manual de procedimiento de trÁmites y...

Manual de Procedimiento

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE

TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA


ÍNDICE

I. Presentación

5

II. Marco Jurídico

9

III. Índice de Procedimiento

10

IV. Simbología

13

V. Presentación de Procedimientos

16

VI. Descripción del Procedimientos

VII. Diagrama de Flujo

VIII. Apartado de Firmas

Manual de Procedimiento Página: 3 De: 39


I. PRESENTACIÓN

Para la Secretaría de la Gestión Pública, resulta de vital importancia la actualización de los documentos de carácter normativo-

administrativo, con el fin de desempeñar dentro de la esfera de competencia legal, el despacho de los asuntos que le han sido

conferidos.

Dentro de estos documentos se encuentran los manuales administrativos, que son herramientas indispensables para establecer un

orden en las estructuras y precisar las funciones encomendadas a las Unidades Administrativas y que además le permite identificqr

las unidades administrativas responsables del Trámite y/o Servicio.

Por otro lado, este documento expone con detalle del procedimiento de inicio a fin e las actividades y requisitos que se solicitan a

la ciudadanía y servidores públicos según corresponda para los trámites y servicios que brinda la Secretaría, señalando las

unidades administrativas involucradas.



II. MARCO JURÍDICO

El marco legal que soporta la creación y el despacho de los asuntos que son del ámbito de la Secretaría de la Gestión Pública de

Gobierno del Estado, está contenido dentro de las Leyes Estatales y Federales, para la vigilar la correcta aplicación de los recursos

tanto asignados como reasignados mediante los convenios Especiales.

Disposiciones

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado

Reglamento Interior de la Secretaría de la Gestión Pública

Acuerdo de Coordinación que celebra el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo,

cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA

ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

Acuerdo de Coordinación que celebra el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a través de la

Secretaría de la Gestión Pública y el H. Ayuntamiento para el FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Q. Roo;

Código Fiscal del Estado de Quintana Roo;

Código Civil del Estado de Quintana Roo.

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo;

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo;



III. ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO PÁG.

COORDINACIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL.

CONSTANCIA DE NO INHABILITACIÓN SGP-CGRSP-CNI-01 7

RECEPCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS. SGP-CGRSP-RQDS-02 13

COORDINACIÓN GENERAL PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

SISTEMA PARA LA CONSULTA DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL

PODER EJECUTIVO

SGP-CGMAP-SCTS-03 21

COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

INSCRIPCIÓN AL REGISTRO DE DESPACHOS EXTERNOS DE LA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

SGP-CGAG-IRDE-04

24

RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS DESPACHOS

EXTERNOS INSCRITOS EN EL PADRÓN

SGP-CGAG-RIDE-05

27

COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

SERVICIO DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

SGP-CAI-SASI-06

31

SERVICIO DE ACCESO Y CORRECCIÓN DE DATOS PERSONALES SGP-CAI-SACDP-07 34



IV. SIMBOLOGIA

SÍMBOLO NOMBRE SIGNIFICADO

Símbolo Nombre Significado

Inicio o término Indica el principio o el fin del flujo, puede ser acción o

lugar, además se utiliza para indicar una unidad

administrativa o persona que recibe o proporciona

información.

Actividad Describe las funciones que desempeñan las

personas involucradas en el proceso.

Documento Representa cualquier documento que entre, se utilice,

se genere o salga del procedimiento.

Decisión o alternativa Indica un punto dentro del flujo en donde se debe

tomar una decisión entre dos o más opciones.

Archivo Indica que se guarde un documento en forma

temporal o permanente.

Conector de página Representa una conexión o enlace con otra hoja

diferente en la que continua el diagrama de flujo.

Conector Representa una conexión o enlace de una parte del

diagrama de flujo con otra parte del mismo.

Dirección de Flujo

Denota la dirección y el orden en los pasos del

proceso. Indica el movimiento de un símbolo a otro. Se

utiliza en todos los diagramas de manera vertical u

horizontal.



Unidad Administrativa

Coordinación General de Responsabilidades y

Situación Patrimonial

SGP-CGRSP-CNI-01 Septiembre 2016

COORDINADORA DE RESPONSABILIDADES Y

ASUNTOS JURÍDICOS

Constancia de No Inhabilitación

Objetivo del trámite.

Hacer constar que el solicitante no se encuentra inhabilitado por una resolución firme de la autoridad competente para ocupar

un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Normatividad del Trámite .

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado (Artículo 43 fracción XX)

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado (Artículo 47 fracción XIII y 76)

Reglamento Interior de la Secretaría de la Gestión Pública (Artículo 12 fracción XII)

Acuerdo de Coordinación que celebra el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, cuyo

objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA (Capítulo IV, Sección IV,

Claúsula Décimo Tercera)

Acuerdo de Coordinación que celebra el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a través de la Secretaría de la

Gestión Pública y el H. Ayuntamiento para el FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA

GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA (Capítulo IV, Sección IV, Claúsula Décimo Tercera)

Definiciones.

