manual de organizacion en adecuacion 1

8/19/2019 Manual de Organizacion en Adecuacion 1

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M É X I C O : MARIANO ESCOBEDO NO. 375, DESPACHO 1005, COLONIA POLANCO, DELEG. MIGUEL HIDALGO, C.P. 11560, TELS. 5250.4227 5250.416!X A L A PA : CAETANO RODR"GUE# BELTRAN NO. 35, COL. CENTRO, C.P. !1000, TELS. $22%& %41.44.%4 %41.44.%5 E-MAIL: [email protected]

MANUAL DE ORGANIZACIÓNDE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSTÉCNICOS Y DE COMERCIALIZACIÓN, S.A.

DE C.V.

Abril 2010

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]


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Servicios Admiis!r"!ivos T#cicos $ de Comerci"%i&"ci', S. A. de C. V. A(ri% )*+*

M"-"% de Or"i&"ci'/) de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

3rese!"ci'

Actualmente el proceso administratio !ue"a un papel importante dentro de las

empresas priadas # el sector "ubernamental #a $ue a consiste en hacer %rente a

los cambios $ue se "eneran en nuestro entorno. El ritmo acelerado de ellos& ha

a%ectado pro%undamente a las estructuras institucionales& $ue se en%rentan a las

innoaciones en la ciencia # tecnolo"'a.

(uestra %irma se constitu#) con la %inalidad de satis%acer los diersos

re$uerimientos administratios # de comerciali*aci)n a las +r"anos

,ubernamentales ederales& Estatales # Municipales& as' como a la iniciatia

priada.

ericios Administratios /cnicos # de omerciali*aci)n& .A. de ..& ha lo"rado

plasmar una estructura acorde a la misi)n institucional # a los re$uerimientos tanto

del entorno social # econ)mico& de esta manera& se dise) una estructura

or"ani*acional adecuada& re%erenciado las 4reas # delimitando %unciones& las cualesoptimi*aran los recursos con los $ue se cuenta teniendo una base s)lida para el

lo"ro de sus ob!etio5 adem4s de contar con pro%esionistas interdisciplinarios as'

como especiali*ados en las diersas ramas de Auditor'a& onsultor'a&

Administraci)n& inan*as& In%orm4tica& ontabilidad # 6bra 78blica& con altos

per%iles de niel tcnico # una s)lida eperiencia.

El presente Manual de 6r"ani*aci)n establece las %unciones administratias $ue

sustentan el es%uer*o encaminado hacia el desarrollo or"ani*acional. Asimismo& se

describe la estructura or"4nica& or"ani"rama # ob!etios # %unciones de cada una de

las 4reas $ue con%orman la empresa.

E%"(or'1 Revis'1 A-!ori&'1


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M"-"% de Or"i&"ci'/4 de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

a. Antecedentes

b. Marco ur'dico

c. 7ol'ticas

d. Misi)n& isi)n # alores Institucionales

e. Estructura 6r"4nica

%. ;escripci)n de 7uestos

El diseo # elaboraci)n del manual de or"ani*aci)n de ericios Administratios

/cnicos # de omerciali*aci)n& .A. de ..& tiene como principales ob!etios de

presentar una isi)n de con!unto de la or"ani*aci)n& precisar las %unciones

encomendadas a cada 4rea # centro de traba!o& coad#uar a la e!ecuci)n correcta de

las labores encomendadas al personal& eitar la repetici)n de instrucciones para

ahorrar tiempo # es%uer*os en la e!ecuci)n del traba!o& %acilitar su incorporaci)n a las

distintas unidades # de proporcionar el me!or aproechamiento de los recursos.

7ara enri$uecer su contenido # mantenerlo actuali*ado& es coneniente reali*ar reisiones peri)dicas& lo $ue permitir4 conserar su i"encia # utilidad.



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C%"ve1SATEC2MO2**+

G%os"rio de T#rmios

SATEC1 ericios Administratios /cnicos # de omerciali*aci)n

Ac!os de Domiios1 Es la %acultad o la capacidad $ue dispone una persona para

controlar a otras o para hacer uso de lo propio5 tambin hace re%erencia a una cierta

estructura u or"ani*aci)n de temas o conocimientos5 al ambiente %'sico o simb)lico

de una disciplina5 al saber ehaustio respecto a un arte o una ciencia5 # a la unidad

territorial $ue est4 ba!o control de un Estado.

As"m(%e"1 Es la denominaci)n "enrica del )r"ano representatio de los miembros

de una or"ani*aci)n o instituci)n $ue toma decisiones.


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C%"ve1SATEC2MO2**+

O7!imi&"ci'1 Es un erbo $ue desi"na la acci)n de buscar la me!or %orma de hacer

al"o. omo tal& es un erbo transitio $ue se con!u"a como =reali*ar>& $uieredecir buscar me!ores resultados& m4s e%icacia o ma#or e%iciencia en el desempeo

de al"una tarea. ;e all' $ue trminos sin)nimos sean me!orar& optimar o

per%eccionar.

R"cio"%i&"ci'1 Es un mecanismo de de%ensa $ue consiste en !usti%icar las

acciones ?"eneralmente las del propio su!eto de tal manera $ue eiten la censura.

e tiende a dar con ello una eplicaci)n l)"ica a los sentimientos& pensamientos o

conductas $ue de otro modo proocar'an ansiedad o sentimientos de in%erioridad o

de culpa5 de este modo una racionali*aci)n o un trans%ormar en pseudora*onable

al"o $ue puede %acilitar actitudes ne"atias #a sean para el propio su!eto o para su

pr)!imo.

Rec%-!"r1 Acci)n de alistar reclutas para llear a cabo una misi)n u ob!etio especial

en cual$uier 4mbito& #a sea en una empresa& en un e!rcito& en una inesti"aci)n

period'stica& entre otras opciones. En tanto& esa acci)n implicar4 una serie de

procedimientos especiali*ados $ue se pondr4n en pr4ctica con el %in de atraer a un

n8mero importante de candidatos id)neos para la concreci)n de la mencionada

misi)n& o en su de%ecto& para ocupar un puesto espec'%ico en una or"ani*aci)n.

Socied"des merc"!i%es1 ociedad cu#a misi)n es la consecuci)n de dos o m4s

actos de comercio o de al"una actiidad su!eta al derecho de tipo comercial. omo

ocurre con cual$uier tipo de sociedad& se trata de una instituci)n a la cual la le# lereconoce personalidad !ur'dica propia # di%erente de la $ue ostentan sus miembros #

los cuales& dueas de un patrimonio propio& destinar4n sus actiidades con un %in de

lucro com8n


http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimoniohttp://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Disciplinas_acad%C3%A9micashttp://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Disciplinas_acad%C3%A9micashttp://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo_de_defensahttp://es.wikipedia.org/wiki/Personahttp://es.wikipedia.org/wiki/Represi%C3%B3n_(psicoan%C3%A1lisis)http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Complejo_de_inferioridadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Culpahttp://www.significados.com/proceso/http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimoniohttp://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Disciplinas_acad%C3%A9micashttp://www.significados.com/proceso/http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo_de_defensahttp://es.wikipedia.org/wiki/Personahttp://es.wikipedia.org/wiki/Represi%C3%B3n_(psicoan%C3%A1lisis)http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Complejo_de_inferioridadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Culpa


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M"-"% de Or"i&"ci'/9 de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

S-7ervis"r1 Implica la acci)n de inspeccionar& controlar& #a sea un traba!o o un tipo

de actiidad # siempre es e!ercida por parte de un pro%esional superior ampliamente

capacitado para tal e%ecto. Esto 8ltimo resulta ser una condici)n& por$ue $uien tienela misi)n de superisar al"o se deber4 encontrar en un niel superior& respecto de

$uienes se desempean en la actiidad o traba!o $ue demanda ser superisado.



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M"-"% de Or"i&"ci'/: de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

A!ecede!es

El d'a 29 de ma#o de 199B& se constitu#) la empresa denominada ericios

Administratios /cnicos # de omerciali*aci)n& .A. de ..& tal como lo hace

constar el instrumento p8blico n8mero 219CC& pasada ante la %e de la Licenciada Dita

Da$uel al"ado /enorio. (otaria n8mero 1 de /lalnepantla& Estado de Mico& por

iniciatia de los si"uientes socios: Esther 7re* Eli*alde& Esther Ionne Dam're*

7re*& Iette Adriana Dam're* 7re*& Eric Ale!andro Dam're* 7re* # elipe de

es8s Dam're* ar"as.

El ob!eto social de la sociedad inicial %ue la de:

a La inesti"aci)n& desarrollo # eplotaci)n de sistemas& mtodos #

procedimientos administratios para todo tipo de empresas # personas

%'sicas& as' como la prestaci)n de asesor'as de todo tipo& a %aor de

terceros.b La prestaci)n de toda clase de sericios de asesor'as de empresas as' como

de sericios administratios # de representaci)n a %aor de terceros& as'

como promoci)n& %omento # desarrollo de nueas empresas& comerciales&

industriales& hoteleras # a"r'colas& as' como de transporte en "eneral.c La ad$uisici)n& eplotaci)n& ena!enaci)n por cual$uier t'tulo le"al& por cuenta

propia o de terceros& de toda clase de bienes e inmuebles # art'culos de

comercio.d La compra enta& %abricaci)n& comisi)n& mediaci)n mercantil& consi"naci)n #

ma$uila de pinturas& solentes& adhesios& recubrimientos& abrasios&

productos $u'micos # productos de limpie*a en "eneral& as' como todos los

miscel4neos inculados a los productos enumerados.e La ad$uisici)n& eplotaci)n # ena!enaci)n de toda clase de permisos&

%ran$uicias& patentes& marcas& concesiones # autori*aciones por cual$uier

t'tulo le"al& por cuenta propia # de terceros.



