manual de procedimientos fsc ejemplo real

Procedimiento

Cadena de Custodia

Bosques Cautín S.A.

Última

Revisión 20-09-09

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ESTÁNDAR FSC PARA CERTIFICACION DE CADENA CUSTODIA

FSC FSC-STD-40-004 (V 2-0)

MANUEL MONT 669 SEXTO PISO

TEMUCO

Procedimiento Cadena de Custodia Bosques Cautín S.A. Última Revisión: 20-09-09

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A. OBJETIVO

Describir las actividades de control de la madera certificada y controlada, en forma de rollizos y astillas proveniente de bosques propios o comprada,

considerando los procesos de recepción, almacenamiento, transformación del producto y despacho a destino o clientes en el marco de los requisitos del estándar de cadena de custodia FSC-STD-40-004 (V2-0; 2007) y FSC-STD-40-

005, (V2-1; 2006) para empresas que suministran y fabrican productos certificados FSC.

B. ALCANCES

El Procedimiento Cadena de Custodia (COC) de Bosques Cautín S.A. cubre los aspectos relacionados con las responsabilidades e instrucciones operativas,

especialmente en los Puntos Críticos de control de la COC, y dirigidas a dar cumplimiento al estándar FSC-STD-40-004 (V 2-0; 2007), en las operaciones

de suministro y fabricación de productos de madera certificados FSC. Este Procedimiento de COC se aplica al control del flujo de madera desde el

origen, en predios propios o administrados por Bosques Cautín, hasta su destino, en Canchas de Acopio Propias en los predios y externas administradas por

Bosques Cautín de terceros y, Puertos Puchoco, San Vicente o Lirquen, asegurando custodiar el volumen y calidad certificada FSC de la madera.

Este Procedimiento de COC considera el registro y control de la información para dar cumplimiento al FSC-STD-40-004 (V 2-0; 2007) de COC, en los

servicios de astillado certificados FSC y CW contratados a terceros, para la madera FSC-Puro, FSC-Mixto y controlada FSC (CW) provista Bosques Cautín.

Este Procedimiento de COC establece las responsabilidades e instrucciones para la compra y venta de Madera Controlada (CW) FSC, dirigidas a dar

cumplimiento al estándar FSC-STD-40-005, versión 2-1; 2006 y a su politica de abastecimiento de madera (ver Anexo 1).


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C. REFERENCIAS

Ref. 1 Contrato Cancha o Astillado con Terceros

Ref. 2 FSC-STD-01-001; 2000. Principios y criterios de manejo forestal del Forest Stewardship Council.

Ref. 3 FSC-STD-40-201 (Versión 2.0; 2004). Estándar FSC para

etiquetado en el producto. Ref. 4 FSC-STD-40-004 (Versión 2-0; 2007) Estándar para

certificación de cadena de custodia. Ref. 5 FSC-STD-40-005 (Versión 2-1; 2006) Estándar para la

evaluación por parte de empresas de madera controlada

FSC. Ref. 6 Normas Ambientales y Sociales de Bosques Cautín.

Ref. 7 FSC- TMK-50-201 (Versión 1-0; 2007). Requisitos para el uso promocional de las marcas registradas del FSC por parte de titulares

de certificados y organizaciones comerciales no certificadas Ref. 8 FSC-STD-40-004a (Version 1; 2006). Addendum to FSC

standard FSC-STD-40-004: FSC Product Classification.

Ref. 9 FSC-STD-40-004b (Version 1; 2006). Addendum to FSC standard FSC-STD-40-004: FSC species terminology.

Ref. 10 FSC-STD-30-010 (Versión 1; 2006). Estándar para madera controlada FSC aplicable a empresas de manejo forestal.

Ref. 11 Instructivo Madera Controlada Bosques Cautín S.A.

D. DEFINICIONES Cadena de Custodia (COC)

El proceso de monitoreo del canal de transformación y distribución del producto desde el bosque hasta el cambio de propiedad.

Cuenta de Créditos FSC Un documento mantenido por una empresa que operaron el sistema de créditos

FSC para el etiquetado o las declaraciones, el cual registra los ingresos y retiros de créditos FSC.

Cancha de Acopio Lugar de almacenamiento temporal de madera sin que se produzca ningún

proceso o transformación de productos.

Cancha de Proceso Lugar de almacenamiento temporal de madera donde se lleva a cabo un proceso

de transformación y/o conversión de productos. Este proceso se hace a través de terceros prestadores de servicios, a los que se le compra un servicio de transformación.


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Categoría del Material Categorías de material virgen o recuperado que, si es un insumo permitido,

puede ser usado en grupos de productos FSC: a) Material FSC Puro

b) Material FSC Mixto c) Material FSC Reciclado d) Material FSC Controlado

e) Material controlado f) Material recuperado post-consumo

g) Material recuperado pre-consumo Declaración FSC

Declaración en boleta o factura del material Certificado FSC o Controlado FSC, la cual especifica la categoría del material y, para productos FSC Mixto o FSC

Reciclado, el porcentaje declarado correspondiente o crédito declarado.

Evaluación de Riesgo No Especificado Estimación que se hace para determinar si un distrito de origen o UMF es un área de riesgo no especificado en relación a los siguientes criterios:

Madera extraída ilícitamente; Madera extraída en violación de derechos tradicionales y civiles;

Madera aprovechada en bosques cuyos altos valores de conservación estén amenazadas por actividades de manejo;

Madera aprovechada en bosques que se estén convirtiendo a

plantaciones o usos no forestales; Madera de bosques en los que se planten árboles modificados

genéticamente. Guía de Recepción o Despacho

Documento numerado donde se identifica el producto certificado o no-certificado, que contiene el lote consignado y que acompaña la carga por lo

que se utiliza como documento de traspaso del material certificado o no-certificado.

Madera Controlada (CW de sus siglas en inglés) FSC Material originado en bosque o plantación no-certificado FSC, provista con una

declaración de CW por un proveedor o que ha sido incluido en un programa de verificación propio de la organización, los cuales demuestran como cumpliendo con las categorías de madera controlada definidas del FSC-STD-40-005 V 2-1 y

FSC-STD-30-010, de modo de excluir aquella que no cumple con los requisitos ahí establecidos.

Material FSC Madera o fibra certificada por el FSC. El material certificado por el FSC puede

incluir productos forestales no maderables tal como el corcho.


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Material FSC-Mixto Madera o fibra virgen relacionada con material certificado por el FSC y

controlado FSC, comercializada como FSC-mixto por el titular de un certificado válido del FSC para Cadena de Custodia.

Material FSC-Puro Madera o fibra virgen originaria de un bosque certificado por el FSC y

comercializada como "material puro" por el titular de un certificado válido del FSC para Cadena de Custodia o de un certificado conjunto de manejo forestal y

Cadena de Custodia. Madera Recuperada

Madera que ha sido recuperada, procedente de fuentes pre-consumo (pre- y post-industrial) o post-consumo. En lo que se refiere a esta norma, la madera

rescatada de origen no industrial no se incluye en la definición de madera recuperada.

Período de declaración FSC Un periodo de tiempo, el cual ha sido especificado por la organización, para

cada producto con el propósito de hacer una Declaración FSC especifica. El período de declaración FSC no podrá ser más corto que el período de lote FSC,

y no podrá exceder 12 meses. Procedimiento

Es una forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso. Un procedimiento puede estar documentado o no.

Punto Crítico de Control Los puntos de control crítico son aquellos puntos donde existe un riesgo

significativo de que los materiales certificados se mezclen con materiales no certificados, ya sea en condiciones normales o anormales de operación.

SCP Sistema de control de la producción y despacho de madera y productos de

Bosques Cautín.

Sistema de créditos Un sistema de COC aplicado a nivel de productos, el cual permite que una proporción de los egresos sean vendidos con una declaración de créditos FSC,

que es correspondiente a una cantidad de los ingresos FSC. Considerando los factores de conversión aplicables, los ingresos FSC pueden ser acumulados

como créditos FSC en una cuenta de créditos. Sistema de Porcentaje

Un sistema de COC aplicado a nivel de productos, el cual permite que todos los egresos sean vendidos con una declaración de porcentaje FSC que corresponde

a la proporción de ingresos FSC sobre un cierto período de tiempo.


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Sistema de Transferencia Un sistema de COC aplicado a nivel de productos, el cual permite que los

egresos sean vendidos con una declaración FSC idéntica a la menor categoría FSC del menor ingreso FSC del material de ingreso y, si aplica, la declaración

de porcentaje o créditos asociados por volumen de ingreso. Tipo de Producto

Una descripción generalizada de los productos egresados, basada en una categorización o sistema de clasificación. Ejemplo de tipos de productos de

acuerdo con la clasificación FSC de productos son: rollizos de coniferas, carbón de madera, pulpa química de madera, mueble de jardín, plancho de partículas.

Unidad de Manejo Forestal (UMF) Área de manejo forestal claramente definida en sus límites, administrada por

una persona natural o jurídica singularizada y con un objetivo definido, de acuerdo con las reglas del arte forestal. Entiéndase la UMF equivalente al

predio o fundo.

1. REQUISITOS GENERALES

1.1. RESPONSABILIDADES La tabla a continuación indica las áreas de actividad general asociadas con la

COC y los cargos responsables de éstas. Otros responsables, específicos de Puntos Críticos de Control, son mencionados a lo largo de este procedimiento.

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Administración global de la COC Gerente Comercial

Uso de las marcas registradas del FSC Jefe Ambiental

Capacitación en la COC Jefe Ambiental

Sistemas de información de control de la producción (SCP)

Gerente Forestal

Control y abastecimiento de la producción (madera certificada FSC)

Jefe Control Producción

Control Proveedores Certificados y Controlados

Jefe Ambiental

Control y abastecimiento de madera de

compra (madera controlada y madera) Jefe Compra Maderas

Transporte de madera Sub Gerente Producción

Planes de producción y venta Gerente General

Programación y control de la producción de

astillas Gerente Comercial

Canchas de acopio Gerente Forestal.

