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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBDIRECCIÓN

DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL TRIBUNAL

ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

Contiene el texto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 13 de Mayo de 2014

Clave de Registro: TEDF-SA-C-01-2013

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EMISIÓN Número de Acuerdo Plenario y Fecha de Aprobación: Acta 013/2014, del 23 de Abril de 2014

Fecha de publicación en Gaceta Oficial del Distrito Federal: 13 de Mayo de 2014 Fecha de publicación en Estrados: 24 de Abril de 2014

Fecha de entrada en vigor: Al día siguiente de su publicación en Estrados Se encuentra publicado en el Sitio de Internet:

Hoja de Control.

Manual de Procedimientos Administrativos de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del

Tribunal Electoral del Distrito Federal.

México, Distrito Federal a treinta de abril de dos mil catorce.

EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE

CONFIERE EL ARTÍCULO 159, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL, ACORDÓ EN REUNIÓN PRIVADA DE VEINTITRÉS DE ABRIL DE

DOS MIL CATORCE, APROBAR EL “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL

DISTRITO FEDERAL”, CUYO CONTENIDO ES DEL TENOR SIGUIENTE:

Elaboró Técnicamente

Revisó Técnicamente

Lic. Manuel Lorenzo Bautista Reyes

Subdirector de Planeación y Presupuesto.

L.C. Tomás Juan Godínez Torres

Director de Planeación y Recursos Financieros.

Elaboró Contenidos

Autorizó

Lic. Vicente Gerardo Almanza Alba

Subdirector de Recursos Materiales y Servicios

Generales

Lic. Mario Velázquez Miranda

Secretario Administrativo

Revisión Jurídica

Mtro. Juan Manuel Lucatero Radillo

Director General Jurídico

Índice.

1. Objetivo general.

2. Alcance general.

3. Marco normativo general

4. Procedimiento para atender la solicitud de vehículos utilitarios.

4.1. Objetivo Específico.

4.2. Alcance Específico.

4.3. Marco Normativo Específico.

4.4. Glosario.

4.4.1. Definiciones.

4.4.2. Siglas.

4.5. Políticas de operación.

4.6. Descripción de actividades del procedimiento para atender la solicitud de vehículos utilitarios.

4.7 Diagrama de flujo del procedimiento para atender la solicitud de vehículos utilitarios

4.8. Anexo.

4.8.1 Formato de Inventario de Vehículos.

4.8.2. Instructivo de llenado del Formato de Inventario de Vehículos.

5. Procedimiento para atender la solicitud mensual de papelería.




5.4. Glosario.


5.4.2. Siglas.


5.6. Descripción de actividades del procedimiento para atender la solicitud mensual de papelería.

5.7. Diagrama de flujo del procedimiento para atender la solicitud mensual de papelería.

5.8. Anexo.

5.8.1. Formato de requisición de papelería mensual.

5.8.2. Instructivo de llenado del Formato de requisición de papelería mensual.

6. Procedimiento para atender la solicitud de papelería extraordinaria.

6.1. Objetivo específico.

6.2. Alcance específico.

6.3. Marco normativo específico.

6.4. Glosario.


6.4.2. Siglas.


6.6. Descripción de actividades del procedimiento para atender la solicitud de papelería extraordinaria.

6.7. Diagrama de flujo del procedimiento para atender la solicitud de papelería extraordinaria.

6.8. Anexo.

6.8.1. Formato de requisición de papelería extraordinaria.

6.8.2. Instructivo de llenado del Formato de requisición de papelería extraordinaria.

7. Procedimiento para la atención de solicitud de servicios de mantenimiento.




7.4. Glosario.


7.4.2. Siglas.


7.6. Descripción de actividades del procedimiento para la atención de solicitudes de servicios generales.

7.7. Diagrama de flujo del procedimiento para la atención de solicitudes de servicios generales.

7.8. Anexo.

7.8.1. Formato de atención de servicios de mantenimiento.

7.8.2. Instructivo de llenado del formato de atención de servicios de mantenimiento.

8. Procedimiento para la contratación de bienes o servicios por adjudicación directa normada en la Sección IV del Capítulo

VII de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Tribunal Electoral del

Distrito Federal.




8.4. Glosario.


8.4.2. Siglas

8.5. Políticas de operación

8.6. Descripción de actividades del procedimiento para la contratación de bienes o servicios por adjudicación directa

normada en la Sección IV del Capítulo VII de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación

de Servicios del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

8.7. Diagrama de flujo del procedimiento para la contratación de bienes o servicios por adjudicación directa normada en la

Sección IV del Capítulo VII de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios

del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

8.8. Anexos.

8.8.1. Formato de Requisición.

8.8.1.1. Instructivo de llenado del formato de requisición.

8.8.2. Formato de Pedido

8.8.2.1. Instructivo de llenado del Formato de Pedido.

8.8.3. Formato de Análisis de Mercado.

8.8.2.1. Instructivo de llenado del Formato de Análisis de Mercado.

9. Procedimiento para la validación del pago a proveedores, arrendadores y/o prestadores de servicios profesionales.




9.4. Glosario.


9.4.2. Siglas


9.6. Descripción de actividades del procedimiento para la validación del pago a proveedores, arrendadores y/o prestadores

de servicios profesionales.

9.7. Diagrama de flujo del procedimiento para la validación del pago a proveedores, arrendadores y/o prestadores de

servicios profesionales.

Manual de Procedimientos Administrativos de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del


1. Objetivo general.

Establecer las directrices que orienten la actividad del personal de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, para la eficiente administración de los recursos materiales y la oportuna atención de los requerimientos de

servicios solicitados por las diferentes áreas y órganos del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

2. Alcance general.

Secretaría Administrativa.

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Órganos y áreas del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

3. Marco normativo general.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal.

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

Manual de Organización y Funcionamiento del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

4. Procedimiento para atender la solicitud de vehículos utilitarios.


Establecer los mecanismos para solicitar el préstamo de vehículos utilitarios propiedad del Tribunal Electoral del Distrito

Federal, de acuerdo a las necesidades de operación de los diferentes órganos y áreas que integran al mismo.


Jefatura del Departamento de Recursos Materiales y Servicios.



El desarrollo de la actividad que corresponda a cada área, subdirección o jefatura, estará a cargo de la persona servidora

titular de la misma.


Lineamientos sobre la adquisición, control, uso, mantenimiento y resguardo del parque vehicular del Tribunal Electoral del

Distrito Federal.

4.4. Glosario.


Acta de Hechos.- Documento en el que se describen los hechos y las circunstancias ocurridas en determinado tiempo y

lugar, misma que es suscrita por los que en ella intervienen.

Área Solicitante.- El órgano o área del Tribunal Electoral del Distrito Federal que solicita el préstamo de vehículos

utilitarios, para dar cumplimiento a sus atribuciones.

Bitácora de Vehículo.- Documento en el cual se registran los pormenores de los vehículos utilitarios, a fin de administrar y

controlar el combustible, el kilometraje, así como los mantenimientos preventivos.

Formato de inventario de vehículos utilitarios.- Documento a través del cual se registra el estado físico y de

mantenimiento que guarda un vehículo utilitario del Tribunal en determinado tiempo.

