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CENTRALES DE LA COSTA ATLÁNTICA S.A.

CENTRAL 9 DE JULIO MAR DEL PLATA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y

DE CONTROLES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES

2

TABLA DE CONTENIDO CAPÍTULO I: ............................................................................................. 1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES .... 1

GESTIÓN COMPRAS ................................................................................. 1

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ................................................................................. 2

FORMULARIOS ................................................................................................................ 6

FORMULARIO Nº 1: PEDIDO DE COMPRA ......................................................................... 7

FORMULARIO Nº 2: PEDIDO DE COTIZACIÓN .................................................................... 9

FORMULARIO Nº3: CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS ............................................... 11

FORMULARIO Nº4: PEDIDO DE MATERIALY/O SERVICIO ................................................. 13

CAPÍTULO II: ............................................................................................ 1


GESTIÓN PAGO A PRVEEDORES ............................................................... 1


FORMULARIOS ................................................................................................................ 5

FORMULARIO N° 1: ITINERARIO ....................................................................................... 6

FORMULARIO N° 2: COMISIÓN DE SERVICIO/LIQUIDACIÓN DE GASTOS............................. 8

CAPÍTULO III: .......................................................................................... 1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTROLES ..... 1

GESTIÓN PERSONAL ............................................................................... 1


CONTROL DE ASISTENCIA .................................................................................................................... 2

LICENCIAS ............................................................................................................................................ 4

INGRESO AL PERSONAL ....................................................................................................................... 6

TAREAS VARIAS ................................................................................................................................... 7

FORMULARIOS ................................................................................................................ 9

FORMULARIO Nº 1: ENTRADAS Y SALIDAS ...................................................................... 10

FORMULARIO Nº 2: INFORME DE AUSENTISMO.............................................................. 12

FORMULARIO Nº 3: PERMISO DE SALIDA ........................................................................ 15

FORMULARIO Nº 4: HORAS EXTRAS .............................................................................. 17

FORMULARIO Nº 5: RECONOCIMIENTO MÉDICO ............................................................ 19


3

FORMULARIO Nº 6: SOLICITUD DE LICENCIA O FRACCIÓN ............................................... 21

CAPÍTULO IV: ........................................................................................... 1


GESTIÓN ALMACENES.............................................................................. 1


FORMULARIOS ................................................................................................................ 6

FORMULARIO Nº1: ADQUISICIONES MDP ......................................................................... 7

FORMULARIO Nº2: CONSUMO MDP................................................................................. 9

FORMULARIO Nº3: AJUSTE INVENTARIO (Salida) MDP .................................................. 11

FORMULARIO Nº4: AJUSTE INVENTARIO (Entrada) MDP.............................................. 13

FORMULARIO Nº5 : CAMBIO ESTADO MATRÍCULA REZAGO (Sal) MDP ............................ 15

FORMULARIO Nº 6: CAMBIO ESTADO MATRÍCULA REZAGO (Ent) MDP ........................... 17

FORMULARIO Nº7: TRANSFERENCIA (Salida) MDP ......................................................... 19

FORMULARIO Nº8: PEDIDO DE COMPRA ........................................................................ 21


GESTIÓN COMPRAS - MAR DEL PLATA

I-1

CAPÍTULO I:


DE CONTROLES

GESTIÓN COMPRAS



I-2

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

1. EMISIÓN DEL PEDIDO DE COMPRA

SECTOR SOLICITANTE

1.1) Emite Pedido de Compra (FORMULARIO Nº. 1)

1.2) La compra de materiales debe contener las siguientes firmas:

• Responsable del Sector Solicitante

• Gerente de Planta

• Gerente Área Técnica

• Jefe de Almacén, firma y efectúa matriculación de los materiales

solicitados

1.3) La contratación de un servicio debe contener las siguientes firmas:

• Responsable del Sector Solicitante

• Gerente Área Técnica

• Gerente de Planta

AREA COMPRAS Y CONTRATACIONES

1.4) Recibe original del Pedido de Compra (FORMULARIO N° 1)

1.5) Procede a analizar las firmas intervinientes, analiza el Pedido de Compra y

resuelve:

• Si el pedido de cotización contiene ítems que no es posible agrupar y/o

que por los plazos es conveniente que sean adquiridos con fondos de la caja

chica (importes inferiores a $ 2000,00 + IVA para proveedores contribuyentes



I-3

responsables inscriptos en el IVA y $ 2000,00 finales para proveedores

contribuyentes responsables monotributistas) se realiza la compra en forma

directa y remite Factura al Sector Pago a Proveedores

• Si supera el importe de $ 10.000,00 más IVA envía el Legajo con

antecedentes a la Administración Central para la prosecución del trámite

• Si el importe del pedido es superior a $ 2000,00 e inferior a $ 10.000,00

más IVA continua en el punto 1.6) y siguientes

1.6) Analiza contenido del Pedido de Compra separando los ítems de acuerdo a la

naturaleza del producto o servicio solicitado

1.7) Confecciona Pedido de Cotización (FORMULARIO N° 2), coordinando los

distintos pedidos con la urgencia de lo solicitado.

