manual de operaciÓn para la dispersiÓn de programas
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MANUAL DE OPERACIÓN
PARA LA DISPERSIÓN
DE PROGRAMAS
SOCIALES QUE
CONFORMAN LA
ESTRATEGIA IMPULSO
2.0
3
Contenido
INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 4
1. GLOSARIO. ...................................................................................................... 5
2. EMPADRONAMIENTO .................................................................................... 7
3. ENROLAMIENTO ............................................................................................. 9
4. ELABORACIÓN DE TARJETAS. .................................................................. 10
5. ENTREGA DE TARJETAS BANCARIAS. ..................................................... 11
6. DISPERSIÓN .................................................................................................. 12
7. RESGUARDO ................................................................................................ 12
8. DESTRUCCIÓN DE TARJETAS. ................................................................... 13
9. REPOSICIÓN DE TARJETAS. ...................................................................... 14
10. ANEXOS: .................................................................................................... 15
11. DIAGRAMA DE FLUJO .............................................................................. 19
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INTRODUCCIÓN
El presente manual de operación se emite en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo segundo transitorio de los Lineamientos para la Incorporación de la tarjeta
«Mi Impulso GTO» como Mecanismo de Dispersión en los Programas Sociales
Estatales.
El manual de operación tiene por objeto describir el proceso al que las
dependencias y entidades que articulen sus programas sociales a la estrategia
Impulso Social 2.0, deberán sujetarse en caso de emplear la tarjeta «Mi Impulso
GTO» para la dispersión de apoyos sociales y beneficios incorporados a la misma.
El contenido del manual contempla el proceso de empadronamiento que consiste
en la identificación de los beneficiarios de los programas parte de la estrategia, su
inclusión en el Padrón y el Sistema Impulso GTO, así como la emisión de cartas
invitación a efecto de exhortar a los beneficiarios a acudir al módulo para su
enrolamiento.
Contempla, además, el proceso de enrolamiento y elaboración de tarjetas, que
consiste en la obtención de los datos personales de los beneficiarios con el
objetivo de almacenarlos en la plataforma «Impulso GTO 2.0» y remitirlos a la
«institución financiera» que preste el servicio de dispersión de recursos, con el
objetivo de solicitar a esta última la apertura las cuentas de destino y la emisión de
las tarjetas bancarias asociadas a las mismas.
Por último, se establece el proceso de entrega de las tarjetas a través de las
cuales será disperso el recurso de acuerdo a su normatividad aplicable.
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1. GLOSARIO.
1.1. Cartas de invitación: Documento emitido por la Dirección por medio
del cual se informa.
1.2. Carta de notificación de entrega: Documento que señala la fecha
exacta de entrega de la tarjeta Mi Impulso GTO, entregada a las personas
beneficiarias una vez terminado el proceso de enrolamiento;
1.3. Dependencia o entidad: La responsable del programa social cuyos
apoyos se dispersan a través de la tarjeta Mi Impulso GTO.
1.4. Dirección General de Articulación Regional: La unidad administrativa
integrada a la Subsecretaría de Operación para el Desarrollo Humano de la
Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
1.5. Dirección: La Dirección General de Padrones Sociales, unidad
administrativa integrada a la Subsecretaría de Información y Programación de la
Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
1.6. Enrolamiento: Proceso mediante el cual el personal asignado al
módulo obtiene los datos personales de los beneficiarios y los almacena en la
plataforma “Impulso GTO 2.0”.
1.7. Esquema de Beneficios: Acumulación de los beneficios derivados de
las estrategias de articulación con dependencias y entidades, instituciones
privadas y empresarios, que permitan generar descuentos directos y estrategias
comerciales que favorezcan a las personas beneficiarias.
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1.8. Institución bancaria: Institución financiera que preste el servicio de
dispersión de recursos que para tal efecto sea seleccionada por la Secretaría de
Finanzas, Inversión y Administración, de conformidad con el contenido del
acuerdo.
1.9. Módulo: Espacio físico que cuente con los elementos técnicos,
materiales y humanos necesarios para la obtención de los datos personales y su
incorporación al Programa y al Sistema Impulso GTO 2.0.
1.10. Padrón de Beneficiarios del Programa: Listado de beneficiarios del
programa social, cuyos fondos son dispersados a través de la tarjeta Mi Impulso
GTO.
1.11. Padrón de Beneficiarios Mi Impulso: Listado de beneficiarios de los
distintos programas sociales que se encuentren integrados a la estrategia Impulso
social 2.0.