Facturación Gerente Administración

Registro resumen de ingreso y egreso de

producto certificado FSC Gerente Comercial

Cuenta Créditos FSC Gerente Comercial

Medidas correctivas Jefe Ambiental


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1.2. CAPACITACIÓN

El Jefe Ambiental utiliza el programa de capacitación, asociado a los estándares

de COC FSC y procedimientos de COC de Bosques Cautín (ver Ref. 4, Ref. 5, Ref.10 y Ref. 11), para realizar las capacitaciones porgramadas.

El Jefe Ambiental, dueño del registro Programa de Capacitación, que contiene la agenda anual de capacitación de Bosques Cautín, debe coordinar la

ejecución de la capitación propuesta anualmente para el control de madera-certificada ingresada.

El Jefe Ambiental capacita a todo el personal relacionado con la COC de Bosques Cautín, incluido a las empresas de servicios forestales al menos cada

6 meses (ver registro Capacitación), de acuerdo a las responsabilidades para ellos establecidas en este procedimiento y otras que son pertinentes a la COC y

los estándares de COC identificados en las referencias (ver referencias). Cada vez que llega una persona nueva, y que tiene que ver con los alcances de

la COC de Bosques Cautín, ésta es capacitada antes de cumplir un mes de su ingreso.

Los contenidos de la capacitación son definidos y se encuentran almacenados por el Jefe Ambiental.

La capacitación del personal de la planta de astillado certificada en COC FSC

contratada es responsabilidad de ésta, sin embargo, Bosques Cautín, de estimarlo necesario, los invitará a participar de sus eventos de capacitación, así mismo para el personal de Puerto Puchoco y San Vicente.

La capacitación del personal de la planta de astillado no-certificada en COC FSC

contratada es responsabilidad de Bosques Cautín S.A. (ver registro Capacitación).

1.3. REGISTROS

La tabla a continuación contiene los registros de la COC de Bosques Cautín definidos para cubrir todos los aspectos aplicables del FSC-STD-40-004 (Ref. 4). Estos registros son almacenados al menos 5 años.

REGISTRO INVENTARIO

DE PRE-COSECHA

CARTOLA DE PRODUCCIÓN

GUIA

RECEPCIÓN CANCHA O CLIENTE

GUÍA/FACTURA

DESPACHO BOSQUES CAUTIN O PROVEEDOR MADERA

SCP LAY-OUT

CANCHA INTERNA

CONTROL

STOCK EN CANCHA

Forma indexación Fecha Origen/Fecha Fecha Fecha Fecha/N° Guía Fecha Fecha

Medio almacenamiento

Carpeta o

electrónico

Carpeta o

electrónico

Carpeta o

electrónico

Carpeta o

electrónico

Carpeta o

electrónico

Carpeta Carpeta

Lugar almacenamiento

Oficinas SG Producción

Oficinas SG Producción

Oficina Administración


Oficinas Centrales

Oficinas Gte Comercial


Tiempo retención 5 años 5 años 5 años 5 años 5 años 5 años 5 años

Responsable

almacenamiento y disposición

Subgerente de Producción

Subgerente de Producción

Gerente

Comercial Gerente

Administración y Finanzas

Jefe Control de Producción

Jefe Operaciones

Jefe Operaciones


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REGISTRO LAY-OUT

CANCHA PLANTA ASTILLADO

PROGRAMA CAPACITACION

INGRESO Y

EGRESO DE PRODUCTOS CERTIFICADOS FSC A PLANTA DE TERCEROS

ORDEN

TRABAJO SEMESTRAL DE ROLLIZOS, ASTILLAS FSC Y CW

CUENTA CREDITOS

Forma indexación Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha

Medio almacenamiento Carpeta o

electrónico

Electrónico Carpeta o

electrónico

Carpeta o

electrónico

Carpeta o

electrónico

Lugar almacenamiento Oficina Gte. Comercial

Medio Ambiente Oficinas Gte Comercial



Tiempo retención 5 años 5 años 5 años 5 años 5 años

Responsable


Gerente Comercial

Jefe Ambiental Gerente Comercial Gerente Comercial

Gerente Comercial


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REGISTRO AUTORIZA USO

LOGO O ETIQUETA FSC

INFORME

MONITOREO FORESTAL, AMBIENTAL Y SOCIAL

DOCUMENTACIÓN

DE EMBARQUE Y CERTIFICADOS SURVEYORS

CAPACITACIÓN LISTA DE

PROVEEDORES CERTIFICADOS Y CONTROLADOS



Carpeta o

electrónico

Carpeta o

electrónico

Carpeta o

electrónico

Carpeta o

electrónico

Electrónico


Medio Ambiente Medio Ambiente Oficina Jefe Administrativo

Medio Ambiente Medio Ambiente


Responsable


Jefe Ambiental Jefe Ambiental Gerente Comercial Jefe Ambiental Jefe Ambiental


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2. ALCANCE DEL SISTEMA DE COC

2.1. GRUPOS DE PRODUCTOS

La Tabla 1 detalla la Lista de Productos FSC comercializados por Bosques Cautín S.A., consideradas en el alcance de este procedimiento, de acuerdo a la

nomenclatura definida en el FSC-STD-40-004ª de especificación del producto (ver Ref 8), y el FSC-STD-40-004b de la especificación de la especie (ver Ref. 9).

Los Sistemas de Declaración FSC (ver Ref. 4) utilizados en los productos son el Sistema de Transferencia y el Sistema de Créditos, ya que Bosques Cautín

contrata servicios de transformación posterior o mezcla de material FSC-Puro con CW para generar producto FSC-Mixto.

Es responsabilidad del Gerente Comercial mantener actualizada la Lista de Productos FSC de Bosques Cautín S.A., y de tenerla disponible al público.

Tabla 1. Lista de Productos FSC y CW Comercializados por

Bosques Cautín S.A. Categoría del Material de Ingreso

Tipo de Producto

Especie (Terminología)

Grupo de Producto (Categoría)

Sistema de Control Utilizado en la

Declaración FSC

FSC Puro Controlado (CW) FSC

0312 Rollizos de Eucalyptus

Eucalyptus globulus

FSC Puro FSC Mixto

Sistema de Transferencia Sistema Créditos

FSC Puro Controlado (CW) FSC

0312 Rollizos de Eucalyptus

Eucalyptus nitens

FSC Puro FSC Mixto


FSC Puro FSC Mixto Controlado (CW)

FSC

3110 Astillas de Eucalyptus

Eucalyptus globulus

FSC-Puro FSC Mixto Controlado (CW)

FSC


FSC Puro FSC Mixto Controlado (CW) FSC

3110 Astillas de Eucalyptus

Eucalyptus nitens

FSC-Puro FSC Mixto Controlado (CW) FSC


La Tabla 2. Sitios y Actividades en la Gestión de Productos Certificados, específica para cada grupo de producto los sitios involucrados en su gestión,

almacenamiento y venta


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Tabla 2. Sitios y Actividades en la Gestión de Productos Certificados.

Sitio Actividad

Oficinas centrales Bosques Cautín S.A. Producción y despacho rollizos o

astillas de bosques propios certificados FSC

Oficinas centrales Bosques Cautín S.A. Compra de productos (rollizos o astillas) certificados y controlados FSC

Oficinas centrales Bosques Cautín S.A. Venta de productos (rollizos o astillas) certificados y controlados FSC

Oficinas centrales Bosques Cautín S.A. Almacenamiento en canchas propias de productos (rollizos o astillas) certificados y controlados FSC

Plantas Astillado de Terceros Servicios de astillado certificado y no certificado.

Canchas de Acopio de Terceros Servicio de acopio de madera en rollizos

Oficinas centrales Bosques Cautín S.A. Servicios de astillado certificado FSC

Oficinas centrales Bosques Cautín S.A. Documentos de despacho y venta.

2.2. TERCERIZACIÓN

Bosques Cautín S.A. contrata a terceros certificados en COC FSC o no (ver Ref. 1 y Anexo 4) actividades asociadas con el acopio y mezcla de rollizos FSC y CW y con el astillado de rollizos certificados FSC y CW.

Bosques Cautín siempre sigue, para el contrato de estos servicios, los requisitos

establecidos en el FSC-STD-40-004 (ver Ref. 4), de modo de asegurar al menos que:

Siempre mantiene la propiedad de la madera del proceso tercerizado; No renunciar a la propiedad legal de los materiales durante el procesos

tercerizado;

Bosques Cautín S.A. posee un contrato con el tercero, que cubre los procesos tercerizados, el cual establece el derecho a que el cuerpo

certificador FSC audite los procesos contratados; Bosques Cautiín posee un sistema documentado (ver Anexo 4) donde

explicita los procedimientos para los procesos tercerizados, y que es

parte del contrato con el tercero; Los servicios siempre consideran astillar madera en rollizos propiedad

de Bosques Cautín S.A.; EL astillado sigue los procedimientos definidos para la COC certificada

FSC de Bosques Cautín, es decir este procedimiento de COC;

Ademas, cada vez que se celebra un contrato con una nueva organización

prestadora de servicios certificada en COC FSC el Jefe Ambiental solicita el certificado COC FSC de ésta, el cual queda incorpora al contrato de prestación se


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servicios, verificando previamente su vigencia en el sitio web del FSC

(www.fsc.org; www.fsc-info.org). También cuando se trata de servicios de astillado, el contrato estipula que la

empresa prestadora del servicio posee un procedimietno de Limpieza de su Astillador, de modo garantizar se astilla la madera FSC sin mezcla con residuos

de madera no-certificada.

3. ABASTECIMIENTO DE MATERIAL 3.1. ESPECIFICACIONES PARA LOS INGRESOS DE MADERA

Bosques Cautín S.A. ingresa madera FSC-Puro proveniente de bosques

certificados propios. Bosques Cautín, a través de su Gerencia Comercial, posee su propio programa de

verificaión de madera controlada FSC (ver Ref. 11) para el material no certificado adquirido a controlar bajo criterios FSC.