Inhabilitación persona que se encuentra sancionada por la autoridad municipal, estatal o federal con inhabilitación para

desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Registro de Servidores Públicos Inhabilitados es la base de datos que contiene los registros de sanciones de inhabilitación para

desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público impuestas por las autoridades municipales, estatales o federales.








ASUNTOS JURÍDICOS


Nº de actividad Responsable Descripción de la actividad

1 Ciudadano (a) Inicio del Procedimiento

Ingresa a la página

http://gestionpublica.qroo.gob.mx, accede

al icono de CONSTANCIA DE NO

INHABILITADO y llena los campos solicitados

por el Sistema.

2 Coordinación General de

Responsabilidades y Situación

Patrimonial

El Sistema de Constancia de no Inhabilitación

realiza la búsqueda en la base de datos del

Registro de Servidores Públicos Inhabilitados

con los datos proporcionados por el

ciudadano (a).

3 Coordinación General de


Patrimonial

Genera el Sistema de Constancia de no

Inhabilitación la constancia que corresponda

en base a la búsqueda realizada.

4 Ciudadano (a) Imprime la Constancia de Inhabilitación o no

Inhabilitación que genere el Sistema.

5 Fin del procedimiento.



CONSTANCIA DE NO INHABILITADO

Ciudadano (a)

Coordinación General de


Patrimonial

Inicio

Ingresa a la página http://

gestionpublica.qroo.gob.mx, accede al icono

de CONSTANCIA DE NO INHABILITADO y

llena los campos solicitados por el Sistema.

El Sistema de Constancia

de no Inhabilitación realiza la búsqueda

en la base de datos del Registro de

Servidores Públicos Inhabilitados con

los datos proporcionados por el

ciudadano (a).

si no

Genera el Sistema de Constancia de

no Inhabilitación la constancia que

corresponda en base a la búsqueda

realizada.

Imprime la Constancia de

Inhabilitación o no Inhabilitación

que genere el Sistema.

Fin






ASUNTOS JURÍDICOS




Anexos



Formato electrónico de la Constancia de No Inhabilitación



Formato impreso de Constancia de No

Inhabilitación






SGP-CGRSP-RQDS-02 Septiembre 2016

COORDINADORA DE QUEJAS, DENUNCIAS Y

SUGERENCIAS

Recepción de Quejas, Denuncias y Sugerencias

Objetivo del servicio.

Recibir y dar trámite a las Quejas, Denuncias y Sugerencias respecto de los trámites y servicios o por actos, omisiones o conductas

de los servidores públicos de la Administración Pública del Estado en el ejercicio de sus funciones.

Políticas del Servicio:

Se pone a disposición de los ciudadanos los siguientes medios de captación:

Por escrito presentado en la Secretaría, Delegaciones o enviado al correo institucional

Sistema de Quejas en Línea

Buzones

Por teléfono línea gratuita ACONTEL

Normatividad del Servicio.

Constitución Política del Estado de Quintana Roo (Artículo 160 fracciones IV y V)

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado (Artículo 43 fracción XXII)

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado (Artículo 55)

Reglamento Interior de la Secretaría de la Gestión Pública (Artículo 12 fracción XIII)

Acuerdo de Coordinación que celebra el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo,

cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA

ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

(Capítulo IV, Sección II, Claúsula Octava)

Acuerdo de Coordinación que celebra el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a través de la

Secretaría de la Gestión Pública y el H. Ayuntamiento para el FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA (Capítulo IV, Sección II,

Claúsula Octava)

Definiciones.

Queja es la manifestación voluntaria por parte de una persona, para hacer constar su inconformidad por algún trámite y/o

servicio a cargo de la Administración Pública, o hechos irregulares cometidos por algún servidor público en el ejercicio de sus

funciones y que le afectan en lo personal.

Denuncia es la manifestación voluntaria por parte de una persona, para hacer constar la deficiencia de algún trámite y/o servicio

a cargo de la Administración Pública, o hechos irregulares cometidos por algún servidor público en el ejercicio de sus funciones y

que le afecten a la colectividad si causarle algún daño en lo personal.



Sugerencia es la manifestación voluntaria por parte de una persona, para aportar una iniciativa, que contribuya al eficaz

funcionamiento de los trámites y servicios o desempeño de los servidores públicos de la Administración Pública, en beneficio de la

ciudadanía.

Solicitud es la manifestación voluntaria por parte de una persona, para pedir información sobre algún trámite o servicio a cargo

de la Administración Pública.

Reconocimiento es la manifestación voluntaria por parte de una persona, quien externa su satisfacción con motivo de los

Trámites, Servicios o el ejercicio de las funciones de los Servidores Públicos de la Administración Pública.








SUGERENCIAS


Nº de

actividad

Responsable Descripción de la actividad

1 Secretaria (o) Inicio del Procedimiento.

Recibe y turna la queja, denuncia, sugerencia o reconocimiento al

Coordinador General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.