1.12. Sistema Impulso GTO 2.0: Sistema de información y de base de
datos propiedad de la «Fiscalía General», en el que se almacenan los datos
personales de los beneficiarios.
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2. EMPADRONAMIENTO
2.1. Elaboración del padrón de beneficiarios del programa de la
dependencia o entidad;
2.2. Envío del padrón de beneficiarios del programa, por parte de la
dependencia o entidad, a la Dirección en la plantilla 1;
2.3. Validación por la Dirección, de que la información recibida cumpla
con los lineamientos requeridos en la plantilla 1;
2.4. En caso contrario, la Dirección devolverá la plantilla referida a la
dependencia o entidad para su corrección.
2.5. Una vez que la plantilla 1 es validada la Dirección realizará la
precisión de los domicilios y su georreferenciación para asignarles el módulo más
cercano;
2.6. La Dirección remitirá la plantilla 1 georreferenciada a la dependencia
o entidad para la validación de la información;
2.7. Una vez validada la información por la dependencia o entidad, la
Dirección la integrará al Padrón;
2.8. Enseguida se genera un folio único del padrón con la intención de
tener un control único por cada beneficiario.
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2.9. En el caso de que el beneficiario ya cuente con un folio único, la
Dirección procederá a notificar a la dependencia o entidad para que pueda realizar
el punto 5.0 del presente manual.
2.10. Una vez que se tiene la información de la plantilla 1 actualizada, se
incorporará al «Sistema Impulso GTO 2.0»;
2.11. La Dirección generará e imprimirá las cartas invitación;
2.12. Se remitirán a la Dirección General de Articulación Regional para su
entrega;
2.13. La Dirección General de Articulación Regional remitirá a la Dirección
los comprobantes de las cartas invitación recibida y aquellas en que no fue posible
su entrega;
2.14. La Dirección notificará a la dependencia o entidad las incidencias
detectadas en la entrega de las cartas invitación, acompañando las cartas
respectivas;
2.15. Las cartas de invitación no entregadas serán revisadas por la
dependencia o entidad, quien determinará el mecanismo idóneo para su entrega o
para dar de baja a la persona en el Padrón de beneficiarios del Programa.
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3. ENROLAMIENTO
3.1. El módulo, a través del personal asignado, procederá al enrolamiento
de las personas beneficiarias o tutores designados por la dependencia o entidad,
que acudan al mismo de la siguiente manera:
3.2. Verificará la identidad del beneficiario o tutor con identificación oficial
vigente;
3.3. Solicitará los documentos de identificación oficial con fotografía
vigente, preferentemente INE; comprobante de domicilio y CURP, aparejado del
consentimiento expreso del beneficiario o tutor para el tratamiento de los datos
personales;
3.4. Verificará y/o actualizará los datos personales en el sistema “Impulso
GTO 2.0” de acuerdo con los documentos oficiales mostrados por el beneficiario o
tutor;
3.5. Tomará fotografía y captura de huellas dactilares de la persona
beneficiaria o tutor;
3.6. Escaneará los documentos originales mostrados por la persona
beneficiaria, para poderlos subir en el sistema “Impulso GTO 2.0”.
3.7. Verificará que el registro haya sido guardado exitosamente, a través
de una consulta de los datos actualizados en el sistema “Impulso GTO 2.0”;
3.8. Se imprimirá y entregará al beneficiario o tutor la carta de
notificación de entrega de TARJETA «MI IMPULSO GTO”
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4. ELABORACIÓN DE TARJETAS.
4.1. La Dirección efectuará el vaciado de la información de las personas
beneficiarias enroladas, en la plantilla 2 y plantilla 3 que se enviarán a la
dependencia o entidad y a la Institución Bancaria, respectivamente;
4.2. La dependencia o entidad enviará la plantilla 2 a la institución
bancaria, previo cotejo con el Padrón de Beneficiarios del Programa, vigente, a
efecto de que sólo sean creadas las cuentas bancarias señaladas en esta
actualización.
4.3. La dependencia o entidad compartirá a la Dirección la Plantilla 2
actualizada, señalando de manera específica las personas que ya no formarán
parte del Padrón de Beneficiarios del Programa, así como las personas
beneficiarias a las cuales no se elaboró tarjeta por rechazo de la Institución
Bancaria
4.4. Asignación de estatus: formato (Plantilla 4)
4.4.1. Beneficiario candidato para Tarjeta Beneficios ISSEG, “Club Mi
Impulso GTO”
4.4.2. Beneficiario inactivo por ROP, candidato a tarjeta Beneficios “Club Mi
Impulso GTO”
4.4.3. Beneficiario con baja definitiva (por defunción)
4.4.4. Beneficiario candidato a Tarjeta Bancaria, “Mi Impulso Gto 2.0”.
4.5. La Dirección verificará con la Institución Bancaria los números de las
tarjetas Mi Impulso GTO creadas.
