERÍA
A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO
DE CONTROL PRESUPUESTAL
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
RECIBE CON SELLO DE RECIBIDO
A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO
DE CONTROL PRESUPUESTAL
TESORERÍA
4T
C
INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
RECIBE NOTIFICACIÓN
DE QUE FUE TRAMITADA LA
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS, EN LA
MODALIDAD DE COMPROBACIÓN DE
PAGO
VÍA TELEFÓNICA
FIN
C
DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JULIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
173173173173173
JULIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Anual.
Elaboración y Trámite de Contratos de Proveedores de Servicios Ópticos.
• Los requisitos que deberá presentar el proveedor para incorporarlo como prestador de servicios dela Secretaría serán los siguientes:- Oficio de solicitud de inscripción en original y copia.- Lista de precios en original.- Registro federal de causantes en fotocopia.- Acta constitutiva en fotocopia.- Último pago de impuestos en fotocopia.- Identificación oficial en fotocopia (credencial de elector).- Alta al catálogo de proveedores en fotocopia.- Oficio de notificación de cuenta bancaria en fotocopia.
• Los Contratos de prestación de servicios ópticos deberán tener el visto bueno de la ProcuraduríaFiscal.
• El Contrato antes de ser firmado por el Director General de Administración deberá tener la firmadel proveedor respectivo.
Formalizar la prestación de servicios por concepto de anteojos o lentes de contacto proporcionados alos empleados de la Secretaría por parte de los proveedores autorizados.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
174174174174174
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deEstímulos y PrestacionesSociales.
Atiende al proveedor y le informa de los requisitos necesarios paraproporcionar sus servicios a los empleados de la Secretaría.
Pasa el tiempo.
Recibe del proveedor los siguientes documentos:- Oficio de solicitud de inscripción en original y copia.- Lista de precios en original.- Registro federal de causantes en fotocopia.- Acta constitutiva en fotocopia.- Último pago de impuestos en fotocopia.- Identificación oficial en fotocopia.- Alta al Catálogo de Proveedores en fotocopia.- Oficio de notificación de cuenta bancaria en copia.
Sella de recibido el Oficio de solicitud de inscripción en copia ylo devuelve al proveedor.
Obtiene del archivo cronológico temporal, la Lista de precios deotro proveedor en original.
Verifica que los precios del proveedor no sean elevados en la Listade precios de otro proveedor en original.
¿Son adecuados los precios del proveedor?
En caso de no ser adecuados los precios del proveedor:
Informa al proveedor que ajuste sus precios y le devuelve la Listade precios en original.
Pasa el tiempo.
Recibe del proveedor, la Lista de precios en original, corregida.
Continúa con la actividad No. 2.
En caso de ser adecuados los precios del proveedor:
Elabora el Proyecto de contrato en original y lo turna a laProcuraduría Fiscal, para su visto bueno.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Procuraduría Fiscal, el Proyecto de contrato enoriginal, y lo verifica, para ver si obtuvo el visto bueno.
¿Tiene el visto bueno de la Procuraduría Fiscal?
1.
2.
3.
4.
5.
5A.
5A.1.
6.
7.
Elaboración y Trámite de Contratos de Proveedores de Servicios Ópticos.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
175175175175175
En caso de no tener el visto bueno de la Procuraduría Fiscal:
Realiza modificaciones de acuerdo con las observacionesrealizadas por la Procuraduría Fiscal en el Proyecto de contratoen original.
Turna a la Procuraduría Fiscal, el Proyecto de contrato enoriginal, para su visto bueno.
Pasa el tiempo.
Continúa con la actividad No. 7.
En caso de tener el visto bueno de la Procuraduría Fiscal:
Elabora e imprime el Contrato en dos tantos, con base en elProyecto de contrato en original.
Elabora el Oficio de solicitud de firma de contrato dirigido alproveedor en original y copia y recaba firma del Subdirector deRecursos Humanos a través del Jefe del Departamento deSeguridad Social.
Elabora el Sobre de envío de contratos con acuse de recibo eintegra el Contrato en dos tantos y el Oficio de solicitud defirma de contrato en original.