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C%"ve1SATEC2MO2**+

% La participaci)n de otras sociedades mercantiles por acciones o partes

sociales& as' como la suscripci)n& "iro& endoso& aceptaci)n # aal de t'tulos

de crdito # dem4s operaciones actias de crdito inclu#endo la emisi)n deobli"aci)n con o sin "arant'a espec'%ica # el otor"amiento de aales #

"arant'as reales o personales en crditos propios o de terceros." La ad$uisici)n de bienes # la celebraci)n de los actos necesarios& tendientes

a la consecuci)n del ob!eto social.h elebrar todo "nero de actos& contratos& conenios& licitaciones #

operaciones licitas& ciiles o mercantiles con cual$uier persona %'sica o

moral& con los "obiernos ederales& Estatales o Municipales& o conenientes

para la consecuci)n de cual$uiera de los %ines sociales # $ue directa oindirectamente se relacionen con los mismos& inclusie la ad$uisici)n de

bienes ra'ces urbanos para el establecimiento de %4bricas& talleres&

almacenes # o%icinas.i La compra enta # el comercio en "eneral de e$uipo ma$uinaria # materias

primas de cual$uier naturale*a # todos los tipos $ue se relacionen en

cual$uier %orma con las actiidades descritas en el presente ob!etio. ! Deali*ar todo tipo de operaciones mercantiles relacionadas con las

actiidades propias de la empresa inclu#endo la compra de materias primas&ma$uinaria # e$uipo en el etran!ero


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M"-"% de Or"i&"ci'/0 de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

del Lic. Isidro ornelio 7re*& (otario 78blico (8mero 1F de la iudad de Galapa&

eracru*.

La asamblea de socios da nombramiento a $uien llear4 a cabo la administraci)n de

la sociedad $uien est4 a car"o de un Administrador Hnico& siendo la ra. Esther

7re* Eli*alde& para tal e%ecto "o*ar4 de todas las %acultades para 7leitos #

obran*as& Actos de Administraci)n # Actos de ;ominios.

Escritura 78blica n8mero 10B12 de %echa 29 de noiembre de 20025 cu#o ob!eto es

la prestaci)n de toda clase de sericios tales como auditor'a tcnico - normatia #

operatia& asesor'as& consultor'as& auditor'as %iscales& %inancieras& inte"rales& de

desempeo& de le"alidad& de cumplimiento de pro"ramas& superisi)n de obra

p8blica # otras an4lo"as& as' como de sericios administratios& contables&

in%orm4ticos de cual$uier tipo de empresas& "obiernos& personas %'sicas #

representaci)n de terceros.

Escritura 78blica n8mero 1C23B de %echa 21 de !unio de 200F5 cu#o ob!eto es la

prestaci)n de toda clase de sericios tales como auditor'a tcnico - normatia #



p8blica # otras an4lo"as& as' como de sericios administratios& contables&

in%orm4ticos de cual$uier tipo de empresas& "obiernos& personas %'sicas #

representaci)n de terceros.

Escritura 78blica n8mero 112 de %echa 19 de noiembre de 200F5 cu#o ob!eto esla prestaci)n de toda clase de sericios tales como auditor'a tcnico - normatia #





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M"-"% de Or"i&"ci'/++ de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

M"rco


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M"-"% de Or"i&"ci'/+) de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

De"lamento de la Le# del ericio 78blico de Ener"'a Elctrica en Materia de AportacionesDe"las de 6peraci)n de ideicomisos con Aportaci)n de Decursos ederales

7ol'ticas& ases # Lineamientos en Materia de 6bras 78blicas # ericiosDelacionados con las Mismas7resupuesto de E"resos de la ederaci)n del E!ercicio iscal $uecorresponda7resupuesto de E"resos del Estado # E!ercicio iscal $ue correspondaLineamientos para la Elaboraci)n e Inte"raci)n de Libros lancos # deMemorias ;ocumentalesLineamientos para el e!ercicio # comprobaci)n de los recursos del C al millar&proenientes del derecho establecido en el art'culo 191 de la L;&destinados a la Entidades ederatias

(orma 6%icial Meicana (6M-001-E;E-200C& Instalaciones Elctricas?utili*aci)n.(ormas de onstrucci)n Aplicables(ormas 6%iciales de MeicanasManual de 7rocesos de ;esincorporaci)n de Entidades 7araestatales&elaborado # aprobado mediante acuerdo I;-A-9-III-C el B de ebrero de199Manual Administratio de Aplicaci)n ,eneral en Materia de 6bras 78blicas #ericios Delacionados con las MismasDe"lamentos de onstrucci)n Aplicables

Misi' $ Visi'

Misi'



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M"-"% de Or"i&"ci'/+4 de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

omos una empresa multidisciplinaria constituida para proeer sericios

administratios& auditor'a& consultor'a& asesor'as personali*adas& obra p8blica a

or"anismos "ubernamentales # la iniciatia priada& as' como a la comerciali*aci)nde productos& con la %inalidad de satis%acer las necesidades de nuestros clientes

optimi*ando nuestros procesos de atenci)n # respuesta de nuestros sericios

a"re"ando alor& para su bene%icio.

Visi'

er una %irma acreditada # certi%icada a niel nacional& manteniendo el compromiso&

se"uridad # con%ian*a& me!orando de %orma continua la calidad& preparaci)n #

capacitaci)n en los sericios pro%esionales& a tras del desarrollo inte"ral de

nuestros miembros altamente cali%icados.

V"%ores Is!i!-cio"%es

Res7os"(i%id"d

on los clientes entre"ando siempre sericio personali*ado # de alta calidad paraa#udarlos a cumplir con sus ob!etios en tiempo # %orma.

Com7romiso

En cada uno de los sericios $ue se brinden a nuestros clientes para proporcionar

sericio e%iciente # e%ica* para satis%acer sus necesidades.

É!ic" 7ro=esio"%

Actuar siempre rectitud # buena %e& manteniendo siempre el honor& di"nidad #



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M"-"% de Or"i&"ci'/+5 de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

capacidad pro%esional5 obserando las re"las de tica m4s eleadas en todos sus

actos en el desarrollo de nuestras actiidades.

>oes!id"d e i!erid"d de -es!ros 7ro=esiois!"s

,enerar la con%ian*a de nuestros clientes en la in%ormaci)n $ue reciben para poder

"enerar !uicios de alor apropiado # preciso.

C"%id"d e e% servicio

Ase"urar $ue los productos # sericios cumplan con la satis%acci)n ei"ida por

nuestros clientes& pro%undi*ando en el conocimiento de las nueas necesidades #epectatias.

3o%6!ic"s is!i!-cio"%es

• ada auditor # consultor cuenta con la capacidad tcnica para el buen

desarrollo de %unciones.

• ontar con los conocimientos # eperiencia para contribuir a nieles de

ecelencia resoliendo la problem4tica en la administraci)n p8blica.

• /ener capacidad # or"ani*aci)n para llear a cabo mediante procedimientos

especiali*ados las tareas # atribuciones $ue se encomienden& con los me!ores

trminos costo-bene%icio& tiempo # calidad.

• Actuar con seriedad cumpliendo las obli"aciones $ue se ad$uiere al ser

contratados.

• Actuar con dili"encia& e%icacia # e%iciencia en las comisiones # sericios $ue le

sean encomendados& abstenindose de reali*ar cual$uier acto& conducta u

omisi)n $ue cause de%iciencias en el traba!o # en consecuencia& suspensi)n

del mismo o impli$ue abuso o e!ercicio indebido del empleo& car"o o comisi)n.



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M"-"% de Or"i&"ci'/+8 de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

• Encau*ar las %acultades atribuidas& la in%ormaci)n # todo tipo de recurso

asi"nado& eclusiamente para los %ines del sericio en el desempeo de sus

%unciones& por lo tanto deber4:

• Abstenerse de aceptar las 4reas auditadas #Jo del ente cual$uier initaci)n

?comidas& eentos sociales& %aores& etc. # de solicitar& aceptar o recibir por s'

o por interp)sita persona& cual$uier tipo de %aor o atenci)n $ue pueda

constituir o presuponer un con%licto de intereses& # a%ecte o ha"a suponer $ue

se a%ecta la independencia de !uicio $ue debe mantener.