2. INICIO DEL PROCESO DE COMPRA

2.1) Selecciona los proveedores inscriptos en el Registro de Proveedores de la

Empresa que provean el o los rubros a comprar o contratar

2.2) Incorpora como mínimo tres proveedores – salvo que se especifique a uno

determinado –, dejándose constancia en caso contrario de las razones que

impidieron proceder de esa forma. Si se trata de un producto especial, se tiene en

cuenta recomendación del Sector Solicitante.

2.3) Solicita cotización por escrito mediante Formulario oficial enviado desde el

Sector Compras por correo, fax o e-mail (Formulario N° 2), adjuntando

constancia de recepción por parte del Proveedor. Asimismo deberá obtener como

mínimo la acreditación de dos respuestas

2.4) Confecciona Legajo que contiene la siguiente documentación:

• Pedido de compra

• Pedido de Cotización



I-4

• Cotizaciones recibidas

• Pedido de Materiales y/o Servicios

3. ADJUDICACION DE LAS OFERTAS

3.1) Efectúa análisis de las cotizaciones recibidas

3.2) En caso de existir observaciones consulta al Sector Solicitante

3.3) Confecciona Cuadro Comparativo de Precios (FORMULARIO Nº 3).

Recomienda la oferta más conveniente.

3.4) Emite Pedido de Material y/o Servicio, (FORMULARIO N° 4) en cuatro copias:

• Almacén u Oficina Técnica

• Proveedor

• Archiva en el Sector

• Sector Pago a Proveedores

3.5) El Pedido de Material y/o Servicio es intervenido por el responsable del Sector

Compras

3.6) Legajo con Pedido de Material y/o Servicio intervenido es remitido al Gerente

de Planta o Gerente Área Técnica para su análisis

GERENTE DE PLANTA – GERENTE DE AREA TECNICA

3.7) Recibe Legajo. Procede a su análisis. En caso de aprobar la compra, firma el

Pedido de Material y/o Servicio y remite Legajo al Sector Compras.

3.8) En caso de expedirse negativamente emite un informe, lo incorpora al Legajo y

procede según lo indicado



I-5

4. EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL PEDIDO DE MATERIAL Y/O

SERVICIO

SECTOR COMPRAS

4.1) Recibe Legajo, envía Pedido de Material y/o Servicio al Proveedor por fax

4.2) Agrega al legajo constancia de envío

4.3) Recibe del Sector Pago a Proveedores Certificado de Recepción de Materiales

y/o Servicios firmado por Almacenes y/o por el Gerente de Planta.

4.4) Actualiza el Registro de Proveedores

4.5) Envía copia del Pedido de Material y/o Servicios al Sector Pago a Proveedores

4.6) Recibe del Sector Pago a Proveedores copia del Recibo del pago efectuado y

copia de la correspondiente Factura.

4.7) Archiva el Legajo en forma definitiva



I-6

FORMULARIOS



I-7

FORMULARIO Nº 1: PEDIDO DE COMPRA



I-8



I-9

FORMULARIO Nº 2: PEDIDO DE COTIZACIÓN



I-10



I-11

FORMULARIO Nº3: CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS



I-12



I-13

FORMULARIO Nº4: PEDIDO DE MATERIALY/O SERVICIO



I-14


PAGO A PROVEEDORES - MAR DEL PLATA

II-1

CAPÍTULO II:


DE CONTROLES

GESTIÓN PAGO A PRVEEDORES



II-2


1. SECTOR PAGO A PROVEEDORES

1.1) Recibe de las Centrales de Mar de Ajo y Villa Gesell rendiciones de Fondo Fijo,

realiza control que consta de: cotejo con documentación respaldatoria, firmas

intervinientes, análisis de la naturaleza del gasto realizado.

1.2) En caso de existir observaciones, pide explicación o en su defecto rechaza la

rendición confeccionando una nota al efecto.