Elabora la Factura de correspondencia en original y copia yrecaba firma del Jefe del Departamento de Seguridad Social através del Jefe de la Oficina de Prestaciones y Servicios.
Recaba sello de recibido del Departamento de Enlace con Oficinasde Hacienda, en la Factura de correspondencia en copia.
Turna al Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda, lossiguientes documentos:- Sobre de envío de contratos con acuse de recibo, que
contiene el Contrato en dos tantos y el Oficio de solicitud defirma de contrato en original, para su envío al proveedor.
- Factura de correspondencia en original.Y procede a archivar de manera cronológica definitiva:- Proyecto de contrato en original.- Oficio de solicitud de firma de contrato en copia.- Factura de correspondencia en copia.
Pasa el tiempo.
7A.
7A.1
8.
9.
10.
11.
12.
13.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deEstímulos y PrestacionesSociales.
Elaboración y Trámite de Contratos de Proveedores de Servicios Ópticos.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
176176176176176
Recibe del proveedor, el Contrato en dos tantos, firmado por eltitular de la óptica.
Elabora la Tarjeta de solicitud de firma de contrato en original ycopia, dirigida al Director General de Administración y recaba firmadel Subdirector de Recursos Humanos, a través del Jefe delDepartamento de Seguridad Social.
Recaba firma del Director General de Administración, en elContrato en dos tantos, a través del Subdirector de RecursosHumanos.
Notifica vía telefónica al proveedor, la autorización del Contrato.
Atiende al proveedor y le entrega el Contrato en primer tanto yprocede a archivar el segundo tanto de manera cronológicadefinitiva.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deEstímulos y PrestacionesSociales.
Elaboración y Trámite de Contratos de Proveedores de Servicios Ópticos.
14.
15.
16.
17
18.
COPIA NO CONTRALADA
ELABORACIÓN Y TRÁMITE DE CONTRATOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS ÓPTICOS
OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE ESTÍMULOS Y PRESTACIONES SOCIALES
INICIO
ATIENDE E INFORMA LOS REQUSITOS
PROVEEDOR
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE CUENTA BANCARIA
ALTA AL CATÁLOGO DE PROVEEDORES
IDENTIFICACIÓN OFICIAL
ÚLTIMO PAGO DE IMPUESTOS
ACTA CONSTITUTIVA
REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES
LISTA DE PRECIOS
OFICIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
RECIBE
O-1C
O
1F
1F
1F
1F
1F
1C
OFICIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
SELLA DE RECIBIDO Y DEVUELVE
1C
PROVEEDOR
PROVEEDOR
LISTA DE PRECIOS DE OTRO PROVEEDOR
OBTIENE
O
C
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
VERIFICA QUE LOS PRECIOS NO SEAN
ELEVADOS
O
¿SON ADECUADOS LOS PRECIOS DEL PROVEEDOR?
NO
SI
LISTA DE PRECIOS
INFORMA QUE AJUSTE SUS PRECIOS Y
DEVUELVE
O
PROVEEDOR
LISTA DE PRECIOS
RECIBE CORREGIDA
O
PROVEEDOR
1
1
PROYECTO DE CONTRATO
ELABORA Y TURNA
O
PROCURADURÍA FISCAL
PROYECTO DE CONTRATO
RECIBE Y VERIFICA SI OBTUVO VISTO BUENO
O
PROCURADURÍA FISCAL
1
2
¿TIENE EL VISTO BUENO DE LA PROCURADURÍA
FISCAL?NO
SI
PROYECTO DE CONTRATO
REALIZA MODIFICACIONES DE ACUERDO A LAS
OBSERVACIONES
O
PROYECTO DE CONTRATO
TURNA PARA VISTO BUENO
O
PROCURADURÍA FISCAL
2
CONTRATO
ELABORA
1-2T
CON BASE EN EL PROYECTO DE CONTRATO
OFICIO DE SOLICITUD DE FIRMA DE CONTRATO
ELABORA Y RECABA FIRMA
O-1C
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
A TRAVÉS DEL JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
SOCIAL
OFICIO DE SOLICITUD DE FIRMA DE CONTRATO
CONTRATO
SOBRE DE ENVÍO DE CONTRATOS
ELABORA E INTEGRA
1-2T
O
FACTURA DE CORRESPONDENCIA
ELABORA Y RECABA FIRMA
O-1C
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL
A TRAVÉS DEL JEFE DE LA OFICINA DE
