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OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA DIRECCION GENERAL

SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DIRECCION GENERAL FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: AÑO: 2007


INDICE

AREA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

1. PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL. ------------------------------ 5

1.1 RECEPCION DE DOCUMENTOS. ------------------------------ 6

1.2 ENTREGA DE SOLICITUD. ------------------------------ 8

1.3 ENTREVISTA. ------------------------------ 10

1.4 EXÁMENES PSICOMÉTRICOS. ------------------------------ 12

1.5 EXÁMEN DE CONOCIMIENTOS. ------------------------------ 14

1.6 ANTECEDENTES LABORALES. ------------------------------ 17

1.7 CONCENTRADO DE EVALUACIÓN. ------------------------------ 20

1.8 PERIODO DE PRÁCTICAS. ------------------------------ 22

1.9 CURSO DE INDUCCIÓN. ------------------------------ 25

1.10 EXAMEN MEDICO. ------------------------------ 28

1.11 PROCEDIMIENTO DE ALTA.

------------------------------ 30

1.12 PROCEDIMIENTO DE INGRESO.

------------------------------ 33

1.13 BAJA DE EXPEDIENTE DEL ASPIRANTE. ------------------------------ 35






AREA DE PLANTILLA 2. CONTROL DE INGRESOS DE PERSONAL. ------------------------------ 38

2.1 CONTROL DE BAJAS. ------------------------------ 41

2.2 CONTROL DE NOMBRAMIENTOS. ------------------------------ 43

2.3 SEGUIMIENTO DE ESTRUCTURA OCUPACIONAL. ------------------------------ 46

2.4 CONTROL DE LICENCIAS SINDICALES. ------------------------------ 48

2.5 CONTROL DE ALTAS DE DIRECCION GENERAL. ------------------------------ 50

2.6 CONTROL DE BAJAS DE DIRECCION GENERAL. ------------------------------ 52

2.7 RESGUARDO Y CONTROL DE EXPEDIENTES DE DIRECCIÓN GENERAL.

------------------------------ 54

2.8 CONTROL DE INCIDENCIAS DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN GENERAL.

------------------------------ 56

2.9 CONTROL DE NOMBRAMIENTOS. ------------------------------ 59

2.10 CONTROL DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL. ------------------------------ 61

2.11 EMISIÓN Y CONTROL DE LISTAS DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE CONFIANZA.

------------------------------ 63

2.12 REGISTRO DE INCIDENCIAS DE PERSONAL DE CONFIANZA.

------------------------------ 66

2.12.1 VACACIONES. ------------------------------ 67

2.12.2 INGRESO POR RETARDO MAYOR. ------------------------------ 69

2.12.3 SUSPENSIONES. ------------------------------ 71

2.13 EMISIÓN DE CONTRATOS POR TIEMPO DETERMINADO.

------------------------------ 73

2.14 CONTROL DE PLAZAS AUTORIZADAS. ------------------------------ 75






AREA DE NOMINAS

3. ELABORACIÓN Y ENTREGA DE NÓMINA. ------------------------------ 78

3.1 PAGOS A TERCEROS. ------------------------------ 81

3.2 ACTUALIZACIONES A LAS BASE DE DATOS DE LOS TRABAJADORES ANTE LA DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.

------------------------------ 84

3.3 REPOSICIÓN DE CHEQUES EXTRAVIADOS O NO COBRADOS. ------------------------------ 87

AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

------------------------------

4. CÁLCULO DEL PRESUPUESTO CAPÍTULO 1000. ------------------------------ 90

4.1 PROCESO DE PAGO A LA DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.

------------------------------ 95

4.2 CONCILIACIÓN DEL GASTO. ------------------------------ 97

4.3 RETENCIONES FISCALES POR REMUNERACIÓN AL PERSONAL. ------------------------------ 101

AREA DE NORMATIVIDAD

5. ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD LABORAL. ------------------------------ 106

5.1 OBSERVANCIA DEL OTORGAMIENTO DE DERECHOS ADICIONALES POR INSALUBRIDAD.

------------------------------ 109

5.2 OBSERVANCIA DEL OTORGAMIENTO DE BECAS DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES.

------------------------------ 111

5.3 INFORMACIÓN PARA JUBILACIONES Y PENSIONES. ------------------------------ 114

AREA DE RECEPCION (VENTANILLA)

6. AREA DE RECEPCION (VENTANILLA). ------------------------------ 118






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INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene su origen en el interés de la Dirección General, de la

Subdirección General Administrativa y de la propia Coordinación General de Recursos

Humanos, de contar con un instrumento tanto informativo como normativo que registre y

transmita la información básica que se requiere para el funcionamiento adecuado de los

procedimientos inherentes a la Coordinación General de Recursos Humanos.

El ámbito de aplicación de este manual, de las Unidades Hospitalarias en lo que se

refiere a Dirección y Control; Departamento de Recursos Humanos, Subdirección

Administrativa de las mismas y la propia Coordinación General.

Asimismo contiene y describe procedimientos con instancias externas, en esos casos

el procedimiento establecido con dichas instancias.

Por ello, está dirigido al personal de la misma Coordinación y a todas aquellas

dependencias internas que mantienen contacto laboral con la misma, en cualquiera de los

procedimientos establecidos en el Manual.






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BASE LEGAL

El presente Manual de Procedimientos de la Coordinación General de Recursos

Humanos del Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara, se expide

de conformidad con lo establecido en:

El Título Segundo Capítulo V fracción XI y Título Tercero Capítulo I fracción IV de la Ley para

Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 8 de las Condiciones Generales de Trabajo del Organismo Público Descentralizado

Hospital Civil de Guadalajara.

La Ley del Organismo Publico Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara. Reglamento de la Ley del Organismo Publico Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara.






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OBJETIVOS

• Homologar y controlar el cumplimiento de los procesos y políticas de trabajo de la

Coordinación General de Recursos Humanos con los Departamentos de Recursos

Humanos de las Unidades Hospitalarias.

• Evitar la posibilidad de modificaciones arbitrarias de los procedimientos establecidos.

• Simplificar o anular las fallas o errores en la aplicación de los procedimientos.

• Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia.

• Conocer por parte de todos los implicados en los procesos, si el trabajo se está

realizando adecuadamente.






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ÁREA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

DE PERSONAL

COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS






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ÁREA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

1. PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERS ONAL

OBJETIVO Realizar la contratación de personal para cubrir las necesidades del recurso humano del Organismo, cubriendo las características señaladas por las áreas solicitantes basándose en el Catalogo Institucional de Puestos Vigente. FUNDAMENTO LEGAL Condiciones Generales de Trabajo. Artículo 9, 10,11, 12, 13, 169, 170, 171, 172, 173. POLÍTICAS

a) El aspirante deberá contar con los requisitos expresados en el Catálogo Institucional de Puestos.

b) El aspirante integrará su expediente personal completo según corresponda y se entregará en la Coordinación General de Recursos Humanos.

c) Se deberá verificar y supervisar la aplicación del proceso de reclutamiento y selección a los aspirantes que pretendan ingresar al Organismo.

d) El aspirante para que su ingreso sea procedente deberá ser considerado como apto en las evaluaciones que le sean aplicadas, así como las prácticas correspondientes de acuerdo a su categoría.

e) Cada aspirante cuenta únicamente con dos oportunidades de evaluación. f) El aspirante podrá ser evaluado una segunda oportunidad en un periodo no menor a seis

meses, en caso de ser no apto para trabajar. g) Deberá registrarse a todo aspirante en el SURH en el área de alta de aspirantes, con todos los

datos requeridos. h) De conformidad con los lineamientos establecidos en el Reglamento de la Comisión Mixta de

Bolsa de Trabajo, con el Reglamento, Políticas y Procedimientos de la Comisión Mixta de Bolsa de Trabajo.

i) Para que el proceso de selección sea continuo, se deberá aprobar el paso inmediato anterior, caso contrario el proceso termina, haciendo la observación ASPIRANTE NO APTO.






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1.1 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS OBJETIVO Verificar que el aspirante cuente con documentación completa y la escolaridad necesaria establecida en el Catálogo Institucional de Puestos. FUNDAMENTO LEGAL Condiciones Generales de Trabajo. Artículo 9 Fracción VI. POLÍTICAS

a) Las instancias de entrega de documentación serán a través de la Coordinación General de Recursos Humanos.

b) La recepción de aspirantes será por medio de Organismo ó bien por la Representación Sindical.

c) El aspirante deberá entregar la documentación completa que será registrada en la Cédula de Recepción de documentos a fin de que reciba la solicitud de empleo del Organismo.

d) Deberá presentar documentos originales para ser cotejados por el área de Reclutamiento y Selección de Personal.

e) No se recibirá documentación que no se encuentre completa al momento de su entrega. f) Los documentos que presenten y se sospeche sean falsos o estén alterados se solicitará

nuevamente los originales para cotejar.

RESPONSABLE ACTIVIDAD

Área de Reclutamiento y Selección de Personal.

Entregan ficha con detalle de la documentación necesaria.

Aspirante. Recaba la documentación completa y entrega.


Recibe, revisa, coteja y registra en Cédula de Recepción de Documentos que sean copia fiel a los originales y cubran con los requisitos establecidos en los Catálogos de Puestos de la Institución.

Si la documentación esta completa se programa cita para evaluación. El día de la cita se le entrega formato de solicitud del Organismo y da inicio con el procedimiento de Reclutamiento y Selección de Personal.






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RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DIAGRAMA DE FLUJO

Área de Reclutamiento y Selección de Personal

Representación Sindical Aspirante

INICIO

Recibe documentación

directamente del aspirante o vía

sindical, revisa e inicia el trámite de

Reclutamiento y Selección

Entrega ficha con los requisitos de

documentación que deberá integrar

Entrega ficha con los requisitos de documentación

que deberá recabar

Recibe ficha con requisitos, recaba la documentación

y entrega

Recibe documentación revisa que concuerde

con la solicitada y envía para iniciar

trámite de selección

FIN






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1.2 ENTREGA DE SOLICITUD OBJETIVO Recabar de manera fidedigna y por escrito los datos del solicitante, especificando los datos generales, personales, de escolaridad, de hábitos y salud, referencias personales, antecedentes laborales y familiares. FUNDAMENTO LEGAL Condiciones Generales de Trabajo Artículo 9 Fracción II, III, IV. POLITICAS

a) Se le entregará solicitud al aspirante que haya cubierto de manera satisfactoria la entrega de documentación.

b) Todo aspirante antes de dar inicio con el trámite selección deberá llenar la solicitud de empleo del Organismo con los datos requeridos en la misma de manera clara y precisa.

c) El aspirante que sea sorprendido proporcionando información falsa en la solicitud de empleo del Organismo, no podrá continuar con el proceso de selección.

d) Se considerará como confidencial la información y datos proporcionados en la solicitud.



Una vez revisada la documentación entregada por el aspirante a la Coordinación General de Recursos Humanos, se le asigna fecha y hora para evaluación.

Aspirante.

Se presenta el día y hora señalada para su evaluación y recibe solicitud de empleo del Organismo y en ese momento la llena con los datos requeridos y entrega.


Recibe solicitud y verifica que cuente con los datos completos, debiendo constatar que los datos vertidos en la solicitud estén soportados con los documentos correspondientes.

Realiza la entrevista laboral y la evaluación psicométrica según corresponda, dependiendo de la categoría, se realiza en las instalaciones de la CGRH, o se envía al área de Reclutamiento y Selección de las Unidades Hospitalarias.






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ENTREGA DE SOLICITUD DIAGRAMA DE FLUJO

Área de Reclutamiento y Selección de Personal Aspirante

Recibe solicitud y verifica datos completos, solicitud estén soportados con los

documentos correspondientes.

Se presenta el día y hora señalada para

su evaluación y recibe solicitud, la llena con los datos

requeridos y entrega.

Realiza la entrevista y la evaluación psicométrica

según corresponda, dependiendo de la

categoría, se realiza en las instalaciones de la CGRH.

FIN

INICIO

Recibe documentación

entregada por el aspirante y se le

asigna fecha y hora para evaluación






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1.3 ENTREVISTA OBJETIVO Verificar la autenticidad de los datos proporcionados en la solicitud, al mismo tiempo se valida con la documentación previamente entregada los datos de escolaridad proporcionados en la solicitud de empleo para posteriormente desarrollar la entrevista con base a los datos de la solicitud. FUNDAMENTO LEGAL Condiciones Generales de Trabajo. Artículo 9 Fracción II, III, IV. POLITICAS

a) El aspirante programado para entrevista deberá presentarse puntualmente en día y horario señalados, de lo contrario se suspende su trámite.

b) El aspirante que por circunstancias personales justificables no se presente a la programación de la entrevista se le concederá una reprogramación siempre y cuando presente constancia que originó su inasistencia.

c) Los datos escolares proporcionados en la solicitud deberán coincidir con la documentación entregada, en caso que no correspondan se tomará nota en la solicitud y se detallará suceso en la evaluación de la entrevista.

d) Si al término de la entrevista se observan algunos otros datos que no son congruentes, se determinará como no apto.

e) En caso de existir inconformidad por parte del Sindicato o bien por el aspirante, el encargado del Área de Reclutamiento y Selección de Personal será quien justifique a detalle y con los elementos de prueba necesarios que dieron origen a dictaminar como no apto al aspirante.


Aspirante. Acude al Área de Reclutamiento y Selección de Personal de la Coordinación General de Recursos Humanos en la hora y fecha señalada para que se aplique la entrevista.


Inicia la entrevista, guiándose con los datos de la solicitud.

Al término de la entrevista, deberá vaciar al formato único de entrevista el llenado de la evaluación en el SURH.

Pasará el resultado en el concentrado de evaluación para su registro en el SURH, para la impresión de la ficha informativa como aspirante.






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ENTREVISTA DIAGRAMA DE FLUJO

Aspirante Área de Reclutamiento y Selección del Personal

INICIO

Se presenta en horario y fecha indicada a la

entrevista

Con la solicitud, se da inicio a la entrevista, la

cual servirá de guía

Se vacía en formato de entrevista la evaluación obtenida en el SURH

Se detalla en reporte de evaluación el porque no procedió y se le retira y

se le notifica

Se pasa el resultado al concentrado de

evaluación y firma el responsable de la

entrevista

FIN

Procede

No

Si

Se le notifica que no fue apto, quedando

registro en el concentrado de

evaluación






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1.4 EXÁMENES PSICOMÉTRICOS

OBJETIVO Determinar con precisión el perfil psicológico del aspirante a través de la aplicación de los exámenes, con la finalidad de verificar que sea el personal que cubre el perfil necesario identificando las aptitudes y habilidades requeridas para el puesto. FUNDAMENTO LEGAL Condiciones Generales de Trabajo Artículo 9 Fracción II, III, IV. POLÍTICAS

a) Será aplicado el examen psicométrico, al aspirante en la fecha y horario señalados en la tarjeta de evaluación.

b) Se aplicará la evaluación psicométrica acorde a su categoría. c) Los aspirantes considerados como no aptos se le suspenderá el proceso de selección y se

reportará en su expediente. d) El aspirante que no se presente en tiempo y forma a la evaluación, se suspenderá su trámite. e) Aquellos aspirantes que comprueben por medio de constancia por escrito y justificable su

inasistencia o demora al examen, le será programada una nueva fecha para su aplicación. f) El perfil del aspirante se determinará con base a lo señalado en el Manual Institucional de

Puestos. g) Ningún aspirante podrá quedar exento de evaluación psicométrica.