1.3) Recibe del Sector Compras copia de Pedido de Materiales

1.4) Recibe de Administración Central copia de Orden Directa u Orden de Compra

1.5) Recibe de Almacenes Certificado de Recepción de materiales

1.6) Recibe de la Gerencia de Planta Certificado de Recepción Servicios

1.7) Se controla correlatividad numérica de los Certificados de Recepción recibidos

en los puntos 1.5) y 1.6)

1.8) Reúne copia de la Orden de Compra u Orden directa recibida en el Punto 1.4),

Certificado de Recepción, Punto 1.5) o 1.6), confecciona legajo y envía a

Administración central.

1.9) Recibe del Proveedor la factura correspondiente

1.10) Si el importe de la Factura se encuentra sujeto a Retención de Ingresos Brutos,

envía Legajo a Administración Central para que el Sector Impuestos elabore

Certificado de Retención, previo control de validez de comprobantes por el

Sector Cuentas a Pagar de Administración Central

1.11) Si el importe de la Factura no se encuentra sujeto a Retención de Ingresos Brutos

se controlan requerimientos impositivos de la factura recibida en el punto 1.9)



II-3

1.12) Compara Pedido de Compra con factura del Proveedor y Certificado de

Recepción realizando un control de concordancia entre la documentación de

respaldo. Si el resultado no es satisfactorio, solicita información y/o

documentación faltante.

1.13) Si el resultado es satisfactorio, y en el caso que el medio cancelatorio sea cheque

confecciona legajo de pago que contiene cheque intervenido por el responsable

del Sector Pago a Proveedores. El cheque es obligatorio cuando el importe a

cancelar sea superior a $ 1.000 o el importe que indique la normativa vigente.

1.14) Remite el legajo de pago al Gerente de Planta

1.15) Confecciona Planilla de Rendición de Fondo Fijo de la Central Mar del Plata,

adjunta facturas / liquidaciones de servicio y envía al Gerente de Planta para su

control e intervención

1.16) Realiza en forma mensual conciliación bancaria dejando constancia de la misma

en papel de trabajo, remite la misma para que sea intervenida por el Gerente de

Planta para su control e intervención

1.17) Recibe itinerario de viático (Formulario Nº 1) intervenido por Jefe de Sector

Personal, Jefe promotor y Gerente de Planta. En caso que la comisión requiera

1.18) anticipo de fondos, confecciona vale numerado, entrega anticipo y solicita firma

del empleado en el vale correspondiente.

2. GERENCIA DE PLANTA

2.1) Recibe Legajo de pago, procede a firmar las facturas y en caso de corresponder,

el cheque

2.2) Envía Legajo al Sector Pago a Proveedores

2.3) Recibe documentación indicadas en los puntos 1.14), y 1.15)

2.4) Remite documentación intervenida al Sector Pago a Proveedores



II-4

3. SECTOR PAGO A PROVEEDORES

3.1) Recibe Legajo de pago

3.2) Procede a efectuar el pago con cheque y/o efectivo

3.3) Coloca sello fechador en factura y solicita Recibo del Proveedor

3.4) Archiva Recibo en Legajo de pago

3.5) Recibe Rendiciones intervenidas indicadas en el Punto 1.16), remitiendo a

Administración Central para su reintegro

3.6) Recibe mediante acreditación bancaria, reintegro de fondos de las rendiciones

enviadas, procede a distribuir los fondos correspondientes a las Centrales de

Villa Gesell y Mar de Ajo

3.7) Envía al Sector Compras copia de las Ordenes de Pago recibidas de

Administración Central

3.8) Recibe rendiciones por comisión. Procede a Liquidar la Comisión de

Servicio/Liquidación de gastos (Formulario Nº 2), indicando importe gastado y

firma el formulario.



II-5

FORMULARIOS



II-6

FORMULARIO N° 1: ITINERARIO



II-7



II-8

FORMULARIO N° 2: COMISIÓN DE SERVICIO/LIQUIDACIÓN DE GASTOS



II-9



II-10


GESTIÓN PERSONAL – MAR DEL PLATA

III-1

CAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULO III:III:III:III:

MANUALMANUALMANUALMANUAL DEDEDEDE PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOSADMINISTRATIVOSADMINISTRATIVOSADMINISTRATIVOS

DEDEDEDE CONTROLESCONTROLESCONTROLESCONTROLES

GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN PERSONALPERSONALPERSONALPERSONAL



