manual de organización y operación de la dirección general ... · tomo ii dirección general del...

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Tomo II Dirección General del Servicio Nacional del Empleo Jalisco, Coordinación General Administrativa.

Manual de Organización y Procedimientos

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Tomo II: Dirección General del Servicio Nacional del Empleo Jalisco, Coordinación General Administrativa.

Revisión Autorizaciones legales Página

N° Fecha Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas

Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno Página 2 de 355

01 20-Ene-2016








01 20-Ene-2016

Contenido Introducción ................................................................................................................................................................................................... 15

Manual de Organización y Procedimientos Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Jalisco ........................................................... 19

1. Organización de Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Jalisco ....................................................................................................................... 20

Organigrama Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Jalisco ............................................................................................................................... 20

2. Fichas de responsabilidades funcionales .............................................................................................................................................................................. 22

Envía el reporte validado a la CGSNE. ...................................................................................................................................................................................... 24

Suplencias ................................................................................................................................................................................................................................. 46

3. Inventario y descripción de los procedimientos ................................................................................................................................................................... 47

Inventario de procedimientos .................................................................................................................................................................................................. 47

Procedimiento de Administración de Red ................................................................................................................................................................................ 51

Modelado del Proceso de Administración de Red ....................................................................................................................................................................................... 52

Narrativa del Proceso de Administración de Red ........................................................................................................................................................................................ 53

Procedimiento de Taller de Buscadores de Empleo ................................................................................................................................................................. 55

Modelado del Proceso de Taller de Buscadores de Empleo ........................................................................................................................................................................ 56

Narrativa del Proceso de Taller de Buscadores de Empleo ......................................................................................................................................................................... 57

Ficha del servicio de Taller de Buscadores de Empleo ................................................................................................................................................................................. 58








01 20-Ene-2016

Procedimiento de Certificaciones ............................................................................................................................................................................................ 60

Modelado del Proceso de Certificaciones ................................................................................................................................................................................................... 61

Narrativa del Proceso de Certificaciones .................................................................................................................................................................................................... 62

Procedimiento de Reclutamientos Masivos ............................................................................................................................................................................. 64

Modelado del Proceso de Reclutamientos Masivos .................................................................................................................................................................................... 65

Narrativa del Proceso de Reclutamientos Masivos ..................................................................................................................................................................................... 66

Procedimiento de Seguimiento de Indicadores Federales....................................................................................................................................................... 68

Modelado del Proceso de Seguimiento de Indicadores Federales .............................................................................................................................................................. 69

Narrativa del Proceso de Seguimiento de Indicadores Federales ............................................................................................................................................................... 70

Procedimiento de Subprograma Repatriados Trabajando ....................................................................................................................................................... 73

Modelado del proceso de Subprograma Repatriados Trabajando ............................................................................................................................................................. 74

Narrativa del Proceso de Subprograma Repatriados Trabajando .............................................................................................................................................................. 75

Procedimiento de Subprograma de Movilidad Laboral Sector Industrial y de Servicios ......................................................................................................... 78

Modelado del Proceso de Subprograma de Movilidad Laboral Sector Industrial y de Servicios ................................................................................................................. 79

Narrativa del Proceso de Subprograma de Movilidad Laboral Sector Industrial y de Servicios .................................................................................................................. 80

Ficha del Servicio de Mecanismo de Movilidad Laboral México ................................................................................................................................................................. 83

Procedimiento de Subprograma de Movilidad Laboral Interna Sector Agrícola ..................................................................................................................... 85

Modelado del Proceso de Subprograma de Movilidad Laboral Interna Sector Agrícola ............................................................................................................................ 86

Narrativa del Proceso de Subprograma de Movilidad Laboral Interna Sector Agrícola ............................................................................................................................. 87








01 20-Ene-2016

Ficha del Servicio de Programa de Trabajadores Agrícola .......................................................................................................................................................................... 91

Procedimiento de Ventanilla Única .......................................................................................................................................................................................... 93

Modelado del Proceso de Ventanilla Única ................................................................................................................................................................................................. 94

Narrativa del Proceso de Ventanilla Única .................................................................................................................................................................................................. 95

Procedimiento de Formulación y Revisión de las Reglas de Operación del SNE ..................................................................................................................... 96

Modelado del Proceso de Formulación y Revisión de las Reglas de Operación del SNE ............................................................................................................................. 97

Narrativa del Proceso de Formulación y Revisión de las Reglas de Operación del SNE .............................................................................................................................. 98

Procedimiento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas ................................................................................................................................................ 101

Modelado del Proceso de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas ........................................................................................................................................................ 102

Narrativa del Proceso de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas ......................................................................................................................................................... 103

Procedimiento de Convenios y Contratos con la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo .......................................................................... 105

Modelado del Proceso de Convenios y Contratos con la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo ................................................................................... 106

Narrativa del Proceso de Convenios y Contratos con la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo .................................................................................... 107

Procedimiento de Centro de Intermediación Laboral ............................................................................................................................................................ 110

Modelado del Proceso de Centro de Intermediación Laboral ................................................................................................................................................................... 111

Narrativa del Proceso de Centro de Intermediación Laboral .................................................................................................................................................................... 112

Ficha del Servicio de Centro de Intermediación Laboral ........................................................................................................................................................................... 113

Procedimiento de Bolsa de Trabajo ....................................................................................................................................................................................... 115

Modelado del Proceso de Bolsa de Trabajo .............................................................................................................................................................................................. 116








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Bolsa de Trabajo ............................................................................................................................................................................................... 117

Ficha del servicio de Atención a Solicitantes de Empleo Bolsa de Trabajo................................................................................................................................................ 119

Ficha del Servicio de kiosco de consulta del Portal del Empleo ................................................................................................................................................................. 121

Procedimiento de Concertación Empresarial ......................................................................................................................................................................... 123

Modelado del Proceso de Concertación Empresarial ................................................................................................................................................................................ 124

Narrativa del Proceso de Concertación Empresarial ................................................................................................................................................................................. 125

Procedimiento de Ferias del Empleo ...................................................................................................................................................................................... 127

Modelado del Proceso de Ferias del Empleo ............................................................................................................................................................................................. 128

Narrativa del Proceso de Ferias del Empleo .............................................................................................................................................................................................. 129

Ficha del Servicio de Ferias de Empleo ...................................................................................................................................................................................................... 131

Procedimiento de Formación Capital Becas ........................................................................................................................................................................... 133

Modelado del Proceso de Formación Capital Becas .................................................................................................................................................................................. 134

Narrativa del Proceso de Formación Capital Becas ................................................................................................................................................................................... 135

Procedimiento de Abriendo Espacios ..................................................................................................................................................................................... 138

Modelado del Proceso de Abriendo Espacios ............................................................................................................................................................................................ 139

Narrativa del Proceso de Abriendo Espacios ............................................................................................................................................................................................. 140

Ficha del Servicio de Abriendo Espacios .................................................................................................................................................................................................... 142

Procedimiento de Fomento al Autoempleo ........................................................................................................................................................................... 144

Modelado del Proceso de Fomento al Autoempleo .................................................................................................................................................................................. 145








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Fomento al Autoempleo ................................................................................................................................................................................... 146

Procedimiento de Portal del Servicio Nacional del Empleo ................................................................................................................................................... 148

Modelado del Proceso de Portal del Servicio Nacional del Empleo ........................................................................................................................................................... 149

Narrativa del Proceso de Portal del Servicio Nacional del Empleo............................................................................................................................................................ 150

Ficha del Servicio de Portal del Empleo ..................................................................................................................................................................................................... 151

Procedimiento de Servicio Nacional del Empleo por Teléfono .............................................................................................................................................. 153

Modelado del Proceso de Servicio Nacional del Empleo por Teléfono ...................................................................................................................................................... 154

Narrativa del Proceso de Servicio Nacional del Empleo por Teléfono ....................................................................................................................................................... 155

Ficha del servicio de Sistema de Vinculación Ocupacional Servicio Nacional del Empleo por teléfono .................................................................................................... 157

4. Indicadores .......................................................................................................................................................................................................................... 159

5. Fichas de los indicadores ..................................................................................................................................................................................................... 161

6. Anexos ................................................................................................................................................................................................................................. 165

7. Glosario ................................................................................................................................................................................................................................ 182

8. Elaboración y revisión de la sección .................................................................................................................................................................................... 188

Manual de Organización y Procedimientos Coordinación General Administrativa ......................................................................................... 190

1. Organización de la Coordinación General Administrativa .................................................................................................................................................. 192

Organigrama ........................................................................................................................................................................................................................... 192

2. Fichas de responsabilidades funcionales ............................................................................................................................................................................ 194

Suplencias ............................................................................................................................................................................................................................... 223








01 20-Ene-2016

3. Inventario y descripción de los procedimientos ................................................................................................................................................................. 224

Inventario de procedimientos ................................................................................................................................................................................................ 224

Procedimiento de Archivo y Control de Expedientes ............................................................................................................................................................. 230

Modelado del Proceso de Archivo y Control de Expedientes ..................................................................................................................................................................... 231

Narrativa del Proceso de Archivo y Control de Expedientes ...................................................................................................................................................................... 232

Procedimiento de Contratación de Personal ......................................................................................................................................................................... 234

Modelado del Proceso de Contratación de Personal................................................................................................................................................................................. 235

Narrativa del Proceso Contratación de Personal ...................................................................................................................................................................................... 236

Procedimiento de Control y Aplicación de Incidencias .......................................................................................................................................................... 239

Modelado del Proceso de Control y Aplicación de Incidencias .................................................................................................................................................................. 240

Narrativa del Proceso de Control y Aplicación de Incidencias ................................................................................................................................................................... 241

Procedimiento de Declaración Patrimonial............................................................................................................................................................................ 242

Modelado del Proceso de Declaración Patrimonial .................................................................................................................................................................................. 243

Narrativa del Proceso de Declaración Patrimonial ................................................................................................................................................................................... 244

Procedimiento de Indicadores de Desempeño ...................................................................................................................................................................... 246

Modelado del Proceso de Indicadores de Desempeño .............................................................................................................................................................................. 247

Narrativa del Proceso de Indicadores de Desempeño ............................................................................................................................................................................... 248

Procedimiento de Modificación de Programación Presupuestal ........................................................................................................................................... 249

Modelado del Proceso de Modificación de Programación Presupuestal .................................................................................................................................................. 250








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Modificación de Programación Presupuestal ................................................................................................................................................... 251

Procedimiento de Pago de Nómina ........................................................................................................................................................................................ 253

Modelado del proceso de Pago de Nómina .............................................................................................................................................................................................. 254

Narrativa del Proceso de Pago de Nómina ............................................................................................................................................................................................... 255

Procedimiento de Pago de Quinquenios ................................................................................................................................................................................ 257

Modelado del Proceso de Pago de Quinquenios ....................................................................................................................................................................................... 258

Narrativa del Proceso de Pago de Quinquenios ........................................................................................................................................................................................ 259

Procedimiento de Registro y Control de Asistencia ............................................................................................................................................................... 260

Modelado del Proceso de Registro y Control de Asistencia ...................................................................................................................................................................... 261

Narrativa del Proceso de Registro y Control de Asistencia ....................................................................................................................................................................... 262

Procedimiento de Seguro Social ............................................................................................................................................................................................. 265

Modelado del Proceso de Seguro Social .................................................................................................................................................................................................... 266

Narrativa del Proceso de Seguro Social ..................................................................................................................................................................................................... 267

Procedimiento de Alta del Mobiliario y Equipo Nuevo .......................................................................................................................................................... 269

Modelado del Proceso de Alta del Mobiliario y Equipo Nuevo ................................................................................................................................................................. 270

Narrativa del Proceso de Alta del Mobiliario y Equipo Nuevo .................................................................................................................................................................. 271

Procedimiento de Control Patrimonial Baja de Bienes .......................................................................................................................................................... 272

Modelado del Proceso de Control Patrimonial Baja de Bienes ................................................................................................................................................................. 273

Narrativa del Proceso de Control Patrimonial Baja de Bienes .................................................................................................................................................................. 274








01 20-Ene-2016

Procedimiento de Control Patrimonial Inventarios ............................................................................................................................................................... 276

Modelado del Proceso de Control Patrimonial Inventarios ....................................................................................................................................................................... 277

Narrativa del Proceso de Control Patrimonial Inventarios ........................................................................................................................................................................ 278

Procedimiento de Traspaso de Adscripción de Bienes de Control Patrimonial ..................................................................................................................... 279

Modelado del Proceso de Traspaso de Adscripción de Bienes de Control Patrimonial ............................................................................................................................. 280

Narrativa del Proceso de Traspaso de Adscripción de Bienes de Control Patrimonial .............................................................................................................................. 281

Procedimiento de Control para la Recepción y Entrega de la Correspondencia de la Secretaría ......................................................................................... 282

Modelado del Proceso de Control para la Recepción y Entrega de la Correspondencia de la Secretaría ................................................................................................. 283

Narrativa del Proceso de Control para la Recepción y Entrega de la Correspondencia de la Secretaría .................................................................................................. 284

Procedimiento de Servicios de Intendencia ........................................................................................................................................................................... 286

Modelado del Proceso de Servicios de Intendencia ................................................................................................................................................................................... 287

Narrativa del Proceso de Servicios de Intendencia .................................................................................................................................................................................... 288

Procedimiento de Aprovisionamiento Interno a Usuarios de STYPS por parte del Almacén ................................................................................................ 290

Modelado del Proceso de Aprovisionamiento Interno a Usuarios de STYPS por parte del Almacén ........................................................................................................ 291

Narrativa del Proceso de Aprovisionamiento Interno a Usuarios de STYPS por parte del Almacén ......................................................................................................... 292

Procedimiento de Aprovisionamiento del Almacén .............................................................................................................................................................. 293

Modelado del Proceso de Aprovisionamiento del Almacén ...................................................................................................................................................................... 294

Narrativa del proceso de Aprovisionamiento del Almacén ....................................................................................................................................................................... 295

Procedimiento de Control Patrimonial, Asignación de Bienes .............................................................................................................................................. 297








01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Control Patrimonial, Asignación de Bienes ...................................................................................................................................................... 298

Narrativa del proceso de Control Patrimonial, Asignación de Bienes ....................................................................................................................................................... 299

Procedimiento de Conciliación de la Cuenta de Cheques ...................................................................................................................................................... 300

Modelado del Proceso de Conciliación de la Cuenta de Cheques ............................................................................................................................................................. 301

Narrativa del Proceso de Conciliación de la Cuenta de Cheques .............................................................................................................................................................. 302

Procedimiento de Pago por Compras Directas ...................................................................................................................................................................... 303

Modelado del Proceso de Pago por Compras Directas ............................................................................................................................................................................. 304

Narrativa del Proceso de Pago por Compras Directas .............................................................................................................................................................................. 305

Procedimiento de Registro y Control del Pago de Arrendamientos y Honorarios ................................................................................................................ 306

Modelado del Proceso de Registro y Control del Pago de Arrendamientos y Honorarios ........................................................................................................................ 307

Narrativa del Proceso de Registro y Control del Pago de Arrendamientos y Honorarios ......................................................................................................................... 308

Procedimiento de Pago por Compras Mayores (Vía Subsecretaría de Administración) ....................................................................................................... 309

Modelado del Proceso de Pago por Compras Mayores (Vía Subsecretaría de Administración) ............................................................................................................... 310

Narrativa del Proceso de Pago por Compras Mayores (Vía Subsecretaría de Administración) ................................................................................................................ 311

Procedimiento de Pago por Compras Menores ..................................................................................................................................................................... 312

Modelado del Proceso de Pago por Compras Menores ............................................................................................................................................................................ 313

Narrativa del Proceso de Pago por Compras Menores ............................................................................................................................................................................. 314

Procedimiento de Pago de Viáticos y Pasajes ........................................................................................................................................................................ 316

Modelado del proceso de Pago de Viáticos y Pasajes ............................................................................................................................................................................... 317








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Pago de Viáticos y Pasajes ................................................................................................................................................................................ 318

Procedimiento de Paquete Contable para Trámite del Reembolso de Compras Directas, Gastos de Viáticos y Pasajes, Arrendamientos y Honorarios ... 319

Modelado del Proceso de Paquete Contable para Trámite del Reembolso de Compras Directas, Gastos de Viáticos y Pasajes, Arrendamientos y Honorarios ........... 321

Narrativa del Proceso de Paquete Contable para Trámite del Reembolso de Compras Directas, Gastos de Viáticos y Pasajes, Arrendamientos y Honorarios ............ 322

Procedimiento de Reembolso de Paquetes y Abono en Cuenta de Cheques........................................................................................................................ 323

Modelado del Proceso de Reembolso de Paquetes y Abono en Cuenta de Cheques ................................................................................................................................ 324

Narrativa del Proceso de Reembolso de Paquetes y Abono en Cuenta de Cheques ................................................................................................................................. 325

Procedimiento de Informe Diario de Fondo Revolvente ....................................................................................................................................................... 326

Modelado del Proceso de Informe Diario de Fondo Revolvente ............................................................................................................................................................... 327

Narrativa del Proceso de Informe Diario de Fondo Revolvente ................................................................................................................................................................ 328

Procedimiento de Informe Mensual de Fondo Revolvente ................................................................................................................................................... 329

Modelado del Proceso de Informe Mensual de Fondo Revolvente ........................................................................................................................................................... 330

Narrativa del Proceso de Informe Mensual de Fondo Revolvente ............................................................................................................................................................ 331

Procedimiento de Adecuación Presupuestal Mediante Transferencia y Ampliaciones ........................................................................................................ 332

Modelado del Proceso de Adecuación Presupuestal Mediante Transferencia y Ampliaciones ................................................................................................................ 333

Narrativa del Proceso de Adecuación Presupuestal Mediante Transferencia y Ampliaciones ................................................................................................................. 334

Procedimiento de Preparación del Proyecto del Presupuesto Anual .................................................................................................................................... 336

Modelado del Proceso de Preparación del Proyecto del Presupuesto Anual ............................................................................................................................................ 337

Narrativa del Proceso de Preparación del Proyecto del Presupuesto Anual ............................................................................................................................................. 338








01 20-Ene-2016

Procedimiento de Manejo del Fondo de Caja Chica .............................................................................................................................................................. 340

Modelado del Proceso de Manejo del Fondo de Caja Chica ...................................................................................................................................................................... 341

Narrativa del Proceso de Manejo del Fondo de Caja Chica ....................................................................................................................................................................... 341

4. Indicadores .......................................................................................................................................................................................................................... 343

5. Fichas de los indicadores ..................................................................................................................................................................................................... 344

6. Glosario ................................................................................................................................................................................................................................ 346

7. Elaboración y revisión de la sección .................................................................................................................................................................................... 350

Política de calidad ......................................................................................................................................................................................... 351

Bitácora de cambios ...................................................................................................................................................................................... 352

Supervisión de contenidos ............................................................................................................................................................................ 354

Autorizaciones Legales .................................................................................................................................................................................. 355

.








01 20-Ene-2016








01 20-Ene-2016

Introducción Los Manuales de Organización y Procedimientos (MOP) son instrumentos administrativos esenciales para la gestión pública porque hacen visible la operación de las entidades gubernamentales, y porque hacen evidente la conexión de su estructura organizacional con sus usuarios internos y externos, a través de las atribuciones que generan procesos, procedimientos y actividades específicas. Estos manuales son resultado de un exhaustivo trabajo de investigación, recopilación, análisis, sistematización y validación -- individual y colectiva-- de la información que permite formalizar las prácticas administrativas de las dependencias y organismos públicos.

Desde el punto de vista organizacional, la elaboración de estos manuales supone un ejercicio de simplificación de los procesos administrativos que debe hacer más ágil y esbelta la operación de las organizaciones. Los MOP deben facilitar a los usuarios, internos y externos, entender el diario accionar de la administración pública estatal e inscriben a las entidades públicas en la ruta del aprendizaje organizacional. Desde el punto de vista legal, los MOP están destinados a llenar el vacío normativo que existe entre las definiciones que se establecen en los Reglamentos Internos y la generación de actos administrativamente válidos.

En efecto, los reglamentos internos prescriben la organización y las acciones que las distintas unidades administrativas deben de realizar para que la dependencia u organismo público cumpla con las atribuciones que establece la LOPEEJ. Esta organización y distribución de responsabilidades se hace desde el punto de vista del deber ser y no tiene en cuenta las exigencias cotidianas de coordinación y cooperación entre unidades administrativas y dependencias, para la generación de actos administrativos válidos. Los MOP no prescriben acciones sino que describen la operación regular de las dependencias y organismos públicos. En otras palabras, los MOP describen las prácticas administrativas de los organismos y formalizan la operación de los mismos. Esta formalización permite identificar con claridad los medios que utilizan los funcionarios y servidores públicos al ejercer sus atribuciones y las responsabilidades de su cargo.

Por esta razón, los MOP son un documento administrativo resultado de un proceso de definiciones internas que establece un marco de referencia para que cada uno de los funcionarios y servidores públicos puedan entender las exigencias legales, administrativas y operativas del cargo que desempeñan. El MOP establece una distribución vertical de responsabilidades, a lo largo de la cadena de mando, y horizontal, entre las unidades administrativas para facilitar la supervisión jerárquica, así como la coordinación y la cooperación tanto entre unidades administrativas entre sí, como entre las entidades públicas. Al mismo tiempo, este manual permite a los funcionarios y servidores públicos determinar su rol y el alcance de su participación en los procedimientos de sus unidades, así como en los procesos de su institución.








01 20-Ene-2016

En este orden de ideas, el MOP se expide con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4° fracciones VIII, IX y XIV, 5° fracciones I, VIII y X, 10, 14, fracción LX, 41 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

Asimismo, el MOP está compuesto de 7 secciones que cumple con una doble exigencia. Por una parte, se establecen las características y actividades que realiza la Institución tanto para garantizar el cumplimiento del Propósito para el que fue creada, como para coordinar a las distintas unidades administrativas que la conforman, estableciendo su contribución específica al cumplimiento de las atribuciones, objetivos y compromisos de la institución. Se espera que el trabajo de organización y coordinación que llevó a la formalización de este manual contribuya a la gestión regular de los procesos y servicios de la institución.

En particular, el presente documento integra los siguientes elementos:

La representación y la explicación de los Macro-procesos de coordinación y vigilancia de la procuración de la defensa del trabajo, vigilancia del cumplimiento de las normas laborales, la impartición de justicia, y fomento al empleo.

El organigrama funcional que soporta la gestión de los procedimientos asociados al (los) proceso(s) de la institución así como la relación entre las unidades administrativas y las instancias públicas responsables de vigilar el cumplimiento de la ley correspondiente.

Las fichas de responsabilidades funcionales que establecen las obligaciones de los servidores públicos de la Institución en materia de dirigir, coordinar y vigilar la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en el Estado, dirigir, coordinar y vigilar el Servicio Estatal de Empleo, las bolsas de trabajo de índole público en el Estado, coordinar la integración y establecimiento y vigilar el funcionamiento de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y de las comisiones para regular las relaciones obrero-patronales de jurisdicción estatal, vigilar y verificar el cumplimiento de las obligaciones patronales en materia de capacitación y adiestramiento del trabajo, en el ámbito de su competencia, vigilar e inspeccionar el cumplimiento de la normativa laboral en el Estado, en el ámbito de su competencia, proponer la actualización de las medidas de seguridad e higiene en los centros de trabajo del Estado XV. Realizar las funciones de inspección de jurisdicción estatal y vigilar el cumplimiento de las normas laborales en todos los rubros.

La descripción narrativa y los modelados de los procesos, así como las fichas de los servicios que se derivan de las obligaciones establecidas en Ley Federal del Trabajo, Normativa Laboral y Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los indicadores que permiten medir la operación de los procesos y el cumplimiento de los objetivos establecidos en los instrumentos de planeación correspondientes.








01 20-Ene-2016

La integración de estos elementos en el MOP debe permitir a sus usuarios tener una vista global de los macro-procesos de la Institución y, al mismo tiempo, detallar la contribución específica de cada una de sus unidades administrativas. Debe, igualmente, establecer con claridad el esquema organizativo que soporta la gestión de los macro-procesos de la Institución, y por último, facilitar la identificación de las actividades que realiza cada funcionario y servidor público para satisfacer las distintas modalidades que tiene el quehacer diario de la Organización.








01 20-Ene-2016








01 20-Ene-2016

Manual de Organización y Procedimientos Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Jalisco








01 20-Ene-2016

Figura 3. Organigrama de Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Jalisco

1. Organización de Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Jalisco

Organigrama Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Jalisco








01 20-Ene-2016

La figura 3 corresponde al organigrama oficial de Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Jalisco que permite mostrar las relaciones jerárquicas

existentes entre las áreas que intervienen en las funciones principales de la organización.

El organigrama, que es una representación estática de la organización pública, se pone en marcha gracias a la ejecución de actividades específicas que forman parte de procesos y procedimientos legales, cuya consecución produce actos administrativos válidos. Para identificar el alcance de la participación de los funcionarios y servidores públicos en la gestión de las funciones y resultados principales, es necesario establecer con precisión sus responsabilidades funcionales, hacer la narrativa de los procesos y, con fines pedagógicos, hacer su representación gráfica o modelado.

A continuación, se presentarán las fichas de responsabilidades funcionales por cada uno de los funcionarios y servidores públicos que tienen una participación

sustantiva en la generación de actos administrativos que sean objeto de la gestión de la Institución.








01 20-Ene-2016

2. Fichas de responsabilidades funcionales

Las fichas de responsabilidades funcionales son tablas que establecen la relación entre las atribuciones legales y las actividades que los funcionarios y servidores públicos ejecutan dentro de los procesos. Hay una ficha de responsabilidades funcionales para cada servidor público que tiene participación efectiva en la realización de un proceso administrativo. En consecuencia, las fichas de responsabilidades funcionales sintetizan las actividades que deben ejecutar para cumplir con las atribuciones que las leyes establecen, ligándolas a la acción ordenada. En el caso de dirigir, coordinar y vigilar el Servicio Estatal de Empleo, las bolsas de trabajo de índole público en el Estado.

En la figura 2 se puede apreciar el modelo de las fichas de responsabilidades funcionales, mismas que contienen:

1. El nombre del puesto que ejecuta las acciones que ordenan sus responsabilidades funcionales. 2. El área de adscripción. 3. El cargo del superior jerárquico del puesto al que corresponde la ejecución de las responsabilidades funcionales. 4. El listado de los puestos que están adscritos al cargo que se describe en la ficha. 5. La referencia normativa que liga la actividad y el proceso a la atribución legal. Esto es posible gracias a un identificador compuesto por las siglas del cuerpo

normativo de referencia, más el numeral y la fracción que establece la atribución legal, así como un identificador de la actividad en el proceso. Ejemplo: PE-25-III-RI-59-IV-12 Esta referencia hace alusión a la actividad 12, del procedimiento de “Seguimiento de Indicadores Federales”, que corresponde al artículo 25 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (PE). De la misma forma la segunda parte de la referencia corresponde a la alineación de la actividad no. 12 con el artículo 59 fracción IV del Reglamento Interior de la STYPS.

6. La columna de responsabilidades funcionales propiamente dichas, que son las actividades que se ejecutan para materializar el acto administrativo, así como el proceso donde se ejecuta esta actividad.

7. El proceso en el que se ejecuta la responsabilidad funcional, en secuencia, tiempo y forma.








01 20-Ene-2016

Nombre del puesto ①

Área ②

Jefe inmediato ③

Personal a su cargo ④

Responsabilidades funcionales [Nombre del puesto]

Referencia Responsabilidad funcional Aplica en

(Proceso, trámite o servicio)

⑤ ⑥ ⑦

Figura 2. Ficha de responsabilidades funcionales








01 20-Ene-2016

Nombre del puesto Director General del Servicio Nacional del Empleo

Área Dirección del General del Servicio Nacional del Empleo

Jefe inmediato Secretario del Trabajo y Previsión Social

Personal a su cargo

Director de Área de Vinculación Laboral, Director de Área de Capacitación Laboral, Administrativo Especializado, Analista A, Analista Contable, Capturista A, Consejero de Empleo, Consejero de Empleo Especializado, Coordinador B, Coordinador Especializado, Encargado de Modalidades, Encargado de Promoción y Supervisión, Operador de Equipo de Cómputo, Secretaria de Dirección de Área, Secretaria de Dirección General, Técnico Especializado A, Áreas Foráneas: Analista Contable, Consejero de Empleo, Consejero de Empleo Especializado, Coordinador Especializado, Técnico Especializado.

Responsabilidades funcionales de Director General del Servicio Nacional del Empleo



PE-25-III-RI-59-IV-12 Llenado anual del formato de acciones de mejora. Seguimiento de Indicadores Federales

PE-25-III-RI-59-IV-14 Aplicación de las acciones de mejora en OSNE. Seguimiento de Indicadores Federales

PE-25-III-RI-63-08 Analiza reporte y en se coordina con los Directores de Área para consensuar dichas propuestas. Formulación y Revisión de las Reglas de Operación del SNE

PE-25-III-RI-63-09 Envía el reporte validado a la CGSNE. Formulación y Revisión de las Reglas de Operación del SNE








01 20-Ene-2016

Responsabilidades funcionales de Director General del Servicio Nacional del Empleo



PE-25-III-RI-59-I-02 Recibe y se envía oficio al Secretario de la STyPS para que gestione ante el Secretario de Finanzas la aportación Estatal del recurso al SNEJ.

Convenios y Contratos con la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo

PE-25-III-RI-59-I-05 Realiza oficio dirigido a la CGSNE, informándole los montos autorizados. Convenios y Contratos con la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo

PE-25-III-RI-59-I-07 Canaliza el oficio a la Dirección de Supervisión y Control. Convenios y Contratos con la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo








01 20-Ene-2016

Nombre del puesto Analista A


Jefe inmediato Director General del Servicio Nacional del Empleo

Personal a su cargo n/a

Responsabilidades funcionales de Analista A

Referencia Responsabilidad funcional Aplica en (Proceso, trámite o servicio)

PE-25-III-RI-58-IV-09 Solicita Volantes. Reclutamientos Masivos

PE-25-III-RI-58-IV-12 Se distribuyen los volantes.

Reclutamientos Masivos

PE-25-III-RI-58-IV-19 Durante el evento se entrega solicitud de registro a los buscadores de empleo.


PE-25-III-RI-59-IV-05 Captura y Analiza de la Base de Datos de Indicadores, para toma de decisiones. Seguimiento de Indicadores Federales

PE-25-III-RI-59-IV-10 Descarga del Reporte Final Mensual y envía a las áreas del SNE. Seguimiento de Indicadores Federales

PE-25-III-RI-59-IV-20 Recabar y llenar campos en el Sistema de Registro y Reconocimiento de Oficinas Seguimiento de Indicadores Federales

PE-25-III-RI-61-II-02 Reciben documentación y registran a beneficiario como repatriado. Subprograma Repatriados Trabajando

PE-25-III-RI-61-II-03 Entrevista repatriado y revisa información del formato registro del solicitante. Subprograma Repatriados Trabajando








01 20-Ene-2016



PE-25-III-RI-61-II-05 Personal de la OSNE recibe documentación del repatriado y del INAMI, revisa. Se orienta al repatriado sobre vacantes.

Subprograma Repatriados Trabajando

PE-25-III-RI-61-II-07 El personal de la OSNE inscribe al repatriado a una acción, actualiza el sistema y envía a CGSNE para su validación.

Subprograma Repatriados Trabajando

PE-25-III-RI-61-II-09 Comunica al repatriado hora, fecha y lugar donde entregara el apoyo. Subprograma Repatriados Trabajando

PE-25-III-RI-61-II-11 Entrega apoyo y obtiene comprobación de su entrega. Subprograma Repatriados Trabajando

PE-25-III-RI-61-II-13 Comprueba entrega de apoyos a la CGSNE. Subprograma Repatriados Trabajando

PE-25-III-RI-61-III-03 El personal de la OSNE recibe los documentos del interesado, los revisa y registra al beneficiario como buscador de empleo.

Subprograma de Movilidad laboral sector industrial y de servicios

PE-25-III-RI-61-III-04 La OSNE será la responsable de la selección de solicitantes de empleo, deberá entrevistar individualmente, y revisar la información del registro del solicitante.

Subprograma de movilidad laboral sector industrial y de servicios

PE-25-III-RI-61-III-14 Personal de la OSNE origen entrega apoyos solicitando acuse de recibo. Subprograma de movilidad laboral sector industrial y de servicios

PE-25-III-RI-61-III-24 Comprueba entrega de apoyos a la CGSNE. Subprograma de movilidad laboral sector industrial y de servicios

PE-25-III-RI-59-I-02 Si es buscador de empleo, proporciona formato de registro personal SISNE. Ventanilla Única

PE-25-III-RI-59-I-05 Si no es buscador de empleo, orienta al usuario de acuerdo a su requerimiento. Ventanilla Única

PE-25-III-RI-59-I-07 Si no se trata de paquetería, canaliza al área de interés del usuario. Ventanilla Única

PE-25-III-RI-59-I-08 Recibe sobres o paquetes y firmar de recibido. Ventanilla Única








01 20-Ene-2016



PE-25-III-RI-59-I-09 Entrega sobre o paquete a asistentes de dirección. Ventanilla Única

PE-25-III-RI-61-IV-02 Recibe al buscador de empleo y canaliza al buscador de empleo al CIL. Centro de Intermediación Laboral

PE-25-III-RI-58-III-02 Recibe al solicitante de empleo para informarle sobre los apoyos y servicios que otorga el SNEJ y derivarlo al área correspondiente del SNEJ.