• ;esempear su empleo o comisi)n sin obtener& ni pretender bene%icios

adicionales a la contraprestaci)n $ue su %unci)n le otor"a.•


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M"-"% de Or"i&"ci'/+9 de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



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M"-"% de Or"i&"ci'/+: de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

No. C%"ve 3-es!o1 7-001 As"m(%e" Geer"% de Acciois!"s



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M"-"% de Or"i&"ci'/+; de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

2 7-002 Admiis!r"dor ?ico3 7-003 Direcci' Geer"%F 7-00F Gereci" Geer"%

F.1 7-00C S-(ereci" Admiis!r"!iv"F.1.1

7-010 ;epartamento de Decursos inancieros

F.1.2

7-011 ;epartamento de Decursos Kumanos

F.1.3

7-012 ;epartamento de Decursos Materiales

F.1.F

7-013 ;epartamento de In%ormatica

F.2 7-00 S-(ereci" de A-di!or6" T#cic" $ S-7ervisi' de O(r"F.2.

1

7-01F ;epartamento de Auditor'a /cnica& (ormatia # 6peratia a

6bras 7ublicasF.2.2

7-01C ;epartamento de Auditoria 7reentia

F.2.3

7-01 ;epartamento de uperisi)n de 6bras

F.3 7-00B S-(ereci" de A-di!or6"s @i"cier"s, I!er"%es $ deDesem7eo

F.3.1

7-01B ;epartamento de Auditor'a inanciera # de uenta 7ublica

F.3.2

7-01N ;epartamento de An4lisis de umplimiento de 6bli"acionesiscales

F.3.F 7-019 ;epartamento de Auditor'a Inte"ral

F.3.C

7-020 ;epartamento de Auditoria de ;esempeo

F.3.

7-021 ;epartamento de ;eterminaci)n de Indicadores Estrat"icos

F.F 7-00N S-(ereci" Cos-%!or6" $ Servicios Es7eci"%i&"dosF.F.1

7-022 ;epartamento de Libros lancos

F.F.2

7-023 ;epartamento de 7rocesos de Entre"a Decepci)n

F.F.3 7-02F ;epartamento de An4lisis # orrelaci)n de Atribuciones&unciones # DesponsabilidadesF.F.F

7-02C ;epartamento de ;escentrali*aci)n de ,asto 7ublico

F.F.C

7-02 ;epartamento de ortalecimiento Municipal



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M"-"% de Or"i&"ci'/+0 de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

F.F.

7-02B ;epartamento de Inentario de Mobiliario # E$uipo

F.F.

B

7-02N ;epartamento de ensos de Inmuebles

F.F.N

7-029 ;epartamento de Le"ali*aci)n de Inmuebles

F.C 7-009 S-(ereci" de Comerci"%i&"ci'F.C.1

7-030 ;epartamento de entas al 78blico en ,eneral

F.C.2

7-031 ;epartamento de entas a ,obierno

DESCRI3CIÓNDE

3UESTOS



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Administrador Único


M"-"% de Or"i&"ci'/)* de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

Nom(re de% 3-es!o1 Asamblea ,eneral de Accionistas C%"ve de% 7-es!o1 7-001


21/90


M"-"% de Or"i&"ci'/)+ de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+



22/90


M"-"% de Or"i&"ci'/)) de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

@-cioes1

Es el +r"ano upremo de la ociedad& # en consecuencia podr4 rati%icar los actos #

operaciones de sta& debiendo e!ecutar sus resoluciones la persona $ue ella mismadesi"ne. onocar las asamblea "enerales cuando menos una e* al ao& mediante un aiso

$ue se publicar4 por una sola e* en el diario o%icial de la entidad del domicilio de laociedad5 o en uno de los peri)dicos de ma#or circulaci)n.

onocar las asambleas etraordinarias cuando se re$uiera tratar asuntos de%undamental importancia para la ociedad.

;ar nombramiento a $uien administre la ociedad& $uien estar4 a car"o de un Administrador Hnico o arios Administradores.



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Asamblea General de Accionistas


DirecciónGeneral

GerenciaGeneral


M"-"% de Or"i&"ci'/)4 de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

Nom(re de% 3-es!o1 Administrador Hnico C%"ve de% 7-es!o1 7-002


24/90


M"-"% de Or"i&"ci'/)5 de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

@-cioes1

Administrar libremente los ne"ocios de la ociedad5 para tal e%ecto "o*ar4 de todas

las %acultades para 7leitos # obran*as& Actos de Administraci)n # Actos de;ominios. E!ecutar los acuerdos de las Asambleas de Accionistas. Depresentar a la sociedad ante toda clase de persona %'sica o morales& as' como de

toda clase de autoridades Administratias # udiciales& ederales& Estatales oMunicipales o de cual$uier otro orden # ante las untas de onciliaci)n # Arbitra!e.

uscribir toda clase de t'tulos de crdito. (ombrar libremente a ;irectores& ,erentes& ub"erentes # dem4s personal5 as'

como remoer el personal de la sociedad& %i!4ndoles sus %acultades& obli"aciones #remuneraciones.

Desoler sobre renuncias en "eneral del personal de la empresa. ;ele"ar al"unas de sus %acultades en las personas $ue desi"ne. on%erir poderes en nombre de la sociedad& los cuales ser4n reocables en cual$uier

tiempo. i"ilar $ue la sociedad sea mane!ada en ape"o a la le# "eneral de sociedades

mercantiles # de las $ue de ella se derien.



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DirecciónGeneral

GerenciaGeneral

Asamblea General de Accionistas

Subgerencia Administrativa

Subgerencia de Auditoría y Supervisión de ObraSubgerencia de Auditorías Financieras, Integrales y de DesempeñoSubgerencia de onsultoría y Servicios !speciali"ados


M"-"% de Or"i&"ci'/)8 de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

Nom(re de% 3-es!o1 ;irecci)n ,eneral C%"ve de% 7-es!o1 7-003


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M"-"% de Or"i&"ci'/)9 de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

@-cioes1 Administrar libremente los ne"ocios de la ociedad5 para tal e%ecto "o*ar4 de todas las

%acultades otor"adas por el Administrador Hnico.

Depresentar a la sociedad ante toda clase de persona %'sica o morales& as' como detoda clase de autoridades Administratias # udiciales& ederales& Estatales oMunicipales o de cual$uier otro orden # ante las untas de onciliaci)n # Arbitra!e.

uscribir toda clase de t'tulos de crdito.(ombrar en coordinaci)n con el Administrador Hnico a ,erentes& ub"erentes #

dem4s personal5 as' como remoer el personal de la sociedad& %i!4ndoles sus%acultades& obli"aciones # remuneraciones.

Desoler sobre renuncias del personal de la empresa.7romoer los sericios $ue reali*a la empresa a los tres nieles de ,obierno. Anali*ar con el ,erente ,eneral las propuestas $ue realicen las ,erencias para la

presentaci)n de cada uno de los traba!os o%ertados Anali*ar con el ,erente ,eneral los alcances de los traba!os a reali*ar # su

contrataci)n& en relaci)n a cada uno de los traba!os o%ertados;eterminar con!untamente con la ,erencia ,eneral& al personal $ue reali*ar4 los

traba!os con%orme al contrato correspondiente5 cuidando en todo momento de $ue elpersonal a desarrollarlos& ten"an independencia con los directios de la partecontratante5 a %in de $ue los traba!os se desarrollen en ape"o a los preceptos ticos #normatios.

eri%icar $ue la calidad de los traba!os se realice en ape"o a la %iloso%'a de la empresa# de los patrones& lineamientos "eneralmente aceptados # normatiidad aplicable a lacontratante.

Asistir a las reuniones $ue se ten"an con %uncionarios # seridores p8blicos para lareali*aci)n de los traba!os.

uperisar !unto con el ,erente ,eneral los in%ormes o resultados obtenidos por cadauno de los traba!os reali*ados por las ,erencias respectias5 a %in de $ue estos seencuentren en ape"o a los compromisos contractuales.

i"ilar $ue la sociedad sea mane!ada en ape"o a la le# "eneral de sociedadesmercantiles # de las $ue de ella se derien.



27/90

Dirección

General

GerenciaGeneral

Subgerencia AdministrativaSubgerencia de Auditoría y Supervisión de Obra

Subgerencia de Auditorías Financieras, Integrales y de DesempeñoSubgerencia de onsultoría y Servicios !speciali"ados

Subgerencia

de omerciali"ación


M"-"% de Or"i&"ci'/): de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

Nom(re de% 3-es!o1 ,erencia ,eneral C%"ve de% 7-es!o1 7200F


28/90


M"-"% de Or"i&"ci'/); de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

@-cioes1 Administrar los ne"ocios de la ociedad en coordinaci)n con el ;irector ,eneral5

para tal e%ecto "o*ar4 de todas las %acultades otor"adas por el Administrador Hnico.

Depresentar a la sociedad ante toda clase de persona %'sica o morales& as' como detoda clase de autoridades Administratias # udiciales& ederales& Estatales oMunicipales o de cual$uier otro orden # ante las untas de onciliaci)n # Arbitra!e.

7roponer al ;irector ,eneral& los nombramientos de ,erentes& ub"erentes # dem4spersonal5 as' como si se re$uiere remoer el personal de la sociedad.

Desoler sobre renuncias del personal de la empresa& in%ormando al ;irector ,enerallos procedimientos.

Anali*ar las propuestas $ue realicen las ,erencias& para la presentaci)n de cada unode los traba!os o%ertados& canali*4ndolas al ;irector ,eneral para su aprobaci)n

Anali*ar con las ,erencias los alcances de los traba!os a reali*ar5 in%ormando al;irector ,eneral para su contrataci)n.