4.6. La Dirección registrará los últimos 8 dígitos de las tarjetas Mi Impulso
GTO, tipo de tarjeta, CURP y nombre completo de la persona beneficiaria o tutor
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al Padrón de Beneficiarios Mi Impulso, a efecto de incorporarlas al esquema de
beneficios de la estrategia.
5. ENTREGA DE TARJETAS BANCARIAS.
5.1. La Dirección General de Atención Social deberá prestar las
facilidades técnicas, operativas y logísticas necesarias para que la Institución
Bancaria, dentro de los plazos convenidos, proceda a la entrega de las tarjetas Mi
Impulso GTO, en el mismo módulo en que fue solicitada cada una.
5.2. Una vez que la institución bancaria envíe a la dependencia o entidad
y a la Dirección la relación de las tarjetas entregadas, la Dirección actualizará el
Padrón de Beneficiarios Mi Impulso;
5.3. La Dirección actualizará la base de datos para generar el corte
semanal y validar si existen tarjetas Beneficios y Beneficios ISSEG para su
elaboración.
5.4. La Dirección será quien elabore las tarjetas Beneficios e informará
sobre la creación de las mismas a la dependencia encargada del beneficiario.
5.5. Para el caso de incidencias en la entrega de las tarjetas, el módulo
notificará a la Dirección General de Atención Social, quien turnará y dará
seguimiento hasta la resolución de la incidencia.
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6. DISPERSIÓN
6.1. La dependencia o entidad programará la dispersión del recurso de
acuerdo a su normatividad aplicable.
7. RESGUARDO
7.1. Aplica para las tarjetas emitidas y los documentos de apoyo que se
generen de acuerdo a los fines y propósitos establecidos en el presente manual, y
que no fueron recolectados por el beneficiario en un periodo máximo de tres
meses a partir de la emisión de la misma.
7.2. La Dirección General de Atención Social resguardará por un periodo
máximo de tres meses las tarjetas emitidas para algún programa social pasado
este tiempo enviará las tarjetas a las dependencias correspondientes mediante
oficio de remisión;
7.3. Para las tarjetas de descuentos emitidas a los beneficiarios en
general que no vengan de un programa social, la Dirección General de Atención
Social las resguardará por un periodo máximo de seis meses.
7.4. La Dependencia determinará continuar con la búsqueda y/o
notificación del beneficiario para la entrega de la tarjeta;
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8. DESTRUCCIÓN DE TARJETAS.
8.1. Las tarjetas de beneficiarios que vienen de un programa social, en
posesión de la dependencia, una vez cumplido el periodo máximo de tres meses,
a partir de la recepción de las tarjetas no recolectadas por los beneficiarios, la
Dependencia, determinará la destrucción de las mismas, dejando constancia por
escrito de ello.
8.2. Para las tarjetas de descuentos emitidas a los beneficiarios en
general que no vengan de un programa social pasados seis meses de resguardo,
la Dirección General de Atención Social, determinará su destrucción de las
mismas, dejando constancia por escrito de ello.
8.3. Una vez hecha la destrucción de las tarjetas conforme al punto
anterior, la Dirección, determinará la conservación o destrucción de los datos
personales del beneficiario de la tarjeta, en términos de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato y
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para
el Estado de Guanajuato.
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9. REPOSICIÓN DE TARJETAS.
9.1. Beneficiario acude al CIS o realiza la solicitud a través de la
dependencia para la reposición de su tarjeta.
9.2. De existir costo por la reposición, será necesario el comprobante de
pago para poder continuar con el formato de reposición (Plantilla 5) o enviar la
solicitud a través de sistema a la Dirección.
9.3. De estar habilitado un sistema efectivo para llevar a cabo el registro
y control de las reposiciones, se implementará por este medio, de otra forma será
a través del formato de reposición. (plantilla 5)
9.4. La solicitud será enviada a la Dirección para la reimpresión de la
tarjeta.
9.5. Se realizara el reporte necesario para su control y se enviaran las
tarjetas a los CIS a través del personal de la Dirección General de Atención Social.
9.6. Se entrega tarjeta a beneficiario y se firma acuse de entrega de
reposición.