PRESTACIONES Y SERVICIOS
COPIA NO CONTRALADA
ELABORACIÓN Y TRÁMITE DE CONTRATOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS ÓPTICOS
OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE ESTÍMULOS Y PRESTACIONES SOCIALES
1
FACTURA DE CORRESPONDENCIA
RECABA SELLO DE RECIBIDO
1C
DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE
HACIENDA
FACTURA DE CORRESPONDENCIA
OFICIO DE SOLICITUD DE FIRMA DE CONTRATO
PROYECTO DE CONTRATO
FACTURA DE CORRESPONDENCIA
SOBRE DE ENVÍO DE CONTRATOS
TURNA
DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA
O
O
1C
1C
C
CONTRATO
RECIBE FIRMADO POR EL TITULAR DE LA ÓPTICA
1-2T
PROVEEDOR
TARJETA DE SOLICITUD DE FIRMA DE CONTRATO
ELABORA Y RECABA FIRMA
O-1C
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
A TRAVÉS DEL JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
SOCIAL
CONTRATO
RECABA FIRMA
1-2T
A TRAVÉS DEL SUBDIRECTOR DE RECURSOS
HUMANOS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
NOTIFICA LA AUTORIZACIÓN DEL
CONTRATO
PROVEEDOR
CONTRATO
ATIENDE Y ENTREGA
1T
2T
PROVEEDOR
C
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JULIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
VÍA TELEFÓNICA
COPIA NO CONTRALADA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
179179179179179
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
SERVICIO MÉDICO
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
180180180180180
JULIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Diaria.
Atención Médica al Personal de la SEFIPLAN.
• El médico en turno deberá atender y diagnosticar la enfermedad del empleado, con base en lossíntomas que presente y determinar si requiere un Pase de salida, para su asistencia a la clínicadel I.M.S.S. que corresponda (cuando se trata de empleados de base y/o contrato) y/o a sudomicilio, como tratamiento complemetario, en ambos casos se deberá contar con el visto buenodel jefe inmediato de su área de adscripción.
• Los Pases de salida, por prescripción médica, deberán expedirse sólo en los casos, en que seanecesaria la atención de un médico especialista o familiar, y/o cuando se requiera practicarexámenes clínicos y tratamientos por enfermedad crónica.
• El empleado deberá entregar el Pase de salida original a la Oficina de Control de Asistencia delDepartamento de Control de Personal.
• El empleado que presente padecimientos graves y la situación lo justifique, se le deberá apoyar enel traslado a la clínica del IMSS para ser atendido.
• El médico en turno deberá llevar un control y estadísticas diarias, de los nombres de los pacientesatendidos, área de adscripción, padecimiento, tratamiento y fecha de consulta, además, deberáentregar mensualmente al Jefe del Departamento de Seguridad Social, un Reporte deactividades desarrolladas durante dicho período.
Proporcionar asistencia médica al personal de la SEFIPLAN que la requiera, canalizar a los pacientesque necesiten atención del médico familiar (IMSS) y prevenir posibles padecimientos crónicos através de la receta y administración de medicamentos y recomendaciones o cuidados que se debende tener para recuperar la salud.
COPIA NO CONTRALADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
181181181181181
• El empleado, una vez recibida la consulta por el médico de turno, deberá firmar la Libreta de controlde consultas para que quede constancia de que fue atendido.
• Conforme al diagnóstico y la sintomatología del empleado se le deberá suministrar la primera tomadel tratamiento.
• Los médicos adscritos al servicio médico deberán tener un inventario de medicamentos actualizado,y verificarlo cada mes.
• El Médico en turno deberá elaborar el expediente del empleado, cuando se trate de un trabajador debase y lo mantendrá actualizado.