Bolsa de Trabajo

PE-25-III-RI-58-III-03 Una vez designada el área correspondiente a la cual será derivado el usuario se le solicita una identificación oficial.

Bolsa de Trabajo

PE-25-III-RI-58-III-04 Entrega temporalmente un gafete de identificación correspondiente al área que será canalizado. Bolsa de Trabajo

PE-25-III-RI-58-III-05 Entrega la encuesta de calidad al usuario para ser llenada conforme a la atención brindada por el personal del área que se derivó.

Bolsa de Trabajo

PE-25-III-RI-58-III-07 Le asigna turno conforme a su solicitud y lo envía con un consejero de empleo, para su correspondiente atención.

Bolsa de Trabajo

PE-25-III-RI-59-V-09 Realiza comparativos de perfiles para poder generar envíos a las vacantes que sean acorde a sus necesidades.

Concertación Empresarial

PE-25-III-RI-59-V-10 Elabora los oficios correspondientes para el envío a las empresas de las vacantes que selecciono y los entrega al buscador de empleo.


PE-25-III-RI-61-I-12 Apoya a las empresas en el registro de vacantes en el sistema de Información de Ferias de Empleo (SIFE). Ferias del Empleo

PE-25-III-RI-61-I-13 Promociona los eventos de Ferias de Empleo. Ferias del Empleo

PE-25-III-RI-61-I-14 Apoya en la captura de buscadores de empleo participantes en los eventos de Ferias de Empleo (pre registro y post registro).

Ferias del Empleo

PE-25-III-RI-61-I-15 Da seguimiento a la colocación de los asistentes registrados con las empresas participantes en los eventos de Ferias de Empleo.

Ferias del Empleo








01 20-Ene-2016



PE-25-III-RI-61-I-16 Apoya con la logística de los eventos de Ferias de Empleo en atención a empresas y buscadores de empleo.

Ferias del Empleo

PE-25-III-RI-61-I-17 Apoya con el control de accesos a los buscadores de empleo en los eventos de la Feria de Empleo. Ferias del Empleo

PE-25-III-RI-61-I-18 Apoya en actividades administrativas para el desarrollo de los eventos de Ferias de Empleo. Ferias del Empleo

PE-25-III-RI-61-I-19 Apoya en la logística de los eventos de inauguración de los eventos de Ferias de Empleo. Ferias del Empleo

PE-25-III-RI-61-III-02 Recepción de Solicitante. (Adulto mayor y personas con discapacidad). Abriendo Espacios

PE-25-III-RI-61-III-03 Verifica datos en sistema, si es primera visita o si es subsecuente. Abriendo Espacios

PE-25-III-RI-61-III-04 Entrevista al solicitante e identifica el perfil laboral para su captura. Abriendo Espacios

PE-25-III-RI-61-III-06 Verifica vacantes y constata cita para entrevista. Abriendo Espacios

PE-25-III-RI-61-III-05 Lo vincula por medio de cartas de envío a las distintas opciones de empleo de acuerdo al perfil capturado. Abriendo Espacios

PE-25-III-RI-61-III-07 Informa sobre el resto de los programas del SNEJ como apoyo a su proceso de búsqueda de empleo. Abriendo Espacios

PE-25-III-RI-61-III-08 Elabora oficio de envío a la empresa. Abriendo Espacios

PE-25-III-RI-61-III-10 Captura en reporte interno de las personas atendidas. Abriendo Espacios

PE-25-III-RI-61-III-11 Digitaliza expedientes. Abriendo Espacios PE-25-III-RI-61-III-12 Recibe información en donde se notifica su incorporación a la empresa. Abriendo Espacios

PE-25-III-RI-61-III-13 Realiza llamadas telefónicas a empresas para checar la vinculación y vigencia de las vacantes. Abriendo Espacios








01 20-Ene-2016



PE-25-III-RI-61-III-14 Captura de vacantes concertadas en sistema interno y derivación al área de concertación de las mismas para su registro en el Portal del Empleo.

Abriendo Espacios

PE-25-III-RI-61-III-15 Capturar de todos los solicitantes para llevar acabo reportes semanales y mensuales para la coordinación. Abriendo Espacios

PE-25-III-RI-61-I-09 Recibe factura de los bienes por parte del proveedor y programa la entrega de bienes a los beneficiarios. Fomento al Autoempleo

PE-25-III-RI-61-I-11 Comprueba la entrega de apoyos e informa a la CGSNE para su registro y seguimiento a la operación de la iniciativa.

Fomento al Autoempleo

PE-25-III-RI-61-II-01 Realiza la concertación de vacantes. Servicio Nacional del Empleo por Teléfono

PE-25-III-RI-61-II-02 Atiende a empresas que visitan las oficinas del Servicio Nacional de Empleo para la publicación y promoción de vacantes.

Servicio Nacional del Empleo por Teléfono

PE-25-III-RI-61-II-03 Realiza visitas a empresas para la captación de vacantes. Servicio Nacional del Empleo por Teléfono

PE-25-III-RI-61-II-04 Participa en reuniones empresariales organizadas por grupos de Recursos Humanos y Cámaras Empresariales con el objetivo de captar vacantes.


PE-25-III-RI-61-II-05 Promociona la línea telefónica para la búsqueda de empleo 01 800 841 2020 en Ferias de Empleo y exposiciones.


PE-25-III-RI-61-II-06 Revisa y atiende el correo electrónico para seguimiento de vacantes y solicitud de registro de vacantes por parte de las empresas.


PE-25-III-RI-61-II-07 Verifica vía telefónica y/o correo electrónico la información de las vacantes con la empresa (plazas, actividades, sueldo, etc.).


PE-25-III-RI-61-II-08 Realiza el seguimiento de las vacantes vencidas mediante llamadas telefónicas. (Vigencia, modificación de información y baja de vacantes).









01 20-Ene-2016



PE-25-III-RI-61-II-09 Envía el formato de registro de vacantes para promoción de sus perfiles. En caso de ser primera ocasión en que la empresa da de alta información, se solicita en el correo (RFC Y Registro Patronal) en un documento oficial.


PE-25-III-RI-61-II-10 Registra información de vacantes en Sistema del Servicio Nacional de Empleo por Teléfono SNETEL. Servicio Nacional del Empleo por Teléfono

PE-25-III-RI-61-II-11 Da seguimiento a la colocación de los usuarios del Servicio Nacional de Empleo por Teléfono SNETEL y da búsqueda de acuerdo a la información enviada por las empresas.


PE-25-III-RI-61-II-12 Realiza reporte mensual para enviar a control y supervisión con atendidos y colocados y remite también a la Coordinación General de Empleo del Servicio Nacional de Empleo en el Distrito Federal.


PE-25-III-RI-61-II-13 Realiza y envía el archivo de Excel al área de Comunicación Social de la Secretaria del Trabajo para la realización del Periódico Ofertas de Empleo de acuerdo al calendario establecido.









01 20-Ene-2016

Nombre del puesto Consejero de Empleo




Responsabilidades funcionales de Consejero de Empleo



LOPEJ-25-III-RI-59-VI-06 Si no requiere certificación, se orienta al usuario. Certificaciones LOPEJ-25-III-RI-59-VI-07 Si hay vacantes y se reúne el perfil, se inscribe al usuario. Certificaciones LOPEJ-25-III-RI-59-VII-01

Visita y/o recibe a la empresa/empleador/plantel educativo o instructor, e informa las características y requisitos de participación.

Formación Capital Becas

LOPEJ-25-III-RI-59-VII-02 Concertación de acciones. Formación Capital Becas

LOPEJ-25-III-RI-59-VII-03 Elabora los formatos y entrega. Formación Capital Becas

LOPEJ-25-III-RI-59-VII-04 Recibe formatos y documentación de la empresa o plantel, los revisa y en su caso, explica los criterios para la compra de material al Centro Capacitador.


LOPEJ-25-III-RI-59-VII-05 Realiza Visita de Verificación y llena el formato.


LOPEJ-25-III-RI-59-VII-06 Responde mediante oficio al plantel o empresa la aceptación de su solicitud. Formación Capital Becas

LOPEJ-25-III-RI-59-VII-07 Entrega al Plantel o empresa los formatos: Convenio de Capacitación o Acuerdo de Impartición de Cursos y









01 20-Ene-2016




Programa de Capacitación para su llenado revisión y firma.

LOPEJ-25-III-RI-59-VII-08 Registra los datos de la empresa/ empleador/plantel educativo/instructor y registra acción en el Sistema. Formación Capital Becas

LOPEJ-25-III-RI-59-VII-09 Recibe al usuario Proporciona el Registro del Solicitante. Formación Capital Becas

LOPEJ-25-III-RI-59-VII-10 Aplica entrevista para determinar su incorporación al curso de capacitación. Formación Capital Becas

LOPEJ-25-III-RI-59-VII-11 Recluta y Selecciona al Solicitante y los registra en el Sistema. Formación Capital Becas

LOPEJ-25-III-RI-59-VII-12 Entrega formato de Control de asistencia al empleador/plantel o instructor. Formación Capital Becas

LOPEJ-25-III-RI-59-VII-13 Informa al Área Administrativa el monto del material y los datos para la transferencia del recurso. Formación Capital Becas

LOPEJ-25-III-RI-59-VII-14 Realiza visita de seguimiento. Formación Capital Becas

LOPEJ-25-III-RI-59-VII-15 Recaba lista de asistencia y las registra en el Sistema. Formación Capital Becas

LOPEJ-25-III-RI-59-VII-16 Genera Relación de Pago y la entrega al Área Administrativa. Formación Capital Becas

LOPEJ-25-III-RI-59-VII-17 Informa mediante oficio al OEC las fechas de pago. Formación Capital Becas

LOPEJ-25-III-RI-59-VII-18 Acude a la empresa o plantel o cita a los beneficiarios para la entrega de apoyos económicos. Formación Capital Becas

LOPEJ-25-III-RI-59-VII-19 En su caso, solicita formato y/o evidencias de Contratación. Formación Capital Becas








01 20-Ene-2016




LOPEJ-25-III-RI-59-VII-20 Registra colocación en el Sistema. Formación Capital Becas

LOPEJ-25-III-RI-59-VII-21 Entrega Constancias de participación. Formación Capital Becas

PE-25-III-RI-61-II-01 Vincula plazas vacantes de todos los niveles escolares en el Portal del Empleo. Portal del Servicio Nacional del Empleo

PE-25-III-RI-61-II-02 A través de la concertación con las empresas. Portal del Servicio Nacional del Empleo

PE-25-III-RI-61-II-03 Visitas empresariales. Portal del Servicio Nacional del Empleo

PE-25-III-RI-61-II-04 Atención a empleadores en la dependencia, vía telefónica y por correo electrónico, registro de vacantes en el Portal de Empleo (www.empleo.gob.mx).

Portal del Servicio Nacional del Empleo

PE-25-III-RI-61-II-05 Realiza llamadas telefónicas para captación de vacantes y seguimiento de vigencia de vacantes. Portal del Servicio Nacional del Empleo

PE-25-III-RI-61-II-06 Promover los servicios del portal de empleo a las empresas y buscadores de empleo. Portal del Servicio Nacional del Empleo

PE-25-III-RI-61-II-07 Ayuda al cumplimiento de metas e indicadores del portal del empleo. Portal del Servicio Nacional del Empleo








01 20-Ene-2016

Nombre del puesto Encargado de Modalidades




Responsabilidades funcionales de Encargado de Modalidades



PE-25-III-RI-61-IV-04 Asigna equipo de cómputo al buscador de empleo. Centro de Intermediación Laboral

PE-25-III-RI-59-V-01 Recibe al solicitante de empleo para informarle sobre los apoyos y servicios que otorga el SNEJ y derivarlo al área correspondiente del SNEJ.


PE-25-III-RI-59-V-02 Una vez designada el área correspondiente a la cual será derivado el usuario se le solicita una identificación oficial. Concertación Empresarial

PE-25-III-RI-59-V-03 Entrega temporalmente un gafete de identificación correspondiente al área que será canalizado. Concertación Empresarial

PE-25-III-RI-59-V-04 Entrega la encuesta de calidad al usuario para ser llenada conforme a la atención brindada por el personal del área que se derivó.


PE-25-III-RI-59-V-05 Llena el formato de solicitud de empleo del SNEJ para su llenado y lo entrega a recepción. Concertación Empresarial

PE-25-III-RI-59-V-06 Le asigna turno conforme a su solicitud y lo envía con un consejero de empleo, para su correspondiente atención.


PE-25-III-RI-59-V-07 Revisa la solicitud de registro y verifica los datos de la misma para entrevistar al solicitante. Concertación Empresarial








01 20-Ene-2016

Responsabilidades funcionales de Encargado de Modalidades



PE-25-III-RI-59-V-08 Conforme al proceso de entrevista del buscador de empleo el consejero determina el perfil para la búsqueda de la vacante adecuada. Concertación Empresarial

PE-25-III-RI-61-I-01 Registra el evento en el Sistema de Información de Ferias de Empleo SIFE (Sistema de Información de Ferias de Empleo). Ferias del Empleo

PE-25-III-RI-61-I-02 Envía el desglose de gastos del evento a la Coordinación General de Empleo. Ferias del Empleo

PE-25-III-RI-61-I-03 Envía invitación a las autoridades de la Coordinación General de Empleo y solicita la validación del evento registrado.

Ferias del Empleo

PE-25-III-RI-61-I-04 Promociona y apoya para el registro de buscadores de empleo antes de los eventos en la página http://feriasdeempleo.stps.gob.mx/FE.

Ferias del Empleo

PE-25-III-RI-61-I-05 Solicita la imagen para los eventos de Ferias de Empleo al área de Comunicación Social de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social Jalisco.

Ferias del Empleo

PE-25-III-RI-61-I-06 Solicita los insumos para los eventos al área Financiera del Servicio Nacional de Empleo. Ferias del Empleo

PE-25-III-RI-61-I-07 Supervisa y valida los registros de las empresas participantes en los eventos de Ferias de Empleo. Ferias del Empleo

PE-25-III-RI-61-I-08 Da seguimiento al cumplimiento de metas e indicadores del área. Ferias del Empleo

PE-25-III-RI-61-I-09 Elabora y entrega reportes a la Coordinación General de Empleo y la Dirección de Control y Supervisión. Ferias del Empleo PE-25-III-RI-61-I-10 Solicita presupuesto para los eventos al área de Ferias de Empleo en la CG del SNE. Ferias del Empleo PE-25-III-RI-61-I-11 Supervisa las instalaciones en los eventos de Ferias de Empleo. Ferias del Empleo








01 20-Ene-2016

Nombre del puesto Técnico Especializado A




Responsabilidades funcionales de Técnico Especializado A



PE-25-III-RI-59-IV-04 Captura y concentra en base de datos de Excel (Anexo 1 Programa Estatal de Apoyo a Desempleados y Subempleados) y lo envía a la Dirección Genera Indicadores estatales.

Seguimiento de Indicadores Estatales

PE-25-III-RI-59-IV-07 Sube al sistema SESNE la información proporcionada por las áreas del SNE. Seguimiento de Indicadores Federales

PE-25-III-RI-59-IV-15 Recaba información con las áreas del SNE, para el llenado anual del formato de mejores prácticas. Seguimiento de Indicadores Federales








01 20-Ene-2016

Nombre del puesto Director de Área de Vinculación Laboral




Responsabilidades funcionales de Director de Área de Vinculación Laboral



PE-25-III-RI-58-IV-15 Se asigna proveedor. Reclutamientos Masivos

PE-25-III-RI-58-IV-16 Se pone en contacto con proveedor para asegurarse de que un día antes del evento se instale el toldo. Reclutamientos Masivos PE-25-III-RI-63-03

Revisan sus reglas de operación y procedimientos. Formulación y Revisión de las Reglas de Operación del SNE

PE-25-III-RI-63-04 Realizan propuestas de mejora o modificaciones. Formulación y Revisión de las

Reglas de Operación del SNE PE-25-III-RI-63-05

Envían las propuestas al área de supervisión y control, por correo electrónico u oficio. Formulación y Revisión de las Reglas de Operación del SNE

PE-25-III-RI-63-15 Analizan modificaciones y envían nuevamente las propuestas ya revisadas a las áreas de Supervisión y Control.

Formulación y Revisión de las Reglas de Operación del SNE








01 20-Ene-2016

Nombre del puesto Consejero de Empleo Especializado

Área Dirección de Área de Vinculación Laboral

Jefe inmediato Director de Área de Vinculación Laboral


Responsabilidades funcionales de Consejero de Empleo Especializado



LOPEJ-25-III-RI-58-III-01 Propone a buscador de empleo que asista a taller. Le comenta horario (lunes, miércoles y viernes 9:00 am).

Taller de buscadores de Empleo

LOPEJ-25-III-RI-58-III-02 El consejero de empleo prepara material. Taller de buscadores de Empleo

LOPEJ-25-III-RI-58-III-03 El consejero de empleo realiza el taller. Taller de buscadores de Empleo

LOPEJ-25-III-RI-58-III-05 Si así lo decide, es vinculado a otra área por medio de ventanilla única. Taller de buscadores de Empleo

LOPEJ-25-III-RI-58-IV-03 Analiza si procede. Reclutamientos Masivos

LOPEJ-25-III-RI-58-IV-04 Si procede, fija fecha del evento e informa a la empresa. Reclutamientos Masivos

LOPEJ-25-III-RI-58-IV-05 Promociona el evento. Reclutamientos Masivos

LOPEJ-25-III-RI-58-IV-06 Portal del empleo: Se dan de alta las vacantes en el portal del empleo, resaltando las características más importantes de las mismas. Esta convocatoria de realiza a nombre del SNEJ. Aquí se señala el canal de contacto que puede usar el buscador de empleo.


LOPEJ-25-III-RI-58-IV-07 Recibe postulaciones y currículums. Reclutamientos Masivos








01 20-Ene-2016




LOPEJ-25-III-RI-58-IV-08 Envía invitación del evento a buscador de empleo. (Pasa a la actividad 14). Reclutamientos Masivos

LOPEJ-25-III-RI-58-IV-14 Define los requerimientos del toldo y solicita cotizaciones de por lo menos 3 proveedores. Reclutamientos Masivos

LOPEJ-25-III-RI-58-IV-18 Se desarrolla evento. Se da una hora antes del inicio la bienvenida a las empresas participantes y se asigna el espacio de trabajo respectivo.


LOPEJ-25-III-RI-58-IV-23 Se consideran las vacantes que no fueron cubiertas con el fin de dar seguimiento y poder cubrirlas. Reclutamientos Masivos

LOPEJ-25-III-RI-61-III-03 El personal de la OSNE recibe los documentos del interesado, los revisa y registra al beneficiario como buscador de empleo.

Subprograma de Movilidad Laboral Interna Sector Agrícola

LOPEJ-25-III-RI-61-III-04 La OSNE será la responsable de la selección de solicitantes de empleo, deberá entrevistar individualmente, y revisar la información del registro del solicitante.


LOPEJ-25-III-RI-61-III-05 OSNE informa al solicitante las características de la vacante y requisitos de participación. Subprograma de Movilidad Laboral Interna Sector Agrícola

LOPEJ-25-III-RI-61-III-07 Personal de la OSNE recibe documentación y revisa el contenido y notifica al aspirante. Registra en el sistema.


LOPEJ-25-III-RI-58-III-08 Revisa la solicitud de registro y verifica los datos de la misma para entrevistar al solicitante. Bolsa de Trabajo

LOPEJ-25-III-RI-58-III-09 Conforme al proceso de entrevista del buscador de empleo el consejero determina el perfil para la búsqueda de la vacante adecuada.

Bolsa de Trabajo

LOPEJ-25-III-RI-58-III-10 Realiza comparativos de perfiles para poder generar envíos a las vacantes que sean acorde a sus necesidades.

Bolsa de Trabajo

LOPEJ-25-III-RI-58-III-11 Elabora los oficios correspondientes para el envío a las empresas de las vacantes que selecciono y los entrega al buscador de empleo.

Bolsa de Trabajo








01 20-Ene-2016




LOPEJ-25-III-RI-61-I-03 Recibe formato de registro personal y la documentación requerida, registra al usuario para citarlo a una entrevista grupal, revisar documentación y aplicar el cuestionario para saber si su propuesta es viable.


LOPEJ-25-III-RI-61-I-05 Notifica al usuario si fue aceptada o rechazada su propuesta. Fomento al Autoempleo

LOPEJ-25-III-RI-61-I-06 Registra en sistema las propuestas aceptadas y solicita recursos a la CGSNE (Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo).


LOPEJ-25-III-RI-61-I-08 Realiza el proceso de adquisición de los bienes solicitados por el beneficiario. Fomento al Autoempleo

LOPEJ-25-III-RI-61-I-13 Da seguimiento al desempeño de los proyectos otorgadas para el debido cumplimiento de los derechos y obligaciones de los beneficiados por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de la entrega de los bienes.


LOPEJ-25-III-RI-61-II-01 Vincula plazas vacantes de todos los niveles escolares en el Portal del Empleo. Portal del Servicio Nacional del Empleo

LOPEJ-25-III-RI-61-II-02 A través de la concertación con las empresas. Portal del Servicio Nacional del Empleo

LOPEJ-25-III-RI-61-II-03 Visitas empresariales. Portal del Servicio Nacional del Empleo

LOPEJ-25-III-RI-61-II-04 Atención a empleadores en la dependencia, vía telefónica y por correo electrónico, registro de vacantes en el Portal de Empleo (www.empleo.gob.mx).

Portal del Servicio Nacional del Empleo

LOPEJ-25-III-RI-61-II-05 Realiza llamadas telefónicas para captación de vacantes y seguimiento de vigencia de vacantes. Portal del Servicio Nacional del Empleo

LOPEJ-25-III-RI-61-II-06 Promover los servicios del Portal de Empleo a las empresas y buscadores de empleo. Portal del Servicio Nacional del Empleo








01 20-Ene-2016




LOPEJ-25-III-RI-61-II-07 Ayuda al cumplimiento de metas e indicadores del portal del empleo. Portal del Servicio Nacional del Empleo








01 20-Ene-2016

Nombre del puesto Director de Área de Capacitación Laboral

Área Dirección de Capacitación Laboral


Personal a su cargo Consejero de Empleo, Consejero de Empleo Especializado, Encargado de Modalidades, Secretaria de Dirección de Área.

Responsabilidades funcionales de Director de Área de Capacitación Laboral



LOPEJ-25-III-RI-63-03 Revisan sus reglas de operación y procedimientos. Formulación y Revisión de las

Reglas de Operación del SNE LOPEJ-25-III-RI-63-04

Realizan propuestas de mejora o modificaciones. Formulación y Revisión de las Reglas de Operación del SNE

LOPEJ-25-III-RI-63-05 Envían las propuestas al área de Supervisión y Control, por correo electrónico u oficio. Formulación y Revisión de las

Reglas de Operación del SNE LOPEJ-25-III-RI-63-15

Analizan modificaciones y envían nuevamente las propuestas ya revisadas a las áreas de Supervisión y Control.

Formulación y Revisión de las Reglas de Operación del SNE








01 20-Ene-2016

Nota 1: Las atribuciones en el tema de transparencia que realiza esta unidad administrativa, se verán reflejadas en el manual de transparencia del Poder

Ejecutivo.

Nota 2: Las fichas anteriormente descritas responden a las responsabilidades funcionales de las personas que se involucran en las actividades de los

procesos operativos, no necesariamente responden a los nombramientos que aparecen en plantilla.








01 20-Ene-2016

Descripción de la referencia

LEY FUNDAMENTAL REGLAMENTO INTERIOR

Consecutivo Referencia CLAVE ARTÍCULO FRACCIÓN INCISO CLAVE ARTÍCULO FRACCIÓN INCISO

PE 14 II c RI 9 III 0 1 PE-14-II-C-RI-9-III-1

DP 7 IV g RI 3 XI e 2 DP-7-IV-G-RI-3-XI-E-2

LR 22 I B RI 4 0 0 3 LR-22-I-B-RI-4-3

A 4 0 0 RI 10 0 0 4 A-4-RI-10-4

Nota: Cuando el documento normativo no cuenta con fracción o inciso se omite anotar.

PE Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

DP Ley Orgánica de la Dependencia o Paraestatal.

RO Reglas de operación Federales

A Acuerdo del Gobernador.








01 20-Ene-2016

Suplencias

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

TÍTULO TERCERO

Disposiciones complementarias.

Artículo 71. Las ausencias temporales del Director General del Servicio Nacional del Empleo, en ejercicio de sus atribuciones, serán cubiertas por el Director de Apoyos Financieros a la Capacitación; y en ausencias de éste, del Director de Vinculación Laboral.








01 20-Ene-2016

3. Inventario y descripción de los procedimientos

Se ha presentado el organigrama que expresa las relaciones jerárquicas y funcionales de la organización con relación a su(s) Macro-proceso(s). A ese organigrama se asocian las fichas de responsabilidades funcionales, mismas que expresan el contenido del trabajo de las áreas y sus responsables, en la consecución de los procesos. A continuación, se presenta un listado detallado de los procesos que asocia, al mismo tiempo, la instancia que tiene bajo su adecuado funcionamiento y los servicios derivados de los mismos.

Inventario de procedimientos Dep. Referencia

normativa Macro proceso Proceso Sub proceso Procedimiento Servicio

Tipo Nombre N° Nombre N° Nombre No. Nombre Tipo Nombre

STPS PE-5-I-RI-59-I C3 Fomento al empleo 1 Administración de Red

Sin sub proceso 1 Administración de Red Sin servicio

STPS PE-25-III-RI-58-III C3 Fomento al empleo

2 Taller de buscadores de Empleo

Sin sub proceso 2 Taller de buscadores de Empleo

U Taller de buscadores de empleo

STPS PE-25-III-RI-59-VI C3 Fomento al empleo 3 Certificaciones Sin sub proceso 3 Certificaciones Sin servicio

STPS PE-25-III-RI-58-IV C3 Fomento al empleo 4 Reclutamientos Masivos

Sin sub proceso 4 Reclutamientos Masivos Sin servicio

STPS PE-25-III-RI-59-IV C3 Fomento al empleo 5 Seguimiento de Indicadores Federales

Sin sub proceso 5 Seguimiento de Indicadores Federales

Sin servicio

STPS PE-25-III-RI-61-II C3 Fomento al empleo

6 Subprograma Repatriados

Sin sub proceso 6 Subprograma Repatriados Trabajando

Sin servicio








01 20-Ene-2016

Dep. Referencia normativa

Macro proceso Proceso Sub proceso Procedimiento Servicio


Trabajando

STPS PE-25-III-RI-61-III C3 Fomento al empleo 7 Subprograma de Movilidad laboral sector industrial y de servicios

Sin sub proceso 7 Subprograma de Movilidad laboral sector industrial y de servicios

U Mecanismos de movilidad laboral México

STPS PE-25-III-RI-61-III C3 Fomento al empleo 8 Subprograma de Movilidad Laboral Interna Sector Agrícola

Sin sub proceso 8 Subprograma de Movilidad Laboral Interna Sector Agrícola

U Programa de trabajadores agrícolas

STPS PE-25-III-RI-59-I C3 Fomento al empleo 9 Ventanilla Única Sin sub proceso 9 Ventanilla Única Sin servicio

STPS PE-25-III-RI-63 C3 Fomento al empleo 10 Formulación y Revisión de las Reglas de Operación del SNE

Sin sub proceso 10 Formulación y Revisión de las Reglas de Operación del SNE

Sin servicio

STPS PE-25-III-RI-59-I C3 Fomento al empleo 11 Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas

Sin sub proceso 11 Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas

Sin servicio

STPS PE-25-III-RI-59-I C3 Fomento al empleo 12 Convenios y Contratos con la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo

Sin sub proceso 12 Convenios y Contratos con la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo

Sin servicio

STPS PE-25-III-RI-61-IV C3 Fomento al empleo 13 Centro de Intermediación

Sin sub proceso 13 Centro de Intermediación Laboral

U Centro de Intermediación








01 20-Ene-2016




Laboral laboral

STPS PE-25-III-RI-58-III C3 Fomento al empleo 14 Bolsa de Trabajo Sin sub proceso 14 Bolsa de Trabajo U Atención a solicitantes de empleo Bolsa de Trabajo

U Kiosco de consulta de Portal del Empleo

STPS PE-25-III-RI-59-V-01 C3 Fomento al empleo 15 Concertación Empresarial

Sin sub proceso 15 Concertación Empresarial Sin servicio

STPS PE-25-III-RI-61-I C3 Fomento al empleo 16 Ferias del Empleo Sin sub proceso 16 Ferias del Empleo U Feria de empleo

STPS PE-25-III-RI-59-VII C3 Fomento al empleo 17 Formación Capital Becas

Sin sub proceso 17 Formación Capital Becas Sin servicio

STPS PE-25-III-RI-61-III C3 Fomento al empleo

18 Abriendo Espacios Sin sub proceso 18 Abriendo Espacios U Abriendo espacios

STPS PE-25-III-RI-61-I C3 Fomento al empleo 19 Fomento al Autoempleo

Sin sub proceso 19 Fomento al Autoempleo Sin servicio

STPS PE-25-III-RI-61-II C3 Fomento al empleo 20 Portal del Servicio Nacional del Empleo

Sin sub proceso 20 Portal del Servicio Nacional del Empleo

U Portal del empleo

STPS PE-25-III-RI-61-II C3 Fomento al empleo 21 Servicio Nacional del Empleo por Teléfono

Sin sub proceso 21 Servicio Nacional del Empleo por Teléfono

U Sistema de vinculación ocupacional Servicio Nacional del Empleo por








01 20-Ene-2016




Teléfono








01 20-Ene-2016

Procedimiento de Administración de Red

Ficha del procedimiento

Proceso Administración de red

Macro-proceso rector Fomento al empleo

Trámite o servicio asociado Sin servicio

Políticas del proceso Administrar las redes y equipos según necesidades

Conocer las necesidades del cliente en cuanto a programas y software en general

Recursos necesarios para iniciar el proceso

Valoración de la necesidad de utilizar red por parte del usuario

Resultado(s) del proceso Conexión de red habilitada

Indicador Sin información








01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Administración de Red








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Administración de Red

N° Responsable Actividad Resultado Área

1 Director Administrativo (Recursos Financieros)

Solicitud de conexión y alta en la red local. Solicitud de conexión y alta en la red local

Dirección General del Servicio Estatal de Empleo

2 Coordinador de Informática Conoce las necesidades del cliente y valora lo necesario para proporcionar la conexión. Nota: En el caso de proporcionarse un equipo de cómputo a un usuario, se procede a configurar el sistema para que se pueda operar con la red.

Se valora la necesidad del cliente de ser positivo se configura


3 Coordinador de Informática Se le entrega equipo de cómputo y se procede a su registro en el servidor y conexión física.

Recibe el equipo y se registra en el servidor


4 Coordinador de Informática Conoce las necesidades del cliente en cuanto a programas y software en general y se suministran.

Se adapta a las necesidades del cliente el equipo


5 Director Administrativo (Recursos Financieros)

La Dirección Administrativa solicita a la STPS generación de resguardo para firma en tres tantos.

Se solicita resguardo Dirección General del Servicio Estatal de Empleo

6 Coordinador de Informática Elabora en tres originales el resguardo y recibe un original firmado. Se recibe un resguardo en original firmado


7 Director de Área El director de área recibe los tres resguardos originales, los firma y conserva uno, envía uno a STPS.

Recibe resguardo y archiva Dirección General del Servicio Estatal de Empleo

8 Coordinador de Informática Se da alta en la base de datos de equipos en uso, las características del equipo entregado.

Se da de alta el equipo en la base de datos









01 20-Ene-2016


9 Coordinador de informática Dar a conocer al cliente que su equipo ya está registrado y conectado a la red.

Se da a conocer que el equipo está registrado y en red


10 Coordinador de informática Administra los derechos de uso de la red local, de los usuarios de PC, e impresoras considerando las necesidades justificadas de acceso a carpetas, sitios web, impresoras a color.

Se administra los derechos de uso de red


11 Coordinador de informática Respalda información de las áreas autorizadas que residen en servidores. Se respalda información Dirección General del Servicio Estatal de Empleo








01 20-Ene-2016

Procedimiento de Taller de Buscadores de Empleo


Proceso Taller de buscadores de empleo


Trámite o servicio asociado Taller de buscadores de empleo

Políticas del proceso Capacitar a los usuarios para la búsqueda y conservación del empleo en un taller de cuatro módulos


Recurso material para llevar a cabo el taller

Resultado(s) del proceso Impartición del taller

Indicador Número de beneficiados de las acciones para el fomento de empleo








01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Taller de Buscadores de Empleo








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Taller de Buscadores de Empleo


1 Consejero de Empleo Propone a buscador de empleo que asista a taller. Le comenta horario

(lunes, miércoles y viernes 9:00 am). Realiza invitación Dirección de Vinculación

Laboral

2 Consejero de Empleo El consejero de empleo prepara material. Prepara material Dirección de Vinculación Laboral

3 Consejero de Empleo El consejero de empleo realiza el taller. Realiza el taller Dirección de Vinculación Laboral

4 Usuario El buscador de empleo se capacita en 4 módulos durante el taller,

entrevista y selección, documentación requerida, donde buscar empleo y como conservar el empleo.