2 Coordinador (a) General de


Patrimonial

Recibe la queja, denuncia, sugerencia o reconocimiento y la turna al

Coordinador (a) de Quejas, Denuncias e Inconformidades con instrucciones

sobre su inicio o no inicio.

3 Coordinador (a) de Quejas,

Denuncias e Inconformidades

Recibe la queja, denuncia, sugerencia o reconocimiento, y lo turna con

instrucciones al auxiliar jurídico para la elaboración del acuerdo de inicio y/o no

inicio, oficios de investigación y/o de canalización y de notificación al

ciudadano.

4 Auxiliar Jurídico Recibe la queja, denuncia, sugerencia o reconocimiento, la registra, integra y le

asigna número de expediente, elabora el acuerdo de inicio y/o de no inicio, los

oficios de investigación y/o de canalización y de notificación al ciudadano y lo

turna al Coordinador (a) Quejas, Denuncias e Inconformidades para firma.



Recibe el acuerdo de inicio y/o de no inicio, los oficios de investigación y/o

canalización y de notificación al ciudadano, los revisa, firma y turna al

Coordinador General de Responsabilidades y Situación Patrimonial para

recabar su firma.

6

7

Coordinador (a) General de


Patrimonial

Secretaria (o)

Recibe y firma el acuerdo, ordenando la canalización, la investigación, su

archivo y la notificación al ciudadano según corresponda y lo turna para su

diligenciación a la secretaria (o).

Recibe los oficios de investigación, canalización y notificación al ciudadano y

verifica se notifiquen. Recibe y registra información requerida y lo turna al

Coordinador General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.








SUGERENCIAS


Nº de actividad Responsable Descripción de la actividad



Patrimonial

Recibe la información requerida y lo turna al Coordinador (a) de

Quejas, Denuncias e Inconformidades con instrucciones para su

solventación.



Recibe la información requerida y la turna al auxiliar jurídico con

instrucciones para elaborar la respuesta sobre la procedencia o

improcedencia de la queja, denuncia, sugerencia o

reconocimiento.

10 Auxiliar Jurídico Recibe la información y la integra al expediente, elabora oficio

de respuesta de la queja, denuncia, sugerencia o

reconocimiento y la turna al Coordinador (a) de Quejas,

Denuncias e Inconformidades para firma.



Recibe el oficio de respuesta lo revisa, firma y lo turna al

Coordinador (a) General de Responsabilidades y Situación

Patrimonial para recabar su firma.



Patrimonial

Recibe el oficio de respuesta, revisa, firma y lo turna para su

diligenciación a la secretaria (o). De resultar procedente,

implicando responsabilidad administrativa por parte de servidores

públicos lo turna al área competente.

13 Secretaria (o) Recibe el oficio de respuesta y verifica que se notifique al

ciudadano.




RECEPCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS

Coordinador (a) General de

Responsabilidades y


Secretaria (o) Auxiliar Jurídico

Coordinador (a) de Quejas,

Denuncias e

Inconformidades

INICIO

Recibe y turna la queja, denuncia, sugerencia o reconocimiento al Coordinador General de Responsabilidades y Situación Patrimonial

Recibe la queja, denuncia, sugerencia o reconocimiento y lo turna con instrucciones al auxiliar jurídico para la elaboración del acuerdo de inicio y/o no inicio, oficios de investigación y/o canalización y de notificación al ciudadano

Recibe la queja, denuncia, sugerencia o reconocimiento, la registra, integra y le asigna número de expediente, elabora el acuerdo de inicio y/o no inicio, los oficios de investigación y/o de canalización y de notificación al ciudadano y lo turna al Coordinador (a) de Quejas, Denuncias e Inconformidades para firma

Recibe el acuerdo de inicio y/o de no inicio, los oficios de investigación y/o canalización y de notificación al ciudadano, los revisa, firma y turna al Coordinador General de Responsabilidades y Situación Patrimonial para recabar su firma

SI

1

NO

Recibe los oficios de investigación, canalización y notificación al ciudadano y verifica se notifiquen. Recibe y registra información requerida y lo turna al Coordinador General de Responsabilidades y Situación Patrimonial

Recibe la información requerida y lo turna al Coordinador (a) de Quejas, Denuncias e Inconformidades con instrucciones para su solventación

Recibe el oficio de respuesta lo revisa, firma y lo turna al Coordinador (a) General de Responsabilidades y Situación Patrimonial para recabar su firma

Recibe la información requerida y la turna al auxiliar jurídico con instrucciones para elaborar la respuesta sobre la precedencia o improcedencia de la queja, denuncia, sugerencia o reconocimiento Recibe la información y la

integra al expediente, elabora oficio de respuesta de la queja, denuncia, sugerencia o reconocimiento y la turna al Coordinador (a) de Quejas, Denuncias e Inconformidades para firma