Aspirante. Acude a la Coordinación General de Recursos Humanos con el personal de Reclutamiento y Selección de Personal en la fecha y hora señalada para que le apliquen los exámenes psicométricos.


Aplica los exámenes psicométricos, los que calificará posteriormente para determinar si el aspirante es apto o no.

Vacía el resultado de los exámenes psicométricos en el concentrado de evaluación psicométrica y después en el perfil psicológico para dictaminarlo.

Si no procede se le notifica al aspirante para con ello terminar el proceso de evaluación.

Registra resultado en el SURH para concentrado de evaluación para acumular el resultado total al final de la misma.

Se cita a la siguiente evaluación.






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EXÁMENES PSICOMÉTRICOS DIAGRAMA DE FLUJO

Aspirante Área de Reclutamiento y Selección de Personal

Procede

No

Si

Se vacía el resultado de los exámenes en el

concentrado de evaluación y después en el perfil psicológico para

dictaminarlo

Se cita a la siguiente evaluación.

INICIO

Asiste en las fechas y horarios

establecidos a la aplicación de los

exámenes psicométricos

FIN

Recibe al aspirante y aplica exámenes

psicométricos, califica y registra evaluación en

concentrado psicomético, así como en el perfil

psicológico

Se le notifica que no fue apto, quedando

registro en el concentrado de

evaluación






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1.5 EXÁMEN DE CONOCIMIENTOS

OBJETIVO Aplicar el examen teórico de acuerdo a la categoría que corresponda tomando como referencia la solicitada por el aspirante así como la escolaridad, permitiendo así comprobar si cuenta con los conocimientos teóricos suficientes para el puesto. FUNDAMENTO LEGAL Condiciones General de Trabajo Artículo 9 Fracción II, III, IV. POLITICAS

a) Los aspirantes deberán ser evaluados teóricamente de acuerdo a la categoría para la cual se encuentran concursando.

b) Los aspirantes deberán presentarse al exámen teórico en la fecha y hora señaladas. c) Los exámenes de conocimientos serán aplicados por personal autorizado de Reclutamiento y

Selección de Personal. d) Para el caso de la categoría de enfermería el examen será aplicado por el Área de Enseñanza

de Enfermería quien remitirá de manera inmediata los resultados obtenidos de las evaluaciones.

e) Para el caso de la categoría de Médicos, Trabajadores Sociales, Psicólogos, Cocina, Camillería, Inhaloterapeutas, Auxiliar de Admisión, Jefes de Oficina, Técnico Radiólogo no se le aplicará exámen de conocimientos solo psicometricos.

f) El aspirante podrá solicitar ser evaluado en otra categoría siempre que acredite con estudios o experiencia laboral en el puesto solicitado.

g) En caso de que el aspirante solicite ser evaluado en otra categoría le será tomado en cuenta como su segunda y última oportunidad y habrá que considerar seis meses entre la primera y la segunda evaluación, registrandose en el SURH como segunda evaluación.


Aspirante. Se presentará a la aplicación del examen teórico en la fecha señalada.


Aplica el examen teórico y lo califica.

En el caso de enfermería se notifica a la jefatura para que programe el exámen.






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Jefatura de Enfermería.

Registra la evaluación que obtuvo el aspirante en el concentrado de evaluación.

Al término envía por oficio la relación del personal y las evaluaciones obtenidas anexando el exámen para integrarlo en el expediente.

NOTA: Solo a los aspirantes a Enfermería se les apl ica el examen en la Jefatura de Enfermería, dado qu e es un examen especializado.






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EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DIAGRAMA DE FLUJO

Aspirante Área de Reclutamiento y Selección del Personal Jefatura de Enfermería

Recibe a los aspirantes, verifica corresponda con la fechas señalada y aplica

exámenes teóricos y evalúa

Verifica los exámenes que aplicó Jefatura de

Enfermería

Aplica examen y envía resultados por oficio anexando los

originales.

Se vacía en formato de concentrado de

evaluación los resultados finales de los exámenes teóricos y se capturan en

el SURH

Recibe en la fecha previamente señalada a los aspirantes en la categoría

de enfermería.

Recibe oficio y los exámenes calificados

INICIO

Asiste en las fechas y horarios

establecidos a la aplicación del

examen teórico

FIN






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1.6 ANTECEDENTES LABORALES

OBJETIVO Verificar a través de llamadas telefónicas los antecedentes laborales del aspirante tomando como base los datos anotados en la solicitud, en caso de no contar con datos laborales se tomarán en cuenta los datos proporcionados en las cartas de recomendación. FUNDAMENTO LEGAL Condiciones Generales de Trabajo Artículo 9 Fracción II, III, IV. POLITICAS

a) Los antecedentes laborales se realizarán conforme a los datos proporcionados en la solicitud, de acuerdo a los tres últimos trabajos referidos en la misma.

b) Los trabajadores que no cuenten con trayectoria laboral se tomará como punto de investigación las referencias personales, así como las cartas de recomendación.

c) En caso de que no se verifiquen los antecedentes laborales por circunstancias ajenas al área de Reclutamiento y Selección de Personal, se otorgarán 15 puntos, siempre y cuando se acredite tener una trayectoria laboral de más de 3 años en puesto similar.

d) Para el caso del personal que nunca ha laborado, el puntaje será de 15 puntos considerando que las investigaciones se realizarán de acuerdo a los datos proporcionados en las cartas de recomendación.

e) Se cancelará el procedimiento de selección cuando el aspirante en esta etapa sea determinado no apto.


Aspirante. Registra en la solicitud las referencias laborales con todos los datos solicitados.


Vía telefónica solicita referencias del aspirante: antigüedad en el trabajo, funciones que desempeñaba, disponibilidad, actitud, sueldo que percibió, motivo de renuncia o baja, etc.

Al final de la llamada se llena el formato de referencias laborales así como los datos de quien proporcionó la información y que puesto desempeña.

En caso de no contar con trayectoria laboral se toman las referencias de las cartas de recomendación.






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Se registran todos los datos en el formato único de antecedentes laborales y se capturan en el SURH.

Vacía en el SURH el concentrado de evaluación el resultado.






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ANTECEDENTES LABORALES

DIAGRAMA DE FLUJO

Aspirante Área de Reclutamiento y Selección del Personal

INICIO

Registra en solicitud

referencias de empleos anteriores

Vía telefónica solicita

referencias del aspirante: antigüedad en el empleo,

actitud, salario, etc.

En caso de no contar con trayectoria laboral, solicita

las referencias de las cartas de recomendación.

Se vacía en formato de

concentrado de evaluación resultado final de la trayectoria laboral al

SURH

FIN






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1.7 CONCENTRADO DE EVALUACIÓN

OBJETIVO Proporcionar en forma escrita los resultados obtenidos en cada una de las etapas del proceso de evaluación. Así mismo dar a conocer a través de la ponderación efectuada en el mismo el resultado total del proceso de reclutamiento y selección, así como determinar si es apto o no apto a ocupar la plaza a la que hizo trámites. FUNDAMENTO LEGAL Condiciones Generales de Trabajo Artículo 9 Fracción II, III, IV. POLITICAS

a) Al termino de la aplicación del proceso de selección, se vaciará en el concentrado de evaluación el resultado de cada una de las etapas para determinar el total obtenido, capturando en el SURH y verificar si el aspirante fue apto o no.

b) Para determinar si un aspirante es considerado como APTO o NO APTO, deberá contar con un mínimo aprobatorio de 80 puntos sobre 100.

c) Para el caso de los aspirantes evaluados sin aplicar examen teórico deberá contar con un mínimo aprobatorio de 60 sobre 80.



Registra en el formato único de Concentrado de Evaluación los resultados de cada una de las etapas del proceso de selección.

Una vez registrados los resultados realiza la sumatoria para conocer la evaluación total, la que registra en el concentrado de evaluación, capturándolo en el SURH.

Si cubre con el mínimo aprobatorio, continúa con el proceso de selección. Si no procede se archiva el expediente.






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CONCENTRADO DE EVALUACIÓN DIAGRAMA DE FLUJO

Área de Reclutamiento y Selección del Personal

INICIO

FIN

Si cubre con el mínimo aprobatorio, continúa con el proceso de

selección. Si no procede se archiva el expediente.

Una vez vaciadas los resultados realiza la sumatoria para conocer la evaluación total, la que registra en el

concentrado de Evaluación, y capturarlo en el SURH.

Registra en el formato único de Concentrado de evaluación los resultados de cada una de las

etapas del proceso de selección.






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1.8 PERIODO DE PRÁCTICAS

OBJETIVO Verificar que los aspirantes cuenten con los conocimientos prácticos necesarios para el puesto y así estar en condiciones de seleccionar a la persona que cubra el perfil. FUNDAMENTO LEGAL Condiciones Generales de Trabajo. Artículo 9 Fracción II, III, IV. Reglamento de Comisión de Bolsa de Trabajo. POLITICAS

a) Los aspirantes que hayan sido considerados como APTOS PARA TRABAJAR, deberán continuar el proceso de selección a través del periodo de prácticas.

b) El aspirante deberá cubrir un periodo de práctica de 15 días, que realizará en el servicio que corresponda de acuerdo a la categoría que concursó.

c) El aspirante deberá registrar su asistencia en listados de Periodo de Prácticas para el control. d) Los Jefes de Servicio que tengan a cargo personal en periodo de prácticas deberán llenar el

formato de Reporte de Prácticas el cual es proporcionado por el Área de Reclutamiento y Selección de Personal de la Coordinación General de Recursos Humanos.

e) El periodo de prácticas se realizará únicamente cuando se cuente con plaza a cubrir autorizada.

f) La carga horaria durante el periodo prácticas será de 4 horas mínimo y en el turno que refiera el Jefe del Servicio de acuerdo a las necesidades de la Institución.

g) Aquellos aspirantes que sean considerados como no aptos, se reportará en expediente y será motivo para suspender proceso.

h) Para el caso de los aspirantes que hacen trámites de ingreso en las categorías de intendencia y administrativo el periodo de prácticas será parte de la evaluación, integrando esta etapa como examen teórico-práctico.



Enviará al aspirante a cubrir el periodo de prácticas, donde le señalará el inicio y el término, así como el procedimiento de registro de asistencia; turno y carga horaria.


Notifica al Jefe del Servicio que corresponda, que el aspirante iniciará su periodo de prácticas, para lo cual envía un oficio.






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Jefatura de Área o Servicio.

Al término del periodo de prácticas notificará vía oficio, anexando formato respectivo debidamente requisitado al Coordinador General de Recursos Humanos.


Recibe formato de reporte de prácticas y verifica que haya cubierto satisfactoriamente el proceso.

En caso de que se haya reportado NO APTO se suspende el proceso y se notifica al aspirante.






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PERIODO DE PRÁCTICAS DIAGRAMA DE FLUJO

Área de Reclutamiento y Selección de Personal Jefe de Área o Servicio

INICIO

Notifica al aspirante del periodo de prácticas

indicándole el inicio y el término del mismo así como

el proceso de registro y carga horaria

Recibe oficio y formato con reporte del periodo de prácticas y verifica que

haya cubierto satisfactoriamente el proceso de prácticas

Se archiva documento en expediente y se continúa

con el proceso

Recibe por oficio datos del aspirante que iniciará su periodo de prácticas así como formato del reporte del periodo de

prácticas

Al término de periodo envía oficio y formato del

reporte de periodo de prácticas, donde detalla del comportamiento del aspirante en su periodo

de prácticas

FIN






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1.9 CURSO DE INDUCCIÓN

OBJETIVO Proporcionar a los aspirantes los conocimientos básicos del Organismo en cuanto a su estructura, su historia, la misión, la visión, así como sus derechos y obligaciones. FUNDAMENTO LEGAL Condiciones Generales de Trabajo. Artículo 9 Fracción II, III, IV. Reglamento de Comisión de Bolsa de Trabajo. POLITICAS

a) Todo aspirante que haya cubierto satisfactoriamente el proceso de selección, se le impartirá el curso de inducción.

b) El Área de Reclutamiento y Selección deberá proporcionar en tiempo y forma la relación del personal que se presentará al curso de inducción a la oficina de Servicios al Personal y Relaciones Laborales, a fin de que se programen y se elaboren las listas de asistencia correspondientes.

c) El Área de Reclutamiento y Selección deberá ser quien notifique al candidato la fecha y hora del curso de inducción.

d) El curso de inducción deberá proporcionar las bases y elementos necesarios al candidato, a fin de que tenga pleno conocimiento del Organismo, sus derechos y obligaciones.

e) El aspirante que por causas de fuerza mayor no pueda acudir al curso de inducción; tendrá una segunda oportunidad de asistir, siempre y cuando haya comprobado documentalmente los motivos que originaron su inasistencia.

f) El Jefe de Servicios al Personal y Relaciones Laborales, al término del curso de inducción deberá expedir constancia que acredita su participación.

g) Será requisito indispensable para ingreso haber recibido curso de inducción.



Envía oficio con personal que asistirá al curso de inducción, solicitando fecha y hora. A la oficina de reclutamiento y selección de la unidad que corresponda.

Oficina de Capacitación. Recibe oficio, emite listas de asistencia y envía por la misma vía la fecha y hora del curso de inducción.






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Reclutamiento y Selección de Personal de la Unidad Hospitalaria correspondiente.

Recibe oficio con las fechas del curso de inducción y procede a citar a los candidatos para su notificación.

Aspirante. Recibe curso de inducción en la fecha señalada.

Oficina de Capacitación. Elabora constancias de asistencia y entrega copia al aspirante, el documento original lo envía por oficio a la Oficina de Reclutamiento y Selección de Personal que corresponda.


Recibe constancia de asistencia del curso de inducción del aspirante y lo anexa en el expediente personal del candidato.






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CURSO DE INDUCCIÓN

DIAGRAMA DE FLUJO

Área de Reclutamiento y Selección del Personal Oficina de Capacitación Aspirante

INICIO

Recibe constancia y la archiva en el

expediente

Recibe oficio y programa

curso de inducción señalando las fechas y

hora.

Recibe notificación de fecha y se presenta al

curso

Elabora constancias de participación en el curso

y envía

Envía oficio notificando del personal a recibir el curso de inducción, y

solicita fechas

FIN

Recibe curso y al termino

recibe constancia de participación






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1.10 EXAMEN MÉDICO

OBJETIVO Conocer el estado actual de salud del aspirante, con la finalidad de garantizar el elemento en función a cada humano saludable para desempeñar sus funciones que corresponde a la categoría. FUNDAMENTO LEGAL Condiciones Generales de Trabajo y Reglamento de Comisión de Bolsa de Trabajo. Artículo 9 Fracción II, III, IV. POLÍTICAS

a) Todo aspirante que pretenda ingresar a laborar al Organismo, deberá cubrir con los requisitos de aprobación en los exámenes médicos.

b) La evaluación médica estará a cargo del servicio de Salud en el Trabajo, quien ordenará los estudios necesarios para conocer el estado de salud del aspirante.

c) El Servicio de Salud en el Trabajo emitirá un dictamen del aspirante una vez concluidos los exámenes médicos necesarios.

d) Será requisito indispensable para ingresar el dictamen como apto para laborar del servicio de salud en el trabajo.



Envía oficio del aspirante para valoración médica.