La Gerencia Comercial compra madera certificada y controlada (CW) FSC a terceros para cumplir con sus planes comerciales.

Bosques Cautín se preocupa de mantener siempre la separación física del

material certificado FSC-Puro y FSC-Mixto, del material CW y de aquel No-certificado durante la manipulación de estos productos.

La Tabla 3 establece las categorías del material de ingreso de acuerdo a las definiciones establecidas en el FSC-STD-40-004 (Ref. 4).

Tabla 3. Material de Ingreso a la COC.

Categoría del Material de Ingreso

Tipo de Producto Especie

FSC Puro

FSC Mixto

Controlado FSC

0312 Rollizos de Eucalipto

Eucalyptus spp.(sólo se indica el género, ya que se

utilizan las especies utilizadas no están listadas)

FSC Puro

FSC Mixto

Controlado FSC

3110

Astilla de Eucalipto

Eucalyptus spp.(sólo se

indica el género, ya que se utilizan las especies utilizadas no están listadas)

http://www.fsc.org/


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3.2. VALIDACIÓN DEL PROVEEDOR

En el registro Lista de Proveedores Certificados y Controlados FSC (ver registros y Anexo 5) el Gerente Comercial dispone de un listado

permanentemente y actualizado de todos los proveedores que entregan material certificado o controlado FSC, incluyendo:

Nombre del proveedor El código de COC o de FM/COC FSC o de CW del proveedor

Tipo de producto provisto (madera en rollizos o astillas, u otro) y número de materia prima (por ejemplo 0312);

Especie;

Categoría de producto provisto (FSC-puro, FSC-mixto, CW); Fecha última revisión vigencia del certificado FSC o de CW del proveedor

El Jefe Ambiental solicita una copia de los certificados FSC de los proveedores, de modo de verificar el alcance de éste, respecto a los sitios y productos

certificados autorizados de comercializar.

La CW o madera controlada FSC adquirida proviene de empresas certificadas en el estándar FSC-STD-40-005 y/o FSC-STD-30-010 (ver Ref. 5 y Ref. 10).

El Jefe Ambiental verifica la validez y alcance de los certificados de COC del proveedor para madera FSC Pura, FSC Mezclada y de CW o Controlada FSC al

menos una vez cada seis meses, revisando la información desde el sitio web del FSC (www.fsc.org; www.fsc-info.org). El Jefe Ambiental evidencia la verificación en la Lista de Proveedores Certificados y Controlados FSC

(ver registros y Anexo 5), a través de indicar en éste la fecha en que hizo la revisión.

3.3. COMPRA DE MATERIAL NO CERTIFICADO

3.3.1. PROVISIONES DE MATERIAL CONTROLADO FSC DE

PROVEEDORES CERTIFICADOS POR EL FSC Bosques Cautín S.A., en su compromiso con el buen manejo forestal ha

definido una política de abastecimiento de madera (ver anexo 1).

Bosques Cautín S.A., a través de su Gerente Comercial, adquiere madera controlada FSC (CW), identificada como tal en la documentación de transporte y venta, proveniente de:

Proveedores de bosques certificados en el FSC-STD-30-010; Proveedores certificados en COC y en el FSC-STD 40-005 (V2-1) ES,

que los autoriza a comercializar CW.

Además Bosques Cautín, através de su Gerencia Comercial, posee su propio programa de verficación de madera controlada, el cual está definido en el Instructivo Madera Controlada Bosques Cautín S.A. (Ref. 11)

http://www.fsc.org/


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3.3.2. MATERIAL NO CONTROLADO

Bosques Cautín S.A., a través de su Gerente Comercial, compra madera No-certificada en el mercado, el cual es mantenido físicamente segregado y no es

mezclado con material FSC en la fabricación de productos FSC.. La madera No-certificada adquirida es utilizado en la venta de madera no

certificada.

4. RECEPCIÓN DE MATERIA Y ALMACENAMIENTO 4.1. IDENTIFICACION DE LOS INGRESOS

EL Gerente Comercial verfica la información de la Guía o Factura del proveedor o

de Bosques Cautín (es decir bosques propios) de toda la madera certificada y controlada FSC ingresada a la COC de Bosques Cautín para asegurarse que:

Que la madera provista en cantidad y calidad corresponde con lo declarado

en la documentación; La categoría del material, y si corresponde su % o crédito declarado, está

declarado para producto provisto; mejorar redacción. El código de COC o de CW del proveedor está especificado para el material

provisto con declración FSC.

4.2. INVENTARIO DE PRE-COSECHA

Para estimar la cantidad de madera propia certificada FSC a producir por cada especie, predio y rodal, la subgerencia de producción estima a través de un

Inventario de Pre-Cosecha el volumen disponible. La información del inventario queda registrada en el inventario de pre-cosecha para cada predio (ver registro

Inventario Pre-Cosecha). 4.3. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

Los volúmenes producidos en los predios son controlados por el Jefe de Control

de Producción y registrados en la Cartola de Producción (ver registro), a través de inventarios mensuales con información que identifica el predio, si es madera certificada FSC, el tipo de producto con su especie y el volumen. La

información se registra a través de formatos electrónicos, que se complementan con la información proveniente de recepción de clientes y transferencias internas.

Toda la información antes descrita alimenta al menos una vez por mes el Sistema de Control de Producción y Despacho (SCP) de Bosques Cautín.

La información del registro permite controlar los volúmenes de madera certificada producida por Bosques Cautín, especialmente cuando el Subgerente

de Producción cierra el predio y compara las desviaciones que naturalmente se producen entre la madera producida y los inventarios de pre-cosecha además

de la productividad por hectárea estimada.


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Si la Subgerencia de Producción detecta desviaciones en la información o Guías

de Recepción o Guías de Despacho y la ingresada en SCP define e implementa medidas correctivas utilizando el Informe de Monitoreo Forestal, Ambiental y Social (Anexo 3), enviando copia de éste al Jefe Ambiental para su registro.

4.4. RECEPCIÓN EN CANCHAS DE ACOPIO INTERNAS (Transferencias Internas)

La madera despachada desde bosques propios o compra a terceros es recepcionada en las Canchas de Acopio Internas por personal de Bosques

Cautín. El recepcionista mide el camión y realiza la recepción en un recuadro en la misma Guía de Despacho (ver registro Guía Despacho/Factura

Bosques Cautín o Proveedor), además, manteniendo el número, registra en el Control de Stock en Cancha (ver Registro) lo siguiente:

No de Guía de Recepción ( idéntico del número en la Guía de

Despacho y representa el lote de producto) Número COC o CW del proveedor

Producto y especie Volumen recepcionado Categoría del material: FSC-Puro, FSC-Mixto, CW

La madera que no está claramente identificada como FSC-Puro, FSC-Mixto o CW

es recepcionada como madera No-certificada y mantenida separada. Así mismo la madera certificada FSC con % es recepcionada como madera No-certificada.

El recepcionista reconoce el volumen de la recepción como el válido. De detectarse desviaciones considerables, más o menos de 10% del volumen

despachado respecto al recepcionado, el recepcionista informa al coordinador operativo, quien propone medidas correctivas, utilizando para ello el Informe de Monitoreo Forestal, Ambiental y Social (Anexo 3) y del cual se envía copia al

Jefe Ambiental para su registro.

Las canchas de acopio internas se encuentran sectorizadas y demarcados los acopios de madera para diferenciar las especies y garantizar que no se mezclen la madera FSC-Puro, FSC-Mixto o CW la madera No-certificada (ver Registro Lay-

out Cancha Acopio Interna).

El Recepcionista es el responsable de la correcta disposición de la madera en la cancha, teniendo presente la especie, producto y el no mezclar madera FSC-puro, FSC-Mixto o CW y la madera No-certificada.

El Recepcionista aporta periódicamente al SCP (ver registro) los volúmenes que

ingresan indicando, entre otros antecedentes, los orígenes, volúmenes y si la madera es FSC-Puro, FSC-Mixto o CW. Esta información se transmite vía remota

a través de un capturador de datos. Además, semanalmente envía las Guías de Despacho con la información de recepción a la Cancha Interna a la oficina central


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para su validación final y registro (ver registro Guía Despacho/Factura

Bosques Cautín o Proveedor y Control Stock en Cancha). La madera recepcionda representa al producto ingresado a la COC y se asocia

con la lista de productos FSC vendidos por la COC de Bosques Cautín (ver registro Ingreso y Egreso de Material Certificado FSC y Anexo 2). Este

registro está definido dentro del SCP y se completa con la información anterior.

El Subgerente de Producción de detectar desviaciones en la información registrada en las guías y en el control de stock en cancha define e implementa acciones correctivas, utilizando el Informe de Monitoreo Forestal, Ambiental

y Social (Anexo 03), enviando copia de éste al Jefe Ambiental para su registro.

4.5. RECEPCIÓN MADERA EN CANCHA DE PROCESO TERCEROS

La madera en rollizos proveniente de bosques propios, compras o canchas de acopio internas, es recepcionada por personal de la planta de astillado

contratada, quien puede estar acompañado por personal de Bosques Cautín (ver Ref. 1 Contrato Astillado con Terceros), utilizando para ello una Guía de Recepción (ver registro Guía Recepción Cancha o Cliente) donde detalla:

La cantidad (MR) de madera FSC-Puro recibida o de madera No-certificada por especie;

Y que es propiedad de Bosques Cautín S.A. La planta de astillado aporta al menos semanalmente al Gerente Comercial los

volúmenes recepcionados para que los ingrese al SCP (ver registro). Esta información se transmite vía remota a través de un capturador de datos o vía

correo email. Además, mensualmente envía las guías de recepción a la oficina central para su validación final y registro.

La Gerencia Comercial de Bosques Cautín es responsable de los registros Guía Recepción Cancha o Cliente (ver Registros).