FIN

Recibe la queja, denuncia,

sugerencia o reconocimiento y lo turna

con instrucciones al auxiliar jurídico para la

elaboración del acuerdo de inicio y/o no inicio,

oficios de investigación y/o de canalización y

de notificación al ciudadano

Recibe el oficio de respuesta y verifica que se notifique al ciudadano

1

Recibe el oficio de respuesta, revisa, firma y lo turna para su diligenciación a la secretaria (o). De resultar procedente, implicando responsabilidad administrativa por parte de servidores públicos lo turna al área competente

Recibe y firma el acuerdo, ordenando la canalización, la investigación, su archivo y la notificación al ciudadano según corresponda y lo turna para su diligenciación a la secretaria (o)






SUGERENCIAS




Anexos



Formato impreso de Quejas



Formato electrónico de Quejas




Coordinación General de Modernización

de la Gestión Pública.

SGP-CGMAP-SCTS-03 Septiembre 2016

Coordinación de Mejora de Procesos y

Gestión Pública

SISTEMA PARA LA CONSULTA DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO

Objetivo del Servicio.-

Consultar a través del Sistema de Registro e Inventarío de Trámites y Servicios (RETyS) los Trámites y Servicios con los que cuenta la

Administración Pública Estatal.

Normas Estatales del Servicio.-

Artículo 43, Fracción VII y XIV de Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal.

Artículo 36, Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Quintana Roo.

Artículo 7, Fracción IV Y VI.- Reglamento Interior de la Secretaría de la Gestión Pública.

Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.

Políticas del Servicio.-

Ingresar al Sistema de Registro e Inventario de Trámites y Servicios (RETyS)

Definiciones del Servicio.-

Trámite: Por trámite se entenderá, cualquier solicitud o entrega de información que los particulares, sean personas físicas o

morales, realicen ante una Dependencia, Órganos Administrativos Desconcentrados o Entidad, para cumplir con una obligación,

así como cualquier documento que dichas personas estén obligadas a conservar.

Servicio: Por servicio se entenderá, al conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de personas físicas o

morales, ante cualquier solicitud o entrega de información que los particulares realicen ante una Dependencia, Órgano

Administrativo Desconcentrado o Entidad, con el objeto de obtener un beneficio o una prestación, así como solicitar información

o realizar una consulta.

RETyS: Registro Estatal de Trámites y Servicios.




Coordinación General de Modernización

de la Gestión Pública.


Coordinación de Mejora de Procesos y

Gestión Pública


No. Actividad Responsable Descripción de la actividad

1

2

3

4

5

6

7

8

Usuario

Usuario

Usuario

Usuario

Usuario

Usuario

Usuario

Usuario

Inicia Procedimiento.

Ingresa al Sistema RETyS a través del Portal de Web de la Secretaría

de la Gestión Pública (www.gestiónpublica.qroo.gob.mx).

Selecciona la Dependencia, Entidad u Órgano Administrativo

Desconcentrado que desea consultar.

Selecciona el Trámite o Servicio a consultar:

Encuentra el Trámite o Servicio conecta con actividad no. 5

No encuentra el Trámite o Servicio, conecta con actividad no. 6

Consulta el Trámite o Servicio (requisitos, costo, horarios, etc.)

Consulta otro Trámite o Servicio, conecta con actividad no. 3

No consulta otro Trámite o Servicio conecta con actividad no. 5

Consulta otra Institución Gubernamental.

Si consulta Otra Institución Gubernamental, conecta con actividad

no. 2

No consulta otra Institución Gubernamental conecta con actividad

no. 7

Sale del Sistema.

Termina Procedimiento.




Coordinación General de Modernización de la

Gestión Pública.


Coordinación de Mejora de Procesos y Gestión

Pública





Coordinación General de Auditoria

SGP-CGAG-IRDE-04

Septiembre 2016

Coordinación de Auditoría Externa

INSCRIPCIÓN AL REGISTRO DE DESPACHOS EXTERNOS DE LA SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

OBJETIVO DEL TRÁMITE

Llevar un control de los Despachos Externos que se realizan Auditorías Financieras y Fiscales en las Dependencias, Entidades y

demás fondos y Fideicomisos que ejercen recursos públicos.

NORMAS DEL TRÁMITE

ESTATAL

Artículo 43 Fracción XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.

Artículo 7 Fracción V y Artículo 12 Fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Gestión Pública.

Numeral II de los Lineamientos Generales para la preparación y entrega de los informes de auditoría externa.

Acuerdo mediante el cual se establecen disposiciones que deberán cumplir las dependencias y entidades de la

administración pública estatal en la contratación de despachos externos de auditoría financiera y de obra pública.

POLÍTICAS DEL TRÁMITE

Plataforma de auditores externos registrados en el Sistema de Administración Tributaria.

Normas de Educación Profesional Continua Emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.




Coordinación General de Auditoria

SGP-CGAG-IRDE-04

Septiembre 2016



No.