;eterminar con!untamente con el ;irector ,eneral& al personal $ue reali*ar4 los

traba!os con%orme al contrato correspondiente5 cuidando en todo momento de $ue elpersonal a desarrollarlos& ten"an independencia con los directios de la partecontratante5 a %in de $ue los traba!os se desarrollen en ape"o a los preceptos ticos #normatios.

eri%icar $ue la calidad de los traba!os se realice en ape"o a la %iloso%'a de la empresa# de los patrones& lineamientos "eneralmente aceptados # normatiidad aplicable a lacontratante.

Asistir a las reuniones $ue se ten"an con %uncionarios # seridores p8blicos para lareali*aci)n de los traba!os.

uperisar los in%ormes o resultados obtenidos por cada uno de los traba!osreali*ados por las ,erencias respectias5 a %in de $ue estos se encuentren en ape"oa los compromisos contractuales.

i"ilar $ue la sociedad sea mane!ada en ape"o a la le# "eneral de sociedadesmercantiles # de las $ue de ella se derien.



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Departamentode #ecursos Financieros

SubgerenciaAdministrativa

Departamento de #ecursos $umanosDepartamento de #ecursos %ateriales Departamento deIn&orm'tica

Gerencia General


M"-"% de Or"i&"ci'/)0 de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

Nom(re de% 3-es!o1 ub"erencia Administratia C%"ve de% 7-es!o1 7-00C


30/90


M"-"% de Or"i&"ci'/4* de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

@-cioes1

7lani%icar& diri"ir& e!ecutar # controlar las actiidades en con!unto con los

departamentos de Decursos Kumanos& inancieros& Materiales e In%orm4ticos. 7lantear # de%inir pol'ticas& normas # procedimientos encaminados a me!orar la

estructura # "esti)n empresarial. onocar # diri"ir reuniones con el personal del 4rea administratia para coordinar la

e!ecuci)n de las acciones # procedimientos se"8n los mtodos establecidos en laspol'ticas $ue a implantando la empresa.

oordinar # "aranti*ar la calidad del sericio& mediante el desarrollo e%iciente #e%ectio de las pr4cticas administratias& %inancieras e in%orm4ticas basadas en loscriterios de actuaci)n de la empresa.

;iri"ir el proceso de selecci)n de personal& de acuerdo a las necesidades de laempresa.

oordinar& diri"ir # e!ecutar los pro"ramas de motiaci)n e inte"raci)n para el

personal de la empresa. ;iri"ir # coordinar la racionali*aci)n # optimi*aci)n de los recursos %inancieros en el

desarrollo de una cultura del sericio # cuidado del patrimonio empresarial. i"ilar $ue la in%ormaci)n %inanciera se "enere de manera correcta # oportuna dentro

del marco le"al correspondiente. uperisar # i"ilar $ue los sistemas de in%ormaci)n de las 4reas de la empresa& se

encuentren en )ptimo %uncionamiento. Atender los re$uerimientos e in%ormes de los directios # de la ,erencia ,eneral&

adem4s de coordinar& con las dem4s unidades& los planes& pro"ramas # pro#ectosnecesarios para el cumplimiento de sus %unciones.

6tras& $ue en el 4mbito de sus %unciones& le sean asi"nadas.



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Departamento

de Recursos Financieros


Departamento de #ecursos $umanosDepartamento de #ecursos %aterialesDepartamento de

In&orm'ticaSubgerenciade omerciali"ación


M"-"% de Or"i&"ci'/4+ de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

Nom(re de% 3-es!o1 ;epartamento de Decursos inancieros C%"ve de% 7-es!o1 7-010


32/90


M"-"% de Or"i&"ci'/4) de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

@-cioes1

Administrar los recursos %inancieros de la empresa.

7lanear& obtener # usar los %ondos para maimi*ar el alor de la empresa. onducir la contabilidad # re"istrar todas las operaciones econ)micas documentadas

en %orma adecuada para serir de %uente in%ormatia en la elaboraci)n de estados%inancieros.

7a"ar a los proeedores de acuerdo a los actos pactados tanto erbales comodocumentales para mantener la con%ian*a seriedad # res"uardar la ima"en de laempresa.

Llear el control # coordinar acciones a %in de reali*ar una e%ectia cobran*a a losclientes para mantener el %lu!o de %ondos necesarios.

De"istrar oportunamente las comprobaciones $ue se "eneran con motio de lassolicitudes de recursos& a %in de mantener actuali*ada la in%ormaci)n contable.

Llear el control # re"istro de los estados de cuenta bancarios de la empresa& con el

ob!etio de eri%icar los diersos car"os $ue el banco e%ect8e. In%ormar a la direcci)n # a la "erencia cada e* $ue sea re$uerido sobre la situaci)n

econ)mica # %inanciera por la $ue atraiesa la empresa. Deali*ar todas a$uellas actiidades $ue coad#uen al correcto desempeo de sus

%unciones.


http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtmlhttp://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influenciahttp://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtmlhttp://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influenciahttp://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml


33/90



Departamento de Recursos HumanosDepartamento de #ecursos %aterialesDepartamento de

In&orm'tica


M"-"% de Or"i&"ci'/44 de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

Nom(re de% 3-es!o1 ;epartamento de Decursos Kumanos C%"ve de% 7-es!o1 7-011


34/90


M"-"% de Or"i&"ci'/45 de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

@-cioes1

A#udar # prestar sericios a la or"ani*aci)n& a sus diri"entes& "erentes # empleados. Emitir ()mina $uincenal& semanal o mensual del personal. ;escribir las responsabilidades $ue de%inen cada puesto laboral # las cualidades $ue

debe tener la persona $ue lo ocupe. Ealuar el desempeo del personal& promocionando el desarrollo del lidera*"o. Declutar al personal id)neo para cada puesto. apacitar # desarrollar pro"ramas& cursos # toda actiidad $ue a#a en %unci)n del

me!oramiento de los conocimientos del personal. rindar a#uda psicol)"ica a sus empleados en %unci)n de mantener la armon'a entre

stos& adem4s buscar soluci)n a los problemas $ue se desatan entre estos. ;istribuir pol'ticas # procedimientos de recursos humanos& nueos o reisados& a

todos los empleados& mediante boletines& reuniones& memor4ndums o contactospersonales.

Deali*ar todas a$uellas actiidades $ue coad#uen al correcto desempeo de sus%unciones.

Nom(re de% 3-es!o1 ;epartamento de Decursos Materiales C%"ve de 7-es!o1 7-012


35/90



Departamento de #ecursos $umanosDepartamento de Recursos MaterialesDepartamento de

In&orm'tica


M"-"% de Or"i&"ci'/48 de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

S-7%eci" e c"sode "-seci" !em7or"%1 Ouien desi"ne la ub"erencia Administratia

Descri7ci' Geer"%1

El ;epartamento de Decursos Materiales se encar"a de coordinar& or"ani*ar& superisar #controlar las actiidades relacionadas con el mantenimiento preentio # correctio de los bienesmuebles e inmuebles& adem4s de llear a cabo el leantamiento # la actuali*aci)n delinentario de los mismos con apo#o de los sistemas in%orm4ticos IAI # IAIM.

U(ic"ci' e %" es!r-c!-r" orBic"



36/90


M"-"% de Or"i&"ci'/49 de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

@-cioes1

oordinar la elaboraci)n # actuali*aci)n de los res"uardos de los bienes muebles

asi"nados a cada una de las 4reas de la empresa. /ramitar ante el 4rea de in%orm4tica la solicitud de c)di"os de barra para eti$uetar # llear

un re"istro adecuado de los bienes muebles de la empresa. Actuali*ar cada e* $ue se ad$uiera un bien mueble el inentario de bienes muebles de

la empresa& a %in de contar con in%ormaci)n con%iable $ue permita el mane!o # laealuaci)n de los bienes asi"nados.

eri%icar los moimientos de altas& ba!as # trans%erencias del mobiliario asi"nado a lasdi%erentes 4reas& a %in de mantener actuali*ado el re"istro de inentario.

Inte"rar el pro"rama de mantenimiento preentio # correctio de los bienes muebles einmuebles& con el ob!etio de mantener un ambiente se"uro # a"radable en las diersas4reas de la empresa.