La cancha en la planta de astillado contratada y certificada COC FSC se encuentra sectorizada y claramente demarcados los acopios para orígenes de madera

certificada FSC-Puro y madera No-certificada (ver registro Lay-out Cancha Planta Astillado).

En el caso de canchas de proceso no certificadas en COC FSC, la madera FSC-Puro, FSC-Mixto o CW recepcionada y propiedad de Bosques Cautín es siempre

acopiada separada de toda otra madera existente en la cancha e identificada visualmente como FSC-Puro (ver Anexo 4: Instrucción: Astillado Madera

FSC y CW en Cancha Proceso de Terceros). Asimismo la madera No-certificada y propiedad de Bosques Cautín es identificada y acopiada por

separada y nunca se mezcla con la madera certificada (ver registro Lay-out Cancha Planta Astillado).


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En caso de presentarse derrumbes en el acopio u otro tipo de accidente que

ponga en riesgo la separación de las rumas o pilas de Rollizos y/o Astilla FSC-puro, Personal de la Planta informa al Gerente de Planta contratada para que defina acciones correctivas.

El Gerente de Planta Astillado contratada define acciones correctivas utilizando el

registro Informe de Monitoreo Forestal, Ambiental y Social (Anexo 3), facilitado por Bosques Cautín S.A., y envía copia de éste al Jefe Ambiental de

Bosques Cautín S.A. para su registro y colaboración, de requerirlo, en la definición e implementación de las acciones correctivas.

4.6. CONTROL STOCK DE CANCHAS

Mensualmente, el último día del mes, a modo de auditoria y control interno, se efectúan inventarios de todos los predios y canchas en donde Bosques Cautín

tiene operaciones, incluida la cancha de la planta de astillado contratada y las canchas de acopio (ver registro Control Stock en Cancha). Esta actividad la

realiza personal de la Gerencia Forestal diferente a los despachadores habituales. La captura de la información se realiza con capturadotes de datos y la información pasa directamente al SCP. La información recolectada para

los efectos de la COC es: Producto y especie

Volumen en cancha La categoría del material: FSC-Puro, FSC-Mixto o CW

De detectarse diferencias que no sean adjudicables a simples diferencias de medición entre el control de stock llevado por el recepcionista de cancha y las

mediciones de inventarios mensuales, se realiza una investigación para definir medidas correctivas adecuadas. Esta tarea está a cargo de la Gerencia Comercial y para ello se utiliza el Informe de Monitoreo Forestal,

Ambiental y Social (Anexo 3), enviando copia de éste al Jefe Ambiental para su registro.

4.7. RECEPCIÓN EN DESTINO FINAL

La madera despachada desde los predios de Bosques Cautín o canchas de

acopio o de proceso es recepcionada por el cliente final. En estos puntos el cliente emite una Guía Recepción Cancha o Cliente (ver registro) con la que se materializa la venta del producto.

La información (digital) entregada por el destinatario es incorporada al SCP

periódicamente dependiendo del volumen entregado, comúnmente una vez por semana, pero siempre dentro del mes. La información digital registra:

No de Guía de Despacho Bosques Cautín y Recepción del cliente Fecha Especie


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Producto (largo, condición con o sin corteza)

Volumen y peso La información de calidad de certificado FSC o CW del producto queda reconocida

por Bosques Cautín en la Guía/Factura de Bosques Cautín o Proveedor (ver registro).

La madera producida en bosque, despachada y de compra y registrada en el SCP

es ingresada al informe Ingreso y Egreso de Material Certificado FSC (ver registros).

Si la Gerencia Comercial detecta desviaciones en volúmenes o inconsistencias en la información contenida en las guías de despacho o recepción se implementa

medidas correctivas utilizando el Informe de Monitoreo Forestal, Ambiental y Social (Anexo 3), enviando copia de éste al Jefe Ambiental para su registro.

5. CONTROL DE VOLUMEN

5.1. FACTORES DE CONVERSION Bosques Cautin en general no hace transformación de productos, ya que

comercializa rollizos certificados o CW FSC, los cuales puede acopiar mezclados en una cancha de acopio interna o en una cancha de una planta de astillado

externa. En la transformación de los rollizos FSC o CW a astillas FSC o CW Bosques

Cautín puede contratar servicios de astillado a plantas de astillado de terceros (ver Ref. 1, Contrato Astillado con Terceros), los cuales pueden o no estar

certificados en COC FSC. Los contratos con terceros siguen siempre lo definido en el punto anterior 2.2. TERCERIZACIÓN.

Bosques Cautín registra mensualmente en el SCP el volumen de rollizos FSC y CW, por especie, ingresados a cada cancha y planta de astillado contratada y

aquellos efectivamente utilizados en fabricar mezcla de rollizos o astillas FSC y/o CW.

El Rendimiento del Proceso de conversión de rollizos a astillas por especie es uno, es decir, no existen perdidas significativas en el proceso de astillado.

En la conversión de metros ruma (MR) a BDMT (es decir el factor de picado) se considera el promedio o estándar del mercado:

Eucaliptos globulus que es 1,15 MR por cada BDMT producido; Eucaliptos nitens que es 1,35 MR por cada BDMT producido.

Sin embargo existe un margen de 10% de variación respecto del estándar,

dependiendo de las características y calidad de la madera a procesar.


20

Para efectos de determinar los factores de rendimiento de los MR a BDMT se

considera el volumen de MR a astillar, el peso de las astillas resultantes y el % de pesos seco de las astillas. Luego se multiplica el % de peso seco por las toneladas de las astillas resultantes obteniendo las BDMT. Y al dividir el volumen

de MR sobre las BDMT se obtiene el factor de picado.

El muestreo y análisis realizado por Surveyor externos, que pueden ser los mismos que realizan la información para el embarque en la planta de terceros

contratada. El Jefe de Planta de Astillado contratada solicita a personal porpio o Surveyors

externo, acordado con el cliente (ver Ref 1 Contrato Astillado con Terceros), muestreos de la astilla durante el proceso de astillado.

Para la evaluación del factor de picado se considera el inventario inicial, los ingresos del período y el inventario final del periodo, determinando así el

consumo de madera. Luego se determinan las BDMT producidas en el período y se hace el cuociente entre consumo de madera para astillado y las BDMT

producidas, resultando el factor de picado del período en análisis. Bosques Cautín controla periódicamente el factor de picado. De detectarse

desviaciones mayores a las antes descritas el Jefe IBC utiliza el Informe de Monitoreo Forestal, ambiental y Social (Anexo 3), enviando copia de éste al

Jefe Ambiental para su registro. 5.2. BALANCES DE MATERIAL

Bosques Cautín S.A, mantiene actualizada permanentemente en el sistema

SCP la información de contabilidad de cada categoría y tipo de producto FSC generado y vendido. La información es actualizada al menos mensualmente, existiendo un cierra mensual, de acuerdo con el período de declaración u orden

de trabajo especificado.

El SCP considera: Para Insumos

Cantidad en volumen o peso;

Categoría y tipo de insumo; Porcentaje o crédito declarado, si corresponde;

Factura de referencia Para Productos

Cantidad en volumen o peso;

Categoría declarada (FSC Mixto, Controlado FSC y FSC Puro) La información para identificar el producto en las facturas o guías;

El período de declaración correspondiente al producto. Factor de Conversión (i.e. Específico de Madera);

Factura de referencia.


21

Además el Gerente Comercial prepara resumenes anuales con la cantidad de

insumos y productos (por categoría y tipo) recibidos, utilizados y vendidos, considerando:

Insumos recibidos;

Insumos utilizados en la producción; Insumos en stock;

Productos en stock; Productos vendidos.

El Gerente Comercial hace disponible al cuerpo certificador, cada vez que éste lo requiera, el registro Ingreso y Egreso de Material Certificado FSC (ver Anexo 2)

de cada Planta o Sitio.

5.3. DETERMINACIÓN DE LA DECLARACIÓN FSC EN EL PRODUCTO

Bosques Cuatín S.A. utiliza para sus productos Rollizos y Astillas FSC y CW tanto el Sistema de Transferencia como el Sistema de Créditos, dependiendo

del producto y la orden de trabajo. En el Sistema de Créditos los ingresos por categoría FSC a la Cuenta de

Créditos (ver registro y Anexo 6) FSC son mensuales y durante el tiempo efectivo que dure la orden de trabajo o período de producción de cada

producto. En Canchas de Proceso de Terceros los productos generados son

contabilizados, a través de utilizar diferentes sistemas para controlar la declaración FSC, dependiendo de producto generado:

Productos FSC-Mixtos y CW: Sistema de Créditos, con ingresos

por categoría FSC mensuales y durante el tiempo efectivo que dure

la orden de trabajo de cada producto (ver registro Cuenta de Créditos);

Productos FSC-Puro: Sistema de Transferencia (ver registro Ingreso y Egreso de Material Certificado FSC);

El Gerente General, de acuerdo a necesidades comerciales, define los planes de producción y venta de rollizos y astilas FSC y CW, de modo que el Gerente

Comercial establecezca, posteriormente, ordenes de trabajo de producto FSC-Puro o FSC-mixto y CW (ver registro Orden Trabajo Semestral de Rollizos, Astillas FSC y CW).

El Gerente Comercial de Bosques Cautín, que administra la Cuenta de Créditos

FSC y las declaraciones FSC del producto en la Factura, gestiona la producción de la orden de trabajo de producto FSC Puro y Mixto o CW, tanto en Canchas

Propias como en las Canchas de Proceso contratadas, para responder a las necesidades comerciales definidas por el Gerente General.


22

La definición y control de la cantidad de rollizos FSC y/o CW ingresados

mensualmente a la mezcla de rollizos en cancha se hace en base a ordenes de trabajo semestrales que emite el Gerente Comercial y que comunica al Jefe de Compra de Maderas de Bosques Cautín o al Jefe de Planta contratado (ver

registro Orden Trabajo Semestral de Rollizos, Astillas FSC y CW), y por medio de los inventarios de cancha (ver punto, 4.6. CONTROL STOCK DE

CANCHAS), y que quedan posteriormente registrados en el SCP.