Actividad Responsable Descripción de la actividad

1 Despacho Externo Inicio del procedimiento.

2 Envía a la Secretaría de la Gestión Pública la Documentación requerida

para Inscribirse en el Padrón de Despachos Externos

3 Titular de la Secretaría de la Gestión

Pública

Recibe la documentación y la turna a la Coordinación General de

Auditoría

4 Coordinación General de Auditoría Recibe la documentación y la turna a la Coordinación Auditoría Externa

5 Coordinación Auditoría Externa Recibe , Revisa y Analiza la documentación enviada por el despacho

Externo

6 ¿La documentación está Completa y debidamente requisitado?

NO: Continua en la actividad No. 2

7

¿La documentación está Completa y debidamente requisitado?

SI: Se Emite el oficio de Aviso de Aceptación del Despacho Externo y se

pasa a firma

8 Titular de la Secretaría de la Gestión

Pública Revisa el oficio de Aviso de aceptación y lo firma para darle tramite

9 Despacho Externo Recibe el oficio y se da por enterado de que ha quedado inscrito en el

Padrón de Despachos Externos de la Secretaría de la Gestión Pública

10 Fin de procedimiento



Unidad Administrativa Coordinación General de Auditoria

SGP-CGAG-IRDE-04 Septiembre 2016



Despacho Externo Titular de la Secretaría de la

Gestión Pública

Coordinación General de

Auditoría

Coordinación de Auditoría

Externa

Inicio 1

Envía a la Secretaria de

la Gestión Pública la

Documentación

requerida para inscribirse

en el Padrón de

Despachos Externos 2

Recibe la

Documentación y

Turna a la

Coordinación general

de Auditoría 3

Recibe la

documentación y

turna a la

Coordinación de

Auditoría Externa 4

Recibe, Revisa y

Analiza la

documentación

enviada por el

Despacho Externo 5

¿Está Completa

la

Documentación?

Se Emite el oficio de

aceptación del

Despacho Externo con

su número de registro 7

Revisa el oficio de

Aviso de aceptación y

lo firma para darle

trámite 8

Recibe el oficio y se da

por enterado de su

Inscripción 9

Fin 10

Si

No

6

1

1




SGP-CGAG-RIDE-05

Septiembre 2016


RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS DESPACHOS EXTERNOS INSCRITOS EN EL PADRÓN


Mantener actualizada la documentación sobre requisitos académicos de refrendo a los Despachos Externos designados para

realizar Auditorías Financieras y Fiscales en las dependencias, Entidades y demás fondos y fideicomisos que ejercen recursos.

públicos;

NORMAS DEL TRÁMITE

ESTATAL

Artículo 43 Fracción XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.

Artículo 7 Fracción V y Artículo 12 Fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Gestión Pública.

Numeral II de los Lineamientos Generales para la preparación y entrega de los informes de auditoría externa.

Acuerdo mediante el cual se establecen disposiciones que deberán cumplir las dependencias y entidades de la

administración pública estatal en la contratación de despachos externos de auditoría financiera y de obra pública.


Plataforma de auditores externos registrados en el Sistema de Administración Tributaria.

Normas de Educación Profesional Continua Emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.




SGP-CGAG-RIDE-05

Septiembre 2016



No.

Actividad Responsable Descripción de la actividad

1 Coordinación de Auditoria Externa Inicio del procedimiento.

2 Emite el oficio de solicitud de renovación del registro del despacho

externo y lo firma para darle tramite

3 Titular de la Secretaria de la Gestión

Pública

Revisa el oficio de solicitud de renovación del registro del despacho

externo y lo firma para darle tramite

4 Despacho externo

Recibe el Oficio de solicitud de renovación del registro y envía a la

Secretaria de la gestión Pública la documentación requerida para la

renovación de su registro en el Padrón de Despachos Externos


Pública

Recibe la documentación y la turna a la Coordinación General de

Auditoría

6 Coordinación General de Auditoría Recibe la documentación y la turna a la Coordinación de Auditoría

Externa

7 Coordinación de Auditoria Externa Recibe , Revisa y Analiza la documentación enviada por el despacho

Externo

8 ¿La documentación está Completa y debidamente requisitado?

NO: Continua en la actividad No. 4

9

¿La documentación está Completa y debidamente requisitado?