Salud en el Trabajo.

Recibe oficio y atiende al aspirante al que le entrega las órdenes para los estudios necesarios.

Una vez concluidos los estudios médicos, elabora el diagnóstico y determina si el aspirante es apto o no para desempeñar las funciones, enviando resultado a la oficina que lo solicita.


Recibe dictamen de aprobación o no aprobación y anexa a su expediente.






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EXAMEN MÉDICO DIAGRAMA DE FLUJO


Salud en el Trabajo Aspirante

Recibe diagnóstico

médico determinado como apto o no apto y archiva en expediente

FIN

INICIO

Envía oficio solicitando la

aplicación de los exámenes médicos del

aspirante

Recibe oficio y emite las

órdenes para los estudios clínicos

necesarios.

Recibe diferente órdenes

de estudios para su aplicación

Recibe resultados y emite diagnostico

indicando si es apto o no apto y envía

Concentra los

resultados y los entrega






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1.11 PROCEDIMIENTO DE ALTA

OBJETIVO Oficializar la relación laboral del trabajador con el Organismo, a través del documento de alta en el que se especifican los motivos de contratación de los candidatos. FUNDAMENTO LEGAL Condiciones General de Trabajo. Ley Federal del Trabajo. POLITICAS

a) Al candidato cuando así sea autorizado se le elaborará el alta, el cual deberá tener concluido el proceso de selección con una evaluación mínima aprobatoria de ochenta (80).

b) El documento de alta que se presenta para su ingreso deberá ser el proporcionado en el SURH con todos los datos solicitados en ellas y será impreso por la Unidad Hospitalaria correspondiente.

c) El alta deberá ser enviado por oficio a la Coordinación General de Recursos Humanos para su análisis y validación.

d) El documento de alta para su validez deberá contar con las firmas del Director General , Director de la Unidad Hospitalaria que corresponda, la firma del Subdirector General Administrativo y la del Coordinador General de Recursos Humanos.

e) Para inicio de actividades deberá especificar fecha de ingreso , esta será proporcionada por la Coordinación General de Recursos Humanos.

f) Cuando el alta ya esta autorizada se le envía copia a la Unidad Hospitalaria correspondiente.



Una vez concluido el proceso de selección, solo si se autoriza por la Coordinación General de Recursos Humanos, se emite el documento de alta proporcionada en el SURH, en la que registrará los datos del candidato, así como los motivos que dan origen a su posible contratación.

Departamento de Recursos Humanos de la Unidad Hospitalaria.

Una vez impreso el formato de alta, lo envía con oficio a la Coordinación General de Recursos Humanos para autorización.

Coordinación General de Recursos Humanos.

Recibe documento de alta, la revisa y verifica que proceda, previa autorización de ingreso, iniciando así el proceso para recabar las firmas correspondientes.






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Recibe documento de alta lo revisa y si procede autoriza firmándola y estableciendo la fecha de ingreso, si no procede lo cancela quedando sin validez.

Coordinador General de Recursos Humanos.

Notifica al Departamento de Recursos Humanos de la Unidad Hospitalaria, la fecha de autorización de ingreso y envía copia del alta cuando así proceda.

Coordinador General de Recursos Humanos. Notifica al trabajador.






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PROCEDIMIENTO DE ALTA DIAGRAMA DE FLUJO


Oficina de Recursos Humanos de la Unidad Hospitalaria

Coordinación General de Recursos Humanos

INICIO

Archiva original y notifica al trabajador

Registra los datos del candidato en el formato de alta proporcionado por el

SURH

Imprime documento y envía para autorización y firmas a la Coordinación General de

Recursos Humanos

Recibe documento de alta, la revisa y verifica que proceda,

previa autorización de ingreso, iniciando así el proceso para

recabar las firmas correspondientes.

Después de recabar las firmas, verifica y autoriza

fecha de ingreso.

Cuando el Alta esta autorizada y con las firmas completas y la fecha de ingreso se

envía una copia

Recibe copia de alta y notifica a Plantillas y

Control Operativo, integra a expediente

personal en la Unidad Hospitalaria que

corresponda.

FIN






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1.12 PROCEDIMIENTO DE INGRESO

OBJETIVO Determinar a través del documento de alta el ingreso del trabajador, aplicando el procedimiento administrativo correspondiente. FUNDAMENTO LEGA L Condiciones Generales de Trabajo. Artículo 169 POLITICAS

a) El personal a ingresar al Organismo, deberá contar con documento de alta para dar inicio a la relación laboral.

b) La instrucción de ingreso será realizada por la Coordinación General de Recursos Humanos. c) Una vez integrado el expediente y oficializado el documento de alta se envía al Departamento

de Recursos Humanos para el control del procedimiento administrativo que corresponda.



Al recibir el documento de alta, notifica vía verbal al trabajador del inicio de sus labores, citándolo para darle formalidad al proceso.

Envía expediente con la documentación del trabajador a la oficina de Recursos Humanos que corresponda y lleva al trabajador para indicaciones de ingreso.

Departamento de Recursos Humanos de la Unidad Hospitalaria correspondiente.

Recibe copia de alta y da instrucciones de ingreso al nuevo trabajador del procedimiento administrativo que deberá realizar y archiva expediente.


Archiva expediente con evaluaciones psicometrícas y datos generales del trabajador.






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PROCEDIMIENTO DE INGRESO DIAGRAMA DE FLUJO

Área de Reclutamiento y Selección del Personal Recursos Humanos de Unidad Hospitalaria

Correspondiente

Si el trabajador es de la estructura de Dirección, entrega expediente al área de plantillas para

archivo

INICIO

Recibe documento de alta y notifica

verbalmente al nuevo trabajador de su ingreso, citándolo para formalizar

la relación laboral

Envía expediente con documentos oficiales, lleva

al nuevo trabajador a presentarlo al encargado.

Recibe copia de alta y da instrucciones al nuevo

trabajador del procedimiento administrativo

Archiva

expediente

FIN






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1.13 BAJA DE EXPEDIENTE DEL ASPIRANTE

OBJETIVO Contar con información actualizada en el SURH, a través de la baja de expedientes de aspirantes que por voluntad propia soliciten la baja, así mismo aquellos que después de 1 año no hayan concluido con el proceso de Reclutamiento y Selección o cuyo resultado no sea apto. FUNDAMENTO LEGAL Ley del Organismo Publico Descentralizado del Hospital Civil de Guadalajara. Artículo 4, Fracción VI. POLITICAS

a) El personal autorizado de la oficina de Reclutamiento y Selección de Personal deberá vigilar y dar seguimiento al procedimiento de baja de expedientes de los aspirantes, en el Sistema Único de Recursos Humanos y enviar físicamente el expediente a archivo muerto.

b) Se darán de baja aquellos expedientes que no fueron aprobados. c) Serán dados de baja aquellos expedientes que agotaron su segunda evaluación y que no

fueron aprobados. d) Serán dados de baja aquellos aspirantes que después de un año no hayan concluido con el

proceso.


Área de Reclutamiento y Selección de Personal

Selecciona físicamente los expedientes que deberán ser considerados para baja en el Sistema Único de Recursos Humanos y en el archivo general.

Captura en el SURH los expedientes que deberán ser dados de baja, seleccionando en la opción de utilerías el nombre del aspirante.

Selecciona en el SURH el motivo que originó la baja y procede a capturarlo, dejando registrado a partir de que fecha será el proceso.

Físicamente el expediente lo envía al archivo muerto.






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BAJA DE EXPEDIENTE DEL ASPIRANTE DIAGRAMA DE FLUJO


INICIO

Selecciona los expedientes que deberán ser considerados como

baja

Se selecciona en el SURH el modulo de utilerías, así como el

nombre del aspirante

Selecciona en el SURH, el motivo que originó la baja,

registra fecha.

FIN

Envía expediente

archivo muerto






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ÁREA DE PLANTILLAS DE LA


HUMANOS






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ÁREA ÁREA DE PLANTILLAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE

RECURSOS HUMANOS

2. CONTROL DE INGRESOS DE PERSONAL OBJETIVO Vigilar permanentemente los ingresos del personal de base y confianza de acuerdo a las plazas autorizadas. FUNDAMENTO LEGAL Condiciones Generales de Trabajo. Artículo 169 POLÍTICAS

a) El formato de alta debe contener la firma original del Director General, Director de Unidad Hospitalaria, Subdirector General Administrativo, así como del Coordinador General de Recursos Humanos.

b) Deberá haber cumplido con los requisitos de ingreso, firmando al margen el documento de certificación de expediente el área de reclutamiento y selección de personal.

c) El ingreso de personal solo procederá si existe una plaza vacante, ya sea por renuncia, defunción, baja jurídica, movimiento escalafonario o por necesidades del servicio.

d) La solicitud de alta deberá ser autorizada por Dirección General, Subdirección General Administrativa, Coordinación General de Recursos Humanos y las Unidades Hospitalarias Correspondientes.

e) Se debe tramitar el alta ante el área de nóminas de la Coordinación General de Recursos Humanos, 5 días hábiles mínimo antes de emitir la nómina.

Nota: f) Si el personal de nuevo ingreso es eventual deberá ser dictaminado por la Comisión Mixta de Bolsa

de Trabajo. g) Las plazas disponibles temporales por licencias sin goce de sueldo serán cubiertas cuando

excedan los seis meses, dando de baja a la persona que ingresó al término de la incidencia. h) Las licencias con goce de sueldo no podrán ser cubiertas por personal de nuevo ingreso.



Una vez integrados los requisitos del aspirante se capturan en el Sistema Único de Recursos Humanos (SURH) los datos establecidos para la emisión de la solicitud de alta y envía.

Área de Plantillas.

Recibe y revisa que se encuentre debidamente justificada y requisitada la solicitud de alta para las firmas correspondientes.

Si procede la envía para autorización.






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Área de Plantillas. Recursos Humanos de la Unidad Hospitalaria.

Revisa, determina la autorización y envía copia de alta a la jefatura de Recursos Humanos de la Unidad Hospitalaria que corresponda.

Recibe, asigna fecha de ingreso y envía copia para seguimiento a Bolsa de Trabajo.

Elabora el contrato e inicia el procedimiento de ingreso del trabajador.






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CONTROL DE INGRESOS DE PERSONAL DIAGRAMA DE FLUJO

Área de Reclutamiento y Selección de Personal Área de Plantillas

Recursos Humanos de la Unidad Hospitalaria

Captura en el Sistema Único de Recursos

Humanos, para emisión del documento de alta y

envía.

INICIO

Recibe y revisa que se encuentre debidamente

justificada y requisitada la solicitud de alta para las firmas correspondientes.

Si procede se envía para autorización

correspondiente.

Revisa, determina la autorización y envía

copia de alta a la jefatura de Recursos Humanos

de la Unidad Hospitalaria correspondiente.

Recibe, asigna fecha de ingreso y envía copia

para seguimiento a Bolsa de Trabajo.

FIN

Elaborar el contrato e inicia el procedimiento de

ingreso del trabajador.






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2.1 CONTROL DE BAJAS

OBJETIVO Vigilar la actualización de la base de datos al existir una plaza vacante ya sea por defunción, renuncia o cese dictado. FUNDAMENTO LEGAL Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 22 POLITICAS

a) El empleado deberá presentar su renuncia el Oficina de Plantillas y Control Operativo, quien deberá cotejar la firma con otros documentos que obren en su expediente.

b) Control y Registro de cada Unidad Hospitalaria notificará a esta Coordinación de dicha baja, para realizar el trámite correspondiente.

c) Se debe tramitar la baja ante el Área de Nóminas de la Coordinación General de Recursos Humanos, 5 días hábiles mínimo antes de la emisión de la nómina.


Área de Plantilla y Control Operativo.

Envía formato de notificación de baja con documentos anexos que dieron su origen a la Coordinación General de Recursos Humanos.


Recibe notificación de baja con soportes, registra en plantillas para actualizar y captura en el SURH y archiva.






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CONTROL DE BAJAS DIAGRAMA DE FLUJO

Área de Plantillas

Coordinación General de

Recursos Humanos

FIN

INICIO

Envía formato de notificación de baja con documentos anexos que

dieron su origen a la Coordinación General de

Recursos Humanos.

Recibe notificación de baja con soportes,

registra en plantillas para actualizar y captura en el

SURH y archiva.






43 de 120

2.2.- CONTROL DE NOMBRAMIENTOS

OBJETIVO Emitir los nombramientos correspondientes del personal del Organismo. FUNDAMENTO LEGAL Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 16

POLITICAS

a) Una vez dictaminadas por parte de la Comisión Mixta de Escalafón las personas que ocuparán una plaza vacante, se elaborará un listado conteniendo al margen las firmas de los integrantes.

b) El formato de nombramiento debe contener los datos que señala el artículo 17 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

c) Las copias deberán contener la firma del trabajador y la fecha en que lo recibe. d) El trabajador solo podrá concursar por plazas de la unidad hospitalaria a la cual se encuentra

adscrito.



Elabora listado de personal basificado o movimientos escalafonarios, validando que los datos para elaboración del nombramiento estén actualizados en el SURH.

Imprime los nombramientos en el SURH y envía para firma.

Subdirección General Administrativa y Dirección General.

Recibe, firma y regresa nombramiento a la Coordinación General de Recursos Humanos.

Área de Plantillas. Recibe nombramientos firmados. Elabora un oficio y envía a Recursos Humanos de la Unidad Hospitalaria que corresponda para su entrega al personal.






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Trabajador.

Recibe oficio de notificación de fechas del acto oficial de entrega del nombramiento. Recibe nombramiento y lo firma.


Recibe el nombramiento firmado y anexa al expediente personal.

Recibe copias de nombramientos, escanea para incorporarlos en el SURH y archiva en expediente.






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CONTROL DE NOMBRAMIENTOS DIAGRAMA DE FLUJO

Área de Plantillas Subdirección General Administrativa. Dirección General Trabajador

Elabora listado de personal basificado o movimientos escalafonarios, validando

que los datos para elaboración del

nombramiento estén actualizados en el SURH.

Recibe copias de nombramientos firmados y

anexa al expediente personal

FIN

INICIO

Imprime los nombramientos en el SURH y envía para

firma.

Recibe nombramientos firmados. Elabora un oficio y envía a Recursos Humanos

de la Unidad Hospitalaria que corresponda para su

entrega al personal.

Firma nombramientos

Firma nombramiento

Firma nombramiento






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2.3 SEGUIMIENTO DE ESTRUCTURA OCUPACIONAL

OBJETIVO Establecer el seguimiento de la Estructura ocupacional autorizada para cada Unidad Hospitalaria. FUNDAMENTO LEGAL Condiciones Generales de Trabajo. POLITICAS

a) Mensualmente se deberán conciliar los movimientos generados del personal de ambas Unidades Hospitalarias del Organismo.



Conciliar mensualmente los movimientos generados en la plantilla de base por Nombre, Categoría, con las Unidades Hospitalarias con la finalidad de determinar si existen plazas vacantes.

Actualizar el formato de control de plazas de acuerdo a la conciliación realizada.

Se entrega el control de las plazas firmado al Área de Plantillas y Control Operativo de ambas Unidades Hospitalarias.

Archiva copia del control de plazas vacantes.