Persona usuaria.- Es la persona servidora del Tribunal a la que se le proporciona o hace uso de cualquier servicio o recurso

material del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

Tribunal.- El Tribunal Electoral del Distrito Federal.

Vehículo utilitario.- Vehículo automotor propiedad del Tribunal Electoral del Distrito Federal, que se utiliza para el

desempeño de actividades institucionales.

4.4.2. Siglas.

AS.- Área solicitante.

JDRMyS.- Jefatura de Departamento de Recursos Materiales y Servicios.

PU.- Persona usuaria.

SRMySG.- Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

TEDF.- Tribunal Electoral del Distrito Federal.


4.5.1. El uso de los vehículos utilitarios del Tribunal Electoral del Distrito Federal es para fines institucionales.

4.5.2. La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales resguardará y controlará todos los vehículos utilitarios

del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

4.5.3. Los vehículos utilitarios se concentrarán en el estacionamiento del edificio sede del Tribunal Electoral del Distrito

Federal una vez concluida o cumplida la comisión para la que sean utilizados. Los fines de semana deberán permanecer bajo

resguardo en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, excepto por causas de trabajo.

4.5.4. La solicitud de vehículos utilitarios deberá presentarse con la debida anticipación para efectos de la entrega de la

unidad.

4.5.5. En caso de siniestro del vehículo utilitario deberá notificarse a la brevedad posible a la Secretaría Administrativa para

continuar con los trámites procedentes y, en su caso a la empresa aseguradora.

4.6. Descripción de actividades del procedimiento para atender la solicitud de vehículos utilitarios.

Actividad

Responsable Documentación

Empleada

1. Solicita a la SRMySG un vehículo utilitario,

especificando la PU, así como el día y la hora de la

diligencia a realizar.

AS.

Correo electrónico u

oficio.

2. Verifica la disponibilidad del vehículo utilitario

requerido por el AS.

¿Se encuentra disponible el vehículo?

2.1. No.

Continúa en la actividad 3.

2.2. Sí.


Titular de la JDRMyS.

3. Responde el correo electrónico o el oficio recibido,

manifestando que el vehículo utilitario solicitado no se

encuentra disponible.

Termina el procedimiento.

4. Responde el correo electrónico o el oficio recibido,

manifestando la disponibilidad del vehículo utilitario

en la fecha y hora solicitada. Titular de la JDRMyS.

Correo electrónico u

oficio.

5. Realiza el inventario del estado físico del vehículo.

Formato de

inventario de

vehículos utilitarios.

6. Verifica el formato de inventario donde se

especifica el estado físico del vehículo utilitario en

préstamo y, en su caso, firma de conformidad.

PU.

7. Entrega las llaves del vehículo utilitario en

préstamo.


8. Registra en el parte de novedades, al momento de

salida del Tribunal, el estado físico del vehículo

utilitario, así como el nivel de gasolina y el

kilometraje.

Bitácora.

Actividad

Responsable Documentación

Empleada

9. Registra en el parte de novedades, al momento de

ingreso del Tribunal, el estado físico del vehículo

utilitario, así como el nivel de gasolina y el

kilometraje.

10. Revisa que el vehículo utilitario guarde el estado

físico asentado en el formato de inventario de

vehículos.

¿Se encuentra en las mismas condiciones que se

entregó?

10.1. Sí.

Continua en la actividad 12

10.2. No.


Formato de

inventario de


11. Levanta un acta de hechos estableciendo las

condiciones para regresar el vehículo utilitario a su

estado original.

Acta de hechos.

12. Entrega las llaves y el vehículo utilitario al o a la

titular de la JDRMyS.

PU.

13. Archiva el formato de inventario. Titular de la JDRMyS.

Formato de

inventario de


Fin del procedimiento

4.7 Diagrama de flujo del procedimiento para atender la solicitud de vehículos utilitarios.

AS. Titular de la JDRMyS. PU.

Solicita a la SRMySG un vehículo

utilitario, especificando la PU, así

como el día y la hora de la

diligencia a realizar.

Verifica la disponibilidad del

vehículo utilitario requerido por el

AS.

Responde el correo electrónico o el

oficio recibido, manifestando que el

vehículo utilitario solicitado no se

encuentra disponible.

Verifica el formato de inventario

donde se especifica el estado físico

del vehículo utilitario en préstamo

y, en su caso, firma de conformidad.

Registra en el parte de novedades,

al momento de salida del Tribunal,

el estado físico del vehículo

utilitario, así como el nivel de

gasolina y el kilometraje.

Inicio

Correo electrónico u Oficio.

¿Se encuentra

disponible el vehículo?


1Responde el correo electrónico o el

oficio recibido, manifestando la

disponibilidad del vehiculó utilitario

en la fecha y hora solicitada.


Realiza el inventario del estado

físico del vehículo.

Entrega las llaves del vehículo

utilitario en préstamo.

Bitacora

Registra en el parte de novedades,

al momento de ingreso del Tribunal,

el estado físico del vehículo

utilitario, así como el nivel de

gasolina y el kilometraje.

Bitacora

Revisa que el vehículo utilitario

guarde el estado físico asentado en

el formato de inventario de

vehículos.

¿Se encuentra en las mismas

condiciones que se entrego?

Entrega las llaves y el vehículo

utilitario al o a la titular de la

JDRMyS.

Levanta un acta de hechos

estableciendo las condiciones para

regresar el vehículo utilitario a su

estado original.

Acta de Hechos.

Fin 1

Sí

No

Sí

No

Archiva el formato de inventario.


Formato de inventario de vehículos

utilitarios.


utilitarios. Formato de inventario de vehículos

utilitarios.


utilitarios.


utilitarios.

4.8. Anexo

4.8.1 Formato de Inventario de Vehículos Utilitarios.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

INVENTARIO VEHÍCULOS

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD: (1)

MARCA COLOR: (3)

MODELO: NO. DE FOLIO: (2) GASOLINA INICIAL

TIPO: PLACAS:

(4) GASOLINA FINAL

FECHA: (5) KILOMETRAJE INICIAL: (6)

KILOMETRAJE FINAL: (7)

INVENTARIO: (8)

CONCEPTO: CONCEPTO: CONCEPTO:

SI NO SI NO SI NO

BRAZOS/LIMPIADORES RADIO PÓLIZA DE SEGUROS

ESPEJOS LATERALES LUZ INTERIOR SEÑALES REFLEJANTES

UNIDAD DE LUZ SEGURO DE LLANTAS GATO

CALAVERAS CONTROL DE ALARMA LLANTA DE REFACCIÓN

CUARTOS DE LUZ TAPETES VISERAS

BATERÍA AIRE ACONDICIONADO LLAVE DE RUEDAS

TAPÓN DE ACEITE PÓLIZA DE GARANTÍA HERRAMIENTAS

TAPÓN DE GASOLINA MANUAL DE USUARIO EXTINTOR

TAPÓN DEL RADIADOR TARJETA DE CIRCULACIÓN ENCENDEDOR

TAPÓN DE LLANTAS CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN ANTENA

ESPEJO RETROVISOR JUEGO DE LLAVES CABLES PASA CORRIENTE

ENTREGÓ (9) RECIBIÓ (10)