Se le capacita en 4 módulos Dirección de Vinculación Laboral

5 Consejero de Empleo Si así lo decide, es vinculado a otra área por medio de ventanilla única. Si así lo decide se le vincula a

otra área Dirección de Vinculación Laboral








01 20-Ene-2016

Ficha del servicio de Taller de Buscadores de Empleo

Id. del servicio Nombre del trámite o servicio

JAL-STYPS-26 Taller de buscadores de empleo

Descripción del servicio (registrar los periodos de atención) El servicio consiste en impartir un curso, de cuatro módulos, para preparar al buscador de empleo para afrontar las entrevistas de trabajo de una mejor manera. Si el capacitador considera pertinente, deriva al usuario a otros servicios del SNE

Documentos que se obtienen con el trámite Asesoría

Vigencia del trámite o servicio n/a

Usuario(s) Desempleados

Responsable del servicio Gilberto Ortega Valdés

Teléfono 36-68-16-81

Domicilio y Ubicación Paseo Degollado #54, Plaza tapatía, C.P. 44360, Guadalajara Jalisco, México

Horario de atención 8:30 a 16:30 horas

Requisitos Identificación oficial

Costo Gratuito

Forma de pago n/a

Lugar de pago n/a

Tiempo de respuesta 1 día

Dirección General responsable Dirección General del Servicio Estatal del Empleo








01 20-Ene-2016

Dirección de Área responsable Director General del Servicio Estatal del Empleo

Contacto para quejas y sugerencias (nombre, teléfono y correo electrónico)

Lic. Johanna Janette Reyes Zaragoza 30-30-10-00 ext. 21007 [email protected]

Anexo de formatos y liga en Internet n/a








01 20-Ene-2016

Procedimiento de Certificaciones


Proceso Certificaciones



Políticas del proceso Orientar al usuario para precisar si requiere certificación e iniciar proceso interno


Información del usuario para definir el tipo de certificación que necesita

Resultado(s) del proceso Certificado

Indicador Número de becas de capacitación para un empleo otorgadas








01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Certificaciones








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Certificaciones


1 Solicitante Solicitar apoyo financiero para capacitación Solicitud de apoyo Ciudadanía

2 Consejero de Empleo Requerir información sobre el tipo de apoyo solicitado Información de tipo de apoyo solicitada

Dirección de Apoyo Financiero a la Capacitación

3 Solicitante Proporciona información sobre su solicitud. información entregada Ciudadanía

4 Consejero de Empleo Determina si el usuario requiere una certificación Clasificación del tipo de apoyo solicitado


5 Consejero de Empleo Precisa las condiciones para la certificación Condiciones para certificación identificadas


6 Consejero de Empleo Orienta al usuario para su inscripción al examen de valoración para la

certificación en caso de que así se requiera Orientación para inscripción a examen de valoración


7 Consejero de Empleo Orienta al usuario para su inscripción al curso de capacitación para la

certificación en caso de que así se requiera Orientación para inscripción a curso de capacitación


8 Consejero de Empleo Si no requiere certificación, se orienta al usuario. Orientación al usuario Dirección de Apoyo

Financiero a la Capacitación

9 Solicitante Decide su inscripción en el examen o curso de capacitación para su certificación

Decisión de inscripción a curso o examen

Ciudadanía








01 20-Ene-2016


10 Consejero de Empleo Inscribe al usuario si dispone de vacantes y reúne el perfil Inscripción Dirección de Apoyo Financiero a la Capacitación

11 Solicitante Participa en los protocolos para certificación Certificación Ciudadanía








01 20-Ene-2016

Procedimiento de Reclutamientos Masivos


Proceso Reclutamientos masivos



Políticas del proceso Se darán de alta vacantes en el portal del empleo

Se gestionará publicidad según lineamientos del Servicio Nacional del Empleo


Información de las empresas sobre las características de las vacantes

Resultado(s) del proceso Reclutamiento masivo









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Reclutamientos Masivos








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Reclutamientos Masivos


1 Empresa o dependencia de gobierno

Envía vacantes a reclutamientos masivos del SNEJ. Vacantes enviadas Dirección de Vinculación Laboral

2 Consejero de Empleo Analiza si procede la oferta de vacantes para reclutamiento masivo. Propuesta analizada Dirección de Vinculación Laboral

3 Consejero de Empleo Si procede, fija fecha del evento e informa a la empresa. Informe a empresa Dirección de Vinculación Laboral

4 Consejero de Empleo Promociona el evento. Campaña de promoción del evento

Dirección de Vinculación Laboral

5 Consejero de Empleo Da de alta convocatoria y las vacantes en el portal del empleo, resaltando las características más importantes de las mismas a nombre del SNEJ señalando el canal de contacto que puede usar el buscador de empleo.

vacantes en el portal del empleo


6 Consejero de Empleo Recibe postulaciones y curriculum. Recibe postulaciones y curriculum


7 Consejero de Empleo Envía invitación del evento a buscador de empleo (pasa a la actividad 14).

Invitación del evento enviada Dirección de Vinculación Laboral

8 Analista A Solicita volantes. Solicitud de volantes Dirección de Vinculación Laboral

9 Coordinador de Comunicación Social

Diseña, elabora volantes en la ZMG. Diseño y elaboración de volantes


10 Coordinador de Reclutamientos Masivos

Gestiona mediante el área de promoción y difusión del SNEJ, la publicidad y prensa escrita según lineamientos del SNE.

Gestión de publicidad y prensa escrita.


11 Analista A Distribuye los volantes. Se distribuyen los volantes Dirección de Vinculación Laboral








01 20-Ene-2016


12 Coordinador de Comunicación Social

Carrusel de prensa Gestiona con Comunicación Social de la STPS el carrusel de prensa, es decir, las entrevistas en radio para promocionar el evento.

Promociona el evento con entrevistas de radio


13 Consejero de Empleo Define los requerimientos del toldo y solicita cotizaciones de por lo menos 3 proveedores.

Se define requerimientos y solicita cotización de proveedores


14 Director de Vinculación Laboral Asigna proveedor. Se asigna proveedor Dirección de Vinculación Laboral

15 Director de Vinculación Laboral Confirma con proveedor la instalación del toldo un día antes del evento Se coordina con el proveedor para la instalación


16 Proveedor Instala toldo. Instala lo solicitado Dirección de Vinculación Laboral

17 Consejero de Empleo Da la bienvenida a las empresas participantes una hora antes del inicio del evento y asigna los espacios de trabajo respectivos.

Se asignan espacios Dirección de Vinculación Laboral

18 Analista A Entrega solicitud de registro a los buscadores de empleo durante el evento Se entrega solicitud de registro


19 Usuario Registra formato y entrega. Registra formato y entrega Dirección de Vinculación Laboral


Atiende personalmente a los solicitantes. Atiende personalmente a los solicitantes



5 días después del evento, la organización participante en el evento debe de notificar por escrito los buscadores de empleo contratados.

5 días después del evento se notifica a los usuarios contratados


22 Consejero de Empleo Se consideran las vacantes que no fueron cubiertas con el fin de dar seguimiento y poder cubrirlas.

Las vacantes nos cubiertas se les da seguimiento para colocarlas









01 20-Ene-2016

Procedimiento de Seguimiento de Indicadores Federales


Proceso Seguimiento de indicadores federales



Políticas del proceso Subir y validar las variables de los indicadores al sistema SE SNE


Datos para el cálculo de los indicadores federales

Resultado(s) del proceso Indicadores actualizados

Indicador Sin información.








01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Seguimiento de Indicadores Federales








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Seguimiento de Indicadores Federales


1 Técnico Especializado Asistente A

Captura y concentra en base de datos de Excel. (Anexo 1 Programa Estatal de Apoyo a Desempleados. y Subempleados) y lo envía a la Dirección Genera Indicadores Estatales. Número de personas colocadas en un puesto de trabajo. Número de becas de capacitación otorgadas. Número de subsidios otorgados. Número de personas que recibieron apoyo económico.

Captura y concentra en base de datos


2 Director de Control y Supervisión

Descarga del Reporte Preliminar Mensual y envía a las áreas del SNE. Descarga del reporte preliminar mensual y envía


3 Directores y Coordinadores de Áreas del SNEJ

Reciben el Reporte Preliminar Mensual, para análisis y Visto bueno y/u observaciones.

Recibe el reporte preliminar mensual



Se realiza reunión con áreas del SNE, para ver sus observaciones. Se realiza reunión con áreas Dirección General del Servicio Estatal de Empleo

5 Analista A Captura y Analiza de la Base de Datos de Indicadores, para toma de decisiones.

Captura y analiza la base de datos para toma de decisiones



Recepción de aclaraciones de acuerdo al formato y soporte documental. Recepción de aclaraciones Dirección General del Servicio Estatal de Empleo


Subir al sistema SESNE la información proporcionada por las áreas del SNE. Sube al sistema la información


8 Enlace de Indicadores Federales en la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo

Revisión y Atención de Aclaraciones. Revisión y atención de aclaraciones









01 20-Ene-2016



Publicación definitiva 3 días después de revisadas las aclaraciones. Publicación definitiva en 3 días después


10 Analista A Descarga del reporte final mensual y envía a las áreas del SNE. Se descarga el reporte final mensual


11 Directores y Coordinadores de Áreas del SNEJ

Recepción del reporte final mensual. Recepción del Reporte Final Mensual


12 Director General del Servicio Nacional Empleo Jalisco

Llenado anual del formato de acciones de mejora. Llenado Anual del Formato de Acciones de Mejora



Recepción del formato de acciones de mejora. Recepción del Formato de Acciones de Mejora



Aplicación de las acciones de mejora en OSNE. Aplicación de las Acciones de Mejora


15 Técnico Especializado Subir al sistema SESNE la información proporcionada por las áreas del SNE. Sube al sistema la información



Recabar información con las áreas del SNE, para el llenado anual del formato de mejores prácticas.

Integración de información Dirección General del Servicio Estatal de Empleo

17 Director General del Área Técnica

Realización de las mejores prácticas. Realización de las Mejores Practicas


18 Coordinador General del Empleo

Recepción y validación del formato de mejores prácticas. Recepción y validación del Formato de Mejores Prácticas


19 Coordinador de Vinculación Laboral

Solicitud Anual de apertura del sistema de registro y reconocimiento de Oficinas.

Solicitud anual de apertura del sistema de registro









01 20-Ene-2016


20 Coordinador General del Empleo

Apertura del Sistema de Registro y Reconocimiento de Oficinas. Apertura de sistemas de registro y reconocimientos de oficinas


21 Analista A Recabar y llenar campos en el Sistema de Registro y Reconocimiento de Oficinas.

Recabar y llenar campos en el sistema



Evaluación de la información para apertura o mejora de módulos y/o unidades regionales según sea el caso.

Evaluación de la información para apertura o mejora de módulos









01 20-Ene-2016

Procedimiento de Subprograma Repatriados Trabajando


Proceso Subprograma repatriado trabajando.

Macro-proceso rector Fomento al Empleo


Políticas del proceso Beneficiados deberán cumplir con los requisitos establecidos

Se deberán comprobar entrega de apoyos a la CGSNE


Documentación e información personal del aspirante

Resultado(s) del proceso Apoyo económico entregado a beneficiario









01 20-Ene-2016

Modelado del proceso de Subprograma Repatriados Trabajando








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Subprograma Repatriados Trabajando


1 Usuario Presentan al personal del SNE documentación requerida. Presentar documentación solicitada


2 Analista A Reciben documentación y registran a beneficiario como repatriado. Recibe documentación Dirección de Vinculación Laboral

3 Analista A Entrevista repatriado y revisa información del formato registro del solicitante.

Entrevista y revisa información


4 Usuario Recibe información y presenta documentación requisitada. Recibe información y presenta documentación


5 Analista A Personal de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo (OSNE) recibe documentación del repatriado y del INAMI, revisa. Se orienta al repatriado sobre vacantes.

Reciben documentación y se orienta sobre vacantes


6 Usuario El repatriado es enviado a entrevistarse con empleadores recibiendo el 50% del apoyo.

Se entrevista recibiendo el 50% del apoyo


7 Analista A El personal de la OSNE inscribe al repatriado a una acción, actualiza el sistema y envía a la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo) CGSNE para su validación.

Se inscribe al repatriado a una acción


8 Asesor de Movilidad Laboral para Jalisco en la CGSNE

Revisa sistema, valida y autoriza acción e informa a la OSNE. Revisa sistema Dirección de Vinculación Laboral

9 Analista A Comunica al repatriado hora, fecha y lugar donde entregara el apoyo. Informa fecha de entrega Dirección de Vinculación Laboral

10 Usuario El aspirante recibe comunicación y se presenta a recoger el apoyo económico.

Recibe comunicación y apoyo Dirección de Vinculación Laboral








01 20-Ene-2016


11 Analista A Entrega apoyo y obtiene comprobación de su entrega. Entregan apoyo y obtiene comprobación


12 Usuario Beneficiario acusa recibo del apoyo entregado. Acusa recibo de apoyo Dirección de Vinculación Laboral

13 Analista A Comprueba entrega de apoyos a la CGSNE. Comprueba entrega de apoyo


14 Asesor de Movilidad Laboral para Jalisco en la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo

Recibe y valida comprobación de los recursos. Recibe y valida comprobación de recursos



Presenta avances físicos del PAE y cierre del ejercicio a la DGPP. Se presentan avances físicos Dirección de Vinculación Laboral


Recibe avances físicos financieros del PAE y cierre de ejercicio y envía a SHCP.

Recibe avances físicos financieros del PAE y cierra ejercicio y envía SHCP



Recibe avances físicos financieros del PAE y cierre de ejercicio. Recibe avances físicos financieros del PAE y cierre de ejercicio



Solicita a la OSNE el reintegro de los recursos no ejercidos al final del ejercicio.

Solicita a la OSNE el reintegro de los recursos









01 20-Ene-2016


19 Coordinador de Movilidad Laboral

Reintegra a la CGSNE los recursos no ejercido al final del ejercicio. Reintegra a la CGSNE los recursos no ejercidos



Recibe de la OSNE el reintegro de los recursos no ejercidos al final del ejercicio.

Recibe de la OSNE el reintegro de recursos



Integra a TESOFE los recursos no ejercidos al final del ejercicio. Integra a TESOFE los recursos no ejercidos


22 Coordinador de Recursos Financieros

La TESOFE recibe el reintegro de los recursos no ejercidos al final del ejercicio.

La TESOFE recibe el reintegro de los recursos









01 20-Ene-2016

Procedimiento de Subprograma de Movilidad Laboral Sector Industrial y de Servicios


Proceso Subprograma de movilidad laboral sector industrial y de servicios


Trámite o servicio asociado Mecanismo de movilidad laboral México

Políticas del proceso Los beneficiarios serán registrados en el SNE y deberán cumplir con los requisitos

Se presentará avance físico financiero del PAE y cierre de ejercicio a la DGPP


Documentación personal para registro de los aspirantes

Resultado(s) del proceso Vinculación laboral

Indicador Números de subsidios otorgados para movilidad laboral agrícola y/o industria y de servicios








01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Subprograma de Movilidad Laboral Sector Industrial y de Servicios








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Subprograma de Movilidad Laboral Sector Industrial y de Servicios


1 Usuario Solicita registro en programa Los usuarios del SNE, serán registrados y deberán cumplir con los requisitos establecidos en las reglas, entregando además la documentación correspondiente.

Se registra Dirección de Vinculación Laboral

2 Analista A (personal de la OSNE)

Recibe los documentos del interesado, los revisa y registra al beneficiario como buscador de empleo.

Recibe documentos Dirección de Vinculación Laboral

3 Analista A La OSNE será la responsable de la selección de solicitantes de empleo, deberá entrevistar individualmente, y revisar la información del “registro del solicitante”. El registro y selección lo podrán llevar a cabo mediante un enlace de campo o con personal del SNE,

La OSNE será responsable de la selección de solicitantes del empleo


4 Encargado del subprograma de la OSNE origen

OSNE informa al solicitante las características de la vacante y requisitos de participación.

informa las características del vacante


5 Usuario Solicitante recibe información y presente documentación requerida. Recibe información y presente documentación requerida



Personal de la OSNE recibe documentación y revisa el contenido y notifica al aspirante. Registra en el sistema.

Recibe documentación y revisa contenido y notifica


7 Usuario El aspirante recibe la notificación de apoyos una vez que se cumpla con los requisitos y acepte las condiciones de la vacante.

Se recibe la notificación de apoyo



El personal del OSNE origen registra al aspirante en el sistema. Registra al aspirante en el sistema



El personal OSNE origen registra al aspirante a una acción, actualiza sistema y envía a la CGSNE para su validación.

Actualiza sistema y envía a para validación









01 20-Ene-2016



Revisa sistema y valida acción y avisa a la OSNE origen. Revisa sistema y valida acción Dirección de Vinculación Laboral


Personal de la OSNE origen, validada la acción comunica al aspirante la fecha para entregar apoyos.

Informa fecha para entrega de apoyos


12 Usuario Aspirantes reciben información de la OSNE de origen sobre la entrega de los apoyos.

Reciben información Dirección de Vinculación Laboral

13 Analista A Personal de la OSNE origen entrega apoyos solicitando acuse de recibo. Se entrega apoyos solicitando acuse de recibo


14 Usuario Reciben apoyo y viajan a destino. Reciben apoyo y viajan a destino



Comprueba entrega de apoyos a la CGSNE. Comprueba entrega de apoyos



Recibe y valida la comprobación de recursos. Recibe y valida la comprobación de recursos


17 Encargado del subprograma de la OSNE destino

Personal de la OSNE destino verifica que beneficiarios se encuentren registrados en relación de enviados y recibidos y envía a OSNE origen.

Se verifica que los beneficiarios se encuentren registrados



Canaliza beneficiarios hacia el empleador. Canaliza beneficiarios hacia el empleador


19 Usuario Beneficiarios realizan labores o entrevistas y regresan a la OSNE destino. Realizan labores o entrevistas



Comunica a beneficiarios hora y fecha para entrega de los apoyos. Indica datos de entrega Dirección de Vinculación Laboral

21 Usuario Beneficiarios reciben apoyo, firman recibo y viajan a origen. Reciben apoyo firman recibo y viajan a origen









01 20-Ene-2016


22 Analista A Comprueba entrega de apoyos a la CGSNE. Comprobación de entrega de apoyos



Recibe y valida comprobación de recursos de la OSNE destino. Comprobación de recursos recibidas



Personal verifica que beneficiarios enviados se encuentren en relación de enviados y recibidos y comunica a la OSNE destino.

Relación de enviados y recibidos verificada



Presenta avance físico financiero del PAE y cierre de ejercicio a la DGPP. Avance físico financiero del PAE y cierre de ejercicio a la DGPP entregados



Recibe avance físico financiero del PAE y cierre del ejercicio y envía a la SHCP.

Avance físico financiero del PAE y cierre del ejercicio enviados a la SHCP


27 Personal de la SHCP La SHCP recibe avance físico financiero del PAE y cierre del ejercicio. Avance físico financiero del PAE y cierre del ejercicio recibidos


28 Personal de la SHCP Solicita a la OSNE el reintegro de los recursos no ejercidos al final del ejercicio.

Reintegro de los recursos no ejercidos solicitado



Reintegra a la CGSNE los recursos no ejercido al finalizar el ejercicio. Recursos no ejercidos entregados



Recibe de la OSNE el reintegro de los recursos no ejercido al final del ejercicio.

Reintegro de los recursos no ejercidos recibidos

CGSNE


Reintegra a la TESOFE los recursos no ejercidos al final del ejercicio. Reintegro de recursos no ejercidos al final del ejercicio entregados a TESOFE

CGSNE

32 Tesorería Federal Recibe el reintegro de los recursos no ejercidos al final del ejercicio. Reintegro de los recursos recibido









01 20-Ene-2016

Ficha del Servicio de Mecanismo de Movilidad Laboral México


JAL-STYPS-27 Mecanismo de movilidad laboral México

Descripción del servicio (registrar los periodos de atención) Te permite el reclutamiento y selección de candidatos primera vez y seguimiento en trabajos subsecuentes

Documentos que se obtienen con el trámite Autorización







Requisitos Identificación oficial, Constancia de Estudio, Acta de nacimiento o extracto de la misma y Acta de matrimonio

Costo Gratuito

Forma de pago n/a

Lugar de pago n/a

Tiempo de respuesta 6 días









01 20-Ene-2016












01 20-Ene-2016

Procedimiento de Subprograma de Movilidad Laboral Interna Sector Agrícola


Proceso Subprograma de movilidad laboral interna sector agrícola


Trámite o servicio asociado Programa de trabajadores agrícola

Políticas del proceso Usuarios deberán cumplir con los requisitos que se encuentren establecidos

Se deberá comprobar la entrega de apoyos ante la CGSNE


Registrarse en el programa

Resultado(s) del proceso Vinculación laboral a jornaleros

Indicador Números de subsidios otorgados para movilidad laboral agrícola y/o industria y de servicios








01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Subprograma de Movilidad Laboral Interna Sector Agrícola








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Subprograma de Movilidad Laboral Interna Sector Agrícola


1 Usuario Los usuarios del SNE, serán registrados en el SNE y deberán cumplir con los requisitos establecidos en las reglas.

Se registra Dirección de Vinculación Laboral

2 Usuario El registro y selección lo podrán llevar a cabo mediante un enlace de campo o con personal del SNE, entregando además la documentación correspondiente.

El registro y la selección lo llevan a cabo por un enlace de campo, entregando documentación


3 Consejero de Empleo El personal de la OSNE recibe los documentos del interesado, los revisa y registra al beneficiario como buscador de empleo.

Reciben los documentos los revisa y registra


4 Consejero de Empleo La OSNE será la responsable de la selección de solicitantes de empleo, deberá entrevistar individualmente, y revisar la información del “Registro del Solicitante”.

Entrevistar y revisar la información


5 Consejero de Empleo OSNE informa al solicitante las características de la vacante y requisitos de participación.

Informa al solicitante las características de la vacante


6 Usuario Solicitante recibe información y presente documentación requerida. Recibe información y presenta documentación requerida


7 Consejero de Empleo Personal de la OSNE recibe documentación y revisa el contenido y notifica al aspirante. Registra en el sistema.

Recibe el contenido y notifica al aspirante


8 Usuario El aspirante recibe la notificación de apoyos una vez que se cumpla con los requisitos y acepte las condiciones de la vacante.

Recibe la notificación de apoyos


9 Encargado del subprograma de la Oficinas del Servicio Nacional del Empleo Origen

El personal del OSNE origen registra al aspirante en el sistema. Registra al aspirante en el sistema









01 20-Ene-2016



El personal OSNE origen registra al aspirante a una acción, actualiza sistema y envía a la CGSNE para su validación.

Envía para ser validado Dirección de Vinculación Laboral


Revisa sistema y valida acción y avisa a la OSNE origen. Revisa sistema valida y avisa Dirección de Vinculación Laboral


Personal de la OSNE origen, validada la acción comunica al aspirante la fecha para entregar apoyos.

Se valida e informa fecha para entregar apoyos


13 Usuario Aspirantes reciben información de la OSNE de origen sobre la entrega de los apoyos.

Reciben información Dirección de Vinculación Laboral


Personal de la OSNE origen entrega apoyos solicitando acuse de recibo. Entregan apoyos solicitando acuse de recibo


15 Usuario Reciben apoyo y viajan a destino. Reciben apoyo y viajan a destino



Comprueba entrega de apoyos a la CGSNE. Comprueban entrega de apoyos



Recibe y valida la comprobación de recursos. Recibe y valida la comprobación de recursos









01 20-Ene-2016



Personal de la OSNE destino verifica que beneficiarios se encuentren registrados en relación de enviados y recibidos y envía a OSNE origen.

Verifica que beneficiarios se encuentren registrados



Canaliza beneficiarios hacia el empleador. Canaliza beneficiarios hacia el empleador


20 Usuario Beneficiarios realizan labores o entrevistas y regresan a la OSNE destino. Se realizan labores o entrevistas



Comunica a beneficiarios hora y fecha para entrega de los apoyos. Se comunica hora y fecha para entrega de apoyos


22 Usuario Beneficiarios reciben apoyo, firman recibo y viajan a origen. Reciben apoyo, firman recibo viajan a origen



Comprueba entrega de apoyos a la CGSNE. Comprueba entrega de apoyos



Recibe y valida comprobación de recursos de la OSNE destino. Validan comprobación de recursos



Personal verifica que beneficiarios enviados se encuentren en relación de enviados y recibidos y comunica a la OSNE destino.

Se verifica el status de los beneficiarios



Presenta avance físico financiero del PAE y cierre de ejercicio a la DGPP y SHCP.

Presentan avance físico financiero y cierre de ejercicio









01 20-Ene-2016



Solicita a la OSNE el reintegro de los recursos no ejercidos al final del ejercicio.

Se solicita el reintegro de los recursos no ejercidos


28 Coordinador de Recursos Financieros

Reintegra a la CGSNE los recursos no ejercido al finalizar el ejercicio. Reintegra los recursos no ejercidos



Recibe de la OSNE el reintegro de los recursos no ejercido al final del ejercicio.

Recibe el reintegro de los recursos no ejercidos al final del ejercicio



Reintegra a la TESOFE los recursos no ejercidos al final del ejercicio. Reintegra los recursos no ejercidos


31 Tesorería de la Federación Recibe el reintegro de los recursos no ejercidos al final del ejercicio. Recibe al reintegro de los recursos no ejercidos al final del ejercicio









01 20-Ene-2016

Ficha del Servicio de Programa de Trabajadores Agrícola


JAL-STYPS-28 Programa de trabajadores agrícola

Descripción del servicio (registrar los periodos de atención) Reclutamiento y selección de candidatos (primera vez) y seguimiento en trabajadores subsecuentes, sobre vacantes en Canadá para trabajo agropecuario y apícola. Es una alternativa de ocupación temporal



Usuario(s) Interesados en trabajar en granjas agrícolas en Canadá





Requisitos Identificación oficial, Clave Única de Registro de Población (CURP) y Constancia de Estudio

Costo Gratuito

Forma de pago n/a

Lugar de pago n/a

Tiempo de respuesta 1 a 3 días









01 20-Ene-2016




Anexo de formatos y liga en internet n/a








01 20-Ene-2016

Procedimiento de Ventanilla Única


Proceso Ventanilla única



Políticas del proceso Se atenderá la solicitud del usuario para ser canalizado al área de su interés


Información del usuario

Resultado(s) del proceso Ubicación, asesoría y canalización para los trámites que requieran los usuarios









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Ventanilla Única








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Ventanilla Única


1 Usuario Proporciona información sobre su solicitud. Solicita información Ciudadanía

2 Analista A Determina el tipo de orientación que requiere el usuario Solicitud de orientación

analizada Dirección de Vinculación Laboral

3 Analista A Proporciona formato de registro personal SISNE, si es buscador de empleo. Proporciona formato de

registro personal Dirección de Vinculación Laboral

4 Usuario Registra datos en formato y regresa a ventanilla única. Registra datos y regresa a

ventanilla Ciudadanía

5 Usuario Espera turno para entrevista con un consejero Fin. (Se vincula con los procedimientos del proceso de búsqueda de empleo).

Espera turno para entrevista Dirección de Vinculación Laboral

6 Analista A Orienta al usuario de acuerdo a su requerimiento, si no es buscador de empleo.

Se orienta para acuerdo a su requerimiento


7 Analista A Si no se trata de paquetería, canaliza al área de interés del usuario. Si no se trata de paquetería,

canaliza el área de interés Dirección de Vinculación Laboral

8 Analista A Si se trata de paquetería, recibe sobre o paquete y firma de recibido. Si se trata de paquetería

recibe paquete firmado y recibido


9 Analista A Entrega sobre o paquete a asistentes de dirección. Se entrega paquete Dirección de Vinculación

Laboral








01 20-Ene-2016

Procedimiento de Formulación y Revisión de las Reglas de Operación del SNE


Proceso Formulación y revisión de las reglas de operación del SNE



Políticas del proceso Revisar y validar las reglas de operación y procedimiento del SNE así como hacer propuestas de mejora o modificaciones

Las propuestas deberán ser enviadas al área de supervisión y control


Solicitud de revisión

Resultado(s) del proceso Actualización de las reglas de operación









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Formulación y Revisión de las Reglas de Operación del SNE








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Formulación y Revisión de las Reglas de Operación del SNE


1

Director de Estrategia Operativa de la SGFNE

Envía petición de revisión de las Reglas de operación. Es enviada al Director General con copia a los Directores del SNEJ.

Remite solicitud de revisión Dirección General del Servicio Estatal de Empleo

2 Técnico Especializado Recabar información con las áreas del SNE, para el llenado Anual del Formato de Mejores Prácticas.

Información Recabada Dirección General del Servicio Estatal de Empleo

3 Director de Control y Supervisión Director de Capacitación Laboral Director de Capacitación Laboral Director Administrativo

Envía correo u oficio a los Directores de Área solicitando la revisión de las Reglas de Operación y procedimientos que les corresponden.

Remite solicitud Dirección General del Servicio Estatal de Empleo

4 Director de Capacitación Laboral Director de Capacitación Laboral Director Administrativo

Realizan propuestas de mejora o modificaciones. Realizan propuestas de mejora o modificaciones


5 Director de Capacitación Laboral Director de Capacitación Laboral Director Administrativo

Envían las propuestas al área de Supervisión y Control, por correo electrónico u oficio.

Se envían propuestas Dirección General del Servicio Estatal de Empleo


Determina si se trata de reglas federales. Reglas Estatales ver actividad 13. Reglas Federales o Estatales? Dirección General del Servicio Estatal de Empleo








01 20-Ene-2016



Si se trata de Reglas Federales, se realiza un concentrado de las propuestas y se envía al Director General del SNEJ.

Federales se envían propuestas



Analiza reporte y en se coordina con los directores de área para consensuar dichas propuestas.

Revisa las propuestas Dirección General del Servicio Estatal de Empleo


Envía el reporte validado a la CGSNE. Envía el reporte validado Dirección General del Servicio Estatal de Empleo

10 Director de Estrategia Operativa de la SGFNE

Analiza reporte de todas las entidades y determina que propuestas proceden.

Analiza reporte de todas las entidades



Convoca a reunión nacional para la difusión de la propuesta autorizada. Convoca a reunión nacional para la difusión



Publica en Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación definitivas para su aplicación en todas las OSNE.

Publica en diario oficial de la Federación las reglas de operación



Si se trata de Reglas de Operación Estatales, se realiza concentrado de los reportes recibidos de las áreas que les aplican estas reglas.

Estatales se realiza un concentrado de datos



Revisa las propuestas y realiza las modificaciones pertinentes. Turna por correo electrónico de nuevo a las áreas para su visto bueno.

Revisa propuestas y en su caso modifica y turna por correo


15 Director de Capacitación Laboral Director Administrativo Director de Vinculación Laboral

Analizan modificaciones y envían nuevamente las propuestas ya revisadas a las áreas de supervisión y control.

Analiza modificaciones y envían nuevamente las propuestas









01 20-Ene-2016



Envía por correo electrónico el reporte de propuestas a la Dirección Jurídica de la STyPS.

Envía por correo electrónico el reporte de propuestas


17 Director Jurídico Realiza sugerencias de modificaciones de las propuestas. Se negocia con el dueño de los procesos para consensar dichas recomendaciones.

Realiza sugerencias de modificaciones, se pone a consideración del dueño de los procesos


18 Director Jurídico Envía propuestas a la Dirección de Asuntos Legislativos de la Secretaría General de Gobierno.

Envía propuestas Dirección General del Servicio Estatal de Empleo

19 Director de Asuntos Legislativos de la Secretaría General de Gobierno

Revisan y publican en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco para su ejecución.

Revisan y publican en el periódico oficial del estado para su ejecución.









01 20-Ene-2016

Procedimiento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas


Proceso Desarrollo y mantenimiento de sistemas



Políticas del proceso Establecer parámetros y protocolos con el área para definir el diseño y metas de la aplicación WEB

Adaptar, capacitar y entregar la aplicación web en conjunto con las áreas y sus necesidades


Solicitud de desarrollo de aplicación web

Resultado(s) del proceso Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas


1 Directores y coordinadores de Áreas del SNEJ

Solicitar desarrollo de aplicación WEB debido a las necesidades de comunicación e información interna Analizar el problema o proceso por el cual se requiere una aplicación WEB.

Solicitan desarrollo de aplicación web


2 Coordinador de informática Analizar el problema o proceso por el cual se requiere una aplicación WEB. Analizan el problema por el cual se requiere


3 Coordinador de informática Establecer parámetros y protocolos con el área para definir el diseño y metas de la aplicación WEB.

Se establecen parámetros y protocolos para definir el diseño


4 Directores y coordinadores de áreas del SNEJ

Entregar formatos y parámetros que se requieren para las metas de la aplicación WEB.

Entrega formatos y parámetros


5 Coordinador de informática Crear base de datos y formularios en base a la información que se requiere en el área del SNE.

Crear base de datos y formularios


6 Coordinador de informática Crear reportes y lineamientos en base a los parámetros establecidos con el área del SNE Crear un pre diseño de prueba y mostrarlo al área del SNE en cuestión.