El período de producción de astillas FSC Puro y Mixto o CW considera, al menos, el tiempo que tarda la planta de astillado contratada en astillar el volumen solicitado por Bosques Cautín.

6. VENTAS Y DESPACHO 6.1. IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTOS DESPACHADOS O VENDIDOS

CON DECLARACION FSC

Todos los productos despachados o vendidos provenientes de Bosques Propios de Bosques Cautín, Canchas de Acopio Internas y de Terceros van con su correspondiente documentación de transporte (la Guía de Despacho) o venta

(la Factura Bosques Cautín), documentación que queda registrada a través del registro Guía Despacho/Factura Bosques Cautín o Proveedor o del

registro Factura Bosques Cautín. Todos los productos despachados o vendidos con declaración FSC o CW

provenientes de Bosques Cautín incluyen la siguiente información en la Guía de Despacho o Factura de Bosques Cautín (ver registros):

Nombre y detalles de contacto de Bosques Cautín S.A.; Nombre y dirección del cliente o destino; Fecha de emisión del documento;

Origen y destino de la madera; Descripción del producto, incluida la especie;

Cantidad de Volumen (MR) o Peso (Ton o BDMT) del producto despachado o vendido;

Número COC o de madera controlada CW de Bosques Cautín S.A.

(SGS-COC-2161 o SGS-CW-XXX); Patente del camión

Declaración FSC del producto si corresponde, de la siguiente forma: i. FSC-Puro para madera FSC pura; ii. FSC-Mixto Crédito para producto FSC mixtos

contabilizados bajo el Sistema de Créditos; iii. FSC-Mixto X%, donde X representa el porcentaje

declarado para el producto FSC y contabilizados bajo el Sistema de Porcentaje;

iv. CW o Madera Controlda FSC para productos de madera controlada FSC o FSC mixtos que no son vendidos como certificados FSC.


23

Además la Factura Bosques Cautín, para vincular la documentación de despacho o transporte de los productos recibidos por el cliente con la de venta, indica:

Los números de Guía de Despacho de la carga recibida por el cliente;

Y, para exportación, hace referencia a la Documentación de Embarque y Certificados Surveyors y los BDMT embarcados.

El volumen (en BDMT) de astillas FSC o CW a o embarcado es calculado, por el Jefe de Planta de Astillado contratada, luego de que el certificador (Surveyor,

que también puede ser porpio de Planta) determina el peso seco de las muestras tomadas a las astilladas en la pila o embarcadas. En caso de astilla

vendida verde el volumen corresponde al volumen de recpción. Para determinar la granulometría y el % de humedad (o seco) que posee la

astilla a embarcar, el Jefe de Planta de Astillado emplea un servicio de Surveyors externo acordado con Bosques Cautín (ver Ref. 1 Contrato

Astillado con Terceros), quien es el que emite los certificados de granulometría y % humedad (o seco).

Para los embarques, el servicio de Surveyors realiza las mediciones y muestreos de las astillas durante el carguío de astillas a la Nave, y una vez

terminada la carga, emite los certificados de granulometría y % humedad (o seco). Además otro Surveyors emite certificado del “Draff” de la Nave (calado inicial y final).

Bosques Cautín S.A., en conocimiento del volumen de Astillas FSC o CW

exportadas, lo indica en la factura al cliente, haciendo referencia a la Documentación de Embarque recibida por el Gerente Comercial.

6.2. DESPACHO O VENTA DE MADERA CONTROLADA FSC

La madera controlada FSC o CW despachada o vendida por Bosques Cautín S.A. cumple con lo especificado en el FSC-STD-40-005 (Ref. 5), de acuerdo a lo

detallado en el Instructivo Madera Controlada Bosques Cautín S.A. (Ref. 11).

6.3. DESPACHO O VENTA DE MADERA PROVENIENTE DE BOSQUES

PROPIOS

La madera en rollizos, notificada anteriormente a orilla de camino, es cargada

sobre camión y medido su volumen por Despachador Bosques Cautín, quien a su vez remite la información hacia el SCP diariamente.

El Despachador a través del capturador emite Guía de Despacho numerada de Bosques Cautín (ver registro Guía/Factura Despacho Bosques Cautín o


24

Proveedor Madera), la cual detalla la información de COC definida en el punto

6.1. IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTOS DESPACHADOS y VENDIDOS CON DECLARACION FSC.

El camión es despachado a destino, pudiendo ser este, una cancha de acopio, cancha de proceso o directamente el cliente final quedando el lote del producto

transportado identificado por el número de la guía de despacho.

6.4. DESPACHO O VENTA DE MADERA CANCHAS DE ACOPIO INTERNAS La madera proveniente de canchas de acopio internas es despachada con su

documentación (la Guía de Despacho) de transporte, emitida por el Despachador.

El Despachador aporta al menos una ves al mes, al SCP, los volúmenes que salen indicando, entre otros antecedentes, los destinos, volúmenes y si la madera es FSC-puro, FSC-Mixto o CW. Esta información se transmite vía

remota, a través de un capturador de datos. Semanalmente se envía las Guías de Despacho (ver registro Guía/Factura Despacho Bosques Cautín o

Proveedor Madera) a la oficina central para su validación final. El Despachador registra además las salidas de madera en la Control Stock en Cancha (ver registro).

6.5. DESPACHO DESDE CANCHA DE PROCESO DE TERCEROS

Los rollizos o astillas FSC-Puro, FSC-Mixto o CW producidas y de propiedad de Bosques Cautín son despachadas desde Cancha de Proceso de Terceros

contratada a Cliente final, Puerto (Puchoco o San Vicente o Lirquen) o a la Nave directamente, mediante cinta transportadora de astillas cubierta.

Los rollizos o astillas son despachados desde la cancha mediante dos medios:

1. Despacho de Rollizos o Astillas por Camión: El despacho en camión se realiza por personal de la Planta de Proceso de Terceros Contratada y

por Despachador de Bosques Cautín, quienes emiten la correspondiente Guía de Despacho numerada (ver registro Guía Despacho/Factura Bosques Cautín o Proveedor Madera), la cual detalla la información de

COC definida en el punto 6.1. IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTOS DESPACHADOS y VENDIDOS CON DECLARACION FSC.

El peso de la carga o volumen de rollizos o el volumen de astillas despachada es un valor aproximado, determinándose el volumen real final

una vez que el camión es pesado por el Recepcionista de Tercero al ingreso sitio del cliente final o al puerto y luego de que el certificador (Surveyor),

en el caso de la astilla, determina el peso seco de cada camionada.

La venta se concreta al momento del pesaje del camión destino.


25

La información de despacho y recepción de astillas en puerto Puchoco, San

Vicente o Lirquen es remitida vía teléfono y/o capturador de datos periódicamente para ser ingresadas al SCP. La información enviada es:

No de guía de despacho de Bosques Cautín y recepción del cliente

Fecha. Producto y especie.

Volumen o peso vendido. La indicación de la categoría FSC (Puro on Mixto) del producto o si se

trata de madera controlada (CW) FSC.

El Despachador de Bosques Cautín o Externo semanalmente envía las

Guías de Despacho por él emitidas y las Guías de Recepción del Puerto Puchoco, San Vicente o Lirquen para su registro (ver registro

Guía/Factura Despacho Bosques Cautín o Proveedor Madera).

2. Despacho de Astillas por Cinta Transportadora: Cuando la astilla

FSC o CW es transporta por cinta directamente a la Nave la documentación de embarque, y que acompaña la carga, la realiza el

Gerente de la Planta de Astillado contratada a solicitud de Bosques Cautín y consta de:

Copia del certificado de “Draft” de la nave (es decir calados iniciales

y finales de la nave); Certificado de calidad de granulometría;

Certificado de “Moisture Content” (utilizado para calcular el volumen de astilla, en BDMT, a transportar);

El “State of Fact”;

La “Notice of Readiness” (que indica hora de llegada de la nave); El “Mate’s Receipt” (que indica el recibo de la carga y su destino).

El Gerente de Planta de Astillado contratada envía copia de la Documentación de Embarque al Gerente Comercial de Bosques Cautín para su conocimiento y

registro del volumen exportado (ver registro Documentación de Embarque y Certificados Surveyors).

Los rollizos o astillas despachadas representan al producto que sale de la COC y se asocia con la Lista de Productos FSC vendidos por la COC de Bosques Cautín

(ver registro Ingreso y Egreso de Material Certificado FSC y Anexo 2). Este registro está definido dentro del SCP y se completa con la información de

despacho y recepción en cliente, cancha, puerto o la nave. Si el Gerente Comercial detecta desviaciones en la información o guías de

recepción o despacho y la ingresada en SCP define e implementa medidas correctivas, utilizando el Informe de Monitoreo Forestal, Ambiental y Social

(Anexo 3), enviando copia de éste al Jefe Ambiental para su registro. 6.6. FACTURACIÓN


26

Bosques Cautín hace declaraciones cuantitativas del material FSC vendido en la

Factura Bosques Cautín (ver registro), registrando el volumen vendido en el SCP.

El Sistema de Declaración FSC (ver Ref. 4) utilizado es el Sistema de Transferencia o Sistema de Creditos, dependiendo del Producto FSC vendido (ver

Tabla 1. Lista de Productos FSC y CW Comecializados por Bosques Cautín).

La factura de venta de la madera, sea rollizos o astillas, es emitida y registrada por la Gerencia de Administración y Finanzas de Bosques Cautín (ver registro Factura Bosques Cautín), considerando la información registrada en:

La Guía Recepción Cancha o Cliente, o la Guía/Factura Despacho Bosques Cautín o Proveedor Madera;

La información del volumen o peso confirmado en la Guía Recepción Cancha o Cliente por el cliente al recepcionar la carga en destino;

Y cuando se trata de embarque la Documentación de Embarque Certificados Surveyors.