FECHA: FECHA:

______________________________________________ ___________________________________________

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS NOMBRE Y FIRMA

Fecha devolución (11) Vo.Bo. (13) Fecha de entrega (12)

_________________________________

Subdirección de Recursos Materiales y

Servicios Generales

OBSERVACIONES: (14)

1/2

3/4 3/4

3/4

1/2

3/4

4.8.2. Instructivo de llenado del Formato de Inventario de Vehículos Utilitarios.

1. Características de la unidad.- Anotar la marca, modelo, color, tipo y placas del vehículo.

2. Número de folio.- Anotar el número consecutivo que le corresponde.

3. Gasolina inicial.- Anotar el nivel de gasolina con la que sale el vehículo.

4. Gasolina final.- Anotar el nivel de gasolina con la que regresa el vehículo.

5. Fecha.- Anotar la fecha en que se presta el vehículo.

6. Kilometraje inicial.- Anotar el kilometraje con el que sale el vehículo.

7. Kilometraje final.- Anotar el kilometraje con el que regresa el vehículo.

8. Inventario.- Revisión del inventario con la finalidad de saber si cuenta con todos los accesorios y herramientas del

vehículo.

9. Entregó.- Nombre, firma y fecha de quien entrega el vehículo.

10. Recibió.- Nombre, firma y fecha de quien recibe el vehículo.

11. Fecha de devolución.-Anotar la fecha de devolución del vehículo a la Subdirección de Recursos Materiales y

Servicios Generales.

12. Fecha de entrega.- Anotar la fecha de entrega del vehículo a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

Generales.

13. Vo. Bo. –Firma de Visto bueno del Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales.

14. Observaciones.- Revisión física de la carrocería del vehículo.

5. Procedimiento para atender la solicitud mensual de papelería y material de oficina.


Establecer los mecanismos para solicitar y proveer mensualmente la papelería y material de oficina necesarios para el

cumplimiento de las atribuciones y funciones de los órganos y áreas del Tribunal Electoral del Distrito Federal.


Jefatura de Departamento de Recursos Materiales y Servicios.


Profesionista Técnico/a de Recursos Materiales.



El desarrollo de la actividad que corresponda a cada área, dirección, subdirección o jefatura, estará a cargo de la persona

servidora titular de la misma.



5.4. Glosario.


Área Solicitante.- El órgano o área del Tribunal Electoral del Distrito Federal que solicita mensualmente la papelería y/o el

material de oficina necesario, para dar cumplimiento a sus atribuciones.

Formato de requisición de papelería y material de oficina.- Documento a través del cual las personas servidoras del

Tribunal Electoral del Distrito Federal solicitan diversa papelería y materiales de oficina, a fin de cubrir las necesidades de

sus áreas de trabajo.


5.4.2. Siglas.


PT.- Profesionista Técnico/a.



SIA.- Sistema Integral de Administración.



5.5.1. Sólo se entregarán los bienes a las áreas solicitantes mediante el Formato de Requisición Mensual de Papelería.

5.5.2. La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales es la responsable de controlar y asegurar el suministro

y abastecimiento de papelería y material de oficina del almacén.

5.5.3. El o la Profesionista Técnico/a de Recursos Materiales será el o la encargado/a de mantener actualizado el sistema de

inventario implementado mediante el registro de los movimientos de altas, bajas y cambios necesarios, para su adecuado

mantenimiento.

5.5.4. El responsable del almacén será el o la Profesionista Técnico/a de Recursos Materiales quien deberá informar de

inmediato de los bienes solicitados por las áreas y que no se tengan en existencia en el almacén.

5.6. Descripción de actividades del procedimiento para atender la solicitud mensual de papelería y material de

oficina.

Actividad Responsable Documentación

Empleada

1. Solicita la papelería y material de oficina

necesarios para sus actividades mensuales.

AS.

Oficio y formato de

requisición de

papelería y material

de oficina.

2. Recibe oficio y turna al encargado del

almacén. Titular de la SRMySG.

Oficio y formato

(copias).

3. Recibe el oficio de solicitud y elabora el

formato de requisición de papelería y material

de oficina en donde se especifica los bienes a

entregar.

PT.

Oficio y formato de

requisición de


de oficina.

4. Acude al almacén para verificar la existencia

del material solicitado.

¿Existe el material solicitado?

3.1. Sí.


3.2. No.


Formato de

requisición de


de oficina.

5. Informa al AS de la inexistencia del material

solicitado en el almacén y que éste será

proporcionado en cuanto se tenga

disponibilidad.

Fin del procedimiento.

NO HAY

DOCUMENTOS

6. Selecciona el material solicitado y entrega al

AS.

Formato de

requisición de


de oficina.

7. Firma y sella de recibido el formato de

requisición de papelería y material de oficina.

AS.

8. Firma de autorización el formato de

requisición para su registro en el sistema.


Actividad Responsable Documentación

Empleada

9. Folia la requisición de papelería y material

de oficina con número consecutivo para

descarga del material entregado en el módulo de

almacén del SIA.

PT.

10. Descarga en el módulo de almacén del SIA

el material entregado incluyendo el área y la

persona a quien se hizo entrega y se verifica que

coincida el número de folio con el número de

consecutivo en el sistema.

11. Archiva el formato de requisición de

papelería y material de oficina.

Fin del Procedimiento.

5.7. Diagrama de flujo del procedimiento para atender la solicitud mensual de papelería y material de oficina.

AS. Titular de la

SRMySG. PT. Titular de la JDRMyS.

5.8. Anexo

Inicio

Solicita la papelería y material

de oficina necesarios para sus

actividades mensuales.

Recibe oficio y turna al

encargado del almacén.

Recibe el oficio de solicitud y

elabora el formato de

requisición de papelería y

material de oficina en donde se

especifica los bienes a

entregar.

Informa al AS de la

inexistencia del material

solicitado en el almacén y que

éste será proporcionado en

cuanto se tenga disponibilidad.

Firma y sella de recibido el

formato de requisición de


Oficio y formato de


material de oficina.

Oficio y formato (copias). Oficio y formato de



Acude al almacén para

verificar la existencia del

material solicitado.

Formato de requisición de


¿Existe el material

solicitado?

Selecciona el material

solicitado y entrega al AS.

1


papelería y material de oficina.Formato de requisición de


Firma de autorización el

formato de requisición para su

registro en el sistema.


papelería y material de oficina.Folia la requisición de

papelería y material de oficina

con número consecutivo para

descarga del material

entregado en el módulo de

almacén del SIA.



Descarga en el módulo

de almacén del SIA el

material entregado

incluyendo el área y la

persona a quien se hizo

entrega y se verifica

que coincida el número

de folio con el número

de consecutivo en el

sistema.


papelería y material de

oficina.

Archiva el formato de





Fin 1

Sí

No

5.8.1. Formato de requisición de papelería y material de oficina.

FORMATO DE REQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICINA


Fecha: Área Solicitante:

Nombre y firma de la persona solicitante: Cargo de la persona solicitante:

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

SOLICITADA

CANTIDAD

ENTREGADA DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

SOLICITADA

CANTIDAD

ENTREGADA

1 3

2 4

5 6 7

5.8.2. Instructivo de llenado del Formato de requisición de papelería y material de oficina.

1. Fecha.

2. Nombre y firma del solicitante.

3. Área solicitante.