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10. ANEXOS:
Plantilla 1. Padrón de beneficiarios enviado por la dependencia o entidad.
https://peb.guanajuato.gob.mx/Tarjeta/Content/documentos/Plantilla1.xlsx
ID DATOS PERSONALES
Identificador del beneficiario
Nombre Primer apellido
Segundo apellido
Fecha de nacimiento
CURP RFC
PERSONAS MAYORES DE 3 AÑOS PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS
Nivel Grado Discapacidad Intensidad Causa Estado civil
Ocupación ¿Cuántos hijos vivos
tienen?
DOMICILIO GEOREFEREN
CIA
Numero de
Municipio
Nombre del
municipio
Número de
la Localidad
Clave de
colonia
Colonia Manzana Calle Entre
calle 1
Entre
calle 2
GEOREFERENCIA
Calle
posterior
Calle
anterior
Numero
exterior
Numero
interior
Código
postal
Tipo de
asentamiento
Latitud Longitud
CONTACTO DATOS DEL APOYO
Teléfono
de casa
Teléfono
celular
Correo
electrónico
Nombre de la
Dependencia
Proyecto
de
inversión
Programa Subprograma
DATOS DEL APOYO
Ciclo Ejercicio
fiscal
Unidad Descripción Cantidad Costo Económico
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FECHA DE ENTREGA TARJETA
Fecha de
entrega de
información
Responsable de
información
Unidad
responsable
Tipo de tarjeta
Plantilla 2. Información de personas beneficiarias enroladas compartidas a la dependencia o entidad. https://peb.guanajuato.gob.mx/Tarjeta/Content/documentos/Plantilla2.xls
Numero de
Empleado
Numero de
departamento
Apellido
paterno del
empleado
Apellido
materno del
empleado
Nombre del
empleado
RF
C
HOMO SEX
O
Clave de
nacionalidad
Edo.
Civil
Nombre
corto
Calle y
numero
Colonia Delegación o
municipio
Ciudad o
población
Código
postal
Clave del
país
Estatus de
la casa
Fecha de
residencia
Prefijo tel Tel casa Fecha de
ingreso a
la empresa
Sucursal Clave de
envió
Domicilio
de oficina
(calle y
numero)
Colonia Delegación o
municipio
Ciudad o
población
Código
postal
País de
oficina
Prefijo
de
oficina
Tel
oficina
Ext de oficina Ingreso mensual bruto
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Plantilla 3. Información de personas beneficiarias enroladas compartidas a la Institución Bancaria.
https://peb.guanajuato.gob.mx/Tarjeta/Content/documentos/Plantilla3.xlsx
Numero de Empleado
Numero de departamento
Apellido paterno del empleado
Apellido materno del empleado
Nombre del empleado
RFC del emplead
o
Homoclave
Sexo del empleado
Clave de nacionalidad
Estado civil
Domicilio Colonia Delegación o municipio
Ciudad o población
Código postal
Estatus de casa
Prefijo del tel. casa
Teléfono de casa
Fecha de ingreso a la empresa
Clave de envió
Prefijo del tel. de oficina
Tel de oficina
Ext. De oficina
Plantilla 4: Reporte de baja de beneficiarios (definitiva).
https://peb.guanajuato.gob.mx/Tarjeta/Content/documentos/FormatoReporteBajas.xlsx
Folio Dependencia Apellido
Paterno
Apellido
Materno Nombres RFC HOMO CURP
SEXO Calle y
numero Colonia
Código
Postal Status
Comentario
s
18
Plantilla 5: Reposición de tarjetas.
Folio Hexadecimal
CURP Nombres Apellido Paterno
Apellido Materno
CIS Origen
Municipio Tipo
tarjeta Dependencia
CIS destino
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11. DIAGRAMA DE FLUJO
Liga Web: Flujo Proceso oficial para la creación de las Tarjetas Impulso GTO.