Crear reportes Dirección General del Servicio Estatal de Empleo

7 Coordinador de informática Crear un pre diseño de prueba y mostrarlo al Área del SNE en cuestión. Crear un pre diseño de prueba


8 Directores y coordinadores de áreas del SNEJ

Analizar, Calificar y Retroalimentar en base al pre diseño y metas antes vistas en el desempeño de la aplicación WEB terminar el diseño de la aplicación WEB en base a la retroalimentación recibida por el área y volver a realizar pruebas en el área del SNE.

Analizar, calificar, retroalimentar en base a lo solicitado


9 Coordinador de informática Terminar el diseño de la aplicación WEB en base a la retroalimentación recibida por el área y volver a realizar pruebas en el área del SNE.

Solventan observaciones Dirección General del Servicio Estatal de Empleo

10 Directores y Coordinadores de Validar y autorizar el uso de la aplicación WEB en el área del SNE. Validar y autoriza el uso de la Dirección General del Servicio








01 20-Ene-2016


Áreas del SNEJ aplicación Estatal de Empleo 11 Coordinador de informática Adaptar, capacitar y entregar la aplicación WEB al área para su uso y

administración. Adaptar, capacitar, al área Dirección General del Servicio

Estatal de Empleo 12 Directores y Coordinadores de

Áreas del SNEJ Retroalimentación periódica para actualizar y controlar la información almacenada en la aplicación WEB.

Retroalimentación periódica para actualizar controlar la información almacenada


13 Coordinador de informática Administrar y controlar el flujo de información de la aplicación WEB en conjunto con las áreas y sus necesidades.

Administrar y controlar el flujo de información de la aplicación web


14 Coordinador de informática Realizar mantenimientos y actualizaciones de la aplicación WEB en conjunto con las áreas y sus necesidades.

Realizar mantenimientos y actualizaciones de la aplicación web









01 20-Ene-2016

Procedimiento de Convenios y Contratos con la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo


Proceso Convenios y contratos con la coordinación general del servicio nacional de empleo



Políticas del proceso Se enviará oficio al Secretario de la STPS para que gestione ante el Secretario de Finanzas la aportación Estatal del recurso al SNEJ


Recepción del convenio y contrato

Resultado(s) del proceso Firma de convenios y contrato









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Convenios y Contratos con la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Convenios y Contratos con la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo



Envía oficio de petición de la aportación estatal del siguiente ejercicio fiscal. Envía oficio de petición del siguiente ejercicio fiscal



Recibe y se envía oficio al Secretario de la STyPS para que gestione ante el Secretario de Finanzas la aportación estatal del recurso al SNEJ.

Se envía para que se gestione la aportación


3 Secretario del Trabajo Recibe oficios y envía oficio para gestión la aportación. Recibe oficios y envía oficio para gestión la aportación


4 Sub Secretario de Finanzas Envía oficio al Secretario de la STyPS y Director del SNEJ, informando los montos que aportará el Estado.

Recibe y envía oficio informando los montos que aportara el estado



Realiza oficio dirigido a la CGSNE, informándole los montos autorizados. Recibe y realiza oficio dirigido informando montos autorizados



Solicita a la Dirección General mediante oficio los nombres de los funcionarios Estatales que firmarán el convenio y los fundamentos jurídicos que respaldan el convenio.

Se solicita los nombres de los funcionarios estatales que firmaran el convenio y los fundamentos jurídicos que respaldan



Canaliza el oficio a la Dirección de Supervisión y Control. Se canaliza el oficio Dirección General del Servicio

Estatal de Empleo 8 Director de Control y

Supervisión Solicita mediante oficio a la Dirección de Asuntos Legislativos de la Secretaría General de Gobierno, la validación de los nombres de los funcionarios y de los fundamentos jurídicos.

Se solicita la validación de los nombres









01 20-Ene-2016



Contesta mediante oficio la validación de la información solicitada. Da contestación Dirección General del Servicio Estatal de Empleo


Contestan el oficio a la CGSNE dando la información de los nombres de los funcionarios que firmarán el convenio y los fundamentos jurídicos.

Remite los nombres Dirección General del Servicio Estatal de Empleo


Elabora convenio con el SNEJ y lo envía mediante oficio en 6 tantos para recabar las firmas de los funcionarios que suscriben el convenio.

Elabora convenio y se envía mediante oficio



Mediante oficio se solicitan las firmas del Contralor, el Secretario del Trabajo de y Previsión Social de Jalisco Secretario de Finanzas, Secretario de Gobierno y el Gobernador del Estado.

Solicitan las firmas de los estatales



Una vez que se cuenta con la firma de todos los funcionarios estatales, se entrega copia a la Coordinación General Administrativa y al Secretario de la STyPS y al Secretario de Finanzas, para comenzar a ejercer el recurso.

Una vez recabadas las firmas se comienza a ejercer el recurso



Se envía mediante oficio a la CGSNE los 6 tantos para que se recabe la firma de los funcionarios federales.

Se envía mediante oficio 6 tantos para recabar firmas de los federales



Gestiona firmas de los funcionarios Federales. Gestiona firmas Dirección General del Servicio Estatal de Empleo


Envía mediante oficio a la Dirección General del SNEJ 3 tantos en original, ya firmados por los funcionarios federales.

Remite documento ya firmado









01 20-Ene-2016



Envía un tanto al Secretario de la STyPS, un tanto a la Dirección de Asuntos Legislativos de la Secretaría General de Gobierno; otro tanto es archivado. Un tanto más, se queda en el SNEJ. Se envían copias certificadas a los funcionarios.

Se envía un tanto del documento a las áreas correspondientes y se archiva



Publica en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco para su formalización. Se publica en el periódico para su formalización



Envía copia simple al Contralor y al Secretario de Finanzas para su conocimiento.

Envía copias simples al controlador









01 20-Ene-2016

Procedimiento de Centro de Intermediación Laboral


Proceso Centro de intermediación laboral

Macro-proceso rector Fomento al Empleo

Trámite o servicio asociado Centro de intermediación laboral

Políticas del proceso Registrar al usuario llenando formatos, ya sea de primer ingreso o subsecuente

Facilitar equipo de cómputo al buscador de empleo como herramienta para concertar con empresas


Formato de primer ingreso o subsecuente

Currículum de usuario

Resultado(s) del proceso Vinculación laboral a usuario









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Centro de Intermediación Laboral








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Centro de Intermediación Laboral


1 Empresa Registro vacante en el sistema CIL. Registro vacante en el sistema CIL


2 Analista A Recibe al buscador de empleo y canaliza al buscador de empleo al CIL. Recibe al buscador de empleo y lo canaliza


3 Usuario Se registra llenando los formatos ya sea de primer ingreso o subsecuente. Nota: si es la primera vez, se registra en el sistema CIL.

Se registra llenado de formatos


4 Encargado de modalidades Asigna equipo de cómputo al buscador de empleo. Asigna equipo de computo Dirección de Vinculación Laboral

5 Usuario Realiza búsqueda de vacantes en el portal del empleo. Realiza búsqueda de vacantes Dirección de Vinculación Laboral

6 Usuario Envía currículo por sistema a las vacantes de interés y llama por teléfono a las empresas que envió currículo para concertar la cita.

Envía currículo por sistema a las vacantes de interés


7 Empresa Recibe currículo y/o llamada telefónica y si es de su interés concertar cita con el buscador del empleo.

Recibe currículum y si es de su interés agenda entrevista de trabajo









01 20-Ene-2016

Ficha del Servicio de Centro de Intermediación Laboral


JAL-STYPS-21 Centro de intermediación laboral

Descripción del servicio (registrar los periodos de atención) Te brinda un servicio personalizado para asesoría en cuanto a la manera de ingresar al portal del empleo a postularse, realizado por el centro de intermediación laboral








Requisitos Constancia de inscripción al registro federal de contribuyentes, identificación oficial y Clave Única de Registro de Población (CURP)

Costo Gratuito

Forma de pago n/a

Lugar de pago n/a









01 20-Ene-2016





Anexo de formatos y liga en Internet https://www.empleo.gob.mx

https://www.empleo.gob.mx/








01 20-Ene-2016

Procedimiento de Bolsa de Trabajo


Proceso Bolsa de trabajo


Trámite o servicio asociado Atención a solicitudes de empleo bolsa de trabajo/ kioscos de consulta del portal del empleo

Políticas del proceso Se recibirá al solicitante de empleo y se le informará sobre los apoyos y servicios que ofrece el SNE

Usuario recibe y llena encuesta de calidad que deberá entregar después de ser atendido


Formato de solicitud de empleo

Resultado(s) del proceso Vinculación laboral de usuario









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Bolsa de Trabajo








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Bolsa de Trabajo


1 Usuario Acude a las oficinas del SNEJ para solicitar apoyo o servicio de acuerdo a sus necesidades.

Se presenta y solicita el servicio


2 Analista A Recibe al solicitante de empleo para informarle sobre los apoyos y servicios que otorga el SNEJ y derivarlo al área correspondiente del SNEJ.

Informa de los servicios existentes


3 Analista A Una vez designada el área correspondiente a la cual será derivado el usuario se le solicita una identificación oficial.

Se designa el área pertinente y se le solicita identificación oficial


4 Analista A Entrega temporalmente un gafete de identificación correspondiente al área que será canalizado.

Se entrega gafete correspondiente al área donde se canalizó


5 Analista A Entrega la encuesta de calidad al usuario para ser llenada conforme a la atención brindada por el personal del área que se derivó.

Entrega encuesta de calidad al usuario para ser llenada, para que al final evalué el servicio brindado


6 Usuario Llena el formato de solicitud de empleo del SNEJ para su llenado y lo entrega a recepción.

Entrega el formato de solicitud de empleo y entrega a recepción


7 Analista A Le asigna turno conforme a su solicitud y lo envía con un consejero de empleo, para su correspondiente atención.

Se asigna turno conforme a solicitud


8 Consejero de Empleo Revisa la solicitud de registro y verifica los datos de la misma para entrevistar al solicitante.

Registra solicitud de registro Dirección de Vinculación Laboral

9 Consejero de Empleo Conforme al proceso de entrevista del buscador de empleo el consejero determina el perfil para la búsqueda de la vacante adecuada.

Se determina el perfil para vacante









01 20-Ene-2016


10 Consejero de Empleo Realiza comparativos de perfiles para poder generar envíos a las vacantes que sean acorde a sus necesidades.

Realiza comparativos de perfil para generar envíos a las vacantes


11 Consejero de Empleo Elabora los oficios correspondientes para el envío a las empresas de las vacantes que selecciono y los entrega al buscador de empleo.

Oficios para envío a las empresas


12 Usuario Llena la encuesta de calidad y la entrega en ventanilla única. Llena la encuesta de calidad y la entrega en ventanilla única.


13 Usuario Se presenta en la empresa para entrevista y espera si fue seleccionado para su contratación.

Se presenta a entrevista y espera respuesta de selección









01 20-Ene-2016

Ficha del servicio de Atención a Solicitantes de Empleo Bolsa de Trabajo


JAL-STYPS-20 Atención a solicitantes de empleo bolsa de trabajo

Descripción del servicio (registrar los periodos de atención) Servicio personalizado para vincular al usuario a una oferta en el mercado laboral mediante una entrevista por un consejero de empleo, el cual genera el perfil laboral con base al cual determina opciones viables para el candidato. También puede hacerse en línea

Documentos que se obtienen con el trámite Carta de envío de candidato





Domicilio y ubicación Paseo Degollado #54, Plaza tapatía, C.P. 44360, Guadalajara Jalisco, México


Requisitos Identificación oficial y Clave Única de Registro de Población (CURP)

Costo Gratuito

Forma de pago n/a

Lugar de pago n/a

Tiempo de respuesta De 1 día hasta un mes









01 20-Ene-2016













01 20-Ene-2016

Ficha del Servicio de kiosco de consulta del Portal del Empleo


JAL-STYPS-23 Kiosco de consulta del portal del empleo

Descripción del servicio (registrar los periodos de atención) Te sirve para hacer uso del kiosco interactuando con el sistema portal de empleo versión kioscos el cuál le ofrece información de vacantes vigentes dentro y fuera del estado de Jalisco, puede imprimir la información y utilizarla para su beneficio

Documentos que se obtienen con el trámite Consulta







Requisitos Solicitud de información y Contar con correo electrónico

Costo Gratuito

Forma de pago n/a

Lugar de pago n/a








01 20-Ene-2016















01 20-Ene-2016

Procedimiento de Concertación Empresarial


Proceso Concertación empresarial



Políticas del proceso

Cumplir con el perfil solicitado

Usuario será enviado con un consejero de empleo

Se entrevista al buscador de empleo y se determina su perfil para la búsqueda de la vacante adecuada


Registro de vacante

Resultado(s) del proceso Vacante generada









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Concertación Empresarial








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Concertación Empresarial


1 Usuario Acude al SNE para solicitar orientación para encontrar empleo Solicitud de orientación ciudadanía

2 Encargado de Modalidades Recibe al solicitante de empleo para informarle sobre los apoyos y servicios que otorga el SNEJ y derivarlo al área correspondiente.

Informa de las modalidades de servicio


3 Encargado de Modalidades Solicita al usuario una identificación oficial una vez designada el área correspondiente a la cual será derivado.

Se designa área y se le solicita una identificación oficial


4 Usuario Proporciona identificación oficial para registro e ingreso al SNE Identificación oficial entregada

Ciudadanía

5 Encargado de Modalidades Entrega temporalmente un gafete de identificación correspondiente al área que será canalizado.

Entrega temporalmente un gafete de identificación del área


6 Usuario Acude al área donde será atendido

7 Encargado de Modalidades Entrega el formato de Solicitud de empleo del SNEJ y la encuesta de calidad al usuario para ser llenados conforme a lo requerido por el trámite

Entrega la encuesta de calidad al usuario para ser llenada


8 Usuario Llena el formato de Solicitud de empleo del SNEJ y lo entrega a recepción. Llena el formato de solicitud de empleo


9 Encargado de Modalidades Le asigna turno conforme a su solicitud y lo envía con un consejero de empleo, para su correspondiente atención.

Se asigna turno conforme a solicitud


10 Encargado de Modalidades Revisa la solicitud de registro y verifica los datos de la misma para entrevistar al solicitante.

Revisión de datos Dirección de Vinculación Laboral








01 20-Ene-2016


11 Encargado de Modalidades Conforme a la entrevista del buscador de empleo, determina el perfil para la búsqueda de la vacante adecuada.

Se determina el perfil Dirección de Vinculación Laboral

12 Analista A Realiza comparativo de perfiles para identificar las vacantes que sean acorde a las necesidades del buscador de empleo.

Realiza comparativos de perfiles


13 Analista A Elabora los oficios correspondientes para el envío a las empresas de las vacantes que selecciono y los entrega al buscador de empleo.

Elabora oficios Dirección de Vinculación Laboral

14 Usuario Llena la encuesta de calidad y la entrega en ventanilla única. Llena encuesta y entrega Dirección de Vinculación Laboral

15 Usuario Se presenta en la empresa para entrevista y espera si fue seleccionado para su contratación.

Se presenta para entrevista Dirección de Vinculación Laboral








01 20-Ene-2016

Procedimiento de Ferias del Empleo


Proceso Ferias del empleo


Trámite o servicio asociado Ferias de empleo

Políticas del proceso Registrar evento en el Sistema de Información de Ferias de Empleo SIFE


Registro de las empresas participantes

Resultado(s) del proceso Feria del empleo









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Ferias del Empleo








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Ferias del Empleo


1 Encargado de Modalidades Registra el evento en el Sistema de Información de Ferias de Empleo SIFE (Sistema de Información de Ferias de Empleo).

Registra el evento Dirección de Vinculación Laboral

2 Encargado de Modalidades Envía el desglose de gastos del evento a la Coordinación General de Empleo.

Envía el desglose de gastos Dirección de Vinculación Laboral

3 Encargado de Modalidades Envía invitación a las autoridades de la Coordinación General de Empleo y solicita la validación del evento registrado.

Envía invitación a las autoridades para validación


4 Encargado de Modalidades Promociona y apoya para el registro de buscadores de Empleo antes de los eventos en la Página http://feriasdeempleo.stps.gob.mx/FE.

Promociona y apoya para el registro


5 Encargado de Modalidades Solicita la imagen para los eventos de Ferias de Empleo al área de Comunicación Social de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social Jalisco.

Solicita la imagen de los eventos


6 Encargado de Modalidades Solicita los insumos para los eventos al Área Financiera del Servicio Nacional de Empleo.

Solicita los insumos para los eventos


7 Encargado de Modalidades Supervisa y valida los registros de las empresas participantes en los eventos de Ferias de Empleo.

Supervisa y valida los registros de las empresas


8 Encargado de Modalidades Da seguimiento al cumplimiento de metas e indicadores del área. Da seguimiento al cumplimiento de metas


9 Encargado de Modalidades Elabora y entrega reportes a la Coordinación General de Empleo y la Dirección de Control y Supervisión.

Elabora y entrega reportes Dirección de Vinculación Laboral

10 Encargado de Modalidades Solicita presupuesto para los eventos al Área de Ferias de Empleo en la CG del SNE.

Solicita presupuesto para los eventos


11 Encargado de Modalidades Supervisa las instalaciones en los eventos de Ferias de Empleo. Supervisa las instalaciones en los eventos


http://feriasdeempleo.stps.gob.mx/FE

http://feriasdeempleo.stps.gob.mx/FE








01 20-Ene-2016


12 Analista A Apoya a las empresas en el registro de vacantes en el Sistema de Información de Ferias de Empleo (SIFE).

Apoya a las empresas el registro de vacantes


13 Analista A Promociona los eventos de Ferias de Empleo. Promociona los eventos Dirección de Vinculación Laboral

14 Analista A Apoya en la captura de buscadores de empleo participantes en los eventos de Ferias de Empleo (pre registro y post registro).

Apoya en la captura de buscadores


15 Analista A Da seguimiento a la colocación de los asistentes registrados con las empresas participantes en los eventos de Ferias de Empleo.

Da seguimiento a la colocación de los asistentes registrados


16 Analista A Apoya con la logística de los eventos de Ferias de Empleo en atención a empresas y buscadores de empleo.

Apoya con la logística de los eventos


17 Analista A Apoya con el control de accesos a los buscadores de empleo en los eventos de la Feria de Empleo.

Apoya con el control de accesos


18 Analista A Apoya en actividades administrativas para el desarrollo de los eventos de Ferias de Empleo.

Apoya en actividades administrativas


19 Analista A Apoya en la logística de los eventos de inauguración de los eventos de Ferias de Empleo.

Apoya en la logística de los eventos de inauguración









01 20-Ene-2016

Ficha del Servicio de Ferias de Empleo


JAL-STYPS-22 Ferias de empleo

Descripción del servicio (registrar los periodos de atención) Te permite acudir a la feria de empleo para tener una vinculación directa y masiva, para atender la demanda del trabajador establecida por el sector productivo, siendo vinculado efectivamente al buscador de empleo con buscadores logrando su colocación en un puesto de trabajo

Documentos que se obtienen con el trámite Registro


Usuario(s) Desempleados y subempleados





Requisitos Constancia de inscripción al registro federal de contribuyentes, identificación oficial y Clave Única de Registro de Población (CURP)

Costo Gratuito

Forma de pago n/a

Lugar de pago n/a








01 20-Ene-2016

Tiempo de respuesta De 1 a3 días













01 20-Ene-2016

Procedimiento de Formación Capital Becas


Proceso Formación capital becas



Políticas del proceso Necesidad de capacitarse


Registro de solicitante

Resultado(s) del proceso Beca de capacitación

Indicador Número de becas de capacitación para un empleo otorgadas








01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Formación Capital Becas








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Formación Capital Becas


1 Consejero de Empleo Visita y/o recibe a la empresa/empleador/plantel educativo o instructor, e informa las características y requisitos de participación.

Atiende al solicitante Dirección de Capacitación Laboral

2 Consejero de Empleo Concertación de acciones. Informa del programa Dirección de Capacitación

Laboral 3 Empresa/Empleador/Plantel

Educativo o Instructor Elabora los formatos y entrega. Llena formatos y parámetros,

entrega

Dirección de Capacitación Laboral

4 Consejero de Empleo Recibe formatos y documentación de la empresa o plantel, los revisa y en su caso, explica los criterios para la compra de material al Centro Capacitador.

Recibe formatos, los revisa Dirección de Capacitación Laboral

5 Consejero de Empleo Realiza Visita de Verificación y llena el formato. Realiza visita de verificación Dirección de Capacitación

Laboral 6 Consejero de Empleo

Responde mediante oficio al plantel o empresa la aceptación de su solicitud.

Responde la aceptación de solicitud


7 Consejero de Empleo Entrega al Plantel o empresa los formatos: Convenio de Capacitación o Acuerdo de Impartición de Cursos y Programa de Capacitación para su llenado revisión y firma.

Entrega al plantel los formatos


8 Consejero de Empleo Registra los datos de la empresa/ empleador/plantel educativo/instructor y registra acción en el Sistema.

Registra datos Dirección de Capacitación Laboral








01 20-Ene-2016


9 Consejero de Empleo Recibe al usuario Proporciona el Registro del Solicitante. Recibe y proporciona el

registro


10 Consejero de Empleo Aplica entrevista para determinar su incorporación al curso de capacitación. Entrevista para incorporarlo

al curso de capacitación


11 Consejero de Empleo Recluta y Selecciona al Solicitante y los registra en el Sistema. Recluta y registra en el

sistema


12 Consejero de Empleo Entrega formato de Control de asistencia al empleador/plantel o instructor. Se remite lista de asistencia al

empleador/ plantel


13 Consejero de Empleo Informa al Área Administrativa el monto del material y los datos para la transferencia del recurso.

Informa al área administrativa el monto del material


14 Consejero de Empleo Realiza visita de seguimiento. Realiza visita de seguimiento Dirección de Capacitación

Laboral 15 Consejero de Empleo

Recaba lista de asistencia y las registra en el Sistema. Recaba lista de asistencia y registra en el sistema


16 Consejero de Empleo Genera Relación de Pago y la entrega al Área Administrativa. Realiza relación de pago y la

entrega al área administrativa


17 Consejero de Empleo Informa mediante oficio al OEC las fechas de pago. Informa las fechas de pago Dirección de Capacitación

Laboral








01 20-Ene-2016


18 Consejero de Empleo Acude a la empresa o plantel o cita a los beneficiarios para la entrega de apoyos económicos.

Se cita con los interesados para la entrega de apoyos económicos


19 Consejero de Empleo En su caso, solicita formato y/o evidencias de Contratación. Solicita formato o evidencias

de contratación


20 Consejero de Empleo Registra colocación en el Sistema. Registra colocación en el

Sistema


21 Consejero de Empleo Entrega Constancias de participación. Entrega Constancias de

participación









01 20-Ene-2016

Procedimiento de Abriendo Espacios


Proceso Abriendo espacios


Trámite o servicio asociado Abriendo espacios

Políticas del proceso Vincular laboralmente a buscadores de empleo de capacidades diferentes y adultos mayores


Formato de registro del solicitante

Resultado(s) del proceso Vinculación laboral de usuario con capacidades diferentes y/o adulto mayor









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Abriendo Espacios








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Abriendo Espacios


1 Usuario Acude a oficinas del SNEJ y llena el formato registro del solicitante y lo entrega en recepción.

Elabora registro de solicitud y entrega


2 Analista A Recepción de Solicitante. (adulto mayor y personas con discapacidad) Recibe al solicitante Dirección de Vinculación Laboral

3 Analista A Verifica datos en sistema si es primera visita o si es subsecuente. Revisa si es de primera vez Dirección de Vinculación Laboral

4 Analista A Entrevista al solicitante e identifica el perfil laboral para su captura. Entrevista al solicitante para identificar el perfil laboral


6 Analista A Verifica vacantes y constata cita para entrevista. Verifica vacantes y constata cita para entrevista


5 Analista A Lo vincula por medio de cartas de envío a las distintas opciones de empleo de acuerdo al perfil capturado.

Entrega las cartas de envió a las opciones de empleo que se encontraron en su perfil


7 Analista A Informa sobre el resto de los programas del SNEJ como apoyo a su proceso de búsqueda de empleo.

Le brinda asesoría de los programas que cuenta el SNEJ


8 Analista A Elabora oficio de envío a la empresa Elabora oficios de envió a la empresa


9 Usuario Se entrevista con la empresa y espera si fue seleccionado. Acude a la empresa y espera respuesta


10 Analista A Captura en reporte interno de las personas atendidas. Captura reporte Dirección de Vinculación Laboral








01 20-Ene-2016


11 Analista A Digitaliza expedientes. Digitaliza expediente Dirección de Vinculación Laboral

12 Analista A Recibe información en donde se notifica su incorporación a la empresa. Recibe información de si se ha incorporado el usuario a la empresa.


13 Analista A Realiza llamadas telefónicas a empresas para checar la vinculación y vigencia de las vacantes.

Contacta con empresas para checar la vinculación y vigencia de las vacantes


14 Analista A Captura vacantes concertadas en sistema interno y deriva al área de concertación de las mismas para su registro en el portal del empleo.

Captura de vacantes y deriva registro en el portal del empleo


15 Analista A Captura todos los registros de solicitantes para elaborar reportes semanales y mensuales para la coordinación.

Realización de reportes Dirección de Vinculación Laboral








01 20-Ene-2016

Ficha del Servicio de Abriendo Espacios


JAL-STYPS-19 Abriendo Espacios

Descripción del servicio (registrar los periodos de atención) Te permite incluirte en el sector laboral, a buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores, mediante atención personalizada, a través de acciones de vinculación, orientación laboral, capacitación, ocupación por cuenta propia y en algunos casos evaluación de habilidades y competencias

Documentos que se obtienen con el trámite Colocación


Usuario(s) Adultos mayores y personas con discapacidad





Requisitos Identificación oficial, Clave Única de Registro de Población (CURP), Credencial que acredite ser persona con discapacidad y constancia de grado de estudios

Costo Gratuito

Forma de pago n/a

Lugar de pago n/a

Tiempo de respuesta 30 días








01 20-Ene-2016













01 20-Ene-2016

Procedimiento de Fomento al Autoempleo


Proceso Fomento al autoempleo



Políticas del proceso

Los aspirante deben cumplir con los requisitos y lineamientos

Se Evaluarán las propuestas presentadas por los aspirantes

Se dará seguimiento al desempeño de los proyectos de los beneficiados


Propuesta de usuario a presentar para participar en el dictamen

Resultado(s) del proceso Apoyo en especie a usuario

Indicador Número de subsidios al autoempleo otorgados








01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Fomento al Autoempleo








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Fomento al Autoempleo


1 Usuario Acude a las oficinas del SNEJ para registrarse para recibir información del subprograma.

Acude a las oficinas para registrarse


2 Usuario Recibe plática informativa para saber si cumple con los requisitos para ser beneficiado con el apoyo, llena el formato de registro personal y entrega documentación.

Recibe platica informativa Dirección de Vinculación Laboral

3 Consejero de Empleo Recibe formato de registro personal y la documentación requerida, registra al usuario para citarlo a una entrevista grupal, revisar documentación y aplicar el cuestionario para saber si su propuesta es viable.

Recibe formato de registro, se cita a entrevista, revisar documentación y se revisa el giro del negocio sea viable


4 Comité Interno de Evaluación (CIE)/ Directora General del SNEJ, Secretario Técnico, Director de Vinculación Laboral

Evalúa las propuestas presentadas por los aspirantes para recibir el apoyo y emite dictamen para su aceptación o rechazo, en un plazo máximo de 10 días hábiles.

Evalúa las propuestas y emite dictamen


5 Consejero de Empleo Notifica al usuario si fue aceptada o rechazada su propuesta. Notifica al usuario si fue aceptada


6 Consejero de Empleo Registra en sistema las propuestas aceptadas y solicita recursos a la CGSNE (Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo).

Registra en sistema las propuestas y solicita recursos


7 CGSNE/ DADS/Asesor de subprogramas del PAE para la entidad

Autoriza las propuestas, las valida y libera los recursos necesarios para otorgar los apoyos a los beneficiarios.

Autoriza las propuestas, las valida y libera









01 20-Ene-2016


8 Consejero de Empleo Realiza el proceso de adquisición de los bienes solicitados por el beneficiario.

Realiza el proceso de adquisición


9 Analista A Recibe factura de los bienes por parte del proveedor y programa la entrega de bienes a los beneficiarios.

Recibe factura de los bienes Dirección de Vinculación Laboral

10 Usuario Recibe bienes y firma acta de entrega de bienes en custodia que el SNEJ le entregó.

Recibe bienes y firma acta de entrega


11 Analista A Comprueba la entrega de apoyos e informa a la CGSNE para su registro y seguimiento a la operación de la iniciativa.

Comprueba la entrega de apoyos e informa para su registro


12 CGSNE/ DADS/Asesor de subprogramas del PAE para la entidad

Recibe y valida la comprobación de recursos ejercidos de los apoyos que se otorgaron a los beneficiarios.

Recibe y valida la comprobación


13 Consejero de Empleo Da seguimiento al desempeño de los proyectos otorgadas para el debido cumplimiento de los derechos y obligaciones de los beneficiados por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de la entrega de los bienes.

Da seguimiento al desempeño de los apoyos


14 Usuario Trabaja en la iniciativa cumpliendo con los requisitos para su debido desempeño, pasado el periodo de supervisión (12 meses), recibe acta de bienes en propiedad.

Cumple con el debido desempeño y recibe acta de propiedad









01 20-Ene-2016

Procedimiento de Portal del Servicio Nacional del Empleo


Proceso Portal del servicio nacional del empleo


Trámite o servicio asociado Portal del empleo

Políticas del proceso Se vincularán plazas vacantes de todos los niveles académicos

Se dará difusión del servicio a empresas y buscadores de empleo


Información de vacantes generadas proporcionadas por empleadores

Información de usuarios buscadores de empleo

Resultado(s) del proceso Alta de vacantes a empleadores

Orientación, capacitación y asesoría a buscadores de empleo para su postulación









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Portal del Servicio Nacional del Empleo








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Portal del Servicio Nacional del Empleo


1 Empresarios que oferta vacantes

Solicita la vinculación de plazas vacantes que ofertan de todos los niveles escolares en el Portal del Empleo.

Vinculan vacantes de todos los niveles

Empresa

2 Consejero de Empleo Acuerda visita empresarial con las empresas que oferten vacantes Concertación con las empresas


3 Consejero de Empleo Realiza visitas empresariales para promover el uso del Portal y conocer las condiciones de las propuestas de empleo.

Visitas empresariales Dirección de Vinculación Laboral


Acuerda el uso del Portal del SNE para promoción de vacantes de su empresa

Acuerdo de promoción de vacantes

Empresa

5 Consejero de Empleo Atiende a empleadores en la dependencia, vía telefónica y por correo electrónico para el registro de vacantes en el Portal de Empleo (www.empleo.gob.mx).

Atención a empleadores con el registro de vacantes en el portal del empleo


6 Consejero de Empleo Realiza llamadas telefónicas para captación de vacantes y seguimiento de vigencia de vacantes.

Realización de llamadas para captar vacantes y su vigencia


7 Consejero de Empleo Promueve los servicios del portal de empleo a las empresas y buscadores de empleo.

Difusión del servicio a empresas y buscadores de empleo



Recibe promoción de sus vacantes Vacantes de empleo publicadas en Portal del SNE

Empresa








01 20-Ene-2016

Ficha del Servicio de Portal del Empleo


JAL-STYPS-24 Portal del empleo

Descripción del servicio (registrar los periodos de atención) El servicio permite tanto al empresario como al buscador de empleo, recurrir al SNE donde pueden ser vinculados al portal del empleo para ofertar vacantes o acceder a propuestas de trabajo vía Internet.

Documentos que se obtienen con el trámite Consulta


Usuario(s) Desempleado



Domicilio y ubicación Paseo Degollado #54, Plaza tapatía, C.P. 44360, Guadalajara Jalisco, México


Requisitos Constancia de inscripción al registro federal de contribuyentes, Identificación oficial y Clave Única de Registro de Población (CURP)

Costo Gratuito

Forma de pago n/a

Lugar de pago n/a










01 20-Ene-2016













01 20-Ene-2016

Procedimiento de Servicio Nacional del Empleo por Teléfono


Proceso Servicio nacional del empleo por teléfono


Trámite o servicio asociado Sistema de vinculación ocupacional servicio nacional del empleo por teléfono

Políticas del proceso Atender oportunamente a empresas que visitan las instalaciones del Servicio Nacional del Empleo para la publicación y promoción de vacantes

Se enviará reporte mensual de atendidos y colocados


Formato de registro de vacantes

Resultado(s) del proceso

Información sobre vinculación laboral a usuarios

Asesoría sobre el portal del empleo

Registro de vacantes a oferentes









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Servicio Nacional del Empleo por Teléfono








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Servicio Nacional del Empleo por Teléfono


1 Analista A Realiza la concertación de vacantes. Realiza la concertación de vacantes


2 Analista A Atiende a empresas que visitan las oficinas del Servicio Nacional de Empleo para la publicación y promoción de vacantes.