4. Cargo del solicitante.

5. Descripción del artículo solicitado.

6. Cantidad solicitada del artículo. Número de piezas del artículo requerido.

7. Anotación realizada por el/la titular del área de Recursos Materiales y Servicios.

6. Procedimiento para atender la solicitud extraordinaria de papelería y material de oficina.


Establecer los mecanismos para la solicitud extraordinaria de papelería y material de oficina necesarios para el

cumplimiento de las atribuciones y funciones de los órganos y áreas del Tribunal Electoral del Distrito Federal.




Profesionista Técnico/a de Recursos Materiales.






Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Distrito Federal

6.4. Glosario.


Área Solicitante.- El órgano o área del Tribunal Electoral del Distrito Federal que solicita, de manera extraordinaria, el

material de papelería necesario para dar cumplimiento a sus atribuciones.

Formato de requisición extraordinaria de papelería y material de oficina.- Documento a través de cual las personas

servidoras del Tribunal solicitarán de manera extraordinaria diversa papelería y materiales de oficina, cuya necesidad surge

de manera urgente para lograr el objetivo de su área de trabajo.


6.4.2. Siglas.


PT.- Profesionista Técnico/a.





6.5.1. Sólo se entregarán los bienes a las áreas solicitantes mediante el Formato de requisición extraordinaria de papelería y


6.5.2. La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales es la responsable de controlar y asegurar el suministro

y abastecimiento de papelería y artículos de oficina del almacén.

6.5.3. El/la Profesionista Técnico/a de Recursos Materiales se encargará de mantener actualizado el sistema de inventario

implementado mediante el registro de los movimientos de altas, bajas y cambios necesarios, para su adecuado

mantenimiento.

6.5.4. El responsable del almacén será el o la Profesionista Técnico/a de Recursos Materiales quien deberá informar de

inmediato de los bienes solicitados por las áreas y que no se tengan en existencia en el almacén.

6.6. Descripción de actividades del procedimiento para atender la solicitud extraordinaria de papelería y materiales

de oficina.

Actividad Responsable Documentación Empleada o

medio de comunicación

1. Solicita a la SRMySG la papelería

extraordinaria necesaria para sus actividades.

AS.

Oficio.

2. Verifica la existencia del material solicitado.

¿Existe el material solicitado?

2.1. Sí.


2.2. No


PT.

3. Informa al AS de la inexistencia del material

solicitado en el almacén y que éste será

proporcionado en cuanto se tenga disponibilidad.


4. Selecciona el material solicitado y entrega al

AS.

5. Firma de recibido el formato.

AS.

Formato de requisición

extraordinaria de papelería y


6. Firma de autorización el formato para su

registro en el módulo de almacén del SIA. Titular de la JDRMyS.

7. Folia el formato con número consecutivo para

descarga del material entregado en el módulo de

almacén del SIA.

PT.

8. Descarga en el módulo de almacén del SIA el

material entregado incluyendo AS y la persona a

quien se hizo entrega del material y se verifica

que coincida el número de folio con el número de

consecutivo en el sistema.

9. Archiva el formato de solicitud extraordinaria

de papelería y material de oficina.


6.7. Diagrama de flujo del procedimiento para atender la solicitud extraordinaria de papelería y material de oficina.

AS. PT. Titular de la JDRMyS.

6.8. Anexo

6.8.1. Formato de requisición extraordinaria de papelería y material de oficina.

Inicio

Solicita a la SRMySG la papelería

extraordinaria necesaria para sus

actividades.

Oficio.

Verifica la existencia del material

solicitado.

Oficio.

¿Existe el material

solicitado?

Informa al AS de la inexistencia del

material solicitado en el almacén y

que éste será proporcionado en cuanto

se tenga disponibilidad.

1Selecciona el material solicitado y

entrega al AS. Firma de recibido el formato.

Formato de requisición extraordinaria


Firma de autorización el formato para

su registro en el módulo de almacén

del SIA.

Folia el formato con número

consecutivo para descarga del

material entregado en el módulo de

almacén del SIA.

Archiva el formato de solicitud

extraordinaria de papelería y material

de oficina.

Descarga en el módulo de

almacén del SIA el material

entregado incluyendo AS y la

persona a quien se hizo entrega

del material y se verifica que

coincida el número de folio con

el número de consecutivo en el

sistema.

Fin. 1

No

Sí



Formato de requisición

extraordinaria de papelería y






ALMACÉN DE PAPELERÍA

REQUISICIÓN EXTRAORDINARIA DE PAPELERÍA Y MATERIAL

DE OFICINA

FECHA

HORA

VALE DE SALIDA NO.

ÁREA

SOLICITANTE

FIRMA *

AUTORIZADA

CANTIDAD MATERIAL SOLICITADO

OBSERVACIONES

6.8.2. Instructivo de llenado del Formato de requisición extraordinaria de papelería y material de oficina.

1) Fecha.

2) Hora.

3) Anotación realizada por el/la titular del área de Recursos Materiales y Servicios.

4) Área Solicitante.

5) Firma autorizada.

6) Número de piezas del artículo solicitado.

7) Descripción del material solicitado.

8) Nombre y firma de quién recibe el material solicitado.

9) Anotación realizada por el/la titular del área de Recursos Materiales y Servicios.

RECIBIÓ

NOMBRE________________________

FIRMA_________________________

*

AUTORIZÓ

1 2 3

4

7

5

6

8 9

7. Procedimiento para la atención de solicitud de servicios de mantenimiento.


Establecer los mecanismos para la solicitud de los servicios de mantenimiento necesarios para el cumplimiento de las

atribuciones y funciones de los órganos y áreas del Tribunal Electoral del Distrito Federal.










7.4. Glosario.


Área Solicitante.- El órgano o área del Tribunal Electoral del Distrito Federal que solicita el préstamo de vehículos

utilitarios, para dar cumplimiento a sus atribuciones.


7.4.2. Siglas.


DPyRF.- Dirección de Planeación y Recursos Financieros.

JDRMyS.- Jefatura de Departamento Recursos Materiales y Servicios





7.5.1. La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales será la encargada de proporcionar oportunamente el

mantenimiento preventivo y correctivo a todos los equipos, sistemas e instalaciones.

7.5.2. La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales será la instancia responsable de efectuar las

reparaciones menores que requieran las áreas administrativas y demás espacios del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

7.6. Descripción de actividades del procedimiento para la atención de solicitudes de servicios de mantenimiento.

Actividad Responsable Documentación Empleada.

1. Solicita a la SRMySG el tipo de servicio

requerido.

AS. Oficio o correo electrónico.

2. Identifica si el servicio puede ser brindado por

personal interno del TEDF.

¿Puede realizarlo personal interno?

2.1. Sí.


2.2. No.



3. Gestiona, en su caso, la contratación del

personal externo para que realice el servicio.


4. Identifica si se requiere algún tipo de insumo

para proporcionar el servicio

¿Se requieren insumos?