6r"ani*ar la atenci)n de las solicitudes de reparaci)n de los bienes muebles # de las

instalaciones $ue las diersas 4reas presentan. Deali*ar el tr4mite para solicitar el pa"o de la contrataci)n de sericios de mantenimiento

a los bienes muebles #Jo a las instalaciones de la empresa. Implementar las medidas de control interno $ue permitan consolidar la in%ormaci)n de la

operaci)n de los sericios en las diersas 4reas. uperisar los sericios de limpie*a # i"ilancia a %in de $ue las diersas 4reas se

manten"an en condiciones apropiadas # se"uras para operar. ontrolar el suministro de los insumos # productos $ue re$uieren las 4reas de traba!o

para el )ptimo desempeo de sus %unciones. eri%icar $ue el par$ue ehicular de la empresa se encuentre en )ptimas condiciones. Deali*ar todas a$uellas actiidades $ue coad#uen al correcto desempeo de sus

%unciones. Atender las solicitudes de mobiliario& e$uipo& materiales # sericios $ue re$uieran lasdiersas 4reas de la empresa

oti*aci)n # compras de mobiliario& e$uipo # materiales $ue re$uiera la empresapara el desarrollo de sus %unciones



37/90



Departamento de #ecursos $umanosDepartamento de #ecursos %aterialesDepartamento de

Informática


M"-"% de Or"i&"ci'/4: de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

Nom(re de% 3-es!o1 ;epartamento de In%orm4tica C%"ve de 7-es!o1 7-013


38/90


M"-"% de Or"i&"ci'/4; de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

@-cioes1

uperisar el desarrollo& la prestaci)n del sericio& la asesor'a # el mantenimiento de

los sistemas in%orm4ticos $ue permitan manipular en %orma adecuada la in%ormaci)n$ue "eneren las diersas 4reas de la empresa. eri%icar $ue los sistemas in%orm4ticos $ue la empresa desarrollo se encuentren en

)ptimas condiciones # disponibilidad de mane!o. oordinar el an4lisis& diseo& desarrollo e implantaci)n de sistemas in%orm4ticos

re$ueridos por las di%erentes 4reas. 7lanear& disear # mantener la red inte"ral de comunicaci)n de datos local& remota #

de internet en )ptimas condiciones& a %in de "aranti*ar el buen %uncionamiento de lossistemas.

i"ilar el cumplimiento de la normatiidad establecida para el desarrollo& operaci)n #ealuaci)n de los sistemas in%orm4ticos.

Establecer medidas de se"uridad para la instalaci)n del e$uipo de c)mputo en las

di%erentes 4reas. oordinaci)n con el 4rea de recursos materiales para reali*ar coti*aciones preias a

la ad$uisici)n de e$uipo de c)mputo para el acondicionamiento del sistema dein%ormaci)n de la empresa.

Establecer como medida preentia& el plan de contin"encia # se"uridad de lain%ormaci)n& a %in de mantener respaldada la in%ormaci)n.

;isear # i"ilar el cumplimiento del pro"rama de actuali*aci)n # mantenimientopreentio # correctio del e$uipo de c)mputo e in%raestructura de red& a %in de"aranti*ar el buen estado # el )ptimo %uncionamiento.

Administrar los recursos in%orm4ticos para obtener el m4imo aproechamiento en lautili*aci)n de los mismos.

Deali*ar todas a$uellas actiidades $ue coad#uen al correcto desempeo de sus%unciones.



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Gerencia General


Subgerencia de Auditora !"cnica # Supervisión de $bras

Departamentode Auditoría ()cnica *ormativa y Operativa a Obras +blicas Departamento

de Supervisión de ObrasDepartamentode Auditoría +reventiva


M"-"% de Or"i&"ci'/40 de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

Nom(re de% 3-es!o1 ub"erencia de Auditor'a /cnica # uperisi)n de 6brasC%"ve de 7-es!o1 7-00


40/90


M"-"% de Or"i&"ci'/5* de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

@-cioes1

ormular por instrucciones del ,erente ,eneral las propuestas para la presentaci)n dela o%erta por cada una de las auditor'as /cnicas o uperisiones $ue soliciten ocono$uen las ;ependencias # Entidades de los di%erentes nieles de ,obierno.

7lanear con!untamente con sus departamentos las auditor'as $ue se llear4n a cabo.eri%icar $ue los superisores # auditores manten"an& independencia con el personal

$ue est4n interiniendo en la reisi)n.oordinar la reisi)n del mane!o de los procesos de planeaci)n& pro"ramaci)n&

ad!udicaci)n& contrataci)n # e!ecuci)n de una unidad #Jo de un pro"rama paraestablecer el "rado en $ue sus seridores cumplen con el principio de independencia&as' como $ue administran # utili*an los recursos # si la in%ormaci)n es oportuna& 8til&adecuada # con%iable.

Elaborar correspondencia para solicitar in%ormaci)n relacionada a la auditor'a #Jo

reisi)n reali*ada.Entreistarse directamente con los uncionarios del Ente contratante # del Ente

%iscali*able cuando en su caso no sea el mismo para hacer la presentaci)n de laorden de auditor'a # del pro"rama.

Establecer controles de recepci)n # se"uimiento de in%ormaci)n en cada uno de losprocesos de la reisi)n& siempre cuidando la con%idencialidad de la misma.

Deisar las cdulas sumarias # anal'ticas para proceder a la reali*aci)n del in%ormecorrespondiente.

Ealuar el cumplimiento de las metas # ob!etios establecidos para la prestaci)n desericios o la producci)n de bienes& por los entes # or"anismos de la administraci)np8blica.

;eterminar el cumplimiento de las disposiciones le"ales& re"lamentarias # normatias

aplicables en las etapas de planeaci)n& pro"ramaci)n& ad!udicaci)n& contrataci)n #e!ecuci)n de %unciones # las atribuciones de los entes p8blicos.

;eterminar con!untamente con la ,erencia ,eneral las muestras # alcance de laauditor'a& con%orme con el contrato correspondiente& cuidando en todo momento $uese ten"a independencia con los directios de la parte a reisar5 a %in de $ue lostraba!os se desarrollen en ape"o a los preceptos ticos # normatios.

(oti%icar al ,erente ,eneral los asuntos $ue "eneren amena*as a la independenciacuando sea aplicable& de manera $ue se pueda tomar acci)n apropiada.

Asistir a la ,erencia ,eneral en las reuniones $ue se ten"an con %uncionarios #seridores p8blicos para hacer los comentarios parciales # %inales en las auditorias/cnicas (ormatias& preentias # superisiones.

Anali*ar e interpretar los sistemas de in%ormaci)n de los entes p8blicos& como unaherramienta para la toma de decisiones # la e!ecuci)n de la auditor'a.

oordinar # superisar el buen uso del istema de ontrol de 6bra ?I6& parase"uimiento de 6bra.

oordinar los traba!os de uperisi)n de 6bra& en su caso decidir si es necesario elusos de Laboratorios o de ri"adas /opo"r4%icas.


http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtmlhttp://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtmlhttp://www.monografias.com/Computacion/Programacion/http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtmlhttp://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml


41/90


M"-"% de Or"i&"ci'/5+ de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

;eriado de los in%ormes $ue le entre"uen los superisores de campo& transmitir alcontratista en %orma apropiada # oportuna las )rdenes proenientes de la residencia.

;eriado de los in%ormes $ue entre"uen los uperisores de ampo& in%ormar al

residente sobre las %echas # las actiidades cr'ticas $ue re$uieran se"uimientoespecial& as' como sobre las di%erencias entre las actiidades pro"ramadas # lasrealmente e!ecutadas& # para la aplicaci)n de retenciones econ)micas& penasconencionales& descuentos o la celebraci)n de conenios.

De"istrar en la it4cora los aances # aspectos releantes durante la e!ecuci)n de lostraba!os con la periodicidad $ue se estable*ca en el contrato.

elebrar !untas de traba!o con el superintendente o con la residencia para anali*ar elestado& aance& problemas # alternatias de soluci)n& consi"nando en las minutas #en la it4cora los acuerdos tomados # dar se"uimiento a los mismos.

umplir con los documentos solicitados por la ;ependencia o Entidad contratante # su%orma de presentaci)n. Entre los documentos sealados& deber4n incluirse losin%ormes $ue ser4n presentados con la periodicidad establecida por la conocante&

los cuales ser4n el respaldo de las estimaciones correspondientes.7resentar a los seridores p8blicos del Ente contratante o en su caso al ente

%iscali*ador& las cdulas de halla*"o #Jo de obseraciones para su solentaci)n.eri%icar $ue la calidad de los traba!os se realice con el m4s alto ape"o a la %iloso%'a de

la empresa # de los patrones # lineamientos "eneralmente aceptados de la calidadpor parte 6r"anismo e Institutos.

ormular recomendaciones diri"idas a me!orar el control interno # contribuir al%ortalecimiento de la "esti)n p8blica # promoer su e%iciencia operatia.

7reparar con los auditores # someterlo a consideraci)n del ocio ;irector #Jo el,erente ,eneral los In%ormes %inales de auditor'a #Jo el In%orme releante.

Elaborar los In%ormes E!ecutios con base en los in%ormes ;etallados $ue reciba de losauditores dentro la auditor'a preentia.

uidar $ue todo momento el e$uipo asi"nado a su e$uipo de traba!o se usado con ladili"encia adecuada # para los %ines por lo $ue %ue entre"ado.

Des"uardar los papeles de traba!o # la documentaci)n $ue soporta los in%ormesparciales # %inales dentro del proceso de e!ecuci)n # determinar $ue los traba!osdesarrollados estn en ape"o a los preceptos normatios.

oordinar los traba!os de archio # res"uardo de documentaci)n $ue se depositara enel archio permanente& con!untamente con los auditores #Jo superisores& cuidandoen todo momento la independencia # con%idencialidad de la documentaci)n.

oordinar # eri%icar personalmente la destrucci)n de los documentos $ue preioacuerdo con el ,erente ,eneral # en cumplimiento de los tiempos le"ales #contractuales se ha#an encido.