• El empleado que desee amparar la checada con retardo y que haya acudido al IMSS deberápresentarle al Médico en turno, la Receta y/o el Comprobante de citas a laboratorio o rayos Xexpedidos por el médico familiar o especialista del IMSS, para que se le proporcione el Pase deentrada.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
182182182182182
Médico en Turno. Atiende al empleado y lo entrevista, para obtener informaciónsuficiente de los síntomas que presenta.
Realiza una auscultación de acuerdo a los síntomas expuestos porel empleado.
Diagnostica la enfermedad del empleado, con base en lainformación clínica obtenida de la auscultación.
Verifica en el botiquín la existencia del medicamento apropiado,para desaparecer o aminorar los síntomas de la enfermedaddiagnosticada.
¿Tiene en existencia el medicamento?
En caso de no tener en existencia el medicamento:
Continúa con la actividad No. 6.
En caso de tener en existencia el medicamento:
Entrega al empleado la dosis inicial requerida del medicamento.
Elabora la Receta médica en original, donde indica losmedicamentos y tiempos en que tiene que suministrarse, así comolos cuidados que deben tener.
Determina si el empleado requiere Pase de salida al IMSS o a sudomicilio, con base en el diagnóstico obtenido.
¿Requiere Pase de salida?
En caso de no requerir Pase de salida:
Entrega al empleado la Receta médica en original.
Continúa con la actividad No. 11.
En caso de requerir Pase de salida:
Elabora el Pase de salida original y dos copias, en el cualespecifica Dependencia, Área de trabajo, Fecha, Nombre delempleado, No. de personal, permiso al IMSS o a su domicilio.
Entrega al empleado, la Receta médica en original y el Pase desalida en original y copia, y procede a archivar en formacronológica definitiva, el Pase de salida en segunda copia.
1.
2.
3.
4.
4A.
5.
6.
7.
7A.
8.
9.
Atención Médica al Personal de la SEFIPLAN.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
183183183183183
Obtiene del archivo cronológico temporal, la Libreta de control deconsultas y registra en los datos siguientes:- Nombre del empleado.- Área de adscripción.- Padecimiento o enfermedad.- Tratamiento a seguir.- Fecha de consulta.Y solicita al empleado que firme la Libreta de control deconsultas, para que quede constancia de que fue atendido.
Verifica en su archivo alfabético si tiene Expediente abierto delempleado.
¿ Tiene Expediente del empleado?
En caso de no tener Expediente del empleado:
Elabora un nuevo Expediente donde anota los síntomas delpadecimiento del empleado, cuando el empleado es de base.
Continúa con la actividad No. 13.
En caso de tener Expediente del empleado:
Obtiene de su archivo alfabético temporal, el Expediente delempleado y registra los datos con base en la Libreta de controlde consultas.
Distribuye los siguientes documentos:- Libreta de control de consultas al archivo cronológico
temporal.- Expediente al archivo alfabético temporal.
Pasa el tiempo.
Elabora el Reporte mensual de actividades en original y copia ylo distribuye de la siguiente manera:- Original al Jefe del Departamento de Seguridad Social.- Copia al archivo cronológico definitivo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
10.
11.
11A.
12.
13.
14.
Médico en Turno.
Atención Médica al Personal de la SEFIPLAN.
COPIA NO CONTRALADAARCHIVO ALFABÉTICO
MEDICAMENTO
BOTIQUÍN
ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL DE LA SEFIPLAN
OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS
MÉDICO EN TURNO
INICIO
ATIENDE Y ENTREVISTA
EMPLEADO
REALIZA AUSCULTACIÓN DE ACUERDO A LOS
SÍNTOMAS
DIAGNOSTICA LA ENFERMEDAD DEL
EMPLEADO
CON BASE A LA AUSCULTACIÓN
VERIFICA LA EXISTENCIA DE MEDICAMENTO
¿TIENE EN EXISTENCIA EL MEDICAMENTO?
NO
SI
1
ENTREGA DOSIS INICIAL
EMPLEADO
RECETA MÉDICA
ELABORA
O
1DONDE INDICA EL MEDICAMENTO, LOS TIEMPOS Y
CUIDADOS
DETERMINA SI REQUIERE PASE DE SALIDA AL IMSS
¿REQUIERE PASE DE SALIDA?