1.1. Sí


1.2. No


5. Verifica si hay disponibilidad en el almacén de

los insumos necesarios para proporcionar el

servicio.

¿Hay insumos disponibles?

1.3. Sí.


1.4. No.


6. Gestiona, en su caso, la compra del material

necesario para realizar el servicio mediante el

fondo revolvente de la SRMySG o solicita

suficiencia presupuestal a la DPyRF.

¿Existe suficiencia presupuestal?

6.1. Sí.


6.2. No.


7. Informa al área solicitante que por el momento

no se cuenta con suficiencia presupuestal para

brindar el servicio.

Continúa en la actividad número 11. Titular de la JDRMyS.

Oficio

8. Adquiere los materiales necesarios para


9. Proporciona el servicio solicitado por el área u

órgano del TEDF.

Personal de mantenimiento

10. Recaba en el formato correspondiente la firma

de conformidad del AS.

Personal de la SRMySG. Formato de atención de servicios

de mantenimiento.

11. Archiva el oficio o correo electrónico. Titular de la JDRMyS. Oficio o correo electrónico.


7.7. Diagrama de flujo del procedimiento para la atención de solicitudes de servicios de mantenimiento.

AS. Titular de la JDRMyS. Personal de

mantenimiento

Personal de la

SRMySG..

Solicita a la SRMySG el tipo de

servicio requerido.

Identifica si el servicio puede ser

brindado por personal interno del

TEDF.

Gestiona, en su caso, la contratación

del personal externo para que

realice el servicio.

Archiva el oficio o correo

electrónico.

Inicio

Oficio o correo electrónico.

Identifica si se requiere algún tipo

de insumo para proporcionar el

servicio.

¿Puede realizarlo personal

interno?

1

¿Se requieren insumos?

Verifica si hay disponibilidad en el

almacén de los insumos necesarios

para proporcionar el servicio.

¿Hay insumos

disponibles?

Gestiona, en su caso, la compra del

material necesario para realizar el

servicio mediante el fondo

revolvente de la SRMySG o solicita

suficiencia presupuestal a la

DPyRF.

¿Existe suficiencia

presupuestal?

Adquiere los materiales necesarios

para brindar el servicio.

Oficio.

Informa al área solicitante que por

el momento no se cuenta con

suficiencia presupuestal para


Proporciona el servicio solicitado

por el área u órgano del TEDF.

3

Fin 1

2

2

2

3

Oficio o correo electrónico.

Formato de atención de servicios de

mantenimiento.

Recaba en el formato

correspondiente la firma de

conformidad del AS.

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

7.8. Anexo.

7.8.1. Formato de atención de servicios de mantenimiento.

ATENCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

FECHA:

FOLIO:

ÁREA SOLICITANTE DEL SERVICIO:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO

EN CASO DE REQUERIR MATERIALES, ESPECIFIQUE:

CANTIDAD: DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES:

RECIBIÓ: AUTORIZA

NOMBRE:

FIRMA:

7.8.2. Instructivo de llenado del formato de atención de servicios de mantenimiento.

1. Fecha.


3. Área que solicita el servicio.

4. Se hace la descripción del servicio solicitado.

5. En caso de requerir materiales debe precisarse la cantidad solicitada por el área de mantenimiento para realizar el

servicio.

6. Descripción del material utilizado para el servicio.

7. Se anotan las observaciones o los comentarios relevantes asociados a la prestación del servicio.

8. Nombre y firma de quién recibió el servicio.


1 2

3 4

5 6

8

9

7

8

8. Procedimiento para la contratación de bienes o servicios por adjudicación directa normada en la Sección IV del

Capítulo VII de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del



Establecer las directrices que permitan llevar a cabo la contratación de bienes o servicios a través del procedimiento de

adjudicación directa en el Tribunal Electoral del Distrito Federal.


Áreas y órganos del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

Dirección General Jurídica.

Jefatura de Departamento de Adquisiciones.

Secretaria Administrativa.


El desarrollo de la actividad que corresponda a cada Área, Secretaría, Dirección, Subdirección o Jefatura, estará a cargo de

la persona servidora del Tribunal titular de la misma.


Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Tribunal Electoral del Distrito

Federal.

8.4. Glosario.


Acta de Sesión.- Documento a través del cual se manifiestan cada una de las diligencias y acciones que se realizan dentro

del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Tribunal Electoral del Distrito Federal, a fin de

contar con una memoria documental de los trabajos que ahí se desarrollan.

Análisis de mercado.- Resultado de la investigación que se realiza con el fin de adquirir o arrendar bienes o servicios, en

las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad, para el Tribunal Electoral del Distrito Federal, el cual se plasma

en un cuadro comparativo validado por los que en él intervinieron.

Contrato.- Acuerdo de voluntades entre el Tribunal Electoral del Distrito Federal y dos o más personas jurídicas para

producir o transferir obligaciones y derechos.

Formato de Requisición.- Documento a través del cual los y las Titulares de las Áreas y Órganos del Tribunal solicitan la

adquisición o el arrendamiento de bienes o servicios, para dar cumplimientos a sus objetivos institucionales.

Suficiencia presupuestal.- Asignación presupuestal de recursos destinados para cubrir determinadas necesidades del

Tribunal, mismas que se encuentran contempladas dentro del Programa Operativo Anual.

8.4.2. Siglas

AOTEDF.- Áreas y/u Órganos del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

CAAPS.- Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

DGJ.- Dirección General Jurídica.

JDA.- Jefatura de Departamento de Adquisiciones.

PAA.- Programa Anual de Adquisiciones.

SA.- Secretaría Administrativa.




8.5.1. Para la realización de una adjudicación directa, deberá observarse irrestrictamente los supuestos previstos en los

artículos 40 y 41 de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Tribunal

Electoral del Distrito Federal.

8.5.2. Los documentos mínimos que deberán presentar las personas para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación

directa son:

Persona Física

- Copia del Acta de Nacimiento;

- Curriculum vitae firmado;

- Comprobante de domicilio reciente -recibo de agua, energía eléctrica, predial o teléfono- (no mayor a 3 meses);

- Cédula Única de Registro de Población (CURP);

- Identificación oficial vigente con fotografía (Credencial para votar, Pasaporte o Cédula Profesional);

- Cédula de Identificación Fiscal emitido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT);

- Copia del comprobante de último grado estudios*; y

- 4 Fotografías tamaño infantil*.

* Cuando la contratación se realice como apoyo para Proceso Electoral y/o Consulta Ciudadana

Persona Jurídica o Moral

- Copia del Acta Constitutiva de la empresa;

- Curriculum vitae de la empresa, firmado por el/la Representante Legal;

- Cédula de Identificación Fiscal emitido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT);

- Identificación oficial vigente con fotografía (Credencial para votar, Pasaporte o Cédula Profesional) del/la

Representante Legal; y

- Comprobante de domicilio reciente -recibo de agua, energía eléctrica, predial o teléfono- (no mayor a 3 meses);

8.5.3. La formalización de las adquisiciones, arrendamientos o prestadores de servicios cuyo monto sea igual o menor a

$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), se hará preferentemente a través de pedido; y aquellas que superen el monto

señalado anteriormente, deberán formalizarse a través de contrato.