La Factura Bosques Cautín (ver registro), que reconoce la venta de productos, es emitida por el Gerente de Adminsitración y Finanzas con la

información de venta y/o embarque facilitada por el Gerente Comercial, indicando en ésta lo detallado en el punto 6.1. IDENTIFICACION DE LOS

PRODUCTOS DESPACHADOS O VENDIDOS CON DECLARACION FSC El Gerente Comercial, persona que conoce los acuerdos comerciales de la

Empresa, será el responsable de explicitar en cada Factura si la madera tranzada en ella es o no certificada.

Si la Gerencia de Administración y Finanzas detecta alguna información incoherente respecto a la definición y cantidad (es decir, desviaciones de más

de un 10%) del producto certificado, lo informa a Gerente Comercial para la definición y aplicación de medidas correctivas, utilizando el Informe de

Monitoreo Forestal, Ambiental y Social (Anexo 3), enviando copia de éste al Jefe Ambiental para su registro.

La Gerencia de Administración y Finanzas, al menos una vez al mes, proporciona la información de la Factura Bosques Cautín a la Gerencia

Comercial para su ingreso al SCP. Con ello se complementa la información del registro Ingreso y Egreso de Material Certificado FSC (ver Anexo 2).


27

6. MEDIO AMBIENTE

6.2 USO DEL LOGO FSC Y ETIQUETADO PRODUCTO

Bosques Cautín S.A. usará el logo del FSC y etiquetará los productos con las nuevas etiquetas del FSC cuando lo estime necesario. Para ello, y siempre

previamente, el Jefe Ambiental se comunicará con la empresa certificadora para obtener las autorizaciones correspondientes (ver registro Autoriza Uso

logo o Etiqueta FSC), tanto para el uso del logo FSC como para las etiquetas, y seguirá las definiciones establecidas en la Ref. 3 y Ref. 9, relativas al etiquetado en el producto y uso promocional de la marca FSC respectivamente

(ver además: www.fsc.org).

Bosques Cautín S.A. tiene claro y así lo ha comunicado (ver registro Capacitación) a la planta de astillado no-certificada en COC FSC contratada, que ésta no posee autorización para el uso del logo del FSC, ni tampoco para

promocionar las marcas registradas del FSC en ninguna forma, así como tampoco hacer uso de los códigos de certificación de COC de Bosques Cautín, ya

que la certificación del proceso de COC en esta planta es responsabilidad y propiedad de Bosques Cautín S.A.

6.3 NORMAS DE SALUD Y SEGURIDAD

El Jefe ambiental establece en conjunto con las áreas involucrada las normas de salud y seguridad a cumplir en los lugares de operación de la COC (ver Ref. 6 Normas Ambientales y Sociales de Bosques Cautín), siendo

responsabilidad de todos los empleados de Bosques Cautín velar y monitorear que las normas se cumplan.

6.4 MEDIDAS CORRECTIVAS

El Jefe Ambiental, a través de los proceso de auditoria y monitoreo externos y internos (ver registro Informe de Monitoreo Forestal, Ambiental y Social)

se informa de la necesidad de definir e implementar medidas correctivas respecto al no cumplimiento de la capacitación, de las normas de salud y seguridad y respecto del uso del logo y de la marca registrada FSC.

En la definición del alcance de las medidas correctivas el Jefe Ambiental

considera los requisitos establecidos en el estándar de COC del FSC (Ref. 4), en este procedimiento y en las Normas de Ambientales y Sociales de Bosques Cautín (Ref. 6).

El Jefe Ambiental almacena copia del registro Informe de Monitoreo

Forestal, Ambiental y Social utilizado por las áreas para implementar medidas correctivas a las desviaciones detectas en la aplicación a la COC de

Bosques Cautin.

http://www.fsc.org/


28

ANEXOS Anexo 1

Politica de Abastecimiento de Madera

Anexo 2 Ingreso y Egreso Material Certificado FSC

Anexo 3 Informe de Monitoreo Forestal, Ambiental y Social

Anexo 4

Instrucción: Acopio y Astillado Madera FSC y CW en Cancha Proceso de Terceros

Anexo 05 Lista de Proveedores Certificados y Controlados FSC

Anexo 06 Cuenta de Créditos FSC


29

ANEXO 1


30

ANEXO 2

INGRESO Y EGRESO DE PRODUCTOS CERTIFICADOS FSC POR ESPECIE

Productos Ingresados a la COC

Rollizos 64.340 0 0 0 % MR NA porque saldo de canchas FECHA TOMA INV

Astiila Eglobulus 0 0 0 0 % Bdmt NA FECHA TOMA INV

Madera Propia

Ingresda

Rollizos

Eglobulus 10.468 0 0 0 % MR traspaso interno

Madera Terceros

Ingresada

Rollizos

Eglobulus 0 0 0 0 % MR

ver sistema BC de registro

facturas proveedores

Factor Conversion

MR a Bdmt Periodo 1,15

Total Disponible en el mes para la venta: Producción y Stock

Producto FSC-puro Controlado FSC Mixto Crédito FSC Mixto % Unidad de Medida

Rollizos 74.808 0 0 0 MR

Astillas 0 0 0 0 BDMT

Venta

Producto FSC-Puro Controlado FSC Mixto Crédito

Unidad de

Medida Factura

Rollizos 178 0 0 MR

sistema

administración de

facturas

Astillas 0 0 0 BDMT

sistema

administración de

facturas

Sistema de

Declaración Transferencias Créditos Créditos

Saldo

FSC-Puro Controlado

FSC Mixto

Crédito Unidad de Medida

Rollizos 74.630 0 0 MR

Astillas 0 0 0 BDMT

Fecha de Compra o

InventarioUnidad de Medida Producto Nº Factura Compra/Venta

Periodo del informe 1 Julio al 31 Julio 2008 Fecha emisión

Producto

Saldo

FSC-puro Madera Controlada

FSC-Mixto

Creditos % MezclaFSC Mixto %


ANEXO 3


32

ANEXO 4

INSTRUCCIÓN: ACOPIO y ASTILLADO MADERA FSC-PURO, FSC-MIXTO Y CW EN CANCHA PROCESO DE TERCEROS

1. OBJETIVO

Describir las actividades de control de la madera certificada FSC y CW, en forma de rollizos y astillas, durante el proceso de recepción, almacenamiento,

transformación a productos en cachas de proceso de terceros contratadas, certificadas en COC FSC o no certificadas, en el marco de los requisitos del Estándar FSC de cadena de custodia para empresas que suministran y fabrican

productos certificados FSC, FSC-STD-40-004 (V2-0).

2. ALCANCE

Este Procedimiento de COC aplica al personal de Bosques Cautín y de la cancha de proceso contratada que tenga que relación o contacto con la madera

certificada FSC Y CW de Bosques Cautín S.A. que ingresa a esta cancha.

3. RESPONSABILIDADES La tabla a continuación indica las áreas de actividad general y sus responsables

en la cancha de de proceso contratada.

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Administración general de la COC en la cancha de proceso contratada

Jefe de Planta

Uso de las marcas registradas del FSC Jefe Ambiental Bosques

Cautín S.A.

Capacitación en la COC Jefe Ambiental Bosques Cautín S.A.

Sistemas de Control de la Infomración IBC Gerente Comercial IBC.

Recepción de madera FSC y CW de Bosques Cautín en cancha de proceso contratada

Jefe Cancha Madera de IBC

Control del abastecimiento de la madera

FSC-Puro propia hacia la cancha de proceso contratada

Sub-Gerente Producción

Bosques Cautín S.A.

Control del abastecimiento de la madera FSC y CW de compra hacia la cancha de proceso contratada

Jefe Compra Madera de

IBC

Planes de producción y venta Gerente General Bosques Cautín S.A.

Orden Trabajo Semestral de Rollizos,

Astillas FSC y CW Gerente Comercial

Información de embarque Gerente Comercial

Medidas correctivas Jefe Ambiental


33

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

4.1. RECEPCIÓN DE MADERA

La madera proveniente de Bosques Cautín S.A es recepcionada en las cancha de proceso contratada por el Jefe Cancha Madera de IBC o Externo. El Recepcionista mide el camión y realiza la recepción en una Guía de

Recepción Cancha o Cliente (ver registro) donde indica lo siguiente: No de Guía de Despacho de Bosques Cautín

Producto y especie Volumen recepcionado Si se trata de madera FSC-Puro o no-certificada

La madera que no está claramente identificada como FSC o no posee el código

de COC de Bosques Cautín es recepcionada como madera No-certificada, cosa que el Recepcionista indica en la Guía de Recepción.

Bosques Cautín reconoce el volumen de la recepción como el válido (ver registro Guía de Recepción Cancha o Cliente), sin embargo, de existir desviaciones

mayores o menores del 10% del volumen despachado, el Recepcionista informa al Gerente de Planta Astillado contratada, quien a su vez informa al Gerente

Comercial de Bosques Cautín S.A. para que defina medidas correctivas, utilizando en ello el registro Informe de Monitoreo Forestal, Ambiental y Social (Anexo 3) y del cual se envía copia al Jefe Ambiental para su registro.

El Recepcionista informa diariamente las Guía Recepción Cancha o Cliente y

las Guía/Factura Despacho Bosques Cautín o Proveedor (ver registro) al Gerente de Planta Astillado contratada.

El Jefe Cancha Madera de IBC o Externocontratada registra la información de recepción en el documento Control Stock en Cancha (ver Registro), indicando

entre otros: Fecha de ingreso de la madera; Número de guía de despacho y recepción;

Si se trata de madera FSC-Puro, FSC-Mixta, CW o no-certificada;

Volumen de recepción; Ruma de acopio de la madera, y si ésta se fue enviada

directamente al astillador lo indica;

Especie.