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SEGUIMIENTO DE ESTRUCTURA OCUPACIONAL DIAGRAMA DE FLUJO

Área de Plantillas

Conciliar mensualmente los movimientos generados en la plantilla de base por Nombre, Categoría, con la Unidades

Hospitalarias con la finalidad de determinar si existen plazas vacantes

INICIO

Actualizar el formato de control de plazas de acuerdo a la conciliación realizada

Se entrega el control de las plazas, firmando el área de plantillas y control

operativo de ambas unidades hospitalarias

Archiva copia del control de

plazas

FIN






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2.4 CONTROL DE LICENCIAS SINDICALES

OBJETIVO Mantener el control de las licencias y/o permisos actualizando la base de datos de la Plantilla de personal de Unidades Hospitalarias, cada que se genere un movimiento para no sobrepasar el limite autorizado. FUNDAMENTO LEGA L Condiciones Generales de Trabajo. Artículo 142. POLITICAS

a) Las licencias para cubrir una comisión sindical con goce de sueldo solo se concederán a los trabajadores de base.

RESPONSABLE ACTIVIDAD Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara.

Envía oficio y anexa las licencias sindicales.


Recibe y analiza licencias sindicales solicitadas en la base de datos de la plantilla por Unidad Hospitalaria, categoría y tipo de plaza. Elabora oficios y tramita licencias para autorización de la Dirección General.

Recibe oficio y licencias autorizadas por Dirección General y envía a las Unidades Hospitalarias correspondientes; así mismo captura en el SURH.

Si no procede envía oficio al Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara y a Dirección General, haciendo las observaciones correspondientes.

Área de Plantillas. Recibe oficio autorizado y licencias firmadas y archiva en expediente personal.






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CONTROL DE LICENCIAS SINDICALES DIAGRAMA DE FLUJO

Sindicato Único de Trabajadores HCG


Dirección General Área de Plantillas

INICIO

Recibe y analiza licencias sindicales solicitadas en la

base de datos de la plantilla por Unidad Hospitalaria, categoría y tipo de plaza.

Elabora oficios y tramita licencias para

autorización

Envía oficio de las licencias sindicales

Procede

SI NO

Envía oficio notificando que no

procede

Recibe autorización y envía a las Unidades

Hospitalarias correspondientes

Elabora oficios y tramita licencias para

autorización

Recibe oficio autorizando

licencias firmadas.

Archiva en expediente personal

FIN






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2.5 CONTROL DE ALTAS DE DIRECCION GENERAL

OBJETIVO Mantener el control de la base de datos de la Plantilla del personal adscrito a Dirección General en relación a los ingresos que pudieran existir por causa de una baja. FUNDAMENTO LEGAL Condiciones Generales de Trabajo. Artículo 169. POLITICAS

a) Reclutamiento y Selección de Personal debe entregar el expediente completo acompañado del formato de certificación.

b) El formato de alta, deberá contener las firmas originales del Director General, Subdirector General Administrativo y Coordinador General de Recursos Humanos.

c) Se debe tramitar el alta ante el Área de Nóminas de la Coordinación General de Recursos Humanos mínimo 5 días hábiles antes de emitir la nómina.



Entrega expediente del candidato que cubrió el perfil al área de plantillas.


Elabora el alta en el formato establecido y se recaban las firmas del Director General, Subdirector General Administrativo y Coordinador General de Recursos Humanos.

Una vez con las firmas de autorización registra en plantilla envía para registro en nominas.

Recibe copia de alta y registra en sistema para generar el pago.

Archiva en el expediente del trabajador el alta.






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CONTROL DE ALTAS DE DIRECIÓN GENERAL DIAGRAMA DE FLUJO

Área de Reclutamiento y Selección de Personal Área de Plantilla

INICIO

Recibe copia, registra

en sistema para generar el pago.

Entrega expediente

completo del candidato que cubrió el perfil

Recibe altas autorizadas y registra en plantilla, envía para registro de

nominas.

Archiva en expediente

el alta.

FIN

. Elabora alta en formato establecido y envía para

recabar firmas de autorización






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2.6 CONTROL DE BAJAS DE DIRECCION GENERAL

OBJETIVO Actualizar la base de datos de la plantilla del personal adscrito a Dirección General cada que se genere una baja. FUNDAMENTO LEGAL Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 22 Fracción III. POLITICAS

a) El trabajador debe firmar la renuncia para dar trámite a la baja. b) Se deberá tramitar la baja ante el Área de Nóminas de la Coordinación General de Recursos

Humanos mínimo 5 días hábiles antes de emitir la nómina.


Trabajador. Entrega oficio de renuncia y documentos que lo identifique como trabajador.


Recibe renuncia, captura en el control de plantilla la baja para su actualización, archiva en expediente del trabajador original.

Recibe oficio con datos de la baja del trabajador y aplica en el sistema.






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CONTROL DE BAJAS DE DIRECCIÓN GENERAL DIAGRAMA DE FLUJO

Trabajador Área de Plantillas

Elabora oficio de renuncia y entrega a la Coordinación General de Recursos Humanos

Recibe renuncia del trabajador,

registra en plantilla.

FIN

Recibe oficio y registra en sistema

INICIO

Archiva en expediente






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2.7 RESGUARDO Y CONTROL DE EXPEDIENTES DE DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVO Vigilar el estricto control de expedientes del personal adscrito a Dirección General, su guarda y custodia. FUNDAMENTO LEGAL Condiciones Generales de Trabajo. Artículo 127 Fracción XV y XXIII. POLITICAS

a) El expediente del trabajador deberá integrarse con la siguiente información: Certificación de documentación por esta Coordinación, Concentrado de evaluación de los exámenes aplicados, solicitud del Organismo, fotografías, Curriculum Vitae (solo profesionistas), copia de Acta de Nacimiento Original y Copia, copia de comprobante de domicilio, 2 cartas de recomendación, carta de policía, comprobante de último grado de estudios. Credencial de Elector, Carta de Trabajo, Constancia de No Sanción Administrativa, Constancia de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y Constancia de Asignación de la Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P).

b) Se deberá actualizar los movimientos personales de los empleados que lo notifiquen.



Verifica que los expedientes de nuevos trabajadores de Dirección General se encuentren debidamente conformados con la documentación requerida.

Solicita los expedientes de trabajadores de las Unidades Hospitalarias comisionados a Dirección General.

Recibe expedientes, revisa documentación y que contenga oficio de reserva de Base y archiva.

Actualiza los expedientes de los trabajadores con la información proporcionada por los mismos.






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RESGUARDO Y CONTROL DE EXPEDIENTES DE DIRECCION GENERAL DIAGRAMA DE FLUJO

Área de Plantillas Trabajador

Verifica que los expedientes de nuevo ingreso se encuentren

conformados con la documentación requerida

Envía documentación

actualizada para su expediente

Solicita expedientes del personal comisionado a

Dirección General

FIN

INICIO

Recibe expedientes, revisa documentación y que

contenga oficio de reserva de Base y archiva.






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2.8 CONTROL DE INCIDENCIAS DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN GE NERAL

OBJETIVO Verificar y registrar permanentemente las incidencias del personal adscrito a Dirección General en el SURH y su expediente. FUNDAMENTO LEGAL Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 40, 42 y 43. Condiciones Generales de Trabajo. Artículo 133, 138, 139, 151, 154, 158, 159. POLITICAS

a) Quincenalmente se deben recibir las listas de asistencia con el Vo.Bo. del Coordinador, para verificación y registro en el SURH.

b) Toda solicitud de vacaciones deberá ser entregada por el trabajador 5 días antes de disfrutar de su periodo vacacional para autorización.

c) Las licencias deberán ser entregadas por el trabajador 8 días antes para la autorización de las mismas.

d) La solicitud de hora de lactancia deberá ser entregada por el trabajador o días antes de reanudar labores para su autorización.


Estructura de Dirección General.

Envían las listas de asistencia a la Coordinación General de Recursos Humanos.


Recibe listas de asistencia del personal que labora en la Estructura de Dirección General, registra en el SURH y se archiva para control.






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Trabajador. Entrega solicitud de vacaciones con visto bueno del Jefe Inmediato para programar y elaborar memorando de autorización.

Área de Plantillas. Recibe solicitud de vacaciones y se revisa en el SURH que efectivamente le corresponde y se procede a elaborar un memorando en original y copia para su autorización.

Trabajador. Recibe y firma de recibido el memorando de vacaciones.


Archiva copia en expediente personal.

Recibe licencias y revisa que cumpla con los requisitos establecidos, se tramita con ocho días de anticipación.

Recibe solicitud de hora de lactancia y revisa el horario, en el SURH, para verificar que tiempo le corresponde, procede a elaborar un memorandum en original y 2 copias para su autorización.

Trabajador. Recibe original autorizado.

Jefatura del Área o Servicio. Recibe copia para su conocimiento.

Área de Plantillas Segunda copia archiva en expediente personal.






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CONTROL DE INCIDENCIAS DEL PERSONAL DE DIRECCION GE NERAL DIAGRAMA DE FLUJO

Estructura de Dirección General Área de Plantillas Trabajador

Envía listas de asistencia del

personal a su cargo, con firmas autorizadas

Recibe, revisa analiza

y registra en SURH

Recibe solicitud y verifica en SURH, elabora memorando, recaba firma de autorización

y entrega Recibe y firma

original

Envía licencias para trámite

Recibe, revisa, registra

en SURH y elabora memorando, autoriza y

entrega Recibe original

Recibe copia

INICIO Entrega solicitud de vacaciones para

programar y elaborar memorando

Archiva para su control

Archiva expediente

Entrega solicitud de lactancia

Recibe, revisa y archiva en expediente

personal

FIN






59 de 120

2.9 CONTROL DE NOMBRAMIENTOS

OBJETIVO Emitir los nombramientos en cada administración al personal de confianza de acuerdo a la plantilla. FUNDAMENTO LEGAL Condiciones Generales de Trabajo. Artículo 16. POLITICAS

a) La plantilla debe estar actualizada a la fecha de emisión de los nombramientos. b) El formato de nombramiento debe contener los siguientes datos: nombre, RFC, categoría, código,

tipo de plaza, número de plaza, adscripción, servicio, vigencia, turno, jornada laboral, descansos, motivo de la vacante, observaciones, fecha de toma de protesta, firma del trabajador y firma de autoridades.

c) La copia del nombramiento se debe archivar en esta Coordinación, debe contener la firma del trabajador y la fecha en que lo recibe.



Elaborar los nombramientos correspondientes del personal de confianza de acuerdo a la plantilla, en cada nueva administración y en movimientos de categoría y/o área.

Subdirección General Administrativa. Recibe nombramientos en original y tres copias para su firma.

Dirección General. Recibe nombramientos en original y tres copias para su firma.


Recibe nombramientos firmados y entrega el original a cada trabajador en esta Coordinación.


Archiva una copia del nombramiento al expediente del trabajador y otra en el archivo de esta Coordinación.






60 de 120

CONTROL DE NOMBRAMIENTOS DIAGRAMA DE FLUJO

Área de Plantillas Subdirección General Administrativa Dirección General

Trabajador

INICIO

Emite y envía Nombramientos del

personal de confianza en original

y 3 copias

Recibe

nombramiento original

Recibe Nombramientos,

firma y envía

Recibe Nombramientos,

firma y envía

Recibe

Nombramientos firmados

Archiva copia en el expediente

FIN






61 de 120

2.10 CONTROL DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL

OBJETIVO Cumplir con las obligaciones que se tienen ante la Contraloría General del Estado. FUNDAMENTO LEGAL Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos del Estado de Jalisco. Artículo 78.

POLITICAS

a) Se debe enviar a la Contraloría General Interna la relación del personal obligado a presentar declaración patrimonial dentro de los 14 días siguientes del mes en curso.


Área de Plantillas de la Unidad Hospitalaria.

Envía movimientos generados en la quincena del personal que está obligado a presentar declaración patrimonial.

Área de Plantillas de la Coordinación General de Recursos Humanos.

Elabora oficio y anexa formato oficial, con los movimientos de personal obligado a presentar declaración patrimonial inicial o final según sea el caso y envía.

Contraloría General Interna.

Recibe relación del personal para su control y envía a cada uno de los trabajadores el formato correspondiente para su llenado y entrega.






62 de 120

CONTROL DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL DIAGRAMA DE FLUJO

Area de Plantillas de la Unidad

Hospitalaria

Área de Plantillas de la Coordinación General de Recursos Humanos Contraloria General Interna

INICIO

Envía movimientos de personal obligado a

presentar la declaración

Recibe movimientos generados en la quincena del personal obligado a presentar

Declaración Patrimonial

Envía movimientos de personal obligado a

presentar la Declaración Patrimonial

FIN

Recibe oficio con el

formato correspondiente para su control y

entrega






63 de 120

2.11 EMISIÓN Y CONTROL DE LISTAS DE ASISTENCIA DEL PERSO NAL DE

CONFIANZA OBJETIVO Establecer un sistema de control de asistencias que permita vigilar la permanencia de personal de confianza en la institución, a través de las listas de asistencia cuando así lo determine la Dirección. FUNDAMENTO LEGAL Condiciones Generales de Trabajo. Artículo 85. POLITICAS

a) Será facultad de la Coordinación General de Recursos Humanos la emisión de las listas de asistencia del personal de confianza que laboran en la institución, las cuales deberán ser emitidas diariamente.

b) Todos deberán registrar entrada y salida en listas de asistencia en los módulos diseñados para ello.

c) En caso de no haber registrado salida o entrada, podrá ejercer los derechos señalados en el Art. 89 y 96 de las Condiciones Generales de Trabajo.

d) Las listas de asistencia serán retiradas del lugar asignado, una vez concluido el termino de ley establecido en el Art. 89 de las Condiciones Generales de Trabajo.

e) El personal de Control de Asistencia y Permanencia del personal que labora en el Organismo es el responsables de vigilar y supervisar el control de listas de asistencia.



Elabora diariamente las listas de registro de firmas de asistencia de personal de confianza, ya sea por orden alfabético o por servicio.

Verifica y registra la documentación que ocasiona alguna incidencia relacionada con el trabajador.

Se envían las listas de registro de firmas a los lugares determinados para que se registren las firmas de personal de confianza.






64 de 120


Vigila y supervisa que los empleados de confianza plasmen su rubrica en listas de registro.

Captura en el SURH las incidencias del día al término de la tolerancia.

Archiva las listas al término de cada quincena y realiza el reporte de incidencias del personal medico y personal de confianza.






65 de 120

EMISIÓN Y CONTROL DE LISTAS DE ASISTENCIA DEL PERSO NAL DE CONFIANZA DIAGRAMA DE FLUJO

Área de Plantillas

Se elaboran listas de registro de asistencia

Verifica y registra las incidencias

Recibe y captura en el SURH las asistencias

e incidencias del personal medico y

personal de confianza.

Vigila y supervisa que los empleados de

confianza plasmen su rubrica en listas de

registro

Archivo

INICIO

FIN






66 de 120

2.12 REGISTRO DE INCIDENCIAS DE PERSONAL DE CONFIANZA DE LA

ESTRUCTURA DE DIRECCION GENERAL OBJETIVO Establecer un sistema de control, supervisión y vigilancia de las incidencias (pases, licencias, vacaciones, faltas, incapacidades, insalubridades, becas, etc.) que los trabajadores generan a través de la correcta aplicación de la normatividad vigente. FUNDAMENTO LEGAL Reglamento de la Ley del Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara. Art. 29Fracción XIII. POLITICAS

a) Área de Plantillas estará a cargo vigilar y controlar los procedimientos administrativos de incidencias del personal de confianza.

b) Las incidencias son todas aquellas ausencias a laborar que tiene el trabajador como son: pases, licencias, becas, vacaciones, insalubridades, etc.

c) Todos los procedimientos derivados de las incidencias serán registradas y se les dará el trámite de acuerdo a lo establecido en el presente manual así como en la Condiciones Generales de Trabajo.

d) Todo documento de incidencia que no cuente con los requisitos señalados no será considerado para trámite.