8.6. Descripción de actividades del procedimiento para la contratación de bienes o servicios por adjudicación directa

normada en la Sección IV del Capítulo VII de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y

Prestación de Servicios del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

Actividad Responsable Documentación Empleada

1. Formula a la SA la solicitud de un bien, un

arrendamiento o un servicio.

Titular del AOTEDF.

Formato de Requisición.

2. Recibe solicitud y la turna a la SRMySG.

Titular de la SA.

3. Recibe solicitud y verifica que el

requerimiento se encuentre incluido en el PAA:

¿Se encuentra en el PAA?

3.1 Sí.


3.2 No.


Titular de la SRMySG.

4. Solicita al Titular de la SA autorización para

que se otorgue suficiencia presupuestal para

llevar a cabo la adquisición, el arrendamiento o

la contratación de prestación de servicios.

Oficio de solicitud de suficiencia

presupuestal.

5. Acuerda con el Magistrado Presidente e

instruye, en su caso, al/la titular de la DPyRF. Titular de la SA.

6. Revisa y verifica si existe suficiencia

presupuestal para la adquisición, el

arrendamiento o la contratación de prestación

de servicios.

¿Existe suficiencia presupuestal?

7.1 Sí.


7.2 No.


Titular de la DPyRF.

7. Notifica a la SRMySG.

Oficio de respuesta.

8. Recibe e informa al AOTEDF solicitante. Titular de la SRMySG.


9. Recibe notificación.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Titular del AOTEDF solicitante.

Oficio de respuesta

10. Notifica a la SRMySG para dar continuidad

a la adquisición, el arrendamiento o la

contratación de prestación de servicios.

Titular de la DPyRF.

11. Recibe notificación de suficiencia

presupuestal y verifica que el monto de la

adquisición, el arrendamiento o la contratación

de prestación de servicios, se encuentre dentro

de los montos de actuación y supuestos

establecidos para la adjudicación directa.


12. Verifica si se encuentra dentro de los

montos de actuación y supuestos establecidos

para la adjudicación directa.

¿Se encuentra dentro de los montos

establecidos?

13.1 Sí.

Continúa en la actividad 16

13.2 No.


13. Somete a consideración del CAAPS, la

adquisición, el arrendamiento o la contratación

de prestación de servicios y solicita

autorización conforme al caso específico.

Solicitud de autorización.

14. Revisa el CAAPS, si se autoriza realizar

una adjudicación directa.

¿Se autoriza se adjudique directamente?

15.1 Sí.


15.2 No.


CAAPS.

Acta de Sesión.

15. Adquiere, arrenda o contrata la prestación

de servicios conforme el procedimiento que

haya autorizado el CAAPS (Licitación Pública

Nacional o Invitación Restringida.)



16. Elabora análisis de mercado. Formato de análisis de mercado.


17. Pondera la mejor condición en cuanto a

calidad, precio y oportunidad para el TEDF.

18. Notifica al proveedor, arrendador y/o

prestador de servicios profesionales la decisión

adoptada y solicita a la DJG la elaboración del

contrato, si así procede, o elabora el pedido

correspondiente.

Oficio de solicitud de contrato.

19. Elabora, en su caso, el contrato

correspondiente y somete a firma de los

interesados.

Titular de la DJG.

Contrato de compra-venta,

arrendamiento o prestación de


20. Integra el expediente con la documentación

correspondiente y da seguimiento para el

cumplimiento del contrato y/o Pedido.

¿Se cumplió en tiempo forma lo pactado en el

contrato y/o Pedido?

22.1 Sí.


22.2 No.



Requerimiento, documentación de

la persona contratada, análisis de

mercado, contrato o pedido.

21. Promueve el cumplimiento o la recisión del

contrato y/o pedido.


22. Promueve el pago correspondiente. Oficio de solicitud de pago,

factura o recibo correspondiente.

23. Recibe pago por la venta, arrendamiento o

prestación de servicios profesionales

Proveedor, arrendador o prestador

de servicios profesionales Cheque/Transferencia Bancaria

Fin de procedimiento

8.7. Diagrama de flujo del procedimiento para la contratación de bienes o servicios por adjudicación directa

normada en la Sección IV del Capítulo VII de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y

Prestación de Servicios del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

Titular del Área u

Órgano del Tribunal

solicitante.

Titular de la

Secretaría

Administrativa

Titular de la

Subdirección de

Recursos Materiales y

Servicios Generales

Titular de la Dirección de Planeación y

Recursos Financieros

Titular de la Dirección de Titular de la Subdirección de Comité de Adquisiciones,

Inicio

Formula a la Secretaría

Administrativa la solicitud de un

bien, un arrendamiento o un

servicio.

Recibe solicitud y la turna a la

Subdirección de Recursos

Materiales y Servicios Generales.

Recibe solicitud y verifica que el

requerimiento se encuentre

incluido en el Programa Anual de

Adquisiciones (PAA):

¿Se encuentra en

el PAA?

Solicita al Titular de la Secretaría

Administrativa autorización para

que se otorgue suficiencia

presupuestal para llevar a cabo la

adquisición, el arrendamiento o la

contratación de prestación de

servicios.

Acuerda con el Magistrado

Presidente e instruye, en su caso,

al Dirección de Planeación y


Revisa y verifica si existe

suficiencia presupuestal para la

adquisición, el arrendamiento o la

contratación de prestación de

servicios.

¿Existe suficiencia

presupuestal?

Notifica a la Subdirección de

Recursos Materiales y Servicios

Generales.

Recibe e informa al Área u

Órgano del Tribunal solicitante.Recibe notificación.

A

2

1

Formato de Requisición Formato de Requisición Formato de Requisición


presupuestal


presupuestal


presupuestal

Oficio de respuesta.Oficio de respuesta.Oficio de respuesta. Sí

Sí

No

No

Planeación y Recursos Financieros Recursos Materiales y Servicios

Generales

Arrendamientos y Prestación de

Servicios del Tribunal Electoral del

Distrito Federal

Titular de la Subdirección de Recursos Materiales y

Servicios Generales

Titular de la Dirección

General Jurídica

Proveedor, arrendador o

prestador de servicios

A

Notifica a la Subdirección de Recursos Materiales y

Servicios Generales para dar continuidad a la

adquisición, el arrendamiento o la contratación de

prestación de servicios

Recibe notificación de suficiencia presupuestal y

verifica que el monto de la adquisición, el

arrendamiento o la contratación de prestación de

servicios, se encuentre dentro de los montos de

actuación y supuestos establecidos para la Adjudicación

Directa.

Verifica si se encuentra dentro de los montos de

actuación y supuestos establecidos para la Adjudicación

Directa.

Somete a consideración del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Tribunal

Electoral del Distrito Federal, la adquisición, el

arrendamiento o la contratación de prestación de

servicios y solicita autorización conforme al caso

específico.

Revisa el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y

Prestación de Servicios del Tribunal Electoral del

Distrito Federal, si se autoriza realizar una Adjudicación

Directa.

¿Se autoriza

se adjudique

directamente?