Desoler en su caso las consultas $ue le realice su personal #a sea en %orma erbal opor escrito sobre las dudas # circunstancias $ue se desarrolle en la e!ecuci)n de lostraba!os # dentro de las actiidades de la %irma.

omunicar al personal en %orma peri)dica aspectos tcnicos # de calidad a tras dememor4ndum electr)nicos& de talleres& cursos de capacitaci)n # mesas de traba!o.


http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml


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Subgerencia de Auditoría ()cnica y Supervisión de Obras

Departamentode Supervisión de ObrasDepartamento

de Auditoría +reventiva

Departamentode Auditora !"cnica %ormativa # $perativa a $bras &'blicas


M"-"% de Or"i&"ci'/5) de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

3-es!o1 ;epartamento de Auditor'a /cnica (ormatia # 6peratia a 6bras 78blicasC%"ve de 7-es!o1 7-01F


43/90


M"-"% de Or"i&"ci'/54 de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

@-cioes1

eri%icar $ue las dependencias # entidades se ha#an a!ustado a la le"islaci)n #

normatiidad aplicable& en lo $ue corresponde a la 7laneaci)n ,eneral de las obras&la 6r"ani*aci)n& disposiciones locales # particulares del Ente Auditado& 7laneaci)n&7ro"ramaci)n # 7resupuestaci)n& Ad!udicaci)n& ontrataci)n # E!ecuci)n de lasobras p8blicas.

omprobar $ue las ;ependencias # Entidades ha#an elaborado # apli$uenpuntualmente las 7ol'ticas& ases # Lineamientos de 6bra 78blica # ericiosDelacionados con las Mismas.

eri%icar $ue se ha#a cumplido con todos los permisos # licencias ambientales # deconstrucci)n& solicitados por los 3 nieles de "obierno preio de iniciar los traba!os.

omprobar la correcta # oportuna aplicaci)n de los recursos en las obras p8blicas paralo $ue %ueron asi"nados.

omprobar $ue se obsere # se cumpla la pro"ramaci)n establecida en cada uno de

los 7ro"ramas 6peratios Anuales de cada dependencia en lo re%erente a obrasp8blicas.

eri%icar $ue se cumpla con lo estipulado en el contrato en lo relatio al costo& calidad #tiempo de e!ecuci)n de la obra p8blica.

eri%icar si los sistemas de operaci)n& re"istro& control e in%ormaci)n& inherentes a lareali*aci)n de las obras p8blicas %uncionan adecuadamente.

eri%icar $ue la dependencia auditada in%orme peri)dicamente a las instanciascorrespondientes sobre el e!ercicio del "asto& el aance %'sico # %inanciero de lospro"ramas autori*ados $ue se est4n e!ecutando.

eri%icar $ue eistan epedientes tcnicos $ue permitan el an4lisis # ealuaci)n de lasacciones desarrolladas o por desarrollar& asimismo $ue se encuentren debidamentere$uisitados # autori*ados.

eri%icar $ue las cantidades& conceptos& caracter'sticas # calidad de los materiales #suministros $ue amparen las estimaciones& correspondan con los %'sicamenteaplicados en la obra.

Deisar la situaci)n $ue "uarda la obra p8blica # su con"ruencia con las normas #procedimientos relatios para su operaci)n& de acuerdo a su aance en la e!ecuci)n.

eri%icar $ue el proceso de e!ecuci)n este en ape"o a la normatiidad en los si"uientesaspectos: Anticipos 6tor"ados # su situaci)n5 ,arant'as5 Inicio de actiidades&propiedad del inmueble& permisos # licencias5 it4cora de obra5 7ro#ecto E!ecutio5(8meros ,eneradores # estimaciones de contrato& ecedentes # adicionales5 alidadde los materiales # especi%icaciones de tcnicas5 In%ormes de superisi)n de la obra5e"uridad e hi"iene5 Le"islaci)n local5 Ecolo"'a # medio ambiente5 ubcontrataci)n5

onenios modi%icatorias5 A!ustes de costos5 uspensi)n de obra& terminaci)nanticipada o rescisi)n del contrato5 ,astos no recuperables5 7enas conencionales #retenciones5 Decepci)n de los traba!os5 ini$uito # terminaci)n del contrato #6peraci)n de la obra.

;eterminar # elaborar los halla*"os u obseraciones se"8n sea el caso5 deriados dela reisi)n de los epedientes tcnicos de obra.

Elaborar con!untamente con la ub"erencia de Auditor'a /cnica (ormatia #6peratia a la 6bras 78blicas el plie"o de obseraciones para ser presentado al Ente



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Departamentode Supervisión de Obras

Departamentode Auditoría ()cnica *ormativa y Operativa a Obras +blicas

Departamentode

Auditora &reventiva


M"-"% de Or"i&"ci'/55 de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

3-es!o1 ;epartamento de Auditor'a 7reentia C%"ve de 7-es!o1 7-01C


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M"-"% de Or"i&"ci'/58 de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

@-cioes1

Deisar la documentaci)n proporcionada por el ente& de las unidades #Jo de un

pro"rama para establecer el "rado en $ue sus seridores administran # utili*an losrecursos # si la in%ormaci)n %inanciera es oportuna& 8til& adecuada # con%iable& $uepermita %ormar un criterio normatio& sobre cada una de las obras # ase"urar unadecuado control de las mismas durante todo su proceso a e%ecto de "aranti*ar suconclusi)n en tiempo& %orma& precio # calidad.

eri%icar $ue el epediente tcnico se encuentre en ape"o a la normatiidad aplicablemismo $ue debe estar ordenado en %orma cronol)"ica en lo $ue corresponde a losapartados de la 7laneaci)n ,eneral& la 6r"ani*aci)n& 7laneaci)n& 7ro"ramaci)n #7resupuestaci)n& Ad!udicaci)n # ontrataci)n& Anticipos 6tor"ados # su situaci)n&,arant'as& Inicio de actiidades& propiedad del inmueble& permisos # licencias&it4cora de obra& 7ro#ecto E!ecutio& (8meros ,eneradores # estimaciones delcontrato& ecedentes # adicionales& alidad de los materiales # especi%icaciones de

tcnicas& In%ormes de superisi)n de la obra& e"uridad e hi"iene& Le"islaci)n local&Ecolo"'a # medio ambiente& ubcontrataci)n& onenios modi%icatorias& A!ustes decostos& uspensi)n de obra& terminaci)n anticipada o rescisi)n del contrato& ,astosno recuperables& 7enas conencionales # retenciones& Decepci)n de los traba!os&ini$uito # terminaci)n del contrato # 6peraci)n de la obra.

Elaborar in%orme detallado de obseraciones e inconsistencias # someterlo aconsideraci)n de la ub"erencia de Auditor'a /cnica (ormatia # 6peratia a la6bras 78blicas& a %in de d4rselas a conocer al ente.

;eriado de las omisiones u obseraciones determinadas5 eri%icar $ue se tomen lasmedidas pertinentes para corre"ir las irre"ularidades& d4ndole a conocer al ente lasoluci)n # sus recomendaciones a %in de $ue eiten su recurrencia.

eri%icar $ue de los tres %actores b4sicos de la obra ?tiempo& costo # calidad& se ha#an

reali*ado en ape"o a la normatia& si se encontraran pa"os mal aplicados& enecesos& o no correspondidos& estos se calcular'an con sus respectios intereses&inte"rando el epediente soporte para $ue la ;ependencia o Entidad solicite alcontratista su reinte"ro correspondiente5 a %in de $ue el contrato muestre la correctaadministraci)n de la obra # este $uede normatiamente amparado.

Asistir # asesorar a los seridores p8blicos de la ;ependencia o Entidad para $uelleen a cabo la correcci)n de obseraciones # sustituci)n de documentos $ue por error se ha#an omitido eri%icando $ue el epediente $uede debidamente inte"radoen ape"o a la normatia aplicable.

Elaborar con!untamente con la ub"erencia de Auditor'a /cnica (ormatia #6peratia a la 6bras 78blicas el in%orme de c)mo $uedo inte"rado el epediente enape"o a la normatia aplicable a %in de d4rselo a conocer a la ;ependencia o

Entidad.eri%icar $ue los traba!os se realicen con independencia& con%idencialidad& dili"encia #

pro%esionalismo& siempre cuidado la inte"ridad de los mismos # respetando la ticapro%esional.

Des"uardar los papeles de traba!o # la documentaci)n $ue soporta los in%ormesparciales # %inales dentro del proceso de e!ecuci)n.


http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtmlhttp://www.monografias.com/Computacion/Programacion/http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml


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M"-"% de Or"i&"ci'/59 de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

oordinar con!untamente con el ,erente de Auditor'a los traba!os de archio #res"uardo de documentaci)n $ue se depositara en el archio permanente&con!untamente con los auditores& cuidando en todo momento la independencia #

con%idencialidad de la documentaci)n.oordinar # participar personalmente en la destrucci)n de los documentos $ue preio

acuerdo con el ,erente ,eneral # en cumplimiento de los tiempos le"ales #contractuales se ha#an encido.

Desoler en su caso las consultas $ue le realice su personal #a sea en %orma erbal opor escrito sobre las dudas # circunstancias $ue se desarrolle en la e!ecuci)n de lostraba!o # dentro de las actiidades de la %irma.