Atiende a empresas que visitan oficinas


3 Analista A Realiza visitas a empresas para la captación de vacantes. Realiza visitas a empresas Dirección de Vinculación Laboral

4 Analista A Participa en reuniones empresariales organizadas por grupos de Recursos Humanos y Cámaras Empresariales con el objetivo de captar vacantes.

Participa en reuniones empresariales organizadas por grupos


5 Analista A Promociona la línea telefónica para la búsqueda de empleo 01 800 841 2020 en Ferias de Empleo y exposiciones.

Promociona la línea telefónica para la búsqueda de empleo


6 Analista A Revisa y atiende el correo electrónico para seguimiento de vacantes y solicitud de registro de vacantes por parte de las empresas.

Revisa y atiende el correo electrónico para seguimiento de vacantes


7 Analista A Verifica vía telefónica y/o correo electrónico la información de las vacantes con la empresa (plazas, actividades, sueldo, etc.).

Verifica vía telefónica y correo electrónico la vacante


8 Analista A Realiza el seguimiento de las vacantes vencidas mediante llamadas telefónicas. (Vigencia, modificación de información y baja de vacantes).

Seguimiento de vacantes vencidas mediante llamadas telefónicas


9 Analista A Envía el Formato de Registro de Vacantes para promoción de sus perfiles. En caso de ser primera ocasión en que la empresa da de alta información, se solicita en el correo (RFC Y Registro Patronal) en un documento oficial.

Envía el formato de registro de vacantes para promoción de sus perfiles









01 20-Ene-2016


10 Analista A Registra información de Vacantes en sistema del Servicio Nacional de Empleo por Teléfono SNETEL.

Registra información de vacantes


11 Analista A Da seguimiento a la colocación de los usuarios del Servicio Nacional de Empleo por Teléfono SNE TEL y da búsqueda de acuerdo a la información enviada por las empresas.

Da seguimiento a la colocación de los usuarios


12 Analista A Realiza Reporte mensual para enviar a Control y Supervisión con atendidos y colocados y remite también a Coordinación General de Empleo del Servicio Nacional de Empleo en el Distrito Federal.

Realiza reporte mensual para enviar a control y supervisión


13 Analista A Realiza y envía el archivo de Excel al Área de Comunicación Social de la Secretaria del Trabajo para la realización del Periódico Ofertas de Empleo de acuerdo al calendario establecido.

Envía el archivo para realización el periódico ofertas de empleo









01 20-Ene-2016

Ficha del servicio de Sistema de Vinculación Ocupacional Servicio Nacional del Empleo por teléfono


JAL-STYPS-25 Sistema de vinculación ocupacional servicio nacional del empleo por teléfono

Descripción del servicio (registrar los periodos de atención) Te permite recurrir al servicio nacional del empleo (SNETEL) de manera telefónica, por el cual podrá ser entrevistado por un consejero quien genera el perfil laboral correspondiente en base al cual se determinan opciones viables para vincularlo a una oferta laboral



Usuario(s) Oferentes y demandantes de empleo





Requisitos Identificación oficial y Clave Única de Registro de Población (CURP)

Costo Gratuito

Forma de pago n/a

Lugar de pago n/a









01 20-Ene-2016














01 20-Ene-2016

4. Indicadores

El MOP se divide en tres grandes partes y en la primera, se expone el organigrama funcional de la organización y las fichas de responsabilidades funcionales de cada puesto que participa en los procesos. En la segunda parte se presenta un inventario de los procesos asociados al MOP, con su narrativa y respectivo modelado. En la tercera parte, estos procesos se asocian a indicadores de resultado y de sus procesos para poder medir el desempeño. Esta manera de presentar el esquema de la gestión del MOP de la institución tiene la finalidad de asociar la estructura con las prácticas administrativas y medir su desempeño. A continuación, se presenta la tabla de indicadores que están asociados a los procesos del MOP de esta unidad administrativa.

Tipo de Indicador Nombre Responsable Unidad de medida Frecuencia de actualización Sentido

Plan Estatal de Desarrollo

Porcentaje de buscadores de empleo que ingresan al mercado laboral a través del SNE Jalisco.

Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Jalisco

Porcentaje Semestral Sin información


Porcentaje de beneficiarios de becas de capacitación focalizadas a las vacantes laborales.


Porcentaje Semestral Ascendente


Porcentaje de buscadores de empleo capacitados y que se incorporan a la actividad productiva.


Porcentaje Semestral Ascendente

Procedimiento Número de beneficiarios de las acciones para el fomento de empleo.


Beneficiados en acciones de fomento al empleo

Mensual Sin información








01 20-Ene-2016


Número de becas de capacitación para un empleo otorgadas.


becas de capacitación otorgadas


Número de subsidios al autoempleo otorgados.


Subsidios al autoempleo otorgados


Numero de Subsidios otorgados para movilidad laboral agrícola y/o industria y de servicios.


subsidios para movilidad laboral o industrial otorgados









01 20-Ene-2016

5. Fichas de los indicadores

FICHA DE INDICADOR

Indicador: Número de beneficiados de las acciones para el fomento de empleos

Objetivo transversal: Fomentar el empleo incrementando la colocación de las personas a las fuentes de trabajo.

Descripción general El indicador mide el número de beneficiarios de las acciones llevadas a cabo para para fomentar el empleo en el Estado de Jalisco

Fórmula Sumatoria

Observaciones: Se justifica mediante la detección de la siguiente problemática:

Desocupación laboral y desempleo

Frecuencia de medición: Mensual

Fuente: Datos otorgados por el área de control y Supervisión del SNE

Referencias adicionales: MIR








01 20-Ene-2016

FICHA DE INDICADOR

Indicador: Número de becas de capacitación para un empleo otorgadas

Objetivo transversal: Fomentar el empleo incrementando la colocación de las personas a las fuentes de trabajo

Descripción general El indicador mide el número de becas de capacitación para un empleo otorgadas por el SNE mediante acciones para impulsar la ocupación laboral

Fórmula Sumatoria

Observaciones: Medidas para impulsar la ocupación y afrontar los desajustes del mercado laboral mexicano que impactan de manera negativa en la articulación entre los agentes del mercado, cuyas consecuencias se reflejan en el empleo


Fuente: Datos otorgados por el área de control y supervisión









01 20-Ene-2016

FICHA DE INDICADOR

Indicador: Número de subsidios al autoempleo otorgados


Descripción general: El indicador mide el número de subsidios al autoempleo otorgados a emprendedores como parte de las acciones para subsanar el desempleo y subempleo que emprende la Dependencia por conducto del SNE

Fórmula: Sumatoria

Observaciones: Medidas hacia la población desempleada y subempleada del Estado de Jalisco, sus respectivas familias y empresarios organizados que participan en la economía formal, con el propósito de coadyuvar a la pronta inserción de las personas desempleadas



Referencias adicionales: MIR.








01 20-Ene-2016

FICHA DE INDICADOR

Indicador: Numero de subsidios otorgados para movilidad laboral agrícola y/o industrial y de servicios.


Descripción general: El indicador mide el número de subsidios otorgados a trabajadores temporales, para impulsar el traslado y la movilidad de los mismos a los lugares de trabajo, sea del sector agrícola o de servicios

Fórmula: Sumatoria

Observaciones: Medidas para impulsar en forma ordenada, legal y segura el flujo de trabajadores temporales mexicanos, con apoyos de recursos económicos para gastos de movilidad laboral desde sus lugares de origen a las zonas donde serán ocupados de manera temporal o permanentemente











01 20-Ene-2016

6. Anexos

Anexo N° Ubicación (formatos electrónicos) Servicio

Formato de registro de usuario (Personas con capacidades diferentes)

1 Abriendo Espacios

Formato de registro de usuario (Adultos Mayores)

2 Abriendo Espacios

Formato de registro de Usuario 3 Atención a Solicitante de Empleo Bolsa de Trabajo

Registro de vacante en sistema CIL 4 https://www.empleo.gob.mx Centro de Intermediación Laboral (CIL)

Formato de registro de usuario (Primer Ingreso) 5 Centro de Intermediación Laboral (CIL)

Formato de registro de usuario (Subsecuente) 6 Centro de Intermediación Laboral (CIL)

Registro de empresas en sistema SIFE 7 http://ferias.empleo.gob.mx/content/candidato/registro/registro-curp.jsf

Ferias del Empleo

Formato de registro de usuario 8 Mecanismo de Movilidad Laboral México


http://ferias.empleo.gob.mx/content/candidato/registro/registro-curp.jsf

http://ferias.empleo.gob.mx/content/candidato/registro/registro-curp.jsf








01 20-Ene-2016

Formato de Registro de vacantes 9 https://www.empleo.gob.mx Portal del Empleo

Formato de registro de usuario 10 Taller de Buscadores de Empleo









01 20-Ene-2016

Anexo N° 1

Formato de registro de usuario (Personas con capacidades diferentes) – Servicio Abriendo Espacios








01 20-Ene-2016








01 20-Ene-2016

Anexo N° 2

Formato de registro de usuario (Adultos Mayores) – Servicio Abriendo Espacios








01 20-Ene-2016








01 20-Ene-2016

Anexo N° 3

Formato de registro de usuario – Servicio Atención a Solicitante de Empleo Bolsa de Trabajo








01 20-Ene-2016








01 20-Ene-2016

Anexo N° 5

Formato de registro de usuario (Primer Ingreso) – Servicio Centro de Intermediación Laboral (CIL)








01 20-Ene-2016

Anexo N° 6

Formato de registro de usuario (Subsecuente) – Servicio Centro de Intermediación Laboral (CIL)








01 20-Ene-2016

Anexo N° 8

Formato de registro de usuario – Servicio Mecanismo de Movilidad Laboral México








01 20-Ene-2016








01 20-Ene-2016

Anexo N° 10

Formato de registro de usuario – Servicio Taller de Buscadores de Empleo








01 20-Ene-2016

7. Glosario

Acción Evento de capacitación, de movilidad laboral, o bien, de apoyo a iniciativas de ocupación por cuenta propia, así como los servicios asociados a la operación, programado por alguna oficina del Servicio Nacional de Empleo de la entidad federativa, que cuenta con la validación de la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo en el sistema informático que ésta determine, a través de la cual se comprometen recursos para proporcionar servicios, apoyos a beneficiarios y pagos a proveedores.

Beneficiario Solicitante de empleo seleccionado que recibió apoyo económico o en especie.

Buscador de empleo Persona que busca activamente un empleo u ocupación productiva, debido a que se encuentra desocupado, o bien que aun estando ocupado, dispone de tiempo para tener un segundo empleo o mejorar el que actualmente tiene.

Carta compromiso Documento que elabora la Oficina del Servicio Nacional de Empleo de la entidad federativa donde se establecen los compromisos que deben cumplir los integrantes de la Iniciativa de Ocupación por cuenta propia, para impulsar y consolidar su operación.

CGSNE Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo.

Comité Interno de Evaluación Órgano de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo de la entidad federativa, para el subprograma Fomento al Autoempleo, encargado de la revisión, evaluación y dictaminación de las propuestas de proyecto de Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP), de las solicitudes de apoyos complementarios; así como de los casos específicos que presenten las IOCP durante el periodo de seguimiento a su funcionamiento.

Comités de Contraloría Social Organización social constituida por los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo para su seguimiento, supervisión y vigilancia de su ejecución, en términos de las presentes Reglas de Operación, transparencia, eficacia, legalidad y honradez.








01 20-Ene-2016

Comprobante de Domicilio Documento con una antigüedad no mayor a tres meses que acredite el lugar en que habita el Buscador de empleo (por ejemplo: recibo de luz, teléfono, agua, predial o carta de avecindad con fotografía).

Contraloría Social Participación de los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo de manera organizada e independiente, para supervisar y vigilar que la entrega de los apoyos que se otorgan a través de este Programa, se proporcionen con apego a las presentes Reglas de Operación, transparencia, eficacia, legalidad y honradez.

Convenio de Capacitación Documento que elabora la Oficina del Servicio Nacional de Empleo de la entidad federativa y firma conjuntamente con la empresa participante del subprograma Bécate, donde se establecen las obligaciones que adquieren cada uno de ellos para la impartición del curso de capacitación.

Convenio de Coordinación Convenio de Coordinación para la Operación de los Servicios, Programas, Estrategias y Actividades en el Marco del Servicio Nacional de Empleo.

CURP Clave Única de Registro de Población.

DGPP Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Empleadores Personas físicas o morales conformadas como empresas, sociedades o compañías, con registro ante la oficina del Servicio Nacional de Empleo.

Enlace de campo Persona encargada de realizar actividades relacionadas con el subprograma Movilidad Laboral y responsable de la atención de empleadores y jornaleros agrícolas.

Entidades federativas Comprende a los estados de la Federación y el Distrito Federal.








01 20-Ene-2016

Identificación oficial Credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral (antes Instituto Federal Electoral) o cédula profesional o pasaporte vigente o Cartilla del Servicio Militar Nacional. En caso de menores de 18 años y personas repatriadas, se aceptará una identificación con fotografía y firma, expedida por el gobierno federal, estatal o municipal. Tratándose de personas preliberadas, se aceptará también la carta de pre liberación que emita el Centro de Readaptación Social correspondiente.

INM Instituto Nacional de Migración.

Instructor monitor Persona que apoya a la Oficina del Servicio Nacional de Empleo en las actividades de concertación, seguimiento e impartición de cursos, en la modalidad de Capacitación en la Práctica Laboral, del Subprograma Bécate.

IOCP (Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia)

Es la actividad productiva lícita, viable y rentable, que realiza una persona o grupo de personas con el propósito de generar sus propias fuentes de trabajo.

Lineamientos para Administrar el Presupuesto de los Programas del Servicio Nacional de Empleo

Documento que establece la regulación para administrar los recursos para subsidios que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social asigna a las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo de las entidades federativas.

Movilidad Laboral Acciones que realiza un buscador de empleo con fines ocupacionales, en virtud de que no logra vincularse a un puesto de trabajo en su lugar de residencia y requiere trasladarse a una localidad distinta a la de su domicilio.

Núcleo familiar Conjunto de personas que habitan en una misma vivienda, tienen relación consanguínea o civil, y comparten un ingreso (aportado por uno o más miembros del hogar) destinado a cubrir su sustento.

OSNE (Oficina del Servicio Nacional de Empleo

Unidad Administrativa del Gobierno de la entidad federativa, encargada de operar los programas, servicios y estrategias a cargo de la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo en el marco del Servicio Nacional de Empleo.

PAE Programa de Apoyo al Empleo.








01 20-Ene-2016

Programa de capacitación Documento donde se especifican las características y temas a desarrollar durante el curso de capacitación y sus características, así como el perfil que deben cubrir los participantes.

Reglas Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo.

SFP Secretaría de la Función Pública.

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SIAFF Sistema Integral de Administración Financiera Federal de la Tesorería de la Federación.

Sistema Sistema informático de uso obligatorio para las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo de las entidades federativas, que la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo establece para el registro y control, entre otros, del Programa de Apoyo al Empleo.

Solicitante de empleo Buscador de empleo registrado en la base de datos del sistema informático que la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo establece para el registro y control, entre otros, del Programa de Apoyo al Empleo.

Solicitante de empleo canalizado Solicitante de empleo que, como resultado de la aplicación de un cuestionario de diagnóstico, es dirigido a un subprograma del Programa de Apoyo al Empleo acorde a su perfil y necesidades.

Solicitante de empleo colocado Solicitante de empleo que obtuvo un empleo o una ocupación productiva como consecuencia de la prestación de algún servicio o apoyo del Programa de Apoyo al Empleo.

Solicitante de empleo seleccionado Solicitante de empleo canalizado, susceptible de recibir los apoyos de un subprograma.








01 20-Ene-2016

STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

TESOFE Tesorería de la Federación.








01 20-Ene-2016








01 20-Ene-2016

8. Elaboración y revisión de la sección

Elaboración de manuales

Lic. Johanna Janette Reyes Zaragoza Asistente

Facilitador - Redactor

Lic. Gilberto Ortega Valdés Directos General del Servicio Estatal del Empleo

Titular de la Unidad Administrativa

documentada en esta sección

Dr. Hugo Alejandro Córdova Díaz Director General de Planeación e Innovación.

Coordinador del Proyecto








01 20-Ene-2016








01 20-Ene-2016

Manual de Organización y Procedimientos Coordinación General Administrativa








01 20-Ene-2016








01 20-Ene-2016

Figura 3. Organigrama de la Coordinación General Administrativa

1. Organización de la Coordinación General Administrativa

Organigrama








01 20-Ene-2016

La figura 3 corresponde al organigrama oficial de la Coordinación General Administrativa que permite mostrar las relaciones jerárquicas existentes entre las áreas

que intervienen en la(s) funciones principales de la organización.

El organigrama, que es una representación estática de la organización pública, se pone en marcha gracias a la ejecución de actividades específicas que forman parte de procesos y procedimientos legales, cuya consecución produce actos administrativos válidos. Para identificar el alcance de la participación de los funcionarios y servidores públicos en la gestión de las funciones y resultados principales, es necesario establecer con precisión sus responsabilidades funcionales, hacer la narrativa de los procesos y, con fines pedagógicos, hacer su representación gráfica o modelado.

A continuación, se presentarán las fichas de responsabilidades funcionales por cada uno de los funcionarios y servidores públicos que tienen una participación

sustantiva en la generación de actos administrativos que sean objeto de la gestión de la Institución.








01 20-Ene-2016

2. Fichas de responsabilidades funcionales

Las fichas de responsabilidades funcionales son tablas que establecen la relación entre las atribuciones legales y las actividades que los funcionarios y servidores públicos ejecutan dentro de los procesos. Hay una ficha de responsabilidades funcionales para cada servidor público que tiene participación efectiva en la realización de un proceso administrativo. En consecuencia, las fichas de responsabilidades funcionales sintetizan las actividades que deben ejecutar para cumplir con las atribuciones que las leyes establecen, ligándolas a la acción ordenada. En el caso de la de Coordinación General Administrativa, la acción ordenada puede] Gestión Administrativa.

En la figura 2 se puede apreciar el modelo de las fichas de responsabilidades funcionales, mismas que contienen:

8. El nombre del puesto que ejecuta las acciones que ordenan sus responsabilidades funcionales, 9. El área de adscripción. 10. El cargo del superior jerárquico del puesto al que corresponde la ejecución de las responsabilidades funcionales. 11. El listado de los puestos que están adscritos al cargo que se describe en la ficha. 12. La referencia normativa que liga la actividad y el proceso a la atribución legal. Esto es posible gracias a un identificador compuesto por las siglas del cuerpo

normativo de referencia, más el numeral y la fracción que establece la atribución legal, así como un identificador de la actividad en el proceso. Ejemplo: PE-14-I-RI-22-I-1 PE-5-I-RI-55-III-01. Esta referencia hace alusión a la actividad 1, del procedimiento de “Integración de Planes y Proyectos Especiales de Gobierno Archivo y Control de Expedientes”, que corresponde al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (PE). De la misma forma la segunda parte de la referencia corresponde a la alineación de la actividad no. 1 con el artículo 55 fracción III del Reglamento Interior de la STYPS.

13. La columna de responsabilidades funcionales propiamente dichas, que son las actividades que se ejecutan para materializar el acto administrativo, así como el proceso donde se ejecuta esta actividad.

14. El proceso en el que se ejecuta la responsabilidad funcional, en secuencia, tiempo y forma.








01 20-Ene-2016

Nombre del puesto ①

Área ②

Jefe inmediato ③

Personal a su cargo ④

Responsabilidades funcionales [Nombre del puesto]



⑤ ⑥ ⑦

Figura 2. Ficha de responsabilidades funcionales








01 20-Ene-2016

Nombre del puesto Coordinador General Administrativo

Área Coordinación General Administrativa

Jefe inmediato Secretario del Trabajo y Previsión Social

Personal a su cargo Director Administrativo, Coordinador A, Secretaria de Dirección General

Responsabilidades funcionales de Coordinador General Administrativo


PE-5-I-RI-55-II-02 Entrevista al aún candidato a Servidor Público e instruye a CRH, cubrir los requisitos de contratación. Procedimiento Contratación de Personal

PE-5-I-RI-55-II-12 Recaba la firma del Secretario en el nombramiento. Procedimiento Contratación de Personal

PE-5-I-RI-55-II-14 Envía oficio con el nombramiento autorizado a la Subsecretaría de Administración para el registro correspondiente en el sistema de pago.

Procedimiento Contratación de Personal

PE-5-VIII-RI-52-I-03 Firma oficio en físico y deriva a Coordinador(a) “C” para su entrega personalizada al interesado(a). Procedimiento Declaración Patrimonial

PE-5-VIII-RI-52-I-09 Firma y envía oficio electrónico a CONTEDO, con Reporte Mensual de movimientos a través del sistema. Procedimiento Declaración Patrimonial

PE-5-VIII-RI-52-I-13 Firma y envía oficio recordatorio de presentación de declaración patrimonial (sin que el desconocimiento del mismo exima al servidor público de su obligación).

Procedimiento Declaración Patrimonial

PE-5-VI-RI-52-II-02 Informa a los directores de área que les serán enviados los formatos de evaluación de desempeño para su llenado.

Procedimiento Indicadores de Desempeño

PE-5-VI-RI-52-II-06 Envía evaluaciones, así como informes correspondientes a la SAJ, para su aplicación y gestión de pago. Procedimiento Indicadores de








01 20-Ene-2016



Desempeño

PE-11-IV-RI-53-II-02 Verifica posibilidades de reestructuración y/o movimientos, cambios, congelación o eliminación de plazas en base a techo financiero contemplado en presupuesto, buscando principalmente hacer eficientes las áreas de trabajo y realiza propuestas.

Procedimiento Modificación de Programación Presupuestal

PE-11-IV-RI-53-II-03 Analiza los posibles escenarios, promoviendo la propuesta más viable, instruyendo a elaborar formato (FMPP).


PE-11-IV-RI-53-II-05 Revisa formatos, los valida y documenta firmas de autorización correspondientes. Procedimiento Modificación de Programación Presupuestal

PE-11-IV-RI-53-II-06 De manera independiente y extraordinaria, en base a ordenamientos de ley, se autorizan plazas de nueva creación, realizándose nuevas aplicaciones presupuestales y en su caso ascensos en nombramientos, instruyendo a la CRH a la elaboración de nuevos nombramientos.


PE-5-I-RI-52-I-10 Revisa documentos y firma oficio para su envío de regreso a SUBSEFIN, correctamente documentada. Procedimiento Pago de Nómina

LOPE-5-I-RI-52-I-04 Revisa, firma y envía oficio de solicitud vía electrónica a SUBSA. Procedimiento Pago de Quinquenios

LOPE-5-X-RI-53-III-04 Recibe Oficios de solicitud con documentación soporte y turna a CRH, para su cotejo y revisión. Procedimiento Registro y Control de Asistencia

LOPE-5-X-RI-53-III-09 Firma Oficio de notificación de descuentos por inasistencias y/o suspensión de días laborales por acumulación de retardos, entregándose para su justificación o aceptación.

Procedimiento Registro y Control de Asistencia








01 20-Ene-2016



LOPE-5-X-RI-53-III-15 Recibe oficios de confirmación de suspensión e instruye a CRH, hacer oficios de suspensión dirigidos a servidor(es) público(s), los firma e instruye su notificación inmediata.


LOPE-5-II-RI-53-III-15 Revisa oficio y lo firma electrónicamente y lo turna a SEFIN. Procedimiento Seguro Social

LOPE-7-II-RI-53-III-01 Recibe y autoriza el contrato de servicios y lo entrega para el registro del mismo en el SIIF. Procedimiento de Registro y Control del Pago de Arrendamientos y Honorarios

LOPE-5-II-RI-53-V-09 Firma del cheque y la póliza. Procedimiento para Pago por Compras Menores

LOPE-5-II-RI-53-IV-02 Otorga el visto bueno y autoriza el oficio de comisión. Procedimiento para Pago de Viáticos y Pasajes

LOPE-5-I-RI-53-IV-04 Autoriza paquete contable. Procedimiento de Paquete Contable para Trámite del Reembolso de Compras Directas, Gastos de Viáticos y Pasajes, Arrendamientos y Honorarios

LOPEJ-5-I-RI-53-III-05 Revisa y autoriza el informe diario. Procedimiento Informe Diario de Fondo Revolvente

LOPEJ-5-I-RI-53-III-03 Revisa y autoriza el informe mensual del fondo revolvente. Procedimiento Informe Mensual de Fondo Revolvente








01 20-Ene-2016



LOPEJ-11-IV-RI-53-II-03 Determina proyecto de adecuaciones y transferencias presupuestales. Procedimiento para Adecuación Presupuestal Mediante Transferencia y Ampliaciones

LOPEJ-11-IV-RI-53-II-07 Firma solicitud de adecuación presupuestal y sus formatos. Procedimiento para Adecuación Presupuestal Mediante Transferencia y Ampliaciones

LOPEJ-11-IV-RI-53-II-13 Recibe resolución de acuerdos y autorización. Procedimiento para Adecuación Presupuestal Mediante Transferencia y Ampliaciones

LOPEJ-11-IV-RI-53-II-04 Adecuar el presupuesto conforme a los MIR. Procedimiento para Preparación del Proyecto del Presupuesto Anual

LOPEJ-11-IV-RI-53-II-05 Adecuar el presupuesto con base al techo financiero recibido de SEFIN. Procedimiento para Preparación del Proyecto del Presupuesto Anual

LOPEJ-11-IV-RI-53-II-10 Recibe presupuesto aprobado por el congreso y ejecuta el gasto según lo proyectado. Procedimiento para Preparación del Proyecto del Presupuesto Anual

LOPEJ-7-II-RI-53-III-09 Recibe cheque para reposición del fondo de caja chica y acusa recibo. Procedimiento para Manejo








01 20-Ene-2016



del Fondo de Caja Chica

LOPEJ-7-II-RI-53-III-10 Cobra cheque en el banco y repone efectivo moneda nacional del fondo de caja chica. Procedimiento para Manejo del Fondo de Caja Chica

LOPEJ-7-II-RI-53-III-02 Recibe cheque y acusa recibo. Procedimiento para Manejo del Fondo de Caja Chica

LOPEJ-7-II-RI-53-III-03 Cobra cheque en Banco para aprovisionar de efectivo moneda nacional de la caja chica. Procedimiento para Manejo del Fondo de Caja Chica

LOPEJ-7-II-RI-53-III-04 Entrega dotaciones de efectivo mediante vale, para las compras directas. Procedimiento para Manejo del Fondo de Caja Chica

LOPEJ-7-II-RI-53-III-05 Recibe facturas de las compras menores para sustituir el vale y formular la hoja de justificación de cada compra.

Procedimiento para Manejo del Fondo de Caja Chica

LOPEJ-7-II-RI-53-III-06 Entrega paquete contable al contador para reponer el fondo de caja chica. Procedimiento para Manejo del Fondo de Caja Chica








01 20-Ene-2016

Nombre del puesto Secretaria de Dirección General

Área Dirección General Administrativa

Jefe inmediato Director General Administrativo


Responsabilidades funcionales de Secretaria de Dirección General



LOPEJ-5-I-RI-53-III-04 Entrega SEFIN informe mensual y recaba acuse de recibido. Procedimiento Informe Mensual de Fondo Revolvente

LOPEJ-5-I-RI-53-III-06 Recibe acuse de recibo en copia del informe mensual. Procedimiento Informe Mensual de Fondo Revolvente








01 20-Ene-2016

Nombre del puesto Director de Área Administrativa

Área Dirección Administrativa

Jefe inmediato Coordinador General Administrativo

Personal a su cargo

Director de Área Administrativa, Coordinador Financiero Contable, Coordinador de Recursos Federales al Empleo, Coordinador Especializado, Coordinador de Recursos Materiales A, Coordinador de Recursos Humanos A, Coordinador de Capacitación, Coordinador A, Contador, Chofer del Secretario, Coordinador C, Administrativo Especializado, Encargado de Área A, Analista A, Especialista C, Capturista, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Intendencia.

Responsabilidades funcionales de Director de Área Administrativa



LOPEJ-5-I-RI-55-III-07 Autoriza la entrega de las copias de la documentación solicitada, así como la expedición de las constancias solicitadas.

Procedimiento Archivo y Control de Expedientes

LOPEJ-5-VIII-RI-52-I-03 Firma oficio en físico y deriva a Coordinador(a) “C” para su entrega personalizada al interesado(a). Procedimiento Declaración Patrimonial

LOPEJ-5-VIII-RI-52-I-09 Firma y envía oficio electrónico a CONTEDO, con reporte mensual de movimientos a través del sistema. Procedimiento Declaración Patrimonial

LOPEJ-5-VIII-RI-52-I-13 Firma y envía oficio recordatorio de presentación de declaración patrimonial (sin que el desconocimiento del mismo exima al servidor público de su obligación).


LOPEJ-11-IV-RI-53-II-02 Propone las adecuaciones presupuestales. Procedimiento para Adecuación Presupuestal Mediante Transferencia y








01 20-Ene-2016

Responsabilidades funcionales de Director de Área Administrativa



Ampliaciones

LOPEJ-11-IV-RI-53-II-06 Firma solicitud de adecuación presupuestal y sus formatos. Procedimiento para Adecuación Presupuestal Mediante Transferencia y Ampliaciones

LOPEJ-11-IV-RI-53-II-14 Comprueba la aplicación de las adecuaciones autorizadas. Procedimiento para Adecuación Presupuestal Mediante Transferencia y Ampliaciones








01 20-Ene-2016

Nombre del puesto Coordinador Financiero Contable


Jefe inmediato Director Administrativo


Responsabilidades funcionales de Coordinador Financiero Contable



LOPEJ-7-II-RI-53-II-06 Recibe y revisa el informe de la conciliación bancaria. Procedimiento de Conciliación de la Cuenta de Cheques

LOPEJ-7-II-RI-53-III-02 Recibe la factura al proveedor o al responsable de la caja chica, revisa autorización de la compra, requisitos fiscales y cálculos matemáticos.

Procedimiento para Pago por Compras Directas

LOPEJ-7-II-RI-53-III-03 Revisa saldo disponible en partida presupuestal para poder realizar pago. Procedimiento para Pago por Compras Directas

LOPEJ-7-II-RI-53-III-04 Determinar si existe suficiencia en partidas presupuestales. Procedimiento para Pago por Compras Directas

LOPEJ-7-II-RI-53-III-05 Recibe factura cuando no existe suficiencia en partida presupuestal. Procedimiento para Pago por Compras Directas

LOPEJ-7-II-RI-53-III-06 Realiza el pago en efectivo y elabora hoja de justificación, recaba autorización. Procedimiento para Pago por Compras Directas

LOPEJ-5-I-RI-53-III-03 Elabora arqueo de caja chica. Procedimiento Informe Diario de








01 20-Ene-2016




Fondo Revolvente

LOPEJ-5-I-RI-53-III-04 Formula arqueo al fondo revolvente y elabora el informe. Procedimiento Informe Diario de Fondo Revolvente

LOPEJ-5-I-RI-53-III-06 Recibe informe autorizado y archiva para control. Procedimiento Informe Diario de Fondo Revolvente

LOPEJ-5-I-RI-53-III-01 Recaba los datos para elaborar las relaciones del informe mensual. Procedimiento Informe Mensual de Fondo Revolvente

LOPEJ-5-I-RI-53-III-02 Elabora informe arqueo mensual al fondo revolvente. Procedimiento Informe Mensual de Fondo Revolvente

LOPEJ-5-I-RI-53-III-07 Recibe acuse de recibo para archivo. Procedimiento Informe Mensual de Fondo Revolvente

LOPEJ-11-IV-RI-53-II-01 Analiza el comportamiento del gasto por partidas presupuestales y determina necesidades de transferencias o ampliaciones.

Procedimiento para Adecuación Presupuestal Mediante Transferencia y Ampliaciones

LOPEJ-11-IV-RI-53-II-04 Otorga soporte y justificación a cada transferencia o ampliación. Procedimiento para Adecuación Presupuestal Mediante Transferencia y Ampliaciones

LOPEJ-11-IV-RI-53-II-05 Formula la solicitud de la adecuación presupuestal. Procedimiento para Adecuación Presupuestal Mediante Transferencia y Ampliaciones








01 20-Ene-2016




LOPEJ-11-IV-RI-53-II-09 Entrega oficio, solicitud y formatos, recabando acuse de recibo. Procedimiento para Adecuación Presupuestal Mediante Transferencia y Ampliaciones

LOPEJ-11-IV-RI-53-II-11 Recibe acuse de recibo de solicitud y formatos, y archiva documentos. Procedimiento para Adecuación Presupuestal Mediante Transferencia y Ampliaciones

LOPEJ-11-IV-RI-53-II-15 Comprueba las adecuaciones presupuestales y toma nota para su ejercicio y aplicación. Procedimiento para Adecuación Presupuestal Mediante Transferencia y Ampliaciones

LOPEJ-11-IV-RI-53-II-01 Valorar y evaluar los egresos anuales registrados, los valores históricos base del presupuesto, fundamentos: comportamiento histórico de las partidas presupuestales, proyectos a realizar en el ejercicio y los costos que representan.