Adquiere, arrenda o contrata la prestación de servicios

conforme haya autorizado el Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Tribunal

Electoral del Distrito Federal (Licitación Pública

Nacional o Invitación Restringida.)

Elabora Análisis de Mercado.

¿Se encuentra

dentro de los montos

establecidos?

1

Oficio de respuesta. Oficio de respuesta.

Oficio de respuesta.

Solicitud de autorización. Acta de Sesión.

Acta de Sesión.

Formato de Análisis de Mercado.

2

1

Sí

Sí

No

No

B

profesionales

8.8. Anexos.

8.8.1. Formato de Requisición.

A

Pondera la mejor condición en cuanto a

Calidad, Precio y Oportunidad para el


Integra el expediente con la documentación

correspondiente y da seguimiento para el

cumplimiento del Contrato y/o Pedido.

Elabora, en su caso, el Contrato

correspondiente y somete a firma de los

interesados.

Promueve el pago correspondiente.

Notifica al Proveedor, Arrendador y/o

Prestador de Servicios Profesionales la

decisión adoptada y solicita a la Dirección

General Jurídica la elaboración del contrato

si así procede o elabora el pedido

correspondiente.

¿Se cumplió en tiempo

forma lo pactado en el

Contrato y/o Pedido?

Promueve el cumplimiento o la recisión del

contrato y/o pedido.

Recibe pago por la venta, arrendamiento o

prestación de servicios profesionales

2

Fin2

Formato de Análisis de Mercado.

Oficio de solicitud de contrato. Contrato de compra-venta, arrendamiento o

prestación de servicios profesionales.

Contrato de compra-venta, arrendamiento o


Contrato de compra-venta, arrendamiento o


Oficio de solicitud de pago, factura o recibo

correspondienteCheque/Transferencia Bancaria

Sí

No

FORMATO PARA LA REQUISICIÓN DE BIENES/SERVICIOS ÁREA REQUIRENTE FECHA

1

DÍA MES AÑO

2 3 4

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REQUIRENTE NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN VALIDA

5

6

PARTIDA PRESUPUESTAL A AFECTAR

7

EL BIEN/SERVICIO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL

DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE

SERVICIOS?

SI ( )

NO ( ) 8

BIEN O SERVICIO REQUISITADO: 9

JUSTIFICACIÓN

10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

11

8.8.1.1. Instructivo de llenado del formato de requisición.

1.- Se anotará el área de adscripción de la persona servidora del Tribunal que realiza la requisición.

2. Se anotará el día en que se hace la requisición.

3.- Se anotará el mes en que se hace la requisición.

4.- Se anotará el año en que se hace la requisición.

5. Se anotará el nombre, cargo y la firma de la persona servidora del Tribunal que realiza la requisición.

6.-Se anotará el nombre, cargo y la firma de la persona facultada para validar la requisición.

7.-Se anotará el número de la partida presupuestal afectada.

8.-Se marcara la opción que corresponda de acuerdo a si el bien o servicio requerido se encuentra o no, dentro del Programa

Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.

9.-Se anotará cual es el bien o servicio requerido.

10.-Se anotará la razón que hace necesaria la requisición del bien o servicio.

11.-Se anotará si el bien o servicio requerido necesita de alguna característica específica.

8.8.2. Formato de Pedido

AV. MAGDALENA 21 Teléfono: 5340-4600 Ext. 1123

COL. DEL VALLE Fax. 53-40-46-34

DEL. BENITO JUÁREZ

C.P. 03100

PEDIDO

FACTURAR A: ENVIAR A:

TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

R.F.C. TED-990105-5E6 AV. MAGDALENA 21

COL. DEL VALLE

DEL. BENITO JUÁREZ

No. de pedido:

Fecha:

Proveedor:

Domicilio:

Solicitado por: 6 Fecha de Cotización Día Mes Año

7 8 9

Condiciones de Pago: 10

Part ida

Presupuest alCantidad Unidad Precio Unitario Precio Total Neto

SUBTOTAL $0.00

IVA $0.00

TOTAL $0.00

Fundamentación: 5

Descripción

TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL


PEDIDO

1

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Jefe de Departamento de Adquisiciones Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

ELABORÓ AUTORIZÓ PROVEEDOR

2

3

17 18 19

12 11 1513 1614

4

8.8.2.1. Instructivo de llenado del Formato de Pedido.

1. Anotar el número de pedido que le corresponde.

2. Se plasmará la fecha en que se elabora el pedido.

3. Se consignará el nombre o denominación del proveedor o prestador de servicios.

4. Anotar el domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios.

5. Se anotará la fundamentación del pedido.

6.- Deberá añorase el Área u Órgano del Tribunal que solicitó e bien o servicio.

7.- Anotar el día de la cotización presentada por el proveedor o prestador de servicios.

8.- Anotar el mes de la cotización presentada por el proveedor o prestador de servicios.

9.- Anotar el año de la cotización presentada por el proveedor o prestador de servicios.

10.- Plasmar las condiciones de pago (en una sola exhibición, mensual, quincenal, etc…).

11.- Se anotará la partida presupuestal que corresponda.

12.- Anotar la descripción del bien o servicio requerido.

13.- Anotar la cantidad de bienes o servicios requeridos.

14.- Se anotará la unidad de medida (pieza, caja, litro, etc…).

15.- Anotar el precio unitario ofertado por el proveedor o prestador de servicios.

16.- Anotar el resultado de multiplicar el precio unitario por el número de unidades requeridas.

17.- Anotar nombre y plasmar la firma del/a Jefe/a de Departamento de Adquisiciones.

18.- Anotar nombre y plasmar la firma del/a Subdirector/a de Recursos Materiales y Servicios Generales.

19.- Anotar el nombre y plasmar la firma del proveedor o prestador de servicios.

8.8.3. Formato de Análisis de Mercado.

ANÁLISIS DE MERCADO

Fecha de elaboración:__________1_______

No. Descripción Unidad de

Medida Cantidad

Nombre o Denominación: 2 Nombre o Denominación: Nombre o Denominación:

Contacto: 3 Contacto: Contacto:

Precio Ofertado Precio Ofertado Precio Ofertado

Unitario Subtotal Unitario Subtotal Unitario Subtotal

4 5 6 7 8 9

SUBTOTAL

10

IVA

11

TOTAL 12

Tiempo de entrega 13

Vigencia de la oferta 14

Condiciones de pago 15

Condiciones de entrega 16

Elaboró.

Revisó.

17

18

Jefe de Departamento de Adquisiciones

Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales

39

8.8.2.1. Instructivo de llenado del Formato de Análisis de Mercado.

1.- Anotar la fecha de elaboración del análisis de mercado.

2.- Anotar el nombre o denominación del proveedor o prestador de servicios.

3.- Se anotará el nombre de la persona que funge como contacto del proveedor o prestador de servicios ante el Tribunal.

4.- Anotar el número consecutivo.

5.- Anotar la descripción del bien o servicio requerido.

6.- Se anotará la unidad de medida (pieza, caja, litro, etc…).

7.- Anotar la cantidad de bienes o servicios requeridos.

8.- Anotar el precio unitario ofertado por el proveedor o prestador de servicios.