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Subgerenciade Supervisión de $bras

Subgerenciade Auditoría ()cnica *ormativa y Operativa a Obras +blicas

SubgerenciaDe

Auditoría +reventiva


M"-"% de Or"i&"ci'/5: de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

3-es!o1 ;epartamento de uperisi)n de 6bra C%"ve de 7-es!o1 7-01


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M"-"% de Or"i&"ci'/5; de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

@-cioes1Deisar de manera detallada # preiamente al inicio de los traba!os& la in%ormaci)n $ue

le proporcione la residencia con relaci)n al contrato& con el ob!eto de enterarse de las

condiciones en las $ue se desarrollar4 la obra o sericio # del sitio de los traba!os& as'como de las diersas partes # caracter'sticas del pro#ecto& debiendo recabar lain%ormaci)n necesaria $ue le permita iniciar los traba!os de superisi)n se"8n lopro"ramado # e!ecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusi)n.

7articipar en la entre"a %'sica del sitio de la obra al superintendente # proporcionar tra*os& re%erencias& bancos de niel # dem4s elementos $ue permitan iniciar adecuadamente los traba!os.

6btener de la residencia la ubicaci)n de las obras inducidas # subterr4neas # reali*ar con el contratista el tra*o de su tra#ectoria.

Inte"rar # mantener al corriente el archio deriado de la reali*aci)n de los traba!os& elcual contendr4& entre otros& los si"uientes documentos:

a opia del pro#ecto e!ecutio& inclu#endo el proceso constructio& las normas& lasespeci%icaciones # los planos autori*ados.b Matrices de precios unitarios o cdula de aances # pa"os pro"ramados& se"8ncorresponda.c Modi%icaciones autori*adas a los planos.d De"istro # control de la it4cora # las minutas de las !untas de obra.e 7ermisos& licencias # autori*aciones.% ontratos& conenios& pro"ramas de obra # suministros& n8meros "eneradores&cantidades de obra reali*adas # %altantes de e!ecutar # presupuesto." Deportes de laboratorio # resultado de las pruebas.h Manuales # "arant'a de la ma$uinaria # e$uipo.

i"ilar la adecuada e!ecuci)n de los traba!os # en su caso $ue le indi$ue laub"erencia de Auditor'a /cnica (ormatia # 6peratia a la 6bras 78blicastransmitir al contratista en %orma apropiada # oportuna las )rdenes proenientes de laresidencia.

;ar se"uimiento al pro"rama de e!ecuci)n conenido # en su caso si la ub"erenciade Auditor'a /cnica (ormatia # 6peratia a la 6bras 78blicas se lo indica& in%ormar al residente sobre las %echas # las actiidades cr'ticas $ue re$uieran se"uimientoespecial& as' como sobre las di%erencias entre las actiidades pro"ramadas # lasrealmente e!ecutadas& # para la aplicaci)n de retenciones econ)micas& penasconencionales& descuentos o la celebraci)n de conenios.

i"ilar $ue el superintendente cumpla con las condiciones de se"uridad& hi"iene #limpie*a de los traba!os.

Deisar las estimaciones a $ue se re%iere el art'culo 130 del De"lamento de la Le# de6bras 78blicas # ericios Delacionados con la Misma para e%ectos de $ue laresidencia las autorice #& con!untamente con la superintendencia& %irmarlasoportunamente para su tr4mite de pa"o& as' como comprobar $ue dichasestimaciones inclu#an los documentos de soporte respectio.

Llear el control de las cantidades de obra o sericio reali*ados # de las %altantes de



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M"-"% de Or"i&"ci'/50 de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

e!ecutar& cuanti%ic4ndolas # concili4ndolas con la superintendencia5 para ello& lasuperisi)n # la superintendencia deber4n considerar los conceptos del cat4lo"ocontenido en la proposici)n del licitante a $uien se le ha#a ad!udicado el contrato& las

cantidades adicionales a dicho cat4lo"o # los conceptos no preistos en el mismo.Llear el control del aance %inanciero de la obra considerando& al menos& el pa"o deestimaciones& la amorti*aci)n de anticipos& las retenciones econ)micas& las penasconencionales # los descuentos.

Aalar las cantidades de los insumos # los rendimientos de mano de obra& lama$uinaria # el e$uipo de los conceptos no preistos en el cat4lo"o de conceptoscontenido en la proposici)n del licitante a $uien se le ha#a ad!udicado el contrato&presentados por la superintendencia para la aprobaci)n del residente5

eri%icar $ue los planos se manten"an actuali*ados& por conducto de las personas $ueten"an asi"nada dicha tarea5

Anali*ar detalladamente el pro"rama de e!ecuci)n conenido considerando eincorporando& se"8n el caso& los pro"ramas de suministros $ue la dependencia o

entidad ha#a entre"ado al contratista& re%erentes a materiales& ma$uinaria& e$uipos&instrumentos # accesorios de instalaci)n permanente.

oad#uar con la residencia para i"ilar $ue los materiales& la mano de obra& lama$uinaria # los e$uipos sean de la calidad # caracter'sticas pactadas en el contrato&i"ilando $ue la superintendencia presente oportunamente los reportes de laboratoriocon sus resultados.

eri%icar por medio de laboratorios la e%icacia # calidad de los traba!os& as' como por medio de los certi%icados comprobar $ue los materiales usados cumplen con elre$uerido en el cat4lo"o de conceptos # especi%icaciones "enerales # particulares.

eri%icar la debida terminaci)n de los traba!os dentro del pla*o conenido.oad#uar en la elaboraci)n de la entre"a recepci)n de los traba!os # del %ini$uito

correspondiente. e eri%ica con!untamente con la ub"erencia de Auditor'a /cnica (ormatia #

6peratia a la 6bras 78blicas& ;epartamento de Auditor'a /cnica # uperisi)n de6bras $ue el epediente de la obra est debidamente inte"rado en ape"o a lanormatia aplicable& mismo $ue se entre"a a la ;ependencia o Entidad.


oordinar con!untamente con el ,erente de Auditor'a los traba!os de archio #res"uardo de documentaci)n $ue se depositara en el archio permanente&con!untamente con los uperisores uperintendentes& cuidando en todo momento laindependencia # con%idencialidad de la documentaci)n.

oordinar # participar personalmente en la destrucci)n de los documentos $ue preioacuerdo con el ,erente ,eneral # en cumplimiento de los tiempos le"ales #contractuales se ha#an encido.





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Gerencia General

Subgerencia de Auditoras Financieras( Integrales # de Desempe)o

gerencia de Auditoría Financiera y de uenta +blicaSubgerencia de An'lisis de l umpl imiento de Obl igac iones Fisca les

Subgerencia de AuditoriaIntegral Subgerencia de Auditoria de

Desempeño

Subgerencia de determinación de indicadores estr


M"-"% de Or"i&"ci'/8* de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

3-es!o1 ub"erencia de Auditor'as inancieras& Inte"rales # de ;esempeo C%"ve

de 7-es!o1 7-00B


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M"-"% de Or"i&"ci'/8+ de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

@-cioes1

ormular por instrucciones del ;irector ,eneral o en su caso del ,erente ,eneral las

propuestas para la presentaci)n de la o%erta por cada una de las auditor'as $ue soliciten ocono$uen las ;ependencias # Entidades de los di%erentes nieles de ,obierno. 7lanear con!untamente con sus coordinadores las auditor'as $ue se llear4n a cabo. eri%icar $ue los coordinadores # auditores manten"an& independencia con el personal $ue

est4n interiniendo en la reisi)n. oordinar la reisi)n del mane!o de los recursos %inancieros de un ente& de una unidad #Jo de

un pro"rama para establecer el "rado en $ue sus seridores cumplen con el principio deindependencia5 as' de como administran # utili*an los recursos # si la in%ormaci)n %inanciera esoportuna& 8til& adecuada # con%iable.

Elaborar correspondencia para solicitar in%ormaci)n relacionada a la auditor'a #Jo reisi)nreali*ada.

Entreistarse directamente con los uncionarios del Ente contratante #Jo del Ente %iscali*able

para hacer la presentaci)n del pro"rama. Establecer controles de recepci)n # se"uimiento de in%ormaci)n en cada uno de los procesos

de la reisi)n& siempre cuidando la con%idencialidad de la misma. ;eterminar con!untamente con el ;irector ,eneral # la ,erencia ,eneral las muestras #

alcance de la auditor'a& con%orme con el contrato correspondiente& cuidando en todo momento$ue se ten"a independencia con los directios de la parte a reisar5 a %in de $ue los traba!os sedesarrollen en ape"o a los preceptos ticos # normatios.

(oti%icar al ,erente ,eneral en su caso al ;irector ,eneral de los asuntos $ue "enerenamena*as a la independencia cuando sea aplicable& de manera $ue se pueda tomar acci)napropiada.

Deisar las cedulas sumarias # anal'ticas para proceder a la reali*aci)n del in%ormecorrespondiente.

Ealuar el cumplimiento de las metas # ob!etios establecidos para la prestaci)n de sericios ola producci)n de bienes& por los entes # or"anismos de la administraci)n p8blica.

onsolidar los in%ormes sobre la ealuaci)n de los controles sobre los in"resos p8blicos. ;eterminar el cumplimiento de las disposiciones le"ales& re"lamentarias # normatias

aplicables en la planeaci)n& e!ecuci)n de %unciones # atribuciones de los entes p8blicos. eri%icar # llear a cabo pruebas de implementaci)n de sistemas contables-presupuestales por

;ependencia # Entidades. eri%icar el adecuado cumplimiento de las diersas car"as %iscales # en su caso determinar la

%actibilidad de solicitar la recuperaci)n del impuesto al alor a"re"ado. Deali*ar el in%orme %iscal determinado sobre los an4lisis # reisiones sobre los estados

%inancieros.