NO
SI
RECETA MÉDICA
ENTREGA
O
EMPLEADO
2
PASE DE SALIDA
ELABORA
O-2C
DONDE ESPECIFICA
DEPENDENCIA, ÁREA DE TRABAJO,
FECHA, NOMBRE DEL EMPLEADO,
No. DE PERSONAL, PERMISO AL IMSS O A SU DOMICILIO
PASE DE SALIDA
RECETA MÉDICA
ENTREGA
O
O-1C
2C
EMPLEADO
C
LIBRETA DE CONTROL DE CONSULTAS
OBTIENE, REGISTRA Y SOLICITA FIRMA
C
NOMBRE DEL EMPLEADO, ÁREA DE
ADSCRIPCIÓN, PADECIMIENTO O
ENFERMEDAD, TRATAMIENTO A
SEGUIR Y FECHA DE CONSULTA
EMPLEADO
VERIFICA SI TIENE EXPEDIENTE ABIERTO
¿TIENE EXPEDIENTE DEL EMPLEADO?
NO
SI
EXPEDIENTE
ELABORA CON LOS SÍNTOMAS DEL
EMPLEADO
CUANDO EL EMPLEADO ES
DE BASE
2
EXPEDIENTE
OBTIENE Y REGISTRA LOS DATOS
CON BASE EN LA LIBRETA DE CONTROL DE CONSULTAS
A
EXPEDIENTE
LIBRETA DE CONTROL DE CONSULTAS
DISTRIBUYE
A
C
REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES
ELABORA Y DISTRIBUYE
O
1C
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
SOCIAL
C
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JULIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
185185185185185
JULIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Diaria.
Atención Médica al Personal de la SEFIPLAN, Autorizando Pase al IMSS.
• El Médico en turno deberá atender y diagnosticar la enfermedad del empleado, con base en lasintomatología que se presente, así como determinar si requiere la Solicitud de permiso, para suatención en la clínica que le corresponda (tomando en consideración cuando se trate detrabajadores de base y/o contrato).
• La Solicitud de permiso, por prescripción médica, deberá expedirse sólo en los casos, que seanecesaria la atención de un médico especialista o familiar, y/o cuando se requiera que sepractiquen exámenes clínicos y tratamientos por enfermedades crónicas.
• El empleado deberá entregar a la Oficina de Control de Asistencia del Departamento de Control dePersonal, la Solicitud de permiso en original, con el visto bueno del responsable del centro detrabajo al que esté adscrito.
• Cuando los padecimientos del trabajador sean graves y la situación lo justifique, el Médico deturno deberá apoyar en el traslado a la clínica del IMSS, para ser atendido correctamente.
Proporcionar asistencia médica al personal de la SEFIPLAN que la requiera, canalizar a los pacientesque necesiten atención médica del IMSS.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
186186186186186
Médico en Turno. Atiende al empleado y lo entrevista, para obtener informaciónsuficiente de los síntomas que presenta.
Realiza una auscultación de acuerdo a los síntomas expuesto porel empleado.
Diagnostica la enfermedad del empleado, con base en lainformación clínica obtenida de la auscultación.
Verifica en el botiquín la existencia del medicamento apropiado,para desaparecer o aminorar los síntomas de la enfermedaddiagnosticada.
¿Tiene en existencia el medicamento?
En caso de no tener en existencia el medicamento:
Continúa con la actividad No. 6.
En caso de tener en existencia el medicamento:
Entrega al empleado la dosis inicial requerida del medicamento.
Elabora la Receta médica en original, donde indica losmedicamentos y tiempos en que tiene que suministrarse, así comolos cuidados que deben tener.
Entrega al empleado la Receta médica en original.
Obtiene del archivo cronológico temporal, la Libreta de control deconsultas y registra en los datos siguientes:- Nombre del empleado.- Área de adscripción.- Padecimiento o enfermedad.- Tratamiento a seguir.- Fecha de consulta.Y solicita al empleado que firme la Libreta de control deconsultas, para que quede constancia de que fue atendido.
Pasa el tiempo.
Recibe al empleado y lo cuestiona sobre la reincidencia de lospadecimientos que presenta.