67 de 120

2.12.1 VACACIONES

OBJETIVO Vigilar, verificar y autorizar en forma ordenada y secuencial el procedimiento de vacaciones, supervisando que estas se apeguen a lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo. FUNDAMENTO LEGAL Condiciones Generales de Trabajo. Art. 128 Fracción XXVI, Art. 137, Art. 138. POLITICAS

a) Los trabajadores que laboran en el Organismo deberán sujetarse a la programación de vacaciones autorizado por la Coordinación General de Recursos Humanos.

b) La Jefatura será quien determine si el trabajador programado en los roles de vacaciones cuenta con el derecho para ejercerlo en las fechas previstas en el rol de vacaciones.

c) En caso de que las vacaciones no procedan se ajustará a lo acordado en nueva programación.


Estructura de Dirección General.

Solicita 8 días naturales antes de programar vacaciones por oficio con visto bueno del Jefe Inmediato a la Coordinación General de Recursos Humanos.

Área de Plantillas. Una vez acordado, se programa en el SURH con el trabajador.

Área de Plantillas. Elabora memorandum de vacaciones para firma de autorización del Jefe del Departamento de la Coordinación General de Recursos Humanos.

Trabajador. Firma el memorandum y se queda con una copia.






68 de 120

VACACIONES DIAGRAMA DE FLUJO

Estructura de Dirección

General Área de Plantillas Trabajador

Una vez acordado se programa en el

SURH

Solicita 8 días hábiles antes de programar vacaciones por oficio con visto bueno del Jefe Inmediato a la Coordinación

General de Recursos Humanos.

Elabora memorandum de vacaciones para del Jefe del

Departamento de la Coordinación General de

Recursos Humanos.

Firma memorandum y se

queda una copia.

INICIO

Recibe copia y archiva

FIN






69 de 120

2.12.2. INGRESO POR RETARDO MAYOR

OBJETIVO Establecer un control y vigilancia en el proceso de ingreso por retardo mayor, aplicando lo señalado en las Condiciones Generales de Trabajo. FUNDAMENTO LEGAL Condiciones Generales de Trabajo. Art. 88, Art. 89, Art. 92. POLITICAS

a) El trabajador que por necesidades personales no registre su entrada en los horarios señalados, deberá notificarlo con su jefe inmediato.

b) No procederán para autorización aquellas solicitudes que excedan los límites señalados en las Condiciones Generales de Trabajo.


Trabajador. Solicita autorización para checar tarde al jefe inmediato.

Deberá checar su hora de entrada y salida.

Área de Plantillas. Revisa y registra en reporte de retardos para trámite y en su caso para descuentos.






70 de 120

INGRESO POR RETARDO MAYOR DIAGRAMA DE FLUJO

Trabajador Área d e Plantillas

Revisa y registra

retardos para trámite y en su caso para

descuentos.

INICIO

Solicita autorización para checar tarde al

jefe inmediato.

Deberá checar su hora

de entrada y salida.

FIN






71 de 120

2.12.3 SUSPENSIONES

OBJETIVO Supervisar el cumplimiento del procedimiento administrativo que se desprende de las suspensiones que generan los trabajadores del Organismo derivadas de las faltas injustificadas, del incumplimiento de sus funciones y de la violación a las Condiciones Generales de Trabajo. FUNDAMENTO LEGAL Condiciones Generales de Trabajo. Artículo 219.

POLITICAS

a) Todo trabajador que incurra en el incumplimiento de la normatividad vigente se hará acreedor a las sanciones contempladas en las Condiciones Generales de Trabajo.

b) Las sanciones administrativas deberán ser aplicables a los trabajadores del organismo de acuerdo a las Condiciones Generales de Trabajo.

c) Una vez determinada la sanción administrativa se notifica al trabajador para anexar a expediente y registrar en el SURH.


Área de Plantillas

Emite reporte del trabajador y le notifica de su sanción.

Notifica la fecha de aplicación y archiva en expediente personal y captura en el SURH.






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REGISTRO DE INCIDENCIAS, CONFIANZA- SUSPENSIONES DIAGRAMA DE FLU JO

Área de Plantillas Trabajador

Emite reporte del trabajador y

le notifica de su sanción

Recibe notificación

Notifica la fecha de aplicación y archiva en expediente personal y captura en el SURH

INICIO

FIN






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2.13 EMISIÓN DE CONTRATOS POR TIEMPO DETERMINADO

OBJETIVO Proporcionar personal de confianza necesario en los servicios que lo requieran, así como vigilar la ejecución de los procedimientos administrativos derivado de cubrir incidencias en la estructura de Dirección. FUNDAMENTO LEGAL Ley Federal del Trabajo. Condiciones Generales de Trabajo. Artículo 168.

POLITICAS

a) Los contratos por tiempo determinado se expedirán una vez que se haya cubierto el procedimiento administrativo correspondiente, donde el jefe del área, esta obligado a notificar por oficio la necesidad de personal en su servicio.

b) La Coordinación General de Recursos Humanos a través del Área de plantillas, autoriza alta del trabajador de confianza.

c) Se emite contrato individual de trabajo donde se estipula las condiciones de contratación, así como el inicio y termino del mismo, el sueldo, descansos, etc.

d) El personal de confianza contratado por cinco meses y medio para cubrir incidencias, deberá cubrir todos los procedimientos establecidos por la Coordinación General de Recursos Humanos.

e) El personal de confianza queda en todo momento sujeta a las condiciones de contratación definidas en el Contrato Individual de Trabajo y a las Condiciones Generales de Trabajo.


Estructura de la Dirección General.

Envía solicitud para notificar de la necesidad de personal.

Coordinación General de Recursos Humanos. .

Recibe solicitud, analiza, autoriza y notifica al área de Reclutamiento y Selección de Personal.

Analiza perfil y selecciona al candidato a cubrir la plaza solicitada.

Elabora contrato por tiempo determinado.






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EMISIÓN DE CONTRATOS POR TIEMPO DETERMINADO DIAGRAMA DE FLUJO

Estructura de la Dirección General Coordinación Gen eral de Recursos Humanos

INICIO

FIN

Envía solicitud para notificar de la necesidad

de personal.

Recibe solicitud, analiza, autoriza y notifica al área

de Reclutamiento y Selección de Personal.

Analiza perfil y selecciona al candidato

a cubrir la plaza solicitada.

Elabora contrato por tiempo determinado.






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2.14 CONTROL DE PLAZAS AUTORIZADAS

OBJETIVO Vigilar la distribución del personal que labora en cada unidad hospitalaria por servicios, para una mejor administración de los recursos humanos. FUNDAMENTO LEGAL Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 2. POLITICAS

a) El seguimiento en la estructura ocupacional, se hará conforme a las plazas autorizadas en el presupuesto de egresos.

b) El área de Plantillas será la responsable de vigilar la distribución del personal de acuerdo a la plantilla autorizada y contará con los registros en la distribución de personal.



Analiza la plantilla para comprobar la actualización de forma quincenal.

Elabora la división del personal de acuerdo a cada categoría y tipo de plaza.

Imprime la distribución del personal para mejor administración de Recursos Humanos.

Archiva documento para cualquier aclaración.






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CONTROL DE PLAZAS AUTORIZADAS DIAGRAMA DE FLUJO

Área de Plantillas

FIN

INICIO

Analiza la plantilla para

comprobar la actualización de forma quincenal.

Elabora la división del

personal de acuerdo a cada categoría y tipo de plaza.

Imprime la distribución del

personal para mejor administración de Recursos

Humanos.

Archiva

documento






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ÁREA DE NOMINAS


HUMANOS






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ÁREA AREA DE NOMINAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

3. ELABORACIÓN Y EN TREGA DE NÓMINA

OBJETIVO Coordinar, supervisar y vigilar la correcta aplicación de los movimientos, incidencias y días laborados que afectan al pago de salario de los trabajadores del O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara. FUNDAMENTO LEGAL Condiciones Generales de Trabajo. Artículo 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58, 59. POLÍTICAS

a) Todos los movimientos que afectan a la nómina deberán contar con el soporte respectivo y ser entregados en tiempo y forma para la aplicación en nomina.

b) El pago efectuado deberá ser personalmente al trabajador de Organismo, en su defecto, se deberá presentar una carta poder debidamente llenada para la entrega del cheque a la persona autorizada en dicha carta.

c) El trámite de pago por concepto de descuentos indebidos serán invariablemente a través de los Departamentos de Recursos Humanos.

d) Para efectos de ser entregado el cheque al trabajador, este deberá identificarse con su credencial del Organismo o identificación oficial (credencial del IFE, pasaporte vigente o cédula profesional.

e) El pago será efectuado un día anterior al día quincenal y/o último de cada mes. f) Los horarios de pago para el personal nocturno serán considerados como pago especial y deberán

ser autorizados por el Coordinador General de Recursos Humanos, y se realizará al inicio de la jornada del día de pago, en horario de 8:00 a 9:00 hrs.

g) Los horarios de pago serán de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 20:30 hrs.


Recursos Humanos de Unidades Hospitalarias.

Envía reportes de incidencias y movimientos que afectan al pago del trabajador, faltas y retardos, prima dominical, tiempos extra, festivos, reembolsos, estímulos mensual, trimestral y/o anual, cambios de adscripción de personal de base y confianza, así como jornadas laboradas del personal eventual, para la elaboración de la pre nómina.

Area de Nóminas.

Recibe y verifica la correcta aplicación y envían la información de las incidencias y movimientos administrativos del personal de base, confianza y eventual y envían en reportes por escrito y de manera electrónica al Área de Informática Nominas del O.P.D.






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Área de Nóminas. Captura los movimientos de terceros (altas, cambios y bajas) y carga los archivos al SURH.

Área de Nóminas de la Coordinación General de Informática.

Reciben la información de las incidencias y la procesan en sistema único de nóminas.

Área de Nóminas. Descargan del SURH la pre nómina, se verifica que todos los movimientos se hayan efectuado.

Área de Nóminas. Envían por escrito y archivo electrónico, las correcciones a la pre nómina.


Carga en el SURH los descuentos de Pensiones del Estado, generados por el SADA.


Aplica las correcciones y publica en el SURH la pre nómina corregida.

Solicita al Departamento y al área de nóminas el visto bueno a la pre nómina corregida.

Imprime cheques y recibos de nómina junto con las hojas de nóminas entregando los mismos a la Coordinación General de Finanzas, para la liberación y trasferencias de pagos.

Área de Nóminas. Recibe los cheques y recibos de nómina, separa y entrega a las Oficinas de Nóminas de cada Unidad Hospitalaria.

Área de Nóminas de las Unidades Hospitalaria.

Separan y clasifican la nómina para preparar el pago a los trabajadores.

Área de Nóminas. Recibe carátulas de gasto de la quincena de Informática O.P.D. y nómina firmada por los trabajadores por el Área de Nóminas de la Unidad Hospitalaria.






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ELABORACIÓN Y ENTREGA DE NÓMINA DIAGRAMA DE FLUJO

Recursos Humanos de Unidad Hospitalaria

Área de Nominas Coordinación General de

Recursos Humanos

Área de Nóminas de la Coordinación General de

Informática

Recibe y verifica la correcta aplicación y envía la

información

Captura en el SURH los movimientos de terceros

Recibe las correcciones, las aplica y publica en el SURH

la pre nómina corregida

Recibe y procesa la información

Carga en el SURH los descuentos de Pensiones

Recibe carátulas de gasto de la quincena y nómina

firmada por los trabajadores y cheques cancelados.

Descargan la pre nómina

del SURH, revisan y en su caso envían las

correcciones

INICIO

Imprime cheques y recibos de nomina

junto con las hojas de nominas.

Envía reportes de incidencias del personal que

afectarán el pago de los trabajadores

Recibe los cheques y recibos de nóminas, separa

y entrega a las áreas de nóminas de las Unidades

Hospitalarias

FIN






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3.1 PAGOS A TERCEROS

OBJETIVO Dar cumplimiento a los acuerdos y obligaciones contraídas con el SUTHCG, la Dirección de Pensiones, la autoridad judicial competente y SHCP. FUNDAMENTO LEGAL Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Ley de Pensiones.

POLITICAS

a) Se deberá revisar que los descuentos capturados en el SURH se hayan aplicado desde la pre nómina.

b) En el caso del descuento por cooperación de defunción revisar que no exista ningún descuento de la misma Unidad Hospitalaria, de ser así, este se programa para la siguiente quincena.

c) Verificar que los montos retenidos al trabajador coincidan los enviados por las empresas que solicitan que se aplique el descuento vía nómina.

d) Elaborar oficios a la Coordinación General de Finanzas en los primeros tres días de cada mes o quincena si así procediera, para que el total descontado a los trabajadores se pague a las empresas o dependencia que solicitaron los descuentos.


Área de Nóminas.

Captura en el SURH los movimientos (altas, baja o cambios) de empresas que cuentan con convenios con el Organismo (mueblerías, aseguradoras y otras deducciones como son asociaciones y sociedades, jornadas de pediatría, congreso avances en medicina etc.).

Solicita a Informática O.P.D. la aplicación del descuento de cooperación por defunción y de pensión alimenticia.

Obtiene el acumulado mensual de los descuentos referidos para reportar a la Coordinación General de Finanzas, tomando en consideración: Calcula el 25 % de las retenciones por cuotas al S.U.T.H.C.G. correspondiente al Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC) para reportar a la Coordinación General de Finanzas. Calcula el 30% del pago en el concepto de Becas Hijos.






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Área de Nóminas.

Envía oficio a la Coordinación General de Finanzas informándole los montos a pagar en cada concepto por retenciones vía nómina, y/o aportaciones patronales.

La Coordinación General de Finanzas emite y entrega los cheques de acuerdo a su calendario de pago.






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PAGOS A TERCEROS DIAGRAMA DE FLUJO

Área de Nóminas Coordinación General de Finanzas

INICIO

Captura en el SURH los movimientos (altas, bajas y

cambios) de terceros.

Solicita a Informática descuento por Cooperación de Defunción.

Calcula descuentos de 25% para fondo de ahorro capitalizable y

30% de Becas para los hijos de los trabajadores.

Emite y realiza los pagos correspondientes.

Envía oficio informando los montos a pagar en cada concepto por

retenciones vía nomina y/o aportaciones patronales.

FIN






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3.2 ACTUALIZACIONES A LA BASE DE DATOS DE LOS TRABAJADOR ES ANTE LA

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO. OBJETIVO Dar cumplimiento a los acuerdos y obligaciones contraídas con la Dirección de Pensiones. FUNDAMENTO LEGAL Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios Artículo 49.

POLITICAS

a) Establecer comunicación directa con personal de la Dirección de Pensiones del Estado involucrado en el proceso de validación y pago de las aportaciones y reintegros que efectúa este Organismo.

b) Tener conocimiento del Calendario de pago establecido por esa Dependencia. c) Involucrar a la Coordinación General de Finanzas en el proceso de pago vía transferencias

bancarias a través de la institución bancaria determinada por la Dirección de Pensiones. d) Vigilar que nuestros trabajadores tengan la designación de beneficiarios ante la DIPE y el SEDAR.