El Gerente de Cancha de Proceso contratada envía copia del documento Control Stock en Cancha, de las Guía Recepción Cancha o Cliente y de las Guía/Factura Despacho Bosques Cautín o Proveedor Madera (relacionadas

con Bosques Cautín) semanal y mensualmente, respectivamente, al Gerente Comercial de Bosques Cautín S.A para su validación del volumen recepcionado,

inclusión en el SCP y registro.


34

4.2. ACOPIO EN CANCHA

La cancha de proceso contratada debe estar sectorizada y demarcada las áreas de acopios de madera para diferenciar las especies, productos y categoría

certificada FSC y CW del material (ver registro Lay-out Cancha Planta Astillado).

En la cancha de proceso contratada se identifica en terreno y visualmente el sector para la madera FSC y CW de Bosques Cautín S.A., para cada línea de

productos, de modo de prevenir cualquier mezcla con otra madera que ingrese a la cancha.

Para prevenir la mezcla de rollizos FSC-Puro, FSC-Mixto CW y madera No-certificada existente en la Cancha de Proceso contratada, se ha definido y

comunica internamente en la planta, que las filas o rumas de rollizos certificados FSC y No-certificados sean acopiados con una distancia mínima de separación e

1,5 metros. Para definir el sector de acopio el Recepcionista de la Cancha de Proceso

contratada informa vía comunicación radial al Operador de la Grúa Camión de: Nombre del cliente que ingresa madera;

La especie y largo; Y su calidad certificado FSC-Puro, FSC-Mixto, CW o de No-

certificada.

Con esta información el Operador de la Grúa Camión ratifica el sector de acopio

al Recepcionista. El Recepcionista acompaña al camión al sector de acopio para su descarga,

teniendo presente que las filas o rumas de rollizos certificados FSC-Puro, FSC-Mixto, CW y No-certificados queden acopiados con un mínimo de separación de

1,5 metros, de modo de prevenir cualquier mezcla. En caso de presentarse derrumbes en el acopio u otro tipo de accidente que

ponga en riesgo la separación de los rollizos FSC, CW de los No-certificados, el Recepcionista informa al Gerente Planta de Planta Astillado contratada para que

defina acciones correctivas. El Gerente de Cancha de Proceso contratada informa al Gerente Comercial para

que en conjunto definan acciones correctivas utilizando el registro Informe de Monitoreo Forestal, Ambiental y Social (Anexo 3), facilitado por Bosques

Cautín S.A., y envía copia de éste, al Jefe Ambiental de Bosques Cautín S.A. para su registro y colaboración, de requerirlo, en la definición e implementación de las acciones correctivas.

4.3. CONTROL STOCK DE SITIO DE ACOPIO

Para llevar un control de la madera FSC-Puro, FSC-Mixto y CW, propiedad de Bosques Cautín, existente en la cancha de proceso contratada y controlar el


35

abastecimiento y la producción, el Gerente Comercial se informa mensualmente del volumen existente en la cancha..

Mensualmente, el último día del mes, a modo de auditoria y control interno, se

efectúan inventarios de todos los predios y canchas en donde Bosques Cautín tiene operaciones, incluida la cancha de la planta de astillado contratada y las canchas de acopio (ver registro Control Stock en Cancha). Esta actividad la

realiza personal de la Gerencia Comercial diferente a los despachadores habituales. La captura de la información se realiza con capturadotes de datos

y la información pasa directamente al SCP. La información recolectada para los efectos de la COC es:

Producto y especie

Volumen en cancha La categoría del material: FSC-Puro, FSC-Mixto o CW

De detectarse diferencias que no sean adjudicables a simples diferencias de

medición entre el control de stock llevado por el recepcionista de cancha y las mediciones de inventarios mensuales, se realiza una investigación para definir medidas correctivas adecuadas. Esta tarea está a cargo de la Gerencia

Comercial y para ello se utiliza el Informe de Monitoreo Forestal, Ambiental y Social (ver registro), enviando copia de éste al Jefe Ambiental

para su registro. 4.4. PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ASTILLA

El Gerente Comercial de Bosque Cautín S.A. informa al Gerente de Cancha de

Proceso contratada de los requerimientos de producción de astillas FSC-Puro, FSC-Mixto o CW a través de la Orden Trabajo Semestral de Rollizos, Atillas FSC y CW, indicando al menos:

El volumen de astillas FSC-Puro, FSC-Mixto o CW a generar para cada línea de productos (por ejemplo Astilla de Eucaliptus

globulus FSC-Puro o Astilla de Eucaliptus nitens FSC-Puro) para completar el embarque completo o parcial;

El volumen de rollizos FSC-Puro, FSC-Mixto o CW a generar

para cada línea de productos (por ejemplo Rollizos de Eucaliptus globulus FSC-Mixto o Rollizos de Eucaliptus nitens

FSC-Puro) para completar el despacho al cliente; Fecha aproximada del despacho o embarque; Nombre del cliente (nacional o extranjero) y dirección;

Nombre de la nave y puerto de destino; Número COC o de madera controlada CW de Bosques Cautín S.A.

(SGS-COC-2161 o SGS-CW-XXX).

El Gerente de Cancha de Proceso contratada, considerando la información

proporcionada en la Orden Trabajo Semestral de Rollizos, Atillas FSC y CW, define su Programa de Producción para la madera FSC-Puro, FSC-Mixto y CW de

Bosques Cautín ingresada a la cancha de proceso contratada.


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El Gerente de Cancha de Proceso informa a su personal el inicio de la producción de rollizos FSC-Mixto o CW o astillas FSC-Puro, FSC-Mixto o CW de

Bosques Cautín, indicándole la cantidad de rollizos mezclados astillas a generar y la fecha de inicio y de término aproximada de la producción.

4.5. LIMPIEZA ASTILLADOR

Para asegurar que el producto Astilla FSC-Puro, FSC-Mixto o CW solo sea generado con madera certificada FSC-Puro, FSC-Mixto o CW la cancha de

proceso contratada debe poseer y mostrar un Documento de Limpieza del Astillador de Planta (ver registro) en el cual detalle las instrucciones para la limpieza del astillador al momento de cambiar de especie y cliente, que

garantiza que la madera FSC-Puro, FSC-Mixto o CW de Bosques Cautín no se mezcla con otra existente en el astillador.

En caso que se inicie el astillado de madera No-certificada y ésta se mezcle con

madera certificada FSC, la astilla generada se considera toda como astilla No-certificada por Bosques Cautín.

4.6. ASTILLADO

De acuerdo al programa de producción de astillas FSC-Puro para Bosques Cautín, las Pilas (o Rumas) a consumo se cargan sobre camión para llevarlas al astillador.

Mientras haya producción de astillas de Bosques Cautín los camiones que

ingresan pasan directo a astillado. 4.7. PILA DE ASTILLA EN CANCHA

La astilla generada es acopiada por línea de producto FSC (por ejemplo Astilla

FSC-Puro de Eucalyptus globulus o Astilla FSC-Puro de Eucaliptus nitens) en la cancha de proceso contratada.

En la cancha de proceso están claramente demarcados y visualmente los sitios para la acumulación de la Astilla FSC-Puro, FSC-Mixto y CW no habiendo

mezcla con otros productos de astilla existentes en la cancha (ver registro Lay-out Cancha Planta Astillado).

En caso de presentarse derrumbes en el acopio u otro tipo de accidente que ponga en riesgo la separación de las pilas de Astilla FSC-Puro, FSC-Mixto y CW

personal de la planta contratada informa al Gerente de Cancha de Proceso contratada para que defina acciones correctivas.

El Gerente de Cancha de Proceso contratada informa al Gerente Comercial de Bosques Cautín para que en conjunto definan acciones correctivas utilizando el

registro Informe de Monitoreo Forestal, Ambiental y Social (Anexo 3), facilitado por Bosques Cautín S.A., y envía copia de éste al Jefe Ambiental de


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Bosques Cautín S.A. para su registro y colaboración, de requerirlo, en la definición e implementación de las acciones correctivas.

5. CONTROL DE VOLUMEN

5.1. BALANCES DE MATERIAL

Bosques Cautín S.A, a través de su Gerencia Comercial, registra mensualmente en el SCP el volumen de rollizos FSC y CW, por especie, ingresados a cada

Cancha de Proceso contratada contratada y aquellos efectivamente utilizados en fabricar mezcla de rollizos y en astillas FSC y/o CW.

Además el Gerente Comercial prepara resumenes anuales de cada Cancha de Proceso o Sitio contratado, y cada vez que se requiera, (ver registro Ingreso y

Egreso de Material Certificado FSC) de la cantidad de insumos y productos (por categoría y tipo) recibidos, utilizados y vendidos, considerando:

Insumos recibidos; Insumos utilizados en la producción; Insumos en stock;

Productos en stock; Productos vendidos.

5.2. DETERMINACIÓN DE LA DECLARACIÓN FSC EN EL PRODUCTO

Bosques Cuatín S.A. utiliza para sus productos Rollizos y Astillas FSC y CW tanto el Sistema de Transferencia como el Sistema de Créditos, dependiendo

del producto y la orden de trabajo. En Canchas de Proceso de Terceros los productos generados son

contabilizados, a través de utilizar diferentes sistemas para controlar la declaración FSC, dependiendo de producto generado:

Productos FSC-Mixtos y CW: Sistema de Créditos, con ingresos

por categoría FSC mensuales y durante el tiempo efectivo que dure

la orden de trabajo de cada producto (ver registro Cuenta de Créditos);

Productos FSC-Puro: Sistema de Transferencia (ver registro Ingreso y Egreso de Material Certificado FSC);

El Gerente Comercial de Bosques Cautín, que administra la Cuenta de Créditos FSC y las declaraciones FSC del producto en la Factura, gestiona la producción

de la orden de trabajo de producto FSC Puro y Mixto o CW en la Cancha de Proceso contratada, para responder a las necesidades comerciales definidas por el Gerente General.