Realiza una auscultación de acuerdo a los síntomas expuestos porel empleado.
1.
2.
3.
4.
4A.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Atención Médica al Personal de la SEFIPLAN, Autorizando Pase al IMSS.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
187187187187187
Elabora el Pase de salida original y dos copias, en el cualespecifica Dependencia, Área de trabajo, Fecha, Nombre delempleado, No. de personal y permiso al IMSS.
Entrega al empleado el Pase de salida en original y copia, yprocede a archivar en forma cronológica definitiva, el Pase desalida en segunda copia.
Verifica en su archivo alfabético si tiene Expediente abierto delempleado.
¿ Tiene Expediente del empleado?
En caso de no tener Expediente del empleado:
Elabora un nuevo Expediente donde anota los síntomas, cuandoel empleado es de base.
Continúa con la actividad No. 14.
En caso de tener Expediente del empleado:
Obtiene de su archivo alfabético temporal, el Expediente delempleado y registra los datos con base en la Libreta de controlde consultas.
Distribuye los siguientes documentos:- Libreta de control de consultas al archivo cronológico
temporal.- Expediente al archivo alfabético temporal.
Pasa el tiempo.
Recibe del empleado en su caso los siguientes documentos:- Solicitud de expedición de laboratorio en copia.- Nota y/o receta médica en copia.- Comprobante de trabajo social en copia.
Obtiene del archivo cronológico temporal, la Libreta de control deconsultas y registra los siguientes datos:- Nombre del empleado.- Tipo de documento.- Fecha.
Devuelve al empleado en su caso lo siguientes documentos:- Solicitud de expedición de laboratorio en copia.- Nota y/o receta médica en copia.
11.
12.
13.
13A.
14.
15.
16.
17.
18.
Médico en Turno.
Atención Médica al Personal de la SEFIPLAN, Autorizando Pase al IMSS.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
188188188188188
- Comprobante de trabajo social en copia.Y procede a archivar de manera cronológica temporal, la Libretade control de consultas.
Pasa el tiempo.
Elabora el Reporte mensual de actividades en original y copia ylo distribuye de la siguiente manera:- Original, al Jefe del Departamento de Seguridad Social.- Copia, al archivo cronológico definitivo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
19.
Médico en Turno.
Atención Médica al Personal de la SEFIPLAN, Autorizando Pase al IMSS.
COPIA NO CONTRALADAARCHIVO
ALFABÉTICO
MEDICAMENTO
BOTIQUÍN
ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL DE LA SEFIPLAN, AUTORIZANDO PASE AL IMSS
OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS
MÉDICO EN TURNO
INICIO
ATIENDE Y ENTREVISTA
EMPLEADO
REALIZA AUSCULTACIÓN DE ACUERDO A LOS
SÍNTOMAS
DIAGNOSTICA LA ENFERMEDAD DEL
EMPLEADO
CON BASE A LA AUSCULTACIÓN
VERIFICA LA EXISTENCIA DE MEDICAMENTO
¿TIENE EN EXISTENCIA EL MEDICAMENTO?
NO
SI
1
ENTREGA DOSIS INICIAL
EMPLEADO
RECETA MÉDICA
ELABORA
O
1DONDE INDICA EL MEDICAMENTO, LOS TIEMPOS Y
CUIDADOS
NOMBRE DEL EMPLEADO, ÁREA DE ADSCRIPCIÓN, PADECIMIENTO O
ENFERMEDAD, TRATAMIENTO A SEGUIR Y FECHA
DE CONSULTA
RECETA MÉDICA
ENTREGA
O
EMPLEADO
LIBRETA DE CONTROL DE CONSULTAS
OBTIENE, REGISTRA DATOS Y SOLICITA FIRMA
C
EMPLEADO
RECIBE Y CUESTIONA SOBRE LA REINCIDENCIA DE LOS PADECIMIENTOS
EMPLEADO
REALIZA UNA AUSCULTACIÓN DE
ACUERDO A LOS SÍNTOMAS EXPUESTOS
PASE DE SALIDA
ELABORA
O-2C
EN EL CUAL ESPECIFICA
DEPENDENCIA, ÁREA DE TRABAJO,
FECHA, NOMBRE DEL EMPLEADO,
No. DE PERSONAL Y PERMISO AL
IMSS
PASE DE SALIDA
ENTREGA
O-1C
2C
C
EMPLEADO
VERIFICA SI TIENE EXPEDIENTE ABIERTO EL
EMPLEADO
¿TIENE EXPEDIENTE DEL EMPLEADO?