Área de Nóminas.

Compara la plantilla actual del periodo (quincena) la cual se descarga del SADA (Sistema Automatizado de Descuentos y Aportaciones) contra la plantilla de la pre nómina la cual se descarga del SURH (Sistema Único de Recursos Humanos).

Realiza empate de plantilla realizando los siguientes movimientos en el SADA: Altas, Bajas, Cambios, Licencias y Cancelaciones de Licencias.

Efectúa si hubiere, retroactivos de sueldo o de antigüedad y solicita reintegros (devoluciones).

Se acepta la plantilla conciliada en el SADA junto con los retroactivos y reintegros.

Descarga del SADA el EAD (Emisión de Aportaciones y Descuentos) de cada Dependencia: 910 Antiguo Hospital, 956 Nuevo Hospital 970 Estructura de Dirección General.






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Área de Nóminas.

Aplica en el SURH el EAD de cada Dependencia para su aplicación en la nómina.

Acepta el EAD y se compromete a efectuar el pago por la cantidad aceptada en el sistema.






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ACTUALIZACIONES A LA BASE DE DATOS DE LOS TRABAJADO RES ANTE LA DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO

DIAGRAMA DE FLUJO

Área de Nominas Coord inación General de Finanzas

Dirección General de Pensiones del Estado

Descarga del SADA la plantilla actual y del SURH la plantilla de la pre nómina (personal de base y de

confianza) del período correspondiente.

Acepta la plantilla conciliada en el SADA

FIN

Recibe oficio para la emisión y realización

del pago.

Recibe pago quincenal

Empata la plantilla del SADA, efectuando Altas, Bajas, Cambios,

Licencias y Cancelaciones de Licencias.

Envía retroactivos y reintegros si hubiere, enviando por el mismo SADA

estos movimientos.

Descarga del SADA los EAD de cada Dependencia.

Aplica en el SURH los EAD para su aplicación en la nómina.

Acepta el EAD y se compromete a efectuar el pago por la cantidad

aceptada.

Acepta el EAD y se compromete a efectuar el pago por la cantidad

aceptada, envía oficio para

INICIO






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3.3 REPOSICIÓN DE CHEQUES EXTRAVIADOS O NO COBRADOS

OBJETIVO Emitir el pago de aquellos cheques extraviados o no cobrados para efecto de cobro, de un periodo no mayor a un año de su emisión. FUNDAMENTO LEGAL Ley Federal del Trabajo. POLITICAS

a) Los cheques cancelados que regresa la Unidad Hospitalaria se archivan por orden cronológico y se reponen verificando que no sean cheques no devengados.

b) Se repondrán sólo los cheques cancelados (extraviados y no cobrados) que su expedición no exceden a un año, como referencia la fecha de expedición del cheque.

c) Los cheques repuestos deben registrarse en base de datos con fecha, monto de la reposición y sellados con la leyenda “cheques repuestos”.


Trabajador.

Denuncia ante la Procuraduría General de Justicia el extravío o robo del cheque y notifica a la Coordinación General de Recursos Humanos el extravío o robo y solicita la reposición del cheque no cobrado, entregando copia de la denuncia.

Área de Nóminas de la Coordinación General de Recursos Humanos.

Recibe oficio y solicita a la Coordinación de Finanzas el bloqueo del cheque correspondiente.

Elabora resumen de cheques para que sean incluidos en la nómina quincenal.


Elabora la reposición de cheques en la quincena siguiente.

Sueldos y Salarios de Unidad Hospitalaria.

Efectúa el pago al trabajador.






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REPOSICIÓN DE CHEQUES EXTRAVIADOS O NO COBRADOS DIAGRAMA DE FLUJO

Trabajador Área de Nominas de la Coordinación General de Recursos Humanos

Área de Nóminas de la Coordinación General

de Informática

Sueldos y Salarios de Unidad Hospitalaria

INICIO

Denuncia ante la Procuraduría General de Justicia el extravío o robo

de cheque.

Notifica el extravío o robo y/o solicita la reposición del cheque no cobrado.

Recibe oficio y solicita a la Coordinación de Finanzas el bloqueo

del cheque correspondiente.

Elabora resumen de cheques para que sean incluidos en la nómina

quincenal.

Elabora la reposición de cheques en la

quincena siguiente. Efectúa el pago al

trabajador.

FIN






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ÁREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

PRESUPUESTAL


HUMANOS






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ÁREA AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

4.- CÁLCULO DEL PRESUPUESTO CAPÍTULO 1000

OBJETIVO Desarrollar un presupuesto acorde a las necesidades del organismo, considerando una proyección para la operación del año posterior inmediato, brindando con ello elementos para la gestión del recurso económico para las remuneraciones al personal al servicio del O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara, así como las cuotas a favor de las Dependencias de Seguridad Social derivadas de los servicios que estas dependencias prestan al personal, en los términos de las disposiciones legales en vigor; incluye también los pagos por otras prestaciones sociales. FUNDAMENTO LEGAL Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, Capítulo II Y III. POLITICAS

a) La proyección de los tabuladores de cierre del año deberá hacerse de acuerdo a los porcentajes de incremento del mismo tabulador del año inmediato anterior y/o índice inflacionario proyectado.

b) Verificar en la normatividad aplicable el monto de prima vacacional y aguinaldo para el año a calcular.

c) Las diferencias por nivelación “B” y “C” y la renivelación administrativa deben ser con cargo al Recurso Estatal.

d) Para el cálculo de los montos de los tabuladores estatales se deberá considerar la política salarial del Gobierno del Estado.

e) Al realizar el cálculo de estimulo de productividad y becas para los hijos de los trabajadores se debe considerar lo establecido en la normatividad vigente.

f) El cálculo de la cantidad de Madres a las que se hará el pago de este concepto, deberá realizarse comparando el incremento del año inmediato anterior con el presente.

g) El cálculo de la cantidad a pagar por el concepto del día del empleado deberá realizarse de acuerdo a las plazas ejercidas.

h) Solicitar el monto del salario mínimo burocrático a la Secretaria de Salud Estatal o Federal para realizar el pago de día de reyes.

i) El cálculo de estas aportaciones deberá hacerse de conformidad con los porcentajes de los conceptos establecidos por la Dirección de Pensiones y del Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro.

j) Para el cálculo del concepto cubre incidencias se deberán considerar los siguientes conceptos: sueldo bruto, asignación bruta y ayuda de gastos de actualización bruta, más aguinaldo y prima vacacional.

k) Las prestaciones de Seguridad Social (Seguro de Vida y Guarderías) se deberán calcular con base al Acuerdo para la Plena Homologación en Prestaciones celebrado el 4 de Diciembre de 2000. El cálculo de las aportaciones al IMSS se efectúan de acuerdo a la modalidad de inscripción de los trabajadores y a la ley del IMSS.






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l) Para conocer la política salarial para el Programa Operativo Anual, se debe solicitar a la Subdirección General Administrativa de este Organismo y/o a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Salud Jalisco.

m) Para elaborar el cálculo de las aportaciones Estatales deberán considerarse: el monto correspondiente a la aportación estatal a pie de Rama, las diferencias de la Nivelación “B” y “C” y Administrativa, el recurso para la estructura de Dirección General, los montos de otros gastos y terceros, el monto por concepto de las prestaciones de Seguridad Social y el impacto al Salario correspondiente.






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Área de Control y Seguimiento Presupuestal.

La proyección de los tabuladores de cierre del año deberá hacerse de acuerdo a los índices de inflación proyectados para el año de realización del ejercicio.


Verificar en la normatividad aplicable el monto de prima vacacional y aguinaldo.


Las diferencias por nivelación “B” y “C” y la renivelación administrativa deben ser con cargo al Recurso Estatal.

Área de Control y Seguimiento Presupuestal

Para el cálculo de los montos de los tabuladores estatales se deberá considerar la política salarial del Gobierno del Estado.


Al realizar el cálculo de estimulo de productividad y becas para los hijos de los trabajadores se debe considerar lo establecido en la normatividad vigente.


El cálculo de la cantidad de Madres a las que se hará el pago de este concepto, deberá realizarse comparando el incremento del año inmediato anterior con el presente.

Área de Control y Seguimiento Presupuesta

El cálculo de la cantidad a pagar por el concepto del día del día del empleado deberá realizarse de acuerdo a las plazas ejercidas.


Solicitar el monto del salario mínimo burocrático a la Secretaria de Salud Estatal o Federal para realizar el pago de día de reyes.


El cálculo de estas aportaciones deberá hacerse de conformidad con los porcentajes de los conceptos establecidos por la Dirección de Pensiones y del Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro.


Para el cálculo del concepto cubre incidencias se deberán considerar los siguientes conceptos: sueldo bruto, asignación bruta y ayuda de gastos de actualización bruta, más aguinaldo y prima vacacional.


Las prestaciones de Seguridad Social (Seguro de Vida y Guarderías) se deberán calcular con base al Acuerdo para la Plena Homologación en Prestaciones celebrado el 4 de Diciembre de 2000. El cálculo de las aportaciones al IMSS se efectúan de acuerdo a la modalidad de inscripción de los trabajadores y a la ley del IMSS.






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Para conocer la política salarial para el Programa Operativo Anual, se debe solicitar a la Subdirección General Administrativa de este Organismo y/o a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Salud Jalisco.


Para elaborar el cálculo de las aportaciones Estatales deberán considerarse: el monto correspondiente a la aportación estatal a pie de Rama, las diferencias de la Nivelación “B” y “C” y Administrativa, el recurso para la estructura de Dirección General, los montos de otros gastos y terceros, el monto por concepto de las prestaciones de Seguridad Social y el impacto al Salario correspondiente.






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CÁLCULO DEL PRESUPUESTO CAPÍTULO 1000 DIAGRAMA DE FLUJO

Área de Control y Seguimiento Presupuestal Subdirección

General Administrativa

Congreso del Estado

INICIO

Elaboración de tabuladores de cierre de año.

Calculo de montos de tabuladores

estatales, considerar la política salarial del Gobierno del Estado

Verificar la normatividad

aplicable el monto de prima vacacional

y aguinaldo

Diferencias por nivelación B y C y

renivelación administrativa, cargo al Recurso Estatal

Calculo de estimulo de productividad y

becas para los hijos de los trabajadores se debe considerar lo establecido en la

normatividad vigente.

Calculo del pago a las Madres, se

compara el incremento del año inmediato anterior

con el presente

Calculo del día del empleado se realiza

de acuerdo a las plazas ejercidas.

Solicitar el monto de salario mínimo burocrático a la

Secretaría de Salud, para pago de reyes.

El calculo de las aportaciones

conforme a los porcentajes de DIPE

y SEDAR.

Calculo del concepto de cubre

incidencias.

Las prestaciones de Seguridad Social ¨Seguro de Vida y Guarderias¨, se

debeán calcular con base al Acuerdo

para la Plena Homologación.

Para conocer la Política Salarial

para el POA, solicitar a la SGA de este Organismo

Elaboración del cálculo de las aportaciones

estatales

FIN

Revisa, aprueba y envía al Congreso

del Estado.

Recibe y autoriza P.O.A






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4.1 PROCESO DE PAGO A LA DIRECCIÓN DE PENSIONES DEL ESTADO

OBJETIVO Dar cumplimiento a los acuerdos y obligaciones contraídas con la Dirección de Pensiones. FUNDAMENTO LEGAL Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 49.

POLÍTICAS a) Todo el proceso con la dirección de pensiones deberá de realizarse mediante el software “Sistema

Automatizado de Descuentos y Aportaciones (SADA)”. b) Cumplir con el proceso requerido por el sistema en sus cuatro pasos: Mantenimiento de plantilla,

Aceptación de Plantilla, Descargar EAD y Aceptar EAD. c) Para la aportación patronal al fondo de Pensiones, debe realizarse por Unidad Hospitalaria, de

acuerdo con las deducciones hechas a los trabajadores, coincidiendo la aportación patronal con las de los trabajadores.

d) Para la aportación patronal al fondo para la Vivienda, debe realizarse por Unidad Hospitalaria, obteniendo de la aportación patronal al fondo de pensiones dividiendo ésta entre cinco y multiplicando por tres.

e) Cuando menos el día anterior a la fecha establecida en el calendario de pago de la DIPE. El archivo se elabora por duplicado por previsión de contingencias. Antes de las 15:00 horas.



Todo el proceso con la dirección de pensiones deberá de realizarse mediante el software “Sistema Automatizado de Descuentos y Aportaciones (SADA)”.


Cumplir con el proceso requerido por el sistema en sus cuatro pasos: Mantenimiento de plantilla, Aceptación de Plantilla, Descargar EAD y Aceptar EAD.


Para la aportación patronal al fondo de Pensiones, debe realizarse por Unidad Hospitalaria, de acuerdo con las deducciones hechas a los trabajadores, coincidiendo la aportación patronal con las de los trabajadores.


Para la aportación patronal al fondo para la Vivienda, debe realizarse por Unidad Hospitalaria, obteniendo de la aportación patronal al fondo de pensiones dividiendo ésta entre cinco y multiplicando por tres.


Cuando menos el día anterior a la fecha establecida en el calendario de pago de la DIPE. El archivo se elabora por duplicado por previsión de contingencias. Antes de las 15:00 horas.






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PROCESO DE PAGO A LA DIRECCIÓN DE PENSIONES DEL ES TADO DIAGRAMA DE FLUJO

Área de Control y Seguimiento Presupuestal

INICIO

Todo el proceso con la Dirección de Pensiones deberá realizarse

mediante el (SADA).

Cumplir con el proceso requerido por el sistema en sus cuatro

pasos: Mantenimiento de plantilla, Aceptación de Plantilla, Descargar

EAD y Aceptar EAD.

Para la aportación patronal al fondo de Pensiones, debe

realizarse por Unidad Hospitalaria, de acuerdo con las deducciones

hechas a los trabajadores, coincidiendo la aportación

patronal con las de los trabajadores.

Para la aportación patronal al fondo para la Vivienda, debe

realizarse por Unidad Hospitalaria, obteniendo de la aportación

patronal al fondo de pensiones dividiendo ésta entre cinco y

multiplicando por tres.

Cuando menos el día anterior a la fecha establecida en el calendario de pago de la DIPE. El archivo se

elabora por duplicado por previsión de contingencias. Antes

de las 15:00 horas.

FIN






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4.2.- CONCILIACIÓN DEL GASTO

OBJETIVO Llevar un registro y control puntual del gasto realizado en capitulo 1000, cruzando la información contra el presupuesto asignado por la Federación y el Estado, además de conciliar de manera conjunta con la Coordinación General de Finanzas el gasto ejercido de manera mensual, para lograr un control adecuado del recurso asignado contra lo ejercido. FUNDAMENTO LEGAL Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, Capítulo II Y III. Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, Capítulo IV de los Sueldos, del artículo 45 al 54. Condiciones Generales de Trabajo O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara, Capítulo VI de los Salarios, artículo 52 al 59.