La definición y control de la cantidad de rollizos FSC y/o CW ingresados

mensualmente a la mezcla de rollizos en cancha o al astillado se hace en base al documento Orden de Trabajo Semestral de Rollizos, Astillas FSC y CW (ver registro) que emite el Gerente Comercial y comunica al Gerente de la


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Cancha de Proceso, y por medio de los inventarios de cancha (ver punto, 4.3. CONTROL STOCK DE SITIO DE ACOPIO), información que registra

posteriomente en el Sistema de Control de la Producción (SCP) de Bosques Cautín.

6. DESPACHO DE ROLLIZOS Y ASTILLAS FSC Y CW

6.1. IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTOS DESPACHADOS CON DECLARACION FSC

Todos los productos despachados de Canchas de Proceso de Terceros, y de propiedad de Bosques Cautín, son identificados en la documentación de

transporte o embarque que acompaña la carga (ver registro la Guía Despacho/Factura Bosques Cautín o Proveedor Madera y

Documentación de Embarque y Certificados Surveyors), la cual hace referencia a:

Nombre y detalles de contacto de Bosques Cautín S.A.; Nombre y dirección del cliente o destino; Fecha de emisión del documento;

Origen y destino de la madera; Descripción del producto, incluida la especie;

Cantidad de Volumen (MR) o Peso (Ton o BDMT) del producto despachado o embarcado;

Número COC o de madera controlada CW de Bosques Cautín S.A.

(SGS-COC-2161 o SGS-CW-XXX); Patente del camión

Declaración FSC del producto si corresponde, de la siguiente forma: i. FSC-Puro pada madera FSC pura; ii. FSC-Mixto Crédito para producto FSC mixtos

contabilizados bajo el Sistema de Créditos; iii. CW o Madera Controlda FSC para productos de madera

controlada FSC o FSC mixtos que no son vendidos como certificados FSC.

El volumen (en BDMT) de astillas FSC o CW a despachar o embarcado es calculado, por el Gerente de Cancha de Proceso contratada, luego de que el

certificador (Surveyor) determina el peso seco de las muestras tomadas a las astilladas en la pila o embarcadas.

Para determinar la granulometría y el % de humedad (o seco) que posee la astilla a despachar o embarcar, el Gerente de Cancha de Proceso emplea un

servicio de Surveyors externo acordado con Bosques Cautín (ver Ref. 1 Contrato Astillado con Terceros), quien es el que emite los certificados de granulometría y % humedad (o seco).

Para los embarques, el servicio de Surveyors realiza las mediciones y

muestreos de las astillas durante el carguío de astillas a la Nave, y una vez terminada la carga, emite los certificados de granulometría y % humedad (o


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seco). Además otro Surveyors emite certificado del “Draff” de la Nave (calado inicial y final).

6.2. DESPACHO DESDE CANCHA DE PROCESO DE TERCEROS

Los rollizos o astillas FSC-Puro, FSC-Mixto o CW producidas y de propiedad de Bosques Cautín son despachadas desde Cancha de Proceso de Terceros

contratada a Cliente final, Puerto (Puchoco o San Vicente o Lirquen) o a la Nave directamente, mediante cinta transportadora de astillas cubierta.

Los rollizos o astillas son despachados desde la cancha mediante dos medios:

1. Despacho de Rollizos o Astillas por Camión: El despacho en camión se realiza por personal de la Planta de Proceso de Terceros Contratada y

por Despachador de Bosques Cautín, quienes emiten la correspondiente Guía de Despacho numerada (ver registro Guía/Factura Despacho

Bosques Cautín o Proveedor Madera), la cual detalla la información de COC definida en el punto 6.1. IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTOS DESPACHADOS y VENDIDOS CON DECLARACION FSC.

El peso de la carga de rollizos o el volumen de astillas despachada es un

valor aproximado, determinándose el volumen real final una vez que el camión es pesado por el Recepcionista de Tercero al ingreso del sitio del cliente final o al puerto y luego de que el certificador (Surveyor), en el caso

de la astilla, determina el peso seco de cada camionada.

La venta se concreta al momento del pesaje del camión. La información de despacho y recepción de astillas en puerto Puchoco, San

Vicente o Lirquen es remitida vía teléfono y/o capturador de datos periódicamente para ser ingresadas al SCP. La información enviada es:

No de guía de despacho de Bosques Cautín y recepción del cliente Fecha. Producto y especie.

Volumen o peso vendido. La indicación de la categoría FSC (Puro on Mixto) del producto o si se

trata de madera controlada (CW) FSC.

El Despachador de Bosques Cautín semanalmente envía las Guías de

Despacho por él emitidas y las Guías de Recepción del Puerto Puchoco, San Vicente o Lirquen para su registro (ver registro Guía Recepción Cancha o

Cliente).

2. Despacho de Astillas por Cinta Transportadora: Cuando la astilla

FSC o CW es transporta por cinta directamente a la Nave. La documentación de embarque, y que acompaña la carga, la realiza el

Gerente de Cancha de Proceso contratada a solicitud de Bosques Cautín y consta de:


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Copia del certificado de “Draft” de la nave (es decir calados iniciales y finales de la nave);

Certificado de calidad de granulometría; Certificado de “Moisture Content” (utilizado para calcular el

volumen de astilla, en BDMT, a transportar); El “State of Fact”; La “Notice of Readiness” (que indica hora de llegada de la nave);

El “Mate’s Receipt” (que indica el recibo de la carga y su destino).

El Gerente de Planta de Astillado contratada envía copia de la Documentación de Embarque al Gerente Comercial de Bosques Cautín para su conocimiento y registro del volumen exportado (ver registro Documentación de Embarque y

Certificados Surveyors).

Los rollizos o astillas despachadas representan al producto que sale de la COC y se asocia con la Lista de Productos FSC vendidos por la COC de Bosques Cautín

(ver registro Ingreso y Egreso de Material Certificado FSC y Anexo 2). Este registro está definido dentro del SCP y se completa con la información de despacho y recepción en cliente, cancha, puerto o la nave.

Si el Gerente Comercial detecta desviaciones en la información o guías de

recepción o despacho y la ingresada en SCP define e implementa medidas correctivas, utilizando el Informe de Monitoreo Forestal, Ambiental y Social (Anexo 3), enviando copia de éste al Jefe Ambiental para su registro.

6.6. FACTURACIÓN

7. CAPACITACIÓN El Jefe Ambiental capacita a todo el personal de la Cancha de Proceso

contratada relacionado con la COC de Bosques Cautín, al menos cada 6 meses (ver registro Capacitación), de acuerdo a las responsabilidades para ellos

establecidas en esta Instrucción y otras que son pertinentes a la COC y los estándares de COC y Madera Controlada que les son aplicables.

El Jefe Ambiental posee un Programa de Capacitación donde incluye las capcitación de la Cahcna de Proceso contrada.

Cada vez que llega una persona nueva a la Cancha de Proceso, y que tiene que ver con los alcances de la COC de Bosques Cautín, ésta es capacitada antes de

cumplir un mes de su ingreso.

Los contenidos de la capacitación son definidos y se encuentran almacenados por el Jefe Ambiental.

8. REGISTROS

La tabla a continuación contiene los registros definidos para la COC de Bosques Cautín que cubre todos los aspectos aplicables del FSC-STD-40-004 (Ref. 4), en


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relación a la Cancha de Proceso de Terceros. Estos registros son almacenados al menos 5 años.

REGISTRO DOCUMENTO

DE LIMPIEZA DEL ASTILLADOR DE PLANTA

GUÍA/FACTURA

DESPACHO BOSQUES CAUTIN O PROVEEDOR MADERA

SCP CONTROL

STOCK EN CANCHA

GUÍA

RECEPCIÓN CANCHA O CLIENTE

LAY-OUT

CANCHA PLANTA ASTILLADO

INGRESO Y

EGRESO DE PRODUCTOS CERTIFICADOS FSC A PLANTA DE TERCEROS

Forma indexación Fecha Fecha Fecha/N° Guía

Fecha Fecha Fecha Fecha


Carpeta o

electrónico

Carpeta o

electrónico

Carpeta o

electrónico

Carpeta Carpeta o

electrónico

Carpeta o

electrónico

Carpeta o

electrónico


Oficinas Gte. Comercial


Oficinas Centrales


Oficina Gte Comercial

Oficina Gte. Comercial


Tiempo retención 5 años 5 años 5 años 5 años 5 años 5 años 5 años

Responsable almacenamiento y disposición

Gerente Comercial

Gerente Administración

Gerente Comercial

Gerente Forestal

Gerente Comercial

Gerente Comercial

Gerente Comercial


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REGISTRO ORDEN

TRABAJO SEMESTRAL DE ROLLIZOS, ASTILLAS FSC Y CW

INFORME

MONITOREO FORESTAL, AMBIENTAL Y SOCIAL

CUENTA CREDITOS

CAPACITACIÓN DOCUMEN

TACIÓN DE EMBARQUE Y CERTIFICADOS

SURVEYORS


Medio almacenamiento Carpeta o

electrónico

Carpeta o

electrónico

Carpeta o

electrónico

Carpeta o

electrónico

Carpeta o

electrónico

Lugar almacenamiento Oficinas Gte Comercial

Medio Ambiente


Medio Ambiente Oficina Jefe

Administrativo


Responsable


Gerente Comercial

Jefe Ambiental Gerente Comercial

Jefe Ambiental Gerente Comercial

ANEXO 5

LISTA DE PROVEEDORES CERTIFICADOS Y CONTROLADOS FSC

No Nombre Proveedor Código Certificado

FSC Tipo y Número del Producto

Especie Categoría del Producto

Fecha Ultima Revisión Vigencia del Certificado FSC

(www.fsc.org; www.fsc-info.org)

1 Industrila Bosques Cautín S.A.

SGS-COC-XXXX Madera Rollizos; 3110 Eucalyptus sp. FSC Puro 10-09-09

2

3

4

http://www.fsc.org/


45

ANEXO 6: CUENTA DE CREDITOS FSC

manual de procedimientos fsc ejemplo real

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