III-2


CONTROL DE ASISTENCIA

1. SECTOR PERSONAL

1.1) Diariamente toma lectura de las “Entradas y Salidas” del reloj horario e imprime

Listado de Entradas y Salidas. (FORMULARIO Nº 1)

1.2) Con la Información recibida en los puntos 1.1) verifica:

• Asistencias

• Horas Extraordinarias

• Cambios o Reemplazos

• Llegadas Tarde

• Tiempo efectivo de salida

• Francos compensatorios

• Licencias

1.3) Diariamente con la verificación efectuada en el punto 1.2) a, f y g, confecciona

Informe de Ausentismo (FORMULARIO Nº 2) consignando fecha, numero de

legajo, Apellido y Nombre, motivo y descripción de la inasistencia

1.4) Recibe del empleado Permisos de Salida (FORMULARIO Nº 3) cruza

información con “Entradas y Salidas”, controla autorizaciones, analiza si el

motivo es particular u oficial para su liquidación. Si es particular (sin

justificación, pasa a descuento). Archiva en el legajo del empleado.

1.5) En caso de no funcionar el reloj horario, o por motivos ajenos al reloj el

empleado no pudo fichar la entrada y/o salida, solicita a la guardia el Libro de

entradas y salidas.



III-3

1.6) En caso de inconsistencia entre “Entradas y Salidas”, Libro de entradas y salidas

y el Permiso de Salida (FORMULARIO Nº 3), solicita a los Sectores

correspondientes los Permisos de Salidas (FORMULARIO Nº 3) pertinentes.

1.7) Comunica a Medicina Laboral novedades de accidentados, enfermos y Atención

Familiar

1.8) En forma diaria envía al Gerente de Planta Listado de Horas Extraordinarias

(FORMULARIO Nº 4) y Francos Compensatorios realizados

1.9) Diariamente envía al Área Personal de Administración Central Informe de

Ausentismo, generado en el punto 1.3)

2. AUDITORIA MÉDICA

2.1) Recibe comunicación verbal del Sector Personal indicada en el punto 1.7)

2.2) Completa Reconocimiento Médico (FORMULARIO Nº 5)

2.3) Para el caso indicado en el punto 1.7) recibe Certificado médico del empleado.

El empleado firma FORMULARIO Nº 5– Reconocimiento Médico –

2.4) En caso de corresponder otorga días de licencia. Completa diagnóstico, separa

troquel del formulario y archiva en el Sector

2.5) Envía FORMULARIO Nº 5 – Reconocimiento Médico- al Sector Personal

3. SECTOR PERSONAL

3.1) Recibe Reconocimiento Médico (FORMULARIO Nº 5) y archiva en legajo del

empleado



III-4

LICENCIAS

4. SECTOR PERSONAL

4.1) Recibe diariamente Libro Administrativo de Oficina Técnica donde constan

solicitudes varias de los Sectores (Licencias por vacaciones - FORMULARIO

Nº 6-, Licencias Especiales, otras)

4.2) Semanalmente (los días lunes) remite al Gerente de Planta nomina de personal

con licencias adeudadas y francos compensatorios.

4.3) Con la información recibida en 4.1) controla que los días solicitados estén de

acuerdo a las normas vigentes. Confecciona Planilla de Licencias, suscribe y

envía al empleado para la firma

5. EMPLEADO

5.1) Recibe licencia confeccionada por el Sector Personal, firma y remite al Jefe de

Sector y/o Jefe de Área correspondiente

6. JEFE DE SECTOR Y/O JEFE DE ÁREA

6.1) Recibe licencia, analiza, firma y envía licencia al Gerente de Plan

7. GERENTE DE PLANTA

7.1) Recibe licencia, controla, analiza y suscribe

7.2) Remite al Sector Personal



III-5

8. SECTOR PERSONAL

8.1) Recibe licencias autorizadas

8.2) Comunica al Sector Sueldos para su liquidación

8.3) Archiva en el Legajo del empleado



III-6

INGRESO AL PERSONAL

9. SECTOR PERSONAL

9.1) Solicita al ingresante la siguiente documentación y confecciona legajo:

• Fotocopia de DNI

• Constancia de CUIL

• Fotocopia de Título Profesional (si corresponde al Cargo que accede)

• Certificado de Matrimonio, Partidas de Nacimiento de hijos y Certificado

del Colegio al que concurren ( si corresponde liquidar Salario Familiar)

• Certificado de Servicios y Aportes de trabajos anteriores (si corresponde)

• Certificación de Aportes ( para el caso de trabajadores autónomos)

• Opción y Alta de Obra Social

9.2) De los ítems a, b, c y d, envía copia de la documentación recibida al Área

Personal de (Administración Central). De los ítems restantes envía el original.