SI: Se Emite el oficio de Aviso de renovación del Despacho Externo y se

pasa a firma


Pública Revisa Oficio de Aviso de Renovación y lo firma para darle tramite

11 Despacho Externo Recibe oficio y se da por enterado de que se ha renovado su registro en

el Padrón de Despachos Externos de la Secretaria de la Gestión Publica

12 Fin del Procedimiento



Unidad Administrativa/Coordinación General de

Auditoria

SGP-CGAG-RIDE-05 Septiembre 2016




Externa

Titular de la Secretaría de la

Gestión Pública Despacho Externo

Coordinación general de

Auditoría

Inicio 1

Emite Oficio de

Solicitud de

Renovación del registro

del Despacho Externo y

se pasa a firma 2

Revisa el Oficio de

renovación del registro

del despacho externo

y lo firma para darle

trámite 3

Recibe Oficio y envía a

la Secretaria de la

Gestión Pública

Documentación

requerida para la

Renovación de su

registro en el padrón de

despachos Externos 4

Recibe documentación y

lo turna a la

Coordinación General

de Auditoría 5

Si

No

Recibe documentación y

lo turna a la

Coordinación de

Auditoría Externa 6

Recibe, Revisa y Analiza la

documentación enviada

por el Despacho Externo 7

1

1

¿Está Completa

la

Documentación?

A

8



Unidad Administrativa/Coordinación General de

Auditoria

SGP-CGAG-RIDE-05 Septiembre 2016


Registro del Despacho Externo


Externa

Titular de la Secretaría de la

Gestión Pública Despacho Externo

Coordinación general de

Auditoría

Se Emite el oficio de

Aviso de renovación

del Despacho Externo y

se pasa a firma 9

Revisa el oficio de

Aviso de Renovación y

lo firma para darle

trámite 10

Recibe el oficio y se da

por enterado que se

ha renovado su registro

11

Fin 12

A




Coordinación General de Transparencia y Acceso a la

Información.

SGP-CAI-SASI-06

Septiembre 2016

Coordinación de Acceso a la Información



Atender las solicitudes de información.

NORMAS DEL TRÁMITE

ESTATAL

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana

POLÍTICAS EL TRÁMITE

Recepcionar las solicitudes de acceso a información dirigidas a la SGP, a través de la Plataforma Nacional, vía correo

electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.

Dar respuesta a los ciudadanos de las solicitudes de acceso a información dirigidas a la SGP.

DEFINICIONES

SGP: Secretaría de la Gestión Pública.

CGTAI: Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información.

CAI: Coordinación de Acceso a la Información.



UNIDAD ADMINSITRATIVA


Información.

SGP-CAI-SASI-06

Septiembre 2016



No.

Actividad


1 Titular del CGTAI Recibe las solicitudes de información dirigidas a de la SGP.

2 Turna la solicitud a la titular de la CAI para su trámite.

3

Titular de la CAI Analiza la procedencia de la solicitud y turna al Jefe (a) de

Departamento o Analista Técnico para la elaboración de la propuesta

de trámite.

4 Jefe (a) del Departamento de CAI o

Analista Técnico

Estudia y analiza la solicitud de información y propone el área (as)

compete (es) que cuenten con la información o deban tenerla de

acuerdo a sus facultades, competencias y funciones.

5 Titular de CAI

Revisa la propuesta. De encontrarla correcta la turna a la Titular de la

CGTAI para su aprobación. De no ser correcta se regresa a la actividad

número 3.

6 Titular de la CGTAI

Aprueba la propuesta de solicitud de información de encontrarla

correcta y la regresa al Titular de la CAI para continuar con el trámite.

De no ser correcta se regresa a la actividad 5

7

Titular de la CAI Entrega la propuesta aprobada al Jefe (a) de Departamento o Analista

Técnico para generar el oficio de búsqueda exhaustiva y razonable de

la información solicitada.

8 Jefe (a) de Departamento CAI o

Analista Técnico.

Genera el oficio de solicitud de información para la coordinación

competente.

9 Titular de la CGTAI Firma el oficio de búsqueda de la solicitud de información a la

Coordinación competente de la SGP.

10 Coordinación competente. Deberá dar trámite al requerimiento solicitado en la forma y término

especificado por la Titular de la CGTAI.

11 Titular de la CGTAI Recibe el oficio de respuesta de la Coordinación Competente y la turna

Titular de la CAI para su análisis.

12 Titular de CAI Turna el oficio de respuesta al Jefe (a) de Departamento de la CAI para

analizar que haya cumplido con los requerimientos solicitados.

13 Jefe de Departamento de la CAI

Estudia la información proporcionada por la Coordinación competente

con la asistencia del Analista Técnico de ser correcta genera el

proyecto de respuesta al ciudadano.

14 Titular de la CAI Revisa el proyecto de respuesta y de ser correcto turna al Titular de la

CGTAI. Sino la considera correcta se regresa a la actividad 10.


Realiza la revisión final del Proyecto de respuesta de la solicitud de

información del ciudadano y de ser correcta la firma e instruye al Titular

del CAI la notificación al ciudadano. En caso de ser Incorrecta se

regresa a la actividad 10

16 Titular del CAI Indica al Jefe (a) de Departamento o Analista Técnico la notificación

de dicha respuesta al Ciudadano de acuerdo a la Ley.

17 Jefe (a) de Departamento o Analista

Técnico

Realiza la notificación de la respuesta a la solicitud de información al

ciudadano.