POLITICAS a) En la base de datos “Gasto (año de que se trate)” para la obtención del gasto real, deberá restarse

a las percepciones los conceptos “recuperación de cheques”, “subsidio al empleo”, “pensión alimenticia” y “descuentos indebidos”.

b) Cargar a la partida “salarios al personal eventual y cubre incidencias”, el total de las percepciones restando los conceptos “crédito al salario” y “descuentos indebidos”.

c) Calcular la parte proporcional correspondiente al el Fondo de Vivienda y el SEDAR de acuerdo a la aportación patronal del Fondo de Pensiones.

d) Las percepciones, deducciones, neto y totales por concepto, deberán coincidir con el archivo de la nómina general (tanque).

e) Conciliar los pagos y las retenciones realizadas a los Trabajadores quincenal y acumuladamente de inicio de año a la fecha de Conciliación.

f) Las actas conciliatorias deberán contener: la partida presupuestal, su descripción y el monto estatal y federal, y el total acumulado en el año.

g) Çada acta deberá firmarse por triplicado por los tres representantes habilitados: de la Coordinación General de Recursos Humanos, Coordinación General de Finanzas y la Unidad Hospitalaria.



Se revisan los folios de cheques reportados por la Coordinación General de Finanzas de manera comparativa con los pagados vía nómina.


Se elabora un archivo conteniendo únicamente los pagos realizados por transferencias electrónicas, y se envía a la Coordinación General de Finanzas.


Se realiza un archivo que contenga el gasto efectuado en personal con carácter de eventual, dividido por unidad hospitalaria.






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Se envía a la Coordinación General de Finanzas archivo que contenga las recuperaciones de cheques pagados en el mes con el antecedente del cheque que repone, y determinan si son cargados ó ya fueron cancelados para disminuirlos del gasto.


De los tanques de nómina, se realiza un vaciado en la base de datos del gasto de los totales pagados por cada concepto de nómina dividido por unidad hospitalaria.


Del archivo enviado a la Coordinación General de Finanzas conteniendo el personal con carácter de eventual, se vacía la información a la base de datos del gasto.


Se netean las recuperaciones de cheques reportadas por la Coordinación General de Finanzas contra las iniciales.


Disminuir del gasto los cheques No cobrados con fecha mayor a los 90 días de emitidos y los cheques No devengados.


Calcular el monto a pagar por el organismo al Fondo de Pensiones, al Fondo de Vivienda y el SEDAR de acuerdo a la aportación patronal y cargarse al gasto.


Cargar al gasto los montos pagados por inactivación de plazas al fideicomiso y aportaciones patronales para el Fondo de Ahorro Capitalizable.


Cargar al gasto todos los pagos de otros realizados correspondientes a capitulo 1000, tales como Finiquitos, Indemnizaciones, Pagos de primas de antigüedad, pagos de marcha, seguros, ayudas, estímulos, bonos, etc.


Conciliar con la Coordinación General de Finanzas los pagos y las retenciones realizadas a los Trabajadores mensualmente y acumuladamente de inicio de año a la fecha de Conciliación.


Elaborar un acta conciliatoria del gasto de manera mensual con el acumulado anual a la fecha de corte que contenga: la partida presupuestal, su descripción y el monto estatal y federal, y el total acumulado en el año. Asimismo, deberá contener las retenciones acumuladas en el año por concepto, totalizando el monto global por retenciones realizadas.


Elaborar un acta conciliatoria de las recuperaciones por incidencias acumuladas en el transcurso del año a la fecha de corte por conceptos y totalizada.






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Elaborar un acta conciliatoria presupuestal que contenga el presupuesto otorgado para capítulo 1000 anual, el gasto acumulado al mes de corte y los saldos por partidas, dividido por presupuesto y gasto Estado-Federación.


Las actas conciliatorias del gasto correspondientes a las unidades hospitalarias para su validez deberán ser avaladas mediante rubricas por el Coordinador General de Recursos Humanos, el Coordinador General de Finanzas y los jefes de Recursos Humanos de cada Unidad Hospitalaria, según sea el caso; y las correspondientes a Dirección General y total Organismo deberán avalarse por el Coordinador General de Recursos Humanos y el Coordinador General de Finanzas.


Las actas conciliatorias de las recuperaciones por incidencias correspondientes a las unidades hospitalarias para su validez deberán ser avaladas mediante rubricas por el Coordinador General de Recursos Humanos, el Coordinador General de Finanzas y los jefes de Recursos Humanos de cada Unidad Hospitalaria, según sea el caso; y las correspondientes a Dirección General y total Organismo deberán avalarse por el Coordinador General de Recursos Humanos y el Coordinador General de Finanzas.


Las actas conciliatorias presupuestales para su validez deberán ser avaladas por el Coordinador General de Recursos Humanos y el Coordinador General de Finanzas.






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CONCILIACIÓN DEL GASTO DIAGRAMA DE FLUJO

Área de Control y Seguimiento Presupuestal Coordina ción General de Finanzas

INICIO

Recibe el archivo de los pagos realizados por

transferencias electrónicas.

Recibe archivo que contenga las recuperaciones de cheques

pagadas.

Revisa los folios de cheques reportados por la Coordinación General de Finanzas con los pagos.

Se netean las recuperaciones de cheques

reportados.

Se toma en cuenta al personal eventual para la

base de datos.

Del tanque de nomina se realiza una base de datos

del gasto.

Se envía a la Coordinación General de Finanzas

archivo con las recuperaciones de cheques

pagados.

Se realiza un archivo que contenga el gasto

efectuado en personal con carácter de eventual, dividido por unidad

hospitalaria.

Se elabora un archivo conteniendo únicamente los pagos realizados por transferencia electrónica.

Disminuir del gasto de los cheques No Cobrados con

fecha mayor a 90 días.

Calcular el monto a pagar por el Organismo al Fondo de Pensiones, Vivienda y

SEDAR.

Cargar al gasto los montos pagados por inactivación de plazas al fideicomiso y fondo

de ahorro capitalizable.

Cargar al gasto todos los pagos de otros realizados

correspondientes a capitulo 1000

Conciliar con la Coordinación General de Finanzas los pagos y las

retenciones de los trabajadores.

Elabora acta conciliatoria del gasto de manera

mensual

FIN

Elaborar un acta conciliatoria de las recuperaciones por

incidencias

Elabora un acta

conciliatoria presupuestal que contenga el

presupuesto otorgado.

Las actas conciliatorias de gasto y recuperación deberán

ser avaladas por la DG, CGRH, CGF Y RHUH.

Actas conciliatorias presupuestales avaladas por la CGRH y CGF.






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4.3 RETENCIONES FISCALES POR REMUNERACIONES AL PERSONAL

OBJETIVO Cumplir con las disposiciones fiscales emitidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y reportar a la Secretaria de Acción Tributaria las retenciones de impuestos realizadas a todos los trabajadores de este Organismo, cumpliendo con ello con su responsabilidad y obligación fiscal de contribuir para los gastos públicos conforme a las Leyes fiscales respectivas. FUNDAMENTO LEGAL La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 31. La Ley del Impuesto Sobre la Renta en sus artículos 1,8,14,93,94,95,101,106,109,110,112,113,116,117 y 118. El Código Fiscal de la Federación en sus artículos 1,2,6,21,22,26,26-A,27,28,32,41,Y 41-A. Condiciones Generales de Trabajo del Hospital Civil de Guadalajara.

POLÍTICAS a) Realiza quincenalmente el cálculo correspondiente al Impuesto Sobre la Renta, de los trabajadores

del Organismo y entrega a la Coordinación General de Informática las tablas aplicables para la realización de las retenciones del impuesto vía nomina, las cuales son emitidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

b) El área de nominas de la Coordinación General de Informática ejecuta quincenalmente las retenciones del Impuesto Sobre la Renta vía nomina, en apego a las tablas entregadas por la Coordinación General de Recursos Humanos.

c) Entera a la Coordinación General de Finanzas mensualmente las retenciones y ajustes de impuestos realizadas por remuneración al personal.

d) Se encarga de la realización del pago mensualmente ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, por retenciones de impuestos realizadas a los Trabajadores del Organismo.

e) Se encarga de realizar las declaraciones informativas de sueldos y salarios ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

f) Emite las constancias de retenciones de Impuestos personalizadas a todos los empleados que caigan en el supuesto del artículo 116 inciso a) y c) de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

g) Realiza la declaración anual de todos los empleados que no estén en el supuesto del artículo 116 inciso a) y c) de la Ley del Impuesto sobre la Renta e informa a la Coordinación General de Finanzas el monto a pagar por diferencias entre el cálculo anual y las retenciones quincenales realizadas durante el año.

h) Realiza el pago por las diferencias reportadas por la Coordinación General de Recursos Humanos resultantes entre el cálculo anual y las retenciones quincenales realizadas.

i) La Coordinación General de Finanzas es la encargada de enterar a la Coordinación General de Recursos Humanos los pagos realizados por Honorarios para que se informe a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico anexo a la declaración informativa de sueldos y salarios.

j) Es el encargado de reportar ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico la información por Honorarios que le fue entregada por la Coordinación General de Finanzas anexo a la declaración informativa de sueldos y salarios.






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Realiza quincenalmente el cálculo correspondiente al Impuesto Sobre la Renta, de los trabajadores del Organismo y entrega a la Coordinación General de Informática las tablas aplicables para la realización de las retenciones del impuesto vía nomina, las cuales son emitidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Coordinación General de Informática.

Ejecuta quincenalmente las retenciones del Impuesto Sobre el Producto de Trabajo vía nomina, en apego a las tablas entregadas por la Coordinación General de Recursos Humanos,


Entera a la Coordinación General de Finanzas mensualmente las retenciones y ajustes de impuestos realizadas por remuneración al personal.

Coordinación General de Finanzas.

Se encarga de la realización del pago mensualmente ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, por retenciones y/o ajustes de impuestos realizados a los Trabajadores del Organismo.


Se encarga de realizar las declaraciones informativas de sueldos y salarios ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.


Emite las constancias de retenciones de Impuestos personalizadas a todos los empleados que caigan en el supuesto del artículo 116 inciso a) y c) de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.


Realiza la declaración anual de todos los empleados que no estén en el supuesto del artículo 116 inciso a) y c) de la Ley del Impuesto sobre la Renta e informa a la Coordinación General de Finanzas el monto a pagar por diferencias entre el cálculo anual y las retenciones quincenales realizadas durante el año.


Realiza el pago por las diferencias reportadas por la Coordinación General de Recursos Humanos resultantes entre el cálculo anual y las retenciones quincenales realizadas.


Es la encargada de enterar a la Coordinación General de Recursos Humanos los pagos realizados por Honorarios para que se informe a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico anexo a la declaración informativa de sueldos y salarios.






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Es el encargado de reportar ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico la información por Honorarios que le fue entregada por la Coordinación General de Finanzas anexo a la declaración informativa de sueldos y salarios.

NOTA: Se anexa al presente “Manual de Políticas Fiscales para la Remuneración al

Personal” aplicable para los trabajadores que labor an en este Organismo, en el cual

se marca el actuar en materia fiscal por remuneraci ones a los trabajadores, formando

parte integral de este Manual de Organización Y Pro cedimientos.






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RETENCIONES FISCALES POR REMUNERACIONES AL PERSONAL DIAGRAMA DE FLUJO


Coordinación General de Informática

Coordinación General de Finanzas

Secretaria de Hacienda y Crédito

Publico

INICIO

Emite las constancias de retenciones de

impuestos personalizadas que caen en el supuesto

artículo 116 de la Ley de Impuesto Sobre la

Renta

Realiza quincenamente el cálculo del ISR.

Entera mensualmente las retenciones y/o ajustes de

impuestos al personal.

Realiza el pago mensualmente ante la

SHCP las retenciones de impuestos

Ejecuta quincenalmente las retenciones y/o ajustes del ISR vía

nomina.

Reporta la información

por Honorarios anexo a la declaración.

Realiza la declaración anual de todos los

empleados que no estén en el supuesto artículo

116 de la Ley de Impuesto sobre la Renta

Realiza las declaraciones informativas de sueldos y

salarios ante la SHCP

Realiza el pago por las diferencias reportadas,

resultantes entre el cálculo anual y las

retenciones quincenales.

Entrega pagos realizados por Honorarios, para informar a la SHCP

Recibe pago del ISR.

Recibe pago del ISR.

Recibe pago por Honorarios

FIN






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ÁREA DE NORMATIVIDAD


HUMANOS






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ÁREA AREA DE NORMATIVIDAD DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

5. ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD LABORAL OBJETIVO Actualizar la reglamentación pertinente en los diferentes ámbitos laborales del Organismo, revisando permanentemente las normas aplicables, complementando con ello los requerimientos del Organismo y los Trabajadores.

FUNDAMENTO LEGAL Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. Normatividad Laboral de la Secretaría de Salud. Ley Federal del Trabajo. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

POLITICAS a) En el caso de reglamentaciones nuevas o a modificar, deberá elaborarse un archivo electrónico de

cada uno de los documentos a crear o modificar. b) Deberá validarse fehacientemente la fuente de información del cambio o modificación a realizar con

documentos oficiales y/o corroborando los nombres y puestos de los funcionarios emisores. c) En el caso de modificaciones que impliquen un cambio en lo económico, deberá contarse con un

documento que avale la modificación, con firma del responsable. así como la radicación del recurso por parte del gobierno del estado.

d) Cuando se requiera la participación del Sindicato en juntas o reuniones, deberá levantarse minuta y recabar firmas de los representantes de las partes.

e) Deberá prepararse un impreso para su autorización (si procediere) por parte del Titular y el Secretario de Sindicato.

f) Los formatos que se desprendan de acuerdos deberán ser avalados por los participantes.



Capta los documentos de reglamentación que sean susceptibles de aplicarse en el Organismo.

Lee y analiza los documentos: Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, Normatividad Laboral de la Secretaría de Salud, etc.






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Elabora, modifica y actualiza la Reglamentación Vigente del Organismo: Reglamento de la Comisión Mixta de Capacitación, políticas y procedimientos de la Comisión de Capacitación, Reglamento de Bolsa de Trabajo, políticas y procedimientos de la Comisión Mixta de Bolsa de Trabajo. Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón. Reglamento de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Manual para Prevenir y Disminuir Riesgos de Trabajo e Indicar el Otorgamiento de Derechos Adicionales, Reglamento para Controlar y Estimular al Personal de Base del Organismo por su Asistencia, Puntualidad y Permanencia en el Trabajo, Reglamento para evaluar y estimular al Personal de Organismo por su Productividad en el trabajo Reglamento de la Comisión Mixta de Becas para los Trabajadores, políticas y procedimientos de la Comisión Mixta de Becas para los Trabajadores.

Participa en reuniones de revisión de Reglamentos y políticas y procedimientos de las Comisiones Mixtas de: Capacitación, Bolsa de Trabajo, Escalafón, Seguridad e Higiene en el Trabajo, Evaluadora del Estímulo de Productividad en el trabajo, Becas para los Trabajadores.

Elabora los diversos formatos de las Comisiones de Capacitación, Bolsa de Trabajo, Escalafón, Seguridad e Higiene en el Trabajo, Evaluadora del Estímulo de Productividad en el trabajo, Becas para los Trabajadores.

Revisa y supervisa la elaboración de actas de las Comisiones.

Brinda orientación sobre Normatividad a las instancias y personal que lo solicite.






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ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD LABORAL DIAGRAMA DE FLUJO


Captura documentos que sean aplicables al

Organismo

Lee y analiza la Normatividad, Leyes y

Reglamentación pertinentes:

Participa en reuniones de revisión de Reglamentos,

Políticas y Procedimientos de las

Comisiones Mixtas

Revisa y supervisa la elaboración de actas de

las Comisiones.