9.- Anotar el resultado de multiplicar el precio unitario por el número de unidades ofertadas.

10.- Anotar la suma de los subtotales de un solo proveedor o prestador de servicios.

11.- Anotar el Impuesto al Valor Agregado generado en función del Subtotal por proveedor o prestador de servicios.

12.- Anotar la suma del Subtotal mas el IVA.

13.- Se anotará el tiempo de entrega ofrecido por el proveedor o prestador de servicios.

14.- Se plasmará la vigencia de oferta presentada por el proveedor o prestador de servicios.

15.- Plasmar las condiciones de pago (en una sola exhibición, mensual, quincenal, etc…) ofertadas por el proveedor o

prestador de servicios.

16.- Anotar las condiciones de entrega presentadas por el proveedor o prestador de servicios.

17.- Anotar nombre y plasmar la firma del/a Jefe/a de Departamento de Adquisiciones.

18.- Anotar nombre y plasmar la firma del/a Subdirector/a de Recursos Materiales y Servicios Generales.

40

9. Procedimiento para la validación del pago a proveedores, arrendadores y/o prestadores de servicios profesionales.


Establecer las directrices que permitan llevar a cabo la validación del pago a proveedores, arrendadores y/o prestadores de



Áreas y órganos del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

Dirección de Planeación y Recursos Financieros.


El desarrollo de la actividad que corresponda a cada Área, Secretaría, Dirección, Subdirección o Jefatura, estará a cargo de

la persona servidora del Tribunal titular de la misma.


Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Tribunal Electoral del Distrito

Federal.

9.4. Glosario.


Validación de pago.- Acto mediante el cual el área u órgano del Tribunal Electoral del Distrito Federal, usuaria del bien o

servicio, en coordinación con la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, autoriza el pago por la

adquisición o arrendamiento de un bien, o la prestación de un servicio profesional.

9.4.2. Siglas

AOTEDF.- Áreas y/u Órganos del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

DPyRF.- Dirección de Planeación y Recursos Financieros.

PPAoPS.-Persona proveedora, arrendadora o prestadora de servicios.

SA.- Secretaría Administrativa.

SIA.-Sistema Integral de Administración.




9.5.1. El pago por la adquisición de bienes se realizará posterior a la entrega del bien en el Tribunal Electoral del Distrito

Federal, de conformidad con lo establecido en el contrato o pedido previamente celebrado.

9.5.2. El pago correspondiente a los arrendamientos y a la prestación de servicios profesionales, se realizará a mes vencido.

9.5.3. La factura o recibo de honorarios que se presente para revisión y validación, deberá cumplir con los requisitos

establecidos en el contrato o pedido celebrado previamente y con las disposiciones fiscales vigentes.

9.5.4. El tiempo para trámite de pago contará a partir de la recepción de la factura o recibo de honorarios que el proveedor,

arrendador o prestador de servicios presente.

41

9.6. Descripción de actividades del procedimiento para la validación del pago a proveedores, arrendadores y/o

prestadores de servicios profesionales.


1. Presenta factura o recibo de honorarios para

revisión y validación.

PPAoPS.

Factura o recibo de honorarios

2. Recibe factura o recibo de honorarios para

revisión y validación.


3. Turna, en su caso, la factura o recibo al Área

u Órgano del Tribunal Electoral del Distrito

Federal, usuaria del bien o servicio.

Oficio y factura o recibo de

honorarios

4. Verifica que el bien o servicio se haya

recibido conforme a lo pactado en el contrato o

pedido celebrado previamente.

¿Se recibió conforme a lo pactado?

5.1 Sí.


5.2 No.


Titular del AOTEDF.


5. Turna a la SRMySG, informando que no se

cumplió con el objeto del contrato o pedido

celebrado.


honorarios

6. Convoca a la PPAoPS, para solicitar

aclaración y/o ajuste en la factura o recibo de

honorarios.



7. Ajusta o modifica la factura o recibo de

honorarios.

Continua en la actividad 1

PPAoPS.

8. Valida la factura o recibo de honorarios,

mediante su firma en el documento y turna a la

SRMySG.

Titular del AOTEDF.


honorarios

9. Recibe factura o recibo de honorarios

validada y procede a capturarla en el SIA con

que cuenta el Tribunal.


42


10. Turna a la DPyRF la Factura o recibo de

honorarios validada y capturada en SIA.

11. Procede al pago conforme al

“Procedimiento para el pago a terceros con

cheque o transferencia bancaria”.

Titular de la DPyRF. Factura o recibo de honorarios

Fin de procedimiento

43

9.7. Diagrama de flujo del procedimiento para la validación del pago a proveedores, arrendadores y/o prestadores de


Persona proveedora,

arrendadora o

prestadora de

servicios

Titular de la

Subdirección de

Recursos Materiales

y Servicios

Generales

Titular del Área u Órgano del Tribunal

Electoral del Distrito Federal, usuaria del

bien o servicio

Titular de la

Dirección de

Planeación y


ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Inicio.

Presenta factura o recibo de

honorarios para revisión y

validación.

Recibe factura o recibo de

honorarios para revisión y

validación.

Verifica que el bien o servicio se

haya recibido conforme a lo pactado

en el contrato o pedido celebrado

previamente.

Ajusta o modifica la Factura o

Recibo de honorarios.

Procede al pago conforme al

“Procedimiento para el pago a

terceros con cheque o transferencia

bancaria” con que se cuenta.

Turna, en su caso, la factura o

recibo al Área u Órgano del

Tribunal Electoral del Distrito

Federal, usuaria del bien o servicio.

¿Se recibió

conforme a lo

pactado?

Turna a la Subdirección de

Recursos Materiales y Servicios

Generales, informando que no se

cumplió con el objeto del contrato o

pedido celebrado

Convoca a la persona proveedora,

arrendadora o prestadora de

servicios, para solicitar aclaración

y/o ajuste en la factura o recibo de

honorarios.

1

1Valida la Factura o Recibo de

honorarios, mediante su firma en el

documento y turna a la

Subdirección de Recursos

Materiales y Servicios Generales.

Recibe Factura o Recibo de

honorarios validada y procede a

capturarla en el Sistema Integral de

Administración con que cuenta el

Tribunal.

Turna a la Dirección de Planeación

y Recursos Financieros la Factura o

Recibo de honorarios validada y

capturada en el Sistema Integral de

Administración.

Fin.

Factura o Recibo de honorariosFactura o Recibo de honorarios

Oficio y Factura o Recibo de

honorarios

Factura o Recibo de honorarios


honorariosFactura o Recibo de honorariosFactura o Recibo de honorarios


honorarios


honorarios


honorarios

Factura o Recibo de honorarios

No

Sí

44

PRIMERO.- El Manual de Procedimientos de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del Tribunal

Electoral del Distrito Federal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en los estrados del Tribunal.

SEGUNDO.- Se dejan sin efectos aquellas disposiciones del Tribunal Electoral del Distrito Federal que se opongan al

Manual de Procedimientos que se aprueba.

TERCERO.- Publíquese el citado Manual de Procedimientos en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, así como en los

estrados y en los sitios de Internet e Intranet del Tribunal.

45

manual de procedimientos administrativos de la...

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