Una vez transcurrido el plazo establecido en la Ley, si el ciudadano (a)

no presentó recurso de revisión instruye al Titular de la CAI para que se

archive el expediente.

19 Titular de la CAI Solicita al Jefe (a) de Departamento o Analista Técnico se folie y archive

el expediente como concluido.


Técnico

Folia y archiva el expediente como concluido.




UNIDAD ADMINSITRATIVA


Información.

SGP-CAI-SASI-06 Septiembre 2016



INICIO

SOLICITANTE

Presenta solicitud

CGTAI

Recibe solicitud y

emite acuse de recibo

NO

TITULAR DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA

COMPETENTE

SI

2

¿Es de competencia de

la SGP ?Recibe notificación de

Notoria Incompetencia

Emite respuesta de

Notoria Incompetencia

y notifica al solicitante

FIN

A

Turna la solicitud a la

CAI para su trámite

El Titular de la CAI

turna la solicitud al jefe

(a) del Departamento

de la CAI para su

trámite

El jefe (a) del

Departamento de la

CAI estudia y propone

probable(s) área (s)

competentes

3

¿Cumple con

requisitos del art.

151 de la Ley Estatal

?

NO

El Titular de la CGTAI

aprueba la propuesta

de solicitud de

información y la

regresa al CAI

3

A

¿Da cumpliemiento

al requerimiento?


revisa la propuesta

SINO5

5


entrega la propuesta

aprobada al Jefe de

Departamento

El Jefe de

Departamento genera

oficio de búsqueda de

la información

El Titular de la CGTAI firma el

oficio de búsqueda de la

Información y se turna al (las)

área (s) competentes de la

SGP

B

El Titular de CGTAI

recibe el oficio de

respuesta de la

Coordinación

competente y lo turna

al Titular de la CAI

El titular de la CAI

recibe el oficio de

respuesta y la turna al

Jefe de Departamento

El Jefe de Departamento

recibe el oficio de respuesta,

estudia la información y

realiza el proyecto de

respuesta al ciudadano

La titular de la CAI

revisa el proyecto de

respuesta

¿Da cumpliemiento

al requerimiento?

SINO

10

B

Tramitar el

requerimiento de

información solicitado

c

c

10

La titular de la CGTAI

realiza la revisión final del

proyecto de respuesta,

firma e instruye al Titular

de CAI notifique la

respuesta al solicitante

El titular de la CAI indica

al Jefe de Departamento

notifique la respuesta de

información al solicitante

El jefe de Departamento de

la CAI notifica la respuesta

de información al solicitante

Si el titular de la CGTAI

no recibe Recurso de

Revisión del solicitante,

instruye al Titular de la

CAI archive el

expediente

El titular de la CAI

solicita al Jefe de

Departamento se folie y

archive el expediente

como concluido

El jefe de Departamento

folia y archiva el

expediente como

concluido

FIN




Atender las solicitudes de acceso y corrección de datos personales coordinación de acceso a la información

NORMAS DEL T´RAMITE

ESTATAL

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo


Tramitar las solicitudes de Acceso y Corrección de Datos Personales de la SGP

DEFINICIONES

SGP: Secretaría de la Gestión Pública.

CGTAI: Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información.

CAI: Coordinación de Acceso a la Información.



Información.

SGP-CAI-SACDP-07

Septiembre 2016


SERVICIO DE ACCESO Y CORRECCIÓN DE DATOS PERSONALES





Información.

SGP-CAI-SACDP-07

Septiembre 2016



No.

Actividad


1 Solicitante El interesado realiza la solicitud de Acceso y Corrección de Datos

Personales

2 Titular de la CGTAI Recibe la solicitud de Acceso y Corrección de Datos Personales dirigida

a la SGP.

2 Titular de la CGTAI Turna la solicitud a la titular de la CAI para su trámite.

4 Titular de la CAI Analiza la procedencia de la solicitud y turna al Jefe (a) de

Departamento o Analista Técnico para la su análisis.


Analista Técnico

Verifica que la Solicitud de Acceso y Corrección de Datos Personales la

haya formulado el interesado titular o en su caso que haya nombrado

representante por los medios legales idóneos e informa al Titular de la

CAI.

6 Titular de la CAI

Si está apegada a la norma se turna al Titular de la CGTAI para su

aprobación. En caso de encontrar omisiones informará al solicitante

para que los subsane en el plazo establecido por Ley; así también de no

cumplir con las formalidades establecidas en la Ley se procede a emitir

acuerdo de rechazo y se notifica al solicitante. Igualmente de no ser

competencia de la Secretaría se le notifica.

7 Titular de la CGTAI De no encontrar observaciones instruye al Titular de la CAI para realizar

el trámite conducente al interior de la Dependencia.

8 Titular de la CAI Instruye al Jefe (a) del Departamento de CAI o Analista Técnico para

realizar el proyecto de Acceso o Corrección de Datos Personales.