Procedimiento para Preparación del Proyecto del Presupuesto Anual

LOPEJ-11-IV-RI-53-II-02 Revisar cada uno de los renglones y analizar el posible gasto del año base de presupuesto. Procedimiento para Preparación del Proyecto del Presupuesto Anual

LOPEJ-11-IV-RI-53-II-03 Estima monto por partida presupuestal y Unidad Ejecutora del Gasto. Procedimiento para Preparación del Proyecto del Presupuesto Anual

LOPEJ-11-IV-RI-53-II-06 Realizar los cálculos para la elaboración del proyecto del presupuesto. Procedimiento para Preparación del Proyecto del Presupuesto Anual








01 20-Ene-2016




LOPEJ-11-IV-RI-53-II-07 Registrar en los formatos de MIR para enviar el proyecto del presupuesto anual. Procedimiento para Preparación del Proyecto del Presupuesto Anual

LOPEJ-11-IV-RI-53-II-08 Entregar MIR presupuestados a la Dirección General de Planeación e Innovación. Procedimiento para Preparación del Proyecto del Presupuesto Anual








01 20-Ene-2016

Nombre del puesto Coordinador de Recursos Materiales A




Responsabilidades funcionales de Coordinador de Recursos Materiales A



LOPEJ-7-II-RI-52-I-03 Recibe las solicitudes, revisa y autoriza se surtan. Procedimiento del Aprovisionamiento Interno a Usuarios de STYPS por parte del Almacén








01 20-Ene-2016

Nombre del puesto Coordinador de Recursos Humanos A




Responsabilidades funcionales de Coordinador de Recursos Humanos A Referencia Responsabilidad funcional Aplica en

(Proceso, trámite o servicio) LOPEJ-5-VIII-RI-52-I-04 Autoriza reintegros, previa revisión de documentación soporte. Procedimiento Control y

Aplicación de Incidencias LOPEJ-11-IV-RI-53-II-09 Entrega nuevos nombramientos a Servidores Públicos e instruye para el archivo de documento en

expediente correspondiente. Procedimiento Modificación de Programación Presupuestal

LOPEJ-5-X-RI-53-III-06 Recibe informes y documentación soporte y autoriza o rechaza permisos de acuerdo a normas y lineamientos, turnándolos de regreso al área de Recursos Humanos para su captura.


LOPEJ-5-X-RI-53-III-13 Revisa y autoriza justificación en caso procedente. Procedimiento Registro y Control de Asistencia








01 20-Ene-2016

Nombre del puesto Contador




Responsabilidades funcionales de Contador



LOPEJ-7-II-RI-53-II-01 Revisa y concilia los movimientos de la cuenta de cheques contra los cheques expedidos y depósitos registrados.

Procedimiento de Conciliación de la Cuenta de Cheques

LOPEJ-7-II-RI-53-II-02 Realiza detalle de los cheques pendientes de cobro y depósitos no registrados en libros del banco. Procedimiento de Conciliación de la Cuenta de Cheques

LOPEJ-7-II-RI-53-II-03 Realiza detalle de los movimientos registrados en la cuenta de cheques y no registrados en libros. Procedimiento de Conciliación de la Cuenta de Cheques

LOPEJ-7-II-RI-53-II-04 Realiza las sumas y concilia los saldos del banco con los libros contables. Procedimiento de Conciliación de la Cuenta de Cheques

LOPEJ-7-II-RI-53-II-05 Realiza el informe de la conciliación bancaria y lo entrega. Procedimiento de Conciliación de la Cuenta de Cheques

LOPEJ-7-II-RI-53-III-02 Recibe la factura al proveedor o al responsable de la caja chica, revisa autorización de la compra, requisitos fiscales y cálculos matemáticos.


LOPEJ-7-II-RI-53-III-03 Revisa saldo disponible en partida presupuestal para poder realizar pago. Procedimiento para Pago por Compras Directas








01 20-Ene-2016




LOPEJ-7-II-RI-53-III-04 Determinar si existe suficiencia en partida presupuestal. Procedimiento para Pago por Compras Directas

LOPEJ-7-II-RI-53-III-05 Recibe factura cuando no existe suficiencia en partida presupuestal. Procedimiento para Pago por Compras Directas

LOPEJ-7-II-RI-53-III-06 Realiza el pago en efectivo y elabora hoja de justificación, recaba autorización. Procedimiento para Pago por Compras Directas

LOPEJ-7-II-RI-53-III-07 Genera solicitud de pago y pasa documentos para la formulación de paquete contable, registro en SIIF y CONTPAQ.


LOPEJ-7-II-RI-53-III-02 Recibe contrato de arrendamiento y de honorarios, revisa autorización. Procedimiento de Registro y Control del Pago de Arrendamientos y Honorarios

LOPEJ-7-II-RI-53-III-03 Registra monto y período del contrato de arrendamiento / honorarios en el sistema SIIF. Procedimiento de Registro y Control del Pago de Arrendamientos y Honorarios

LOPEJ-7-II-RI-53-III-04 Compromete el pago por el período y monto del contrato. Procedimiento de Registro y Control del Pago de Arrendamientos y Honorarios

LOPEJ-7-II-RI-53-III-06 Recibe recibo para trámite de pago Arrendamiento / honorarios y elabora la justificación y solicitud de pago.

Procedimiento de Registro y Control del Pago de Arrendamientos y Honorarios








01 20-Ene-2016




LOPEJ-7-II-RI-53-III-07 Revisa y emite contra recibo de pago. Procedimiento de Registro y Control del Pago de Arrendamientos y Honorarios

LOPEJ-5-II-RI-53-V-02 Recibe la factura al proveedor y revisa que posea los siguientes datos: Firma de autorización. Datos registrados en la factura sean semejantes a los consignados en la orden de compra. Cumpla con los requisitos fiscales y cálculos matemáticos. Contenga adjunto los documentos complementarios siguientes: Orden de compra o servicio; anexo de facturación y entrega; y la solicitud de aprovisionamiento.

Procedimiento para Pago por Compras Mayores (Vía Subsecretaría de Administración)

LOPEJ-5-II-RI-53-V-03 Devolver al proveedor la factura si no cumple con los requisitos fiscales y/o especificaciones establecidas para que la cambie por otra factura.


LOPEJ-5-II-RI-53-V-05 Documentación en orden, procede a elaborar el contra recibo y entrega al proveedor, informando que pase a SUBSEFIN para canjear el contra recibo.


LOPEJ-5-II-RI-53-V-07 Procede con los registros en SIIF y elaboración de paquete contable. Procedimiento para Pago por Compras Mayores (Vía Subsecretaría de Administración)

LOPEJ-5-II-RI-53-IV-03 Revisión analítica del oficio de comisión, validando autorizaciones y los datos que identifiquen duración, medio de transportes a utilizar, nombre del comisionado y su categoría, si todo es correcto continúa con el trámite.

Procedimiento para Pago de Viáticos y Pasajes

LOPEJ-5-II-RI-53-IV-04 Devolver el oficio de comisión para su corrección si el documento no cumple con las normas y autorización.









01 20-Ene-2016




LOPEJ-5-II-RI-53-IV-06 Formula y requisita el recibo de viáticos (forma oficial). Procedimiento para Pago de Viáticos y Pasajes

LOPEJ-5-II-RI-53-IV-07 Recaba firma del comisionado y las autorizaciones correspondientes. Procedimiento para Pago de Viáticos y Pasajes

LOPEJ-5-II-RI-53-IV-08 Paga el importe en efectivo, cheque o abono en cuenta de débito, dejando constancia en el recibo correspondiente.


LOPEJ-5-II-RI-53-IV-11 Recibe facturas y comprobantes de hotel, pasajes (avión y autobús) y casetas, revisa requisitos fiscales y cálculo matemático, si es correcto continúa con el trámite.


LOPEJ-5-II-RI-53-IV-12 Devolver los comprobantes de viáticos si no cumplen con los requisitos fiscales, para sustitución. Procedimiento para Pago de Viáticos y Pasajes

LOPEJ-5-II-RI-53-IV-14 Determina diferencias respecto al anticipo y salda los saldos resultantes. Procedimiento para Pago de Viáticos y Pasajes

LOPEJ-5-I-RI-53-IV-01 Registran en SIIF los comprobantes de gasto para elaborar paquete contable. Procedimiento de Paquete Contable para Trámite del Reembolso de Compras Directas, Gastos de Viáticos y Pasajes, Arrendamientos y Honorarios








01 20-Ene-2016




LOPEJ-5-I-RI-53-IV-02 Elabora la solicitud de pago, el recibo y la relación del paquete contable y turna a revisión y autorización. Procedimiento de Paquete Contable para Trámite del Reembolso de Compras Directas, Gastos de Viáticos y Pasajes, Arrendamientos y Honorarios

LOPEJ-5-I-RI-53-III-01 Entrega de paquete a SUBSEFIN, recaba acuse de recibo. Procedimiento de Reembolso de Paquetes y Abono en Cuenta de Cheques

LOPEJ-5-I-RI-53-III-03 Recupera paquetes devueltos, corrige y los vuelve a entregar para el trámite de reembolso y revisa el avance en el pago del paquete.

Procedimiento de Reembolso de Paquetes y Abono en Cuenta de Cheques

LOPEJ-5-I-RI-53-III-06 Revisa si el pago al proveedor está pendiente y pasa instrucción para elaborar el cheque respectivo. Procedimiento de Reembolso de Paquetes y Abono en Cuenta de Cheques

LOPEJ-11-IV-RI-53-II-16 Archiva la documentación. Procedimiento para Adecuación Presupuestal Mediante Transferencia y Ampliaciones

LOPEJ-7-II-RI-53-III-07 Recibe paquete contable, revisa documentos y formula cheque para reponer fondo de caja chica.

Procedimiento para Manejo del Fondo de Caja Chica

LOPEJ-7-II-RI-53-III-08 Formula cheque para reponer fondo de caja chica. Procedimiento para Manejo del Fondo de Caja Chica








01 20-Ene-2016




LOPEJ-5-I-RI-53-III-05 Recibe aviso de pago y abono en cuenta de cheques y valida el abono correspondiente a la cuenta y al fondo revolvente.


LOPEJ-7-II-RI-53-III-01 Expide y registra cheque para el fondo de caja chica para compras directas. Procedimiento para Manejo del Fondo de Caja Chica








01 20-Ene-2016

Nombre del puesto Coordinador C




Responsabilidades funcionales de Coordinador C



LOPEJ-5-II-RI-53-IV-03 Revisar el del oficio de comisión, validando autorizaciones y los datos que identifiquen duración, medio de transportes a utilizar, nombre del comisionado y su categoría, si todo es correcto continúa con el trámite.


LOPEJ-5-II-RI-53-IV-04 Devolver el oficio de comisión para su corrección si no cumple con las normas y autorización. Procedimiento para Pago de Viáticos y Pasajes

LOPEJ-5-II-RI-53-IV-06 Formular y requisitar el recibo de viáticos (forma oficial). Procedimiento para Pago de Viáticos y Pasajes

LOPEJ-5-II-RI-53-IV-07 Recabar firma del comisionado y las autorizaciones correspondientes. Procedimiento para Pago de Viáticos y Pasajes

LOPEJ-5-II-RI-53-IV-08 Paga el importe en efectivo, cheque o abono en cuenta de débito, dejando constancia en el recibo correspondiente.


LOPEJ-5-II-RI-53-IV-11 Recibe facturas y comprobantes de hotel, pasajes (avión y autobús) y casetas, revisa requisitos fiscales y cálculo matemático, si es correcto continúa con el trámite.









01 20-Ene-2016

Responsabilidades funcionales de Coordinador C



LOPEJ-5-II-RI-53-IV-12 Devolver para su sustitución los comprobantes, si no cumplen requisitos fiscales. Procedimiento para Pago de Viáticos y Pasajes

LOPEJ-5-II-RI-53-IV-14 Determina diferencias respecto al anticipo y salda los saldos resultantes. Procedimiento para Pago de Viáticos y Pasajes

LOPEJ-5-I-RI-53-IV-01 Registran en SIIF los comprobantes de gasto para elaborar paquete contable. Procedimiento de Paquete Contable para Trámite del Reembolso de Compras Directas, Gastos de Viáticos y Pasajes, Arrendamientos y Honorarios

LOPEJ-5-I-RI-53-IV-02 Elabora la solicitud de pago, el recibo y la relación del paquete contable y turna a revisión y autorización. Procedimiento de Paquete Contable para Trámite del Reembolso de Compras Directas, Gastos de Viáticos y Pasajes, Arrendamientos y Honorarios








01 20-Ene-2016

Nombre del puesto Administrativo Especializado




Responsabilidades funcionales de Administrativo Especializado



LOPEJ-5-I-RI-55-III-01 Abre expediente y archiva la documentación original: Acta de nacimiento, comprobante de domicilio, comprobante de estudios, RFC, CURP, currículo vite, certificado médico, carta de no antecedentes penales, 6 fotografías tamaño credencial, copia del alta al IMSS, nombramiento, designación de beneficiarios para el Plan de Beneficios para Trabajadores del Gobierno del Estado de Jalisco, Pensiones del Estado y Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro.


LOPEJ-5-I-RI-55-III-03 Guarda el expediente bajo llave en lugar destinado para ello. Procedimiento Archivo y Control de Expedientes

LOPEJ-5-I-RI-55-III-04 Recibe los documentos que se van generando de cada servidor público, tales como: incidencias, todo de tipo de notificaciones, permisos, incapacidades, cursos de capacitación, actas administrativas, etc.


LOPEJ-5-I-RI-55-III-08 Verifica oficio y autorización y procede a la entrega de las copias de la documentación solicitada, u originales bajo casos excepcionales mediante la autorización correspondiente; también elabora certificaciones solicitadas, recaba firma de autorización y la entrega al solicitante, recabando acuses de recibo previamente.


LOPEJ-5-I-RI-55-III-10 Archiva acuses de recibo en los expedientes del personal involucrado para su debido resguardo. Procedimiento Archivo y Control de Expedientes

LOPEJ-5-I-RI-52-I-08 Revisa que las nóminas se encuentran firmadas en su totalidad y correctamente y prepara oficio para entrega a SUBSEFIN.

Procedimiento Pago de Nómina








01 20-Ene-2016




LOPEJ-5-I-RI-52-I-12 Archiva oficio con acuse de recibo y copia de la nómina. Procedimiento Pago de Nómina

LOPEJ-5-II-RI-53-V-02 Recibe la factura al proveedor y revisa que posea los siguientes datos: Firma de autorización. Datos registrados en la factura sean semejantes a los consignados en la orden de compra. Cumpla con los requisitos fiscales y cálculos matemáticos. Contenga adjunto los documentos complementarios siguientes: Orden de compra o servicio; anexo de facturación y entrega; y la solicitud de aprovisionamiento.


LOPEJ-5-II-RI-53-V-03 Si no cumple con los requisitos fiscales y/o especificaciones establecidas, se devuelve al proveedor para que cambie por otra factura.


LOPEJ-5-II-RI-53-V-05 Elaborar el contra recibo para su entrega al proveedor, informando que pase a SUBSEFIN para canjear el contra recibo.


LOPEJ-5-II-RI-53-V-07 Procede con los registros en SIIF y elaboración de paquete contable. Procedimiento para Pago por Compras Mayores (Vía Subsecretaría de Administración)

LOPEJ-5-II-RI-53-V-02 Recibe la factura al cliente y revisa que posea los siguientes datos: Firma de autorización. Datos registrados en la factura sean semejantes a los consignados en la orden de compra. Requisitos fiscales y cálculos matemáticos, adjunte la Orden de Compra respectiva.

Procedimiento para Pago por Compras Menores

LOPEJ-5-II-RI-53-V-04 Recibe documento original para su reemplazo. Procedimiento para Pago por Compras Menores

LOPEJ-5-II-RI-53-V-05 Elabora el contra recibo y se entrega al proveedor, informando la fecha en que debe pasar a recoger el cheque.

Procedimiento para Pago por Compras Menores








01 20-Ene-2016




LOPEJ-5-II-RI-53-V-07 Pega la factura recibida en hoja blanca, se anota la justificación correspondiente y autorizaciones. Procedimiento para Pago por Compras Menores

LOPEJ-5-II-RI-53-V-08 Elabora el cheque y póliza, recaba firma y autorización. Procedimiento para Pago por Compras Menores

LOPEJ-5-II-RI-53-V-10 Recibe cheque y póliza, y entrega cheque al proveedor, recabando el contra recibo correspondiente. Procedimiento para Pago por Compras Menores

LOPEJ-5-I-RI-53-IV-07 Recibe acuse de recibo y lo entrega para registro en CONTPAQ. Procedimiento de Paquete Contable para Trámite del Reembolso de Compras Directas, Gastos de Viáticos y Pasajes, Arrendamientos y Honorarios

LOPEJ-5-I-RI-53-IV-08 Recibe acuse de recibo y registra paquete contable en CONTPAQ. Procedimiento de Paquete Contable para Trámite del Reembolso de Compras Directas, Gastos de Viáticos y Pasajes, Arrendamientos y Honorarios

LOPEJ-5-I-RI-53-III-01 Elabora el estado de posición financiera diaria (CONTPAQ). Procedimiento Informe Diario de Fondo Revolvente

LOPEJ-5-I-RI-53-III-02 Elabora detalle del corte al Fondo Revolvente. Procedimiento Informe Diario de Fondo Revolvente








01 20-Ene-2016




LOPEJ-5-I-RI-53-IV-05 Entrega paquete contable en SEFIN y recaba acuse en copia del paquete contable. Procedimiento de Paquete Contable para Trámite del Reembolso de Compras Directas, Gastos de Viáticos y Pasajes, Arrendamientos y Honorarios

Nota 1: Las atribuciones en el tema de transparencia que realiza esta unidad administrativa, se verán reflejadas en el manual de transparencia del Poder

Ejecutivo.

Nota 2: Las fichas anteriormente descritas responden a las responsabilidades funcionales de las personas que se involucran en las actividades de los

procesos operativos, no necesariamente responden a los nombramientos que aparecen en plantilla.








01 20-Ene-2016

Descripción de la referencia LEY FUNDAMENTAL REGLAMENTO INTERIOR

Consecutivo Referencia CLAVE ARTÍCULO FRACCIÓN INCISO CLAVE ARTÍCULO FRACCIÓN INCISO

LOPEJ 14 II c RI 9 III 0 1 LOPEJ-14-II-C-RI-9-III-1

DP 7 IV g RI 3 XI e 2 DP-7-IV-G-RI-3-XI-E-2

LR 22 I B RI 4 0 0 3 LR-22-I-B-RI-4-3

A 4 0 0 RI 10 0 0 4 A-4-RI-10-4

Nota: Cuando el documento normativo no cuenta con fracción o inciso se omite anotar.

LOPEJ Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

DP Ley Orgánica de la Dependencia o Paraestatal.

LR Ley Reglamentaria (p.ej: Ley de Adquisiciones = LA).

A Acuerdo del Gobernador.








01 20-Ene-2016

Suplencias

Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social:

Artículo 70. Las ausencias temporales del Coordinador General Administrativo, serán cubiertas, en ejercicio de sus atribuciones, por el Director Administrativo.








01 20-Ene-2016

3. Inventario y descripción de los procedimientos

Se ha presentado el organigrama que expresa las relaciones jerárquicas y funcionales de la organización con relación a su(s) Macro-proceso(s). A ese organigrama se asocian las fichas de responsabilidades funcionales, mismas que expresan el contenido del trabajo de las áreas y sus responsables, en la consecución de los procesos. A continuación, se presenta un listado detallado de los procesos que asocia, al mismo tiempo, la instancia que tiene bajo su adecuado funcionamiento y los servicios derivados de los mismos.

Inventario de procedimientos




STPS LOPEJ-5-I-RI-55-III S1 Soporte 1 Procedimiento

Archivo y Control de Expedientes

Sin sub proceso 1 Procedimiento

Archivo y Control de Expedientes

Sin servicio

STPS LOPEJ-5-I-RI-55-II S1 Soporte 2 Procedimiento

Contratación de Personal


Contratación de Personal

Sin servicio

STPS LOPEJ-5-VIII-RI-52-I S1 Soporte 3 Procedimiento

Control y Aplicación de Incidencias


Control y Aplicación de Incidencias

Sin servicio

STPS LOPEJ-5-VIII-RI-52-I S1 Soporte 4 Procedimiento

Declaración Patrimonial

Sin sub proceso 4


Sin servicio








01 20-Ene-2016




STPS LOPEJ-5-VI-RI-52-II S1 Soporte 5 Procedimiento Indicadores de

Desempeño Sin sub proceso 5

Procedimiento Indicadores de

Desempeño Sin servicio

STPS LOPEJ-11-IV-RI-53-II S1 Soporte 6


Sin sub proceso 6


Sin servicio

STPS LOPEJ-5-I-RI-52-I S1 Soporte 7 Procedimiento Pago

de Nómina Sin sub proceso 7

Procedimiento Pago de Nómina

Sin servicio

STPS LOPEJ-5-I-RI-52-I S1 Soporte 8 Procedimiento Pago

de Quinquenios Sin sub proceso 8

Procedimiento Pago de Quinquenios

Sin servicio

STPS LOPEJ-5-X-RI-53-III-

01 S1 Soporte 9

Procedimiento Registro y Control de

Asistencia Sin su proceso 9

Procedimiento Registro y Control de

Asistencia Sin servicio

STPS LOPEJ-5-II-RI-53-III S1 Soporte 10 Procedimiento Seguro Social

Sin su proceso 10 Procedimiento Seguro Social

Sin servicio

STPS LOPEJ-7-II-RI-53-III S1 Soporte 11 Procedimiento Alta

del Mobiliario y Equipo Nuevo

Sin su proceso 11 Procedimiento Alta

del Mobiliario y Equipo Nuevo

Sin servicio

STPS LOPEJ-7-II-RI-53-III S1 Soporte 12 Procedimiento

Control Patrimonial Baja de Bienes

Sin su proceso 12 Procedimiento

Control Patrimonial Baja de Bienes

Sin servicio








01 20-Ene-2016




STPS LOPEJ-7-II-RI-53-III S1 Soporte 13 Procedimiento

Control Patrimonial Inventarios


Control Patrimonial Inventarios

Sin servicio

STPS LOPEJ-7-II-RI-53-III S1 Soporte 14

Procedimiento de Traspaso de

Adscripción de Bienes de Control

Patrimonial

Sin sub proceso 14

Procedimiento de Traspaso de

Adscripción de Bienes de Control

Patrimonial

Sin servicio

STPS LOPEJ-5-I-RI-52-I S1 Soporte 15

Procedimiento del Control para la

Recepción y Entrega de la

Correspondencia de la Secretaría

Sin sub proceso 15

Procedimiento del Control para la

Recepción y Entrega de la

Correspondencia de la Secretaría

Sin servicio

STPS LOPEJ-5-II-RI-52-I S1 Soporte 16 Procedimiento de los

Servicios de Intendencia

Sin sub proceso 16 Procedimiento de los

Servicios de Intendencia

Sin servicio

STPS LOPEJ-7-II-RI-52-I S1 Soporte 17

Procedimiento del Aprovisionamiento Interno a Usuarios de STYPS por parte

del Almacén

Sin sub proceso 17

Procedimiento del Aprovisionamiento

Interno a Usuarios de STYPS por parte del

Almacén

Sin servicio








01 20-Ene-2016




STPS LOPEJ-7-II-RI-52-I S1 Soporte 18 Procedimiento de

Aprovisionamiento del Almacén

Sin sub proceso 18 Procedimiento de

Aprovisionamiento del Almacén

Sin servicio


Procedimiento de Control Patrimonial,

Asignación de Bienes.

Sin sub proceso 19

Procedimiento de Control Patrimonial,

Asignación de Bienes.

Sin servicio

STPS LOPEJ-7-II-RI-53-II S1 Soporte 20 Procedimiento de Conciliación de la

Cuenta de Cheques Sin sub proceso 20

Procedimiento de Conciliación de la

Cuenta de Cheques Sin servicio

STPS LOPEJ-7-II-RI-53-III S1 Soporte 21 Procedimiento para Pago por Compras

Directas Sin sub proceso 21

Procedimiento para Pago por Compras

Directas Sin servicio


Procedimiento de Registro y Control

del Pago de Arrendamientos y

Honorarios

Sin sub proceso 22

Procedimiento de Registro y Control

del Pago de Arrendamientos y

Honorarios

Sin servicio

STPS LOPEJ-5-II-RI-53-V S1 Soporte 23


Mayores (Vía Subsecretaría de

Sin sub proceso 23


Mayores (Vía Subsecretaría de

Sin servicio








01 20-Ene-2016




Administración) Administración)

STPS LOPEJ-5-II-RI-53-V S1 Soporte 24 Procedimiento para Pago por Compras

Menores Sin sub proceso 24


Menores Sin servicio

STPS LOPEJ-5-II-RI-53-IV S1 Soporte 25 Procedimiento para Pago de Viáticos y

Pasajes Sin sub proceso 25

Procedimiento para Pago de Viáticos y

Pasajes Sin servicio

STPS LOPEJ-5-I-RI-53-IV S1 Soporte 26

Procedimiento de Paquete Contable para Trámite del

Reembolso de Compras Directas,

Gastos de Viáticos y Pasajes,

Arrendamientos y Honorarios

Sin su proceso 26

Procedimiento de Paquete Contable para Trámite del

Reembolso de Compras Directas,

Gastos de Viáticos y Pasajes,

Arrendamientos y Honorarios

Sin servicio

STPS LOPEJ-5-I-RI-53-III S1 Soporte 27

Procedimiento de Reembolso de

Paquetes y Abono en Cuenta de Cheques

Sin su proceso 27

Procedimiento de Reembolso de

Paquetes y Abono en Cuenta de Cheques

Sin servicio

STPS LOPEJ-5-I-RI-53-III S1 Soporte 28 Procedimiento Informe Diario de

Sin sub proceso 28 Procedimiento Informe Diario de

Sin servicio








01 20-Ene-2016




Fondo Revolvente Fondo Revolvente

STPS LOPEJ-5-I-RI-53-III S1 Soporte 29 Procedimiento

Informe Mensual de Fondo Revolvente


Informe Mensual de Fondo Revolvente

Sin servicio


Procedimiento para Adecuación

Presupuestal Mediante

Transferencia y Ampliaciones

Sin sub proceso 30

Procedimiento para Adecuación

Presupuestal Mediante

Transferencia y Ampliaciones

Sin servicio


Procedimiento para Preparación del

Proyecto del Presupuesto Anual

Sin sub proceso 31

Procedimiento para Preparación del

Proyecto del Presupuesto Anual

Sin servicio

STPS LOPEJ-7-II-RI-53-III S1 Soporte 32 Procedimiento de

Manejo del Fondo de Caja Chica

Sin sub proceso 32 Procedimiento para

Manejo del Fondo de Caja Chica

Sin servicio








01 20-Ene-2016

Procedimiento de Archivo y Control de Expedientes


Proceso Archivo y control de expedientes

Macro-proceso rector Soporte

Trámite o servicio asociado Sin Servicio

Políticas del proceso Archivar expedientes para control


Documentación personal del servidor público

Resultado(s) del proceso Expediente generado









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Archivo y Control de Expedientes








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Archivo y Control de Expedientes


1 Administrativo Especializado Abre expediente y archiva la documentación original: Acta de nacimiento, comprobante de domicilio, comprobante de estudios, RFC, CURP, currículo vite, certificado médico, carta de no antecedentes penales, 6 fotografías tamaño credencial, copia del alta al IMSS, nombramiento, designación de beneficiarios para el Plan de Beneficios para Trabajadores del Gobierno del Estado de Jalisco, Pensiones del Estado y Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro.

Creación de expediente Coordinación General Administrativa

2 Coordinador(a) de Recursos Humanos

Revisa y valida información y documentos del expediente y lo turna para su archivo y custodia.

Valida información y archiva Coordinación General Administrativa

3 Administrativo Especializado Guarda el expediente bajo llave en lugar destinado para ello. Archiva expediente Coordinación General Administrativa

4 Administrativo Especializado Recibe los documentos que se van generando de cada Servidor Público, tales como: incidencias, todo de tipo de notificaciones, permisos, incapacidades, cursos de capacitación, actas administrativas, etc.

Archiva documento al expediente

Coordinación General Administrativa

5 Director de Área Solicitan por escrito copia de documentos del expediente para trámites legales inherentes al personal, tales como: pago de prestaciones, procedimiento para separación por despido, demandas laborales, certificaciones, entre otros.

Solicitud de copia por escrito de documentos de expediente

Dirección de área


Recibe solicitud y recaba autorización para la entrega de los documentos. Recepción de solicitud con autorización









01 20-Ene-2016


7 Director Administrativo Autoriza la entrega de las copias de la documentación solicitada, así como la expedición de las constancias solicitadas.

Autorización de entrega de copias solicitadas


8 Administrativo Especializado Verifica oficio y autorización y procede a la entrega de las copias de la documentación solicitada, u originales bajo casos excepcionales mediante la autorización correspondiente; también elabora certificaciones solicitadas, recaba firma de autorización y la entrega al solicitante, recabando acuses de recibo previamente.

Verifica oficio y entrega copias solicitadas


9 Director de Área Recibe copia de los documentos y/o certificaciones so-licitadas firmando acuse de recibo.

Recibe copias de documentos Dirección de área

10 Administrativo Especializado Archiva acuses de recibo en los expedientes del personal involucrado para su debido resguardo.

Archiva acuses de recibo Coordinación General Administrativa








01 20-Ene-2016

Procedimiento de Contratación de Personal


Proceso Procedimiento contratación de personal



Políticas del proceso Contratación de personal


Documentación personal y administrativa

Resultado(s) del proceso Contratación

Indicador Porcentaje de empleados que toman cursos de capacitación específica








01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Contratación de Personal








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso Contratación de Personal


1 Candidato a Servidor Público Acude a entrevista con el CGA. Presentación de entrevistado a cita

Área externa

2 Coordinador General Administrativo

Entrevista al aún candidato a Servidor Público e instruye a CRH, cubrir los requisitos de contratación.

Entrevista al candidato a servidor público


3 coordinador(a) de Recursos Humanos

Informa al candidato de los requisitos y documentos originales a cubrir para la contratación como son: 4 fotografías infantil a color, currículo vitae, 2 cartas de recomendación, carta de no antecedentes penales, acta de nacimiento, constancia de estudios, certificado médico, copia cartilla SMN, comprobante de domicilio, CURP, No. De afiliación al IMSS, carta no sanción administrativa, 2 copias de la credencial del IFE.

Informa al candidato de los requisitos para la contratación


4 Candidato a Servidor Público Entrega la documentación original solicitada a la Coordinación de Recursos Humanos.

Entrega de documentos a la CRH

Área externa


Recibe documentos originales, los revisa y elabora el formato de movimiento de personal y envía en forma electrónica a la Subsecretaría de Administración.

Recepción de documentos originales y envío SEPAF


6 Subsecretaría de Administración

Recibe formato de movimiento de personal y envía fecha para la evaluación al candidato a servidor público.

Recepción de formato y envío de fecha para la evaluación del candidato

Área externa








01 20-Ene-2016



Envía al candidato a servidor público a la Subsecretaría de Administración Envío del candidato a la Subsecretaría de Administración



Aplica el examen y si resulta viable elabora el nombramiento y envía número de folio a la Coordinación de Recursos Humanos para su impresión.

Aplicación del examen con opción a nombramiento

Área externa


Cita al candidato para la firma del nombramiento y la entrega de la documentación pendiente.

Registro de cita al candidato para firmar nombramiento


10 Servidor Público Firma nombramiento, entrega original de documentos pendientes, documenta: Carta de cesión testamentaria, Designación de beneficiarios ante DIPE, Designación de beneficiarios en SEDAR.

Firma del nombramiento Coordinación General Administrativa

11 Coordinador(a) de Recursos humanos

Turna el nombramiento firmado al Coordinador General Administrativo para recabar firma del Secretario.

Envío del nombramiento al CGA



Recaba la firma del Secretario en el nombramiento. Firma del secretario en el nombramiento


13 Secretario del Trabajo y Previsión Social

Firma y autoriza el nombramiento del Servidor Público. Autorización del nombramiento del servidor público

Despacho del Secretario


Envía oficio con el nombramiento autorizado a la Subsecretaría de Administración para el registro correspondiente en el sistema de pago.

Envío de oficio a la SEPAF Para registro en el sistema de pago









01 20-Ene-2016



Entrega al Servidor Público el Reglamento Interior de Trabajo y sus condiciones, presenta al Servidor Público con el personal del Área de asignación y le instruye para la lectura de los manuales de inducción y del puesto a desempeñar, turna documentos originales para archivo en el expediente

Entrega al servidor público del Reglamento Interior de trabajo


16 Jefe B de Unidad Departamental

Emite credenciales y gafete a los Servidores Públicos de recién ingreso, que les permita identificarse. Previo acuse de recibo.

Emite credenciales y gafete Coordinación General Administrativa


Toma huellas digitales a Servidores Públicos a efecto de registrar su información personal y permitir el registro y operación en el sistema de control de asistencias.

Registro de información personal para registro de asistencias


18 Servidor Público Recibe reglamento interior de trabajo, credencial y gafete, siendo responsable del uso y custodia de los mismos, firmando acuse de recibo. (Reportando en caso de pérdida o robo ante MP, a fin de solicitar una reposición).