NO
SI
EXPEDIENTE
ELABORA
DONDE ANOTA LOS SÍNTOMAS,
CUANDO EL EMPLEADO ES DE
BASE
EXPEDIENTE
OBTIENE Y REGISTRA LOS DATOS
A
CON BASE EN LA LIBRETA DE CONTROL DE CONSULTAS
EXPEDIENTE
LIBRETA DE CONTROL DE CONSULTAS
DISTRIBUYE
C
A
COMPROBANTE DE TRABAJO SOCIAL
NOTA Y/O RECETA MÉDICA
SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE LABORATORIO
RECIBE
1C
1C
1C
EMPLEADO
LIBRETA DE CONTROL DE CONSULTAS
OBTIENE Y REGISTRA DATOS
C
NOMBRE DEL EMPLEADO, TIPO DE DOCUMENTO
Y FECHA
LIBRETA DE CONTROL DE CONSULTAS
COMPROBANTE DE TRABAJO SOCIAL
NOTA Y/O RECETA MÉDICA
SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE LABORATORIO
DEVUELVE
EMPLEADO
1C
1C
1C
C
REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES
ELABORA Y DISTRIBUYE
O
1C
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
SOCIAL
C
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JULIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
190190190190190
JULIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Diaria.
Expedición de Pase de Salida al IMSS con Previa Cita Médica.
• La Solicitud de permisos para cita de médico familiar se otorgará por tres horas como máximo,en los siguientes casos: - Para análisis de laboratorio, se otorgará máximo una hora y media. - Para exámenes de gabinete USG y TAC (ultrasonido, rayos X y tomografía), se otorgará
máximo dos horas y media. - Para servicio médico con especialista, se otorgará el tiempo necesario con previo comprobante
y posterior justificante del paciente.
• La Solicitud de permisos se deberá autorizar en cualquier horario de labores, para el caso en elque el empleado acuda a urgencias o a su clínica de adscripción.
• La Solicitud de permisos para las citas en trabajo social sólo se expedirán cuando se trate deprimer embarazo y/o diabéticos e hipertensos.
• La Solicitud de permisos para citas con el médico familiar se otorgarán una hora antes de la horade cita o el día anterior si ésta fuera antes de las 9:00 horas.
• El empleado deberá entregar a la Oficina de Control de Asistencia del Departamento de Control dePersonal, el Pase de salida al IMSS en original, con el visto bueno del responsable del centro detrabajo al que esté adscrito, en el caso de que éste no otorgue su visto bueno, será bajo su totalresponsabilidad.
Autorizar salida al IMSS del empleado que presente cita con su médico familiar, especialista, trabajosocial para pláticas de control prenatal, laboratorio o gabinete.
COPIA NO CONTRALADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
191191191191191
• En el caso de que el empleado no presente su Comprobante de trabajo social para justificar suausencia, servicio médico pasará un reporte al Departamento de Control de Personal para aplicar lasanción correspondiente.
• Cuando los padecimientos del empleado sean graves y la situación lo justifique, el médico de turnodeberá apoyar en el traslado a la clínica del IMSS, para ser atendido correctamente.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
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192192192192192
Médico en Turno. Atiende al Empleado, quién le solicita la expedición de laSolicitud de permisos al IMSS.
Recibe del empleado, la Tarjeta de citas del IMSS u Orden deLaboratorio y revisa los siguientes datos:- Hora.- Tipo de cita(médico familiar, especialista, laboratorio y/o
gabinete (rayos X).- Trabajo social.- Cita con otro médico del IMSS fuera de la ciudad.
Obtiene del archivo cronológico temporal, la Solicitud depermisos en original y dos copias y la completa, en la modalidadde salida al IMSS, con los datos del empleado.