Analista Técnico

Genera el proyecto de requerimiento de Acceso o Corrección al interior

de la SGP, con las Coordinaciones que pudieran tener en su poder el

expediente o documentos que contengan los datos personales del

solicitante y presenta al Titular del CAI.

10 Titular del CAI Si aprueba el proyecto de lo turna al Titular de la CGTAI para su firma.

De encontrar deficiencias regresa a la actividad 8


Firma el oficio mediante el cual se solicita el expediente o documentos

que contengan los datos personales del solicitante o su representante e

instruye su notificación a la coordinación correspondiente.

12 Coordinación competente

Deberá dar trámite al requerimiento de Acceso y Corrección de Datos

Personales solicitado en el término especificado por el Titular de la

CGTAI.

13 Titular CGTAI Recibe respuesta por parte de la Coordinación competente y turna

para su análisis al jefe (a) de Departamento del CAI.

14 Titular CAI

Analiza si la Unidad Administrativa competente cumplió con el

requerimiento solicitado. De ser correcto instruye al Jefe (a) de

Departamento o Analista Técnico para continuar su trámite. En caso de

encontrar algún error se regresa a la actividad 12.

15 Jefe (a) de Departamento CAI o

Analista Técnico.

Genera proyecto de respuesta al solicitante en el cual informará el

resultado de su trámite.

16

Titular de la CAI Si el proyecto del Jefe (a) de Departamento o Analista Técnico lo

considera correcto lo turna al Titular de CGTAI para su aprobación y

firma. De encontrarlo incompleto se regresa a la actividad 15.


Realiza la revisión final del Proyecto de respuesta de la solicitud de

Acceso o Corrección del ciudadano y de ser correcta la firma e instruye

al Titular del CAI la notificación al ciudadano. En caso de ser Incorrecta

se regresa a la actividad 14.

18 Titular del CAI Indica al Jefe (a) de Departamento o Analista Técnico la notificación

de dicha respuesta al Ciudadano de acuerdo a la Ley.




Técnico

Realiza la notificación de la respuesta a la solicitud de información al

ciudadano.


Una vez transcurrido el plazo establecido en la Ley, si el ciudadano (a)

no presentó recurso de revisión instruye al Titular de la CAI para que se

archive el expediente.

21 Titular de la CAI Solicita al Jefe (a) de Departamento o Analista Técnico se folie y archive

el expediente como concluido.


Técnico

Folia y archiva el expediente como concluido.






Información.

SGP-CAI-SACDP-07

Septiembre 2016



¿Procede la

corrección?

Emite acuerdo de

improcedencia y

remite expediente

o documentos al

Enlace.

Emite acuerdo de

procedencia y

remite expedientes

o documentos al

Enlace.

Recibe expediente

o documentos y

remite a la unidad

administrativa

competente

Recibe expediente

o documentos y

archiva

NOSI

B

Recibe acuerdo de

procedencia y

expediente o

documentos

analizados

Remite a la(s)

unidad(es)

administrativas

competentes

Recibe acuerdo,

expediente o

documentos y

procede a realizar

corrección.

Notifica al Enlace el

cumplimiento.

Recibe notificación

de cumplimiento y

remite a la

UTAIPPE

Recibe y notifica el

cumplimiento al

solicitante

Notifica al

solicitante la

procedencia.

SOLICITANTE UTAIPPE TITULAR DE LA

DEPENDENCIA O

ENTIDAD

UNIDAD

ADMINISTRATIVA

COMPETENTE

ENLACE DE LA

DEPENDENCIA O

ENTIDAD

5

Notifica al

solicitante

improcedencia

5

Recibe notificación

y archiva

Recibe notificación.

Notifica al

solicitante la

procedencia.

1

FIN

1



IX. APARTADO DE FIRMAS


RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO FIRMA

COORDINACIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL.

CONSTANCIA DE NO INHABILITACIÓN

RECEPCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS.

COORDINACIÓN GENERAL PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

SISTEMA PARA LA CONSULTA DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL

PODER EJECUTIVO

COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

INSCRIPCIÓN AL REGISTRO DE DESPACHOS EXTERNOS DE LA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS DESPACHOS

EXTERNOS INSCRITOS EN EL PADRÓN

COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN





UNIDADES ADMINSITRATIVAS INVOLUCRDAS EN LA IN INTEGRACIÓN DEL MANUAL DE

PROCEDIMEITNOS DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE ESTA SECRETARÍA

VO. BO ELABORÓ

M. EN A. MARCO ANTONIO RAMÍREZ PIMENTEL

COORDINADOR GENERAL PARA LA MODERNIZACIÓN DE

LA GESTIÓN PÚBLICA.

M. EN E. CANDY CECILIA MATOS ARGUELLES

COORDINADORA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE

LA GESTIÓN PÚBLICA

AUTORIZÓ

____________________________________________

M.E.A.P. GONZALO A. HERRERA CASTILLA

SECRETARIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

manual de procedimiento de trÁmites y...

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