Recepción de reglamento interno, credencial y gafete

Dirección General








01 20-Ene-2016

Procedimiento de Control y Aplicación de Incidencias


Proceso Control y aplicación de incidencias



Políticas del proceso Deberá realizarse el registro de incidencias


Datos de incidencias

Resultado(s) del proceso Registro de incidencias









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Control y Aplicación de Incidencias








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Control y Aplicación de Incidencias



Captura en el sistema SIAN, a cargo de la SUBSEFIN, las incidencias, e importes suscitados como resultado de la revisión quincenal en el sistema de control de asistencias para su aplicación y descuentos correspondientes.

Captura en el SIAN Coordinación General Administrativa

2 Servidores Públicos Recibe su pago de nómina, firma de recibido y verifica los descuentos aplicados a su recibo de pago, que en caso de ser improcedentes y contar con los soportes respectivos que avalen su justificación, tendrá derecho a reclamar su reembolso.

Recibe y revisa pago de nómina

Dirección General

3 Servidores Públicos Solicita vía oficio, reintegro de importes descontados, anexando documentos soporte que avalen justificación.

Solicitud de reintegro de importes descontados

Dirección General

4 Coordinador(a) de Recursos Humanos A

Autoriza reintegros, previa revisión de documentación soporte. Autorización de reintegros Coordinación General Administrativa








01 20-Ene-2016

Procedimiento de Declaración Patrimonial


Proceso Declaración patrimonial



Políticas del proceso Declaración patrimonial de nuevo ingreso


Base de datos de recursos humanos

Resultado(s) del proceso Declaración patrimonial









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Declaración Patrimonial








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Declaración Patrimonial



Verifica en la base de datos de Recursos Humanos los datos del Servidor Público de nuevo ingreso, registra alta en el sistema de padrón de obligados, mejor conocido como Web Padrón.

Registro del servidor en Web Padrón



Genera clave de usuario y contraseña para el Servidor Público y elabora oficio de responsiva de confidencialidad pasándolo a firma del CGA.

Obtención de Clave y Contraseña de Usuario


3 Coordinador General Administrativo/ Director Administrativo

Firma oficio en físico y deriva a Coordinador(a) “C” para su entrega personalizada al interesado(a).

Firma de oficio Coordinación General Administrativa

4 Servidor(a) Público(a) obligado a presentar declaración patrimonial

Recibe oficio de Coordinador(a) “C” y firma el acuse de recibo. Recepción de oficio y firma de acuse de recibo

Dirección General


Archiva acuse de recibo. Archivo de acuse de recibo Coordinación General Administrativa


Recibe notificación de cambios por movimiento de personal. Recepción de notificación Coordinación General Administrativa


Captura en el sistema Web-Padrón el movimiento correspondiente (promoción, licencia, suspensiones, defunción o baja).

Captura en Web Padrón Coordinación General Administrativa


Elabora oficio de “Reporte Mensual”, para firma electrónica del CGA ante la CONTEDO.

Elaboración de Reporte Mensual









01 20-Ene-2016


9 Coordinador General Administrativo/ Director Administrativo

Firma y envía oficio electrónico a CONTEDO, con Reporte Mensual de movimientos a través del sistema.

Envío de oficio a CONTENDO Coordinación General Administrativa

10 Contraloría del Estado Recibe oficio electrónico y Reporte mensual de movimientos del sistema acusando recepción.

Recepción de oficio electrónico

Área externa


Archiva en carpeta electrónica el oficio y los documentos adjuntos con acuse de recibo.

Archivo de oficio en carpeta electrónica



Elabora oficio de notificación para firma del CGA o Director Administrativo.

Elaboración de oficio de notificación



Firma y envía oficio recordatorio de presentación de declaración patrimonial (sin que el desconocimiento del mismo exima al servidor público de su obligación).

Envío de oficio recordatorio Coordinación General Administrativa

14 Director Administrativo Firma y envía oficio recordatorio de presentación de declaración patrimonial (sin que el desconocimiento del mismo exima al servidor público de su obligación).

Envío de oficio recordatorio Coordinación General Administrativa

15 Servidor(a) Público(a) Presenta su declaración patrimonial anual del ejercicio fiscal inmediato anterior antes del (31 de mayo).

Presentación de declaración patrimonial anual

Dirección General








01 20-Ene-2016

Procedimiento de Indicadores de Desempeño


Proceso Indicadores de desempeño



Políticas del proceso Diagnóstico de desempeño al personal de la STyPS


Formatos de encuesta

Resultado(s) del proceso Evaluación de desempeño









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Indicadores de Desempeño








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Indicadores de Desempeño



Consulta el Acuerdo publicado en el periódico oficial del estado emitido por la SAJ, referente al Sistema de Indicadores al Desempeño Personal de la STyPS e identifica a los Servidores Públicos a evaluar.

Consulta de Acuerdo de la SAJ



Informa a los Directores de Área que les serán enviados los formatos de evaluación de desempeño para su llenado.

Informe de envío de datos a Directores de Área



Prepara los formatos de encuesta de indicadores de desempeño y entrega a los Directores de Área, para ser llenados de acuerdo a las reglas publicadas en el periódico oficial del estado, emitidas por la SUBSEFIN.

Alista formatos de encuesta de desempeño


4 Director de Área Aplica los formatos de evaluación, a través de sus Jefes de Departamento. Aplicación de formatos de evaluación

Dirección de área


Captura la información en el sistema de indicadores de desempeño personal y elabora informes correspondientes, turnándolos a la CGA.

Captura de información Coordinación General Administrativa


Envía evaluaciones, así como informes correspondientes a la SAJ, para su aplicación y gestión de pago.

Envió de evaluaciones a la SAJ



Recibe información y gestiona pago de incentivos.

Recepción de información Área externa








01 20-Ene-2016

Procedimiento de Modificación de Programación Presupuestal


Proceso Modificación de programación presupuestal



Políticas del proceso Modificación en la plantilla de personal


Propuesta de modificación

Resultado(s) del proceso Modificación de programación presupuestal









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Modificación de Programación Presupuestal








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Modificación de Programación Presupuestal


1 Director de Área De acuerdo a necesidades propias de las áreas de trabajo se promueven y solicitan cambios o movimientos en las áreas de adscripción u otras de reestructuración en la plantilla de personal.

Promoción de reestructuración en la plantilla del personal

Dirección de área


Verifica posibilidades de reestructuración y/o movimientos, cambios, congelación o eliminación de plazas en base a techo financiero contemplado en presupuesto, buscando principalmente volver eficientes las áreas de trabajo y realiza propuestas.

Verificación de posibilidades de reestructuración de plazas



Analiza los posibles escenarios, promoviendo la propuesta más viable, instruyendo a elaborar formato (FMPP).

Promoción de la propuesta más viable


4 Coordinador(a) de Recursos Humanos / Jefe B de Unidad Departamental

Realiza propuesta de modificación de plantilla de personal mediante Formato de Modificación Programática Presupuestal (FMPP) incluyendo cambios sugeridos en hoja de cálculo, como las descripciones de puestos.

Elaboración de propuesta de modificación



Revisa formatos, los valida y documenta firmas de autorización correspondientes.

Revisión y validación de documentos



De manera independiente y extraordinaria, con base en ordenamientos de ley, se autorizan plazas de nueva creación, realizándose nuevas aplicaciones presupuestales y en su caso ascensos en nombramientos, instruyendo a la CRH a la elaboración de nuevos nombramientos.

Autorización de plazas de nueva creación


7 Jefe B de Unidad Departamental/ Coordinador(a) de Recursos Humanos

Elabora nuevos nombramientos, tanto de las modificaciones como de las plazas de nueva creación y recaba firmas de los servidores públicos, así como autorizaciones correspondientes, prosiguiendo al envío a la SUBSA

Elaboración de nuevos nombramientos









01 20-Ene-2016



Verifica, valida y autoriza., instruyendo a SUBSEFIN para la ejecución altas y/o de movimientos de personal, devolviendo nombramientos a la CRH debidamente firmados y autorizados.

Autorización de alta y/o movimiento

Área externa


Entrega nuevos nombramientos a Servidores Públicos e instruye para el archivo de documento en expediente correspondiente.

Entrega y archivo de nuevos nombramientos


10 Servidores Públicos Reciben nombramiento con funciones propias del puesto nuevas a desempeñar.

Recepción de nombramiento Dirección General








01 20-Ene-2016

Procedimiento de Pago de Nómina


Proceso Pago de nómina



Políticas del proceso Pago de nómina a personal


Documentación de nómina

Resultado(s) del proceso Pago de nómina









01 20-Ene-2016

Modelado del proceso de Pago de Nómina








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Pago de Nómina



Envía información para registro en sistema de nómina del Gobierno del Estado de Jalisco con instrucciones de pago con cheque o abono en cuenta vía electrónica.

Envío de información para registro en sistema


2 Subsecretaría de Finanzas Recibe información, valida alta al sistema de nómina del Gobierno del Estado de Jalisco de cada dependencia.

Recepción de información, validación del alta

Área externa


Envía Carta Poder donde se autoriza al personal que recibirá la nómina, cheques y demás documentos para cubrir el pago de sueldos y prestaciones del personal de la STPS.

Envío de carta poder Coordinación General Administrativa

4 Subsecretaría de Finanzas Recibe carta poder y envía calendario anual de días de pago quincenal y otras prestaciones.

Envío de calendario anual Área externa

5 Subsecretaría de Finanzas Procesa la nómina quincenal u otras en su caso, entregando los cheques y documentación soporte de percepciones y deducciones.

Proceso de nómina quincenal

Área externa


Personal autorizado, recibe la nómina, cheques y documentos para el pago de sueldos y demás prestaciones, revisando a detalle y acusando recibo.

Recepción de documentos para pago de sueldos


7 Servidor Público Acude al cobro de su sueldo y demás prestaciones, firma nómina y le entregan recibo, en su caso recibe cheque y acusa recepción del mismo.

Cobro de sueldo Dirección General








01 20-Ene-2016


8 Administrativo Especializado Revisa que las nóminas se encuentran firmadas en su totalidad y correctamente y prepara oficio para entrega a SUBSEFIN.

Revisión de nóminas firmadas



Revisa documentación de la nómina, firma oficio y lo turna para firma del Director Administrativo.

Revisión de documento Coordinación General Administrativa


Revisa documentos y firma oficio para su envío de regreso a SUBSEFIN, correctamente documentada.

Revisión de documentos y envío a SUBSEFIN


11 Subsecretaría de Finanzas Recibe oficio y las nóminas firmadas, revisa y acusa recibo con firma y sello. Acuse de recibo Área externa

12 Administrativo Especializado Archiva oficio con acuse de recibo y copia de la nómina. Archivo de acuse de recibo Coordinación General Administrativa








01 20-Ene-2016

Procedimiento de Pago de Quinquenios


Proceso Pago de quinquenios



Políticas del proceso Registro y pago de quinquenios


Datos registrados y oficio de solicitud

Resultado(s) del proceso Pago de quinquenio









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Pago de Quinquenios








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Pago de Quinquenios



Registra y actualiza al inicio del año la antigüedad de los trabajadores de la Secretaría, determinando quienes serán los Servidores Públicos sujetos a recibir pago por quinquenios en dicho ejercicio, programando entre 3 y 4 períodos según el número de personas y meses en que cumplen los ciclos en cuestión.

Registro de antigüedad de trabajadores



Captura en el sistema SIAN a cargo de la Sub Secretaría de Administración, los movimientos individuales de los trabajadores que cumplen quinquenios y envía vía correo electrónico los documentos soporte escaneados para su corroboración.

Captura en el SIAN a personal con quinquenios



Elabora oficio solicitando el pago de quinquenios del período trimestral o cuatrimestral, dirigido a la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal de la Sub Secretaria de Administración.

Elaboración de oficio pago de quinquenio



Revisa, firma y envía oficio de solicitud vía electrónica a SUBSA. Revisión y envío de oficio a SUBSA



Revisa, autoriza e Instruye a SUBSEFIN para la aplicación de los quinquenios solicitados y se realicen los pagos vía nómina.

Revisión para la aplicación de quinquenios

Área externa


Verifica la aplicación en nómina de los pagos solicitados, tanto en monto, como períodos exactos, que en su caso deben ser retroactivos a las fechas del cumplimiento del quinquenio.

Verificación de aplicación de quinquenios









01 20-Ene-2016

Procedimiento de Registro y Control de Asistencia


Proceso Registro y control de asistencia



Políticas del proceso Registrar y tener control de asistencia del personal


Registro de asistencias y oficio de solicitud

Resultado(s) del proceso Registro y control de asistencia









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Registro y Control de Asistencia








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Registro y Control de Asistencia


1 Servidores Públicos Registran su asistencia diariamente, tanto entradas y salidas en el sistema de registro de asistencia (mediante lectura de huella digital o en listados especiales en casos excepcionales, señalados por la CGA., de igual manera solicitan autorización de días económicos, justificación de retardos o demás derechos laborales citados en Art. 51 de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

Registro de asistencia Dirección General

2 Servidores Públicos Generan incapacidades y entregan a CRH, para su debido registro, control y aplicación.

Registro de Incapacidades por CRH

Dirección General

3 Directores de Área Avalan con Vo.Bo. y/o autorizan diversos derechos laborales, solicitados por los Servidores Públicos, autorizan justificación de faltas o retardos, dentro de los tres días siguientes al mismo, de acuerdo a normatividad.

Avalúo de derechos laborales

Dirección de área


Recibe oficios de solicitud con documentación soporte y turna a CRH, para su cotejo y revisión.

Recepción de oficios de solicitud



Recibe oficios y documentos e imprime reporte de incidencias en Sistema INSPECTOR, verificando y cotejando ambos documentos, turnándolos a la Dirección Administrativa o a la CGA en casos especiales para su autorización.

Recepción de oficios Coordinación General Administrativa


Recibe informes y documentación soporte y autoriza o rechaza permisos de acuerdo a normas y lineamientos, turnándolos de regreso al área de Recursos Humanos para su captura.

Recepción de documentación



Recibe y captura en Sistema INSPECTOR incidencias autorizadas para justificar: faltas, salidas anticipadas retardos, entradas y salidas omitidas, faltas graves (+de 30min. de retardo “se requiere Oficio justificando permanencia”), días económicos, cumpleaños, guardias de vacaciones, e

Recepción y captura de incidencias a sistema INSPECTOR









01 20-Ene-2016


incapacidades, etc. etc. (Captura de incapacidades y retardos para control interno por separado en hoja de cálculo de manera mensual).


Nuevamente imprime reporte mensual de incidencias emitido por Sistema INSPECTOR y en base a éste realiza oficios de notificación de suspensión por retar-dos a los Servidores Públicos (correspondiendo1 día de suspensión X 3 retardos en mismo mes).

Impresión de reporte mensual del sistema INSPECTOR



Firma Oficio de notificación de descuentos por inasistencias y/o suspensión de días laborales por acumulación de retardos, entregándose para su justificación o aceptación.

Firma de oficio de notificación


10 Servidores Públicos Reciben oficio de notificación de suspensión de labores por retardos injustificados, teniendo la oportunidad de justificarlo en su caso dentro de los dos siguientes días.

Recepción de oficio de notificación

Dirección General

11 Servidores Públicos Justifican retardos o faltas con documentos soporte y avalado por jefes de área.

Justificación de retardos o falas

Dirección General


Recibe justificaciones con Vo.Bo. Por Directores de Área, las captura en sistema e imprime una vez más reporte de incidencias, turnándolo a Director Administrativo para su autorización.

Recepción de justificaciones Coordinación General Administrativa


Revisa y Autoriza justificación en caso procedente. Autorización Coordinación General Administrativa

14 Directores de Área En el caso de no justificar con documentos soporte, el Director de Área remite a la CGA, oficio con la relación del personal, especificando día o días que serán suspendidos, debiendo ser antes de los siguientes 30 días. (La Suspensión es 1 día por cada 3 retardos acumulados en el mes).

Elaboración de oficio por director de área

Dirección de área








01 20-Ene-2016



Recibe oficios de confirmación de suspensión e instruye a CRH, hacer oficios de suspensión dirigidos a Servidor(es) Público(s), los firma e instruye su notificación inmediata.

Recepción de oficios de confirmación de suspensión



Notifica a Servidor(es) Público(s), el día que será suspendido, recabando acuse de recibo., Posteriormente turna documentos para su debido archivo y resguardo en expediente de personal correspondiente.

Notificación a servidores públicos









01 20-Ene-2016

Procedimiento de Seguro Social


Proceso Seguro social



Políticas del proceso Habilitación de Seguro social al trabajador


Expediente del trabajador

Resultado(s) del proceso Alta de Seguro social del trabajador

Baja de seguro social del trabajador









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Seguro Social








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Seguro Social


1 Servidor Público Gestiona su número de afiliación ante IMSS (en caso de ser primer empleo cotizando) y lo informa para los trámites correspondientes.

Gestión de afiliación al IMSS Dirección de área

2 Jefa B de Unidad Departamental

Recibe el expediente del trabajador, revisa número de afiliación del IMSS y la clínica que le corresponde para poder dar el alta al trabajador en el Seguro Social.

Revisión de expediente del trabajador



General el alta al IMSS del trabajador mediante el sistema SABIMSS. Alta del trabajador al IMSS Coordinación General Administrativa


Envía correo electrónico a la Sub Secretaría de Administración solicitándoles continúen con el trámite de alta del trabajador.

Solicitud de continuación del alta al trabajador



Tramita en IMSS el alta del trabajador y emite la constancia de transmisión de movimientos de afiliación.

Tramite de alta al IMSS del trabajador

Área externa


Revisa información del sistema IMSS y envía reporte que soporta los movimientos de altas registradas.

Revisa información del sistema IMSS


7 Coordinador de Recursos Humanos

Revisa soporte de altas al IMSS y los turna para archivo en el expediente del personal.

Archivo de soporte de altas al IMSS



Turna documentos para trámite de baja ante el IMSS. Preparación de documentos de baja IMSS



Registra solicitud de Baja en sistema SABIMSS y en-vía correo a la Sub Secretaría de Administración.

Registro de solicitud de Baja SABIMSS



Realiza la baja del IMSS y envía correo electrónico con la información de la baja correspondiente.

Baja IMSS Área externa


Revisa información recibida por correo electrónico e imprime la baja del IMSS y la turna para conocimiento y revisión.

Revisión e impresión de baja IMSS









01 20-Ene-2016



Recibe baja del IMSS, revisa y turna para archivo. Archivo de baja IMSS Coordinación General Administrativa


Registra las incapacidades en el sistema de captura de incapacidades SIPE a cargo de la Sub Secretaría de Administración y registra el número de días de incapacidad vigilando que si en 6 meses se excede del máximo de los períodos permitidos por la Ley de Servidores Públicos en su artículo 44, se realizarán los descuentos de salario de acuerdo el reglamento de la misma Ley, y realiza el informe correspondiente para los descuentos en nómina y lo turna para revisión y autorización.

Registro de incapacidades en SIPE



Recibe informe, revisa y genera el oficio para Sub SEFIN para aplicar los descuentos por nómina.

Oficio para SUBSEFIN Coordinación General Administrativa


Revisa oficio y lo firma electrónicamente y lo turna a SEFIN. Revisión y envío de oficio a SEFIN


16 Subsecretaría de Finanzas Recibe oficio y aplica los descuentos en nómina por excesos de incapacidad.

Recepción de oficio y aplicación de descuentos

Área externa


Formula oficio para el trabajador donde le informa los descuentos en nómina por los excesos de incapacidades, recaba la firma del Coordinador General Administrativo y lo envía al trabajador.

Oficio de informe para trabajador


18 Servidor Público Recibe oficio donde le informan los descuentos en nómina por exceso de incapacidades, previo acuse recibo.

Recepción de oficio de informe

Dirección General


Recibe acuse de recibo y lo turna al área correspondiente para su archivo en expediente del trabajador.

Recepción de acuse de recibo









01 20-Ene-2016

Procedimiento de Alta del Mobiliario y Equipo Nuevo


Proceso Alta del mobiliario y equipo nuevo



Políticas del proceso Alta de bienes


Acuse de recibo y datos de factura

Resultado(s) del proceso Alta de mobiliario y equipo nuevo









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Alta del Mobiliario y Equipo Nuevo








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Alta del Mobiliario y Equipo Nuevo



Entrega los bienes solicitados y recaba el acuse de recibo. Entrega de bienes Área externa

2 Técnico Especializado A/ Encargado de área A/ Recursos Materiales

Reciben y se acomodan los bienes en los anaqueles y espacios respectivos, cuidando el orden, limpieza y su identificación, acusando recibo de los mismos.

Recepción de bienes Coordinación General Administrativa


Realiza la Pre-alta en el sistema de Control Patrimonial de cada bien recibido, con los datos de la factura y del propio bien.

Pre-alta en Control Patrimonial



Recibe y valida la autorización para la salida del almacén y asignación de mobiliario y equipo.

Autorización y asignación de mobiliario



Registra la salida del almacén, informa al área de Control Patrimonial para realizar el traspaso y asignación de bienes, para realizar su entrega.

Salida, traspaso y asignación de bienes


6 Encargado del Control Patrimonial

Recibe documento y valida autorización para realizar el traspaso y asignación de bienes.

Validación de traspaso y asignación de bienes









01 20-Ene-2016

Procedimiento de Control Patrimonial Baja de Bienes


Proceso Control patrimonial baja de bienes



Políticas del proceso Baja de bienes patrimoniales


Oficio de autorización

Resultado(s) del proceso Baja de bien patrimonial









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Control Patrimonial Baja de Bienes








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Control Patrimonial Baja de Bienes


1 Usuario Resguardante Entrega oficio para tramitar la autorización para la baja de los bienes patrimoniales.

Entrega de oficio de baja de bienes

Área externa

2 Coordinador de Recursos Materiales

Recibe oficio, tramita la autorización de la baja de los bienes e informa al resguardante para que entregue los bienes a control patrimonial.

Recepción y autorización de oficio de baja


3 Servidor Público de la STPS Recibe autorización para baja de bienes y los entrega a control patrimonial. Recepción de autorización de baja

Área Interna


Recibe el oficio y los bienes para realizar la baja del resguardante y traspaso a la bodega.

Recepción de oficio de baja Coordinación General Administrativa


Registra la baja de los bienes en el sistema de control patrimonial. Registro de baja Coordinación General Administrativa


Emite el reporte de la baja traspaso y recepción por baja de los bienes. Emisión de reporte Coordinación General Administrativa


Recaba las firmas en los documentos, entrega un tanto de los documentos al usuario resguardante.

Entrega de documentos al usuario resguardante


8 Servidor Público de la STPS Recibe documentos, los firma y conserva un tanto de los mismos. Recepción de documentos Área Interna


Envía los bienes a la bodega para su control y resguardo. Envío de bienes a bodega Coordinación General Administrativa


Realiza oficio para la Secretaría de Administración solicitando autorización para la baja definitiva de los bienes en bodega, anexando formato de baja

Oficio de baja de bienes Coordinación General Administrativa








01 20-Ene-2016


debidamente llenado.


Autoriza oficio para la Secretaría de Administración, recaba firmas y envía oficio y el anexo correspondiente.

Autorización de oficio Coordinación General Administrativa

12 Secretaría de Administración Recibe oficio y otorga autorización para la recepción de los bienes. Recepción de oficio Área externa


Recibe oficio para recepción de los bienes y solicita al Encargado de Control Patrimonial, realice la entrega de los bienes a la Secretaría de Administración

Recepción de oficio de entrega de bienes



Entrega los bienes a la Secretaría de Administración y recaba acuse de recibo de los mismos.

Entrega de bienes a la Secretaría de Administración



Recibe los bienes y acusa recibo Recepción de bienes Área externa


Emite oficio autorización para la baja definitiva de los bienes, anexando el detalle de los bienes para baja debidamente firmado

Emisión de oficio de baja Área externa


Recibe oficio autorización con el anexo del detalle de las bajas debidamente firmado e instruye al Encargado de Control Patrimonial para que proceda en consecuencia.

Recepción de oficio de bajas Coordinación General Administrativa


Registra en el sistema del control patrimonial la baja definitiva de los bienes en base al oficio y emite el reporte de la baja.

Reporte de baja Coordinación General Administrativa


Archiva oficio y reporte de baja Archivo de reporte de baja Coordinación General Administrativa








01 20-Ene-2016

Procedimiento de Control Patrimonial Inventarios


Proceso Control patrimonial inventarios



Políticas del proceso Inventario físico de bienes


Oficio de solicitud

Resultado(s) del proceso Inventario









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Control Patrimonial Inventarios








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Control Patrimonial Inventarios



Formula el oficio solicitando el inventario físico de los bienes en el área que se requiera, anexa la relación de los mismos y recaba la firma para su envío.

Oficio de inventario físico Coordinación General Administrativa


Autoriza el oficio de inventario físico de bienes, recaba firmas y lo envía. Autorización de oficio Coordinación General Administrativa

3 Servidor Público de la STPS Realiza el inventario, hace las aclaraciones necesarias e informa de los resultados, anexando el resguardo debidamente firmado.

Elaboración de inventario Área Interna


Recibe los informes de inventario, revisa y de resultar faltantes o sobrantes en los inventarios, realiza las aclaraciones que se ameriten.

Recibo de informes Coordinación General Administrativa


Realiza resumen e informa los resultados de los inventarios. Informe de resultado de inventarios



Recibe informe, revisa y archiva. Archivo de informe Coordinación General Administrativa


Archiva resultados. Archivo de resultados Coordinación General Administrativa








01 20-Ene-2016

Procedimiento de Traspaso de Adscripción de Bienes de Control Patrimonial


Proceso Traspaso de adscripción de bienes de control patrimonial



Políticas del proceso El traspaso de bienes deberá ser autorizado por la coordinación de recursos materiales


Solicitud de autorización y resguardo

Resultado(s) del proceso Traspaso de bienes patrimoniales









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Traspaso de Adscripción de Bienes de Control Patrimonial








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Traspaso de Adscripción de Bienes de Control Patrimonial


1 Servidor Público de la STPS Solicita autorización para traspaso de bienes. Solicitud de autorización Área Interna


Autoriza la reasignación de los bienes patrimoniales. Autorización de reasignación



Recibe autorización y la valida. Validación de autorización Coordinación General Administrativa


Registra el traspaso y reasignación de los bienes en el sistema de control patrimonial.

Registro en sistema de control patrimonial



Emite las etiquetas de control patrimonial y las coloca en los bienes. Emisión de etiquetas de control



Emite el resguardo del control patrimonial para la entrega de los bienes. Resguardo de control patrimonial



Entrega los bienes y recaba la firma en el resguardo correspondiente. Entrega de bienes Coordinación General Administrativa

8 Servidor Público de la STPS Recibe los bienes asignados y firma el resguardo respectivo, entregando un tanto del mismo.

Recepción de bines Área Interna

9 Encargado de Almacén Recibe los bienes asignados y firma el resguardo respectivo, entregando un tanto del mismo.


10 Encargado de Control Patrimonial

Recibe un tanto del resguardo firmado y lo integra en su archivo. Integración en archivo Coordinación General Administrativa








01 20-Ene-2016

Procedimiento de Control para la Recepción y Entrega de la Correspondencia de la Secretaría


Proceso Control para la recepción y entrega de la correspondencia de la Secretaría



Políticas del proceso La correspondencia será enviada y recibida principalmente por los directores de área


Acuse de recibo

Resultado(s) del proceso Entrega de correspondencia de la Secretaría









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Control para la Recepción y Entrega de la Correspondencia de la Secretaría








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Control para la Recepción y Entrega de la Correspondencia de la Secretaría


1 Direcciones de Área y/o Usuarios Remitentes

Entregan oficios, exhortos y correspondencia para envío a sus destinatarios y recaban acuse de recibo.

Entrega de oficios y recabo de acuse

Dirección de área

2 Encargado de Correspondencia Reciben oficios, exhortos y correspondencia, acusando recibo. Recepción de oficios Coordinación General Administrativa

3 Encargado de Correspondencia Registra los documentos en los controles automatizados y libretas Registro de documentos Coordinación General Administrativa

4 Encargado de Correspondencia Separan los documentos para su reparto: a) entrega por Servicio Postal, b) entrega por personal interno.

Separación de documentos Coordinación General Administrativa

5 Encargado de Correspondencia Entrega los documentos al personal encargado del reparto para entrega al Servicio postal y la entrega personal.

Entrega de documentos Coordinación General Administrativa

6 Encargados de Reparto Reciben documentos y firman relación de los documentos como acuse de recibo y acomoda documentos por áreas y rutas de reparto y entrega.

Recepción de documentos para pago de sueldos


7 Encargados de Reparto Entregan los documentos y recaban acuse de recibo. Entrega de documentos Coordinación General Administrativa

8 Destinatarios, Servicio Postal Reciben documentos y acusan recibo de los mismos. Recepción de documentos Área externa

9 Encargados de Reparto Recibe acuses de recibo y los relaciona para su entrega. Recepción de acuses de recibo


10 Encargados de Reparto Entrega la relación y los acuses de recibo. Entrega de acuses de recibo Coordinación General Administrativa








01 20-Ene-2016


11 Encargado de Correspondencia Recibe la relación y los acuses de recibos, revisa y realiza nueva relación para entregar a los remitentes.

Recepción de acuses de recibo


12 Encargado de Correspondencia Imprime la relación de acuses de recibo por remitentes, para hacerlos llegar a quien corresponda.

Impresión de acuses Coordinación General Administrativa

13 Encargados de Reparto Recibe relación de acuses de recibo y los documentos para su reparto y entrega.

Recepción de acuses de recibo


14 Encargados de Reparto Entrega los documentos a los remitentes y recaba acuse de recibo en la relación correspondiente.

Entrega de documentos Coordinación General Administrativa

15 Direcciones de Área y/o Usuarios Remitentes

Recibe los acuses de recibo y firma de recibido en la relación correspondiente.

Recepción de acuses Dirección de área

16 Encargados de Reparto Recibe relación firmada como acuse de recibo y la entrega para su control y archivo.

Recibo y entrega de acuses Coordinación General Administrativa

17 Encargado de Correspondencia Recibe relación de la entrega de documentos, revisa y archiva. Recepción y archivo de documentos









01 20-Ene-2016

Procedimiento de Servicios de Intendencia


Proceso Servicios de intendencia



Políticas del proceso El supervisor de limpieza deberá hacer un informe mensual de actividades


Inventario semanal

Resultado(s) del proceso Servicios de intendencia









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Servicios de Intendencia








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Servicios de Intendencia


1 Supervisor de Limpieza (Del Edificio)

Revisa inventario semanalmente y solicita al almacén general el aprovisionamiento del material necesario para el área de intendencia.

Revisión de inventario Coordinación General Administrativa


Supervisa diariamente asistencia del personal interno y externo. Supervisión de asistencia de personal



,Solicita al proveedor de servicios el reemplazo del personal faltante, si falta personal

Solicitud de personal faltante


4 Proveedor de Servicios de Limpieza

Recibe solicitud para suplir la ausencia de personal y envía el personal para cubrir faltante.

Recepción de solicitud con autorización

Área externa


Asigna las actividades, tomando en cuenta la bitácora de las mismas y actualiza las bitácoras de las existencias de material para la limpieza.

Asignación de actividades Coordinación General Administrativa


Entrega los materiales solicitados por el personal para que inicien sus actividades diarias.

Entrega de materiales Coordinación General Administrativa

7 Personal de Limpieza Recibe los materiales e instrucciones y acude a sus actividades cotidianas para suministrar los servicios correspondientes e informa de la situación que requiera una toma de decisiones.

Recepción de materiales Coordinación General Administrativa


Recibe informe y toma acciones para una mejora continua del servicio. Recepción de informe Coordinación General Administrativa


Revisa las áreas para vigilar la calidad en la prestación del servicio, estado de limpieza, toma nota para corregir fallas y anota en las bitácoras.

Revisión de áreas Coordinación General Administrativa








01 20-Ene-2016



Realiza informe mensual de las actividades prestadas con el personal interno y externo y lo turna a su inmediato superior.

Elaboración de Informe mensual de actividades



Recibe informe, revisa e instruye a subordinados. Recepción de informe Coordinación General Administrativa


Brinda apoyo con el personal a las diferentes áreas para la logística de los eventos.

Apoyo con el personal de diversas áreas









01 20-Ene-2016

Procedimiento de Aprovisionamiento Interno a Usuarios de STYPS por parte del Almacén


Proceso Aprovisionamiento interno a usuarios de STYPS por parte del almacén



Políticas del proceso Las solicitudes deberán ser registradas y autorizadas


Solicitud de aprovisionamiento interno

Resultado(s) del proceso Aprovisionamiento interno









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Aprovisionamiento Interno a Usuarios de STYPS por parte del Almacén








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Aprovisionamiento Interno a Usuarios de STYPS por parte del Almacén


1 Servidor Público de la STPS Realiza solicitud de aprovisionamiento interno y recaban autorización del

titular del área. Solicitud de aprovisionamiento interno

Área Interna

2 Servidor Público de la STPS Registran en SEA la solicitud de aprovisionamiento mensual y la envían. Registro de solicitud en SEA Área Interna

3 Coordinador de Recursos Materiales A

Recibe las solicitudes, revisa y autoriza se surtan. Recepción y autorización de solicitudes


4 Técnico Especializado A/ Recursos Materiales

Recibe solicitud autorizada, prepara y entrega los materiales y artículos. Entrega de materiales y artículos


5 Técnico Especializado A /Coordinador de Recursos Materiales

Registra en SEA los materiales a entregar mediante la opción “Salida de mercancía (AUT).