Brinda orientación sobre Normatividad al personal

que lo solicite.

INICIO

Elabora, modifica y/o actualiza

Reglamentación vigente del Organismo

Elabora formatos de las Comisiones de

Capacitación, Becas para hijos de Empleados,

Estímulos al Personal y Escalafon.

FIN






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5.1 OBSERVANCIA DEL OTORGAMIENTO DE DERECHOS ADICIONALE S POR

INSALUBRIDAD OBJETIVO

Vigilar que el otorgamiento de los derechos adicionales por insalubridad en las Unidades Hospitalarias se apegue a lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes y el Reglamento de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo, asistiendo a las reuniones convocadas por dicha Comisión.

FUNDAMENTO LEGAL Normatividad Laboral de la Secretaría de Salud. Condiciones Generales de Trabajo vigentes, Capítulo XI, Art. 125 Fracción XIX, Art. 199 y 202. Reglamento de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. Manual para Prevenir y Disminuir Riesgos de Trabajo e Indicar el Otorgamiento de Derechos Adicionales. POLITICAS Deberá llevarse a las reuniones, la documentación siguiente:

� Normatividad Laboral de la Secretaría de Salud. � Manual para prevenir y disminuir riesgos de trabajo e indicar el otorgamiento de derechos

adicionales. � Condiciones Generales de Trabajo vigentes, Capítulo XI, Art. 125 Fracción XIX, Art. 199 y 202. � Reglamento de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene.



Asiste a las reuniones de la Comisión de Seguridad e Higiene.

Vigila que la aplicación de la insalubridad sea la avalada por la Normatividad.

Mantiene informado al Coordinador de los acuerdos y avances.






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OBSERVANCIA DEL OTORGAMIENTO DE DERECHOS ADICIONALE S POR INSALUBRIDAD DIAGRAMA DE FLUJO


Asiste a las reuniones que convocan la Comisión de

Seguridad e Higiene

Vigila que la aplicación de la insalubridad se apegue a la

normatividad.

Mantiene informado al Coordinador General de R.H.

sobre acuerdos y avances

FIN

INICIO






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5.2 OBSERVANCIA DEL OTORGAMIENTO DE BECAS DE CAPACITACI ÓN PARA

LOS TRABAJADORES OBJETIVO Supervisar y controlar que el proceso de otorgamiento de Becas se efectúe de conformidad con las Condiciones Generales de Trabajo, Reglamento de la Comisión Mixta de Capacitación y lineamientos establecidos en Políticas y Procedimientos de la Comisión Mixta de Capacitación, asistiendo a las sesiones de la Comisión Mixta de Capacitación.

FUNDAMENTO LEGAL Condiciones Generales de Trabajo vigentes, Capítulo X, Art. 111. Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. Reglamento de la Comisión Mixta de Capacitación. Políticas y Procedimientos de la Comisión Mixta de Capacitación. POLITICAS 1. El citatorio deberá recibirse por lo menos 5 días hábiles antes de la reunión de la Comisión Mixta de

Capacitación. 2. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión por Unidad Hospitalaria. 3. La solicitud deberá presentarse en el formato oficial avalado por la Comisión Mixta de Capacitación,

con nombre, categoría, turno, Unidad Hospitalaria, jornada, nombre del curso, nombre de la Institución donde se realizará el curso, inicio y término del curso, nombre y firma del Jefe de Servicio de Adscripción. A la solicitud deberá anexarse: documento comprobatorio de inscripción al curso y carta de exposición de motivos, donde el trabajador enuncie los beneficios del curso que pretende tomar.

4. Las becas autorizadas por Unidad Hospitalaria son: a) Para la Unidad Hospitalaria Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”: - 16 con goce de sueldo - 25 horas beca - 6 día beca - 25 beca sin goce de sueldo 5. Reducción de Jornada b) Para la Unidad Hospitalaria “Dr. Juan I. Menchaca”: - 11 con goce de sueldo - 15 hora beca - 5 día beca - 10 Beca sin goce de sueldo - 3 reducción de jornada 6. El registro de todos los tipos de becas otorgadas por la Comisión, deberá contener los siguientes datos: 1. Nombre del trabajador 2. Categoría 3. No. De persona 4. Inicio de la beca 5. Termino de la beca 6. Status 7. Fecha de dictaminación

De conformidad con los lineamientos establecidos en la Normatividad de Secretaría de Salud.






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Comisión Mixta de Capacitación.

Emite y entrega citatorio a los miembros de la Comisión, para las reuniones ordinarias y extraordinarias (Reuniones ordinarias: “Fray Antonio Alcalde”, el segundo miércoles de cada mes. Para el “Dr. Juan I. Menchaca” el segundo jueves de cada mes.


Recibe citatorio del secretario técnico de la Comisión Mixta de Capacitación.

Asiste a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión.

Coordinación de Capacitación.

Durante la reunión, entrega relación de solicitudes de beca a los miembros de la Comisión.

Unidad Hospitalaria.

Durante la dictaminación, da a conocer el reporte de incidencias del Trabajador a dictaminar para que quede constancia en el acta.


Supervisa que las solicitudes de los trabajadores cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento de la Comisión Mixta de Capacitación.

Verifica que se cumplan las Políticas y Procedimientos.

Vigila que el número de las becas otorgadas no rebasen en cantidad, a las autorizadas.

Verifica que en la minuta queden establecidos todos los acuerdos tomados por la Comisión.

Supervisa y controla el proceso de otorgamiento de becas.

Firma minutas y dictámenes de la Comisión.

Elabora, controla y modifica el concentrado de Becas vigentes en el Organismo.

Mantiene contacto con el responsable de revisión de la prenómina respecto a las becas vigentes, su inicio y conclusión.

Informa al Coordinador General de Recursos Humanos y a las demás instancias implicadas dentro de la Coordinación, de las becas vigentes.






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OBSERVANCIA DEL OTORGAMIENTO DE BECAS DE CAPACITACI ÓN PARA LOS TRABAJADORES DIAGRAMA DE FLUJO

Comisión Mixta de

Capacitación Coordinación General de Recursos

Humanos Coordinación de

Capacitación Unidad

Hospitalaria

Recibe citatorio de la Comisión Mixta de Capacitación

Asiste a sesiones ordinarias y

extraordinarias de la Comisión.

Vigila que el número de becas otorgadas

no rebase las autorizadas

Verifica que en la minuta queden

establecidos todos los acuerdos

Supervisa y controla el otorgamiento de

becas

Hace correcciones a la minuta

Elabora minuta

Firma dictámenes, actas, minutas de la

Comisión.

Recibe citatorio de la Comisión Mixta de

Capacitación

Informa al Coordinador y

demás instancias implicadas, de las becas vigentes.

Entrega relación de solicitudes de

beca los miembros de la Comisión.

Da a conocer el reporte de incidencias

INICIO

Emite y entrega citatorio

Supervisa que las solicitudes de trabajadores

cumplan

Elabora, controla y modifica el

concentrado de becas vigentes en el

Organismo.

FIN






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5.3 INFORMACIÓN PARA JUBI LACIONES Y PENSIONES

OBJETIVO Proporcionar la información necesaria a los Trabajadores sobre los requisitos y procedimientos a cubrirse para acceder a Jubilación o Pensión. Atender con calidad a los Trabajadores que acuden al Módulo a solicitar información sobre Jubilación o Pensión.

FUNDAMENTO LEGAL Artículos 39, 41 y 43 de la Ley de Pensiones del Estado. Acuerdo para La Plena Homologación en Prestaciones para los Trabajadores del Organismo, de Fecha 14 de Diciembre de 2000. POLITICAS Verificar la antigüedad laboral de los trabajadores solicitantes, para con ello definir su posibilidad de Pensión. Si registra mas de 30 años de cotización ante DIPE procede jubilación. mas de 10 años, previo dictamen médico de la DIPE, procede invalidez. mas de 20 años y 65 años de edad, procede edad avanzada. Deberá informar el monto aproximado de la pensión y la razón de la derivación del trabajador a una u otra instancia. ANTE LA DIPE: INVALIDEZ: dictamen de invalidez total y permanente, 10 años de cotización ante la DIPE y 10 años de antigüedad laboral. EDAD AVANZADA: 20 años de antigüedad laboral, 20 años de servicio y 65 años de edad. JUBILACIÓN: 30 años de cotización y de antigüedad laboral. ANTE FIDEICOMISO INVALIDEZ: dictamen de invalidez total y permanente, y 10 años de antigüedad laboral. EDAD AVANZADA: 20 años de antigüedad laboral y 65 años de edad. JUBILACIÓN: 30 años de antigüedad. ANTE LA DIPE Y FIDEICOMISO: Constancia de aportaciones. Hoja de Servicios. Copia de Talón de último pago. Copia de comprobante de domicilio. Copia de identificación oficial. Acta de nacimiento original. El Trabajador deberá requisitar y firmar la carta de intención oficial que corresponda (Fideicomiso o DIPE) Utilizando el formato oficial de Licencia del Organismo. La licencia se contabilizará contando 3 meses a partir de que el trabajador decida iniciar su trámite. Revisar cuidadosamente los documentos entregados por el trabajador y registrarlos en la base de datos para su seguimiento e informe. Entregará al trabajador un recibo de documentación. Elaborar oficio para remitir la documentación, verificando que la totalidad de los documentos se encuentre. en el expediente: a la Dirección de Prestaciones Sociales de la DIPE y al FIDEICOMISO.






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Coordinación General de Recursos Humanos (Módulo).

Recibe a los Trabajadores que acuden al Módulo a solicitar información.

Consulta en el Sistema Único de Recursos Humanos su antigüedad.

Solicita al trabajador tramite su “Constancia de aportaciones“ ante la DIPE.

Determina de conformidad con la antigüedad de cotización ante la DIPE, la procedencia de la pensión: ante DIPE o el Fideicomiso.

Informa al trabajador sobre su situación y los requisitos que cumple: DIPE o Fideicomiso.

Proporciona información al trabajador sobre las diversas modalidades de Pensión que corresponde según el caso.

El trabajador. Informa sobre los requisitos según el rubro determinado.

Decide iniciar trámites: firma carta de intención.


Elabora y tramita licencia por pensión (solamente en los casos de pensión por jubilación y por Edad Avanzada).

El trabajador. Entrega documentos requeridos (solamente en el caso del Fideicomiso, los trámites ante la DIPE son personales).


Conforma expediente.

Entrega expediente a la instancia correspondiente.






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INFORMACIÓN PARA JUBILACIONES Y PENSIONES

DIAGRAMA DE FLUJO

Coordinación General de Recursos Humanos Trabajador

Recibe a los Trabajadores que acuden al módulo a solicitar información.

Consulta en el SURH la antigüedad del trabajador. Solicita Constancia de

aportaciones ante la DIPE.

Determina de conformidad con la antigüedad de cotización ante la DIPE, la procedencia de la pensión ante DIPE o

Fideicomiso ISO.

Informa al trabajador sobre su situación y los requisitos que cumple DIPE, o

Fideicomiso.

Informa sobre los requisitos, según el rubro determinado.

Proporciona información, al trabajador sobre las diversas modalidades de

Pensión que corresponde según el caso.

Elabora y tramita licencia pre jubilatoria.

Conforma expediente.

Entrega la instancia correspondiente.

Firma carta de intención.

Entrega de documentos requeridos.

SI

NO

El trabajador debe iniciar

trámites.

FIN

INICIO






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ÁREA DE RECEPCIÓN (VENTANILLA)


HUMANOS






118 de 120

6. ÁREA DE RECEPCIÓN (VENTANILLA)

OBJETIVO Atender y orientar al personal que acude a la Coordinación General de Recursos Humanos. FUNDAMENTO LEGAL Condiciones Generales de Trabajo. POLITICAS a) Brindar a todo el personal que acude a la Coordinación General de Recursos Humanos. b) Controlar el acceso de personas ajenas a la Coordinación. c) Canalización de diversos asuntos con el personal interno correspondiente. d) Atender el conmutador interno y derivar las llamadas. e) Recepción de documentos que se realiza de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 16:00 hrs.

Foliando con fecha, firma, hora y sello de la Coordinación. f) Llevar el control de los oficios recibidos en la Coordinación y sus soportes y se encarga de escanear

los mismos para soportar la información recibida. g) Derivar toda la correspondencia recibida al personal interno, para que se le de el puntual seguimiento

correspondiente, recabando acuse de recibo de la misma. h) Resguardar, clasificar y actualizar el archivo físico de la Coordinación. i) Elaboración de diversas requisiciones a la Subdirección General Administrativa, principalmente de

papelería y material de aseo. j) Control y distribución de la papelería utilizada en la Coordinación. k) Dar seguimiento a los oficios. l) Contestar correspondencia interna y externa. m) Controlar Agenda del Coordinador. n) Apoyar al área de Plantillas con la entrega de volantes de vacaciones al personal correspondiente.


Área de Recepción (Ventanilla).

Brindar a todo el personal que acude a la Coordinación General de Recursos Humanos.


Controlar el acceso de personas ajenas a la Coordinación.

Área de Recepción (Ventanilla). Canalización de diversos asuntos con el personal interno correspondiente.


Atender el conmutador interno y derivar las llamadas.






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Recepción de documentos que se realiza de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 16:00 hrs. foliando con fecha, firma, hora y sello de la Coordinación.


Llevar el control de los oficios recibidos en la Coordinación y sus soportes y se encarga de escanear los mismos para soportar la información recibida.


Derivar toda la correspondencia recibida al personal interno, para que se le de el puntual seguimiento correspondiente, recabando acuse de recibo de la misma.


Resguardar, clasificar y actualizar el archivo físico de la Coordinación.


Elaboración de diversas requisiciones a la Subdirección General Administrativa, principalmente de papelería y material de aseo.


Control y distribución de la papelería utilizada en la Coordinación.


Dar seguimiento a los oficios.


Contestar correspondencia interna y externa.


Apoyar al área de Plantillas con la entrega de volantes de vacaciones al personal correspondiente.






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ÁREA DE RECEPCIÓN (VENTANILLA) DIAGRAMA DE FLUJO

Área de Recepción (Ventanilla)

INICIO

Atención al personal que acude a la CGRH.

Controlar el acceso de personas ajenas a la Coordinación

Canalización de diversos asuntos con el personal interno

correspondiente

Atender el conmutador interno y derivar las llamadas.

Recepción de documentos que se realiza de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 16:00 hrs. Foliando con fecha, firma, hora y

sello de la Coordinación.

Derivar toda la correspondencia recibida al personal interno, para

que se le de el puntual seguimiento correspondiente,

recabando acuse de recibo de la misma.

Llevar el control de los oficios recibidos en la Coordinación en forma electrónica y se encarga de escanear los mismos para

soportar la información recibida.

Elaboración de diversas requisiciones a la Subdirección

General Administrativa, principalmente de papelería y

material de aseo.

Control y distribución de la papelería utilizada en la

Coordinación.

Resguardar, clasificación, actualización y actualización del

archivo físico de la Coordinación.

Dar seguimiento a los oficios.

Contestar correspondencia interna y externa.

Revisar documentos para firma del Coordinador.

Revisar documentos para firma del Coordinador.

FIN

manual de organizaci n recursos humanos - hcg.udg.mx · pdf file2.12 registro de incidencias...

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