,estionar de ser necesario o si as' se estable*ca con el cliente& los impuestos a manera derepresentaci)n ante las instancias correspondientes.

Asistir al ;irector ,eneral # a la ,erencia ,eneral en las reuniones $ue se ten"an con%uncionarios # seridores p8blicos para hacer los comentarios parciales # %inales en lasauditorias.

Anali*ar e interpretar los sistemas de in%ormaci)n de los entes p8blicos& como una herramientapara la toma de decisiones # la e!ecuci)n de la auditor'a.


http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtmlhttp://www.monografias.com/Computacion/Programacion/http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtmlhttp://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtmlhttp://www.monografias.com/Computacion/Programacion/http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtmlhttp://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml


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Subgerencia de Auditorías Financieras, Integrales y de Desempeño

artamento de Auditora Financiera # de *uenta &'blicaDepartamento de An'lisis de l umpl i mi en t o de Ob l i gac i ones Fi sca l esSubgerencia de Auditoria

Integral Subgerencia de Auditoria deDesempeño

Subgerencia de determinación de indicadores estrat


M"-"% de Or"i&"ci'/8) de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

3-es!o1 ;epartamento de Auditor'a inanciera # de uenta 78blica C%"ve de 7-es!o1 7-01B


53/90


M"-"% de Or"i&"ci'/84 de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

@-cioes1

Deisar los Estados %inancieros del ente& para establecer el "rado en $ue sus

seridores administran # utili*an los recursos # si la in%ormaci)n %inanciera esoportuna& 8til& adecuada # con%iable.Decabar in%ormaci)n # datos para la alimentaci)n de la planeaci)n de la auditor'a.Deisar # cuanti%icar la in%ormaci)n recibida a %in de llear el control de la misma.Ealuar # re"istrar el cumplimiento de las metas # ob!etios establecidos para la

prestaci)n de sericios o la producci)n de bienes& por los entes # or"anismos de laadministraci)n p8blica.

eri%icar # re"istrar $ue las entidades e!er*an e%icientes controles sobre los in"resosp8blicos.

eri%icar el cumplimiento de las disposiciones le"ales& re"lamentarias # normatiasaplicables en la e!ecuci)n de las actiidades desarrolladas por los entes p8blicos.

Deisar # ealuar los sistemas de in%ormaci)n de los entes p8blicos& para determinar la

e%iciencia de sus operaciones.Deisar cada uno de los conceptos $ue inte"ran la cuenta p8blica para determinar su

e!ecuci)n # re"istro correspondiente.;eterminar halla*"os u obseraciones se"8n sea el caso deriados de la reisi)n de

los estados %inancieros.Elaborar con!untamente con la ub"erencia de Auditor'as inancieras& inte"rales # de

desempeo el plie"o de obseraciones para ser presentado al Ente contratante delos sericios.

Elaborar cedulas anal'ticas # sumarias de in%ormaci)n& as' como in%ormes a %in deentre"arse a la ub"erencia de Auditor'as inancieras& inte"rales # de desempeo&para su consolidaci)n # elaboraci)n de in%orme %inal.

Des"uardar los papeles de traba!o # la documentaci)n $ue soporta los in%ormesparciales # %inales dentro del proceso de e!ecuci)n.oordinar con!untamente con el ub"erencia de Auditor'as inancieras& inte"rales # de

desempeo los traba!os de archio # res"uardo de documentaci)n $ue se depositaraen el archio permanente& con!untamente con los auditores& cuidando en todomomento la independencia # con%idencialidad de la documentaci)n.

oordinar # participar personalmente en la destrucci)n de los documentos $ue preioacuerdo con el ,erente ,eneral # en cumplimiento de los tiempos le"ales #contractuales $ue se ha#an encido.




http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtmlhttp://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtmlhttp://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtmlhttp://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtmlhttp://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml


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Gerencia de Auditorías Financieras, Integrales y de Desempeño

ubgerencia de Auditoría Financiera y de uenta +blicaSubgerencia de Análisis del *umpl imiento de $bl igaciones Fi sca l es

Subgerencia de AuditoriaIntegral Subgerencia de Auditoria de

Desempeño

Subgerencia de determinación de indicadores estrat)g


M"-"% de Or"i&"ci'/85 de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

3-es!o1 ;epartamento de An4lisis del cumplimiento de 6bli"aciones iscales.C%"ve de 3-es!o1 7-01N


55/90


M"-"% de Or"i&"ci'/88 de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

@-cioes1 Deisar los Estados %inancieros del ente& de una unidad #Jo de un pro"rama para

determinar de con%ormidad de las le#es si tiene una consecuencia de car4cter %iscal.

eri%icar # re"istrar $ue las entidades e!er*an e%icientes controles sobre los in"resos #"astos p8blicos para estar en posibilidades $ue en un %uturo se isualice en %ormasencilla las di%erencias $ue eistan a %aor o en contra del %isco.

eri%icar el cumplimiento de las disposiciones le"ales& re"lamentarias # normatiasaplicables en la e!ecuci)n de las actiidades desarrolladas por los entes p8blicos&para determinar si de esas mismas se puede desprender una car"a %iscal.

Deali*ar los c4lculos necesarios para determinar el entero del impuesto # susaccesorios& inclu#endo actuali*aciones.

Anali*ar la in%ormaci)n %inanciera del Ente& a %in de determinar los adeudos %iscales a%aor # en contra con los di%erentes nieles de ,obierno& as' como& inte"rar epediente para su reclamo o pa"o se"8n corresponda.

Elaborar cedulas anal'ticas # sumarias de in%ormaci)n& as' como in%ormes a %in de

entre"arse a la ,erencia de Auditor'as& para su consolidaci)n # elaboraci)n dein%orme %inal.

eri%icar $ue los traba!os se realicen con independencia& con%idencialidad& dili"encia #pro%esionalismo& siempre cuidado la inte"ridad de los mismos # respetando la ticapro%esional.


oordinar con!untamente con el ,erente de Auditor'a los traba!os de archio #res"uardo de documentaci)n $ue se depositara en el archio permanente&con!untamente con los analistas& cuidando en todo momento la independencia #con%idencialidad de la documentaci)n.

oordinar # participar personalmente en la destrucci)n de los documentos $ue preioacuerdo con el ,erente ,eneral # en cumplimiento de los tiempos le"ales #contractuales $ue se ha#an encido.




http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtmlhttp://www.monografias.com/Computacion/Programacion/http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml


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Gerencia de Auditorías Financieras, Integrales y de Desempeño

gerencia de Auditoría Financiera y de uenta +blicaSubgerencia de An'lisis de l umpl imiento de Obl igac iones Fisca lesSubgerencia de Auditoria

Integral Subgerencia de Auditoria deDesempeño

Subgerencia de determinación de indicadores estrat


M"-"% de Or"i&"ci'/89 de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

3-es!o1 ;epartamento de Auditoria Inte"ral C%"ve de 7-es!o1 7-019


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M"-"% de Or"i&"ci'/8: de 0*

C%"ve1SATEC2MO2**+

@-cioes1

;eterminar& si los Estados inancieros se presentan de acuerdo con los 7rincipios de

ontabilidad ,eneralmente Aceptados.;eterminar& si el ente ha cumplido& en el desarrollo de sus operaciones con las

disposiciones le"ales $ue le sean aplicables& sus re"lamentos& los estatutos # lasdecisiones de los )r"anos de direcci)n # administraci)n.

Ealuar la estructura del control interno del ente con el alcance necesario paradictaminar sobre el mismo.

Ealuar el "rado de e%iciencia en el lo"ro de los ob!etios preistos por el ente # el"rado de e%iciencia # e%icacia con $ue se han mane!ado los recursos disponibles.

Ealuar el impacto $ue presentan& identi%icando el per%il ambiental& condicionado por los ries"os aparentes asociados con sus procesos # productos5 la edad& historia #estado de una planta& el marco !ur'dico en el cual operaci)n este ba!o este conteto.

;eterminar halla*"os u obseraciones se"8n sea el caso deriados de la reisi)n de

los estados %inancieros.Elaborar con!untamente con la ub"erencia de Auditor'a inanciera # uenta 78blica

el plie"o de obseraciones para ser presentado al Ente contratante de los sericios.Elaborar cedulas anal'ticas # sumarias de in%ormaci)n& as' como in%ormes a %in de

entre"arse a la ,erencia de Auditor'as& para su consolidaci)n # elaboraci)n dein%orme %inal.

eri%icar $ue los traba!os se realicen con independencia& con%idencialidad& dili"encia #pro%esionalismo& siempre cuidado la inte"ridad de los mismos # respetando la ticapro%esional.


oordinar con!untamente con el ,erente de Auditor'a los traba!os de archio #res"uardo de documentaci)n $ue se depositara en el archio permanente&con!untamente con los auditores&

manual de organizacion en adecuacion 1

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