Registro en SEA de materiales a entregar


6 Técnico Especializado A / Encargado de Almacén/Recursos Materiales

Entrega los materiales y artículos, recabando acuse de recibo. Entrega de materiales y artículos


7 Usuarios de STPS Recibe materiales y artículos, acusando recibo. Recepción de materiales Área Interna

8 Técnico Especializado A / Encargado de Almacén/Recursos Materiales

Recibe acuse de recibo y archiva Archivo de acuse Coordinación General Administrativa








01 20-Ene-2016

Procedimiento de Aprovisionamiento del Almacén


Proceso Aprovisionamiento del almacén



Políticas del proceso Tras detectar inconsistencias en la validación se realizarán aclaraciones


Factura y orden de compra

Resultado(s) del proceso Aprovisionamiento de almacén









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Aprovisionamiento del Almacén








01 20-Ene-2016

Narrativa del proceso de Aprovisionamiento del Almacén


1 Técnico Especializado A /Encargado de Almacén /Coordinador de Recursos Materiales

Solicita la adquisición o asignación de materiales, artículos, mobiliario o equipo

Solicitud presentada Coordinación General Administrativa

2 Subsecretaría de Administración / Proveedor

Entrega los materiales, artículos o mobiliario y equipo. Entrega de equipo SEPAF, Proveedor


Recibe los materiales y artículos vía Secretaría de Administración y/o Proveedor, validando la recepción con la factura y orden de compra.

Recepción de materiales Coordinación General Administrativa


Al detectar inconsistencias en la validación, se realizan las aclaraciones, solicita corrección, y devuelve los documentos.

Solicitud de corrección Coordinación General Administrativa

5 Subsecretaría de Administración /Proveedor

Realiza las aclaraciones y correcciones necesarias. Realización de aclaraciones y correcciones

Área externa

6 Técnico Especializado A /Encargado de Almacén /Recursos Materiales

Si todo es correcto se tiene acceso mediante el SEA para dar el alta de los materiales y artículos recibidos, utilizando las siguientes opciones: “Despacho (ENT)”, habilitando con ello el cargo a STPS o bien con “Entrada por Fondo Revolvente” o “Recepción de almacén en Dependencia”.

Alta de materiales y artículos en SEA


7 Técnico Especializado A / Encargado de Almacén /Coordinador de Recursos

Sella de recibido la Factura y documentos anexos y los regresa al Proveedor o Secretaría de Administración.

Sello de recibido en factura Coordinación General Administrativa








01 20-Ene-2016


Materiales A

8 Subsecretaría de Administración /Proveedor

Recibe acuse de recibo. Recepción de acuse Área externa








01 20-Ene-2016

Procedimiento de Control Patrimonial, Asignación de Bienes


Proceso Control patrimonial, asignación de bienes



Políticas del proceso Todo bien patrimonial deberá ser etiquetado y resguardado


Solicitud de bienes

Resultado(s) del proceso Control y asignación de bienes









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Control Patrimonial, Asignación de Bienes








01 20-Ene-2016

Narrativa del proceso de Control Patrimonial, Asignación de Bienes


1 Servidor Público de la STPS Registra solicitud de bienes por medio del SEA y la turna para su autorización.

Registro de solicitud Área Interna


Autoriza la entrega y asignación de bienes patrimoniales. Autorización de entrega Coordinación General Administrativa

3 Encargado de Almacén Recibe autorización y asignación de bienes, prepara entrega y notifica al Encargado del Control Patrimonial.

Entrega de bienes Coordinación General Administrativa


Recibe autorización y asignación de bienes, valida el documento y revisa los bienes a entregar.



Registra en el Sistema de Control Patrimonial el traspaso del almacén y asignación al Usuario Resguardante.

Registro de usuario resguardante



Emite las etiquetas de control patrimonial y las pega en los bienes por entregar.

Pega de etiquetas en bienes por entregar



Emite el resguardo de bienes patrimoniales y el formato de traspaso de bienes para entrega de los mismos.

Emisión de resguardo de bienes



Entrega los bienes y recaba la firma en el resguardo y traspaso correspondiente.


9 Servidor Público de la STPS Recibe los bienes asignados, firma el resguardo y entrega un tanto del mismo.



Recibe un tanto del resguardo de bienes para su control y archivo. Archivo del resguardo de bienes









01 20-Ene-2016

Procedimiento de Conciliación de la Cuenta de Cheques


Proceso Conciliación de la cuenta de cheques



Políticas del proceso Se debe revisar los movimientos de la cuenta de cheques


Información de la cuenta de cheques

Resultado(s) del proceso Conciliación de la cuenta de cheques









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Conciliación de la Cuenta de Cheques








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Conciliación de la Cuenta de Cheques


1 Recursos Financieros / Contador

Revisa y concilia los movimientos de la cuenta de cheques contra los cheques expedidos y depósitos registrados.

Revisión de movimiento de cheques



Realiza detalle de los cheques pendientes de cobro y depósitos no registrados en libros del Banco.

Revisión de cheques pendientes de cobro


3 Recursos Financieros /Contador

Realiza detalle de los movimientos registrados en la cuenta de cheques y no registrados en libros.

Detalle de cheques no registrados



Realiza las sumas y concilia los saldos del Banco con los libros contables. Saldos de libros contables Coordinación General Administrativa

5 Recursos Financieros Contador Realiza el informe de la conciliación Bancaria y lo entrega. Informe y entrega de

conciliación bancaria Coordinación General Administrativa

6 Recursos Financieros / Coordinador Financiero Contable

Recibe y revisa el informe de la conciliación Bancaria. Recepción de conciliación bancaria









01 20-Ene-2016

Procedimiento de Pago por Compras Directas


Proceso Pago por compras directas



Políticas del proceso Los pagos deberán ser registrados contablemente


Factura de bienes o servicios

Resultado(s) del proceso Pago por compras directas









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Pago por Compras Directas








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Pago por Compras Directas


1 Coordinador de Recursos Materiales/ Proveedor

Entrega factura de los bienes o servicios para su revisión y trámite de pago, con sello de recibido de la Coordinación de Recursos Materiales o almacén.

Entrega de factura de bienes o servicios


2 Recursos Financieros/ Contador / Coordinador Financiero Contable

Recibe la factura al proveedor o al responsable de la caja chica, revisa autorización de la compra, requisitos fiscales y cálculos matemáticos.

Recepción de factura del proveedor



Revisa saldo disponible en partida presupuestal para poder realizar pago. Revisión de saldo disponible Coordinación General Administrativa


Existe suficiencia en partida presupuestal. Existencia de solvencia Coordinación General Administrativa


Recibe factura cuando no existe suficiencia en partida presupuestal. Recepción de factura del proveedor



Realiza el pago en efectivo y elabora hoja de justificación, recaba autorización.

Pago en efectivo Coordinación General Administrativa

7 Recursos Financieros/ Contador Administrativo Especializado

Genera solicitud de pago y pasa documentos para la formulación de paquete contable, registro en SIIF y CONTPAQ.

Solicitud de pago y registro en SIIF y CONTPAQ









01 20-Ene-2016

Procedimiento de Registro y Control del Pago de Arrendamientos y Honorarios


Proceso Registro y control del pago de arrendamientos y honorarios



Políticas del proceso Los pagos de arrendamientos y honorarios deben ser registrados


Contrato de arrendamiento y honorarios

Resultado(s) del proceso Pago de arrendamientos y honorarios









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Registro y Control del Pago de Arrendamientos y Honorarios








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Registro y Control del Pago de Arrendamientos y Honorarios



Recibe y autoriza el contrato de servicios y lo entrega para el registro del mismo en el SIIF.

Registro de servicio en SIIF Coordinación General Administrativa


Recibe contrato de arrendamiento y de honorarios, revisa autorización. Recepción de contrato Coordinación General Administrativa


Registra monto y período del contrato de arrendamiento / honorarios en el sistema SIIF.

Registro de contrato de arrendamiento en SIIF



Compromete el pago por el período y monto del contrato. Compromiso de pago Coordinación General Administrativa

5 Arrendador/consultor Entrega recibo para trámite de pago. Entrega de recibo Área externa

6 Recursos Financieros/ Contador

Recibe recibo para trámite de pago Arrendamiento / Honorarios y elabora la justificación y Solicitud de Pago.

Recepción de recibo Coordinación General Administrativa

7 Recursos Financieros / / Contador

Revisa y emite contra recibo de pago. Emisión de contra recibo Coordinación General Administrativa

8 Arrendador/consultor Recibe contra recibo de pago Recepción de contra recibo Área externa








01 20-Ene-2016

Procedimiento de Pago por Compras Mayores (Vía Subsecretaría de Administración)


Proceso Pago por compras mayores (vía subsecretaría de administración)



Políticas del proceso Las facturas de compra deben cumplir con todas las especificaciones fiscales


Factura de compra

Resultado(s) del proceso Pago por compras mayores









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Pago por Compras Mayores (Vía Subsecretaría de Administración)








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Pago por Compras Mayores (Vía Subsecretaría de Administración)


1 Proveedor Entrega factura, orden de compra o servicio; anexo de facturación,

comprobante de entrega al almacén; y la solicitud de aprovisionamiento para su revisión.

Entrega de solicitud de aprovisionamiento

Área externa

2

Recursos Financieros / Administrativo Especializado/ Contador

Recibe la factura al proveedor y revisa que posea los siguientes datos: Firma de autorización. Datos registrados en la factura sean semejantes a los consignados en la orden de compra. Cumpla con los requisitos fiscales y cálculos matemáticos. Contenga adjunto los documentos complementarios siguientes: Orden de compra o servicio; anexo de facturación y entrega; y la solicitud de aprovisionamiento.

Recepción de factura del proveedor


3 Recursos Financieros / Administrativo Especializado/ Contador

Si no cumple con los requisitos fiscales y/o especificaciones establecidas, se devuelve al proveedor para que cambie por otra factura.

Devolución al proveedor Coordinación General Administrativa

4 Proveedor Recibe documento original para su reemplazo. Recepción de documento Área externa


Documentación en orden, procede a elaborar el contra recibo y entrega al proveedor, informando que pase a SUBSEFIN para canjear el contra recibo.

Elaboración de contra recibo


6 Proveedor Recibe contra recibo. Recepción de contra recibo Área externa


Procede con los registros en SIIF y elaboración de paquete contable. Registros en SIIF Coordinación General Administrativa








01 20-Ene-2016

Procedimiento de Pago por Compras Menores


Proceso Pago por compras menores



Políticas del proceso Las facturas de compra deben cumplir con todas las especificaciones fiscales


Factura de compra

Resultado(s) del proceso Pago por compras menores









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Pago por Compras Menores








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Pago por Compras Menores


1 Proveedor Genera y entrega factura de los bienes o servicios con sello de recibido

para su revisión y trámite de pago. Elaboración de factura Área externa

2

Administrativo Especializado / Recursos Financieros

Recibe la factura al proveedor y revisa que posea los siguientes datos: Firma de autorización. Datos registrados en la factura sean semejantes a los consignados en la orden de compra. Requisitos fiscales y cálculos matemáticos, adjunte la Orden de Compra respectiva.

Recepción de factura al cliente


3 Administrativo Especializado / Recursos Financieros

Devuelve al proveedor la factura que no cumple con los requisitos fiscales y/o especificaciones establecidas para que la sustituya

Factura devuelta Coordinación General Administrativa

4 Proveedor Recibe documento original para su reemplazo Factura devuelta recibida Área externa


.Recibe Factura que cumpla con los requisitos para su pago Recepción de documento Coordinación General Administrativa


Elabora el contra recibo y se entrega al proveedor, informando la fecha en que debe pasar a recoger el cheque.

Contra recibo elaborado Coordinación General Administrativa

7 Proveedor Recibe contra recibo. Recepción de contra recibo Área externa


Pega en hoja blanca la factura recibida, anota la justificación correspondiente y autorizaciones.

Anotación de autorizaciones Coordinación General Administrativa


Elabora el cheque y póliza, recaba firma y autorización. Elaboración de cheque Coordinación General Administrativa


Firma del cheque y la póliza. Firma de cheque Coordinación General Administrativa


Recibe cheque y póliza, y entrega cheque al proveedor, recabando el contra recibo correspondiente.

Recepción de cheque Coordinación General Administrativa








01 20-Ene-2016

12 Proveedor Recibe cheque y acusa recibo. Recepción de cheque con

acuse Área externa








01 20-Ene-2016

Procedimiento de Pago de Viáticos y Pasajes


Proceso Pago de viáticos y pasajes



Políticas del proceso Se revisará de manera analítica el oficio de comisión


Oficio de comisión

Resultado(s) del proceso Pago de viáticos y pasajes









01 20-Ene-2016

Modelado del proceso de Pago de Viáticos y Pasajes








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Pago de Viáticos y Pasajes


1 Director de Área/ Secretario/ Director General

Genera y autoriza el oficio de comisión. Elaboración de oficio Dirección de área


Otorga el visto bueno y autoriza el oficio de comisión. Autorización de oficio Coordinación General Administrativa

3 Contador/ Coordinador / Departamento de recursos financieros

Revisión analítica del oficio de comisión, validando autorizaciones y los datos que identifiquen duración, medio de transportes a utilizar, nombre del comisionado y su categoría, si todo es correcto continúa con el trámite.

Revisión de oficio Coordinación General Administrativa

4 Departamento de recursos financieros/ Contador/ Coordinador C

Si el documento no cumple con las normas y autorización, se devuelve para su corrección.

Devolución para corrección Coordinación General Administrativa

5

Director General/ Secretario/ Director de Área

Revisa y realiza las correcciones para volver a turnar el documento para su trámite.

Revisión y corrección de documento



Formula y requisita el recibo de viáticos (forma oficial). Elaboración de recibo de viático



Recaba firma del comisionado y las autorizaciones correspondientes. Recolección de firma Coordinación General Administrativa

8 Coordinador C/ Contador/ Departamento de recursos

Paga el importe en efectivo, cheque o abono en cuenta de débito, dejando Pago de importe Coordinación General








01 20-Ene-2016

financieros constancia en el recibo correspondiente. Administrativa

9 Servidor Público de la STPS/ Secretario/ Director General/ Director de Área

Recibe efectivo, cheque o abono en cuenta para sufragar los gastos de viáticos y pasajes

Recibo de efectivo Coordinación General Administrativa


Entrega las facturas y documentos originales que comprueban los viáticos y pasajes erogados Concluida la comisión.

Entrega de documentos Área Interna


Recibe facturas y comprobantes de hotel, pasajes (avión y autobús) y casetas, revisa requisitos fiscales y cálculo matemático, si es correcto continúa con el trámite.

Recepción de facturas Coordinación General Administrativa


Si los comprobantes no cumplen requisitos se devuelven para sustitución. Devolución para sustitución Coordinación General Administrativa


Recibe comprobantes devueltos y tramita su sustitución Recepción de comprobantes

Área Interna

14 Coordinador C/ Contador Determina diferencias respecto al anticipo y liquida los saldos resultantes. Saldo de anticipos Coordinación General Administrativa

Procedimiento de Paquete Contable para Trámite del Reembolso de Compras Directas, Gastos de Viáticos y Pasajes, Arrendamientos y Honorarios








01 20-Ene-2016


Proceso Paquete contable para trámite del reembolso de compras directas, gastos de viáticos y pasajes, arrendamientos y honorarios



Políticas del proceso El paquete contable deberá ser autorizado y registrado


Comprobantes de gasto

Resultado(s) del proceso Reembolso









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Paquete Contable para Trámite del Reembolso de Compras Directas, Gastos de Viáticos y Pasajes, Arrendamientos y Honorarios








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Paquete Contable para Trámite del Reembolso de Compras Directas, Gastos de Viáticos y Pasajes, Arrendamientos y Honorarios


1 Contador /Coordinador C Departamento de recursos financieros

Registran en SIIF los comprobantes de gasto para elaborar paquete contable.

Registro de comprobantes en SIIF


2 Contador /Coordinador C Departamento de recursos financieros

Elabora la solicitud de pago, el recibo y la relación del paquete contable y turna a revisión y autorización.

Elaboración de solicitud de pago


3 Coordinador de recursos financieros

Revisa Paquete contable y firma. firma de paquete contable Coordinación General Administrativa


Autoriza paquete contable. Autorización de paquete contable


5 Administrativo Especializado, Recursos Financieros

Entrega paquete contable en SEFIN y recaba acuse en copia del paquete contable.

Entrega de paquete contable


6 Dirección de Gasto de Operación e Inversión (SUBSEFIN)

Recibe paquete contable y acusa recibo. Recepción de paquete contable

Área externa

7 Administrativo Especializado /Recursos Financieros

Recibe acuse de recibo y lo entrega para registro en CONTPAQ. Recepción de acuse de recibo


8 Administrativo Especializado /Recursos Financieros

Recibe acuse de recibo y registra paquete contable en CONTPAQ. Recepción de acuse de recibo









01 20-Ene-2016



Proceso Reembolso de paquetes y abono en cuenta de cheques



Políticas del proceso Todos los reembolsos y abonos tendrán que ser validados por el contador


Acuse de recibo

Resultado(s) del proceso Reembolso









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Reembolso de Paquetes y Abono en Cuenta de Cheques








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Reembolso de Paquetes y Abono en Cuenta de Cheques



Entrega de paquete a SUBSEFIN, recaba acuse de recibo. Entrega de paquete a SUBSEFIN


2 SUBSEFIN Recibe paquete, revisa, acepta o rechaza paquete al no cumplir requisitos Recepción de paquete Área externa

3 Recursos Financieros / Contador,

Recupera paquetes devueltos, corrige y los vuelve a entregar para el trámite de reembolso y revisa el avance en el pago del paquete.

Recuperación de paquetes devueltos


4 SUBSEFIN Recibe paquete para el trámite del reembolso Recepción de paquete para

reembolso Área externa

5 Contador, Recursos Financieros

Recibe aviso de pago y abono en cuenta de cheques y valida el abono correspondiente a la cuenta y al fondo revolvente

Validación del pago Coordinación General Administrativa


Revisa si el pago al proveedor está pendiente y pasa instrucción para elaborar el cheque respectivo.

Revisión de pago Coordinación General Administrativa








01 20-Ene-2016

Procedimiento de Informe Diario de Fondo Revolvente


Proceso Informe diario de fondo revolvente



Políticas del proceso Se debe revisar y autorizar cada informe diario.


Estado de posición financiera

Resultado(s) del proceso Informe diario de fondo revolvente









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Informe Diario de Fondo Revolvente








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Informe Diario de Fondo Revolvente


1 Recursos Financieros/ Administrativo Especializado

Elabora el estado de posición financiera diaria (CONTPAQ). Elaboración estado de posición diario


2 Administrativo especializado Elabora detalle del corte al Fondo revolvente. Elaboración de detalle de corte


3 Coordinador Financiero Contable

Elabora arqueo de caja chica. Elaboración de arqueo Coordinación General Administrativa


Formula arqueo al Fondo Revolvente y elabora el informe. Formulación arqueo Coordinación General Administrativa


Revisa y autoriza el informe diario. Revisión y autorización de informe



Recibe informe autorizado y archiva para control. Recepción y archivo de informe









01 20-Ene-2016

Procedimiento de Informe Mensual de Fondo Revolvente


Proceso Informe mensual de fondo revolvente



Políticas del proceso El informe debe ser revisado y autorizado


Datos para la elaboración de relaciones del informe mensual

Resultado(s) del proceso Informe mensual de fondo revolvente









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Informe Mensual de Fondo Revolvente








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Informe Mensual de Fondo Revolvente



Recaba los datos para elaborar las relaciones del informe mensual. Recolección de datos Coordinación General Administrativa


Elabora informe arqueo mensual al fondo revolvente. Elaboración de informe Coordinación General Administrativa


Revisa y autoriza el informe mensual del fondo revolvente. Revisión de informe Coordinación General Administrativa

4 Secretaria de Dirección de Área

Entrega SEFIN informe mensual y recaba acuse de recibido. Entrega de informe a SEFIN Dirección de área

5 SUBSEFIN Recibe informe mensual y acusa recibo. Recibo de informe mensual Área externa

6 Secretaria de Dirección de Área

Recibe acuse de recibo en copia del informe mensual. Recibo de acuse Dirección de área


Recibe acuse de recibo para archivo. Recibo de acuse Coordinación General Administrativa








01 20-Ene-2016

Procedimiento de Adecuación Presupuestal Mediante Transferencia y Ampliaciones


Proceso Adecuación presupuestal mediante transferencia y ampliaciones



Políticas del proceso Se debe analiza el comportamiento del gasto por partidas presupuestales


Formatos de adecuaciones presupuestales

Resultado(s) del proceso Adecuación presupuestal mediante transferencia y ampliaciones









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Adecuación Presupuestal Mediante Transferencia y Ampliaciones








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Adecuación Presupuestal Mediante Transferencia y Ampliaciones


1 Recursos Financieros/ Coordinador Financiero Contable

Coordinador Financiero Contable, Recursos Financieros, analiza el comportamiento del gasto por partidas presupuestales y determina necesidades de transferencias o ampliaciones.

Análisis de gasto Coordinación General Administrativa

2 Director Administrativo Director Administrativo, propone las adecuaciones presupuestales. planeación de adecuaciones presupuestales



Coordinador General Administrativo, determina proyecto de adecuaciones y transferencias presupuestales

Determinación de adecuaciones y transferencias



Coordinador Financiero Contable, Recursos Financieros, otorga soporte y justificación a cada transferencia o ampliación.

Determinación de adecuaciones y transferencias



Coordinador Financiero Contable, Recursos Financieros, formula la solicitud de la adecuación presupuestal.

Formulación de solicitud Coordinación General Administrativa

6 Director Administrativo Directos Administrativo, firma solicitud de adecuación presupuestal y sus formatos.

Firma de adecuación presupuestal



Coordinador General Administrativo, firma solicitud de adecuación presupuestal y sus formatos.

Firma de adecuación presupuestal


8 Secretario de la Dependencia Firma el oficio de solicitud de la adecuación presupuestal. Firma de adecuación Despacho del Secretario








01 20-Ene-2016


presupuestal

9 Coordinador Financiero Contable/ Recursos Financieros

Coordinador Financiero Contable, Recursos Financieros, entrega oficio, solicitud y formatos, recabando acuse de recibo.

Entrega de oficio Coordinación General Administrativa

10 SUBSEFIN La Secretaría de Finanzas Jalisco, recibe solicitud y acusa recibo. Recepción de solicitud Área externa


Recibe acuse de recibo de solicitud y formatos, y archiva documentos. Recepción de acuse de recibo


12 SUBSEFIN Emite oficio de autorización de adecuación presupuestal. Emisión de oficio Área externa


Recibe resolución de acuerdos y autorización. Recepción de resolución Coordinación General Administrativa

14 Director Administrativo Comprueba la aplicación de las adecuaciones autorizadas. Verificación de adecuaciones presupuestales



Comprueba las adecuaciones presupuestales y toma nota para su ejercicio y aplicación.

Verificación de adecuaciones presupuestales


16 Recursos Financieros / Contador Financiero Contable

Archiva la documentación. Archivo de documentación Coordinación General Administrativa








01 20-Ene-2016

Procedimiento de Preparación del Proyecto del Presupuesto Anual


Proceso Preparación del proyecto del presupuesto anual



Políticas del proceso Se elabora con base a los históricos de las partidas presupuestales


Comportamiento histórico de las partidas presupuestales

Resultado(s) del proceso Proyecto de presupuesto anual









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Preparación del Proyecto del Presupuesto Anual








01 20-Ene-2016

Narrativa del Proceso de Preparación del Proyecto del Presupuesto Anual



Valorar y evaluar los egresos anuales registrados, los valores históricos base del presupuesto, fundamentos: comportamiento histórico de las partidas presupuestales, proyectos a realizar en el ejercicio y los costos que representan.

Valoración y evaluación de egresos



Revisar cada uno de los renglones y analizar el posible gasto del año base de presupuesto.

Revisión de gasto Coordinación General Administrativa


Estima monto por partida presupuestal y Unidad Ejecutora del Gasto. Estimación de monto por partida



Conforme a los MIR adecua el presupuesto. Adecuación de presupuesto Coordinación General Administrativa


Se adecua el presupuesto en base al techo financiero recibido de SEFIN. Adecuación de presupuesto según SUBSEFIN



Se realizan los cálculos para la elaboración del proyecto del presupuesto. Elaboración de cálculos presupuestales



Se registra en los formatos de MIR para enviar el proyecto del presupuesto anual.

Registros en los formatos de MIR









01 20-Ene-2016



Entrega MIR presupuestados a la Dirección General de Planeación e Innovación.

Entrega de MIR a la DGPI Coordinación General Administrativa

9 Directora General de Planeación e Innovación

Recibe MIR presupuestados y acusa recibo. Recepción de MIR Dirección General de Planeación y evaluación


Recibe presupuesto aprobado por el Congreso y ejecuta el gasto según lo proyectado.

Recepción de presupuesto aprobado









01 20-Ene-2016

Procedimiento de Manejo del Fondo de Caja Chica


Proceso Manejo del fondo de caja chica



Políticas del proceso Se debe documentar todo el manejo del fondo de caja chica


Expedición de cheque, registro y acuse de recibo

Resultado(s) del proceso Manejo del fondo de caja chica









01 20-Ene-2016

Modelado del Proceso de Manejo del Fondo de Caja Chica

Narrativa del Proceso de Manejo del Fondo de Caja Chica








01 20-Ene-2016


1 Contador, Recursos Financieros

E expide y registra cheque para el fondo de caja chica para compras directas.

Expedición y registro de cheque


2

Coordinador General Administrativo/ Coordinador de Recursos Materiales

Recibe cheque y acusa recibo. Recepción de cheque Coordinación General Administrativa

3


Cobra cheque en Banco para aprovisionar de efectivo moneda nacional de la caja chica.

Cobro de cheque en banco Coordinación General Administrativa

4


Entrega dotaciones de efectivo mediante vale, para las compras directas. Entrega de dotaciones en efectivo


5


Recibe facturas de las compras menores para sustituir el vale y formular la hoja de justificación de cada compra.

Recepción de facturas de compra


6


Entrega paquete contable al contador para reponer el fondo de caja chica. Entrega de paquete contable









01 20-Ene-2016


7 Recursos Financieros/ Recursos Financieros

Recibe paquete contable, revisa documentos y formula cheque para reponer fondo de caja chica.

Recepción de paquete contable


8 Recursos Financieros Formula cheque para reponer fondo de caja chica. Formulación de cheque Coordinación General

Administrativa

9


Recibe cheque para reposición del fondo de caja chica y acusa recibo. Recepción de cheque con acuse


10

Coordinador General Administrativo/ Coordinación de Recursos Materiales

Cobra cheque en el Banco y repone efectivo moneda nacional del fondo de caja chica.

Cobro de cheque en banco Coordinación General Administrativa


Realiza arqueo de los fondos de caja chica y lo documenta. Arqueo de fondos de caja y su documentación


4. Indicadores








01 20-Ene-2016

El MOP se divide en tres grandes partes y en la primera, se expone el organigrama funcional de la Organización y las fichas de responsabilidades funcionales de cada puesto que participa en los procesos. En la segunda parte se presenta un inventario de los procesos asociados al MOP, con su narrativa y respectivo modelado. En la tercera parte, estos procesos se asocian a indicadores de resultado y de sus procesos para poder medir el desempeño. Esta manera de presentar el esquema de la gestión del MOP de la Institución tiene la finalidad de asociar la estructura con las prácticas administrativas y medir su desempeño. A continuación, se presenta la tabla de indicadores que están asociados a los procesos del MOP de esta unidad administrativa.


Plan Institucional 2014-2018

Secretaría del Trabajo y Previsión

social

Porcentaje de empleados que toman cursos de capacitación específica


Porcentaje Anual Sin

Información

5. Fichas de los indicadores








01 20-Ene-2016

FICHA DE INDICADOR

Indicador: Porcentaje de empleados que toman cursos de capacitación específica

Objetivo transversal: Administración Pública

Descripción general Mantener y desarrollar la capacidad competitiva de las instituciones de la administración pública para fortalecer su competitividad

Fórmula (Empleados capacitados con cursos de capacitación específica/ Empleados que han solicitado cursos de capacitación específica)*100

Observaciones: Se justifica mediante la detección de la siguiente problemática:

Insuficiencia en el desempeño de las actividades que llevan a cabo los empleados, que tiene afección en la agilidad y calidad de las mismas

Frecuencia de medición: Metas para 2015, 69. Metas para 2018, 81

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013 - 2033

Referencias adicionales: n/a








01 20-Ene-2016

6. Glosario

STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social

SEFIN Secretaría de Finanzas

CONTPAQ Software de Contabilidad y Reportes Financieros Contables

SIIF Sistema Integral de Información Financiera

CGA Coordinador(a) General Administrativo(a)

CRH Coordinador(a) de Recursos Humanos

SAJ Secretaría de Administración Jalisco

Sistema Inspector Sistema de Registro y Control de Asistencias e Incidencias, a cargo de la

Secretaría de Administración

Vo. Bo. Visto Bueno (firma que avala, el conocimiento de la ejecución de alguna acción o procedimiento, otorgada principalmente por los mandos medios a sus subordinados








01 20-Ene-2016

Retardo Es cuando un trabajador checa su asistencia excediendo el límite de tolerancia

Día Económico Es el derecho que tiene un trabajador para no asistir a sus labores en un día laboral normal, pudiendo gozar del mismo, para realizar actividades de índole personal o de su libre albedrío, el cual debe solicitar con 3 días de anticipación

CURP Clave Única de Registro Poblacional

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

Información Confidencial Es toda la información personal, inherente a la persona al margen de su función como Servidor Público, siendo su acceso restringido al público en general de acuerdo al artículo 44 de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

RFC Registro Federal de Contribuyentes

SAJ Secretaría de Administración Jalisco

SEFIN Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco

Anomalía

Acontecimiento fortuito o inesperado que sufre un bien mueble o inmueble y que requiere de reparación o solución rápida a fin de que se pueda continuar usando o utilizando.

Bitácora Formato mediante el cual se lleva un registro de actividades por lo regular en orden cronológico, a fin de llevar un seguimiento y control del estatus de las mismas hasta llegar a su solución definitiva








01 20-Ene-2016

Mantenimiento Es el servicio o reparación que se realiza a los bienes muebles o inmuebles para su adecuado uso o utilización

Acuse de recibo Documento o registro donde queda la constancia de la recepción de los documentos o bienes

CRM Coordinación de Recursos Materiales

Manual del SATV Manual Operativo del Sistema de Procesos de Administración del Parque Vehicular

Mtto. Mantenimiento

Salida de Vehículo Es el documento mediante el cual se notifica y autoriza el nombre de la persona específica a quien se deberá entregar el vehículo por parte de la agencia o taller








01 20-Ene-2016








01 20-Ene-2016

7. Elaboración y revisión de la sección


Lic. Jorge Omar Celis Vidal Archivista

Facilitador - Redactor

Lic. Santiago Jaime Ramírez Alfaro Coordinador General Administrativo

Titular de la Unidad Administrativa

documentada en esta sección

Dr. Hugo Alejandro Córdoba Díaz Director General de Planeación e Innovación

Coordinador del Proyecto








01 20-Ene-2016

Política de calidad Somos una dependencia del Ejecutivo Estatal comprometida a propiciar y fomentar el empleo de calidad, generando condiciones favorables para la aplicación de la justicia laboral entre los factores de la producción así como el desarrollo del capital humano jalisciense, a fin de promover la vinculación y conservación de empleos. Lo anterior mediante el apego a la normatividad aplicable y a la profesionalización de nuestros servidores públicos quienes buscan proporcionar el mejor servicio a nuestros usuarios.








01 20-Ene-2016

Bitácora de cambios

No. Fecha del cambio Referencia del punto

modificado Descripción del cambio

1 20/Enero/2016 Todo el documento Primera edición del Manual de Organización y Procedimientos de la Secetaría de Trabajo y Previsión Social.








01 20-Ene-2016








01 20-Ene-2016

Supervisión de contenidos


Lic. Luis Gerardo Mercado Luna Director de Desarrollo y Gestión Estratégica

Supervisor del Proyecto

Ing. José Alfonso Fonseca García Director General de Innovación Gubernamental

Responsable de Elaboración

Ing. Juan Pablo Gaona Oliva Coordinador Organizacional

Facilitador del Proyecto








01 20-Ene-2016

Autorizaciones Legales La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con fundamento en los artículos 10 y 11 en sus fracciones II y VIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, propone este manual con el fin de regular y organizar el funcionamiento de esta dependencia. .

Con fundamento en el artículo 4, fracción VIII y el artículo 13 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, se expide este manual con el propósito de regular y organizar el funcionamiento de las dependencias.

Lic. Héctor Pizano Ramos Secretario del Trabajo y Previsión Social


Con fundamento en el artículo 14, fracción LX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco se emite este manual con el propósito de regular y organizar el funcionamiento de las dependencias.

Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Secretario de Planeación, Administración y Finanzas

Mtro. Roberto López Lara Secretario General de Gobierno

manual de organización y operación de la dirección general ... · tomo ii dirección general del...

Documents