Conserva en el legajo copia de toda la documentación.

9.3) Producida una vacante, confecciona circular

9.4) Notifica en cartelera detallando a los interesados, condiciones de la vacante

9.5) Finalizado el plazo de recepción de ofertas de trabajo, comunica los postulantes

al Gerente de Planta.

9.6) Recibida el acta de Directorio que aprueba el ingreso o la reubicación, actualiza

el Plantel



III-7

TAREAS VARIAS

10. SECTOR PERSONAL

10.1) Recibe vía fax o telefónicamente novedades del personal de las Centrales Villa

Gesell y Mar de Ajó

10.2) Envía en forma mensual al Área Personal de Administración Central novedades

recibidas en el punto 10.1):

10.3) copia de Planillas de Horas Extraordinarias

10.4) copia de Planillas de Licencias con días liquidados

10.5) copia de Permisos Gremiales

10.6) copia de Planillas de relevos

10.7) y toda novedad que se genere

10.8) Envía al Área Personal de Administración Central los siguientes listados

correspondientes al personal de las Centrales Mar del Plata, Villa Gesell y Mar

de Ajó:

• Listado de Horas Extraordinarias de la Central Mar del Plata

• Listado de Licencias por vacaciones

• Listado con Descuentos Mutual personal de Energía

• Listado con Descuentos de Turnos

• Todo otro listado que se genere por novedades como Relevos Variables y

Fijos, cambios de Obra Social, etc.

10.9) Recibe mensualmente del Sector Sueldos de Administración Central Recibos de

Sueldos, los clasifica por Sector y remite a los empleados por intermedio de su

Jefe de Sector.



III-8

11. EMPLEADO

11.1) Recibe Recibos de Sueldo y firma el talón correspondiente

11.2) Retiene copia y remite talón firmado al Sector Personal

12. SECTOR PERSONAL

12.1) Recibe talón firmado por el empleado y remite a Administración Central para su

archivo.



III-9

FORMULARIOS



III-10

FORMULARIO Nº 1: ENTRADAS Y SALIDAS


PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROLES


III-11


MAR DEL PLATA



III-12

FORMULARIO Nº 2: INFORME DE AUSENTISMO




III-13


MAR DEL PLATA




III-14


MAR DEL PLATA



III-15

FORMULARIO Nº 3: PERMISO DE SALIDA


Registro de Horas Extraordinarias



III-16

Extraordinarias


MAR DEL PLATA



III-17

FORMULARIO Nº 4: HORAS EXTRAS




III-18


MAR DEL PLATA



III-19

FORMULARIO Nº 5: RECONOCIMIENTO MÉDICO



III-20



III-21

FORMULARIO Nº 6: SOLICITUD DE LICENCIA O FRACCIÓN




III-22


MAR DEL PLATA


ALMACENES – MAR DEL PLATA

IV-1

CAPÍTULO IV:


DE CONTROLES

GESTIÓN ALMACENES



IV-2


1. SECTOR ALMACENES

1.1) Distribuye a los distintos Sectores Pedido de Compra (FORMULARIO Nº 8)

Lleva control de correlatividad numérica de los mismos

1.2) Recibe de los distintos Sectores Pedido de Compra (FORMULARIO Nº 8). Si se

solicita un material, ingresa en el sistema Cpaq y consulta stock. Si el material

no se encuentra en stock, suscribe el (FORMULARIO Nº 8).

1.3) Distribuye FORMULARIO Nº 8 de la siguiente manera:

• Original al Sector Compras

• Duplicado archiva en el Sector Almacenes

• Triplicado al Sector Solicitante.

1.4) Recibe del Sector Compras Pedido de Materiales y/o Servicios

1.5) Recibe del Proveedor los materiales, coteja Remito y/o Factura con Pedido de

Materiales controlando cantidad y material ingresado

1.6) Adjunta Pedido de Materiales y/o Servicios al Remito, y efectúa registración

extracontable

1.7) Para el control de especificaciones técnicas y calidad se solicita concurra al

almacén el responsable que dio origen al Pedido de Compra

1.8) En caso que los materiales ingresados no posean número de matrícula, genera

nuevo número de matricula

1.9) Ingresa al Sistema Cpaq el alta de materiales con su correspondiente matrícula



IV-3

1.10) Si la entrega es parcial, archiva en bibliorato especial, esperando las entregas

subsiguientes y confecciona Certificado de Recepción de Materiales

(FORMULARIO Nº 1), consignando la palabra PARCIAL. Firma el Jefe de

Almacén y remite al Gerente de Planta para una segunda intervención

1.11) Cuando la entrega es total, emite el Certificado de Recepción (FORMULARIO

Nº 1),consignando la palabra TOTAL, firma el Jefe de Almacén y remite al

Gerente de Planta para una segunda intervención


2.1) Recibe Certificado de Recepción, procede a su firma.