https://peb.guanajuato.gob.mx/Tarjeta/Content/documentos/20191121_Proceso_TIG_Ofici
al_ISSEG.pdf
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OFICIAL PARA LA CREACIÓN DE CUENTAS Y TARJETAS IMPULOS 2.0
Dir
ecci
ón G
ener
al d
e P
adro
nes
So
cial
es
Secr
etar
ias
o D
epen
den
cias
Dir
ecc
ión
G
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n
Reg
ion
al
Sist
ema
Imp
ulso
GTO
Inst
itu
ció
n B
anca
ria
Dir
ecci
ón
Gen
eral
de
Ate
nci
ón
Soci
al e
n C
ISIS
SEG
FEBRERO 2020
EMPADRONAMIENTO
ENLACE
ELABORACIÓN DEL PADRON DE
BENEFICIARIOS
ENLACE
PLANTILLA 1
VALIDACIÓN
CORRECTO
VERIFICAR Y PRECISAR DOMICILIOS RESPECTO AL CIS
MAS CERCANO
INCORRECTO
VALIDAR INFORMACIÓN
INCORPORAR DATOS AL SISTEMA DE GESTIÓN
TARJETA Y CITA
FOLIO UNICO IMPULSO
INCORPORAR AL SISTEMA IMPULSO
2.0
REVISAR Y DETERMINAR ACCIÓN A CARTAS SIN
ENTREGAR
ENTREGA DE CARTAS EN DOMICILIOS
ENROLAMIENTO PREVIA CITA
Validar identidad del beneficiario con INE
Documentación y escaneo
Firma de acuerdo de cesión de datos
Fotografía Datos
biométricos
GENERACIÓN DE CITA (APPI)
BASE DE DATOS PERSONAS
ENROLADAS
COMPROBANTES DE CARTEO
BASE DE DATOS DEL SISTEMA IMPULSO 2.0
CONSULTA REMOTA DEL
SISTEMA
VALIDACION Y PRELLENADO DE PLNTILLAS
ENVIO Y ACTUALIZACIÓN
SEMANAL
PLATILLA 2 Y 3
ASIGNACION DE ESTATUS
PARA TARJETA ISSEG IMPULSO
INACTIVO POR ROP PARA TARJETA
BENEFICIOS
TARJETA BANCARIA IMPULSO
BAJA DEFINITA (POR
DEFUNCIÓN)
ACTUALIZACIÓN DE PLANTILLAS 2 Y3
CARGA DE LAYOUT A PORTAL BANCARIO PARA LA
CREACIÓN DE CUENTAS
CORRECTONOENVIO DE
BENEFICIARIOS RECHAZADOS
SIENVIO DE
BENEFICIARIOS ACEPTADOS
ELABORACIÓN DE TARJETA
INFORME DE CUENTAS CREADAS, INACTIVAS, O
DADAS DE BAJA
ACTUALIZACION EN BASE DE
DATOS
REGISTRO DE BENEFICIARIOS EN EL PADRON
ESTATAL DE BENEFICIARIOS
ACTUALIZACIÓN SEMANAL DE
BENEFICARIOS PARA IMPRIMIR
TARJETAS
HAY CORTE?
NOFIN DE PROCESO
SI
ELABORACIÓN DE TARJETAS
NOTIFICAR CUENTAS AL
ISSEG
ENTREGA DE TARJETAS AL ENLACE DE LA DIRECCION DE ATENCIÓN SOCIAL PARA SU
DISTRIBUCIÓN A LOS CIS
INSTITUCIÓN BANCARIA ENTREGA TARJETAS EN
CIS
PLANTILLA 4
NOTIFICAR RELACION DE TARJETAS ENTREGADAS A
BENEFICIARIOS
RELACIÓN DE TARJETAS
ENTREGADAS A BENEFICIARIOS
DISPERCIÓN DEL RECURSO
BENEFICIARIO HACE USO DE
RECURSO
RELACIÓN DE CUENTAS
CREADAS PARA COBRO DE RECURSO
REPORTAR USOS DE LA
TARJETA BENEFICIO
CONTROL DEL USO DE LAS TARJETAS IMPULSO
REPORTE DE TARJETAS
ENTREGADAS
CON CARTA
SI
ENROLAMIENTO SIN CITA
NO
SOLICITUD DE REPOSICIÓN
(PRESENTADA POR
BENEFICIARIO)$
PLANTILLA 5 (Formato de Reposición)
COMPROBANTE DE PAGO
SI
REIMPRECIÓN DE TARJETA
ENTREGA DE TARJETA A
BENEFICIARIO
REPORTAR EN SISTEMA Y ENVIO DE TARJETAS.
SOLICITUD POR SISTEMA
NO
NO
SI
SOLICITUD DE REPOSICIÓN
(PRESENTADA POR
BENEFICIARIO)$
PLANTILLA 5 (Formato de Reposición)
COMPROBANTE DE PAGO
SI
SOLICITUD POR SISTEMA
NO
NO
SI
20
CRONOGRAMA
SEMANAS HABILES
PROCESO / ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Elaboración y envió de
padrones
Validación, Integración y
Georreferenciación
Generación de Folio
Único IMPULSO
Impresión y entrega de
cartas
Enrolamiento
Validación de
beneficiarios
Proceso Tarjeta
Bancaria
Proceso Tarjeta
Beneficios
21
Entrega de Tarjetas
Bancarias
Entrega de Tarjetas
Beneficios
Dispersión