Recaba firma del empleado, en la Solicitud de permisos enoriginal y dos copias.
Firma de autorizada la Solicitud de permisos en original y doscopias.
Entrega al empleado, la Solicitud de permisos en original ycopia, procediendo archivar la segunda copia en forma cronológicatemporal.
Pasa el tiempo.
Atiende al empleado, le solicita, dependiendo del caso, y recibelos siguientes documentos:- Receta médica en copia.- Solicitud de exámenes de laboratorio o gabinete de rayos
X en copia.- Comprobante de trabajo social en copia.
Obtiene del archivo cronológico temporal, la Solicitud depermisos en segunda copia, registra en su caso, los siguientesdatos:- Nº de receta y medicamentos.- Fecha de y hora de toma de exámenes de laboratorio.- Comprobante de trabajo social.
Devuelve al empleado en su caso cualquiera de los siguientesdocumentos:- Receta médica en copia.- Solicitud de exámenes de laboratorio o gabinete de rayos
X en copia.- Comprobante de trabajo social en copia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Expedición de Pase de Salida al IMSS con Previa Cita Médica.
COPIA NO CONTRALADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
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193193193193193
Y procede a archivar de manera cronológica temporal la Solicitudde permisos en copia.
Pasa el tiempo.
Elabora el Reporte mensual de actividades en original y copia ylo distribuye de la siguiente manera:- Original al Jefe del Departamento de Seguridad Social.- Copia al archivo cronológico definitivo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
10.
Médico en Turno.
Expedición de Pase de Salida al IMSS con Previa Cita Médica.
COPIA NO CONTRALADASOLICITUD DE PERMISOS
COMPROBANTE DE TRABAJO SOCIAL
SOLICITUD DE EXÁMENES DE LABORATORIO O GABINETE DE RAYOS X
RECETA MÉDICA
EXPEDICIÓN DE PASE DE SALIDA AL IMSS CON PREVIA CITA MÉDICA
OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS
MÉDICO EN TURNO
INICIO
ATIENDE
EMPLEADO
QUIÉN LE SOLICITA LA EXPEDICIÓN
DE LA SOLICITUD DE PERMISOS AL
IMSS
TARJETA DE CITAS DEL IMSS U ORDEN DE LABORATORIO
RECIBE Y REVISA
EMPLEADO
LOS SIGUIENTES DATOS: HORA, TIPO DE CITA, TRABAJO
SOCIAL Y CITA CON OTRO MÉDICO DEL IMSS FUERA DE LA
CIUDAD
SOLICITUD DE PERMISOS
OBTIENE Y COMPLETA EN LA MODALIDAD DE SALIDA
AL IMSS
O-2C
C
SOLICITUD DE PERMISOS
RECABA FIRMA
O-2C
EMPLEADO
SOLICITUD DE PERMISOS
FIRMA DE AUTORIZADA
O-2C
SOLICITUD DE PERMISOS
ENTREGA
EMPLEADO
O-1C
2C
C
ATIENDE, SOLICITA Y RECIBE
EMPLEADO
1C
1C
1C
SOLICITUD DE PERMISOS
OBTIENE Y REGISTRA
2C
C
LOS SIG. DATOS: No. DE RECETA Y
MEDICAMENTOS, FECHA DE Y HORA DE TOMA DE
EXÁMENES DE LABORATORIO Y
COMPROBANTE DE TRABAJO SOCIAL
COMPROBANTE DE TRABAJO SOCIAL
SOLICITUD DE EXÁMENES DE LABORATORIO O GABINETE DE RAYOS X
RECETA MÉDICA
DEVUELVE
1C
1C
1C
EMPLEADO
1C
C
REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES
ELABORA Y DISTRIBUYE
O
1C
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL
C
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
JULIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTRALADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HUMANOSUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SRHSRHSRHSRHSRH
195195195195195
LIC. DANIEL LÓPEZ FERNÁNDEZSUBDIRECTOR DE RECURSOS
HUMANOS
MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
Elaborado y autorizado en julio de 2010Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave
C.P. EDY PALESTINA LÓPEZJEFE DEL DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD SOCIAL