2.2) Remite Certificado de Recepción al Sector Almacenes.

3. SECTOR ALMACENES

3.1) Recibe Certificado de Recepción firmado y distribuye de la siguiente manera:

3.2) Original: Sector Pago a Proveedores

3.3) Duplicado: archiva en el Sector Almacenes

3.4) Producida una salida de materiales, emite FORMULARIO Nº 2, -código 7.1-

Interviene el Jefe de Almacén y el responsable del Sector Solicitante. Se remite

al Gerente de Planta para su firma

3.5) Con frecuencia mensual, realiza medición de stock de combustible, en caso que

surjan diferencias se procede de la siguiente manera:

3.6) Ajuste en menos: emite FORMULARIO Nº 3, código 7.4 -ajuste salida-

3.7) Ajuste en más: emite FORMULARIO Nº 4, código 6.4 -ajuste entrada-



IV-4

3.8) Con frecuencia semanal, realiza control de stock tomando muestras al azar.

Confecciona planilla con los resultados obtenidos del recuento

3.9) Luego compara Planilla con detalle del recuento e información contenida en el

Cpaq

3.10) De existir diferencias en el recuento procede de la siguiente manera:

3.11) Ajuste en menos: emite (FORMULARIO Nº 3), código 7.4 -ajuste salida-

3.12) Ajuste en más: emite (FORMULARIO Nº 4), código 6.4 -ajuste entrada-

3.13) En caso que del recuento y control surja la necesidad de cambio de matrícula de

un material procede de la siguiente manera:

3.14) Cambio de matrícula (salida): emite (FORMULARIO Nº. 5), código 7.8 -ajuste

salida-

3.15) Cambio de matrícula (entrada): emite (FORMULARIO Nº. 6), código 6.8 -ajuste

entrada-

3.16) De producirse transferencia de materiales a las centrales de Villa Gesell y/o Mar

de Ajo emite (FORMULARIO Nº 7), -código 7.2-

3.17) FORMULARIOS indicados en los puntos 3.6), 3.7) y 3.8) deben ser

intervenidos por el Jefe de Almacén

3.18) Se remite FORMULARIOS indicados en los puntos 3.3), 3.6), 3.7) y 3.8) al

Gerente de Planta para su firma


4.1) Recibe FORMULARIO Nº 2, analiza y firma

4.2) Recibe FORMULARIOS indicados en el Punto 3.18), analiza y firma

4.3) Remite Formularios al Sector Almacenes



IV-5

5. SECTOR ALMACENES

5.1) Recibe FORMULARIO Nº 2 y distribuye de la siguiente manera:

• Original: Sector Almacenes

• Duplicado: Sector Solicitante

5.2) Recibe FORMULARIOS Nº 5 y/o Nº 6 y procede a archivar Original

5.3) Recibe FORMULARIO Nº 7 y se distribuye de la siguiente manera:

• Original: Sector Almacenes

• Duplicado: Central que solicitó el material



IV-6

FORMULARIOS



IV-7

FORMULARIO Nº1: ADQUISICIONES MDP



IV-8



IV-9

FORMULARIO Nº2: CONSUMO MDP



IV-10



IV-11

FORMULARIO Nº3: AJUSTE INVENTARIO (Salida) MDP



IV-12



IV-13

FORMULARIO Nº4: AJUSTE INVENTARIO (Entrada) MDP



IV-14



IV-15

FORMULARIO Nº5 : CAMBIO ESTADO MATRÍCULA REZAGO (Sal) MDP



IV-16



IV-17

FORMULARIO Nº 6: CAMBIO ESTADO MATRÍCULA REZAGO (Ent) MDP



IV-18



IV-19

FORMULARIO Nº7: TRANSFERENCIA (Salida) MDP



IV-20



IV-21

FORMULARIO Nº8: PEDIDO DE COMPRA



IV-22

manual de procedimientos … · manual de procedimientos administrativos y de controles gestiÓn...

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